à rsredovisning 2010 (pdf, 5,6 MB) - Sala kommun

Sala kommunÅrsredovisning 2010Produktion: Ekonomikontoret | Information Sala | Kontorsservice | 2011-05-27

Årsredovisning 2010Organisationsschema. Sala kommunkoncern................................................... 4Snabbfakta: fyra år i sammandrag.....................................................................5Presentation av kommunens styrmodell.......................................................... 6Förvaltningsberättelse......................................................................................7Viktiga händelser och omvärldsanalys............................................................. 8Ekonomisk översikt........................................................................................... 9Medarbetare.................................................................................................... 12Sammanställd redovisning............................................................................... 14Målavstämning – God ekonomisk hushållning................................................ 16Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag............................. 19Kommunstyrelsens förvaltning........................................................................22Räddningstjänsten...........................................................................................26Tekniska nämnden.......................................................................................... 30Bygg- och miljönämnden................................................................................ 34Kultur- och fritidsnämnden............................................................................. 38Skolnämnden...................................................................................................42Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden................................................... 46Vård- och omsorgsnämnden........................................................................... 50Överförmyndaren .......................................................................................... 54Revisionen........................................................................................................56Ekonomiska sammanställningar...................................................................57Kommunens redovisning.................................................................................59Koncernens redovisning...................................................................................65Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar........................................... 69Bilagor.................................................................................................................. 71Indikatorsammanställning...............................................................................72Revisionsberättelse för år 2010.......................................................................79

Organisationsschema. Sala kommunkoncernValberedningen()Valnämnden()KOMMUNFULLMÄKTIGE KF()(S) (V) (MP) (SBÄ) (M) (C) (FP) (KD) (SD) Kommunrevisionen()Överförmyndaren()SKNSkol -nämnden()AUUANUtbildnings- ocharbetsmarknadsnämnden()AUKFNKultur- och fridsnämnden()AUKOMMUNSTYRELSEN KS()(ArbetslöshetsnämndenBeredskapsnämndenRäddningsnämndenCivilförsvarsnämndenKrisdsnämnden)Arbetsutsko , KSAU ()VONVård-ochomsorgsnämnden()AUBMNBygg-och miljönämnden()TKNTekniskanämnden()AUKommunchefSKFSkol -förvaltningenUAFUtbildnings- ocharbetsmarknadsförvaltningenKFFKultur- och fridsförvaltningenKSFKommunstyrelsensförvaltningRTJRäddningstjänstenVOFVård-och omsorgsförvaltningenBMFBygg-och miljöförvaltningenTKFTekniskaförvaltningen()()()()()()()()SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB %SALA SILVERGRUVA AB %SALABOSTÄDER AB %SALAHEBY ENERGI AB SHE AB, %SHE ELNÄT ABVLVästmanlands Lokaltrafik ABVAFABVästmanlands Avfalls ABHESAB

Snabbfakta: fyra år i sammandragNyckeltalNyckeltal/mått 2007 2008 2009 2010Årets resultat, mnkr 24,2 14,7 17,9 79,3Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag ochutjämning, % 2,7 1,6 1,9 8,0Nettokostnader, mnkr 871,7 919,6 920,0 912,1Nettokostnader, mnkr justerad med 64,0 mnkr 976,1förändring från föregående år, % 4,3 5,5 0,05 6,1Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mnkr 900,2 936,4 943,8 995,8förändring från föregående år, % 4,0 4,0 0,8 5,5Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 97 98 97 98Finansnetto, mnkr –4,4 –2,0 –5,9 –4,4Rörelsekapital, mnkr –113,9 –140,2 –154,5 –112,6Balanslikviditet 0,5 0,4 0,4 0,5Soliditet, % 46 47 47 51Nettoinvesteringar, mnkr 67,0 61,5 55,3 73,0Långfristig skuld, mnkr 214,4 204,1 195,8 204,6Tillgångar per invånare, kr 38 687 39 512 40 814 44 862Skulder per invånare, kr 19 965 19 982 20 478 20 658Utdebitering 22,19 22,19 22,19 22,19Folkmängd 21 412 21 365 21 499 21 535Löner och sociala avgifter, mnkr 676,7 710,7 691,3 690,4förändring från föregående år, % 3,7 5,0 –2,7 –0,1I årets resultat ingår försäljningen av aktier i Salberga fastighetsförvaltningAB, 64,0 mnkr. Försäljningen betraktas som enjämförelsestörande post.KänslighetsanalysTio öre i utdebiteringEn procent förändring, låneskuldenEn procent medarbetarkostnadca 3,4 mnkrca 2,0 mnkrca 6,9 mnkr

Presentation av kommunens styrmodellVisionenStrateginKommunfullmäktiges vision av hur kommunenskall utvecklas är utgångspunktenför målstyrningsprocessen. Utifrån visionenbeslutar fullmäktige om en strategisk plan förplanperioden.Den strategiska planen innehåller deekonomiska ramarna för nämnderna och demål som fullmäktige vill att kommunen skalluppnå de kommande tre åren. Arbetet med attta fram den strategiska planen påbörjas medatt kommunstyrelsens budgetberedning harplaneringsmöten med nämnderna i kommunen.Då görs genomgångar av nämndernas bokslutsamt de planeringsunderlag som nämndernatagit fram.Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiskaplanen i juni.Redovisningen!I verksamhetsplanerna beskriver sedannämnderna hur den egna verksamheten skabidra till att uppfylla målen i den strategiskaplanen.De politiska målen i den strategiska planenär formulerade och grupperade utifrån fyraperspektiv:• samhällsutveckling• verksamhet• medarbetare• ekonomiMätbara mål är ett viktigt krav för att målenska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkomsmed hjälp av så kallade indikatorer.Indikatorn visar hur väl målet är uppnått.Indikatorerna kan vara kommunövergripandeeller nämnds specifika. Ofta krävs det fleraindikatorer för att kunna avgöra om kommunennärmar sig det uppsatta målet. Om den politiskamålsättningen inte kan mätas i form aven indikator ska den istället formuleras som eninriktning, fullmäktige kan då ge nämndernadirekta uppdrag.Ansvarområde, åtgärder och indikatorer ärangivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner.Nämnderna skall även ange de aktivitetersom kortfattat talar om vilka åtgärdernämnden planerar att genomföra för att uppnåmålsättningen i den strategiska planen.Bokslutet redovisar årligen en samladredogörelse för God ekonomisk hushållning.Där görs en sammanvägning av det ekonomiskaresultatet samt hur väl målen i den strategiskaplanen har uppfyllts.UtförandetUppföljningen

FörvaltningsberättelseViktiga händelser Och Omvärldsanalys......................................................................8Ekonomisk översikt..........................................................................................................9Medarbetare.....................................................................................................................12Sammanställd redovisning.......................................................................................... 14Målavstämning – God ekonomisk hushållning....................................................... 16

8 (84) | Viktiga händelser Och omvärldsanalys | FörvaltningsberättelseViktiga händelser Och omvärldsanalysViktiga händelser!!Nytt näringslivsprogram för 2011–2013 har tagits fram.!!Nytt avtal med Företagarcentrum har upprättats, med utgångspunktfrån genomförd utredning.!!Fortsatt arbete med Plan för Sala stad – en fördjupad översiktsplan.!!Ortsanalyser har genomförts på ett flertal platser i kommunen.!!Detaljplanearbete för Östra kvarteren pågår.!!Förstudie för utveckling av Dalabanan pågår.!!Etapp 1 av Vision Lärkan har genomförts.!!En policy för tillgänglighet har tagits fram.!!Påbörjat arbete med kommungemensam samordning av samhällsbetaldaresor.!!Försäljning av Salberga Fastighets ab har slutförts.!!Riktlinjer för information vid kris har tagits fram.!!Översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation inför mandatperioden2011–2014 har påbörjats.!!Uppbyggnad av kunskap inom området e-tjänster har påbörjats.!!En ny ledarpolicy har tagits fram.!!Partsgemensam information om fas samverkansmodell för alla ledningsgrupperhar påbörjats.OmvärldsanalysTillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och rekordartad 2010.Aldrig tidigare, i modern tid, har efterfrågan ökat så mycket vilket naturligtvisdelvis förklaras av motsvarande fall 2009. Sverige har dock, avolika skäl, klarat sig bättre än många andra länder. En ljusare internationellbild samt företagens och hushållens positiva förväntningar införframtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt även 2011. BNPberäknas öka kraftigt samtidigt som sysselsättningen stiger.Återhämtningen i världshandeln har inneburit att den svenska exportenhar ökat mycket kraftigt. Normaliserade förhållanden på de finansiellamarknaderna och en ökad tillgång på krediter har bidragit till enliknande uppåtriktad rekyl för investeringarna. Inte minst bostadsinvesteringarnahar under det senaste året ökat kraftigt. Till exportensoch investeringarnas starka tillväxt ska läggas att också hushållenskonsumtionsutgifter har utvecklats förhållandevis väl.Arbetsmarknaden förbättras snabbt tack vare den växande efterfrågan.Den starka sysselsättningsuppgången som inleddes sista kvartalet 2009höll i sig också under 2010.Sveriges kommuner och landsting bedömer att skatteunderlagetkommer öka mer än tidigare bedömningar vilket innebär förbättradeförutsättningar för kommunsektorn. Den totala resultateffekten för 2011blir 2, 3 miljarder bättre än tidigare prognos. Nästa år (2012) blir denbetydligt mindre. Trots förstärkningen av resultaten kvarstår det merlångsiktiga problemet att intäkterna normalt knappast täcker de behovav verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer. Kommunernastår fortfarande inför stora omprövningar.Befolkningsutvecklingen vände uppåt under 2010. Sala kommuns folkmängdökade med 36 personer till 21535 personer. Kommunens inflyttningsnettovar positivt medan födelseöverskottet var negativt. Under dekommande åren förväntas befolkningen totalt sett öka.!!Ett nytt personalpolitiskt styrdokument har utvecklats.!!Ombyggnaden av etapp 1a Ringgatan har till stora delar färdigställs.!!Ntn-projektet med dator till alla elever på högstadiet har påbörjats.!!Friköp, förvärv, överlåtelser och avyttring av mark och fastigheter somtex, Silvköparens camping, Arnebo, Mellandammen och Gullvalla bygdegårdsamt Ängshagen för företags- och handelsverksamhet.!!Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis.!!Lyft –ny arbetsmarknadspolitisk insats.!!Beslut om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Förvaltningsberättelse | Ekonomisk översikt | 9 (84)Ekonomisk översiktÅrets resultatÅrets resultat uppgår till 79,3 mnkr. I överskottet ingår reavinster påtotalt 68,8 mnkr bl.a. från försäljningen av Salberga FastighetförvaltningAB (SFAB). Årets resultat efter balanskravsutredning är 10,5 mnkr vilketska jämföras med det budgeterade resultatet 10,5 mnkr. Nämnderna harfått utökade anslag i tilläggsbudget med 13,8 mnkr. Nämnderna redovisarett budgetöverskott på 3,4 mnkr.Figur: Resultatutveckling 2006–2010, mnkr.mnkr807060504030God ekonomisk hushållning – måluppfyllelseEnligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar godekonomisk hushållning.Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå påresultatet. För att leva upp till kravet om en god ekonomisk hushållningmåste resultatet över tiden överstiga denna miniminivå. Resultatet bördå ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin.Målet ”hållbar ekonomisk utveckling” innebär att kommunensresurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ettfinansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställagod ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmåldefinieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomiskhushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse iårsbokslutet.Kommunfullmäktige har i budgeten för 2010 beslutat att årets resultatska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.Resultatmålet är 8,0 procent vilket till stor del beror på högarealisationsvinster. Resultatmålet är uppnått även när hänsyn tagits tillbalanskravsresultatet, 10,5 mnkr.Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter,statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen.Nettokostnadsökningen (justerad med försäljningen av SFAB) ärstörre än ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska bedrivaverksamheten inom beslutade anslag. Nämnderna har sammantaget bedrivitverksamheterna inom beslutade anslag enligt driftredovisningen.Två av tre finansiella målindikatorer har uppnåtts. För det tredje målet–indikatorn ”ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningska vara större än nettokostnadsökningen” är skillnaden i ökningstaktenrelativt liten. Ur ett generellt perspektiv kan målet påverkasav engångsfaktorer. På riksplanet bedöms skatteunderlagsökningenöka mer än inflationstakten i riket vilket även påverkar kommunensframtida kostnads- och intäktsutveckling. Med beaktande av ovanståendehar kommunen ur ett finansiellt perspektiv uppnått god ekonomiskhushållning.Verksamhetens kostnader och intäkterVerksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för denlöpande verksamheten. Nettokostnadsandelen visar hur stor del avskatter, bidrag och utjämning som används till att finansiera verksamheternasnettokostnader, hur stor del som finns kvar till att betalafinansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell konsolidering.Nettokostnadsandelen justerad med realisationsvinsterna är 98,5 procent. Nedanstående redovisning av externa kostnader och intäkter harjusterats med SFAB:s omslutningssiffror.Figur: Externa kostnader 2010201002004200520062007200820092010BalanskravetBalanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna skavara högre än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfylltshar årets resultat 79,3 mnkr justeras med realisationsvinsterna68,8 mnkr mnkr. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 10,5 mnkrvilket innebär att kommunen uppfyllt balanskravet.1,171 mdkrKonsulttjänster 0,6 %Inköp anl.tillgångar ochunderhållsmaterial 2,3 %Lokal- och markhyror,fastighetsservice 3,5 %Bidrag 5,2 %Övrigaverksamhetskostnader 10,7 %Entreprenader ochköp av verksamhet 13,6%Personalkostnader 64,1 %De externa bruttokostnaderna har ökat mellan 2009 och 2010 med 4,1 procent .Personalkostnaden, 690,4 mnkr är den största kostnaden i kommunens verksamhet ochutgör 64,1 procent av verksamheternas kostnader. Personalkostnaderna har från 2009minskat med 0,1 procent .Figur: Externa intäkter 2010301.9 mnkrHyror och arrenden 5,4 %Försäljningsmedel 5,8 %Bidrag 19,5 %Försäljning, verksamhetoch entreprenader 22,2 %Försäljninganläggningstillgångar 22,8 %Taxor, avgifteroch ersättningar 24,4 %De externa intäkterna har jämfört med 2009 minskat med 2,3 procent .

10 (84) | Ekonomisk översikt | FörvaltningsberättelseAvskrivningarAvskrivningarna är 3,2 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror bl.a. påatt budgeterade investeringar är avsevärt högre än redovisade investeringar.Den del avskrivningarna som är beräknade på de budgeteradeinvesteringarna ger därför ett överskott. En för hög investeringsvolymbinder därför upp resurser som skulle kunna användas till annat.PensionerKostnaderna för pensioner har blivit 3,6 mnkr högre än prognostiseratvilket bl.a. beror på beräkning av pensionsskuld för förtroendevaldamed uppdrag på heltid eller stor del av heltid. KPA har tidigare inte kunnatgöra beräkningen.Tabell: Upplysningar om pensionsförpliktelser, mnkr (inkl löneskatt)Mnkr 2008 2009 2010Avsättning för pensioner 23,9 25,9 30,6Ansvarsförbindelser 541,1 542,5 523,8Finansiella placeringar 0,0 0,0 0,0Summa 565,0 568,4 554,4Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ettstort åtagande för pensioner vilket redovisas som ansvarsförbindelse.De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2010till 554,4 mnkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspensionsamt garanti- och visstidspensioner. Denna del som förvaltas avkommunen uppgår till 30,6 mnkr. Avsättningar och ansvarsförbindelsenvärdesäkras genom indexuppräkning.Tabell: Pensionskostnader, mnkr (Inkl löneskatt)mnkr 2008 2009 2010Individuell del 27,4 29,8 28,9Förändring avsatt till pensioner 0,8 0,7 4,2Pensionsutbetalningar 21,2 27,1 23,4Summa 49,4 57,6 56,5Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta självuppgår till 28,9 mnkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligtansvarsförbindelsen och försäkringspremie avseende kompletterandeålderspension. Från och med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen.Även den intjänade pensionen från och med 1998 försäkras.Skatter, bidrag, utjämningSkatteintäkter, bidrag och utjämning är den största inkomstkällan förkommunen och svarar för 76 procent av samtliga driftintäkter. Intäkternahar ökat mot budget med 13,5 mnkr. Ökningen beror på det tillfälligakonjunkturstödet, slutavräkning och fastighetsskatt.Skatter, bidrag och utjämning har från 2009 ökat med 5,5 procent .Verksamhetens nettokostnader har ökat med 6,1 procent jämfört med2009.Figur: Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning, procent.876543210%2006Verksamhetensnettokostnader20072008Skatteintäkter,bidrag och utjämning20092010FinansnettoFinansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, ärnegativt 4,4 mnkr. I de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor,finansiell kostnad för pension indexuppräkning för åtagandet att bidratill Citybanan. I de finansiella intäkterna ingår förutom bankränta, räntafrån SHEAB, avkastning från Salabostäder AB och SIFAB. Finansnettothar gentemot budget förbättrats med 3,6 mnkr. Ränteläget har varit lågt.Beslutat upplåning har inte behövt verkställas pga försäljning av SFABoch betydligt lägre investeringsvolym än beräknat.Tillgångar, skulderKommunens totala tillgångar är 966,1 mnkr varav 838,5 mnkr är anläggningstillgångar.Det egna kapitalet är 490,6 mnkr. Kommunens skulderär 444,9 mnkr varav 204,6 mnkr är långfristiga skulder. I de långfristigaskulderna ingår kommunens engagemang i byggandet av Citybanan med20,7 mnkr. Kommunens likviditet och lägre investeringsvolym än budgeterathar medfört att ingen nyupplåning har skett under året. Självfinansieringsgradensom mäter likvida medel från löpande verksamhet irelation till nettoinvesteringarna uppgår till 167 procent .SoliditetSoliditet ( %) 2007 2008 2009 201046 47 47 51Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditetsmåttetvisar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorersom påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnasförändring. Soliditeten är 51 procent . Kommunens ekonomiska styrkahar förbättrats sedan 2007.LikviditetEtt sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationenomsättningstillgångar och kortfristiga skulder, den så kalladebalanslikviditeten. Balanslikviditeten 2010 är 0,5 vilket är en förbättringfrån 2009. De kortfristiga skulderna är fortfarande avsevärt större änomsättningstillgångarna.BorgensåtagandeKommunens borgensåtagande uppgår totalt till 365,5 mnkr vilket är enökning från 2009 med 39,5 mnkr. Kommunen inställning till borgensåtagandesom tidigare har präglats av försiktighet har förändrats i och medkommunens medlemskap i Kommuninvest AB.

Förvaltningsberättelse | Ekonomisk översikt | 11 (84)DriftredovisningNämnder/styrelse, mnkrBudget2010Bokslut2010+\–2010+\–2009Kommunstyrelsens förvaltning 60,9 58,2 2,7 2,9Räddningstjänsten 20,5 19,2 1,3 0,3Teknisk nämnd 38,6 46,6 –8,0 3,8Bygg- och miljönämnd 10,6 12,0 –1,4 0,7Revision 0,8 0,8 0,0 0,0Överförmyndare 3,8 2,8 1,0 0,7Kultur- och fritid 33,8 33,4 0,4 0,2Skolnämnden 340,0 335,7 4,3 5,2Utbildnings- ocharbetsmarknadsnämnd125,1 127,5 –2,4 –8,7Vård- och omsorgsnämnd 355,3 349,8 5,5 –1,8Summa 989,3 985,9 3,4 3,3Större investeringar framgår av följande sammanställning.Tabell: Större investeringar, netto och totalt netto 2008–2010Tkr 2010 2009 2008 2010-2008Ösby kostall 13 219 1 751 14 970Åkra ny förskola 208 7 607 4 961 12 775Kilbo ny förskola 900 4 406 2 5 308Lärkan 14 883 0 0 14 883Skolgårdar 2 061 4 283 1 176 7 520Tillagnings- o mottagningskök 17 450 1 120 19 381 37 951Inköp sopkärl 595 3 327 0 3 922Ombyggnad Ringgatan 10 322 2 750 1670 14 742Uppföljningar under åretNämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på 3,4 mnkr.Nämnderna har fått utökade anslag under året med 13,8 mnkr.Tekniska nämnden redovisar det största underskott som huvudsakligenär hänförligt till kostverksamheten, renhållning och teknisk service.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott beror huvudsakligenpå interkommunala ersättningar och omställningskostnader isamband med neddragningar av verksamheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenhar under året fått ett tilläggsanslag på 5,5 mnkr.Överskottet för kommunstyrelsen beror till största delen på lägrepersonalkostnader.Skolnämndens budgetavvikelse beror bla på intäkter som ej budgeterats.Större positiva avvikelser redovisas för grundskola och förskola.Vård- och omsorgsnämndens överskott beror framförallt på omsorgom äldre och funktionshindrade. För individ- och familjeomsorg redovisasett stort underskott.Figur: Uppföljningar 2006–2010, mnkr, nämnder och kommunstyrelsen%151050-5-10-1520102009200820072006Investeringsredovisning-20FebMarAprMajDelårAugSepOktNov BokslutNämnder/styrelse, mnkr Budget 2010 Bokslut2010+\–2010+\–2009Kommunstyrelsens förvaltning –3,3 –3,0 –0,3 5,1Räddningstjänsten 2,7 1,5 1,2 1,5Teknisk nämnd 119,0 70,0 49,0 56,5Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 0,0Kultur- och fritidsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,1Skolnämnd 1,5 1,4 0,1 0,0Utbildnings- och3,8 1,9 1,8 1,7arbetsmarknadsnämndVård- och omsorgsnämnd 1,3 1,2 0,1 0,4Summa 124,9 73,0 51,9 65,4Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagitsfram. Alla uppföljningarna och delårsrapporten har pekat på storaunderskott för nämnderna. Först i bokslutet redovisade nämnderna sammantagetett positivt resultat, 3,4 mnkr. En trend har varit en resultatförbättringfrån november månads uppföljning till bokslutet. Under årethar möjlighet till periodiserad budget införts vilket på sikt bör förbättraföljsamheten mellan budget och redovisning.De budgeterade nettoinvesteringarna var 67,4 mnkr. Budgeten harkompletterats med tilläggsanslag på 57,5 mnkr. Av den totala budgeten124,9 mnkr lämnas ett överskott med 51,9 mnkr vilket motsvarar enbudgetavvikelse med 42 procent .Den största avvikelsen, 49,0 mnkr är hänförlig till tekniska nämndenslokalprogram, program för va-kollektivet, gatuprogram. Investeringarna2010 är självfinansierade.

