Sala Kommun - Ã rsredovisning 2007

ÅRSREDOVISNING 2007Sala Kommun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – viktiga händelser under 2007• Etableringen av företagarcentrumhar slutförts och start av denreguljära verksamheten med enöverlämningsfas mellan kommunenoch FtgC när det gäller det operativanäringslivsarbetet och etablering avsamverkansformer kringlotsfunktion, information, regionalasamverkanskontakter mm harpåbörjats.• Salberga-anstalten öppnades.• Ny organisation förkommunstyrelsens förvaltning,utbildnings- ocharbetsmarknadsförvaltningen ochskolförvaltningen har startat.• Kommunens Agenda-21 nätverk hararbetat med utbildning ochinformation till såvälkommunmedborgare, somförtroendevalda och anställda ikommunen. Nätverket har svarat föromfattande inslag i kommunensnyvaldutbildning ochförvaltningarna har erbjuditsinformations- ochutbildningsinsatser.genomförts. Syftet med konferensenvar att skapa förutsättningar för ettmer samordnat arbete för hållbarutveckling. Syftet var också attskapa möjligheter till särskildasatsningar i Sala kommun när detgäller utvecklingen av verktyg för attplanera, genomföra och följa uppolika typer av åtgärder för ökadhållbarhet miljömässigt, ekonomisktoch socialt. Det har även gjorts enöversyn avklimatinvesteringsprogrammet införny ansökningsperiod.• Arbetet med strategisk ledning avsamhällsplanering har intensifieratssom syftar till exploatering av ÖstraKvarteren, Silvervallen och Lärkan.Evelund har också ingått i dettaarbete.• Huvudstudien i utredningen omgruvans föroreningar presenteradeundersökningsresultat inom ramenför projektet "Miljödialog Gruvan",inför nästa fas i arbetet som bliråtgärdsutredning.• En hållbarhetskonferens ”Hållbarutveckling i vår del av världen – Hurmäter vi effekterna av arbetet?” har1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – allmän översiktSala kommun har med undantag för 2001redovisat överskott under tjugohundrataletsförsta år. Prognoserna enligt vep 2008-2010visar på en fortsatt positiv resultatutveckling omän något dämpad. Inkomstutvecklingen bedömsde närmaste åren bli svagare än hittills pgalångsammare ökningstakt av skatteunderlagetoch oförändrade generella statsbidrag vilketkommer innebära en mer ansträngd ekonomiför kommunerna.Demografiska förändringar får genomslag ikommunens budget och ställer krav påverksamhetsanpassningar. De kommande årenminskar antalet elever i grundskola,gymnasieskola och ökar i förskola. De äldre ikommunen beräknas vara relativt konstant dekommande åren.En viktig faktor att beakta i kommandeplanering är investeringsvolymen. Tendensenär en kraftigt ökad investeringsvolym.Investeringar påverkar verksamhetsutrymmetgenom avskrivningar och kostnader förfinansieringen under lång tid. Det är ocksåviktigt, för bedömningen av det framtidaverksamhetsutrymmet, att ge akt påinvesteringars effekt på verksamhetenskostnader. Vissa investeringar kan sänka dessapåtagligt medan andra kan vara direktkostnadsdrivande.målen i klimatstrategin kommer att arbetasfram. Företagarcentrum startar arbetet iprojektet ”Ekolyftet” vilket är en satsning påkunskapsuppbyggnad och utvecklingsstöd ihållbarhetsfrågorna för företagen inomkommunen. Detta förväntas bland annat leda tillett ökat antal miljöcertifierade lokala företagoch fler företag som arbetar med miljökompetensbaseradeprodukter och tjänster.Bostadsbyggandet har under 2007 fortsatt attöka inom kommunen.Arbetslösheten minskade under året.Anledningen var en mycket bra arbetsmarknadoch högkonjunktur samt etableringen avkriminalvården i Sala. Antalet arbetspendlaretill och från andra kommuner har fortsatt attöka. Det är därför viktigt att behålla ochutveckla de goda kommunikationerna.En annan viktig faktor att beakta är de ökandepensionskostnaderna som också kommer attkonkurrera med verksamhetsutrymmet dekommande åren.Den under några år negativabefolkningsutvecklingen vände 2007. Vidårsskiftet 2007/2008 uppgick befolkningen tilldrygt 21400 personer. Under de kommande årenförväntas befolkningen totalt sett öka.Sala kommun och Företagarcentrum skalltillsammans arbeta fram konkreta planer för attuppnå målsättningarna i Näringslivsprogrammetoch Näringslivsplanen. Det är viktigt attgrundlägga en väl fungerande plattform för attmålsättningarna skall uppfyllas. I detta ärutvecklingsarbetet med ärende- ochkontaktprocessen en viktig del, men även attarbeta vidare med att utveckla och systematiseraprocesser och rutiner för att kunnakvalitetssäkra våra åtaganden. Målsättningen äratt kunna utfästa garantier för hela vårverksamhet.Sala kommun kommer fortsättningsvis att arbetabåde strategiskt och konkret medmiljöfrågorna. Handlingsplaner för att nå2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktÅrets resultatÅrets resultat uppgår till 24,2 mkr vilket skajämföras med det budgeterade resultatet 16,9mkr. Tilläggsanslag har beviljats med 5,6 mkr.Nämnderna redovisar ett budgetöverskott på10,1 mkr.I resultatet ingår realisationsvinster med 3,2mkr. Realisationsvinsten har använts till lösenav del av kommunens pensionsskuld.Resultatutveckling 2003-2007, mkr302020,82624,214,4106,202003 2004 2005 2006 2007Resultatutvecklingen har med undantag för2001 varit positiv under tjugohundratalet.Resultatutvecklingen under planperioden 2007-2009 är fortsatt positiv. Dock har tillväxttaktendämpats tidigare än beräknat vilket tillsammansmed nominellt oförändrade statsbidrag kommeratt påverka resultatutvecklingen negativt.BalanskravetBalanskravet innebär att resultatet måste varapositivt, intäkterna ska vara högre änkostnaderna. Vid bedömningen av ombalanskravet uppfyllts har årets resultat 24,2mkr justeras med realisationsvinsterna 3,2 mkr.Årets resultat enligt balanskravet uppgår till21,0 mkr vilket innebär att kommunen uppfylltbalanskravet.Finansiella målBalanskravet ska ses som ett krav på en lägstagodtagbar nivå på resultatet. För att leva upp tillkravet om en god ekonomisk hushållning måsteresultatet över tiden överstiga dennaminiminivå. Resultatet bör då ligga på en nivåsom realt sett konsoliderar ekonomin.Kommunfullmäktige har i budgeten för 2007fastställt följande finansiella mål:- Resultatmål: årets resultat ska uppgå till minst2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning- Nettokostnadsandel: nettokostnadernas andelav skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skainte överstiga 97%- Soliditet: soliditeten (eget kapital/totalatillgångar) ska inte understiga 40%- Investeringar: investeringarna skahuvudsakligen finansieras med egna medel.Resultatet för 2007 på 24,2 mkr motsvarar 2,7%av skatter, bidrag och utjämning.Nettokostnadsandelen är 97% och soliditeten är42%. Investeringarna 2007 är egenfinansierade(årets resultat+avskrivningar/nettoinvesteringar)till 80,3%. Upplåning har skett med 27,0 mkr.Verksamhetens kostnader och intäkter,avskrivningar, pensioner, skatter, bidrag,utjämning och finansnettoVerksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovetför den löpande verksamheten. Detunder finansiella mål redovisade nyckeltalet”nettokostnadsandel” visar hur stor del av skatter,bidrag och utjämning som används till attfinansiera verksamheternas nettokostnader, hurstor del som finns kvar till att betala finansnettot,få balans i resultaträkningen och eventuellkonsolidering. Det är viktigt för kommunensresultatutveckling att nettokostnadsökningeninte är större än ökningen av skatteintäkter,bidrag och utjämning.Nedanstående redovisning av externa kostnaderoch intäkter har justerats medSalbergafängelsets omslutningssiffror.3

FÖ RVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktExterna kostnader 200711,4% Personalkostnader0,7%10,8%4,5%1,5%3,2%67,9%Inköp anl.tillgångar ochunderhållsmaterialBidragEntreprenader o köp avverksamhetKonsulttjänsterLokal- och markhyror,fastighetsserviceÖvriga verksamhetskostnaderDe externa bruttokostnaderna har ökat med4,0% mellan 2006 och 2007. Kostnaderna förpersonal utgör 67,9% av verksamheternaskostnader medan entreprenader och inköp avverksamhet uppgår till 10,8%.Personalkostnaderna har ökat med 3,4%.Kostnaderna för entreprenader och köp avverksamhet har ökat med 14,3%.Externa intäkter 20071,3% Försäljningsmedel7,5%30,2%Taxor,avgifter,ersättningar31,2%Hyror och arrendenBidragFörsäljning verksamhet o entr.23,5%6,2%FörsäljninganläggningstillgångarVerksamheternas externa intäkter har ökat med3,2% från 2006. Bidragen har minskat från 2006medan de övriga intäkterna har ökat.Avskrivningarna är 2,5 mkr lägre än budgeterat.Investeringstakten har varit lägre än budgeterat.Kostnaderna för pensioner har blivit 5,5 mkrhögre än prognostiserat.Verksamhetens nettokostnader iresultaträkningen har ökat med 4,3% jämförtmed 2006. Skatter, bidrag och utjämning harökat i långsammare takt än verksamhetensnettokostnader. Ökningen mellan 2006 och2007 är 4,0 %.Skatteintäkterna har ökat mot budget med 10,1mkr. Ökningen beror främst på en positivslutavräkningen. Det generella statsbidraget ochutjämningen har minskat mot budget med 8, 1mkr vilket främst beror på en för högtprognostiserad befolkningsutveckling(planeringstal).Finansnettot, skillnaden mellan finansiellakostnader och intäkter, är negativt -4,3 mkr.Kostnadsräntorna har ökat från 2006 med 2,0mkr. I de finansiella kostnaderna ingår ränta förpensionsåtaganden med 0,7 mkr. I de finansiellaintäkterna, 5,0 mkr, ingår förutom bankränta,ränta från SHEAB 3,3 mkr och avkastning frånSalabostäder AB 0,5 mkr.4

