Budget 2011.pdf - Intranet - Falkenbergs kommun

BUDGET 2011Budgetramar 2012 & Kommunplan 2013Investeringsbudget • ExploateringsbudgetFastställd av kommunfullmäktige 25 november 2010FALKENBERG

Produktion: Ekonomi- och strategienheten i samarbete med övriga förvaltningarOmslagsfoto: Falkenbergs Turist

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGSAMMANFATTANDE BESLUT ................................................................................... 2KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE .................................................................. 3BUDGETFÖRSLAGETS INNEHÅLL OCH UPPBYGGNAD ...................................... 4SÅ STYRS FALKENBERG .......................................................................................... 4VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL ......................................................................... 5MÅLUPPFÖLJNING ............................................................................................................................... 6NYCKELTAL ...................................................................................................................................... 12BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................ 14EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER .......................................................................... 20FINANSIELLA PRINCIPER ....................................................................................... 21RESULTATBUDGET, MKR ....................................................................................... 24VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER, TKR ..................................................... 24BALANSBUDGET, MKR ........................................................................................... 25INVESTERINGSBUDGET 2011-2015 ....................................................................... 26SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGSBUDGET, TKR ................................................................................. 27EXPLOATERINGSBUDGET 2011-2015 ................................................................................................. 31NÄMNDERNA ............................................................................................................ 33KOMMUNSTYRELSEN ......................................................................................................................... 33BYGGLOVSNÄMNDEN ......................................................................................................................... 36TEKNISKA NÄMNDEN .......................................................................................................................... 37KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ......................................................................................................... 39BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN .................................................................................................... 41SOCIALNÄMNDEN .............................................................................................................................. 44MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ................................................................................................. 47REVISIONEN ..................................................................................................................................... 48UPPDRAG TILL KOMMUNENS NÄMNDER ............................................................ 49BOLAGENS BUDGET ............................................................................................... 50FALKENBERGS STADSHUS AB KONCERNEN ........................................................................................ 50FALKENBERGS STADSHUS AB............................................................................................................ 50FALKENBERGS VATTEN- OCH RENHÅLLNINGS AB (FAVRAB)............................................................... 50FALKENBERGS BOSTADS AB (FABO).................................................................................................. 50FALKENBERG ENERGI AB (FEAB)...................................................................................................... 51FALKENBERGS NÄRINGSLIV AB (FNAB) ............................................................................................. 51SAMMANSTÄLLD BUDGET FÖR KONCERNEN FALKENBERGS KOMMUN ..... 51RESULTATBUDGET FÖR KONCERNEN FALKENBERGS KOMMUN, MKR ...................................................... 51BALANSBUDGET FÖR KONCERNEN FALKENBERGS KOMMUN, MKR .......................................................... 52Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 1

Sammanfattande beslutKommunfullmäktige beslutar1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun 2011 till 21.30 kr per skattekrona2. Godkänna driftbudget för 2011 enligt kommunstyrelsens förslag3. Godkänna budgetramar för 2012 enligt kommunstyrelsens förslag4. Godkänna plan för driftbudget 2013 enligt kommunstyrelsens förslag5. Godkänna budget för investeringar och exploateringsverksamhet 2011 enligt kommunstyrelsens förslag6. Godkänna plan för investeringar och exploateringsverksamhet enligt kommunstyrelsens förslag7. Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2011 nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med totalt220 000 000 kr8. Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2011 omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp påde lån som uppsäges eller förfaller till betalning under 20119. Fastställa internräntan för 2011 till 4%10. Fastställa räntan på internreverser, som upprättats vid bildande av Stadshus AB-koncernen, till 5% för201111. Fastställa att partistödet för 2011 skall utgå med ett grundbidrag om 35 000 kr per parti som ärrepresenterat i kommunfullmäktige samt med ett bidrag per mandat om 36 900 kr12. Godkänna principer för uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål samt redovisning avnyckeltal enligt beskrivning i avsnitt ”Vision och övergripande mål”13. Lämna särskilda uppdrag till nämnder och bolag enligt förteckning i avsnitt ”Uppdrag till kommunensnämnder”14. Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun har redovisats ibudgetdokumentet2 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Kommunstyrelsens ordförandeFalkenberg tar nya tag!En ny mandatperiod är i antågande och från 2011har Falkenberg ett alliansstyre bestående avCenterpartiet, Moderaterna, Folkpartiet ochKristdemokraterna. Vi kommer tillsammans attfortsätta driva på den positiva utvecklingen som vårkommun nu befinner sig i. Kommunen ochnäringslivet driver gemensamt på utvecklingengenom att vi vågar investera och satsa förframtiden.Under den nya mandatperioden är ett av deviktigaste målen att öka andelen elever som klararbåde grundskolan och gymnasieskolan medfullgoda betyg. Barn- och utbildningsnämnden ärförberedd för detta och vi förstärker också budgetenför detta ändamål. Vi fortsätter också att bygga uten-till-en-projektet med en dator till varje elev pågymnasieskolan. Inom tre år har därmed alla eleveren egen dator som undervisningsverktyg. Ett viktigtmål är också att öka andelen elever som fortsätteratt läsa på högskolan. Vi vill flytta Kompetenscentrumtill Postens gamla lokaler för att få enbättre samordning med gymnasieskolan och för attverksamheten ska synas mer och locka tillvidareutbildning.Äldreomsorgen får ökade resurser för att fortsättautbygganden av särskilda boenden. Det blir ocksåfler demensplatser med högre personalbemanningunder budgetperioden. Inom handikappområdetutökas platserna inom daglig verksamhet ochserviceboendet på Slätten ska byggas under 2011liksom boendet på Ale gränd. Den stora satsningenpå nya Tallgläntan startar också under 2011 menberäknas bli klar först 2013.Antalet förskolebarn ökar rejält, vilket är glädjande,och det bidrar till vår fortsatta befolkningsökning.Det gör att vi måste öka takten på utbyggnaden avförskolorna så att vi kan erbjuda plats för alla barn.Det är viktigt med hög kvalité inom förskolan.Flera ansökningar från våra engageradeidrottsklubbar till olika investeringsprojekt harinkommit. Dessa ansökningar får nukommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämndenbehandla och vi har i budgeten avsatt pengar fördetta. Självklart hoppas vi att frivilliga kraftertillsammans med näringslivet ska göra att pengarnaräcker till många projekt. Vi är en storidrottskommun och det är viktigt att föreningslivethar bra bidragsmöjligheter så att vi kan erbjuda ettaktivt fritidsliv.Friskvård är angeläget och för att kunna gå ochcykla tryggt satsar vi också mer pengar på enfortsatt gång- och cykelvägsutbyggnad. Vi gör detlängs gamla banvallen i inlandet och mellanVessigebro och Vinberg. Glommenvägen är ocksåhögt prioriterad och så kommer ävenKattegattsleden längs kusten. Det här är ocksåpositivt för vår stora turistnäring som växer.Vi fortsätter att driva på utvecklingen av vårkommun och alla våra engagerade medarbetare ärmycket viktiga i det arbetet. Morgondagen blir vadvi gör den till och vårt mål är att den ska vara ljus,varm och inspirerande – för hela kommunen!Mari-Louise Wernersson (c)Kommunstyrelsens ordförandeBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 3

Budgetförslagets innehåll och uppbyggnadAllmäntKommunstyrelsen överlämnar härmed förslag tillbudget 2011, budgetramar 2012, plan 2013 samtinvesterings- och exploateringsplan.Budgetförslaget består av följande delar: Driftbudget för 2011 Budgetramar för 2012 Plan för 2013 Budget och plan för investeringar ochexploateringsverksamhet Budget och ramar för kommunkoncernenBudgetdokumentet innehåller också avsnitt ombudgetförutsättningar med omvärldsanalys,ekonomistyrningsprinciper och finansiella principersamt uppdrag till nämnderna. I ett särskilt avsnittframläggs förslag till ny uppföljningsmodellbeträffande övergripande mål och nyckeltal. Ienlighet med uppdrag i anslutning till beslutet om2010 års budget har modellen för resursfördelningutvecklats. Detta kommenteras i texten avseendebudget för socialnämnden och barn- ochutbildningsnämnden samt i avsnittet omekonomistyrningsprinciper.Budget 2011Förslaget har utarbetats med utgångspunkt från debudgetramar som fastställdes i november 2009.Nämndernas verksamhetsplaner och äskandenupptar dock ett relativt stort antal nya förslag, vilkahar bearbetats i budgetprocessen. För varjenämndsområde redovisas vad som ändrats iförhållande till tidigare ramar. Nämndernasverksamhetsplaner och tilläggsäskanden är samladei en bilaga.Budgetramar 2012De budgetramar för 2012 som ingår i dettadokument är som grundprincip avsedda attomprövas endast utifrån volymförändringar ochtvingande yttre omständigheter, t ex lagändringar.InvesteringsbudgetI förra årets budget redovisades vissa ändringarbeträffande investeringsprocessen och nuföreliggande investeringsbudget följer dennamodell.Så styrs FalkenbergFör mandatperioden 2011-2014 har Centerpartiet,Moderata samlingspartiet, Folkpartiet ochKristdemokraterna träffat överenskommelse om attbilda politisk majoritet. Av kommunfullmäktiges 51platser innehas 27 av denna majoritet.PartiMandat ikommunfullmäktigeCenterpartiet 11Moderata samlingspartiet 11Kristdemokraterna 2Folkpartiet 3Socialdemokraterna 17Vänsterpartiet 2Miljöpartiet de gröna 2Sverigedemokraterna 34Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Vision och övergripande målKommunfullmäktige antog i juni 2007 en långsiktigvision för kommunen och fastställde övergripandemål för innevarande mandatperiod. I augusti 2010beslöt fullmäktige att de övergripande målen skagälla även för 2011.Vision – Vi växer för en hållbarframtidBegreppet ”hållbarhet” kan ses i flera dimensioner– den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.Vi kan också ”växa” på olika sätt – befolkningsmässigt,verksamhetsmässigt och kunskapsmässigt.Vår vision vill förmedla synsättet att växandet skallses som något positivt förutsatt att det också ärlångsiktigt hållbart. Denna långsiktiga hållbarhetuppnås genom att dagens behov tillgodoses på ettsådant sätt att kommande generationers handlingsfrihetinte försämras. Falkenbergs kommun skallarbeta med långsiktig hållbarhet i sin egenverksamhet som organisation, men också genom attbidra till hållbar utveckling i hela samhället. Denökande internationaliseringen skall sätta prägel påFalkenberg som samhälle och på den kommunalaorganisationen.I Falkenberg har människor möjligheter till godlivskvalitet – genom unika möjligheter till boende,arbete, välbefinnande, utveckling och utmaningar.De 19 övergripande målen är grupperade i femområden – Medborgare, Verksamhet, Ekonomi,Medarbetare samt Miljö och tillväxt. Medutgångspunkt från denna struktur skall varje nämndformulera sina mål och utveckla metoder för attmäta måluppfyllelse. Kommunfullmäktiges ochnämndernas mål skall i sin tur följas av detaljmålför enskilda verksamheter. De ekonomiska målen äröverordnade.Kommunfullmäktiges övergripandemålMålområde 1 – Medborgare Deltagandet i de allmänna valen skall varahögt Formerna för medborgarkontakter, informationoch dialog skall ständigt vidareutvecklas isyfte att stärka den lokala demokratin Förutsättningarna för alla medborgares socialaengagemang skall vara goda och ständigtförbättras Falkenberg skall uppfattas som en trygg platsatt bo på och vistas i Folkhälsan i Falkenberg skall vara mycket godMålområde 2 - Verksamhet Kommunens verksamheter skall kännetecknasav hög kvalitet Kommunens verksamheter skall vara lätttillgängliga för brukarna De tjänster som kommunen tillhandahållerskall vara utformade så att brukarna är nöjdamed service och bemötande Alternativa driftsformer skall uppmuntras ochständigt utvecklasMålområde 3 – Ekonomi Gällande budgetramar skall hållas Verksamheten i kommunen skall kännetecknasav hög produktivitet och effektivitet Kommunens ekonomi skall planeras långsiktigtoch vara i balansMålområde 4 - Medarbetare Medarbetarna skall kunna påverka sinarbetssituation, beträffande arbetstider,arbetssätt, utförande, innehåll mm Kommunens medarbetare skall uppleva attarbetsmiljön är god Kommunens medarbetare skall känna sigstimulerade till kompetensutveckling och gesmöjlighet att påverka denMålområde 5 - Miljö och tillväxt Kommunen skall bidra till ekologisk balans såatt kommande generationers handlingsutrymmei detta avseende inte minskar ochFalkenberg skall vara en ledande kommun ilandet i arbetet med förnybar energi Företagsklimatet i Falkenberg skall uppfattassom gott och skall ytterligare förbättras så attdet genererar flera företag och ökad inflyttning Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivånskall höjas Kommunen skall i ökad utsträckning sökautnyttja möjligheterna till medfinansiering avprojekt via EU-programNämndernas målI verksamhetsplanerna redovisar nämnderna sinamål med utgångspunkt från de övergripande målen.Verksamhetsplanerna är sammanställda i bilaga tilldetta budgetförslag.Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 5

MåluppföljningI anslutning till detta budgetförslag presenteras enstrukturerad modell för uppföljning av kommunfullmäktigesövergripande mål. Uppföljningen hartidigare i huvudsak skett via nämndsmålen, vilkadelvis har varit olika mellan åren. Den modell somnu föreslås innebär att man till varje övergripandemål knyter ett att antal delmål, som tillsammansbelyser hur det övergripande målet är uppfyllt.Flertalet av de föreslagna delmålen är valda blandbefintliga nämndsmål, men i några fall särskiltframtagna för den modell som presenteras här.Tanken är att uppföljningen i huvudsak skall skeutifrån dessa delmål under de närmaste åren, ellerså länge nuvarande målstruktur bibehålles. Vissaanpassningar kan behöva ske utifrån förändringar imöjligheter att ta fram grunddata m m. Målvärdenkan också behöva justeras efter en tids erfarenhet.Denna modell avser alltså i första handuppföljningen av fullmäktiges övergripande mål påårsbasis, vilken redovisas i årsbokslutet. En del avdelmålen följs även upp per tertial. På vilket sättnämnderna följer upp mål som de fastställerbestäms av nämnderna själva.I den tabell som redovisas här anges samtligaövergripande mål med delmål, indikatorer och hurofta de följs upp. I de flesta fall anges även vilken”målnivå” som gäller för respektive år samt utfalletbakåt i tiden. För några indikatorer anges ingen”målnivå”, vilket innebär att man tills vidare endastföljer utvecklingen för att eventuellt senarebestämma ett värde för målet.MedborgareFormerna för medborgarkontakter, information och dialog skall ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratinMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKS Falkenbergs kommun skall vara bland Index (NII) för information och MålVartannat år ide 20 främsta beträffande information öppenhet enligtårsredovisningenoch öppenhet med ett index på minst 55 medborgarundersökningi skala 0-100KSKofFBGKommunens webbinformation ska varabland de bästa i landet i SKL:sundersökningStödja och stimulera enskildamedborgare, föreningar och andragrupper till större delaktighet i kulturochfritidslivetInformation ska ständigt finnstillgänglig dygnet runt på kommunenswebbsidaRankingplats i SKL:sundersökningAntal bidragsberättigadeföreningarAntal medlemskap iungdomsföreningar (7-20 år)Antal unika träffar påkommunens hemsidaUtfall 51 52MålUtfall 16 14Mål - - - - - - -Utfall - 274 285Mål - - - - - - -Utfall - 7 653 7 631MålUtfallÅrsvis, iverksamhetsberättelsenÅrsvis, iverksamhetsberättelsenÅrsvis, iverksamhetsberättelsenÅrsvis, iverksamhetsberättelsenFörutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang skall vara goda och ständigt förbättrasMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKof Kommuninvånarna skall ges möjlighet Studieförbundsbidrag perMål - > 40,77Årsvis, itill varierat utbud och stimuleras till nya studietimma (jmf riket)verksamhetsupplevelserberättelsenAntalet bidragsberättigadetimmar i studieförbundUtfall - 49,42 49,86MålUtfallÅrsvis, iverksamhetsberättelsen6Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Falkenberg skall uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas iMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKS Vid olycka ska den drabbade få stöd Andel där man inom 5 Mål 100 100 tertialoch information om vilka kontakter som arbetsdagar följt uppbör tas efter räddningsinsatsKSSNKSFalkenbergs index (NRI) för trygghetskall vara minst på medelnivå. indexmäts i skala 0-100händelsen med inblandadeoch myndigheterIndex (NRI) för trygghetenligtmedborgarundersökningPersonalen inom socialnämnden Andel som kan idientifieraverksamhetsområde ska kunna sigidientifiera sig vid kontakt med brukareSkiftgående personal inomAntal tim/vecka i snitt perräddningstjänsten ska mer frekvent anställdmedverka vid publika arrangemang ochi boendemiljöerUtfallMålUtfall 45(medel 53) 46 (medel 54)Mål 100 100Utfall 48Mål 2 tim 2 timUtfallVartannat årÅrsvis, iverksamhetsberättelsenTertialFolkhälsan i Falkenberg skall vara mycket godMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKS Andelen 18-80 år som bedömer sitt Andel som skattar sitt Mål 68Folkhälsoinstitallmänna hälsotillstånd som bra skall allmänna hälsotillståndutets mätningökasom braMhnMiljö- och hälsoskyddsnämnden skallarbeta för att bevara och skapaförutsättningar för en god miljö ochhälsa via genomförande av tillsynsplanUppföljning tillsynsplanUtfallMålTertial och årTKN Antalet dödade och skadade itrafikolyckor skall minskaAntal skadade personer ipolis- och sjukhusrapporteradeolyckor inomkommunensväghållningsområdeUtfallMål 0 0 0ÅrsvisSNAntalet skador och olycksfall inomäldreomsorgen ska minskaAntal inrapporteradeolycksfallUtfall 52 37 86MålUtfall 2028 1678 2285ÅrsvisVerksamhetKommunens verksamheter skall kännetecknas av hög kvalitetMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKS Helhetsbetyget (NMI) för medborgarnas Index (NMI) för kommunensMålVartannat årbedömning av kommunensverksamheter enligtverksamheter skall höjas och minst medborgarundersökningmotsvara genomsnittetKSMedborgarnas nöjdhet med kommunens Index (NMI) för räddningstjänsträddningstjänst skall vara bland de enligt medborgarundersökninghögsta i landetBUN Lärmiljö Verksamhetens fysiska Nationella prov åk 3,5,9 och Gyochpsykiska arbetsmiljö utformas så att Andel sv B, Eng A, Ma Aförutsättningar skapas till största godkända elevermöjliga lärande och kunskapsutvecklingAndel som tycker attför varje barn/elev/studerande stämningen på skolan är god (iLUPP-mätning)Ogiltig frånvaro gymnasiet ochgrundskolanUtfall 54 (medel 55) 58 (medel 54)MålUtfall 79 (medel 77) 80 (medel 76)Mål 100% 100% 100% ÅrsvisUtfallMål 80% 90% 100% ÅrsvisUtfall 70%Mål 0% 0% 0% ÅrsvisUtfallVartannat årBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 7

