Skultuna kommundelsnämnd verksamhetsberättelse ... - Västerås stad

OrganisationKommundelsnämndFörvaltningschefStabBoenden:SkogsgårdsvägenAluminiumvägenHöstvägenVerksamhet:ÅttanshÅppenHemsjukvårdIshockeyhallKonstgräsplanGräsplanSkultunabadetTeknisk närserviceLekparkerGator - SnöröjningHemtjänstenSolglimtensdemensboendeBoendestödLedsagarserviceMattjänstDagvårdsplatsSkogsgårdenRomfartunaTrankärretTibbleÖppen förskolaFamiljecentrumVallonensservicehusÅlderdomshemKorttidsplatsTrygghetsLarmMötesplatsTibbleskolanRomfartuna skolaÅr F-4FritidshemPersboskolan5-9GymnasieenhetenFolk- och skolbibliotekFritidsgårdUppdragSkultunaKommundeli samverkan5

Bärbara datorer och iPadsEtt trådlöst nätverk har installerats påTibbleskolan och all personal inomenheten har nu tillgång till bärbaradatorer, vilket underlättar arbetet förvar och en. Romfartuna skola arbetarännu så länge via en vanlig router iväntan på trådlöst nätverk. Vi haräven köpt in ett antal iPads för attpröva olika träningsprogram, blandannat i matematik och svenska.FörskolanFörskolans enhet består av tre förskolori Skultuna tätort och en förskolai Romfartuna. Förskolan har haft ettsnitt på 225 inskrivna barn under2012.Förskolorna och skolorna har engemensam vision som genomsyrasav ett positivt förhållningssätt. Vi ären kommunikativ organisation somfrämjar lärande genom kunskap,personlig och social utveckling. Lekenligger till grund för all verksamhet,förskolans ledord är lek – lust – lärande.På förskolans enhet arbetar 20förskollärare och 20 barnskötare. Fembarnskötare studerar på distans tillförskollärare.Utveckling• IT-fortbildning genom PIM (praktiskIT- och mediekompetens).• Vidarutveckling av Smart Boardteknikensom finns på fyra av förskolansavdelningar.• Utveckling av iPad i den pedagogiskaverksamheten med barnen.Samtliga avdelningar på förskolornahar iPads.• Coachning – samtliga medarbetarehar en egen coach för att utvecklasitt pedagogiska arbete med barnen.• Romfartuna förskola utvecklar sininriktning till ute/natur förskola.• Förskolan har fått en ny matematikplansom är under implementering.Planen är framtagen i samverkanmed övriga förskolor och matematikutvecklarei Västerås stad.Den nya grillkåtan vid Romfartuna förskola.• Samtliga förskolor är fortsatt certifieradegenom Grön flagg.• Röda-tråden-arbetet mellan förskolanoch skolorna fortsätter medfokus på matematik och lärarcoachning.• 35 medarbetare har utbildning istödtecken, fortsatt arbete pågår.• Steg2utbildning i ICDP (evidensbaseratvägledande samspelsprogram)genomförs.Persboskolan år 5-9Resultat för år 5Alla elever i år 5 når målen för NO.Måluppfyllelsen i matematik är denhögsta för den mätbara perioden2009-2012 med 96,2 procent. Ävenämnet idrott och hälsa visar på ettmarkant förbättrat resultat, från 74,5till 94,4 år 2012.I skolans egen analys för de förbättraderesultaten lyfts fram attskolan tagit fram en handlingsplan imatematik och implementerat dennasamt genomfört ”matematiken ifokus”-projekt på våra tre skolor samtförskolorna.I ämnet idrott och hälsa har detgenomförts simskola med eleverna ide högre årskurserna, någonting somtidigare inte följts upp efter år 3 ochlegat bakom sämre resultat tidigare år.Slöjd är det ämne där flest eleverinte klarar kunskapskraven. 44 av 54elever når inte kunskapskraven. Dettaresultat är inte utmärkande mottidigare år. Skolan har under 2012lagt om ämnet slöjd från textil- ochträslöjd till ämnet slöjd med fördjupningi år 9, med förhoppning omhögre måluppfyllelse längre fram.Resultat för år 9Andelen elever med gymnasiebehörighetär 96,3 procent. Detta ärPersboskolans bästa resultat så långt.Andel elever som nått alla målen är7