FÖ RVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktFinansnetto 2003-2007, mkr10574 3,9 3,650-5-10-15-3,4-5,4 -4,9-3,8 -4,4-7,3 -7,4-8,9-9,4-12,42003 2004 2005 2006 2007Finans int Finans kostn NettoSoliditetSoliditeten visar den ekonomiska styrkan på långsikt. Soliditetsmåttet visar hur stor del avtillgångarna som finansieras med eget kapital.Faktorer som påverkar soliditeten ärresultatutvecklingen och tillgångarnas förändring.Soliditeten har ökat från 2006 till 46% år 2007.Kommunens ekonomiska styrka har trotsförsämringen 2006 förbättrats sedan 2004.Soliditet (%) 2004 2005 2006 200744 45 42 46LikviditetEtt sätt att mäta kommunens betalningsförmågapå kort sikt är relationen omsättningstillgångaroch kortfristiga skulder, den så kalladebalanslikviditeten. Balanslikviditeten 2007 är 0,5vilket är samma nivå som 2006. De kortfristigaskulderna är fortfarande avsevärt större änomsättningstillgångarna.PensionerUpplysningar om pensionsförpliktelser, mkrinkl löneskatt2005 2006 2007Avsättning förPensioner 22,2 20,1 22,2Ansvarsförbindelser 414,6 444,7 536,5Finansiella placeringar 0,0 0,0 0,0Summa 436,8 464,8 558,7”Återlån” i vh 436,8 464,8 558,7De totala pensionsförpliktelserna förkommunens anställda uppgår 2007 till 558,7mkr. Under avsättningar redovisaskompletterande ålderspension samt garanti- ochvisstidspensioner. Denna del som förvaltas avkommunen uppgår till 22,2 mkr. Kommunenhar löst in del av ansvarsförbindelsen med 3,2mkr. Avsättningar och ansvarsförbindelsenvärdesäkras genom indexuppräkning.Pensionskostnader, mkrInkl löneskatt2005 2006 2007Individuell del 22,1 22,8 25,5Förändring avsatttill pensioner 4,0 -2,8 1,4Pensionsutbetalningar 13,9 18,7 18,1Summa 39,2 39,2 45,0Den individuella delen som utbetalas tillmedarbetarna att förvalta själv uppgår till 25,5mkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningarenligt ansvarsförbindelsen ochförsäkringspremie avseende kompletterandeålderspension. Från och med 2006 försäkras denkompletterande ålderspensionen. Även denintjänade pensionen från och med 1998försäkras.Infriandet av pensionsåtagandena kommer inomnågra år att öka markant. Detta innebär enekonomisk risk. Det är därför nödvändigt att haen långsiktig positiv resultatutveckling.BorgensåtagandeKommunens borgensåtagande uppgår totalt till288,2 mkr varav 285,3 mkr gäller kommunensbolag. Ett borgensåtagande innebär alltid enekonomisk risk. Kommunen inställning tillborgensåtagande präglas av försiktighet.God ekonomisk hushållningEnligt lagstiftningen (KL, KRL) skakommunerna ange särskilda mål och riktlinjersom är av betydelse för god ekonomiskhushållning.5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktKommunen har antagit finansiella mål somfrämjar god ekonomisk hushållning.En svårighet som delas av många kommuner äratt ange verksamhetsmål som främjar godekonomisk hushållning. Lagstiftningens kravska ses som en uppmaning att utveckla praxisinom detta område. Kommunen deltar i ettprojekt ”mellannyckeln” i vilket ingårkommuner i mellersta Sverige. En del iprojektet är att i samarbete med SverigesKommuner och Landsting arbeta frammål/nyckeltal som främjar god ekonomiskhushållning. Kommunstyrelsen har beslutat ”attde resultat och effektivitetsmått som efterhandutarbetas inom projektets ram, införlivas ikommunens ordinarie uppföljningsmodell förverksamhetsmål och kvalitet”.Kommunen kommer bla genom samarbetet i”mellannyckeln” kontinuerligt arbeta frammål/nyckeltal som främjar god ekonomiskhushållning.Driftredovisning med kommentarDriftredovisning, mkrBudget Bokslut Avvik. Avvik.Nämnder/styrelse, mkr 2007 2006Kommunstyrelsen- kommunstyrelsens förvaltning 56,3 54,1 2,2 6,0- räddningstjänsten 17,6 17,1 0,5 0,4Teknisk nämnd 30,1 28,1 2 -0,2Bygg- och miljönämnd 10,7 10,6 0,1 -0,5Revision 0,7 0,6 0,1 0,0Överförmyndare 2,7 3,0 -0,3Kultur- och fritidsnämnd 31,2 31,2 0 -0,2Skolnämnd 318,7 315,5 3,2 3,4Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 102 104,1 -2,1 0,7Vård- och omsorgsnämnd 321 316,6 4,4 -0,3Summa 891,0 880,9 10,1 9,2Nämnderna redovisar ett budgetöverskott på10,1 mkr. Kommunstyrelsens förvaltning,tekniska nämnden skolnämnden och vård- ochomsorgsnämnden redovisar större överskottmedan utbildnings- ocharbetsmarknadsnämnden redovisar ettunderskott. Övriga nämnders avvikelser är avmindre omfattning.Kommunstyrelsens förvaltningBudget Bokslut Avvikelse56,3 54,1 2,2Årets resultatÅrets resultat uppvisar ett överskott på 2,2 mkr.Det stora överskottet har till största delenuppkommit på grund av vakanta tjänster samtlägre kostnader för Västmanlands Lokaltrafik(VL). I och med vakanta tjänster harförvaltningen inte kunnat uppfyllamålsättningarna helt enligt verksamhetsplanen.Viktiga händelserKommunen har gått in som medlem i denekonomiska föreningen Företagarcentrum i Salaoch träffat ett avtal med föreningen omutförandet av det operativa näringslivsarbetet.Därmed har den tidigare projektverksamhetenFöretagarcentrum permanentats i en aktivsamverkan mellan kommunen och det lokalanäringslivet. Förvaltningen har dessutom varitdelvis engagerad i förvaltningsövergripandefrågor som ”hållbar utveckling” och aktivsamhällsplanering genom den nya enhetenplanering och utveckling.UtvecklingstendenserSala kommun och Företagarcentrum skalltillsammans arbeta fram konkreta planer för attuppnå målsättningarna i Näringslivsprogrammetoch Näringslivsplanen. Det är viktigt attgrundlägga en väl fungerande plattform för attmålsättningarna skall uppfyllas. Sala kommunkommer fortsättningsvis att arbeta bådestrategiskt och konkret med miljöfrågorna.Avseende IT kommer säkerhetsmedvetandetoch kunskapsnivån att höjas. Målsättningarna iPersonalidén kommer succesivt att förverkligas.6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktVerksamhetsmåttVerksamhetsmått bokslut budget bokslut2006 2007 2007Placering, kommun-Ranking 273 160 245Minskad kostnad förkommunens sjukfrånvaro,mkr 3,6 3,1 3,5Nybyggnation bostäder 57 50 35RäddningstjänstenBudget Bokslut Avvikelse17,6 17,1 0,5Årets resultatÅrets resultat är hänförligt till räddningstjänsten0,1 mkr och totalförsvaret 0,6 mkr.Viktiga händelserEn statlig utredning om sammanslagning avräddningsverket, krisberedskapsmyndighetenoch psykologiska försvaret har presenteratsunder året. Av räddningsverkets nuvarande fyraskolor föreslås endast en bli kvar. Arbetet medorganisering av hanteringen av extraordinärahändelser i fredstid utifrån lagen omextraordinära händelser i fredstid pågår. Arbetetmed risk- och sårbarhetsanalys och framtagandeav plan för hantering av extraordinära händelserpågår.UtvecklingstendenserUtryckningsvolymen är bra i nationelljämförelse. Ett nytt nätverk mot anlagdaskolbränder och i samverkan med polis, skola ärunder uppbyggnad. Det finns för fåarbetstillfällen på vissa orter meddeltidsbemannade brandstationer.Rekryteringsunderlaget och personellaförutsättningar att bo och arbeta på orten harförsämrats.Tekniska nämndenBudget Bokslut Avvikelse30,1 28,1 2,0Årets resultatVissa skillnader i resultat förekommer i deenskilda verksamheterna. Skogen gör sitt femtepositiva bokslut i rad. Teknisk service och VAverksamhetenvisar negativa resultat.Från ochmed 2004 redovisas de taxefinansieradeverksamheterna renhållning, vatten och avloppsom resultatenheter. Det innebär attrenhållningen och vatten och avlopp skallbalansera sina över- och underskott över entreårsperiod.Viktiga händelserNy entreprenad för sophämtningen.Kväveprojektet på avloppsreningsverketavslutades. Parkeringsutredning för centrumblev klar. Ombyggnationen avKungsängsskolans kök, Samhallsköket och denomfattande ombyggnaden av skolgården vidVallaskolan blev klara.UtvecklingstendenserProjektet ”Hälsofrämjande arbetsplats” somstartade 2002, kommer de närmaste åren attutvecklas i nära samarbete med personalen.Rekryterings- ochkompetensutvecklingsbehovet kommer att öka isamband med nyrekrytering. Tack varesatsningar på friskvård- ochrehabiliteringsinsatser ligger sjukskrivningar påen fortsatt låg nivå. Personalen ska stimulerastill fortsatta aktiviteter inom förvaltningensfriskvårdsutbud. Stadsutvecklingsfrågornakommer att få stort fokus de närmaste åren.Förvaltningens tekniska informationssystem harutvecklats i en positiv riktning och fungerar idagsom en kommungemensam plattform. Inomrenhållning fortsätter utvecklingen motkällsortering. Inom va-verksamheten ökarkraven på säkerhet för produktion ochdistribution av rent vatten. Genom något ökaderamar för verksamheterna gator och parkerkommer standarden att förbättras.Lokalbehovsprogrammet i den ekonomiskastrategiska planeringen ger förvaltningen störremöjlighet att planera fastighetsbeståndetlångsiktigt.Kultur- och fritidsnämndenBudget Bokslut Avvikelse31,2 31,2 0,0Årets resultatDet ekonomiska resultatet måste betraktas somtillfredsställande.Viktiga händelserEU-projektet Kulturkvarteret Täljstenen, etapp 2,Entreprenörslängan, avslutades. Arbetet med attförstärka förvaltningens hälsoprofil fortsatte.Kallbadhusets återuppbyggnad påbörjades i Salastadsutvecklingsförenings regi. Olika aktiveterriktade till ungdomar har genomörts,exempelvis ”Ung kultur möts”, utveckling av”möteplats pastL”, numera ”House”.7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktUtvecklingstendenserKultur- och fritidsnämndens verksamhet, bådenär det gäller kultur och fritid, är avutomordentligt stor betydelse för hälsan ikommunen. Kultur- och fritidsnämnden hardärför hälsa som grund för sin verksamhet.Tendensen i samhället är att behovet avverksamheter inom detta område kommer att ökaför såväl barn och ungdomar som vuxna.VerksamhetsmåttVerksamhetsmått bokslut budget bokslut2006 2007 2007IdrottshallKostnad/öppettimme 332 317 303Nyttjandegrad16.00-22.00 i %Simhall 73 70 68Kommunal subvention/besök25,03 21,77 23,9LärkhallNyttjandegrad16.00-22.00 i % 63 70 55BibliotekAntal utlånper invånare 8,3 8,8 7,9SkolnämndenBudget Bokslut Avvikelse318,7 315,5 3,2Årets resultat2006 positiva resultat på 4,0 Mkr följs upp medytterligare ett år med överskott, 3,2 mkr.Förskolan följer budgeten relativt väl.Grundskolan har ett relativt stort överskottbeträffande interkommunala ersättningar, samtatt statsbidrag blivit högre än beräknat.Särskolan är nästan helt i balans. Musikskolanhar ett relativt stort underskott i förhållande tillverksamhetens omfattning. Central förvaltninghar ett förhållandevis stort överskott, vilketberor på svårprognostiserade förändringar isemester- och ferielöneskulder samtorganisatoriska förändringar avföretagshälsovården, som gör att kostnadernakommit i viss otakt med årsbudgetarna.Viktiga händelserElevantalet minskade. Personaltätheten harkunnat förstärkas, trots att antalet anställdaminskat. Sedan 2001 har det totala antalet eleverminskat med 667. Minskningen kommer attfortsätta några år till, men takten avtar. Inomförskolan börjar barnkullarna åter att bli större.Skolverket gjorde en uppföljning avutbildningsinspektionen 2005. Nämndengodkände förvaltningens redovisning av deåtgärder som vidtagits med anledning avinspektionen. Skolverket har också godkäntuppföljningen. En arbetsgrupp och en styrgrupparbetar vidare med att utveckla musikskolan tillen kulturskola.UtvecklingstendenserEkonomin i balans, allt fler elever lämnargrundskolan med fullständiga betyg, ochandelen behöriga till gymnasieskolan ökar.Situationen är dock ännu inte tillfredsställande.Salas skolor borde, mot bakgrund av de relativtgoda resurserna, generellt sett prestera betydligtbättre. Starkt fokus har lagts på att skapa tydligastrukturer för uppföljning och utvärdering avelevernas resultat, och på att utvecklaledarskapet i förvaltningen.VerksamhetsmåttVerksamhetsmått bokslut bokslut2006 2007Andel som uppnått målen(år 9) alla ämnen (%)- Riket 76 75,7- Sala 65,3 70,4Andel (år 9) som ärbehöriga till gy (%)- Riket 89,5 88,7- Sala 85,7 86,9Antal lärareper 100 elever- Riket 8,4 -- Sala 8,8 9,2Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenBudget Bokslut Avvikelse102,0 104,1 -2,1Årets resultatEnheten för vuxnas lärande redovisar ettöverskott på 0,5 mkr, vilket fördelar sig på ettöverskott för vuxenutbildningen med 1,0 mkr,ett överskott för flyktingmottagningen med 0,2mkr och ett underskott förarbetsmarknadsenheten på 0,7 mkr. Överskottetför vuxenutbildningen beror till stor del på attden gymnasiala vuxenutbildningen minskat ivolym och därmed minskat i kostnader. Påintäktssidan har en ökad försäljning avuppdragsutbildning resulterat i större intäkter änbudgeterade. Underskottet påarbetsmarknadsenheten beror i huvudsak på attden reducering av det statliga anslaget medcirka en miljon kronor inte fullt ut under 2007kunnat mötas av minskade kostnader.8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktÖsby redovisar ett överskott på 0,5 mkr. Ösbyhar haft vissa kostnadsökningar från och medhöstterminen vilka har kunnat mötas avintäktsökningar både avseende elevavgifter somförsäljningsintäkter. En ökning av lagret avfoder och djur bidrar också till överskottet.Kungsängsskolan redovisar ett underskott på 3,2mkr. Underskottet beror bla på interkommunalaersättningar och en underfinansierad ökning avpersonalstyrkan.Viktiga händelserIntegrationsverket upphörde 2007-06-30.Länsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen attverka för flyktingmottagning i kommunerna. Ettsamarbete hart etablerats mellan kommunen ocharbetsförmedlingen i syfte att förkorta tiden förnyanländas väg till egen försörjning.Arbetsförmedlingens anslag till program harminska och därmed har färre antal personerblivit anvisade i program. Ett nytt projekt UngStart har startat under året. Behovet av skyddadeanställningar har ökat, vilket inneburit attenheten har gjort fler nyanställningar under året.I ett samarbete med kriminalvården,rättspsykiatrin och kommunens vård- ochomsorgsförvaltning har undersöktsmöjligheterna att skapa utbildning inom ramenför ett ”Lärcentrum”.Antalet elever har ökat pånaturbruksprogrammet. Under vårterminenutvecklades tankarna kring programarbetslag påKungsängsskolan för att etableras till läsåret07/08. Sex arbetslag bildades kring de nationellaprogrammen.UtvecklingstendenserAvseende flyktingmottagning/introduktionkommer samarbetet med arbetsförmedlingen attutvecklas och intensifieras.Statens ambitioner att få fler personer i arbetekommer att fortsätta vilket kommer att innebäraatt många personer kommer att behövastödinsatser för att kunna återgå till arbetslivet.Samarbetet med Vård o Omsorg kommer attfortsätta.Efterfrågan på traditionell utbildning inomkomvux i olika ämnen tenderar att minska.Utveckling av kommunala lärcentrum fortsätter.Gymnasiekullarnas storlek kommer att avtaganska kraftigt. En översyn kommer att görasför kursutlägg, användande av fysiska resurseroch personaltätheten för Ösby.VerksamhetsmåttVerksamhetsmått budget bokslut2007 2007FlyktingmottagandeAntal mottagna flyktingar 2004fyllda 18 år, självförsörjandeefter 3 år. % 100 83bokslut bokslut2006 2007Betygsresultat ÖsbyAntal behöriga till högskola, % 62,7 87,3Vård- och omsorgsnämndenBudget Bokslut Avvikelse321,0 316,6 4,4Årets resultatStora negativa avvikelser har uppstått förplaceringar, personlig assistans och boendestöd.Personalkostnader, kostnader för färdtjänst, dataoch arbetskläder visar överskott.Statsbidragsintäkterna ger överskott då erhållnastimulansbidrag inte budgeterats.Viktiga händelserGenomförandet av ett systematisktbrandskyddsarbete (SBA) har fortsatt iförvaltningen. I och med att stimulansbidragerhållits har ett antal aktiviteter genomförts bl a”Kartläggning och samordning avrehabiliteringsmöjligheterna inom Salanärsjukvårdsområde” samt ett projekt omnutrition för personer i särskilt boende.Ledningsgruppen har tagit beslut om attoutbildad vårdpersonal enbart erbjuds 300arbetsdagar i förvaltningen. Detta för attkvalitetssäkra vården. Genom ett systematisktarbete med ohälsan visar förvaltningen återigenett positivt resultat. Vård- och omsorgsnämndenhar tagit beslut om att flytta Åsgården till Salatätort.UtvecklingstendenserAntalet placeringar på institution har ökat desenaste åren. Verksamheten försöker bygga uppöppenvårdslösningar på hemmaplan.Boendestödsverksamheten för psykisktfunktionshindrade behöver förstärkas. Antaletpersoner som är i behov av omfattande tillsynsochomvårdnadsinsatser från kommunen och avmer kvalificerad medicinsk vård ökar. Enlänsövergripande utredning kommer attgenomföras under 2008 i syfte att se övermöjligheterna till ett eventuellt övertagande avhemsjukvården.9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktVerksamhetsmåttVerksamhetsmått bokslut budget bokslut2006 2007 2007Bruttokostnadper/inv, kr- LSS-verksamhet 2784 2973 2977- Psykiatri 442 422 496- Särskilt boende inklkorttidsbo, SoL 5447 5412 5659- Ord. boende, SoL 1487 1605 1519LSS-biståndsutredningarslutförda inom 2 mån % 71 100 59SoL-biståndsutredningarslutförda inom 2 mån % 100 100 94Nämndernas måluppfyllelseFokuserade målKommunstyrelsenSALA EKOKOMMUNKretsloppstänkandet ska vara en naturligdel i all kommunal verksamhet.De allmänna kommunikationerna ochpendlingsmöjligheterna till och från Salakommun skall förbättras för att få tillgångtill en större och flexiblare arbetsmarknadsregion,bättre studiemöjligheter ochbredare kultur- och fritidsutbud.De samhällsbetalda resorna skall genomsamordning kunna utnyttjas mer flexibelt.Boendemiljöer skall planeras så att deskapar förutsättningar för gemenskap ochkontakt mellan olika generationer ochmänniskor med olika bakgrundMiljökrav skall ställas vid all kommunalupphandling.De gröna näringarna ska tas till vara fören långsiktig hållbar utveckling lokalt.Kommunen skall öka användningen avförnybara bränslen för såväl egna somköpta transporter.Den lokala energiproduktionen skallstimuleras för att vi skall kunnamedverka till ett hållbart samhälle,minskad sårbarhet och fler lokalaarbetstillfällen.Delmål/åtagandenSALA EKOKOMMUNKSF skall:Arbeta för att utveckla kretsloppstänkandet,medverka till förbättrade allmännakommunikationer och samordna desamhällsbetalda resorna så att de kan nyttjasmer flexibelt.Beakta aspekten hållbar utveckling inom allvår verksamhet.Planera boendemiljöerna så att det skapasgoda förutsättningar för gemenskap,mångfald och kontakt mellan olikagenerationer.Samordna och driva utvecklingsarbetet förSala Ekokommun.MåluppfyllelseSala kommun har medverkat i arbetsgruppen för attutarbeta ett nytt konsortsialavtal för Västmanlandslokaltrafik. Avtalet syftar till att förtydligakommunernas ansvar för kollektivtrafikensutveckling i de egna kommunerna.KSF har aktivt medverkat i regionalaplaneringsfrågor. Exempel på regionala frågor ochsamarbetsorgan är Länsstyrelsen, Västmanlandskommuner och landsting, Dalabanans intressenter,UVEN, Räta linjen, Västmanlands länstrafik, SJ,SAMTRAFIK m m. Här sker mycket av arbetetmed samordning av infrastrukturfrågor ochtrafikplanering för att förbättra kommunikationernatill och från kommunen.Agenda-21 nätverket är aktivt i utbildnings- ochinformationsinsatser till allmänheten och till förtroendevaldaoch anställda. Nätverket har också gåttut till förvaltningarna med uppmaningar att skärpamiljökraven vid upphandlingar och att handlarättvisemärkt.Under året har en stor del av Agenda 21-nätverketsarbete ägnats åt hållbarhets- och klimatteman påSalamässan. Nätverket agerade arbetsgrupp förkommunens monter på mässan och etableradesamverkan med flera andra utställare som knöt antill temat.Under året ansökte Sala kommun också om att få blien av kommunerna i Energimyndighetensutvecklingsnätverk ”Uthållig kommun”, vilketbifölls i slutet av året.Sala kommun ska på sikt bli enfossilbränsle fri kommun.SALA KOMMUN SOMARBETSGIVARESala kommun skall vara en braarbetsgivare när det gälleranställningsvillkor, friskvård ochrehabilitering. De anställda ska gesmöjlighet att aktivt delta i arbetetsplanering och utformning för attdärigenom ge bättre förutsättningar föratt skapa en dynamisk arbetsplats medmöjligheter att ta tillvara varjemedarbetares kunskaper ochförutsättningar.SALA KOMMUN SOMARBETSGIVAREKSF skall:Vara en bra arbetsgivare och arbetakommunövergripande för att hela Salakommun skall vara en bra arbetsgivare.Genom att arbeta i enlighet medsamverkansavtalet FAS 05 ges godaförutsättningar för alla anställda att aktivtdelta i skapandet av dynamiska arbetsplatsermed möjlighet att ta tillvara varjemedarbetares kunskaper och förutsättningar.Centrala Samverkansgruppen (CSG) har påbörjat ettutvecklingsarbete under hösten. Sala kommun skallarbeta i enlighet med det tecknade avtalet omsamverkan i Sala kommun. Avtalet är ett lokaltavtal i andan av det centrala FAS – 05 avtalet sombygger på temat Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan.Arbetet inleddes bland annat med en ”FAS-kickoff”den 14 november.Nytt företagshälsovårdsavtal är tecknat medArbetsmiljögruppen AB från 1 maj 2007 till ochmed april 2010.Antalet timanställda i kommunen skallminska bla genom möjligheten att satsapå personalpooler och att fortsättautveckla olika alternativ för arbetstideroch schemaläggning.Målinriktat driva arbetet med SystematisktArbetsmiljöarbete (SAM) och intentionernai rehabiliteringspolicyn, för att minskasjukfrånvaron.Under 2007 har förvaltningarna bedrivit ettutvecklingsarbete i samverkan medpersonalorganisationerna kring individuellalönekriterier för respektive verksamhet. Det börjarbli en god struktur kring lönebildningen i Sala10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktAlla anställda skall under planperiodenerbjudas möjlighet till heltid, men rätt tilldeltid.Kompetensutveckling till mellancheferskall prioriteras.Lika lön för likvärdigt arbete skall gälla iSala kommun.Ett aktivt arbete kring arbetsmiljö ochrehabilitering ska bedrivas.Arbeta för att utvecklalönebildningsmodellen så att den upplevssom individuell, rättvis, jämställd och välförankrad.Arbeta för att utveckla ledarskapet i helaorganisationen, speciellt prioriterade ärgruppen mellanchefer.kommun.Utbildning har skett under året för allapersonalansvariga chefer, både inom arbetsmiljöoch arbetsrättsområdet.Sjukskrivningarna har minskat mer änmålsättningen, vilket är mycket positivt.KOMMUNSTYRELSENTillväxten i Sala kommun skall öka,genom att målmedvetet arbeta för attförbättra det lokala företagsklimatetoch ta vara på företagarnasutvecklingsmöjligheter och vårtgeografiska läge, så att vi kan utvecklaoch trygga vår gemensamma välfärdBostadsbyggandet i kommunen skall ökaför att ge möjlighet till en breddning avoch ökad rörlighet på bostadsmarknadenoch för att ge människor möjlighet attflytta till Sala.Nyföretagandet inom det offentligaområdet skall utvecklas bl a genom attlägga ut mer kommunal verksamhet påentreprenad.Kommunala fastigheter och kommunalmark som inte används förkommunens egna ändamål eller har ettstrategiskt värde för framtiden skallsäljas.Ett aktivt planarbete skall bedrivas för attskapa förutsättningar för att det finnsbostäder med olika upplåtelseformer ochpå olika orter i kommunen samt områdenför näringsverksamhet.KOMMUNSTYRELSENKSF skall:Bidra till ökad tillväxt och nyföretagande iSala genom att fortsätta det pågåendeutvecklingsarbetet tillsammans med detlokala näringslivet. Den framtidapermanenta etableringen ochorganisationsformen för Företagarcentrum,framtagande av näringslivsplan ochhandelns utveckling syftar till att nå ökadtillväxt för Sala.Medverka till att bostadsbyggandet ökargenom riktade informations- ochmarknadsföringsinsatser.Verka för genomförandet av kommunensvision och fokuserade mål med effektivainformations-, kommunikations- ochmarknadsföringsinsatser av hög kvalitet.Tillskapa en aktuell markstrategi förförsäljning av mark i anslutning till Salatätort. Arbetet kan ingå som en del av en nyfördjupad översiktsplan för tätorten, därolika intressen för samhällsutvecklingenvägs samman.Genom planering tillskapa byggrätter försärskilt attraktiva småhustomter.Tillskapa planberedskap för boende, handeloch industri.Slutförandet av etableringen företagarcentrum –invigningen 11 oktober och start av den reguljäraverksamheten med en överlämningsfas mellankommunen och FtgC när det gäller det operativanäringslivsarbetet och etablering avsamverkansformer kring lotsfunktion, information,regionala samverkanskontakter mm.Arbete med framtagande av flera detaljplaner sommöjliggör nya bostäder av olika karaktär pågår -flerbostadshus i innerstaden samt småhustomter påÄngshagen och arrendeområden.Fler detaljplaner innehåller kulturhistoriskt värdefullbebyggelse, exempelvis Broddbo kapell, Gamlavattentornet i Sala, disponentvillan i Ransta ochvilla i Johannisbäck samt bostads- ochfritidsbebyggelse i arrendeplanerna. I dessa planerär det frågan om att säkerställa värden vidutveckling av byggnader.Detaljplanearbetet sker fortlöpande i verksamheten.Framtagandet av detaljplaner sker aktivt och ettstort antal är under arbete.Planberedskapen förväntas bli god 2008 då planerframtagna 2007 vinner laga kraft. Dock har enhetenså många detaljplaner på ärendelistan att ärendenmåste prioriteras inbördes (beslutas i KSAU) ochvissa ärenden placeras därmed på en väntelista försenare handläggning.Bevara och utveckla kultur- ochnaturmiljöer genom översiktsplaner,naturvårdsplan, bevarandeplaner ochbyggnadsvårdsprogram.Lokaliseringspröva nya områden försmåhusbebyggelse. Utveckla koncept för”lågprisbyggande” med ekologiskaförtecken.Arbeta för att genom planering ochmarkförvaltning uppmuntra tillresurshushållning och kretsloppstänkandet ibyggandet.Fokuserade målRäddningstjänstenVision: känna att man bor i en säker ochtrygg kommun.Delmål/åtagandenRäddningstjänstens del i detta är att varaaktivt delaktig i kommunensolycksförebyggande arbete samt att effektivtbegränsa eller avhjälparäddningstjänstolyckor.Tillse att förvaltning sker enligtkommunernas anvisningar eller policy.Deltaga i de projekt som kommunenförväntar sig.MåluppfyllelseUnder året har påbörjats uppföljning ochutarbetande av förslag till reviderade program.Dessa beräknas tillställas för politiskt beslut undervåren 2008. Målet delvis uppfylltDet ekonomiska resultatet måste betraktas somgodkänt. Ett underskott om 0,39 % blevdriftkostnadernas slutliga resultat. Målet delvisuppfyllt.11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktUppfylla det skadeavhjälpandehandlingsprogrammets målsättning ochförmåga att utföra räddningsinsatser.Bevaka att förutsättning till fungerandereservkraft för i första hand kommunensäldreomsorg finns.Utföra aktiv samverkan både inom egenräddningstjänst och med omgivanderäddningstjänster i syfte att snabbt ocheffektivt klara räddningsinsatserna.Ett ökande problem är möjligheten att uppfyllautlovad beredskap på rekryteringssvaga orter. Måletuppfyllt.Kunskap och engagemang bland dem som brukaroch förvaltar lokalerna behöver öka. De tyngstaaktörerna i nuvarande organisation ärräddningstjänst och energibolag. Vid ettovädersscenario är dessa inte tillgängliga förkommunens reservkraftbehov pga. andra lagstiftadeskyldigheter.Vid 41 olika tillfällen har styrkorna biträtt varandrai samband med utryckning. Begäran omförstärkning från annan räddningstjänst har intebehövts under året. Målet uppfyllt.Fokuserade målTekniska nämndenKommunala fastigheter och kommunalmark som inte används för kommunensegna ändamål eller har ett strategisktvärde för framtiden ska säljas.En aktiv förvaltning av kommunensverksamhetslokaler skall ske så attlokalerna utnyttjas på ett effektivt och förverksamheterna funktionellt och bra sätt.Tillse att räddningstjänstens avtaladeskyldigheter i vad avser räddningstjänstavtaluppfylls.Utföra räddningstjänstens del ihandlingsprogram för att minska olyckor.Samverka med polis, sociala myndigheter,mfl. i syfte att minska anlagda bränder.Delmål/åtagandenLokalförvaltarna kommer tillsammans medkommunens förvaltningar föra en aktivlokalplanering. Den har dels till syfte atttillskapa funktionsdugliga och tillgängligalokaler inom den egna beståndet, och delstill att kunna försälja de fastigheter som ejanses lämpliga för kommunens egnaändamål, eller har ett strategiskt värde förframtiden.Tillskapa effektiva lokaler, med rätt storlek,med rätt funktion och till rätt pris.Tillsammans med verksamheternagenomföra lokal- och nyttjandeanalyser.Till Västerås kommun har enligträddningstjänstavtal 11 stationsutryckningar skettunder året.Enligt sjukvårdsavtal med landstingen harräddningsstationerna i Heby kommun ryckt ut på 97larm.Därutöver tillkommer ett antal uppdrag enligt andraavtal. Målet uppfyllt.Den förvaltningsövergripande risk- ochsäkerhetsgruppen har aktivt arbetat med förslagtill revidering av handlingsprogram för att minskaolyckor. Därutöver har gruppen arbetat medanalysera och hitta åtgärder mot upptäcktasäkerhetsbrister. Målet uppfyllt.Alla grundskoleelever i åk 6 informeras i detta. Detutförs av räddningstjänsten själv då samverkandeorganisationer inte har personell möjlighet. Vid detillfällen en anlagd brand skett och personidentifierats sker en samverkan med polis och socialmyndighet. Målet uppfyllt.MåluppfyllelseDe fastigheter som inte används för kommunensegna ändamål eller har ett strategiskt värde förframtiden överförs till kommunstyrelsensförvaltning för försäljning. En översyn avkommunens sommarstugor pågår, där två stugor haröverlämnats till försäljning.Ett av enhetens mål är att föra en aktiv förvaltningav kommunens verksamhetslokaler så att lokalernanyttjas på ett effektivt och för verksamheternafunktionellt och bra sätt. Genom samarbetet medverksamheterna runt lokalbehovsprogrammet i denstrategiska planen har årets mål nåtts.Fokuserade målKultur- och fritidsnämndenHälso- och friskvårdsverksamheten medkulturella inslag ska ytterligare utvecklasmed inriktning främst mot ungdomar, föratt därigenom förbättra folkhälsan.Kartlägga och analysera förbrukningen avenergi och vatten samt upprättaåtgärdsplaner för hur förbrukningen skaminska.Delmål/åtagandenUtveckla verksamheten med begreppetfolkhälsa som grundFör att få en minskad förbrukning av energi ochvatten, pågår arbete med att upprätta åtgärdsplanerför kommunens fastigheter. På Centralskolan iVästerfärnebo har systemet för värmeåtervinningbytts ut och därmed fått en bättre verkningsgrad.Byte av värmeväxlare pågår även påKungsängsskolan och i skollokalerna påKlövervägen. Årets mål är uppnått.MåluppfyllelseMålet är delvis uppfylltRIK-skolan verksamhet ger barnen möjlighet attupptäcka många olika aktiviteter med kultur ochfriskvårdsaktiviteterGenom hälsofrämjande insatser till samtligabarn och föräldrar bidra till att minska desociala ojämlikheterna på hälsoområdetBabysim och simskola för invandrare.Ingen föräldrautbildning genomfördes 2007.Sommarlägren samlar nära 250 barn- 0ch ungdomar12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktFöreningslivets roll i kultur- ochfritidsarbetet ska stärkas.Arbetet med att konkretisera planerna påen idrottsanläggning med allvädersbanorpå Lärkan ska intensifieras – den ska bliett verktyg i arbetet med att förbättrafolkhälsan, i första hand för barn ochungdomar.Fokuserade målSkolnämden1. Vi skall sträva efter en arbetsmiljö,som ger trygghet och arbetsro för barn,elever och personal i förskola och skola.2. Vi ska sträva efter en skola som geransvar, inflytande och delaktighet tillbarn, elever, personal och föräldrar.3. Vi ska stimulera barn och elever attsöka kunskap efter vars och ensförutsättningar.4. Grundskolans och gymnasieskolanselever ska ges träning ientreprenörskap/företagande och fåmöjlighet att delta i konkreta projekt.5. Kontakten mellanskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas bla när det gäller planering avutbildningsutbud och för att få etflexiblare undervisning.6. Sala kommuns skolor ska inteacceptera märken, kläder och symbolersom kan förknippas medantidemokratiska värderingar.7. Nolltolerans mot mobbning ochsextrakasserier i skolan ska vara ensjälvklarhet.8. De skolenheter som finns i Salakommun efter under 2006 genomfördstrukturanpassning, skall bevaras.9. Kommunen skall visa en positivinställning till och stor öppenhet förönskemål om att omvandla kommunalaförskolor och skolor till friskolor och förtillkomsten även av andra former avfriskolor.Mål för Sala ekokommunFokuserade målUtbildnings- ocharbetsmarknadsnämndVuxnas lärandeArbetslösheten bland ungdomar skallminska genom tidiga insatser och aktivtarbete, inte minst tillsammans med detprivata näringslivetFortsätta arbetet med upprättande av policysi säkerhetsfrågor, i alkohol- och drogfrågoroch i jämlikhets- och integrationsfrågor isamarbete med föreningslivetI samarbete med föreningarna arbeta för attverksamheten ska organiseras med barnsoch ungdomars utvecklingsnivå som grund,så att varje individ, oavsett kön eller ålder,ges samma möjlighet att utveckla ettlivslångt intresse för verksamhetenI samarbete med Lokalförvaltarna projekteraen idrottsanläggning med allvädersbanor påLärkanDelmål/åtagandenDelmål/åtagandenArbetsmarknadsenheten skall medverka tillatt minska arbetslösheten bland ungdomargenom projektet Ung Start och Unga hjälperunga.Målet är delvis uppfyllt Arbetet med att delmåletpåbörjades under 2007Rik-skolan i samarbete med föreningslivet är enviktig verksamhet för barn då man möter olikaverksamheter kanske för första gångenMålet är ej uppfylltLokalförvaltarna har, 2008, tilldelats 300 tkr ibudgeten, för planerings- och idéarbete för LärkansSportfält.MåluppfyllelseIndividuella utvecklingsplaner för samtliga elever ärinförda.Utrymme finns för ytterligare kvalitetsförbättring.Enkät om kvaliteten i dialogen i skolan visar mycketpositivt resultat. I skolår 7-9 återstår dock en delarbete med förbättring.Andelen elever som lämnade grundskolan medfullständiga betyg har ökat kraftigt mellan 2006 och2007. Även betygsresultaten i övrigt har förbättrats.Mål 1-3 delvis uppfyllda.Konkreta projekt i entreprenörskap har genomförts.Skolorna redovisar hur arbetet skall följas upp.Mål 4-5 är delvis uppfyllda.Samtliga skolor har likabehandlingsplaner somårligen följs upp och revideras.Mål 6-7 är uppfyllda.Inga planer finns på nedläggning av någonskolenhet. Åtgärder planeras för att bevara deskolenheter som i prognoserna har ett vikandeelevunderlag.Mål 8 är uppfyllt.Ett initiativ till friskola i Kumla har behandlats iskolnämnden, som yrkade att ansökan skulle avslås.Ansökan togs senare tillbaka.Mål 9 är inte uppfyllt.De flesta enheter redogör för planer som för dessaspecifika mål. Men målet är endast delvis uppfyllt.Förvaltningen avser under våren att kräva inkompletterande uppgifter från vissa enheter.Mål för Sala ekokommun är delvis uppfyllt.MåluppfyllelseUng start har under året arbetat med 70 ungdomar.Av dessa har 23 ungdomar gått till egen försörjninggenom arbete, sex studerar och två har praktik.Projektet Unga hjälper unga har inte genomförts.Kommunen ansökte om EU-medel till projektet mendet fanns inga medel att fördela.13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktGymnasieskola och vuxenutbildning4. Gymnasieskolans elever ska gesträning i entreprenörskap/ företagandeoch få möjlighet att delta i konkretaprojekt5. Kontakten mellanskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas bla när det gäller planering avutbildningsutbud och för att få enflexiblare undervisning.ÖsbyEntreprenörskap/företagande har haft sin inledningunder året med information från UF (UngFöretagsamhet) och en entreprenörskapsansvarighar utsetts. Under hösten har tre UF-företagregistrerats vid skolan. Samtliga elever inomNaturbruksprogrammet läser kursen Projekt ochföretagande.KungsängsskolanUnder året har ytterligare satsningar gjorts på UFgenom att erbjuda UF som individuellt val i ÅK2och som projektarbete i ÅK3. Nio elever valde iÅK2 och 17 elever i ÅK3. Två UF ställde ut på UFmässan i Fagersta. Ett flertal kurser behandlarentreprenörskap som Teknik och företagande,Projekt och företagande,Företagsekonomi,Småföretagande mm. Alla erbjuds på KSK.Målet är delvis uppfyllt.ÖsbyKontakten med näringslivet är en naturlig del iskolans verksamhet via branschråd och APUverksamheten.Kontakten med APU-värdarna bidrar i hög grad tillutbildningens utveckling.Genom att skolan driver ett jordbruksföretag samtdeltar i skötseln av kommunens skog kommereleverna naturligen i daglig kontakt med arbetslivet.Samarbetsavtalen på maskinsidan har inneburit enökad kontakt för eleverna med näringslivet och enhögre utbildningskvalitet. Detta tack vare att vi fårtillgång till senaste maskinteknik och support.Målet är uppfyllt i den meningen att kontaktenpåverkar undervisningens innehåll så att denanpassas till branschens utvecklingKungsängsskolanYrkesråd har genomförts på FP, IP, EC, OP, BP, BF1 ggr per termin. HP har under VT07 nyetableratyrkesråd. Lärare och skolledning deltog ikontaktdagen som kommunen genomförde underåret. APU planering och elevers deltagande i APUstärker samverkan mellan skola och arbetsliv. Inomen del program påverkas kursutbudet genomsamverkan med branschen. Målet är delvis uppfyllt.Sala Ekokommun8. Den lokala energiproduktionen skallstimuleras för att vi skall kunnamedverka till ett hållbart samhälle,minskad sårbarhet och fler lokalaarbetstillfällen.9. Sala kommun ska på sikt bli enfossilbränslefri kommun.Fokuserade målDelmål/åtagandenVård- och omsorgsnämndenInformationen till de äldre ska förbättras D – Att fler ges möjlighet att delta iför att därigenom öka de äldres makt över framtagandet at äldreplan (ÄO), att se översin egen tillvaro.möjligheterna till att skapa en”Malteverksamhet” i samarbete meddagverksamheterna inom LSS ocharbetsmarknadsenheten (ÄO), attinformationen till de äldre kring olikaformer av bistånd förbättras (ÄO).Å – Se över möjligheterna att skapa”Fokusgrupper” i framtagandet aväldreplanen. Starta Kommunfixare. Ta framlättöverskådligt information om biståndnämnden tillhandahåller.ÖsbyUnder året har en ny, mindre panna för eldning avspannmål/ bränslepellets installerats och tagits ibruk. Detta innebär att den oljeeldade pannan, somtidigare används då uppvärmningsbehovet varitmåttligt, nu endast kommer att användas vid extremkyla då de två biobränsleeldade pannorna inte orkarmed.Mål 8 och 9 är som delmängd delvis uppfylltMåluppfyllelseArbetet med äldreplan har påbörjats.Kommuninnevånare har getts tillfälle att lämnaremissvar.I samarbete med AME harKommunfixarverksamhet startats. En äldreguide hartagits fram och informationsbroschyrer finns påvarje verksamhet inom äldreomsorgen.Biståndshandläggarna informerar om kommunensverksamhet.Målet uppfyllt.14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktAnhörigas och frivilligas resurser inomvården skall tillvaratas för att på så sättberika vården och omsorgen.De funktionsnedsattas behov av boendeoch omsorg skall vara med som en grundför kommunens planering för attdärigenom nå målet om ensamhällsplanering för alla.Sociala insatser skall ges medbarnperspektivet i första hand.Sociala insatser skall syfta till enmöjlighet för individen att klara sig själv.D - Att samarbetet medfrivilligorganisationerna utvecklas (FÖ), attstödet till anhöriga utvecklas ytterligare(ÄO).Å – Se över möjligheterna till att utvecklastödpersonsverksamheten.Väntjänstorganisation.D – Att aktivt delta i kommunens planeringför att tillvarata de funktionsnedsattas behov(FÖ), att i ett mer långsiktigt perspektivplanera för verkställighet inom såvälpsykiatri som LSS (FO).Å – Ta fram kunskapsunderlag och förslag isyfte att tillgodose målgruppens behov.Samarbete med bostadsföretag ochsamhällsbyggnadsenhet.D – Att barnperspektivet, inom relevantaverksamheter, alltid redovisas vid socialainsatser (FÖ), att genom samarbete medskola och fritid utveckla det förebyggandesociala arbetet (IFO).Å – I utredningar ska barnperspektivetframgå. ”Värdegrundsdokument” gällandebarnperspektivet ska tas fram och förankrasi ”Mjuk Samverkan” under -07. Folder omBarns Rätt tas fram. BBiC införs.D – Att genom samverkan minska behovetav försörjningsstöd (IFO).Å – Inrätta metodråd för ekonomisktbistånd, hålla sig ajour om förändringarinom socialförsäkringsområdet. Fortsattfokuserat arbete på gruppen 16–25 år.Väntjänstorganisation har byggts upp i samarbetemed frivilligorganisationer. Projektet ’Anhörigstöd iutveckling’ fortgår som planerat. Anhörigstöd kanfås genom demensteamet ochstödpersonsverksamheten.Målet uppfyllt.I verksamheterna har man börjat arbeta efterbeteendeterapeutiska principer (KBT).En arbetsgrupp har tagit fram underlag inventeratframtida behov av boenden.Samarbete sker med Lokalförvaltarna och andraexterna parter kring planering för start av nyttboende.Målet uppfyllt.Värdegrundsdokument har ej tagits fram.Målet ej uppfyllt.Barnfolder om Barns Rätt –Målet uppfyllt.Mål - VON Åtaganden MåluppfyllelseKretsloppstänkande ska genomsyra allverksamhet (FÖ).Att redovisa verksamheternas kvalitetoch resursanvändning (FÖ).Att sjuktalen för våra anställda skaminska med 3,5 % fr 1 jan -06 tom 31dec -07 (FÖ), att långtidssjuka (ö 60 dgr)bland våra anställda ska minska med 10% under -07, att upplevelsen av god hälsaoch arbetsmiljö ska ha ökat med 10 %fram till dec -07 (FÖ), att förvaltningenska vara rökfri 2008 (FÖ).I samtliga verksamheter skallkretsloppstänkandet vara en naturlig del,exempelvis genom att cykla till brukare närdet är möjligt, sopsortering m m.Månatlig ekonomisk uppföljning.Uppföljning av revisionsrapport fr hösten -06. Laps Care implementeras i samtligahemtjänstgrupper. Vårdtyngdsmätningarinom äldreomsorgen. Utveckling avinternkontrollplanen. Databas förstyrdokument skapas.Att arbeta enl beslutad hälsoplan.BBIC har implementerats i verksamheten.Målet uppfyllt.En handlingsplan för kommunaltuppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år harframarbetats tillsammans med UAF, AF och AME.Metodråd är inrättat.Drop-In har fortgått under 2007.Målet uppfyllt.Tjänstecyklar är inköpta till hemtjänstgrupperna isyfte att minska bilåkandet.Källsortering sker där det är möjligt.Målet delvis uppfyllt.Ekonomisk uppföljning sker månatligen i samtligaverksamheter.. Vårdtyngdsmätningar månatligeninom äldreomsorgen. Ledningssystem underuppbyggnad. Förvaltningen representerad iarbetsgrupp kring databas för styrdokument.Implementeringen av Laps Care klar.Målet delvis uppfyllt.Antalet sjuktimmar ö 60 dgr har minskat med nära20 % under året.Sluta-röka-grupper har erbjudits anställda.Möjlighet till friskvård finns både på och utanförarbetstid. De flesta arbetsplatser har genomförtHälsospåret.Arbetet fortgår enl hälsoplanen.Målet delvis uppfyllt.15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktUppföljningar under åretUnder året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. Följsamheten mellan budget ochutfall har blivit bättre.Uppföljningar 2003 - 2007, mkrNämnder/kommunstyrelsen20100-10-20-30feb mar apr maj delår aug sep okt nov bok2003 2004 2005 2006 2007Nämndernas budgetavvikelser 2003-2007, mkr151055,79,210,10-5-2-4,7-102003 2004 2005 2006 2007InvesteringsredovisningInvesteringsredovisning, mkrNämnder/styrelse, mkr Budget Bokslut Avvik.Kommunstyrelsen- kommunstyrelsens förvaltningen -1,9 -2,1 0,2- räddningstjänsten 6,6 6,1 0,5Teknisk nämnd 71,4 54,6 16,8Bygg- och miljönämnd 0 0 0Kultur- och fritidsnämnd 0,3 0,5 -0,2Skolnämnd 3,9 3,5 0,4Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 6,2 3,3 2,9Vård- och omsorgsnämnd 1,7 1,0 0,7Summa 88,2 67,0 21,2Kommunens nettoutgifter uppgår till 67,0 mkr.De budgeterade nettoinvesteringarna inklusivetilläggsbudget uppgår till 88,2 mkr.Investeringarna lämnar ett överskott på 21,2mkr vilket huvudsakligen beror på ejgenomförda investeringar på tekniska nämndenoch utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.Ett antal fastigheter har sålts vilket genereratrealisationsvinster vilka när hänsyn tagits tillnedskrivningar gett en resultatförbättring med3,2 mkr.16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktInvesteringarna 2007 är egenfinansierade (åretsresultat+avskrivningar/nettoinvesteringar) till80,3%. Upplåning har skett med 27, 0 mkr.Av kommunens nettoinvesteringar svaradetekniska nämnden för 61,9%Större investeringar framgår av följandesammanställning.Redovisning störreinvesteringar 2007 2006 2005 2007-2005TotaltUtgifter Inkomster Netto Netto Netto nettoIT-investeringar, KS 767 767 699 1 429 2 895Om- och tillbyggnad skolor 4 825 4 825 3 144 11 028 18 997Om- och tillbyggnad daghem 91 91 15 315 2 274 17 680Om- och tillbyggnad kök 30 73230732 14 239 0 44 971Om- och tillbyggnadäldreomsorgen 1 866 1 866 1 866Täljstenen 797 797 797Åtgärder Rådhus/Stadshus 166 166 0 940 1 106Gemensamma system 418 418 375 688 1 480Brandbilar 5 811 5 811 932 2 274 9 016Gator och vägar 2 433 2 433 5 815 4 122 12 370VA-investeringar 4 273 4 273 10 015 11 319 25 607Parker och lekplatser 392 392 929 1 045 2 366Fastighetsinköp/försäljning 568 4 206-3638 -6 391 -4 599 -14 628Fordon, maskiner, verkstad 4 973 4 973 2 966 1 751 9 690Skärsläckare 0 687 0 687Maskiner Ösby 1 399 1 399 2 348 2 010 5 757Ösby konsekvens av driftöverf 1 954 1 954 1 954Ventilation idrottshallen 0 608 1 869 2 477Inventarier, BUN 3 030 3 030 3 746 3 756 10 532Inventarier,UAN 1 743 1 743 1 743Arbetstekniska hjälpmedel,VON 979 979 797 938 2 714Investeringar 2003-2007, mkr807073,2 71,56050403948,750,730201006,18,25,72,64,52003 2004 2005 2006 2007Utgifterinkomster17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktFyra år i sammandrag2004 2005 2006 2007Årets resultat, mkr 14,4 20,8 26,0 24,2Årets resultat som andel avskatteintäkter, bidrag ochutjämning, % 1,8 2,5 3,0 2,7Nettokostnader, mkr 774,0 801,3 835,7 871,7- förändring från föregående år, % 0 3,5 4,3 4,3Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mkr 793,3 825,4 865,6 900,2- förändring från föregående år, % 1,0 4,0 4,9 4,0Nettokostnadsandel av skatteintäkter,bidrag och utjämning, % 98 97 97 97Finansnetto, mkr -4,9 -3,4 -3,8 -4,4Rörelsekapital, mkr -111,9 -98,2 -122,1 113,9Balanslikviditet 0,4 0,5 0,5 0,5Soliditet, % 44 45 42 46Nettoinvesteringar, mkr 46,1 45,0 65,0 67,0Långfristig skuld, mkr 197,3 204,8 197,0 214,4Tillgångar per invånare, kr 32613 34334 38970 38687Skulder per invånare, kr 17519 17982 21504 19815Utdebitering 22,19 22,19 22,19 22,19Folkmängd 21554 21446 21360 21412Löner och sociala avgifter, mkr 617,9 636,9 652,8 676,7- förändring från föregående år, % 2,1 3,1 2,5 3,7Känslighetsanalys10 öre i utdebitering ca 3,4 mkr1% förändring, låneskulden ca 2,4 mkr1% medarbetarkostnad ca 6,7 mkr18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ekonomisk översiktDriftredovisning Kostnader Intäkter NettoBudget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- %2007 2007 avvikelse 2007 2007 avvikelse 2007 2007 avvikelseKommunstyrelsensförvaltning 64 167 63 990 177 7 833 9 920 2 087 56 334 54 070 2 264 4%Räddningstjänst 27 033 28 008 -975 9 398 10 868 1 470 17 635 17 140 495 3%Summa Ks 91 200 91 998 -798 17 231 20 788 3 557 73 969 71 209 2 760 4%Teknisk nämnd 253 209 390 591 -137 382 223 130 362 535 139 405 30 079 28 056 2 023 7%Bygg- ochmiljönämnd 18 286 19 619 -1 333 7 578 8 993 1 415 10 708 10 626 82 1%Revision 700 620 80 0 0 0 700 620 80 11%Överförmyndaren 2 730 2 992 -262 0 0 0 2 730 2 992 -262 -10%Kultur- ochfritidsnämnd 36 735 38 314 -1 579 5 541 7 122 1 581 31 194 31 192 2 0%Skolnämnd 350 592 347 694 2 898 31 916 32 196 280 318 676 315 497 3 179 1%Utbildnings o arbetsm.nämnd 178 390 180 248 -1 858 76 427 76 162 -265 101 963 104 086 -2 123 -2%Vård- ochomsorgsnämnd 353 828 356 163 -2 335 32 776 39 512 6 736 321 052 316 650 4 402 1%Summa 1 285 670 1 428 238 -142 568 394 599 547 309 152 710 891 071 880 929 10 142 1%InvesteringsredovisningUtgifter Inkomste NettoBudget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- %2007 2007 avvikelse 2007 2007 avvikelse 2007 2007 avikelseKommunledningsförv. 2 279 2 133 146 4 190 4 206 16 -1 911 -2 073 162 -8%Räddningstjänst 6 635 6 112 523 0 0 0 6 635 6 112 523 8%Summa Ks 8 914 8 245 669 4 190 4 206 16 4 724 4 039 685 14%Teknisk nämnd 71 374 54 943 16 431 0 334 334 71 374 54 609 16 765 23%Bygg- ochmiljönämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kultur- ochfritidsnämnd 351 539 -188 0 0 0 351 539 -188 -53%Skolnämnd 3 910 3 524 386 0 0 0 3 910 3 524 386 10%Utbildnings oarbetsm.nämnd 6203 3307 2896 0 0 0 6203 3307 2896 47%Vård- ochomsorgsnämnd 1 257 797 460 0 0 0 1 257 797 460 37%Summa 92 436 71 537 18 003 4 190 4 540 350 88 246 66 997 21 249 24%Anm: I budgetbeloppen ingår förutom fullmäktigebudget, beslutad i november 2006, även tilläggsanslag(TA), tilläggsbudget för 2007 utifrån bokslut 2006 (TB) samt överförda investeringsanslag (Överf).19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – personalÅrsarbetareSala kommun är en stor arbetsgivare. Antaletmedarbetare under 2007var 2 005 fördelat på på 1865 tillsvidareanställdaoch 140 visstidsanställda .Antal medarbetare 2003 2004 2005 2006 2007Tillsvidare 1742 2002 2009 1855 1865Visstidsanställda 136 294 324 397 140Totalt 1878 2296 2333 2252 2005De stora förvaltningarna skolförvaltningen samtvård-och omsorgsförvaltningen ha de flestaanställda.Antalet deltidsanställda är störst inom vård-ochomsorgsförvaltningen.Traditionellt är kommunsektorn kvinnodomineradoch Sala kommun utgör inget undantag med 75%kvinnor och 25 %mänFördelningen bland de olika förvaltningarna är somföljer.KSF BMF KFF TKF SKF VOF RTJUAFKvinnor 39 18 30 27 609 647 4137Män 27 15 14 73 123 64 9887ÅldersfördelningenAnställda inom Sala kommun blir allt äldre. Inomen femårsperiod går 280 medarbetare i pension.Den övriga rörligheten på arbetsmarknaden är dåinte beaktad.FriskvårdAlla förvaltningar erbjuder sina medarbetarefriskvård och investerarmotsvarande 1200 kr per medarbetare och år ifriskvård.Friskvård förekommer både under och utanförarbetstid. Medarbetarnaoch förvaltningarna avgör själva inriktningen påsina friskvårdsaktiviteter.SjukfrånvaronSjukfrånvaron i sala kommun minskar. Under entreårsperiod har sjukfrånvaron praktiskt tagethalverats. Förändringen 2006 – 2007 innebär i sigen minskning med 26 procent. Sjukfrånvaron 2007låg på 6,3 procent. Kvinnors sjukfrånvaro är högreän mäns, men båda kategorierna minskar sinsjukfrånvaro. Yngres sjukfrånvaro ökar någotmarginellt medan medarbetare över 30 år och uppåtminskar sin sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron blandyngre än 30 kan dock anses vara sund medansjukfrånvaron för överstigande 30 år och över bärsänkas ytterligare.Andelen sjuka som blir frånvarande mer än 60dagar minskar. 2006 var 74,5 procent av våra sjukmedarbetare frånvarande i 60 dagar eller mer, för2007 hade det minskat till 68,6 procent.Arbetsmiljö- och rehabiliteringUnder 2007 har ett fortsatte arbete nedlagts för attutvecklaarbetsmiljöarbetet och sätta medarbetares hälsa ochvälmåendei fokus.De totala kostnaderna för sjukfrånvaro för 2007uppgår enligthälsobokslutet till 3,5 miljoner kr. Detta innebär enminskning med 100 000 kronor i jämförelse med2006, eller en minskning med 1,4 miljoner om mantar hänsyn till den medfinansieringskostnad somutgick 2006.Sala kommun har haft ett mycket bra samarbetemed försäkringskassan och arbetsförmedlingi Sala kring rehabiliteringsärenden.Under 2007 har samtliga personalansvariga chefererbjudits en grundkurs i arbetsmiljö. Under 2008kommer den att erbjudas två gånger per år samt attfördjupningsutbildningar inom arbetsmiljö kommeratt erbjudas i ett led att säkerställa kompetenseninom organisationen inom detta område.Löneöversyn 2007Löneöversyn för 2007 har skett med 21personalorganisationer. För Kommunal och SkogsochLantbrukstjänstemannaförbundet har medanledning av HÖK 07-avtalet med Kommunalenbart engångsbelopp utbetalts så någonnivåhöjningen har ej skett utan har skett 2008-01-01.Löneutfallet blev 3,9 % i genomsnitt för de 21personalorganisationer där löneöversyn genomförts2007. I 2007 års löneöversyn har lönebildningenmed de alla personalorganisationer exklusiveLärarnas Riksförbund skett enligt chefmedarbetarmodellen.LönekartläggningSala kommun genomför årligen lönekartläggningenligt jämställdhetslagen.20