Kommunens verksamheter skall kännetecknas av hög kvalitetMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppBUN Inflytande, delaktighet och ansvar Samtliga elever i de frivilligaMål 100% 100% 100%ÅrsvisVerksamhetens arbetsformer utformas skolformerna skall ha enså att ett aktivt inflytande gynnas för individuell studieplan . Samtligaalla i verksamheten. Varjeelever i grundskolan ska ha enbarn/elev/studerande ska ha ett reellt individuell utvecklingsplaninflytande över sin utveckling som (IUP) Samtliga barn i förskolanbehövs för att kunna utföra sina ska ha en handlingsplan.arbetsuppgifter och utvecklas i sinproffessionalismTKNTKNTKNMedborgarna skall vara nöjda enligt detjänstegarantier som finnsAntalet nöjda brukare avkollektivtrafiken skall öka.Kvaliteten på vägnätet skall vara god,med ett högt index imedborgarundersökningAndel som kommer in på sittförstahandsval i gymnasiet.Andel åtgärdade anmälningarinom tjänstegarantitidenAndel nöjda brukareUtfall 100%Mål 85% 85% 85%UtfallMål 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9Utfall 0,66 0,76 0,8Mål 0,79 0,81 0,83Utfall - 0,69MålNMI (Nöjd-Medborgar-Index)GC-vägar(Betygsindex, av 100) Utfall 54 60NMI (Nöjd-Medborgar-Index) MålGator och vägar(Betygsindex, av 100) Utfall 51 58ÅrsvisVarje årVarje årVartannat årVartannat årKommunens verksamheter skall vara lätt tillgängliga för brukarnaMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKS Falkenbergs index för bemötande och Index (NMI) för bemötande och Måltillgänglighet skall höjas och vara högre tillgänglighet enligtän genomsnittet.medborgarundersökningKofFBGTKNKultur och Fritids verksamheter skabidra till att öka kommunensattraktionskraftUtöka antalet handlingar som kanhämtas direkt från nätetMöjligheten att åka kollektivt skallförbättras för alla medborgareParkskötsel centrum, andelmedborgare som anger omdömebra-mkt braAntal handlingarAndel tillgänglighetsanpassadehållplatserUtfall 60 (medel 61) 63 (medel 62)Mål - - - 80% - - -Utfall 80% - -MålUtfallMål 76 av 390 78 av 390 80 av 390Utfall 61 av 390 66 av 390 71 av 390Vartannat år iSCB.smedborgarundersökningI verksamhetsberättelsen efterundersökningI verksamhetsberättelsen efterundersökningÅrsvisDe tjänster som kommunen tillhandahåller skall vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötandeMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppTotalt Kommunens medborgare ska vara nöjda Totalt (Nöjd medborgarindexMål - - - - -med kommunens verksamheter NMI 0-100)Bemötande och tillgänglighet(Nöjd medborgarindex NMI 0-100)Förskolan (Nöjdmedborgarindex NMI 0-100)Grundskolan (Nöjdmedborgarindex NMI 0-100)Gymnasieskolan (Nöjdmedborgarindex NMI 0-100)Äldreomsorgen (Nöjdmedborgarindex NMI 0-100)Stöd för utsatta personer (Nöjdmedborgarindex NMI 0-100)Fritid - idrott (Nöjdmedborgarindex NMI 0-100)Fritid - kultur (Nöjdmedborgarindex NMI 0-100)Miljöarbete (Nöjdmedborgarindex NMI 0-100)Utfall 54 - 58Mål - - - - -Utfall 60 - 63 -MålUtfall 64 66MålUtfall 62 62MålUtfall 62 63MålUtfall 46 52MålUtfall 46 48MålUtfall 62 72MålUtfall 55 60MålUtfall 61 63I årsredovisningefterundersökningI årsredovisningefterundersökningI årsredovisningefterundersökningI årsredovisningefterundersökningI årsredovisningefterundersökningI årsredovisningefterundersökningI årsredovisningefterundersökningI årsredovisningefterundersökningI årsredovisningefterundersökningI årsredovisningefterundersökning8Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Alternativa driftsformer skall uppmuntras och ständigt utvecklasMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKof Alternativa driftsformer skall Andel idrottsanläggningar som Mål - - - - - - -uppmuntras och ständigt utvecklas har föreningsdriftSNUppmuntra alternativa driftsformer närvalfrihet eller kostnadeffektivitet kanuppnåsAndel verksamhet inomalternativa driftsformerUtfall - 54% 57%MålUtfallÅrsvisÅrsvisEkonomiGällande budgetramar skall hållasMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppAlla Gällande budgetramar skall hållas av BudgetavvikelseMål 0 0 0 0 0 0 0samtliga nämnderUtfallVerksamheten i kommunen skall kännetecknas av hög produktivitet och effektivitetMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppAlla Verksamheter som kan jämföras med de Avvikelse mot standardkostnad MålÅrsvisstandardkostnader som beräknas ikostnadsutjämningen, ska inte överstigadessa om inte det är klart uttalat avfullmäktigeKSKSBLNKofAndelen med egen försörjning vidinskrivningens slut skall öka efteravslutad arbetsmarknadsåtgärdAndel med egen försörjning vidutskrivning (åldersgrupp upp till 24 år)skall öka efter avslutadarbetsmarknadsåtgärdAndel med egen försörjning vidutskrivningAndel med egen försörjning vidutskrivning (18-24 år)Tjänstegaranti för bygglov skall uppnås Andelen bygglovsärenden därtjänstegarantitiden uppnåsKultur- och fritidsnämndensUthyrningsfrekvens iverksamheter ska syfta till bästa möjliga idrottshallarnyttjande av kommunens resurserUtfallMål över 50%UtfallMål över 60%UtfallMål 100%UtfallMål - - - > 70% > 70% > 70% > 70%TertialTertialÅrsvisÅrsvisBUNTKNMHNResultat och resurser Verksamhetenskall präglas av goda resultat iförhållande till insatta resurser.Gatuverksamheten skall bedrivas medhög produktivitet och effektivitetNämnden skall sträva efter att ha enkostnadstäckning från avgifter ochandra intäkter som överstiger 50 %Salsa=genomsnittligt meritvärdei förhållande till förväntatAndel elever med behörighet tillgymnasiet.Fullföljd gymnasieutbildninginom 4 år.Andel elever med behörighet tillhögskolan.Andel elever med slutbetyg igymnasietTotal gatu- och gc-vägyta, tusenkvmDriftkostnad för gatu/gcytakr/kvmAntal belysningspunkterEnergiförbrukning,kWh/ljuspunktKostnad per ljuspunkt, krProcentuell avgiftsfinansieringUtfall - 67,80% 72,80%Mål 0 5 10 ÅrsvisUtfall 1 0 -4Mål 100% 100% 100% ÅrsvisUtfall 89% 84%*Mål 100% 100% 100% ÅrsvisUtfall 74%Mål 100% 100% 100% ÅrsvisUtfall 90%Mål 100% 100% 100% ÅrsvisUtfall 90%Mål 1647 1647 1662 ÅrsvisUtfall 1539 1601 1626MålÅrsvisUtfall 6,18 6,98 7,56Mål 11500 11600 11700 ÅrsvisUtfall 10760 11076 11163Mål 305 301 299 ÅrsvisUtfall 405 371 349Mål 559 554 550 ÅrsvisUtfall 513 601 639MålÅrsvisUtfallKommunens ekonomi skall planeras långsiktigt och vara i balansMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKommunens finansiella mål Finansiella nyckeltal MålUtfallTertial ÅrsvisBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 9

MedarbetareMedarbetarna skall kunna påverka sin arbetssituation, beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll m mMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppAlla Medarbetarna skall kunna påverka sin De anställdas upplevelse om att MålÅrsredovisningarbetssituation, beträffande arbetstider, de kan påverka hur arbetet skaefter medarbetararbetssätt, utförande, innehåll m m utförasenkätDe anställdas upplevelse om attde kan påverka när arbetet skautförasDe anställdas upplevelse om attde kan påverka innehållet i sinaarbetsuppgifterUtfallMålUtfallMålUtfallÅrsredovisningefter medarbetarenkätÅrsredovisningefter medarbetarenkätKommunens medarbetare skall uppleva att arbetsmiljön är godMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppAlla Medarbetarna skall uppleva attMålarbetsmiljön är godMedarbetarnas upplevelse omen trygg och säker fysiskarbetsmiljöDe anställdas upplevelse om attde är nöjda med arbetsmiljön ide lokaler de arbetar iDe anställdas upplevelse om attdet råder bra stämning i denarbetsgrupp/arbetslag de jobbariSjukfrånvaro i % av arbetad tidUtfallMålUtfallMålUtfallMålÅrsredovisningefter medarbetarenkätÅrsredovisningefter medarbetarenkätÅrsredovisningefter medarbetarenkätMånadsvisBUNLärande organisation Förskolan ochskolan är lärande organisationer därpersonal ska ges möjlighet till denutveckling som behövs för att kunnautföra sina arbetsuppgifter ochutvecklas i sin professionalism.Andel behörig pedagogiskpersonal i förskola, grundskolaoch gymnasieskolaUtfallMål 100% 100% 100%ÅrsvisUtfall 92,9Kommunens medarbetare skall känna sig stimulerade till kompetensutveckling och ges möjlighet att påverka denMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppAlla Kommunens medarbetare skall känna Andel anställda somMålÅrsredovisningsig stimulerade till kompetensutveckling tillsammans med chefen tagitefter medarbetaroch ges möjlighet att påverka den fram en utvecklingsplanenkätAndel anställda som anser att dehar tillräcklig utbildning för attklara sina arbetsuppgifterUtfallMålÅrsredovisningefter medarbetarenkätAndel anställda som anser att dehar möjligheter att utvecklakompetensen inom sittarbetsområdeUtfallMålUtfallÅrsredovisningefter medarbetarenkät10 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Miljö och tillväxtKommunen skall bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar ochFalkenberg skall vara en ledande kommun i landet i arbetet med förnybar energiMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppAllaKSAndelen miljöbilar ska öka Andel miljöbilar MålUtfallMålÅrsvisVartannat årTKNTKNTKNMedborgarnas bedöming av miljön ikommunen ska förbättras och varabland de främsta i landetÖvergå till miljövänlig uppvärmning avkommunala fastigheterAntal resande med kollektivtrafik skallökaGång- och cykelvägar skall byggas utkontinuerligt.Index (NRI) för miljö enligtmedborgarundersökning mäts iskala 0-100Andel kvm med miljövänliguppvärmningAntal resande tätort inklskolkortAntal resande Ullared 555 och556 inkl skolkortAntal m byggd gc-väg underåretUtfall 73 (medel 70) 76 (medel 69)MålUtfallMål 260000 270000 280000Utfall 131063 188769 248442Mål 300000 305000 310000Utfall 291727 312639 297295Mål 17000 3000 3000Utfall 2100 2100 5400ÅrsvisÅrsvisÅrsvisÅrsvisFöretagsklimatet i Falkenberg skall uppfattas som gott och skall ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökadinflyttningMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKS Företagsklimatet i Falkenberg skall Företagsklimat enligt SvensktMål"25 i "25 i toppÅrsvisuppfattas som gott och skall ytterligare Näringslivs ranking mäts somtopp i i landet"förbättras så att det genererar flera ranking i landetlandet"företag och ökad inflyttningUtfall 22 48 64 45?KS Antalet invånare skall öka Antalet invånare MålTertial/ÅrsvisUtfall 40164 40451 40739KSKS100 nya bostäder ska planläggas varjeår15 ha ny kvartersmark ska planläggasvarje årAntalet planlagda bostäderAntal planlagd yta kvartersmarkMålUtfallMålUtfallÅrsvisÅrsvisDen allmänna kunskaps- och utbildningsnivån skall höjasMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppKS Den allmänna kunskaps- och Andel med gymnasialMålutbildningsnivån skall höjasutbildningAndel med eftergymnasialutbildning mätt i %UtfallMålUtfall 23 24ÅrsvisÅrsvisKommunen skall i ökad utsträckning söka utnyttja möjligheterna till medfinansiering av projekt via EU-programMål Målindikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Följs uppFBG Medfinansieringen av projekt via EUprogramAntal projekt i kommuen medMålskall ökaEU-bidragUtfallÅrsvisBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 11

NyckeltalDen andra delen av den kommungemensammauppföljningen är ett antal kvantitativa nyckeltal sombelyser produktionen i den kommunalaverksamheten. En del av dessa nyckeltal är särskiltkopplade till resursfördelningsmodellen sombeskrivs under annat avsnitt i denna budget. DeNyckeltal som följer upp resursfördelning:nyckeltal som redovisas här är alltså de som skallföljas upp på fullmäktigenivå, per tertial och/ellerpå årsbasis. På nämnds- och verksamhetsnivå kangivetvis ytterligare nyckeltal finnas, vilka följs upppå det sätt nämnderna bestämmer.Tertial ÅrsredovisningFörskolaAntal barn placerade inom förskoleverksamhet (både kommunal och fristående) X GenomsnittNettokostnad per placerat barn inom förskoleverksamheten exkl. lokal och kapitalkostnadXAntal barn i kö till förskoleverksamhet X XSkolbarnsomsorgAntal barn placerade inom skolbarnsomsorg (både kommunal och fristående) X GenomsnittNettokostnad per placerat barn inom skolbarnsommsorg exkl. lokal och kapitalkostnadXAntal barn i kö till skolbarnsomsorg X XGrundskolaAntal elever inom F-klass och grundskola (både kommunal och fristående) X GenomsnittNettokostnad per elev inom F-klass och grundskola exkl. lokal och kapitalkostnadUppföljning i jämförelsemed budgetGymnasiumAntal elever inom Falkenbergs gymnasieskola X GenomsnittAntal falkenbergselever inom andra gymnasieskolor X GenomsnittNettokostnad per elev inom Falkenbergs gymnasium exkl. lokal och kapitalkostnadXNettokostnad per falkenbergselev inom andra gymnasieskolorXÄldreomsorgAntal hemtjänsttimmar X ÅrsbasisAntal befintliga platser särkilt boende (demens och somatiskt) X GenomsnittAntal belagda platser särkilt boende (demens och somatiskt) X XAntal personer i kö till särskilt boende X XNettokostnad per plats i särskilt boende (demens och somatiskt) exkl. lokal- och kapitalkostnadXHandikappomsorgAntal beslut om personlig assistans X XGenomsnittlig kommunal nettokostnad per beslut om personlig assistansXAntal befintliga platser inom gruppbostäder X XAntal belagda platser inom gruppbostäder X XAntal personer i kö till gruppbostad X XGenomsnittlig kommunal nettokostnad per plats inom gruppbostadXAntal befintliga platser inom servicebostäder X XAntal belagda platser inom servicebostäder X XAntal personer i kö till servicebostad X XGenomsnittlig kommunal nettokostnad per plats inom servicebostadXAntal personer inom daglig verksamhet X XGenomsnittlig kommunal nettokostnad per person inom daglig verksamhetXX12 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Övriga nyckeltalUppföljning i jämförelsemed budgetFörsörjningsstödAndel av befolkingen som har försörjningsstödTertialÅrsredovisningAntal hushåll med försörjningsstöd X XGenomsnittlig utbetalning per hushåll och månad X XArbetsmarknadsenhetenAntal inskrivna personer X GenomsnittAntal inskrivna personer 18 - 24 år X GenomsnittFörskoleverksamhet/Grundskola/GymnasiumAntal barn per anställd inom förskolanXAntal lärare per hundra elever i grundskolanXAntal lärare per hundra elever i gymnasietXKultur och fritidsverksamhetAntal besökande på Klitterbadet X XKommunal nettokostnad per besök på KlitterbadetXAntal besökande på muséet X XKommunal nettokostnad per besök på muséetXAntal bibliotekslån X XKommunal nettokostnad per bibliotekslånXAffärsverksamhetenElproduktion Hertings kraftverk MWh X XElproduktion Lövstaviken MWh X XXKommunala fastigheterTotal fastighetsytaDriftskostnad per kvadratmeterEnergikostnad per kvadratmeterGator och vägarTotal kommunal gatu och gc-vägsytaXXXXDriftskostnad per kvadratmeterXAntal avgiftsbelagda P-platser X XBeläggningsgrad avgiftsbelagda P-platserXKommunal nettointäkt per avgiftsbelagd P-platsXAntal belysningspunkterXEnergiförbrukning per belysningspunktXBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 13