12 (84) | Medarbetare | FörvaltningsberättelseMedarbetareAntal medarbetareTabell: Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Tillsvidare 1742 2002 2009 1855 1872 1871 1772 1651Visstidsanställda 136 294 324 397 188 143 115 120Totalt 1878 2296 2333 2252 2060 2014 1887 1771De stora förvaltningarna Skol- och Utbildning samt Vård- och Omsorgsförvaltningenhar flest anställda. Antalet deltidsanställda är störst inomVård- och Omsorgsförvaltningen.Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala Kommunutgör inget undantag med 78 procent kvinnor och 22 procent män.Fördelning av män/kvinnor inom förvaltningarnaTabell: Antal tillsvidareanställdaKSF BMF KFF TKF SKF UAF VOF RTJKvinnor 30 15 24 89 478 99 560 2Män 220 15 12 72 91 61 55 28Summa 50 30 36 161 569 160 615 30Tabell: Varav deltidsanställdaKSF BMF KFF TKF SKF UAF VOF RTJKvinnor 8 2 7 39 87 14 279 0Män 1 1 3 2 9 5 11 0Summa 9 3 10 41 96 19 290 0En undersökning gjord inom VOF under våren 2010 visade att det skullebehövas ca 14 nya årsarbetare för att tillgodose anmälda önskemål omheltid. Av förvaltningens deltidsanställda har 77 st anmält intresse förhögre sysselsättningsgrad. Av dessa har 14 st temporärt högre sysselsättningsgrad.Arbete har inletts för att göra det möjligt att erbjudaheltid i större utsträckning till de som önskar. Det arbetet ska leda tillett förslag på en modell som tillvaratar brukarnas behov av service ochomvårdnad samt att samordna detta med kontinuitet, ekonomi och ökadsysselsättningsgrad för medarbetare som så önskar.ÅldersfördelningGenomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare är 49 år. Fördelatper förvaltning ser snittåldern ut som följer;KSF BMF KFF TKF SKF UAF VOF RTJSnittålder 48,2 42,9 47,9 49,2 48,9 49,7 49,1 47,7Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällanderehabiliteringsprocessen. En årlig uppföljning av arbetet genomförs föratt ta vara på förbättringsförslag innan nytt avtal om tecknas.En arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförtsunder nio halvdagar. Intresseanmälan lämnas till personalkontoret somdärefter kallar till kurs vartefter platser finns. Se utförligare informationunder avsnitt ”Kompetensutveckling” nedan.Sjukanmälanssystemet Take Note System används i alla förvaltningar.Syftet är bl.a. att ge medarbetare stöd och råd för tillfrisknande på etttidigt stadium samt att ge cheferna stöd i rehabiliteringsprocessen.SjukfrånvaroUppföljning av sjukfrånvaro visar fortsatt minskning av ohälsotalen.Sannolikt har både hälsofrämjande åtgärder och den skärpta tillämpningenav sjukförsäkringsreglerna påverkat utvecklingen.Tabell: Sjukfrånvaro (totalt i procent)2004 2005 2006 2007 2008 2009 201012,25 11,56 8,47 6,3 5,5 4,6 4,1Tabell: Sjukfrånvaro, > 60 dgr (procent totalt antal sjukskrivna)2006 2007 2008 2009 201074,5 68,6 61,4 52,6 44,3Tabell: Sjukfrånvaro, könsfördelning (procent totalt)2006 2007 2008 2009 2010Kvinnor 9,6 7,9 6,6 5,3 4,5Män 5 4,7 4,3 3,7 2,7Tabell: Sjukfrånvaro, åldersfördelning (procent totalt)2006 2007 2008 2009 201029 år eller yngre 2,7 3,1 2,8 2,5 2,030–49 år 8,2 7,3 6,4 5,0 3,750 år eller äldre 9,8 7,6 6,3 5,1 4,6Löner 2010Årets löneöversyn har genomförts under hösten på grund av att centralaavtal blev klara sent.Lönekartläggning för år 2009 har genomförts. Osaklig löneskillnad harframkommit för en medarbetare, vilket är åtgärdat i samband medlöneöversyn.Arbetsmiljö; friskvård och sjukfrånvaroFriskvårdSala kommun avsätter medel motsvarande minimum 1200 kr per anställdoch år för förebyggande friskvård. Varje förvaltning disponerar dessamedel och beslutar om hur de ska användas utifrån aktuella behov ochförutsättningar.

Förvaltningsberättelse | Medarbetare | 13 (84)KompetensutvecklingEn medarbetare från Sala kommun deltar i Västerås Stads Utvecklingsakademis”Aspirantprogram”. Programmet syftar till att förbereda för enframtida chefsroll. Vidare deltar en medarbetare i ett 18 månader långtmentorprogram för chefer.En partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombudhar arbetats fram av en arbetsgrupp, utsedd i Centrala samverkansgruppen.Utbildningen innehåller sju olika halvdagsmoduler. Under förstaåret, 2010, har 120 medarbetare (46 chefer och 64 skyddsombud) deltagiti olika kurser. Totalt har 214 kursplatser nyttjats (några personer hargått flera moduler). Kurserna fortsätter år 2011 och kommer då att utökasmed tre nya moduler.I systemet Flexite rapporteras olycksfall och tillbud. För att vi skauppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljöninnan det leder till olycksfall är det nödvändigt att även tillbud registreras.Risk- och säkerhetsansvarig har genomfört repetitionsutbildningar isystemet på begäran och utifrån anmält behov under året.Personalchef och utsedd facklig representant har, efter beslut i Centralsamverkansgrupp och förvaltningschefsgruppen, bokat tider för attgemensamt besöka alla förvaltningars ledningsgrupper och informeraom FAS samverkan. Till stöd finns ett gemensamt utarbetat informationsmateriali form av ett bildspel. Två förvaltningar återstår attbesöka; Bygg och Miljöförvaltningen (10 mars 2011) och Kultur och Fritid(ej bokat ännu).Sala kommun som arbetsgivareEn ny ledarpolicy för Sala kommun är framtagen och beslutad av Kommunfullmäktige2010.Sala Kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare ochsamarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens ochservicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet ochkonkurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för tryggaanställningar. En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen,fordras dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare ochdels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar ochanpassningar till nya lagar, avtal och nya konkurrenssituationer.Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanterasutifrån respektive förvaltnings behov och förutsättningar.BemanningKommunen har upplevt svårigheter att finna lämpliga kandidater vidrekrytering till vissa befattningar. Som exempel kan nämnas skolledareoch enhetschefer till Vård och omsorg samt till Tekniska förvaltningen.På grund av minskat elevunderlag har vi tvingats varsla övertalig personalinom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen under våren.I samverkan med fackliga representanter har vi ändå lyckats erbjudamerparten av de drabbade fortsatt anställning inom kommunen, i vissafall på annan plats, i annan anställningsform eller i annan sysselsättningsgrad.För att öka möjligheten att behålla yngre medarbetare, med kortareanställningstid, har tillämpningsregler för avtalspension framtagits. Detär ett verktyg för arbetsgivaren som hitintills tillämpats i något enstakafall.MedarbetarsamtalMedarbetarsamtal med löneinslag enligt framtagen mall genomförs årligenmed samtliga medarbetare inom kommunen. En avstämning görs,med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprocessen, för attfånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal medlöneinslag som vi tillämpar (enligt FAS dialogmodell).SamverkanEn ledarpolicy för Sala kommun är framtagen och beslutad av Kommunfullmäktigei december 2010. Den handlar om att leda verksamheter ochriktar sig till alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positivautveckling, det vill säga inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag.Även en enskild medarbetare utan chefsansvar leder och ansvararför sin insats sitt dagliga arbete. För att nå gemensam framgång är detnödvändigt att olika intressenter har förmåga att kommunicera ochsamverka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt och en gemensamvärdegrund.

14 (84) | Sammanställd redovisning | FörvaltningsberättelseSammanställd redovisningOm den sammanställda redovisningenDen sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totalakommunala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamhetenbedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- ochbalansräkningar läggs samman och därefter elimineras koncerninternaposter. Kommunens aktieinnehav i bolagen har eliminerats mot bolagenseget kapital enligt förvärvsmetoden.I den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunenutövar ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendationär att de bolag i vilka kommunens andel överstiger 20 procent böringå.Sala Kommun har även ägarintressen i Västmanlands lokaltrafik ABoch Vafab Miljö AB.Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionellkonsolidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader ochintäkter har upptagits proportionellt mot kommunens aktieinnehav.Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, påmotsvarande sätt har bokslutsdispositioner inte medtagits i resultatet.Hänsyn har också tagits till den latenta skatten enligt rekommendationfrån Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring av obeskattadereserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i årets resultat.Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredovisningarvilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen.Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekommajämfört med de slutliga delårsrapporterna.Sala Silvergruva ABAntalet betalda besök ökade under året, från 28 192 betalda besök 2009till 29 147 betalda besök, en ökning med 3 procent. Den totala omsättningenökade till 10 302 tkr att jämföra med 7 912 tkr för 2009. Det kommunaladriftbidraget under 2010 var 2 500 tkr mot 574 tkr under 2009.Omsättningen exklusive bidrag blev 7 790 tkr mot 7 337 tkr, en ökningmed 6 procent. Resultatet för 2010 blev –1 277 tkr (–2 968 tkr). Snittnotanökade till 267 kr per besök mot 243 kr 2009, omsättningen för loginökade med 49 procent till 816 tkr (547 tkr) eller 2 586 gästnätter (1 640),höghöjdsbanan ökade med 32 procent till 263 tkr, Werdshuset omsatteöver 2 Mnkr (1 595 tkr)Ett kommunalt bidrag på 1 500 tkr (0,5 mnkr under 2009) gavs vidårets början. Under våren 2010 utbetaldes ytterligare 1 000 tkr i bidragfrån Sala Kommun. Under december tillfördes ett aktieägartillskott på1,0 mnkr för att stärka balansomslutningen.Året började med sämre resultat i och med den stränga vinterns samten hissrenovering som stängde 155-metersnivån under en tid. Den 28mars invigdes en ny butik och resten av året har vi sett flera positivasignaler. Silvergruvans dagar nästan fördubblade sina besökare, julbordoch lucia var populärt under december. Medlemskapet i STF har varitframgångsrikt, se logi siffror ovan. Vi har blivit bokningsbara online,vilket öppnar för större tillgänglighet och bättre försäljning de kommandeåren.Sala Silvergruva AB har under flera års negativa resultat balanseratdetta mot sitt egna kapital, med flera behov av aktieägartillskott somföljd. Flera åtgärder är initierade för att komma till rätta med detta, bl.a.omfattande handlingsplan och en fastighetsutredning som kommer attfärdigställas under 2011.Sala Industrifastigheter ABBolaget förvaltar fastigheterna Mamre 10, Tränaren 11 och Måns Ols. Allalokaler har varit uthyrda under året.Årets resultat uppgår till en vinst på 105 tkr att jämföra med föregåendeår då en vinst på 110 tkr redovisades.Salabostäder ABBolaget har under året delat upp bolagets fastigheter i två förvaltningsområden( Norra och Södra). Två förvaltare ansvarar för respektive områdemed personalansvar. Samtliga fastighetsskötare, fastighetsteknikeroch värmetekniker har även fått egna ansvarsområden.175 hyresgäster har under andra halvåret tecknat individuellt elavtalefter att tidigare haft elen ingående i hyran.Styrelsen har i september fattat beslut om en investering i nyttvärmesystem med bland annat nya värmeväxlare i varje lägenhet ochtotalrenoverade undercentraler. Arbetet kommer att färdigställas undersommaren 2011.Bolaget har under ett drygt halvår varit tvångsförvaltare till tvåfastigheter i Ransta. Fastigheterna har på grund av misskötsel av ägarenRansta Bostäder AB förvaltats av Salabostäder. Tvångsförvaltningenupphörde 2010-11-01 då Salahem AB övertog fastigheterna.Inflyttning på Dammgatan 11 skedde den 1 oktober och samtliga 16lägenheter var uthyrda. Styrelsen fattade beslut i mars att påbörjaombyggnation av hus 9 som startade i maj. Styrelsen fattade beslut iseptember att påbörja ombyggnationen av hus 13.Bolagets marknad är Sala kommun med 21 536 (21 499) invånare.Bolaget äger och förvaltar vid 2010 års utgång 2 782 lägenheter (2 781).Bolagets bostäder utgör ca 25 procent av det totala bostadsbeståndeti kommunen. Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden hardet en ledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndet finns ca 200lägenheter i kommunens ytterområden. Av bolagets lägenhetsbestånduppfördes 1 500 lägenheter under miljonprogrammet. 62 lägenheter hartillkommit genom nyproduktion under 2000-talet.Salabostäder har under året genomfört en hel del förändringar för atttillmötesgå våra kunder, bland annat ökat våra telefon- och besökstider.Hyresgästundersökningen som genomfördes hösten 2009 skapar en godgrund för att fortsätta att ytterligare utveckla vår kundservice.Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna atthöjas med 3,2 procent fr.o.m. 2011-03-01.Sala Heby Energi AB2010 blev ett år med investeringar uppgående till 27,8 MSEK, vilket ärcirka 10 procent högre än 2009. Ekonomiskt är omsättningen på koncernnivå367,0 MSEK, vilket är cirka 11 procent högre än 2009 och något aven rekordnivå. Rörelseresultatet på koncernnivå blev 4,4 MSEK mot 13,7MSEK 2009.Orsakerna till resultatet både avseende den starkt ökande omsättningenoch resultatförsämringen är främst den kalla väderleken. För atthitta ett lika kallt år som 2010 får vi gå tillbaka till 1987. Den ökade försäljningsvolymenvar i allt väsentligt orsaken till omsättningsökningen.Att resultatet inte följde omsättningsökningen beror på ett antal orsaker,bland annat att dyra bränslen i form av vegetabiliska oljor fick användasi stor omfattning. Vidare att elförsäljningen var mycket högre än denmängd kunderna hade uppgivit, det vill säga när en kund ingår ett avtal,så uppger kunden en förbrukningsmängd. Avtalet innehåller således ettfast pris och en av kunden bedömd förbrukningsmängd. Årets starkakyla gjorde att kunderna använde mycket mer elenergi än bedömningen,vilket gjorde att stora mängder fick kompletteringsköpas och då till ettmycket högre pris. Värdet på elcertifikaten sjönk också väsentligt. Dessatre faktorer var huvudskälen till resultatförsämringen.

Förvaltningsberättelse | Sammanställd redovisning | 15 (84)Att bredbandsverksamheten är borttagen beror på försäljningen avaktieinnehavet i Sala-Heby Energi Bredband AB. Idag ägs detta bolagav tidigare minoritetsdelägare tillsammans med några av de anställda.Försäljningen av aktieinnehavet i Sala –Heby Energi Bredband AB varnärmast av strategisk karaktär, det vill säga att utvecklingen av bredbandsverksamheteninte minst i landsbygden skulle kunna ske snabbare.Detta eftersom numera ligger ägandet i en företagsgrupp som är bättrepositionerad inte minst runt Sala och Heby.Förutom all erfarenhet vi erhållit på grund av det mycket kalla åretoch försäljningen av bredbandsaktierna så väljer jag att presentera övrigverksamhet under året i några händelser:SALA KOMMUN• Etablering av fjärrvärme på Gärdesta, Skuggan, Josefsdal och Persdalstartade under hösten. Det är cirka 400 villor som är potentiellakunder och hittills är intresset bra, även om investeringen skall sessom långsiktig. Första kunden har för övrigt redan erhållit fjärrvärmeinnan årsskiftet.• En etablering har gjorts i Heby norra kommundel genom ett kontor iÖstervåla. Detta är en viktig och tämligen obearbetad hemmamarknadför oss.• Energieffektiviseringen har verkligen kommit igång. Under året harförutom en hel del energideklarationer gjorts även energikartläggningarmot framförallt större företag kommit igång.• Ambitionen att hitta ännu mera lokala bränslen har under åretinneburit ett samarbete med fyra lokala lantbruksföretag om odlingav industrihampa. Med spänning ser vi nu fram emot hantering ochförbränning. Stora förhoppningar finns inte minst för att hampa somgröda är bra ur ett växtodlingsperspektiv.• Samarbetet med Solel i Sala och Heby ekonomisk förening utökadesytterligare genom att en ny ännu större solelanläggning togs i drift iHeby.• Flera spännande kontakter har det varit med arbetsförmedlingen,bland annat runt projekten YOU och Ung start, vilket resulterat i flerapraktikplatser för ungdomar.Sala Industrifastigheter AB100 %Salabostäder AB100 %Sala-Heby Energi AB87,5 %Sala Silvergruva AB81 %Utredande och planerande verksamhet pågår bland annat runt möjlighetentill lokal biogasproduktion, där för övrigt det första biogastankställetöppnades i Sala under året. Vidare utreds möjligheten till ytterligareelproduktion och då främst genom kraftvärme i Heby möjligen baseradpå bränslet stallgödsel.Korta fakta om kommunens aktiebolagTkr Sala Heby Energi Salabostäder Sala Silvergruva Sala IndustrifastigheterResultat per 2010-12-31 358 1 641 1 233 105Rörelseintäkter 303 293 164 152 10 302 1 276Kassa och bank 5 395 23 198 2 035 4 204Kommunens aktieinnehav 88 10 247 5 000 5 075Kommunalt borgensåtagande 26 250 319 577 5 500 0Antal anställda 70 37 11 0varav män 49 24 5varav kvinnor 21 13 6Total lönesumma 28 202 13 624 4 273 0

16 (84) | Målavstämning – God ekonomisk hushållning | FörvaltningsberättelseMålavstämning – God ekonomisk hushållningUtifrån kommunens vision fastställer fullmäktige kommunövergripande mål i fyra perspektiv; samhällsutveckling,verksamhet, medarbetare och ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunensom helhet och dels för samtliga nämnder.Sammanfattande slutsatsMålet ”hållbar ekonomisk utveckling” innebär att kommunens resurserska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansielltperspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställagod ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmåldefinieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomiskhushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse iårsbokslutet.Sammanfattningsvis har kommunen ur det finansiella perspektivetuppnått god ekonomisk hushållning. Avseende verksamheterna har kommunendelvis uppnått god ekonomisk hushållning.Sammantaget har kommunen delvis uppnåttgod ekonomisk hushållning.Inledning2010 är första året som resultatvärderingen görs utifrån denna modell.Att hitta de indikatorer som på bästa sätt skall spegla måluppfyllelsenär i många stycken komplicerat och bör ses som en del i enpåbörjad process.Detta gäller då dels att hitta rätt indikatorer men även att hitta rättnivå för målsättningen. Nivån skall dels vara realistisk men samtidigtframåtsyftande och utmanande.God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhetbedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunalaservicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar.Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar omoch konsumerar.För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål ochverksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått godekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelsei årsbokslutet.I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripandemål i fyra perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet,medarbetare och ekonomi. Målen är kommungemensamma ochgäller dels för kommunen som helhet och dels för samtliga nämnder.För varje mål sätts målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen på etttydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den strategiskaplanen 2010-20-13.• I detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en sammanfattandevärdering av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål. Härredovisas även sammanställningar av hur nämnderna bidragit tillmåluppfyllelsen i sin verksamhet.• I avsnittet ”Nämndernas verksamhetsberättelser” ges en mer fylligbild av respektive nämnds resultatvärdering av sina mål och aktiviteter.• I bilagan indikatorsammanställning redovisas samtliga indikatorersom använts för att göra bedömningen av måluppfyllelsen.Perspektivet samhällsutveckling◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasSala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen närföljande mål är uppfyllda.Kommunen är växande•Kommunen har en långsiktigtsocial hållbar utveckling◦Kommentar till måluppfyllelsen förperspektivet samhällsutvecklingMålsättningarna inom detta perspektiv täcker tillväxt, samhällsplanering,samt en hållbar utveckling socialt och miljömässigt.Beträffande målsättningen ”Ett växande Sala” som täcker in tillväxtoch samhällsplanering kan konstateras att målsättningarna har uppfyllts.Befolkningen ökade med 36 personer, ökningen från 2009 fortsätter.Samtliga övriga indikatorer för samhällsplanering och tillväxt visaräven på ett positivt resultat, exempelvis har antalet detaljplaner ökatsamt Salas ranking i ”Svenskt näringsliv” förbättrats något.Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medborgarundersökninggenomförd av SCB. Detta mäts genom ett sammanvägt betygför hur Salaborna upplever Sala som en bra kommun att leva och bo på.Det är första gången som Sala deltar och utgångsvärdena sattes utifrånmedelvärden för övriga kommuner som tidigare deltagit. Utfallet blev attSala inte nådde upp till målsättningarna för detta mål. Betygspoängenblev 59 jämfört med 62 för de övriga 64 kommunerna som deltog. För Salaär det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Kommunikationer,Trygghet, Bostäder, Kommersiellt utbud och Fritidsmöjlighetersom kan höja helhetsbetyget enligt SCB.Miljömålet bedöms utifrån ett flertal indikatorer som delvis är svårbedömdaoch i vissa fall inte heller är helt påverkbara för kommunen. Ivissa fall saknas även jämförelsetal bakåt i tiden. En översyn av indikatorertill nästa verksamhetsplanering bör göras. Helhetsbedömningen äratt målsättningarna delvis uppnåtts.Helhetsbedömningen av perspektivet samhällsutveckling äratt målsättningarna delvis uppnåtts.Nämndernas bidrag till måluppfyllelsenEtt växandeSalaEn långsiktigsocialt hållbarutvecklingEn långsiktigmiljömässigutvecklingKommunstyrelsen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfylltRäddningstjänstUppfylltTekniska nämnden – Delvis uppfyllt Delvis uppfylltBygg och miljönämnden Uppfyllt – –Kultur ochfritidsnämnden– Delvis uppfyllt –Skolnämnden Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfylltUtbildnings och arbetsmarknadsnämndenVård ochomsorgsnämndenUppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt– – –

Förvaltningsberättelse | Målavstämning – God ekonomisk hushållning | 17 (84)Perspektivet verksamhet◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasSala är en kommun med bra service och hög kvalité i sina tjänster närföljande mål är uppfyllda.Kommunen har nöjdamedborgare och brukareKommunen har engod service av god kvalitéKommunens medborgarekan påverka och har inflytande◦◦Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen:Kommunen harnöjda medborgareochbrukareKommunen haren god serviceav god kvalitetKommunensmedborgarekan påverkaoch har inflytandeKommunstyrelsen Delvis uppfyllt Uppfyllt UppfylltRäddningstjänst Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt -Tekniska nämnden Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfylltBygg och miljönämnden - - -Kommentar till måluppfyllelsen förperspektivet verksamhetMålsättningarna för perspektivet fångas genom tre olika mål. Två avdessa, ”Nöjda medborgare och brukare”, samt ”Påverkan och inflytandeför kommunens medborgare” är attitydundersökningar som mäts genomSCB:s medborgarundersökningar. Målsättningarna sattes utifrån medelvärdenför övriga kommuner som tidigare deltagit. Utfallet blev även häratt Sala inte nådde upp till målsättningarna för dessa två mål.För ”Nöjda medborgare och brukare” blev betyget 53 i ett sammanvägtbetygsindex jämfört med 55 som angavs i målsättningen. Medelvärdetför de 64 kommuner som deltog i samma undersökning var 56. SCB pekarut att det är främst förbättringar av betygsindexen för verksamheternaäldreomsorg, gång- och cykelvägar, gator och vägar, miljöarbete, förskolasamt renhållning och sophämtning som kan höja helhetsbetyget.Verksamheterna räddningstjänst och vatten har betygspoäng klart övermedelvärdena.För målsättningen ”Påverkan och inflytande för kommunens medborgare”blev helhetsbetyget 39 jämfört med 45 i målsättningen. Medelvärdethär var 42. Här är det främst förbättringar av betygsindexen förfaktorerna påverkan och förtroende som kan höja helhetsbetyget.Målet ”God service av hög kvalitet” mäts genom två olika områdenVård och omsorg samt grundskolan.För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar grundskolanmed behörighet att söka gymnasieskola. Målsättningen här är attandelen skall öka. Andelen 2010 var 88 procent, 2009 84 procent, samt förår 2008 88 procent. Sala ligger på samma utfall som riket. Detta mål äruppfyllt.Inom vård och omsorg följs målsättningen upp genom målen ”Brukarnafår rätt service insatser vid rätt tidpunkt av rätt personal” samt”Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov tillgodoseddai sin hemmiljö”. Helhetsbedömningen här är att båda målen är delvisuppfyllda. Målen bedöms genom flera underindikatorer vilka redovisas iindikatorbilagan.Exempel på indikatorer som utvecklats positivt är andelen personermed insatser i ordinärt boende samt antalet öppenvårdsinsatser inomIndivid och familjeomsorg. Antalet fallskador och placeringsdygn inomindivid och familjeomsorg är däremot exempel som inte uppvisar ettpositivt resultat.Överförmyndare - Uppfyllt UppfylltKultur och fritidsnämnd Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfylltSkolnämnd Ej uppfyllt Delvis -Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd- Uppfyllt Ej uppfylltVård och omsorgsnämnd Delvis uppfyllt Delvis uppfylltDå två av tre mål inom perspektivet inte är uppfyllda samt ett enbartdelvis, är helhetsbedömningen att kommunen inte nådde upp till målenför perspektivet verksamhet.

