à rsrapport 2012 för Östra Göteborg

SamrådPensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor ges möjlighet att lämna synpunkteri samband med rådens ordinarie möten när nämndärenden behandlas.SamverkanInformation och samverkan genomfördes i förvaltningens samverkansgrupp FSG 2013-01-16 samt 2013-01-30.Stadsdelsförvaltning Östra GöteborgUlla-Carin OlssonStadsdelsdirektör Tomas Olsson Ulrica JohanssonFörvaltningscontroller EkonomichefBilaga 1: Årsrapport 2012 Östra Göteborg BefolkningsramenBilaga 2: Åtgärdsplan enligt uppdrag i KF:s budget, för att nå det prioriterade målet omheltidsanställningarBilaga 3: Årsrapport 2012 Östra Göteborg ResursnämndsramenGöteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 2(2)

9.2 Östra Göteborg ska vara drivande i Samordningsförbundets arbete med attsamordna samhällets resurser, särskilt med avseende på rehabilitering ochpsykiatri ....................................................................................................................... 519.3 Östra Göteborg ska fokusera på kulturens viktiga roll i utvecklingen av etthållbart samhälle .......................................................................................................... 519.4 Skapandet av spontanidrottsplatser är angeläget för Östra Göteborg .......................... 519.5 Upprustning ska ske av befintliga lokaler, utrustning och skolgårdar ......................... 529.6 Elevernas inflytande över såväl måltidsmiljö som måltidens innehåll ska öka ........... 529.7 Förskolan och skolan ska arbeta med att barn och elever lär sig att göramiljömedvetna val i vardagen ...................................................................................... 529.8 Elevhälsan ska vara i enlighet med kommunens riktlinjer .......................................... 529.9 Antalet barn per vuxen ska minska .............................................................................. 539.10 Barnen ska känna sig trygga i skolan samt till och från skolan ................................... 539.11 Par som har olika vård- och omsorgsbehov men vill bo tillsammans ska kunnagöra det ........................................................................................................................ 539.12 Samverkan med frivilliga krafter avseende socialt innehåll behöver utvecklasytterligare ..................................................................................................................... 549.13 Verksamheterna inom stadsdelsförvaltningen ska vara miljödiplomerade senast2014 549.14 Vi ser ett särskilt behov av att vi tar initiativ för arbetet med utvecklingen iNorra Kortedala och i Bergsjön ................................................................................... 559.15 Anställda i förvaltningen ska ges förutsättningar att kunna arbeta med ettintegrerat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ...................................................... 559.16 Samtliga anställda ska ges kompetensutveckling vad avser HBTQ-kunskap ............. 559.17 Inga tjänster inom förvaltningen ska utlysas som deltidstjänster ................................ 559.18 Att maten som serveras/levereras tillagas så nära serveringsstället som möjligt ........ 569.19 Andelen ekologiska råvaror i egenproducerade liksom upphandlade måltiderska överstiga 30 % under 2012 med målet att nå minst 50 % 2014 ............................ 569.20 Skola, förskola och socialtjänst ska tillsammans med bland annatföreningslivet, fastighetsägare och sociala ekonomier utarbeta flera arbetssättför hur man aktivt kan komma in tidigt i familjer som behöver stöd för attfungera. ........................................................................................................................ 569.21 Fältarbete ska bedrivas på tider och platser där ungdomar vistas. ............................... 569.22 Riktade insatser till barnfamiljer med långtidsförsörjningsstöd, för att motverkabarnfattigdom. Särskilt fokus på barnens situation. ..................................................... 579.23 Nöjdheten hos äldre som har hemtjänst eller äldreboende enligtbrukarenkäterna ........................................................................................................... 579.24 Förvaltningens kontakt med Upphandlingsbolaget är viktig för att kunnatillgodose stadsdelens behov av varor och tjänster. ..................................................... 5710 Uppföljning av lokala folkhälsoavtal mellan HSN och SDN ................................ 5910.1 Uppföljning av avtal/mål ............................................................................................. 59SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 4(61)

10.2 Ekonomi....................................................................................................................... 61BilagorBilaga: Handlingsplan för att uppnå målet om heltidsanställningarSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 5(61)

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning1.1 De vi är till för• Bostadssituationen är fortfarande besvärlig för fattiga hushåll, personer medbehov av bostad med särskild service och olika former av stöd/serviceboende.• Unga personer med behov av försörjningsstöd under längre tid blir fler. Förförsta gången överstiger antalet hushåll som har försörjningsstöd under lång tidde hushåll som har det under kort tid.• Anhöriginvandringen har ännu inte medfört någon stor påverkan på stadsdelensresurser, men många barn väntas komma och bo i Östra Göteborg.• Ett större antal kulturaktiviteter har samordnats och under året har 35 ungdomarerbjudits arbete inom sektor KoF i form av timavlönade.• Antalet elever i kulturskolan har ökat och antalet deltagare till fritidsaktiviteterunder sommaren har ökat.• Delaktigheten inom måltidsverksamheten har ökat, bland annat genom matrådoch brukarråd för elever och äldre.• Andelen elever som fått betyg i samtliga ämnen har sjunkit, samtidigt som detgenomsnittliga meritvärdet och andel elever behöriga till gymnasietsyrkesinriktade program ökat.• Det är full behovstäckning i förskolan.• Barngruppernas storlek i förskolan varierar mellan olika delar av stadsdelenp.g.a. att många vårdnadshavare tackar nej till erbjudna platser och väljer att ståkvar i kön för sitt förstahandsval.• De allra flesta äldre vill bo kvar i sitt ordinära boende och genom förstärkningav förbyggande insatser, hemtjänst och hemsjukvård i stadsdelen har antaletpersoner som kunnat bo kvar i sitt ordinära boende ökat.• Omsorgstagare på äldreboenden har fått ökade möjligheter till inflytande på detsociala innehållet i verksamheten.• Nämnden arbetar tillsammans med förvaltningen för att utvecklamedborgardialogen samt att ta fram en vision för stadsdelen.• Planeringen för ett kulturhus i Bergsjön är igång och samverkan sker medmånga parter.1.2 Medarbetare• Under året har sektor IFO-FH dragit ner på chefstjänster och minskat antaletpersoner som arbetar förebyggande och inom daglig verksamhet. Omställningenhar fungerat väl och i stort sett alla övertaliga har beretts ny anställning inomkort tid.• Optimerad bemanning är påbörjad och är i en utvecklingsfas där införandetpågår inom flera verksamheter.• Resultat på medarbetarenkät och ledarenkät är lägre än föregående år.Förvaltningen prioriterar att arbeta med förutsättningar för hälsofrämjandeledarskap och medarbetarskap.• Det är fortsatt svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper och det har varit storomsättning av chefer och brist på förskollärare i förskolan.• Kartläggning gällande behörighet för lärare är genomförd och handlingsplanerför lärares/förskollärares behörighet är påbörjade.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 6(61)

