Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse

Verksamhetsplan 2010Plats för förändring

Syftet med verksamhetsplanenVerksamhetsplanen ska vara ett hjälpmedel för den interna styrningen. Verk¬samhetsplanenär ett uttryck för vad SiS väljer att prioritera 2010.Det är inte en fullständig översikt över samtliga arbetsuppgifter i myndigheten. Planentar framför allt upp de särskilda aktiviteter – utöver löpande arbete – som är planerade inomområden som SiS ledning särskilt prioriterar. Det gäller främst aktiviteter som bidrar till destrategiska målen. Det gäller också aktiviteter som syftar till att stärka intern styrning ochkontroll. Verksamhetsplanen kommer kontinuerligt att följas upp.SiS uppdragSiS utför sitt uppdrag enligt instruktionen (SFS 2007:1132).Vi bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. Isamverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattandepsykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk ochkriminalitet. Vi utför vård och behandling med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglasav hög tillgänglighet och rättssäkerhet.Med hög kvalitet menar vi att:– rättssäkerheten är hög– vården och behandlingen är baserad på kunskap– den enskilde får god omvårdnad– vården och behandlingen är jämställd– vården och behandlingen utformas i samverkan med varje individ och socialtjänsten.SiS Verksamhetsplan 20103

Vår visionVisionen ska vara en ledstjärna för verksamhetens inriktning och organisation på lång sikt.Vår vision Plats för förändring ger uttryck åt att SiS ska erbjuda en plats där ungdomar ochklienter ges goda förutsättningar för förändring.våra målStrategiska mål 2010–2012Vi visar goda resultatoch uppdragsgivareoch klienter ärnöjda.Vi ger bäst kunskapsbaseradvård ochbehandling.Vi har en tydlig ochstark roll i vårdkedjan.Vår organisation ärtydlig och ändamålsenlig.Vi har en gemensamvärdegrund.VerksamhetsmålUngdomsvård Sluten ungdomsvård MissbruksvårdAlla skolpliktiga ungdomar ska ha enfullständig skoldag.Alla icke skolpliktiga ungdomar skaerbjudas en fullständig skoldag.Avvikningarna ska minska.Ungdomshemmen ska ha kontrollöver sin kostnadsutveckling.Alla skolpliktiga ungdomar ska ha enfullständig skoldag.Alla icke skolpliktiga ungdomar skaerbjudas en fullständig skoldag.Alla ungdomar placerade längre tid äntvå månader ska erbjudas utredning.Avvikningarna ska minimeras.Alla klienter ska motiveras till vårdi annan form.Alla klienter ska vårdas i en drogfrimiljö.Alla klienter ska erbjudas en SiSutredning LVM.Avvikningarna ska minska.Gemensamma målEkonomi Säkerhet Miljö RättssäkerhetSiS ska ha en ekonomii balans.Alla institutioner ska ha ensäkerhet som är anpassad tilldess uppdrag och verksamhetoch som bygger på SiSsäkerhetsstruktur.Verksamheten ska stödjaen god miljö och en hållbarutveckling.Tillämpning och dokumentationav de särskildabefogenheterna ska varakorrekt.4 SiS Verksamhetsplan 2010

OmvärldKommunernas ekonomiska förutsättningar är den enskilt största faktor som påverkar antaletplaceringar hos SiS, inom såväl ungdomsvården som missbruksvården.Perioden fram till 2013 innebär stora ekonomiska utmaningar för kommunerna. Även omkonjunkturen förutsätts vända under 2010 kommer kraftigt höjda kostnader i försörjningsstödetatt finnas kvar, samtidigt som skatteunderlaget minskar. Först mot slutet av periodenberäknas skatteunderlaget växa i mer gynnsam takt.De stora ungdomskullarna har nått sin topp och kommande år minskar antalet tonåringarsom teoretiskt kan bli aktuella hos SiS. Det är svårt att bedöma om, och i så fall när, förändringenfår genomslag i efterfrågan. Andra demografiska faktorer som invandring och urbaniseringkan i ett längre perspektiv också påverka beläggningen.Antalet placeringar har varierat kraftigt under 2009. Kommunerna tycks i större omfattningefterfråga kortare och väl avgränsade placeringar.Även inom missbruksvården har efterfrågan varierat. Antalet missbrukare med heldygnsinsatshar minskat stadigt under 2000-talet. Samtidigt har mängden legalt förskrivna preparatför substitutionsbehandling ökat med cirka 15 procent per år.Missbruksutredningen som presenteras i slutet av 2010 och kan föreslå förändringar förtvångsvården av missbrukare.Antalet ungdomar som döms enligt LSU har de senaste åren varit stabilt. Vi kan förväntaoss flera diskussioner om fortsatta insatser efter avtjänat straff, i samband med att riksdagenkommer med ett betänkande om ungdomsbrott och när utredningen om kriminella gängbildningarpresenteras.En sammantagen bedömning pekar mot fortsatta variationer i antalet placeringar hos SiS.Skiftningarna är svåra att förutsäga. SiS och SiS målgrupper har blivit föremål för uppmärksamheti olika utredningar, som kan förändra förutsättningarna för myndigheten.SiS Verksamhetsplan 20105

Prioriterade områdenFör att stärka planeringen och styrningen av verksamheten har vi tagit fram en strategiskplan för åren 2010–2012. I nedanstående avsnitt redovisas de strategiska målen och prioriteradeaktiviteter för att nå dessa.RedOVisa resultatVi utför vårt uppdrag på ett tydligt och professionellt sätt. Vi har relevanta mått som visarvårt resultat och vi kommunicerar resultatet till våra viktigaste målgrupper och uppdragsgivare.SiS olika dokumentationssystem måste därför fånga relevanta mått som visarresultaten. Vårt klientadministrativa system KIA ska ska bli mer användarvänligt. En nystatistikportal, Qlickview, ska förbättra möjligheten att analysera SiS nyckeltal och kvalitetsindikatorer.Målet är att fler ska få tillgång till den statistik som behövs för den kontinuerligauppföljningen av verksamheten, men också att arbetet med att ta fram statistik till rapporterska bli mer effektivt.SiS behöver anpassa uppföljningen av vård och behandling inom institutionsvård för attmöjliggöra öppna jämförelser med motsvarande verksamheter med annan huvudman. Därförska vi identifiera vad som ska ingå i den öppna jämförelsen, hur den ska visas och hur deolika begreppen ska definieras.Prioriterade aktiviteter 2010– Samordna resultatredovisningen.– Säkerställa att våra olika system rapporterar relevanta mått.– Lyfta fram goda exempel från verksamheten och sprida dessa.Kunskapsbaserad vård och BEHandlingKlienter och ungdomar som kommer till SiS ska få tillgång till bästa möjliga vård ochbehandling utifrån sina behov. Därför ska vi säkerställa att vi använder bästa tillgängligavetenskapliga kunskap, att personalen har rätt kompetens och att brukarnas erfarenheteroch önskemål tillvaratas. Det ska ske genom kontinuerlig bevakning av forskning, fortsattutveckling av dokumentationen och genom kompetensutveckling. Uppföljningar och utvärderingarska användas som underlag för utveckling av vård och behandling.Prioriterade aktiviteter 2010– Genomföra utbildningar i bland annat evidensbaserade metoder, psykiatri, ochberoendelära.– Utveckla ett kvalitetsregister för ungdoms- och missbruksvården.– Arbeta fram en läroplattform för skolan.– En handbok om ätstörningar, en kunskapsöversikt om traumatisering och enkunskapsöversikt om bemötande vid hot och våld ska tas fram.– Ta fram ett internt nyhetsblad om nya forskningsarbeten samt arrangera seminarierom forskningsfrågor inom myndigheten.– Skolrådet och det medicinska rådet ska samordna kunskapsutvecklingen inomsina respektive områden.SiS Verksamhetsplan 2010 7

Gemensam värdegrundSiS ska arbeta fram och förankra en gemensam värdegrund som bygger förtroende. Vår internakultur ska kännetecknas av delaktighet, samhörighet och tillit till individens förmåga.Vi ska ha en tydlig, lyhörd och öppen kommunikation med respekt för alla individer ochkompetenser. Ett gott kunskapsklimat innebär att både gedigen yrkeskunskap, vetenskapoch nytänkande respekteras och används. Våra arbetssätt är rättssäkra. Vi ska utveckla chefer,medarbetare och den interna arbetsmiljön för att bli en attraktiv arbetsgivare.Prioriterade aktiviteter 2010– Formulera ett ramverk för SiS värdegrund och föreslå hur värdegrundsarbetetska arbetas fram.– Alla institutioner ska under året utifrån SiS gemensamma ramverk inledadiskussioner kring SiS gemensamma värdegrund.– Införa en plan för strategisk kompetensförsörjning.– Ta fram planer för strategisk ledarskapsutveckling och strategisk medarbetarskapsutveckling.– Fortsätta det påbörjade arbetet med rehabiliteringinsatser för att minskasjukfrånvaron.– Arbetsmiljöarbetet ska fortsätta utvecklas i enlighet med de förändringar avsamverkansformer och uppgiftsfördelning som genomfördes 2009.Miljö och säkerhetSiS ska fortsätta arbeta för att verksamheten ska stödja en god miljö och en hållbar utveckling.Minskad förbrukning av bränsle för resor och uppvärmning, och en ökad källsorteringska minska skadliga utsläpp.SiS uppdrag innebär att inskrivna ungdomar och klienter, personal och det omgivandesamhället utsätts för ett antal risker. Dessa risker kan leda till händelser som kan få allvarligakonsekvenser för såväl enskilda som grupper, och betydande negativa konsekvenser av såvälmateriell som ekonomisk art.Prioriterade aktiviteter 2010– Utveckla myndighetens säkerhetsarbete.– Revidera myndighetens miljöledningssystem.SiS Verksamhetsplan 2010 9

Bilaga 1 ResultatkontraktPlanering och uppföljning skapar förutsättningar för kontinuerlig utveckling av verksamheten.En regelbunden uppföljning gör det möjligt att uppmärksamma avvikelser och rättatill missförhållanden i tid. För att uppföljningen ska få genomslag krävs dialog och återkopplingkring resultatet. Resultatkontrakten ska skapa tydlighet och vara till hjälp i sambandmed dialog kring verksamhetens utfall. De innehåller överenskommelser kring deviktigaste prioriteringarna i verksamheten under 2010. Resultatkontrakten ska följas upp tregånger per år, varav två gånger i samband med regionala och avdelningsvisa (HK) dialoger.Anm. Samtliga belopp anges i tkr (om inte annat anges).Platser inom ungdomsvårdenUngdomsvård/Sluten ungdomsvårdPlatserFlickorTotalt Behandling Akut/utredning*)PojkarFlickor/pojkarÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringNorra regionen 60 35 25 0 10 50 34 10 24 26 (16) 0 26 0Mälardalsregionen 130 31 99 0 14 116 58 14 44 72 (33) 0 72 -10Västra regionen 177 46 111 20 36 141 117 25 92 60 (10) 11 49 0Södra regionen 208 75 120 13 42 166 131 38 93 77 (10) 4 73 -10Summa ungdomsvård 575 187 355 33 102 473 340 87 253 235 (69) 15 220 -20Norra regionen 8 2 6 0 0 8 6 0 6 2 0 2 0Mälardalsregionen 34 0 34 0 8 26 25 8 17 9 0 9 0Västra regionen 18 0 18 0 0 18 12 0 12 6 0 6 0Södra regionen 8 0 8 0 2 6 6 2 4 2 0 2 0Summa slutenungdomsvård 68 2 66 0 10 58 49 10 39 19 0 19 0Totalt ungdomsvård SiS 643 189 421 33 112 531 389 97 292 254 (69) 15 239 -20*) Platser inom parentes avser utredningsplatser10SiS Verksamhetsplan 2010

Platser inom missbruksvårdenTotaltIntagningMotivation/behandlingMissbruksvårdPlatserKvinnorMänKvinnor/mänÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringNorra regionen 109 46 52 11 37 72 23 0 23 86 37 49 -4Mälardalsregionen 104 34 70 0 52 52 34 12 22 70 40 30 -5Västra regionen 23 0 23 0 3 20 10 0 10 13 3 10 0Södra regionen 84 29 55 0 40 44 15 0 15 69 40 29 0Summa missbruksvård 320 109 200 11 132 188 82 12 70 238 120 118 -9Norra regionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19Summa vård enligt27 § LVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19Totalt missbruksvård SiS 320 109 200 11 132 188 82 12 70 238 120 118 -28SiS Verksamhetsplan 2010 11

Norra regionen (18100)Regionchef: Robert StenbomUngdomsvården bedrivs vid enheterna Bergsmansgården, Granhult, Johannisberg, Sävastgårdenoch Vemyra. Den slutna ungdomsvården bedrivs på Johannisberg och Vemyra. Missbruksvårdenbedrivs på Renforsen, Rällsögården, Älvgården och Runnagården. Under åretavslutas uppdraget att bedriva TNE-verksamhet på uppdrag av kommunerna i Jämtlandslän.Regionkontoret ska styra, leda, utveckla och organisera verksamheten inom regionensområde för kvalitetssäkring och optimerat resursutnyttjande. Detta sker genom aktiviteterenligt årscykeln. Regionkontoret ska både internt och externt verka för att SiS vision, verksamhetsidéstrategiska mål, strategier och handlingsplaner är väl kända. Regionkontoretska följa upp och analysera socialtjänstens efterfrågan för att kunna erbjuda ett väl matchatvård- och behandlingsutbud.SiS mål Regionkontorets prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010EkonomiEkonomi i balans ska nås genom månatliga avstämningar ochåtgärder för uppföljning.Socialtjänstdialoger för att tillgodose socialtjänstens behovoch efterfrågan.Arbeta för att samtliga institutioner i regionen får tillgångtill videokonferensanläggning så att onödigt resande minimeras.Regionen håller kostnadsramen.Beläggning minst 88 %.Vår organisation ärtydlig och ändamålsenligRättssäkerhetGenomföra en ny ledningsorganisation för hälso- ochsjukvårdsverksamheten genom att ta fram strategiska styrdokument,utse verksamhetschefer, skapa en struktur försystematisk uppföljning.Införa hälso- och sjukvårdssystemet Safedoc.Genomföra en ny ledningsorganisation för skolverksamhetengenom att ta fram strategiska styrdokument,säkerställa pedagogisk kompetens, skapa en struktur försystematisk uppföljning.Införa skolsystemet ADELA.Optimera formerna för verksamhetsdialogerna och genomförasystematiska tertiala avstämningar.Pådriva utvecklingen av relevanta nyckeltal.Kollegiegranskning för kompetensutveckling och utbildningav beslutsfattare för att förbättra dokumentationen som ettled i arbetet med att säkerställa att de särskilda befogenheternatillämpas korrekt.Genomföra relevanta utbildningsinsatser för beslutsfattare.Systematisk och kontinuerlig uppföljning av dokumentationi behandlingsjournaler och klientadministrativa system.Hälso- och sjukvårdsverksamheteni enlighet med Socialstyrelsensråd riktlinjer.Skolverksamhet i enlighet medSiS råd och riktlinjer.Bättre måluppfyllelse ochoptimalt resursutnyttjande.Dokumentation i enlighet medSiS råd och riktlinjer.BudgetramarVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderInstitutioner 101 711 200 138 2 062 303 911 214 378 51 497 38 036 303 911Regionalorganisation4 956 0 0 4 956 3 874 300 782 4 956Investeringsram Institutioner 4 755Investeringsram Regional organisation 39512SiS Verksamhetsplan 2010

Platser inom ungdomsvården, Norra regionenUngdomsvård/Sluten ungdomsvårdPlatserFlickorTotalt Behandling Akut/utredning*)PojkarFlickor/pojkarÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringBergsmansgården (204) 14 14 - - 6 8 6 6 - 8 (5) - 8 -Granhult (205) 10 - 10 - 4 6 10 4 6 - - - -Johannisberg (201) 9 - 9 - - 9 3 - 3 6 (5) - 6 -Sävastgården (202) 12 6 6 - - 12 6 - 6 6 (4) - 6 -Vemyra (203) 15 15 - 0 - 15 9 - 9 6 (2) - 6 -Summa ungdomsvård 60 35 25 0 10 50 34 10 24 26 (16) 0 26 0Johannisberg (401) 6 - 6 - - 6 4 - 4 2 - 2 -Vemyra (403) 2 2 - - 2 2 - 2 - - - -Summa slutenungdomsvård 8 2 6 0 0 8 6 0 6 2 0 2 0Totalt Norra regionen 68 37 31 10 58 40 10 30 28 0 28 0*) Platser inom parentes avser utredningsplatserPlatser inom missbruksvården, Norra regionenTotaltIntagningMotivation/behandlingMissbruksvårdPlatserKvinnorMänKvinnor/mänÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringRenforsen (303) 26 8 7 11 11 15 4 - 4 22 11 11 -4Runnagården (309) 38 38 - - 10 28 8 - 8 30 10 20 -Rällsögården (308) 27 - 27 - 10 17 7 - 7 20 10 10 -Älvgården (307) 18 - 18 - 6 12 4 - 4 14 6 8 -Summa missbruksvård 109 46 52 11 37 72 23 0 23 86 37 49 -427:an (353) 0 - - 0 0 - - - - 0 0 - -4Thulegården (352) 0 - 0 - 0 0 - - - 0 0 - -6Villan (354) 0 0 - - 0 - - - - 0 0 - -5Summa vård enligt27 § LVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19Totalt Norra regionen 109 46 52 11 37 71 23 0 23 86 37 49 -19SiS Verksamhetsplan 2010 13