18 (84) | Målavstämning – God ekonomisk hushållning | FörvaltningsberättelsePerspektivet medarbetare◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasSala är en attraktiv arbetsgivare när följande mål är uppfyllda.Kommunen har en trygg, säker och utvecklandearbetsmiljöKommentar till måluppfyllelsen förperspektivet medarbetareMålet ”trygg säker och utvecklande arbetsmiljö” följs upp genom sjukfrånvarosamt rapportering av skador, olycksfall och brott. Sjukfrånvaronfortsätter att minska. 2010 uppgick den till 4,6 procent, 2009 till 4,6procent, och 2008 till 5,5 procent. Målsättningen var 5 procent.Tillbudsrapporteringen visar att andelen skador, olycksfall och brotthar ökat till 63 procent för 2010. Det kan konstateras att användandet avFlexitesystemet har ökat, vilket är bra. Tendensen är dock att tillbud (näringen allvarlig skada inträffade) inte alltid registreras. Ambitionen är attuppmärksamma tillbud tidigt och därigenom arbeta förebyggande så attandelen skador, olycksfall och brott minskar.Helhetsbedömningen av perspektivet medarbetare är attmålsättningen delvis uppnåtts.I den strategiska planen fanns ytterligare två mål uppsatta, ”Delaktighetoch inflytande" samt ”Tydligt och bra ledarskap”. Dessa mål skall följasupp genom medarbetarenkäter. Förutsättningarna för att genomföraen medarbetarenkät fanns inte 2010 och därför ingår inte dessa mål imålavstämningen.Perspektivet ekonomi◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasMålindikatorer för perspektivet ekonomiSala har en hållbar ekonomisk utvecklingnär följande mål är uppfyllda.Årets resultat uppgår till en procent av skatteintäkter,generella statsbidrag och utjämningÖkningen av skatteintäkter, statsbidrag,utjämning är större än nettokostnadsökningenNämnderna bedriver verksamheten inombeslutade anslag•◦•Kommentar till måluppfyllelsen förperspektivet ekonomiTvå av tre finansiella mål –indikatorer har uppnåtts. För det tredjemålet: indikatorn ”ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningska vara större än nettokostnadsökningen” är skillnaden i ökningstaktenrelativt liten. Ur ett generellt perspektiv kan målet påverkas av engångsfaktorer.På riksplanet bedöms skatteunderlagsökningen öka merän inflationstakten i riket vilket även påverkar kommunens framtidakostnads- och intäktsutveckling.Med beaktande av ovanstående har kommunen ur ett finansiellt perspektivuppnått god ekonomisk hushållning.Förvaltningarna och nämnderna har i sina verksamhetsplaner tagit uppegna mål och aktiviteter även inom dessa målområden. Målavstämningaroch bedömning av genomförda aktiviteter ingår i nedanstående tabell.Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen:Sala har entrygg säker ochutvecklandearbetsmiljöMedarbetarnahar delaktighetoch inflytandeHar ett tydligtoch bra ledarskapKommunstyrelsen Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfylltRäddningstjänst Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfylltTekniska Nämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfylltBygg och miljönämnden Uppfyllt Uppfyllt UppfylltKultur och fritidsnämnd Uppfyllt Uppfyllt DelvisSkolnämnd Inte uppfyllt - -Utbildnings och arbetsmarknadsnämndDelvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfylltVård och omsorgsnämnd Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt

Nämndernas verksamhetsberättelseri sammandragUnder avsnittet Målavstämning görs en sammanfattande kommentarav nämndernas måluppfyllelse. Som komplement till detta redovisasindikatorerna som använts, i bilagan Indikatorsammanställning. Därframgår även målsättning och utfall för tidigare år.Kommunstyrelsens förvaltning..................................................................................21Räddningstjänsten......................................................................................................... 25Tekniska nämnden.......................................................................................................... 29Bygg- och miljönämnden.............................................................................................. 33Kultur- och fritidsnämnden........................................................................................ 37Skolnämnden....................................................................................................................41Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden............................................................45Vård- och omsorgsnämnden.......................................................................................49Överförmyndaren.......................................................................................................... 53Revisionen......................................................................................................................... 55

Kommunstyrelsens förvaltningVerksamhetsberättelse 2010

22 (84) | Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragKommunstyrelsens verksamhetsberättelseVerksamhetsansvarUppdragKommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningenav kommunens ekonomi och verksamheter.Kommentar: De fullmäktigemål och indikatorer som redovisas och kommenteras underavsnittet ”god ekonomisk hushållning” i förvaltningsberättelsen redovisas inte här, ävenom det är kommunstyrelsen som står som ansvariga för målsammanställningen. Härredovisas de mål och indikatorer och aktiviteter som kommunstyrelsen själva bidrar tillfullmäktiges kommunövergripande mål.organisationKommunstyrelsens förvaltning är organiserad i sju enheter:→→Kanslienhet→→Information Sala→→Kontorsservice→→IT-enhet→→Ekonomikontor→→Personalkontor→→Enhet för planering och utvecklingÅret som gåttNäringslivNytt näringslivsprogram för2011–2013 har tagits fram.EvenemangSala kommun har medverkat sommedarrangör i flera stora evenemangtillsammans med näringslivoch föreningar, exempelvisGrillnatta, Nationaldagsfirande förnya medborgare och Service i Salapriset.OrtsanalyserOrtsanalyser har genomförts påett flertal platser i kommunen.EkonomiVerksamhetens nettokostnader (mnkr)Kontorservice ,,Informaon Sala ,Kommunchef ,Ekonomikontor ,IT-enhet ,Personalkontor ,Planering-utveckling ,Kanslienhet ,Målavstämning i korthetPerspektiv samhällsutvecklingPerspektiv verksamhet • •Perspektiv medarbetare • DetaljplanerNio detaljplaner har tagits framoch antagits, varav fyra förnäringsverksamhet och fem förbostäder.försäljning av SalbergaFörsäljning av Salberga FastighetsAB har slutförts, vilket genereradeen intäkt på 68 Mnkr.KrisinformationRiktlinjer för information vid krishar tagits framUtfall och avvikelse (mnkr)DriftkostnaderNettokostnad Avvikelse +\–58,2 2,7InvesteringarNettoutgift Avvikelse +\––3,0 –0,3symbolFörklaringinget mål sattMätindikatorer saknas◦ Målen är inte uppfylldaMålen är delvis uppfyllda• Målen är helt uppfyllda

Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag | Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse | 23 (84)Målavstämning◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasPerspektivet samhällsutvecklingEkonomiKommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning redovisar ettpositivt resultat på 2 678 tkr för 2010.Nämndens Kostnader och intäkter (driftbudget)MÅL: Ett växande SalaNämnden bidrar till målsättningen genom att undersöka hur boendemiljöerkan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap ochkontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund.Kommentar: Arbetet med ”Plan för Sala stad” och ett nytt bostadsförsörjningsprogramhar inriktas på att ha en levande och blandad stad. Ortsanalyser och utvecklingsplanerhar tagits fram för stad och landsbygd.Perspektivet VerksamhetMål: Nöjda medborgare och brukareNämnden bidrar till målsättningen genom att utreda inrättandet av ettservicecenter, där medborgare och andra intressenter kan vända sigmed ärenden och frågor till kommunen.mål: God service av hög kvalitetNämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att införa e-tjänster i högre grad på hemsidan.mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgareNämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att görahemsidan i högre grad tillgänglig för dialog med medborgare och övrigaintressenter.Kommentar:Målsättningarna för perspektivet är mer i form av aktiviteter som bidrar till målsättningenän mätbara indikatorer.Bidraget till målsättningen ”nöjda medborgare och brukare bedöms delvis varauppfyllda. Frågan om ett servicecenter belyses i samband med planerad organisationsöversynunder 2011. En kartläggning och kunskapsuppbyggnad kring e-tjänster ochmedborgarkontor/servicecenter har skett under året. För de övriga målsättningarnabedöms bidraget till målsättningarna vara uppfyllda. Arbete med att införa e-tjänsterpågår aktivt. Synpunktshantering och medborgarförslag finns som tjänst på hemsidan.Sala kommun finns även på Facebook. Hemsidan hade i genomsnitt 1 240 externabesökare per dag under 2010.Perspektivet medarbetaremål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljöMålsättningen är att andelen skador/olycksfall/brott skall minska samtatt sjukfrånvaron skall understiga 5 %.mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarnaNämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökatantal chefer och arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen.mål: Tydligt och bra ledarskapNämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensamidealbild av ledarskap och medarbetarskap.Vidare skall antalet tvister mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationersom går till central förhandling minska, samt att ingen chef harpersonalansvar för mer än 30 personer.Kommentar: Målet ”Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö” uppfylldes delvisunder året. Sjukfrånvaron i målsättningen var 5 procent, och utfallet blev 4,1 procent.Målsättningen var även att minska andelen skador/olycksfall/brott till 50 procent avantal totala registreringar i rapporteringssystemet. Av det totala antalet registreringaravser 33 procent risker och tillbud. Skador, olycksfall och brott uppgår till 67 procent.Beträffande ”Delaktighet och inflytande” bedöms målet var uppfyllt. Partsgemensamtarbete har genomförts i grupper som arbetar med arbetsmiljöutbildning, struktur förfackligt arbete och FAS-anda. Partsgemensam information om FAS har påbörjats medstart i alla ledningsgrupper. Målsättningen tydligt och bra ledarskap bedöms till hälftenuppfyllt. Ledarpolicy för Sala kommun är framtagen och beslutad. Ledarutvecklingsprogramför samtliga chefer i kommunen är under framtagande. Antalet arbetsrättsligatvister har minskat i takt med att parternas förmåga att samverka ökat. Sala kommunhar 88 chefer. 26 procent av dessa har personalansvar för över 30 medarbetare.Planering & utveckling 13 741 14 412 14 930 15 107 177Summa 54 113 58 043 58 244 60 922 2 678•Nämndens Nettoutgifter för investeringar••2008 2009 2010 Budget +\–Kostnader 63 442 69 932 69 665 70 292 627Intäkter 9 329 11 889 11 421 9 370 2 051Nettokostnad 54 113 58 043 58 244 60 922 2 678Verksamheternas nettokostnaderKommunchef 3 995 4 096 3 943 4 120 177Kanslienhet 14 976 15 507 17 456 18 356 900Ekonomikontor 4 807 4 626 4 667 5 041 374Personalkontor 6 966 6 964 6 714 7 471 757IT-enhet 5 034 8 121 5 887 5 658 -229Information Sala 3 734 3 571 3 784 4 331 547Kontorsservice 860 746 863 838 -252008 2009 2010 Budget +\–-2 792 -11 973 -3 039 -3 363 -324Ekonomisk analysDriftbudgetKommunstyrelsens förvaltning redovisade ett överskott på 2 678 tkrPersonalkostnaderna visade ett överskott på 1 430 tkr till största delenberoende på vakanser inom personalkontoret, kanslienheten och InformationSala . Överföring av inköpsfunktionen från ekonomikontoret tilltekniska förvaltningen har även inneburit lägre personalkostnader änbudgeterat.Kaptitalkostnaderna lämnade ett överskott på 410 tkr på grund av attde elektroniska infartstavlorna blivit försenade.Överskottet för övriga kostnader uppgick till 838 tkr, där ingick blandannat lägre kostnader för allmänna val, gemensamma förvaltningskostnader,lägre kostnader för arbete med detalj- och översiktsplan samt attett projekt för effektivisering av tjänsteresor och bilhantering inte harpåbörjats p.g.a. vakans utan begärs som tilläggsbudget i bokslut 2010.InvesteringarFöräljning av skogsmark var budgeterad till –3 000 tkr men ingen försäljningav skogsmark har skett under året.Oförutsedda kostnader för Försäljning övrig mark uppgick till –559 tkroch inköp av mark uppgick till –685 tkrInvesteringen av elektroniska infartstavlor har försenats och lämnarett överskott på +4 038 tkrKommunstyrelsen beslutade under året att bidra till kostnaden fördigitalisering av biografen i Sala. Beslutet togs under pågående budgetåroch underskottet blev –150 tkr.

24 (84) | Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag" Försäljning av Salberga harslutförts och genererade enintäkt på 68 Mnkr.Året som gått!!Nytt näringslivsprogram för 2011–2013 har tagits fram.!!Nytt avtal med Företagarcentrum har upprättats, med utgångspunktfrån genomförd utredning.!!Förvärv och överlåtelser av flera fastigheter för näringsändamål hargjorts.!!Medverkat som medarrangör i flera stora evenemang tillsammans mednäringsliv och föreningar, exempelvis Grillnatta, Nationaldagsfirandeför nya medborgare och Service i Sala priset.!!Fortsatt arbete med framtagning av fördjupad översiktsplan – Plan förSala stad.!!Ortsanalyser har genomförts på ett flertal platser i kommunen.!!Deltagande i Boverkets pilotprojekt inför ny plan- och bygglag.!!Seminarier på temat uthållig kommun har genomförts.!!Detaljplanearbete för Östra kvarteren pågår.!!Förstudie för utveckling av Dalabanan pågår.!!Policy för tillgänglighet har tagits fram.!!Ökad samordning och samverkan kring säkerhetsfrågor har skett.!!Försäljning av Salberga Fastighets AB har slutförts, vilket genereradeen intäkt på 68 Mnkr.!!Planerat och genomfört höstens allmänna val i Sala.!!Förberett sammanslagning av skoldatanät och administrativt datanät.!!Delansvarig för skolornas nTn-satsning gällande bärbara datorer tilleleverna.!!Etablering av grafiskt profilprogram samt nytt system för mallar ochblanketter.!!Riktlinjer för information vid kris har tagits fram.FramtidenSala har fått en ny politisk majoritet – Framtid Sala. Den nya politiskamajoriteten har lagt ett 12-punktsprogram kring frågor som är prioriteradeunder den kommande mandatperioden. Några av dessa frågor berördirekt kommunstyrelsens verksamhet och kommer således att varaprioriterade frågor att arbeta med för kommunstyrelsens förvaltning.Fortsatt arbete med Plan för Sala stad kommer att ske och de påbörjadeortsanalyserna fortsätter som planerat under året. När dessa uppdragbörjar bli klara startar arbetet med en ny översiktsplan för Sala kommun.Vid årsskiftet fanns 18 inledda detaljplanearbeten där kommunstyrelsenkommer att ta ställ-ning till i vilken takt planerna ska slutföras.Därutöver kan även nya detaljplaneuppdrag tillkomma under året.Frågorna kring kollektivtrafik är strategiskt viktiga för Sala kommun.Från och med 2011 samlas de transportstrategiska frågorna under en ochsamma enhet inom Kommunstyrelsens förvaltning. Ett kommunövergripandearbete kring formerna för resande kommer att ske i syfte attminska en negativ klimatpåverkan.En särskild satsning på införande av e-tjänster planeras under året.Detta kräver, utöver tekniska lösningar, även en förändrad handläggningsprocess.Som ett komplement till e-tjänsterna finns tankar på attutveckla någon form av service- eller medborgarkontor.Nya elektroniska informationstavlor kommer att sättas upp vid infarternatill Sala.Kommunen kommer i större utsträckning att på olika sätt medverka iaktiviteter som skapar liv och rörelse på torget i Sala. Här finns särskiltanslagna medel för detta.Fortsatt utveckling av samverkan kring trygghets-, säkerhets- ochfolkhälsofrågor kommer att ske under året.Inom ramen för det interna utvecklingsarbetet i kommunen kommerett arbete med att implementera Ledarpolicy för Sala kommun att ske.Som ett led i detta planeras ett gemensamt ledarutvecklingsprogram församtliga chefer i kommu-nen.De administrativa rutinerna och samverkan inom förvaltningen kommeratt ses över i syfte att utveckla verksamheten och minska sårbarheten.!!Översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation inför kommandemandatperiod 2011–2014.!!Uppbyggnad av kunskap inom området e-tjänster har påbörjats.

RäddningstjänstenVerksamhetsberättelse 2010

26 (84) | Räddningstjänstens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragRäddningstjänstens verksamhetsberättelseVerksamhetsansvarUppdragRäddningstjänstens kärnverksamhet är att bedriva utryckningsverksamhetsamt att förebygga brand. Kommunen är också skyldig att utförarisk- och sårbarhetsanalyser, i detta arbete ingår även räddningstjänsten.Verksamheten är lagstyrd, och insatserna utförs insatserna sommyndighetsutövning. Kommunen har även ansvar för sotningsverksamhetsom består av rengöring och brandskyddskontroll. Utförandet skervanligtvis via entreprenad som upphandlas.organisationVerksamhetsansvaret är indelat i två områden:→→räddningstjänst→→TotalförsvarKommunen ska ha en modern och effektiv krisledningsorganisation.Kommunen ska ha god förmåga att hantera extraordinära händelser ifredstid, men också ha förmåga att ställa om organisationen för höjdberedskap och krig. Verksamheten styrs av lagen om extraordinärahändelser.Året som gåttSkadeavhjälpandeverksamhetVid sex tillfällen under året harräddningstjänstens insats varitavgörande för att hindra eller begränsatotalskador på villor. Ingenperson har omkommit på olycksplatsvid brand eller i vägtrafiken.Explosiva varorTillsyn över explosiva varorövertogs från polisen på grund avändrad lagstiftning.UtbildningBrand- och sjukvårdsutbildningmot privata sektorn och medborgarorganisationerhar ökat underåret.RakelInförande av radiosystemet Rakelhar påbörjats under året. Ansökanom statligt kompetensstöd harsökts och beviljats under året.EkonomiVerksamhetens bruttokostnader (mnkr),Totalförsvar ,Räddningstjänst, ,Utfall och avvikelse (mnkr)DriftkostnaderNettokostnad Avvikelse +\–19,2 1,3InvesteringarNettoutgift Avvikelse +\–1,5 1,2Målavstämning i korthetPerspektiv samhällsutveckling•Perspektiv verksamhet Perspektiv medarbetare symbolFörklaringinget mål sattMätindikatorer saknas◦ Målen är inte uppfylldaMålen är delvis uppfyllda• Målen är helt uppfyllda

Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag | Räddningstjänstens verksamhetsberättelse | 27 (84)Målavstämning◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasEkonomiNämndens kostnader och intäkter (driftbudget)Perspektivet samhällsutvecklingMÅL: Ett växande SalaRäddningstjänsten bidrar till målsättningen genom att biträda kommunenså att riskhänsyn tas i samhällsutvecklingen samt att ha kortahandläggningstider för remissvar med bibehållen kvalitet vid etableringaroch annan utveckling.Kommentar: Målsättningen för remissvar är att dessa skall ges inom två dagar. Dennamålsättning har hållits. I övrigt bidrar räddningstjänsten genom att delta i olika plangruppersamt är remissorgan för planärenden, byggnadslov samt tillståndsärenden.2008 2009 2010 Budget +\–Kostnader 30 557 30 456 30 903 31 779 876Intäkter 11 825 11 519 11 713 11 324 389• Nettokostnad 18 732 18 937 19 190 20 455 1 265Verksamheternas nettokostnaderRäddningstjänst 18762 19034 19307 20027 720Totalförsvar -30 -97 -117 428 545Summa 18 732 18 937 19 190 20 455 1 265Perspektivet VerksamhetMål: Nöjda medborgare och brukareRäddningstjänstens mål är att så långt som möjligt förebygga olyckor.De som bor och verkar i Sala kommun skall uppleva trygghet och säkerhet.mål: God service av hög kvalitetMålet är att snabbt och effektivt avhjälpa eller begränsa olyckor, samtatt effektivt kunna hantera kriser som faller inom lag om extraordinärahändelser.Kommentar: Målet för ”Nöjda medborgare och brukare” mäts genom medborgarenkäterav SCB och MSB (myndigheten för samhällets beredskap) Målet är delvisuppfyllt. Av 7 indikatorer har Sala 5 indikatorer som överstiger snittet för riket och 2som understiger.Indikatorerna för målsättningen att snabbt och effektivt avhjälpa eller begränsa olyckorär delvis uppfyllda. Av sex indikatorer har Sala positivt resultat på fyra och negativtpå 2. Den indikator som avser brand i byggnad försämras av utfallet som gäller villabrand.I Sala har 82 % varit eldstadsrelaterade. Rikssnittet är 44 %. Målsättningen förkrishantering saknar indikatorer. Åtgärder under året har varit övning för krisledningen,kompetensutbildning, fortsatt krisplanering och viss lokalförbättring.Perspektivet medarbetaremål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljöMålsättningen är att räddningsarbetet utförs väl utan att personalenskadas.mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarnaFör att bidra till målsättningen har olika aktiviteter genomförts.Räddningstjänsten har bedrivit utvecklingsprojekt i arbetsgrupper,informerat deltidskåren om pågående verksamheter samt uppmuntratomvärldskontakter och nätverksbyggande.mål: Tydligt och bra ledarskapInom detta målområde har anordnats interna övnings och utbildningsprogramför befäl. Räddningstjänsten har även arbetat för att skapagod kunskap om organisationer och anläggningar i utryckningsområdetsamt att skapa goda omvärldskontakter.Kommentar: Målet ”Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö” uppfylldes delvisunder året. Ambitionen är att ingen skall skadas under räddningsarbetet, en skada avlindrigare art förekom 2010. Sjukfrånvaron uppgick till 2,8 %, målsättningen om ensjukfrånvaro under 4 % uppnåddes. De övriga målsättningarna skulle följas upp medmedarbetarenkäter vilka inte blev genomförda under året. De planerade aktiviteternapågår fortlöpande men kan ständigt vidareutvecklas.Nämndens nettoutgifter för investeringar2008 2009 2010 Budget +\–Nettoutgifter 1 389 3 345 1 495 2 734 1 239Ekonomisk analysDriftbudgetRäddningstjänstens avvikelserÄndrade kapitaltjänstkostnader, 2 långtidssjukskrivningar där inte vikariekunnat/behövt tas in och ett större ekonomiskt åtagande från MSBvid utbildning av nya deltidsbrandmän. I övrigt har sedvanlig ekonomiskåterhållsamhet vidtagits.Totalförsvarets avvikelserPå grund av de strikta reglerna för vad den statliga ersättningen får användastill föreligger vissa problem att utnyttja hela anslaget. Utnyttjandetav den statliga ersättningen är föremål för länsstyrelsens tillsyn.InvesteringarRäddningstjänstens avvikelserDet skiljer 7 procent mellan beviljade anslag och utnyttjade. Detta ärofrånkomligt att hamna exakt på kronan. Det finns en skillnad mellanprognos och utfallet av upphandling.Totalförsvarets avvikelserI väntan på MSB:s utredning av lämpliga lokaler för kommunens krisledningsnämndoch stab bör pengarna stanna på anslaget. När lokalutredningenblir av så kommer medlen att behövas för ändamålet.