BudgetförutsättningarUtvecklingen av den internationella ochsvenska ekonomin.”Stark inhemsk återhämtning men fortsatt måttliginternationell tillväxt”. Så sammanfattar Sverigeskommuner och Landsting (SKL) det ekonomiskaläget i Makronytt. Nedan återges ett sammandragav denna skrivelse daterat den 30 september 2010.Tillväxten i den svenska ekonomin har i år, så härlångt, varit mycket stark. Företagens ochhushållens förväntningar inför framtiden är ävenfortsättningsvis ytterligt positiva. Tillväxttalenförväntas därför bli starka även under återstodenav i år. BNP beräknas öka med 4,5 procent 2010samtidigt som sysselsättningen (antal arbetadetimmar) stiger med 1,4 procent. Även nästa år blirBNP-tillväxten hög, närmare 4 procent. Den starkautvecklingen ska i huvudsak beskrivas som en rekyl– en återhämtning från det omfattande ras iproduktion och efterfrågan som skedde vintern2008/2009. Detta ras var emellertid så stort att detinte räcker med en tillväxt på 4 till 4½ procent i tvåårs tid för att förhållandena ska hinna bli fullt utnormala. SKL räknar med att det tar längre tid änså. Först 2015 beräknas arbetslösheten varatillbaka på den nivå som rådde före krisen. Attåterhämtningen beräknas bli så utdragen beror påförhållanden i omvärlden. Åtskilliga länder brottasmed omfattande statsfinansiella underskottsamtidigt som problemen i de finansiella systemenännu inte övervunnits helt. Förutsättningarna iSverige är i dessa avseenden betydligt bättre.Statsfinanserna är i god ordning och svenskahushåll har under en rad av år haft ett högtsparande. De inhemska förutsättningarna för enfortsatt snabb tillväxt och återhämtning är på flerasätt ypperliga men problemen i omvärlden bromsardenna återgång.Mot den bakgrunden beräknas svensk export växalångsammare än vad som brukar vara normalt i enkonjunkturuppgång. I sin tur innebär detta attindustriproduktion och investeringar hålls tillbaka.Utvecklingen på arbetsmarknaden har förvånatmed ett betydligt mindre fall än förväntat underkrisen och en tidig vändning till det bättre. Redanunder fjolåret kom vändpunkten, antalet sysselsattavände uppåt och antalet arbetade timmar slutademinska. Från årsskiftet sjunker ocksåarbetslösheten. De närmaste åren sker en relativtlångsam återhämtning och gapet till potentiellsysselsättning sluts 2015. Lönesumman ökar mycketlångsamt i år, betydligt långsammare än vadökningen av arbetade timmar och avtaladelöneökningar egentligen motiverar. Det innebär attskatteunderlaget väntas bli oförändrat i år närprisökningarna rensats bort. Från och med nästa årökar det reala skatteunderlaget igen. Relativtbeskedliga kostnadsökningar, den betydligtmörkare bilden av ekonomin för ett år sedan närbudgetarna för 2010 beslutades och ökadestatsbidrag leder till att kommuner respektivelandsting sammantaget i år förväntas redovisastora positiva resultat. Bortfallet av det tillfälligakonjunkturstödet och relativt stora demografisktbetingade behovsökningar ger markant sämreförutsättningar redan 2011. Det är en viktigförklaring till återhållsamheten i sektorn i år trotsde stora intäkterna.Falkenbergs kommuns ekonomiskaförutsättningarResultat för år 2009 uppgick till 36,8 mkr. Iresultatet ingick en avsättning om 58 mkr förkommunens pensionsåtagande för att urresultatsynpunkt bättre kunna möta kommandepensionsåtaganden. I budgeten för 2009 beräknadesresultatet till 44,4 mkr. År 2008 uppgick resultatettill 35 mkr. Även i detta resultat ingick enavsättning om 65 mkr för kommunens pensionsåtagande.Vid delårsbokslutet för augusti prognostiserades ettårsresultat på 84,9 mkr. Det överstiger detbudgeterade resultatet med 42,7 mkr. I huvudsakberor det bättre resultatet på att skatteintäkternablivit klart mycket högre än vad som budgeterats.Det prognostiserade årsresultatet kan komma attförändras p.g.a. bokslutsdispositioner i årsbokslutet.Sammantaget för de tre senaste åren harFalkenbergs kommun redovisat mycket godaresultat.Budgeten för 2011 visar på ett resultat om 37,9mkr, budgetramen för 2012 ett resultat om 25,8 mkrsamt 28,5 mkr i plan för 2013.Ekonomi i balansKommunallagen kräver att kommunens ekonomiskall vara i balans. Den lägsta gränsen för att ha enekonomi i balans är att intäkterna årligen skall täckakostnaderna. Vad gäller balanskravet harFalkenbergs kommun inget underskott att återställafrån tidigare år.14 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

BefolkningsutvecklingBefolkningen i Falkenbergs kommun fortsätter attöka. Den 31 december 2009 var befolkningen40 739 personer. Enligt den prognos som gjorts förperioden 2010-2019 beräknas folkmängden öka ochår 2019 vara uppe i ca 43 352 personer.Prognos fördelat på antal invånare och ålder i Falkenbergs kommun 2009-2019Ålder 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190-19 9 740 9 683 9 660 9 640 9 596 9 643 9 698 9 770 9 892 9 996 10 10820-34 6 432 6 588 6 706 6 837 6 976 6 996 6 986 7 004 6 974 6 976 6 94535-49 7 687 7 705 7 738 7 703 7 633 7 574 7 556 7 503 7 425 7 375 7 37650-64 8 214 8 208 8 133 8 101 8 128 8 184 8 215 8 247 8 295 8 317 8 37465-74 4 371 4 527 4 739 4 934 5 083 5 187 5 346 5 450 5 498 5 537 5 49275-84 2 958 2 983 2 983 2 989 3 012 3 070 3 068 3 143 3 277 3 378 3 54285-w 1 337 1 351 1 369 1 392 1 424 1 444 1 475 1 475 1 481 1 518 1 515summa 40 739 41 045 41 328 41 597 41 852 42 099 42 345 42 592 42 843 43 096 43 352Ur kommunalt perspektiv är det intressant att delaupp befolkningen i tre åldersgrupper, 0-19 år, 20-64år samt 65 år och äldre, och studera förändringenöver tid för dessa grupper. Anledningen till dennagruppering är att en stor del av den kommunalaverksamheten konsumeras av brukare i den yngstaoch äldsta åldersgruppen, medan utvecklingen imellersta åldersgruppen kan visa hur framtidaskatteunderlag kommer att utvecklas.I följande diagram visas de procentuellaförändringarna av antalet invånare inom de treåldersgrupperna de närmaste tio åren.Procentuell förändring av antalet invånareinom åldersgrupper25%20%15%10%5%0%-5%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190-19 år 20-64 år 65-w årAntalet invånare i åldern 20 – 64 år ökar marginelltunder perioden. Förändringen av antalet invånare ide lägre åldrarna är först negativ när babyboomensbarn lämnar tonåren. Efter 2015 förväntas antalet iåldersgruppen öka igen p.g.a. högre födelsetal.Redan nu har efterfrågan på förskoleplatser ökat.Den största procentuella ökningen återfinns inomåldersgruppen 65 år och äldre. Det är främståldersspannet 65 – 74 år som uppvisar en markantökning, men även antalet personer i högre åldrarblir fler under tioårsperioden. Andelen äldreinvånare är redan idag större i Falkenberg ängenomsnittligt i riket. Utvecklingen pekar mot attmer och mer resurser måste avsättas till att täckabehoven av äldreomsorg. Det är också viktigt att deresurser som används för att producera dessatjänster används så effektivt som möjligt.Enligt en rapport från Socialdepartementet 2010(Den ljusnande framtid är vård) beräknas vårdensoch omsorgens andel av BNP öka kraftigt fram tillår 2050. Med en produktivitetsökning på 0,6 –0,7% per år inom vård- och omsorgssektorn skulledet ökade behovet kunna mötas utan att vårdens ochomsorgens andel av BNP ökar. Enligt rapportenfinns det stora möjligheter att effektivisera vårdenoch omsorgen, bl.a. genom att lära av de mesteffektiva utförarna.Eftersom den största ökningen återfinns bland deyngre äldre har Falkenberg ännu möjlighet att underde närmaste åren arbeta för att finna nya lösningaroch produktivitetsökningar inom äldreomsorgen, enutmaning som måste antas för att rädda välfärden.Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 15

Antalet yngre och äldre per 100 invånare iyrkesaktiv ålder92908886848280782009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019FörsörjningskvotFörsörjningskvoten beräknas som summan av antalpersoner mellan 0 – 19 år och antal personer 65 åroch äldre delat med antal personer 20 – 64 årmultiplicerat med 100.Under den närmaste tioårsperioden kommerförsörjningskvoten i Falkenberg att öka från 82,4till 91. Rikets totala försörjningskvot ligger runt 70.Det är den ökande andelen äldre som medför denstarka ökningen. Redan år 2014 kommer antaletöver 64 år att vara fler än antalet under 20 år iFalkenberg. För Sverige beräknas inte detta skeförrän år 2030.Denna sammansättning av befolkningen medföräven att kommunens medelskattekraft kommer attförbli låg. Medelskattekraften framgår av den totalabeskattningsbara inkomsten delat med antaletinvånare.Kommunens skatteintäkterKommunen har fr.o.m. 2008 en skattesats på 21,30.Den används för beskattning av kommunens egetskatteunderlag. Skatteunderlaget består avkommunmedborgarnas löneinkomster, övriginkomst av tjänst, pensioner, inkomst av näringsverksamhetoch övriga sociala ersättningar.Tillväxten av underlaget beror på löneökningar,höjda pensioner eller att antalet arbetade timmarökar. Skatteunderlaget påverkas också av de avdragsom medborgarna har möjlighet att göra i sinainkomstdeklarationer.Kommunens skatteintäkter periodiseras så attpreliminära intäkter kommer in i kommunkassandet år som de avser. I själva verket ärskatteintäkterna preliminära fram tills dess atttaxeringen är slutgranskad i december påföljandeår. Därför spelar prognoser över skatteunderlagetstillväxt stor roll för planering och preliminärautbetalningar. I budgetpropositionen fastställsskatteunderlagets tillväxttal som ska gälla förinnevarande och nästkommande år. Är dessa förhögt prognostiserade kommer de preliminäraskatteintäkterna att justeras med en negativslutavräkning. Om det redan vid budgetbeslutetframgår att tillväxttalen är för höga ska en negativslutavräkning budgeteras.Om tillväxten av kommunens skatteunderlag skiljersig från den genomsnittliga tillväxten i riket,justeras det via inkomstutjämningen. Inkomstutjämningensjustering sker också i skatteavräkningen.I klartext betyder det att under enlågkonjunktur med ökad arbetslöshet påverkasutfallet negativt även om inte arbetslösheten ökarinom den egna kommunen.Falkenbergs kommun använder sig av SKL:sprognoser vad gäller skatteunderlagets tillväxtEnligt cirkulär 10:63 från SKL angesskatteunderlagets tillväxt för år 2010 till 1,8%, förår 2011 1,6%, för år 2012 till 3,9% och för 2013 till4,4%. Eftersom de fastställda uppräkningsfaktorernaför åren 2010 och 2011 är 1,9%respektive 1,1% budgeterar Falkenberg med enpositiv slutavräkning 2011.Budgeterade skatteintäkter 2011 – 2012Skatteintäkter, 2011 2012 2013mkrSkatteintäkter 1 392,7 1 452,7 1516,6Slutavräkning 2011 6,0Summa 1 398,7 1 452,7 1 516,6Statsbidrag och kommunalfastighetsavgiftDe generella statsbidragen utgörs av inkomst- ochkostnadsutjämning, samt ett regleringsbidrag/-avgift. De utbetalas tillsammans medskatteintäkterna och är preliminära tills taxeringenär slutgranskad. Inkomstutjämningen reglerar så attkommunen uppnår en garanterad nivå med 115 %av en uppräknad medelskattekraft. Kostnadsutjämningensyftar till att utjämna för strukturellabehovs- och kostnadsskillnader, t.ex. skillnader iandelen barn eller andelen äldre. Systemen skadäremot inte utjämna för skillnader i valdservicenivå, avgiftssättning och effektivitet.Falkenbergs kommun är bidragstagare när det gällerinkomstutjämningen. Medelskattekraften iFalkenberg är preliminärt beräknad till 89,6% avriksgenomsnitt (ett skatteunderlag per invånare med159 808 kr) vilket medför ett bidrag med 8 828kr/invånare år 2011.Kostnadsutjämningen bygger på kommunensberäknade standardkostnader som jämförs medrikets genomsnittliga standardkostnader. Tidigarehar kommunen erhållit bidrag för kostnads-16 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

utjämning. 2011 betalar Falkenberg en avgift med66 kr/invånare. De verksamhetsområden därFalkenberg beräknas ha en högre standardkostnadän genomsnittet av Sveriges kommuner ärgrundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Inomövriga områden som ingår i kostnadsutjämningenberäknas Falkenberg ha lägre strukturella kostnaderän riksgenomsnittet.Utöver de generella statsbidragen utbetalas ävenutjämning av LSS-kostnader mellan kommuner ochkommunal fastighetsavgift tillsammans medskatteintäkterna. Den preliminära beräkningen år2011 för LSS-utjämningen är satt till ett bidrag med853 kr per invånare, vilket medför ett totalt bidragpå 35,1 mkr.Sedan 2008 har den statliga fastighetskatten påbostäder ersatts av en kommunal fastighetsavgift.Införandet var ekonomiskt neutralt såväl förkommunerna som för staten och fördelades ut somett lika stort belopp per invånare i Sverige. Efterinförandet tillförs den årliga intäktsförändringenrespektive kommun. Intäktsförändringen fördelarsig olika mellan kommunerna beroende på prislägetoch fastighetsbeståndet. Den taxering för småhussom genomfördes 2009 medförde att intäkterna förfastighetsavgiften ökade med drygt 13 mkr. Även2010 prognostiseras en ökning med 2 mkr, mendärefter förväntas ökningen förbli måttlig, eftersomfler och fler fastigheters taxeringsvärde hamnaröver avgiftstaket. Budgeterad intäkt för kommandeår är 68,5 mkr.Regleringsbidrag/-avgift beräknas på totalnivån.Nettot av utjämningsbidrag, LSS-utjämning ochkommunal fastighetsavgift jämförs med de avstaten anslagna medlen till kommunal utjämning.Anslaget för det kommunala utjämningssystemettillförs tillfälligt 2,1 mdr kronor under 2011 som ettobundet tillskott. Sedan tidigare budgetpropositionhöjs nivån 2011 med 3,5 mdr kronor för att sedanligga fast 2012.Enligt finansieringsprincipen tillförs kommunerna2011 även anslag för den nya skollagen och flernationella prov med 78 mkr och 300 mkr föranhörigstöd inom äldreomsorgen.Övriga regleringar av den kommunala utjämningenavser beslut som påverkar det kommunalaskatteunderlaget. Regeringen föreslår en sänkningav skatten för pensionärer genom ett förhöjtgrundavdrag motsvarande 4,9 mdr kronor i effektpå kommunernas skatteintäkter. Därför tillförsmotsvarande belopp till den kommunalautjämningen.Ovanstående regleringar medför att 2011 årsregleringsbidrag beräknas för Falkenbergs del till41,7 mkr. Bidraget sjunker under 2012 och 2013när det tillfälliga anslaget tas bort.Statsbidraget till de kommuner som tillämparmaxtaxa inom barnomsorgen har beräknats till 269kr/invånare år 2011, totalt ca 11 mkr förFalkenberg. I sin form är det ett generellt bidrag,men utbetalas av Skolverket och inte tillsammansmed preliminära skatteintäkter.Budgeterade statsbidrag 2011 – 2013Statsbidrag, mkr 2011 2012 2013Inkomstutjämning 364,2 379,9 396,7Kostnadsutjämning -2,7 -2,7 -2,8Regleringsbidrag 41,7 20,5 10,8LSS-utjämning 35,1 35,3 35,6Kommunalfastighetsavgift 68,5 68,5 68,5Statsbidrag, maxtaxa 11 11 11Summa 517,8 512,5 519,7Finansnetto och internräntaI finansnettot ingår ränteintäkter på de kvarvarandeskuldreverser som upprättats mot FalkenbergsStadshus AB och Falkenbergs Näringsliv AB isamband med koncernbildandet samt den reversmot FaBo som upprättats i samband medavyttringen av Falkhallen och ishallen. Dessutomingår ränteintäkter på de lån som har förmedlats tillde kommunala bolagen samt den förmedlingsavgiftpå 0,25% som belöper på dessa lån.Skuldreverserna belöper med en ränta om 5%,räntan på FaBo:s revers är den samma sominternräntan, 4%. På de lån som förmedlats tillbolagen vidaredebiteras den räntekostnad somkommunen erlägger till bankerna.För kommunens befintliga egna lån har en räntesatsom 2,77% budgeterats för år 2011, 3,0% för år2012 och 3,5% för år 2013. I denna räntesats harhänsyn tagits till den reducerade räntan som belöperpå de leasade vindkraftverken. Även räntesatser påbefintliga swapar har medräknats. Förtillkommande lån har räntenivån ökats med ca 0,5procentenheter. Utgångspunkt för ränteprognosenhar varit marknadens förväntningar 31 augusti 2010plus en procentenhet.Internräntan ska spegla kostnaden för utnyttjandeav kommunens tillgångar. Internräntan används tillatt beräkna kapitalkostnader och hyreskostnadernaför nämnderna.Arbetsgivaravgifter och övrigapersonalomkostnaderDe sammantagna sociala avgifterna förarbetsgivaravgifter, pensionsavgifter ochavtalsförsäkringar beräknas preliminärt till 38,98%på kommunens lönekostnader år 2011. För år 2010har Falkenberg använt ett kalkylerat pålägg förBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 17