PersboskolanAndel (%) elever i år 5 som nått måleni alla ämnen 2010-201210080604020Andel (%) elever i år 9 som nått måleni alla ämnen 2007-201210080604020Genomsnittligt meritvärdei år 9 2007-201222021020019018017002010201120120200720082009201020112012160200720082009201020112012Helhetsomdöme 2012Andel (%) som är nöjda6050403020100SkultunaEleverÅr 5VästeråsEleverÖvrigautförareÅr 885,6 procent, vilket även det är vårthögsta resultat. Det genomsnittligameritvärdet för år 9 var 212,3 poäng.Resultatet här ger oss en fjärdeplatsbland övriga tolv kommunala skolor iVästerås.I skolans egen analys lyfts fram att iden aktuella årskursen så skapades enanda där det var okej att lägga tid påskolarbetet. Många samtal och nya rutinerför vad som händer efter Persbogenomfördes också tillsammans medframförallt studie- och yrkesvägledaren.Vi kommer under detta läsår attta fram nya rutiner för hur detta drivoch denna anda kan skapas tidigare påskolan. Tanken är att det ska vara okejatt jobba mot högre betyg tidigare, vilketvi vill ska bli en rådande uppfattningbland våra elever.Vi kan också se att det finns enstor andel elever med åtgärdsprogrami år 9. Det betyder att de åtgärder somsatts in till stor del fungerat. Vi troräven att vi behöver förankra och hållafast vid hur vi arbetar med elever ibehov av stöd och ytterligare utveckladetta arbete utifrån Lgr 11.Resultaten för år 9 är också måluppfyllelse/åtagandeni strategiskplan.Resultaten har förbättrats ocksåför gymnasiebehörigheten, vilket harredovisats i den totala årsredovisningenav strategisk plan. Mätningenavseende andel elever som uppnår ettmeritvärde på minst 250 poäng harinte redovisats tidigare, varför ingenjämförelse till tidigare år finns.Trygghet och trivselVad gäller trivsel och trygghet utifrånPedagogiska nämndernas enkät så ärresultatet lägre än övriga staden i år5 och betydligt högre i år 8. Detta ärett mönster som vi känner igen sedantidigare. Våra femmor har gått enkort tag på skolan med nya lärare ochklasskamrater när denna genomförs.Våra elever i år 5 har egna hemklassrummen mycket av sin undervisningi andra salar och med andra ämneslärare.I skolans egen analys ochuppföljning upplever flera av elevernai år 5 detta som en otrygghet. Underläsåret fortsätter vi vårt arbete med”Here 4U junior”, som syftar till attarbeta mot kränkande behandlingoch mobbning tillsammans medelever från årskursen.Framåtblick PersboskolanSkolan har tillgång till logoped,skolpsykolog, skolbibliotek, specialpedagogoch ämnesbehöriga lärare.Vi står rustade inför att möta uppLgr 11 och lägger särskild vikt pådet entreprenöriella lärandet och attlåta eleverna själva vara medvetnaoch förstå målen för de olika betygskriteriernai våra ämnen. Elevernaskunskapsutveckling och lärande äri centrum. Värdegrundsarbetet liggerfortsatt högt som ett prioriteratområde för att genom en trygg miljöockså skapa förutsättningar för engagemang,nyfikenhet och intresse församverkan.8

Vård och omsorgÄldreomsorgSom en start i arbetet med att implementeraden nationella värdegrundeni omvårdnadsarbetet har alla medarbetarepå Vallonen och Solglimtengenomgått en utbildning i salutogentförhållningssätt.Kommande år fortsätter värdegrundsarbetetmed ”Värdigt livoch välbefinnande”. Utbildningskonceptetbygger på föreläsningaroch praktiska övningar, och harsin utgångspunkt i Socialstyrelsensriktlinjer för hur den nationellavärdegrunden ska implementeras iäldreomsorgen.För att förstärka kompetensenbland medarbetare på hemtjänsten,som i sitt arbete kommer ikontakt med personer med psykisksjukdom och/eller psykisk funktionsnedsättning,har vi påbörjat enutbildning med projektpengar frånSocialstyrelsen. Utbildningen sker påarbetstid och avslutas under våren2013.För att fortsätta vara en certifieradpraktikarbetsplats inom vård ochomsorgscollege har ett antal undersköterskorgenomgått den handledarutbildningsom krävs. Behovet avpraktikplatser har ökat i takt med attfler utbildningsföretag tillkommit.Vallonens mötesplatsMötesplatsen är ett betydelsefulltkomplement till den dagliga vårdennär kost, motion, fysiska aktiviteteroch social samvaro blivit en allt viktigaredel av utbudet.Mötesplatsens arbete med friskvårdoch folkhälsa möjliggör att våra äldre,som besöker mötesplatsen, får enökad livskvalitet genom att fokuserapå det friska, bevara och förbättra defunktioner som finns kvar och ge enmeningsfull samvaro och sysselsättningtillsammans med andra. På mötesplatsenhar en grupp äldre träffatsför att lära sig använda surfplattor,iPads, i syfte att kunna kommuniceramed varandra på ett nytt sätt.Verksamheten baseras på hälsansfyra hörnstenar: fysisk aktivitet, godamatvanor, bra sociala relationer samtkänslan av upplevd meningsfullhet.Antalet aktivitetstillfällen/besökarehar ökat det senaste året, där promenaderoch utevistelse varit en positivdel.FramåtblickFör att förbli en attraktiv arbetsgivareställs stora krav på kompetensutveckling,rätten till heltid och en aktivmarknadsföring av vårdsektorn.Med hjälp av befintlig och kommandeteknik, e-hemtjänst för äldre,kommer en säkrare och tryggare hemtjänstkunna erbjudas, vilket kommeratt underlätta vardagen och självständighetenför våra brukare.Med hjälp av ny teknik kommerdet att vara möjligt att kommunicerapå andra sätt än tidigare. Tv/filmkursvia projektet VIKTiG (Västerås IKT igemenskap) och Öppna kanalen fortsätterunder 2013.Äldrenämnden planerar i samverkanmed Mimer och kommundelsförvaltningenen utbyggnad/tillbyggnadav Vallonen, för att utöka antaletplatser och effektivisera befintlig verksamhet,samt att ersätta Solglimtenmed ett modernt och anpassat vårdochomsorgsboende för personer meddemenssjukdom. Inflyttning är planeradtill hösten 2015.Hemtjänsten, EFFEKTMÅL OCH STYRTAL (%)2010 2011 2012Bemötande 100 100 86,7Delaktighet 96 98 85,7Trygghet 98 100 88,6Helhetsomdöme 96 100 93,3vallonen, EFFEKTMÅL OCH STYRTAL (%)2010 2011 2012Bemötande 100 100 88,2Delaktighet 100 87 78,1Trygghet 97 97 84,4Helhetsomdöme 97 100 100Solglimten, EFFEKTMÅL OCH STYRTAL (%)2010 2011 2012Bemötande 100 100 88,9Delaktighet 78 100 88,9Trygghet 100 100 88,9Helhetsomdöme 100 100 100Eftersom äldrenämnden inför år 2012 har gått övertill mål och indikatorer har nya frågor utarbetatsutifrån dessa indikatorer. Samtidigt har även stabenbeslutat att ändra svarsskalan i årets mätning. Imåluppfyllelse för år 2012 redovisas svarsalternativenutifrån en tiogradig skala jämfört med tidigare årsfemgradiga skala. Detta medför att resultaten frånårets brukarenkät inte kommer att vara jämförbarmed tidigare års undersökningar.Skultuna hemtjänst.9