1.3 Ekonomi• Resultatet för 2012 är ett underskott på 13 614 tkr mot budget. De störstanegativa avvikelserna mot budget finns inom sektorerna IFO-FH, ÄO-HS samtförsörjningsstöd.• Sektorerna IFO-FH samt ÄO-HS har under året haft och genomförtåtgärdsplaner för att komma i ekonomisk balans. De ekonomiska effekterna hartagit längre tid än beräknat särskilt ÄO-HS.• Ny uppföljningsrutin har tagits fram och arbetats in i organisationen.• Det utgående egna kapitalet 2012 är cirka 30 000 tkr.• Förvaltningen går in i 2013 med en obalans inom sektorn ÄO-HS på cirka10 000 tkr.1.4 Verksamhet• Inom sektor IFO-FH har flera nya arbetssätt implementerats, t.ex. metoder attmotverka våld i nära relationer samt friskvård för personer med psykiskasvårigheter. Ett lokalt HVB-hem för barn är startat.• Det lokala arbetet med samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid(SSPF) har ökat och utvecklats.• Inom Fastighetsservice används i högre omfattning miljömärkta produkter, ochalternativa drivmedel för transporter.• Samverkan med Skolverket och Center för skolutveckling pågår om pedagogisktledarskap och metodutveckling.• Ny organisation för mottagande av nyanlända barn är framtagen.• Fler svårt sjuka vårdas hemma och det föranleder ökade krav på verksamheten.• Det är en god samverkan med vårdcentralerna när det gäller hemsjukvården,men det är svårigheter att få de läkarkontakter som behövs.• Hälsoteket arbetar nu även med målgruppen barn och ungdom.• Arbetet med miljödiplomering av alla verksamheter pågår enligt plan ochkommer att fullföljas under mandatperioden.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 7(61)

2 Uppföljning av prioriterade mål och särskilda uppdrag2.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen avkommunfullmäktiges prioriterade målBedömning av MåluppfyllelseGrön = GodGulUtveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - tydlig ökning= VissUtveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - ökning.Röd = IngenUtveckling åt fel håll/Ingen alt svag trend/om mätetal finns - ingen ökning alt.minskning.Blå= SvårbedömtMålTidigt förebyggande och rehabiliterandeinsatser ska öka när det gäller barn ochunga samt vuxna medmissbruksproblemAndelen ungdomar i Göteborg somengagerar sig i föreningslivet ska ökaFull behovstäckning i förskolanAndelen elever med godkända betygska ökaAndelen elever som deltar iämnesundervisning i minst matematikoch engelska på modersmål ska ökaAntalet förskolor och skolor som hartillgång till genuspedagoger och hbtqkompetentpersonal ska ökaAndelen miljöcertifierade/-diplomeradeförskolor och skolor ska ökaSammanfattande resultatredovisningDe förebyggande insatserna inom IFOhar minskat i omfattning pga underskotti verksamheten. Övriga insatser iförvaltningen är Radar 72 som arbetarförebyggande med ungdomar 16-19 år.Föreningar får stöd att arbeta aktivtförebyggande bland ungdomar ochvuxna och föräldrar med barn träffasoch tränar regelbundet med stöd avpersonalen. Under sommarenanordnades flera läger där såvälföräldrar och barn kunde delta.Andelen ungdomar som är engageradeöker, men inte alltid i traditionellaföreningsformer.Förskolan har under 2012 producerat50 nya förskoleplatser och har uppnåttmålet full behovstäckning.Andelen elever som fått betyg isamtliga ämnen har sjunkit, samtidigtsom det genomsnittliga meritvärdet ochandel elever behöriga till gymnasietsyrkesinriktade program ökat.74 elever har deltagit imatematikundervisning på sittmodersmål. Det har inte undervisats iengelska på elevers modersmål.Varje förskola har utsett genusombud,några förskolor har utbildatgenuspedagoger eller har personal somfortbildar sig i genus och HBTQ-frågor.Nätverksarbete påbörjat.Miljöcertifiering fullföljs enligt plan. 2skolor och 11 förskolor i Gamlestadenoch Södra Kortedala, kommer att blimiljöcertifierade under ht- 2012.Bedömning avmåluppfyllelse= god= viss= god= viss= viss= viss= godSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 8(61)

Äldres inflytande över sin vardag skaökaAlla barn och ungdomar i Göteborgmellan 6 och 19 år ska, förutomordinarie undervisning, erbjudas plats ikultur- och musikskolans verksamheterIntegrationen – så som den kommer tilluttryck i styrkortet för integration – skaökaAndelen jämställdhetssäkradeverksamheter inom nämnder och bolagska ökaTillgången på bostäder, arbete ochmeningsfull sysselsättning ska öka förpersoner med funktionsnedsättningEl-effektiviteten ska ökaKvalitetsfaktorerna för inflytande sommättes i brukarenkäterna ligger ungefärlika med, eller lite över, medelvärdet istaden och är en ökning jämfört medtidigare mätningar. Enheterna har olikaförbättringsområden och de kansammanfattas med att det är viktigt attbli ännu bättre på att se den enskildesbehov och att arbeta vidare medindividuella genomförandeplaner därdet goda samtalet ska leda till ökadmåluppfyllelse.Alla barn och unga får information ommöjigheten att delta i kulturskolansfrivilliga verksamhet. El Sistema hjarmedfört ökad antal barn i kulturskolan idelområdet Bergsjön.Integrationen såsom den kommer tilluttryck i styrkortet ökar i viss mångenom att modersmålsundervisningenökat signifikant under senaste året ochäven året innan. Detta tack vareförbättrade rutiner och uppföljning kringelever som har rätt till detta. Ansvaretför omhändertagandet avensamkommande flyktingbarn harfördelats jämnare över staden till följdav ett gemensamt arbete mellanSociala resursförvaltningen ochstadsdelarna. Andelen personer somerhåller försörjningsstöd under lång tidhar varit konstant under året, utom förpersoner under 25 år där det har ökatnågotInsatser har påbörjats men resultat harinte kunnat utläsas.Många väntar på bostad med särskildservice inom stadsdelen, detta medförsvårigheter för den enskilde och attstaden missar statsbidrag. Aktivitetshusoch mötesplatser är välbesökta ochprojekt Unga vuxna AB fungerar välFörvaltningens miljödiplomeringsarbeteoch 11 förskolors deltagande i elprojektökar medvetandet och påverkar detegna beteendet i positiv riktning. Dettager på sikt ökad eleffektivitet isamhället. Resultaten är svåra attavläsa i förvaltningens egnaverksamheter. För ökad måluppfyllelsekrävs energieffektiva lokaler.= viss= viss= viss= svårbedömt= viss= vissFörbrukningen av fossila bränslen skaminskaPrognosen visar på en ökning avmedarbetarnas resor i tjänsten medcirka 5 procent mellan 2010 och 2011.Stadsdelsförvaltningensomorganisation bidrog till attrapporteringen inte blev helt tillförlitlig.Prognosen kan tyda på ett ökatresande med flyg och bil men kanockså vara en följd av en mer tillförlitligrapportering.= ingenSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 9(61)

