Äldreomsorgens verksamhetsplan 2011 - Piteå kommun

24
Undersköterskor Sjuksköterskor Utökning
Berggården 0 0 0
Mogården 0 0 0
Munkberga +0,95 +0,25 1,20
Källbogården +3,28 +0,50 3,78
Österbo +3,19 0 3,19
Öjagården +1,74 +0,75 2,49
Norrgården +1,53 +0,25 1,78
Rosågränd +0,5 0 0,50
Hortlaxgården +2,13 0 2,13
Roknäsgården +1,68 0 1,68
Totalt 15,00 1,75 16,75
Förstärkning av Rehab - och arbetsmiljöteamet
Personalresurserna i rehabiliteringsteamet utökas med 2 årsarbetare (en
arbetsterapeut och en sjukgymnast)
Finansiering av utökade resurser
Utökning med 15,0 årsarbetare undersköterskor och 2,0 årsarbetare
rehabiliteringspersonal finansieras genom utökad ram med 8,1 miljoner.
Justering av sjuksköterskeresurser med 1,75 årsarbetare samt återställande av
besparingar inom korttidsverksamheterna och arbetsledning med 0,79 årsarbetare
finansieras genom omfördelning inom äldreomsorgens budgetramar med 1,4
miljoner.
Osäkerhetsmoment
Egenvård
Från och med 1 januari 2011 aktualiseras egenvårdsbegreppet i hälso- och sjukvård
vilket innebär en osäkerhet av hemtjänstens utveckling. Om fler beslut om egenvård
fattas av primär- och slutenvården och medborgarna söker och får bistånd till detta,
kommer det att kosta mer för kommunen. Effekterna av detta är i dag svåra att
beräkna.
Framtida utveckling
Under perioden 2010 – 2015 förväntas en volymtillväxt då antalet äldre personer
över 80 år kommer att öka med 50 personer/år = 250 personer. Med ett hälsoindex
på 50 % kommer 25 personer att behöva insatser från kommunen i form av vård
och omsorgsboende alternativt hemtjänstinsatser i ordinärt boende. För att klara den
framtida volymtillväxten och nuvarande ambitionsnivå krävs årligen avsevärda
budgetförstärkningar. Det är osäkert om dessa budgetförstärkningar kommer att
genomföras.
Konsekvensanalys
Effekten av demografin och egenvården kan innebära svårigheter att klara en
budget i balans för 2011.