Stöd och serviceBrukarenkät, daglig verksamhet2010 2011 2012Bemötande 100 100* 100*Delaktighet 72,7 100 100*Trygghet 90,9 100 100Kontinuitet 100 100 100Innehåll 100 100 100Helhet 100 100 100* Ny beräkning från och med 2012Brukarenkät, boende2010 2011 2012Bemötande 95,5 100 100*Delaktighet 100 100 90*Trygghet 95,5 93,9 100Kontinuitet 100 96,7 94,4Helhet 100 100 100* Ny beräkning från och med 2012Jourtelefoni2011 2012Antal samtal 1 390 1 696Samtalstid (tim) 439,5 507,4Kvinnor* 469 886Män* 562 543* Ny beräkning från och med 2011-03-01hemsjukvård skultuna2012Antal timmar* 243Antal besök* 316* Ny beräkning från och med 2012-09-01Daglig verksamhet, LSS –KopparbruketPlatsantalet har utökats och nuresulterat i 14 deltagare. Lokalernahar utökats för att kunna skapa individuellaarbetsplatser. Meningsfullaarbetsuppgifter är ständigt i fokus,vilket bidrar till att en variation ochen ständig utveckling av arbetsuppgifternapågår.Enheten utför idag tjänster tillkommundelstjänsten, till exempelinternposten, tvätt av arbetskläder,legoarbeten och så vidare. Under åretutvecklades ett samarbete med Vafabsom innebar att verksamheten kundeöppna shÅppen, en återvinningsbutik.En insamlingscontainer finns på återbruketi Skultuna där man kan lämnaföremål som kan säljas i shÅppen.Teman som vi har arbetat med underåret:• Information om hur vårt sätt attleva, vår livsstil påverkar jordensmångfald. Vi har ett gemensamtansvar att bevara unika ekosystem.• Världsnaturfondens arbete.• Minska hållbar konsumtion genomåteranvändning av avfall.• Samhällsnytta, lokalt och globalt.• Utökat IT-stöd genom användandeav iPads, som hittills använts tillpedagogiska spel samt lättläst info.JourtelefoniJourtelefoniverksamheten vänder sigtill personer med psykiska funktionsnedsättningarboende i Västerås stad.Nattpersonalen på Aluminiumvägensgruppboenden utför denna tjänst.Antalet samtal ökade med 22 procentjämfört med motsvarande period ifjol.Boende, LSS – HöstvägenochAluminiumvägensgruppboendenI bostäderna har vi arbetet utifrånbetydelsen av kunskap om friskfaktorersom kost, motion, social samvaro,sömn med mera. Det är ett integreratsätt att arbeta utifrån den individuellagenomförandeplanen.Boende, SoL –SkogsgårdsvägensgruppboendeAlla boende har flyttat in. Personalenhar arbetat tillsammans medde boende för att de ska finna sigtillrätta i den nya bostaden. Eninventering av behov gällande kognitivahjälpmedel har genomförts. Ettviktigt dokument har varit genomförandeplanen,vilken man tillsammansutgår ifrån.Mötesplats – Träffpunkt ÅttanTräffpunkten är tillgänglig förpersoner med psykiska funktionsnedsättningarsom behöver/vill brytasin isolering och som bor i Skultuna.Besökarna kan variera i antal, menbesökarantalet har varit 14 personer.Samarbete sker med hemtjänst ochMimer. Uppsökandeverksamhet skerkontinuerligt.HemsjukvårdDen första september 2012 tog kommunernai Västmanland över ansvaretför hemsjukvården från landstinget.Skultuna komundelstjänst är en avtvå godkända leverantörer av hemsjukvårdi Västerås stad. Ansvaretgäller för hälso- och sjukvårdsuppgifteri hemmet inom primärvårdensoch specialistsjukvårdens uppdragoch som utförs upp till och medsjuksköterske-, arbetsterapeut- ochsjukgymnastnivå.Återvinningsbutiken shÅppen är ett samarbetemellan Skultuna kommundelstjänst och VafabMiljö.Butiken drivs av Daglig verksamhet KopparbruketStöd och Service.10