sociala avgifter motsvarande 40,13%, trots attdebiterade avgifter snarare motsvarat 39,08%. Dettahögre pålägg budgeterades efter de förutsättningarsom var tillgängliga vid tiden för budgetbeslutet2009. Nämnderna har haft utrymme för det högrepersonalomkostnadspålägget i sina budgetramaroch differensen mellan kalkylerade avgifter ochdebiterade har ackumulerats inom kommunen somett budgetöverskott. De beräknade lägre avgifternaminskar budgetens nettokostnader med drygt 10mkr, vilket innebär att nämndernas ramar minskasmed motsvarande belopp. Av de sociala avgifternakvarstår de lagstadgade arbetsgivaravgifterna med31,42%. För de kollektivavtalade tjänstepensionernaberäknas ett pensionspålägg inklusivelöneskatt på 6,83% och för avtalsförsäkringarberäknas premierna motsvara ett generellt pålägg på0,73%. Det är de sistnämnda premierna föravtalsförsäkringar som medför det lägrepersonalkostnadspålägget. Den sjunkandesjukfrånvaron har medfört att kostnaderna förkompletterande sjukersättningar vid långtidssjukskrivningarhar minskat drastiskt.Pensionskostnad1997 ändrades pensionssystemet från intjänande avpensionspoäng, där kommunen ansvarade förframtida utbetalningar av tjänstepension, tillavgiftsbestämda avsättningar årligen för tjänstepension.I dagsläget belastar såväl pensionsutbetalningarfrån pensionsskulden som avgifter förnyintjänad individuell pension för dagens anställdaden kommunala ekonomin. Kostnaden förpensionsutbetalningar budgeteras centralt.Kostnaden för pensionsavgiften för dagensanställda budgeteras på nämndernas kostnadsställensom en del av personalkostnadspålägget för socialaavgifter.De centralt budgeterade pensionsutbetalningarnakommer att växa inom de närmaste åren. Under2011 beräknas utbetalningarna även öka med nästan3 mkr för att garantera nivån för de pensionärer somhar en kompletterande ålderspension. Då denvanliga ålderspensionen minskar på grund av attden så kallade ”bromsen” i systemet slår till närtillväxten är låg, täcker den kommunalakompletterande ålderspensionen upp så att dekommunala pensionärernas månatliga pensionsbeloppinte sjunker.Avgifterna för den individuella pensionen har frånoch med 2010 uppnått en generell nivå för samtligaavtalsgrupper med 4,5% på pensionsgrundandeinkomst. Det betyder att avgifterna enbart ökar medlöneökningstakten i framtiden.De anställda som tjänar mer än 7,5inkomstbasbelopp (ca 383 000 kr) per år har rätt tillförmånsbestämd ålderspension. Falkenberg har valten försäkringslösning för det. Eftersom pensionsavtaletKAP-KL medger en justering bakåt i tidenom gränsen för förmånspension passeras, har fleratilläggspremier fått erläggas under senare år. Dethar medfört att premierna för förmånspensioner desista två åren ökat med mer än 2 mkr.Den pensionspolicy som ger en pensionsförstärkningvid förtida uttag budgeteras till 2,2 mkrper år. De totala budgeterade pensionskostnadernainkl. löneskatt framgår av tabellen nedan.Budgeterade pensionskostnader inkl.löneskatt 2011 – 2013Pensionskostnad, 2011 20112 2013mkrPensionsutbetalningar 38,7 40,0 41,2Pensionspolicy,pensionsförstärkning 2,2 2,2 2,2Premier förmånspension 9,4 10,7 11,9Pensionsavgift 51,8 53,3 55,2Förvaltningskostnader 0,4 0,4 0,4Summa 102,5 106,6 110,9Kompensation för löneökningarLöneförhandlingarna 2010 var inte slutförda närbudgeten för 2011 började beredas. Därför harnämnderna inte kompenserats för löneökning närdetta skrivs. Det medför att till budgeteradeökningar för 2011 läggs den beräknade nivåhöjningsom 2010 års löneökning innebär.De avtal som slutits inom den offentliga sidan ärsifferlösa, vad gäller SACO. Kommunals avtal, somomfattar ca 43% av arbetstagarna, ligger på 2,4 %för 2010 och 2,3 % för 2011. Övriga förbund har ettgaranterat utrymme om lägst 2% för 2010 och 1,5%för 2011. Därtill kommer ev. ökade kostnaderberoende på möjligheter till förändringar avarbetstidsförläggningen för lärare.Utrymmet i budget 2011 följer arbetsgivarenhetensbedömning att 2,3% bör avsättas för löneökningar2011. För åren 2012 och 2013 finns inga centralaavtal. Prognoser finns som pekar mot attlöneökningstakten åter ökar. En beredskap påkostnadsökningar motsvarande 2,5 – 3,0% börövervägas.Liksom tidigare år avsätts medel för löneökningarcentralt och fördelas ut till nämnderna först närlokala förhandlingar är avslutade. Principenanvänds eftersom sammansättningen av anställdainom de olika avtalsområdena varierar mellanförvaltningarna, vilket annars skulle kunna innebäraunder- eller överkompensation för vissa nämnder.18 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Justering internhyressystemetUnder 2010 har internhyressystemet bearbetats föratt internhyran ska stämma bättre överens med deverkliga kostnaderna för kommunens lokaler. Tillinternhyressystemet har kostnader tillförts somtidigare låg utanför systemet men som är hänförligatill internhyrorna. En mer korrekt fördelning mellannämnderna har gjorts i samband med detta.Kompensation för prisökningarNämndernas övriga nettokostnader exkl. intäkterför fastställda taxor och avgifter har räknats uppmed prognostiserad KPI justerat med fastabostadräntor för budget 2011, budgetram 2012 ochplan 2013. Kostnader för köp av huvudverksamhetinom barn- och utbildningsnämnden ochsocialnämnden, som till stor del består av köp avomsorg, vård och utbildning, räknas till 70% uppmed löneökningstakten och med resterande 30%som övrig nettokostnad. Dessa verksamheter ärpersonalintensiva och följer i högre gradlöneökningstakten än övriga kostnader. Även andraverksamheter, som t.ex. kollektivtrafik ochfärdtjänst, följer inte den normala inflationen utanregleras via avtal. Dessa kostnadsökningar äskarnämnderna särskilt om. De är därför undantagnafrån den generella priskompensationen. Nämndernahar i sina ramar tillförts beräknad generellprisuppräkning. Beloppen för den generellaprisuppräkningen är lägre i budget 2011 jämförtmed tidigare år, men då ska noteras atthyreskostnader inte ingår i övriga kostnader dennagång. Dessa är justerade i samband med beräkningav förändrat internhyressystem.Justering för kapitalkostnaderI budget 2011, budgetram 2012 och plan 2013budgeteras och avsätts centralt kostnader föravskrivningar och internräntor för nya investeringarsom ska tas i drift under perioden. Närinvesteringen är slutförd och objektet driftsätts,tillförs den nämnd som kommer att bruka objektetbudgetmedel för kapitaltjänstkostnader. I överensstämmelsemed denna budgeteringsprincip måstenämndernas budgetramar årligen justeras med dekapitaltjänstkostnader som försvinner från redantidigare aktiverade investeringar. Även tidigareinvesteringar som inte är färdigavskrivna harminskande kapitaltjänstkostnader, eftersom ettminskande avskrivningsunderlag sänker internräntekostnaden.Övriga centralt budgeterade posterUtöver redan nämnda avsättningar förlöneökningar, avskrivningar och internräntor förnya investeringar, avsätts även andra driftkostnadertill nya investeringar centralt under kommunstyrelsen.Det innebär att när en nämnd tar i anspråkett nytt färdigställt investeringsobjekt måstenämnden begära de driftmedel, som tidigareinitierats av nämnden, från de centrala medlenunder kommunstyrelsen.En mindre reserv för förändringar av energiprisereller räntehöjningar finns också avsatt centraltunder planperioden.En central regleringspost har avsatts för ökadepersonalskulder (semester- och övertidskuld) med2,3 mkr år 2011 och 2,9 mkr och 3,3 mkr för åren2012 och 2013. Dessa medel är avsatta för attkompensera för den värdeökning somlöneökningarna medför på sparade semesterdagaroch redan inarbetad tid. Övriga förändringar inomsemesterskulden hanteras av nämnderna dåavsättning till skulden kostnadsredovisas hos dem isamband med intjänandet av semester.Totalt uppgår centralt budgeterade medel förlöneökningar (inkl. lönenivåökning från år 2010),energipriser, kapital- och driftkostnader för nyainvesteringar till 69,5 mkr för år 2011, 121 mkr förår 2012 och 184,8 mkr för år 2013. Dessa medel ärackumulerade och fördelas ut till nämnderna närkostnaderna uppstår och är fastställda.Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 19

EkonomistyrningsprinciperBudgetuppföljningEnligt kommunfullmäktiges övergripande mål skallkommunen ha en sund ekonomi i långsiktig balans.Respekt för gällande budgetramar ärgrundläggande för kommunens långsiktigahandlingsfrihet. Inom given budgetram skallverksamheten präglas av ett effektivt resursutnyttjande.Gällande budgetramar skall hållas.Budgetprocessen skall överensstämma med denmodell som fullmäktige beslöt 2007. Innebörden idetta beslut är att budgetarbetet och budgetbeslut ihög grad ska koncentreras på det andra året iplanperioden. Syftet med beslutet är att skapa engod framförhållning i ekonomistyrningen.Nämnderna skall utifrån sin ram ta ett självständigtansvar för ekonomin. Nämnderna har ansvar ochbefogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hållabudgeten. Nämnderna skall ha en långsiktighet isina prioriteringar och utveckla former för att seöver befintlig verksamhet samtidigt som nödvändigutveckling måste beaktas. För att klara ett utfall ibalans måste samtliga nämnder ha full kontroll överden ekonomiska utvecklingen över året. Det betyderatt nämnderna måste skaffa sig och upprätthållagoda rutiner när det gäller budgetuppföljningen.Vid befarat överskridande skall förvaltningschefomedelbart utarbeta förslag till åtgärder som skallföreläggas nämnden och därefter rapporteras tillkommunstyrelsen.Månadsuppföljningen skall behandlas i nämnd ellerarbetsutskott innan rapportering sker tillkommunstyrelsens arbetsutskott som rapporterarmånadsuppföljningen till kommunstyrelsen.Hantering av överskott ochunderskott vid årsbokslutNämndernas över-/underskottVid diskussion om över- och underskott skallkommunstyrelsen pröva om nämnderna skall föramed sig över- eller underskott till det nyaverksamhetsåret. Nämnd skall till kommunstyrelsengöra framställning om ev. resultatöverföring.Motivering skall ges liksom beskrivning av huröverskottet skall användas. Överskott får inteanvändas till långsiktiga åtaganden som ökarkostnadsnivån. I prövningen av sådan framställningskall hänsyn tas till utförda prestationer och grad avmåluppfyllelse samt kommunens totala resultat föraktuellt år.InvesteringarI samband med diskussionen om över– ochunderskott skall nämnd hos kommunstyrelsen göraframställning om överförande av medel för ejgenomförda budgeterade investeringar till nyttverksamhetsår.Beslut avseende över- och underskottSlutligt beslut om överförande av över- ochunderskott samt av medel för ej genomfördainvesteringar fattas av kommunfullmäktige.Överföring av centralt avsatta medeltill nämndernas ramarNämnd skall till kommunstyrelsen inkomma medförslag till överföring av centralt avsatta medel,såsom löneökningar, drifts- och kapitalkostnaderför nya investeringar osv. Kommunstyrelsen fattarbeslut om överföring av centralt avsatta medel tillnämnd.Förändrad resursfördelningFörskoleverksamhet, grundskola, gymnasium ochäldreomsorg är exempel på verksamheter som haren stark koppling till befolkningsstrukturen, därförändringar medför ökat eller minskat behov avresurser. Sedan 2007 har volymförändringar inomförskola, grundskola och gymnasium justerats ibudget. Budgetjusteringen har hittills byggt påförändring av antalet barn och elever multipliceratmed en beräknad marginalkostnad. Marginalkostnadenhar enbart tagit hänsyn till helt rörligakostnader.Även fortsättningsvis kommer volymjusteringarnafölja förändringar av antal barn och elever, menfr o m 2012 används budgeterad nettokostnad perbarn och elev. Det motsvarar i högre grad detbidrag som erläggs till friskolor och friståendeförskolor och är lättare att följa upp. Dessutomutvecklas resursfördelningen genom att ocksåverksamheter inom äldre- och handikappomsorgenjusteras efter behovs- och volymförändringar.Justeringen bygger på budgeteradegenomsnittskostnader.20 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

InvesteringsvolymKommunen har alltsedan 2007 haft en relativt höginvesteringsnivå. Denna beräknas vara fortsatt högfram till år 2012 för att sedan halveras varje årunder åren 2013-2015. Nettoinvesteringarna underåren 2011-2013 uppgår till 220 mkr, 188 mkrrespektive 97 mkr. Nettoinvesteringarna beräknasdärefter halveras årligen fram till år 2015, 41 mkr(2014) respektive 22 mkr (2015).Vissa av investeringsprojekten har tagits upp medanmärkning att de måste bearbetas enligt nyaprinciper för investeringsprocessen och därefter återbeslutas av kommunfullmäktige för igångsättning.Endast investeringar utan anmärkning är klara förigångsättning. Under perioden 2011-2015 är 169mkr, 125 mkr, 45 mkr, 36 mkr resp. 22 mkr klaraför igångsättning.Ett sätt att analysera investeringsvolymen är attrelatera nettoinvesteringarna till verksamhetensnettokostnader. På så vis kan en uppfattning ges omden ökade investeringsvolymen är en följd avverksamhetsökning. Nettoinvesteringarna relaterattill verksamhetens nettokostnader uppgick vidbokslut 2009 till 6,9% (7,1% exklusive den extrapensionsavsättning som gjordes om 58 mkr ibokslutet 2009). Prognosen för 2010 visar en andelpå 11,4%, vilket alltså visar effekten av den ökadeinvesteringsvolymen. För 2011-2013 blir nyckeltalet11,7%, 9,7% respektive 4,8%. De lägrenyckeltalen i tabellen visar att investeringsvolymenminskar. För åren 2003 till 2006 låg dettanyckeltal på 4,4% i genomsnitt vilket kan indikeraatt investeringsvolymen var för låg under dennaperiod och att det finns ett uppdämtinvesteringsbehov i verksamheten. Detta kanjämföras med övriga Hallandskommuner, somunder perioden 2003 till 2006 hade engenomsnittlig investeringsvolym i förhållande tillverksamhetens nettokostnader på 9%. Åren 2008och 2009 har snittet för Falkenbergs kommunuppgått till 7,7%. För Hallandkommunerna uppgickinvesteringsvolymen 2009 till 10%. Den ökadeinvesteringsvolymen kommer för Falkenbergskommun att innebära att en större andel avskatteintäkter och statsbidrag måste tas i anspråkför att finansiera kapitalkostnader i framtiden.Finansiering av investeringarnaSjälvfinansieringsgraden av investeringarna visarhur stor del av investeringarna som kunnatfinansieras via internt tillförda medel, d.v.s. viaårets resultat beaktat avskrivningar samt andra ejlikviditetspåverkande poster. Hög självfinansieringsgradinnebär ingen eller liten ökningav kommunens låneskuld och/eller förbrukning avkommunens sparade medel medan en lägre medfören ökning av låneskulden och/eller förbrukning avsparade medel. En ökning av låneskulden innebäratt kommunens handlingsutrymme försvagas.Kommunens självfinansieringsgrad har tidigare årlegat på relativt höga nivåer på grund av attinvesteringsvolymen varit låg. Trots den högainvesteringsvolymen under både 2008 och 2009klarade kommunen att finansiera alla sinainvesteringar genom sitt goda resultat. Under åren2010 till 2012 kommer inte kommunen kunnafinansiera sina investeringar helt via resultatet, utanmåste låna och/eller ta av sparade medel. Under2011 beräknas självfinansieringsgraden uppgå tillca 45 % vilket innebär att investeringarna kanfinansieras via resultatet med 45% och att 55%måste lånas eller tillföras via sparade medel. Dettabeskrivs vidare i analysen av kommunensskuldsättningsgrad senare i detta avsnitt.InvesteringsvolymBokslut2009Prognos2010Budget2011Ram2012Plan2013Nettoinvesteringar relaterat tillnettokostnaderna, % 6,9 11,4 11,7 9,7 4,8Självfinansieringsgrad, % 100,0 69,6 44,6 49,4 100,022 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

