Verksamhetsberättelse 2012, pdf, 1 MB - Karlskrona kommun

InledningFörvaltningenFörvaltningen ska genom verksamhetsberättelsen redogöra för måluppfyllelse och avgerapport om utvecklingsarbete och särskilda händelser under året. Där ska ingå en redovisningav ekonomiskt utfall och personalstatistik med åtföljande kommentarer. Målgrupp är i förstahand nämndansvariga politiker. Verksamhetsberättelsen är ett viktigt underlag för revisionensgranskning av handikappnämndens måluppfyllelse sett genom förvaltningens samladeinsatser.Verksamhetsberättelsen följer samma struktur som är lagd för internbudgeten.Särskilda utvecklingsområden och uppdrag kommenteras i särskild ordning. Ekonomisktbokslut, personalbokslut och miljöbokslut redovisas enligt given mall.Måluppfyllelse för förvaltningens olika verksamheter på områdesnivå redovisas inte iverksamhetsberättelsen. Samtliga måldokument redovisas på intranätet. Målarbetet påområdesnivå granskas och värderas i samband med utdelning av nämndens kvalitetspris.Handikappnämndens mål – fyra byggstenar och verksamhetsmål- det tillgängliga samhället- forma sitt eget liv- ett rikare liv- omsorg med engagemang och kompetensFörvaltningen bryter ner dessa till uppnåendemål i modellen balanserat styrkort med fyraperspektiv. Dessa mål är utgångspunkten för det målarbete som processas på olika nivåer iförvaltningen och följs upp löpande under året och sammanfattas i och med årsredovisningen.- Brukaren – brukaren i centrum- Personal – den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget- Verksamhet – göra rätt saker på rätt sätt- Ekonomi – bästa möjliga kvalitet utifrån tilldelade resurserVerksamhetsmålet som är beslutat av kommunfullmäktige anger att beslut ska verkställasinom tre månader. Detta följs upp löpande under året kopplat till budget ochpersonaluppföljningar.OmvärldsanalysDen omvärldsanalys som gjordes inför internbudget 2012 tog fasta på ett antal risker ochfarhågor, vilka förvaltningen beaktat i det dagliga arbetet och planering för kommande behov.Nedan beskrivs några exempel;Fortsatt ökning av förvaltningens insatser- Under 2012 har förvaltningen haft en kraftig volymökning, framförallt avseende insatsernasärskilt boende och daglig verksamhet. Detta, tillsammans med bristen på gruppbostäder hartvingat förvaltningen till ett antal aktiviteter för att möta enskilda stödanvändares behov.3

Möjlighet att få stöd av förvaltningen i attraktiva områden- Det är tydligt att fler personer vill bo inne på Trossö, vilket är ett behov förvaltningen intekan möta. Ett led i ansträngningarna för att kunna erbjuda insatser även i centrala Karlskronaär starten av en träffpunkt som finns i anslutning till Hoglands park.Behovet av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning där sammansatta ochkomplicerade behov finns– Att detta är ett aktuellt område visar de placeringar som förvaltningen tvingats göra. Dettaär ett klart utvecklingsområde, såväl kompetensmässigt som lokal/verksamhetsmässigt.Obalans avseende behov och tillgång till särskilt boende– Under 2012 fick 23 personer beviljat insatsen särskilt boende. Under året kundeförvaltningen erbjuda 12 nya lägenheter i samband med byggnation av gruppboendena påRosenholmsvägen. Övriga har erbjudits stöd i servicebostad eller på kortidsboende, detta iväntan på att ytterligare två gruppbostäder skall färdigställas. Enligt interbudget 2013 skadessa vara i drift under andra halvan av 2013 men kraftiga förseningar ger vid handen attdessa kommer vara klara tidigast till årsskiftet – en klar risk.Omprövning av assistansersättning– Försäkringskassans omprövning av assistansersättning har ännu inte slagit in till fullo.Märkbart är dock att de flesta nyansökningar avseende personlig assistans inte får ersättningfrån försäkringskassan utan att det blir beslut enligt LSS, där kommunen får stå för helakostnaden.Mål och strategierFörvaltningen har brutit ner kommunfullmäktiges övergripande mål och presenterar dessa istyrkort 2012, vilket redovisas längre fram i den här verksamhetsberättelsen.Ett led i att styra i samma riktning som KF har varit att omsätta mål som inte direkt är riktadetill Handikappförvaltningen. Detta har gjorts genom att ta fram strategier och aktiviteter församtliga av KF beslutade målområden. Nedan beskrivs på vilket sätt förvaltningen levt upptill detta;3.1 Företagsamma Karlskrona- Förvaltningen har utvecklat sin dagliga verksamhet med ytterligare några inriktningar,hälsa och motion, legoarbete till lokala underentreprenörer. I projektet IPS harförvaltningens arbetsvägledare coachat ett antal stödanvändare till praktikplatser ochlönebidragsanställningar.- Samverkan har skett med Hermods kring KY-utbildning riktat mot våra verksamheter.- Samverkan med utbildningsförvaltningen har medfört att kommunen från 2012 har ettgymnasieprogram med inriktning socialt arbete.3.2 Kunskapsintensiva Karlskrona- Förvaltningen deltar i samarbete med socialförvaltningen och barn- ochungdomsförvaltningen i GPS, vilket är ett forum för att stödja barn och ungdomar somhar behov av utökat stöd.4

3.3 Attraktiva Karlskrona- En utökning av de fritidsaktiviteter som finns för personer med särskilda behov hargjorts. Under hösten har även ett projekt startats för att utveckla motsvarandeverksamhet även för de med en psykisk funktionsnedsättning.- Ett antal stödanvändare, har med förvaltningens stöd skapat ytterligare enträffpunkt/fritidsgård.3.4 Blågröna Karlskrona- Istället för att införskaffa ytterligare leasingbilar har förvaltningen, med framgång,prövat att ha en ”taxi-verksamhet”. Detta har minskat antalet körningar, såväl somantalet bilar.- Mobila team har organiserats så att minskning av transporter har kunnat ske.3.5 Trygga Karlskrona- Samverkansavtal kring barn- och unga är framtaget tillsammans med övrigakommuner och landsting.- Samverkansavtal för vuxna har reviderats under året.- Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en värdegrund.- Anhörigstöd är från 2012 en etablerad verksamhet i förvaltningen.- Barnperspektivet innebär att barn- och ungdomar har färre kontaktytor än tidigare.3.6 Karlskrona som tror på de mångas medverkan- Förvaltningen har utvecklat insatsen boendestöd.- Förvaltningen arbetar med att ta fram riktlinjer som beskriver insatserna gruppbostadoch boendestöd.- Våra medarbetare har gått igenom en utbildning avseende genomförandeplaner och enny mall för detta arbete är under framtagande.3.7 Ambassadörerna som lyfter Karlskrona- Uppdragsbeskrivningar som tydliggör ansvar finns framtagna- Arbetsmiljöarbetet har varit i fokus under 2012, vilket finns beskrivit längre fram ipersonalbokslutet.3.8 Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning.Samtliga personer som fått ett beslut om insats skall ha fått det verkställt senast tre månaderfrån beslutsdatum.För helår 2012 rapporteras att 4 ärende om bostad med särskild service inte uppfyllts.3.9 Handikappnämndens visions- och inriktningsmålSom tidigare nämnts är nämndens mål omsatta i förvaltningens styrkort med de olikaperspektiven. Måluppfyllelse följer nedan.I tjänstenClaes WiridénFörvaltningschef5

Förvaltningsledningens målredovisning– balanserade styrkortVerksamheten– vi skall göra rätt sak på rätt sättMålområde Mål Aktiviteter Mått Ansvarig UppföljningLedningssystemförKvalitetIdentifiera innehåll.MCMCKlart 31marsLedning ochStyrningProcessbeskrivningar ochskriftliga rutiner ärupprättade inom:Processer och rutinerSamverkanRiskanalysEgenkontrollAvvikelserDokumentationsskyldighetPatientsäkerhetsberättelseBeskrivningar och rutiner ärinlagda på intranätet2012-10-15.Nya styrkort med nystrukturär implementerade i allaarbetsgrupper 2012-12-31.Med detta menas attstyrkorten är upprättade mednya mål och att de har följtsupp under året enligt nyrutin i alla arbetsgrupper.Bilda arbetsgrupperinom resp. område.Utforma skriftligarutinerGöra synligt påintranätetImplementeraInformation samtarbetsdagtillsammans medHF-chefer.Ta framuppföljningsmatrissom stöd fördiskussion på APT.Göra synligt påintranätet50 %100%100%MyndighetschefJessica/IngeFunktionsansvarigResp. OCControllerInge B/JessicaKlart 31marsKlart 30 juniKlart 15 oktKlart 31 decKlart 31 majKlart 21marsKlart 31 majVarje månadTa fram rutiner förmånatlig uppföljningpå FV-nivå.ControllerUppföljning100%AntalstyrkortLedningssystemförKvalitetLedning ochStyrningFörslag till Ledningssystem för Kvalitet är framtaget och presenterat på utvecklingsdag.Arbetsgrupp för genomförandeplaner är igång.Övrigt är flyttat till styrkort 2013.Nya styrkort med ny struktur är implementerade.Uppföljningsmatris finns på intranätet.6

Ekonomi.- Bästa möjliga kvalitet utifrån tilldelade resurser.Målområde Mål Aktiviteter Mått Ansvarig UppföljningFaktorer sompåverkarutfalletTa fram nyckeltalControllerController1/3 2012LGVi har ettuppföljningsunderlagsom är tydligt föralla.Här skall det klartframgå hur ekonomioch verksamhet går.Implementeringoch månatliguppföljningKostnadseffektivitetUnder året har viskapat förutsättningarför ett bättre lägeavseende LSSutjämningenVi har sett övermöjligheternaatt skapaytterligare LSSplatserdär vi idag harinsatser enligtSoL.Uppdrag klartUtredningFCMC1/2 201230/4 2012Vi har utrettmöjligheterna försänkning av vårakostnader avseendedyra insatser enligtKPB.Insatser som skallses över ärHemtjänst ochsärskilt boende.Se över deinsatser som,enligtKPB, är dyra(kostnad över1 000 000 kr/åroch person)Genomf/beslutAnalysKontakt medjämförelse-KommunerMC/FCController/VCController/VC30/9 20121/4 20121/8 2012UppföljningFaktorer sompåverkarutfalletKostnadseffektivitetAlla nyckeltal är inte klar, förs över till 2013.Vi har för närvarande inte möjlighet att omvandla SoL till LSS insatser.Kostnaderna för hemtjänst har analyserats.”Ytterfall” är identifierade, diskussion med jämförelsekommunerna pågår.8

Personal och arbetsmiljö.- Den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget.Målområde Mål Aktiviteter Mått Ansvarig UppföljningTydligtDe funktioner som VCuppdragsaknas.Vi haruppdragsbeskrivningar framtagna den30 juni 2012 förfunktionerna:1. Medarbetare iboende och mobilateam.2. Medarbetare idagligverksamhet/sysselsättning3.Biståndshandläggare4. KSSIdentifiera vilkafunktioner somsaknar uppdragsbeskrivningar.Ta fram mall.Utforma ochkommunicerauppdragsbeskrivningarföraktuellafunktioner.Varje månadenligtfastställd rutin.Systematisktarbetsmiljöarbeteför etthållbartarbetslivAlla är informeradeinom sitt områdeom uppdragsbeskrivningarnaoch de finnstillgängliga påintranätet den 31dec. 2012.Det finns ettframtaget årshjul,enligt SAM, påvarje arbetsplats.Årshjulet används idet dagliga arbetet.Klart 31 dec. 2012.Utbildning iSAM 28 nov2011.Nätverksmötemedskyddsombudgenomförd underfebruari 2012Information iAPT senast 1mars 2012.Årshjul på allaarbets-platser finnsoch används.Närmastechef ocharbets-platsombudMånatligenfrån 1/3 2012UppföljningTydligtuppdragSystematisktarbetsmiljöarbeteför etthållbartarbetslivUppdragsbeskrivningar finns på ett flertal tjänster.I de fall där det saknas har förvaltningen kvar aktiviteten till 2013 års styrkortHuvuddelen av förvaltningens arbetsplatser arbetar med årshjulNätverksmöten med skyddsombud har genomförts vid två tillfällen under 20129

KvalitetssäkringTillsynUnder 2011 genomförde Socialstyrelsen en förstärkt tillsyn av kommunernas insatser tillpersoner med psykisk funktionsnedsättning i Karlskrona kommun enligtSocialtjänstlagen/lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.Samtidigt genomförde Socialstyrelsen en förstärkt tillsyn av kommunernas insatser tillpersoner med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Karlskrona kommunoch Landstinget Blekinge enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen.Vidtagna åtgärder samt förbättrings-och utvecklingsarbete under 2012 med anledning avSocialstyrelsens beslutÅtgärder har vidtagits gällande vissa begränsningar samt åtgärder för att säkerhetsställa attdokumentation och handläggning och genomförande sker i enlighet med gällande lagar ochföreskrifter.Ett utvecklingsarbete har också påbörjats för att säkerhetsställa att genomförandeplaneruppfyller de krav som ställs enligt Socialstyrelsens allmänna råd.Under hösten anordnades 2 utbildningsdagar gällande genomförandeplaner förpersonal/områdeschefer samt har en arbetsgrupp bestående av olika kompetenser påbörjat ettarbete med att diskutera/upprätta en gemensam genomförandeplansmall samt förslag tillrutiner.Utbildningsinsatser för att uppmärksamma våld i nära relationer har genomförts under majmånad under 3 dagar för breddutbildning och ett antal seminarier för fördjupning till personaloch områdeschefer. Det har funnits en utsedd samordnare, kurator som även har arbetat medatt utarbeta en handbok och rutiner för hur våld i nära relationer ska uppmärksammas ochhanteras.En inventering har gjorts över antalet upprättade samordnade individuella planer och isamarbetsmöten mellan psykiatrin/handikappförvaltningen under året det gemensammaarbetet fortsatt för att öka antalet samordnade individuella planer.När det gäller samverkansavtalets tillämpning i alla delar av verksamheterna har ett nyttlänsövergripande samverkansavtal upprättats 120701. Pågående diskussioner förs förrevidering av det lokala samarbetsavtalet, därefter ska implementering ske.Gällande att uppmärksamma barn till personer med psykisk funktionsnedsättning har dettasäkrats i den dokumentation som upprättas i samband med att en person beviljasinsatser/samordnade individuella planen.Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbeteFörvaltningen har efter beslut i handikappnämnden 121003 under hösten utarbetat ett förslagtill ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.Handikappnämnden beslutade 121219 att fastställa ledningssystemet samt ansvarsfördelninggällande kvalitetsarbetet. Ledningssystemet innehåller de områden som bygger påSocialstyrelsens krav enligt SOSFS 2011:9, vägledning och genomförande inom respektiveområde, stödjande dokument och hur uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet ska ske.Ledningssystemet ska säkra att de verksamheter som bedrivs inom handikappnämndensansvarsområde drivs enligt gällande lagstiftning och krav och att verksamheten är av godkvalitet. Samt att verksamheten arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utvecklaverksamhetens kvalitet.En arbetsplan för hur ledningssystemet ska implementeras och hur kvalitetsarbetets skabedrivas 2013 kommer att vara upprättad senast 130128.10