Ansvaret gäller:• personer 18 år och uppåt• alla patienter som vårdcentralenansvarar för, oavsett diagnos• hela dygnet, årets alla dagar bådeakuta och planerade besök.I kommundelstjänstens hemsjukvårdarbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuteroch sjukgymnaster.Under perioden 1 september tilloch med 31 december utfördes 238hemsjukvårdstimmar.SamhällsnyttaMedarbetarnas uppdrag i Skultunakommundelstjänst är att bidra tillsamhällsnytta. Våra kunder har rättatt förvänta sig samhällsnytta för sigsjälva och samhället. Kunderna ska,om de önskar och vill, ges möjlighetatt själva kunna bidra till samhällsnyttan.Vi är förutseende och serframåt med ett nytt sätt att tänka ochförhålla oss till vår omvärld.MedarbetareAlla medarbetare har under 2012genomgått grundutbildning i Ettsjälvständigt liv, ESL. Samtligamedarbetare har varit på studiebesöki San Patrignano, som är en rehabiliteringsanläggningoch ett behandlingskollektivför personer medmissbruksproblematik. Detta i syfteatt möta våra brukares behov.Vi har brukare med missbruksproblematiki kombination med andrafunktionsnedsättningar.Medarbetarna fick en inblick i hursysselsättning, meningsfulla arbetsuppgifter,samarbete och strukturkan hjälpa en människa att värderasig själv och andra med respekt samtbygga självkänsla och empati.Framåtblick 2013Fortsätta att arbeta utifrån uppdragetatt bidra till samhällsnytta. Vårakunder har rätt att förvänta sig samhällsnyttaför sig själva och samhället.Utveckling av verksamheten är ochska vara en ständig process.Gällande medarbetarna så behöverspetskompetensen kontinuerligt tillföras.Under 2013 är planeringsdagarinlagda i den lokala arbetsplanenmed fördjupning i kognitiva beteendeterapeutiskateorier. Utveckling avverksamhetens ledningssystem försystematiskt kvalitetsarbete och utvecklingav den dagliga verksamhetengällande ”riktiga jobb”. Utvecklingenav metoder för mätning av kvalitetoch kvantitet är också viktig.11

Teknik och fritidNya omklädningsrumOmklädningsrumsbygget är i fullgång på idrottsplatsen och beräknasvara färdigt till slutet på mars.Lokalen är 965 kvadratmeter storoch inrymmer tolv omklädningsrum,varav åtta för fotboll och fyra störreför ishockey.Alla omklädningsrum har tillhörandeförråd. Ytterligare förrådsdelarför de övriga verksamheterna kommeratt finnas.Dessutom kommer det att finnasett föreningsdrivet café samtarbetsplatser för Teknik och fritidspersonal.Omklädningsbyggnaden invigs undervåren och Skultuna IS fyller 100år i april.SäkerhetsarbeteEtt säkerhetsarbete med jämnare ochnyasfalterade trottoarer har utförts i deområden där flest äldre är bosatta ochdär gatorna har hög trafikintensitet.Det gäller Vallonvägen 16-20, Karl IX:sväg samt utanför Ica och Brukshotellet.Belysningen har också förstärktspå cykelbanan på Prästgärdet. MedMimer som samarbetspartner harlekparken vid Gäddströmsvägen, mittemot Brukshotellet, fått belysning.Fler lekplatserEn ny central lekplats har byggtsutanför biblioteket. Den har blivitflitigt använd av Skultunabarnen. Deväntande skolbussbarnen från Harakeroch Romfartuna har uppskattatlekparken, där det finns möjligheteratt sitta på bänkar med bord. Detfinns planer på en komplettering avredskap med bland annat klätterredskap.FriluftsområdetFriluftsområdet har vuxit fram isamverkan med en arbetsgruppfrån idrottsföreningen och internt ikommundelstjänsten. Det har blandannat inneburit uppgrusad mark,utvidgning av belysning, uppställningav bodar, hälsospårets start/mål ochett utegym i nederkant av pulkabacken.Platsen för Parkourbanan är påbörjadoch beräknas stå klar våren 2013.Spåret på södra sidan har totalrenoveratsmed delvis ny dränering. Spårethar också planats ut vid den högstabacken och breddats till fyra meter,för att passa dagens skidåkning medskating.Fyra grillar med tillhörande sittbänkarhar monterats utefter spåret.ArbetsmiljöåtgärdEtt redskapsställ för alla större verktyg,bland annat skopor och gafflartill traktorerna, har köpts in menär ej monterat. Det frigör värdefullmarkyta.En varningslampa, som visar närismaskinen passerar, har monteratsvid infarten till ishallen.Den nya lekplatsen utanför biblioteket.12

Cykelpump är inköpt och levereradoch kommer att monteras utanförbiblioteket.Golfbanorna på badet har renoveratsunder försommaren.SnöutryckningarUnder året har det gjorts sex snöutryckningar,en på våren och fem idecember. Halkstopp har lagts ut pågator, vägar och trottoarer. Undervåren uppgick halkstoppen till 96 tonoch under hösten 46 ton. En förlängningav ett snöentreprenadavtal hargjorts under året.KvarnbackadagenDen 2 juni genomfördes Kvarnbackadageni de centrala delarna av Skultunai samverkan med bland annatLions, Svenska kyrkan och Mimer.Julmarknaden hölls den 16 decembermed Lions som huvudarrangör.FramåtblickParkeringarPå idrottsplatsen kommer parkeringenatt byggas om och eventuelltkommer vissa av de gamla omklädningsbyggnadernaatt rivas.Säkerhetsåtgärderna fortsätter medöversyn av asfaltsytor samt med belysningpå vissa mörka partier.Parkourbanan i anslutning till friluftsområdetfärdigställs i samverkanmed Skultuna IS.Informationsskylt för hela rekreationsområdetsätts upp under våren.Motions och vandringsleden, somsträcker sig från kyrkan till Sågdammenoch Svartåns våtmarker nere vidgamla järnvägsbron, görs mer tillgängligoch kompletteras med spänglaroch skyltar.Statistik för uthyrningen de senastetre åren (2010-2012) av idrottshallar,fotbollsplaner och hockeyplaner900720540SkultunabadetDet dåliga sommarvädret har inneburitatt det totala antalet bad harsjunkit från 11 349 år 2011 till 9 859år 2012. Antal sålda familjekort harsjunkit från 76 år 2011 till 56 år 2012.Simskolan har också haft ett lågt antalanmälda, 15 totalt och 13 som fullföljdeoch lärde sig simma. Simskolanläggs över på skolan och blir schemalagdför förskoleklasserna.3601800121086NaturgräsGA-hallenKonstgräsIshallenTibbleskolanSkultuna IS, antal verksamma lag20112011201020122011201020092008420FotbollInnebandyIshockeyBasketBadmintonGymnastikSkidor13