Andelen miljömåltider ska ökaResurshushållningen inomavfallshanteringen i Göteborg ska ökaBostadsbristen ska minska, därför skadet under året byggas cirka 2 500bostäderGöteborgarna vill ha en ren och tryggstad, därför ska nedskräpningen iGöteborg minskaBiltrafiken ska minska till förmån förresande med kollektivtrafik och cykelAndelen födda utanför Norden samtandelen kvinnor ska öka på chefsnivåAndelen ekologiska livsmedel ärca 30% .Arbetet sker inom ramen förmiljödiplomeringsarbetet. Det finns idagsläget ingen kvalitetssäkrad metodför att mäta resultatet mindreavfallsmängder och lägre kostnader.Förvaltningen deltar iUpphandlingsbolagets arbete kring nyupphandling av avfallstjänster därambitionen är att få bättre kontroll övermål och kostnader.Under 2012 färdigställs 134 lägenheteri Östra Göteborg. Förvaltningen deltarsom samverkanspart ochremissinstans. För att ökamåluppfyllelsen behöver ledtider kortasoch byggtakten ökas. Fler bostädermed differentierad standard,upplåtelseform och hyresnivå behövs,så att göteborgarna kan bo i helastaden.I stadsdelen pågår flera insatser för attöka tryggheten. Till exempel görs enupprustning av Teleskopgatansspårvagnshållplats, väg- ochskyltvisning i östra Bergsjön samttrygghetsinsatser vid TychoBrahebacken. Stadsmiljöenkätenvisade år 2010 en stark ökning av denupplevda tryggheten. Trots att värdetökat ytterligare år 2012 ligger ÖstraGöteborg i botten för upplevd trygghetbland stadsdelarna. För att nå ökadmåluppfyllelse behövs samsyn ur etthela staden perspektiv kring vem somgör vad.Förvaltningen har genomfört enresvaneundersökning med fokus påmedarbetarnas resvanor till och frånarbetet. Svarsfrekvensen var 33procent och visar att cirka 40 procentav de svarande reser ensam i bil.Resultatet ska analyseras närmare ochutgöra underlag för insatser dekommande åren. Exempel på insatsersom görs är förvaltningens nya riktlinjeför resor i tjänsten, ny och enkel rutinför kollektivtrafikresor i tjänsten samt enöversyn och marknadsanpassning avpersonalparkering. Bra och säkercykelförvaring, dusch- ochomklädningsmöjligheter kan bidra tillökad måluppfyllelse.Andelen födda utanför Norden har ökatfrån 6,1 % till 6,3 %. Värdet är nästhögst inom SDF. Andelen kvinnor påchefsnivå har ökat från 73 % till 79 %.Östra Göteborg är generellt bra på attrekrytera utrikesfödda chefer ochkvinnor på chefsnivå.= god= svårbedömt= viss= viss= viss= godOsakliga löneskillnader mellan kvinnoroch män ska minskaOsakliga löneskillnader förekommerinte på strukturell nivå= godSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 10(61)

Normen för Göteborgs Stad ska varaatt erbjuda alla anställda entillsvidareanställning på heltidUpphandling av tjänster med socialahänsyn ska ökaViss måluppfyllelse inomäldreomsorgen. Timavlönade har inteminskat i den omfattningen som hadebehövts.Förvaltningen har inte genomfört någraegna upphandlingar där social hänsynställts som krav. Stadsdelarna har ettgemensamt förfaringssätt med att utserepresentanter i aktuellareferensgrupper för upphandlingar iUpphandlingsbolagets regi. Där gesmöjlighet att föra fram och påverka attförvaltningen får med kriterier medsocial hänsyn vid upphandling avtjänster.= viss= svårbedömt2.2 Ej verkställda SoL/LSS-beslutSoL-beslut 2012-12-31 LSS-beslut 2012-12-31Antal beslut som inte verkställtsinom tre månader frånbeslutsdagAntal beslut där verkställighetenavbrutits och inte återupptagitsinom tre månader från avbrottet3 290 1SoL:En person väntar på särskilt boende, en person väntar på lämpligt familjehem och enperson väntar på sysselsättning.LSS:22 personer väntar på bostad med särskild service. Förvaltningen förfogar inte övererbjudanden, det gör stadens planeringsorganisation. De flesta av dessa personer ärbeviljade korttidsboende i avvaktan till en total kostnad av 20 000 tkr/år. Detta innebärockså en missad ersättning från staten.Fyra personer väntar på korttidsvistelse, dessa önskar särskild vistelse (tre syskonönskar samma plats) och väntar på plats där. Två personer väntar på daglig verksamhetvarav en person har avböjt flera erbjudanden och den andra blir erbjuden i vår. Enperson väntar på lämplig kontaktperson.2.3 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex SarahKvartal 4 2012Antal anmälningar enligt Lex Maria 2Antal anmälningar enligt Lex Sarah 1Åtgärder på en övergripande och strukturell nivå som vidtagits för att skydda denenskilde från missförhållanden och för att undvika att liknande risker/skadorhänder i framtiden:Lex Maria:• Utbildning i dokumentation• Kompetensutveckling för legitimerad personal• Åtgärdsplaner är upprättade för förbättrad samverkan och för att förbättrakvaliteten på hälso- och sjukvårdsinsatserSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 11(61)