Rapporter enligt Lex SarahEn rapport enligt Lex Sarah gällde insatser till en individ som hade samtidiga insatser frånSocialnämnden och Handikappnämnden. Insatsen hemtjänst enligt Sol som beslutats avHandikappnämnden utfördes av en extern utförare enligt LOV. Enligt äldreförvaltningensavtal med utförarna enligt LOV skulle den som beslutat om insats hantera rapporten enligtLex Sarah. När Handikappnämnden anmälde missförhållandet till Socialstyrelsen slog de fastatt utredning enligt Lex Sarah skall göras av den nämnd/yrkesmässigt bedriven enskildverksamhet som ansvarar för verkställigheten av en insats.Det fanns även oklarheter om hur Lex Sarah skall hanteras när flera nämnder/yrkesmässigtbedrivna enskilda verksamheter samtidigt ger insatser enligt, som i det är fallet, Sol i sammaärende.En rapport gäller bemötande och hur personal i en grupp skall ta upp bemötandefrågor utifrånen gemensam värdegrund för att förebygga ett dåligt bemötande.Exempel på åtgärder med anledning av rapporter enligt Lex Sarah.• Tagit fram en ny rutin för tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmännaråd om Lex Sarah enlig Sol och LSS• Ta fram rutiner för samverkan när flera nämnder eller enskild annan verksamhetsamtidigt ger insatser till en brukare.• Startat upp ett arbete med att tydliggöra förvaltningens värdegrund och i alla delarbelysa vad värdegrunden innebär för den egna verksamheten.Forum för diskussion kring etiska dilemmanVi har hållit diskussioner kring etiska dilemman för områdeschefer, HSL-personal, kuratorerm.fl. en gång i månaden. Dessa etiska dilemman har hämtats från den egna verksamheten, Sos”Etik i socialtjänsten” och tidskriften Intras specialnummer ” svåra frågor”.KvalitetssäkringssamordnareI förvaltningen finns idag 19 personer som har ett uppdrag som kvalitetssäkringssamordareutöver sitt ordinarie uppdrag.Under året har barn verksamheterna fått lägga mycket tid på förändringar i verksamhetenvilket lett till att det allmänna arbetet med att arbeta med att utveckla arbetet medkvalitetssäkring har gått långsamt.Ett antal medarbetare som under en period haft uppdrag som KSS har bytt arbetsuppgifter ochlämnat uppdraget.Under året har vi rekryterat nya medarbetare från Barn o ungdomsförvaltningen. Av dem harflera rekryterats till tjänster med uppdrag att arbeta med kvalitetssäkring på en enhet.Det gruppen har fokuserat på under året är arbetet med genomförandeplaner.Synpunkter och klagomålUnder 2012 har det inkommit 21 synpunkter och 6 klagomål.Förvaltningen har inte kunnat sammanställa åtgärder utifrån klagomål och synpunkter.UtvecklingsdagVårens utvecklingsdagar ägnades åt förvaltningens framtidsprogram. Huvudpunkten iprogrammet är att verksamheten skall stödja den enskilde i att ta makten över sitt eget liv ochha ett inflytande på sin omgivning och sina insatser.Under hösten genomfördes en planeringsdag i förvaltningen med information och genomgångav krav och innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9.11

Gruppdiskussioner gällande Socialstyrelsens/SKL gemensamma kvalitetsdefinitioner av godvård och omsorg i socialtjänsten samt var verksamhetens kvalitet befinner sig idag inom olikaområden och vad vi behöver göra för att bli bättre. Vi diskuterade även kritiska faktorergällande nuvarande processer och rutiner ur brukarens perspektiv.Ingrid KarlssonMyndighetschefTomas GotthardssonUtvecklingschef12

Verksamheternas årsberättelser och måluppfyllnadBiståndsavdelningens årsberättelseAnsvarsområdeBiståndsavdelningen ansvarar för myndighetsutövningen i hela organisationen.Verksamhetens mål är att tillförsäkra den enskilde en rättssäker handläggning och leda till förden enskilde ett korrekt beslut, invägt även annan lagstiftning, förordningar och riktlinjerutifrån delegation.Gällande lagstiftning/områden; LSS - Lag om stöd och service till vissafunktionshindrade och SoL- Socialtjänstlagen för yngre personer i behov av stöd (under 65år), Psykiatrireformen (dvs. personer med långvariga och allvarliga psykiska funktionshinder)samt handläggning av parkeringstillstånd enligt Trafikförordningen.Huvudsakliga arbetsuppgifter för biståndshandläggare är att utreda behov av bistånd/insatserefter ansökan/anmälan, dokumentera, fatta beslut och beställa insatser. Huvudansvar församordning av insatser samt samverkan med andra berörda myndigheter. Hembesök ochvårdplaneringar, telefonkontakt för att ge information, rådgivning m.m. Fortlöpandeinventeringar av funktionshindrades behov av stöd, uppföljningar och omprövningar avtidigare beslut.Måluppfyllelse, kommentarerBiståndsavdelningen har under 2012 arbetat med uppsatt mål genom genomgång avutredningsunderlaget för personlig assistans. Handläggarna använder rubriken den enskildesredogörelse för att beskriva hur den sökande ser på sin situation och sina behov av den söktainsatsen. Under hösten har en genomgång av beslut genomförts för att nå kostnadseffektivitet.Samtliga biståndshandläggare har deltagit i handledning under hösten. Första delen avhandledningen fokuserat på kvalitén i utredningen samt att nå en likartad handläggning ochbedömning med rättsäkerhet som mål. Metoden har varit ärendegranskning. Andra delen avhandledningen kommer 2013 med fokus på kollegiegranskning samt ärendegranskning igrupp.UtvärderingAntal upprättade individuella planer = 4 (2008-23, 2009-20, 2010-16, 2011-11)Antal ärende med handläggningstid överstigande 90 dagar = 1 (ansökan personlig assistans,avslagsbeslut)Särskilda händelser under åretStora förändringar har skett inom biståndsavdelningen under 2012. Undertecknad har tillträttsom verksamhetschef för biståndsavdelningen den 1mars. 1 biståndshandläggare medinriktning mot NPF/socialpsykiatri har tillsats, på ny tjänst, den 1 februari. 2biståndshandläggare har slutat sina anställningar 15 april och två nya har anställts. Ytterligare2 handläggare har begärt tjänstledighet för olika uppdrag. En från 1 maj och en från 15september. 2 handläggare går på dessa vikariat.Från en biståndsavdelning med 7 handläggare har det under 2012 blivit en biståndsavdelningmed 8 handläggare. Vidare har Biståndsavdelningen tillsammans med Specialistteamet flyttattill nya lokaler på Flaggskär, vilket har varit positivt för gruppen.Utbildningar under åretHeldagsföreläsning i Växjö med Jonas Reinholdsson för handläggare inom LSSUtbildning ”våld i nära relationer” 2 halvdagar.Seminarier i Kalmar ”Utvecklad biståndshandläggning”.13

Utbildning i genomförandeplaner/dokumentation 1 heldag.Fördjupningskurs ”riskbruk, missbruk och beroende” 4 heldagar.Grundutbildning i LSS, 3 personer, 2 heldagar.Handledning för hela handläggargruppen 3 tillfällen under hösten.KvalitetssäkringArbetet med att ta fram ett utredningsunderlag för personlig assistans har genomförts undervåren.Ärendegranskning har genomförts under hösten som ett led i att kvalitetssäkrautredningsarbetet.Träff mellan ansvariga för myndighetsutövning 3KHV 3 gånger under året för diskussionerangående hur vi hanterar olika gemensamma problemområden.Möten mellan representanter från handikappförvaltningen och landstingets psykiatri angåendeett nytt samverkansavtal.Samverkan med Socialförvaltningen har skett i ärenden gällande barn/ungdomar som harbehov av stöd både från socialförvaltningen så väl som handikappförvaltningen. Samverkanär nödvändig och lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska ske för att underlättasamordning och kunna ge stöd utifrån en helhetssyn men innebär även att mer tid går åt tillflera möten, nätverksträffar, täta uppföljningar vid gemensamma placeringar.Samverkansmöte med Försäkringskassan kring personer med aktivitetsersättning ochsjukersättning.Utmaningar för 2012Gemensamt stöd efter placering samt ökad samverkan för stöd/metodiskt arbete tillföräldrar med barn/ungdomar med NPF-diagnos.Mer sammansatta och komplexa behov hos personer som blir utskrivna från Ltpsykiatri ställer krav på utveckling av kompetens, arbetsmetoder, samverkan ochverksamheter. Ex. på nya grupper från psykiatrin är yngre personer medsjälvskadebeteende och tilläggshandikapp, personer med Aspergers syndrom + svårtvångsproblematik.Under året finns behov av att diskutera svårigheter att kunna tillgodose behov avkorttidsboende/särskilt boende för vissa grupper ex yngre personer medfunktionshinder, alkoholdemens + fysiska handikapp.Behov av ökad samverkan internt för information/samordning och en gemensamhelhetssyn både gällande behov/kommande behov.Ekonomisk uppföljning - kommentar (resultat statistik)SoL-insatserHemtjänstGällande beviljade hemtjänsttimmar har dessa kontinuerligt minskat under året. Från januaridå utförda timmar låg på 3255/månad till december då utförda timmar låg på 2605/månad.Volymförändringarna är dels nya ärenden samt utökningar i pågående ärende när personer fåttförsämrat hälsotillstånd/ minskningar p.g.a. förbättrat hälsotillstånd efter ex operation samtavslut vid tillfälligt behov och palliativa insatser: personer har fyllt 65 år under året och därkostnaden gått över till ÄFKorttidsplatser2012 har genomsnittsdygn/månad för korttidsplats varit 61,5. Under föregående år (2011) vargenomsnittsdygn/månad 94 och under (2010) var genomsnittsdygn/månad 131,5. Förutom devanliga besluten om korttidsplats efter sjukhusvistelse för rehabilitering innan hemgång haranledning till beviljat bistånd varit: person vård i livet slut, väntan på särskilt boende, behovav sanering av bostad.14

Övrigt3 placeringar externt under 2012 enligt SoL varav 2 gemensamt med Socialförvaltningen.LSS-insatser3 personer har fått beslut enligt LASS vilka tidigare hade beslut enligt LSS.4 nya beslut om personlig assistans enligt LSS.2 personer med tidigare LASS-beslut som vid omprövning av Försäkringskassan fåttavslag har fått personlig assistent jml LSS.2 avslag angående beslut om personlig assistans som överklagats.1 ärende där Kammarrätten ansåg att handikappnämnden har haft fog för sitt beslut varvidöverklagan avslås.1 ärende där Förvaltningsrätten avslagit överklagan.Bostad med särskild service 9:918 beslut om bostad med särskild service5 beslut om bostad med särskild service med önskan om verkställighet 2012 har inteverkställts.Bostad med särskild service 9:82 beslut. Båda verkställda.Daglig verksamhet 9:1031 beslut. Alla verkställda.I tjänstenAnnette Thiman, VerksamhetschefLaila Nordgren, biståndshandläggareJohanna Wallin, biståndshandläggareCarina Henriksson, biståndshandläggareSolveig Svennergren, biståndshandläggarePernilla Claesson, biståndshandläggareCharlotte Bremberg, biståndshandläggareAnna Hjalmarsson, biståndshandläggareMalin Gullbing, biståndshandläggare15

Team HO årsberättelseAnsvarsområde gällande Sol och LSS lagstiftningen:- Gruppbostäder, servicelägenheter och boendestöd samt daglig verksamhet för vuxna- Korttids och tillsynsverksamhet för barn och ungdomar samt korttidsboende för- vuxna.- Särskilt boende för barn.- Ledsagning, avlösarservice för vuxna/ barn, anhörigvård, hemtjänst ochkontaktpersoner.MåluppfyllelseSom mål 2012 hade Team Ho att implementera Sam-pärmen fullt ut i alla verksamheter. Dettamål är delvis uppfyllt och vi kommer fortsätta med arbetet under 2013. Vidare hade teamet ettmål om att bjuda in handläggare vid ett visst antal tillfällen/ år. Målet är svårt att uppfylla pågrund av tidsbrist. Team HOs mål i ekonomi under 2012 var att arbeta fram ett bättreresursfördelningssystem, genom att hämta influenser från andra kommuner. Vi hoppas på attunder 2013 får mer tid tillsammans med handläggarna att utveckla detta. Arbetsmiljöarbete,att nå fram till det tydliga uppdraget fortsätter under 2013 genom att fortsätta arbeta effektivtmed systematiskt arbetsmiljöarbete.Särskilda händelser 2012Omstrukturering inom teamet har skett genom att några områdeschefer har bytt team. Myckettid har gått åt att strukturera upp nya verksamheter. Detta innebär nya personalgrupper,många nya beslut och mycket tid åt till att skapa nya och goda relationer.Barnverksamheten med inriktning autism har flyttat samman och bildat korttidsboende ochfritidsverksamhet inom samma huskropp och flyttat från Rödeby till Västramark. Ett nyttelevhemsboende inriktning autism har öppnat i Rödeby. Verksamheten korttidsboende förbarn och ungdomar upp till 18 år har flyttat ifrån Lyckeby till ombyggda lokaler i Rödeby.Verksamheten korttidsboende för ungdomar/ vuxna över 18 år har flyttat från Lyckeby tillcentrala Karlskrona samt fått två nya servicelägenheter och en ”prova på” lägenhet. Vidarehar vi under året haft en stor översvämning i fritidsverksamheten för ungdomar över 13 år,som oplanerat fick flytta till tillfälliga lokaler.Särskilt boende vuxna. Två nya särskilda boenden/ LSS startade upp sina verksamheter under2012 i Backabo-området. Mobila teamet har under 2012 10 servicelägenheter och 13 beslut/boendestöd. Mobila teamet har vidare påbörjat en omorganisation som innebär en uppdelningmellan boendestöd och servicelägenheter.I Kronotorpsvägens källare blev en brand anlagd, trapphuset fylldes snabbt med rök. Tackvare en fantastisk insats av personalen kom ingen till skada.Kronotorp, Bellevuevägen och Stärkelsevägen har haft inbrott i alla källarförråd.Under 2012 har det även uppstått mer arbete kring hot- och våld situationer som krävtbetydande arbete från OC tillsammans med andra aktörer exempelvis kommunhälsa,handledning mm. En orsak till detta tror vi kan vara svårbedömda diagnoser eller avsaknad avdiagnos vilket leder till felplacering.16