Kultur och förebyggandeöppna förskolans besöksstatistikför 2012månad Besökare Barn PapporJanuari 208 11 10Februari 334 181 13Mars 253 132 8April 274 149 6Maj 295 156 15Juni 125 85 4Juli - Stängt - - -Augusti 129 76 6September 389 223 17Oktober 413 238 41November 369 205 29December 54 31 3FritidsgårdenFritidsgården är en öppen frivilligverksamhet som riktar sig till barnoch ungdomar i åldern 12-18 år.Under året har även verksamheterbjudits till yngre vuxna mellan 18och 25 år.Aktiviteter, förutom de som bedrivspå gården, är utflykter medungdomarna till olika resmål ochgemensamma aktiviteter med andragårdar i Västerås.Under året har även verksamhetenför Persboskolans elever utökats ochomfattar rastverksamhet och eftermiddagsaktiviteter.FramåtblickUnder kommande år så kommeren minibuss att vara disponibelför fritidsgården, vilket öppnar förfler aktiviteter än tidigare. Ett närasamarbete med skolan när det gällerelevernas aktiviteter på eftermiddagarnaplaneras.Arbetet med att utveckla fritidsgårdensverksamhet fortsätter, blandannat för att behålla det höga resultatsom uppnåtts vad gäller nöjdhet medsåväl verksamhet som bemötande.BiblioteketSkultuna bibliotek är ett kombineratfolk- och skolbibliotek. Under 2012har det genomförts en workshop förlärare i sökteknik och med informationom bibliotekets hemsida. Läsprojektmed år 5 har genomförts.Biblioteket har ökat sin utlåningoch har nu en utlåningsautomatsamt att biblioteket gått över tillRFID-systemet vad gäller utlåning,vilket har underlättat arbetet mycket.Facebook har visat sig fungera brasom dialogbaserad media.Under året har arbetet med barnaktiviteterockså varit i fokus där vibland annat har bjudit in till sångoch föreställningar för barn.FramåtblickBiblioteket kommer under året attskaffa sig rättigheter att kunna låna utfilm. Vi har fått ett utökat anslag föratt kunna köpa in spelfilm, i förstahand barnfilm. Detta kan locka inhelt nya låntagargrupper.Vi kommer att ha riktade insatsertill barn för att uppmuntra tillläsning. Speciella insatser för attfokusera på pojkars minskade läsningkommer att genomföras.Under våren kommer biblioteketuppmärksamma att Emil i Lönnebergafyller 50 i år. Vi kommer också bjudain allmänheten till föreläsningar medmera på biblioteket.Verksamhet inom Skultunaöppna förskola 2012• Aktiviteter i Sala badhus femgånger.• Babyrytmik varje tisdag.• I juni gjorde vi en utflykt till Vallbyfriluftsmuseum med guidad rundvandringoch lunch i det gröna.• Vi har haft besök av Skultunaförskolor, förskolan Olympicaoch Åkesta förskola, de berättadeom sin verksamhet framförallt förförstagångsföräldrar. Apoteketspersonal informerade om bett ochsolskydd inför sommaren.• Barnloppis genomfördes i september.Många föräldrar sålde saker fören billig penning.• Julknytis i december. Mycket godmat och dans kring granen.• Julbak i december. Vi bakadepepparkakor och saffransbröd medbarn och föräldrar.• Vi har haft fyra spädbarnsmassagegruppermed fem-åtta föräldrar pergrupp.• Under året har vi haft två ICDPgrupper(vägledande samspel) medfyra-sex föräldrar.14

Verksamheter inom ramen förFamiljecentrums arbete• Internationell fest med mat, sångoch deltagare från olika länder.• Måndagsklubben med fyra träffarunder hösten 2012. Syftet är attmötas över åldersgränserna ochgöra något trevligt tillsammans.Fokus är gemenskap, möten,aktiviteter och kvällsmat till självkostnadspris.Alla träffar har varitmycket välbesökta och måndagsklubbenfortsätter år 2013.• Barnvagnsbio: under hösten har vierbjudit fyra tillfällen på fritidsgårdenför småbarnsföräldrar.• Sommarbussen vecka 26 och27: föräldrar och barn träffades,skapade, åt, sjöng och besökteEskilstuna djurpark. Bussarna varfulla båda veckorna. Vi fortsätter2013.• Skolavslutningskväll till GrönaLund för år 9 med syfte att erbjudaen rolig och drogfri aktivitet.• Barnpiloterna har träffats vid sextillfällen.• Unggruppen med representanterfrån bland annat familjecentrum,skola, polis, Mimer och Ica träffasfyra gånger per år för att hittamöjligheter att motverka våld, stöldoch negativa beteenden bland våraäldre barn och ungdomar.• Vi har för närvarande sju nattvandraresom rör sig ute på samhälletvid riskhelger såsom Valborg ochskolavslutning.• Familjevägledare/samordnare förfamiljecentrums verksamheteranställs i början av 2013.15