28 (84) | Räddningstjänstens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag" Hemtjänsten i Sala har gjortflera mycket bra ingripanden.Året som gått!!Tillsyn över explosiva varor övertogs från polisen på grund av av ändradlagstiftning.!!Samverkan med bygg- och miljöförvaltningen vid bygglov har förbättratsunder året.!!För att underlätta för näringsidkaren har gemensam tillsyn tillsammansmed BoM utvecklats under året.!!Brand- och sjukvårdsutbildning mot privata sektorn och medborgarorganisationerhar ökat under året.!!Ingen person har omkommit på olycksplats vid brand eller i vägtrafiken.!!Brandvarnare har räddat livet på en person som tvingades hoppa frånsin övervåning.!!Mycket bra statistik mot brand i byggnad utom för villor där eldstadsrelateradeorsaker är dubbelt så högt som riksgenomsnittet. Bra utfallgäller våra industrier och affärer där endast 2 mindre allvarliga tillbudinträffat under hela året.!!Hemtjänsten i Sala har gjort flera mycket bra ingripanden innan räddningstjänstenkommit fram vid både brand och hjärt-lungräddning.!!Vid fyra tillfällen har privatpersoner gjort bra ingripanden innan räddningstjänstenhunnit fram. I några fall är framkörningstiden så lång atthusen sannolikt skulle blivit totalskadade.!!Vid sex tillfällen under året har räddningstjänstens insats varit avgörandeför att hindra eller begränsa totalskador på villor. Det vanligastescenariot är brand i en närliggande komplementbyggnad. Räddadevärden vid dessa tillfällen uppgår enligt räddningstjänstens bedömningtill 11,4 mnkr.!!Brandtillfällen som uppstått vid privatpersoners utomhuseldning varfärre än vanligt, endast fyra fall.!!Ett nytt större planeringsprojekt, s.k. styrel, där samhällsviktigaverksamheter skall identifieras av kommun och prioriteras av SvenskaKraftnät på förslag av länsstyrelsen.!!En övning med gemensamt scenario för krislednings- och räddningsstabernautfördes under hösten.!!Införande av radiosystemet Rakel har påbörjats under året. Ansökanom statligt kompetensstöd har sökts och beviljats under året.FramtidenVägverkets nollvision mot dödsfall i trafiken har varit framgångsrik.Från att vara kritiskt bemött i början, har resultaten inspirerat mot attfler skapar nollvisioner.Nollvision mot dödsfall vid bränder. År 2040 kommer Sverigesbefolkning äldre än 65 år att öka från 1,6 miljoner till 2,5. Om inget görskommer antalet dödbränder att stiga med drygt en tredjedel. Särskiltutsatta grupper är äldre som vårdas i hemmet, ensamstående män medmissbruksproblem och till viss del personer med invandrarbakgrund.90 procent av dödsbränderna inträffar i den egna bostaden. Den vanligastebrandorsaken är rökning som antänder bostadens inredning. Samhälletsbrandkrav på bostadens möbler och textilier är låga i förhållandepå de krav som ställs på byggnaden. Där kan förväntas att brandkravenökar. År 2012 kommer självslocknande cigaretter att finnas.Bättre varningssystem i kombination med avhjälpande/släckande system,anpassade till individens förmåga att åtgärda brand och förmågaatt utrymma sin bostad måste utvecklas. Nollvisionens huvuddelar ärnationella informationskampanjer, sprida kunskap, tekniska lösningaroch lokal samverkan.Den lokala räddningstjänsten måste anpassas till framtidens krav. Dentraditionella indelningen mellan förebyggande och utryckande personalmåste suddas ut. Den viktigaste uppgiften är att förebygga olyckor närakuta utryckningar inte utförs. Utbildningsnivån har ökat och morgondagensbrandman är en person med en 2-årig utbildning i skydd motolyckor.Lagen om skydd mot olyckor infördes 2005 och då startade utvecklingenatt på bred front bedriva olycksförebyggande arbete. Denna utveckligkommer att fortsätta och fördjupas i framtiden.VerksamhetsfaktaBrandutryckningar (Byggnadstyp) Sala HebyVillor (därav eldstadsrelaterade) 22–(18) 22(17)Flerbostadshus 6 1Industri 1 1Institutioner 2 0Offentliga lokaler 1 1Övergivna lokaler 3 0Sopstationer 2 0Panncentral eller gårdscentral 0 2Räddningstjänst2008 2009 2010Antal räddningstjänstlarm 404 413 418Personskador vid brand i byggnad L: 1 L: 1, S: 1 S: 1Personskador övrig brand D: 1 - -Personskador trafik L: 48, S: 12, D: 1 L: 39, S: 29, D: 3 L: 64, S: 19Antal sjukvårdslarm. 178 81 67Personskador L+S: 151, D: 10 L+S: 58, D: 10 L+S: 45, D: 11Utförda planerade tillsyner enligtLSO och LBE100 % 100 % 100 %L = lätt skadad på olycksplats, S = svårt skadad på olycksplats, D = död på olycksplats

Tekniska nämndenVerksamhetsberättelse 2010

30 (84) | Tekniska nämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragTekniska nämndens verksamhetsberättelseVerksamhetsansvarUppdragNämnden har ansvar för drift och förvaltning inom det kommunaltekniskaområdet samt är trafiknämnd.Nämnden ansvarar för genomförandet av åtgärder för en hållbar utvecklinginom sitt ansvarsområde. Nämnden skall uppmärksamt följa utvecklingeninom naturvårds- och naturresursområdet vid projektering ochdrift av anläggningar inom sitt ansvarsområde.organisationAnsvarområdet är indelat i följande verksamhetsområden:→→Fysisk planering→→Väghållning och trafikfrågor→→Gatu- och parkförvaltning→→Skogsförvaltning→→Vatten, avlopp och avfallshantering→→Kommunens verksamhetslokaler, fastigheter ochanläggningar→→Kostverksamhet→→InköpsfrågorÅret som gåttLÄRKANByggnationen av allvädersbananoch konstgräsplan står klar påLärkans sportfält.ÅKRASKOLANS KÖKKöket har byggts om till tillagningskökoch inflyttning ägde rumi mitten av augusti.GATOR OCH VÄGAROmbyggnaden av etapp 1a Ringgatanfärdigställdes till stora delarunder november. Dock återstår endel justerings- och planteringsarbeten.Ny utsmyckning och planteringi rondellen vid Uppsalainfarteni december.RENHÅLLNINGUtbyte av sopsäckar till kärl samtmöjlighet för privata fastighetsägareatt införa källsortering avmatavfall påbörjas.PLANSKILD KORSNINGKommunen har tillsammans medTrafikverket påbörjat en studieav planskild korsning mellanjärnväg och Saladammsvägen vidföre detta Strå kalkbruk. Ävenplankorsningen mellan Norrängsgatanoch järnvägen vid Metsosamt stationsområdet kommer attstuderas närmare.KULTURBRYGGANInvigt den nya bryggan och sittplatsenvid Lillån, namngivna i entävling till platsen Kulturbryggan.EkonomiVerksamhetens bruttokostnader (mnkr),Renhållning ,Va-enhet ,Övrigt ,Gata/park Kostenheten ,Gemensamt ,Lokalförvaltarna Utfall och avvikelse (mnkr)DriftkostnaderNettokostnad Avvikelse +\–46,6 –8,0InvesteringarNettoutgift Avvikelse +\–70,7 48,3Målavstämning i korthetPerspektiv samhällsutveckling Perspektiv verksamhet◦ Perspektiv medarbetare symbol Förklaringinget mål sattMätindikatorer saknas◦ Målen är inte uppfylldaMålen är delvis uppfyllda• Målen är helt uppfyllda

Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag | Tekniska nämndens verksamhetsberättelse | 31 (84)Målavstämning◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasEkonomiNämndens kostnader och intäkterPerspektivet samhällsutvecklingMÅL: Ett växande SalaNämnden bidrar genom att arbeta för trygghet och tillgänglighet iutemiljöerMÅL: En långsiktigt miljömässig hållbar utvecklingNämnden bidrar genom att arbeta för att minska utsläppen. Dettaskall ske genom effektivisering, lokalproducerad mat, förnyelsebarabränslen, bra gång och cykelvägar samt ökad kollektivtrafik. Nämndenbidrar även till den hållbara utvecklingen genom att säkerställa tillgångpå vatten av god kvalitet.Kommentar: Indikatorerna för målet för långsiktig hållbar social utveckling visar påatt målet delvis uppnåtts. För att bidra till att uppnå målen har tillgänglighetsarbetemed säkrare korsningar och passager genomförts. Översyn av belysning av stråk ochgrönytor, i samarbete med Sala Heby Energi AB har skett. Beträffande miljömålen visarindikatorerna för andelen återstående oljeuppvärmda fastigheter, andelen ekologisktproducerade produkter samt ökad biogasproduktion på en uppnådd måluppfyllelse.Andelen nöjda medborgare beträffande gång och cykelvägar i medborgarundersökningenblev lägre än i målsättningen i verksamhetsplanen.Perspektivet VerksamhetMål: Nöjda medborgare och brukareNämnden bidrar genom att utveckla kostenhetens verksamhet medmålsättning nöjda beställare och gäster, samt att utveckla renhållningsverksamhetenmed målsättningen nöjda medborgare.mål: God service av hög kvalitetNämnden bidrar genom att utveckla verksamheterna sophämtning,gator och vägar och vatten och avlopp med målsättningen nöjda medborgare.Nämnden bidrar även genom att verka för en säker utemiljöpå förskolor och grundskolor.Kommentar: Målsättningen för nöjda medborgare och brukare kunde inte följas upphelt under året. Enkätundersökningen för kostenheten kunde inte genomföras. Betygetför renhållningen i medborgarundersökningen uppgick till målsättningen. Indikatorernaför ”God service av hög kvalitet” visar på att målsättningen delvis uppfyllts. Betyget imedborgarundersökningen för vatten och avlopp översteg målsättningarna i verksamhetsplanen,medan Gator och vägar ine nådde upp till målsättningen. Arbetet med ensäker utemiljö på samtliga förskolor är klara.Perspektivet medarbetaremål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljöNämnden bidrar genom att arbeta för att arbetsförhållandena skalämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religioneller annan trosuppfattning. Nämnden arbetar vidare för att underlättaför både män och kvinnor att förena arbete med föräldraskap, samt attuppmuntra personal till att nyttja friskvårdsutbudet.mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarnaMålsättningen är att skapa god hälsa, bra arbetsmiljö, mångfald ochjämställdhet. Arbetet skall fortsätta arbetet inom ramen för FAS 05.mål: Tydligt och bra ledarskapNämnden bidrar genom att utveckla chefsgruppen som arbetsgruppför att ge tydligt och bra ledarskap. Det kan också innebära individuellkompetensutveckling.Kommentar: Målet Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö följs upp genom sjukfrånvarooch personalens testvärde. Sjukfrånvaron blev 4,3 % och därigenom klaradesmålsättningen. Personalens testvärde kunde inte följas upp. De aktiviteter somplanerades för att bidra till de övriga målsättningarna har bedömts att de delvis kunnatgenomföras.Kostverksamhet 0 612 5 835 0 -5 835◦Renhållning 232 547 3 404 0 -3 4042008 2009 2010 Budget +\–Kostnader 287 151 295 668 375 789 373 372 -2 417Intäkter 253 557 262 168 329 205 334 814 - 5 609Nettokostnad 33 594 33 500 46 584 38 558 -8 026Verksamheternas nettokostnaderAdministration 6 311 3 382 3 045 4 208 1 163Kart/mätverksamhet 3 401 3 331 3 380 3 864 484Allmän- och publikmark91 -78 172 160 -12Lokalförvaltning 2 518 -53 1 552 0 -1 552Gator och vägar 16 691 17 903 20 241 20 397 156Parker och lekplatser 9 320 8 597 8 937 8 954 17Skogsverksamhet -2 444 -3 374 -3 905 -2 800 1 105Gruvans vattensystem 922 1 222 777 1 078 301Teknisk service 1 818 1 723 1 308 0 -1 308Miljö och naturvård 289 556 857 657 -200Teknisk planering 764 1 294 1 267 1 295 28Trafikadministration 619 407 617 745 128VA-verksamhet +1 210 -2 404 -903 0 903Summa 33 594 33 500 46 584 38 558 -8 026Nämndens nettoutgifter för investeringar2008 2009 2010 Budget +\–Gatuprogram 5 026 3 493 12 285 16 892 4 607Parkprogram 1 426 859 1 405 2 840 1 435Gruvans vattensystem 44 22 0 978 978Lokalprogram 37 431 38 501 44 073 73 923 29 850Va-kollektiv program 6 249 6 379 8 150 17 459 9 309Teknisk serviceprogram5 696 5 022 4 040 5 516 1 476Renhållning - 3 327 595 750 155Administration 206 188 169 230 61Kart/mät 370 394 0 427 427Ekonomisk analysSumma 56 448 58 185 70 717 119 015 48 298DriftbudgetNämnden redovisar ett underskott på 8 026 tkr.Den största negativa avvikelsen, –5 835 tkr har uppstått på kostenheten.Enhetens stora kostnadsposter livsmedel och personalkostnaderhar inte ökat under 2010 i jämförelse med 2009. Däremot har enhetenbudgeterat för fler sålda portioner. Det innebär att det antagna priset perportion under 2010 varit för lågt och kommer att ändras till 2011.Det sammantagna resultatet för administrationsenheten är ett överskottpå 1 163 tkr. Under året har nämndssammanträden för juni, septemberoch november ställts in. Då en osäkerhet funnits gällande storlekenpå OH-kostnaderna, har återhållsamhet varit viktigt. För år 2010 utgicken engångskompensation om 1,5 procent för löneökningar som innebarett tillskott i driftsbudgeten med 598 tkr.Lokalförvaltningen hade under 2010 ett underskott på –1 552 tkr.Kostnaderna för snöröjningen blev högre än budgeterat på grund av ensnörik vinter med mycket takskottning. Det har även under året funnitsouthyrda lokaler.Skogsverksamheten gjorde ett överskott på 1 105 tkr främst på grundav högre virkespriser än beräknat. Samarbete med Sala-Heby Energi ABhar införts på försök under året och det har medfört lägre personalkostnader.När det gäller renhållningen så har kostnaderna för omläggningen

32 (84) | Tekniska nämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragfrån säck till kärl blivit högre än beräknat. Enheten gjorde under 2010 ettunderskott på –3 404 tkrFör VA-verksamheten blev årets överskott 903 tkr. Enligt ”Lagen omAllmänna Vattentjänster” ska detta arbetas bort inom en treårsperiod.Teknisk service gjorde ett underskott på –1 308 tkr. Till stor del berordetta på ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för reparation ochunderhåll av inventarier och för höga personalkostnader för centralförrådet.Övriga verksamheter inom förvaltningen gjorde sammantaget ettöverskott på 902 tkr.InvesteringarDe största investeringarna under 2010 var Lärkans sportfält som uppgicktill 14 883 tkr, Tillagnings- och mottagningskök, 17 450 tkr samt ombyggnationenav Ringgatan som kostade 10 322 tkr.Året som gått!!Byggnation av allvädersbana och konstgräsplan klar på Lärkans sportfält.!!Inflyttning på Klövervägen för ensamkommande flyktingbarn.!!Invigning av kostenheten i mars.!!Åkraskolans kök har byggts om till tillagningskök och det var inflyttningi mitten av augusti.!!Jakobsbergsgårdens kök flyttades ut för renovering i september. Verksamhetenflyttade till Restaurang Kristina (Vallaskolans restaurang)och beräknar flytta tillbaka till Jakobsbergsgården 1 april 2011.Pågrund av Jakobsbergsgårdens renovering har vi haft uppehåll av produktionenav kalla matlådor till hemmaboende brukare.!!Ombyggnaden av etapp 1a Ringgatan färdigställd till stora delar undernovember. Dock återstår en del justerings- och planteringsarbeten.!!Ny utsmyckning och plantering i rondellen vid Uppsalainfarten i december.!!Arbete och utredningar har pågått under året för att färdigställa ansökanom fortsatt tipptillstånd på Sörskogstippen. Ansökan är inlämnadi december.!!En ny dammlucka har installerats vid Olov-Jons damm för att tryggahållfastheten.!!Utbyte av sopsäckar till kärl samt möjlighet för privata fastighetsägareatt införa källsortering av matavfall avslutades.!!Omstartsstationen på Spångatan färdigställs och öppnas igen efterbrand hösten 2009.!!Avstyckningen av 28 nya fastigheter i Arnebo slutfördes i juli.!!Kommunen har tillsammans med Trafikverket påbörjat en studie avplanskild korsning mellan järnväg och Saladammsvägen vid före dettaStrå kalkbruk.!!I samband med ovan nämnda studie kommer även plankorsningen mellanNorrängsgatan och järnvägen vid Metso samt stationsområdet attstuderas närmare.!!Tillsammans med upphandlad konsult har tekniska förvaltningen genomförtfördjupade underökningar vid Sands Såg och Kvarn i Salbohedför att närmare bestämma föroreningarnas omfattning.!!Uppstart av projektet VA-plan som är ett samverkansprojekt mellanSala och Heby kommuner. Finansiering sker via eget arbete samt detstatliga bidraget LOVA, (lokala vattenvårdssatsningar).!!Invigning av den nya bryggan och sittplatsen vid Lillån, namngivet i entävling för allmänheten till platsen Kulturbryggan.!!Jakob Matts kvarn, möten med berörda myndigheter har skett om hurrestaurering ska genomföras samt finansieras." Ombyggnaden av etapp 1aRinggatan färdigställd tillstora delar.FramtidenKörturerna för renhållningsentreprenören kommer att kompletterassom ett led i att ytterligare förbättra informationsservicen till abonnenterna.Ny entreprenör för slamhämtning från och med 2011-01-01.Fortsatt nybyggnation av omstartsstationer på landsbygden.Inom enhet gata/park kommer ytterligare satsningar på arbetsmiljönatt ske. Förbättringar ska göras genom säkrare och tydligare avstängningarav arbetsplatser och bättre utmärkning och skyltning av fordonsom arbetar i trafiken.I ösbys restaurang och Hedens skolrestaurang sker ombyggnationunder 2011.Livsmedelsupphandling sker under 2011 för nytt avtal februari 2012.En ny förskola med tillagningskök startar under hösten 2011.En eko-grupp ska bildas för att se vad nästa steg blir i strategin för ökadandel ekologiska och lokalproducerade livsmedel. Gruppen ska också tafram mätbara mål för ät S.M.A.R.T.Energifrågorna kommer att få större utrymme då kommunen medverkari Energimyndighetens program ”Uthållig kommun” och miljöingenjörenär en av projektledarna.Under perioden kan nya miljöfrågor aktualiseras, framför allt genom atten ny energi- och klimatstrategi kommer att antas. Detta som ett led i arbetetmed att stimulera till minskat bilåkande och utöka möjligheten attper cykel ta sig till och från bostaden och skola/arbete/centrumhandel.Stadsutvecklingsfrågorna kommer att få stort fokus de närmaste åren.Inom va-verksamheten ökar kraven på säkerhet för produktion ochdistribution av renvatten. Innan utgången av 2011 skall skyddsområdenfinnas för alla kommunala vattentäkter.Större fokus kommer att läggas på arbetet med att hitta inläckage ispillvattennätet i Sala.En utbyggnad av övervakningssystemet för vattendistributionsnätetkommer att ske, vilket ger större möjlighet att upptäcka och lokaliseraläckor snabbare.VerksamhetsfaktaTkr 2008 2009 2010VinterväghållningKostnader totalt 2 338 3 554 6 268Kostnad/invånare, kr 109,21 165,87 291,02LokalförvaltningKostnader skadegörelse 441 448 214Kostnader städ 7 563 10 570 10 212Varav extrastäd 140 299 202KostverksamhetKostnader totalt - 612 47 743Portion/årsarbetare, antal - - 77Kostnader hyra - - 8 616VA-verksamhetKostnader totalt 22 682 21 930 23 430Varav kapitalkostnad 6 455 6 577 6 607Intäkter från taxa 23 649 24 333 24 360RenhållningKostnader totalt 19 074 21 140 21 248Kostnad/invånare 890,90 986,61 986,54Intäkter från taxa 19 189 20 274 18 109PersonalKostnader löner 44 016 43 862 67 419

Bygg- och miljönämndenVerksamhetsberättelse 2010

34 (84) | Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragBygg- och miljönämndens verksamhetsberättelseVerksamhetsansvarUppdragBygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligtbestämmelser i byggnadslagstiftningen, miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningenmfl. Syftet är att bevaka gällande lagstiftning ochdärigenom verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där medborgarnages goda livsbetingelser.Genom att använda gällande lagstiftning inom byggområdet ska byggochmiljönämnden utveckla Sala men också bevara det kulturella, historiskaoch arkitektoniska arvet som finns i byggnader, bebyggelsemiljöeroch olika landskapstyper.Bygg- och miljönämnden ansvarar även för ärenden rörande bostadsanpassning.Genom anpassning av bostäder skapas förutsättning förmänniskor att bo i en trygg, funktionell och säker miljö, där hänsyn tastill människors olika förutsättningar.organisationBygg- och miljönämndens förvaltning är organiserad i två enheter:→→Byggenheten→→MiljöenhetenÅret som gåttLivsmedelskontrollLivsmedelskontrollen har utförtsi planerad omfattning. Två projekthar genomförts under året.HälsoskyddMer tid har lagts på planeradetillsynsinsatser istället för händelsestyrdtillsyn. Fortfarandeär dock utredning av klagomål entidskrävande arbetsuppgift.MiljöskyddTillsynen av mindre miljöfarligaverksamheter har på grund avresursbrist nedprioriterats. I övrigthar miljöskyddstillsynen följttillsynsplanen.BygglovAntalet bygglovsärenden liggerpå samma nivå som föregåendeår. Den förväntade nedgången iantalet ärenden till följd av dennedåtgående konjunkturen haruteblivit.EkonomiVerksamhetens nettokostnader (mnkr)Utfall och avvikelse (mnkr)Gemensamt ,Miljöenheten ,Byggenheten ,DriftkostnaderNettokostnad Avvikelse +\–12,0 –1,4Bostadsanpassningsbidrag,Målavstämning i korthetPerspektiv samhällsutveckling• Perspektiv verksamhet Perspektiv medarbetare• BostadsanpassningBostadsanpassningskostnadernahar ökat kraftigt under 2:a halvåret.Antalet ärenden ligger på ennormal nivå.symbolFörklaringinget mål sattMätindikatorer saknas◦ Målen är inte uppfylldaMålen är delvis uppfyllda• Målen är helt uppfyllda

Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag | Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse | 35 (84)Målavstämning◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasPerspektivet samhällsutvecklingMÅL: Ett växande SalaBygg- och miljönämndens handläggningstider för prövning av bygglovär en viktig del för att stimulera byggandet i kommunen. Handläggningstidernaför bygglov ska därför i medel understiga tre 3 veckor.MÅL: En långsiktigt miljömässig hållbar utvecklingVerksamhetsplanen för miljöenheten skall för 2010 utformas medmiljömålen och folkhälsomålen som grund.Nettokostnad 10 947 9 762 12 036 10 648 –1 389• Verksamheternas nettokostnaderKommentar: Handläggningstiden för bygglov var i snitt 14,7 dagar, bidraget till måletför ”ett växande Sala” blev uppfyllt. För målet ” En långsiktig miljömässig hållbarutveckling” finns ingen mätbar indikator. Verksamhetsplanen för miljöenheten medmiljömål som grund antogs under året och bidrar på så sätt till fullmäktiges mål.Perspektivet VerksamhetMål: Nöjda medborgare och brukareFör att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder varanöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten pådensamma. Nämnden följer upp denna målsättning genom att delta iStockholm Business Alliance enkätundersökning som genomförs nästagång 2011. Målsättningen är att Nöjd kund index skall vara minst 65.mål: God service av hög kvalitetBygg- och miljönämnden bidrar genom att arbeta med kvalitetssäkringav verksamheten för att stärka rättssäkerheten och höja kompetensen.Detta bidrar även med verktyg för ökad effektivitet, avvikelserapporteringoch utveckling av nämndens serviceåtaganden. 1Kommentar: Enkätundersökningen som används i målavstämningen för ”Nöjdamedborgare och brukare” genomförs vartannat år. 2009 var resultatet 66 i ”nöjd kundindex”.Under 2010 har de aktiviteter som planerats för att bidra till måluppfyllelsengenomförts.För målet ”God service av hög kvalitet” finns ingen indikator. De aktiviteter som skallbidra till fullmäktiges målsättning har delvis genomförts.1. Uppföljningen av målsättningarna görs i vissa fall med undersökningar som integenomförs varje år. Det innebär att målsättningarna kvarstår men istället skall degenomförda aktiviteter som skall bidra till målsättningen kommenteras. Målet ingår dåinte i den samlade målavstämningen.EkonomiNämndens kostnader och intäkter (driftbudget)2008 2009 2010 Budget +\–Kostnader 20 419 19 584 22 102 19 895 –2 207Intäkter 9 472 9 822 10 066 9 248 818Nämnden 4 508 3 599 5 104 3 330 –1 774Byggenheten 3 777 3 559 3 308 3 456 148Miljöenheten 4 454 3 992 3 162 3 068 –94Förvaltningsledningen –1 792 –1 094 461 794 332Summa 10 947 9 762 12 036 10 648 –1 389Ekonomisk analysDriftbudgetDen gemensamma bygg- och miljö förvaltningen visar ett positivtresultat. Extra resurser inom miljöskyddstillsynen har medfört högrepersonalkostnader än budgeterat men samtidigt medfört mer tillsynsavgifter.Kostnaderna för kommunikation, IT och servicetjänster står fören allt större del de administrativa kostnaderna.De nämndsknutna verksamheterna med, nämnden, naturvård, energirådgivningsamt bostadsanpassning visar ett underskott. Det ärkostnaderna för bostadsanpassning som kraftigt överskridit budget med1 845 tkr som orsakar underskottet. Utvecklingen av kostnaderna såglänge ut hållas inom budget men ett trendbrott i september resulterade ikraftigt ökade kostnader.Det är främst de kostnadskrävande åtgärderna som har ökat. Antaletärenden som har en åtgärdskostnad över 50 tkr är 21 st under 2010. Motsvarandesiffra för 2009 är 10 st.Kostnaderna för bostadsanpassning har under de senaste sex årenfördelat sig enligt nedanstående tabell. Underskottet har i snitt varit 965tkr under perioden.Perspektivet medarbetareTabell: Bostadsanpassning, kostnader (tkr)mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljöNämndens bidrag till målet är en minskning av sjukfrånvaron.mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarnaNämndens målsättning är att tjänstemännen ska ha en långtgåendedelegation och en stor möjlighet att påverka sin egen arbetssituationmed eget ansvar att utföra myndighetens uppgifter på ett riktigt sätt.Detta bidrar bl.a. till delaktighet och bekräftelse av arbetet.mål: Tydligt och bra ledarskapFör att uppnå målsättningen med ett bra ledarskap fokuseras kompetensutvecklingenför chefers ledarskapsutbildning.2005 –232 2 734•Kommentar: Målet ”Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö” uppfylldes under året.Sjukfrånvaron i målsättningen var 4,5 %, och utfallet blev 1,4 %. 2009 var sjukfrånvaron4,3 %. För de övriga målen fanns inga mätindikatorer, de planerade aktiviteterna somskall bidra till måluppfyllelsen är genomförda. .UnderskottTotal kostnad2006 –1 019 3 5192007 –899 3 3992008 –1 478 3 9782009 –319 2 8192010 –1 845 4 345