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – personalFör närvarande pågår 2006 respektive 2007 årslönekartläggning.KompetensutvecklingSamtliga 80 personalansvariga chefer under 2007har fått en utbildningkring systematiskt arbetsmiljöarbete. Förnyinkommande chefer kommer sådan utbildning atterbjudas två gånger per år för att säkerställakunskapsnivåer och Sala kommunsdelegationsordning. För 2008 kommer ävenfördjupningsutbildningar att erbjudas.Under 2007 har samtliga personalansvariga chefererhållit en kompetensutveckling i arbetsgivarfrågorEU:s gemenskapsrätt, den arbetsrättsligalagstiftningen och kollektivavtalen i Sverige,löneavtalen med individuell och differentieradlönesättning, FAS 05.PersonalförsörjningKommunen har för närvarande inga problem medrekrytering av medarbetaretill våra verksamheter med undantag avsvårigheterna att rekrytera miljö-ochhälsoskyddsinspektörer och behålla dessa.Kommunen har påbörjat en kartläggning avpersonalbehovet till och med 2014mot bakgrund av 40-talisternas pensionsavgångar.Under perioden mellan 2007 0ch 2014kommer 450 medarbetare att gå i pension vilketmotsvarar 22 % av samtliga medarbetare.Extern och aktiv rekrytering inom kommunen harunder 2007 uppgått till 111 medarbetare fördelat på51 medarbetare på VOF, 39 medarbetare på SKF,12 medarbetare på KSF, 5 medarbetare på BMF, 3medarbetare på TKF, 1 medarbetare på KFF.Rekrytering har skett dels genom platsannonseringhos arbetsförmedlingen samt i dagstidningar, Salakommuns hemsida, Proffice till en preliminärkostnad för externa rekryteringar på 1,4 miljoner krför 2007.Utöver detta så har kommunen fått ett antal nyatillsvidareanställda genom LAS 3:5 regeln under2007.Inom VOF 16 medarbetare tillsvidareanställts inomyrkena undersköterska, vårdbiträden,ekonomibiträden,personliga assistenter samtsjuksköterska.Personalomsättningen för 2007 har alltså uppgåtttill 6 % i kommunen.MedarbetarsamtalMedarbetarsamtal med löneinslag enligt framtagenmall genomförs årligen med samtliga medarbetareinom kommunen.SamverkanUnder 2007 har lokala kollektivavtal kring FAS 05,(förnyelse, arbetsmiljö, samverkan) tecknats medalla personalorganisationerna i kommunen.Fackligsamverkan och formerna för denna är underförändring. Under vintern igångsättes en ny strukturoch under våren 2008 får alla chefer möjlighet attkompetensutveckla sig inom dialogverktyget somett medel för att få ännu bättre arbetsplatsträffar ochpå så sätt öka samverkan, delaktig och trivselytterligare.ArbetsgivarpolitikUnder 2007 har kommunstyrelsen beslutat om enpersonalidé för Sala kommun där vårvision av att vara en attraktiv arbetsgivare där våraledares och medarbetaresmotivation, kompetens och servicekänslaär avgörande förverksamhetens resultat, kvalitet ochkonkurrensförmåga och därmedför trygga anställningar. Personalidén ska vara detövergripande dokumentet och ledstjärnan i detkommande arbetet med att se över befintligapersonalpolicies för att klara personalförsörjningenhos Sala kommun som arbetsgivare och för attutveckla den kommunala verksamheten för vårabrukare.Omvärldens och arbetslivets förändringar samtpersonalförsörjningen ställer krav på en alltmerutvecklad arbetsgivarpolitik som utgår frånindividen för att vi skanå vår vision att vara en attraktiv arbetsgivare ochbehålla våra medarbetare samt kunna rekryteramorgondagens arbetskraft 80-talisterna och 90-talisterna.Brukarnas behov blir allt större vilket leder till attkompetensnivån måste höjas bland kommunensmedarbetare för att kunna leva upp till de krav vårabrukare har rätt att ställa på kommunen.Kompetensfrågorna måste prioriteras underkommande år för samtlig kommunal verksamher.PensionsfrågorLöneväxling kan göras för medarbetarna enligtbeslut av kommunstyrelsen.21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – personalMiljöarbete i Sala kommun – bokslut 2007Frågor kring hållbar utveckling är något som Salakommun prioriterar. Det återspeglas även i defokuserade mål som kommunen har antagit. Någraav målen är att kretsloppstänkandet ska var ennaturlig del i all kommunal verksamhet, miljökravskall ställas vid all kommunal upphandling, degröna näringarna ska tas tillvara för en långsiktighållbar utveckling lokalt, kommunen skall ökaanvändningen av förnybara bränslen för såväl egnasom köpta transporter. Den lokalaenergiproduktionen skall stimuleras för att vi skallkunna medverka till ett hållbart samhälle, minskadsårbarhet och fler lokala arbetstillfällen, Salakommun skall på sikt bli en fossilbränslefrikommun.Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för attskapa en god livsmiljö samt att nåmiljökvalitetsmålen. På ett konkret sätt kankommunen bidra till att målen uppnås, inte minstgenom tillämpning av miljöbalken och plan- ochbygglagen samt att påverka utvecklingen i rättriktning genom översiktsplanering, detaljplaneringoch bygglov.En klimatstrategi för Sala kommun har tagits framoch den har en central betydelse för det fortsattaarbetet med hållbar utveckling. Klimatstrategisyftar till att ge en överskådlig och samlad bild avSala kommuns bidrag till klimatpåverkan. Denbaseras på redovisade källor till utsläpp och enöversiktlig analys av möjligheter att minskautsläppen av växthusgaser. I klimatstrategin gesförslag till mål och åtgärder för att minska Salakommuns klimatpåverkan.En annan viktig del i att detta arbete fortskrider ärdet lokala Agenda 21-nätverket som finns ikommunen med en representant från varjeförvaltning samt från de kommunal bolag, därfrågor kring hållbar utveckling diskuteras ocherfarenhetsutbyte sker.Nu finns det även en handlingsplan för hur Agenda21-nätverket skall arbeta i Sala kommun. Det harfått en tydligare roll i organisationen samt attrepresentant för nätverket ska medverka i arbetetmed budget och verksamhetsplan.Pågående miljöarbeteAgenda-21 nätverket fortsätter sitt arbete med blandannat att få politiker och anställda inom Salakommun och dess bolag att bli mer miljömedvetna.Flera nämnder fick utbildning i hållbar utvecklingunder året. Gröna nyckeltal är ett prioriterat områdesom nätverket arbeta med.Sala mässan arrangerades under året och där varSala kommuns monter fokuserad på hållbarutveckling. Det var Agenda 21-nätverket isamarbete med Information Sala som tog fram alltmaterial till montern.Den statligt finansierade huvudstudien avföroreningssituationen på gruvan fortskridit. Utifrånden provtagning som skedde under 2006 harkonsulten, Envipro miljöteknik, under 2007 gjort enfördjupad riskbedömning på Sala silvergruva ochPråmån. Sammanfattningsvis bedöms problemetmed avfallen bland annat vara förhöjda halterarsenik och bly i ytjorden och spridning avkadmium, kvicksilver och zink till närliggandevattendrag. Detta kan innebära risker för bådemänniskor och miljön. En reduktion av riskerna ärbåde nödvändig och motiverad. Hur detta skauppnås kommer undersökas i nästa etapp avhuvudstudien som förväntas genomföras under2008.Den 12 september 2007 arrangerades en konferens iSala med temat: Hållbar utveckling i vår del avvärlden - hur mäter vi effekterna av arbetet?Sala kommun blev utsett till att delta iEnergimyndighetens program "Uthållig kommun -med energin som språngbräda". Programmetkommer pågå 2008 - 2010 med ett flertal projektsom primärt syftar till energieffektiviseringar.Flera återvinningsstationer/miljöstationer finnsuppställda i kommunen som är till för medborgarnaför att underlätta deras sopsortering.Återvinningsstationer som kan nämnas ärStrömsbacka, Returen, Isätratippen, Komposten(avsedd för trädgårdsavfall – återanvänds iverksamheten).All skog kommunen äger är FSC-certifierad.Forest Stewardship Council (FSC) är enoberoende, internationell medlemsorganisation,vilken uppmuntrar genom certifiering till ettmiljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomisktlivskraftigt bruk av världens skogar, genom attknyta brukandet till konsumtion.Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har iuppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt ochmiljömässigt hållbar utveckling dels genomläroplanerna för förskolan, grundskolan ochgymnasiet dels genom den lokala skolplanen. Och iSala kommun görs olika insatser för att införlivauppdraget. Utbildning, lärande för hållbarutveckling, för rektorer och all skolpersonal hargenomförts. Ekologiska sammanhang i läroplanenuppmärksammas, såsom värdegrundsfrågor, eleversinflytande, integrering av hållbar utveckling iskolans vardagliga arbete, inre och yttre miljö samtfysisk miljöanpassning.22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – redovisningsmodell och principerRedovisningsmodellÅrsredovisningÅrsredovisningen följer upp och visar resultatet förett år, faktiska förhållanden för en given period. Irapporten lämnas uppgifter för samma rapportperiodunder det närmast föregående räkenskapsåret.Redovisningslagen reglerar kommunens externaredovisning och syftet är att ge fullmäktige, kommuninvånareoch andra intressenter relevant informationom verksamhetens finansiella resultat och ställning.Informationen ska utformas så den underlättarstyrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnadersamt årets resultat. Interna intäkter och kostnader äreliminerade och ingår inte i resultaträkningen.Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknadeutifrån det egna skatteunderlaget. Det generellastatsbidraget redovisas tillsammans med bidragoch avgifter i utjämningssystemet i posten generellastatsbidrag och utjämning.Balansräkningen visar i sammandrag kommunenssamtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar ochskulder på dagen för räkenskapsårets utgång.Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångarbestår av samt hur dessa har finansierats. Tillgångarnadelas in i, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriellaanläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångaroch finansiella anläggningstillgångar.Omsättningstillgångarna visar tillgångar som inte äravsedda att stadigvarande innehas eller brukas.I anslutning till posten ”eget kapital” är årets resultatspecificerat. Skälet är att poster inte endast skallkunna bokas upp på balansräkningen utan måsteredovisas över resultaträkningen. Förändringen aveget kapital kan därigenom avläsas genom att jämföraingående och utgående balans av eget kapital i balansräkningenmed resultaträkningens rad, ”åretsresultat”.Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristigaskulder. Med kortfristiga avses i princip sådana somförfaller inom ett år från balansdagen.För kommunens interna redovisning tillkommeräven drift- och investeringsredovisningDriftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeteradeoch redovisade intäkter och kostnader visas.Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningensintäkter och kostnader.Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternasbudgeterade och redovisade investeringsinkomsteroch utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringarnaförs över till finansieringsanalysen.RedovisningsprinciperRedovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssedsamt i enlighet med kommunal redovisningslag,1997:614.Lån och räntorKostnads- och intäktsräntor samt räntebidrag harperiodiserats. Amorteringarna för 2008 är bokfördasom kortfristig skuld.PersonalkostnaderIntjänad semester och okompenserad övertid harvärderats till sitt verkliga värde inklusive personalomkostnadspålägg.Arbetsgivaravgifter för decemberhar periodiseratsAvskrivningarKommunen tillämpar så kallad rak nominell metoddär avskrivning sker på tillgångarnas anskaffningsvärde.Avskrivning påbörjas året efter att investeringentagits i bruk.InternräntaInternräntan beräknas på tillgångarnas bokfördavärde, vilken är den av Kommunförbundet rekommenderade,för 2007 5,0 %.SkatteintäkterSkatteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundetssenaste prognos, cirkulär 07:76PensionerIntjänade pensioner från och med 1998 redovisassom avsättning i balansräkningen enligt blandmodellen.Hela den individuella delen av pensionen harbetalats ut för individuell förvaltning.AnslutningsavgifterAnslutningsavgifter för vatten och avlopp har from2007 periodiserats på 33 år.Finansieringsanalysen, visar hur en räkenskapsperiodsinvesteringar och löpande verksamhet har finansieratsoch hur de har inverkat på verksamhetenslikvida ställning.23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – Resultat- och BalansräkningResultaträkning Bokslut Budget Redovisat(belopp i tkr) 2006 2007 2007Verksamhetens intäkter Not 1 554 448 210 500 367 144Verksamhetens kostnader Not 2 -1 362 243 -1 058 137 -1 209 233Avskrivningar Not 3 -27 902 -32 087 -29 616Verksamhetens nettokostnader -835 698 -879 724 -871 706Skatteintäkter Not 4 683 282 698 132 708 238Generella statsbidragoch utjämning Not 5 182 288 200 098 191 983Finansiella intäkter Not 6 3 571 2 202 5 031Finansiella kostnader Not 7 -7 438 -9 448 -9 385Resultat före extraordinära poster 26 004 11 260 24 160Extraordinära intäkter 0 0 0Extraordinära kostnader 0 0 0Årets resultat 26 004 11 260 24 16024

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – Resultat- och BalansräkningBalansräkning(belopp i tkr) Bokslut Budget Redovisat2006 2007 2007TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar Not 8 518 438 541 570Maskiner och inventarier Not 9 64 615 81 776Finansiella anläggningstillgångar Not 10 110 631 109 016Summa anläggningstillgångar 693 683 737 648 732 361OmsättningstillgångarFörråd Not 11 3 201 3 532 3 483Kortfristiga fordringar Not 12 78 507 78 063 66 585Kassa och bank Not 13 60 354 -31 725 25 933Summa omsättningstillgångar 142 063 49 870 96 002SUMMA TILLGÅNGAR 835 746 787 518 828 363EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapital Not 14 354 512 366 372 378 672-därav årets resultat 26 004 16 890 24 160Avsättningar för pensioner Not 15 20 057 22 518 22 202SkulderLångfristiga skulder Not 16 197 024 215 104 214 352Kortfristiga skulder Not 17 264 153 183 524 213 137Summa skulder 461 177 398 628 427 488SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAROCH SKULDER 835 746 787 518 828 36325

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – Resultat- och BalansräkningPanter och ansvarsförbindelser Bokslut Budget Redovisat2006 2007 2007Panter och därmed jämförliga säkerheterPantbrev 423 423AnsvarsförbindelserPensionsförpliktelser Not 18 444 713 536 535Övriga ansvarsförbindelserBorgensåtagandenKommunens företagFörlustansvar för egnahem och småhus med bostadsrätt280 561 tkr2 049 tkrKommunen har pensionsutfästelser åt Sala-Heby Energi AB och Västmanlands Avfalls AB26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE– FinansieringsanalysFinansieringsanalys (belopp i tkr)DEN LÖPANDE VERKSAMHETENBokslut Budget Redovisat2006 2007 2007Verksamhetens intäkter 554 448 210 500 367 144Justering av ejrörelsekapitalpåverkande poster Not 19 -8 342 -260 -1 809Verksamhetens kostnader -1 362 243 -1 058 137 -1 209 233Verksamhetens nettokostnader -816 137 -847 897 -843 898Skatteintäkter och intäkter av bidrag 865 569 898 230 900 221Finansiella intäkter 3 571 2 202 5 031Finansiella kostnader -6 785 -8 854 -8 640Extraordinära intäkter 0 0 0Extraordinära kostnader 0 0 0Justering för rörelsekapitaletsförändring avseende helaverksamheten Not 20 82 787 1 506 -39 376Verksamhetsnetto 129 004 45 187 13 337INVESTERINGARInköp av materiella tillgångar -73 176 -92 436 -71 537Avyttrade materiella tillgångar 8 186 4 190 4 540Inköp av immateriella tillgångar 0 0 0Avyttrade immateriella tillgångar 0 0 0Inköp av finansiella tillgångar 0 0 0Avyttrade finansiella tillgångar 0 0 0Investeringsnetto Not 21 -64 989 -88 246 -66 997FINANSIERINGUtlåningUtlåning/ökning långfristiga fordringar 0 0 0Återbetald utlåning 2 704 2 574 1 911UpplåningLångfristig upplåning Not 22 0 27 000 27 000Amortering -7 811 -9 131 -9 672Kortfristig upplåning 0 0 0Amortering 0 0 0Övrig finansiering 0 0 0Finansieringsnetto -5 107 20 443 19 239Förändring likvida medel 58 907 -22 616 -34 42127

Noter till resultat- och balansräkning samt FinansieringsanalysNot 1. Verksamhetens intäkterFörsäljningsmedel 15 838 17 971Taxor,avgifter,ersättningar 69 860 74 686Hyror och arrenden 13 850 14 904Bidrag 60 719 56 336Försäljning verksamhet o entr. 66 034 72 209Försäljning anläggningstillgångar 5 568 3 209Entreprenad Salbergafängelset 322 579 127 828554 448 367 144Not 2. Verksamhetens kostnaderPersonalkostnader 710 937 734 905Inköp anl.tillgångar och underhållsmaterial 28 868 16 241Bidrag 48 089 48 329Entreprenader o köp av verksamhet 101 753 116 263Konsulttjänster 12 635 7 671Lokal- och markhyror, fastighetsservice 33 751 34 760Övriga verksamhetskostnader 103 632 123 236Entreprenad Salbergafängelset 322 579 127 8281 362 243 1 209 233Not 3. AvskrivningarMark, byggnader och tekniska anläggningar 18 401 19 598Maskiner och inventarier 9 502 10 01827 902 29 616Not 4. SkatteintäkterKommunalskatt, preliminär 674 105 698 592Slutavräkning 2005 4 515 0Slutavräkning 2006, 4 6610 -2 452Slutavräkning 2007, prognos 0 12 099683 282 708 238Not 5. Generella statsbidrag och utjämningInkomstutjämningsbidrag/avgiftKostnadsutjämning 175 475 176 764Regleringsbidrag/avgift 8 183 4 694Införandetillägg/avdrag, nivåjustering -379 19 486LSS utjämningsavgift -13 402 -8 962Generellt sysselsättningsstöd 12 410 0182 288 191 983Not 6. Finansiella intäkterBankränta 353 452Avkastning kommunala bolag 2 109 3 339Övriga ränteintäkter 500 257Inkassoavgifter 276 665Återbetalning moms, skatt, arb avgifter 333 3183 571 5 031Not 7. Finansiella kostnaderLåneräntor 7 317 8 854Avgår räntebidrag -532 -214Finansiell kostnad pension 653 7457 438 9 385Not 8. Mark, byggnader och tekniska anl.Markreserv 10 108 9 678Verksamhetsfastigheter 369 807 391 741Fastigheter för affärsverksamhet 68 964 70 381Publika fastigheter 62 521 62 085Fastigheter för annan verksamhet 7 038 7 685518 438 541 5702006 2007 2006 200728Ingående bokfört värde 485 098 518 438Årets Avskrivningar -18 401 -19 598Avyttring -2 298 -1 252Nyanskaffning 54 038 43 982Utgående bokfört värde 518 438 541 570Not 9. Maskiner och InventarierMaskiner 6 629 21 900Inventarier 49 780 49 302Bilar 8 205 10 57464 614 81 776Ingående bokfört värde 60 843 64 613Årets Avskrivningar -9 502 -10 018Avyttring -321 -79Nyanskaffning 13 594 27 258Utgående bokfört värde 64 613 81 776Not 10. Finansiella anläggningstillgångarAktier i Sala Industrifastigheter AB 5 075 5 075Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2Aktier i Sala-Heby Energi Holding AB 88 88Aktier i Vestmanlands Lokaltrafik AB 947 947Aktier i Vafab 4 442 4 442Aktier i Sala Silvergruva AB 5 000 5 000Aktier i Salabostäder AB 10 247 10 247Aktier i Salberga fastighetsförvaltningAB 4 000 4 000Andelar 148 445Bostadsrätter 40 40Utlämnat lån Sala-Heby Energi Holding AB 80 643 78 731110 631 109 016Not 11. FörrådLager Ösby Naturbruksgymnasium 1 900 2 287Lager upphugget virke 5 8Centralförråd 970 815Lager övriga gåvor 83 125Glasskulpturer 57 53Bo Svärd tavlor 66 53Lager Kungsängsskolans kiosk 10 16Lager Turistbyrån 37 48Lager Simhallen 74 773 201 3 483Not 12. Kortfristiga fordringarKundfordringar 47 645 21 984Fordringar hos anställda 75 69Fordringar spannmålsleveranser 415 0Statsbidragsfordringar 3 365 2 729Skattekonto 4 989 2 258Fordran mervärdesskatt 7 574 7 670Förutbetalda kostnader och upplupnaintäkter 14 445 31 87578 507 66 585Not 13.Kassa och bankHuvudkassa 13 14Postgiro 60 305 25 870Bank 36 50(Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr) 60 354 25 933Not 14. Eget kapital