SoliditetSoliditeten är ett mått på kommunens långfristigafinansiella utrymme och visar hur stor del avtillgångarna som är finansierade med eget kapital.Soliditeten (exklusive förmedlade lån) kommer attförbättras mellan utfallet 2009 och prognosen 2010.Efter detta kommer soliditeten att ligga på en jämnnivå. Att soliditeten förbättrats mellan utfall 2009och prognosen 2010 beror att eget kapital ökat med9,3% p.g.a. ett prognostiserat resultat på ca 85 mkrmedan tillgångarna minskar 2,5%.Soliditeten kommer att ligga på en jämn nivå underplanperioden. Förändringen på tillgångssidan(exklusive förmedlade lån) består i attnettoinvesteringarna under planperioden 2011-2013uppgår till 506,2 mkr och avskrivningarna församma period kommer att uppgå till -204,6 mkr.Eget kapital kommer under planperioden att öka91,3 mkr.SoliditetBokslut2009Prognos2010Budget2011Ram2012Plan2013Soliditet exkl. förmedlade lån, % 50,6 56,4 56,5 54,1 55,0Soliditet exkl. förmedlade lån, inklpensionsskulden, % 3,3 9,8 10,2 11,0 12,1SkuldsättningsgradSkuldsättningsgraden är ett annat mått påkommunens kapitalstruktur och betalningsberedskapoch beskriver den del av tillgångarna som harfinansierats med främmande kapital.Falkenbergs kommuns skuldsättningsgradminskade mellan utfallet 2009 och prognosen 2010.Det beror på en minskning av kommunens egna lånmed 40 mkr, eftersom FaBo övertagit ett lån om 35mkr. Resterande del utgör amortering påkommunens finansiella leasing på vindkraftverkensamt övrig amortering (totalt ca 5 mkr).Skuldsättningsgraden ligger relativt konstant efter2010 då upptagna lån under planperioden går tillinvesteringar. Att det sker en liten ökning 2012beror på att kommunen behöver låna mer till sinainvesteringar än de två tidigare åren.Skuldsättningsgraden beräknas ligga mellan 43,5%och 44,9% under åren 2011-2013, exklusiveförmedlade lån till koncernbolagen.SkuldsättningsgradBokslut2009Prognos2010Budget2011Ram2012Plan2013Total skuldsättningsgrad, % * 49,4 43,6 43,5 45,9 44,9* Beräkningarna grundar sig på balansbudgeten. Vidareförmedlade lån är exkluderade.LikviditetLikviditeten är ett mått på kommunensbetalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditetenuppgick till 62% år 2009.Kassalikviditeten kommer att sjunka över tiden dåkommunen vid slutet av 2009 hade en väldigt storkassa (297,8 mkr) som successivt kommer attanvändas till investeringar. Investeringarna under2010 prognostiseras till 209 mkr och finansierashelt via kassan.LikviditetBokslut2009Prognos2010Budget2011Ram2012Plan2013Kassalikviditet 62,0 32,1 5,7 7,2 5,0Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 23

Resultatbudget, mkrBokslut2009Prognos2010Budget2011Ram2012Plan2013Verksamhetens intäkter och kostnader -1 672,1 -1 765,0 -1 821,7 -1 875,3 -1 934,9Jämförelsestörande post -53,8 0 0 0 0Avskrivningar -63,4 -59,4 -62,1 -67,4 -75,1Verksamhetens nettokostnad -1 789,3 -1824,4 -1 883,8 -1 942,7 -2 010,0Skatteintäkter 1 342,2 1 376,7 1 398,7 1 452,7 1 516,6Statsbidrag och kommunal fastighetsavgift 472,4 * 523,6 517,8 512,5 519,7Finansiella intäkter 28,7 28,5 43,6 50,4 58,9Finansiella kostnader -17,2 -19,5 -38,4 -47,1 -57,6ÅRETS RESULTAT 36,8 84,9 37,9 25,8 27,5* Tillfälligt konjunkturstöd ingår med 39,6 mkr.Verksamhetens nettokostnader, tkr2011 2012 2013Kommunstyrelsen 132 208 129 790 131 798Affärsverksamhet KS -13 001 -12 501 -12 501Tekniska nämnden 72 896 71 097 70 191Kultur- och fritidsnämnden 95 143 94 983 95 329Barn- och utbildningsnämnden 800 787 799 722 800 638Vårdnadsbidrag 2 500 2 500 2 500Socialnämnden exkl försörjningsstöd 672 956 687 329 694 526Försörjningsstöd 35 000 33 000 30 000Miljö- och hälsoskyddsnämnden 5 735 5 741 5 748Bygglovsnämnden 5 764 5 814 5 883Revisionen 1 269 1 280 1 295Summa nämndernas ramar 1 811 257 1 818 754 1 825 406Övriga kommungemensamma kostnaderExterna posterPensionskostnader totalt 102 475 106 575 110 975Ökning semesterlöneskuld 2 300 2 900 3 300Interna posterInterna räntor -40 397 -43 622 -49 656Interna pensionsavgifter -61 299 -62 937 -64 871Budgetregleringsposter nämndernaAvsättningar för löneökningar, drift ochkapitalkostnader för nya investeringar 69 427 121 007 184 835Summa nettokostnad 1 883 763 1 942 677 2 009 98924 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Balansbudget, mkrBokslut2009Prognos2010Budget2011Ram2012Plan2013AnläggningstillgångarByggnader, mark, maskiner och inventarier 1 121,2 1 270,5 1 428,8 1 549,9 1 572,1Finansiella anläggningstillgångar 1 334,3 1 357,2 1 467,2 1 522,2 1 577,2Summa anläggningstillgångar 2 455,5 2 627,7 2 896,0 3 072,1 3 149,3OmsättningstillgångarVarulager 14,9 17,3 15,0 15,0 15,0Fordringar 123,1 113,6 125,0 127,5 130,0Övriga kortfristiga placeringar 0,0 16,0 7,0 7,0 7,0Kassa och bank 297,8 112,2 17,0 24,2 15,0Summa omsättningstillgångar 435,8 259,1 164,0 173,7 168,0SUMMA TILLGÅNGAR 2 891,3 2 886,8 3 060,0 3 245,8 3 316,3Eget kapitalIngående eget kapital 874,2 911,0 995,9 1 033,8 1 059,6Årets resultat 36,8 84,9 37,9 25,8 27,5Summa eget kapital 911,0 995,9 1 033,8 1 059,6 1 088,1AvsättningarPensioner och liknande förpliktelser 145,6 146,5 144,7 144,6 145,1Summa avsättningar 145,6 146,5 144,7 144,6 145,1SkulderLångfristiga skulder 1 354,1 1 345,5 1 459,5 1 611,1 1 645,1Kortfristiga skulder 480,6 398,9 422,0 430,5 439,0Summa skulder 1 834,7 1 744,4 1 881,5 2 041,6 2 084,1SUMMA SKULDER OCH EGETKAPITAL 2 891,3 2 886,8 3 060,0 3 245,8 3 316,3Panter och ansvarsförbindelserPensionsförpliktelse (inkl löneskatt) 850,8 823,1 847,8 844,9 848,0Leasing 88,7 86,6 84,2 81,8 79,4Övrigt 291,9 292,2 290,0 290,0 290,0Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 25

Investeringsbudget 2011-2015De totala investeringarna för 2011 är budgeteradetill 220,4 mkr samt till 188,4 mkr respektive 97,3mkr för åren 2012 och 2013.LokalinvesteringarFörskola och skolaFör att inom barnomsorgen möta ökad efterfråganoch medge ett utrymme för utglesning har medelavsatts för utökning av antalet förskoleavdelningar.Under 2011 och 2012 planeras nya förskolor iGlommen, nya stationsområdet, Skogstorp, ochSkrea. För att kunna färdigställa dessa enligttidsplan förutsätts att extern entreprenör anlitas.Medel har även avsatts för anpassning avTullbroskolans paviljong för att skapaförskoleavdelningar.Under planperioden har totalt 97,8 mkr, inklinventarier, avsatts för gymnasieskolans utvecklingoch förändring.Äldre- och handikappomsorgEn satsning sker på äldreboendet Tallgläntangenom en total nybyggnad eftersom renovering avnuvarande byggnad ej är möjlig. Ytterligare 12demensplatser kommer att tillskapas genominvesteringen. För detta ändamål är 164,9 mkravsatta inkl inventarier och utsmyckning. Vidarehar totalt 21,3 mkr avsatts för ombyggnad avBjörkhaga äldreboende, som kommer att innebäraatt 20 nya demensplatser för särskilt boende skapas.Under 2011 ska en brandskyddsplan föräldreboende tas fram. Medel för genomförandetillförs när brandskyddsutredningen är gjord.Till lokalinvesteringar inom handikappomsorgenfinns budget avsatt för uppförande av gruppboendeför funktionshindrade. För gruppbostäder ärbrandskyddsåtgärder upptagna i budgeten.Kultur och fritidInom kultur- och fritidsområdet finns medelanslagna för vattenrutschbana på Klitterbadet,ombyggnad av Falkenbergs idrottshall, samtupprustning av Hebergs idrottshall.Övriga lokalinvesteringarFör ombyggnad och anpassningar av Stadshusetsamt installation av ventilation och kompletterandebrandskyddsåtgärder i Stadshuset finns 13,2 mkravsatta. Medel för investeringsförslag enligt”Köksutredningen” är ej avsatta i investeringsplanen.Till satsningar på övriga offentliga lokaler har 5,5mkr avsatts för toalett vid Falkenbergs nyabussterminal samt förnyelse av toaletter vidOlofsbo havsbad, Vallarna, Ringsegård ochRosendal.Infrastrukturella investeringarFör infrastrukturella investeringar i hamnar,industrispår och gator har totalt 105,4 mkr avsattsunder perioden 2011-2015. Av dessa utgör 39,9mkr hamninvesteringar, varav ny kaj i Falkenbergshamn uppgår till 30 mkr. En förutsättning för attden nya kajen ska komma till stånd är att den övertid kommer att vara intäktsfinansierad. Enutredning av hamnområdet inklusive industrispårkommer att ske under 2011 för att ta fram enhelhetsbild över områdets framtida utveckling. Demedel som fanns upptagna i föregående års plan tillprojektering industrispår Smedjeholmen har dragitsin i väntan på att utredningen blir klar. För Ullaredska en plan tas fram för bussterminal medkompletterande funktioner, såsom kiosk ochparkering. Medel för bussterminalen finns avsatta ibudgeten. För övriga gatuinvesteringar, såsomcirkulationsplatser, gång- och cykelvägar ochövriga markarbeten, avsätts 61,5 mkr underplanperioden.Övriga investeringarKommunstyrelsenKommunstyrelsen har att förfoga över 800 tkr 2011och 2012 samt därefter årligen 500 tkr till ITinvesteringar.Under 2011 och 2012 finns 2 mkrvardera år avsatt för investering istället för leasinginom kommunen. Medel ska användas först dåkostnadsbesparingar kan uppvisas till fördel förinvestering istället för leasing. Ytterligare 500 tkrper år finns avsatt till oförutsedda investeringarinom kommunstyrelsens områden.Räddningstjänsten förfogar över 2,5-3,0 mkr per åravsedda för diverse investeringar och reinvesteringar.Merparten av dessa avser fordon.Då den totala kostnaden för investeringen i nyafiskvägar vid Hertings kraftverk är osäker idagsläget avsätts 500 tkr för utredning.Medel som i förra årets budget fanns upptagna förGIS-systemet har riktats om till att användas förutökat lagringsbehov avseende kommunensbilddata.26 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Barn- och utbildningsnämndenUtöver inventarier i samband med ny- ellerombyggnad av lokaler förfogar barn- ochutbildningsnämnden över ett årligt anslag på 6,5mkr till inventarier och reinvesteringar. Där ingårlokalanpassning i form av akustikanpassning,brandskydd och arbetsmiljö.SocialnämndenFör nya takliftar och mobila lyftar avsätts 0,3 mkrårligen under planperioden. Till reinvesteringarallmänt förfogar socialnämnden över 2 mkr per år.Medel för inventarier till Ätranhemmet ochAlegränd uppgår totalt till 1,9 mkr.Kultur- och fritidsnämndenKultur- och fritidsnämnden förfogar över 250 tkrårligen för investeringar i konst. Vidare har kulturochfritidsnämnden årligen ett anslag tillreinvesteringar i parksoffor, maskiner och fordon.För 2011 är 1,3 mkr avsatt för detta ändamål.Reinvesteringar i fordon förutsätter samordningmed fordonsansvarig på Fami.För utvecklingen av Kristineslätts idrottsområde har4 mkr avsatts 2011. Enligt särskilt uppdrag skallkultur- och fritidsnämnden redovisa ett program förutveckling av idrottsområde på Kristineslätt.Medel för gräsbelagda fotbollsplaner i Ätran finnsavsatt i budgeten 2011 med 4 mkr.För investeringar i idrottshallar finns medel avsattamed 20 mkr 2012-2015. Utredning om vilka hallarsom ska prioriteras kommer att ske under 2011.Övriga investeringar och reinvesteringar inomkultur- och fritidsområdet har totalt 6,4 mkr avsattaunder perioden 2011-2015. Av dessa utgör 3,5 mkrbyte av konstgräs på Falkenbergs IP.ProjektbudgetProjektbudget är total budget för ettinvesteringsprojekt. För löpande investeringsprojektmed ett årligt återkommande anslag, såsom ITinvesteringar,reinvesteringar socialnämnden m manges som projektbudget 2011 års budget. Fördessa projekt lämnas ingen uppgift om prognosutfall t o m 2010 då projekten är årsbundna och ejlöper över flera år. Om den sammanlagda summanför prognos av utfall t o m 2010 och årssummorna iinvesteringsplanen överskrider projektbudgeteninnebär det inte att slutprognosen för projektet totaltär ett överskridande. För de projekt som redanpåbörjats var prognosen vid tertialbokslutet 2010 ienlighet med projektbudget i investeringsplan2011-2015.Investeringar med anmärkning”Bearbetning”Ett antal investeringar är märkta med anmärkningom bearbetning, vilket betyder att dessainvesteringar skall bearbetas enligt principer ominvesteringsprocessen. Detta innebär attinvesteringsförslaget skall gå tillbaka tillinitiativtagande nämnd och därefter genomgå allasteg i processen. Dessa investeringar måste såledesbeslutas av kommunfullmäktige före igångsättning.Drift nya investeringarMedel för de kapitalkostnader och driftkostnader,som de beslutade investeringarna genererar äravsatta centralt och överförs till respektive nämnddå investeringen aktiveras.Sammanställning investeringsbudget, tkrAnsv. Investeringsbudget, tkr Projekt Utfall Plan Plan Plan Plan Plannämnd budget 2011 2012 2013 2014 2015LOKALINVESTERINGARTkn Långaveka förskola, tre avdelningar 19 900 12 140 7 760Bun Långaveka förskola, inventarier 1 000 1 000Tkn Smedjans förskola, ersättningsbyggnad 21 100 21 100Bearb Bun Skrea förskola, fyra avdelningar 19 110 0 19 110Bearb Bun Skrea förskola, inventarier 300 300Bearb Bun Förskola nya stationsområdet, fyra avd 19 110 19 110Bearb Bun Förskola nya stationsområdet, inventarier 1 200 1 200Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 27

Ansv. Investeringsbudget, tkr (forts.) Projekt Utfall Plan Plan Plan Plan Plannämnd budget 2011 2012 2013 2014 2015Bearb Bun Tullbroskolan förskolepaviljong 3 avd 5 000 50 4 950Bearb Bun Tullbroskolan inventarier 900 900Tkn Gymnasieskolan 91 800 61 800 20 000 10 000Bun Gymnasieskolan ospecificerat, inventarier 6 000 2 000 4 000Tkn Tallgläntan, 80 platser varav 12 nya 161 000 14 500 70 750 70 750 5 000Soc Inventarier Tallgläntan 3 000 3 000Kof Utsmyckning Tallgläntan 900 900Bearb Soc Boende funktionshindrade, Slätten 9 000 900 8 100Bearb Soc Boende funktionshindrade inventarier 200 200Bearb Soc Björkhaga, ombyggnad, 20 nya platser 20 000 10 000 10 000Bearb Soc Björkhaga inventarier 1 333 1 333Tkn Brandskydd gruppbostäder 1 250 1 250Bearb Tkn Brandskyddsplan äldreboendeKöksutredningTkn Ombyggnad Stadshus, vind 4 200 0 4 200Tkn Utrymningsvägar stadshuset 3 000 25 3 000Bearb Ks Stadshuset ventilation-Kuben 3 000 3 000Bearb Ks Stadshuset ventilation-Nygatan 3 000 3 000Bearb Kof Vattenrutschbana Klitterbadet 16 600 16 600Bearb Kof Falkenbergs idrottshall 7 750 320 7 430Tkn Hebergs Idrottshall 4 060 2 820 1 240Tkn Toalett Falkenbergs bussterminal 900 900Tkn Toaletter Olofsbo havsbad 2 000 2 000Tkn Renovering/utbyte toalett vid Vallarna 600 600Kof Toaletter Ringsegård/Rosendal 2 000 2 000Tkn Tillgänglighetsåtgärder 12 000 6 600 5 400Tkn Energisparåtg, ersättn fossilt bränsle, svarta listan 1 000 1 000Tkn Garantiarbeten 500 500 500 500 500 500Tkn Verksamhetsanpassning/arbetsmiljöåtg 2 400 2 250 150INFRASTRUKTURTkn Glommens hamn, samt gamla kajen 5 400 7 200 -1 80028 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Ansv. Investeringsbudget, tkr (forts.) Projekt Utfall Plan Plan Plan Plan Plannämnd budget 2011 2012 2013 2014 2015Tkn Ny kaj Falkenbergs hamn 30 000 2 750 150 13 550 13 550Tkn Falkenbergs hamn, kaj D3 2 500 2 500Tkn Kaj B 2 000 2 000Bearb Tkn Bussterminal Ullared 6 000 2 000 4 000Tkn Bussterminal Ullared, statsbidrag -2 000 -2 000Bearb Tkn Cirkulation Hertings plan 6 000 6 000Bearb Tkn Cirkulation Hertings plan, statsbidrag -3 000 -3 000Kof Utsmyckning rondell Hertings plan 500 500Bearb Tkn Cirkulationsplats Väg 767/Strandvägen 4 000 250 3 750Bearb Tkn Klittervägen Skreabaren-Netas berg 10 000 5 000 5 000Bearb Tkn Centrumåtgärder, Stortorget 10 900 900 5 000 5 000Bearb Tkn Återställning Gåsatorget 2 600 2 600Tkn Utökad bilparkering Falkenbergs station 2 500 2 500Tkn Bussgata Slätten-Hjortsberg 800 800Tkn Förorenad mark Gymnasieskolan 300 300Tkn Kattegattsleden 25 050 6 760 12 000 5 000Tkn Kattegattsleden, statsbidrag -12 525 -10 025 -2 500Tkn Cykelleder banvallar, fortsättning 1 000 1 000 1 000 1 000Tkn Gång/cykelväg Olofsbo-Glommen 3 500 3 500Tkn Gång/cykelväg Olofsbo-Glommen, statsbidrag -1 750 -1 750Tkn Gång/cykelväg Vessigebro-Vinberg 3 500 1 750 1 750Tkn GC-vägar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Bearb Tkn GC-vägar till nya stationen Kraftverksbron 3 000 500 2 500Tkn Belysning gc-vägar Vinberg 1 200 1 200Tkn Utbyte armaturer gatubelysning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Tkn Utbyte gamla trästolpar, gatubelysning 500 500 500 500 500 500Tkn Toppbeläggningar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Tkn Trafikbullersanering 150 150 150 150 150 150Tkn Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 400 400 400 400 400 400Tkn Ospec diverse 400 400 400 400 400 400ÖVRIGA INVESTERINGARKs IT-investeringar 500 800 800 500 500 500Ks Oförutsedda investeringar KS 500 500 500 500 500 500Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 29