36 (84) | Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag" Vad är ett enkelt bygglov?Året som gått!!Under 2010 har ett flertal undersökningar och utvärderingar av förvaltningensarbete presenterats. Länsstyrelserna i Västmanland och Uppsalahar granskat miljöenhetens verksamhet utifrån sin tillsynsroll.Resultaten har entydigt visat att förvaltningens service, kompetensoch tillgänglighet har en hög kvalitet och att verksamheten ligger på enhög nivå i jämförelse med kommuner i vår storlek.!!Samtliga av förvaltningens handläggare har nu genomgått utbildningen”konsultativt förhållningssätt”.!!Uppsägningen av samarbetsavtalet mellan Sala och Heby har skapat enosäkerhet inom förvaltningen. Osäkerheten påverkar verksamhetenoch vår effektivitet negativt i båda kommunerna.!!Livsmedelskontrollen har utförts i planerad omfattning. Två projekt hargenomförts under året.!!Hälsoskyddstillsynen har utvecklats så att alltmer tid kan läggas på planeradetillsynsinsatser istället för händelsestyrd tillsyn. Fortfarandeär dock utredning av klagomål en tidskrävande arbetsuppgift.!!Miljöskyddstillsynen har följt tillsynsplanen. Planen har dock innehållitnedprioriteringar av tillsynen av mindre miljöfarliga verksamheter tillföljd av resursbrist. Detta har lett till färre tillsynsbesök.!!Antalet bygglovsärenden ligger på samma nivå som föregående år. Denförväntade nedgången i antalet ärenden till följd av den nedåtgåendekonjunkturen har uteblivit.!!Bostadsanpassningskostnaderna har ökat kraftigt under 2:a halvåret.Antalet ärenden ligger på en normal nivå.!!Ett nytt ärendehanteringssystem har införts på byggenheten underåret. Detta har inneburit en hel del inkörsproblem med driftstörningar.FramtidenInriktningen för vår roll som tillsynsmyndighet är under förändring.Tillsynen går mot mer kontroll av krav och lagstiftning och mindre tillstöd och rådgivning.Plan och bygglagen förändras under 2011. De administrativa delarna avhandläggningen utvecklas och fler platsbesök kommer att genomföras.Handläggningstiderna för byggärenden fastläggs till max 10 veckor.Möjligheterna för att söka tillstånd och godkännanden ökar med införandetav E-tjänster.Förvaltningen har fokuserat på bemötandefrågorna för att skapa ett braförtroende hos medborgare och kunder. Ytterligare utveckling av dessafrågor är viktigt.Ett ökat byggande kräver en tydlig och effektiv handläggning av byggärendenKostnaderna för bostadsanpassningar ökar. Hur kostnaderna bör hanterasbehöver diskuteras.Kostnaderna för kommunikation, IT och servicetjänster står för en alltstörre del de administrativa kostnaderna. Förväntningar från medborgarnasamt tillgänglighetskrav gör det nödvändigt att våra system förärendehantering mm följer teknikutvecklingen.VerksamhetsfaktaHandläggningstiderna för bygglovunderstiger 3 veckor.2008 2009 2010– – 14,7Sjukfrånvaron skall understiga 4,5 % 3,6 4,3 1,7NKI undersökning visar över 65 poäng 57 (2007) 66 –

38 (84) | Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragKultur- och fritidsnämndensverksamhetsberättelseVerksamhetsansvarUppdragKultur- och fritidsnämnden ska erbjuda invånarna i Sala kommun ettomfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, tillgängligasåväl fysiskt som geografiskt och ekonomiskt. Verksamheten skastimulera till ett aktivt deltagande i aktiviteterna och bidra till att detallmänna hälsoläget i kommunen främjas. Verksamheten är viktig föralla, men barn och ungdomar ska prioriteras.Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inomkultur- och fritidsverksamheten.organisationKultur- och fritidsnämndens förvaltning innehåller fyra verksamhetsområden:→→förvaltningsledning→→Anläggningar→→Föreningsservice→→BiblioteksverksamhetÅret som gåttLärkanUnder 2010 var färdigställdes enkonstgräsplan och en allvädersbanaför friidrott på Lärkan, etapp 1.IdrottshallarnaAnvändningen av idrottshallarnaökade kraftigt under året.Simhallen2010 ökade antalet badande i simhallenmed 2 700. Antalet solandeminskade kraftigt med 4 900personer.BiblioteketMedieutlåningen minskade med ca5 000 lån. Utlåningen till barn stårför den största minskningen.TäljstenenTäljstenens utveckling låg stillaunder 2010, men införande av modernvärme och ventilation kommeratt ske under våren 2011.EkonomiVerksamhetens nettokostnader (mnkr),Gemensamt ,Bibliotek ,Anläggningar ,Föreningsservice ,Utfall och avvikelse (mnkr)DriftkostnaderNettokostnad Avvikelse +\–33,5 0,3Målavstämning i korthetPerspektiv samhällsutvecklingPerspektiv verksamhet • Perspektiv medarbetare• • NaturastipendiumLasse O´Månssons naturastipendiumdelades ut för första gången.Tre personer kom i åtnjutande avstipendiet som innebär en månadsboende i Drängstugan vid Salasilvergruva.symbolFörklaringinget mål sattMätindikatorer saknas◦ Målen är inte uppfylldaMålen är delvis uppfyllda• Målen är helt uppfyllda

Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag | Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse | 39 (84)Målavstämning◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasEkonomiNämndens kostnader och intäkterPerspektivet samhällsutvecklingMÅL: En långsiktig social hållbar utvecklingNämnden bidrar till målsättningen genom att skapa förutsättningar fören rik, aktiv och utvecklande fritid, samt genom att stödja föreningsliveti Sala kommun.Kommentar: Målsättningen uppnåddes delvis. Byggandet av konstgräsplan ochallvädersanläggning för friidrott på Lärkan är genomförd. Arbetet med att installera klimatanläggningi Täljstenen kommer att genomföras under våren 2011. ”Trygg förening”– inga insatser har gjorts under året på grund av personalbristPerspektivet VerksamhetMål: Nöjda medborgare och brukareGenom generösa öppettider och en mångfacetterad verksamhet bidrarnämnden till fullmäktiges målsättningar .mål: God service av hög kvalitetNämndens bidrag till målsättningen är inriktad på att simkunskap ärmycket viktig för invånarna.mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgareNämndens målsättning är ge allmänheten möjlighet att påverka biblioteketsmediebestånd, samt att ge ungdomarna möjlighet att påverkaungdomslokalens verksamhet.Kommentar: Nämndens mål för ”Nöjda medborgare och brukare” uppnåddes delvis.Antalet medialån ska överstiga riket enligt målsättningen, vilket de gjorde 2010. Däremotblev betyget för nämndens verksamheter i medborgarundersökningen lägre än imålsättningen. Utgångsläget var osäkert då det var första gången undersökningen genomfördes.Antalet besökare i simhallen nådde heller inte upp till målsättningen. Målsättningenvar 115 000 besökare och utfallet blev 97 578. Målsättningen för simkunskapuppnåddes. 86 % av eleverna i årskurs 3 lärde sig simma. Beträffande målsättningarnaför ”påverkan och inflytande” så nyttjades webbtjänsten för inköpsförslag bättre än imålsättningen, 8 % mot 5 %. Förslagsverksamheten för ungdomslokalen genomfördesinte under året.•Driftbudget 2008 2009 2010 Budget +\–Kostnader 39 906 37 445 38 130 39 398 1 268Intäkter 7 517 5 817 4 669 5 639 970Nettokostnad 32 389 31 628 33 461 33 759 298Verksamheternas nettokostnaderFörvaltningsledning 4 719 4 334 3 497 3 564 67Anläggningar 10 513 10 083 11 533 11 358 175Föreningsservice 11 131 11 182 11 804 12 228 424Biblioteksverksamhet 6 026 6 228 6 627 6 609 18Summa 32 389 31 827 33 461 33 759 298Ekonomisk analysDriftbudgetDriften genererade ett överskott på 298 tkr.Det ena skälet till överskottet är att utbyggnaden på Lärkan blev försenadså att ett avsevärt överskott på hyreskostnaden uppstod, 736 tkr.Detta överskotts åts delvis upp av de ständigt ökande energikostnaderna–412 tkr.Det andra skälet till överskottet är överskottet på kontot för driftsbidragtill föreningsdrivna idrotts- och friluftsanläggningar, 171 tkr och överskottetpå studieförbundens projektmedel, 233 tkr.Perspektivet medarbetaremål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljöNämndens målsättning är att främja hälsa och förebygga sjukdomar.mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarnaNämnden bidrar bl.a. till målet genom att verksamhetsföreträdare ochfackliga företrädare deltar regelbundet i ledningsgruppen samt attsamtliga anställda deltar regelbundet i protokollförda arbetsplatsträffarmål: Tydligt och bra ledarskapMålsättningen är att ledarna ska verka för ett bra arbetsresultat genomett tydligt ledarskap, där öppenhet, tillit, respekt och delaktighet ärhonnörsord.Kommentar: Målet ”Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö” uppfylldes under året.Sjukfrånvaron uppgick till 2,9 dagar per person jämfört med 3 dagar i målsättningen.Även målsättningen för ”Delaktighet och inflytande uppfylldes.••

40 (84) | Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag" de var alla översvallandenöjda med boendet i Drängstuganvid Sala silvergruva.Året som gått!!2010 var verksamhetsmässigt ett bra år för kultur- och fritidsförvaltningen.Föreningsdrivna ungdomsaktiviteter minskade, från 120 247till 110 975. Deltagartillfällena har en tendens att pendla upp och neröver åren beroende på barn- och ungdomskullarnas storlek och ledarrekrytering.Användningen av idrottshallarna ökade kraftigt underåret. Sal 1-2 i Idrottshallen hyrs t ex ut mer än 100 % av tillgänglig tid.!!För första gången på flera år ökade antalet badande i simhallen med2 700. Samtidigt minskade antalet solande kraftigt, 4 900 personer.Tillsammans med med de 5 400 färre solande vi hade 2009, har antaletsolande minskat med 10 300 på två år. Antalet besök på gymmet minskademarginellt, från 27 049 till 26 268. Utfallet visar trots allt fortfarandepå att Sala kommuns satsning på hälsofrämjande verksamhet ärbetydelsefull och riktig.!!Medieutlåningen minskade med ca 5 000 lån och och det är tyvärr utlåningentill barn som står för den största minskningen.!!Täljstenens utveckling låg stilla under 2010, men införande av modernvärme och ventilation kommer att ske under våren 2011.!!Personalen har genom kompetens, resultatinriktat arbete, engagemangoch arbetsglädje på ett utomordentligt sätt arbetat för verksamhetensutveckling och genomförande.!!Den överlägset viktigaste händelsen under 2010 var färdigställandetav en konstgräsplan och en allvädersbana för friidrott, Lärkan, etapp1. Denna utbyggnad är en väsentlig del av kultur- och fritidsnämndensåtagande att erbjuda invånarna i Sala kommun ett omfattande ochvarierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.!!En annan för Sala kommun viktig händelse under 2010 var att LasseO’Månssons naturastipendium delades ut för första gången. Tre personerkom i åtnjutande av stipendiet och de var alla översvallande nöjdamed boendet i Drängstugan vid Sala silvergruva.FramtidenTendensen i samhället är att behovet av hälsobefräjande verksamheterkommer att öka för såväl barn och ungdomar som vuxna. Plattformen förkultur- och fritidsnämndens verksamhet är att ge invånarna möjlighetertill idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser ochlivsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn. Det är av utomordentligstor betydelse att människors välbefinnande ökar för att gedem kraft och ork att klara omvärldens allt högre krav på dem utan attlivskvaliteten minskar.Kultur- och fritidsförvaltningen har utmärkta möjligheter att svara motdessa krav genom hälsospåren, Barnens hälsoklubb, föreningarnas verksamhet,biblioteket, en utbyggd simhall, ishallen, fotbollsplaner inklusivekonstgräsplanen, en ny idrottsarena med allvädersbanor, aktivitetsytoroch utvecklingen av Kulturkvarteret TäljstenDet är viktigt att den utbyggnad av Lärkan som inletts med byggandetav etapp 1, konstgräsplan och friidrottsanläggning, fortsätter. Etapp2 innehåller inte bara byggandet av läktare, omklädningsrum och förråd,utan också färdigställandet av en grusplan som kan användas somisbana vintertid.För bandyns och skridskons verksamhet är det viktigt att denna del avetapp 2 kommer till stånd under budgetåret 2012Täljstenens utveckling fortsätter under 2011 med införande av modernvärme och ventilation. Efter det, 2012, bör utvecklingen fortsätta medetapp 4, lokaler för ungdomsverksamhet och därmed sammanhängandeverksamhetslokaler.Den projektering som inleds under 2011 om en multifunktionell verksamhetslokalbör leda till att en sådan uppförs under planperioden. Detta ärviktigt på många plan, men kanske främst för att musik- och teaterverksamheteni Sala ska kunna utvecklas.

SkolnämndenVerksamhetsberättelse 2010

42 (84) | Skolnämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragSkolnämndens verksamhetsberättelseVerksamhetsansvarUppdragSkolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskola, förskoleverksamhet,förskoleklass, öppen förskola pedagogisk omsorg, grundskola,kulturskola och den obligatoriska särskolan. Även direkta stödfunktionersom tillhör ovan nämnda områden innefattas – exempelvis skolskjutsaroch elevhälsoverksamhet. Skolnämnden handlägger även vårdnadsbidragetorganisationSkolnämndens förvaltning innehåller sex verksamhetsområden→→Förskoleverksamhet→→Förskoleklass→→Fritidshem→→Grundskola→→Särskola→→KulturskolaÅret som gåttSkolinspektionenSkolinspektionen har genomförten granskning, med en rad krav pååtgärder för att förbättra kvaltiteten.Kommunen har lämnat svarmed åtgärder för varje kritikområde.GrundskolanResultaten i grundskolan, mätt ibetyg och resultat på nationellaprov, förbättrades avsevärt 2010jämfört med 2009.ElevdatorerProjekt med dator till alla eleverpå högstadiet inleddes i början avhöstterminen 2010.Nya förskoleavdelningarBehovet av förskoleplatser ökadekraftigt, främst genom ökad barnafödande.Två nya avdelningar ienskild förskola öppnades underhösten och vintern.Läsa Skriva RäknaNämnden har infört en läsa- räkna-skrivagaranti med avstämningsrutineroch krav på dokumenteradeinsatser för att stärkaförutsättningar för elever sombehöver extra stöd.EkonomiVerksamhetens nettokostnader (mnkr),Utfall och avvikelse (mnkr)Särskola ,DriftkostnaderNettokostnad Avvikelse +\–335,7 4,3InvesteringarNettoutgift Avvikelse +\–1,4 0,07Gemensamt +Kulturskola ,Förskola ,Grundskola ,Målavstämning i korthetPerspektiv samhällsutveckling • Perspektiv verksamhet◦ Perspektiv medarbetaresymbol Förklaringinget mål sattMätindikatorer saknas◦ Målen är inte uppfylldaMålen är delvis uppfyllda• Målen är helt uppfyllda

Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag | Skolnämndens verksamhetsberättelse | 43 (84)Målavstämning◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasEkonomiNämndens kostnader och intäkter (driftbudget)Perspektivet samhällsutvecklingMÅL: Ett växande SalaNämnden bidrar med en förskola som kan möta förändrad efterfråganmed verksamhet av god kvalitet och valmöjlighet. Kulturskolan skallbidra till pedagogisk utveckling i förskola och skola, samt att ge barnoch ungdomar god livskvalitet.MÅL: En långsiktig hållbar social utvecklingNämnden bidrar genom att arbeta för att förskolan och skolan isamverkan med andra aktörer skapar trygghet och arbetsro och läggergrunden till att barn och ungdomar intresserar sig för aktiviteter som igott samspel med andra medborgare ger en rik och stimulerande fritid.mål: En långsiktig miljömässig hållbar utvecklingSamtliga förskolor och skolor i Sala skall erhålla och upprätthålla Skolverketsutmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. Skolverksamhetenskall organiseras så att skolresornas påverkan på miljön minimeras.Kommentar: Indikatorerna för målet för ett växande Sala visar på att målet delvis uppnåtts.Tillgängligheten är god men barngruppernas storlek bör minskas. Genom kulturgarantini ”Skapande skola” klarades målsättningarna för kulturskolan. Målsättningarnaför en social utveckling har också kunnat hållas genom samverkansprojekt. Fortfarandekvarstår några enstaka enheter för att miljömålen skall vara uppnådda. .Perspektivet VerksamhetMål: Nöjda medborgare och brukareElever och vårdnadshavare skall uppleva att verksamheten har godkvalitet och att de har möjlighet till inflytande.mål: God service av hög kvalitetGrundskolan i Sala skall vara av god kvalitet och ha ett gott rykte.Kommentar: Målet ”Nöjda medborgare och brukare” följs upp med föräldraenkät ochmedborgarundersökning. Föräldraenkäten kunde inte genomföras 2010. Då det varförsta gången som medborgarundersökningen genomfördes var utgångsläget osäkert,betygsmålet kunde inte riktigt uppnås. Indikatorerna för god service av hög kvalitetvisar på att målen är delvis uppfyllda. Resultaten i skolan ligger i nivå med riket i snitt,men ambitionen i Sala är större. Sala bör ligga i den övre kvartilen när det gäller nationelltjämförbara kvalitetsmått.Perspektivet medarbetaremål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljöNämnden skall arbeta för att det totala sjuktalet i förvaltningen understiger4 %Kommentar: Målet ”Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö” följs upp genom sjukfrånvaro.Målet var mycket nära att uppfyllas. Sjuktalen har sedan 2008 sjunkit från8,3 till 4,7 %. Målsättningarna för de övriga målen för perspektivet skall följas upp avkommande medarbetarenkät som inte kunde genomföras under 2010. Aktiviteter somplanerades för att bidra till målsättningarna är under utarbetande.Kulturskola 4545 4426 4749 4136 -613•Central förvaltning 18445 21041 20597 19779 -818Den stora avvikelsen på intäktssidan jämfört med budget beror främst◦ på olika statsbidrag och projektpengar som inte var budgeterade. Någraexempel är pengar från Kulturrådet, projektet Läsa, Räkna, Skriva frånSkolverket, lärarstudenter samt statliga bidrag för lärare som deltar i Lärarlyftet.Driftbudget 2008 2009 2010 Budget +\–Kostnader 351138 356040 367410 365113 --2297Intäkter 32177 32308 31689 25064 6625Nettokostnad 318961 323732 335721 340049 4328Nämnd- och styrelseverksamhet447 398 409 546 137Förskola 71557 74027 79009 80856 1847Särskola 14670 13987 14493 15216 723Grundskola 209297 209820 216464 219516 3052Summa 318961 323699 335721 340049 4328Investeringar 2008 2009 2010 Budget +\–Nettoutgifter 3602 2191 1422 1500 78Ekonomisk analysDriftbudgetNämnden redovisar netto ett överskott på 4 328 tkrAvvikelsen på kostnadssidan beror delvis på ej budgeterade kostnaderför ovanstående intäkter. Det beror även på överskott inom fler verksamhetsområden.Planerade personalförändringar inom kulturskolan har inte kunnatgenomföras fullt ut. Försäljningen av verksamhet till Salberga fängelsetvar lägre än budgeterat.De stora utbildningsinsatser och IT-kostnader som krävs för att genomföra”En till en” projektet innebär högre kostnader än beräknat.Kostnaderna för vårdnadsbidrag blev betydligt lägre än budget. Detsammagäller kostnaderna för måltiderna i förskolan då det i början avåret var en högre frånvaro än beräknat. Kostnaderna för förskolekooperativenöversteg budgeten av fler orsaker bla ändrade regler förbidragsberäkningen, uppsägningskostnader för ett av kooperativen ochen nystartad kooperativ avdelning from oktober. I dagsläget finns färreförskollärare i förhållande till barnskötare än beräknat och detta gerockså ett överskott.Trots att särskolan hade färre elever från Heby än budgeterat och därmedlägre intäkter visar verksamheten ett överskott tkr tack vare nyaelevgrupperingar och effektivare personalutnyttjande.För Grundskolan är de interkommunala intäkterna högre än budget ochde interkommunala kostnaderna håller budget. Det är färre elever frånårskurs 7-9 i centralorten som inte äter inom måltidsverksamheten änbudgeterat. Skolskjutsupphandlingen har inneburit lägre kostnader änbudgeterat.InvesteringarDe investeringar som gjorts är endast början på den IT-satsning somgörs. Investeringsmedlen har utnyttjas, bl.a. till nästan 20 interaktivatavlor s k smartboards och reinvesteringar av skolmöbler och kompletteringav möbler i förskole- och fritidsverksamheten.