Noter till resultat- och balansräkning samt FinansieringsanalysAnläggningskapital 476 602 495 808Rörelsekapital -122 090 -113 935354 512 381 872Specifikation av det egna kapitalets förändringIngående Eget kapital 328 508 354 512Årets resultat 26 004 27 360Utgående Eget kapital 354 512 381 872I eget kapital ingår 481,7 tkr som avser SalaKulturfondBalansutredningÅrets resultat 26 004 24 160Realisationsvinst -5 567 -3 209Justerat resultat 20 437 20 951Not 15.Avsättningar för pensionerAvsättning för pensioner 15 288 17 313Avsättning för garanti- och visstidspensioner854 555Avsättning för särskild löneskatt pensioner 3 915 4 33420 057 22 202Not 16. Långfristiga skulderSBAB 52 941 52 232Sala Sparbank 14 156 13 441AB Spintab 129 630 123 133Stadshypotek AB 298 235Nordea 0 25 313197 024 214 352Not 17. Kortfristiga skulderKortfristig del av långfristig skuld 7 781 9 250Leverantörsskulder 117 587 57 294Upplupen källskatt 11 857 12 065Upplupna arbetsgivaravgifter 12 389 13 813Bruttolöneavdrag Hem-PC 0 0Fastighetsskatt 314 581Statsbidragsförskott Gruvans vattensystem 1 090 1 090Utdelning från Jöns och Alvida Åkermansfond 273 273Statsbidragsförskott flyktingverksamhet 6 150 7 493Semesterlöneskuld 32 530 32 240Ferielöneskuld lärare 12 612 13 565Uppehållslöneskuld 1 698 1 488Upplupen särskild löneskatt pensioner 4 425 4 926Upplupna räntekostnader 1 211 1 664Upplupna pensionskostnader, individuell del 18 241 20 307Förutbetalda skatter 89 0Övriga förutbetalda intäkter 5 026 6 569Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder30 882 30 519264 153 213 1362006 2007 2006 2007Pensionsförpliktelser som inte upptagitsbland skulder eller avsättningar 357 889 431 784Särsk. löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser86 824 104 751444 713 536 535Not 19. Justering av ej rörelsekapitalpåverkandeposterPensionsavsättningar -2 780 1 400Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar -5 567 -3 209Insatsemission Lantmännen 22 0Utdelning Sala Kulturfond -17 0-8 342 -1 809Not 20. Just. för rörelsekapitalets förändringavseende hela verksamhetenFörråd 279 282Kortfristiga fordringar 747 11 922Kortfristiga skulder 81 761 -51 01782 787 -39 376Not 21. InvesteringsnettoInvesteringsutgifter enl. investeringsredovisning73 176 71 537Investeringsinkomsterenl.investeringsredovisning -8 186 -4 540varav inkomster vid fastighetsförsäljningar -4 943 -4 20664 991 66 997Not 22. Långfristig upplåningKök Samhall 0 27 0000 27 000Not 18. Ansvarsförbindelser29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – sammanställd redovisningInledningSyftet med den sammanställda redovisningen är attge en samlad bild av den totala kommunala verksamhetenoch dess ekonomiska utfall oavsett omverksamheten bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform.I den sammanställda redovisningen ingår de bolagöver vilka kommunen utövar ett väsentligt inflytande.Kommunförbundets rekommendation är att debolag i vilka kommunens andel överstiger 20 % böringå.I följande uppställning framgår vilka bolag sommedtagits och kommunens ägarandel.Sala Heby Energi AB 87,5%Salabostäder AB 100%Sala Silvergruva AB 81%Sala Industrifastigheter AB 100%Salberga Fastighetsförvaltning AB 100%Sala Kommun har även ägarintressen i Västmanlandslokaltrafik AB, och Vafab Miljö ABDen sammanställda redovisningen har upprättatsmed proportionell konsolidering, vilket innebär atttillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagitsproportionellt mot kommunens aktieinnehav.I den sammanställda redovisningen har kommunensaktieinnehav i bolagen eliminerats mot bolagens egetkapital enligt förvärvsmetoden. Anledningen till dettaär att en koncern inte kan äga aktier i sig själv. Dessutomhar interna transaktioner mellan bolagen ochkommunen eliminerats.Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i detegna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdispositionerinte medtagits i resultatet. Hänsyn harockså tagits till den latenta skatten enligt rekommendationfrån Rådet för kommunal redovisning. Åretsförändring av obeskattade reserver korrigerat medlatent skatt ligger alltså med i årets resultat.Den sammanställda redovisningen är grundad påårsredovisningar vilka i de flesta fall inte var slutrevideradevid tidpunkten för konsolideringen. Vissaavvikelser av mindre omfattning kan därför förekommajämfört med de slutliga årsredovisningarna.Här nedan följer en kort verksamhetsbeskrivning förvarje bolag. För ytterligare information om derasresultat och ekonomiska ställning hänvisas till respektiveårsredovisning.FörvaltningsberättelserSala-Heby Energi ABÅr 2007 är återigen ett mycket expansivt år, med eninvestering på koncernnivå på drygt 47 MSEK,vilket är ca 10 MSEK mer än år 2006.Expansionen har funnits i alla produkter och i fleraolika delar av vår hemmamarknad.I Möklinta togs en ny värmeanläggning idrift baseradpå spannmål. Initialt innebär denna etableringatt ca 100 m 3 olja ersatts och med stor potential atterbjuda fler kunder.I slutet av året startades ett stort projekt som innebäratt produktionskapaciteten utökats väsentligt iVästerfärnebo, Heby och Östervåla. Denna satsninginnebär också att mera oförädlade bränslen kananvändas, dvs. en möjlighet att sänka den rörligaproduktionskostnaden.På datakommunikationssidan har expansionen varitstor både i att få nya kunder inom alla produktgrupper,Internet, telefoni även inkluderande kontaktcenterfunktionenoch television, erhållits och atten ny förbindelse upprättas mellan Enköping ochSala via Heby. Detta innebär att Sala och Hebynumera är direkt uppkopplade mot Stockholm ochvärlden, dvs. detta ger oss samma förutsättningarsom Stockholm har.På elnätsidan måste framhållas förvärvet av Saladammsnätetmed ca 400 elnätkunder, som någothistoriskt och som ett mycket positivt resultat på ettlångt arbete.Dotterbolaget HESAB har nu fått verksamhetsinriktningenenergieffektivisering. Beslutet togs underåret att 2008 skall den operativa verksamhetenkomma igång. Denna verksamhet skall vara heltskild ifrån energiförsäljning av trovärdighetsskäl.Ekonomiskt har även detta år inneburit en tillväxt.Omsättningen på koncernnivå har ökat med ca 20,3MSEK till 295,7 MSEK, dvs. en ökning med ca 7%.Personellt har det låga sjuktalet bibehållits. Vidarehar en del organisatoriska förändringar gjortsfrämst inom kund- och administrationssidan. Dettabl.a. föranlett av en del pensionsavgångar.Under året har olika skolsamarbeten fortsatt och ivissa avseenden fördjupats. Detta samarbete gällerallt ifrån grundskolans lägre årskurser i Framtidskraftenvia projektarbeten på gymnasieskolan tillUniversitet och Högskolor. Dessa samarbeten ärmycket stimulerande.30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – sammanställd redovisningInför framtiden är planerna att energieffektivisering,ytterligare elproduktion både direkt och indirektägd och strategisk bränsleanskaffning vara deväsentliga frågorna vilket borgar för mycket stimulerandeoch intressant arbete.SalabostäderViktiga händelser under 2007En omfattande ansiktslyftning av kvarteret Fältspaten1 har genomförts under året. Området har fåtten helt ny yttre miljö där man tagit hänsyn till tillgänglighetenför samtliga huskroppar i kvarteret.Området har även fått två nya servicebyggnaderuppförda med samlingslokaler samt nya tvättstugor.Fältspaten 1 har också fått ytterligare ett trapphusmed hiss där samtliga lägenheter i berörd uppgånggenomgått en omfattande renovering, samtligalägenheter uppfyller därmed ställda handikappskrav.Den plan för hissinstallation som bolagetfattade 2005 för att klara kraven för en allt äldrebefolkning följs planenligt.Styrelsen beslutade den 30 oktober att uppföra 36lägenheter i en förtätning av kvarteret Fältspaten 1.Avtal är tecknat med byggföretaget Ångström &Mellgren AB. Byggnationen kommer att påbörjasunder mars månad 2008. Beräknad byggtid är drygtett år.Bolaget hade 2007-12-31 åtta vakanta lägenheterför uthyrning.Den omfattande renoveringen av ett 90-tal lägenheterpå kvarteret Stamparen 1 pågår för fullt. Åtgärdersom är utförda under året är färdigställande avavloppsrenoveringar av lägenheternas avloppsstammar,uppsättning av postboxar, utbyte av yttertakpå två huskroppar, nya elledningar och elcentraler.Den planerade tidsplanen för hela kvarteretligger mellan 2006 och 2011.Kunder och marknadBolagets marknad är Sala kommun med omkring21.412 (21.360) invånare. Befolkningsökningenuppgick 2007 till 52 personer.Bolaget äger och förvaltar vid 2007 års utgång2 745 lägenheter (2 745).Bolagets bostäder utgör 26,6% (26,6%) av dettotala bostadsbeståndet i kommunen. Genom bolagetsdominans på hyresrättsmarknaden har det enledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndetfinns ca 180 lägenheter i kommunens ytterområden.De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret Stamparen 1 och omfattade 141lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes1.500 lägenheter under miljonprogrammet. Undersenare delen av 80-talet och under 90-talet byggdesoch förvärvades 178 lägenheter i centrala Sala.Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen harparterna träffat en överenskommelse för 2007 avseendehöjning av utgående hyror med 1% för bostadslägenhetersamt bilplatser.För lokaler med förhandlingsklausul höjdes hyranmed 3,58%.EkonomiDen nya organisationen som startades upp frånårsskiftet 2007 har fallit väl ut vad gäller fastighetsskötseloch städ. Administrationen som före organisationsförändringenlåg under median för Saboföretageni landet har haft det tufft under åretmycket beroende på att en del av den ordinariepersonalen varit långtidssjukskriven. Även reparationsavdelningenhar varit hårt belastad på grund avunderbemanning.Ett åtgärdspaket för att komma till rätta med dessaproblem kommer att genomföras under första kvartalet2008. Organisationsförändringen har dockgivit en god ekonomisk vinning för bolaget.Räntorna på bolagets lånestock har ökat något långsammareän beräknat och lägenhetsvakanserna harsjunkit markant under året vilket har gjort att bolagetsekonomi är bättre än budgeterat.Efter förhandlingar med Hyresgästföreningenkommer hyrorna att höjas med ett snitt på1,78 % from 2008-01-01.Med tagna ekonomiska åtgärder bedömer styrelsenoch företagsledningen att bolagets ekonomi för2008 är tryggad.Sala Silvergruva ABEtt intensivt år för Sala Silvergruva är till ända.Omsättningsökningen jämfört med tidigare år fortsätter,dock med en viss avmattning i takten, tillstörsta delen beroende på att vi byggt och utvecklatför fullt hela året. Mål 2 projektet har sysselsatt ossintensivt och lett fram till en ny konsertsal underjord, Gruvfruns B&B och höghöjdsbanan - tre nyainkomstkällor för bolaget som samtliga är i drift ibörjan av 2008. Vi har även ett nytt skyltprogrampå området, en ovanjordsvisning och ett antal nyastrategiska samarbeten med övriga aktörer inombesöksnäringen som arbetats fram under året.Vår satsning på upplevelse i allmänhet och 1700-tali synnerhet har även lett till publicering av en bok”1700- handbok i historisk verklighetsflykt” sommed utgångspunkt i Sätra Brunn och Sala Silver-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – sammanställd redovisninggruva beskriver en epok från perspektivet mat ochkläder. Detta har även våra gäster fått erfara.Ett antal evenemang har genomförts under året –jubileer, födelsedagsfester, produktlanseringar,Linnéseminarium, konserter, Gruvans Dagar, fyrverkeriunder jord och naturligtvis ett stort antalmiddagar under jord med eldshower och musikinslag.Dessutom ett stort antal ”vanliga” visningar.Det totala besöksantalet under 2007 har varit ca26500, en ökning med 1500 jämfört med 2006. Avden totala omslutningen på ca 6 Mkr kan man genomden turistekonomiska modellen räkna fram attavsättningen i närområdet på relaterade tjänstertorde vara 78 Mkr i logi, resor, mat och annankringservice som kommit Sala till godo.Den fortsatta satsningen på historiska upplevelseroch hög kvalitet i visningarna ger gott resultat iform av återkommande kunder, nöjda gäster ochgoda omskrivningar i media. Sala Silvergruva varockså under 2007 nominerade till Stora Turismprisetsom en av sex nationella finalister – vilket tordevisa att ägarens målsättning att befinna sig bland detio bästa i landet torde vara uppfylld!Det ackumulerade resultatet för 1 januari tom31december uppgår till 36 675 kr jämfört medbudgeterade 33 000 kr. Omsättningen för sammaperiod uppgår till 8 672 900 kronor inklusive bidragpå 2 500 000 kr jämfört med budgeterade 8525 000 kr, bidrag enligt budget. Balansräkningenhar genom projektet stärkts med 5 842 000 krSala Industrifastigheter ABBolagets verksamhet har till föremål att förvärva,bygga och förvalta industri- och hantverksfastigheter.Bolaget har till ändamål med verksamheten attfrämja nyföretagande och näringsliv i Sala kommungenom att tillhandahålla hantverks- och industrilokaler.Bolaget har under året förvaltat fastigheterna Mamre10, Tränaren 11 , Josefsdal 1 och Måns Ols.Större delen av lokalerna har varit uthyrda underåret. Fastigheten Josefsdal 1 har sålts under året tillHEVAL AB 556721-0256.Lokalerna inom fastigheten Mamre 10 har varituthyrda till följande hyresgäster: Kvalitetsasfalt iMellansverige AB, Törnlinds VVS, samt Maltes röroch oljeservice eftr. Fastigheten Mamre 10 omfattaräven tre bostadshus med fyra hyresgäster.Inom fastigheten Tränaren 11 har följande hyresgästerfunnits: El & VVS Teknik i Sala AB, SalaMureri och Kakel KB, Svenska Mässkonsult AB,Karl-Henrik Tornsö, Carlssons Glasmästeri i SalaAB, Heby Städ & Flytt HB och Kenneth Gustafsson,vilka hyr kallförråd samt HSB, som hyr uppställningsplatsför sandficka.Måns Ols har varit uthyrt till Skanevall KonsultHandelsbolag. En solvärmeanläggning har installerasi Måns Ols som ska täcka varmvattenbehovetunder den varma årstiden.FramtidSamtliga lokaler är nu uthyrda . Förfrågningarkommer kontinuerligt angående mindre lokaler medlåg hyra men för närvarande finns inget att erbjuda.Den hyresnivå som efterfrågas kan inte erbjudas inyproducerade lokaler.Fastigheten Tränaren 11 ligger inom östra kvarterenoch granne med Silvervallen, områden som är aktuellaför planläggning.Salberga fastighetsförvaltning ABBolaget, som är helägt av Sala kommun, bildadesoch startade sin verksamhet för att förvärva Salbergaområdeti Sala tätort för planläggning, markregleringaroch exploatering till olika ändamål.Kommunen hörsammade samtidigt Kriminalvårdensönskemål om kontinuitet i kontakterna kringetableringen av Salbergaanstalten genom att låtabolaget överta hyresavtalet med Kriminalvårdenoch bygga anstalten.Ny detaljplan har fastställts för den del av fastighetendär fängelset uppförts. Planläggning för områdetutanför den yta som ingår i hyresavtalet medKriminalvården blir aktuell sedan LandstingetVästmanland flyttat den rättspsykiatriska klinikenfrån området.Hyresavtalet med Kriminalvården är utformat så attKriminalvården svarar för alla kostnader hänförligatill fängelset. Det gäller såväl kapitalkostnader somdriftskostnader. I gengäld finns enligt hyresavtaleten samrådsgrupp genom vilken Kriminalvården fårinflytande över låneplaceringar och uppläggningenav fastighetsdriften. Bolaget erhåller utöver kostnadstäckningen avkastning om 1,98 % på kapitalhyransbas (totalinvesteringen).Under juni månad var större delen av anläggningenfärdig att tas i bruk och en successiv verksamhetsutökningutöver de tidigare använda häktesbyggnadernatog sin början. I september månad var ävenden sista delen av fängelsebyggnaderna, de i slutskedetändrade särskilda omvårdnadsplatserna,färdiga att tas i bruk. Tisdagen den 21 augusti invigdesSalbergaanstalten av justitieministern.32

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – sammanställd redovisningInvesteringarna i fängelsebygget finansieras iSwedbank efter upphandling av ramavtal i samrådmed Kriminalvården enligt hyresavtalet. Sammanlagt480 mkr har lyfts. Även dessa lyft av byggkreditivsker i samråd med Kriminalvården. Kassaflödetsom grundar sig på hyresavtalet med Kriminalvårdenhar kommit igång etappvis under 2007,sedan den första etappen, häktesbyggnaderna mm,togs i bruk i början av året.Kriminalvården inledde i april månad en planeringav användning av hus 33 (f.d. Samhallköket) somcentralkök, personalutrymmen mm. Under sommarenoch hösten projekterades denna ombyggnad iden gemensamma projektorganisationen för etableringenav Salbergaanstalten. Upphandling genomfördesi slutet av året och tilldelningsbeslut hargivits med förbehåll för Kriminalvårdens ställningstagandetill huruvida ombyggnationen skallkomma till stånd. Nivån på investeringskostnadenöverstiger väsentligt den preliminära beräkningsom Kriminalvården gjorde under försommarenföre detaljprojekteringen. Ännu vid utgången avjanuari månad 2008 har inget slutligt ställningstagandefrån Kriminalvården kommit.Drygt 97 % av bolagets hyresintäkter för år 2007hänför sig till Salbergaanstalten, trots att full hyraför hela anläggningen utgått först under senare delav året.Med hänsyn till att tidpunkten för landstingetsflyttning av den rättspsykiatriska kliniken har skjutitsfram i tiden, har överläggningar om upprättandeav hyresavtal påbörjats. Vid övertagandet av fastigheteningick landstingets nyttjanderätt i avtalet omförsäljning.Från och med år 2007 ställer kommunen avkastningskravpå bolaget, 165 200 kr ska utdelas tillkommunen beräknat på genomsnittlig statslåneräntapå 4 MSEK. Bolaget följer kommunens dokument”Vision, fokuserade mål, anvisningar och ramar” itillämpliga delar.Korta fakta om kommunens bolagBelopp i tkr Sala Heby Salabo- Sala Silver- Sala Industri- Salberga Fastig-Energi AB städer AB gruva AB fastigheter AB hetsförv. ABResultat 20071231 1 637 1 032 37 709 3 759Rörelseintäkter 216 364 149 712 8 673 2 275 28 277Kassa och bank 3 633 22 826 -4 495 3 684 9 164Kommunens aktieinnehav 88 10 247 5 000 5 075 4 000Kommunalt borgensåtagande 0 272 374 0 0 0Antal anställda 76 35 12 0 0-varav män 55 23 6-varav kvinnor 21 12 6Total lönesumma 26 399 12 002 3 829 0 0RESULTATRÄKNING KONCERNEN 2006 2007tkr33

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – sammanställd redovisningVerksamhetens intäkter 494 830 563 994Verksamhetens kostnader -1 264 400 -1 327 502Avskrivningar -38 834 -61 191VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -808 405 -824 700Skatteintäkter 683 282 708 238Generella statsbidrag och utjämning 182 288 191 983Finansiella intäkter 2 649 4 286Finansiella kostnader -25 978 -46 593RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRAPOSTER 33 836 33 215Extraordinära intäkter 0 0Extraordinära kostnader 0 0Aktuell skatt -2 221 -1 769Uppskjuten skatt -17 -1 760Minoritetens andel i årets resultat 0 -1ÅRETS RESULTAT 31 598 29 686BALANSRÄKNING KONCERNEN tkrTILLGÅNGAR 2006 200734

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – sammanställd redovisningAnläggningstillgångarGoodwill 19 547 19 129Mark, byggnader o tekn.anl.tillg 1 577 366 1 741 858Maskiner och inventarier 69 302 85 268Övriga materiella anl.tillg. - 70Värdepapper, andelar, m.m. 5 592 5 888Långfristiga fordringar 10 081 9 841Summa anläggningstillgångar 1 681 888 1 862 055OmsättningstillgångarFörråd 9 502 11 885Fordringar 124 409 121 258Pågående arbete 720 22 414Kassa och bank 206 148 61 145Summa omsättn.tillgångar 340 779 216 701SUMMA TILLGÅNGAR 2 022 666 2 078 756EGET KAPITAL 2006 2007AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapitalIngående eget kapital 371 137 428 750Årets resultat 31 598 29 686Summa eget kapital 402 735 458 436Minoritetsintressen 1 405 1 453AvsättningarPensioner och liknande förpliktelser 21 726 23 749Avsättning skatter 36 893 13 498Summa avsättningar 58 619 37 247SkulderLångfristiga skulder 1 194 953 1 263 585Summa långfristiga skulder 1 194 953 1 263 585Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 146 354 88 101Övriga kortfristiga skulder 218 600 229 935Summa kortfristiga skulder 364 954 318 036Summa skulder 1 559 907 1 581 621SUMMA EGET KAPITALAVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 022 666 2 078 756Borgensåtaganden utom koncernen 11 172 10 235FINANSIERINGSANALYS KONCERNEN tkrINDIREKT METOD 2006 200735

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – sammanställd redovisningDEN LÖPANDE VERKSAMHETENÅrets resultat 31 598 29 686Justering för av- och nedskrivningar 51 981 61 191Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 0 2 023Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -2 112 1 761Medel från verksamheten före 81 468 94 661förändring av rörelsekapitalÖkn(-)/minskn(+) förråd och varulager -274 -2 383Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 16 637 -18 543Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 147 034 -46 918Kassaflöde från den löpande 160 325 26 817verksamhetenINVESTERINGSVERKSAMHETENInvestering i immateriella anläggningstillgångar 0 418Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0Investering i materiella anläggningstillgångar -484 087 -241 720Försäljning av materiella anläggningstillångar 8 186 0Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -296Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0Kassaflöde från -475 901 -241 598investeringsverksamhetenFINANSIERINGSVERKSAMHETENNyupptagna lån 506 326 91 797Amortering av skuld -16 896 -23 165Ökning långfristiga fordringar 0 240Minskning av långfristiga fordringar 338 0Kassaflöde från 489 768 68 872finansieringsverksamhetenÅrets kassaflöde 174 486 -145 910Likvida medel vid årets början 32 361 206 148Likvida medel vid årets slut 206 847 60 23836

KOMMUNSTYRELSE – KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGEkonomisk översikt (tkr)Driftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader 74 860 63 632 534 63 989 177Intäkter 21 700 7 833 - 9 920 2 087Nettokostnad 53 160 55 799 534 54 069 2 264Investeringsbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottInvesteringsutgifter 6 649 1 648 631 2 133 146Investeringsinkomster 238 4 190 - 4 206 16Nettoinvesteringar 6 411 -2 542 631 -2 073 162Antal årsarbetare 59Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrNettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande:Verksamhetsområde Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKommunchef 1 683 4 159 534 4 353 340Kanslienhet - 17 361 - 18 263 -902Ekonomikontor 4 764 5 374 - 4 585 789Personalkontor 5 456 6 536 - 6 056 480Information Sala - 3 827 - 3 423 404Kontorsservice - 786 - 556 230It-enhet - 5 385 - 4 993 392Planering- o utveckling - 12 371 - 11 840 531Administrativt kontor 41 257 - - - -Summa förvaltning 53 160 55 799 534 54 069 2 264Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarerEtt flerårigt arbete med att utvecklanäringslivsarbetet i kommunen har pågått underåret. Sedan kommunfullmäktige antagit ett nyttnäringslivsprogram, utarbetad i samverkan mednäringslivet och dess organisationer, harkommunstyrelsen antagit en plan för näringslivsarbetet.Kommunen har gått in som medlem i denekonomiska föreningen Företagarcentrum i Salaoch träffat ett avtal med föreningen om utförandetav det operativa näringslivsarbetet. Därmed har dentidigare projektverksamheten Företagarcentrumpermanentats i en aktiv samverkan mellankommunen och det lokala näringslivet.Etableringen av Salbergaanstalten är nu fullbordad.Anstalten invigdes i augusti och är Sveriges störstakriminalvårdsanstalt med 343 platser i anstalt ochhäkte. Antal anställda är 250 personer varav deflesta är kriminalvårdare. Anstalten är sluten ochhar säkerhetsklassning C, där A utgör högstasäkerhetsklass och E den lägsta.Utvecklingsarbetet kring Sala Silvergruva harslutförts under året enligt inriktningsbeslutet ikommunfullmäktige våren 2004. Sedan bolagetomvandlats till publikt aktiebolag och nyemissionav aktier genomförts, har nu 292 nya aktieägaretillkommit. Efter ägarförändringen har en nystyrelse med några personförändringar tillträtt.37

KOMMUNSTYRELSE – KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGArbetet i kommunens Agenda-21 nätverk har underåret inriktats på utbildning och information tillsåväl kommunmedborgare, som förtroendevaldaoch anställda i kommunen. Nätverket har svarat föromfattande inslag i kommunens nyvaldutbildningoch förvaltningarna har erbjudits informations- ochutbildningsinsatser. Nätverket utgörplaneringsgrupp och svarade tillsammans medInformation Sala för kommunens medverkan påårets Sala Mässa.Under året ansökte Sala kommun också om att fåbli en av kommunerna i Energimyndighetensutvecklingsnätverk ”Uthållig kommun”, vilketbifölls i slutet av året.Utvärdering av årets resultatÅrets resultat uppvisar ett överskott på 2 264 tkr.Det stora överskottet har till största delenuppkommit på grund av vakanta tjänster samt lägrekostnader för Västmanlands Lokaltrafik (VL). I ochmed vakanta tjänster har vi inte kunnat uppfyllavåra målsättningar helt enligt verksamhetsplanen.MåluppfyllelseSamtliga målsättningar är delvis uppfyllda.Förvaltningen har arbetet med alla målsättningar.Det är dock mer eller mindre svårt att tydligt mätaav hur långt har vi nått i måluppfyllelsen.Fokuserade mål Delmål/åtaganden MåluppfyllelseSALA EKOKOMMUNKretsloppstänkandet ska vara en naturlig del i allkommunal verksamhet.De allmänna kommunikationerna ochpendlingsmöjligheterna till och från Salakommun skall förbättras för att få tillgång till enstörre och flexiblare arbetsmarknadsregion,bättre studiemöjligheter och bredare kultur- ochfritidsutbud.De samhällsbetalda resorna skall genomsamordning kunna utnyttjas mer flexibelt.Boendemiljöer skall planeras så att de skaparförutsättningar för gemenskap och kontaktmellan olika generationer och människor medolika bakgrundMiljökrav skall ställas vid all kommunalupphandling.De gröna näringarna ska tas till vara för enlångsiktig hållbar utveckling lokalt.Kommunen skall öka användningen av förnybarabränslen för såväl egna som köpta transporter.Den lokala energiproduktionen skall stimulerasför att vi skall kunna medverka till ett hållbartsamhälle, minskad sårbarhet och fler lokalaarbetstillfällen.Sala kommun ska på sikt bli en fossilbränsle frikommun.SALA EKOKOMMUNKSF skall:Arbeta för att utveckla krets-loppstänkandet,medverka till förbättrade allmänna kommunikationeroch samordna de samhällsbetaldaresorna så att de kan nyttjas mer flexibelt.Beakta aspekten hållbar utveckling inom allvår verksamhet.Planera boendemiljöerna så att det skapasgoda förutsättningar för gemenskap,mångfald och kontakt mellan olikagenerationer.Samordna och driva utvecklingsarbetet förSala Ekokommun.Sala kommun har medverkat i arbetsgruppen föratt utarbeta ett nytt konsortsialavtal förVästmanlands lokaltrafik. Avtalet syftar till attförtydliga kommunernas ansvar för kollektivtrafikensutveckling i de egna kommunerna.KSF har aktivt medverkat i regionalaplaneringsfrågor. Exempel på regionala frågor ochsamarbetsorgan är Länsstyrelsen, Västmanlandskommuner och landsting, Dalabanans intressenter,UVEN, Räta linjen, Västmanlands länstrafik, SJ,SAMTRAFIK m m. Här sker mycket av arbetetmed samordning av infrastrukturfrågor ochtrafikplanering för att förbättrakommunikationerna till och från kommunen.Agenda-21 nätverket är aktivt i utbildnings- ochinformationsinsatser till allmänheten och till förtroendevaldaoch anställda. Nätverket har ocksågått ut till förvaltningarna med uppmaningar attskärpa miljökraven vid upphandlingar och atthandla rättvisemärkt.Under året har en stor del av Agenda 21-nätverketsarbete ägnats åt hållbarhets- och klimatteman påSalamässan. Nätverket agerade arbetsgrupp förkommunens monter på mässan och etableradesamverkan med flera andra utställare som knöt antill temat.Under året ansökte Sala kommun också om att fåbli en av kommunerna i Energimyndighetensutvecklingsnätverk ”Uthållig kommun”, vilketbifölls i slutet av året.KOMMUNSTYRELSENTillväxten i Sala kommun skall öka, genom attmålmedvetet arbeta för att förbättra det lokalaföretagsklimatet och ta vara på företagarnasutvecklingsmöjligheter och vårt geografiska lägatt vi kan utveckla och trygga vår gemensammavälfärdBostadsbyggandet i kommunen skall öka för attge möjlighet till en breddning av och ökadrörlighet på bostadsmarknaden och för att gemänniskor möjlighet att flytta till Sala.Nyföretagandet inom det offentliga området skallutvecklas bl a genom att lägga ut mer kommunalverksamhet på entreprenad.KOMMUNSTYRELSENKSF skall:Bidra till ökad tillväxt och nyföretagande iSala genom att fortsätta det pågåendeutvecklingsarbetet tillsammans med detlokala näringslivet. Den framtida permanentaetableringen och organisationsformen förFöretagarcentrum, framtagande avnäringslivsplan och handelns utvecklingsyftar till att nå ökad tillväxt för Sala.Medverka till att bostadsbyggandet ökargenom riktade informations- ochmarknadsföringsinsatser.Slutförandet av etableringen företagarcentrum –invig-ningen 11 oktober och start av den reguljäraverksamheten med en överlämningsfas mellankommunen och FtgC när det gäller det operativanäringslivsarbetet och etablering av samverkansformerkring lotsfunktion, information, regionalasamverkanskontakter mm.Arbete med framtagande av flera detaljplaner sommöjliggör nya bostäder av olika karaktär pågår -flerbostadshus i innerstaden samt småhustomter påÄngshagen och arrendeområden.Fler detaljplaner innehåller kulturhistorisktvärdefull bebyggelse, exempelvis Broddbo kapell,38