Kommundelsnämndens åtaganden enligt strategisk planÅrets resultatÅr 9betyg 2012Genomsnittligt meritvärde minst 250 p, % 27,7Genomsnittligt meritvärde 212,3Godkänt alla ämnen, % 85,2Gymnasiebehörighet, % 96,3Brukarenkät, daglig verksamhet2010 2011 2012Bemötande 100 100* 100*Delaktighet 72,7 100 100*Trygghet 90,9 100 100Kontinuitet 100 100 100Innehåll 100 100 100Helhet 100 100 100* Ny beräkning från och med 20122.1 i västerås ska alla ha möjlighetentill ett gott liv (utgångsläge vallonen)2011 2012Att antalet besökare på våramötesplatser ökar fokus påhälsofrämjande aktiviteter 8 498 12 3231.3 verksamheten ska kännetecknas avhög kvalitet och konstnadseffektivitet(utgångsläge vallonen)2011 2012Att nöjdheten gällande matensom serveras inom kommunaltfinansierade verksamheter ökar, % 93,8 73,7biblioteket som mötesplats 2012skultuna 2011 2012Utlån 39 452 39 621Utbud av litteratur, % 95 90Antal bokprat, st - 29Utställare, st - 20Bemötande, % 100 99Västerås ska ha Sveriges bästaskolaDe pedagogiska verksamheterna harutvecklat arbetet med undervisningoch elevers lärande genom att ge ettmer individuellt och struktureratstöd till eleverna. Eleverna har ocksåerbjudits kontinuerlig läxverkstadvarje vecka. Ett antal pedagoger harutbildats för att kunna bidra somlärarcoacher till sina kollegor. Tankenär att det ska leda till en utvecklingav undervisningen och därmed gagnaeleverna i deras lärande.Ett starkt och tydligt fokus på matematikoch teknik från förskola tillår 9 har inneburit en ökad måluppfyllelse.Allt utvecklingsarbete fortsättersom en ordinarie del i skolutvecklingen.Det som också utvecklats är enökad förväntan på elevernas resultat,vilket uttalas i direkt kommunikationoch i utvecklingssamtal och utvecklingsplaner.För att skapa stolthet hos elevernaöver den egna skolan har verksamhetenmarknadsförts och skolornahar samverkat med föreningar inomkommundelen. Here 4U är aktiv påPersboskolan sedan ett par år tillbakabåde med äldre och yngre elevgrupper.Västerås ska ha ettblomstrande näringslivÅtervinningsboden shÅppen i samverkanmed Vafab har medfört ytterligarearbetsuppgifter för personer medfunktionsnedsättning.Samverkan genomförs med föreningar,Västerfärnebo bygdecenter ochVattenrådet för Svartån.Västerås stads verksamheterska kännetecknasav hög kvalitet ochkostnadseffektivitetEffektiviteten när det gäller Persboskolanslokaler avslutades 2012med en total minskning med 1 227kvadratmeter.Samverkan med förtroenderåd ochpensionärsföreningar pågår kontinuerligt.Det har tyvärr inte fått till följdatt nöjdhetsgraden ökat med den matsom serverats, men det kan ocksåbero på ändringar i brukarenkäten.I Västerås ska alla hamöjlighet till ett gott livDe åtaganden som kommundelsnämndenhar arbetat med äraktiviteter för alla åldersgrupper därbiblioteket är en del.Västerås ska bli Sveriges bästamiljökommunKommundelsnämnden har efterbeslut till fastighetsnämnden lyftfram Skultuna ishockeyhall somlämplig för anläggande av en solcellspark.Kommundelsnämnden harsom mål att efter att solcellsparken äranlagd successivt övergå till användningav elbilar i verksamheten.Arbetet med tillgängligheten tillSågdammen har planerats och startat.Västeråsarna ska ha närhettill beslutsfattarna och kännasig delaktigaKommundelsnämnden har genomförtsammanträden i Romfartuna ochHaraker och har också öppet sammanträdevid varje ordinarie möte.Samverkan sker med företagarföreningen,kyrkan, vårdcentralenoch föreningar i kommundelen.16

Skateboardrampen utanför fritidsgården är en av satsningarna för att öka aktiviteterna för barn och ungdomar.Kreativitet, öppenhet ochtolerans ska prägla Västeråsstads verksamheter99,6 procent av alla medarbetarehar den arbetstid som de önskar. Ennyrekryterad medarbetare kunde intehelt få sin önskan om lägre sysselsättningsgradtillgodosedd efter attannonsering om en heltid genomförts.Stimulanspaket i samband medvidareutbildning/fortbildning utifrånverksamhetens behov har tagits framoch erbjuds. Under 2012 har detinneburit att ytterligare fyra barnskötarestartar utbildning till förskollärare2013.Andel medarbetare som fått relevantkompetensutveckling har ökatfrån 71 procent 2011 till 73 procent2012.I Västerås ska alla barnoch ungdomar ha godauppväxtvillkorKommundelsnämnden är informeradom ungdomsarbetslösheten i åldern18-24 årMöjligheter till ett ökat antal aktiviteterför barn och ungdomar harförverkligats.Det har inneburit satsningar påHere 4U, Måndagsklubben, skateramper,multisportarena, ungdomsverksamhetför 18-25-åringar, rastverksamhet,öppen verksamhet och ny centrallekpark. Samverkan fortsätter medidrottsföreningen, lokala Brå ochTrygg i Skultuna.besökare fritidsgårdenfritidsgården 2012Pojkar 1 794Flickor 1 146Totalt 2 940mötesplats 18-25 år maj 2012Pojkar 19Flickor 19Totalt 38mötesplats 18-25 år juni 2012Pojkar 22Flickor 14Totalt 36rastverksamheten 2012Pojkar 1 108Flickor 646Totalt 1 754öppen verksamhet åk 5-6 2012Pojkar 455Flickor 203Totalt 65817