44 (84) | Skolnämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag" Nämnden har infört en läsaräkna-skriva-garantiÅret som gått!!Skolinspektionen har genomfört en granskning med en rad krav pååtgärder för att förbättra kvaliteten. Kommunen har lämnat svar medåtgärder för varje kritikområde.!!Resultaten i grundskolan, mätt i betyg och resultat på nationella prov,förbättrades avsevärt 2010 jämfört med 2009.!!Projekt med dator till alla lärare inleddes i januari.!!Projekt med dator till alla elever på högstadiet inleddes i början avhöstterminen 2010.!!Utbildning i hantering av datorer, nätetik, användning av ny teknikoch media har genomförts för alla lärare och elever samt intresseradevårdnadshavare.!!Projekt angående mål och bedömning har avslutats. Arbetet har permanentasoch drivs nu av förvaltningens utvecklingsledare.!!Nämnden har infört en läsa-räkna-skriva-garanti med avstämningsrutineroch krav på dokumenterade insatser för att stärka förutsättningarför elever som behöver extra stöd.!!Stora insatser har gjorts bland alla undervisande matematiklärare ochpå samtliga enheter byggs matematikverkstäder upp, för att förbättrakunskapsresultaten.!!Kommunen har deltagit i lärar- och förskollärarlyftet för att öka grundkomptensenbland personalen.!!En gemensam utbildning om arbete enligt nationella mål för personal iförskolan har inletts.!!En kvalificerad processledarutbildning har inletts bland rektorerna föratt stärka ledarskapet kring uppföljning, utvärdering och pedagogisktledarskap.!!Arbetet med att grundlägga en kulturgaranti har accentuerats ochomfattade 2010 åk 4-9.!!Behovet av förskoleplatser ökade kraftigt, främst genom ökad barnafödande.Två nya avdelningar i enskild förskola öppnades under höstenoch vintern, men ytterligare behov av utökning finns.!!Ny skolskjutsupphandling har genomförts. Enligt preliminära bedömningarberäknas det minska kostnaderna något. Vid årsskiftet2010/2011 överfördes ansvaret för skolskjutsarna till kommunstyrelsensförvaltning.!!Ny organisation för måltidsverksamheten har införts. Ett kommuninterntköp-säljsystem har införts.FramtidenI förskolan är den framtida utmaningen att dels förstärka kvaliteten,dels att möta den ökade efterfrågan. All personals kompetens behöverförstärkas, samtidigt som andelen förskollärare i verksamheten behöverbli större.Under 2011 väntas fyra nya avdelningar öppnas på Gärdesta. Ytterligaretvå avdelningar behöver startas för att uppnå målet om i snitt högsttjugo barn på syskonavdelningar och fjorton på småbarnsavdelningar(1-3 åringar).Skolbarnsomsorgen finns i alla grundskolor med f–6-verksamhet. Andelenfritidspedagoger behöver generellt sett förstärkas, samtidigt somkompetensen hos all personal behöver utvecklas.Grundskolan behöver säkra den positiva utvecklingen beträffande kunskapsresultaten.Samtidigt måste lösningar finnas för Västerfärnebo 7-9där elevunderlaget är mycket lågt och fortsätter att minska. Totalt setthar dock elevunderlaget stabiliserats kring 200-250 elever per årskull ikommunen totalt.Satsningen med en dator till varje elev på högstadiet har kommit för attstanna. Inriktningen är att denna satsning i första hand skall gynnaelever i behov av särskilt stöd, men även de elever som idag inte finnerskolundervisningen tillräckligt stimulerande.Samverkan mellan särskolan och grundskolan behöver förstärkas, vilketinnebär att fler enheter i framtiden kan ha särskoleverksamhet integrerat.Planerna för kulturskolan är att utveckla den till en stabil stomme i arbetetmed att grundlägga en kulturgaranti i Sala.Kraven på ett systematiskt arbetssätt med uppföljningar och dokumentationhar ökat och rektor har fått ett tydligare uppdrag i nya skollagen.Medarbetarna behöver ett starkare stöd i form av ett mer nära ledarskapoch ett rimligt antal anställa per chef.VerksamhetsfaktaAntal eleverFörskolan 2008 2009 2010Kommunal förskola 679 731 740Familjedaghem 93 85 73Kooperativ 88 95 110Grundskolan 2008 2009 2010Grundskola och förskoleklass 2300 2255 2207Skolbarnsomsorg 677 697 751Kooperativt fritidshem Broddbo och Bråsta 12 12 6Särskolan 2008 2009 2010Grundsär/träningsskola 52 45 37Fritidsklubb/fritids 33 25Kulturskolan 2008 2009 2010Antal elever i kulturskolan 470 450 500

Utbildnings- ocharbetsmarknadsnämndenVerksamhetsberättelse 2010

46 (84) | Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndensverksamhetsberättelseVerksamhetsansvarUppdragUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för området gymnasieskola,gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux, kommunensarbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagning inklusive Svenskaför invandrare (Sfi). Nämnden samverkar med kommunstyrelsen ochexterna parter i kommunens arbete inom områdena arbetsmarknad ochnäringsliv.organisationUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förvaltning innehåller treverksamhetsområden:→→Gymnasier→→Arbete och flyktingmottagning→→vuxnas lärandeÅret som gåttLyftNy arbetsmarknadspolitisk insatsperioden 2010-04-01 – 2010-12-31.FramtidsboxenNy form av feriearbete.Ny organisationNy ledningsorganisation och en nybefattning som ekonom/handläggarehar inrättats. Bemanningen ihela förvaltningen har setts över.SvinproduktionUnder året har svinproduktionenpå Ösby naturbruksgymnasiumavvecklats.SkolinspektionenSkolinspektionen har genomförtinspektion av all skolverksamhetoch åtgärder har vidtagits.EkonomiVerksamhetens nettokostnader (mnkr),Vuxnas lärande ,Gemensamt ,Gymnasieskolor ,Utfall och avvikelse (mnkr)DriftkostnaderNettokostnad Avvikelse +\–127,5 –2,4Målavstämning i korthetPerspektiv samhällsutveckling• ◦Perspektiv verksamhet• ◦Perspektiv medarbetare ◦ ◦InvesteringarNettoutgift Avvikelse +\–1,9 1,9symbolFörklaringinget mål sattMätindikatorer saknas◦ Målen är inte uppfylldaMålen är delvis uppfyllda• Målen är helt uppfyllda

Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag | Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse | 47 (84)Målavstämning◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasEkonomiNämndens kostnader och intäkterPerspektivet samhällsutvecklingMÅL: Ett växande SalaNämnden bidrar genom att öka antalet helårsplatser inom vuxenutbildningensamt att erbjuda ett nationellt program när det är minst 25sökanden.MÅL: En långsiktig hållbar social utvecklingNämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att elevernai gymnasieskolorna ska känna sig trygga och inte uppleva några motsättningar.Nämnden har även målsättningen att arbeta för att sysselsättningenskall öka bland de som deltagit i introduktionsprogrammetmål: En långsiktig miljömässig hållbar utvecklingMålsättningen är att gymnasieskolorna skall vara certifierade för skolaför hållbar utveckling, samt att verksamheterna vid enheten för vuxnaslärande arbetar som om de är certifierade.Kommentar: Indikatorerna för målet för ”ett växande Sala” visar på att målet uppnåtts.Antalet helårsplatser inom vuxenutbildningen har ökat från 142 platser 2009 till 172platser 2010. Likaså har alla erbjudna nationella program startats. Målsättningarna fören ”social hållbar utveckling” bedöms inte ha uppnåtts i sin helhet. 51 % av deltagarnai introduktionsprogrammet hade sysselsättning 3 år efter mottagande jämfört med 80% i målsättningen. Enkätundersökningen bland gymnasieleverna visade på att 58 %upplevde att de inte upplevde några motsättningar jämfört med 80 % i målsättningen.Motsvarande för trygghet var 91 %, jämfört med 90 % i målsättningen. .Perspektivet VerksamhetI nämndens verksamhetsplan finna ett antal ytterligare indikatoreruppsatta som inte var möjliga att mäta. Målavstämningen utgår från deövriga mätbara indikatorerna.Mål: God service av hög kvalitetNämndens bidrag till målsättningen är att 70 % av avgångseleverna frångymnasieskolorna skall ha fullständiga slutbetygmål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgareAndelen av eleverna som upplever att de har möjlighet till inflytandepå och inbjuds till att delta i förbättring av den dagliga verksamhetenuppgår till 70 %.Kommentar: Målsättningarna för ”God service av hög kvalitet” uppfylldes. 77 % avavgångseleverna hade fullständiga slutbetyg. Däremot uppfylldes inte målsättningarnabeträffande möjligheten till inflytande, andelen uppgick till 53 %.Perspektivet medarbetaremål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljöNämndens bidrag till målet är minskning av andelen skador/olycksfall/brott samt minskning av sjukfrånvaron.mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarnaNämndens målsättning är att medarbetarna skall uppleva delaktighetoch inflytande. Målsättningen är att 90 % av medarbetarna i arbetsmiljöenkätundersökningskall ange dettamål: Tydligt och bra ledarskapNämndens målsättning här är att samtliga ledamöter i nämnden uppleveratt de är väl informerade och kunniga om verksamheten, samt att75 % av medarbetarna i enkätundersökning upplever att det finns ettbra och tydligt ledarskap.Kommentar: Målet ”Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö” uppfylldes till hälften.Sjukfrånvaron uppgick till endast 2,1 %. Antalet anmälningar om skador mm hardäremot ökat med 10 %, detta kan bero på alla enheter utbildats i rapportering. Deövriga målsättningarna kunde inte uppfyllas. 84 % av medarbetarna angav att upplevdedelaktighet och inflytande. Beträffande ”tydligt och bra ledarskap” uppgav 88 % avnämndens ledamöter att de var välinformerade och kunniga, samt 55 % av medarbetarnaupplevde att det fanns ett tydligt och bra ledarskapKostnader 202 096 196 627 197 685 190 512 -7 173• Intäkter 80 720 73 981 70 206 65 432 4 774Enheten för vuxnaslärande◦•Resultatet på Kungsängsgymnasiet, –1 700 tkr, består till största delenpå omställningskostnader för personal. Det tar tid innan personalneddragningarfår ◦effekt.DriftbudgetTkr 2008 2009 2010 Budget +\–Nettokostnad 121 376 122 646 127 479 125 080 -2 399Verksamheternas nettokostnaderNämnd 396 389 440 411 -39Kansli och gemensamförvaltning3 221 42 435 47 178 47 461 28316 968 15 140 14 354 17 593 3 239Gymnasieskolor 100 792 64 681 65 508 59 615 -5 893Summa 121 376 122 646 127 479 125 080 -2 399Nämndens nettoutgifter för investeringar2008 2009 2010 Budget +\–Nettoutgifter 1 899 2 693 1 915 3 778 1 863Ekonomisk analysDriftbudgetFör Enheten för vuxnas lärande visar det ekonomiska utfallet på en budgetavikelsepå +3 239 tkr. Anledningen är att arbetsmarknadspolitiskainsatser, Lyft och Jobb- och utvecklingsgarantin, gav större statsbidragän beräknat. Vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildninghar fått något mer statsbidrag än beräknat. Medlen för vuxenutbildninghar inte förbrukats, bl.a. beroende på att studerande har hoppat aveller inte påbörjat sökta studier. Rektor gick i pension juni och ny rektortillträdde oktober.Det ekonomiska utfallet på Ösby visar en budgetavvikelse på drygt–4 100 tkr. Orsakerna till detta är flera. Huvudorsaken till det sämreutfallet är ett inkomstbortfall avseende interkommunala ersättningar.På Naturbruksprogrammen är c:a 75 % av eleverna från annan kommunoch höstterminen skedde en minskning av elever. Därtill bidrog en lägrespannmålsskörd samt en minskad mjölkproduktion till lägre inkomsterför jordbruksdriften än förväntat.P.g.a. vattenskada i lokalerna som behövde omedelbara åtgärder harkostnaderna för fastighetsunderhåll överstigit budgeterade kostnadermed drygt 1 100 tkr.◦InvesteringarAv anslagna medel har 1,9 tkr ej förbrukats. Detta beror främst på attarbetet med plansilon på Ösby ej gjorts färdig och att förnyelsen av matsalenpå Kungsängsgymnasiet ej kunnat genomföras.◦

48 (84) | Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag" Framtidsboxen, ny form avferiearbete.Året som gått!!Lyft, ny arbetsmarknadspolitisk insats perioden 2010-04-01–2010-12-31.!!Framtidsboxen, ny form av feriearbete.!!Ny ledningsorganisation och översyn av resterande administrativaresurser.!!Nya ledare på åtta av nio ledartjänster i förvaltningen och en ny befattningsom ekonom/handläggare.!!Elever som i större omfattning väljer skolor med andra huvudmän höjerkostnaderna för de interkommunala avgifterna. För att motverka dettabeviljas inte placeringar i andra skolor om det inte är tvingande parallelltmed satsning på ökad marknadsföring av våra egna gymnasieskolor.FramtidenGymnasiereform Gy 11 sjösätts under åretOrganisatorisk och ekonomisk översyn av Ösby naturbruksgymnasiumVerksamhetsanpassning på gymnasiet med minskande elevkullar.Tekniska förvaltningen tar över driftsansvaret för lokalerna på Ösby.Den reviderade strategiska planen ger reella förutsättningar för budget ibalans 2011.Start av ny verksamhet Jobbcenter vid Enheten för vuxnas lärande.Start av ny verksamhet inom Finsam Samordningsteam Sala vid Enhetenför vuxnas lärande.!!Samordning inom förvaltningen för minskade lokalkostnader.!!För att ytterligare anpassa organisationen efter rådande förutsättningarhar åtgärder vidtagits under 2010 gällande bemanningen iförvaltningen.!!Utifrån beslut i nämnden under 2009 har arbetet med att avveckla nuvarandesvinproduktion på Ösby naturbruksgymnasium genomförts.!!Skolinspektionen har genomfört inspektion av all skolverksamhetoch åtgärder med anledning av deras rapport har vidtagits för ökadmåluppfyllelse.!!Det målmedvetna budgetarbetet börjar ge resultat.Verksamhetsfakta2009 2010GymnasiumElever i gymnasieskolorna 988 913varav elever från annan kommun 283 260Salaelever hos annan skolhuvudman 328 341Gy-SärElever i gymnasiesärsklorna 41 47varav elever från annan kommun 16 25Salaelever i annan kommun 19 23EVLHelårsplatser gymnasial vuxenutbildning 142 172Helårsplatser grundläggande vuxenutbildning. 38 37Antal elever Svenska för invandrare (snitt) 90 90Antal flyktingar intro program 116 89Antal deltagare arbetsmarknadsinsatser 151 206Ung Start 73 69Antal ungdomar feriearbete 112 158Antal mottagna flyktingar 68 51

Vård- och omsorgsnämndenVerksamhetsberättelse 2010

50 (84) | Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragVård- och omsorgsnämndensverksamhetsberättelseVerksamhetsansvarUppdragVård- och omsorgsnämnden uppgift är att fullgöra kommunens ansvarför individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg enligtSocialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård avunga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen omstöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken(FBL).Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin, ledning avden kommunala hälso- och sjukvården, konsumentrådgivning ochskuldsanering. Till nämndens uppgift hör även psykiskt och socialtomhändertagande vid stora olyckor och katastrofer samt ansvar förkommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen som omfattarhandel och anmälan.organisationGrunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åtpersoner i kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituationoch därigenom sträva efter att Sala kommun ska vara en tryggoch säker kommun att bo och verka i.Vård- och omsorgsnämndens förvaltning innehåller fyraverksamhetsområden:→→individ- och familjeomsorg→→omsorg om äldre→→omsorg om funktionshindrade→→alkoholtillstånd/tillsynÅret som gåttUngdomarArbete med tidiga insatser förungdomar och utveckling avfamiljebehandling för ungdomar.Kartläggning av drogmissbruk,behovsinventering, metodutvecklingoch samverkansformer.Ekonomiskt biståndKostnaderna har för 2010 ökat med12 procent.PlaceringarAntalet placeringsdygn enligt LVUoch LVM har minskat något medanplaceringar enligt SoL ökar.EkonomiVerksamhetens nettokostnader (mnkr),Övrigt gemensamt ,Färdtjänst ,Individochfamiljeomsorg ,Omsorg omfunkonshindrade ,Omsorg om äldre ,Målavstämning i korthetPerspektiv samhällsutveckling Perspektiv verksamhet Perspektiv medarbetare FyrklövernEtt boende med nio platser förensamkommande flyktingbarn harstartat upp.Utfall och avvikelse (mnkr)DriftkostnaderNettokostnad Avvikelse +\–HemtjänstenUtvecklingsarbete för den framtidahemtjänsten.349,7 5,5InvesteringarBryggerietÖverlåtandet av driften av till AttendoCare har gått planenligt ochuppföljning av verksamheten hargjorts utan anmärkningar.Nettoutgift Avvikelse +\–1,3 0,1symbolFörklaringinget mål sattMätindikatorer saknas◦ Målen är inte uppfylldaMålen är delvis uppfyllda• Målen är helt uppfyllda

Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag | Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse | 51 (84)Målavstämning◦ Målen är inte uppfyllda Målen är delvis uppfyllda • Målen är helt uppfyllda Mätindikatorer saknasNämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar ur de tre perspektivensamhällsutveckling, verksamhet och medarbetare.Perspektivet samhällsutvecklingMÅL: En långsiktig hållbar social utvecklingNämnden bidrar till målsättningen genom att delta i planeringenkring bostäder för äldre och funktionshindrade samt ha en fördjupadsamverkan med bostadsbolagen kring boenden för personer med svagsocial förankringMÅL: En långsiktig miljömässig hållbar utvecklingFör att uppnå en miljömässig utveckling bidrar nämnden genom attverka för att de samhällsfinansierade resorna samordnas för ett bättreresursutnyttjande.Kommentar: Nämnden bidrar med olika aktiviteter till fullmäktiges målsättningar.Dessa har genomförts eller påbörjats under året. Bl.a. har en projekteringsgrupp bildatsinför nybyggnation av vård- och omsorgsboende. En arbetsgrupp skall lägga framförslag på boendelösningar för gruppen hemlösaPerspektivet VerksamhetMål: Nöjda medborgare och brukareNämndens mål är att utveckla verksamheten så att Sala kommunsmedborgare skall uppleva att äldreomsorgen och stödet till utsattapersoner är av god kvalitet och bra service.mål: God service av hög kvalitetNämndens bidrag är att brukarna får rätt serviceinsatser vid rätttidpunkt av rätt personal och att barn, ungdomar och vuxna får sinaindividuella behov tillgodosedda i sin hemmiljö.mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgareNämndena målsättning är att informationen till de som söker insatserinom verksamhetsområdet ska vara tydlig. De personer som erhållerinsatser ska vara delaktig i planering och genomförande av tjänsterna.Kommentar: Nämndens mål för ”Nöjda medborgare och brukare” uppnåddes delvis.Betyget för nämndens verksamheter i medborgarundersökningen nådde inte upp tillmålet. Däremot så uppnåddes målet i brukarundersökningen för äldreomsorgen, därresultatet förbättrats. Målen för ”god service av hög kvalitet” följs upp genom fleraindikatorer och helhetsbedömningen är att målet uppnåtts delvis. Utvärdering ochuppföljning utifrån resultatet har påbörjats.Perspektivet medarbetaremål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljöMålsättningen är att andelen skador/olycksfall/brott skall minska samtatt sjukfrånvaron skall understiga 5 %.mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarnaNämndens målsättning är att medarbetarna ska arbeta utifrån angivnamål och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Medarbetarna skatillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas ocheffektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde.mål: Tydligt och bra ledarskapCheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål och åtaganden ienlighet med lagstiftningen. Cheferna ska tillsammans med medarbetarnaverka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte attskapa bästa möjliga nytta för den enskilde.Kommentar: Målet ”Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö” uppfylldes delvis underåret. Andelen registrerade skador/olycksfall/brott ökar jämfört med 2009 men ärlägre än 2008. Målsättningen uppfylldes inte. Ny rapporteringsrutin infördes 2009 ochinskolning pågår fortfarande vilket kan ha påverkat resultatet Sjukfrånvaron i målsättningenvar 5 %, och utfallet blev 4,3 %. Friskvårdsaktiviteter erbjuds och vid behov ävenriktade insatser. Som en del av medarbetarsamtalet görs friskplan. Förflyttningsutbildninggenomförd inom äldreomsorgen. De övriga målsättningarna bedöms delvis varauppnådda. Merparten av verksamheterna har regelbundna EnSamträffar och de övrigaplanerar för införande. Egenkontrollsprogram utarbetat och under införande inom omsorgenom äldre. Kommunövergripande utvecklingsprocess kring FAS 05 har påbörjats.Ekonomikostnader och intäkter (driftbudget)Driftbudget 2008 2009 2010 Budget +/–Kostnader 383 141 403 904 406 710 407 621 911Intäkter 40 461 58 328 56 960 52 362 4 598Nettokostnad 342 680 345 576 349 750 355 259 5 509Verksamhetsområdenas nettokostnader, tkrFörvaltningsövergripande vht -90 -595 933 2751 1 818Individ- och familjeomsorg 59 290 61 190 66 917 61 254 -5 663Omsorg om funktionshindrade 72 315 82 085 81 603 83 927 2 324Omsorg om äldre 207 974 199 878 197 472 203 879 6 407Färdtjänst 2 989 2 767 2 583 3 215 633Alkoholtillstånd/-tillsyn 201 251 243 234 -9Summa 342 680 345 576 349 750 355 259 5 509nettoutgifter för investeringar, tkrInvesteringar 2008 2009 2010 Budget +/–Nettoutgifter 780 841 1 199 1 276 77Ekonomisk analysDriftbudgetNämnden redovisar netto +5,5 mkr.Bruttokostnaderna sammantaget +0,9 mnkr. Stora negativa avvikelsermot budget har uppstått på posterna försörjningsstöd (–1,7 mnkr), institutionsplaceringar(–4,8 mnkr) och övriga öppna insatser (–0,7 mnkr)medan överskott redovisas på färdtjänst (+0,6 mnkr)och inköp av mat/livsmedel (+5,7 mnkr). Två budgeterade externa placeringar inom LSShar inte blivit av utan istället verkställts genom familjehemsplaceringoch boende i kommunen. Hyran för Bryggeriets vård– och omsorgsboendehar sänkts och lokaler har sagts upp av daglig verksamhet vilketgör att kostnaderna inte blivit så höga som budgeterats (+0,5 mnkr).Personalkostnaderna, –1,5 mnkr, tillkommit personliga assistansgrupper,boende för ensamkommande flyktingbarn samt att poolen utökatsunder året vilket inte budgeterats för.Bruttointäkterna +4,6 mnkr. Taxor och avgifter (–0,5 mnkr) korttidsplatsernainom äldreomsorgen har inte varit fullt belagda under åretsamt att intäkterna för mat inte blivit så höga som budgeterat. Bidragför 3,3 mnkr mer än budgeterat har kommit in bl.a. för verksamheten förensamkommande flyktingbarn som byggdes upp under året (+0,6 mnkr),fler personliga assistansärenden (+0,7 mnkr), förskrivna hjälpmedel(+0,6 mnkr), momsbidrag för externa placeringar samt bidrag för projekt.Övriga intäkter +1,8 mnkr, merparten kopplas till mer internt såldapooltimmar än budgeterat.Delar av bruttoavvikelserna (1,1 mnkr på såväl kostnads– som intäktssidan)är kopplade till de olika projekten som pågår i förvaltningen.InvesteringarInköp av höj- och sänkbara matsalsbord samt stolar med hjul till vårdochomsorgsboendena i avsikt att förbättra måltidsmiljön för de boendeoch arbetsmiljön för personalen. Taklyftar inköpta till Björkgårdenoch sängar inköpta till Kaplanen. Portabla kylaggregat till vård- ochomsorgsboendena.

52 (84) | Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag" Fyrklövern, ett boende mednio platser för ensamkommandeflyktingbarn harstartat upp.Året som gått!!IFO har delats upp i två ansvarsområden, Myndighetsutövning respÖppenvård och förebyggande verksamheter.!!Utvecklingsmedel har beviljats från Länsstyrelsen för arbete med tidigainsatser för ungdomar. En projekttjänst har inrättats för utveckling avfamiljebehandling ungdomar, FBU.!!En överenskommelse har träffats mellan Västmanlands kommuner ochlandsting (VKL), kommunen och landstinget för implementering avNationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Ett förvaltningsövergripandearbete kring barn och ungas hälsa har formerattre fokusområden för vidare utvecklingsarbete; förebyggande arbete,gravt normbrytande beteende samt skolk och hemmasittare. Enöverenskommelse om samverkan kring ungdomar har träffats mellankommunen och polisen.!!I ett projekt för ytterligare insatser mot drogmissbruk bland ungdomararbetas med att kartlägga missbruket, inventera behov, utvecklametoder och samverkansformer.!!Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med tolv procent jämförtmed 2009. Antalet placeringsdygn jml Lagen med särskilda bestämmelserom vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM)har minskat något medan placeringar jml Socialtjänstlagen ökar.!!Fyrklövern, boende med nio platser för ensamkommande flyktingbarnhar startat upp.!!Politiker, brukarorganisationer och tjänstemän har vid träff diskuterathemtjänstens arbetssätt och planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet.Arbetsgrupp har bildats inför den fortsatta planeringen.!!Den framtida hemtjänsten håller på att arbetas fram. Den formeras imindre team bl.a. för att arbeta mer med personalkontinuiteten, kontaktmannaskapetoch hemteamssamverkan.!!Det har varit stort fokus på måltidssituationerna i vård- och omsorgsboendenaoch på det sociala innehållet för de boende.FramtidenKostnaderna för försörjningsstödet har ökat kraftigt och utvecklingenär knuten till förändringar på arbetsmarknaden och i socialförsäkringssystemetger. Etableringen av samordningsförbundet Finsam kommertroligen inte visa resultat förrän till nästa års bokslut. Försörjningsstödsutvecklingengenerellt är svår att påverka lokalt.Ambitionen är att fortsätta vidareutveckla behandlingen av barn/ungaoch vuxna på hemmaplan. Bristen på lägenheter för målgruppen vuxnamissbrukare är stor och ett helhetsgrepp inom kommunen är nödvändigtför att finna lösningar.Fortsatt kommunövergripande arbete kring barn och ungas hälsa.Antalet barnavårdsanmälningar har ökat med sexton procent och utifråndet finns behov av resursförstärkning på myndighetskontoret.Utveckling av biståndshandläggningen vad gäller insatser till äldre ochfunktionshindrade och utifrån den reformering/utveckling av hemtjänstensom pågår.Egenkontrollsprogram ska implementeras i verksamheterna för att säkerställarutinerna.Ändringar i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)från årsskiftet, bl.a. om ökad tillsyn, anmälningsplikt och obligatoriskregisterkontroll av personal som arbetar med barn.De icke ändamålsenliga lokalerna vid Kaplanen blir allt mer ett problem.Behovet av gemensamhetsutrymmen är stort och synpunkterna frångode män och anhöriga ökar. Arbetsmiljön i de trånga badrummen ärdålig,Inom ordinärt boende ska arbetas för en ökad samordning av personaloch verksamhet .Ny alkohollag från årsskiftet. Utifrån de lättnader som lagen medger förväntasen ökad tillsyn från kommunen. Nya riktlinjer samt tillsynsplanska tas fram.!!Överlåtandet av driften av Bryggeriet till Attendo Care har gått planenligtoch uppföljning av verksamheten har gjorts utan anmärkningar.

