årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelser från kommunens nämnder
Omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade.
Målet med verksamheten är att både äldre och funktionshindrade
ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv,
ha inflytande och delaktighet i samhället och över sin vardag.
Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen
integritet, bemötas med respekt och värdighet samt
ha tillgång till god vård och omsorg. Nämndens stöd och hjälp
ges enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen.
Insatserna till äldre består av stöd- och hjälpinsatser för att
möjliggöra kvarboende genom bl.a. hemtjänst, dagverksamhet,
korttidsboende, anhörigstöd. Vid stora och omfattande vård
– och omsorgsbehov tillhandahålls särskilt boende för äldre. Insatserna
till funktionshindrade består av stödinsatser i form av
daglig verksamhet, bostad med särskild service, personlig assistans,
ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse,
korttidstillsyn och boende i familjehem.
Vägledande för verksamhetens kvalitetsarbete är omsorgsnämndens
verksamhetsmål, de nationella målen för äldre- och handikappomsorgen
och Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem
inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade.
Viktiga händelser
Under året har en kraftig volymutveckling skett inom hemtjänsten.
En viss utökning av demens- och korttidsplatser har
också skett. Under hösten skedde en kraftig volymökning för
gruppen psykiskt funktionshindrade.
Tvättpaket inom hemtjänsten och hemhandling via Internet
har genomförts under året.
Kalmar kommun erhöll 2,9 mkr i stimulansbidrag till gruppen
”mest sjuka äldre”.
Satsningen avser läkemedelsgenomgångar, rehabilitering samt
stärka kontaktmannaskapet i särskilt boende. 10 % av stimulansmedlen
har överförts till Södermöre kommundelsnämnd.
Inom LSS har en fortsatt ökning skett inom bostad med särskild
service, daglig verksamhet samt personlig assistans enligt
LSS. Genom att nämnden har kunnat verkställa behoven har
inga domar uppstått under 2006. De utökade behoven kännetecknas
av en mer komplex och sammansatt problematik som
ställer nya krav på kompetens och resurser.
Sedan 1 juli är nämnden också skyldiga att anmäla till Länsstyrelsen
om man ej lyckats verkställa beviljade insatser inom
3 månader. Hitintills har inga ärenden behövt rapporteras.
Som helhet klarade nämnden att bibehålla kvaliteten i verksamheten.
Huvuddelen av nämndens effektmål har uppnåtts. Arbetet
med att ta fram en äldreomsorgsplan har påbörjats.
Sjukfrånvaron har minskat och sista kvartalet låg sjukfrånvaron
under 2004 års nivå. Frisknärvaron ligger fortfarande över genomsnittet
i kommunen. Förvaltningen deltar i kommunens
satsning på förebyggande insatser för hälsa och mot ohälsa. Andelen
män i verksamheten har ökat liksom den genomsnittliga
sysselsättningsgraden.
En fortsatt satsning har skett inom IT-området. Förvaltningen
deltar i flera projekt som syftar till en rationellare och säkrare
hantering av information och planering av verksamheten. Exempelvis
har all personal tillgång till en stationär dator.
En omfattande utbildningsverksamhet har genomförts genom
kompetensstegen och de s.k. Miltonpengarna.
Med anledning av ny arbetstidslag från 1 januari 2007 har man
tvingats justera samtliga scheman. Detta arbete har påverkat
tidplanen för arbetet med önskad sysselsättningsgrad.
Resultatredovisning och analys
Omsorgsförvaltningen förbrukade brutto 966,5 mkr och netto
777,3 mkr (drift) år 2006. Det ekonomiska bokslutet för 2006
Resultaträkning
mkr 2002 2003 2004 2005 2006
Intäkter 151,5 166,2 177,7 185,0 189,2
Kostnader -745,9 -801,5 -844,6 -882,6 -966,5
varav personalkostnader -533,7 -590,6 -626,5 -659,5 -730,6
varav avskrivningar -3,8 -4,2 -4,0 -3,8 -3,3
Nettokostnad -594,4 -635,3 -666,9 -697,6 -777,3
Äldreomsorgen 2002 2003 2004 2005 2006
Gruppboende äldre 271 277 238 223 214
Gruppboende demens 1967 199 197 194 209
Korttidsboende 52 52 53 57 68
Servicelägenheter 288 288 266 245 187
Antal beviljade hemtjänsttimmar
495 588 524 604 546 990 570 595 592 832
Kommunbidrag 584,1 636,4 665,3 710,5 764,8
Årets resultat -10,3 1,1 -1,6 12,9 -12,5
Nettoinvesteringar 5,0 1,7 2,1 1,1 2,1
Resultatutjämningsfond -7,6 -5,4 -6,0 4,5 -6,4
LSS 2002 2003 2004 2005 2006
Boende vuxna 107 140 167 179 199
Daglig verksamhet 141 179 193 200 214
46 Kalmar kommuns årsredovisning 2006