KOMMUNSTYRELSE – KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGKommunala fastigheter och kommunal mark som i Verka för genomförandet av kommunensanvänds för kommunens egna ändamål eller har ett vision och fokuserade mål med effektivastrategiskt värde för framtiden skall säljas.Ett aktivt planarbete skall bedrivas för att skapaförutsättningar för att det finns bostäder medolika upplåtelseformer och på olika orter ikommunen samt områden förnäringsverksamhet.informations-, kommunikations- ochmarknadsföringsinsatser av hög kvalitet.Tillskapa en aktuell markstrategi förförsäljning av mark i anslutning till Salatätort. Arbetet kan ingå som en del av en nyfördjupad översiktsplan för tätorten, där olikaintressen för samhällsutvecklingen vägssamman.Genom planering tillskapa byggrätter försärskilt attraktiva småhustomter.Tillskapa planberedskap för boende, handeloch industri.Bevara och utveckla kultur- och naturmiljöergenom översikts-planer, naturvårdsplan,bevarandeplaner och byggnadsvårdsprogram.Lokaliseringspröva nya områden försmåhusbebyggelse. Utveckla koncept för”lågprisbyggande” med ekologiskaförtecken.Arbeta för att genom planering ochmarkförvaltning uppmuntra tillresurshushållning och kretsloppstänkandet ibyggandet.Gamla vattentornet i Sala, disponentvillan iRansta och villa i Johannisbäck samt bostads- ochfritidsbebyggelse i arrendeplanerna. I dessa planerär det frågan om att säkerställa värden vidutveckling av byggnader.Detaljplanearbetet sker fortlöpande iverksamheten. Framtagandet av detaljplaner skeraktivt och ett stort antal är under arbete.Planberedskapen förväntas bli god 2008 då planerframtagna 2007 vinner laga kraft. Dock harenheten så många detaljplaner på ärendelistan attärenden måste prioriteras inbördes (beslutas iKSAU) och vissa ärenden placeras därmed på enväntelista för senare handläggning.UtvecklingstendenserSala kommun och Företagarcentrum skalltillsammans arbeta fram konkreta planer för attuppnå målsättningarna i Näringslivsprogrammetoch Näringslivsplanen. Det är viktigt att grundläggaen väl fungerande plattform för att målsättningarnaskall uppfyllas. I detta är utvecklingsarbetet medärende- och kontaktprocessen en viktig del, menäven att arbeta vidare med att utveckla ochsystematisera våra processer och rutiner för attkunna kvalitetssäkra våra åtaganden. Målsättningenär att kunna utfästa garantier för hela vårverksamhet.Sala kommun kommer fortsättningsvis att arbetabåde strategiskt och konkret med miljöfrågorna. Ibörjan av 2008 kommer en samordnarroll förhållbarhetsarbetet att bemannas inom enhetenPlanering och utveckling i Kommunstyrelsensförvaltning.Ärendehanteringen kommer att utvecklas till attmer och mer hanteras digitalt. Det ligger helt i linjemed att bli mer tillgängliga, via möjlighet att hämtahandlingar och läsa beslut på vår hemsida, samt attbespara miljön med mindre pappersåtgång ochutskick.När det gäller IT finns behov av att se översäkerhetsmedvetandet och höja kunskapsnivån hosvåra användare. För att kunna möjliggöra godaeffekter av IT krävs strategier för hur en utvecklinginom området skall ske.Sala är inne i en fas av tillväxt och utveckling, därfokus ligger på bostadsbyggande/ inflyttning,näringsliv, handel och infrastruktur. I dennautveckling fyller Information Sala och Planeringochutvecklingsenheten viktiga funktioner bådeinternt och externt. Efterfrågan på enheternastjänster och produkter kommer att öka ytterligareunder de kommande åren.För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs ettstrategiskt personalarbete för att förverkligamålsättningarna i Personalidén. I och medrekrytering av personalchef kommer resurser attfinnas för ett mer långsiktigt arbete i denna fråga.39

KOMMUNSTYRELSE – KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGVerksamhetsmåttBokslut2005Bokslut2006Budget2007Bokslut2007Antal invånare i Sala kommun 21 446 21 360 21 654 21 412Placering i kommunranking upprättad av SvensktNäringsliv274 273 160 245Nybyggnation av bostäder 11 57 50 35Genomförande av lönekartläggningMinska kostnaden för kommunens sjukfrånvaro med15%, tkrJa(2004)Ja(2005)Ja(2006)5 700 3 621 3 100Frisktal 78,9 80,5 88,560% skall, efter avslutad rehabilitering, kunna återgåtill ordinarie arbete eller annat arbete inom ellerutanför kommunen inom 12 månader.58 % 60 %Detaljplaner under arbete 25 30 18 30Program, antal 7 3 3 7Samråd 7 9 8 9Antagna planer 8 9 7 2Översiktplaner under arbete 2 0 2 2NejInvesteringarInvesteringar under året har skett enligtverksamhetsplan förutom när det gällerfastighetsförsäljningar och inköp.Av anslaget för inköp av fastigheter, 696 tkr, harendast 10 tkr förbrukats till värdering av markenvid Evelund.Under året har fastigheter sålts till ett värde av4.206 tkr. Av beloppet utgör 2.000 tkr försäljningav mark för Rättspsyk på Nybo.Investeringsutgifterna uppgår till 558 tkr.Nettoförsäljningen uppgår således till 3.648 tkrjämfört med budgeterad nettoförsäljning 4.190 tkr.40

KOMMUNSTYRELSEN-RÄDDNINGSTJÄNSTENEkonomisk översikt (tkr)Driftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader 27116 26573 460 28008 -975Intäkter 10308 9398 10868 1470Nettokostnad 16808 17175 17140 495Investeringsbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottInvesteringsutgifter 2174 6061 574 6112 523Investeringsinkomster 28 - -Nettoinvesteringar 2146 6061 523Antal årsarbetareUtvärdering av årets resultat29 heltidsanställda och 73 deltidsanställda brandbefäl och brandmän. Utryckningarna har ökat med något mot 2006.Ökningen har ingen enskild orsak utan är jämtNettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrfördelad på de frekventaste uppdragen.Nettokostnadsavvikelsen fördelar sig påverksamhetsområdena enligt följande:88 räddningstjänst: underskott 100 tkr.89 totalförsvar: överskott 597 tkr.Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarerVerksamheten syftar till att förebygga olyckor,vidta utryckning vid inträffade olyckor och planeraför kommunernas totalförsvar. Uppdragen har inomde olika områdena utförts enligt lagstiftarnas kravsamt de lokala åtagandena för verksamheten.Viktiga händelser under åretUnder 2007 utfördes utryckningar mot 361utryckningsorsaker inom de egna kommunerna. Detär en ökning med 9 % mot år 2006. Våra egnastationer har ryckt ut till varandras områden vid 41tillfällen. Vid 11 tillfällen har utryckning skett tillannan kommun.IEn större brand inträffade vid en träindustri iRunhällen.En statlig utredning om sammanslagning avräddningsverket, krisberedskapsmyndigheten ochpsykologiska försvaret har presenterats under året.Utredaren föreslår att av räddningsverketsnuvarande 4 skolor skall endast den i Skåne blikvar. Detta kommer med nuvarandeutbildningsbehov att innebära en ökad kostnad förkommunerna i mellansverige om15-25 mkr per år.Regeringen skall ta ställning till utredningen i mars2008.Utryckningstatistiken totalt är gynnsam i nationelljämförelse. Båda kommunerna ligger undermedelvärdet för jämförbara kommuner.Antalet sjukvårdsuppdrag under delegation frånlandstinget i Uppsala län har lika nivå som åretinnan och stannade på 97. Uppdragen fördelas påde 3 stationerna i Heby kommun. Västmanlandslandsting avser inte teckna något samarbetsavtal.Produktionskostnaden för per utryckning varierarmellan 44,8 tkr för den billigaste och 332,5 tkr förden dyraste stationen. I detta utfall har inte beaktatssamverkan mellan områdena.Kostnaden för brandmän som ersatt sådana som avprivata skäl slutat är 678 tkr. Det är 45 % avunderskottet på personalkontot.Tillsyn har utförts under verksamhetsåret 2007.Räddningsverkets och Sprängämnesinspektionenskrav på vilka anläggningar och med vilkatidsintervaller, besiktningarna skall ske har följts.Extern brandförsvars- och sjukvårdsutbildning hatfortsatt i stor omfattning.Extern intäkt om 1865 tkr utöver räddningstjänstvgiftenfrån Heby kommun har intjänats.Budgeterad intäkt var 697 tkr. Driftkostnaden blev1347 tkr högre än anslagen ram. Största avvikelsenstår personalkostnader för med ett underskott på1521 tkr. Totalt blev underskottet 100 tkr efteravräkning av externa intäkter och avgift från Hebykommun.41

KOMMUNSTYRELSEN-RÄDDNINGSTJÄNSTENMåluppfyllelseFokuserade mål Delmål/åtaganden MåluppfyllelseVision: känna att man bor ien säker och tryggkommun.Räddningstjänstens del i detta är att vara aktivtdelaktig i kommunens olycksförebyggande arbetesamt att effektivt begränsa eller avhjälparäddningstjänstolyckor.Under året har påbörjats uppföljning och utarbetande avförslag till reviderade program. Dessa beräknas tillställasför politiskt beslut under våren 2008. Målet delvis uppfylltTillse att förvaltning sker enligt kommunernasanvisningar eller policy. Deltaga i de projekt somkommunen förväntar sig.Uppfylla det skadeavhjälpandehandlingsprogrammets målsättning och förmågaatt utföra räddningsinsatser.Bevaka att förutsättning till fungerande reservkraftför i första hand kommunens äldreomsorg finns.Utföra aktiv samverkan både inom egenräddningstjänst och med omgivanderäddningstjänster i syfte att snabbt och effektivtklara räddningsinsatserna.Tillse att räddningstjänstens avtalade skyldigheteri vad avser räddningstjänstavtal uppfylls.Utföra räddningstjänstens del i handlingsprogramför att minska olyckor.Samverka med polis, sociala myndigheter, mfl. isyfte att minska anlagda bränder.Det ekonomiska resultatet måste betraktas som godkänt.Ett underskott om 0,39 % blev driftkostnadernas slutligaresultat. Målet delvis uppfyllt.Ett ökande problem är möjligheten att uppfylla utlovadberedskap på rekryteringssvaga orter. Målet uppfyllt.Kunskap och engagemang bland dem som brukar ochförvaltar lokalerna behöver öka. De tyngsta aktörerna inuvarande organisation är räddningstjänst ochenergibolag. Vid ett ovädersscenario är dessa intetillgängliga för kommunens reservkraftbehov pga. andralagstiftade skyldigheter.Vid 41 olika tillfällen har styrkorna biträtt varandra isamband med utryckning. Begäran om förstärkning frånannan räddningstjänst har inte behövts under året. Måletuppfyllt.Till Västerås kommun har enligt räddningstjänstavtal 11stationsutryckningar skett under året.Enligt sjukvårdsavtal med landstingen harräddningsstationerna i Heby kommun ryckt ut på 97 larm.Därutöver tillkommer ett antal uppdrag enligt andra avtal.Målet uppfyllt.Den förvaltningsövergripande risk- ochsäkerhetsgruppen har aktivt arbetat med förslag tillrevidering av handlingsprogram för att minska olyckor.Därutöver har gruppen arbetat med analysera och hittaåtgärder mot upptäckta säkerhetsbrister. Målet uppfyllt.Alla grundskoleelever i åk 6 informeras i detta. Det utförsav räddningstjänsten själv då samverkande organisationerinte har personell möjlighet. Vid de tillfällen en anlagdbrand skett och person identifierats sker en samverkanmed polis och social myndighet. Målet uppfyllt.UtvecklingstendenserSala och Heby har ett bra läge i nationelljämförelse. I sista riksstatistiken (2006) ligger bådeunder medelvärdet för jämförbara kommuner.Antalet försök att anlägga bränder och somresulterat i en räddningsutryckning ligger somvanligt på ett 20-tal. Antalet tillbud, främst inomskolan är betydligt fler och tenderar att öka.Räddningstjänsten har vid ett 10-tal tillfällen träffatelever och försökt tala dem tillrätta. Ett nytt nätverkmot anlagda skolbränder och i samverkan medpolis, skola är under uppbyggnad.Ett annat och nytt problem är missbruk medfyrverkeripjäser bland otillåten ungdom. Raketernariktas både mot människor och byggnader. Detfinns skäl att vidta åtgärder mot detta främst i dencentrala kulturbebyggelsen i trä.Det finns för få arbetstillfällen på vissa orter meddeltidsbemannade brandstationer.Rekryteringsunderlaget och personellaförutsättningar att bo och arbeta på orten harförsämrats. Detta gäller främst inom Sala kommun.VerksamhetsmåttVerksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007UTRYCKNINGSVERKSAMHETUtryckningsorsaker:Brand i byggnad 62 55 67Anlagd brand 25 - 17Trafikolycka 67 70 69Totala antalet 340 360 36142

KOMMUNSTYRELSEN-RÄDDNINGSTJÄNSTENVerksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Utryckningsmantimmar (inkl sjukvårdslarm) 2105 2000 2172Sjukvårdslarm 94 190 97FÖREBYGGANDETillsyn enl. LSO, antal, Sala kommun 54 46 35Därav med protokoll om brist 50 - 35Tillsyn enl. LSO, antal, Heby kommun 36 34 29Därav med protokoll om brist 36 - 29Tillsyn brandfarliga varor, Sala kommun. 12 20 29Tillsyn brandfarliga varor, Heby kommun. 7 10 17EXTERNA ARBETSUPPGIFTERUtbildningAllmän brandförsvarsutbildning igrundskolans.Temautbildning särskola och lågstadieTemautbildning åk 6Temautbildning högstadietAntal kurserAntal eleverHeta arbeten behörighetsbevisAntal kurserAntal certifikatUtbildn. sjukvårdAntal kurserAntal elever112470811541390Brandförsvarsutb. kommunal personal,landtingspersonal och kriminalvård.Antal kurserAntal elever 40700Brandförsvarsutb. företag,bostadsorganisationer, div. föreningar, mm.Antal kurserAntal elever 1002300--------353025--802000Totalt antal elever 5975 3300 6480ÖvrigtService brandsläckningsutrustning(släckare och brandposter)BrandsläckareInomhusbrandposter36558Skötsel av båda kommunernasbrandlarmanläggningar, antal anläggningar. Sala 21Heby 11-Sala 24-Heby 11Intäkter utöver Hebys avgift. 1519 tkr 697 1865--899667713858553922443

KOMMUNSTYRELSEN-RÄDDNINGSTJÄNSTENInvesteringarInvestering Anslag 2007 TA – anslag Redovisat Över / underskottÖvningsfält 80 82 Underskott 2Brandbilar 5706 47 5810 Underskott 57Andningsskydd 86 86 -Radio/telefoni 89 30 Överskott 59Motorspruta 42 35 Överskott 7Mobil GIS 58 58 -Övningsfält.Anslaget har använts till reparationer av rökövningsanläggningen.I teoribyggnaden har renovering skett ochny altan byggts.BrandbilarAnslaget har avsett inköp av nytt höjdfordon samtinredning av den skärsläckarenhet som inköptes 2006.Skärsläckarenheten innehåller en släckutrustning förhögtryck samt andningsskyddsdepå för större brandplatser.Höjdfordonet är 2 olika inköp. Dels är det chassiet sominhandlats på den svenska marknaden, dels är detstegutrustningen som är inhandlat i Tyskland. Offertenpå den senare är i euro och till en kurs av 9,30 kronor.Vi den ekonomiska regleringen stod kursen i 9,43kronor. Tyvärr medger inte det ekonomiska systemetett tidigare köp och fondering av euro till en bättre kurs.Euron stod i 9,19 kronor 2 månader innan affären.AndningsskyddAnslaget har använts främst till att modernisera rökdykarnasradioutrustning och utbyte till modernareryggplattor.Radio/telefoniAnslaget har använts till att behålla befintligt systemoch används inte mer än nödvändigt. Hållbarheten harvarit god under året.MotorsprutaDetta var det första inköpet i en serie för att byta gamla70-talspumpar med en takt om en/år.Mobil GIS2 nya GPS för larmpositionering har inköpts. Dessa ärplacerade i insatsledarens beredskapsbil samt ihuvudbrandstationens basbil.TotalförsvarViktiga händelser under åretArbetet med organisering av hanteringen avextraordinära händelser i fredstid utifrån lagen omextraordinära händelser i fredstid hos kommuneroch landsting pågår. Krisledningsnämnd finnsinrättad i Sala och Heby kommuner. Arbetet medrisk- och sårbarhetsanalys och framtagande av planför hantering av extraordinära händelser pågår.Planen har antagits i Heby kommun under 2007.Motsvarande förväntas ske i Sala kommun under2008.Till följd av Heby kommuns länsbyte har en aktivsamverkan skett med företrädare för båda länen.Utvärdering av årets resultatArbetet med den kommunövergripande risk- ochsårbarhetsanalys som behövs som underlag såvälför den fredstida krishanteringen som förberedskapsplaneringen för höjd beredskap pågår.Första versionen skall enligtkrisberedskapsmyndighetens direktiv för statligersättning vara klar senast vid 2009 års utgång.Den fortlöpande insamlingen av mätvärdenavseende den radioaktiva bakgrundsstrålningenfortsätter. Brandstationerna i Sala och i Heby utgörfasta mätpunkter där nivån kontrolleras var sjundemånad. Värdena är normala.44

KOMMUNSTYRELSEN-RÄDDNINGSTJÄNSTENMåluppfyllelseFokuserade mål Delmål/åtaganden MåluppfyllelseVision: kommunerna skall varatrygga och säkra att bo ochverka i.Förbereda kommunen så att den kanleda krishantering vid en extraordinär händelse.-”- Vidmakthålla sådan kunskap ikommunen, så att kommunen kankrigsorganiseras efter beslut frånregeringen.En ändrad inriktning för bättre krishanteringsförmåga vid svårafredshändelser pågår, vilket även ger en god grund för vårförsvarsförmåga. Som ett led i detta ingår att risk- och sårbarhetsanalyseravseende extraordinära händelser, där samtliga förvaltningar är delaktiga.Processen består av att utarbeta planer, iordningsställa lokaler och utbildapersonal och förtroendevalda. Detta arbete pågår. Lämpliga lokaler harstuderats under året. Den bästa placeringen är i kommunhuset men dethar varit svårt att hitta lämpliga sådana. För att komma vidare i processenkrävs också att det finns en antagen informationsplan. Målet delvisuppfyllt.Kommunen uppfyller de krav som lagen om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap föreskriver. Samverkan med lokala och regionalatotalförsvarsmyndigheter sker löpande. Krigsräddningstjänsten ärbemannad och övad, förutom till den del som utgörs avammunitionsröjningspersonal. Målet uppfyllt.-”- Förvara och underhålla statligmateriel.-”- Utföra totalförsvarsarbete i Hebykommun enligt avtal.-”- Utföra risk- och sårbarhetsanalys förextraordinära händelser.Andningsskydden för allmänheten och den särskilda utrustningen förkrigsräddningstjänsten förvaras och vårdas enligt de statligaanvisningarna. Likaså hålls utrustningen för utomhusvarning i drift enligtstatens riktlinjer.Målet uppfyllt.Statlig ersättning erhålls enligt överenskommelse mellan SvenskaKommunförbundet och staten. Ersättning erhålls från Heby kommunenligt särskilt avtal.Målet uppfyllt.Arbetet pågår i Sala kommun. I Heby kommun har arbetsgrupp föruppdraget saknats under 2007. Denna är dock organiserad från och med2008. Målet delvis uppfyllt.UtvecklingstendenserBeredskapsinriktningen från staten betonar viktenav att samhället skall ha god beredskap att klarasvåra fredshändelser. Samtidigt som dentraditionella beredskapen mot väpnat anfall frånannan nation tonas ned alltmer i takt med att detVerksamhetsmåttinte finns något egentligt militärt hot i vårtnärområde.Informationens viktiga roll vid samhällstörningarbetonas allt mer. Vikten av att kunna ge snabb ochkorrekt information hamnar allt tydligare i centrumav en modern och effektiv krishantering.Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Väl fungerande krisledningsorganisation - Beslut omlokalerI Sala har omdisp. avlämplig lokal skett tillannat ändamål.Fyraårsplan för utbildning/övning. - Planerat Endast utfört medräddningsstab.Risk- och sårbarhetsanalys. Uppstart i Sala Pågår Pågår i SalaUppstart i HebyUnderhålla och svara för drift avUtfört Planerat Utförträddningstjänstens ledningsplatser för krig.Förrådshållning och underhåll av den Utfört Planerat Utförtstatliga materiel som tillställts kommunernaför befolkningsskydd ochkrigsräddningstjänst.Drift, underhåll och kvartalsvis provning avutomhusvarningsaggregat.Utfört Planerat UtförtInvesteringarInvestering Anslag 2007 TA – anslag Redovisat Över / underskottTotalförsvar - 527 10 Överskott 517Anslaget kommer att belastas när lämplig lokal för krisledningsstab hittas.45

TEKNISK NÄMNDEkonomisk översikt (tkr)Driftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader 579 149 254 015 -806 390 591 137 382Intäkter 545 307 223 130 362 535 139 405Nettokostnad 33 842 30 885 -806 28 056 2 023Investeringsbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottInvesteringsutgifter 57 111 46 144 25 230 54 943 16 431Investeringsinkomster 7 865 334 334Nettoinvesteringar 49 246 46 144 25 230 54 609 16 765Antal årsarbetareTillsvidareanställda 071231: 99 personerTillsvidareanställda omräknat till årsarbetare 071231: 97,75 årsarbetareTidsbegränsade anställningar 071231: 7 personerTidsbegränsade omräknat till årsarbeten 071231: 6 årsarbetenSjukfrånvaron har under året uppgått till 3,6 %Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrNettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande:Administration 1 375Kart/mät 425Skog 576Miljö/naturvård -123Lokalförvaltarna 600Teknisk planering -87Gator/vägar 380Allmän- och publik mark 68Trafikadministration 322Park/lekplatser 33Gruvans vattensystem 62Teknisk service -1 349Vatten/avlopp/reningsverk -506Renhållning 238Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarerNämnden och förvaltningen gör sitt första bokslutsom tekniska nämnden och tekniska förvaltningen.Förutom namnbyte så minskade nämnden från niotill sju ledamöter. Förvaltningen startade medoförändrad organisation, men efterorganisationsutredningar har plan, mark- ochsäkerhetsverksamheterna överförts tillkommunstyrelsens förvaltning under året.Förvaltningen har varit hårt belastad med storefterfrågan på våra tjänster, det har varitstimulerande och personalen har verkligen ställtupp för att hitta lösningar. Bokslutet för 2007 är detsjunde i rad, som ligger nära i balans eller ger ettplusresultat mot budget.Vissa skillnader i resultat förekommer i de enskildaverksamheterna. Skogen gör sitt femte positiva bokslut irad. Teknisk service och VA-verksamheten visarnegativa resultat som beror på felaktigt framtagetbeslutsunderlag då kommunfullmäktige i november 2007(KF § 99) beslutade om ramjustering till följd av46

TEKNISK NÄMNDminskade kapitaltjänstkostnader. Beslutet ger ettmissvisande resultat mot budget på grund av att ränteochavskrivningskostnader för va-investe-ringar, fordon,maskiner och centralförråd kompenseras inte i ram förtekniska nämnden, utan täcks av avgifter via va-taxa,timpris- och kilometertaxa.Från och med 2004 redovisas de taxefinansieradeverksamheterna renhållning, vatten och avlopp somresultatenheter. Det innebär att renhållningen ochvatten och avlopp skall balansera sina över- ochunderskott över en treårsperiod.Arbetet med etableringen av Salbergakriminalvårdsanstalt har medfört en betydandeökning av arbetsbelastningen för ett flertal avförvaltningens medarbetare. Uppdraget omfattarbyggherreombud i etableringen av anstalten, ansvarför den ekonomiska administrationen samt fördriften av området.Trafikverksamhetens fokus har varit påparkeringsfrågor i Sala centrum och trafiksäkerhetshöjandeåtgärder. Trots många tvivel har positivalösningar skapats för parkeringar i Sala centrum.Den senaste parkeringsutredningen sompresenterades i september visar att nuvarandeparkeringsplatser i centrum täcker dagens behov avparkeringar för kunder och arbetande i Salacentrum.Ett omfattande investeringsprogram har genomförtseller påbörjats av förvaltningen under året,exempelvis ombyggnationen för kvävereningen påavloppsreningsverket, ombyggnation av ”Porten”till produktionskök, ombyggnationen av köket påKungsängsskolan och ombyggnation avVallaskolans skolgård.Den ökande förstörelsen i staden och i våra skolorförorsakar förvaltningen stora kostnader. Följdenblir försämrade möjligheter till förnyelse i parker,lekplatser, gaturum och skolmiljöer. Denskadegörelse som förekommit under året har mestbestått av glaskrossning och klotter.Klottersaneringen sköts med egen personal ochklottret har minskat i omfattning på kommunensbyggnader, minskningen beror troligen på attklottret kommer bort relativt snabbt när vi skötersaneringen med egen personal. Under året harförvaltningen arbetat preventivt genom attklotterskydda ytor som är attraktiva urklottersynpunkt. För att förebygga glaskross ochandra skadegörelser på byggnaderna, ser vi överbehovet av övervakningskameror.Det övergripande målet att sjukfrånvaron skulleminska med 50 % från september 2004 sistadecember 2007, klarades med god marginal.Minskningen blev ca 53 %, från 7,7 % till 3,6 %.Förvaltningen har i samverkan medföretagshälsovården följt upp den undersökningsom genomfördes 2006, av personalens fysiskahälsa, kondition, motions- och levnadsvanor.De personer som inte hade helt positiva resultat harunder året erbjudits enskild rådgivning och testningav företagshälsovården. Förvaltningen har ocksågenomfört en ”Må-bra-dag” med inriktning på kostoch motion. Dagen avslutades med att personalengenomförde ”Hälsospåret” och de personer sominte kunde delta den dagen, har genomfört”Hälsospåret” vid ett senare tillfälle.Viktiga händelser under åretJanuari Samhällsbyggnadsnämnden ochförvaltningen byter namn till tekniskanämnden och tekniska förvaltningen.FebruariAprilMajJuniSeptemberOktoberNovemberDecemberNy entreprenad för sophämtningenstartar.Plan- och markverksamheternabeslutas överföras tillkommunstyrelseförvaltningen.Samhallsköket står klart förinflyttning.Nytt samverkansavtal medLantmäteriet undertecknat.Etanoltank för kväverening tas i driftvid avloppsreningsverket.Funktionen som risk- ochsäkerhetssamordnare beslutasöverföras tillkomunstyrelseförvaltningen.Parkeringsutredning för centrum klar.Avstyckning Bråsta klar, 47 nyatomter bildade.Ombyggnationen avKungsängsskolans kök är klart.Omfattande ombyggnad av skolgårdvid Vallaskolan klart.Konsult för projektering av Ringgatanupphandlad.Utbyggnad gång- och cykelbanaEkebygatan-Kungsgatan somdelfinansierat med stadsbidrag.Kväveprojektet påavloppsreningsverket avslutat.47