Daglig verksamhet har under året startat en ny grupp med inriktning på friskvård och hälsa.De har jobbat med att skapa struktur och innehåll får den inriktningen parallellt med att deträffar ett antal arbetstagare och genomför aktiviteter tillsammans.Arbetsresorna till och från jobbet är fortfarande ett stort bekymmer för oss och det påverkararbetstagare och verksamhet negativt. Ett av de återkommande problemen är atttidsangivelserna inte stämmer.KvalitetssäkringSom ett led i att ytterligare kvalitetssäkra verksamheterna har bl.a. följande utbildningargenomförts under året:- Utveckling av dokumentation i Procapita har fortsatt under hela 2012. Vi har dock intehunnit utbilda samtliga personalgrupper vilket vi hoppas blir klart under 2013.- Arbetsgivaren kommer att under 2013 att erbjuda utbildning i samtalsmetodik, medhjälp av en metod kallad samtalsmattan.- Handledning inom HO-teamet som påbörjades under 2011, har utökats kraftigt ävenunder 2012.- Det arbete utvecklingschefen har utarbetat med att utveckla diskussioner förvärdegrund och kvalité ser vi även fram mot 2013. Vidare har grupper arbetat med attförnya innehållet i genomförandeplanerna och detta arbete blir färdigt våren 2013.- Ett forum för arbetsmiljöarbetet har varit ”SAM- fika-träffar” Detta har varit ettmycket uppskattat inslag i att arbeta mer effektivt med arbetsmiljöarbetet.- Ett flertal särskilda boenden har haft representanter från räddningstjänsten för attupprätthålla personalens kunskaper vad det gäller insatser vid brand.- Personal/Områdeschefer har fått utbildning i bemanningssystemet, Time-Care.- Personalgrupperna i hela vår förvaltning har varit på föreläsningar och utbildningar påKKC.EkonomiFörvaltningen minskade personalbudgeten med två procent. Enligt avstämning av 2012 årsekonomi redovisade Team Ho ett underskott på personalbudgeten. Detta förklaras av ökadvårdtyngd och volymökningar, tillfälliga och varaktiga förstärkningar orsakade av bland annatarbetsmiljörelaterade problem och komplexiteten i många ärenden med blandade diagnosersom har blivit fler. På grund av brister i brandskyddet har dubbelbemanningar nattetidgenomförts i berörda verksamheter. Tilldelade resurser överensstämmer inte med ökadenivåbedömningar. I åtskilliga av verksamheterna är årarbetspriset för lågt i förhållande till defaktiska lönerna. Team Ho har även haft stora ökningar i investeringsbudgeten.Särskilda utveklingsområden 2013Personalgrupperna behöver mer utbildning, föreläsning, handledning och kompetens av olikaslag för att hantera hot och våld, vilket har ökat.Utveckla metoder och verktyg för internt lärande för att minska på externa kostnader.Riskbedömningar 2013Svårigheter att under 2013 kunna hålla tilldelad personalbudget.Team HO ser större och mer komplexa ärenden och beslut.I tjänstenOmrådescheferTeam HO17

Team Assistans årsberättelseAnsvarsområde gällande lagstiftningen SoL, LSS och Socialförsäkringsbalken § 51assistansersättning.Inom personlig assistans finns vuxna brukare, barn, ungdomar, anhörigvårdare, ledsagare,hemtjänst, avlösare och kontaktpersoner.Teamets målVi hade som mål att kvalitetssäkra vår dokumentation och våra arbetsuppgifter. Vi harpåbörjat ett arbete med en gemensam struktur på riktlinjer och arbetsrutiner inom teamet. Vihade önskemål om att en kvalitetssäkringssamordnare skulle anställas, vilket inte har skett förtredje året i rad. Inom området Brukaren i centrum har vi påbörjat ett arbete för ökadsjälvständighet och delaktighet. Vi har valt att lägga fokus på vikariefrågen eftersom detsärskilt framkom som problematiskt i Brukarundersökning 2010. Vikariesituationen hardessvärre upptagit större delen av vårt arbete av 2012. Det har inkommit klagomål gällandehög vikarieomsättning från föräldrar, gode män, förvaltare och främst brukarna själva.Från och med 1 januari 2012 begärde Försäkringskassan(FK) in tidsredovisningar på allpersonal samt anställningsavtal. Detta gjorde att FK fick en insyn i hur HF verkställerbesluten. Vi hamnade genast mellan en statlig myndighet - FK och vårt beroende av enfungerande organisation kring bokningen. Signaler från FK kom nästan omgående med att deansåg att det bedrivs hemtjänst i stället för assistans med hänsyn till att kontinuiteten avresurspersonal och timvikarier i visst ärende är så gott som obefintlig. Äldreförvaltningenshemtjänst och nattpatrull blev involverade i tidsredovisningen vilket inte har fungerattillfredsställande.Målet vi arbetat för är att ge brukare möjlighet att bli mer delaktiga och självständiga i formav kommunikationsstöd. Exempelvis har personalen börjat arbeta med Ipad ochbildkommunikation.Inom personal och arbetsmiljö har vi påbörjat ett arbete inom SAM med att genomföraarbetsmiljöarbete förenat med SAM-pärmar och årshjul. Vi har genomfört en delkompetensutveckling för personal både i grupp och individuellt för att anpassa till varjeärende. Förra året samlade vi in en hel del material för att göra ett nytt underlag förmedarbetarsamtal. Under 2012 har vi valt att testa ett par olika mallar för att till nästa år sättasamma ett nytt material.Inom ekonomin har vi gått igenom alla våra beslut och arbetat med att stämma av beslutkopplat till schema och anställningar. Vi har även upphandlat ett nytt teknikstöd i form avIntraphone, kopplat till tidredovisningar. Vid årsskiftet var 4 ärenden uppstartade.Däremot har vi inte uppnått målet angående teknikstöd för att kunna redovisaomkostnadsdelen till våra brukare.Särskilda händelserI teamarbetetFrån februari månad 2011 gick vi från fyra till tre områdeschefer (OC) inom assistansen. Frånapril gick en av cheferna vidare till annat arbete och en ny chef tillträdde, från augusti gickdenna chef på föräldraledighet och ersattes av vikarie. Vikarien valde att avsluta sinanställning i april 2012 samtidigt som en fjärde OC var på ingång vilket resulterade i attteamet fortfarande bestod av 3 OC fram till september då föräldraledig OC återkom. Detta har18

inneburit att vissa brukare och personalgrupper har fått ny chef 4 gånger under 18 månader.Detta har inneburit en hård arbetsbelastning på de OC som varit i tjänst samt mycket oro,frågor och funderingar från brukare och personal.Försäkringskassans omprövningar av beslut och utökade kontroll har medfört merarbete föross. Vi har också märkt av en stor oro hos brukare och anhöriga kring framtiden medassistansen. Förändringar har skett i våra ärenden under året, omprövningarna kommer attfortsätta under 2013 eftersom vi har många ärenden som har gamla beslut.Vi har fortsatt vårt samarbete med KKKHV vi har genomfört två träffar under året som harvarit mycket givande. Ett särskilt samarbete har varit med Kalmar gällande införandet avIntraphone. I oktober samlade vi teamets chefer samt under året tillkomna resurser somarbetar med projekt gällande Intraphone och tidsredovisningar till FK, till två planerings- ochteambuildingsdagar.Personlig assistansAktiviteter/träffar med våra brukare, personal & områdeschefer har genomförts under året. Debrukare som önskat har gjort semesterresor.Planeringsdagar och utbildningsdagar har genomförts:• Föreläsning om kost och nutrition• Utbildning i förflyttningsteknik• Föreläsning om hot och våld• Dokumentationsutbildning• Handledning i flera av våra personalgrupper• Festival Spezial• Tredagarsutbildning i tydliggörande pedagogik• Utbildning i TAKK• Problemskapande beteende• Våld i nära relationer• Hur vet man att brukaren har ont?KvalitetssäkringUnder året har vi har haft nätverksträffar med en del brukare, personal, områdeschefer,distriktssköterskor, arbetsterapeuter, skolor och sjukgymnaster. Assistans, ledsagning,avlösarservice och anhörigvård spänner över ett stort område med en mängd olika typer avfunktionsnedsättningar. För att säkerställa kvalitén har vi utformat en mängd specialinriktadeutbildningar och föreläsningar under året, se lista ovan. Vi har genomfört arbetsplatsträffar engång i månaden. Medarbetarsamtal och lönesamtal för personalen en gång om året.Personalen jobbar med mål och handlingsplaner kontinuerligt. En OC har inte kunnat varadelaktig i barngruppen p.g.a. hög arbetsbelastning. Inte heller utbildning eller workshoppen idet Personal Politiska Programmet kunde OC närvara.Ekonomisk uppföljningPersonlig assistansSom assistangivare erhåller kommunen 267 kronor per verkställd timme frånförsäkringskassan. Vi redovisar de faktiska utförda assistanstimmarna till försäkringskassanvarje månad. Det finns ärenden där brukaren har beviljad jour i sitt beslut, och under 2012 harpersonalen arbetat enligt beslut från FK, vilket har inneburit en högra personalkostnad i vissaärenden. Ekonomin inom kommunal assistans är i god balans.19

Ledsagning/avlösarservice/AnhörigvårdLedsagning/avlösarservicen/anhörigvården som insatser i stort har minskat under året då dethar upphört ärenden samtidigt som vi har verkställt nya. I vissa fall mycket kompliceradeärenden och inslag av palliativ omsorg.Särskilda utvecklingsområden 2013En förutsättning för förändring under 2013 är att vi får ut datorer och teknikstöd till alla våragrupper, för att användas för dokumentation, tidredovisning till Försäkringskassan samtkommunikation med områdeschef.Egen nattpatrull och mobilt team.Teknik i kommunikationssyfte.Vi har förhoppningen att kunna genomföra en personalfest för samtliga assistenter.Vi vill fortsätta vårt samarbete med andra kommuner.Riskbedömning 2013Vi ser ett stort behov av kvalitetssäkringssamordnare. Vi har också ett stort behov av atttekniska lösningar införs i grupperna för en lättare kommunikation med OC. Vi måste få löftetom avlastning gällande ledsagning/avlösning samt anhörigvård uppfyllt snarast. Vi ser attandra kommuner har organiserat sin assistans med fler områdeschefer med färre ärenden,vilket ger en möjlighet att fokusera på assistansen och dess utveckling.Vår arbetsbelastning påverkar våra brukare och medarbetare negativt då vi inte har möjlighetatt utveckla, dokumentera och följa upp våra verksamheter.I tjänstenJeanette KarlssonVanja AnderssonChristina LövkvistCarina ÅkessonOmrådeschefer i Team assistans20

Team Socialpsykiatris årsberättelseAnsvarsområdeMålgruppen vi verkar för är personer med en psykiatriskt/ neuropsykiatrisktfunktionsnedsättning samt personer med intellektuell funktionsnedsättning med svår socialproblematik och personer med samsjuklighet (psykisk funktionsnedsättning/ missbruk).Verksamheten består av sju särskilda boenden, ett stödboende som drivs i samarbete medsocialförvaltningen, tre mobila team, korttidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna ochtvå särskilda boende unga.Vi bedriver även meningsfull sysselsättning och yrkesrehabilitering för målgruppen samt ettallaktivitetshus som har öppet årets alla dagar.Daglig verksamhet för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.Teamet utgörs av ca 140 anställda varav fem områdeschefer.MåluppfyllelseLedningssystem för kvalitetImplementeringen har ej påbörjats, uppföljning mars 2013.Ledning och styrningNya styrkorten är implementerade i alla verksamheter. Målet är uppfyllt.Makt över sitt livGF-planer målet delvis uppfyllt, fortsatt implementering under 2013.Koordinator – målet är ej uppfyllt.Forum för inflytandeMålet delvis uppfyllt. Arbetet med samverkan med brukarrådet fortsätter under 2013.Faktorer som påverkar utfalletMålet delvis uppfyllt. Fortsatt arbete under 2013.KostnadseffektivitetSkapandet av LSS- insatser på Ringövägen 38 - ej genomfört.Systematiskt arbetsmiljöarbete för ett hållbart arbetslivMålet delvis uppfyllt.Särskilda händelser under åretÄndrad inriktning på Tennvägen.Rosenborgsvägen har utökat med tre lägenheter.Sysselsättningen har omorganiserats till att tillhöra team arbete och fritid.Jobbcenter har fått projektpengar för att bedriva ett IPS-projekt.Två nya områdeschefer, då två gått över till andra tjänster.Brukarundersökning på Torpeden.Påbörjat samarbete mellan NPF-teamet och Socialpsykiatriska teamet.Två skattningsundersökningar från socialstyrelsen som Socialpsykiatriska teamet har varitinvolverade i.Effektivisering av bilparken med införande av chaufför.Socialpsykiatriska teamet och NPF-teamet har inte fått fler brukarantal men behovet av flerinsatstimmar har ökat.21

Samarbetet mellan Sofiedalsvägen och Specialistteamet i projektet Min dag. Även påbörjaten omstrukturering av schemat och resultatet mindre vikarier vilket leder till ökad kvalitetför brukarna.Kvalitetssäkring, särskilda insatser/genomförda åtgärderArbetet kring socialstyrelsen riktlinjer för särskilt boende har under året utmynnat i attbegränsningar i form av låsta utrymmen har upphört.Arbete kring värdegrundsarbetet har pågått under hela året i flera verksamheter.Tillbud och arbetskadeanmälningar har minskat i flera verksamheter.Samverkan med landsting och andra kommuner i länet fortskrider.Risk och konsekvensanalyser utifrån SAMverkan finns i det dagliga arbetet.Ekonomisk uppföljning-3 680 488Tennvägen, - 1.1mkr, ingen budget under 2012.NPF-barn, pga. den 70 % ökningen under 2011 är inte budgeten anpassad i förhållande tillvolymökningen och är därför inte i balans.Internat Rosenholm, 0,78 ÅA som ej är budgeterat. Påbörjat arbete med att se över schemat.Sofiedalsvägen, påbörjat arbete med omstrukturering av schemat. Utvärdering under förstahalvåret 2013.NPF-teamet fortsatt hög arbetsbelastning utan budgeterade tjänster.Särskilda utvecklingsområden 2013Klimatgatan flyttar sin verksamhet till Lyckåskolans gamla lokaler. Planerad inflytt underseptember.Ett självständigt liv- ESL utbildning genomförs under året för ca 100 personal.Nytt genomförandeplans arbete ska implementeras i alla våra verksamheter.Kvalitetssäkra Team psykiatris arbetsrutiner.Skapa möjligheter för brukarinflytande. Öka samverkan med brukarrådet.Arbetet med att starta upp ett nytt LSS boende påbörjas under året.Eventuell riskbedömning 2013Fler servicelägenheter i väntan på att det nya särskilda boendet byggs.Beslut på särskilda boenden har ökat.Ny områdeschef i teamet, en konsekvensanalys är nödvändig för eventuellt chefsbyte i våraverksamheter.Vilka konsekvenser får det när vi omorganiserar förvaltningen till att teamen blirorganiserade efter insats och ej efter diagnos?I tjänstenNiklas Lindgren, områdeschefRita Kihlström, områdeschefCatrin Brissmalm, områdeschefLinda Olsson, områdeschefJörgen Aronsson, områdeschef22