ResultatKOntraktBergsmansgården (204)Institutionschef: Bosse AnderssonMålgrupper och platsantalBergsmansgårdens målgrupp är flickor i åldrarna 15–20 år med allvarlig psykosocial problematiksamt pågående kriminalitet och inslag av missbruk. Den låsbara avdelningen, medåtta platser, tar emot placeringar för utredning eller kortare akutplaceringar. Två av avdelningensplatser kan också användas för längre behandlingsuppdrag.Behandlingsavdelningen har sex platser och placeringarna är i första hand behandlingsuppdragav längre karaktär. Avdelningen har ett nära samarbete med den låsbara avdelningenoch plats där kan vid behov tas i anspråk för kortare tid. Institutionen har totalt 14platser. Institutionen är en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter20410 Ålängan 8 Låsbar Akut/utredning (5)* Flickor 2 behandlingsplatser20411 Villan 6 Öppen Behandling FlickorSumma 14* Platser i första hand avsedda för utredning14SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Alla institutioner skaunder året inledadiskussioner kring SiSgemensamma värdegrund:Jämställd vårdoch behandlingKvalitetssäkring av allvård och behandlingAlla skolpliktigaungdomar ska ha enfullständig skoldagAlla icke skolpliktigaungdomar ska erbjudasen fullständigskoldagAlla ungdomar ska haen strukturerad ochdokumenterad vårdoch behandling relateradtill sina behovAvvikningarna skaminskaFörtydliga ochutveckla den internastyrningenInstitutionens jämställdhetsgrupp ska ta fram en tydligsystematisk åtgärdsplan för att nå en jämställd vård ochbehandling.Bergsmansgårdens årliga jämställdhetsdag 2010 har fokus påjämställd vård och behandling som begrepp.Handledningen ska tydligare fokusera på behandlarens rolli förhållande till utfallet av behandlingsinsatser. All personaldeltar aktivt i handledningar och i andra sammanhang därmiljöterapi eller övriga behandlingsmetoder är ett tema.Anordna utbildningsdag för behandlingspersonal med miljöterapeutensroll i fokus.En översyn av skolans ledning och lärarnas kompetens skagenomföras på institutionen i samråd med regional skolledare.Den lokala arbetsplanen och skolans kvalitetsprocess skarevideras.Utbildning av skolpersonal i att använda ADELA skoldataoch öka kunskapen om utformning och användande av IUP,åtgärdsprogram, dokumentation av lärande.Införa kontinuerliga möten där värdegrundsfrågor, likabehandlingsplandiskuteras.Internutbildning i journalföring en gång per termin påavdelningsmöten.Ny struktur för behandlingsplanering införs och ansvarsfördelningtydliggörs.Ansvarig arbetsledare dokumenterar riskbedömning införvarje vistelse utanför institutionen genom att göra en noteringi journalen. Den enskilde medarbetaren ska vid varjevistelse utanför institutionen tillsammans med en ungdomförvissa sig om att riskbedömning är genomförd.Utbilda personalen om deras ansvar och befogenheter isamband med att en ungdom försöker avvika vid beledsagadutevistelse.Avvikningar analyseras kontinuerligt på avdelningsmötenoch planeringsdagar.Interna uppföljningsmöten av resultatkontraktet ska genomföras2010-04, samt 2010-08.Institutionens avdelningsföreståndare ska senast2010-09-15 lämna in en tendensrapport till institutionschefen.Tendensrapporten kommer att används i verksamhetsplaneringsarbetetför 2011.Avdelningsföreståndarna ska senast 2011-02-15 lämna inen skriftlig slutrapport till institutionschefen vad gäller måluppfyllelsemed hänsyn till målvärden för samtliga mål.Åtgärdsplan framtagen2010-04-01.Hög överensstämmelse mellanADAD-in och ADAD-ut beträffandevad ungdomarna önskathjälp med och vad de fått hjälpmed. Redovisa vid tertial avstämningmed RK.ADAD-in och ADAD-ut samtBergsmansgårdens egen utskrivningsenkätska resultera i enanalys av hur ungdomarna upplevtbehandlingen. Redovisa vidtertial avsstämning med RK.Institutionens skolverksamhet äranpassad i enlighet med SiS rådoch riktlinjer för skolverksamheten.Redovisa resultat vid tertialavstämning med RK.Minnesanteckningar förs löpandepå samtliga intagna.Alla ungdomar har behandlingsplanerefter tio dagar och derevideras i enlighet med SiSriktlinjer.Redovisa vid tertial avstämningmed RK.Nyckeltal avseende avvikningarper 100 vårddygn ska understiga0,2.Tendensrapporten är framtagenoch redovisar grad av måluppfyllelse.Redovisas vid tertial avstämningmed RK.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 6 305 19 686 75 26 065 19 627 2 589 3 849 26 065Investeringsram 440SiS Verksamhetsplan 2010 15

ResultatKOntraktGranHUlts BEHandlingsHEM (205)Institutionschef: Kenneth AugustssonMålgrupper och platsantalGranhults målgrupp är pojkar i åldrarna 16–21 år med beteendeproblematik, svåra missbruksproblemoch kriminalitet. Efter särskild prövning och beslut kan även något äldre ungdomarplaceras vid institutionen. Granhult har två avdelningar, Hyttan med låsbara platsersamt Smedjan med öppna platser. Institutionen har tio platser.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter20512 Hyttan 6 Låsbar Behandling Pojkar20510 Smedjan 4 Öppen Behandling PojkarSumma 10* Platser i första hand avsedda för utredningSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Ekonomi i balans Se särskilt uppdrag.Ökade informativa insatser om Granhults verksamhet motsocialtjänsten lokalt, regionalt och nationellt.Genomföra studiebesök hos utvalda socialtjänster.Uppdatera institutionens externa hemsida.Utskick av en reviderad informationsfolder till socialtjänster.Kostnadsbudget i balans.Beläggning minst 88 %.Införa en plan förstrategisk kompetensförsörjningAlla icke skolpliktigaska erbjudas en fullständigskoldagUtveckla samarbetsformer med andra närliggande institutionervad gäller att rekrytera eller arvodera lärarkompetensför skolverksamheten. Även sjukvårdskompetens är ettprioriterat område under 2010.Att efter dialog med regional skolledare besluta om vilkenstruktur skolan på Granhult ska ha och därefter säkerställaatt lärarkompetensen tillgodoses.Informera och utbilda personal i de råd och riktlinjer somSiS ställer på skolor i myndigheten och ordna så att dessakrav infrias.Utbilda undervisande lärare i ADELA skoldataprogram.Samordna behandlingsplanen och den individuella studieplanen(IUP) så att eleverna får full skoldag, med den utbildningde efterfrågar, eller andra planerade lärande aktiviteter.Etablerade samarbetsformerfinns upparbetade för skolverksamheten2010-04-01.Sjukvårdskompetens tillgodosesunder 2010.Skolverksamheten är anpassad ienlighet med SiS råd & riktlinjer.Särskilda uppdrag:Granhult ska genomföra en översyn av institutionens organisation så att verksamheten kan drivas inom befintlig kostnadsram.Översynen ska ligga till grund för en ny organisationsstruktur med utgångspunkt i den verksamhet som etableratsunder 2009 med inrättande av sex låsbara behandlingsplatser. Den slutna avdelningen ska vara en bas i verksamheten ochde lokala behandlingsstadier som verksamhetsutvecklingen möjliggjort ska utvecklas och den individuella flexibiliteten öka.Institutionens arbete med det särskilda uppdraget kommer att ske i en nära dialog med regionkontoret och en uppföljningav processen kommer att ske månatligen. Översynen ska presenteras senast 1 mars 2010 och beskriva vilka konsekvenserden nya organisationsstrukturen medför vad gäller vård och behandling samt arbetsmiljö. Beträffande institutionens besparingskravär det viktigt att beakta de extra kostnader som finns i rådande kostnadsram i form av avskrivningskostnaderoch extra personalkostnader. Detta innebär att besparingskraven kommer att vara som högst de närmast följande åren.Som ett led i verksamhetsplaneringen kan förändringar ske vad gäller institutionens platskategorier.16SiS Verksamhetsplan 2010

BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 9 266 12 270 42 21 578 12 174 6 571 2 833 21 578Investeringsram 165SiS Verksamhetsplan 2010 17

ResultatKOntraktjOHannisBErgs ungdOMsHEM (201, 401)Institutionschef: Tomas FjellvindMålgrupper och platsantalJohannisbergs ungdomshem har 15 platser, varav sex LSU-platser. Målgruppen är pojkarmed allvarlig beteendeproblematik, missbruk och kriminalitet, samt utvisningsdömda.Antalet platser är 15. Institutionen ska ha en beläggning på minst 88 procent. Institutionenär en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter20110 Akut/utredning20111 Behandlingsavdelning40110 Akut/utredning/mottagning40111 Behandlingsavdelning6 Låsbar Akut/utredning (5)* Pojkar Även neuropsyk.utredn.3 Låsbar Behandling hög Pojkar3 2 slutna1 låsbarSumma 15 2 slutna13 låsbara* Platser i första hand avsedda för utredningMottagning/utredning Pojkar Utvisningsdömda3 Låsbar Behandling hög Pojkar UtvisningsdömdaSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Kvalitetssäkring av allvård och behandlingAlla ungdomar skaha en struktureradoch dokumenteradvård och behandlingrelaterad till sinabehov eller de brottde begåttInstitutionen ska haen säkerhet som äranpassad till dessuppdrag och verksamhetoch som byggerpå SiS säkerhetsstrukturKvalitetssäkra programintegriteten genom att utveckla samverkanmed övriga ungdomsinstitutioner i regionen genominterna nätverk, kollegiegranskning samt regionalt nätverktillsammans med övriga ART-institutioner.Utveckla kontaktmannaskapet vid institutionen. Ta fram ettutbildningsmaterial/manual, samt implementera denna hosbehandlingspersonalen.Integrera YLS/CMI i utrednings- och behandlingsplanering.Säkerställa att kompetens finns för SAVRY i de fall sombedöms vara i behov av det.Utveckla familj- och nätverksarbetet, utbilda två personeri FFT.Utveckla systematiska rutiner för säkerhetskontroller avyttre skalskydd, lokaler, och se till att rutinerna följs och attlarmrapporter dokumenteras dagligen samt att dokumentationav påföljande insatser görs.Kollegiegranskning ochinterna nätverk är i gång.Utbildningsmaterial/manual förkontaktmannaskap framtagen.Nyckeltalen visar att 80 % avintagna ungdomar tagit del av ochfullföljt institutionens behandlingsmetoder.Utfört i 100 % av de utredningsärendensom blir behandlingsärenden.Familjearbete enligt nivå 2 utförti minst 50 % av alla behandlingsärenden.Sammanställt resultatredovisas för RK vid tertialavstämning.Rutiner framtagna för att genomförasäkerhetskontroller.Rutin för att inom senast tvådygn åtgärda brister.Redovisas vid tertialavstämningmed RK.18SiS Verksamhetsplan 2010

BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 8 465 12 909 470 21 844 13 986 5 660 2 198 21 844LSU 4 982 8 769* 0 13 751 9 150 2 921 1 680 13 751* Interna vårdintäkterInvesteringsram 45SiS Verksamhetsplan 2010 19

ResultatKOntraktSävastgården (202)Institutionschef: Ewa ÖhmanMålgrupper och platsantalSävastgårdens målgrupp på akut-/utredningsavdelningen är pojkar och flickor, 12–16 år,med psykosocial problematik samt inslag av kriminalitet och missbruk. Äldre flickor från regionenkan, efter särskild prövning, placeras på denna avdelning. Behandlingsavdelningensmålgrupp är flickor med psykosocial problematik, med inslag av kriminalitet och missbruk,även flickor med psykiska svårigheter. Behandlingsavdelningen kan åta sig både långa ochkorta behandlingsuppdrag. Antalet platser är 12. Sävast är en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter20210 Avdelning 1 6 Låsbar Akut/utredning (4)* Flickor/pojkar12–16 år20211 Avdelning 2VändpunktenSumma 12 12 låsbara* Platser i första hand avsedda för utredning6 Låsbar Behandling Flickor12–16 årÄven något äldreflickor frånregionenFlickor medpsykiskasvårigheter20SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Alla ungdomar ska haen strukturerad ochdokumenterad vårdoch behandling relateradtill sina behovAlla institutionerska ha en säkerhetsom är anpassad tilldess uppdrag ochverksamhet sombygger på SiS säkerhetsstrukturTillämpningen ochdokumentationen avde särskilda befogenheternaska varakorrektÖka den kunskapsbaseradevården ochbehandlingenEkonomi i balansFormalisera en rutin för systematiska veckovisa avstämningarför att utveckla dokumentationen av insatser ibehandlingsplanen, med tydliga angivelser om vad/hur/närinsatserna ska ske, vem som ansvarar samt tidsangivelser föruppföljning.Upphandla nytt personlarm för institutionens personal.Utbildning av personal i särskilda befogenheter och rutinerför dokumentation av beslutsunderlag vid tillämpning avsärskilda befogenheter. Förbättrade rutiner för internkontrollatt rutinerna följs.Personer i beredskapsorganisationen ska erbjudas tillgångtill FASIS för att dokumentationen ska underlättas utanförkontorstid.Öka omfattningen av ART-inslag i behandlingen. Utbilda treART-instruktörer för att de ungdomar som bedöms varai behov av programmet/metoden ska kunna erbjudas ARTmed kontinuitet.Öka kunskapen om missbruk och möjligheten till missbruksutredningarpå institutionen. ADDIS-utbildning för enmedarbetare i syfte att erbjuda socialtjänsten missbruksutredningar.Månatlig uppföljning av kostnadsutvecklingen. Skyndsammaåtgärder vid avvikelser av betydelse.Samtliga behandlingsuppdrag hartydliga behandlingsplaner ochdokumenteras i enlighet med rådoch riktlinjer. Dokumentation redovisasvid tertiala avstämningarsamt uppföljningsbesök från RK.Nyckeltalen visar 75 i hög rättssäkerhetsindex.Nytt personlarm installerat2010-07-01.Samtliga beslut korrekta ochdokumenterade.Redovisa dokumentation vidtertial avstämning och uppföljningsbesökfrån RK.ART-lektioner 2ggr/v.Kompetens för missbruksutredningarsäkerställd. Redovisa vidtertial avstämning med RK.Hålla kostnadsramarna.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 5 512 16 861 55 22 428 16 370 2 566 3 492 22 428Investeringsram 600SiS Verksamhetsplan 2010 21

ResultatKOntraktVEMyra ungdOMsHEM (203)Institutionschef: Stefan HasselborgMålgrupper och platsantalVemyras målgrupp är flickor i åldrarna 13–20 med svåra psykosociala problem i kombinationmed psykiska störningar, som ibland tillhör LSS personkrets. På Vemyra vårdas ocksåflickor som är dömda till sluten ungdomsvård. Institutionen har möjlighet till ett flexibeltutnyttjande av platser mellan akut-/utredningsavdelningen respektive de två behandlingsavdelningarna.Antalet plaster är 17, varav två platser är till för placeringar för sluten ungdomsvård.Vemyra är en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter20310 UtsiktenLVU5 Låsbar Behandling med högomhändertagandenivåFlickor20311 Hagegården 6 Låsbar Akut/utredning (2)* Flickor20312 Insikten 4 Låsbar Behandling med hög Flickoromhändertagandenivå40310 UtsiktenLSU2 Sluten Behandling med högomhändertagandenivåFlickorSumma15 LVU2 LSU* Platser i första hand avsedda för utredning15 låsbara2 slutna22SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Kvalitetssäkring av allvård och behandlingAlla ungdomar skaha en struktureradoch dokumenteradvård och behandlingrelaterad till sinabehov eller de brottde begåttAlla elever ska erbjudasen fullständigskoldagGenomföra en utvärdering av vilka insatser som ger enpositiv effekt på klientelet LSU-dömda flickor som under sinstrafftid vistats och vårdats vid institutionen.Dokumentation av beprövad erfarenhet: Under år 2010påbörja ett projektarbete i samarbete med FoU och UmeåUniversitet.Ta fram en modell för och påbörja mätning av behandlingselevernassjälvbild i samband med in- och utskrivning samtlöpande under placeringstiden.Öka ADAD täckningsgrader både beträffande ADAD-in ochADAD-ut.Säkerställa att varje enskild ungdom erbjuds att träffa enstudievägledare.En översyn av skolans ledning och lärarnas kompetens skagenomföras på institutionen i samråd med regional skolledare.Den lokala arbetsplanen och skolans kvalitetsprocess skarevideras.Utbildning av skolpersonal i ADELA skoldata i samarbetemed regional skolledare.Presentera resultat av analys ochutvärdering.Presentera en delrapport enligtprojektbeskrivning.90 % ADAD-in och70 % ADAD-ut.Institutionens skolverksamhet äranpassad i enlighet med SiS rådoch riktlinjer för skolverksamheten.Redovisa resultat vid tertialavstämning med RK.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 8 463 22 237 50 30 750 23 948 4 189 2 613 30 750LSU 1 161 2 939* 0 4 100 3 229 538 333 4 100* Interna vårdintäkterInvesteringsram 400SiS Verksamhetsplan 2010 23

ResultatKOntraktrEnforsens BEHandlingsHEM (303)Institutionschef: Annika BoierthMålgrupper och platsantalRenforsens målgrupp är män och kvinnor med alkohol-, narkotika-, läkemedels- och/ellerblandmissbruk. Institutionens interna vårdkedja består av tillnyktring, avgiftning, behandlingoch utslussning. Institutionen har även en plats för ungdomar som behöver övernattningoch/eller avgiftning. Institutionen har 26 platser.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter30310 Slutenavdelning30311 Manligavdelning30312 KvinnligavdelningSumma 26* Platser i första hand avsedda för utredning11 Låsbar 4 Avgiftning6 Motivation1 LVU platsMän/kvinnorTillnyktringAvgiftningMotivation7 Öppen 7 Behandling Män MotivationBehandling8 Låst enhetÖppen enhet4 Motivation4 BehandlingKvinnorTillnyktringAvgiftningMotivationBehandlingSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Förtydliga organisation,uppdrag ochansvar inom hälsoochsjukvårdsverksamhetenVårdkedjor och samarbetsformermedsocialtjänsten skautvecklas och ökaKvalitetssäkring vårdbehandlingEn säkerhet som äranpassad till uppdragoch verksamhet ochsom bygger på SiSsäkerhetsstrukturInventering av olika organisationslösningar.Revidera sjuksköterskornas arbetsbeskrivningar.Ökad patientsäkerhet genom säkrad bemanning/rekryteringav sjuksköterskor.Ta fram ny rutin för samarbetet med socialtjänsten.Utveckla dialog med socialtjänsterna genom genomförandeav sex studiebesök vid olika socialtjänster.Utveckla kompetensen för att ta emot yngre klienter.Öka andelen genomförda DOK-ut.Bygga rastgårdar och nätbalkonger.Verksamhetsanpassa riskbedömningsinstrumentet BVCgenom adekvata tilläggsfrågor.Fördjupad psykiatriutbildning.Verksamhetsanpassad organisationi drift.Tydligt avgränsade arbetsbeskrivningarframtagna.Öka andelen klienter med planeradvårdkedja Nyckeltal visar80 %.Över 75 % genomförda DOK-ut.Byggnationer påbörjade.Minskat antal incidenter med20 %.Riskbedömningar görs till 100 %vid året slut.80 % av behandlingspersonalenhar genomgått fördjupadpsykiatriutbildning.Ekonomi i balans Aktivt marknadsföringsarbete gentemot socialtjänsten. Ökad beläggning till minst 88 %.24SiS Verksamhetsplan 2010

BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 9 212 24 729 198 34 140 22 214 5 443 6 483 34 140Investeringsram 235SiS Verksamhetsplan 2010 25