ÖverförmyndarenVerksamhetsberättelse 2010

54 (84) | Överförmyndarens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragÖverförmyndarens verksamhetsberättelseVerksamhetsansvarÖverförmyndaren utövar tillsyn över förvaltarskap, godmanskap ochförmyndarskap samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag åliggeröverförmyndaren. Överförmyndaren ansvarar vidare för information tillallmänheten om den egna verksamheten.MålavstämningPerspektivet Verksamhetmål: God service av hög kvalitetÖverförmyndaren bidrar till målsättningen genom bl.a följande aktiviteter;Årsräkningar ska vara färdiggranskade senast sista septembersamma år. Handläggningsrutiner ska utarbetas och vidareutvecklas.Informationen skall förbättras på hemsidan och i informationsblad.Kommentar: Samtliga planerade aktiviteter har genomförts under året.EkonomiSammanställning av nämndens kostnader och intäkterDriftbudget 2008 2009 2010 Budget +\-Kostnader 2 851 2 963 2 956 3 797 841Intäkter 10 49 145 15 130Nettokostnad 2 841 2 914 2 811 3 782 971Ekonomisk analysDriftbudgetÖverskottet beror på en mer noggrann granskning och rättstillämpningutifrån gällande lagstiftning samt att antalet ärenden inte ökat så somberäknat utan i stället minskat.Året som gåttFramtidenI januari 2011 startar Sala kommun ett särskilt boende för ensamkommandeflyktingungdomar. Under den tid ungdomarna är asylsökande skade ha en god man. Detta innebär att antalet ärenden hos överförmyndarenberäknas öka under 2011. Det innebär även att överförmyndaren fårökade kostnader för verksamheten. Hur stor kostnadsökningen blir ärsvårt att bedöma idag. Det handlar bland annat om hur långa handläggningstiderMigrationsverket kommer att ha.När de ensamkommande ungdomarna får permanent uppehållstillståndska en särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas och uppdraget somgod man upphöra. Handläggningen av särskilt förordnade vårdnadshavaregörs av Vård- och omsorgsnämnden som i sin tur ansöker ombeslut hos Tingsrätten. Att finna personer som vill åta sig uppdraget somsärskilt förordnad vårdnadshavare kan vara svårt. Det innebär att vissaungdomar kan behöva ha kvar sin gode man längre än planerat i avvaktanpå att få en särskilt förordnad vårdnadshavare.Under 2011 planeras flera informationsaktiviteter i syfte att intresserafler personer för uppdrag som ställföreträdare.Verksamhetsmått2008 2009 2010Antal aktiva ärenden 384 398 387Antal redovisningsskyldiga ärenden 292 322 270Antal nyinkomna ärenden 86 87 98Antal avslutade ärenden 45 91 108Antalet redovisningsskyldiga ärenden har minskat i och med att godemän för ensamkommande flyktingbarn normalt sett blir befriade frånatt redovisa eftersom ungdomarna saknar inkomst.Överförmyndaren arbetar även för att godmanskap inte ska vara meromfattande än nödvändigt vid ansökningar och anmälningar vilketinnebär att fler godmanskap utan uppgift att ”förvalta egendom” har tillkommit,vilket innebär att redovisningsskyldigheten avseende ekonomiej föreligger.InformationFlera informationsaktiviteter har genomförts för engagera nya ställföreträdare.En särskild satsning för att rekrytera gode män till ensamkommandeflyktingbarn har genomförts. Kommunens hemsida har uppdateratsUtbildningUtbildningsplan för av ställföreträdare har tagits fram.FlyktingmottagningUnder del av 2010 har Heby kommun bedrivit mottagning av ensamkommandeflyktingbarn i lokaler belägna i Sala. Sala kommun har utfört detmyndighetsutövande arbetet.Överförmyndaren och ansvariga handläggare har arbetat med attförbereda för Sala kommuns mottagande av ensamkommande flyktingungdomar.

RevisionenVerksamhetsberättelse 2010

56 (84) | Revisionens verksamhetsberättelse | Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandragRevisionens verksamhetsberättelseVerksamhetsansvarEnligt kommunallagen skall revisionen varje år granska all verksamhetsom bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed.De skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligtoch från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskapernaär rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämndernaär tillräcklig.Året som gåttFöljande granskningar har genomförts under 2010:!!Ansvarsgranskning samtliga nämnden!!Kommunens finansiella planering och uppföljning!!Kultur- och fritidsnämndens kontanthantering!!Konkurrensutsatt kommunal verksamhet (Bryggeriet)!!Läkemedelsförskrivning åt äldre!!Granskning av delårsrapport!!Granskning av årsredovisningen 2010!!Uppföljning av samtliga granskningar under mandatperiodenEkonomiSammanställning av nämndens kostnader och intäkterDriftbudget 2008 2009 2010 Budget +\–Kostnader 680 756 763 741 22Intäkter – – – –Nettokostnad 680 756 763 741 22Ekonomisk analysRevisorerna redovisar ett överskott mot budget på 22 tkr, till störstadelen beroende på att man inte förbrukat anslaget för utbildning underåret. Anslaget för granskningar har förbrukats helt.FramtidenUnder våren 2011 kommer två revisionsgrupper att finnas parallelltp.g.a. den nya mandatperioden. Under våren 2011 kommer den nyarevisionsgruppen att besluta vilka granskningar som skall genomförasunder 2011. Liksom tidigare kommer granskning av delårsrapportenoch årsredovisningen att genomföras. Förutom dessa kommer ett antalverksamhetsrevisioner att genomföras baserat på revisorernas väsentlighets-och riskanalys.

Ekonomiska sammanställningarUnder avsnittet ”Målavstämning” görs en sammanfattande kommentarav nämndernas måluppfyllelse. Som komplement till detta redovisasi bilagan ”indikator-sammanställning” de indikatorer som används.Där framgår även målsättning och utfall för tidigare år.Kommunens Organisationsschema. redovisning...............................................................................................59Sala kommunkoncern....................................................................... 4Snabbfakta: fyra år i sammandrag........................................................................................ 5Koncernens redovisning................................................................................................65Presentation av kommunens styrmodell.............................................................................. 6Redovisningsprinciper Viktiga händelser ch Omvärldsanalys................................................................................... och begreppsförklaringar................................................. 69 8Ekonomisk översikt............................................................................................................... 9Medarbetare........................................................................................................................12Sammanställd redovisning...................................................................................................14Målavstämning – God ekonomisk hushållning....................................................................16Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse....................................................................... 22Räddningstjänstens verksamhetsberättelse....................................................................... 26Tekniska nämndens verksamhetsberättelse....................................................................... 30Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse............................................................ 34Kultur- och fritidsnämndensverksamhetsberättelse....................................................................................................... 38Skolnämndens verksamhetsberättelse............................................................................... 42Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndensverksamhetsberättelse....................................................................................................... 46Vård- och omsorgsnämndensverksamhetsberättelse....................................................................................................... 50Överförmyndarens verksamhetsberättelse ....................................................................... 54Revisionens verksamhetsberättelse................................................................................... 56Kommunens redovisning.................................................................................................... 59Koncernens redovisning...................................................................................................... 65Redovisningsprinciper & Begreppsförklaringar.................................................................. 69indikatorsammanställning.................................................................................................. 72Revisionsberättelse för år 2010.......................................................................................... 79

Kommunens redovisning

60 (84) | Kommunens redovisning | Ekonomiska sammanställningarResultaträkningTKR Not Bokslut 2009 Budget 2010 Redovisat 2010Verksamhetens intäkter 1 256 232 316 068 243 408Jämförelsestörande intäkt 1 64 000Verksamhetens kostnader 2 -1 137 598 -1 247 682 -1 176 724Avskrivningar 3 -38 659 -45 955 -42 791Verksamhetens nettokostnader -920 025 -977 569 -912 108Skatteintäkter 4 746 145 749 177 762 075Generella statsbidragoch utjämning 5 197 695 233 140 233 759Finansiella intäkter 6 4 734 3 098 3 350Finansiella kostnader 7 -10 619 -11 048 -7 752Resultat före extraordinära poster 17 929 -3 202 79 324Extraordinära intäkter 0 0 0Extraordinära kostnader 0 0 0Årets resultat 17 929 -3 202 79 324KassaflödesanalysTKR Not Bokslut 2009 Budget 2010 Redovisat 2010DEN LÖPANDE VERKSAMHETENÅrets resultat 17 929 -3 201 79 324Justering för av- och nedskrivningar 38 659 45 955 42 791Justering för gjorda avsättningar 651 4 677Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 8 -9 854 1 659 -68 824Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 47 386 44 413 57 969Ökning/minskning kortfristiga fordringar 271 0 -27 627Ökning/minskning kortfristiga skulder 21 594 0 -4 212Ökning/minskning förråd och varulager 581 0 231Kassaflöde från den löpande verksamheten 69 831 44 413 26 361INVESTERINGSVERKSAMHETENInvestering i materiella tillgångar -70 433 -125 569 -82 191Försäljning av materiella tillgångar 15 151 0 9 161Investering i finansiella tillgångar -1 020 -3 800Försäljning av finansiella tillgångar 0 68 000Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 -56 302 -125 569 -8 830FINANSIERINGSVERKSAMHETENNyupptagna lån 0 28 800 0Amortering av långfristiga skulder -8 268 -12 586 -11 891Minskning av långfristiga fordringar 2 870 2 329 3 210Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 398 18 543 -8 681UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTURFörändring långfristig skuld inkl indexuppr. Citybanan 0 0 20 726Förändring långfristig fordran Citybanan -19 298Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur 1 428Årets kassaflöde 8 132 -62 613 10 278Likvida medel vid årets början 14 919 55 451 23 051Likvida medel vid årets slut 23 051 -6 533 33 329

Ekonomiska sammanställningar | Kommunens redovisning | 61 (84)BalansräkningTKR Not Bokslut 2009 Budget 2010 Redovisat 2010TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 10 594 372 636 231Maskiner och inventarier 11 88 058 81 239Finansiella anläggningstillgångar 12 105 117 121 027Summa anläggningstillgångar 787 547 807 725 838 497OmsättningstillgångarFörråd 13 2 920 3 501 2 689Kortfristiga fordringar 14 63 967 64 238 91 594Kassa och bank 15 23 051 -6 533 33 329Summa omsättningstillgångar 89 937 61 205 127 611Summa tillgångar 877 484 868 930 966 109EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapital 16 411 295 385 455 490 620därav årets resultat 17 929 10 550 79 324Avsättningar för pensioner 17 25 938 25 519 30 615SkulderLångfristiga skulder 18 195 803 235 102 204 638Kortfristiga skulder 19 244 448 222 854 240 235Summa skulder 440 250 457 956 444 874SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 877 484 868 930 966 109Panter och ansvarsförbindelserTKR Not Bokslut 2009 Budget 2010 Redovisat 2010Pantbrev 423 423Pensionsförpliktelser 20 542 538 523 835Borgensåtaganden 21 326 005 365 522Operationella leasingavtal 22 17 915 18 916Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala - Heby Energi AB och Västmanlands Avfalls ABSala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egenskuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtidaförpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmari Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening haringåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellanmedlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovannämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelasdels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommunlånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande tillstorleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvestekonomisk förening.Dalabana etapp 1 och 2. Avtalet innebär att Sala kommun vid ett eventuelltuppkommet underskott maximalt garanterar 17,5 Mnkr.Sala kommun har ett skogsinnehav på 6 160 ha med ett grovt beräknatmark-nadsvärde på ca 300 Mnkr som till betydande del ligger utanförbalansräkningen.Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvarenligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-31uppgick Kom-muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 180724 kronor och to-tala tillgångar till 178 833 146 269 kronor. Kommunensandel av de totala för-pliktelserna uppgick till 264 096 989 kronor ochandelen av de totala tillgångarna till 257 731 313 kronor.Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförandeoch finansieringsavtal med Banverket avseende åtaganden på

62 (84) | Kommunens redovisning | Ekonomiska sammanställningarNoterTKR 2009 2010Not 1Not 2Not 3Not 4Not 5Not 6Not 7Verksamhetens intäkterFörsäljningsmedel 17 170 17 366Taxor avgifter,ersättningar 77 813 73 633Hyror och arrenden 15 700 16 250Bidrag 50 497 58 884Försäljning verksamhet och entreprenad 71 108 66 907Försäljning anläggningstillgångar 11 341 68 886Varav jämförelsestörande intäkt, försäljningav aktier i Salberga fastighetsförvaltning AB 64 000Entreprenad Salbergafängelset 12 605 5 483256 232 307 408Verksamhetens kostnaderPersonalkostnader 751 371 751 308Inköp anläggningstillgångar och underhållsmaterial 15 108 26 569Bidrag 53 337 61 182Entreprenader o köp av verksamhet 131 362 159 867Konsulttjänster 5 456 6 450Lokal- och markhyror, fastighetsservice 37 799 40 828Bränsle, energi och vatten 43 130 41 646Förbrukningsmaterial inklusive kontorsmaterial 40 504 44 468Övriga verksamhetskostnader 46 926 38 923Entreprenad Salbergafängelset 12 605 5 4831 137 598 1 176 724AvskrivningarMark, byggnader och tekniska anläggningar 22 354 24 017Maskiner och inventarier 16 305 17 807Nedskrivningar 0 96838 659 42 791SkatteintäkterKommunalskatt, preliminär 771 333 751 755Slutavräkning 2008 761Slutavräkning 2009 -25 949 550Slutavräkning 2010, prognos 9 771746 145 762 075Kommunalekonomisk utjämning och LSSInkomstutjämningsbidrag/avgift 196 929 183 351Kostnadsutjämning -8 521 -5 592Regleringsbidrag/avgift -10 482 5 498LSS utjämningsavgift -14 172 -5 379Tillfälligt konjunkturstöd 2010 20 895Fastighetsavgift 33 942 34 986197 695 233 759Finansiella intäkterBankränta 43 122Ränta SHE Holding AB 2 380 2 040Avkastning kommunala bolag 556 459Övriga ränteintäkter 257 275Påminnelse- och inkassoavgifter 299 258Övriga finansiella intäkter 0 196Utdelning SKL 1 199 04 734 3 350Finansiella kostnaderLåneräntor 9 291 5 913Avgår räntebidrag -99 -56Finansiell kostnad pension 1 427 467Indexuppräkning Citybanan 0 1 42810 619 7 752TKR 2009 2010Not 8 Justering av övriga ejrörelsekapitalpåverkande posterRealisationsvinst vid fastighetsförsäljningar -11 266 -4 824Realisationsvinst vid försäljning av aktier -64 000Utdelning Sala Kulturfond -15 0-10 630 -68 824Not 9 InvesteringsnettoCitybanan 0 -19 298Investeringsutgifter -71 453 -85 991Investeringsinkomster 15 151 77 161varav fastighetsförsäljningar 13 126 4824-56 302 -28 128Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningarMarkreserv 7 984 8 909Verksamhetsfastigheter 434 031 445 447Fastigheter för affärsverksamhet 79 530 97 716Publika fastigheter 64 632 76 196Fastigheter för annan verksamhet 8 194 7 963594 372 636 231Ack Investeringar 848 806 886 648Ack Avskrivningar -279 910 -292 277Ingående bokfört värde 568 896 594 371Flytt mellan fastighet och inventarie -67Nyanskaffning 51 490 70 116Avyttring -13 646 -8 357Årets Avskrivningar -22 354 -24 015Nedskrivning -640Reavinster 9 986 4 824Utgående bokfört värde 594 372 636 231Not 11 Maskiner och InventarierMaskiner 22 955 22 420Inventarier 50 042 44 647Bilar 15 062 14 17188 058 81 239Ack Investeringar 202 217 220 819Ack Avskrivningar -116 534 -132 760Ingående bokfört värde 85 683 88 058Flytt mellan fastighet och inventarie 67Nyanskaffning 18 824 12 053Avyttring -144 -804Årets Avskrivningar -16 305 -17 808Nedskrivningar -328Utgående bokfört värde 88 058 81 239

Ekonomiska sammanställningar | Kommunens redovisning | 63 (84)TKR 2009 2010Not 12Not 13Not 14Not 15Not 16Finansiella anläggningstillgångarAktier i Sala Industrifastigheter AB 5 075 5 075Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2Aktier i Sala-Heby Energi Holding AB 88 88Aktier i Vestmanlands Lokaltrafik AB 984 984Aktier i Vafab 4 442 4 442Aktier i Sala Silvergruva AB 5 000 5 000Aktier i Salabostäder AB 10 247 10 247Aktier i Salberga fastighetsförvaltning AB 4 000 0Andelskapital Kommuninvest ekonomisk förening 1 020 1 020Andelar 562 584Bostadsrätter 40 40Förlagsbevis Kommuninvest 3 800Citybanan 19 298Utlämnat lån Sala-Heby Energi Holding AB 73 658 70 449Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska föreningavser inbetalt andelskapital. Kommuninvest hardärefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt11 tkr för Sala kommun. Totalt andelskapital iKommuninvest uppgick 2010-12-31 till 1 031 tkrFörråd105 117 121 027Lager Ösby Naturbruksgymnasium 1 772 1 563Lager upphugget virke 11 0Centralförråd 774 748Lager övriga gåvor 138 158Glasskulpturer 50 45Bo Svärd tavlor 24 3Lager Kungsängsgymnasiets kiosk 21 24Lager Turistbyrån 61 66Lager Simhallen 70 83Kortfristiga fordringar2 920 2 689Kundfordringar 20 209 20 510Fordringar hos anställda 35 28Spannmålsleveranser 302Statsbidragsfordringar 1 972 2 170Skattekonto 3 734 14 344Fordran mervärdesskatt 9 627 9 513Engångsutdelning SKL 1 199 0Fordran AFA 5 211 3 000Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 980 41 727Kassa och bank63 967 91 594Huvudkassa 2 0Postgiro 15 276 9 714Bank 7 773 23 615(Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr)Eget kapital23 051 33 329Anläggningskapital 565 806 603 244Rörelsekapital -154 511 -112 624411 295 490 620Specifikation av det egna kapitalets förändringIngående Eget kapital 393 381 411 295Utdelning Sala kulturfond -15Årets resultat 17 929 79 324Utgående Eget kapital 411 295 490 620I eget kapital ingår 463,3 tkr som avserSala KulturfondTKR 2009 2010BalansutredningÅrets resultat 17 929 79 324Realisationsvinst -11 266 -68 824Justerat resultat 6 664 10 500Not 17 Avsättningar för pensionerAvsättning för pensioner 20 796 24 638Avsättning för garanti- och visstidspensioner 78 0Avsättning för särskild löneskatt pensioner 5 064 5 97725 938 30 615Not 18 Långfristiga skulderSBAB 50 926 49 164Sala Sparbank 11 746 10 463Swedbank 84 956 27 974Stadshypotek AB 0 0Kommuninvest 25 900 75 386Nordea 22 275 20 925Citybanan 20 726195 803 204 638Not 19 Kortfristiga skulderKortfristig del av långfristig skuld 8 799 8 386Leverantörsskulder 51 523 55 823Upplupen källskatt 10 854 22 229Upplupna arbetsgivaravgifter 13 018 13 230Fastighetsskatt 508 685Statsbidragsförskott Gruvans vattensystem 1 090 1 090Utdelning från Jöns och Alvida Åkermans fond 1 1Statsbidragsförskott flyktingverksamhet 7 486 6 472Semesterlöneskuld 33 840 33 520Ferielöneskuld lärare 13 090 12 419Uppehållslöneskuld 1 465 1 357Upplupen särskild löneskatt pensioner 5 547 5 618Upplupna räntekostnader 890 924Upplupna pensionskostnader, individuell del 22 866 23 158Övriga förutbetalda intäkter 5 304 1 806Förutbetalda skatteintäkter 31 596 26 491Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder 36 573 27 025244 448 240 235Not 20 AnsvarsförbindelserPensionsförpliktelser som inte upptagits blandskulder eller avsättningar 436 615 421 564Särskild löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser 105 923 102 271542 538 523 835Not 21 BorgensåtagandenFörlustansvar för egna hem och småhus 1544 1048Kommunens företag 324 461 364 474326 005 365 522Not 22 Ej uppsägningsbara operationellaleasingavtal överstigande 3 årMinimileaseavgifter 17 915 18 916Med förfall inom 1 år 4 611 4 586Med förfall inom 1-5 år 13 304 14 330Med förfall senare än 5 år 0 0

64 (84) | Kommunens redovisning | Ekonomiska sammanställningarDrift- och investeringsredovisning 2010Driftredovisning 2010 Kostnader Intäkter NettoKommunstyrelsens förvaltningRäddningstjänstTeknisk nämndBygg- och miljönämndRevisionÖverförmyndareKultur- och fritidsnämndSkolnämndUtbildnings o arbetsmarknadsnämndVård- och omsorgsnämndBudget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse70 292 69 666 626 9 370 11 421 2 052 60 922 58 244 2 67831 900 30 887 1 013 11 445 11 697 252 20 455 19 190 1 265373 372 375 789 -2 417 334 814 329 205 -5 609 38 558 46 584 -8 02619 896 22 148 -2 252 9 248 10 112 864 10 648 12 037 -1 389763 741 22 0 0 0 763 741 223 797 2 956 841 15 145 130 3 782 2 811 97139 398 38 130 1 268 5 639 4 770 -869 33 759 33 360 399365 113 367 411 -2 298 25 064 31 689 6 625 340 049 335 722 4 327190 512 197 685 -7 173 65 432 70 233 4 801 125 080 127 452 -2 372407 621 406 710 911 52 362 56 960 4 598 355 259 349 750 5 509Summa 1 502 664 1 512 123 -9 459 513 388 526 232 12 843 989 276 985 891 3 384Investeringsredovisning 2010 Utgifter Inkomster NettoKommunstyrelsens förvaltningRäddningstjänstTeknisk nämndSkolnämndUtbildnings- o arbetsmarknadsnämndVård- och omsorgsnämndBudget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse6 477 3 899 2 578 9 840 6 938 -2 902 -3 363 -3 039 -3242 734 1 519 1 215 0 24 24 2 734 1 495 1 239119 015 72 215 46 800 0 2 199 2 199 119 015 70 017 48 9981 500 1 422 78 0 0 0 1 500 1 422 783 778 1 937 0 0 3 778 1 937 1 8411 276 1 199 77 0 0 0 1 276 1 199 77Summa 134 780 82 191 50 748 9 840 9 161 -679 129 940 73 030 51 910