Medarbetarbokslutanställda2011 2012Antal tillsvidareanställda 234 229- kvinnor 191 187- män 43 42Antal visstidsanställda 75 108- kvinnor 61 88- män 14 20Antal heltidsanställdatillsvidare och visstid 193 195Andel medarbetaremed önskad sysselsättningsgrad (%) 99 99,6Medelålder, år 46 47Andel tillsvidareanställdafödda utomlands (%) 13,2 13,2Kostnad övertid och mertid, kr 834 200 1 008 500Sjuklönekostnader, kr 1 141 400 1 437 200Totala lönekostnader, kr 97 568 900 101 869 900Obligatorisk sjukredovisningAlla anställningar (%) 2011 2012Vallonen 5,3 6,6Hemtjänsten Solglimten 9,3 8,7Stöd och Service 1,0 1,5Förvaltningsövergripande 1,2 0,2Förskolan 3,8 4,7Förskoleklass-år 4 4,1 4,8Persboskolan 3,2 6,4Teknik och Fritid 0,2 1,9Totalsumma förvaltning 4,7 5,3Alla medarbetare erbjöds att vara med i Blodomloppet.Medarbetare och hållbartarbetslivSkultuna kommundelsförvaltningbedriver ett aktivt arbete kring Hållbartarbetsliv för alla medarbetare.Det innebär att främjande, förebyggandeoch efterhjälpande arbetsmiljöochhälsoarbete bedrivs och följs upppå alla nivåer inom förvaltningen.Med hjälp av engagerade chefer,skyddsombud och hälsoinspiratörergenomförs aktiviteter på individ-,grupp- och organisationsnivå inomförvaltningen.MedarbetarundersökningDen årliga medarbetarundersökningenhar genomförts med syfte attutveckla en strukturerad och målmedvetenverksamhetsuppföljningav medarbetarskap och ledarskap.Glädjande är att 2012 års sammanlagdaresultat har ökat från organisationsindex70 år 2011 till 72 år 2012.Detta kan jämföras med resultatet förhela Västerås stad som år 2012 är 63.Styrkor som identifierats i undersökningenär bland annat attmedarbetarna upplever att det finnsen tydlighet samt en möjlighet att påverkabåde de individuella målen ochmålen för arbetsgruppen. Det finnstillgång till den information de behöver.De upplever att de utvecklas iarbetet, får möjlighet att använda sinkompetens i arbetet samt får tillräckligkompetensutveckling för att utförasina arbetsuppgifter.Undersökningen har även identifieratolika utvecklingsområdensåsom möjligheten att prioritera mellanarbetsuppgifter samt närmastechefens förmåga att planera verksamhetenoch följa upp kompetensutvecklingen.Liksom 2011 var nivåerna för stressur ett belastningsperspektiv för högaår 2012. Under 2013 kommer ettarbete att ske inom enheterna föratt analysera resultatet och behållaidentifierade styrkor samt ta framkonkreta kopplade aktiviteter för attförbättra resultatet.Medarbetarsamtal –kompetensutvecklingEn viktig del i medarbetarnaskompetensutveckling är regelbundnamedarbetarsamtal. Samtalet är ettviktigt verktyg för utveckling avverksamheten samt för medarbetarensutveckling. Samtalet utmynnar i enindividuell medarbetarplan med mål,aktiviteter och utvecklingsbehov.Medarbetarundersökningen visaratt 12 procent av förvaltningensmedarbetare inte har haft medarbetarsamtalde senaste tolv månaderna.Målet är naturligtvis att samtal skagenomföras med alla medarbetareunder 2013.HälsoprofilbedömningarUnder 2012 genomgick cirka hälftenav förvaltningens medarbetare hälsoprofilbedömningaroch den andrahalvan erbjuds detta under år 2013.Syftet med satsningen är att medvetandegörasambandet mellan livsstiloch hälsodata samt att inspireramedarbetarna att påverka sin hälsa irätt riktning.Förutom att medarbetarna upprättaren egen handlingsplan så ärdet även en kartläggning för att sehälsostatus för hela förvaltningen. Viförespråkar motion och som ett led idetta så erbjöds exempelvis alla medarbetareatt vara med i Blodomloppet2012.Framåtblick 2013Under 2013 ska vi arbeta för attstärka förvaltningens arbetsgivarvarumärkesamt öka förvaltningensinterna och externa kommunikation.Dessutom ska hälsoarbetet fortgå ochstärkas med ambitionen att sänkastressnivåerna samt sjukfrånvaron.För ett Hållbart arbetsliv krävsfrämjande, förebyggande och efterhjälpandearbete på alla nivåer inomorganisationen.18