ResultatKOntraktrUnnagården (309)Institutionschef: Eva-Lotta ArdermarkMålgrupper och platsantalMålgruppen är kvinnor över 18 år med missbruksproblematik och samtidig psykisk störning.Runnagården tar emot särskilt vårdkrävande klienter med utagerande beteende ellersjälvskadeproblematik, även gravida klienter är välkomna. Runnagården kan vid behov taemot flickor för avgiftning.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter30910 Villan 5 Öppen Behandling30911 2 8 Låst särskiltvårdkrävandeMotivation/behandlingDubbeldiagnoser/samsjuklighet30912 3 6 Låst behandling Motivation/behandling Unga meddrogmissbruk,avvikningsbenägna30914 5 5 Öppen Behandling Alkohol ochdrogmissbruk,ickeavvikningsbenägna30915 1 8 Låst intag/avgiftning30915 4 6 Låst särskiltvårdkrävandeSumma 38Motivation/behandling. ADL.SocialträningMotivation/behandlingSocialträningModifierad tolvstegsbehandling.§27 planering,utslussAvgiftning/sjukvård Nyintagna Avgiftning, omvårdnad,motivation.Motivation/behandlingUtagerande/självskadebeteendeMotivation/behandling,omvårdnad26SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Kvalitetssäkring av allvård och behandlingTillämpning ochdokumentation av desärskilda befogenheternaska varakorrektaAlla klienter skaerbjudas en SiS utredningLVMSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöAvvikningarna skaminskaSystematiska veckovisa rutiner införs för att se till att minnesanteckningarjournalförs i tid och att slutanteckningaroch behandlingsplaner följer SiS råd och riktlinjer.Andelen genomförda in-DOK och ut-DOK ska öka.Sammanställning och analys av svaren i socialtjänstenkäten.Systematiska veckovisa rutiner införs för att säkerställa attinformation och uppföljning sker med berörda personalgrupperi ledningsgrupp, behandlingssekreterarmöte ochAPT.Systematiska veckovisa rutiner införs för att säkerställa attinformation och uppföljning sker med berörda personalgrupperi ledningsgrupp, behandlingssekreterarmöte ochAPT.Utöka/vidareutveckla SiS utredning LVM. Uppföljning avomorganisationen och intern utbildning i utredningsarbete.Översyn av alla arbetsmiljöfrågor, intern utbildning ochinrättande av diskussionsforum.Inventera inom vilka områden åtgärder bör genomföras.Utifrån inventering ta fram handlingsplan 2010-01-31.Analysera om det krävs särskilda säkerhetsåtgärder vid enomläggning av verksamheten i enlighet med det särskildauppdraget.Ta fram en ny handlingsplan med aktiviteter för att minskaavvikningar från institutionen.Resultat redovisas och granskasvid tertial avstämning och uppföljningsbesökfrån RK.100 % genomförda DOK-in,70 % genomförda DOK-ut.Ökad nöjdhet med omvårdnadoch samverkan visas i nyckeltalmålvärde 65 i index.Dokumentation i enlighet medråd och riktlinjer.Resultat redovisas och granskasvid tertial avstämning samt uppföljningsbesökfrån RK.Nyckeltal visar 70 % slutfördautredningar.Handlingsplan framtagen2010-01-31.Implementera handlingsplan.Nyckeltal visar NMI upptill 62.Att Avd Villan inte har högreandel avvikningar än övrigaavdelningar vid institutionen.Avvikningar visar under 0,2 inyckeltal.Särskilt uppdrag:Runnagården ska genomföra en översyn av institutionens organisation för att konvertera den tidigare §27-verksamhetenVillan till fem öppna platser inom institutionen. Erfarenheter från §27-verksamheten ska tas tillvara för att inom institutionenkunna erbjuda en stegvis behandling från låsta till mer öppna former för den svåraste målgruppen kvinnor. Översynenska beskriva vilka konsekvenser den nya organisationsstrukturen får för vård och behandling, säkerhet, arbetsmiljö ochekonomi. Översynen ska presenteras för regionkontoret 1 mars 2010 med bifogad tidplan för införande.Institutionens arbete med det särskilda uppdraget ska ske i en nära dialog med regionkontoret och en kontinuerliguppföljning av processen kommer att ske i enlighet med tidplan.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 14 540 38 895 752 54 187 42 917 5 942 5 328 54 187Investeringsram 920SiS Verksamhetsplan 2010 27

ResultatKOntraktRällsögården (308)Institutionschef: Harriet Lundefors OscarssonMålgrupper och platsantalRällsögårdens målgrupp är män med alkohol-och narkotikamissbruk (inklusive lösningsmedel)och med viss psykiatrisk problematik. Intagningsgrund: LVM, SoL, § 56 KvaL samtKontraktsvård. Institutionen har 27 platser. Institutionen kan vid behov ta emot pojkar förabstinensbehandling på en plats.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter30813 Västergården7 Låsbar. Intagning/abstinensbehandlingLVM, LVUNyintagnaklienter30810 Nygården 10 Låsbar Behandling Klienter somav olika skälbedöms behövavårdaspå låsbaravdelning30812 MellangårdenSumma 27 17 låsbara10 öppna10 Öppen Behandling Klienter sombedöms klaraatt genomgåbehandling påöppen avdelningAbstinensbehandling/omvårdnad/motivationsarbeteBehandling/motivationsarbeteBehandling/motivationsarbete28SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Alla institutionerska ha en säkerhetsom är anpassad tilldess uppdrag ochverksamhet och sombygger på SiS säkerhetskravTillämpning ochdokumentation av desärskilda befogenheternaska varakorrektKvalitetssäkring av allvård och behandlingSjukfrånvaron skaminska genom aktivrehabiliteringFörbättra riskbedömningar vid rapporter, kollegium och idet dagliga arbetet, och pröva riskbedömningsinstrumentetBVC i verksamheten.Utbildning av personal i särskilda befogenheter och irutiner för dokumentation av beslutsunderlag vid tillämpningav dessa. Förbättrade rutiner för internkontroll av attrutinerna följs.På enhets-/avdelnings- och individnivå inventera utbildningsbehovi förhållande till nuvarande arbetsuppgifter ochutvecklingsbehov. Formulera och påbörja genomförandet aven flerårig utbildningsplan.Öka de förebyggande insatserna riktade mot korttidssjukfrånvarandegenom aktiva och snabba rehabiliteringsinsatser.Nyckeltal avseende avvikningarska understiga 0,2.Nyckeltal avseende drogförekomstpå institutionen skaunderstiga 0,10.Antalet incidenter avseende hotoch våld ska minska med 50 %jämfört med 2009.Korrekt tillämpning och dokumentationi enlighet med SiS rådoch riktlinjer visas vid tertialavstämning och uppföljningsbesökav RK.En utbildningsplan finns2010-04-01och aktiviteter ärpåbörjade.Korttidssjukfrånvaron ska varahögst 3 %.Särskilda uppdrag:Rällsögården ska i ett utvecklingsprojekt utveckla kompetens att ta emot klienter med missbruk och som har måttlighörselnedsättning. På sikt hoppas institutionen även kunna ta emot klienter med total hörselnedsättning. Projekttid är ettår. Eventuell förlängning med ytterligare ett år. Underlag för projektet är rapporten ”Vård och behandling av missbruk förpersoner med begränsning i att höra – Nationell kartläggning av omfattning, behov och åtgärdsförslag” skriven av KerstinMöller: (2009).BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 11 773 26 029 405 38 207 25 365 7 236 5 606 38 207Investeringsram 1 050SiS Verksamhetsplan 2010 29

ResultatKOntraktBEHandlingsHEMMEt Älvgården (307)Institutionschef: Angela FaleijMålgrupper och platsantalMålgruppen är män med alkohol- och/eller drogmissbruk, även i kombination med psykiskstörning. I målgruppen ingår män med visst omvårdnadsbehov. Institutionen erbjudertillnyktring och avgiftning. Institutionen kan vid behov ta emot pojkar för avgiftning på enplats (Älvgården LVU).Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter30710 Mottagningen12 Låsbar Intagning/motivation/behandlingMänAvgiftningUtredningBehandling30714 Dalhem 6 Öppen Motivation/behandling Män UtredningBehandlingSumma 18 12 låsbara6 öppna30SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Förtydliga ochutveckla den internastyrningenSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöKvalitetssäkring av allvård och behandlingAlla institutionerska ha en säkerhetsom är anpassad tilldess uppdrag ochverksamhet och sombygger på SiS säkerhetsstrukturFörtydliga ledningsstrukturen genom att inrätta strategiskaledningsfunktioner.Ledningsgruppen samt lokal-lokala fackliga företrädareska genomgå en partsgemensam utbildning i systematisktarbetsmiljöarbete.Ta fram en modell för kollegiegranskning som stöd förutveckling och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdsverksamheten,kopplad till SiS hälso- och sjukvårdsorganisation.SAFE-doc ska implementeras i hälso- och sjukvårdsverksamheten.Behandlingsprogrammet på den låsta enheten ses över ochrevideras.Erfarenheterna från uppdragsutbildningen ”kriminologi ochpsykisk ohälsa” lyfts in i det dagliga programmet.Konvertera 3 öppna behandlingsplatser till sjukvårdsplatser,för att tillgodose vårdbehovet hos klientgruppen samt föratt utveckla den interna vårdkedjan.Implementera riskbedömningsverktyget BVC.Genomfört 2010-06-30.Systematiskt arbetsmiljöarbete ienlighet med SiS uppgiftsfördelning.En modell framtagen.All hälso- och sjukvårdsverksamhetdokumenteras i SAFE-doc.Behandlingsprogrammet ärreviderat. Genomfört2010-04-01.Samtliga aktiviteter redovisas vidtertial avstämning med RK.Nyckeltalet för incidenter skaunderstiga 0,4.Särskilda uppdrag:Tillbyggnation/reparation eller flytt till Ytternora ska ske i enlighet med kommande beslut. Älvgården får under året iuppdrag att ta emot särskilt vårdkrävande LVM-klienter, i likhet med Gudhemsgården, Hessleby och Hornö LVM-hem.Som ett led i detta uppdrag ska en differentiering av och inom målgruppen komma till stånd.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 10 323 18 423 15 28 761 19 069 6 942 2 750 28 761Investeringsram 900SiS Verksamhetsplan 2010 31

Mälardalsregionen (18200)Regionchef: Jesper SvedbergUngdomsvården bedrivs på Bärby, Eknäs, Lövsta, Rebecka LVU och Sundbo. Den slutnaungdomsvården bedrivs på Bärby och Sundbo. Missbruksvården bedrivs på Ekebylund/Östfora, Hornö och Rebecka LVM.Under året genomförs en organisationsförändring för att förtydliga organisationen, dessuppdrag och ansvar.Omorganisationen innebär att• de tidigare institutionerna Sirius behandlingshem och Klockbacka ungdomshem bliravdelningar inom Bärby ungdomshem.• den tidigare institutionen Håkanstorps ungdomshem avvecklas och delar av verksamhetenflyttar till Eknäs.• den tidigare institutionen Högantorps ungdomshem flyttas till LVU hemmet Rebecka.• de tidigare institutionerna Ekebylund behandlingshem och Östfora behandlingshem slåssamman till en institution.Regionkontoret ska styra, leda, utveckla och organisera verksamheten inom regionensområde för kvalitetssäkring och optimerat resursutnyttjande. Detta sker genom aktiviteterenligt årscykeln. Regionkontoret ska både internt och externt verka för att SiS vision, verksamhetsidé,strategiska mål, strategier och handlingsplaner är väl kända. Regionkontoretska följa upp och analysera socialtjänstens efterfrågan för att kunna erbjuda ett väl matchatvård- och behandlingsutbud.32SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Regionkontorets prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vår organisation ärtydlig och ändamålsenligFörtydliga organisation, uppdrag och ansvarEffektiv organisation– Genomföra en organisationsförändring för samordningav målgruppsspecifika enheter.– Ta fram en handlingsplan för respektive enhet sominkluderar utvecklingsansvar inom de delar som kännetecknarrespektive enhets målgrupp.Enhet 1 har uppdraget att utveckla vården och behandlingenför pojkar med utagerande och kriminellt beteende, pojkarmed missbruk, pojkar som begått sexuella övergrepp, familjoch nätverksarbete, utsluss av ungdomar efter institutionsvistelse(särskilt LSU).Enhet 2 har uppdrag att bilda ett kunskapscentrum i frågorsom rör behandling för flickor, skolpliktiga ungdomar, SiSutredningar för ungdomar, neuropsykiatriska utredningarsamt samverkan med socialtjänsten i BBIC.Enhet 3 har uppdraget att utveckla LVM vården för mänoch kvinnor, bl a i frågor som rör avgiftning, utredning avmissbrukare, motivationsarbete, återfallsprevention, CRA,samverkan med socialtjänsten i vårdkedjor samt hälso- ochsjukvård.Kunskapsbaserad vård ochbehandlingVårdkedjorBeläggningEkonomiTydligt chefskap (NMI)Vi har en tydlig ochstark roll i vårdkedjanRättssäkerhetVi är bäst påkunskapsbaserad vårdoch behandlingFörtydliga organisation, uppdrag och ansvarSkolaBefattningen regional skolledare (RS) implementeras:– RS tar fram en plan för regional organisation för skolan– Regional skolledare planerar, genomför, följer upp skolanpå RC uppdragFörtydliga organisation, uppdrag och ansvarHälso- och sjukvård– Regionchef i egenskap av vårdgivarrepresentant utserverksamhetschef i regionen– Verksamhetschefen organiserar HoS utifrån myndighetensstyrdokumentSamarbetsformer med socialtjänsten ska utvecklasoch ökaSamverkan socialtjänst– Mötesformer ska etableras– Redovisa socialtjänstens efterfrågan– Uppföljningsinstrument ska utvecklasTillämpning och dokumentation av de särskildabefogenheterna ska vara korrektDokumentation– Kollegiegranskning som en del av ordinarie verksamhet– Riktad utbildningVården och behandlingen är kunskapsbaserad– Bred satsning på Motiverande intervju (Mi) för allbehandlingspersonal– Planera och genomföra en regionala utbildningsverksamhetFullständig skoldag respektiveämnen (ADELA)Enhetlig Hälso o sjukvårdAvvikelserapporteringMätvärden i regional ”socialtjänstenkät”,Socialtjänstensefterfrågan ska redovisas.KvalitetsindikatorRättsäkerhetUppföljning i kollegiegranskningSammanställning ”checklista”KvalitetsindikatorKunskapsbaserad vård ochbehandlingNMIMinskat antal incidenterBudgetramarVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderInstitutioner 193 716 328 848 1 713 524 277 381 655 82 300 60 322 524 277Regionalorganisation5 341 0 0 5 341 4 490 300 551 5 341Investeringsram Institutioner 11 190Investeringsram Regional organisation 420SiS Verksamhetsplan 2010 33

Platser inom ungdomsvården, MälardalsregionenUngdomsvård/Sluten ungdomsvårdPlatserFlickorTotalt Behandling Akut/utredning*)PojkarFlickor/pojkarÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringBärby (214, 216, 240) 30 - 30 - 3 27 8 3 5 22 (6) - 22 -Sundbo (206) 17 - 17 - 2 15 12 2 10 5 - 5Eknäs (211, 244) 28 - 28 - - 28 10 - 10 18 (8) - 18 -8Rebecka LVU-hem (217, 246) 23 23 - - 2 21 9 2 7 14 (11) - 14 -2Lövsta (215) 32 8 24 - 7 25 19 7 12 13 (8) - 13 -Summa ungdomsvård 130 31 99 0 14 116 58 14 44 72 0 72 -10Bärby (414) 15 - 15 - 6 9 15 6 9 - - - -Sundbo (406) 19 - 19 - 2 17 10 2 8 9 - 9 -Summa slutenungdomsvård 34 0 34 0 8 26 25 8 17 9 0 9 0Totalt Mälardalsregionen164 31 133 0 22 142 83 22 61 81 0 81 -10*) Platser inom parentes avser utredningsplatserPlatser inom missbruksvården, MälardalsregionenTotaltIntagningMotivation/behandlingMissbruksvårdPlatserKvinnorMänKvinnor/mänÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringEkebylund-Östfora (314, 325) 56 24 32 - 48 8 18 12 6 38 36 2 -Hornö (312) 38 - 38 - 4 34 12 - 12 26 4 22 -Rebecka (311) 10 10 - - - 10 4 - 4 6 - 6 -5Summa missbruksvård 104 34 70 0 52 52 34 12 22 70 40 30 -534SiS Verksamhetsplan 2010

FOrts. rEsultatKOntraktBärby ungdOMsHEM (214, 414, 216, 240)SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vårdkedjor ochsamarbetsformermed socialtjänsten,psykiatrin och skolanska utvecklas och ökaAlla ungdomar skaha en struktureradoch dokumenteradvård och behandlingrelaterad till sinabehov eller de brottde begåttUtifrån SiS gemensammaramverkinleda diskussionerkring SiS gemensammavärdegrundSiS ska ha en ekonomii balansTillämpning ochdokumentation av desärskilda befogenheternaska varakorrektInstitutionen ska haen säkerhet somär anpassad tilldess uppdrag ochverksamhet och sombygger på SiS säkerhetsstrukturSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöAtt vården ochbehandlingen ärkunskapsbaseradSjukfrånvaron skaminska genom aktivrehabiliteringFörtydliga kriterierna för flytt i interna vårdkedjan.Ta fram ett fasindelat utslussprogram för öppna platser.Förbättra kontakten med handläggare i kommuner genomstudiebesök på sex socialtjänster i Mälardalsregionen.Samordna all programverksamhet så att alla ungdomarkan erbjudas samma innehåll oavsett vilken avdelning de ärplacerade på.Involvera all personal i arbetet med att ta fram en gemensamvärdegrund.En tydligare ekonomistyrning och uppföljning kontra utfallEkonomiuppföljning varje månad.Utbilda all behandlingspersonal i dokumentation och delarav personalen i KIA och Safedoc.Säkerställa god kvalitet i dokumentation och tillämpningav exempelvis journalföring och behandlingsplanering samtsärskilda befogenheter.Genomföra översyn av institutionens säkerhet.Kartlägga risker om hot om våld enligt Arbetsmiljöverketsriktlinjer.Utbilda instruktörer i No power-No lose och integrerametodiken i teamträffar.Öka användningen av riskbedömningar.Ökad dialog mellan arbetsgivare, fackliga organisationer ochskyddsombud.Arbeta med jämställdhetsfrågor samt etiska riktlinjer.Genomföra brandutbildning, hjärt- och lungräddning ochskyddsrond.Stärka ledarskapet.Höja spetskompetensen inom Återfallsprevention.Organisera för att utföra ADAD in och ut på samtligaungdomar, med hänsyn till normala avvikelser.Aktivt arbete med rehabilitering samt uppföljning ochavstämning av sjukfrånvaron.Nyckeltal vårdkedja >60 %.Kvalitetsindikator kunskapsbaseradvård högre än 2008.ADAD index >60 %.Senast 1 oktober presentera enskriftlig värdegrund.Kostnadsramen ska hållas.Kvalitetsindikator. Hög rättssäkerhet.Uppföljning i kollegiegranskningAvvikningar 60.Kvalitetsindikator Kunskapsbaseradvård och beh, index >50.100 % ADAD in.100 % ADAD ut.Korttidsfrånvaron högst 3 %.Särskilda uppdrag:Att utreda och föreslå möjliga samlokaliseringar.I samarbete med Sundbo, Fagared och Placeringsenheten planera för och vårda särskilt vårdkrävande ungdomar.Säkerställa att den verksamhet samt vård och behandling som bedrivs på Sirius och Klockbacka fortgår, men somavdelningar inom Bärby.36SiS Verksamhetsplan 2010

BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 19 576 47 887 510 67 973 52 316 8 368 7 289 67 973LSU 9 447 19 609* 0 29 056 21 563 4 743 2 750 29 056* Interna vårdintäkterInvesteringsram 2 040SiS Verksamhetsplan 2010 37

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vårdkedjor ochsamarbetsformermed socialtjänsten,psykiatrin och skolanska utvecklas och ökaVården och behandlingenska varakunskapsbaseradSjukfrånvaron skaminska genom aktivrehabiliteringLedarskapsutvecklingoch medarbetarskapsutvecklingTillämpning ochdokumentation av desärskilda befogenheternaska varakorrektUtveckla effektivaadministrativa rutiner,arbetssätt och system(hälso- och sjukvården)Under året etablera en vårdkedja med en annan SiSinstitution.Etablera ett samarbete rörande BBIC med en närliggandekommun i form av mentorskap och auskultation.Utbilda utredningssekreterare i BBIC-licens.Kompetenshöjning av all tillsvidareanställd personal i formav ”minst” MI-introduktion.Organisera för att utföra ADAD in och ut på samtligaungdomar, med hänsyn till normala avvikelser.Erbjuda SiS processinriktade ledarskapsutbildning förarbetsledare till en medarbetare.Handledning i MI via handledare från annan SiS-institution.Arbeta fram en ”karriärstege”, med individuella mål, för allamedarbetare.Arbeta med att stärka gemensamt förhållningssätt.Intern uppföljning och granskning av hur vi dokumenteraroch använder särskilda befogenheter.Utbildningsinsatser i dokumentation/särskilda befogenheteri form av KIA-utbildning med mera.Utbildning i förvaltningskunskap för all tillsvidareanställdpersonal.Kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården genom återkommandefortbildning för sjukvårdspersonal.Utbildning i HLR.Etablera ett nytt ledningssystem för hälso- och sjukvården.Nyckeltal vårdkedja >80 %.Kvalitetsindikator Kunskapsbaseradvård högre än 2008 ochADAD index > 60 %.100 % ADAD in.100 % ADAD ut.Korttidssjukfrånvaro högst 3 %.Långtidssjukfrånvaro högst 5 %.Ett högre NMI (NMI 2008 = 59).Antalet avskiljningar ska minskamed 10 % jämfört med 2009.Kvalitetsindikator God omvårdnadhögre än 2008.Särskilda uppdrag:Arbeta fram en profil på behandlingsavdelningen med hänsyn till behov som uppstår vid avvecklingen av behandlingsavdelningenpå Håkanstorp.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 18 909 46 593 39 65 540 47 699 11 251 6 590 65 540Investeringsram 700SiS Verksamhetsplan 2010 39

ResultatKOntraktLövsta sKOlHEM (215)Institutionschef: Annica Pettersson (fr o m 2010-03-01)Målgrupper och platsantalLövstas målgrupp är flickor och pojkar 12–16 år med problem som relationsstörningar,skolproblem, låg begåvning, missbruk samt psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder.Sex platser är akut-/utredningsplatser och resterande behandlingsplatser. Behandlingsplatsernaär delade på pojk- och flickbehandling. Till behandlingsplatserna är Lövstasgrundskola kopplad. Därutöver finns sju akut-/utredningsplatser för pojkar i åldrarna 14–20år med psykiatrisk problematik. Utöver de budgeterade platserna kan eftervård bedrivas.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter21515 Älvan 5 Låsbar Utredning högreomhändertagande21515 Älvan 2 Låsbar Akut högreomhändertagandePojkarPojkar21511 Tallhöjden 3 Låsbar Utredning Flickor/pojkar21511 Tallhöjden 3 Låsbar Akut Flickor/pojkar21510 PojkenhetenKlippan21513 PojkenhetenNygården21512 FlickenhetenEka21522 FlickenhetenSolstuganSumma 32 25 låsbara7 öppna6 Låsbar Behandling högreomhändertagandePojkar5 Öppen Behandling Pojkar6 Låsbar Behandling Flickor2 Öppen Behandling FlickorMed eller misstankeom psykiatriskaproblemMed eller misstankeom psykiatriskaproblem40SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Effektivt fastighetsnyttjandeSiS ska ha enekonomi i balansVården och behandlingenska varakunskapsbaseradVårdkedjor ochsamarbetsformermed socialtjänsten,psykiatrin och skolanska utvecklas och ökaUtforma en lokalförsörjningsplan för hela institutioneni samverkan med lokalförsörjningskansliet; hur användsfastigheterna effektivast.Medverka i ombyggnationsprocessen (Klippan).Behjälpliga i avveckling/avyttringsprocessen av fastigheter förminskat institutionsområde.Månatliga avstämningar; analysera avvikelser från kostnadsbudgetper avdelning, analysera orsak till avvikelse, mål ochåtagandekommentar, åtgärds- och tidsplan.Snabbare omfördelning av resurser inom institutionen.Ekonomisk info även via Lövstas intranät.Tydliggöra kostnadsansvar.Organisera för att utföra ADAD in och ut på samtliga ungdomar,med hänsyn till normala avvikelser.Ökad flexibilitet i slutskedet av behandlingen, ta fram fleralternativa lösningar samtidigt som befintliga lösningarfördjupas.Lägre fastighetskostnader.För verksamheten bättre anpassadelokaler.Kostnadsramen ska hållas.100 % ADAD in 100 % ADAD ut.Nyckeltal Vårdkedja(2009:2 = 88,9).BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 20 457 54 796 200 75 452 57 785 10 745 6 922 75 452Investeringsram 2 150SiS Verksamhetsplan 2010 41

ResultatKOntraktrEBEcka LVU-HEM (217, 246)Institutionschef: Thomas FahlquistMålgrupper och platsantalRebeckas målgrupp är flickor 12–20 år med problem som relationsstörningar, skolproblem,låg begåvning, missbruk samt psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder. Institutionenbedriver sammanhängande vård inom och efter institutionsvistelsen i form av envårdkedja. Rebecka ska tillhandahålla en övernattningsplats.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter21710 Högantorp 7 Låsbar Utredning Flickor21710 Högantorp 1 Låsbar Akut Flickor21712 Fridegård 5 Låsbar Utredning Flickor21712 Fridegård 1 Låsbar Akut Flickor21720 Motivationsavdelning2 Öppen Behandling Flickor24610 Saga 7 Låsbar Behandling högre Flickor MissbrukomhändertagandeSumma 23 21 låsbara2 öppna42SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Alla ungdomar skaha en struktureradoch dokumenteradvård och behandlingrelaterad till sinabehov eller de brottde begåttSjukfrånvaron skaminska genom aktivrehabiliteringSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöVården och behandlingenska varakunskapsbaseradSiS ska ha enekonomi i balansTillämpning ochdokumentation av desärskilda befogenheternaska varakorrektAlla ungdomar skaha en struktureradoch dokumenteradvård och behandlingrelaterad till sinabehov eller de brottde begåttSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljö.Avvikningar skaminskaUpprätta en långsiktig handlingsplan för utbildning ochinförande av MI på institutionens samtliga avdelningar.Integrera BBIC-modellen i Högantorps utredningsarbete.Systematiskt arbete med sjukfrånvaro.Genomförande av SAM-handlingsplaner på respektiveavdelning.Organisera för att utföra ADAD in och ut på samtligaungdomar, med hänsyn till normala avvikelser.Underlätta vårdkedja genom att jämna ut åldersindelningenmellan avdelningarna.Uppföljning av ekonomin i ledningsgruppen rörande detläget varannan vecka.Regelbundna möten i ungdomsgrupperna där en konsulterandejurist förtydligar LVU samt ungdomens rättigheterunder vistelsen på institutionen.Intern utbildning gällande beslut och KIA-dokumentation avsärskilda befogenheter.Införa fasindelat behandlingsprogram.Arbetsmiljöfrågor på dagordningen varje månad i samverkansgruppen,på arbetsplatsträffarna samt i ledningsgruppen.Genomföra No power No lose-utbildning en gång varjehalvår samt brandskyddsutbildning.Införa rutiner för riskbedömning exempelvis med stöd avBVC.Kvalitetsindikator.Kunskapsbaserad vårdADAD index >60 %.3 % korttidsfrånvaro.5 % långtidsfrånvaro räknat påhela året.15 % högre NMI-värde påsamtliga avdelningar.100 % ADAD in.100 % ADAD ut.Minskade kostnader, kostnadsramenska hållas.Kvalitetsindikator Hög rättssäkerhet>87 % respektive>76 %.Kvalitetsindikatorer Kunskapsbaseradvård, index >55God omvårdnad, index >47.Minst nio protokollförda samverkansmötengenomförs 2010.Bibehållet högt NMI-värde förkunskap om arbetsmiljö.Inga avvikningar från institutionsområdetrespektive personal.Särskilda uppdrag:Institutionschefen har uppdrag att flytta verksamheten på Högantorps ungdomshem till Rebeckas institutionsområde.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 16 179 41 752 0 57 931 43 677 7 772 6 482 57 931Investeringsram 2 350SiS Verksamhetsplan 2010 43

ResultatKOntraktsUndBO ungdOMsHEM (206, 406)Institutionschef: Arne AnderssonMålgrupper och platsantalSundbos målgrupp är pojkar 15–20 år med svår psykosocial problematik samt pågåendekriminalitet och missbruk. Institutionen har 36 platser.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter20611 Sjögården5 Låsbar Akut/utredning PojkarLVU20612 Nygård LVU 5 Låsbar Behandling Pojkar Missbruk20613 Räddningstjänsten2 Öppen Utslussning PojkarLVU20615 Persbo LVU 5 Låsbar Behandling Pojkar40610 Aspen LSU 9 Sluten Mottagning Pojkar Särskilt vårdkrävande40613 Räddningstjänsten2 Öppen Utslussning PojkarLSU40614 Wengen LSU 6 Låsbar Behandling högre Pojkaromhändertagande40615 Persbo LSU 2 Sluten Behandling PojkarSumma19 LSU17 LVU32 låsbara4 öppna44SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Införa en plan förstrategisk kompetensförsörjningAtt vården ochbehandlingen ärkunskapsbaseradSjukfrånvaron skaminska genom aktivrehabiliteringInstitutionen ska haen säkerhet som äranpassad till dessuppdrag och verksamhetoch sombygger på SiS säkerhetsstrukturTillämpning ochdokumentation av desärskilda befogenheternaska varakorrektArbeta fram ett dokument för rekryteringsprocessen föratt få högre utbildning, ökad bredd och specialisering ipersonalgruppen.Erbjuda personal på samtliga avdelningar metodhandledningav KBT-kompetent psykolog.Ge avd. Nygård en tydligare KBT-profil och Primären entydligare 12-stegsprofil.Utvärdera programmet ”stopp och tänk” för eventuelltinförande.Arbeta för minskad tobaksanvändning.Arbeta aktivt med rehabilitering.Erbjuda anställda hälsoundersökningar.Erbjuda anställda motionsinriktad friskvård.Säkerhetsgruppen ska ansvara för att varje incident medavvikning eller våld beskrivs utförligt och statistiskt så atteventuella trender kan urskiljas.Utbilda all behandlingspersonal i dokumentation och delarav personalen i KIA och Safedoc.Säkerställa god kvalitet i dokumentation och tillämpning.Nyckeltal utbildningsnivå>20 %.Kvalitetsindikatorerna Kunskapsbaseradvård och behandling skahöjas.Korttidsfrånvaron

ResultatKOntraktEKEBylund/Östfora BEHandlingsHEM (314, 325)Institutionschef: Lars AldénMålgrupper och platsantalInstitutionens målgrupp är medelålders och äldre kvinnor och män som, förutom alkoholmissbrukoch/eller blandmissbruk, ofta har fysiska, psykiska och/eller neurologiska funktionshinder.Placeringsgrunden är i första hand LVM, i mån av plats även klienter enligt SoL.På avgiftningsenheten kan abstinensbehandling erbjudas. I målgruppen ingår även klientermed omfattande omvårdnadsbehov. Antalet platser är 56.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter31410 Intag/6 Låsbar Intagning/avgiftning Kvinnoravgiftning31410 Intag/2 Låsbar Behandling Kvinnoravgiftning31411 Behandlingsavdelning16 Öppen Behandling Kvinnor Viss sjukvård32511 Avgiftningsenhet12 Öppen Intagning/avgiftning Män32513 Eken 8 Öppen Behandling Män32513 Nv Björken 4 Öppen Behandling Män32513 Rönnen och8 Öppen Behandling MänanhörigvillanSumma 56 8 låsbara48 öppna46SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Alla klienter skaerbjudas SiS utredningLVMVården och behandlingenska varakunskapsbaseradVårdkedjor ochsamarbetsformermed socialtjänsten,psykiatrin och skolanska utvecklas och ökaAtt vården ochbehandlingen ärkunskapsbaseradTillämpning ochdokumentation av desärskilda befogenheternaska varakorrektVårdkedjor ochsamarbetsformermed socialtjänsten,psykiatrin och skolanska utvecklas och ökaAtt vården ochbehandlingen ärkunskapsbaseradSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöÖversyn och eventuella tillägg av utvärderingsinstrument.Motivera samtliga klienter att delta.Organisera för att utföra DOK in och ut med samtligaklienter, med hänsyn till normala avvikelse.Behandlingsplanera § 27-vården med hänsyn till klientenssamtliga livsområden.Klientens behov ska vara styrande och planeringen ske isamråd med socialtjänsten.All personal genomgår MI-kurs.MI som återkommande punkt på avdelningsmöten.Införa en studiecirkel.Arbeta för en tydlig ansvarsfördelning för dokumentation avvården som innebär att journaler innehåller behandlingsplan,textsammanställning, SiS utredning LVM, slutanteckning ochDOK in- och utregistreringar.Att institutionschef, beredskapsansvariga, behandlingssekreterareoch beslutsfattande personal har god kunskapom villkor för beslutsfattandet.Gemensamt CRA-projekt med minst tre kommuner.Erbjuda CRAbehandling för majoriteten av klienterna.Öka antalet CRA-behandlare.Genomföra studiecirklar i CRA för personal.Kompetenshöjning genom introduktion i beroendelära ochMI.En medarbetare genomför SiS processinriktade ledarskapsutbildning.Handledning i MI via handledare från annan SiS-institution.Arbeta fram en ”karriärstege” med individuella mål för allamedarbetare.Nyckeltal 100 %.100 % DOK in.100 % DOK ut.Nyckeltal 80 %.Höjda kvalitetsindikatorer.Kvalitetsindikator Bra bemötande>70%.Uppföljning i kollegiegranskning.Nyckeltal 80 %.Kvalitetsindikatorerna Kunskapsbaseradvård och behandling skahöjas.NMI >60.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 6 994 55 511 289 62 794 40 670 12 249 9 875 62 794Investeringsram 1 325SiS Verksamhetsplan 2010 47

ResultatKOntraktHornö LVM-HEM (312)Institutionschef: Anders HågebyMålgrupper och platsantalHornös målgrupp är män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen skaäven ta emot män som bedöms som våldsbenägna och män med svåra psykiska störningar.Antalet platser är 38. Hornö LVM-hem kan vid behov ta emot pojkar för avgiftning på enplats (Hornö LVU).Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter31210 Nygård 1–2 12 Låsbar Intagning/avgiftning Män31212 Nygård 3–4 13 Låsbar Behandling Män Särskilt vårdkrävande31214 Storgård 13 9 låsbara BehandlingMän4 öppnaSumma 38 34 låsbara4 öppna48SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010SiS ska ha enekonomi i balansLedarskaps- ochmedarbetarskapsutvecklingVården och behandlingenska varakunskapsbaseradSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöAlla klienter skamotiveras till vård iannan formVårdkedjor och samarbetsformermedsocialtjänsten, psykiatrinoch skolan skautvecklas och ökaTillämpning ochdokumentation av desärskilda befogenheternaska varakorrektMinskad organisation anpassad till kostnadsramar i budget.I samband med en eventuell om-/tillbyggnad av Nygårdbemanna organisationen effektivt.Avdelningarnas personal ska utbildas i metodik för arbetsplatsträffarför att tydliggöra de demokratiska möjligheternaatt påverka/eller skapa underlag för olika ledningsbeslut.Organisera för att utföra DOK in och ut på samtligaklienter, med hänsyn till normala avvikelser.All personal med delegerat arbetsmiljöansvar ska genomgåen partsgemensam, inkluderat skyddsorganisationen, utbildningi systematiskt arbetsmiljöarbete.Utifrån vad som bland annat framkommit i brukarrevisionenstarta och certifiera ett ”visionsrum” för klienterna.Pröva att engagera en lärare för att dels skapa motivationshöjandeinslag i vardagen dels utveckla SiS utredning LVM.Institutionen ska ta fram en halvtimmes presentation av vårvärdegrund och vårt behandlingsinnehåll.Medarbetarna ska utbildas i att föredra presentationen försocialtjänsten vid första besöket på institutionen.All behandlingspersonal ska genomgå utbildning i tillämpningoch dokumentation av de särskilda befogenheterna.Kostnadsramen ska hållas.Höjd NMI gällande delaktighet iutformande av verksamheten.100 % DOK in.100 % DOK ut.Höjd NMI gällande bedömningenav arbetsmiljön på institutionen.Högre andel som anser att defått ta del av metod/områden(DOK-ut).Högre andel klienter utskrivnamed planerad vårdkedja.SocialtjänstenkätSamverkan >85.Uppföljning av kollegiegranskning.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 20 657 40 197 545 61 399 46 023 8 509 6 867 61 399Investeringsram 1 275SiS Verksamhetsplan 2010 49