Lex Sarah:• Påskynda den individuella genomgången med alla personal att de förstått dennya rutinen " När någon inte öppnar dörren..."• Utbildning i dokumentation - genomförd av tillsynsperson över socialtjänstlagen(TÖS) i berörd hemtjänstgrupp• Etikdiskussion kring integritet och självbestämmande och därefter göra enhandlingsplan• Överenskommelse med Samhall som extern utförare och deras info ochdokumentationsskyldighet lyfts i stadenSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 12(61)

3 Förvaltningsövergripande3.1 Analys av årets utfallUtfallAktuellbudgetAvvikelse Utfall 2011Nettokostnad -2 027 714 -2 039 100 11 386 -1 920 559Kommunbidrag 2 014 100 2 014 100 0 1 903 853Resultat -13 614 -25 000 11 386 -16 706Eget kapital 30 606 18 294 11 386 43 294Lönekostnad exkl. arvoden 778 775 769 017 -9 758 732 198Arbetad tid (årsarbetare) 2 670 * * 2 586Lönekostnad per årsarbetare 292 283* Särskild budget för årsarbetare görs ej.Resultatet för befolkningsramen är -13 614 tkr. Detta innebär att förvaltningen har enpositiv avvikelse mot budget på 11 386 tkr. Nämnden har under året beslutat att ta ianspråk 25 000 tkr av det egna kapitalet för att täcka underskottet inom försörjningsstödoch köpt boende. Förvaltningen redovisade 2011 ett resultat mot befolkningsramen på -16 706 tkr.Förvaltningen gick in i verksamhetsåret 2012 med åtgärdsplaner på cirka 40 000 tkrinom sektor ÄO-HS och sektor IFO-FH. Orsakerna till förvaltningens obalanser 2012är:• Personalkostnadsutvecklingen• Köpta/sålda permanenta platser• Köpta/sålda korttidsplatser• Köpt verksamhet inom socialt boende• Vård för unga vuxna• Köpta korttidsplatser för fysiskt funktionshindrade• FörsörjningsstödsutvecklingenFörvaltningen har arbetat aktivt under hela 2012 med att få en ekonomi i balans.• Tidig kvalitetssäkring av budget• Tidiga och uppdaterade åtgärdsplaner inom förvaltningen under året• Ny uppföljningsrutin har tagits fram och arbetats in i organisationen• Kompetensutveckling inom God ekonomisk hushållning för alla chefer iförvaltningenFörvaltningen går in i verksamhetsåret 2013 med en obalans inom sektor ÄO-HS påcirka 10 000 tkr. Sektorn arbetar nu med att ta fram åtgärder på lång- och kort sikt föratt få en ekonomi i balans:• Lokaleffektivitet• Kompetensutveckling - chef-/medarbetarskap• Effektiv myndighetsutövningFörvaltningen ser risker inom följande områden under 2013 som måste följas noggrantunder året:• Försörjningsstödsutvecklingen• Utvecklingen för köpt vård och socialt boende• Kostnadsutvecklingen för de i åldern 65-74 årSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 13(61)

• Åtgärdsplan 2013 inom sektor ÄO-HS• Löneavtalsutvecklingen• Ersättningen på lika villkor för skola och förskolaFör att ha en ekonomi i balans 2013 krävs att förvaltningen håller fast vid de rutiner,åtgärder och kostnadsanpassningar som är framtagna under 2012 och 2013 samtutvecklar sitt arbete ytterligare framför allt inom effektivt resursutnyttjande, så som:• Inköpsorganisation• Kostnader per brukare inom ÄO-HS samt IFO-FH• Bemanningsoptimering• Hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap• Utveckla förvaltningens organisation utifrån befolkningens behov3.2 Värdering av eget kapitalEkonomi i balans - stadsdelen ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknasav långsiktighet och uthållighet.Det egna kapitalet ska minst uppgå till 3 % av befolkningsramen vilket motsvarar cirka60 000 tkr under mandatperioden för att kunna hantera oförutsedda händelser ochtillgodose brukarnas behov samt behålla upparbetad kvalitet.En ekonomi i balans tillsammans med ett eget kapital som buffert skapar en stabilitetoch trygghet för såväl boende som medarbetare i Östra Göteborg. För att åstadkommaen god ekonomisk hushållning krävs att alla aktivt arbetar för ekonomi i balans,effektivt resursutnyttjande och rättvisande ekonomisk bild. Dessutom krävs attförvaltningen är uppmärksam på försörjningsstödsutvecklingen,befolkningsförändringar, volymförändringar och andra omvärldsförändringar sompåverkar verksamheten.I de kommuncentrala förutsättningarna för 2012 kan nämnden använda det egnakapitalet upp till 0,5 % av befolkningsramen, vilket motsvarar 10 500 tkr. Förvaltningenbörjade 2012 med ett eget kapital på 43 294 tkr. Under 2012 har nämnden fattat beslutom att använda 25 000 tkr av det egna kapitalet efter ansökan hos Kommunstyrelsen.Under 2012 har det egna kapitalet har används till de ökade kostnaderna förförsörjningsstöd och köpt boende.Förvaltningen kommer att starta verksamhetsåret 2013 med ett eget kapital på30 606 tkr, vilket motsvarar ett eget kapital på ca 2,25 % för mandatperioden. Omförvaltningen ska nå upp till målet för det egna kapitalet innebär det ett överskottsammanlagt på cirka 30 000 tkr under 2013 och 2014. Förvaltningen har ettnettokostnadsutrymme 2013 på cirka 4 %, vilket är ett relativt litet utrymme närförvaltningen väger in; löneavtalsutvecklingen, förvaltningens volymökningar ochexpansion. Detta innebär att förvaltningen troligtvis inte kommer att nå upp till målet attdet egna kapitalet ska vara 3 % av befolkningsramen under mandatperioden.Förvaltningen har arbetat fram riktlinjer för hur över- och underskott ska behandlas iförvaltningen. Vilket innebär att:75 % av överskottet blir extra nämndbidrag till sektorn. För att ta del av överskottet:• Ska överskottet ha uppstått genom egna aktiva insatser• Ska budgeterade prestationer vara uppfylldaSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 14(61)