TEKNISK NÄMNDMåluppfyllelseFokuserade mål Delmål/åtaganden MåluppfyllelseKommunala fastigheter och kommunalmark som inte används för kommunensegna ändamål eller har ett strategisktvärde för framtiden ska säljas.Lokalförvaltarna kommer tillsammans medkommunens förvaltningar föra en aktivlokalplanering. Den har dels till syfte atttillskapa funktionsdugliga och tillgängligalokaler inom den egna beståndet, och dels till attkunna försälja de fastigheter som ej anseslämpliga för kommunens egna ändamål, ellerhar ett strategiskt värde för framtiden.De fastigheter som inte används förkommunens egna ändamål eller har ettstrategiskt värde för framtiden överförs tillkommunstyrelsens förvaltning för försäljning.En översyn av kommunens sommarstugorpågår, där två stugor har överlämnats tillförsäljning.En aktiv förvaltning av kommunensverksamhetslokaler skall ske så attlokalerna utnyttjas på ett effektivt och förverksamheterna funktionellt och bra sätt.Tillskapa effektiva lokaler, med rätt storlek,med rätt funktion och till rätt pris.Tillsammans med verksamheterna genomföralokal- och nyttjandeanalyser.Kartlägga och analysera förbrukningen avenergi och vatten samt upprätta åtgärdsplanerför hur förbrukningen ska minska.Ett av enhetens mål är att föra en aktivförvaltning av kommunensverksamhetslokaler så att lokalerna nyttjas påett effektivt och för verksamheternafunktionellt och bra sätt. Genom samarbetetmed verksamheterna runtlokalbehovsprogrammet i den strategiskaplanen har årets mål nåtts.För att få en minskad förbrukning av energioch vatten, pågår arbete med att upprättaåtgärdsplaner för kommunens fastigheter. PåCentralskolan i Västerfärnebo har systemetför värmeåtervinning bytts ut och därmed fåtten bättre verkningsgrad. Byte avvärmeväxlare pågår även påKungsängsskolan och i skollokalerna påKlövervägen. Årets mål är uppnått.UtvecklingstendenserFörändringstakten ökar inom det tekniska området,organisationerna blir plattare och kraven ökar påvarje individ. Arbetsgivarna konkurrerar omarbetskraften, och vi måste kunna erbjuda våramedarbetare utveckling för att vara en attraktivarbetsgivare. Det största problemet i dag är attlöneläget på många tjänster inom förvaltningenligger klart under omkringliggande kommunerslönenivåer. För att klara av kommandenyrekryteringar och för att kunna behålla vårnuvarande personal, så måste lönenivåernaöverensstämma med de kringliggandekommunerna. Vi måste även se till våramedarbetares livssituation och ta hänsyn till bådefysiologiska och psykologiska behov. Projektet”Hälsofrämjande arbetsplats” som startade 2002,kommer de närmaste åren att utvecklas i närasamarbete med personalen och företagshälsovården.Åldersstruktur och nära pensionsavgångar gör attrekryterings- och kompetensutvecklingsbehovetkommer att öka i samband med nyrekrytering, föratt klara uppsatta mål och åtaganden. Tack varesatsningar på friskvård- och rehabiliteringsinsatserligger sjukskrivningar på en fortsatt låg nivå, nugäller det att fortsätta med att stimulera personalentill fortsatta aktiviteter inom förvaltningensfriskvårdsutbud.I takt med att arbetsmiljöansvaret ökat och detförebyggande arbetsmiljöarbetet intensifierats, haren personalsekreterare med kompetens inomområdet anställts på förvaltningen. Detta för attstödja och vara förvaltningsledning ochenhetschefer behjälplig i derasarbetsmiljöåtaganden. Personalsekreterarensfunktion är också att vara förvaltningensrepresentant i arbets- och projektgrupper sominitierats den av centrala personalfunktionen. I detfortsatta arbetsmiljöarbetet är kompetensennödvändig för att förvaltningen skall kunna jobbaeffektivt med dessa frågor.I och med att byggnationen påbörjats av ”FörbifartSala”, att en centrumgrupp bildats och budget ärlagd för Ringgatans ombyggnad, kommerstadsutvecklingsfrågorna att få stort fokus denärmaste åren. För förvaltningen innebär det attresurser måste tillskapas för utredningar ochprojekteringar av innerstadens gatumiljöer.Sammantaget med övriga uppdrag, kommerarbetsbelastningen att bli hög på förvaltningen.Förvaltningens tekniska informationssystem harutvecklats i en positiv riktning och fungerar idagsom en kommungemensam plattform.Förhoppningen är att övriga förvaltningar i störreutsträckning kommer att nyttja möjligheterna medGIS i sina verksamheter.Inom renhållning fortsätter utvecklingen motkällsortering. Antalet aktörer inom avfallshanteringoch återvinning ökar. Avveckling av detkommunala monopolet för miljöfarligt avfallgenomfördes under året. Det innebär minskatkommunalt ansvar för insamling ochomhändertagande av farligt avfall inom48

TEKNISK NÄMNDföretagssektorn. Arbetet med avfallsplanenshandlingsprogram ska intensifieras. Man planeraratt införa källsortering för hushållen inom helakommunen, även i glesbygd där val avinsamlingsmetod ska utredas.Inom va-verksamheten ökar kraven på säkerhet förproduktion och distribution av renvatten. Innanutgången av år 2010 skall skyddsområden finnasför alla kommunala vattentäkter. Risk- ochsårbarhetsanalyser skall tas fram. Driftmanualer,verksamhets- och kvalitetssystem skall upprättas. Ioch med att kvävereningen etablerats påavloppsreningsverket kommer fokuseringen styrasöver mot renvattensidan.Underhåll av gruvans vattensystem pågår enligtplan med upprustning av dammvallar och röjningarm m. Detta kräver stora arbetsinsatser och medelöver åren. Vikten av att kunna jobba långsiktigt ärstor, för att genomförda och kommande insatser skavidmakthållas och säkerheten garanteras.Virkesuttaget ur skogen kommer att vara ca 15 000m 3 sk i genomsnitt per år under den kommandeVEP-perioden. Nettoavkastningen är beslutad attligga på 1 800 tkr/år. Samarbetet med Ösbynaturbruksgymnasium har utvecklats ochrationaliseringsvinster kan konstateras genomskolans maskininsatser, jämfört med tidigare köptaentreprenadtjänster. Andelen förstagallring kommeratt vara stor under de närmaste åren på grund avåldersfördelningen på skogsinnehavet. ForestStewardship Council’s certifieringskrav för skogengäller till juli 2010.Genom något ökade ramar för verksamheternagator och parker kommer standarden att förbättrasmed mer asfaltering och borttransport av snö icentrum 2 gånger per säsong, för att underlätta förhandel och de oskyddade trafikanterna. Någothögre standard på grönytor, parker och lekplatserkommer att genomföras. Skötsel avSalbergaområdet kommer att medföra flermaskininsatser och mer manuellt arbete undermånga år framöver.Fastighetsbeståndet sköts av egen personal meddriftansvar. Utbildning inom tekniska installationeroch energioptimering genomförs kontinuerligt.Enhetens driftansvar av Salbergakriminalvårdsanstalt ger utbildning ochkompetensutveckling, i ett mycket avanceratelektroniskt övervaknings-, styr- ochregleringssystem, för driftpersonalen. Det medföratt enheten får en god kompetens i styr- ochreglerteknik, som sedan kan användas på det egnafastighetsbeståndet.Det lokalbehovsprogram som tillkommit i denekonomiska strategiska planeringen är ett braredskap för enhetens planering av dels det egnafastighetsbeståndet, dels för inhyrda lokaler.Enheten får större möjlighet att planera långsiktigtför de lokaler som hyrs in av externafastighetsägare, där objekten oftast ligger på långahyresavtal med varierande uppsägningstid.Uppgifter om investeringsbehov till följd avnämndernas redovisade lokalbehovsprogram kantidigt belysas och planeras in i och med denstrategiska planeringen.Det största hindret för att genomförainvesteringarna i rätt tid, är de långa leveranstidernapå material och varor. Ett önskemål frånförvaltningen är att investeringsbudgeten för dekommande åren fastställs i samband medantagandet av de ekonomiska ramarna i maj månad.Genom den förändringen skulle förvaltningen fåbättre möjligheter att upphandla och görabeställningar, så att investeringarna startar direkt pådet nya budgetåret.InvesteringarAdministration• Planerade investeringar avkontorsutrustning samt inköp av ny plotter hargenomförts med ett mindre underskott motbudget.• Inköp av registrerings- och analyssystemsom administrerats av risk- ochsäkerhetssamordningen har avslutats med ettunderskott på 62 tkr. Vid budgetering avanslaget har inte alla kringkostnader beaktats.Kart/mät• Ett mätinstrument har köpts in till enkostnad av 250 tkr. Kostnaderna för GISinveste-ringaruppgick till 22,7 tkr.• Ny turistkarta har inte tagits fram dåbehovet inte anses vara aktuellt i dagsläget. Ombehov skulle uppkomma i framtiden bör dennatyp av investering genomföras av InformationSala. Sammantaget kommer 245,3 tkr attåterlämnas som ej tagits i anspråk.Lokalförvaltarna• Skolgårdar Arbetet med att se överskolgårdarna enligt skolgårdsutredningensbeslut om säkerhetsåtgärder pågår. Upprustningav Vallaskolans gård pågår. Överskottet på 522tkr äskas i överfört anslag till 2008.• Ösby, konsekvens av driftöverföring Inköpoch installation av pelletspanna är slutförd. Pågrund av att bygglovet krävde en förändring avkonstruktionen på silostaket blev byggnationen49

TEKNISK NÄMNDfördyrad med 100 tkr. Omläggning av tak påsvinhuset är utfört. Byte av ventilation påsärskolan och husmorsvillan är slutfört.Ändrade brandsynskrav i elevbostäderna harmedfört en upphandling av brandlarm. Arbetetkommer att slutföras under 2008. Överskottet på931 tkr äskas i överfört anslag till 2008.• Kungsängsskolans aula Projekteringen ärslutförd och ombyggnationen påbörjad.Överskottet på 1 808 tkr äskas i överfört anslagtill 2008.• Avfallshantering skolor Ombyggnation avgjorts i soprummen på Centralskolan iVästerfärnebo, Salbo, Möklinta och Åby skola.Resultatet är ett underskott på 47 tkr.• Planering/Projektering förskola i SalaTätort Projektering pågår. Överskottet på 280tkr äskas i överfört anslag till 2008.• Planering/Projektering förskola i västraområdet Projektering pågår. Överskottet på 379tkr äskas i överfört anslag till 2008.• Mindre justering av lokalerOmbyggnationer som beställts avverksamheterna. Bland annat har enombyggnation av musikrum på Centralskolan iVästerfärnebo gjorts samt en tillbyggnad avsärskolan på Klövervägen. Resultatet är ettöverskott på 1 054 tkr.• Säkerhetsåtgärder Bland annat harbrandlarm på Kungsängsskolan installerats.Resultatet är ett överskott på 880 tkr.• Åsgården projekteringsmedel I avvaktanpå politiskt inriktningsbeslut är projektetavslutat. Resultatet är ett överskott på 244 tkr.• Handikappanpassningar Anpassningar hargenomförts på bland annat Kilbo skola,Ekebygården och i Rådhuset. Resultatet är ettöverskott på 876 tkr.• Lindgården tillbyggnad matsal Projektetavslutat med ett mindre underskott på 33 tkr.• Jakobsbergsgården Ålängan matsalByggnation pågår och beräknas vara klar underförsta kvartalet 2008. Överskottet på 1 067 tkräskas i överfört anslag till 2008.• Ishallen värme Efter värmegruppensbesiktning av anläggningen konstateras att dentänkta åtgärden inte kommer att ge önskadeffekt. För att kunna få den effekten bör envidare kartläggning göras i ärendet. Överskottetpå 148 tkr äskas i överfört anslag till 2008.• Biblioteket, tak ventilation, belysningArmaturer och fläktar är uppsatta, ventilationenär justerad för de varmaste sommarmånadernaoch läget är något förbättrat. För att få en braarbetsmiljö under den varma årstiden krävs enkylanläggning. Resultatet är ett överskott på209 tkr.• Sala Badhus projektering En kartläggningav badhusets kondition kommer att göras under2008. Resultatet är ett överskott på 218 tkr.• Tärnabadet, biobränslepanna Projekteringpågår. Överskottet på 210 tkr äskas i överförtanslag till 2008.• Hedens skola tillbyggnad Begärt anslagskall användas till att köpa in modulerna somstår vid Kilbo skola. Överskottet på 811 tkräskas i överfört anslag till 2008.• Produktionskök Samhall Projektet avslutatoch resultatet är ett underskott på 5 897 tkr.Efter projektering och upphandling avbyggnationen konstaterades att kostnadernaöverstiger anslagna medel. Kostnadsökningenberor till stora delar på Livsmedelsverkets nyalagstiftning för storhushåll som trädde i kraft 1januari 2007. Slutbesiktning är utförd ochinflyttning har skett.• Tillagnings- och mottagningskök Köken påKungsängsskolan och Ransta förskola är klara.• Överskottet på 2 810 tkr äskas i överförtanslag till 2008.• Täljstenen, projekteringsmedel Projektethar avslutats och nya medel för fortsatt arbetefinns anslagna i budget 2008.• Sammanslaget för lokalprogrammet äskasresterande medel 8 966 tkr i överfört anslag till2008 för att slutföra pågående projekt.Gata/park• Genomförda och avslutade projekt underåret är ombyggnad av gator samt nyparkeringsplats vid kvarteret Hovslagaren.Ombyggnad av Hyttgatan mellan Gillegatan ochNorrbygatan. Trafiksäkerhetshöjande åtgärdersom genomförts är utbyggnad av gång- ochcykelbana på Ekebygatan/Kungsgatan.Vägbulor och gång- och cykelbana har anlagtspå Östra Tulegatan/Ringgatan. Förstärkning avhuvudvägnätet har med asfaltering genomförtspå bland annat Långgatan, Norrbygatan,farthinder Ringgatan samt gång- och cykelbanastadsparken och Josefsdal.• Påbörjade projekt som ej avslutats underåret är Ringgatans projektering och framtagandeav bygghandlingar. Området Kvarngärdet iRansta med nybyggnad av gator och gång- ochcykelbana. Vi avvaktar beslut frånLänsstyrelsen gällande tillstånd förSörskogstippens framtida hantering.• Projekt som ej påbörjats under året äranläggning av gruskörbana på Nybogatan tillRättspsyk. För färdigställande av gator vidnyetablering har det inte funnits behov att tamedlen i anspråk.• Parkverksamheten har genomförtplanteringar vid Enköpingsinfarten samtfärdigställt området vid rondellenSörskogsleden/RV70 enligt förslag. Ettgångstråk med plattor har tagits bort och nyplanteringsyta har anlagts i stadsparken.50

TEKNISK NÄMND• Pågående arbeten med ombyggnad avgång- och cykelbro mellan Strandvägen ochDammgatan har slutförs under våren 2008.Förslag till ljussättning av parkstråken runtlasarettet pågår med konsult och Sala-HebyEnergi AB och kan slutföras våren 2008.• Utbyte av björkar utmed Vasagatan har ejpåbörjats då utredning om möjligheten attanlägga parkeringsplats på parkmark har pågått.Projektet har skjutits fram till 2008.• Sammantaget för gata/parkprogrammetäskas 3 894 tkr i överförda anslag till 2008 och81 tkr återlämnas.Teknisk service• Vid centralförrådet har inventarieranskaffats samt investering i nya portar och vvsarbetengenomförts där hela anslaget ej tagits ianspråk.• Fordon har upphandlats i planeradomfattning. Därutöver har en personbilskombiinköps till följd av totalhaveri vid trafikolyckadär också försäkringsersättning erhållits. Förbeställda men ej levererade fordon äskas 135 tkri överfört anslag till 2008.• Maskiner har upphandlats i planeradomfattning. För beställda men ej levererademaskiner äskas 1 600 tkr i överfört anslag till2008. Ingen anskaffning av verkstadsinventarierhar genomförts. Sammantaget för tekniskserviceprogrammet äskas 1 735 tkr i överfördaanslag till 2008 och 698 tkr återlämnas.investeringsprogram. Största projekten somarbetats fram har varit nyanläggning av valedningi Sandviken, nytt villaområde påÄngshagen samt omläggning av va-ledningar iFredsgatan.• Andra anläggningsinvesteringar somavslutats är nyanläggning av v-ledning utefterAssar Janssons väg i Saladamm, va-ledningar påområdet Kvarngärdet i Ransta. Vidavloppsreningsverket har en bassäng(regnväderslinje) renoverats där bland annatskrapor samt drivutrustning bytts ut.• Projekt som ej kunnat avslutas under åretär ombyggnad va-ledningar i Ringgatan ochrenovering av avloppspumpstationen Ransta 1,där återställningsarbeten kvarstår. Investeringeni flödesmätare till ledningsnätet har inteekonomisk slutreglerat. Av ombyggnationernapå avloppsreningsverket återstår vissa processochdrifttekniska lösningar.• Investering i utbyggnad avdagvattenledning vid Mellandammen harflyttats till 2008 i avvaktan på klargörande omefterfrågan på kommunalt vatten och avloppkvarstår. Vattenverk åtgärder inomvattenskyddsområden har inte hunnits med ochstartar våren 2008. Anläggning av va-ledningarvid Nybogatan har flyttats fram till följd avfördröjd byggstart av Rättspsyk. Sammantagetför va-programmet äskas 2 404 tkr i överfördaanslag till 2008 och 1 333 tkr återlämnas.Va-enheten• Ritningar och arbetshandlingar förbyggnationer har upprättats enligt51

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENEkonomisk översikt (tkr)Driftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader 15762 18286 19619 -1333Intäkter 4721 7578 8993 1415Nettokostnad11041 10708 10626 82Antal årsarbetare 30,2Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrNettokostnadsavvikelsen fördelar sig påverksamhetsområdena enligt följande:Nämnden 24-Naturvård -127-Energirådgivning 22-Bostadsanpassning -899Byggenheten 490Miljöenheten 879Förvaltningsledningen -285Nämnds/styrelse/förvaltningsövergripandekommentarerArbetet har nu startat med att samordnaverksamheterna från de tidigare tvåorganisationerna. Förvaltningen har effektivt gåttigenom rutiner och styrdokument och vid behovlämna förslag till ändringar. Taxor och avgifter menäven delegationsordningen har anpassats till dennya organisationen för att få en så likartadhandläggning och bedömning som möjligt i bådakommunerna.Vid årsskiftet 2006/2007 fanns en stor obalans iantalet pågående ärenden. Den storaärendemängden medförde att handläggningstidernainom flera verksamhetsområden blev oacceptabeltlånga. Att korta handläggningstiderna har varit enprioriterad uppgift för förvaltningen under året. Demål beträffande handläggningstider som sattes för2007 har uppnåtts redan vid halvårsskiftet. Vi äridag i fas med de inkommande ärendena.Det totala ekonomiska utfallet för 2007 visar ettöverskott på 9 tkr.De totala intäkterna och kostnaderna ligger över detbudgeterade vilket beror på att budgeten ejinnehåller Heby kommuns bidrag till dengemensamma förvaltningen. Heby kommunskostnad för verksamheten för år 2007 är 5639 tkr.initiala kostnaderna ca 100 tkr och består avutbildningskostnader samt inventarier ocharbetsverktyg.Personalkostnaderna och kostnaderna förbostadsanpassningsbidrag är dominerande för denverksamhet som bygg- och miljönämnden bedriver.Detta medför att resultatet för förvaltningen är tättknuten till personalsituationen och utbetalningen avbidrag för bostadsanpassning. Bidraget har under2007 kostat 899 tkr mer än budgeterat. De underåret uppkomna vakanserna samt ökade intäkter iövriga verksamheter gör att bygg- ochmiljönämnden ändå klarar att hålla sig inom sinbudgetramBygg- och miljönämnden har under 2007 ettöverskott på 24 tkr vilket främst härrör frånminskade kurskostnader.• Bostadsanpassningen har under andrahalvåret haft en prognos på ett underskottpå -800 tkr. Den totala kostnaden förverksamheten överskred budgeten med -899 tkr eller totalt 3 399 tkr. Nämnden harunder året tagit beslut om en mycketomfattande ombyggnad av en bostad.Detta enskilda ärende kostade kommunen1,3 miljoner vilket är mer än hälften avtotala budgeten för bostadsanpassning.Granskningen och rutinerna kringhandläggningen har effektiviserats för attså långt det är möjligt minska påkostnaderna.• Naturvården visar ett underskott med -127tkr. Underskottet avser kostnader förnaturvårdsplanen som bygg- ochmiljönämnden ej budgeterat för.Kommunstyrelsen står som medfinansiärför Sala kommun.• Energirådgivningen har ett överskott på 22tkr för 2007.Initiala kostnader för sammanslagningen har ihuvudsak belastat 2006 år budget. För 2007 är de52

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENByggenheten redovisar ett överskott på 490 tkrvarav ökade intäkter står för 170 tkr. Verksamhetenvisar för första gången på flera år en minskning avantalet inkomna ärenden. Minskadepersonalkostnaderna svarar för den resterande delenav överskottet. Förvaltningen har under året haftvakanta tjänster där det ej har varit möjligt attrekrytera ersättare.Miljöenheten redovisar ett överskott på 879tkr. Detstora överskottet beror främst på förändringarna ilivsmedelslagstiftningen som medfört kraftigt höjdaintäkter. Intäkterna ligger 520 tkr över budget varavlivsmedelsintäkterna svarar för 403 tkr.Förvaltningsledningen redovisar ett lägreöverskott än budgeterat. 285 tkr mindre änförväntat. Kostnader för förvaltningens datastöd harstigit kraftigt i samband med sammanslagningenoch är den enskilt största orsaken till det mindreöverskottet. Initialkostnader ochrekryteringskostnader är andra orsaker tillresultatet.53

REVISIONEkonomisk översikt (tkr)Driftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader 649 700 619 81IntäkterNettokostnad 649 700 619 81Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrNettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande:Nämnds/styrelse/förvaltningsövergripande kommentarerDubbelfakturerad revisionsgranskning från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB under 2006 krediterades under2007 vilket förklarar överskottet.54

ÖVERFÖRMYNDARENEkonomisk översikt (tkr)Driftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader - 2 730 - 2 992 -262Intäkter - - - - -Nettokostnad - 2 730 - 2 992 -262Antal årsarbetare 1,5Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrNettokostnadsavvikelsen fördelar sig påverksamhetsområdena enligt följande:Överförmyndare – 262 tkrNämnds/styrelse/förvaltningsövergripandekommentarerViktiga händelser under åretOrganisation och bemanningÖverförmyndarverksamheten särredovisas iförhållande till Kommunstyrelsens redovisning frånoch med årsskifte. Kommunstyrelsen beslutade attfastställa organisationen för KSF enligtkommunchefens reviderade förslag, att gälla frånoch med den 1 juli 2007, vilket föröverförmyndarverksamhetens del innebar att denombildades till en egen enhet i förvaltningen,samtidigt som beroendet av stöd frånKanslienheten, främst kommunjuristen,fortsättningsvis finns. Före detta Överförmyndarenvar under året behjälplig med granskning avredovisningshandlingar.LokalfrågorOmflyttning av enheten skedde under året, vilketinnebär att överförmyndarenheten nu har tretjänsterum till sitt förfogande, i nära anslutning tillvarandra och i närhet till ekonomiarkivet.Kommunchefen noterade i sitt reviderade förslagför överförmyndarenhetens del behov av ettbesöksrum med adekvat nivå på säkerhet. Ettbesökrum har realiserats under året, men kravet påen adekvat säkerhetsnivå återstår att uppfylla.SKL:s nya förslag till ersättningsregler2007-12-18 utkom SKL med nyarekommendationer om ersättning till förordnandeställföreträdare. Överförmyndaren i Sala kommunkommer att använda sig av dessa uppdateraderekommendationer som underlag för sina beslutfr.o.m. januari 2008. Det går följaktligen inte attgöra någon konsekvensanalys i dagsläget, menökade kostnader kan inte uteslutas.Utvärdering av årets resultatVerksamheten visar ett underskott på 260 tkr förhela verksamheten och kan i sin helhet härledes tillen lagstyrd, ändrad beräkningsgrund förbetalningsansvar för ersättning till förordnadeställföreträdare. Inför nästa planperiod har extraanslag begärts och beviljats.Verksamhetsmått (se tabell längst ner)Bokslutet för 2007 visar att både aktiva ärenden(=328) och antal redovisningsskyldiga ärenden(=246) är konstanta jämfört med bokslut 2006 (326resp. 244). För första gången kan nu ävensammanlagd förmögenhet, som står underÖverförmyndarens tillsyn och årligen redovisas,visas (= 70 mkr). Den omfattande förmögenhet sominte årligen redovisas, men som står underÖverförmyndarens tillsyn och bevakas med hjälp avt.ex. överförmyndarspärr och kontrollerade uttaggår inte att avläsa ur tabellen, men utgör ettmångmiljonbelopp.UtvecklingstendenserI. Ett fortsatt bra samarbete med VOF, vilketmedför 1.) färre överförmyndarärenden inomfamiljer alternativt 2.) färre årsräkningar inomfamiljen och en smidig ärendehantering av nya ochbefintliga ärenden.II. En påtaglig ökning av antal huvudmän, där detfinns en kombination av 1.) dubbla psykiatriskadiagnoser och 2.) ett mångårigt förflutet inomantingen rättspsykiatri eller fängelse. För attundvika olyckshändelser behövs ett besöksrum somuppfyller krav på en adekvat säkerhetsnivå.III. Trots att Sala kommun för närvarande har valtatt inte skriva avtal med Migrationsverket ommottagande av ensamkommande barn ärÖverförmyndaren i Sala kommun skyldig atttillsätta en god man för ett ensamkommandeutländskt barn som vistas i Sala kommun. Antalensamkommande barn som vistas i Sala kommunkommer med all sannolikhet att öka över tid. Dettakommer inte att påverka ekonomin, men en förnärvarande obesvarad fråga är om tillräckligtmånga ställföreträdare kan rekryteras55

ÖVERFÖRMYNDARENVerksamhetsmåttNedanstående beräkning av verksamhetsmått följerÖverförmyndarens årsredogörelse till Länsstyrelsenoch Wärna supports råd om framtagning av dessauppgifter ur Wärna.Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007Antal aktiva ärenden per 31/12. 352 326 328Antal nyinkomna ärenden under året 72 81 77Antal avslutade ärenden under året 62 94 84Antal redovisningsskyldiga ärenden per31/12231 244 246Tillsyn över sammanlagd förmögenhet i kr --- --- 70 000 00056

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENEkonomisk översikt (tkr)Driftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader 35 331 36 735 38 314 -1 579Intäkter - 5 260 -5 541 -7 122 1 581Nettokostnad 30 071 31 194 31 192 2Investeringsbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottInvesteringsutgifter 252 0 351 538 -187Investeringsinkomster 0 0 0 0 0Nettoinvesteringar 252 0 351 538 -187Antal årsarbetare: 37Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrDriftNettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande:Förvaltningsledning, inklusive uppföljning/marknadsföring ochhälso- och kulturverksamhet , -380Anläggningar 415Föreningsservice, inkl fritid/omsorgen, ungdomsverksamheten och RIK-skolan 148Biblioteksverksamhet -181InvesteringarFlytt av Aguélimuseet -187Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarer2007 var ett i många stycken intressant år förkultur- och fritidsförvaltningen. Hälsospåren haranvänts i kultur- och fritidsförvaltningensfriskvårdsverksamhet.Det visade sig att flertalet av kultur- ochfritidsförvaltningens personal låg väl över det sattakonditionsvärdet – 35.Tyvärr minskade allmänhetens bad kraftigt.Beläggningen minskade något i idrottshallarna.Totalt sett visar utfallet att Sala kommuns satsningpå hälsofrämjande verksamhet är betydelsefull ochriktig för såväl personal som allmänhet.Medieutlåningen minskade åter, detta år med 4,1 %,vilket betyder att minskningstakten är något högreän 2006.I övrigt ökar bibliotekets informationsverksamhettrots att antalet besökare minskade något.Den allmänna kulturverksamheten fortsätter attfungera mycket väl, bl. a. kommer Barnenshälsoklubb att permanentasSpännande är också att Travershallen, tidigareEntreprenörstorget så snabbt blev en viktig del avSalas kulturliv.Invigningen av det nya Aguélimuseet i juni 2007innebär att Sala har ett av Sveriges vackrastekonstmuseer.Etapp 2 av EU-projektet Täljstenen avslutades ioktober och innebär även det en rejäl framgång förTäljstenen.Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomiskaresultat är mycket tillfredsställande.Återigen har personalen genom kompetens,resultatinriktning, engagemang och arbetsglädje påett utomordentligt sätt arbetat för verksamhetensutveckling och genomförande.Viktiga händelser under åretEU-projektet Kulturkvarteret Täljstenen, etapp 2,Entreprenörslängan, avslutades i oktober.Travershallen började utvecklas till en viktig del avSalas kulturliv och det nya Aguélimuseet har bliviten av Sveriges vackraste utställningslokaler.Arbetet med att förstärka förvaltningens hälsoprofilfortsatte.Kultur- och fritidsförvaltningens personalskondition mättes och befanns vara bra.Sala kommun arrangerade, med stor hjälp av hälsoochkulturutvecklaren, konferensen Välfärd ibokslut57