ResultatKOntraktrEBEcka LVM-HEM (311)Tf institutionschef: Raoul SvenssonMålgrupper och platsantalRebeckas målgrupp är unga kvinnor med narkotika- eller blandmissbruk. I målgruppeningår även unga kvinnor med psykiska störningar. LVM-hemmet Rebecka kan vid behov taemot flickor för avgiftning på en plats (Rebecka LVU).Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter31110 Eira 4 Låsbar Intagning/avgiftning Kvinnor Kan ta emotgravida31110 Eira 6 Låsbar Behandling Kvinnor Kan ta emotgravidaSumma 10 10 låsbaraSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vårdkedjor ochsamarbetsformermed socialtjänsten,psykiatrin och skolanska utvecklas och ökaSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöVården och behandlingenska varakunskapsbaseradFortsatt införande och utveckling av utredningsverksamheten.Arbetsmiljöfrågor på dagordningen varje månad i samverkansgruppen,på arbetsplatsträffarna samt i ledningsgruppen.Rebeckas arbetsmiljöpolicy, vision och strategi ska varavägledande för alla anställda.Genomföra No power No lose-utbildning en gång varjehalvår samt brandskyddsutbildning.Utbildning i MI, ÅP och metodhandledning i kognitiv terapi.Särskilda uppdrag:Anpassa verksamheten med en minskning av 5 platser.Socialtjänstens syn på samverkan,index >80.NMI >60.Kvalitetsindikator Kunskapsbaserademetoder.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 12 475 15 728 0 28 202 18 584 6 268 3 350 28 202Investeringsram 65050SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Regionkontorets prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vi har en tydlig ochstark roll i vårdkedjanVi visar goda resultatVi är bäst på kunskapsbaseradvårdoch behandlingVår organisation ärtydlig och ändamålsenligVi har en gemensamvärdegrundAttraktiv arbetsgivareSkola/utbildningEkonomiSäkerhet/miljöRättssäkerhetAktiviteter gentemot socialtjänsten i form av fokusgrupper.Informationskonferenser/dialoger mot socialtjänst och utbildningsförvaltningar,kopplat till de fem kommunförbundeninom regionen.Fortsatta diskussioner med Västbud om samverkan inomhälso- och sjukvård.Delta i projektgrupper i samverkan med Vägen Ut-socialföretag.Samverkansdiskussioner med kriminalvården i gemensammafrågor.Fortsatt utveckling av dokumentation av behandlingsinsatser.Använda dokumentationssystemens utdata i kontakt medsamverkanspartner.Initiera och samordna utbildningsaktiviteter i regionen.Säkerställa kvalitetsarbete med tjänstekartor och slutförainförandet.Genomföra beslutad organisation inom hälso- och sjukvård.Skolverksamhet i enlighet med lagstiftning och dokument.Förtydliga den regionala ledningsgruppens mandat ochuppdrag.Optimera administrativa resurser och samverkan mellaninstitutioner.Genomföra projekt om jämställdhetsintegrering.Införa regionala kvalitetsråd.Säkerställa att No power no loose har tillräckligt mångainstruktörer.Understödja planering av strategisk kompetensförsörjninggenom analys och uppföljning av institutionernas aktiviteter.Uppföljning av sjukfrånvaro/frisknärvaro i samband meddialoger. Främja samverkan om goda exempel.Uppföljning av uppgiftsfördelning enligt arbetsmiljöpolicy.Införa Krinch (regional kris- och incidentgrupp).Utbildningsaktiviteter för kök, fastighet och administration.Uppföljning av institutionernas formulerade skolmål.Uppföljning av skolinspektionens rapport utifrån beslutadeåtgärder.Genomföra lärarfortbildning och kulturprojekt.Klarlägga hur rektors ansvar ska fördelas i regionen.Regelbundna möten med pedagogiska ledare.Regionen ska ha en ekonomi i balans. Månadsvisa uppföljnings-och kostnadsanalyser med åtgärdsförslag ochskriftliga kommentarer/instUppföljning av institutionernas incidenterStödja införandet av riskbedömningsinstrumentUppföljning av institutionernas tekniska säkerhetSamordna miljöinsatserSprida goda exempelMinska resande genom utnyttjande av videokonferensFölja upp dokumentation och initiera utbildningsbehov.Kollegiegranskning av särskilda befogenhetsbeslut.Fem fokusgrupper genomförda.Fem minikonferenser genomförda.Stödja minitryckerierna.100 % behandlingsinsatserdokumenterade.100 % fullständiga tjänstekartorinom verksamhetens beskr. fyradelar.Två möten/årTre ggr/årTre ggr /årEn gång/årTvå ggr/årTvå ggr/årTre ggr/årFyra ggr/årTio ggr/årTre ggr/år52SiS Verksamhetsplan 2010

BudgetramarVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderInstitutioner 138 309 284 973 1 943 425 224 319 851 57 036 48 338 425 224Regionalorganisation5 153 0 0 5 153 3 887 400 866 5 153Investeringsram Institutioner 3 555Investeringsram Regional organisation 85Platser inom ungdomsvården, Västra regionenUngdomsvård/Sluten ungdomsvårdPlatserFlickorTotalt Behandling Akut/utredning*)PojkarFlickor/pojkarÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringBjörkbacken (221) 20 20 - - 3 17 13 3 10 7(2) - 7 -Brättegården (222) 26 26 - - 26 20 20 6(2) - 6 -Fagared (219) 21 - 21 - 2 19 13 2 11 8 - 8 -Klarälvsgården (243) 9 - 9 - - 9 9 - 9 0 - - -Ljungbacken (224) 43 - 23 20 13 30 29 6 23 14 7 7 -Margretelund (223) 17 - 17 - 4 13 6 - 6 11(6) 4 7 -Nereby (220) 26 - 26 - 12 14 18 12 6 8 - 8 -Öxnevalla (242) 15 - 15 - 2 13 9 2 7 6 - 6 -Summa ungdomsvård 177 46 111 20 36 141 117 25 92 60 11 49 0Fagared (419) 13 - 13 - - 13 7 - 7 6 - 6 -Klarälvsgården (443) 5 - 5 - - 5 5 - 5 0 - - -Summa slutenungdomsvård 18 0 18 0 0 18 12 0 12 6 0 6 0Totalt Västra regionen 195 46 129 20 36 159 129 25 104 66 11 55 0*) Platser inom parentes avser utredningsplatserPlatser inom missbruksvården, Västra regionenTotaltIntagningMotivation/behandlingMissbruksvårdPlatserKvinnorMänKvinnor/mänÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringGudhemsgården 23 - 23 - 3 20 10 - 10 13 3 10 -Summa missbruksvård 23 0 23 0 3 20 10 0 10 13 3 10 0SiS Verksamhetsplan 2010 53

ResultatKOntraktBjörKBacKEns sKOl- och BEHandlingsHEM (221)Institutionschef: Birgitta StrandinMålgrupper och platsantalBjörkbackens målgrupp är flickor 12–17 år med svår psykosocial problematik, relationsproblematikoch psykisk ohälsa. Många har även neuropsykiatriska diagnoser och pågåendekriminalitet och/eller missbruk. Antal platser 20. Björkbacken fungerar även som en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter22110 Östan 6 3 låsbara BehandlingFlickor3 öppna22111 Västan 7 7 låsbara Behandling Flickor DBT22112 Kompassen 7 7 låsbara 5 akutFlickor2 utredningSumma 20 17 låsbara3 öppna54SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010KompetensutvecklingFörbättrad fysiskhälsa, integrerat medjämställdhetsperspektiv,för flickorna påBjörkbackenMedarbetarskap,ledarskap och värdegrundMiljöVårdkedjaEkonomi i balansSäkerhetSkolaBedriva ett professionelltoch aktivtfamiljearbeteFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärderGrundutbildning i MI.Grundläggande kunskaper i kognitivt förhållningssätt.Bättre nyttjande av intern kompetens, såsom psykiatri,miljöterapi, systemteori, familjearbete anknytningsteori.Skolan, avdelningarna och köket samverkar kring tematidrott och hälsa genom att erbjuda fysisk aktivitet, hälsodagoch bra råvaror.En vecka per år ska mat från annan kultur erbjudas.Vid två tillfällen starta upp gruppverksamhet, inriktninggender.Utbildning om ledarskap.Värdegrundsdiskussioner.Särskilda uppdrag:Genomföra fullständigt DBT-program.Se till att den yttre miljön ger bättre möjligheter till rörelseoch aktivitet.Öka det aktiva vårdkedjearbetet baserat på behandlingsmodellensom arbetats fram under 2009 i projektet”integrerad behandlingsmodell” tillsammans med utomståendeaktörer som socialtjänst, psykiatri och skola.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationen.Införa riskbedömningsinstrument som YLS/CMI ochBRÖSET samt suicidprevention.Erbjuda varje elev undervisning anpassad utifrån individuellaförutsättningar, förmåga och behovÖka samarbetet med skolorna i närområdet samt utvecklastrukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden.Strategiskt organisera institutioners olika insatser tillfamiljer.Erbjuda Komet till alla föräldrar.Tillgodose utbildningsbehov efter analys och utbildningsplan.Avdelningsföreståndare har särskilt uppdrag att hålla fokuspå det systemteoretiska perspektivet.Ta fram en föräldraenkät till familjer vars barn varit placeradepå Östan.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Genomförda insatser.Dokumenterad process.ADADSocialtjänstenkätBudgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Minska avvikningar ochincidenter.Öka trygghet bland medarbetare.Reviderad IUP, indivduellutvecklingsplan med skriftligaomdömen.Antal upprättade åtgärdsprogrami relation till 2009.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Antal föräldrar i Kometutbildning.Analys och genomförda insatser.Dokumentation vid formellaträffar.Enkät samt analys av densamma.Alla beslut ska dokumenteraskorrekt.Alla behandlingsinsatser som denunge deltar i ska dokumenteras.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 8 693 28 119 180 36 992 28 108 4 939 3 945 36 992Investeringsram 340SiS Verksamhetsplan 2010 55

ResultatKOntraktBrättegården (222)Institutionschef: Eleonor JohanssonMålgrupper och platsantalBrättegårdens målgrupp är flickor 14–18 år. Flickorna har oftast en komplex problembildsom innefattar svår psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk och neuropsykiatriskafunktionshinder. Avdelning Stranden MultifunC bedriver utredning, behandlingsarbete ochfamiljearbete samt eftervård i enlighet med vetenskapliga resultat. Institutionen har 26 platser.Brättegården fungerar som en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter22211 Höjden Låst 6 Låsbar 4 akut/Flickor2 utredningar22210 Frida 6 Låsbar Behandling Flickor Ålder 16–20Erbjuder missbruksinterventioner22214 Viken 6 Låsbar Behandling Flickor22216 Stranden 8 Låsbar Behandling med högomhändertagandenivåSumma 26 26 låsbaraFlickorMultifunC56 SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vi har en tydlig ochstark roll i vårdkedjanSkolaFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärder.Ekonomi i balansÖka insatser för ungdomarnaspsykiskahälsaMedarbetarskap,ledarskap och värdegrundÖka andelen fullständiga placeringar enligt MultifunC. 75 %Öka samarbetet med skolorna i närområdet samt utvecklastrukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden.Förbättra rutiner kring upprättande av åtgärdsprogram.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Diskussion i behandlingsgrupperna där förhållningssättdiskuteras och problematiseras.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationenFullfölja planerad organisationsförändring.Ökad samverkan med psykiatrin.Införa manual för suicidrisk.Utbildning om ledarskap.Värdegrundsdiskussioner.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Antal upprättade åtgärdsprogrami relation till 2009.100 % korrekt fattade beslut.Alla behandlingsinsatser som denunge deltar i ska dokumenteras.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Mäta nöjdhetsgraden i ADAD.Genomförda insatser.Dokumenterad process.Särskilda uppdrag:Öka differentieringen av behandlingserbjudanden genom att utveckla missbruksinterventioner i samverkan medinstitutioner med liknande uppdrag samt utveckla organisation för låst och öppen akutavdelningSamverkan med ”Vägen ut” i projektet ”Ta vid” samt starta minitryckeri på institutionen i samverkan med personalfrån Yscreen.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 11 365 36 999 300 48 664 38 269 5 781 4 614 48 664Investeringsram 110SiS Verksamhetsplan 2010 57

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Implementering ochutveckling av behandlingsmetoderFörändrad skolorganisationGod arbetsmiljöFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärderGemensamvärdegrundMinska antal incidentergenom struktureradriskbedömningEkonomi i balansUtbildning, handledning och kvalitetssäkring, såsom ARToch MI på LSU-avdelningar och handledning till programansvariga.Skolverksamheten ska samlas under den pedagogiska ledarensom blir ansvarig chef.Samarbetet med skolorna i närområdet ska öka.Strukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden ska utvecklas.Särskild analys av incidentrapporteringen med avseende påsäkerhet.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Ett etiskt råd med representanter från alla avdelningar.LSU-avdelningarnas medarbetare ska utbildas och införaBVC.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalysi hela organisationen.Antalet ungdomar som tar del avbehandlingsprogram ska öka.Alla ungdomar ska erbjudasminst två behandlingsinterventionerper vecka.Ökat antal utfärdade betyg.Ökat antal lektionstimmar föreleverna.Alla skolpliktiga ungdomar skaha en fullständig skoldag och allaicke skolpliktiga ska erbjudassådan.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Minska antalet incidenter somberor på säkerhetsrutiner ochteknik.Alla beslut ska dokumenteraskorrekt.Alla behandlingsinsatser som denunge deltar i ska dokumenteras.Antal genomförda etiska råd.Minska antalet incidenter.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Särskilda uppdrag:Utveckla samarbetet med socialtjänst inför utslussning och eftervård av ungdomar dömda till sluten ungdomsvård.Samverkan med ”Vägen ut” i projektet ”Ta vid” och starta minitryckeri på institutionen i samverkan med personalfrån Yscreen.Att i enlighet med SiS kvalitetssystem organisera och säkra rutiner för Tjänstekartan med dess olika delar, såsom vårdoch behandlingsbeskrivningar, lokala och myndighetsdokument samt organisationsskiss.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 12 231 33 277 100 45 608 33 414 6 030 6 164 45 608LSU 8 538 18 959* 0 27 497 20 136 3 832 3 529 27 497* Interna vårdintäkterInvesteringsram 800SiS Verksamhetsplan 2010 59

ResultatKOntraktKlarälvsgården (243, 443)Institutionschef: Monika GustafssonMålgrupper och platsantalKlarälvsgårdens målgrupp är pojkar 16–20 år med svår psykosocial problematik. Mångapojkar har även pågående kriminalitet och missbruk. Antal platser är 14 varav 5 platser äravsedda för verkställighet av sluten ungdomsvård.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter24311 Örten 7 Låsbar Behandling med hög Pojkaromhändertagandenivå24310 Visten LVU 2 Låsbar Behandling med hög Pojkaromhändertagandenivå44310 Visten LSU 5 Låsbar Behandling med hög PojkaromhändertagandenivåSumma 9 LVU5 LSU14 låsbara60SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Utveckla KlarälvsgårdensbehandlingserbjudandemedDBT-interventionerBättre rusta ungdomarnaför boendei öppnare formerUtbilda tre terapeuter, inriktning DBT.Breddutbilda personalen i grunderna.Börja införa behandlingsmodellen.Handledning av DBT-expert.Genomföra lämpliga tränings- och behandlingsprogram,t.ex Kunskapskortet.Öka den unges ansvarstagande för hem, hushåll och fritid.Dokumentera och mäta antaletgenomförda aktiviteter inomDBT.Mäta anta ungdomar som fåttnågon DBT-insats.Antal ungdomar som genomförtprogram.Dokumenterade, genomfördaändringar/aktiviteter.Öka familjearbetet Genomföra Kometprogram. Antal föräldrar som fått Komet,minst sex familjer.Arbeta med jämställdhetsperspektivEkonomi i balansSkolaFörbättra den fysiskamiljön på institutionenGemensam strukturpå institutionenBryta sociala strukturer genom att införa sysselsättningarsom inte anses vara traditionella pojkaktiviteter, till exempelmer estetiska och skapande.Skolan ska aktivt medverka till utbildning i jämställdhetgenom att varje elev utbildas i människans historia.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationen.Utveckla kvalitet och öka antalet lektionstimmar föreleverna.Öka samarbetet med skolorna i närområdet och utvecklastrukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden.Utarbeta metoder för större ansvarstagande för städningoch ordning samt gemensamt verka för att skaffa möbleroch annat som inte äventyrar säkerheten.Strukturgrupp med personer från olika enheter och gemensamarbetsledare som ska verka för gemensam struktur.ADAD.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Antal erbjudna lektionstimmarför eleverna jämfört med 2009.Reviderad lokal arbetsplan.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Mer hemlik boendemiljö.Bättre samarbete, ökad nöjdhethos personal.Tydlighet för ungdomar.Minskad stress hos personal,NMI.Särskilda uppdrag:I enlighet med SiS kvalitetssystem organisera och säkra rutiner för Tjänstekartan med dess olika delar, såsom vård ochbehandlingsbeskrivningar, lokala och myndighetsdokument samt organisationsskiss.Utveckla behandlingsplanering för att matcha behandlingsinterventioner som svarar mot den unges behov ochresponsivitet, samt använda screening instrument som är utformade för målgruppen.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 5 017 16 825 360 22 203 17 654 2 519 2 030 22 203LSU 2 926 7 347* 10 273 6 851 1 332 2 090 10 273* Interna vårdintäkterInvesteringsram 275SiS Verksamhetsplan 2010 61

ResultatKOntraktLjungbacKEns BEHandlingsHEM (224)Institutionschef: Svante HallbergMålgrupper och platsantalLjungbackens målgrupp är pojkar och flickor 13–20 år.Ungdomarna har oftast en komplexproblembild som innefattar svår psykosocial-, psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.Många ungdomar har dessutom pågående kriminalitet och missbruk. Institutionen har 43platser. Ljungbackens behandlingshem fungerar även som en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter22410 Höjden 9 Låsbar Behandling Pojkar22419 Viken 7 Låsbar Akut Pojkar Missbruk22411 Gläntan 7 Låsbar Behandling Pojkar Missbruk22417 Villan 7 Öppen Akut/Utredning FlickorPojkar22418 Slussen 6 Öppen Behandling FlickorPojkar22420 Eken 7 Låsbar Behandling med högomhändertagandenivåSumma 43 30 låsbara13 öppnaFlickorPojkarPsykiatriNeuropsykiatri62SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Minska avvikningarEkonomi i balansÖka insatser för ungdomarnaspsykiskahälsaBättre samverkanmellan avdelningarnaFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärderSkolmålKunskapsbaseradvård och behandlingRiskbedömning och översyn av säkerhetsrutiner. Analysav samtliga avvikningar och eventuella åtgärder i form avtekniska insatser.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationen.Ökad samverkan med psykiatrin.Införa manual för suicidrisk.Bättre personalresursutnyttjande.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Erbjuda alla elever en fullständig skolverksamhet utifrånbehov och intresse, samt aktivt arbeta för att göra skolverksamhetenkänd för socialtjänsten.Öka samarbetet med skolorna i närområdet samt utvecklastrukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden.Upprätta likabehandlingsplan.Utbildning MI, ART.Införa, tillämpa och vidareutveckla kunskapsbaserademetoder med upprätthållande av programintegritet påsamtliga avdelningar.Minska avvikningar till max0,25 %.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Mäta nöjdhetsgraden i ADAD.Analysera kostnadsutfall.Alla beslut ska dokumenteraskorrekt. Alla behandlingsinsatsersom den unge deltar iska dokumenteras.Dokumentation av samverkanmed socialtjänsten.Reviderad lokal arbetsplan.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Antal anställda som genomförtutbildning.Dokumentera planering ochutfall av processen.Särskilda uppdrag:Införa riskbedömningar för att minska avvikningarna.Dokumentera Ekens behandlingsmodell som beprövad erfarenhet/ta den som den var.I enlighet med SiS kvalitetssystem organisera och säkra rutiner för Tjänstekartan med dess olika delar, såsom vård ochbehandlingsbeskrivningar, lokala och myndighetsdokument samt organisationsskiss.Fortsätta utvecklingen av kvalificerad missbruksbehandling, dels i egen vårdkedja dels med andra institutioner.Informera socialtjänst samt andra aktörer om behandlingens innehåll avseende missbruk.Samverkan med andra institutioner samt dokumentation av behandlingsinsatser/program som erbjuds.Genomföra organisationsförändring för en ekonomi i balans.Utveckla dokumentation för analys, planering, genomförande och resultat.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 19 205 57 858 643 77 706 59 931 10 419 7 356 77 706Investeringsram 825SiS Verksamhetsplan 2010 63