Ansv. Investeringsbudget, tkr (forts.) Projekt Utfall Plan Plan Plan Plan Plannämnd budget 2011 2012 2013 2014 2015Ks Oförutsett leasing/köp 2 000 2 000 2 000Ks Räddningstjänsten, div investeringar 2 500 3 000 2 500 2 800 2 500 2 700Bearb Ks Herting kraftstation, nya fiskvägar 500 500Ks Kommungemensam lagringsökning för bilddata 150 150BunReinvesteringar inventarier inklarbetsmiljöåtgärder 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500Soc Nya takliftar och mobila lyftar 300 300 300 300 300 300Soc Reinvesteringar socialnämnden 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000Soc Inventarier Ätranhemmet 1 500 1 500Soc Inventarier Alegränd 400 400Kof Offentlig konst total inne/ute 250 250 250 250 250 250Kof Reinvesteringar anläggningar 300 300 300 300 300Bearb Kof Falkhallen reinvesteringar 300 300 300 300Kof Reinvesteringar Klitterbadet 400 400 400 400Kof Klortillverkning klitterbadet 350 350Kof Parksoffor 200 200 200 200 200Kof Utbyte maskiner och fordon 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500Kof Lekplatser 160 160Kof Lekplats Hjortsbergs yttre 250 250Kof Klätternät Vallarna 300 300Kof Naturgräsplaner Ätran 4 000 1 000 3 000Kof Entré m.m. IP 850 850Kof Byte konstgräs IP 3 500 3 500Bearb Kof Utveckling Kristineslätt, idrott 4 000 4 000Bearb Ks Utredningsuppdrag att prioritera idrottshallar 20 000 5 000 10 000 5 000SUMMA INVESTERINGAR 582 998 220 375 188 453 97 280 41 400 22 20030 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Exploateringsbudget 2011-2015Likviditetsplan exploateringar, tkrTotaltprojekt2011 2012 2013 2014 2015Exploatering bostadförsörjningNybygärde, Fajans Utgift 3 510 500Nybygärde, Fajans Inkomst -8 240 -2 250 -1 500Stafsinge villaby, Stafsinge Utgift 5 473 400Stafsinge villaby, Stafsinge Inkomst -8 370 -1 170 -1 170 -1 177 -1 190Stenfalksvägen-Ekbacka, Stafsin Utgift 8 376 500 230Stenfalksvägen-Ekbacka, Stafsinge Inkomst -14 894 -1 000 -2 000 -2 000Hansagård, Skrea Strand Utgift 12 046 800Hansagård, Skrea Strand Inkomst -28 580 -4 166Hällinge, Tröingeberg Utgift 2 445 115Hällinge, Tröingeberg Inkomst -4 122 -1 980Prästaliden, Källstorp Utgift 7 128 300 468Prästaliden, Källstorp Inkomst -13 130 -1 400 -2 800 -2 800 -2 800Rödplistervägen, Skogstorp Utgift 5 020 350Rödplistervägen, Skogstorp Inkomst -5 400 -1 100 -1 000 -1 100 -1 100 -1 100Omr 13+8, Skrea Stationsväg, Skrea Utgift 5 000 3 000 1 500Omr 13+8, Skrea Stationsväg, Skrea Inkomst -9 500 -2 500 -2 500 -4 500Omr 7, Skrea Stationsväg, Skrea Utgift 7 500 2 500 4 000 1 000Omr 7, Skrea Stationsväg, Skrea Inkomst -12 000 -2 000 -2 000Gustavsberg, omr 26-27 i döp, Stafsinge Utgift 11 362 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000Gustavsberg, omr 26-27 i döp, Stafsinge Inkomst -20 000 -1 000 -2 000 -2 000Nybyggarevägen, Morup Utgift 5 055 250Nybyggarevägen, Morup Inkomst -5 250 -900 -900 -900 -1 000 -1 550Omr 29-30 i döp, Skogstorp Utgift 10 000 500 1 000 2 000 1 000Omr 29-30 i döp, Skogstorp Inkomst -12 000 -1 000 -1 000Omr 21 i döp, Tröingeberg Utgift 6 000 500 1 000 1 000Omr 21 i döp, Tröingeberg Inkomst -8 000 -2 000Övriga Utgift 8 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000Övriga Inkomst -8 000 -1 000 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 31

Likviditetsplan exploateringar, tkr (forts.) Totaltprojekt2011 2012 2013 2014 2015Exploatering industrierSmedjeholms industriområde Utgift 32 743 1 450 1 240 1 200 1 570Smedjeholms industriområde Inkomst -35 604 -600 -900 -1 000 -1 000 -1 000Vid Falkenbergs Station Utgift 16 475 1 650Vid Falkenbergs Station Inkomst -18 000 -1 850 -1 850 -1 850 -2 350 -2 850Kv Hjulet, Gallerian Utgift 3 700 1 000 200Kv Hjulet, Gallerian Inkomst -9 000 -2 500 -4 000 -2 500NETTO EXPLOATERINGSVERKSAMHET -70 257 -8 601 -11 680 -9 397 -5 502 -12 400ExploateringsavgifterFör Strandvägen Inkomst -300 -300 -300 -300 -300Markförvärv,-försäljningMarkförvärv, Inlösen Utgift 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500Markförsäljning utöver exploateringsprojekt. Inkomst -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000NETTO MARK OCH EXPLOATERINGSVERK. -7 401 -10 480 -8 197 -4 302 -11 20032 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

NämndernaKommunstyrelsenKommunstyrelsen är kommunens ledande politiskaorgan. Den har ansvar för kommunens utvecklingoch ekonomiska ställning, vilket medför att densamordnar planering och uppföljning avverksamhet och ekonomi, för såväl nämnder somhelägda bolag.Under kommunstyrelsen finns ett kommunledningskontorsom arbetar med utvecklings- ochnäringslivsfrågor och ger service till allmänhet ochnämnder.Under kommunstyrelsen organiseras ocksåräddningstjänsten som leder ett förebyggandeskyddsarbete mot olyckor, men vars främsta uppgiftär att ingripa vid brand och olyckor.Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet(FAMI) arbetar med introduktionen av nyamedborgare i samhället och med att hjälpapersoner som inte kan finna någon plats påarbetsmarknaden genom de vanliga kanalerna.Införandet av en serviceförvaltning för kök, städoch transport startar 2011. Initialt avsätts medelsom justeras ned 2013.För att kunna bevaka att möjligheterna tillmedfinansiering av projekt via EU-medel tillvaratasutökas ramen från 2011.Under 2011 avsätts medel för hamnutredning för attfå en helhetsbild över hur kommunenshamnområden ska utvecklas i framtiden.Fullmäktige har beslutat att kommunen tillsammansmed Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,Landstinget Halland samt Halmstads, Laholms,Hylte, och Varbergs kommuner bilda ettsamordningsförbund. Dess verksamhet skaunderlätta för enskilda att uppnå eller förbättra sinförmåga att förvärvsarbeta. En medlemsavgift utgårmed 640 tkr som för kommunen beräknas varakostnadsneutral då de kostnader socialnämnden ochFami tidigare har haft för verksamheten minskar.Ramen för Fami utökas för att starta upp ensamordning som syftar till att hjälpa föreningar attadministrera anställningar. Genom en kommunalsamordning är det möjligt för föreningar att dela påanställda och de behöver inte själva ansvara förarbetsgivaransvar och administration. Medel avsätts2011 med 3 mkr till sysselsättningsskapandeåtgärder genom utveckling av ”Navigatorcentrumung i fokus”. Ramen justeras 2012 ned med 1 mkrdå arbetslösheten prognostiseras att minska.Under 2013 utökas kommunstyrelsens ram förinförande av en medborgarportal samt en e-strategtill IT-avdelningen. Tillsammans med ettkundcenter är dessa åtgärder ett steg mot målet attgöra kommunen mer lättillgänglig för medborgarna.Statsbyggnadskontorets ram utökas för att rymmafastighetsskatt som tidigare belastade tekniskanämnden.Valnämndens budgetram utökades 2009 och 2010för genomförande av EU-val och riksdagsval.Budgetramen justeras ner till 2008 års nivå under2011.Kommunledningskontoret tillfördes under 2010medel för skadeförebyggande säkerhetsåtgärder påkommunens fastigheter, till inköp ochinförandekostnader för ett dokumenthanteringssystemsamt till EU-projektet Concerto. Dessaposter justeras ned under 2011.Budgetram 2011ValnämndJustering EU-val 2009 ochRiksdagsval 2010PartistödÖkning av partistöd-630 tkr160 tkrKommunstyrelsenKostnad för samordningsförbund 640 tkrInrättande av serviceförvaltning250 tkrMedlemskap i föreningen TEK150 tkrBidrag och stöd till Hallands arkivförbund,Södra Hallands Godemans och Förvaltareföreningoch Hallands Näringslivs Arkiv55 tkrHamnutredningar500 tkrFörändrad förtroendemannaorganisation 250 tkrMinskning av vårdnadsbidrag-500 tkrKommunledningskontor och gemensamserviceBevakning EU-bidrag400 tkrJustering dokumenthanteringssystem -850 tkrJustering yttre skalskydd fastigheter -350 tkrJustering kostnader bredband-70 tkrBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 33

Personalutbildning och personalsocialverksamhetFackliga företrädare250 tkrPA-socialt-100 tkrHälsokraft100 tkrFöretagshälsovård100 tkrMiljö och hållbar utvecklingConcerto, kommunaldelfinansiering av EU-projektPlanerad minskning hållbarhetsplanProjekt städa FalkenbergRäddningstjänst och samhällsskyddÖkade drift abonnemang RakelFortbildningsanslag-400 tkr-200 tkr60 tkr50 tkr280 tkrPlan 2013KommunstyrelsenJustering inrättande av serviceförvaltning -250 tkrMedborgarportal1 500 tkrE-strateg400 tkrKommunledningskontor och gemensamserviceKundcenter500 tkrÖvrigtPrisuppräkningJustering kapitalkostnader391 tkr-533 tkrStatsbyggnadskontoretJustering fastighetsskattArbetsmarknad och introduktionEffektivisering pga av samordningsförb.Samordning av föreningarSysselsättningsåtgärder1 481 tkr-140 tkr1 000 tkr3 000 tkrKommunstyrelsens affärsverksamhetIntäktsbortfall fiskvägar Hertings kraftverk 500 tkrÖvrigtPrisuppräkningJustering kapitalkostnaderInternhyresjusteringJustering sänkt PO-pålägg191 tkr-256 tkr945 tkr-842 tkrPlan 2012KommunstyrelsenTrygghetshöjande processerJustering hamnutredningarMiljö och hållbar utvecklingJustering projekt städa FalkenbergPlanerad ökning hållbarhetsplan200 tkr-500 tkr-60 tkr40 tkrRäddningstjänst och samhällsskyddVinst vid försäljning av fordon-300 tkrArbetsmarknad och introduktionJustering sysselsättningsåtgärder-1 000 tkrKommunstyrelsens affärsverksamhetIntäktsbortfall fiskvägar Hertings kraftverk 500 tkrÖvrigtPrisuppräkningJustering kapitalkostnader279 tkr-1 077 tkr34 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Kommunstyrelsens budgetramSammanställning per programområde, tkr Budget 2010 Förändring2011Förändring2012Förändring2013Nämnd och styrelseverksamhet 5 508 250 0 0Partistöd 2 030 160 0 0Övrig politisk verksamhet 13 985 -1 480 0 0Kommungemensam verksamhet 46 092 1 925 -300 2 150Fysisk och teknisk planering 4 825 0 0 0Näringsliv och turistverksamhet 4 135 0 0 0Miljö och hållbar utveckling 2 799 -540 -20 0Räddningstjänst och samhällsskydd 34 022 330 -300 0Arbetsmarknadsåtgärder 14 107 3 860 -1 000 0Arrenden -3 010 1 481 0 0Vårdnadsbidrag 3 000 -500 0 0Prisuppräkning 0 191 279 391Justering internhyror 0 945 0 0Justering PO-pålägg 0 -842 0 0Justerade kapitalkostnader 0 -256 -1 077 -533Summa exkl. affärsverksamhet 127 493 5 524 -2 418 2 008BUDGETRAM exkl. affärsverksamhet 133 017 130 599 132 607Elförsörjning -13 501 500 500 0Exploateringsverksamhet 1 691 0 0 0Summa inkl. affärsverksamhet 115 683 6 024 -1 918 2 008BUDGETRAM inkl. affärsverksamhet 121 707 119 789 121 797Sammanställning per intäkts- ellerkostnadsslag, tkrBudget 2010Förändring2011Förändring2012Förändring2013Intäkter -35 196 500 200 0Hyresintäkter -964 0 0 0Taxe- och avgiftsintäkter -7 189 0 0 0Bidrag från stat, myndighet eller EU -29 079 0 0 0Försäljning verksamhet -18 997 -1 330 0 0SUMMA INTÄKTER -91 425 -830 200 0Personalkostnader 99 463 1 988 200 650Köp av verksamhet 3 425 100 0 0Avskrivning och internränta 14 491 -256 -1 077 -533Lokalkostnad 11 179 945 0 0Övriga kostnader 78 550 4 077 -1 241 1 891SUMMA KOSTNADER 207 108 6 854 -2 118 2 008NETTOKOSTNAD 115 683 6 024 -1 918 2 008BUDGETRAM inkl. affärsverksamhet 121 707 119 789 121 797Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 35

BygglovsnämndenBygglovsnämnden ansvarar för kommunenshantering av bygglov, rivningslov och marklov.Nämnden handlägger även ärenden avseendebostadsanpassning.Under 2011 utökas budgetramen förbygglovsnämnden med 450 tkr för ytterligarebygglovshandläggare. Samtidigt minskas ramenmed 225 tkr för ökade bygglovsintäkter.Budget 2011BygglovTillsättning vakant tjänstVolymökning ärenden450 tkr-225 tkrÖvrigtPrisuppräkning och PO-påläggInternhyresjusteringBudgetram 2012ÖvrigtPrisuppräkningPlan 2013ÖvrigtPrisuppräkning32 tkr-10 tkr50 tkr69 tkrBygglovsnämndens budgetramSammanställning per programområde, tkr Budget 2010 Förändring2011Förändring2012Förändring2013Nämnd och styrelseverksamhet 292 0 0 0Bygglov 729 225 0 0Bostadsanpassning 4 496 0 0 0Prisuppräkning 0 32 50 69Justering internhyra 0 -10 0 0SUMMA 5 517 247 50 69BUDGETRAM 5 764 5 814 5 883Sammanställning per intäkts- ellerkostnadsslag, tkrBudget 2010Förändring2011Förändring2012Förändring2013Taxe- och avgiftsintäkter -4 455 -225 0 0SUMMA INTÄKTER -4 455 -225 0 0Personalkostnader 278 0 0 0Köp av verksamhet 5 098 450 0 0Bidrag 4 417 0 0 0Lokalkostnad 0 -10 0 0Övriga kostnader 179 32 50 69SUMMA KOSTNADER 9 972 472 50 69NETTOKOSTNAD 5 517 247 50 69BUDGETRAM 5 764 5 814 5 88336 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Tekniska nämndenTekniska nämnden ansvarar för trafiksäkerhet,utredningar och projekteringar samt anläggande,drift och underhåll av gator, vägar, parkeringaroch industrispår. Nämnden svarar också för bidragtill enskilda vägar, upplåtelse av offentliga platser,parkeringsfrågor och gatubelysning. Vidareansvarar nämnden för byggnadsfrågor ochkommunens byggnadsbestånd. I uppdraget ingåräven hamnfrågor samt frågor rörandekollektivtrafik och färdtjänst.De tillfälliga satsningar som gjordes påunderhållsbeläggningar, iståndsättning av enskildavägar och fastighetsunderhåll 2010 justeras ned2011. Nya tillfälliga satsningar sker 2011 påfastighetsunderhåll och underhållsbeläggningarmed vardera 1,5 mkr. Ramen utökas för 2011 förutökning av en byggprojekledare, hyra av Postensgamla lokaler för att på sikt skapa ettkompetenscentrum i fastigheten Krispeln 10, samtför ökade kostnader för fastigheter. Dekostnadsökningar som rör de interna fastigheternafördelas ut på övriga nämnder i form av internhyra.Ramen justeras ned för minskade kostnader förfastighetsskatt som är överförda tillkommunstyrelsens budgetram.Då kostnaderna för kollektivtrafiken har minskatmot budgeterat kan utökning av kollektivtrafikenske inom planerad ramökning.Tekniska nämnden har beslutat att årligen avsättamedel på 2,5 mkr för muddring av hamnen.Hantering av över-/underskott i den särskildaverksamheten för vinterväghållning behandlassärskilt vid bokslut.GatuverksamhetJustering tillfällig satsningUnderhållsbeläggningarJustering tillfällig satsningIståndsättning enskilda vägarUtökat avgitsbelagt parkeringsområdeTillfällig satsningBeläggningsunderhållKommersiell verksamhetAvsättning till muddring av hamnFärdtjänstFärdtjänst enligt avtalKommunikationerKollektivtrafik enligt avtalÖvrigtPrisuppräkning och PO-påläggMinskade kapitalkostnaderBudgetram 2012-2 000 tkr-780 tkr-200 tkr1 500 tkr2 500 tkr-600 tkr2 030 tkr434 tkr-1 489 tkrKommungemensamma verksamheterJustering tillfällig satsningFastighetsunderhåll-1 500 tkrFysisk och teknisk planeringBesparingar inom mätningsverksamheten -500 tkrGatuverksamhetJustering tillfällig satsningUnderhållsbeläggningarBidrag enskilda vägar-1 500 tkr1 500 tkrBudget 2011Kommungemensamma verksamheterJustering fastighetsunderhåll -10 050 tkrJustering myndighetskrav-280 tkrTillfällig satsningFastighetsunderhåll1 500 tkrUtökning byggprojektledare280 tkrJustering av fastighetsskatt-1 481 tkrÖkade intäkter internhyressystemet -5 003 tkrÖkade kostnader interna fastigheter 5 003 tkrÖkade kostnader övriga fastigheter 441 tkrHyra Krispeln 10500 tkrFärdtjänstFärdtjänst enligt avtalKommunikationerKollektivtrafik enligt avtalÖvrigtPrisuppräkningMinskade kapitalkostnaderPlan 2013ÖvrigtPrisuppräkningMinskade kapitalkostnader300 tkr750 tkr635 tkr-1 484 tkr891 tkr-1 797 tkrBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 37