• Ska förvaltningens ekonomi vara i balansFör att utnyttja sektorns överskott krävs:• Att överskottet används till en avgränsad och tidsbegränsad insats som ej ärkostnadsdrivande• Att en beskrivning av aktivitet, syfte och kostnad lämnas till stadsdelsdirektöroch ekonomichef100 % av sektorns underskott blir en kostnadsanpassning:• Underskottet ska hämtas hem nästkommande budgetår• På vilket sätt underskottet ska hämtas hem ska beskrivas med aktivitet, beloppoch tidpunkt samt lämnas till stadsdelsdirektör och ekonomichefSektorns resultat fastställs i en bokslutsberedning mellan stadsdelsdirektör,ekonomichef och sektorschef. När sektorns resultat fastställs ska hänsyn tas tillföljande:• Hur väl har sektorn uppfyllt målen? Har sektorn inte på ett rimligt sätt uppfylltmålen ska detta beaktas.• Är det storleksmässigt ett rimligt belopp? Redovisar sektorn ett orimligt över-/underskott i förhållande till sin verksamhet bör inte hela beloppet föras över.I samband med bokslutsberedningen sker en dialog mellan stadsdelsdirektör,ekonomichef och sektorschefer kring vilka över-/underskott som ska föras över tillkommande år. Beslut gällande överföring tas av stadsdelsdirektören.3.3 Nettokostnads-, lönekostnads- ochpersonalvolymsutvecklingÅr 2011 År 2012Nettokostnadsutveckling 8,1 % 5,6 %Lönekostnadsutveckling (exklarvoden)5,0 % 6,4 %Personalvolymsutveckling 3,3 % 3,3 %Nettokostnadsökningen för året är 5,6 % och beror till största delen på expansioneninom förskolan, ökat elevantal inom skolan, ökade kostnader inom funktionshinder pågrund av dyra platser.Försörjningsstödet har en nettokostnadsutveckling på 2,9 % för 2012 motsvarande cirka6 500 tkr. För att klara av den ram för försörjningsstöd som förvaltningen har blivittilldelad i resursfördelningen samt kompletteringsbudget så krävs det ennettokostnadsminskning på cirka 1 % eller motsvarande cirka 2 000 tkr.Inför 2013 har förvaltningen utrymme för en nettokostnadsökning på 4 % jämfört medutfall 2012 eller motsvarande cirka 82 000 tkr. Förvaltningens utrymme på 4 % är ettrelativt litet utrymme när förvaltningen tar hänsyn till; löneavtalsutvecklingen,förvaltningens volymökningar och expansion. Detta innebär att förvaltningen måstehålla fast vi de planer och uppdrag som är fastställda för att uppnå en ekonomi i balans.Antal årsarbetare har ökat inom förskola, skola och hemtjänst. Personalvolymen harminskat inom funktionshinder, individ- och familjeomsorgen och äldreboenden.Lönekostnaderna har ökat med cirka 46 000 tkr och är en konsekvens avpersonalvolymökningen och avtalseffekten från årets löneöversyn.Utfallet för årets löneöversyn är 3,9 %. Genomsnittligt utfall per grupp varierar mellanSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 15(61)

3,0 % och 4,7 % beroende på avtalsområde och prioriterade grupper. Efter löneöversyn2012 har förvaltningen nått de lönepolitiska målen gällande medianen för lönepolitik2012 för samtliga av Kommunals yrkesgrupper. Förvaltningen når inte medianen förlönepolitiken för socialsekreterare, sjuksköterskor och förskollärare trots satsningarunder 2012. Förvaltningen har också långt kvar innan alla yrkesgrupper har enlönespridning som når upp till 90:e percentilen.Konkurrenskraftiga löner där kvinnodominerade yrkesgrupper inom vård, omsorg ochundervisning uppvärderas är angeläget för att trygga den långsiktigapersonalförsörjningen, och därmed servicen till medborgarna. Förvaltningen har inteavsatt ytterligare medel utöver lönekompensationen för 2013 men bör kunna göra vissasatsningar inom denna ram. Detta kommer dock inte att räcka för att nå medianlönernaför alla grupper under 2013. För att nå en önskvärd lönespridning krävs ytterligareåtgärder under 2014 och framåt.3.4 Rekryteringssituation, personalrörlighetÅr 2010 År 2011 År 2012Avgång,tillsvidareanställdaRekrytering,tillsvidareanställdaVarav antalinternrekryterade125 181 183189 282 26042 71 28Antal avgångar är ungefär detsamma som motsvarande period föregående år. Antaletrekryteringar har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Det är framföralltden kommuninterna rekryteringen som har minskat vilket kan förklaras av attomorganisationen av stadsdelarna bidrog till att den interna rörligheten var ovanligt högunder 2011. Antalet avgångar har också minskat i jämförelse med förra året vilket ävendet visar på att den interna rörligheten har stannat av något.Undersköterskor, förskollärare, socialsekreterare, lärare och vårdbiträden är deyrkesgrupper där flest rekryteringar har skett. I majoriteten av de rekryteringar som hargjorts under året kommer de som får en tillsvidareanställning från en tidsbegränsadanställning i staden. Detta gäller framförallt omsorgspersonal medan förskollärare ochchefer är grupper där ett flertal medarbetare har rekryterats helt externt.Förskollärare med erfarenhet är i allt större utsträckning svårrekryterade och många avde nyanställda förskollärarna får sitt introduktionsår i Östra Göteborg. I ett flertal fallhar rekryteringar av förskollärare fått avbrytas för att det saknats kandidater med rättkompetens. Till följd av det bemannas ett antal förskollärartjänster med vikarierandebarnskötare. Svårast att rekrytera har förskolorna i Bergsjön, medan det är något lättare iUtby och Gamlestaden. Vid chefsrekryteringar har sektor Utbildning haft svårt att hittamedarbetare med chefserfarenhet. Lärare är generellt lätt att rekrytera, men för vissaämneskombinationer som exempelvis slöjd kan det vara svårt att tillsätta med sökandesom har rätt kompetens.Förvaltningen ser också att det är svårare att rekrytera sjuksköterskor i de nordöstrastadsdelarna än i övriga staden och att det under de kommande åren kommer att bli svårtatt ersätta pensionsavgångar och övriga avgångar.Inom sektor IFO-FH har det varit brist på socialsekreterare med rätt kompetens ocherfarenhet inom familjeärenden och funktionshinder.Förvaltningen kommer att ingå i ett pilot tillsammans med stadsledningskontoret ochSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 16(61)