ResultatKOntraktMargretelunds utrednings- och BEHandlingsHEM (223)Institutionschef: Peter GustafssonMålgrupper och platsantalMargretelunds målgrupp är pojkar 13–20 år. Pojkarna har oftast en komplex problembildsom innefattar svår psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen har17 platser. Margretelunds utrednings- och behandlingshem fungerar som jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter22311 Täppan 7 Låsbar 3 akut4 utredningPojkar22315 Täppanöppen4 Öppen 2 akut2 utredningPojkar22310 Kinnebäck 6 Låsbar Behandling PojkarSumma 17 13 låsbara4 öppna64SiS Verksamhetsplan 2010

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Implementera, tilllämpningsamt vidareutveckling av kunskapsbaserademetodermed upprätthållandeav programintegritetpå samtliga avdelningarFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärderEkonomi i balansSkolaBättre samverkanmellan avdelningarnaIntegrera YLS/CMI i utrednings- och behandlingsplanering.Erbjuda kunskapsbaserade metoder som svarar mot målgruppensbehov.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationen.Omorganisation av skola och praktisk verksamhet så atthela skoldagar skapas och antalet undervisningstimmar perelev ökar.Öka samarbetet med skolorna i närområdet samt utvecklastrukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden.Bättre personalresursutnyttjande.Utfört i alla utrednings- ochbehandlingsärenden ADAD.Dokumenterade behandlingsinsatser.Framgå av behandlingsplan hurriskfaktorer åtgärdas med tillgängligaprogram.Alla beslut ska dokumenteraskorrekt.Alla behandlingsinsatser som denunge deltar i ska dokumenteras.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Samlade skolpass för avdelningar.Reviderad lokal arbetsplan,inklusive elevtid.Särskilda uppdrag:I enlighet med SiS kvalitetssystem organisera och säkra rutiner för Tjänstekartan med dess olika delar, såsom vård ochbehandlingsbeskrivningar, lokala och myndighetsdokument samt organisationsskiss.Utveckla kvalificerad missbruksbehandling; dels i egen vårdkedja dels med andra institutioner. Informera socialtjänst ochandra aktörer om behandlingens innehåll avseende missbruk. Samverkan med andra institutioner samt dokumentation avbehandlingsinsatser/program som erbjuds.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 8 099 25 917 100 34 116 25 211 4 080 4 825 34 116Investeringsram 150SiS Verksamhetsplan 2010 65

ResultatKOntraktnErEBy sKOlHEM (220)Institutionschef: Tomas ErlingssonMålgrupper och platsantalNerebys målgrupp är pojkar 12–16 år, med svår psykosocial problematik och även neuropsykiatriskafunktionshinder. Många pojkar har även pågående kriminalitet och missbruk.Institutionen bedriver ett omfattande eftervårdsarbete där man, utöver uppdrag med ungdomarsom har varit placerade på institutionen, tar emot direkta uppdrag från socialtjänsten.Antal platser är 26. Nereby skolhem är jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter22010 Hällen 8 Låsbar Akut/utredning Pojkar22011 Trappan 6 Låsbar Behandling med hög Pojkaromhändertagandenivå22012 Snäckan 6 Öppen Behandling Pojkar22013 Gläntan 6 Öppen Behandling PojkarSumma 26 14 låsbara12 öppnaSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Kunskapsbaseradvård och behandlingSkolanFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärderFamiljearbeteEkonomi i balansKvalitetssäkra användandet av de manualbaseradeprogrammen genom handledning av all behandlingspersonal.Omfattar alla avdelningar inklusive eftervården.Utforma lokala kursplaner i ämnesgrupper samt bedömningskriterierför respektive ämne utifrån didaktik ochmetodik.Öka samarbetet med skolorna i närområdet och utvecklastrukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Ledningsgruppen följer upp beslut inom de särskildabefogenheterna.All avdelningspersonal ska gå en intern utbildning i familjearbete,Komet och Helheten. Varje avdelning har ett tydligtutarbetat och dokumenterat arbetssätt kring familjearbete.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationen.Mäta ADAD nöjdhetsgrad.Dokumentera planering ochutfall av processen.Reviderade IUP individuellutvecklingsplan med skriftligaomdömen.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Alla beslut ska dokumenteraskorrekt.Alla behandlingsinsatser som denunge deltar i ska dokumenteras.Antal personal som gått utbildning.Familjeenkät.Budgeterade kostnader skahållas. Öka personalens delaktighetoch påverkan för att braekonomiska val ska öka.Särskilda uppdrag:Att i enlighet med SiS kvalitetssystem organisera och säkra rutiner för Tjänstekartan med dess olika delar, såsom vård ochbehandlingsbeskrivningar, lokala och myndighetsdokument samt organisationsskiss.Utveckla MTFC i samarbete med övriga institutioner i region Väst.Eventuellt förbereda för konvertering av avdelning Snäckan till låsbar avdelning år 2011.Institutionen ska dokumentera beprövad erfarenhet på Eftervården.66SiS Verksamhetsplan 2010

BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 12 528 37 560 140 50 227 38 824 5 795 5 608 50 227Investeringsram 255SiS Verksamhetsplan 2010 67

ResultatKOntraktÖxnEValla BEHandlingsHEM (242)Institutionschef: Ingvar LarssonMålgrupper och platsantalÖxnevallas målgrupp är pojkar 16–20 år med svår psykosocial problematik, neuropsykiatriskoch psykiatrisk problematik. Många pojkar har även pågående kriminalitet och missbruk.Antal platser 15. Öxnevalla fungerar som jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter24211 Östergården 6 Låsbar Akut Pojkar24210 Västergården 7 Låsbar Behandling med högomhändertagandenivå2421324214SödergårdenNorrgårdenSumma 15 13 låsbara2 öppnaPojkarPsykiatrisk ochneuropsykiatriskproblematik2 Öppen Behandling Pojkar Psykiatrisk ochneuropsykiatriskproblematikSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010En gemensamvärdegrundSkolaFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärderKunskapsbaseradvård och behandlingEkonomi i balansAvdelningsöverskridande aktiviteter kring etik ochkunskapsbaserade metoder.Skolverksamheten ska omorganiseras så att ansvar ochinnehåll tydliggörs vilket medför en undervisning av högrekvalitet och större omfattning.Samarbetet med skolorna i närområdet ska öka samt struktureroch strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden ska utvecklas.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Ledningsgruppen följer upp beslut inom de särskildabefogenheterna.Utbildning MI, ART.Införa, tillämpa och vidareutveckla kunskapsbaserade metodermed upprätthållande av programintegritet på samtligaavdelningar.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationen.All personal ska vara förtrogenmed SiS etiska policy.Dokumenterade, mätbaraaktiviteter.Ökning av antalet betyg/omdömen som utfärdas.Ökning av antalet lektioner.Reviderad lokal arbetsplan.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Alla beslut ska dokumenteraskorrekt.Alla behandlingsinsatser som denunge deltar i ska dokumenteras.Öka antalet kpsamtal.Dokumentera planering ochutfall av processen.Antal personer som genomförtutbildning.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Särskilda uppdrag:I enlighet med SiS kvalitetssystem organisera och säkra rutiner för Tjänstekartan med dess olika delar, såsom vård ochbehandlingsbeskrivningar, lokala och myndighetsdokument samt organisationsskiss.Budget i balans; åtgärder för att hålla kostnadsbudgeten. Förtydliga organisation och utveckla ledarskapskompetens.68SiS Verksamhetsplan 2010

BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 8 835 23 140 40 32 016 23 675 5 352 2 989 32 016Investeringsram 300SiS Verksamhetsplan 2010 69

ResultatKOntraktgUdHEMsgården (318)Institutionschef: Helena MüllerMålgrupper och platsantalGudhemsgårdens målgrupp är män med alkohol-, narkotika-, läkemedels- eller blandmissbruk.I målgruppen ingår även män med svåra psykiska störningar och/eller våldsbenägenhetmed utagerande beteende. Antal platser 23.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter31814 Intagningsavdelning31810 Avdelning 1 13 10 låsbar3 öppnaSumma 23 20 låsbara3 öppna10 Låsbar Intagning Män Tillnyktring,avgiftning ochabstinensbehandlingIntagningMotivation/behandlingMänSärskilt vårdkrävandeSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Öka samordningenmellan programmet”Tänk om” ochövriga behandlingsaktiviteterför attytterligare stärka enutvecklande, dagligstrukturDrogfri miljöFörbättra den fysiskamiljönEkonomi i balansBättre och effektivaresamarbete medsocialtjänsten i behandlingsplaneringen.Förbättrad dokumentationav behandlingsinsatserochåtgärder.Integrera programaktiviteterna med övrig verksamhet påinstitutionenFördjupa och utveckla programverksamheten.Aktivt drogförebyggande arbete.Uppdatera rutiner för besök, ledigheter och vistelser utanförGudhemsgården med målsättning att minimera riskenför droginförsel.Identifierade brister i den fysiska miljön åtgärdas.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationen.Tydliggöra att behandlingsplanen är ett dokument somupprättas gemensamt av klienten, socialtjänsten ochGudhemsgården.Slutanteckning skrivs före vårdtidens slut och följs uppmuntligen med socialtjänsten.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Särskilda uppdrag:Utreda möjligheterna att erbjuda klienterna någon form av undervisning/utbildning.Översyn av totalt lokalutnyttjande.Ökad nöjdhetsgrad i DOKintervjujämfört med föregåendeår.Ökad nöjdhetsgrad i socialtjänstenkäten.Högre andel framgångsrikaplaceringar enligt 27 § LVM.Lägre införsel av droger tillinstitutionen.Ökad nöjdhetsgrad i DOKintervjuoch socialtjänstenkät.Budgeterade kostnader skahållas. Öka personalens delaktighetoch påverkan för att braekonomiska val ska öka.Ökad nöjdhetsgrad i DOKintervjuoch socialtjänstenkät.Alla beslut ska dokumenteraskorrekt.Alla behandlingsinsatser som klientendeltar i ska dokumenteras.70SiS Verksamhetsplan 2010

BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 14 566 25 277 80 39 922 27 778 6 957 5 187 39 922Investeringsram 500SiS Verksamhetsplan 2010 71

Södra regionen (18400)Regionchef: Bengt AnderssonKort sammanfattning av planerad verksamhetUngdomsvården bedrivs på Folåsa, Ljungaskog, Lunden, Långanässkolan, Ryds brunnsskola, Råby, Stigbyskolan och Utredningshemmet i Hässleholm. Den slutna ungdomsvårdenbedrivs på Råby. Missbruksvården bedrivs på Hessleby, Fortunagården och Lunden/Karlsvik.Regionkontoret ska styra, leda, utveckla och organisera verksamheten inom regionensområde för kvalitetssäkring och optimerat resursutnyttjande. Detta sker genom aktiviteterenligt årscykeln. Regionkontoret ska både internt och externt verka för att SiS vision, verksamhetsidé,strategiska mål, strategier och handlingsplaner är väl kända. Regionkontoretska följa upp och analysera socialtjänstens efterfrågan för att kunna erbjuda ett väl matchatvård- och behandlingsutbud.SiS mål Regionkontorets prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Attraktiv arbetsgivare Jämställdhetsarbetet fortsätter även under 2010.Genomfört.Samordning sker från regionkontoret.Vårdkedjor och samarbetsformermedsocialtjänsten skautvecklas och öka.Förtydliga organisation,uppdrag ochansvarSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöSiS ska ha enekonomi i balansRegionala socialtjänstkonferenser skall genomföras fortlöpande.• Skolledningsorganisation och institutionernas skolverksamhetanpassas och uppdateras.• Hälso- och sjukvårdsverksamhetens omfattning utredsoch den regionala insatsen organiseras utifrån behov ochmöjligheter.Uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetetföljs upp med lokala genomgångar.Institutionernas budget följs upp och analyseras månatligen.Genomfört.Genomfört.Genomfört.Genomfört.BudgetramarVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderInstitutioner 138 006 382 817 10 070 530 894 401 048 75 533 54 312 530 894Regionalorganisation4 967 0 30 4 997 3 933 412 652 4 997Investeringsram Institutioner 5 410Investeringsram Regional organisation 13072SiS Verksamhetsplan 2010

Platser inom ungdomsvården, Södra regionenUngdomsvård/Sluten ungdomsvårdPlatserFlickorTotalt Behandling Akut/utredning*)PojkarFlickor/pojkarÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringFolåsa (209) 22 8 14 - 4 18 15 4 11 7(4) - 7 -Ljungaskog (229) 24 24 - - 3 21 17 3 14 7(6) - 7 -Lunden (241) 10 10 - - - 10 0 - - 10 - 10 -Långanässkolan (226) 43 25 14 4 4 39 36 4 32 7 - 7 -6Ryds brunns skola (239) 20 - 20 - 6 14 13 6 7 7 - 7 -4Råby (231) 31 8 23 - 2 29 10 2 8 21 - 21 -Stigbyskolan (227) 31 - 31 - 10 21 22 10 12 9 - 9 -UtredningshemmetHässleholm (228, 232) 27 - 18 9 13 14 18 9 9 9 4 5 -Summa ungdomsvård 208 75 120 13 42 166 131 38 93 77 4 73 -10Råby (431) 8 - 8 - 2 6 6 2 4 2 - 2Summa slutenungdomsvård 8 0 8 0 2 6 6 2 4 2 0 2 0Totalt Södra regionen 216 75 128 13 44 172 137 40 97 79 4 75 -10*) Platser inom parentes avser utredningsplatserPlatser inom missbruksvården, Södra regionenTotaltIntagningMotivation/behandlingMissbruksvårdPlatserKvinnorMänKvinnor/mänÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatserÖppnaLåsbaraPlatsförändringHessleby (319) 35 - 35 - 19 16 8 - 8 27 19 8 -Fortunagården (320) 17 17 - - 9 8 3 - 3 14 9 5 -LVM-hemmet Lunden/Karlsvik (323, 324) 32 12 20 - 12 20 4 - 4 28 12 16 -Summa missbruksvård 84 29 55 0 40 44 15 0 15 69 40 29 0SiS Verksamhetsplan 2010 73

ResultatKOntraktfOlåsa BEHandlingsHEM (209)Institutionschef: Peter HåkanssonMålgrupper och platsantalFolåsas målgrupp är flickor 13–18 år och pojkar 15–20 år, samtliga med anknytningssvårigheter,svår relationsproblematik, skolsvårigheter och svårartad familjerelaterad problematik.Institutionen har särskild kompetens för behandling av adopterade barn. Institutionen har22 platser och är en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter20910 Röda stugan 7 Låsbar Akut/utredning (3/4) Pojkar 15–2020920 Allén 7 5 låsbara2 öppna20925 Villan 8 5 låsbara2 öppnaSumma 22 18 låsbara4 öppnaBehandling Pojkar 13–18 3 platser med högomhändertagandenivåBehandling Flickor 13–18 4 platser med högomhändertagandenivåSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vårdkedjor ochsamarbetsformermed socialtjänsten,psykiatrin och skolanska utvecklas och ökaAttraktiv arbetsgivareUngdomshemmenska ha kontroll översin kostnadsutvecklingInitiera och aktivt förbättra samarbetet med alla inblandadekring inskrivna ungdomar.Arbetsmiljöarbetet ska hålla en hög standard och varaanpassat till institutionens uppdrag.Institutionen ska aktivt och fortlöpande följa det ekonomiskautfallet och anpassa verksamheten därefter.NyckeltalADAD samt socialtjänstenkät.Nyckeltal SCB och NMI.Ekonomi i balans.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 12 797 30 527 235 43 559 31 726 7 210 4 623 43 559Investeringsram 61574SiS Verksamhetsplan 2010

ResultatKOntraktLjungasKOg (229)Institutionschef: Swerker LindebergMålgrupper och platsantalLjungaskogs målgrupp är flickor 15–20 år med psykosocial problematik samt pågåendekriminalitet och missbruk. Ljungaskog har 24 platser.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter22910 Ekhaga 7 Låsbar Behandling Flickor22911 Nyhaga 7 Låsbar Behandling Flickor En plats med högomhändertagandenivå22912 Solgården 7 Låsbar Akut/utredning (1/6) Flickor22913 Familj ochboende3 Öppen Behandling FlickorSumma 24 21 låsbara3 öppnaSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Alla ungdomar skaha en struktureradoch dokumenteradvård och behandlingrelaterad till sinabehov eller de brottde begåttSjukfrånvaron skaminska genom aktivrehabiliteringUngdomshemmenska ha kontroll översin kostnadsutvecklingUtveckla behandlingsinsatser för flickor med missbruksproblemoch kriminalitet.Tät kontakt med enskilda medarbetare kombinerat medriktade insatser.Institutionen ska aktivt och fortlöpande följa det ekonomiskautfallet och anpassa verksamheten därefter.Genomfört.Minskning av den långa sjukfrånvaronmed 33 %.Ekonomi i balans.Särskilda uppdrag:Som ett utvecklingsprojekt, i samarbete med socialtjänsten i Helsingborg, skapa praktiska förutsättningar för familjearbetei familjer med olika etnisk bakgrund.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 11 778 34 596 91 46 465 35 298 6 034 5 133 46 465Investeringsram 435SiS Verksamhetsplan 2010 75

ResultatKOntraktlUndens ungdOMsHEM (241)Institutionschef: Rickard AmylonMålgrupper och platsantalLundens målgrupp är flickor 16–20 år med missbruksproblem och psykosocial problematik.Institutionen har 10 platser. Lunden är en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter24110 Lunden 7 Låsbar Akut/utredning Flickor24112 AvgiftningsavdelningenSumma 10 10 låsbara3 Låsbar Akut Flickor Hög omhändertagandenivåSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Förtydliga ochutveckla den internastyrningenKontroll över kostnadsutvecklingenEffektivisera personalutnyttjandet på alla nivåerInstitutionen ska aktivt och fortlöpande följa det ekonomiskautfallet och anpassa verksamheten därefter.Personalplan och kostnadsbudgetanpassad till 88 % beläggning.Ekonomi i balans.Särskilda uppdrag:Det pågår en diskussion om verksamhetsförändring avseende Lundens ungdomshem, inom ramen för detta har enarbetstagarkonsult anlitats. Beslut tas under första kvartalet 2010.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 5 799 15 177 0 20 976 16 928 2 225 1 823 20 976Investeringsram 10076SiS Verksamhetsplan 2010