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENTäljstenen upphörde som projekt och ligger sedanoktober under hälso- och kulturutvecklarenNya ryggsäckar till Barnens hälsoklubb delades utoch verksamheten konfirmeras.Babysim och simskola för invandrare i egen regihar startats i simhallen.Ett mycket kostsamt haveri på klormaskineninträffade under året.Driftdatorn och passagesystemet uppdaterades.Driftsdatorns uppdatering är mycket viktig för attdet ska gå driva anläggningen så energieffektivtsom möjligt.Kallbadhusets återuppbyggnad påbörjades i Salastadsutvecklingsförenings regi.Hälsospåren kalibrerades för testning vid gång ochför ungdomar under 20 år.Ung Kultur Möts – succén bara fortsätter. Sala ärstörst i länet både sett till antalet akter och publikt.Projekt utveckling av mötesplats pastL, numeraHouse, för äldre ungdomar genomfördes.Sommarlägren nåde fler barn med speciella behov.Medvetenheten om lägrens möjligheter har snabbtökat hos fler förvaltningar.Ungdomslokalen utnyttjades flitigare än någonsinutöver det ordinarie öppethållandet. Exempelvishölls extraöppet för invandrare och omsorgen,temadagar/friluftsdagar för skolorna,återkommande besök av Klöverskolan ochsöndagsöppet för skateföreningen.Biblioteket firade 25-års jubileum i oktober.En ny bibliotekschef rekryterades.Betalkortsterminal införskaffades tillstadsbiblioteket.På grund av dikeskörning och fordonsskada blevbokbussen stående mellan 9/2 – 1/4, vilket påverkarårets utlåningsstatistik.MåluppfyllelseUtvärdering av årets resultat2007 års resultat måste betraktas somtillfredsställande. Förvaltningens service tillkommuninvånarna har utvecklats på ett positivtsätt. Ekonomiskt är resultatet godkänt, även om detgenererat ett blygsamt överskridande avbudgetramen.Besöksantalet i Nautilus gym låg på ungefär sammanivå som året före. En utbyggnad av gymmet ärnödvändig för att verksamheten ska kunnautvecklas. Allmänhetens bad minskade kraftigt, ca10 %, jämfört med 2006, vilket är alarmerande,men det visar tydligt nödvändigheten av enrestaurering/ombyggnad av den 25 år gamlasimhallen, vilket är viktigt inte minst ur ettfolkhälsoperspektiv. Uthyrningen av tider iidrottshallarna minskade något. Ungdomslokalenökade sin verksamhet. Antalet deltagartillfällen iföreningarnas verksamhet minskade med ca 13 000tillfällen vilket är mycket negativt.Tyvärr fortsätter den nationella trenden attmedieutlåningen sjunker, under budgetåret 2007med 4,1 %, delvis beroende på att bokbussen stodstilla i sju veckor. När det gäller informationsdelenav bibliotekets verksamhet ökar efterfrågan alltmer.Verksamheten i Täljsten fortsatte att utvecklasmycket positivt; Travershallen var fylld avaktiviteter, Aguélimuseets nya lokaler blev färdigaoch mycket vackra, i den så kalladeentreprenörslängan ägde ett flertal utställningar ochandra aktiviteter rum och på innergårdenarrangerades ett flertal succéartade kulturkvällarunder sommaren.Fokuserade mål Delmål/åtaganden MåluppfyllelseHälso- och friskvårdsverksamheten medkulturella inslag ska ytterligareutvecklas med inriktning främst motungdomar, för att därigenom förbättrafolkhälsan.Föreningslivets roll i kultur- ochfritidsarbetet ska stärkas.Utveckla verksamheten med begreppet folkhälsasom grundGenom hälsofrämjande insatser till samtligabarn och föräldrar bidra till att minska de socialaojämlikheterna på hälsoområdetFortsätta arbetet med upprättande av policys isäkerhetsfrågor, i alkohol- och drogfrågor och ijämlikhets- och integrationsfrågor i samarbetemed föreningslivetMålet är delvis uppfylltRIK-skolan verksamhet ger barnen möjlighetatt upptäcka många olika aktiviteter med kulturoch friskvårdsaktiviteterBabysim och simskola för invandrare.Ingen föräldrautbildning genomfördes 2007.Sommarlägerna samlar nära 250 barn- 0chungdomarMålet är delvis uppfyllt Arbetet med attdelmålet påbörjades under 2007Arbetet med att konkretisera planerna påen idrottsanläggning med allvädersbanorpå Lärkan ska intensifieras – den ska bliett verktyg i arbetet med att förbättrafolkhälsan, i första hand för barn ochungdomar.I samarbete med föreningarna arbeta för attverksamheten ska organiseras med barns ochungdomars utvecklingsnivå som grund, så attvarje individ, oavsett kön eller ålder, ges sammamöjlighet att utveckla ett livslångt intresse förverksamheten.I samarbete med Lokalförvaltarna projektera enidrottsanläggning med allvädersbanor på LärkanRik-skolan i samarbete med föreningslivet ären viktig verksamhet för barn då man möterolika verksamheter kanske för första gångenMålet är ej uppfylltLokalförvaltarna har, 2008, tilldelats 300 tkr ibudgeten, för planerings- och idéarbete förLärkans Sportfält.58

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENUtvecklingstendenserKultur- och fritidsförvaltningens verksamhet, bådenär det gäller kultur och fritid, är av utomordentligtstor betydelse för hälsan i kommunen. Hälsospåren,Barnens hälsoklubb, föreningarnas verksamhet,biblioteket, simhallen, ishallen, RIK-skolan,ungdomsverksamheten och utvecklingen avKulturkvarteret Täljsten är därför fortsatt viktigaverksamheter för Salabornas välbefinnande. Kulturochfritidsnämnden har därför hälsa som grund försin verksamhet.Tendensen i samhället är att behovet avverksamheter inom detta område kommer att ökaför såväl barn och ungdomar som vuxna, vilketsamtliga undersökningar om rikets hälsotillstånd ärrörande eniga om.VerksamhetsmåttVerksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Nettokostnad Förvaltningsledning 3 246 3 352 3 732Nämnd 300 317 411Förvaltningsledning 1 639 1 750 2 024Uppföljning och marknadsföring 821 689 715Hälso- och kulturverksamhet 486 596 582220 barn ska få en ryggsäck och 380föräldrar ska delta i föräldrautbildning220/380 200/0Nettokostnad Anläggningar 10 464 10 583 10 168Idrottshall 1 182 1 176 1 128Antal öppettimmar 3 555 3 705 3 705Kostnad/öppettimme 332 317 303Nyttjandegrad 16.00-22.00 i % 73 70 68Simhall 2 932 2 612 2 773Antal besök 117 141 120 000 116 021Kommunal subvention/besök 25,03 21,77 23,90Antal besökare i % som tycker att besöketvar värt entréavgiftenEj mätt 95 Ej mättLärkhall 1 978 2 331 1 918Nyttjandegrad 16.00-22.00 i % 63 70 55Salbergahallen 135 146 129Nyttjandegrad 08.00-16.00 i % 20 25 32Nyttjandegrad 16.00-22.00 i % 45 70 57Idrottsplatser 4 153 4 260 4 163Nyttjandegr % grusplan 16.00-22.00, 15/3-30/4Ej mätt 30 6Nyttjandegr % gräsplaner 16.00-22.00 Ej mätt 35 27Kommunala bygdegårdar 84 58 57Antal uthyrningar Ej mätt 300 123*59

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENNettokostnad Föreningsservice 10 643 11 673 11 525Föreningsservice 8 228 8 851 8 826Föreningar som erhåller bidrag förungdomsverks48 50 45Deltagartillfällen i aktiviteter 120 785 120 000 107 420Fritid/Omsorgen 325 331 300Deltagare i aktiviteter 1 141 1 500 1540Kommunal subvention/deltagare 285 228 195Ungdomsverksamhet 1 816 2 177 2 111Antal aktiviteter 67 80 65Antal deltagare i aktiviteterna 3 602 4 000 3 693Antal sommarläger 15 16 16Antal deltagare på lägerna 228 300 231RIK-skolan 274 314 288Antal föreningar som deltar 40 42Antal timmar 1 106 1 200 1 058Nettokostnad Bibliotek 5 718 5 586 5 767Bibliotek 5 620 5 586 5 767Antal utlån totalt i kommunen 177 743 190 000 170 421Antal utlån per invånare 8,3 8,8 7,9Läsfrämjande aktiviteter 111 75 165Deltagare i aktiviteterna 1 097 1 100 948InvesteringarKultur- och fritidsförvaltningen beviljades 2006603 tkr i investeringsmedel för projektet flytt avAguélimuseet. 351 tkr begärdes överflyttade till2007. Efter projektets slutförande redovisar kulturochfritidsförvaltningen ett underskott på 187 tkr.Ekonomisk översikt (tkr)60

SKOLNÄMNDENDriftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader 485 697 346 742 3 850 347 692 2 900Intäkter 97 038 31 916 32 210 293Nettokostnad 388 660 314 826 3 850 315 483 3 193Investeringsbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottInvesteringsutgifter 6 193 3 585 325 3 524 386Investeringsinkomster 55Nettoinvesteringar 6 139 3 585 325 3 524 386Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrNämnd, Gemensam förvaltning +984Förskola +662Grundskola +1659Särskola +94Musikskola -206Summa +3193Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarerSkolnämndens verksamhet har ekonomin i balanssedan bokslutet 2006. Löneökningar och övrigadriftskostnadsökningar har visserligen blivit störreän ramutökningen, men samtidigt har elevtalen,främst bland de äldre elevkullarna, minskat. Därförhar verksamhetsanpassningar i form avpersonalminskning därför kunnat göras, utan attpersonaltätheten försämrats.Vi ser en positiv utveckling av arbetsmiljön ochvärdegrundsarbetet på skolorna.Under 2007 uppnåddes också ett bättre resultat närdet gäller viktiga kvalitetsmått, såsom andelenelever som lämnar grundskolan med fullständigabetyg, och andelen grundskoleelever som ärbehöriga till gymnasieutbildning. Efter några årmed besvärande svaga resultat, börjar nu Salanärma sig riksnittet.Om möjlighet finns, kommer överskottet i 2007 årsverksamhet väl till pass för att täcka de ökadekostnaderna för förskolan, till följd av de under desenaste 18 månadernas kraftigt ökade födelsetal.Under 2007 föddes drygt 50 fler barn än 2006,vilket är en betydligt större ökning än vad såvälkommunen som länsstyrelsen prognostiserat. Omökningen är en nivåförändring på sikt, kommer Salakommun att behöva sätta in kraftfulla åtgärder föratt klara kravet om antal förskoleplatser sommotsvarar efterfrågan.Viktiga händelser under åretElevantalet minskade med cirka155 elever mellan vår- ochhöstterminen, vilket bland annatpåverkat antalet anställda.Personaltätheten har kunnatförstärkas, trots att antalet anställdaminskat. Utvecklingen har pågåttunder hela 2000-talet. Sedan 2001har det totala antalet elever minskatmed 667. Minskningen kommer attfortsätta några år till, men taktenavtar.Minskningstakten är för närvarandestörst inom skolår 7-9, något somger kännbara effekter påorganisationen, med ständigaanpassningar av personalstyrkan.Inom förskolan börjar barnkullarnaåter att bli större.Skolverket gjorde en uppföljning avutbildningsinspektionen 2005. Nämnden godkände61

SKOLNÄMNDENförvaltningens redovisning av de åtgärder somvidtagits med anledning av inspektionen.Skolverket har också godkänt uppföljningen.Träningsskolan/gymnasiesär på Klövervägen harunder året fått namnet Verdandi.En arbetsgrupp och en styrgrupp arbetar vidare medatt utveckla musikskolan till en kulturskola.Utvärdering av årets resultat2006 positiva resultat på 4,0 Mkr följs upp medytterligare ett år med överskott. Denna gång med3,2 mkr.Förklaringen är i huvudsak att de anpassningar somgjorts för att komma i fas med elevminskningarnaskett med viss oregelbundenhet. Nivåerna anpassastill läsåret, som berör två årsbudgetar. 2006 gjordesrelativt kraftfulla åtgärder för att upprätta enlångsiktig budgetbalans. Nivån inför hösten 2007 äri någon mån anpassad till 2008 års verksamhetsnivåsom i snitt ligger något lägre än 2007. Dessaåtgärder är inte tillräckliga för att komma helt i fas2008, men vi bedömer att vi nu funnit bra rutinerför att göra framtida verksamhetsanpassningar.Dessutom avtar minskningstakten beträffandeantalet elever efter 2008.Nettoavvikelserna per verksamhetsområde har ihuvudsak följande förklaringar:Förskolan följer budgeten relativt väl. Den främstaenskilda posten med överskott är interkommunalaersättningar, där det varit svårt att förutse de exaktaintäkterna från andra kommuner.Grundskolan har också ett relativt stort överskottbeträffande interkommunala ersättningar, samt attstatsbidragen för SvA-undervisning blivit högre änberäknat.Särskolan är nästan helt i balans.Musikskolan har ett relativt stort underskott iförhållande till verksamhetens omfattning. Detberor nästan uteslutande på extrakostnader isamband med vikarietillsättning, samt attmusikskolan inte fått kompensation förlönekostnadsökningarna, vilket är en i förvaltningenintern administrativ fråga.Central förvaltning har ett förhållandevis stortöverskott, vilket beror på svårprognostiseradeförändringar i semester- och ferielöneskulder som iår utföll till förvaltningens favör, samtorganisatoriska förändringar avföretagshälsovården, som gör att kostnadernakommit i viss otakt med årsbudgetarna.MåluppfyllelseFokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse1. Vi skall sträva efter en arbetsmiljö, somger trygghet och arbetsro för barn, eleveroch personal i förskola och skola.2. Vi ska sträva efter en skola som geransvar, inflytande och delaktighet tillbarn, elever, personal och föräldrar.3. Vi ska stimulera barn och elever attsöka kunskap efter vars och ensförutsättningar.4. Grundskolans och gymnasieskolanselever ska ges träning ientreprenörskap/företagande och fåmöjlighet att delta i konkreta projekt.5. Kontakten mellanskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas bla när det gäller planering avutbildningsutbud och för att få etflexiblare undervisning.6. Sala kommuns skolor ska inte accepteramärken, kläder och symboler som kanförknippas med antidemokratiskavärderingar.7. Nolltolerans mot mobbning ochsextrakasserier i skolan ska vara ensjälvklarhet.Delmål/åtaganden presenteras iskolplanen.Måluppfyllelsen presenteras med detaljerat ikvalitetsredovisningen, men även i en sammanfattad form iblankett 2 för respektive verksamhetsområde.Här nedan följer en mycket kortfattad redovisning.Individuella utvecklingsplaner för samtliga elever är införda.Utrymme finns för ytterligare kvalitetsförbättring.Enkät om kvaliteten i dialogen i skolan visar mycket positivtresultat. I skolår 7-9 återstår dock en del arbete medförbättring.Andelen elever som lämnade grundskolan med fullständigabetyg har ökat kraftigt mellan 2006 och 2007. Ävenbetygsresultaten i övrigt har förbättrats.Mål 1-3 delvis uppfyllda.Konkreta projekt i entreprenörskap har genomförts.Skolorna redovisar hur arbetet skall följas upp.Mål 4-5 är delvis uppfyllda.Samtliga skolor har likabehandlingsplaner som årligen följsupp och revideras.Mål 6-7 är uppfyllda.62

SKOLNÄMNDEN8. De skolenheter som finns i Salakommun efter under 2006 genomfördstrukturanpassning, skall bevaras.9. Kommunen skall visa en positivinställning till och stor öppenhet förönskemål om att omvandla kommunalaförskolor och skolor till friskolor och förtillkomsten även av andra former avfriskolor.Mål för Sala ekokommunUtvecklingstendenserSkolnämnden i Sala har under senare tid haft enpositiv utveckling, både när det gäller kvalitet ochekonomi. Förbättringspotentialen har varit stor –vilket i klartext betyder att det funnits betydandebrister både i ekonomin och kvaliteten.Nu är ekonomin i balans, allt fler elever lämnargrundskolan med fullständiga betyg, och andelenInga planer finns på nedläggning av någon skolenhet.Åtgärder planeras för att bevara de skolenheter som iprognoserna har ett vikande elevunderlag.Mål 8 är uppfyllt.Ett initiativ till friskola i Kumla har behandlats iskolnämnden, som yrkade att ansökan skulle avslås.Ansökan togs senare tillbaka.Mål 9 är inte uppfyllt.De flesta enheter redogör för planer som för dessa specifikamål. Men målet är endast delvis uppfyllt.Förvaltningen avser under våren att kräva in kompletterandeuppgifter från vissa enheter.Mål för Sala ekokommun är delvis uppfyllt.behöriga till gymnasieskolan ökar. Situationen ärdock ännu inte tillfredsställande. Salas skolorborde, mot bakgrund av de relativt goda resurserna,generellt sett prestera betydligt bättre. Starkt fokushar lagts på att skapa tydliga strukturer föruppföljning och utvärdering av elevernas resultat,och på att utveckla ledarskapet i förvaltningen.Förändring barn- och elevantal 2005-2015400Elevunderlag Sala kommun förskola-grundskola-gymnasieskolahösten 2008350350 361 330300285 276 280250200215 209224 222194 185200229194 185 188238209 212 216 221 225 229 233 236150100500gy3gy2gy1åk9åk8åk7åk6åk5åk4åk3åk2åk1förskoleklassfsk 5årfsk 4årfsk 3årfsk 2årfsk 1årprognos 2008prognos 2009prognos 2010prognos 2011prognos 2012prognos 2013prognos 2014prognos 2015Elevunderlag Sala kommun, hösten 200863

SKOLNÄMNDENAntal barn per årskull Sala kommunenligt KIR tom 2007, därefter enligt Sala kommuns prognos beslutad i jan 08250238209 212216221225229233 236200180189 189150100500år 2004 år 2005 år 2006 år 2007 år 2008 år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 år 2015år 2007 år 2008 år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 år 2015Skolår 1-6 1356 -104 -121 -103 -140 -172 -188 -133 -117Skolår 7-9 891 -50 -120 -187 -243 -236 -239 -287 -311Grundskolan 2247 -154 -241 -290 -383 -408 -427 -420 -428VerksamhetsmåttVerksamhetsmått För- och grundskola Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Antal barn i förskoleverksamhet- förskola 657 660 687- familjedaghem 95 110 102- kooperativ 85 75 86- grundskola och förskoleklass 2556 2485 2495- fritidshem 668 641 642- kooperativt fritidshem Broddbo 10 9 9Verksamhetsmått Särskola Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Totalt antal elever 100 93 103- antal elever i grundsärskola och60 45 57träningsskola-antal elever i gymnasiesärskola:Ösby och Klövervägen8 12 1264

SKOLNÄMNDENVerksamhetsmått Särskola Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Totalt antal elever från Heby 22 18 18Antal gymnasieelever i annan kommun10 8 10Särvux 26 28 24Verksamhetsmått Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Antal elever i musikskolan 380 400 390InvesteringarTill förskola, grundskola och särskola fördelasanslaget efter elevtal respektive antalförskoleavdelningar och är avsett föråterinvestering av inventarier så att en god kvalitetkan upprätthållas. Sammanlagt uppgickinvesteringarna till 3,5 Mkr ett överskott med 0,4Mkr.65

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENEkonomisk översikt (tkr)Driftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader 174 339 4 051 180 248 - 1 858Intäkter 76 427 76 162 - 265Nettokostnad 97 912 4 051 104 086 2 123Investeringsbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottInvesteringsutgifter 5 194 1 009 3 307 2 896Investeringsinkomster 0 0 0 0Nettoinvesteringar 5 194 1 009 3 307 2 896Antal årsarbetare är 193Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrNettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområden enligt följande:NämndenKansli och gemensamma kostnaderEnheten för vuxnas lärandeKungsängsskolanÖsby naturbruksgymnasium-55 tkr142 tkr479 tkr- 3 186 tkr497 tkrNämnds/förvaltningsövergripande kommentarerUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och dessförvaltning inrättades 2007. Under hela året har ettomfattande arbete pågått för att finna arbetsformeroch identifiera ett antal strategiskautvecklingsfrågor som närmare belyses i Strategiskplan 2009-2011.I januari 2007 genomfördes en omorganisation,som innebär att gymnasieskolan och vuxnaslärande, tillsammans med kommunensarbetsmarknadsenhet och invandrarbyrå bildar enegen förvaltning. Syftet är att stärka styrningen avgymnasieskolan och utveckla vuxnas lärande.Vuxnas lärande skall bland annat knytas sammanmed arbetsmarknadsfrågorna, och vårt tidigarevägledningscentrum Navet utvecklas mot tankenom ”en väg in – många vägar ut”. I december 2007flyttade enheten för vuxnas lärande in i nya lokaleri f.d. AugelimusèetEn början till ett lärcentrum planeras också ienhetens nya lokaler.Inom Enheten för vuxnas lärande har stort arbetelagts ner på att hitta en gemensam kultur inomarbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning ochflyktingmottagning/introduktion utifrån devisen ”enväg in många vägar ut” när det gäller framtidaförsörjning.Viktiga händelser under åretNämnd, kansli och gemensam förvaltningNämnden har fattat beslut om nya regler och rutinerför introduktionsersättning till flyktingar.Vidare antog nämnden en introduktionsplan förnyanlända flyktingar och invandrare.Ett nytt kansli byggdes upp under året.Planeringsarbetet för att ur effektivitetssynpunktskapa ett gemensamt kansli påbörjades. Ett annatmotiv för ett gemensamt kansli är att det är ett avmedlen för att utveckla verksamheterna i ettsamarbete kring livslångt lärande och en framtidaförsörjning.Flyktingmottagning/IntroduktionIntegrationsverket upphörde 2007-06-30.Länsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att verkaför flyktingmottagning i kommunerna. I uppdraget66

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENingår att samordna arbetet med den regionalasamverkan om mål och innehåll i introduktionen.Länsstyrelsen ansvarar även för uppföljningenintroduktionen i länet.Inom Västmanlands Kommuner och Landsting,VKL, startade ett nätverk med representanter frånsamtliga kommuner i länet.Överenskommelse tecknades med Migrationsverketom flyktingmottagning och omfattar mottagning av54 flyktingar per år under perioden 2007-2009.Förvaltningschefen och Arbetsförmedlingens chefarbetade fram ett dokument, ett flödesschema, omsamarbetet mellan kommunen ocharbetsförmedlingen i syfte att förkorta tiden förnyanländas väg till egen försörjning.ArbetsmarknadsenhetenArbetslösheten minskade under året och i slutet avdecember var 475 personer utan arbete i Sala. Åretinnan var antalet 647. Anledningen till minskningenvar en mycket bra arbetsmarknad ochhögkonjunktur samt etableringen av kriminalvårdentill Sala. Arbetsförmedlingens anslag till programminskade och därmed blev färre antal personeranvisade i program.Året har dessutom innehållit stora förändringarinom arbetsmarknadspolitiken. Många nya lagaroch förordningar har tillkommit för att flermänniskor snabbare skall komma tillbaks tillarbetsmarknaden. Fler åtgärdsprogram har tagitsbort och ersatts av andra.Olika projekt som Stegen, Unga hjälper unga ochDrop In har avslutats under året.Ett nytt projekt Ung Start har startat under året.Målsättningen är att skapa större förutsättningar förungdomar att erhålla jobb, att skapa bättresamverkan mellan skolan, näringslivet, företagareoch andra aktörer.Enheten har arbetat med människor som stått långtifrån arbetsmarknaden Denna uppgift har ökatmarkant under året och de flesta av våraanvisningar är personer med olika storaarbetshandikapp. Behovet av skyddadeanställningar har ökat, vilket inneburit att enhetenhar gjort fler nyanställningar under året.VuxenutbildningMed anledning av nyetableringar av ett fängelseoch en ny rättspsykiatrisk enhet i Sala tillförskommunen en stor kompetens inom dessa områdensom också strategiskt kan utnyttjas för att anordnautbildningar med inriktning mot kriminalvård ochpsykiatri. Ett samarbete med kriminalvården,rättspsykiatrin och kommunens vård- ochomsorgsförvaltning har under året pågått för attundersöka möjligheterna. Här kan ett Lärcentrumbli basen för dessa utbildningar.Omvårdnadsutbildningen på Bråsta flyttade i junitill ”gamla musikskolan” på Gruvvägen.Tyvärr har det visat sig att lokalerna på Gruvvägenär för små och inte ändamålsenliga förverksamheten Vi söker därför nya lokaler där helaintroduktions-programmet för flyktingar ochinvandrare inklusive Sfi samtomvårdnadsprogrammet skall inrymmas.Gymnasieskola-NaturbruksprogramGymnasiesärskola-NaturbruksprogramAntalet årselever på Naturbruksprogrammet haröverstigit det budgeterade antalet tack vare att detvar betydligt färre avhopp från åk 1 under våren äntidigare år. Däremot minskade elevantalet underhösten oväntat mycket då endast 64 elever togs in(till 80 platser) i åk 1.Antal elever på gymnasiesärskolansNaturbruksprogram ökade vid höstterminsstarten dåett ovanligt stort antal Salaelever valde NP – enökning från fyra elever från Sala till nio elever.Detta medför problem att kunna behålla kvalitetenpå särskolan då ingen ökning av anslaget skeddetrots en ökning med 125% i elevantal. Antaletelever från andra kommuner ökade från 13 till 16.I maj genomfördes den traditionella Ösbydagenmed god publiktillströmning.Under året tillkom två nya samarbetspartners påmaskinsidan – båda representerande John Deere,den ena på skogssidan och den andra påjordbrukssidan samtidigt som de tidigare partnernaär kvar. Hela konceptet med maskinsamarbetet harvisat sig vara mycket positivt för elevernasutbildningGymnasieskola KungsängsskolanUnder vårterminen utvecklades tankarna kringprogramarbetslag på Kungsängsskolan för attetableras till läsåret 07/08. Sex arbetslag bildadeskring de nationella programmen.Mässan ägde rum i mitten på november och lockadetill vår glädje ett stort antal besökare påkvällspasset.Under året har Kungsängsskolans kök renoveratsoch uppgraderats i enlighet med livsmedelslagenssenaste krav. Arbetet påbörjades i maj och köketkunde tas i bruk i november.67

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENInvesteringar har gjorts inom framförallt deyrkesförberedande programmen;Elevrådets styrelse har deltagit i elevrådsutbildningi Umeå under en helg.Utvärdering av årets resultatInom enheten för vuxnas lärande harArbetsmarknadsenheten ett underskott som uppståttdå Arbetsförmedlingen upphört med ersättning tillkommunen för bedrivande av Jobbcenter. Detta hari sin tur medfört uppsägningar på enheten medåtföljande avvecklingskostnader. Enheten visarändå upp ett överskott då vuxenutbildningen har ettstort plusresultat beroende på volymminskning ochhögre intäkter av såld uppdragsutbildning änförväntat. Slutsatsen är att framgent noga följautvecklingen på arbetsmarknaden så att nämnde kananpassa utbudet av insatser.Inom gymnasieskolan är elevers val av huvudman,vädersituationen och producentpriser förjordbruksdriften vid Naturbruksprogrammet storaosäkerhetsfaktorer. Vad gäller den förstnämndafaktorn ökar utgifterna till andra huvudmänsamtidigt som intäkterna minskar.Detta jämte några andra faktorer varav kan nämnasen underfinansierad ökning av personalstyrkanbidrar till Kungsängsskolans underskott.Skördevädret, däremot, var gott och mjölk samtspannmålspriserna ökade vilket bidrar till Ösbysöverskott.MåluppfyllelseFokuserade mål Delmål/åtaganden MåluppfyllelseVuxnas lärandeArbetslösheten bland ungdomar skallminska genom tidiga insatser och aktivtarbete, inte minst tillsammans med detprivata näringslivetArbetsmarknadsenheten skall medverka tillatt minska arbetslösheten bland ungdomargenom projektet Ung Start och Ungahjälper unga.Ung start har under året arbetat med 70 ungdomar. Avdessa har 23 ungdomar gått till egen försörjning genomarbete, sex studerar och två har praktik.Projektet Unga hjälper unga har inte genomförts.Kommunen ansökte om EU-medel till projektet men detfanns inga medel att fördela.Gymnasieskola och vuxenutbildning4. Gymnasieskolans elever ska ges träning ientreprenörskap/ företagande och fåmöjlighet att delta i konkreta projekt5. Kontakten mellanskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas bl anär det gäller planering av utbildningsutbudoch för att få en flexiblare undervisning.ÖsbyEntreprenörskap/företagande har haft sin inledningunder året med information från UF (UngFöretagsamhet) och en entreprenörskapsansvarig harutsetts. Under hösten har tre UF-företag registrerats vidskolan. Samtliga elever inom Naturbruksprogrammetläser kursen Projekt och företagande.KungsängsskolanUnder året har ytterligare satsningar gjorts på UF genomatt erbjuda UF som individuellt val i ÅK2 och somprojektarbete i ÅK3. Nio elever valde i ÅK2 och 17elever i ÅK3. Två UF ställde ut på UF mässan iFagersta. Ett flertal kurser behandlar entreprenörskapsom Teknik och företagande, Projekt ochföretagande,Företagsekonomi, Småföretagande mm.Alla erbjuds på KSK.Målet är delvis uppfylltÖsbyKontakten med näringslivet är en naturlig del i skolansverksamhet via branschråd och APU-verksamheten.Kontakten med APU-värdarna bidrar i hög grad tillutbildningens utveckling.Genom att skolan driver ett jordbruksföretag samt deltari skötseln av kommunens skog kommer elevernanaturligen i daglig kontakt med arbetslivet.Samarbetsavtalen på maskinsidan har inneburit en ökadkontakt för eleverna med näringslivet och en högreutbildningskvalitet. Detta tack vare att vi får tillgång tillsenaste maskinteknik och support.Målet är uppfyllt i den meningen att kontakten påverkarundervisningens innehåll så att den anpassas tillbranschens utveckling68