Ekonomisk analysEkonomiskt resultatDet ekonomiska resultatet förSkultuna kommundelsnämnd 2012blev 4,6 Mkr. Förvaltningen har desenaste åren haft positiva resultat.Under 2012 har stora utvecklingsochförbättringsarbeten utförts iförvaltningen och arbetet fortsätterunder 2013. Förvaltningens övergripandearbete för en attraktivare kommundelhar utmynnat i en ny centrallekplats, skateboardramp utanförfritidsgården, hälsospår, utegym, förbättringsarbeteav motionsspåret medmera. En del av detta har finansieratsav den tilläggsbudget förvaltningenhar kunnat få i och med det positivaekonomiska resultat som blev 2011.Vi har även mött invånarnas önskanom bland annat ökad fritidssysselsättning.Dels en måndagsklubb öppenför alla åldrar med en rad olikaaktiviteter, dels sysselsättning förungdomar i åldrarna 18-24 två kvällari veckan på fritidsgården. Detta hargett ökade kostnader.AnslagsfinansieradverksamhetDe anslagsfinansierade verksamheterna,kommundelsnämnden,förvaltningsövergripande administration,bibliotek, Teknik och fritid,Familjecentrum och öppen förskola,fritidsgård, skolor och förskolor redovisaralla ett positivt resultat, 5,7 Mkr.Det största överskottet, 3,3 Mkr,ligger förvaltningsövergripande ochbestår av en buffert för svängningari barn- och elevantal som genererarintäkter till barnomsorg och skola årF-4. Det har även funnits en buffertför omställningskostnader och oförutseddakostnader, och dessa har inteanvänts i full utsträckning. Skola år5-9 har under året arbetat med att anpassakostnader till den ersättning defår enligt den ersättningsmodell somstaden använder.Beställd verksamhetDe beställda verksamheterna vård ochomsorg – förutom verksamhet förpsykiskt funktionshindrade – går medunderskott, tillsammans -1,1 Mkr.Servicehuset Vallonen har haft enpersonal mer nattetid, utifrån kravfrån beställarna på detta, och det harvarit svårt att få ekonomin i balans.Demensboendet Solglimten harmed få lägenheter (12 stycken), trevåningsplan, krav på ej obemannadevåningsplan och under 2012en stor omsättning på brukare haftett ekonomiskt svårt år, -1,3 Mkr.Demensboendet kommer att flyttastill den planerade nybyggnationen avservicehuset som ska stå klart hösten2015. Detta kan möjliggöra en ekonomii balans för verksamheten.Hemtjänsten har under 2012 haftmånga fler brukare och antalet tim-mar har ökat med 4 800 mot budget,vilket har gett en intäktsökning menäven ökade kostnader, framförallt personalkostnader.Resultatet för 2012blev -0,1 Mkr.Verksamheten för psykiskt funktionshindradegår med ett överskottpå drygt 0,7 Mkr. Anledningen tilldetta är bland annat att den personalsom arbetar i boendena följer medbrukarna till den dagliga verksamhetenoch fortsätter sitt arbete där medbrukarna. Det innebär att det inte behövsytterligare personal i den dagligaverksamheten. Ett stort fokus läggs påatt hitta olika och attraktiva arbetsuppgifteri den dagliga verksamhetenför våra brukare. Förutom arbetsuppgiftersom tvätt och posthantering harde under hösten öppnat en återvinningsbutik”shÅppen” i samarbetemed Vafab.19

Fem år i sammandragfem år i sammandrag, Tkr 2008 2009 2010 2011 2012Årets resultat -6 565 4 350 7 202 5 562 4 604Nettokostnad 169 465 94 350 89 698 89 638 92 696Investeringar 1 210 637 457 292 240Förskola - antal barn 212 208 199 202 222Fritidshem - antal barn 213 219 191 194 198Förskoleklass - antal barn 49 56 51 44 45Grundskola - antal elever 561 535 500 465 460Antal hemtjänstkunder eget boende 80 73 78 86 93Antal hemtjänsttimmar eget boende 28 502 23 624 27 953 31 227 35 989Antal hemtjänsttimmar servicehus 27 074 32 700 30 998 31 835 30 768Antal timmar hemsjukvård 1) 243Antal samtal Jourtelefoni 2) 1 390 1 696Biblioteket - antal boklån 40 770 36 219 39 561 39 452 39 621Skultunabadet - antal badande 12 782 16 754 16 638 11 350 9 8601)Hemsjukvården övertogs från Landstinget fr o m 2012-09-012)Jourtelefonin för psykiskt funktionshindrade startade 2011-03-0120

Ekonomisk översiktEkonomisk översikt, Tkr Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011Intäkter 63 626 56 144 66 592Kostnader -156 322 -153 444 -156 230Nettokostnader -92 696 -97 300 -89 638Kommunalskattemedel 97 300 97 300 95 200ÅRETS RESULTAT 4 604 0 5 562VERKSAMHETSREDOVISNINGutfall Utfall Utfall Budget AvvikelseNettokostnader, Tkr 2010 2011 2012 2012 2012Anslagsfinansierad verksamhetNämnden 662 724 817 900 83Förvaltningsövergripande/administration 907 1 290 792 4 125 3 333Bibliotek och kultur 1 501 1 844 1 852 1 873 21Teknik och fritid 7 146 7 613 10 913 11 161 248Familjecentrum, öppen förskola 1 113 873 807 1 113 306Fritidsgård 1 952 1 900 2 371 2 993 622Skultuna förskolor 21 840 22 018 26 204 26 712 508Tibble och Romfartuna skolor 22 391 22 304 22 070 21 900 -170Persboskolan 31 795 30 566 25 719 26 523 804Summa anslagsfinansierad verksamhet 89 307 89 132 91 545 97 300 5 755Beställd verksamhetVallonens servicehus 436 -250 424 0 -424Hemtjänsten 276 16 97 0 -97Solglimtens demensboende 373 683 1 266 0 -1 266Pers ass, ledsagn, avlösn -324 -25 65 0 -65Stöd och service -613 -803 -708 0 708Hemsjukvård 0 0 7 0 -7Socialtjänsten 243 885Summa beställd verksamhet 391 506 1 151 0 -1 151TOTALT 89 698 89 638 92 696 97 300 4 60421

Skultuna kommundelPostadress: Box 105, 726 20 SkultunaBesöksadress: Tibblevägen 1, SkultunagårdenTelefon: 021-39 38 00Fax: 021-39 38 10E-post: skultuna-kommundelstjanst@vasteras.sewww.skultunakommundel.seProduktion: Västerås stad Konsult och Service 835050 2013-0224