Specialistteamets årsberättelseAnsvarsområdeKurator – ansvarar för placeringar av barn och ungdomar med funktionshinder i familjehemoch korttidsfamiljer samt att verkställa beslut om kontaktperson. Kurator har enskilda samtalmed brukare och anhöriga, handledning i personalgrupp och är ansvarig för olikagruppverksamheter. Kurator är också samordnare för förvaltningens Barngrupp samtansvarig för förvaltningens arbete med Anhörigstöd och arbetet mot Våld i nära relationer.Tillämpade lagstiftningar är LSS och SoL.Sjukgymnast – ansvarar för HSL-insatser i bostäder med särskild service samt dagligverksamhet.Arbetsterapeut – ansvarar för HSL-insatser i särskilt boende, arbetstekniska hjälpmedel ikorttidsboenden.Sjuksköterskor- ansvarar för HSL på särskilda boenden och dagverksamheter inomhandikappförvaltningen. Som sjuksköterska har man det medicinska ansvaret vilket innebärett ansvar för medicinhantering, läkarkontakter, bedömningar och uppföljningar samtdokumentation.Fritidskonsulent – ansvarar för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar attkunna ta del av och få en rikare fritid i samverkan med fritidsrådet, studieförbund, föreningar,andra förvaltningar, skolor och länets övriga fritidskonsulenter.Områdeschef för kontaktpersoner- ansvarar för verkställighet av kontaktpersonsbeslutgällande för barn och vuxna inom SoL och LSS och för rekrytering av kontaktpersoner.Antalet beslut var vid årets slut 135 st.Specialistteamet har upptagningsområde som sträcker sig från Jämjö – Nättraby – Rödeby -centrala Karlskrona vilket innebär totalt 35 st. särskilda boende samt ca 245 st. brukare.I daglig verksamhet 18 platser och ca 150 personer.MåluppfyllelseSpecialistteametArbetet med ärendeblankett avslutas pga. att ärendeblanketten inte fungerat. Det finns enpunkt på teamträffar där individärenden kan tas upp. Vi kommer att delta i teamträffar medövriga team.Mottagningen har öppnat.Då vi har fått nya medarbetare och ny arbetsledare har nya mötesrutiner framtagits.FritidskonsulentGenomföra arrangemang utifrån tilldelade resurserFritidskonsulenten har sett över hur man kan utveckla verksamheten men samtidigt kommaner kostnadsmässigt i verksamhetsutbudet. Tyvärr blev det ekonomiskt bakslag förlägerverksamheten under 2012. Lägre antal deltagare från andra kommuner gjorde att viförlorade stora inkomster från detta område då vi kan fakturera kommunerna för kostnadernapå lägren. Nu stod vi ensamma med dessa kostnader. Även ledarkostnaderna drog iväg dåman inte beviljar deltagarna personlig assistans vilket gör att jag får utöka antalet ledare föratt klara bemanningen. Då kostnaderna drog iväg under sommaren fick vi ställa in en delverksamhet under hösten för att hålla ner underskottet.23

Rimlig arbetsbörda på tjänstenSvår balansgång då man är ensam på tjänsten. Krävs god planering och anpassning avverksamheten under de perioder då det är hög belastning. Utveckling av fritidsverksamheteninnebär mer kvällsarbete när man under 2013 startar upp nya fritidsgården förfunktionsnedsatta. Det innebär mera kvällsarbete även på tjänsten, områdeschef förkontaktpersoner.Områdeschef för kontaktpersonerEtt samarbete med fritidskonsulenten är påbörjad dels med att vi tillsammans är ute ochinformerar i våra gymnasieskolor om våra uppdrag, och vi ser också till att informationskickas ut till kontaktpersonerna om olika aktivitetstips som de kan göra tillsammans med sinbrukare.Kontaktpersons beslut var under året verkställda inom tidsramen för verkställda beslut.Särskilda händelser under åretSpecialistteametTeamet fick under hösten åter ny arbetsledning.Teamet fick utökning av en sjuksköterska.Studierresa till Danmark gjordes för att se hur mottagningen kan utformas. Mottagningeninvigdes i november.Vid uppstart av nytt boende och vid omställningsprogrammet har teamet ansvarat för olikadelar i utbildningen.Sjukgymnast och arbetsterapeut har haft gruppträning i träningsrummet.Teamet är nu lokaliserat tillsammans med handläggarna i nya lokaler på FlaggskärExempel på utbildningar och föreläsningar som de olika professionerna deltagit i är: Våld inära relationer, delar av teamet har gått Tydliggörande pedagogik, Barn som anhöriga.KuratorEfterfrågan av kuratorernas tjänster i form av handledning i personalgrupp och andragruppverksamheter har fortsatt öka under 2012. Samtal med anhöriga och enskilda brukarehar ökat markant under året.Uppdrag av utredningskaraktär har fortsatt efterfrågats under 2012. Då en av kuratorernavarit föräldraledig under större delen av året har det varit svårt att bemöta efterfrågan.Prioriteringar har fått göras.Kurator har under året fått ytterligare ärenden med komplex karaktär frånsocialförvaltningen. Detta kräver större arbetsinsatser och ett närmare samarbete mellankuratorerna. Problematiken kring gränsdragning och samverkan mellanhandikappförvaltningen och socialförvaltningen har under året varit tidskrävande.Förvaltningarna har olika förutsättningar. Beroende på olika arbetssätt och vilket lagrum somligger till grund för insatsen finns skillnader, såväl ekonomiska, praktiska som rutinmässiga.Detta är någonting som behöver ses över under 2013.Mycket arbete har lagts ner på att marknadsföra och nå ut med information omförvaltningens anhörigstöd. Eftersom uppslutningen vid arrangemang varit begränsad 2011har kurator under 2012 sökt andra sätt att marknadsföra anhörigstödet. Ett exempel på dettaär Facebook där både ett öppet forum för chatt och information finns men också möjlighetatt maila till kurator anonymt/enskilt.Under året har också ett samarbete med äldreförvaltningens anhörigstöd inletts. Vi hargemensamt anordnat Nationella anhörigdagen och haft en gruppverksamhet/utbildning föranhöriga till strokedrabbade personer.24

Barngruppen har träffats sporadiskt under året och diskuterat ärenden. Utvecklingsarbetethar varit obefintligt. En av anledningarna till detta är att samordnaren varit föräldraledig ochingen annan representant i gruppen tog över samordningsrollen.Kurator har anordnat grundutbildning kring Våld i nära relationer, medverkande 125st samten fördjupad utbildning i ämnet, medverkande 85st. Kurator har också tagit fram en handbokmed information och rutiner för hur förvaltningen ska arbeta och agera i dessa frågor.SjukgymnastI oktober 2012 påbörjades träning och behandling i träningsrummet på Flaggskär GullbernaPark. I skrivande stund genomgår 2 personer en 8 veckor behandlingsperiod med träningtillsammans med sjukgymnast 2 ggr/v, 5 personer tränar efter instruktion av sjukgymnastvarje vecka tillsammans med personal och 2 personer har varit med på gruppträning 1 g/vtillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut. Med något undantag har all personal idaglig verksamhet under året genomgått utbildning i fysisk aktivitet under ledning avsjukgymnast.ArbetsterapeuterHar ansvarat för utbildning kring kognition och kommunikation bl.a. motomställningsprogrammet och nyanställda.På mottagningen har det skapats en utställning med kognitiva hjälpmedel och stöd.Arbetsterapeut har arbetat vidare i projekt kognitivt stöd och har under året fokuserat på atthandleda personal hur kognitiva funktionsnedsättningar kan kompenseras. Detta harinneburit att fler brukare fått tillgång till kognitiva hjälpmedel och stöd.SjuksköterskorOmorganisering, kontorsbrist samt personalbrist gjorde att första halvan av 2012 blev en tuffstart. Under vissa delar av denna tid var det endast två av fyra sjuksköterskor i tjänst däravstora prioriteringar i vårt arbete fick göras.Mycket tid lades på att utarbeta grunderna för hur vi skulle strukturera upp vår blivandemottagning. Vi gjorde under april månad en studieresa till Danmark där vi besökte 2mottagningar i Bröndby och Leijre. Där fick vi ta del av hur de arbetade och fick då egnaidéer om hur vår mottagning skulle kunna bli. Detta var en mycket givande resa.I maj kunde vi äntligen flytta in i våra halvfärdiga kontor då glada över att slippa bedriva vårverksamhet från våra leasingbilar.Från och med september var vi fyra sjuksköterskor i tjänst vilket innebar en lättnad i vårarbetsbörda.Öppningen av mottagningen skedde under hösten med officiell invigning 14 november. Dettablev en positiv överraskning då det kom många besökare. Brukare, anhöriga, personal,behandlande läkare, politiker och journalister förgyllde denna invigning.Vi har haft 24 st besök på mott sedan oktober månad. Mestadels av dessa besök är av kvinnor.Under detta år har vi fått en volymökning i antal brukare samt märkt en ökad vårdtyngd blandvåra äldre och yngre brukare både somatiskt och psykiskt.FritidskonsulentFritidsrådet har under 2012 utvecklats på så sätt att vi numera har representanter i fritidsrådetfrån våra brukargrupper. Vi ska inte längre sitta och bestämma över huvudet på denna grupp25

och gissa vad de tycker om verksamheten utan nu får deras tankar styra hur vi lägger uppverksamheten framöver.Fritidskonsulent och Områdeschef för kontaktpersoner- Vi tillsammans med TomasGotthardsson fick på uppdrag från förvaltningsledningen att ta fram förslag för att fler brukareska kunna bestämma mer själva över sin fritid.I april 2012 samlade vi en grupp brukare för att höra hur de ser på sin fritid och vad deupplever fattas för aktiviteter och vilka problem de upplever i samband med sinafritidssysselsättningar.Vi i gruppen träffades under försommaren och hösten varannan tisdag. En egen fritidsgårdkom upp som förslag på något som gruppen ansåg fattas. Därav åkte vi på studiebesök medgruppen till 3 olika fritidsgårdar som är inriktade på denna målgrupp. Gruppen hadesammanställt egna frågor som man intervjuade personalen med. Med detta som underlag gickvi vidare med att leta lokal och även höra med Claes Wiridén vilka ekonomiska möjligheter vihade för att starta en egen fritidsgård.Efter klartecken så bestämde vi att använda Kulturpalettens lokaler kvällstid då den eftergruppens diskussioner hade bäst läge i centrum och uppfyllde de krav gruppen hade. Manbestämde namnet på fritidsgården till Svarta Pärlan.Arbetet fortsatte med inköp av spel och annan utrustning. Det bestämdes att fritidsgården skavara öppen onsdagkvällar mellan 18.00–20.00 för brukare från 18 år och uppåt.Gruppen har eget ansvar för fritidsgården med stöd från personal.För att få lämplig personal så kallade gruppen till anställningsintervju och höll på egen handdessa intervjuer. 4 personal som jobbar i förvaltningen med önskad sysselsättningsgradanställdes för att stötta upp vissa kvällar. Även Peter Holmström och Helene Karlsson går inoch stöttar upp flera kvällar. Gruppen kommer fortsätta träffas 1 gång i månaden för attvidareutveckla arbetet med fritidsgården Svarta Pärlan.KvalitetssäkringSpecialistteametRepresentanter från specialistteamet medverkar i nätverk gällande barn, anhöriga ochkommunikation. Nätverken är kommunövergripande och leds av projektledare från Blekingekompetenscentrum i samarbete med FoU.Sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska har provat en ny arbetsmodell för atttillsammans kartlägga brukarens förmåga och behov av stöd.KuratorKurator har genom projekt ”Våld i nära relationer” arbetat med förvaltningens rutiner ochtagit fram en handbok med information och riktlinjer för hur arbetet ska hanteras.Med ett förstärkt barnperspektiv i fokus har kurator tagit fram ”about me guide” som syftartill att förbereda den unge inför möten. Guiden används sedan också som ett underlag församtalen.Anhörigstödet utvärderas och revideras regelbundet utifrån efterfrågade behov. Kuratordeltar i nationella forum för att ta del av forskning och nya rön med syfte att utvecklaanhörigstödet.Det har startat upp ett nätverk kring anhörigstöd mellan jämförelse kommunerna, 3KHV, därkurator medverkar.26

SjukgymnastKontinuerliga träffar med sjukgymnaster i Blekinge har ägt rum liksom 2 träffar medsjukgymnaster och arbetsterapeuter i 3KHV. Uppföljningsmöten har genomförts med depersoner som arbetar med taktil stimulering i daglig verksamhet, detta för att säkerställa attbehandlingen ges till de personer som har behov av den. Kompetensutvecklig har genomförtsgenom en 5 dagars utbildning i Basal Kroppskännedom A samt genom ständigt sökande efterny forskning och nya rön kring aktuella områden. Ett arbete för att komma igång med CPUPmätningarför personer med cerebral pares har påbörjats för att säkerställa att dessa personerfår den behandling som krävs.ArbetsterapeuterHar mer frekvent använt bedömningsinstrument för att få fram brukarens behov av stöd ochhur den enskilde vill ha detta utformat.Arbetsterapeuter har deltagit i träffar med Karlskronas jämförelsekommuner, 3KHV, samtnätverksträffar inom Blekinge.Projektrapport ”kognitivt stöd” har redovisats för Blekinges personliga ombud och dessledningsgrupp.Ett arbete för att komma igång med CPUP-mätningar för personer med cerebral pares harpåbörjats för att säkerställa att dessa personer får den behandling som krävs.SjuksköterskorUnder våren har vi haft medicinsk delegeringsutbildning varannan vecka för vikarierandepersonal ute i verksamheten. Detta sker även kontinuerligt under hela året för all baspersonal.I samband med utbildningen görs ett kunskapstest innan delegering utfärdas.Vid årsförnyelse av brukarnas mediciner ifylls ett symtomskattningsformulär som läkarnaanvänder sig av för att kunna ge adekvat medicinering.Ekonomisk uppföljningKuratorBudget för stadigvarande familjehem och korttidsfamiljer visar båda på överskott.ArbetsterapeuterDet ekonomiska utfallet visar på ett negativt resultat vad det gäller hjälpmedelskostnader.Detta bl.a. på grund av att budget var lägre än föregående årets utfall, uppstart av nyaboenden och fler brukare har fått ökade behov av hjälpmedel.Fritidskonsulent- Det ekonomiska utfallet för fritidskonsulentens budget visar på ett negativtresultat. Vi har kostnadsökningar inom lägerområdet men även kostnader för nyafritidsgården Svarta Pärlan.Områdeschef för kontaktpersonerBudget i balans.Särskilda utvecklingsområden 2013SpecialistteametArbetsbeskrivning för varje profession i specialistteamet bör arbetas fram.Informationsbroschyr ska färdigställas.Specialistteamet bör ansvara för vissa delar av utbildningsinsatser vid uppstart av nya boenden.Specialistteamet kommer att utvärdera och utveckla arbetsformer för att på bästa sätttillmötesgå brukarens behov av stöd.Varje profession ska ta fram ett ”årshjul” för återkommande arbetsuppgifter under året.27