ResultatKOntraktLånganässKOlan (226)Institutionschef: Maria ÅsebrantMålgrupper och platsantalLånganässkolans målgrupp är flickor och pojkar 13–20 år med svår psykosocial problematiksamt pågående kriminalitet och missbruk. Långanässkolan har 43 platser.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter22610 Slottet 7 Låsbar Akut/utredning Flickor13–20 år22611 Slätten 7 Låsbar Behandling Flickor13–16 år22612 Brostugan 7 Låsbar Behandling Pojkar13–16 år22613 Änglagården 7 Låsbar Behandling Flickor15–20 år22614 Torpet 7 Låsbar Behandling Pojkar15–20 år22616 Tegelbacken 4 Öppen Behandling Flickor13–16 år22619 Trollebo 4 Låsbar Behandling Flickor/pojkar13–20 årSumma 43 39 låsbara4 öppnaSpecialavdelningmed hög omhändertagandenivåSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Kvalitetssäkring av allvård och behandlingFörtydliga organisation,uppdrag ochansvar samt utvecklabudgetmodellenSjukfrånvaron skaminska genom aktivrehabiliteringGemensamvärdegrundAll behandlingspersonal ska MI-utbildas.Utveckla spetskompetens i övergreppsproblematik ochsjälvskadebeteende.Fullfölja MTFC uppdraget.Analys, anpassning och uppföljning månadsvis i ledningsgruppoch på varje enhet.Lägre sjuktal genom aktiv uppföljning och rehabiliteringsinsatser.Utveckla etik- och värdegrundsdiskussionen på allaavdelningar.100 % MI-utbildad personalgenomfört.Fem ständigt pågående ärenden.Personalplan och kostnadsbudgetanpassad till 88 % beläggning.Minskning till:Korttidsfrånvaro 3 %.Långtidsfrånvaro 5 %.Genomfört.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 21 498 60 445 8 721 90 664 71 085 12 102 7 477 90 664Investeringsram 525SiS Verksamhetsplan 2010 77

ResultatKOntraktRyds brunns sKOla (239)Institutionschef: Lars FredrikssonMålgrupper och platsantalRyds brunns målgrupp är pojkar 13–18 år med psykosocial problematik samt pågåendekriminalitet och missbruk. Ryds brunns skola har 20 platser. Ryds brunns skola är en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter23912 Tallbacken 7 Låsbar Behandling Pojkar13–18 år23914 Societeten 6 Öppen Behandling Pojkar13–18 år23916 Källan 7 Låsbar Akut Pojkar13–18 årSumma 20 14 låsbara6 öppnaTvå platser medhög omhändertagandenivåSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Alla ungdomar skaha en struktureradoch dokumenteradvård och behandlingrelaterad till sinabehov eller de brottde begåttAvvikningarna skaminskaInstitutionen ska hakontroll över sinkostnadsutvecklingSchemalagda och strukturerade vård- och behandlingsinsatser.Metodhandledning.Reducera antalet avvikningar genom systematisk uppföljning,riskbedömningar och anpassning av aktiviteter.Institutionen ska aktivt och fortlöpande följa det ekonomiskautfallet och anpassa verksamheten därefter.Socialtjänstenkät.ADAD.Nyckeltal.Ekonomi i balans.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 9 272 25 985 65 35 322 25 950 5 704 3 668 35 322Investeringsram 89578SiS Verksamhetsplan 2010

ResultatKOntraktRåby ungdOMsHEM (231, 431)Institutionschef: Katarina LindebergMålgrupper och platsantalRåbys målgrupp är flickor och pojkar 13–20 år med psykosocial problematik, pågåendemissbruk och kriminalitet. Råby har 39 platser. Råby är en jourinstitution och ska tillhandahållaplatser för så kallade tillfälliga placeringar (övernattningar).Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter23110 Onsjögården 8 Låsbar Akut Flickor13–20 år23112 Oxiegården 7 Låsbar Akut Pojkar13–20 år23115 Albogården 6 Låsbar Utredning Pojkar13–20 år2311843118Rönnebergsgården23119 MultifunC-Råby4 Öppen2 LVU2 LSU43111 Åsbogården 6 SlutenLSUSumma8 LSU31 LVUBehandlingPojkar13–20 år8 Låsbar Behandling Pojkar13–20 år29 låsbara6 slutna4 öppnaMottagning (2)Behandling (4)Pojkar15–20 årHög omhändertagandenivåLånga verkställighetstiderSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Alla ungdomar skaha en struktureradoch dokumenteradvård och behandlingrelaterad till sinabehov eller de brottde begåttVårdkedjor och samarbetsformermedsocialtjänst, psykiatrinoch skolan skautvecklas och ökaSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöSärskilda uppdrag:Fullfölja uppdraget med deltagande i MultifunC.Förbättra, utveckla och systematisera vårdinnehåll ochdokumentation.Granskning via aktkontroller.Aktivt se till att samarbetet med berörda socialtjänsterutvecklas på ett positivt sätt med avseende på programmetför MultifunC.Färre antal incidenter på alla avdelningar jämfört med föregåendeår, genom tydliga rutiner och tät uppföljning.Vid kontroller ska minst 90 %vara tillfredsställande.Eftervård för minst 75 % av demsom fullföljer MultifunC.Nyckeltal, SCB och NMI.SiS Verksamhetsplan 2010 79

forts. rEsultatKOntraktRåby ungdOMsHEM (231, 431)BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 16 084 45 977 368 62 429 48 438 9 067 4 924 62 429LSU 4 627 10 953* 0 15 580 11 512 2 180 1 887 15 580* Interna vårdintäkterInvesteringsram 30080SiS Verksamhetsplan 2010

ResultatKOntraktStigbysKOlan (227)Institutionschef: Bo NorgrenMålgrupper och platsantalStigbyskolans målgrupp är pojkar 16–20 år med svår psykosocial problematik, pågåendekriminalitet och missbruk. Stigbyskolan har 31 platser. Stigbyskolan är en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter22710 Södergård 11 6 låsbara BehandlingPojkar5 öppna22711 Västergård 11 6 låsbara BehandlingPojkar5 öppna22712 Norrgård 9 Låsbar Akut PojkarSumma 31 21 låsbara10 öppnaSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Tillämpning ochdokumentation av desärskilda befogenheternaska varakorrektVårdkedjor ochsamarbetsformermed socialtjänsten,psykiatrin och skolanska utvecklas och ökaFörtydliga klientdokumentationen kring beslut om särskildabefogenheter.Utveckla samverkan med socialtjänsten i Jönköping ochLinköping på institutionsnivå samt intensifiera frågan omavtal med psykiatrin.Genomfört.Genomfört.Särskilda uppdrag:Med stöd av projektmedel och utifrån tidigare erfarenheter och planering vidareutveckla dokumentationsprojektet BRU,Behandlings- och resultatuppföljning.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 13 343 43 770 200 57 313 41 560 8 413 7 340 57 313Investeringsram 500SiS Verksamhetsplan 2010 81

ResultatKOntraktUtredningsHEMMEt i HässlEHOlm (228, 232)Institutionschef: Nick DovikMålgrupper och platsantalUtredningshemmets målgrupp är flickor och pojkar 13–17 år med psykosocial problematiksamt pågående kriminalitet och missbruk. Skolhemmet i Perstorps målgrupp är pojkar isamma åldersgrupp. Tunagårdens målgrupp är pojkar 13–21 år som begått sexuella övergrepp.Utredningshemmet har 27 platser. Institutionen är jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter22810 A (UH) 5 Låsbar Akut/utredning Pojkar/flickor13–17 år22811 C (UH) 4 Öppen Akut/utredning Pojkar/flickor13–17 år22812 Skolhemmet 9 Låsbar Behandling Pojkar13–17 år23210 Tunagården 9 Öppen Behandling Pojkar13–21 årSumma 27 14 låsbara13 öppnaSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Alla ungdomar skaha en struktureradoch dokumenteradvård och behandlingrelaterad till sinabehov eller de brottde begåttInstitutionen ska hakontroll över sinkostnadsutvecklingSiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöTunagårdens behandlingskomponenter ska utvecklas ochinföras.Institutionen ska aktivt och fortlöpande följa det ekonomiskautfallet och anpassa verksamheten därefter.Arbetsmiljöarbetet ska hålla en hög standard och varaanpassat till institutionens uppdrag.Uppföljning veckovis av AF.Ekonomi i balans.Nyckeltal SCB och NMI.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 11 934 39 524 0 51 458 40 986 4 945 5 527 51 458Investeringsram 74582SiS Verksamhetsplan 2010

ResultatKOntraktHesslEBy BEHandlingsHEM (319)Institutionschef: Roger LönnMålgrupper och platsantalHesslebys målgrupp är män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. I målgruppeningår män som bedöms som våldsbenägna, män med psykiska störningar samt män medomvårdnadsbehov. Hessleby har 35 platser.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter31910 Midgård 8 Låsbar Intagning och avgiftning Män Särskilt vårdkrävande31912 Utgård 4 Öppen Behandling Män Utslussning31913 Birka 9 Öppen Behandling/omvårdnad Män31914 Aros 8 Låsbar Behandling Män31916 Frigg, Ask6 Öppen Behandling Mänoch FrejaSumma 35 16 låsbara19 öppnaSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljöarbetet ska hålla en hög standard och varaanpassat till institutionens uppdrag. Särskilt fokus på intagningsavdelningenMidgård.Incidentrapporter.Arbetsskadeanmälan.Nyckeltal, SCB o NMI.Avvikelserapportering.Kvalitetssäkring av allvård och behandlingAvvikningarna skaminskaGrundläggande MI-utbildning för behandlingspersonal.Systematisk uppföljning, riskbedömning och anpassning avaktiviteter.Antal utbildade medarbetare.Reducera antalet avvikningar.Särskilda uppdrag:Med utgångspunkt från ett pågående utvecklingsarbete tillsammans med två andra institutioner, utbilda personalen attsäkrare och bättre behandla hot- och våldsbenägna klienter.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 8 095 36 048 320 44 462 31 314 7 704 5 444 44 462Investeringsram 720SiS Verksamhetsplan 2010 83

ResultatKOntraktfOrtunagården (320)Institutionschef: Gunnel ElfMålgrupper och platsantalFortunagårdens målgrupp är kvinnor med alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsmissbruk.Gravida ingår. Fortunagården har 17 platser.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter32010 Kastanjelid 8 Låsbar 3 intagning/avgiftning5 motivation ochbehandlingKvinnor32011 Enelid 9 Öppen Motivation ochbehandlingSumma 17 8 låsbara9 öppnaKvinnorSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Kvalitetssäkring av allvård och behandling.SiS medarbetare skagenom ett systematisktarbetsmiljöarbeteha bästa möjligaarbetsmiljöKontroll över kostnadsutvecklingenFörbättra kvaliteten i behandlingsplanerna genom utbildning.Regelbunden uppföljning av behandlingsplanerna.Arbetsmiljöarbetet ska hålla en hög standard och varaanpassat till institutionens uppdrag.Institutionen ska aktivt och fortlöpande följa det ekonomiskautfallet och anpassa verksamheten därefter.Antal utbildade kontaktpersoner.Socialtjänstenkät fråga 5, antalnöjda socialsekreterare.Aktkontroller av AF och IC. Vidkontroll ska minst 90 % varatillfredsställande.Nyckeltal, SCB och NMI.Ekonomi i balans.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 1 664 18 473 70 20 207 14 816 2 417 2 974 20 207Investeringsram 40084SiS Verksamhetsplan 2010

ResultatKOntraktLVM-HEMMEt lUnden/Karlsvik (323, 324)Institutionschef: Rickard AmylonMålgrupper och platsantalLundens målgrupp är kvinnor 18–35 år med missbruksproblematik och psykiatrisk problematik.Gravida ingår. Karlsviks målgrupp är medelålders och äldre män med missbruksproblematik,ofta i kombination med psykisk ohälsa. LVM-hemmet Lunden/Karlsvik har32 platser.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter32310 Karlsvik 20 8 låsbara Motivation/behandling Män12 öppna32410 Lunden 12 Låsbar 4 intagning/avgiftning8 motivation/behandlingKvinnorSumma 32 20 låsbara12 öppnaSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Kvalitetssäkring av allvård och behandlingFörtydliga ochutveckla den internastyrningenKontroll över kostnadsutvecklingenUtveckla evidensbaserade behandlingsmetoder för såvälmän som kvinnor.Effektivisera personalutnyttjandet på alla nivåer.Institutionen ska aktivt och fortlöpande följa det ekonomiskautfallet och anpassa verksamheten därefter.Överensstämmelse i behandlingsutbud.Personalplan och kostnadsbudgetanpassad till 88 % beläggning.Ekonomi i balans.Särskilda uppdrag:Fråga angående samlokalisering avseende LVM-hemmet Lunden/Karlsvik pågår. Beslut tas under året.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVM 10 164 32 295 0 42 459 31 435 7 532 3 492 42 459Investeringsram 175SiS Verksamhetsplan 2010 85

HuvudkontoretHuvudkontoret (HK) fungerar som stöd för generaldirektören, regioncheferna och institutionernaoch ska medverka till att ge myndigheten de förutsättningar som krävs för attgenomföra uppdraget och uppnå verksamhetens mål. HKs uppgift är framför allt att arbetamed normering, övergripande samordning, planering och uppföljning. En viktig uppgift äratt sprida kunskap om vård och behandling både inom och utom SiS samt skapa förtroendeför det arbete som myndigheten utför. Den direkta styrningen av institutionerna och stödettill institutionscheferna sköts i huvudsak av regioncheferna. SiS huvudkontor består avGeneraldirektörens kansli med internrevision, Avdelningen för planering och ekonomi, Avdelningenför juridik och IT samt Avdelningen för utveckling av vård och behandling.Huvudkontoret ska utgöra en säker arbetsplats med god fysisk och psykisk arbetsmiljö därmedarbetarna har kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att uppnå detta skabland annat• nyanställda informeras om det systematiska arbetsmiljöarbetet• åtgärda eventuella brister som kommit fram vid skyddsronder åtgärdas• rutiner för personalens tillgång till friskvård finnas.BudgetramarVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderHuvudkontor 84 189 0 0 84 189 64 896 8 800 10 493 84 189Gemensamt 64 819 0 0 64 819 20 863 9 120 34 836 64 819Avveckling 26 790 0 0 26 790 23 500 3 265 25 26 790FoU 24 000 0 0 24 000 0 0 24 000 24 000LSU-klienter 95 220 -95 220* 0 0 0 0 0 0Reserv 34 980 0 0 34 980 0 0 34 980 34 980* Intern post för överföring av vårdintäkter LSU till institutionerna.Investeringsram Huvudkontor 225Investeringsram Gemensamt 11 49086SiS Verksamhetsplan 2010

GD-kansli (14000)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010ResultatMediearbetet ska kopplas till SiS vision Plats för förändringoch syftar till att föra ut SiS strategiska mål.Att genom ett aktivt arbetssätt via medier föra ut resultatoch exempel från SiS verksamhet bl.a. genom pressmeddelandenoch pressträffar.I debattartiklar diskutera frågor som berör SiS verksamhet.Aktivt arbete gentemot facktidskrifter.40 pressmeddelande4 pressträffar3 debattartiklarLika många inslag i facktidningarTydlig organisationGemensamvärdegrundAttraktiv arbetsgivareExpertorganisationPresstjänsten ska ha en hög tillgänglighet för såväl mediersom för SiS personal.Stöd till SiS ledning och medarbetare i kommunikationenmed företrädare för medier.Presstjänsten ska hålla SiS personal uppdaterade om SiS imedia.Bistå generaldirektören med underlag för återkommandedialoger med avdelnings- och regionchefer om planering,uppföljning och prioriteringar.Implementera SiS etik och verka för en gemensamvärdegrund.Ta fram ett material som kan användas vid SiS arbetsplatseri arbetet med att skapa god etik och en gemensamvärdegrund.Genomföra utbildningsinsatser i etik/värdegrund.Föra etiska dilemman till Socialstyrelsens etiska råd.Insatser tillsammans med informationsenheten för attimplementera SiS tobakspolicy. Rökfri arbetstid införs i maj2010.Presstjänsten sprider aktivt information om arbetssätt ochgoda resultat.Underlag till dialoger framtagettvå gånger under 2010Arbetsmaterial framtagetUtbildningar genomfördaEtiska dilemman behandlade avSocialstyrelsens etiska rådInternrEVision (14200)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Genomföra verksamhet enligt beslutad revisionsplan.SiS Verksamhetsplan 2010 87

Avdelningen för planering och EKOnOMi (15000–15400)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Förtydliga ochutveckla den internastyrningenUtveckla budgetmodellenUtveckla effektivaadministrativa rutineroch arbetssättVerksamheten skastödja en god miljöoch en hållbar utvecklingAlla institutionerska ha en säkerhetsom är anpassad tilldess uppdrag ochverksamhet och sombygger på SiS säkerhetsstrukturGenomföra chefsutbildning i verksamhetsstyrning i enlighetmed den strategiska planen.Ordning/samordning intern styrning och kontroll enligt förordningenom intern styrning och kontroll (SFS 2007:1132)Utveckla IT-verktyg för uppföljning av resultatkontrakt.Revidera årscykeln.Utveckla budgetmodellen inklusive de fördelningsmodellersom används idag. En modell ska (helst) kunna användas avalla oavsett om det är en institution, HK-enhet eller projekt.Tydliggöra rollerna inom controllergruppen.Ny struktur för miljöledning/miljöredovisningBrandskydd: uppföljning/utbildning/säkerhetssamordningÖvergripande struktur för säkerhetsarbetet med blandannat policy, arbetsplan och utbildningsplanRevidera SiS krisplanNya anvisningar inom säkerhetsområdet till exempel förkameraövervakning, personlarm, överlämningarSärskilt uppdrag:Genomföra utvärdering av regionaliseringen och se över behovet av administrativt stöd.Lokalförsörjningskansliet (15010)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Yteffektivisering av SiS lokaler, LoA minskas med - 10 %Energianvändningen i SiS lokaler ska minska - 3 %Ytterligare institutioner ska ha en modern säkerhetsplattformSärskilt uppdrag:Genomföra analys för att kartlägga kansliets fortsatta arbete och krav på kompetens88SiS Verksamhetsplan 2010