Norra Hisingen angående samordnad rekrytering som syftar till att utvecklarekryteringsprocessen och stödja cheferna i större utsträckning vid rekrytering.3.5 Övrig utveckling inom personalområdetHälsofrämjande ledarskap och medarbetarskapI den nulägesanalys som förvaltningsledningen gjorde under våren 2012 identifieradesbehovet av att utveckla SDF Östra Göteborg som en hälsofrämjande organisation förbåde medarbetare och chefer. Bakgrunden till detta är dels en hög omsättning på chefer,svårigheter att rekrytera vissa personalgrupper och en relativt hög sjukfrånvaro hosmedarbetare men framför allt en övertygelse om att förvaltningen måste skapaförutsättningar för ett hållbart ledarskap och medarbetarskap för att uppnå ökad kvalitéför dem vi är till för.I budgeten för Östra Göteborg 2013 anges att "Östra Göteborg skall bli enhälsofrämjande organisation och attraktiv arbetsgivare genom att fokusera påförutsättningar för chefer, integrerat hälso- och arbetsmiljöarbete, hälsofrämjandeledarskap samt hälsofrämjande medarbetarskap. Studier visar att chefersförhållningssätt, synsätt, tillgänglighet och ledarskapsstil påverkar medarbetaresarbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation. För att kunna bedriva ettledarskap som är hållbart både för verksamheten och dess uppdrag med de vi är till för ifokus - och för medarbetarnas hälsa såväl som chefens egen hälsa, krävs inte bara rättförhållningssätt, utan även rätt förutsättningar. Med förutsättningar menas t.ex. behovetav administrativt stöd, antal underställda, upplevd balans mellan olika delar i arbetet(t.ex. strategiskt - administrativt) samt balans mellan arbete och övrig tid. Att sättafokus på chefers förutsättningar och arbetssituation är första steget mot enhälsofrämjande organisation.”Östra Göteborg har under hösten 2012 kartlagt chefers förutsättningar för etthälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap som en del i arbetet med att skapa enhälsofrämjande och attraktiv organisation. Kartläggningen har skett genom intervjuermed 45 chefer i organisationen, en enkät framtagen av förvaltningen samt resultatet frånstadens gemensamma ledarenkät. Analysarbetet kommer att fortgå under våren 2013och förslag till åtgärder ska vara framtagna efter sommaren. En första analys visar på attcheferna i förvaltningen upplever att de har meningsfulla arbeten men att arbetet i vissadelar brister vad avser begriplighet. Störst brister beskriver cheferna vad avseruppdragets hanterbarhet dvs. de resurser cheferna har till förfogande vad avseradministrativt stöd, stöd från chef och kollegor, arbetsbelastning, antal underställda osv.Förvaltningens strategi har varit att börja med att belysa ledarskapet för att sedanfortsätta med medarbetarna. Under 2013 kommer en kartläggning av förutsättningarnaför ett hälsofrämjande medarbetarskap att genomföras inom sektor ÄO-HS.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 17(61)

3.6 Resultat enligt organisationsstrukturenResultat i tkr persektor/avdelningNämndbidragÅrets resultatBudgeteratresultatUtgående egetkapitalUtbildning 763 152 12 713 0 0Äldreomsorg samtHälso- ochsjukvårdIndivid ochFamiljeomsorgsamtfunktionshinder290 658 -24 181 0 0516 292 -33 303 0 0Försörjningsstöd 218 203 -15 821 0 0Kultur och Fritid 77 207 3 456 0 0Ledning ochstyrning inkl. stöd148 588 43 522 -25 000 0Summa 2 014 100 -13 614 -25 000 0UtbildningSektorn redovisar ett årsresultat 2012 på +12 700 tkr. I augusti fick sektorn i uppdrag attleverera ett överskott på 9 000 tkr för att bidra till en ekonomi i balans för helheten. Föratt uppnå det positiva resultatet på 9 000 tkr har sektorn genomfört åtgärder. Åtgärdernainnebar att planerade insatser för att uppnå nämndens Mål- och inriktning för 2012 inomsektorn bromsades upp och genomförs på längre sikt.Beslutade uppdrag som genomförts i en långsammare takt än budget är:• Utökade öppettider förskola• Genuspedagoger och kompetensutveckling HBTQ• Ingen ytterligare minskning barn/pedagog efter maj (kvalitet i förskola)• Familjecentral (lokal saknas)• ElevhälsaFörutom nämnda åtgärder har den interna fördelningsmodellen (barnpengen) i förskolanminskat för att täcka de ökade kostnaderna för betalströmmarna.Äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdSektorn har ett resultat på -24 200 tkr för 2012 och en obalans i budget 2013 på cirka10 000 tkr. Sektorn håller på att arbeta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans påkort- och lång sikt. Anledningen till obalansen inom sektorn är:• Avvecklingen av platser har tagit längre tid än beräknat• Volymen för korttidsplatser• Enheter i obalans• Förseningen av åtgärdsplaner för en ekonomi i balansIndivid- och familjeomsorg samt funktionshinderSektorn har ett resultat 2012 på -33 300 tkr för 2012. Obalansen beror på:• Köpt verksamhet inom socialt boende• Vård för unga• Köpta korttidsplatser för fysiskt funktionshindradeUnder maj månad arbetade sektorn fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2013.Det innebar att sektorn gjorde förändringar i ledningsorganisationen, genom att ta bortSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 18(61)