KuratorGå ut med information om Handboken med riktlinjerna kring arbetet mot Våld i närarelationer och diskutera ämnet i förvaltningen. Ansvara för utbildning och information omanmälningsplikt med fokus på barn i förvaltningens barnverksamheter.Har för avsikt att informera om och påbörja implementering av Handlingsplanen för ettförstärkt barnperspektiv.Under året kommer kurator att hålla tre informationsträffar för anhöriga. Utifrån anhörigasönskemål kommer försäkringskassan, biståndshandläggare och skatteverket.SjukgymnastArbetet med mottagningsverksamheten kommer att fortsätta och ständigt utvärderas för attsäkerställa att arbetet sker på bästa sätt. Uppstart av arbete med ett kost- och friskvårdsombudpå varje arbetsplats kommer att ske.ArbetsterapeuterArbetsterapeut kommer att delta i utvecklingsarbete kring korttidsplatser på Ringö.Fortsätter implementera kognitivt stöd i hela förvaltningen, där visningslokal med kognitivtstöd och arbetsterapeutmedverkan vid ex. vårdplanering och genomförandeplaner bör varaen del.Arbetsterapeuter kommer att erbjuda verksamheten utbildningen ”Grepp om livet”.SjuksköterskorFortsätta utveckla och utöka mottagningsverksamheten.Marknadsföra oss ute i verksamheten för att få till ett gott samarbete och ge information omvårt arbete.Vidareutbildning inom psykiatrisk vård för en medarbetare.Vidareutbildningar inom specialämnen (t.ex. autism) är en förhoppning från vår sida.Internutbildningar till baspersonal för att öka vårdkvaliten i verksamheten.Fritidskonsulent-Områdeschef för kontaktpersonerÖnskan finns om att Fritidsgården Svarta Pärlan ska kunna öppna en helgkväll i veckan.Att se över möjligheterna med att införa ett Kompiskort i samverkan med föreningar. Dettaska gälla för personer som har behov av stöd för att kunna delta i olika fritidsaktiviteter.Områdeschef för kontaktpersonerArbetet med att anordna träffar för kontaktpersoner och att göra en enkät för uppföljning avkontaktpersonernas uppdrag fortsätter under 2013.Informationstillfällen om kontaktperson uppdraget på pensionsträffar och Röda korset skabokas in, detta för att få äldre personer intresserade av att bli kontaktpersoner. Vilket behövsför att kunna verkställa beslut.Riskbedömning 2013KuratorMed anledning av ökad komplexitet och social problematik i ärenden har kurator beslutat attvi i dessa ärenden alltid är två vid hembesök. I övriga fall när man på egen hand görhembesök efter kontorstid skall man informera om vart man ska åka samt med ett smsmeddela övriga kuratorer när man lämnar platsen.28

Arbeta med att göra riskbedömningar kring enskilda ärenden då dessa också blivit merkomplexa. Att kurator i möjligaste mån har samtal på Flaggskär istället för i den enskildeshem. Vid bedömning att risk för hot och våld föreligger skall larm användas.ArbetsterapeuterDå projekt ”kognitivt stöd” nu ska ingå i ordinarie 2,0 arbetsterapeuter finns risk attresurserna inte är tillräckliga. Arbetet med kognitiva hjälpmedel och stöd innebär meromfattande handledningsinsatser mot brukare och personal jämfört med andra hjälpmedel.SjuksköterskorVi ser en ökad risk vid ensamarbete och framför allt då besök sker i enskilda lägenheter.Ökad arbetsbelastning i samband med volymökningar samt ökad vårdtyngd vilket medför attdet kan bli svårt att upprätthålla den medicinska vårdsäkerheten för den enskilde brukaren.Pga. läkarbrist både inom primärvården och psykiatrin ser vi medicinska risker för brukarna.I tjänstenAnnika Lundberg, KuratorSusanne Persberg, KuratorIngrid Romberg, KuratorIngrid Nihlén, Leg. SjukgymnastÅsa Ehnbom, Leg. ArbetsterapeutSara Göthblad, Leg. ArbetsterapeutJohanna Medin, Leg. LSS-sjuksköterskaYvonne Knutsson, Leg. LSS-sjuksköterskaMaria Thorstensdotter, Leg. LSS-sjuksköterskaVeronica Abramsson, Leg. LSS-sjuksköterskaPeter Holmström, FritidskonsulentHelene Karlsson, Områdeschef för kontaktpersoner29

Handikappsekreterarens uppdrag, årsredovisningVerksamhetsberättelsen ger en sammanfattning av handikappsekreterarens ochboendeplanerarens verksamhet för år 2012: Ansvar 18 62 31 vht 785Mål för Karlskrona kommuns tillgänglighetsarbeteHandikappsekreteraren ansvarar för arbetet med att samordna, driva och genomföratillgänglighetsarbetet tillsammans med samtliga kommunala förvaltningar och bolag liksomexternt mot handikapporganisationer, andra myndigheter och allmänheten.Under tidigare år har kommunens Handikappolitiska programmet (beslutat avkommunfullmäktige 27 februari 2003) inklusive den reviderade handlingsplanen medkonkreta åtgärder (beslutad av Handikappnämnden maj 2007) utgjort basen i arbetet. I mars2012 beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget till Social Mångfaldsplan för år 2012.Samtidigt tillsattes en politisk arbetsgrupp för att ta fram en Övergripande SocialMångfaldsplan för åren 2013 – 2015, vilken antogs av kommunfullmäktige den 13 december2012. Denna grundas på den samlade diskriminerings-lagstiftningen från år 2007 inklusivefunktionshinderfrågor och tillgänglighetsfrågor. Den ersätter kommunens tidigare planer förjämställdhet, integration och det handikappolitiska programmet.För år 2011 lämnade förvaltningar och bolag in sina årliga redogörelser under våren där debeskriver sitt arbete med det Handikappolitiska programmet och dess handlingsplan. För år2012 och framåt ska dessa redogörelser, enligt vad som anges i den övergripande socialamångfaldsplanen, göras i respektive nämnds och styrelses verksamhetsberättelse.Handikappsekreteraren har under året deltagit i olika projekt tillsammans medsamhällsbyggnads- och tekniska förvaltningarna för att säkerställa att samhällsplaneringengörs utifrån social hållbarhet och universell utformning. Handikappsekreteraren och förvaltarefrån fastighetsavdelningen, tekniska förvaltningen, har under året fortsatt att åtgärdaåterstående brister i tillgängligheten i kommunens lokaler. Under året togs bland annat beslutom en ny tillgänglig lekplats på Mariedalsfältet, och fler åskådarplatser på Telenor ArenaKarlskrona för personer som använder rollator eller rullstol. Till årets säsong lades ramper utvid badplatserna på Stumholmen och Dragsö. Skyltning av kommunala publika lokalerfortsatte under 2012 där ansvariga är informatör från kommunikationsavdelningen,handikappsekreteraren och ansvarig förvaltare tekniska förvaltningen. Världsarvssamordnarenoch handikapspekreteraren tog under hösten initiativ till 4 filmer på teckenspråk omVärldsarvet Karlskrona tillsammans med kommunikationsavdelningen.Handikappsekreteraren är sekreterare i Kommunala handikapprådet, KHR. Under 2012 harKHR och KHR au haft vardera fyra sammanträden. På flera av sammanträdena diskuteradesarbetsformerna för KHR.Samordningsgruppen för det Handikappolitiska programmet med representanter från samtligakommunala förvaltningar och bolag och från handikapporganisationer har haft tvåsammanträden under år 2012. Eftersom det Handikappolitiska programmet under året ersattesmed Social mångfaldsplan, så kommer gruppen i fortsättningen att kallas för kommunenstillgänglighetsnätverk fast med samma representation som tidigare.Mål för Handikappförvaltningens boendeplaneringBoendeplaneraren ansvarar för förvaltningens arbete avseende boendeplaneringtillsammans med verksamhetschefer, biståndshandläggare och områdeschefer.Team HOs boendeplaneringsgrupp har funnits i ett antal år och under hösten 2012 infördesen liknande grupp inom team psykiatri. Grupperna har träffats regelbundet för att dels tafram underlag för förvaltningens planering av grupp- och servicebostäder, dels för att kunnaverkställa tagna beslut om bostad med särskild service.30

Under 2012 har vi sett en tilltagande brist - både vad gäller gruppbostäder ochservicebostäder. Beslut om gruppbostad har inte kunnat verkställas under året och på grundav brist på lediga lägenheter, så har tiden för att verkställa beslut om servicebostad iblandblivit lång – speciellt om den enskilde har önskemål om specifikt bostads-område.Boendeplaneraren är även ansvarig för att samordna förvaltningens behov av nya lokaler förverksamheter och personal.Under 2012 togs nya lokaler i bruk för olika korttidsverksamheter. Därmed har handikappförvaltningenkunnat lämna ytterligare två villor där Räddningstjänsten sedan tidigare gettförelägganden om bristande brandskydd. Två nya gruppboenden på Rosenholmsvägen 25 och27 färdigställdes med inflyttning under juni månad. Under hösten påbörjades planeringen avnytt gruppboende i lokaler på Kungsmarken och för nya lokaler för korttidsverksamheten förbarn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I båda dessa fall gårhandikappförvaltningen in i lokaler som andra förvaltningar lämnat – äldre- respektive barnochungdomsförvaltningen.För 2013 har Handikappnämnden fått driftsbudget för två nya gruppboenden och planeringenav dessa har påbörjats tillsammans med tekniska förvaltningens fastighetsavdelning.Handikappsekreteraren avslutade projektanställning om 50 % som lokalsamordnare på barnochungdomsförvaltningen den 31 maj 2012.Utbildning och nätverkKarlskrona kommun deltar i SKL:s databas för jämförelser om hur tillgängligheten ser ut ilandets kommuner och landsting och handikappsekreteraren ansvarar för att hållainformationen upp-daterad. Under året har nätverket haft två träffar, menhandikapspekreteraren har inte kunnat delta i någon av dessa.Handikappsekreteraren har under året deltagit på följande konferenser: 12 juni, Malmö,angående regeringens slutrapport från FUNKA-utredningen; MR-dagarna i Göteborg 12-13november och 22-23 november, Stockholm, då Hjälpmedelsinstitutet slutredovisade projektetBo bra på äldre dar.EkonomiInternbudgeten för år 2012 var 100 tkr och den 28 januari 2013 har 123 tkr använts.Underskottet beror på att handikappsekreteraren konterat en faktura för anläggandet avbyggväg på tomten Mölletorp om 59 tkr.I tjänstenKajsa SamuelssonHandikappsekreterare och Boendeplanerare31

IT-verksamheten, årsredovisningAnsvarsområdeTjänsten utgör en stabsfunktion och är direkt underställd förvaltningschefen.Rollen som IT-samordnare innebär ett övergripande ansvar för alla frågor av it- ochsystemkaraktär i förvaltningenRollen som IT-samordnare och systemansvarig innebär att vara kontakten utåt motsåväl kommunens IT-organisation som mot externa intressenter; att i de frågor somdiskuteras framföra förvaltningens behov och önskemål, och att ta med informationoch uppdrag som ska hanteras inom förvaltningen. I uppdraget ligger att varaförvaltningens expert på området och att ge sakkunnigt stöd i alla frågor avit/systemkaraktär till olika personalkategorier.– övergripande ansvar för förvaltningens IT-frågor, både hårdvara och mjukvara,samt utbildning av användare– förvaltningens representant i kommunens it-styrgrupp– beställning av datorer och annan utrustning i anslutning till kommunensadministrativa nätverk– systemansvarig för förvaltningens verksamhetssystem– systemansvarig för förvaltningens del i Prator– telefoniansvarigMåluppfyllelseMålet är att bygga ut kommunikation och datorstöd till all verksamhet. Samtligatillsvidareanställda och så kallade 2-åringar ska ha ett eget konto med tillgång tillE-post, Intranät och Damen.En Metakatalog har nu införts i kommunen vilket innebär att då en anställningupprättas i personalsystemet Heroma skapas med automatik ett konto i adminnätetförutsatt att en markering för detta är satt i Heroma.Under året har samtliga tillsvidareanställda och samtliga 2-åringar fått ett konto.Ansvarig chef tillser detta genom att markera Adminnät i anställningsformuläret.Arbetet med att utbilda samtlig personal att för få kunskap och behörighet i socialdokumentation har fortsatt under hela året. Målet är att samtlig personal ute iverksamheten ska få behörighet och kunskap i att dokumentera verkställigheten iverksamhetssystemet Procapita. Totalt sträcker sig utbildningsplanerna över 3 – 4år. Arbetet fortsätter även under hela 2013.Särskilda händelser under året Utbildning i social dokumentation i verksamhetssystemet Procapita. Utvärdering och bedömning av inlämnade anbud för nytt verksamhetssystem. Fortsatt utveckling av vårdplaneringssystemet PRATOR. Detta bl. a medanledning av införandet av hemsjukvården i början av 2013. En delförberedande arbete har utförts under hösten. Intranät har moderniserats och utvecklats under året. Förvaltningen avser attutöka användande av samarbetsytor på Intranät både för tillfälligaprojektgrupper och för organisationsgrupper. Under hösten har detta förberettsför att kunna starta upp under 2013. Nytt system för sjukgymnaster och arbetsterapeuter – Mobilus Professionalhar införts under året.32

Nytt system för rapportering av assistanstimmar till försäkringskassan –IntraPhone – har införts under året.Upphandling av nytt verksamhetssystem har pågått under 2011. Innan jul 2011fattade Karlskrona kommun ett tilldelningsbeslut. Efter tilldelningsbeslut har enleverantör överklagat beslutet till Förvaltningsdomstolen och till Kammarätten. Enlång juridisk process har dragit ut på tiden och under 2012 har inget slutligt beslutkommit. Processen fortsätt in på 2013.Kvalitetssäkring, särskilda insatser/genomförda åtgärderUtbildningen i social dokumentation utgör en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet.Det föreligger en laglig skyldighet att dokumentera verkställigheten av insatserenligt SoL och LSS. Kunskaperna om hur man dokumenterar, vad man bör och intebör skriva är låga och utbildningen utgör ett nödvändigt inslag i kvalitetssäkringen.Utbildningen har fortsatt under hela 2012 med ett flertal enheter.Ekonomisk uppföljning, kommentarInternbudgeten för IT-verksamheten har hållit sig inom tilldelade ramar.Särskilda utvecklingsområden 2013Utbildningen av personal i dokumentation kommer att fortsätta även under hela2013.I det fall tilldelningsbeslutet om nytt verksamhetssystem vinner laga kraft kommeren stor utbildningsinsats att genomföras i det nya systemet. Detta kommer att tastora resurser i anspråk och röra många användare. Alternativt kan det bli fråga omatt påbörja en ny upphandlingsprocess under året.Uppstart av ny verksamhet – Drottninggatan 38 med tillhörande kommunikation,datorer och telefoni.I tjänstenInge BomanUtredningssekreterare och IT-samordnare33