Tekniska nämndens budgetramSammanställning per programområde, tkr Budget 2010 Förändring2011Förändring2012Förändring2013Nämnd och styrelseverksamhet 701 -315 0 0Kommungemensam verksamhet 10 802 -8 475 -1 500 0Fysisk och teknisk planering 5 339 0 -500 0Industrispår 872 -300 0 0Gatuverksamhet 32 965 -1 480 0 0Färdtjänst 7 508 -600 300 0Hamnverksamhet 2 201 2 500 0 0Kommersiell verksamhet 75 0 0 0Kollektivtrafik 20 128 2 030 750 0Prisuppräkning 0 434 635 891Justering kapitalkostnader 0 -1 489 -1 484 -1 797Summa 80 591 -7 695 -1 799 -906BUDGETRAM 72 896 71 097 70 191Sammanställning per intäkts- ellerkostnadsslag, tkrBudget 2010Förändring2011Förändring2012Förändring2013Intäkter -1 200 0 -500 0Hyresintäkter -128 650 -5 003 0 0Taxe- och avgiftsintäkter -4 986 1 300 -1 500 0Bidrag från stat, myndighet eller EU -1 704 0 0 0SUMMA INTÄKTER -136 540 -3 703 -2 000 0Personalkostnader 386 0 0 0Köp av verksamhet 86 078 -290 1 050 0Bidrag 4 551 -780 1 500 0Avskrivning och internränta 68 485 -1 489 -1 484 -1 797Lokalkostnad 314 500 0 0Övriga kostnader 57 317 -1 933 -865 891SUMMA KOSTNADER 217 131 -3 992 201 -906NETTOKOSTNAD 80 591 -7 695 -1 799 -906BUDGETRAM 72 896 71 097 70 19138 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Kultur- och fritidsnämndenKultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek,museum, offentlig konst, fritidsgårdar, föreningsbidrag,fritidsverksamhet, parker, stränder, idrottsanläggningar,Klitterbadet och friskvårdsverksamhet.Nämnden skall stödja och stimuleraföreningar och andra grupper till större delaktigheti kultur- och fritidslivet. Nämnden skall gekonsumenter råd och stöd och medla vid tvist medföretag. Föreningar, skolor och allmänheten skallerbjudas lokaler, rekreations- och idrottsanläggningar.Under 2010 har nämnden haft en tillfälligt utökadbudgetram för invigning och marknadsföring avFalkhallen. Den tillfälliga ramökningen justeras2011. Ytterligare medel för vaktmästare påFalkhallen tilldelas under 2011. Budgetramenutökas även för drift och hyra av Ishallen ochFalkhallen.Ungdomsverksamheten tilldelades 2010 medel förfritidsverksamhet på Tullbro och växthusettilldelades medel för skuggväv. Dessa tillfälligaramökningar justeras 2011.För underhåll av konstverket på Rådhustorgetavsätts medel 2011, vilket justeras åter 2012.Nämndens ram för ungdomsverksamhet utökas2011 för en fritidsledartjänst.Budgetram 2012ParkverksamhetJustering engångsunderhåll konstverkÖvrigtPrisuppräkningMinskade kapitalkostnaderPlan 2013ÖvrigtPrisuppräkningMinskade kapitalkostnader-405 tkr372 tkr-126 tkr521 tkr-176 tkrBudget 2011ParkverksamhetJustering byte avskuggväv i växthuset 2010MuseumEngångsunderhåll konstverkAnläggningarJustering invigning ochmarknadsföring Falkhallen 2010Vaktmästare FalkhallenDrift och hyra Ishall och FalkhallUngdomsverksamhetFritidsledareJustering kostnader inv. TullbroÖvrigtJustering kostnader bredbandPrisuppräkningInternhyresjusteringJustering lägre PO-påläggMinskade kapitalkostnader-160 tkr405 tkr-300 tkr200 tkr578 tkr200 tkr-100 tkr-110 tkr255 tkr338 tkr-367 tkr-144 tkrBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 39

Kultur- och fritidsnämndens budgetramSammanställning per programområde, tkr Budget 2010 Förändring2011Förändring2012Förändring2013Nämnd och styrelseverksamhet 514 0 0 0Konsumentrådgivning 485 0 0 0Parkverksamhet 13 314 -160 0 0Allmän fritidsverksamhet 10 110 0 0 0Stöd till studieorganisationer 2 200 0 0 0Allmän kulturverksamhet 6 216 405 -405 0Bibliotek 12 572 0 0 0Anläggningar 34 960 478 0 0Fritidsverksamhet 5 901 100 0 0Öppen verksamhet 395 0 0 0Administration 7 681 -110 0 0Prisuppräkning 0 255 372 521Justering PO-pålägg 0 -367 0 0Justering kapitalkostnader 0 -144 -126 -176Justering internhyra 0 338 0 0Summa 94 348 795 -159 345BUDGETRAM 95 143 94 984 95 329Sammanställning per intäkts- ellerkostnadsslag, tkrBudget 2010Förändring2011Förändring2012Förändring2013Intäkter -23 023 -200 0 0SUMMA INTÄKTER -23 023 -200 0 0Personalkostnader 43 519 233 0 0Köp av verksamhet 15 628 0 0 0Bidrag 13 718 0 0 0Avskrivning och internränta 7 543 -144 -126 -176Lokalkostnad 24 894 916 0 0Övriga kostnader 12 069 -10 -33 521SUMMA KOSTNADER 117 371 995 -159 345NETTOKOSTNAD 94 348 795 -159 345BUDGETRAM 95 143 94 984 95 32940 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Barn- och utbildningsnämndenBarn- och utbildningsnämnden har det övergripandeansvaret för den pedagogiskaverksamheten, som omfattar förskola, grundskola,särskola, gymnasieskola, kulturskola ochvuxenutbildning.Barn- och utbildningsnämndens budget justerasårligen med bedömda volymförändringar avseendebarn- och elevantal. I samband med budgetbeslutetrevideras också tidigare volymförändringar och isamband med fastställande av över- och underskottstäms slutligt antal av. Antalet elever inomgrundskolan har de senaste fem åren minskat medca 600. De närmaste åren kommer även gymnasietatt få färre elever. Däremot har ökade födelsetalmedfört att behovet av förskoleplatser ökar denärmaste åren.Fram till och med budget 2011 är budgetbeloppenkopplade till förändringen av barn och elever påberäknade marginalkostnader. Fr o m 2012 övergårjusteringsbeloppen till att motsvara budgeteradnettokostnad exkl. lokaler per barn och elev.Beloppsmässigt uppstår ingen större skillnad närdet gäller förskoleverksamhet eller gymnasium.Däremot är differensen ca 30 000 kr/elev när detgäller grundskolan. De närmaste åren fortsätterelevantalet att minska inom grundskolan och för attinte för stora variationer ska uppstå kommerbeloppet att justeras upp under en treårsperiod medbörjan 2012.Budgetbeloppen per barn och elev är beräknadeutan lokalkostnad. När nya enheter tas i bruk tillförsnämnden oftast medel till hyreskostnader som ärbudgeterade i samband med investeringen. Under2011 tas två nya förskolor i bruk. Dessa ärfristående enheter och därmed inte kommunensegen investering, men nämnden tillförs medel sommotsvarar skillnaden mellan nuvarandehyreskostnad och den kostnad som uppstår 2011.En ny skollag samt en rad reformer träder i kraftläsåret 2011/2012. Bland annat införs fler nationellaprov inom grundskolan, samt nya läroplaner inomde flesta skolformer. För att underlättaimplementeringen tillförs nämnden 500 tkr för bl.a.ökad fortbildning under perioden 2011 – 2013.En-till-en konceptet införs på gymnasiet med börjanhöstterminen 2010. När införandet planerades undervåren uppmärksammades att en medelbrist om 800tkr skulle uppstå 2011. Samtidigt fick nämnden iuppdrag att beräkna vad ett fullständigt införandeskulle motsvara i centrala medel. Nämnden tillförs800 tkr för införandet av en-till-en på gymnasietoch ytterligare 1 100 tkr för utökning. Dessa medelminskas de närmaste åren när mer och mer avfinansieringen övergår till enheterna.Ett Konfucius-rum inrättas på gymnasiet, därundervisning i samarbete med Konfucisusinstitutet,Kina och Foreign language school bedrivs. 100 tkrför inrättandet tillförs nämnden.Under 2010 har de barn som går på förskolan 15timmar per vecka inte haft möjlighet att delta imåltider på förskolan. Nämnden tillförs 500 tkr föratt kunna erbjuda dessa barn lunch.Grundskolan tillförs 2 000 tkr för att ha möjlighetatt tidigare sätta in hjälp för att förbättra elevernasresultat och öka andelen elever som uppnår målen.Budget 2011FörskolaVolymförändringarAllmän förskola för treåringarHyror Montessori och Barnens bikupaLunch 15-timmars förskoleplatsGrundskola och särskolaVolymförändringarVolymförändring särskolaLärarlyftetNy skolskjutsupphandlingMedel för måluppfyllnadGymnasieskolanVolymförändringarEn-till-en konceptKonfucius-rumVuxenutbildningVolymförändringarOfördelatNy skollag och skolreformerLägre kostnader för bredbandÖvrigtPrisuppräkningInternhyresjusteringJustering lägre PO-påläggMinskade kapitalkostnader8 526 tkr450 tkr1 150 tkr500 tkr-3 466 tkr520 tkr-250 tkr-640 tkr2 000 tkr-7 006 tkr1 900 tkr100 tkr510 tkr500 tkr-1 000 tkr1 165 tkr2 885 tkr-4 408 tkr-618 tkrBudget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 41

Budgetram 2012Plan 2013FörskolaVolymförändringar6 424 tkrFörskolanVolymförändring6 276 tkrGrundskola och särskolaVolymförändring-1 539 tkrGrundskola och särskolaVolymförändring-928 tkrGymnasieskolanVolymförändringEn-till-en koncept-5 909 tkr-1 040 tkrGymnasieskolanVolymförändringEn-till-en koncept-4 744 tkr-510 tkrÖvrigtPrisuppräkningMinskade kapitalkostnader1 697 tkr-698 tkrÖvrigtPrisuppräkningMinskade kapitalkostnader2 381 tkr-1 559 tkrBarn- och utbildningsnämndens budgetramSammanställning per programområde, tkr Budget 2010 Förändring2011Förändring2012Förändring2013Nämnd och styrelseverksamhet 990 0 0 0Kulturskola 7 025 0 0 0Förskola 153 299 10 626 6 424 6 276Familjedaghem 9 027 0 0 0Fritidshem 18 353 0 0 0Grundskola 324 333 -1 856 -1 539 -928Obligatorisk särskola 23 438 520 0 0Gymnasieskola 135 036 -5 006 -6 949 -5 254Gymnasiesärskola 9 646 0 0 0Vuxenutbildning 16 755 510 0 0Ofördelad verksamhet 100 067 -1 000 0 0Prisuppräkning 0 1 165 1 697 2 381Justering internhyror 0 2 885 0 0Justering PO-pålägg 0 -4 408 0 0Justering kapitalkostnader 0 -618 -698 -1 559Summa 797 969 2 818 -1 065 916BUDGETRAM 800 787 799 722 800 63842 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Sammanställning per intäkts- ellerkostnadsslag, tkrBudget 2010Förändring2011Förändring2012Förändring2013Intäkter -3 720 0 0 0Taxe- och avgiftsintäkter -19 990 0 0 0Bidrag från stat, myndighet eller EU -7 493 0 0 0Försäljning verksamhet -6 199 0 0 0SUMMA INTÄKTER -37 402 0 0 0Personalkostnader 519 885 -6 264 -2 300 -786Köp av verksamhet 151 706 3 650 1 276 1 390Bidrag 2 471 0 0 0Avskrivning och internränta 6 835 -618 -698 -1 559Lokalkostnad 86 706 2 885 0 0Övriga kostnader 67 768 3 165 657 1 871SUMMA KOSTNADER 835 371 2 818 -1 065 916NETTOKOSTNAD 797 969 2 818 -1 065 916BUDGETRAM 800 787 799 722 800 638Barn- och utbildningsnämndens volym- och resursfördelningVolymer samt a-priser Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013FörskolanAntal barn i förskola och familjedaghem 1 924 2 028 2 108 2 186Rörlig kostnad per barn, kr 82 234 82 234 80 239 80 239Antal barntimmar i förskolan 2 801 000 2 952 293 3 068 856 3 182 731Antal timmar per barn och vecka 28 28 28 28Kostnad per timme, kr 56 56 55 55GrundskolanAntal elever i grundskolan 4 703 4 541 4 492 4 469Rörlig kostnad per elev, kr 21 347 21 347 31 347 41 347Antal elever i fritidshem 1 334 1 334 1 334 1 334Rörlig kostnad per barn på fritids, kr 16 557 16 557 19 429 19 429GymnasietAntal elever i gymnasieskolan, eget 1 496 1 380 1 279 1 196Rörlig kostnad per elev, kr 56 100 56 100 53 137 53 137Antal elever i gymnasieskolan, annat 478 488 482 480Rörlig kostnad per elev, kr 101 000 101 000 82 742 82 742Antal elever i gymnasieskolan, totalt 1 974 1 868 1 761 1 676Rörlig kostnad per elev, kr i snitt 66 100 66 100 55 488 55 488Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 43

SocialnämndenSocialnämnden ansvarar för kommunens insatserinom vård och omsorg. Verksamheten kan indelas itre huvudområden.Individ- och familjeomsorgen skall stärkaindividers, familjers och gruppers resurser ochansvar. Med information och förebyggande insatserskall sociala problem förhindras.Handikappomsorgen skall främja jämlikhet ilevnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivetför de personer som omfattas av handikappomsorgen.Äldreomsorgen skall tillhandahålla insatser i detegna hemmet för att underlätta den dagligalivsföringen och för att möjliggöra kvarboende.Äldreomsorgen skall även tillhandahålla särskildaboendeformer för äldre med omfattandefunktionshinder.Den utvecklade resursfördelningen som gäller från2012 omfattar en stor del av nämndensverksamheter. Det innebär att volymförändringarinom hemtjänsten och platser inom särskilt boendeinom äldreomsorgen samt personlig assistans,gruppbostäder, servicebostäder och dagligverksamhet inom handikappomsorgen kompenserasi budget med genomsnittligt budgeteradnettokostnad. Hemtjänstens omfattning beräknasmed hjälp av befolkningsförändringar, platser inomsärskilt boende enligt äldreomsorgsplanen ochverksamheterna inom handikappomsorgen viaverksamhetsprognoser. Medel tillförs eller drasifrån enligt de förändringar som beräknas ske denärmaste åren. Vid tertialrapporter ochårsredovisningar sker avstämning mot beräknadevolymer.Alla verksamheter har inte en direkt kopplingmellan resursåtgång och volymer. Dessa kommeräven fortsättningsvis att behöva motiveras och tasställning till på traditionellt sätt.Fullmäktige har beslutat att kommunen tillsammansmed Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,Landstinget Halland samt Halmstads, Laholms,Hylte, och Varbergs kommuner bilda ettsamordningsförbund. Dess verksamhet skaunderlätta för enskilda att uppnå eller förbättra sinförmåga att förvärvsarbeta. Verksamheten börinnebära att kostnader som nämnden haft tidigareminskar.Nämnden har erhållit ett riktat statsbidrag föranhörigstöd. Från 2011 ingår det i de generellastatsbidragen. Därför tillförs nämnden 1 300 tkrramhöjande som kompensation för det uteblivnariktade statsbidraget.Det rådande konjunkturläget och en högrearbetslöshet främst bland unga har inneburit ökadekostnader för försörjningsstöd. Budgetramen förförsörjningsstöd har därför utökats med 5 mkr tilltotalt 35 mkr 2011 för att 2012 sänkas till 33 mkr.Budget 2011Administration och förvaltningsledningMinskade kostnader för bredband -560 tkrSamordningsförbund-500 tkrHandikappomsorgVolymökning bostad med särskild service 1 200 tkrVolymökning LSS1 000 tkrVolymökning boendestöd375 tkrEffektiviseringsvinster konkurrensutsättningav handikappomsorgen -2 500 tkrVolymökning daglig verksamhet 1 400 tkrRåd och stöd-750 tkrServicebostad400 tkrIndivid- och familjeomsorgInternatvistelse barn medneuropsykiatriska handikapp1 000 tkrSysselsättning psykiskt funktionshindrade 300 tkrÄldreomsorgUtökning särskilt boende FloragårdenVolymökning hemtjänstAnhörigstödPlatser Hjortsbergs äldreboendeHyreskostnader HjortsbergÖvrigtPrisuppräkningMinskade kapitalkostnaderInternhyresjusteringJustering lägre PO-påläggBudgetram 2012HandikappomsorgVolymökning personlig assistansVolymökning daglig verksamhetRåd och stödServicebostad 2 plGruppbostad 5 plLedsagarserviceÄldreomsorgVolymökning äldreboendeVolymökning hemtjänstIndivid- och familjeomsorgOmprövning av internatvistelse barnmed neuropsykiatriska handikapp1 380 tkr1 700 tkr1 300 tkr4 690 tkr250 tkr405 tkr-143 tkr838 tkr-4 458 tkr3 100 tkr1 400 tkr-750 tkr800 tkr4 200 tkr200 tkr3 689 tkr1 700 tkr-500 tkr44 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