Enheten för verksamhetsplanering (15100)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Visa ResultatVisa ResultatRättssäkertRättssäkertRättssäkertVisa resultat/RättssäkertVisa resultat/RättssäkertVisa resultatVisa ResultatVisa resultatProduktionssätta skolsystemet Adela och utbilda alla institutioner,utveckla elev- och institutionsenkäten och anpassasystemet för verksamhetens behovEtt väl fungerande KIA som är användarvänligt och har ettsystemflöde som är kvalitetssäkratEtt rättsäkrare KIA genom att kvalitetssäkra systemflödeti KIA och skapa rutiner för samarbete med andra enheterkring regeländringar som rör verksamhetenSituationsanpassad KIA-utbildning och en uppdateradutbildningsmiljö för KIAEtt väl fungerande HSL-journalsystem/ modifiera ochkvalitetssäkra systemflödet i Safe-Doc och få bra rutinerför uppdateringar av testmiljön i Safe-Doc, starta användargruppsamt att förvaltningen tar över registreringen avomplaceringar och utskrivningarEtt nytt KIA är produktionssatt. En kartläggning/kvalitetssäkringgörs av informationsflöden i systemet per verksamhetsgrenEtt nytt KIA är produktionssatt. En arbetsgrupp förmigrering startas och utveckling, test, modifiering, validering,utbildning och produktionssättning genomförsFortsatt införande av Qlikview. Under 2010 skapas förutsättningarför att alla institutioner har tillgång till Qlikviewför uppföljning och analys av den egna verksamhetenSamordning kring arbetet med nyckeltal och medverka tillatt målvärden sätts för nyckeltalenTillsammans med FoU-enheten införa ett effektivt ochändamålsenligt enkätsystem som effektiviserar arbetet medresultatuppföljningenAlla ungdomsinstitu¬tionerarbetar i systemetMinskat behov av supportKorrekt utdata. Ett KIA som äruppdaterat avseende lagar ochförordningarUtbildning och utbildningsmiljöanpassad till institutionernaAll HSL-personal dokumenterari Safe-DocEn beskrivning ska finnas perverksamhetsgrenNya KIA är i drift på några pilotinstitutionerAlla institutioner använderQlikview50 % av fastställda nyckeltal harett tydligt målvärdeNytt enkätsystem i drift undervåren 2010Redovisningsenheten (15200)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Utveckla effektivaadministrativa rutiner,arbetssätt och systemUtveckla effektivaadministrativa rutiner,arbetssätt och systemUtveckla effektivaadministrativa rutiner,arbetssätt och systemFortsatt utveckling av elektronisk fakturahantering:Bearbeta icke statliga leverantörer och kunder för att kunnata emot respektive skicka elektroniska fakturor.Webbaserad betalningsrutin:Slutföra det påbörjade arbetet med att införa en webbbaseradbetalningsrutin genom Nordea..Utveckla funktionaliteten i Agresso.Införa fritextfakturering. Inga fakturor ska göras manuelltutan alla ska gå över ekonomisystemet i Agresso.Utveckla samarbetsrutiner med personalenheten:Införa nya samarbetsrutiner med personalenheten medanledning av införandet av central löneadministrationRutin införd.Funktionalitet införd.Väl fungerande redovisning samtavstämningsrutinerSiS Verksamhetsplan 2010 89

Placeringsenheten (15300)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Visa goda resultatoch uppdragsgivareoch klienter nöjdaVi är bäst på kunskapsbaseradvårdoch behandlingVår organisation ärtydlig och ändamålsenligVi har en gemensamvärdegrundAlla klienter ska placeras på adekvat plats utifrån sitt vårdbehov.I möjligaste mån ska närhetsprincipen tillgodoses.Placeringarna ska ske med stöd av rätt lagrum. Alla beslutrörande verkställighet inom ramen för sluten ungdomsvårdska handläggas enligt gällande lag och författning. Beredskapsverksamhetska utvecklas i syfte att höja servicenivån.Utbildning för enhetens personal för att höja kompetenseni vård- och behandlingsfrågor. Institutionsbesöken ska blifler. Deltagande i kurser och konferenser. Studiebesök skagenomföras. Enheten ska ta del av aktuell forskning ochmetodutveckling inom området.Förbättra och utveckla placeringsarbetet och arbetsfördelningenså att verksamheten genomförs så effektivt sommöjligt. Beredskapsverksamhet ska utvecklas ytterligare.Arbete med myndighetens etiska riktlinjer och handlingsplanerför jämställdhet och integration.Att socialtjänsten redovisar såhög nöjdhetsgrad som möjligt(100 %) i socialtjänstenkäten.Enskilda medarbetareskompetensutveckling inventerasför att uppnå så god kompetensutvecklingsom möjligtAtt socialtjänsten redovisar såhög nöjdhetsgrad som möjligt(100 %) i socialtjänstenkäten.Samarbete med institutionernaska även fortsättningsvis vara bra.Goda relationer med klienter,socialtjänst och institutionersamt ett bra arbetsklimat inomenheten.Informationsenheten (15400)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Visa goda resultatBäst på kunskapsbaseradvårdTydlig organisationGemensamvärdegrund/Attraktiv arbetsgivareEkonomiEnheten ska lyfta fram goda exempel från verksamhetenoch sprida dessa genom våra kanaler och genom samarbetemed presstjänstenEn ny webbplats blir klar under året.Den ska bli den självklara kanalen för information ochnyheter till våra målgrupper.Tidningen SiS i Fokus ersätts av ett redaktionellt nyhetsbrevsom bland annat riktar sig till tidigare tidningsprenumeranter.Enheten ska bidra till att skapa en resultatbank med aktuellforskning och SiS-rapporter.Enheten ska i samverkan med bland annat presstjänsten tafram en informationsstrategi för 2010–2012.Arbetet med att göra intranätet SiSnet till den självklarakanalen för interninformation fortsätter.De institutioner som behöver allmänna SiSnet-terminalerför personalen ska få tillgång till det. Arbetet påbörjas underåret.En ny satsning görs på att vidareutbilda och stödja lokalaoch regionala intranätredaktörer.Ett informationsmaterial till studerande och blivandemedarbetare om SiS som statlig arbetsgivare tas fram isamarbete med personalenheten.Arbetet med omvärldsbevakning utformas så att det stödjermyndighetens arbete med strategier och handlingsplaner.Bidragen till SiS bildtävling presenteras som digital vernissagepå webben och intranätet i stället för i tryckt form.Antalet tryckta broschyrer minskas och ersätts med digitalaversioner för nedladdning och utskrift.90SiS Verksamhetsplan 2010

Avdelningen för juridik och it (16000–16300)Avdelningskansliet (16000)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Förtydliga organisation,uppdrag ochansvarEn god miljö ochhållbar utvecklingEn god arbetsmiljöHålla myndighetens arbets- och delegationsordninguppdateradInformation samt tekniska åtgärderInformation om det systematiska arbetsmiljöarbetetMinskad elförbrukningJuridiska enheten (16100)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010RättssäkerhetUtbildningar i juridiska frågor,bland annat utbildning somrör tillämpning och dokumentation av de särskilda befogenheternaMinst tio utbildningstillfällenutanför hkRättssäkerhet Uppdatering av Råd & Riktlinjer Löpande under åretRättssäkerhetRättssäkerhetUtveckla effektivaadministrativa rutiner,arbetssätt och systemUtveckla effektivaadministrativa rutiner,arbetssätt och systemUtveckla effektivaadministrativa rutiner,arbetssätt och systemFörtydliga ochutveckla den internastyrningenFörtydliga ochutveckla den internastyrningenSammanställa ett register över myndighetens helt ellerdelvis automatiserade behandlingar av personuppgifterRevidering av de interna föreskrifterna som rör hanteringav allmänna handlingarInföra ett myndighetsgemensamt diariesystem för att få enenhetlig struktur för diarium och arkiv inklusive utvecklingav myndighetens mallar och blanketterLöpande uppdatera avtalsdatabasen med nya avtal för atthålla ordning på myndighetens avtalKlart under första halvåret 2010Klart senast den 1 oktober 2010Klart senast den 1 oktober 2010Kontinuerligt införandeInföra en uppdaterad upphandlingsordning och policy Klart under våren 2010Genomföra utbildningar i upphandling för att höja kunskapenom upphandlingarFörtydliga den interna styrningen (layout- och begreppsmässigt)genom att införa enhetliga interna föreskrifterMinst tio utbildningar förinstitutionernaLöpande under åretSiS Verksamhetsplan 2010 91

IT-enheten (16200)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vi visar goda resultatoch uppdragsgivareoch klienter är nöjdaVi är bäst på kunskapsbaseradvårdoch behandlingVår organisation ärtydlig och ändamålsenligAttraktiv arbetsgivareFörbättra IT-stödet vid kommunikationen internt och medsocialtjänsten.De interna IT-stöden ska så långt det går integreras medvarandra och, när så är möjligt, med externa system (ex.socialtjänst och skola) för att undvika dubbellagring, manuellhantering och felkällorDet ska finnas ett rollbaserat, säkert, modernt och kostnadseffektivtIT-stöd för alla medarbetareAll SiS-personal ska ha det IT-stöd de behöverInfört i förhållande till flerkommuner än idagBehovsanalysInfört 2010Säkerhet Datorhall flyttad/Backup & lagring ska finnas externt Klart 2010Säkerhet Segmentering i näten Klart 2010Ekonomi Telefoni och nät centraliseras, inkl administration Klart 2010Ekonomi Servrarna från institutionerna centraliseras Påbörjas 2010Ekonomi PC och/telefoner beställs externt förinstallerade Klart 2010Ekonomi Övervakning/larmhantering/loggning läggs ut externt Påbörjas 2010Särskilda uppdrag:En IT strategisk plan beslutas och införs med IT strategi och Teknisk IT strategi. En utredning företas om systemadministratörsrollenbör flyttas.Granskningsenheten (16300)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Rättssäkerhet Intern granskning för att kontrollera att de särskildabefogenheterna tillämpas och dokumenteras på ett riktigtsätt.RättssäkerhetRättssäkerhetRättssäkerhetEkonomiIntern granskning i samband med särskilda incidenterStöd och rådgivning i samband med tillsynHandläggning av avvikelserapporter och Lex MariaanmälningarHandläggning av klagomål på avgifter92SiS Verksamhetsplan 2010

Avdelningen för utVEckling av vård och BEHandling(17000–17200)Avdelningskansliet (17000)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Bäst vård ochbehandling:Bevakning avkunskapslägetBäst vård ochbehandling:Förmedling avkunskapslägetBäst vård ochbehandling:Förmedling avkunskapslägetBäst vård ochbehandling:Kvalitetssäkring av allvård och behandlingI syfte att utveckla SiS vård för gravida missbrukare planerasen kartläggning och uppföljning av gravida som varit placeradehos SiS.Kartläggning av omfattningen och karaktären av hälso- ochsjukvården inom SiS samt en studie om användningen avavskiljningar/särskilda befogenheter.I syfte att öka och förmedla kunskapen om specifika fenomen/probleminom vård och behandling ska en handbok omätstörningar, en kunskapsöversikt om traumatisering och enkunskapsöversikt om bemötande vid hot och våld tas fram.I syfte att utveckla förmedlingen av aktuell kunskap inomoch utanför SiS ska kansliet undersöka förutsättningarna förökad vetenskaplig publicering av SiS-finansierad eller annanSiS-relevant forskning. Kansliet planerar dessutom att tafram ett internt nyhetsblad om nya forskningsarbeten samtarrangera seminarier om forskningsfrågor inom myndigheten.I syfte att kvalitetssäkra all vård och behandling inom SiS skaett kvalitetsregister för ungdoms- och missbruksvårdenutvecklas. I SiS kvalitetsregister registreras relevantavariabler som avspeglar utfall efter insatser som ges inomde särskilda ungdomshemmen och inom missbruksvårdensystematiskt och fortlöpande.Kartläggningar färdigställda,uppföljningar påbörjade.FärdigställdaPlan för ökad vetenskapligpublicering framtagen, nyhetsbladlanserat, 1–2 seminariergenomförda.Arbetsgrupp och styrgruppetablerad. Fullständig projektplanfärdig. Preliminär applikationpilottestad.Enheten för forskning och utveckling, FoU (17100)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vi visar goda resultatoch uppdragsgivareoch klienter är nöjdaSamordna resultatredovisningen och säkerställ att de olikasystemen kan rapportera relevanta mått.Koordinera och anpassa enhetens resultatredovisning medmyndighetens i övrigt.Säkerställ att FoU:s olika system (ADAD, DOK, socialtjänstenkäten,LSU enkäten, drog enkäten och skolenkäten) kanrapportera relevanta mått – FoU kommer att se över ochregelbundet anpassa och revidera enhetens mått utifråninterna och externa behov och krav.Delvis genomfört2. Nya KIASamordna och koordinera, där det är möjligt, ADAD/DOKmed nya KIA.Utveckla och kvalitetssäkra nyckeltalen för kvalitetsmålen.2.1 QlikviewImplementera Qlikview funktionen i FoU:s uppföljningssystem.2.3 Implementering av kvalitetssystemetFortsatt införande av kvalitetssystemet och tjänstekartor isamverkan med regionerna.Utveckla och förbättra kvalitetsrapporterna, förändra uttagoch tider för att anpassa till SiS årscykel och årsredovisningen.2:4 Öppna jämförelserIdentifiera vad som ska ingå.Utveckla beskrivningarna av SiS tjänster för att ge än bättremöjlighet till öppna jämförelser internt och externt.Påbörjat 2010Genomfört 2010Genomfört 2010Påbörjat 2010SiS Verksamhetsplan 2010 93

Enheten för forskning och utveckling, FoU (17100), forts.SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vi är bäst på kunskapsbaseradvårdoch behandlingBevakning och förmedlingav kunskapslägetKvalitetssäkring av allvård och behandlingVi har en tydlig ochstark roll i vårdkedjanGenomföra utbildning av evidensbaserade metoder såsomMI, ART, CRA och ÅP.Fortbildning av sjuksköterskor, psykologer och lärare.Utbildningar i psykiatri, beroendelära, beroendetillstånd ochmissbruk ungdom.Andra områden där riktade insatser kommer att ske ärinom hot och våld området och suicidprevention.Ett medicinsk råd och ett pedagogiskt råd kommer attetableras under året. En av rådens funktion är att förmedlakunskap ut i organisationen.Sammanställa rapporter utifrån myndighetens uppföljningssystem– ADAD, DOK, cocialtjänstenkäten, LSU enkät,drogenkät och skolenkät.Genomföra kunskapsseminarium och konferens med inriktningpå metoder för arbetet med missbrukande ungdom,hälso- och sjukvårdsområdet och skolområdet.Sammanställning av kvalitetsrapporter med särskild inriktningpå kvalitetsmålen.Införa en organisation för hälso- och sjukvården.Införa en skolorganisation.Arbeta fram en läroplattform för skolan.Utveckla och införa strukturerade behandlingsplaneringsoch uppföljningsmodell för LVM vården (AFF).Kvalitetssäkring av institutionernas verksamhetsbeskrivningarFortsatt införande av SiS tjänstekartorUtveckling av brukarperspektivet via Brukarforum ochBrukarrådKvalitetsgranskning av utredningar2. Etablera SiS vårdkedja inom socialtjänsten och SiSAtt tillsammans med SKL, i samverkan med regionerna,presentera för landets socialtjänst hur SiS arbetar i vårdkedjori samverkan med socialtjänstenNormering av vårdkedjearbetet inom SiSGenomfört 2010Genomfört 2010Genomfört 2010Vår organisation ärtydlig och ändamålsenligVi har en gemensamvärdegrundAttraktiv arbetsgivareSiS ska ha enekonomi i balansVerksamheten skastödja en god miljöoch en hållbar utveckling3. Öka andelen klienter/ungdomar som har en genomförandeplanTydliggöra begreppen ”genomförandeplan” (BBIC) ochkoppla det till ADAD och institutionernas behandlingsplanering5. Vårdkedja skolanI samverkan med de regionala skolledarna utveckla vårdkedjearbetetgenom implementering av erfarenheterna frånSiS skolprojektNormering av avdelningsföreståndartjänsten och biträdandeavdelningsföreståndartjänsten.Ta fram ett ramverk kring SiS gemensamma värdegrund– FoU är delaktig i arbetet framför allt genom att lyftabrukarens perspektivInföra en plan för strategisk kompetensförsörjning:Bidra inom området vård och behandling.Ledarskapsutveckling och medarbetarskapsutveckling:Bidra inom området vård och behandling.FoU:s verksamhet kommer att präglas av ett ekonomiskttänk och planering i samband med av enheten genomfördakonferenser, utbildningar, seminarier m.m.Rutinmässigt bedöma kostnader i förhållande till kvalitet.FoU ska i sin verksamhet alltid välja alternativ som stöderen god miljö och en hållbar utveckling där alternativen iövrigt är likvärdiga. En rutin införsGenomfört 2010Påbörjat 2010Genomfört 2010FoU har inget eget mål.Följer strategiplanen.FoU har inget eget mål.Följer strategiplanen.Genomfört 2010Genomfört 201094SiS Verksamhetsplan 2010

Personalenheten (17200)SiS mål Enhetens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Vår organisation ärtydlig och ändamålsenligIntern organisation, uppdrag och ansvar:– Arbeta i enlighet med mål/ aktiviteter med fokus påutvecklingen av den statliga arbetsgivarrollen och dentydliga chefsrollen inom SiS.Förtydliga och utveckla den interna styrningen:– Genom ett omfattande arbete med höjd kvalitet avindata i Palasso samt införande av Qlikview förbättrauppföljningen inom HR-området.Utveckla effektiva administrativa rutiner, arbetssätt ochsystem:– Fullfölja det påbörjade arbetet med koncentration avverksamhetsstöd beträffande PA/löneservice till 1/7 2010samt fortsätta utveckla chefsstödet i HR-frågor.Attraktiv arbetsgivareMedarbetarskapPlan för strategisk kompetensförsörjning:– Inför den nya löneavtalsperioden i en process med ledningoch ett tänkt arbetsgivarråd skapa samsyn kringlönebildning och lönepolitik, uttryckt i en revideradlönepolicy.Ledarskapsutveckling– En chefs- och ledarskapsutbildning, med utgångspunkt iden strategiska planen, genomförs under 2010. Underåret genomförs utbildning inom områdena verksamhetsstyrning,arbetsgivarrollen samt värdegrund/etik.Medarbetarskapsutveckling:– En medarbetarundersökning med fokus på medarbetarnasengagemang genomförs 2010. Resultatet ger vägledningom fortsatta insatser i syfte att stärka det engagerademedarbetarskapet.Minska sjukfrånvaron:– Fortsatt stöd till chefer i rehabiliteringsärenden. Fokuspå verksamheter med hög korttidssjukfrånvaro för riktatchefsstöd.Klart under 2010.SiS Verksamhetsplan 2010 95

Statens institutionsstyrelse SiSBox 163 63, 103 26 StockholmTelefon vx: 08-453 40 00Telefax: 08-453 40 50Besöksadress: Drottninggatan 29www.stat-inst.se