MAS-uppdraget, årsredovisningVerksamhetsområdeMedicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är en ledningsfunktion som främst omfattarutveckling och kontroll av kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvårdenoch närliggande områden inom äldre- och handikappnämndernas verksamhet.Kvalitets och utvecklingsarbeteKvalitén inom hälso- och sjukvårdsområdet följs upp genom enkäter och analys av avvikelser.Avvikelser och fallrapporter har redovisats till ansvarig nämnd.När nya föreskrifter och lagar kommit och förändringar i verksamheten skett har rutiner,kvalitetshandböcker och riktlinjer som berört hälso- och sjukvårdsområdet reviderats efterbehov.Jag har under året haft möten med sjuksköterskor och arbetsterapeuter/sjukgymnaster förömsesidigt informationsutbyte.Tidigare påbörjat arbete med anledning av kommunikationsavvikelser emellan vårverksamhet och psykiatrin fortsätter, arbetar vidare med att få till bättre rutiner.Handikappförvaltningens sjuksköterskor har strukturerat upp sitt arbete i egna lokaler ochstartat upp sin sjuksköterskemottagning. I samband med denna strukturering i egna lokaler såhar MAS infört att vissa akutläkemedel finns tillgängliga för sjuksköterskor i ett egetnärförråd.Undertecknad är kommunrepresentant från länet i NIKOLA, nationellt nätverk inkontinenskommuner och landsting, nätverket arbetar med olika kvalitetssäkringsprojekt inom områdetinkontinens. Under året har jag därför deltagit i en konferens samt deltagit med i möten medstyrgruppen inför ny upphandling av kostnadsfria förbrukningsartiklar (KOFFA).Utvecklingsområden 2013Avvikelser och fallrapportering i framtiden ska ske digitalt via verksamhetssystemetI tjänstenAnn-Britt MårtenssonMedicinskt ansvarig sjuksköterskaCamilla Jönssonvik. Medicinskt ansvarig sjuksköterska34

Nämndens egna prioriteringarDe risker som beskrevs i internbudget 2012 har tills största del infallit. Förvaltningenkonstaterar bland annat;NPF-verksamheten har fortsatt öka och inryms idag i fler lokaler än tidigare. En utveckling avstödet där vi i dagsläget möter yngre och äldre på olika platser har varit lyckad.Den obalans som konstaterades avseende tillgång och efterfrågan avseende särskilt boendesocialpsykiatri vuxna har blivit än tydligare under året. De volymökningar som skett inomdetta område har genererat en del kostnader utöver ram men även tvingat förvaltningen attverkställa insatser på ett sätt som inte alltid varit tillfredsställande eller ändamålsenligt.Samma obalans som beskrivs ovan finns även inom området särskilt boende HO vuxna. Ävenhär har förvaltningen haft ökade kostnader för att kunna möta de behov som finns. En hel delindividuella lösningar har fått ersätta den beviljade insatsen.Förvaltningen har under året startat en egen HSL-mottagning, vilket varit prioriterat. Detta ärett led i att stödanvändaren skall kunna leva som andra. Alla tecken tyder på att detta är ett brainitiativ som uppskattas av både brukare och personal.Ett annat prioriterat område är arbetsledning och handläggning. Här har förvaltningen underlång tid haft en ohållbar situation. De medel som avsattes för att skapa ett läge där bådeledning och styrning kunde genomföras har haft avsedd verkan och i dagsläget bedömsorganisationen som hållbar. Med hänsyn till de volymökningar som kommer under 2013 ochframåt är det dock av vikt att ha fortsatt bevakning på tjänstemannaorganisationensbelastning.Daglig verksamhet är fortsatt ett riskområde. Här har man under de senaste åren tagit emot enmängd nya arbetstagare utan att få några ramförstärkningar. De medel som tillförts under2012 har inte varit tillräckliga, vilket innebär att verksamheten gått med ett underskott.35

Ekonomiskt bokslutHandikappnämnden redovisar per 31 december 2012 ett underskott på 10,9 mnkr, nettoomslutningen är 336,5 mnkr och nämndens budgeterade medel 325,6 mnkr.RESULTATRÄKNINGDecember 2012 Budget helår Resultat Avvikelse Resultat 2011Intäkter 64 681 77 111 12 430 68 787Kostnader -389 944 -413 343 -23 399 -376 214Varav personalkostnader -268 892 -284 057 -15 165 -254 857Varav övrig drift -121 052 -129 286 -8 234 -121 357Avskrivningar -285 -283 2 -246Finansiella poster -57 -70 -13 -103Totalt Tkr -325 605 -336 585 -10 980 -307 776Orsaken till resultatet hänförs främst till ökade volymer under hela året som är kopplade tillde dyrare insatserna inom LSS (se bilaga 2). Förvaltningen verkställer beslut under 2012 iparitet med förväntad ökning 2013. Volymökningarna har således skett i betydligt snabbaretakt än vad som var tänkt. Därtill har volymerna inom den neuropsykiatriska enheten fortsattäven under 2012 samt att det också fortsatt finns ett antal personalförstärkningar iverksamheten, främst inom enheten särskilt boende vuxna men också i det mobila teamet.Dessa förstärkningar är kopplade till brukares behov av extra stöd men även andraextrainsatser har behövts under året kopplat till brukare och arbetsmiljö. Samtligavolymökningar och förstärkningar har fått rymmas i tilldelad budgetram.I matrisen ovan ses främst 2 anledningar till resultatet. Dels återfinns ett överskott motbudget på intäkter där platsförsäljning till andra kommuner samt projektmedel som återsöksfrån socialstyrelsen, redovisas bland annat. Dels återfinns ett större underskott för postenpersonalkostnader, ca 15,1 mnkr. Det är i bemanningen som de ökade volymerna samtförstärkningarna främst slår igenom och trots ett antal insatser i verksamheten såsomschemaöversyn, restriktion i anställning/ utökning av personal samt sparad lönereserv m.m.har inte åtgärderna räckt fullt ut. Det verkställs betydligt mer än det finns resurser och budgetför men i gengäld kan Handikappförvaltningen och Karlskrona kommun, räkna hem detta iform av skatteutjämningsmedel på LSS delen. Den positiva utvecklingen för utjämningenkommer med största sannolikhet att fortsätta kommande år.Handikappförvaltningen lämnar därmed ett resultat på minus 10,9 mnkr för verksamhetsåret2012.Nedan redovisas några av de verksamheter som har stor påverkan i Handikappförvaltningensresultat;Köp av platser;- Korttidsboende vht 771 + 0,7Avser platser som köps av äldreförvaltningen och kan, som ses i diagrammet nedan,fluktuera under året. Medelvärdet för antal verkställda dygn har mellan 2011 – 2012 sjunkitfrån 97 till 60. Då antalet dygn ökade markant under 2009 tilldelades mer budget för 2010,budgeten minskades till 2011 och ligger kvar på samma nivå under 2012. Därför redovisarnu vht 771 ett överskott mot budget.36

- Servicehus vht 773 - 0,2Avser plats i serviceboende som köps av äldreförvaltningen och varierar något under året.Mellan åren 2010 – 2012 har medel i antalet platser ökat från 6,08 till 7,91, budgetmedel äravsatt för 7,3. Det här förklarar också avvikelsen på 193 tkr på helår, budget är justerad till 8platser för 2013.- Hemtjänst vht 776 + 1,0Avser köp av hemtjänsttimmar från äldreförvaltningen samt privata utförare (LOV) och ävenhär kan beslutade och verkställda timmar variera stort under året, se diagrammet nedan. Från2008 till 2010 sågs en ständig ökning varje år och därför förstärktes budgeten till 2011.Under 2011 förändrades trenden gällande antalet verkställda timmar som har minskat imedel från 3314 under 2011 till 2777 under 2012. Med anledning av den förstärka budgetenpå vht 776 redovisas därför ett överskott, trots att budgeten sänktes med 300 timmar för2012.4 000Hemtjänsttimmar 2010-20123 0002 0001 0000Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov DecTimmar 2010Timmar 2011Timmar 2012Budget 2012Total ekonomisk avvikelse, för köp av tjänster och platser av äldreförvaltningen vht 771,773och 776, blir för 2011 med avrundning + 1,6 mnkr.Personlig assistans vht 779 + 1,6Verksamheten för assistans redovisar ett överskott på ca 1,6 mnkr. Som ses i matrisen nedanhar det hänt en hel del inom assistansen mellan 2011 till 2012 och en kortfattad beskrivningav ärendefördelningen är att antalet LASS beslut minskat avsevärt jämfört med 2011.Antalet LSS ärenden har i motsatt ordning ökat något, 2 tillkommande jämfört med börjanav året och jämfört med januari 2011 har det tillkommit 6 nya LSS ärenden för assistansen.Anledningen till att ärendefördelning ändrats så pass mycket kan inte tillskrivasförsäkringskassans omprövningar som aviserats i tidigare bokslut. Istället är det främst nyasamt helt avslutade ärenden som är orsaken till fördelningen. Försäkringskassan har sedan37

2010, sagt att omprövningar av LASS ska ske, i vilken omfattning Handikappförvaltningen iKarlskrona kommun drabbas av detta är ännu inte känt. Endast något enstaka ärende harhittills omprövats men ingen tydlig trend kan ses i nuläget för hur utfallen avomprövningarna kommer att bli. I resultatet finns också ett återsökningskrav tillförsäkringskassan med, ett ärende som haft LASS beslut i botten men som verkställts somLSS, dessa överskjutande timmar har förvaltningen fått tillbaka till vissa delar, ca 700 tkrhittills.2011 2012Ärende Budget 2011 Jan April Aug Okt Dec Ärende Budget 2012 Jan April Aug Okt DecLSS 16 16 16 19 21 21 LSS 20 20 23 25 22 22LASS 106 103 103 102 102 100 LASS 104 101 97 88 89 88SOL 2 2 2 2 2 2 SOL 2 2 2 2 2 2Totalt 124 121 121 123 125 123 Totalt 126 123 122 115 113 112Myndighetskontor vht 784 och Administration vht 785 - 1,8Verksamheten för 784 och 785 redovisar för året ett större underskott på ca 1,8 mnkr. Ca 1mnkr beror till delar på ökade kostnader för IT men också pga. att det kom ett direktiv påjustering av budgetramen för IT kostnader med ca 360 tkr på förvaltningen. Detta pga. att detfrån centralt håll gjorts en uträkning om att IT kostnaderna skulle minska vilket inte harskett. Tvärtom har dessa kostnader ökat mellan 2011 och 2012 med 600 tkr. Därtill harhandläggarna och biståndschefen för myndighetskontoret flyttat till nya och större lokalervilket medfört extra omkostnader pga. möblering och ökad hyra.Boende för barn och ungdomar vht 791 - 0,1Verksamhet 791 gäller främst köp av platser i andra kommuner för barn och ungdomar. Detfaktiska resultatet för vht 791 är ett mindre överskott mot budget på ca 200 tkr pga. enplacering som avslutades redan 2011 men även under 2012 har det skett en del förändringarhär i placeringarna, främst när det gäller minskat antal platser på folkhögskolor vilket geröverskott mot budget.Att det blir ett underskott istället tillskrivs en tvist mellan Utbildningsförvaltningen ochHandikappförvaltningen där en elev fått plats på ett sk RH anpassat gymnasium i annankommun. Tvisten gäller vem som ska stå för kostnaden av denna plats och UF har utangodkännande debiterat Handikappförvaltningen den första terminskostnaden på 375 tkr.Något som inte är budgeterat eftersom platsen inte är godkänd av myndighetskontoret.Handikappomsorg;- Boende vuxna vht 792 - 7,7Verksamheten för särskilt boende vuxna 792 redovisar för 2012 ett större underskott på ca7,7 mnkr och beror till största delen på personalkostnader. En mindre del beror på att dettillkommit externa placeringar under hösten som har fått finansieras utan budgetmedel samtett nytt boende som startat och som krävt mer personalresurser än vad som planerades vidprojekteringen. Gällande personalen finns det i huvudsak 3 bakomliggande orsaker tillresultatet för vht 792; dels har under året förstärkning behövts i bemanningen på några avboendena samt i det mobila teamet pga. brukare som försämrats i sitt allmäntillstånd. Dethandlar om såväl tillfälliga skov som förväntas gå tillbaka eller om brukare som under en tidbehöver extra stöd i väntan på plats i nytt boende. Dels beror resultatet på arbetsmiljökopplat till brukare som t.ex. kan vara utåtagerande och för att personalen ska kunna ge braoch rätt stöd, har det behövts utökad bemanning under en period. Dels handlar det också omautismboendet på Bastasjö som redan initialt hade en för låg bemanning i förhållande till hur38

mycket stöd brukarna behöver, därav har schemat i stort sett hela tiden legat över budgetvilket genererar underskott i resultatet. Pga. snäv budgetram har det hittills inte varit möjligtatt kompensera överskridandet.Knappt 2/3 av personalunderskottet beror dock på de tillfälliga förstärkningarna och på ettpar boenden har dessa fasats ut under året men på ett par av dem finns förstärkningarna kvarsamt i det mobila teamet. Planen har varit att kunna fasa ut i stort sett samtliga förstärkningarmen arbetet med detta har inte kunnat göras fullt ut.Ytterligare en aspekt som måste tas med i beräkningen för särskilt boende är de beslut omförändrade nivåbedömningar som görs av myndighetskontoret. Det sker främst när brukarebehöver mer insatser och när bedömningen görs att bemanningen inte räcker till. Då handlardet om permanenta förstärkningar, inte tillfälliga, ofta för att en brukare pga av sittallmäntillstånd behöver mer insatser. I sådana lägen måste områdeschefen förstärkabemanningen på boendet eftersom bedömningen sker utifrån ett myndighetsbeslut. På någraav boendena har sådana här beslut kommit fortlöpande under året.Samtliga utökningar för vht 792 som beskrivits ovan, har fått rymmas inom befintligbudgetram och går ofta inte att förutsäga vid verksamhetsårets början när budgeten fördelasmellan verksamheterna.– Korttidsverksamhet 794 - 3,5Verksamheten för korttidsboende redovisar för 2012, ett större underskott därpersonalkostnaderna står för merparten. Korttidsverksamheten har både under 2011 och2012 genomgått stora förändringar. Inte minst i form av att den neuropsykiatriskaverksamheten (NPF) för barn och ungdomar haft betydande volymökning där antaletvistelsedygn i snitt i början av 2011 låg på 70 per månad. Under hösten 2012 är samma dygnuppe i 179. Även timmarna för tillsynen har ökat och enbart under 2012 redovisas 170timmar ytterligare per månad som också får rymmas inom budgetramen. Delar avpersonalbehovet, ca 4 åa, i NPF verksamheten, täcks för närvarande av 2 platser som säljs tillandra kommuner (se beskrivning i vht 798 nedan). Detta kan komma att tas bort omplatserna sägs upp. Enheten för NPF har brukare med diagnoser som ställer krav på högpersonaltäthet.Övriga enheter för barn, ungdomar och vuxna, redovisar också mindre underskott, delvis pgaförstärkningar i de boenden där brandskyddet varit undermåligt men också pga. utökningeller förändring i verksamheten. Bland annat har ett helt nytt boende med fritidsdel öppnatupp för barn och ungdomar med autism. 2 brukare bor för närvarande där på heltid men ärtänkt att få plats på det nya autismboendet som inte kommer att vara klart förrän 2014. Ävenkorttidsverksamheten för barn och ungdomar med övriga funktionshinder samt korttids förvuxna har flyttat till andra lokaler där verksamheten delvis utökats eller förändrats. Även härhar bemanningen justerats för att kunna möta verksamhetens behov och inriktning optimalt.Ett boende med plats för 4 ungdomar har också ändrat inriktning från korttidsverkamhet tillpermanent boende.Utökningarna för inte med sig enbart personalkostnader utan även andra kostnader i form avmat, hyra och övrig drift.Merparten av utökningarna inom vht 794 har fått rymmas inom budgetramen.39