ÖvrigtPrisuppräkningMinskade kapitalkostnader590 tkr-57 tkrPlan 2013ÄldreomsorgVolymökning äldreboende6 434 tkrSocialnämndens budgetramÖvrigtPrisuppräkningMinskade kapitalkostnader828 tkr-65 tkrSammanställning per programområde, tkr Budget 2010 Förändring2011Förändring2012Förändring2013Nämnd och styrelseverksamhet 1 422 0 0 0Administration o förvaltningsledning 45 357 -1 060 0 0Handikappomsorg 160 472 750 8 950 0Individ o familjeomsorg 86 379 1 300 -500 0Äldreomsorg 371 999 9 695 5 389 6 434Prisuppräkning 0 405 590 828Justering internhyror 0 838 0 0Justering PO-pålägg 0 -4 458 0 0Justering kapitalkostnad 0 -143 -57 -65Summa exkl. försörjningsstöd 665 629 7 327 14 372 7 197Försörjningsstöd 30 000 5 000 -2 000 -3 000Summa inkl. försörjningsstöd 695 629 12 327 12 372 4 197BUDGETRAM 707 956 720 328 724 525Sammanställning per intäkts- ellerkostnadsslag, tkrBudget 2010Förändring2011Förändring2012Förändring2013Intäkter -23 133 0 0 0Hyresintäkter -23 022 0 0 0Taxe- och avgiftsintäkter -10 319 0 0 0Bidrag från stat, myndighet eller EU -111 398 0 0 0Försäljning verksamhet -96 873 0 0 0SUMMA INTÄKTER -264 745 0 0 0Personalkostnader 510 620 3 857 4 889 6 434Köp av verksamhet 264 730 3 180 8 950 0Bidrag 31 000 5 000 -2 000 -3 000Avskrivning och internränta 1 946 -143 -57 -65Lokalkostnad 59 124 1 088 0 0Övriga kostnader 92 954 -655 590 828SUMMA KOSTNADER 960 374 12 327 12 372 4 197NETTOKOSTNAD 695 629 12 327 12 372 4 197BUDGETRAM 707 956 720 328 724 525Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 45

Socialnämndens volym- och resursfördelningVolymer samt a-priser Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013ÄldreomsorgHemtjänsttimmar (antal) 286 622 294 163 297 769Hemtjänsttimmar (á-pris) 305 305 305Summa förändring 2 300 000 1 100 000Särskilt boende demens (antal) 147 147 159 181Särskilt boende demens (á-pris) 469 000 469 000 469 000 469 000Summa förändring 0 5 628 000 10 318 000Särskilt boende somatiskt (antal) 334 340 335 325Särskilt boende somatiskt (á-pris) 388 000 388 000 388 000 388 000Summa förändring 2 328 000 -1 940 000 -3 880 000Summa äldreomsorg 4 628 000 4 788 000 6 438 000HandikappomsorgPersonlig assistans (antal) 88 88 97Personlig assistans (á-pris) 351 000 351 000 351 000 351 000Summa förändring 0 3 100 000 0Gruppbostad (antal) 78 79 84 84Gruppbostad (á-pris) 840 000 840 000 840 000 840 000Summa förändring 840 000 4 200 000 0Daglig verksamhet (antal) 187 197 207Daglig verksamhet (á-pris) 140 000 140 000 140 000 140 000Summa förändring 1 400 000 1 400 000 0Servicebostad (antal) 27 33 35 35Servicebostad (á-pris) 400 000 400 000 400 000 400 000Summa förändring 2 400 000 800 000 0Summa handikappomsorg 4 640 000 9 500 000 046 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Miljö- och hälsoskyddsnämndenMiljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för miljöochhälsoskyddsfrågor i kommunen. Uppgifteninnebär att vara tillsynsmyndighet utifrånmiljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen ochtobakslagen. Miljö- och hälsoskyddsnämndenansvarar också för naturvårdsarbetet gällandefiskvårdande åtgärder samt arbetar tillsammansmed kommunstyrelsen med naturvården i denfysiska planeringen.Miljö- och hälsoskyddsnämndens ramar justerasinför 2011 med prisuppräkning, förändradinternhyra och en minskning av PO-pålägget. Iövrigt behåller nämnden sin budgetram från 2010.Budget 2011ÖvrigtPrisuppräkningInternhyresjusteringJustering PO-påläggBudgetram 2012ÖvrigtPrisuppräkningPlan 2013ÖvrigtPrisuppräkning4 tkr5 tkr-75 tkr5 tkr8 tkrMiljö- och hälsoskyddsnämndens budgetramSammanställning per programområde, tkr Budget 2010 Förändring2011Förändring2012Förändring2013Nämnd och styrelseverksamhet 555 0 0 0Miljö och hälsoskydd 5 246 0 0 0Prisuppräkning 0 4 5 8Justering internhyror 0 5 0 0Justering PO-pålägg 0 -75 0 0SUMMA 5 801 -66 5 8BUDGETRAM 5 735 5 740 5 748Sammanställning per intäkts- ellerkostnadsslag, tkrBudget 2010Förändring2011Förändring2012Förändring2013Taxe- och avgiftsintäkter -3 850 0 0 0Bidrag från stat, myndighet eller EU -160 0 0 0Försäljning verksamhet -318 0 0 0SUMMA INTÄKTER -4 328 0 0 0Personalkostnader 8 653 -75 0 0Lokalkostnad 526 5 0 0Övriga kostnader 950 4 5 8SUMMA KOSTNADER 10 129 -66 5 8NETTOKOSTNAD 5 801 -66 5 8BUDGETRAM 5 735 5 740 5 748Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 47

RevisionenRevisionens uppgift är enligt kommunallagen att, iden omfattning som följer av god revisionssed,årligen granska all den verksamhet, som bedrivsinom styrelser och nämnder. Revisionen skall prövaom verksamheten sköts på ett ändamålsenligt ochfrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, omräkenskaperna är rättvisande och om den kontrollsom görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig.Budget 2011, budgetram 2012 ochplan 2013Revisionens ram har räknats upp med enprisjustering för övriga kostnader för åren 2011,2012 och 2013. Eftersom personalomkostnadspåläggetsänks justeras ramen ned en aning år 2011.Arvoden kommer att höjas årligen men liggercentralt budgeterat tillsammans med övriganämnders arvoden och löneökningar.Revisionens budgetramSammanställning per programområde, tkr Budget 2010 Förändring2011Förändring2012Förändring2013Revision 1 264 0 0 0Prisuppräkning 0 7 11 15Justering PO-pålägg 0 -2 0 0Summa 1 264 5 11 15BUDGETRAM 1 269 1 280 1 295Sammanställning per intäkts- ellerkostnadsslag, tkrBudget 2010Förändring2011Förändring2012Förändring2013Personalkostnader 414 -2 0 0Övriga kostnader 850 7 11 15SUMMA KOSTNADER 1 264 5 11 15NETTOKOSTNAD 1 264 5 11 15BUDGETRAM 1 269 1 280 1 29548 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Uppdrag till kommunens nämnderTidigare uppdragKommunfullmäktige har under senare år - fr o mbudget 2007 - lämnat ett antal uppdrag tillnämnderna i anslutning till beslutet om budgetenför det kommande året. Redovisning av lägetbeträffande uppdragen har getts i årsredovisningarna,bl a i årsredovisningen för 2009.Uppdrag som gavs i anslutning till budget 2010,och som inte avrapporterats dessförinnan, skallredovisas senast i verksamhetsberättelserna för år2010.Nya uppdragI anslutning till nu föreliggande budgetförslagföreslås att följande nya uppdrag för 2011 lämnastill nämnderna. Kommunstyrelsen ansvarar för attmera detaljerade underlag och uppdragsbeskrivningartas fram om så erfordras. I dessauppdragsbeskrivningar skall kommunstyrelsen ävenfastställa när och hur redovisning av uppdragenskall ske.Kommunstyrelsen skall Ta fram en princip för ansvaret för ITinvesteringar,där bl a fördelningen avansvar mellan kommunstyrelsen ochnämnderna fastställes. Initiera en genomlysning avRäddningstjänsten och stadsbyggnadskontoretsplanverksamhet.Initiera att en framtidsplan tas fram förFalkagårdsområdet.I samråd med kultur- och fritidsnämndenoch tillsammans med berörda föreningar tafram förslag till överenskommelserrörande formerna för ekonomiskt stöd tilltennishall i Slöinge, idrottshall Glommen,aktivitetscentrum i Ätran och träningshallför friidrott i Falkenberg medutgångspunkt från de ansökningar frånföreningarna som nu föreligger. Dessaöverenskommelser skall ekonomiskt liggainom den totala ram som anges i budgeten.I samråd med kultur- och fritidsnämndenutreda behov, placering m.m. av fordonshalloch kallförråd för kultur- ochfritidsnämndens verksamhet, Utredningenskall också visa på eventuellasamordningsmöjligheter med andraverksamheter. I samråd med barn- ochutbildningsnämnden och tekniskanämnden utreda frågor rörandelokalisering, innehåll m.m. i ett samlatKompetenscentrum inom gymnasieskolanpå fastigheten Krispeln 10. I uppdragetingår även att stämma av de planmässigaförutsättningarna för placeringen.I samråd med tekniska nämnden ochkultur- och fritidsnämnden utredaformerna för förvaltningen av fastigheterinom kultur- och fritidsnämndensverksamhet.I samråd med tekniska nämnden ochFalkenbergs Näringsliv AB ta framunderlag för ställningstagande beträffandeden framtida inriktningen av verksamheteroch boende i hamnområdet i Falkenberg.I samråd med tekniska nämnden ochFalkenbergs Näringsliv AB ta framunderlag för den framtida inriktningen avverksamheten i Glommens hamn.Tekniska nämnden skall Fortsätta arbetet med samordning avlokaleffektiviseringen inom kommunen.Tekniska nämnden fick ett motsvarandeuppdrag i anslutning till budget för 2010med målsättningen att minska kommunenstotala kostnader för nuvarande verksamhetmed minst 5 %. Uppdraget har delvisgenomförts, och skall nu fullföljas genomen tydlig redovisning av vilka ekonomiskaresultat lokaleffektiviseringen har fått förkommunen totalt och hur detta arbetas in ibudget.I samråd med barn- och utbildningsnämndenoch kommunstyrelsen ta framen samlad plan för utbyggnad av gc-vägar,som visar sträckningar, kostnader,samband med regionala projekt,möjligheter till bidrag m.m.Redovisningen skall omfatta alla objektsom bedöms vara aktuella inom dennärmaste 5-årsperioden. Planen skall ocksåvisa om, och i så fall hur, utbyggnaden kanpåverka behovet av skolskjutsar. Vidareskall belysas hur en utbyggnad kankopplas till marknadsföring av Falkenbergsom besökskommun.Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 49

Tekniska nämnden, kultur- ochfritidsnämnden och kommunstyrelsenskall Göra en genomgång av nivån på arrendenavseende gatumark, allmän platsmark ochkvartersmark och utifrån dennagenomgång bedöma om nuvarandearrenden bör förändras.Socialnämnden skall I samråd med tekniska nämnden ta framen uppdaterad brandskyddsplan försärskilda boenden och gruppbostäder.Barn- och utbildningsnämnden skall Redovisa vilka långsiktiga effekter denplanerade finansieringen av en-till-enprojektetfår på gymnasieskolans ekonomi.Bolagens budgetFalkenbergs Stadshus ABKoncernenNedan redovisas koncernsammanställningen ochsamtliga bolag som ingår i Falkenbergs StadshusAB koncernen.Falkenbergs Stadshus AB KoncernenMkrBudget2011Plan2012Plan2013Omsättning 600,2 617,8 632,1Rörelseresultat 85,1 81,8 80,4Resultat efterfinansiella poster 31,9 22,6 18,3Soliditet % 7,5 7,9 8,1Investeringar 197,6 191,5 170,5Falkenbergs Stadshus ABFöremålet för bolagets verksamhet är att sommoderbolag äga och förvalta aktier och andelar ikommunala företag.Falkenbergs Stadshus ABMkrBudget2011Plan2012Plan2013Omsättning 0,3 0,3 0,3Rörelseresultat -0,7 -0,7 -0,7Resultat efterfinansiella poster -8,5 -9,1 -9,5Soliditet %InvesteringarFalkenbergs Vatten- ochRenhållnings AB (FAVRAB)Bolaget skall inom Falkenbergs kommun äga ochhyra de allmänna vatten- och avloppsanläggningarnasamt vara huvudman för denallmänna vatten- och avloppsverksamheten iFalkenbergs kommun samt svara för denkommunala renhållningen utom vad gällermyndighetsutövningen.Falkenbergs Vatten- och Renhållnings ABMkrBudget2011Plan2012Plan2013Omsättning 138,9 142,3 146,9Rörelseresultat 12,7 13,1 11,3Resultat efterfinansiella poster 5,3 4,2 1,7Soliditet % 13 13 12Investeringar 70,2 62,2 54,9Falkenbergs Bostads AB(FaBo)Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget,som är ett allmännyttigt bostadsföretag, skaförvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter ellertomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheteroch kollektiva anordningar inomFalkenbergs kommun.Falkenbergs Bostads ABMkrBudget2011Plan2012Plan2013Omsättning 237,0 246,5 252,6Rörelseresultat 46,1 50,3 52,0Resultat efterfinansiella poster 11,5 12,2 13,1Soliditet % 15 15 15Investeringar 102,4 106,0 50,250 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013

Falkenberg Energi AB (FEAB)Föremålet för bolagets verksamhet är att inköpa,distribuera och försälja energi samt produceraenergi. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktieroch andelar i energiföretag.Falkenberg Energi ABMkrBudget2011Plan2012Plan2013Omsättning 232,8 248,1 252,1Rörelseresultat 26,2 25,1 23,8Resultat efterfinansiella poster 24,3 22,8 20,7Soliditet % 43 41 39Investeringar 23,0 23,6 65,3Falkenbergs Näringsliv AB(FNAB)Bolaget ska allmänt stödja och främja näringslivetinom Falkenbergs kommun och därmed verka fören ökad sysselsättning. Bolaget ska ha möjlighet attförvärva, uppföra och förvalta fastigheter förnäringsverksamhet samt därmed förenligverksamhet.Falkenbergs Näringsliv ABMkrBudget2011Plan2012Plan2013Omsättning 14,4 4,4 4,4Rörelseresultat 3,5 -2,9 -3,0Resultat efterfinansiella poster 2,2 -4,5 -4,6Soliditet % 43 37 30Investeringar 2,0Sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommunResultatbudget för koncernen Falkenbergs kommun, mkrPrognos 2010 Budget 2011Verksamhetens intäkter och kostnader -1 619,1 -1 664,3Jämförelsestörande post 3,3 0,0Avskrivningar -127,1 -132,5Verksamhetens nettokostnad -1 742,9 -1 796,8Skatteintäkter 1 376,7 1 398,7Statsbidrag och kommunal fastighetsavgift 523,6 517,8Finansiella intäkter 5,0 1,4Finansiella kostnader -42,0 -49,4Resultat före skatt 120,4 71,7Skatt på årets resultat -9,6 -8,3Årets resultat 110,8 63,4Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013 51

Falkenbergs kommun311 80 Falkenberg, telefon växel: 0346-88 60 00fax: 0346-133 40, e-post: kommun@falkenberg.sewww.falkenberg.se

Balansbudget för koncernen Falkenbergs kommun, mkrPrognos 2010 Budget 2011AnläggningstillgångarByggnader, mark, maskiner och inventarier 3 076,4 3 346,4Finansiella anläggningstillgångar 43,4 57,4Summa anläggningstillgångar 3 119,8 3 403,8OmsättningstillgångarVarulager 56,5 51,0Fordringar 165,9 186,7Övriga kortfristiga placeringar 19,5 10,2Kassa och bank 149,6 57,3Summa omsättningstillgångar 391,5 305,2SUMMA TILLGÅNGAR 3 511,3 3 709,0Eget kapitalIngående eget kapital 988,0 1 098,8Årets resultat 110,8 63,4Summa eget kapital 1 098,8 1 162,2AvsättningarPensioner och liknande förpliktelser 146,8 145,0Övriga avsättningar 93,7 88,6Summa avsättningar 240,5 233,6SkulderLångfristiga skulder 1 667,6 1 794,4Kortfristiga skulder 504,4 518,8Summa skulder 2 172,0 2 313,2SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 511,3 3 709,052 Budget 2011, budgetramar 2012 och kommunplan 2013