Koncernens redovisning

66 (84) | Koncernens redovisning | Ekonomiska sammanställningarResultaträkningTKR 2009 2010Verksamhetens intäkter 611 893 603 180Jämförelsestörande intäkter 0 64 000Verksamhetens kostnader -1 410 420 -1 492 339Avskrivningar -84 691 -68 493Verksamhetens nettokostnader -883 218 -893 652Skatteintäkter 746 145 762 075Generella statsbidrag och utjämning 197 695 233 759Finansiella intäkter 2 250 2 251Finansiella kostnader -37 016 -26 632Resultat före extraordinära poster 25 856 77 801Extraordinära intäkter 0 0Extraordinära kostnader 0 0Aktuell skatt -5 900 419Uppskjuten skatt 55 206Minoritetens andel i årets resultat -2 477ÅRETS RESULTAT 20 010 78 903Kassaflödesanalystkr 2009 2010Den löpande verksamhetenÅrets resultat 20 010 78 903Justering för av- och nedskrivningar 84 691 68 493Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 2 054 2 495Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2 865 -69 902Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 109 620 79 989Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager -1 840 -11 206Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 80 294 -38 825Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 20 826 26 892Kassaflöde från den löpande verksamheten 208 900 56 850InvesteringsverksamhetenInvestering i immateriella anläggningstillgångar 172 69Investering i materiella anläggningstillgångar -189 781 -164 471Försäljning av materiella anläggningstillångar 0 9 161Investering i finansiella anläggningstillgångar -1 416 -9 116Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 94 850Kassaflöde från investeringsverksamheten -191 026 -69 507FinansieringsverksamhetenNyupptagna lån 48 045 29 179Amortering av skuld -23 165 -35 825Ökning långfristiga fordringar 359 20 726Minskning av långfristiga fordringar 0 3 210Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 238 17 290Årets kassaflöde 43 112 4 633Likvida medel vid årets början 34 406 59 169Likvida medel vid årets slut 77 518 63 802

Ekonomiska sammanställningar | Koncernens redovisning | 67 (84)BalansräkningTKR Not 2009 2010 FörändringTillgångarAnläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångarGoodwill 16 080 15 117 -964Summa immateriella anläggningstillgångar 16 080 15 117 -964Materiella anläggningstillgångarMark, byggnader o tekn.anl.tillg 1 1 933 522 1 481 359 -452 163Maskiner och inventarier 2 89 646 85 630 -4 016Pågående arbete 13 899 30 034 16 135Summa materiella anläggningstillgångar 2 037 067 1 597 023 -440 044Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper, andelar, m.M. 7 421 31 874 24 453Långfristiga fordringar 9 208 8 806 -402Summa finansiella anläggningstillgångar 16 629 40 680 24 051Summa anläggningstillgångar 2 069 775 1 652 820 -416 955OmsättningstillgångarFörråd 12 485 23 690 11 205Fordringar 116 225 145 793 29 568Kassa och bank 77 518 63 802 -13 716Summa omsättningstillgångar 206 227 233 285 27 058Summa tillgångar 2 276 003 1 886 105 -389 898Eget kapitalAvsättningar och skulderEget kapitalIngående eget kapital 480 328 487 904 7 576Årets resultat 20 010 78 903 58 893Nyemission 1 053 810 -243Summa eget kapital 501 390 567 617 66 226Minoritetsintressen 1 864 0 -1 864AvsättningarPensioner och liknande förpliktelser 27 363 31 871 4 508Avsättning skatter 11 706 8 618 -3 088Summa avsättningar 39 069 40 489 1 420SkulderLångfristiga skulderLångfristiga skulder 1 357 948 915 638 -442 310Summa långfristiga skulder 1 357 948 915 638 -442 310Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 95 924 112 748 16 824Övriga kortfristiga skulder 279 808 249 614 -30 194Summa kortfristiga skulder 375 732 362 362 -13 371Summa skulder 1 733 680 1 277 999 -455 681Summa eget kapitalAvsättningar och skulder 2 276 003 1 886 105 -389 898Panter, förbindelser och åtagandenTKR 2009 2010 FörändringStällda panter 373 769 378 970 5 201AnsvarsförbindelserPensionsförpliktelser 543 963 525 091 -18 872Borgensåtaganden 2 594 1 923 -671Övriga förpliktelser 260 273 13

68 (84) | Koncernens redovisning | Ekonomiska sammanställningarNotertKR 2009 2010Not 1 Maskiner och inventarierAnskaffningsvärde 587 121 592 014Ackumulerade avskrivningar –238 938 –299 005Bokfört värde 348 183 293 009Not 2 Mark, byggnader och tekniska anläggningarAnskaffningsvärde 2 250 245 1 801 565Ackumulerade avskrivningar –533 745 –527 586Bokfört värde 1 716 500 1 273 979

Ekonomiska sammanställningar | Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar | 69 (84)Redovisningsprinciper och begreppsförklaringarRedovisningsprinciperRedovisningen har upprättats i överenskommelse med lagen om kommunalredovisning och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationerfrån Rådet för kommunal redovisning.Lån och räntorKostnads- och intäktsräntor samt räntebidrag har periodiserats. Nästkommandeårs amorteringar är bokförda som kortfristig skuld.PersonalkostnaderIntjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkligavärde inklusive personalomkostnadspålägg. Arbetsgivaravgifter fördecember har periodiserats.AvskrivningarKommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning skerpå tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månadenefter att investeringen tagits i bruk.InternräntaInternräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den avKommunförbundet rekommenderade, för 2010 4,0 %.SkatteintäkterSkatteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundets senaste prognos,cirkulär 10:80PensionerIntjänade pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning ibalansräkningen enligt blandmodellen. Intjänade pensioner fram till ochmed 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Hela den individuella delenav pensionen betalas ut för individuell förvaltningLeasingDe leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella.BegreppsförklaringarResultaträkningenRedovisar intäkter och kostnader samt årets resultat. Interna intäkteroch kostnader är eliminerade och ingår inte i resultaträkningen.Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknade utifrån detegna skatteunderlaget. Det generella statsbidraget redovisas tillsammansmed bidrag och avgifter i utjämningssystemet i posten generellastatsbidrag och utjämning.BalansräkningenVisar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningaroch skulder på dagen för räkenskapsårets utgång.Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar består av samthur dessa har finansierats. Tillgångarna delas in i, anläggningstillgångaroch omsättningstillgångar.Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella anläggningstillgångar,materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar.Omsättningstillgångarna visar tillgångar som inte är avsedda att stadigvarandeinnehas eller brukas.I anslutning till posten ”eget kapital” är årets resultat specificerat. Skäletär att poster inte endast skall kunna bokas upp på balansräkningen utanmåste redovisas över resultaträkningen. Förändringen av eget kapitalkan avläsas genom att jämföra ingående och utgående balans av egetkapital i balansräkningen med resultaträkningens rad, ”årets resultat”.Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Med kortfristigaavses sådana som förfaller inom ett år från balansdagen.FinansieringsanalysenVisar hur en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhethar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning.DriftredovisningenVisar verksamheternas budgeterade och redovisade intäkter och kostnader.Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningens intäkter ochkostnader.InvesteringsredovisningenDär verksamheternas budgeterade och redovisade investeringsinkomsteroch utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringarna förs över tillfinansieringsanalysen.

Bilagorindikatorsammanställning......................................................................................... 72Revisionsberättelse för år 2010................................................................................... 79

72 (84) | indikatorsammanställning | BilagorindikatorsammanställningI denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som använts för att göra bedömningen av måluppfyllelsen.KommunfullmäktigeMål för perspektivet samhällsutvecklingMål Indikator 2010 2009 2008Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är positiv + 36 +134 –47Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhetökar9 5 5Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) 1 237 1 171 1 043Antalet lägenheter ökar1 +68 +22 +32Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringlivs ranking med 20 %1 231 260 237En långsiktig hållbarsocial utvecklingMedborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala0– 100) som en bra plats att leva och bo på59 - -En långsiktig miljömässigthållbar utvecklingAndelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen - -Antal resor med kollektivtrafik ökar (buss) 271 577 290 700 267 441Totala mängden hushållsavfall minskar (kg/inv) 485 451 -Utsläpp från bilar minskar1 2 560kg 2 728kg 2 802 kgAndelen lokalproducerade råvaror som används inom kommunens matproduktionökar10 % - -Mål för perspektivet verksamhetMål Indikator 2010 2009 2008Nöjda medborgareoch brukareMedborgarna i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget55 (skala 0– 100)53 - -God service av hög kvalitetBrukare inom vård och omsorg får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetentpersonal 1Målet delvisuppfyllt- -Barn, ungdomar och vuxna inom vård och omsorg får sina individuella behov avstödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö 1Målet delvisuppfyllt- -Påverkan och inflytande förkommunens medborgareAndelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskolaökarMedborgarna i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytandeoch påverkan till minst 45 (skala 0– 100)88 % 84 % 88 %39 - -Mål för perspektivet medarbetareMål Indikator 2010 2009 2008Trygg, säker ochutvecklande arbetsmiljöAndelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar 63 % 41 % 59 %Sjukfrånvaron understiger 5 % 4,6 % 5,5 % 6,3 %

Bilagor | indikatorsammanställning | 73 (84)Mål för perspektivet ekonomiMål Indikator 2010 2009 2008Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag ochutjämning8 % 1,9 % 1,6 %Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större ännettokostnadsökningenskatteintäkter, statsbidrag, utjämning – förändring från föregående år i % 5,5 % 0,8 % 4,0 %nettokostnadsökning – förändring från föregående år i % 6,1 % 0,05 % 5,5 %Kommunstyrelsens förvaltningMål Indikator 2010 2009 2008Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är positiv + 36 +134 -47Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhetökar9 5 5Antalet lägenheter ökar 1 237 1 171 1 043Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % +68 +22 +32Den direkta skatteintäkten ökar enligt TEMRedovisas iapril 20116,8 Mnkr 6,7 MnkrEn långsiktig hållbarsocial utvecklingEn långsiktig miljömässigthållbar utvecklingSala har en bra livs- och boendemiljö enl. NRI (nöjd-regionindex, där max är 100) 59 - -Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen - - -Antal resor med kollektivtrafik ökar (buss) 271 577 290 700 267 441Totala mängden hushållsavfall minskar (kg) 485 451 -Utsläpp från bilar minskar 2 560kg 2 728kg 2 802 kgAndelen lokalproducerade råvaror som används inom kommunens matproduktionökar10 % - -Trygg säker ochutvecklande arbetsmiljöSjukfrånvaron understiger 5 % 4,1 4,6 5,5RäddningstjänstenMål för perspektivet samhällsutvecklingMål Indikator 2010 2009 2008Ett växande Sala Minst hålla eller helst förkorta remisstiden för LBE- och planärenden. Uppfyllt.Svar oftast inomett par dagar.Ej mättEj mättRemissvar vid ansökan av alkoholtillstånd skall skickas inom 2 dagar. Uppfyllt Ej mätt Ej mättRemissvar från polisen om olika tillståndsärende, t.ex. offentliga sammankomster,fyrverkerier, etc., skall skickas inom 2 dagar.Uppfyllt Ej mätt Ej mättDelegationsbeslut för egensotning skall skickas inom 2 dagar. Uppfyllt Ej mätt Ej mätt

74 (84) | indikatorsammanställning | BilagorMål för perspektivet samhällsutvecklingMål Indikator 2010 SALA Riket 2009 Sala Riket 2008 Sala RiketNöjda medborgareoch brukareAndelen som aldrig är orolig för brand ej understiger riket 54 % 53 % 26,3 % 29,5 % 26,3 % 29,5 %Andelen som anger att möjligheten att påverka sin egensäkerhet vid brand i bostaden är ganska stor, ej understigerriket50 % 47 % 49,1 % 45,6 % -”- -”-Andelen som har brandvarnare ej understiger riket 90 % 92 % 89,2 % 90 % -”- -”-Andelen som har brandsläckare ej understiger riket 63 % 50 % 53,9 % 44,8 % -”- -”-Andelen som gått kurs i första hjälpen ej understiger riket. 56 % 54 % 62,1 % 53,2 % -”- -”-Andelen som gått kurs i olycksförebyggande arbete (t.ex.brandskydd) ej understiger riket35 % 35 % 42,1 % 34,3 % -”- -”-Kommunens SCB-undersökning. ”Hur nöjda är medborgarnamed räddningstjänsten”.78 % Medverkandekommuner.74 %- - - -Mål Indikator 2010 2009 2008God service av hög kvalitet De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda. Sala Heby Sala Heby 100 %Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildningi brandkunskap eller sjukvård.6000 5020 6 064Avvikelserapporterna om fel inom SOS Alarms hantering av 112-samtalen är noll. 6 12 5Antal utryckningar i förhållande till jämförbar statistikgrupp i MSB:s riksstatistikär under medel.SalaFrån MSBhösten 2011.ÖverÖverAntal utryckningar där våra stationer biträtt i annan stations primärområdeinom våra kommuner.Anspänningstiderna hålls. (Tid från larm tills fordonet lämnar brandstationen).Mäts i avvikelserapportering.31 38 491 0 1Mål för perspektivet medarbetareMål Indikator 2010 2009 2008Trygg, säker ochutvecklande arbetsmiljöRäddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. (Angivna händelser ärav mindre allvarlig karaktär).1 1 0Sjukfrånvaron understiger 4 %. 2,83 % 1,04 % 1,55 %Delaktighet ochinflytande för medarbetareTydligt och bra ledarskap Medarbetarenkät ännu ej utförd. - - -Tekniska nämndenMål för perspektivet samhällsutvecklingMål Indikator 2010 2009 2008En långsiktig hållbarsocial utvecklingEn långsiktig miljömässigthållbar utvecklingAndelen nöjda medborgare, trygghets- och säkerhetskänsla 51 Ingen mätning Ingen mätningAndelen nöjda medborgare, trygghets- och säkerhetskänsla 51 Ingen mätning Ingen mätningAndelen nöjda medborgare, miljöer i gatu- och parkmark 49 Ingen mätning Ingen mätningAndelen återstående oljeuppvärmda fastigheter 50 % Ingen mätning Ingen mätningAndelen ekologiskt producerade produkter i kostverksamheten 10 % Ingen mätning Ingen mätningAndelen ökad biogasproduktion 133 576 190 886 201 590Andelen nöjda medborgare, gång- och cykelvägar 50 Ingen mätning Ingen mätning

Bilagor | indikatorsammanställning | 75 (84)Mål för perspektivet verksamhetMål Indikator 2010 2009 2008Nöjda medborgareoch brukareAndelen minskad energiförbrukning Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätningAndelen nöjda kunder i kostverksamheten Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätningAndelen nöjda gäster i kostverksamheten Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätningGod Service av hög kvalitet Andelen nöjda medborgare avseende sophämtningen. 64 Ingen mätning Ingen mätningAndelen nöjda medborgare, vatten och avlopp 83 Ingen mätning Ingen mätningAndelen nöjda medborgare, gator och vägar 49 Ingen mätning Ingen mätningMål för perspektivet medarbetareMål Indikator 2010 2009 2008Trygg, säker ochutvecklande arbetsmiljöSjukfrånvaro totalt, % 4,3 4,7 3,5Sjukfrånvaro kvinnor, % 4,4 2,7 5,5Sjukfrånvaro män, % 4,2 5,4 2,8Personalens testvärde Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätningBygg- och miljönämndenMål för perspektivet verksamhetMål Indikator 2010 2009 2008Handläggningstiderna för bygglov understiger 3 veckor. 14,7 - -Mål för perspektivet medarbetareMål Indikator 2010 2009 2008Trygg, säker ochutvecklande arbetsmiljöSjukfrånvaron skall understiga 4,5 % 1,7 4,3 3,6NKI undersökning visar över 65 poäng - 66 57 (2007)

76 (84) | indikatorsammanställning | BilagorKultur och fritidsnämndenMål Indikator 2010 2009 2008Nöjda medborgare ochbrukareAndelen nöjda medborgare (65 %)Mål ej uppfyllt.Fritid 58 % ochKultur 57 %Ej mättEj mättAntal medielån per invånare ska överstiga rikssnittet. (6,3 %) Mål uppfyllt. 7,5 % 7,8 % 7,5 %Antal besökande i simhallen ska överstiga 115 000 Mål ej uppfyllt. 97578 besökande100 520 besökande114 536 besökandeGod service av hög kvalitet 85 % av eleverna i åk 3 ska ha lärt sig simma Mål uppfyllt. 86 % Ej mätt Ej mättPåverkan och inflytande förkommunens medborgareAntalet inköps- förslag via webben ska utgöra 5 % av alla inköp Mål uppfyllt. 8 % Ej mätt Ej mättAntalet genomförda förslag från ungdomarna i ungdomslokalen ska överstiga90 %Ej genomfört Ej mätt Ej mättTrygg säker ochutvecklande arbetsmiljöKorttidsfrånvaron ska aldrig överstiga 2,9 dagar per person och år Mål uppfyllt. 2,2dagar per personoch årEj mättEj mättDelaktighet och inflytandeför medarbetarnaTydligt och bra ledarskap10 ledningsgrupps-sammanträden per år10 protokollförda arbetsplatsträffargenomförs per år1 medarbetarsamtal med varje anställd genomförs per årPersonalen i medarbetarenkäten ska på en 8-gradig skala betygssätta ledarskaptill minst 6Målen uppfyllda Ej mätt Ej mättEj genomfört Ej mätt Ej mättSkolnämndenMål för perspektivet samhällsutvecklingMål Indikator 2010 2009 2008Ett växande Sala Handläggningstiden för en förskoleplats inte överstiger fyra månader. 100 % 100 % 100 %En långsiktig hållbarsocial utvecklingAntalet inskrivna förskolebarn per avdelning i snitt understiger 17. (Mäts ioktoberIngen vårdnadshavare nekats möjlighet att välja den skola de önskar för sittbarn. (Baserad på formella ansökningar).17,0 16,0 16,90 st 0 st 0 stEn långsiktig miljömässigthållbar utvecklingSamtliga enheter har en aktuell Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling.Förskola 13/14 9/14 3/14Skola 10/12 5/12 2/12Särskolans enheter 2/3 1/3 1/3Mål för perspektivet verksamhetMål Indikator 2010 2009 2008Nöjda medborgare ochbrukareNöjdhetsindex bland vårdnadshavare genom enkätundersökning överstiger 75.(Procenttal helt nöjda enligt SKL:s tre standardfrågor - Nöjd FöräldraIndex NFI -baserat på ett snitt av en värderingsskala på 1-10).53 % (SCB:smedborgarundersökning.Övriga deltagandekommuner hade isnitt index 57)72 % (egen enkät) 70 % (egen enkät)God Service av hög kvalitet 80-100 procent av eleverna lämnar grundskolan med fullständiga betyg. 73 58 7090-100 procent av eleverna lämnar grundskolan med behörighet att sökagymnasieskolans nationella program (minst betyget godkänt i svenska, engelskaoch matematik).88 84 88Mål för perspektivet medarbetareMål Indikator 2010 2009 2008Trygg, säker och utvecklandearbetsmiljöDet totala sjuktalet i förvaltningen understiger 4 % 4,7 % (prel) 7,1 % 8,3 %Delaktighet och inflytandeför medarbetarnaTydligt och bra ledarskap90 % i arbetsmiljöundersökning uppger att de uppleverdelaktighet och inflytandeMinst 75 % av medarbetarna i en enkätundersökning upplever att det finns etttydligt och bra ledarskapiu iu iuiu iu iuiu = ingen uppgift. Två av målen för perspektivet medarbetare förutsätter att enkätundersökningar regelbundet görs. En sådan är under utarbetande, men fram till och med 2010finns inga uppgifter att redovisa.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenBilagor | indikatorsammanställning | 77 (84)Mål Indikator 2010 2009Ett växande Sala80 % av deltagarna i introduktionsprogrammet har sysselsättning i form avstudier, arbete eller eget företagande.Målet saknar indikatorerÖka antal helårsplatser på vuxenutbildningen. 172 142Erbjuda ett nationellt program när det är minst 25 sökandenAlla erbjudna programhar startats.Alla erbjudna programhar startatsEn långsiktig hållbar socialutveckling90 % av eleverna i gymnasieskolorna känner sig trygga 91 %.80 % av eleverna uppger att det inte finns några motsättningar mellan elever pågymnasieskolorna58 %En långsiktig miljömässighållbar utveckling80 % av deltagarna i introduktionsprogrammet har sysselsättning i form avstudier, arbete eller eget företagande 3 år efter ankomst.Båda gymnasieskolorna är certifierade för skola för hållbar utveckling.Verksamheterna vid EVL arbetar som om de är certifierade51 %Målet är inte uppfylltMålet är inte uppfylltNöjda medborgare ochbrukareMängden klagomål minskar med 25 % Inga klagomål har inkommit. Ingen klagomålsrutinGod service av hög kvalitetPåverkan och inflytande förkommunens medborgare70 % av avgångseleverna från Ösby- och Kungsängsgymnasiet har fullständigtslutbetyg90 % av avgångseleverna har arbete, är egna företagare eller studerar tre årefter examen.Arbeta för att gruppen ungdomar som står utanför arbete och studier skaminska med 5 personerAndelen av eleverna som upplever att de har möjlighet till inflytande på ochinbjuds till att delta i förbättring av den dagliga verksamheten uppgår till 70 %.77 %Målet har ej kunnat mätasMålet har ej kunnat mätas53 %Trygg säker och utvecklandearbetsmiljöAndelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % Ökning med 10 %Sjukfrånvaron understiger 5 % 2,1 %Delaktighet och Inflytandeför medarbetarnaTydligt och bra ledarskap90 % av medarbetarna i arbetsmiljöenkätundersökning uppger att de uppleverdelaktighet och inflytande100 % av nämndens ledamöter upplever att de är väl informerade och kunnigaom verksamheten.75 % av medarbetarna i enkätundersökning upplever att det finns ett bra ochtydligt ledarskap.83,6 %87,5 %54,8 %.

78 (84) | indikatorsammanställning | BilagorVård och omsorgsnämndenMål Indikator 2010 2009 2008Nöjda medborgare ochbrukareAndelen nöjda medborgare ger verksamheten äldreomsorg resp stöd till utsattapersoner lägst betyget 55 i SCB:s medborgarundersökning47 resp 45 Ingen mätning Ingen mätningNöjda medborgare ochbrukareNöjdKundIndex, NKI: vårdboende/hemtjänst 71/74 Ingen mätning 69/71God service och kvalitetRätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personalMålet delvisuppfyllt enl.underindikatorerantal personer m trycksår minskar* 12 5 16andelen undernärda personer i vård- och omsorgsboenden minskar 15 % 17 % 22 %antalet läkemedelsavvikelser minskar 276 279 242antalet fallskador inom verksamheterna minskar 142 132 127antalet personal med adekvat utbildning ökarBarn, ungdomar och vuxna får sina individuellabehov tillgodosedda i sin hemmiljöJaMålet delvisuppfyllt enl.underindikatorerantalet placeringsdygn inom HVB minskar (IFO) 5 909 4 565 5 160antalet öppenvårdsinsatser ökar (IFO)** 134 120 96antalet placeringar köpta av externa utförare minskar (LSS) 12 11 12antalet personer m insatser i ordinärt boende ökar i förhållande till antaletpersoner i särskilt boende , 1/10 (ÄO)625/261 591/256 580/274Trygg, säker och utvecklandearbetsmiljöAndelen skador/olycksfall/brott minskar för personalen 61 enl.Flexite 27 enl.Flexite 68Sjukfrånvaron understiger 5 % 4,3 % 5,5 % 6,6 %Delaktighet och inflytandeför medarbetarnaEnhetssamverkan i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter74 % av enheternahar EnSam-träffarTydligt och bra ledarskap Enhetssamverkan i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter 74 % av enheternahar EnSam-träffar* mäts specifik vecka. ** stödkontakt med handläggare borträknat.

Bilagor | Revisionsberättelse för år 2010 | 79 (84)Revisionsberättelse för år 2010

80 (84) | Revisionsberättelse för år 2010 | Bilagor

Bilagor | Revisionsberättelse för år 2010 | 81 (84)

Sala kommunBox 304, 733 25 Sala0224-550 00 | kommun.info@sala.se | www.sala.se