– Daglig verksamhet 793 - 2,4Redovisar för året ett större underskott och beror i första hand på en ständig utökning avverksamheten 2011 och 2012. Främst är det utökning av lokaler och fler grupper som ärorsaken. Efter sommaren tillkom 7 brukare som tog studenten och nu har arbete i dagligverksamhet. Eftersom brukarna har autism är även detta en personalintensiv enhet ochkostnaderna har fått inrymmas i befintlig ram, ca 1,1 mnkr. Även Bastasjövägensautismboende har daglig verksamhet och liksom för tidigare perioder redovisar en avenheterna här ett underskott av samma anledning, för att fungera optimalt kräververksamheten stora personalinsatser för såväl brukare som medarbetare. Gemensamt förautismdelen är att det behövs stora personalinsatser för att kunna handleda brukarna på rättsätt i sitt arbete.Team Psykiatri/NPF vht 798 - 0,7Verksamhet 798 redovisar ett mindre underskott på ca 700 tkr och resultatet fördelas ihuvudsak mellan å ena sidan ett större underskott för personalen men å andra sidan ettöverskott mot budget på intäkter. För personalen och bemanningen finns det enheter medsåväl större uppsida som nersida i det ekonomiska resultatet. Ett stort genomslag ses i hurenheterna schemalägger sin personal och en process är påbörjad i att effektivisera ochförbättra personaltiden hos brukarna. Här återfinns också merparten av förvaltningenslönebidragsanställda där ersättningen inte fullt ut möter den lönekostnad som finns totalt iverksamheten.På intäktssidan återfinns 3 poster som påverkar resultatet; dels säljs 4 platser till annankommun där intäkten är obudgeterad, dels redovisas ersättningen för de lönebidragsanställdahär. Då denna form av anställning har ökat de sista åren men intäktsbudgeten ligger kvar påsamma nivå som tidigare, innebär det ett överskott på denna post. Dels redovisas de projektförvaltningen har här som återsöks från bla Socialstyrelsen.Anledning till att inte verksamhet 798 redovisar ett överskott mot budget i hänvisning till deplatser som säljs här, tillskrivs att förvaltningen använder 2 av platsernas intäkter till attfinanisera 4 åa under verksamhet 794. En teknisk justering är således gjord i redovisningen.ÖvrigtResultatet för 2012 stämmer inte överens med de prognoser som lämnats under året.Anledningarna till avvikelserna mellan prognos och redovisat resultat är som anges iinledningen, den stora volymökning som sker och har skett de sista åren inom i princip alladelar i verksamheten. Behov och efterfrågan är betydligt större än vad som kunnat gå attförutse men Handikappförvaltningen vill lyfta fram att det i budgetberedningen 2011,äskades om betydligt mer budget än vad som slutligen tilldelades. Volymökningarna inomdaglig verksamhet samt inom området NPF har varit kända en tid men nu ses en störreökning även för särskilt boende vuxna. De underlag som tas fram vid prognosarbete samt ibudgetarbete, utgår från det som är känt i förvaltningen. Övriga faktorer som påverkarresultatet såsom tillfälliga förstärkningar, går i stort sett inte alls att förutsäga. Resultatet ärsåledes i allt väsentligt en effekt av de föränderliga verksamheterna inomHandikappförvaltningen. Mycket kan förändras på kort tid, främst beroende på vilka beslutsom fattas, till stor del baserad på lagstiftningen. Verksamheten har att anpassa sig eftersåväl positiva som negativa förändringar, där den beräknade kostnaden för olika insatser,antingen kan komma att utnyttjas mer eller mindre än beräknat. Det är därför mycket svårtatt planera hur ett verksamhetsår kommer att se ut och vad det ekonomiska resultatet landarpå.40

En särskild post som rör en tvist mellan Utbildningsförvaltningen ochHandikappförvaltningen, gällande en skolplats på s.k. RH gymnasium, har inte utretts klart.Platsen faller inte under LSS och lagstiftningen är tydlig med att en sådan här plats inte börbeskostas av handikappomsorgen. Trots det har Utbildningsförvaltningen, utangodkännande, upprättat en internfaktura som nu belastar Handikappförvaltningens resultatmed 375 tkr.Ytterligare en oegentlighet som upptäckts är att det saknas intäkter för mat på ett avpsykiatrins boende. Kostnaden finns men intäkten för maten som brukarna betalar, harsannolikt redovisats på fel förvaltning. Detta innebär en intäktsförlust på ca 200 tkr somockså ska innefattas i resultatet.Med dessa 2 poster bör resultatet således landa på – 10,4 mnkr istället för -10,9 mnkr.IntäkterHandikappförvaltningens intäkter uppgår 2012 till ca 77,1 mnkr att jämföra med 2011 dåintäkterna uppgick till ca 68,8 mnkr. Anledningarna till att mer intäkter redovisas för 2012 ärfrämst att förvaltningen återsökt om mer projektmedel jämfört med året innan. Även flerlönebidragsanställda där ersättningen från AMS redovisas som intäkt medför en ökning.Överlag har de reella intäkterna annars ökat genom bla indexuppräkningar där försäljning avverksamhet ingår samt övriga försäljningsmedel. Nedanstående matris visarintäktsfördelningen procentuellt. Totalt ger intäkterna ett överskott på ca 12,4 mnkr där denstörsta posten är bidrag.intäktsfördelning 20125%6% 1% 1%FörsäljningsmedelTaxor och avgifterhyror och arrenden72%15%bidrag tex projekt ochmigverketförsäljning av verksamhetförsäljning av platserövriga intäkterPersonalHandikappförvaltningens personalkostnader uppgår för 2012 till 284 mnkr vilket är enökning med ca 29 mnkr jämfört med 2011 då motsvarande kostnader uppgick till ca 254,8mnkr. Förklaringen till de ökade personalkostnaderna orsakas av samtliga volymökningarsom beskrivs i texten ovan men också av de olika personalförstärkningarna samt attkostnaden för timanställda inte minskat utan istället ökat med ca 4 mnkr.Sjuklönekostnaderna har ökat något mellan 2011 och 2012 från 2,6 mnkr till 3,0 mnkr ochsamma kostnad har för privat assistans ökat något från 790 tkr till 861 tkr.41

VHT Benämning Redovisat 2012 Redovisat 2011 Förändring Förändring %100 Nämnd- o styrelsevht 684 818 827 233 -142 415 -17%130 Politisk vht övrigt 246 644 248 668 -2 024 -1%770 Arbetsledning, adm OC 10 199 814 9 635 412 564 402 6%776 Hemtjänst 74 302 150 960 -76 658 -51%779 Pers. ass. LASS LSS 44 317 043 42 145 157 2 171 886 5%780 Övr verksamhet enl LSS 6 445 454 6 369 148 76 306 1%783 Hälso och Sjukvård 2 990 041 2 750 805 239 236 9%784 Adm Myndighetskontor 4 087 224 3 965 011 122 212 3%785 Administration 7 176 229 5 597 597 1 578 631 28%789 Personlig tjänst 402 834 903 644 -500 810 -55%790 Stadigv familjehem 1 014 471 1 145 900 -131 429 -11%792 Boende vuxna 78 969 160 73 204 067 5 765 093 8%793 Daglig verksamhet 23 444 553 19 696 787 3 747 766 19%794 Kortidsverksamhet 30 759 541 24 298 683 6 460 858 27%795 Fritid och kulturverks. 734 567 716 261 18 307 3%796 Socialpsykologisk vht 1 209 707 1 301 596 -91 889 -7%797 Kontaktpersoner 5 290 417 5 431 138 -140 721 -3%798 Insatser f psyk.funk.hind 65 417 786 55 263 115 10 154 672 18%912 Facklig Verksamhet 591 546 1 205 924 -614 378 -51%Totalt tkr 284 056 150 254 857 106 29 199 044InvesteringarRamen för 2012 uppgår till 560 tkr och som ses i matrisen nedan har inte samtligainvesteringsmedel nyttjats.Budgetinvesteringar 2012 Budget 2012 Utfall 2012 DifferensAvslutade investeringar 560 465 95Pågående investeringar 0 0Tkr 560 465 95Måluppfyllelse - God ekonomisk hushållning (2003/04:105)Handikappnämnden har som mål för god ekonomisk hushållning antagit målet:”Samtliga personer som har fått beslut om beviljad insats, ska ha fått sitt beslut verkställtsenast tre månader från beslutsdatum”.I förvaltningens dagliga arbete innebär detta att beslut om insatser ska verkställas i enlighetmed upprättade kvalitetskrav, på ett kostnadseffektivt sätt och inom utsatt tid.För helår 2012 rapporteras att 5 ärende om bostad med särskild service inte uppfyllts. Framtill 2011 var genomsnittskostnaden lägre än riksgenomsnittet på samtliga nyckeltal förutomkontaktpersoner. För 2012 har inte de riksgenomsnittliga kostnaderna rapporterats än.42

Bilaga 1Resultat per verksamhetvht benämning Internbudget Redovisat differens100 Handikappnämnd 787 763 722 804 64 959130 Övrig politisk verksamhet 258 332 246 538 11 794281 Kommunalt bostadsbidrag 27 000 21 996 5 004770 Arbetsledning administration områdeschefer 11 310 875 10 734 583 576 292771 Korttidsboende ( ÄF) 1 875 600 1 128 512 747 088773 Servicehus ( ÄF) 4 435 656 4 628 976 -193 320776 Hemtjänst ( ÄF) 11 481 600 10 442 236 1 039 364777 Resor daglig verksamhet 2 689 872 2 919 999 -230 127779 Personlig assistans 42 886 658 41 228 037 1 658 621780 Övrig vht enl LSS o SOL ( anhvård, ledsagning) 6 377 623 5 959 404 418 218781 Betalningsansvar ( medicinskt färdigbeh) 825 500 700 710 124 790783 Hälso och Sjukvård ( arbetsterapi, ssk, sjukgymn) 3 692 519 4 393 364 -700 845784 Myndighetskontor ( biståndshandläggare) 4 663 255 4 485 541 177 714785 Handikappförvaltningen/administration 9 931 162 11 905 510 -1 974 348789 Personlig tjänst 1 045 000 367 825 677 175790 Stadigvarande familjehem 1 175 650 970 429 205 221791 Boende för barn och ungdom ( externa placeringar) 711 865 810 269 -98 404792 Boende för vuxna ( särskilt boende) 85 156 606 92 879 225 -7 722 619793 Daglig verksamhet 26 527 266 29 006 286 -2 479 020794 Korttidsverksamhet (familjehem, NPF, skolbarn) 30 851 432 34 446 922 -3 595 491795 Fritidsverksamhet 857 530 882 853 -25 323796 Socialpsykologisk verksamhet ( kuratorer) 1 541 397 1 039 903 501 494797 Kontaktpersoner 5 455 763 5 291 263 164 500798 Psykiatri/Neuropsykiatri NPF 70 204 248 70 909 519 -705 271912 Facklig verksamhet 834 814 462 542 372 272Total 325 604 985 336 585 247 -10 980 26243

Bilaga 2Nyckeltal LSS statistikendast antalLSS statistik till SCB 07-10-01 08-10-01 09-10-01 10-10-01 11-10-01 12-10-01Totalt antal personer 343 350 378 394 411 4162. Personlig assistans enligt LSS (ej LASS) 14 13 14 16 20 173. Ledsagarservice 20 18 13 14 17 204. Kontaktperson 194 196 186 183 190 1845. Avlösarservice i hemmet 39 37 34 37 39 336. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 67 72 64 67 74 617. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 33 33 35 32 35 258 Boende för barn och ungdom § 9 : 8 LSS8a Familjehem 7 7 7 5 4 38b Bostad med särskild service 9 12 11 14 10 139 Boende vuxna § 9 : 9 LSS9a Bostad med särskild service 130 137 156 160 159 1839b Annan särskilt anpassad bostad 0 0 0 0 010. Daglig verksamhet 126 136 150 168 175 202Totalt antal insatser enligt LSS 644 659 668 696 723 741Totalt antal personer med LSS insats450400350300250200150100500343 350378394411 416Totalt antal personer760740720700680660640620600580644659Totalt antal insatser enligt LSS668696723741Totalt antal insatserenligt LSS44

Verksamhetsmått 2007 2008 2009 2010 2011 2012Antal personer med bevilj ins enl LSS 343 350 378 394 411 416LedsagarserviceAntal personer 20 18 13 14 17 20Nettokostnad 55 611 63 087 67 991Standardkostnad 51 211 53 287 56 009 57 896 60 288KontaktpersonerAntal 194 196 186 183 190 184Nettokostnad per kontaktperson 26 500 29 073 31 176 28 441 24 353 23 564Standardkostnad 20 484 21 315 22 404 23 158 24 115AvlösarserviceAntal 39 37 34 37 39 33Nettokostnad 38 455 57 453 48 056Standardkostnad 51 211 53 287 56 009 57 896 60 288KorttidsvistelseAntal beviljade personer 67 72 64 67 74 61Nettokostnad per person 180 222 253 375 184 536 184 884 277 019 308 297Standardkostnad 205 192 213 150 224 036 231 585 241 152KorttidstillsynAntal beviljade personer 33 33 35 32 35 25Standardkostnad 204 732 117 176 123 220 127 371 132 633Boende för barn och ungdomFamiljehemAntal 31/12 7 7 7 5 4 3Nettokostnad per familjehemsärende 198 644 207 910 351 583 263 574 273 584 323 476Standardkostnad 315 445 322 055 323 396 336 207 345 290Bostad med särskild service b&uAntal beviljade personer 9 12 11 14 10 13Nettokostnad per person 900 665 1 000 736Standardkostnad 875 833 894 139 907 579 933 908 959 140Boende för vuxnaAntal boende 130 137 156 160 159 183Nettokostnad per boende 555 959 500 888 628 409 565 619 664 796 604 489Standardkostnad 700 745 716 000 718 657 747 126 767 312Daglig verksamhetAntal inskrivna personer 126 136 150 168 175 202Nettokostnad per inskriven 143 616 134 962 134 224 127 550 151 547 143 297Standardkostnad 171 649 180 984 177 180 182 112 189 234Personlig assistentAntal personer med pers ass enl LSS 14 13 14 16 21 22Nettokostnad per personStandardkostnad 207 955 261 100 246 018 250 416 280 768Antal personer med pers ass enl LASS 91 98 96 104 100 88Antal personer med pers ass enl SoL 1 1 1 2 2 2Kostnad per beviljad LSS timme lägst 155 kr/h 205 kr/h 135 kr/h 45 kr/h 37 kr/h 85kr/hKostnad per beviljad LSS timme högst 316 kr/h 353kr/h 263 kr/h 333 kr/h 358 kr/h 447kr/hKostnad per beviljad LSS timme snitt 228 kr/h 237 kr/h 203 kr/h 221 kr/h 224 kr/h 233kr/h45