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENKungsängsskolanYrkesråd har genomförts på FP, IP, EC, OP, BP, BF 1ggr per termin. HP har under VT07 nyetableratyrkesråd. Lärare och skolledning deltog i kontaktdagensom kommunen genomförde under året. APU planeringoch elevers deltagande i APU stärker samverkan mellanskola och arbetsliv. Inom en del program påverkaskursutbudet genom samverkan med branschen. Målet ärdelvis uppfyllt.Sala Ekokommun8. Den lokala energiproduktionen skallstimuleras för att vi skall kunna medverkatill ett hållbart samhälle, minskad sårbarhetoch fler lokala arbetstillfällen.9. Sala kommun ska på sikt bli enfossilbränslefri kommun.ÖsbyUnder året har en ny, mindre panna för eldning avspannmål/ bränslepellets installerats och tagits i bruk.Detta innebär att den oljeeldade pannan, som tidigareanvänds då uppvärmningsbehovet varit måttligt, nuendast kommer att användas vid extrem kyla då de tvåbiobränsleeldade pannorna inte orkar med.Mål 8 och 9 är som delmängd delvis uppfylltUtvecklingstendenserFlyktingmottagning/IntroduktionRegeringen kommer att satsa på enarbetsmarknadspolitik för bättre integration och attunderlätta för nyanlända invandrare att snabbarekomma in på arbetsmarknaden istället för att hamnai bidragsberoende. Flera olikaarbetsmarknadspolitiska program finns för detta.Samarbetet med arbetsförmedlingen kommer attutvecklas och intensifieras.Samarbetet med Salabostäder fortsätter och storabehov av lägenheter kommer att finnas. Ett ökatflyktingmottagande 2007 och 2008 kommer attställa krav på ökad bostadsförsörjning.Ett ökat antal mottagna flyktingar kan innebära ettökat behov av hälsoinriktad introduktion.Samarbetet med Asylhälsan och Landstingetbehöver utvecklas.ArbetsmarknadsenhetDen högkonjunktur som präglat 2007 fortsätter medstor sannolikhet under kommande år. Detta medförfortsatt låga arbetslöshetssiffror ocharbetsmarknaden ställer höga krav på denarbetskraft de söker. Statens ambitioner att få flersjukskrivna samt personer med sjukbidrag i arbetekommer att fortsätta. Detta kommer att innebära attmånga personer med olika arbetshandikappkommer att behöva stödinsatser för att kunna återgåtill arbetslivet. Volymen i samarbetet med Vård oOmsorg kommer att fortsätta vara stort vilket ställerkrav på goda arbetsträningsplatser så att flerpersoner kan bli självförsörjande.VuxenutbildningGenom att de riktade statliga bidragen tagits borthar hela vuxenutbildningen i landet blivit merberoende av kommunala satsningar och bidrag.Teknik och kunskap att såväl anordna som delta idistansstudier har utvecklats kraftigt den senastetiden inom vuxnas lärande. Samtidigt fortsätterutvecklingen av kommunala lärcentrum både i länetoch i landet som helhet. Begreppet lärcentrum stårofta för en breddning av vuxenutbildningen motmer flexiblare utbildningsformer och nyamålgrupper som t.ex. anställda i företag ochorganisationer.Efterfrågan på traditionell utbildning inom komvuxi olika ämnen tenderar att minska. Vi ser nu enökad efterfrågan av utbildningar som leder tillarbete d.v.s. renodlade yrkesutbildningar.Dessutom ökar efterfrågan på mer flexiblautbildningar via distans.Ett flexibelt lärande inom Svenska för invandrare,SFI blir också allt vanligare i hela landet. I Salainförs ett introduktionsprogram inkluderande SFIsom bygger på heldag med ett utbud på 46 veckorper år inklusive semestertjänster för lärare. SFIundervisningenskall också individualiseras medspeciellt fokus på egen försörjning inom tre år.GymnasieskolaKungsängsskolanFrisök till andra kommunala gymnasieskolor harökat osäkerheten i prognoser om framtiden.Resultat om intagningen dit kommer först i augusti.Vi tror att antalet intagna till program på KSKkommer att närma sig antalet vi tog in förra läsåret.Något enskilt program kan dock bli för få för start iår. Förändringar i söktryck och preferenser blandkomvux studeranden gör att det finns stor risk förövertalighet bland lärarkåren.NaturbruksprogrammetDet minskade antalet elever vid höstens intagningär oroande, trots att årskullen är obetydligt mindreän året innan. Åren framöver kommer dessutomgymnasiekullarnas storlek att avta ganska kraftigt.69

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENVerksamheten vid Ösby finansieras i huvudsak avexterna medel till 86%. I huvudsak interkommunalersättning för elever från andra kommuner. Dettainnebär att minskande antal elever påverkar Ösbysekonomi och därmed verksamhetens omfattningoch utformning.För att möta detta måste en översyn göras avkursutlägg och användandet av de fysiskaresurserna. Vidare måste personaltätheten ses över.VerksamhetsmåttFlyktingmottagande Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Antal mottagna flyktingar 94 50 79Bruttokostn introduktionsersättn tkr 5 844 4 800 5 555Antal mottagna flyktingar 2004 fyllda 18 år,självförsörjande efter 3 år.100 % 83 %Verksamhetsmått arbetsmarknadsenhet, totaltanvisade personer under åretArbetspraktikaktivitetsgaranti, arbetspraktik aktivitet medvägledningSkyddade anställningarAnställningsstöd, lönebidrag, offentligt skyddatarbete, plusjobb, Utvecklings- och trygghetsanställnUngdomarkommunalt program, ungdomsgarantiBokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 200797 70 7769 70 8057 15 34Projekt63 30 70Ung start, Unga hjälper ungaJobbcenter 154 10 10Introduktionsprogram invandrare89 30 92EU-projekt, Stegen56 20 31Övrig praktik/arbetsträningFeriearbete **totalt under juni-augustiTotalt60 70 70147 145 116792 642Verksamhetsmått vuxenutbildning Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Helårsplatser i gymnasial vuxenutbildning 171 165 156Helårsplatser i grundläggande vuxenutbildn 30 30 39SFI (genomsnitt) 85 80 80Verksamhetsmått gymnasieskola Bokslut 2006 Budget 2007 Redovisat 2007Elever på Kungsängsskolan 861 910 873- varav elever från annan kommun 144 160 131Salaelever i annan kommun 215 250 246Antal elever på Ösby, NP 216 220 223Antal elever på Ösby, NP GySär 17 18 21- varav elever från Sala NP + NP gySär 56 58 6070

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENBetygsresultat KungsängsskolanEtt sätt att redovisa skolans resultat är att se på hurdet totala antalet betyg fördelar sig under läsåret.Nedan redovisas i tabell och i diagram hur betygenfördelar sig. Ingen signifikant förändring frånföregående läsår kan uttolkas ur siffermaterialet.0506 0607IG 794 10% 647 8%G 3469 45% 3418 45%VG 2256 30% 2365 31%MVG 1111 15% 1183 16%7630 7613400035003000250020001500IGGVGMVG100050000506 0607Ett annat sätt att beskriva resultat på skolan är attfölja upp antalet slutbetyg. Nedan redovisasresultaten per program och sammantaget. En någotsämre resultat totalt kan man se men det är intemöjligt att se några tendenser efter två mätpunkter.2006 2007SAMLATSAMLATPROGRAM SLUTBETYG BET.DOKSLUTBETYG BET.DOKBF 15 5 75% 17 6 74%BP 18 0 100% 13 0 100%EC 21 3 88% 16 7 70%ES 11 2 85% 8 5 62%FP 8 2 80% 9 1 90%GP 10 1 91%HP 4 5 44% 10 3 77%HR 8 4 67% 5 10 33%IP 1 11 8% 7 1 88%MP 2 1 67% 0 2 0%NV 27 4 87% 20 2 91%OP 4 0 100% 6 6 50%SP 46 8 85% 43 6 88%TE 17 0 100% 11 1 92%TOTALT 182 45 80% 175 51 77%71

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENBetygsresultat ÖsbyBetygsresultat Ösby 2002 – 2007, slutbetygÅk 3År 2002 2003 2004 2005 2006 2007Antal elever 21 32 29 42 51 63varav kvinnor, % 57,1 65,6 69,0 69,0 80,4 63,5Genomsnittlig betygspoäng 10,2 12,0 13,5 12,5 12,3 13,7Antal behöriga till högskola, % 57,1 56,3 79,3 69,0 62,7 87,3Förbättringen av betygsresultatet mellan 2006 och2007 är till stor del en effekt av att betydlig flerelever avslutade sina studier med fullständigtprogram. 2006 hade 21,6% av eleverna reduceratprogram i slutbetyget medan endast 6,3% hade det200772

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENEkonomisk översikt (tkr)Driftbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottKostnader 351 706 352 747 1 081 356 162 -2 334Intäkter 43 021 32 776 39 512 6 736Nettokostnad 308 685 319 971 1 081 316 650 4 402Investeringsbudget Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottInvesteringsutgifter 797 1 276 408 979 705InvesteringsinkomsterNettoinvesteringar 797 1 276 408 979 705Antal årsarbetare 594,77Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkrVerksamhetsområde Bokslut 2006 Budget 2007 Ta-anslagÖverförtRedovisat2007Över-/underskottFörvaltningsöverg vht 4 483 7 044 616 4 401 3 259Individ- o familjeomsorg 54 845 54 270 58 626 -4 356Omsorg om funktionshindr 56 804 59 611 465 58 736 1 340Omsorg om äldre 191 799 198 843 194 658 4 185Alkoholtillstånd/-tillsyn 226 203 230 -27Vht flyttade till annan förv 528 --- --- ---Summa förvaltning 308 685 319 971 1 081 316 650 4 402Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarerSocialtjänsten ger stöd, vård och omsorg till äldreoch funktionshindrade, ger insatser till barn,ungdomar och familjer i utsatta situationer, arbetarförebyggande samt ger behandling till människormed missbruksproblem och mycket mer därtill.Merparten av våra verksamheter tillgodosermänniskors behov dygnet runt, året om.Socialtjänstens insatser är oerhört viktiga för mångamänniskor. Således är aktiviteterna föremål förmånga åsikter, känslor och förväntningar. Vårsträvan är att så långt möjligt leva upp till de kravoch förväntningar som ställs på oss. För det mestaså lyckas vi med det, t o m alldeles utmärkt. Dettaberoende på våra chefers och medarbetaresprofessionella förhållningssätt, ansvarstagande ochengagemang, Ibland blir det fel trots godaintentioner och då rättar vi till det. Socialtjänstensverksamheter är ingen isolerad verksamhet i sigutan på påverkas i mycket hög grad ”omvärlden”.Vi lever således i ett tillstånd av ständig förändringoch utveckling. Att hänga med i svängarna ärmödosamt och ibland ytterst förvirrande mensamtidigt oerhört spännande och fascinerande.Viktiga händelser under åretGenomförandet av ett systematisktbrandskyddsarbete (SBA) har fortsatt iförvaltningen, bl a genom brandutbildning tillsamtlig personal, oanmälda brandinspektioner ochframarbetande av rutinpärmar. I och med attstimulansbidrag erhållits har ett antal aktivitetergenomförts bl a ”Kartläggning och samordning avrehabiliteringsmöjligheterna inom Salanärsjukvårdsområde” samt ett projekt om nutritionför personer i särskilt boende. Inför 2008 gjordes enlokal överenskommelse mellan Sala kommun ochKommunal om att individuell lönesättning skatillämpas för Kommunals kollektiv. Det har krävtett stort engagemang inför lönesättningen med bl aframtagna lönekriterier, implementering ochdiskussioner i arbetsgrupperna av dessa och till sluten bedömning av den individuella prestationen påvarje medarbetare. Ledningsgruppen har tagit beslut73

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENom att outbildad vårdpersonal enbart erbjuds 300arbetsdagar i förvaltningen. Detta för attkvalitetssäkra vården med utbildad personal förvårdkrävande brukare. De förändrade reglerna iArbetstidslagen följdes upp under året och resultatetvisar att det i stort fungerar. Samtliga chefer hargenomgått en utbildning i arbetsmiljöarbete, s kBAM-utbildningen.Genom ett systematiskt arbete med ohälsan visarförvaltningen återigen ett positivt resultat.Tillsammans med Försäkringskassan harförvaltningen i ett försöksprojekt inriktat sig på attfånga upp frånvaro 1 – 3 månader. Syftet har varitatt i ett tidigt skede läggan en planför att förhindralångtidssjukskrivning.Individ- och familjeomsorgIFO har under våren börjat arbetet med att införaBBiC (Barns Behov i Centrum), vilket är ettsammanhållet dokumentations- ochhandläggningssystem för social barnavård. Allahandläggare har fått utbildning i detta ochinformationsinsatser har inletts tillsamarbetspartners såsom familjehem, barnomsorg,skola, BVC m fl. Verksamheten I-FAS (IntensivtFamiljearbete i Samverkan) har utvecklats och enny samfinansierad tjänst med skolförvaltningen hartillsatts. Under hösten invigdes Kedjan, denberoendemottagning som byggts upp i syfte atttillsammans med vuxenpsykiatrins öppenvård ochfamiljeläkarenheten skapa en välfungerandevårdkedja och en tillgänglig öppenvårdsmottagningpå hemmaplan för missbrukare. DROPINpartnerskapet(Diskrimineringsrelaterad Ohälsa påPersonlig och Institutionell Nivå) för åldergruppen16-25 år har avslutats. Det lokal nätverket kommerdock att bestå. Socialtjänsten har startatgruppverksamhet för målgruppen i syfte attförhindra avhopp från gymnasieskolan samt ökaungdomars självförsörjning genom olika aktiviteter.Omsorg om funktionshindradeInom verksamhetsområdet har flerapersonalgrupper gått utbildning i KBT (kognitivbeteendeterapi). Det nya boendet på Karpgatan hartagits i bruk och där bor nu fyra personer.Det har varit en ström av både verkställda ochavslutade kontaktpersonsuppdrag under året. Då detvarit svårt att rekrytera kontaktpersoner har viunder året annonserat vilket gett bra resultat. Idagsläget finns endast ett fåtal ej verkställda beslut.Taxiresor till och från daglig verksamhet harupphandlats med resultatet att kostnaderna förresorna fördubblas.Omsorg om äldreInför 2007 fick verksamhetsområdet enresursförstärkning motsvarande 4,57 årsarbetare.Det tillsammans med intern omfördelning harinneburit en jämnare fördelning av resurser ochgjort det möjligt att möta upp de nya reglerna iArbetstidslagen.Samarbetet mellan kommun och landsting inomhemrehabiliteringsarbetet och genom AH-teamethar fortsatt under året. Vi ser att dessa bådasamarbetsprojekt har möjliggjort för människor attbo kvar hemma med en ökad vårdkvalitet ochtrygghet.Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut om attflytta Åsgården till Sala tätort.Genom satsningen Kompetensstegen har ytterligareca 120 vårdpersonal erbjudits att läsa in 100gymnasiepoäng i kursen Geriatriska sjukdomar.Alkoholtillstånd/-tillsynTillsyn av folköl och tobak med fokus pååldersgräns har kunnat prioriteras i och med extraresurs i form av ”plusjobbare”. Enöverenskommelse med butiksägarna omlegitimationskontroll håller på att förankras.Utvärdering av årets resultatVård- och omsorgsnämnden redovisar ettnettoöverskott på +4 402 tkr. Avvikelsen motsvarar1,4 % av budgeten.Bruttokostnaderna avviker från budget med -2 335tkr. De stora negativa posterna har uppstått påplaceringar (-6 mkr), personlig assistans (-2,2 mkr)och boendestöd (-1,6 mkr). Personalkostnadernavisar ett överskott, +3 684 tkr, merparten inomomsorgen om äldre. I verksamheterna sammanfattasåret som lugnt, både vad gäller personalbemanningoch beläggning. Det har inte varit några störreutbrott av sjukdom, typ vinterkräksjuka, eller störresvängningar vad gäller beläggningen på särskiltboende vilket gjort att behovet av vikarier kunnathållas nere. Vakanta tjänster har inte alltid tillsatts.Förändringen av semesterlöneskulden blev positiv(+244 tkr) och bidrar till överskottet. Kostnadernaför färdtjänst, data och arbetskläder blev heller inteså höga som budgeterats och gör tillsammans ettöverskott på ca 2 mkr. Antalet färdtjänstresorminskar med 11 % jämfört med 2006. I juli 2007trädde en ny taxa ikraft vad gäller egenavgifter förfärdtjänst och de kopplas nu till VL:s taxa förkollektivtrafik. Antalet färdtjänstresor sjönk redanunder första halvåret 2007 jmf 2006 och kopplasdärmed inte direkt till höjningen av taxan.Bruttointäkterna ger ett överskott på +6 736 tkrjämfört med budget. Det är framför allt posterna förstatsbidrag som avviker då erhållna stimulansbidraginte budgeterats. Ersättningen frånFörsäkringskassan för personlig assistans överstigerockså budget (+1,7 mkr) och ska sättas i relation tillde avvikande bruttokostnaderna för sammaverksamhet. De interna intäkterna överstiger budget(+1,0 mkr) beroende på bidrag och överföringarfrån kommuncentralt håll för anpassnings- ochrehabiliteringsåtgärder samt företagshälsovård.74

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENMåluppfyllelseFokuserade mål - KS Delmål/åtaganden MåluppfyllelseInformationen till de äldre ska förbättrasför att därigenom öka de äldres makt översin egen tillvaro.Anhörigas och frivilligas resurser inomvården skall tillvaratas för att på så sättberika vården och omsorgen.De funktionsnedsattas behov av boendeoch omsorg skall vara med som en grundför kommunens planering för attdärigenom nå målet om ensamhällsplanering för alla.Sociala insatser skall ges medbarnperspektivet i första hand.Sociala insatser skall syfta till enmöjlighet för individen att klara sig själv.D – Att fler ges möjlighet att delta iframtagandet at äldreplan (ÄO), att se övermöjligheterna till att skapa en”Malteverksamhet” i samarbete meddagverksamheterna inom LSS ocharbetsmarknadsenheten (ÄO), att informationentill de äldre kring olika former av biståndförbättras (ÄO).Å – Se över möjligheterna att skapa”Fokusgrupper” i framtagandet av äldreplanen.Starta Kommunfixare. Ta fram lättöverskådligtinformation om bistånd nämndentillhandahåller.D - Att samarbetet med frivilligorganisationernautvecklas (FÖ), att stödet till anhöriga utvecklasytterligare (ÄO).Å – Se över möjligheterna till att utvecklastödpersonsverksamheten.Väntjänstorganisation.D – Att aktivt delta i kommunens planering föratt tillvarata de funktionsnedsattas behov (FÖ),att i ett mer långsiktigt perspektiv planera förverkställighet inom såväl psykiatri som LSS(FO).Å – Ta fram kunskapsunderlag och förslag isyfte att tillgodose målgruppens behov.Samarbete med bostadsföretag ochsamhällsbyggnadsenhet.D – Att barnperspektivet, inom relevantaverksamheter, alltid redovisas vid socialainsatser (FÖ), att genom samarbete med skolaoch fritid utveckla det förebyggande socialaarbetet (IFO).Å – I utredningar ska barnperspektivet framgå.”Värdegrundsdokument” gällandebarnperspektivet ska tas fram och förankras i”Mjuk Samverkan” under -07. Folder om BarnsRätt tas fram. BBiC införs.D – Att genom samverkan minska behovet avförsörjningsstöd (IFO).Å – Inrätta metodråd för ekonomiskt bistånd,hålla sig ajour om förändringar inomsocialförsäkringsområdet. Fortsatt fokuseratarbete på gruppen 16–25 år.Arbetet med äldreplan har påbörjats.Kommuninnevånare har getts tillfälle attlämna remissvar.I samarbete med AME harKommunfixarverksamhet startats. Enäldreguide har tagits fram ochinformationsbroschyrer finns på varjeverksamhet inom äldreomsorgen.Biståndshandläggarna informerar omkommunens verksamhet.Målet uppfyllt.Väntjänstorganisation har byggts upp isamarbete med frivilligorganisationer.Projektet ’Anhörigstöd i utveckling’ fortgårsom planerat. Anhörigstöd kan fås genomdemensteamet och stödpersonsverksamheten.Målet uppfyllt.I verksamheterna har man börjat arbeta efterbeteendeterapeutiska principer (KBT).En arbetsgrupp har tagit fram underlaginventerat framtida behov av boenden.Samarbete sker med Lokalförvaltarna ochandra externa parter kring planering för startav nytt boende.Målet uppfyllt.Värdegrundsdokument har ej tagits fram.Målet ej uppfyllt.Barnfolder om Barns Rätt –Målet uppfyllt.Mål - VON Åtaganden MåluppfyllelseKretsloppstänkande ska genomsyra allverksamhet (FÖ).Att redovisa verksamheternas kvalitet ochresursanvändning (FÖ).Att sjuktalen för våra anställda ska minskamed 3,5 % fr 1 jan -06 tom 31 dec -07(FÖ), att långtidssjuka (ö 60 dgr) blandvåra anställda ska minska med 10 % under-07, att upplevelsen av god hälsa ocharbetsmiljö ska ha ökat med 10 % fram tilldec -07 (FÖ), att förvaltningen ska vararökfri 2008 (FÖ).I samtliga verksamheter skallkretsloppstänkandet vara en naturlig del,exempelvis genom att cykla till brukare när detär möjligt, sopsortering m m.Månatlig ekonomisk uppföljning. Uppföljningav revisionsrapport fr hösten -06. Laps Careimplementeras i samtliga hemtjänstgrupper.Vårdtyngdsmätningar inom äldreomsorgen.Utveckling av internkontrollplanen. Databas förstyrdokument skapas.Att arbeta enl beslutad hälsoplan.BBIC har implementerats i verksamheten.Målet uppfyllt.En handlingsplan för kommunaltuppföljningsansvar för ungdomar 16-20 århar framarbetats tillsammans med UAF, AFoch AME. Metodråd är inrättat.Drop-In har fortgått under 2007.Målet uppfyllt.Tjänstecyklar är inköpta tillhemtjänstgrupperna i syfte att minskabilåkandet.Källsortering sker där det är möjligt.Målet delvis uppfyllt.Ekonomisk uppföljning sker månatligen isamtliga verksamheter..Vårdtyngdsmätningar månatligen inomäldreomsorgen. Ledningssystem underuppbyggnad. Förvaltningen representerad iarbetsgrupp kring databas för styrdokument.Implementeringen av Laps Care klar.Målet delvis uppfyllt.Antalet sjuktimmar ö 60 dgr har minskat mednära 20 % under året.Sluta-röka-grupper har erbjudits anställda.Möjlighet till friskvård finns både på ochutanför arbetstid. De flesta arbetsplatser hargenomfört Hälsospåret.Arbetet fortgår enl hälsoplanen.Målet delvis uppfyllt.75

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENUtvecklingstendenserIndivid- och familjeomsorgVerksamheten är mycket svårplanerad.Förändringar i ersättningssystemen, skärptaregelverk och neddragningar hos andramyndigheter och vårdgivare i kombination med dethårdnande samhällsklimatet får återverkningarinom socialtjänstens område, inte minst förkostnadsutvecklingen för försörjningsstöd ochplaceringar. Många uppgifter kan IFO bara lösatillsammans med andra. En stor och viktig uppgiftär att fortsätta arbetet med att bygga upp samverkani ett tidigt skede internt i kommunen och även medexterna samverkanspartners för att uppnå entillgängligare verksamhet samt att förebyggasociala problem. Antalet placeringar på institutionhar ökat de senaste åren. Verksamheten försökerbygga upp öppenvårdslösningar på hemmaplan.Omsorg om funktionshindradeRegeringen har föreslagit införande av en nyvårdform – öppen psykiatrisk tvångsvård – därboende och sysselsättning åligger kommunerna. Vivet dock i nuläget inte hur många personer som kankomma att omfattas av insatser om beslut tas ienlighet med förslaget och således ej heller omvilka ekonomiska konsekvenser detta kan kommaatt få. Boendestödsverksamheten för psykisktfunktionshindrade behöver förstärkas och ett arbetei syfte att samordna verksamheten med IFO:sboendestöd pågår som en del i det.Verksamheten som helhet är svårplanerad.Förändringar kan ske snabbt och att anpassa detbefintliga utbudet till behoven kan vara svårt attgöra i samma takt. En ny insats som förvaltningenfår uppdraget att finansiera ärheldygnsinackordering för funktionshindrade närgymnasiesärskola beviljas i annan kommun.Det finns stora kompetensutvecklingsbehov inomdetta område.Omsorg om äldreGruppen äldre, d v s från 65 år och äldre, kommeratt öka under de närmaste åren. Vanligen är detgruppen äldre äldre, d v s 80 år och äldre, somförvaltningen möter och därmed finns en tidsperiodför att planera för denna ökade numerär. I Sala ökarantalet personer som är i behov av omfattandetillsyns- och omvårdnadsinsatser från kommunenoch av mer kvalificerad medicinsk vård. Dettagäller inom såväl särskilt som ordinärt boendevilket i sin tur ställer ökade krav påkompetensutveckling - och personalförsörjning.En länsövergripande utredning kommer attgenomföras under 2008 i syfte att se övermöjligheterna till ett eventuellt övertagande avhemsjukvården. För att rusta oss inför dennaförändring kommer bl a utbildningsnivån att höjasgenom att t ex ha undersköterskeutbildning somlägsta utbildningsnivå vid rekrytering.Kommunstyrelsen har efter initiativ från Vård- ochomsorgsnämnden beslutat tillskriva Landstinget omatt utreda möjligheterna och konsekvenserna av ettgemensamt huvudmannaskap med mandat ochansvar för verkställighet av all vård och omsorg isamhällets regi i Sala.Det nationella systemet för Öppna jämförelser harpåbörjats där kvalitet, kostnader och effektivitetredovisas. Öppna jämförelser kommer med allsannolikhet att innebära krav på ytterligareutveckling. Som ett led i detta har förvaltningenpåbörjat ett arbete med att tillskapa ett samlatledningssystem för kvalitetssäkring. Regeringen harockså tillsatt en utredning i syfte att ta fram ettförslag till en värdighetsgaranti.Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Bokslut 2006 Budget 2007 Redov 2007Sjuktimmar, totalt 129 604 115 416 82 330 98 477- varav tim ö 60 dgr sjukfrånvaro* 99 735 83 573 - 67 628- varav andel långtidssjukskrivna* 77 % 72,4 % - 68,7 %Försörjningsstöd, nettokostnad tkr 17 378 15 051 16 500 15 345- antal bidragshushåll 682 686 630 598Placeringar institution, antal 62 71 - 89Bruttokostnad per/inv, kr- LSS-verksamhet 2 662 2 784 2 973 2 977- Psykiatri 436 442 422 496- Särskilt boende inkl korttidsbo, SoL 5 402 5 447 5 412 5 659- Ordinärt boende, SoL 1 400 1 487 1 605 1 519LSS-biståndsutredningar slutförda inom 2månader, andel- 71 % 100 % 59 %76

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENVerksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Bokslut 2006 Budget 2007 Redov 2007SoL-biståndsutredningar slutförda inom 2månader, andelFärdtjänst och riksfärdtjänst- 100 % 100 % 94 %- antal enkelresor 18 021 18 961 18 000 16 839* Uppgifter hämtade från Cognos Upfront, rapport hälsotal_60d_NY.InvesteringarAv årets anslag avsatt till arbetstekniskahjälpmedel/möbler har bl a köpts sängar, madrasser,duschstolar på hjul, gåstöd, höj- och sänkbaraskrivbord, arbetsstolar, mobila lyftar och taklyftar.Cyklar har inköpts till hemtjänstgrupper.77

SALA KOMMUNBesöksadress Stora Torget 1 B, Postadress Box 304 73325 SALATelefon 0224 – 550 00 vx Telefax 0224 - 18850