samtliga gruppchefer och inrätta några nya enhetschefer.FörsörjningsstödResultatet för försörjningsstödet 2012 är -15 800 tkr. Antalet hushåll som uppbärförsörjningsstöd under lång tid (10 månader sammanhängande under en 12månadersperiod) är numera flera än de som har det på kort tid. Långtidsberoende ungaunder 25 år är den målgrupp som ökar mest procentuellt.Kultur och fritidSektorn lämnar ett överskott på 3 500 tkr som beror på vakanta tjänster och satsningarsom inte kommit igång fullt ut. Sektorn fick i uppdrag att vara återhållsam för att kunnabidra med ett överskott till förvaltningen som helhet.Ledning och styrning inklusive StödÖverskottet på 43 500 tkr beror på:• Kompletteringsbudgetar• Överskott ledning och styrning• Stödfunktionerna, vakanta tjänster och mer i bidrag till bemanningsoptimeringfrån stadsledningskontoret. Stödfunktionerna fick i uppdrag att varaåterhållsamma för att kunna bidra med ett överskott till förvaltningen somhelhet.3.7 Intern kontrollFörvaltningen gjorde under 2011 två självdeklarationer som en del Göteborgs Stadsplan för förstärkt intern kontroll och ökad öppenhet. Det var dels processer inomövergripande intern kontroll samt inköpsprocessen. En revisionsfirma gjorde enverifiering av båda i slutet av 2011 och den återkopplades till stadsdelsnämnden i börjanav 2012.Både självdeklarationerna och verifieringarna visade på ett antal förbättringsområdenoch åtgärdsplaner beslutades och genomfördes under året. Vissa åtgärder pågår fortsatt.Inköpsprocessen är verifierad en gång till i slutet av 2012 och den visar på attåtgärderna har givit gott resultat, men att det kvarstår en del åtgärder för att kunna sägaatt processen är helt kvalitetssäkrad. En åtgärdsplan för resterande del kommer attrapporteras till stadsdelsnämnden i mars 2013.För de verksamhetsövergripande processerna har inte någon ny verifiering gjorts enligtbeslut i kommunstyrelsen. Förvaltningen har genomfört den plan som beslutades ibörjan av 2012. Allt som fanns i planen är antingen åtgärdat eller finns i ett pågåendearbete med att förbättra och säkra processerna utifrån ett internt styrnings- ochkontrollperspektiv.Det som återstår och där mer långsiktigt arbete pågår är:Fråga: Operationell verksamhet. Kontroller är väldefinierade och dokumenterade medtydlig koppling mellan risk och kontrollåtgärd. Ansvaret för kontrollåtgärder är tydligt.Utvärdering av kontrollstrukturen sker vid förändringar i verksamheten.Rekommendationen i verifieringen: Förvaltningen bör genomföra en dokumenteradanalys av de verksamhetsprocesser som har störst betydelse för förvaltningensmåluppfyllelse.Åtgärdsplan enligt beslut i mars 2012: "Alla sektorer har gjort nulägesanalyser därverksamhetens processer identifierats. Det görs på sektors-, områdes- och enhetsnivå.Stödfunktionerna gör också nulägesanalyser på samma sätt.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 19(61)

Förvaltningscontrollergruppen tar fram en rutin som kan användas för dessa analyseroch hur de lämpligen dokumenteras. Förvaltningsledningen tar upp frågan i maj för attunder andra halvåret införa rutiner för detta."Kommentar till arbetsläget: Frågan har behandlats i både förvaltningscontrollergruppenoch förvaltningsledningen och arbetet är omfattande att genomföra beroende på hur manlångt man går i samordningen av dokumentationen. Alla processansvariga ska definieraoch dokumentera kontroller utifrån en sannolikhets- och påverkansbedömning av riskeroavsett om processen har en stor eller mindre betydelse för förvaltningensmåluppfyllelse. Detta sker ännu inte regelmässigt, men delar av förvaltningen harkommit relativt långt i ett strukturerat arbete med detta.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 20(61)

4 Hållbar utveckling4.1 Ekologiska dimensionen4.1.1 Redovisning av resultatKommunfullmäktiges budget lyfter särskilt fram:• Barnens behov skall ligga till grund för hur vi utvecklar vår stad• Barn skall vara delaktiga i hur vår stad byggsResultat avseende Kommunfullmäktiges inriktningar i budget:Stadsdelsförvaltningen har deltagit i stadsledningskontorets undersökning avförekomsten av det hormonpåverkande ämnet Bisfenol A i produkter som kommer ikontakt med mat inom våra verksamheter. Det gäller framför allt förskolor och skoloroch därigenom barn. Förvaltningen kommer att följa stadsledningskontoretsrekommendationer eftersom ämnet förekommer i flera produkter.Vidare har förvaltningen deltagit i workshop kring hur verktyget BKA(Barnkonsekvensanalys), kan användas vid stadsplanering. I samarbetet med Tryggvacker stads fokus på Trygga mötesplatser har under året två områden varit aktuella iÖstra Göteborg, dels Teleskopgatans hållplats och backen upp till Tycho Brahegatan,dels Månadsparken. I båda dessa projekt har barn och ungdom deltagit tillsammans medFritidsenheten. Det pågår också ett utvecklingsarbete kring start av en medborgarpanelmed ungas deltagande.Förvaltningens utgångspunkt är att involvera barn och unga i processer som rör dem. Idetaljplaneprocessen finns ett utvecklingsarbete att göra. Där är ledtiderna korta samthar i nuläget en oklar rollfördelning mellan samverkande parter i staden. Detta kan göraatt processerna blir långsammare, men ur ett hållbarhetsperspektiv mer kvalitetssäkrade.Under året har förvaltningens arbete med att miljödiplomera samtliga verksamheter fåttbra fart. Cirka 900 medarbetare har deltagit i utbildning, tre kontorshus,måltidsverksamhet, daglig verksamhet och 12 enheter inom sektor UTB hardiplomerats.4.1.2 Viktiga framtidsfrågorDen viktigaste interna respektive externa faktorn inom den ekologiskadimensionen för att nå en hållbar utveckling i stadsdelen de närmaste åren medmotivering:Intern faktor:Miljödiplomeringsarbetet är den viktigaste interna faktorn. Genom ökadmiljömedvetenhet och i dialog med elever, brukare, medborgare och medarbetareskapas en hållbar miljö.Extern faktor:För att nå en hållbar utveckling i Östra Göteborg behövs insatser såväl ur ett struktursomhela staden perspektiv. Det handlar t.ex. om att bygga en blandstad såväl inomstadsdelen som i Göteborg som helhet där det finns plats för bostäder, verksamheter,företag, kultur och natur.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 21(61)