PersonalbokslutHandikappförvaltningen, Karlskrona kommunMätperiod 2011.12.01 – 2012.11.30 jämfört med motsvarande period år 2011 och 2010.Antalet medarbetare med månadslön uppnår per den 30 november 2012 till 601tillsvidareanställda och 43 visstidsanställda. Under de senaste två åren har antaltillsvidareanställda medarbetare med månadslön ökat med 64 personer. Utfallet av antalettillsvidareanställda 2012 är lägre än budget 2012. Antalet visstidsanställda har över periodenökat med 7 medarbetare.Den 30 november 2012 uppgick andelen tillsvidareanställda män med månadslön till 18 %vilket är samma nivå som 2010. Andelen visstidsanställda män uppnår till 28 % vilket är enpositiv ökning jämfört med 2010 (19 %).46

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare, per den 30 november, uppnår till 556,2 årsarbetarevilket innebär att antalet över perioden har ökat med 62,9 årsarbetare (2010: 493,3 åa).Antalet visstidsanställda årsarbetare med månadslön uppnår vid mättillfället till 39,8årsarbetare vilket, jämfört med 2010, är en ökning med 8,2 årsarbetare (2010: 31,6 åa).Noteras kan att över perioden har antal tillsvidareanställda medarbetare ökat med 64personer och 62,9 årsarbetare. Motsvarande siffra för visstidsanställda är 7 personer och 8,2årsarbetare och med detta som grund kan konstateras att sysselsättningsgraden har ökar hossåväl tillsvidare som visstidsanställda.• Anledningen till ökning av antalet tillsvidareanställda/årsarbetare är volymökning,förändrad verksamhet, ökad vårdtyngd, PAN-avtalets ändradetillämpningsområde och försäkringskassans tuffare beslut i assistansen. Nedantydliggörs förändringar under perioden 2010 till 2012.• Ett nytt särskilt boende för samsjuklighet, Ringöv. 40, har startat.• Särskilda boendet på Lösen mark har lagt ner och ny verksamheten har startat tillSofiedalsvägen (samma målgrupp).47

• Korttidsverksamheten på Kiselvägen har lagts ner och för målgruppen har nyverksamhet har öppnats: Blåvingen (fritids), Ekeskär och Västerskär.• Korttidsverksamheten på Kotten har ändrat inriktning till särskilt boende enligt LSS§ 9:8.• Ny dagliga verksamhet har startat (det goda livet och Tennvägen)• Volymökning av boendestöd i ordinärt boende: förvaltningens tre mobila team harutökats.• Vuxenkortis på RangarJändelsväg har lagt ner och ett nytt vuxenkortis inkl.tränings- och servicelägenhet har öppnat på Drottninggatan.• Barnkortis på Elersväg har lags ner och ny barnkortis har öppnats på Kiselvägen.• Ett nytt särskilt boende för unga vuxna (12 platser) har öppnats påRosenholmsvägen.• Volymökning i korttidsverksamhet för barn med NPF-diagnoser vilket harresulterat i såväl volymökning på NPF Barn som att verksamhet har startat upp påRosenborgsvägen.• Ökad vårdtyngd i särskilt boende vilket kräver mer personal.• Antal anställda i resursenheten; förvaltningen satsning på en utökad resursenhet harresulterat i att antal medarbetare har ökat.• Övertagande av sjuksköterskorna från äldreförvaltningen tillhandikappförvaltningen.• Utökad verksamhet har även resulterat till att ytterligare chefer och handläggare haranställts.Ett flertal av ovan nämnda förändringar genomfördes under våren 2012. Det resulterade tillen ökad intern rörlighet samt behov av nyanställningar. I samband med detta hade Barn ochungdomsförvaltningen konstaterat en övertalighet vilket resulterade i att 23 medarbetare,som hade sin tillsvidareanställning i Barn och ungdomsförvaltningen, erbjöds en riktadkompetensutveckling under 8 veckor och därefter en tillsvidareanställning iHandikappförvaltningen.Antalet medarbetare med timlön uppgår till 86,72 årsarbetare vilket är ökning med 35,09årsarbetare över perioden och jämfört med föregående år en ökning på 17,03 årsarbetare.Anledningen till ökningen beror på att det tar tid att få till en stabil bemanningsenhetavseende vikariehantering av korttidsfrånvaro, att större verksamhet kräver mer vikarie samt48

att det tidsmässigt blev ett glapp mellan Handikappförvaltningens ökade behov och Barnochungdomsförvaltningens övertalighet. Eftersom tidpunkterna inte sammanföll fick ettflertal av de semestervikarier som var rekryterade att arbeta sommaren 2012 påbörjaanställningen redan under våren. Eftersom det var under en begränsad tidsperiod anställdesde som vikarie med timlön vilket påverkar antalet timavlönade. I nyckeltalet ingår ävenmedarbetare som utför viss insats (t.ex. lägerledare, ledsagare) samt semestervikarier.Antalet PAN-anställda uppnår till 24,74 årsarbetare vilket är en minskning, jämfört med2010, på 13,37 årsarbetare. Minskningen kan till största del hänföras till att PAN-avtalettillämpningsområde har ändrats (1 april 2010) i kombination med hantering av nya ärenden.Övertid/fyllnadstid uppnår till 14,1 tim/anställd vilket är en minskning, jämfört med 2010, på5,81 timmar tim/anställd. Männens övertid/fyllnadstid har minskat med hela 8,93 tim/manoch kvinnornas övertid/fyllnadstid har minskat med -5,13 tim/kvinna.Förklaringen till minskningen är utökade resursenheten samt förvaltningens aktiva arbetemed bemanning och schemaläggning.49

Vid mättillfället (den 30 november) uppgick den genomsnittliga sysselsättningsgraden till92,54 % vilket är en ökning med 0,94 % jämfört med för motsvarande tidpunkt två årtidigare. Kvinnornas sysselsättningsgrad har, över perioden, ökat med 0,88 % och männenssysselsättningsgrad med 1,15 %. Andel tillsvidareanställda med heltid uppnår till 52,1%vilket är fler än 2010 (50,8 %). Förklaringen är förvaltningens strategiska arbete medbemanning och önskad sysselsättningsgrad.Glädjande är att den totala sjukfrånvaron, över perioden, har minskat med hela 5,39dgr/anställd och uppnår till 16,86 dgr/anställd. Kvinnornas sjukfrånvaro som har minskatmed hela 6,22 dgr/kvinna och männens sjukfrånvaro har minskat med 1,56 dgr/man.50

Över perioden har sjukfrånvaron minskat i samtliga åldersgrupper förutom hos medarbetareöver 60 år där den tyvärr har ökat med 6,01 dgr/anställd. Orsaken till detta är svårt attfastställa men förklaring är att antal medarbetare i denna åldersgrupp har ökat. Minskningeni övriga åldersgrupper är: 0-29 år: -6,6 dgr/anställd, 30-39 år: -3,21 dgr/anställd, 40-49år: -5,45 dgr/anställd och 50-59 år: -8,02 dgr/anställd.Vid särskiljning av sjukfrånvaro per frånvarointervall kan konstateras att sjukfrånvaro 0-1dgr i stort sett är oförändrad medan frånvaro 1-14 samt 14-90 dgr har ökat något (0,26 dgrrespektive 0,64 dgr). Sjukfrånvaro 90 dagar eller mer uppnår nu till 6,75 dagar peranställd/frånvarointervall vilket innebär att den över perioden nästan har halverats (-6,32dgr)!Att den totala sjukfrånvaron har minskat med hela 5,39 dgr/anställd kan till stor del förklarasmed förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete som varit ett fokusområde under året.Förklaringen till minskning av långtidsfrånvaron är förändringar I sjukförsäkringen ikombination med förvaltningens aktiva arbete med rehabilitering ochomplaceringsutredning.51

Frisknärvaron (dvs. högst fem sjukdagar under mätperioden) uppnår nu till 54,11 % vilket ärnågot högre än föregående år (+1,84 %) men samma nivå som 2010. Över perioden harkvinnorna frisknärvaro ökat med 2,19 % medan männens frisknärvaro har minskat med10,3 %.52

ArbetsmiljöUnder år 2012 har Handikappförvaltningen arbetat aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete.SAM-fika, en mötesplats, där samtliga chefer och arbetsplatsombud/skyddsombud träffas hargenomförts vid tre tillfällen under året. Syftet med SAM-fika är att fokusera påarbetsmiljöfrågor, skapa nätverk, belysa goda exempel och lära av varandra.En arbetsplats i Handikappförvaltningen var även nominerade till SuntLivs arbetsmiljöpris på50 000 kr. Arbetsmiljöpriset instiftades med anledning av att web-platsen Suntliv.nu funnits i10 år. Totalt nominerades 48 arbetsplatser och av dessa valdes fem ut till final, varav enarbetsplats från Handikappförvaltningen. Tre medarbetare från arbetsgruppen fick delta vidprisutdelningen som skedde på ”Gilla jobbet” på Stockholmsmässan den 24- 25 oktober.Tyvärr blev det inte första pris men att komma vidare till final är en vinst i sig.I början av året påpekade arbetsmiljöverket att det inte fanns någon som hade det utpekadearbetsmiljöansvaret under kvällar, nätter och helger. Med det som grund har arbetsgivare,fackliga företrädare och medarbetare utarbetat ett koncept för områdeschef på icke kontorstidsom beräknas starta i början av 2013.Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetetFör att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivits systematiskt ska det, varje år, göras en årligutvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Handikappförvaltningens årligauppföljning visar på följande:Sjukfrånvaron har, jämfört med föregående år, minskat med 2,29 dagar/anställd och uppgårnu till 16,86 dagar/anställd. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 2,49 dgr/kvinna ochmännens sjukfrånvaro har minskat med 1,88 dgr/man. Vid särskiljning åldersgrupp kankonstateras under senaste året har sjukfrånvaron minskat i samtliga åldersgrupper. Vidsärskiljning av sjukfrånvaron per frånvarolängd kan konstateras att jämfört med föregående årär sjukfrånvaro upp till 90 dagar (0-1, 1-14 samt 14-90) likartad medan sjukfrånvaro mer än90 dagar har minskat med hela 2,67 dgr/anställd. Jämfört med föregående år har den totalafrisknärvaron (dvs. högst fem sjukdagar under mätperioden) ökat med 1,84 % och uppnår nutill 54,11 %. Förklaringen till minskad sjukfrånvaro samt minskad sjukfrånvaro mer än 90dagar kan främst hänföras till förvaltningens aktiva arbete med SAM dvs. undersökning –riskbedömning – åtgärd/handlingsplan – uppföljning för att på så sätt förebygga ohälsa ochundvika arbetsskador/tillbud samt aktivt arbete med rehabilitering ochomplaceringsutredning!Under gånga året har uppgiftsfördelningen uppdaterats och kommunicerats. Utbildning iHRL, brand och förflyttning har genomförts vid ett flertal tillfällen. Dessutom harintroduktionsutbildning på förvaltningsnivå och central introduktion (kommun nivå)genomförts med två grupper/tillfällen. Därutöver har semestervikarie genomgått en teoretiskutbildning, utbildning i förflyttningsteknik och delegation samt introduktion på arbetsplatsen.Under året har även fördjupad samverkan, central skyddskommitté, genomförts vid tretillfällen (februari, juni och oktober). Dessa tillfällen har varit till för partsgemensam fokus påarbetsmiljöfrågor vilket har varit en utgångspunkt i allt arbetsmiljöarbete. Det systematiskaarbetsmiljöarbetet i kombination med att ett nytt samverkansavtal för Karlskrona kommun ärpå väg att slutas gör att parternas gemensamma ansvar för arbetsmiljö gör att arbetsmiljönkommer vara ett prioriterat område även nästa år.I tjänstenCecilia WestlundPersonalspecialist53

MiljöbokslutFörvaltningen strävar efter att all verksamhet skall vara hållbar, i enlighet med Karlskronakommuns miljöpolicy. Förvaltningens verksamhet påverkar den fysiska miljön på ett ringasätt. Oaktat detta pågår det ständigt ett arbete med att minska utsläpp och användande avorganiskt material. Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvartillämpas i hela verksamheten. Samtliga bilar som förvaltningen använder i tjänsten ärmiljöbilar. Vi eftersträvar också att övriga resor ska utföras med så miljövänliga alternativsom möjligt.54

FramtidsprogramFramtidsprogrammet är ett styrdokument för förvaltningens verksamhet och nedan beskrivsett antal aktiviteter som bär mot programmets bärande idéer, möjlighet att leva som andra ochempowerment – den enskildes makt över sitt eget liv.Aktiviteter efter brukarundersökning - utvecklingsstörning– Förvaltningen har påbörjat framtagandet av en gemensam värdegrund.– Ytterligare kompetens har tillförts organisationen i och med en rekrytering från Barn- ochungdomsförvaltningen. Förvaltningen satsar långsiktigt på att rekrytera mer personal medeftergymnasial utbildning.Aktiviteter efter brukarundersökning – socialpsykiatri– Projekt uppstartat tillsamman med landstinget, för att utveckla en rikare fritid.– Deltagande i projekt om ekonomins påverkan på återhämtning.– Riktade fysiska aktiviteter för att ge möjligheter att utveckla sin personliga fysiska hälsa.Aktiviteter efter brukarundersökning – personlig assistans– Förbättrad information och administrativt stöd till brukare.Förvaltningen har i övrigt arbetat med att utveckla nya träffpunkter för social gemenskap.Genom projektet IPS, Individual Placement and Support, har ett antal stödanvändare guidatsut i förvärvslivet och gjort dem attraktiva på arbetsmarknaden.Vår fritidskonsulent har under året upparbetat kontakter med ett antal föreningar och stödjerdem i att bli tillgängliga så att alla kan delta i deras aktiviteter.Barnperspektivet är till fullo implementerat i förvaltningens verksamhet.55