4.2 Ekonomiska dimensionen4.2.1 Redovisning av resultatStadsdelsförvaltningen ingår i flera internationella utbyten företrädesvis inom Europa.Förvaltningen är också aktiv part i regionalfondsprojektet Stadsutveckling i nordost somi ett brett partnerskap arbetar för ökad attraktivitet, fler företag och arbetstillfällen iÖstra Göteborg och Angered. Halva projekttiden har gått och fram till december 2013var målet att 200 nya arbetstillfällen och 16 nya företag ska ha skapats. Till och med2012-12-31 har 16 nya arbetstillfällen skapats och 16 företag har bildats. Prognosen tilloch med 2013 är reviderad till 170 arbetstillfällen och 36 företagsetableringar.Verksamhetsutveckling sker där så är möjligt med stöd av EU:s strukturfonder. Under2012 är förvaltningen projektägare för fyra utvecklingsprojekt delfinansierade medmedel från Europeiska Socialfonden. Projekt 100 till exempel arbetar med att coachaoch kompetensutveckla arbetslösa invånare i Östra Göteborg mot det lokalanäringslivets behov. Målet 100 personer i arbete är överträffat och vid årsskiftet hade146 personer gått från arbetslöshet till arbete och egen försörjning, 5-10 personer är påväg ut i arbete och egen försörjning och ytterligare tre personer har påbörjat studier.Projektet har också ett långtgående transnationellt samarbete med Val de Marne i Paris,Frankrike.I samverkan med SDF Angered , Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Eductusdeltar förvaltningen i Eva-etablering, ett storskaligt arbetsmarknadsprojekt som stödjerförsörjningsstödstagare i deras etablering på arbetsmarknaden. The Bridge, ettdelprojekt inom Storstadsintegration är ett annat transnationellt samarbetsprojekt medstadsdelar i London. Syftet är att utbyta arbetsmetoder inom socialtjänsten samt attundersöka möjligheter för Göteborgs stad att införa socialklausuler i upphandling.4.2.2 Viktiga framtidsfrågorDen viktigaste interna respektive externa faktorn inom den ekonomiskadimensionen för att nå en hållbar utveckling i stadsdelen de närmaste åren samtmotivering:Den viktigaste interna faktorn är att befolkningen i Östra Göteborg stärks i sin förmågaatt få och behålla ett arbete som ger egen försörjning.Den viktigaste externa faktorn är att näringsliv och offentlig sektor i staden ochregionen kan utvecklas. Att stadens utbyggnadsplanering och trafikstrategi bidrar till attstaden knyts ihop och att företag och verksamheters etablering och placering i stadengörs på ett sådant sätt att den bidrar till hela stadens utveckling.4.3 Sociala dimensionen4.3.1 Redovisning av resultatÖstra Göteborg bedriver föräldrastödsprogram. MST (Multi systemisk terapi) är enform av föräldrastöd som bedrivs i stadsdelen. Metoden har evidens och under året har14 familjer inom Östra Göteborg fått tillgång till insatsen. Allt för få föräldrar tar del avföräldrastödsprogram.Samtliga utredningar gällande barn och ungdomar som kommer i kontakt medsocialtjänsten utreds utifrån BBIC (Barns behov i Centrum). UIV (Utvärdering vuxnainsatser) används som en utvärderingsmodell för att mäta framgångsfaktorer i vårdenför vuxna missbrukare och AUDIT ( Alcohol Use Disorders Identification Test), som ärSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 22(61)

ett verktyg för att fastställa riskbruk av alkohol används inom verksamheten. För attutveckla STI-arbetet (sexuellt överförbara sjukdomar) är personalen påUngdomsmottagningen utbildad i MI (motiverande intervju).RiFS som är ett ett forskningsprojekt mellan staden och regionen som vänder sig tillföräldrar vars barn har en funktionsnedsättning. Syftet med projektet är att minska denstress som forskningen visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättning har genomatt ge riktade eller generella samordnade insatser till dem.4.3.2 Viktiga framtidsfrågorDen viktigaste interna respektive externa faktorn inom den sociala dimensionenför att nå en hållbar utveckling i stadsdelen de närmaste åren samt motivering:Intern faktor:Självförsörjningsgraden måste öka och förvaltningens arbete med att mäta resultaten avarbetet med det kan förbättras.Extern faktor:Möjligheterna till ett rimligt boende för ekonomiskt svaga familjer och hushåll medsärskilda behov måste förbättras i ett hela staden-perspektiv.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 23(61)

5 Göteborgs Stads verksamheter5.1 Individ och familj5.1.1 Redovisning av resultatBostadsbristen i Östra Göteborg innebär att socialtjänsten får ta ett allt större ansvar förpersoner som inte behöver något särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Bristen innebärdessutom att de som behöver särskilt stöd, på grund av sociala skäl ellerfunktionsnedsättning inte får tillgång till ordinärt boende, utan bor i dyraboendealternativ. Östra Göteborg hyr bostäder och köper boenden åt cirka 300 hushåll.En stor del av dessa saknar bostad på grund av bostadsbristen i staden. I Boinvent 1 är54 personer från Östra Göteborg registrerade och hälften av dessa personer hade klaratatt bo i egen lägenhet utan boendestöd. Anhöriginvandringen har ännu inte inneburit ettstort åtagande för Östra Göteborg, men många barn förväntas till stadsdelen. Under årethar samarbetet med fastighetsägarna inneburit att 32 personer som inte haft lägenhet pågrund av sociala skäl har fått tillgång till eget boende. För personer medfunktionsnedsättning ökar antalet ej verkställda beslut av bostad med särskild serviceytterligare, sista kvartalet väntar 22 personer. Trångboddhet och bostadsbrist är enriskfaktor både för vuxna och barn som skapar otrygghet En av riskerna för barn ochunga är svårigheter att kunna tillgodogöra sig skolgången. För personer medfunktionssättning innebär det otrygghet när man får bo tillfälligt på korttidsboende.Av de familjehemsplacerade barnen når 57 % kunskapsmålen. (i Östra Göteborgsskolor 38,9 %). Barnen får ett kvalitetssäkrat omfattande stöd. För att ytterligaresäkerställa stödet för dessa barn samt barn som har föräldrar i långvarigtförsörjningsstöd har under året ett planeringsarbete påbörjats för att starta"Skolfam/Skolprev" under 2013. Detta är ett särskilt arbetssätt mellan skola ochsocialtjänst som ska leda till förbättrade skolresultat.Östra Göteborg mäter resultat bland annat med följande verktyg: UIV (Utvärderingvuxna insatser), föräldrastödsprogram, statistik från Samordningsförbunden,utvärderingar från EU-projekt, NKI (Brukarenkäter), överklagade beslut, antalanmälningar barn och unga med könsuppdelad statistik och RiFS (riktad stöd tillföräldrar som har barn med funktionsnedsättning).Brukarenkäterna inom utförarverksamheterna IFO-FH har låg svarsfrekvens, 13%,vilket kan bero på att enkäten är svår att besvara för målgruppen. Enkätresultatet fördem som svarat visar att brukarna i Östra Göteborg upplever en hög delaktighet (79)och att de får ha synpunkter på stödet (78). Motsvarande värden för staden är 80respektive 79.Brukarna inom myndighetsutövningen IFO-FH har den högsta svarsandelen (41 %) istaden. Medelvärdet på frågan om "din situation ändrats i och med kontakten med oss"är 4,1 på en femgradig skala.En specialistkompetens inom arbetsgruppen barnsekreterare har byggts upp för defamiljehemsplacerade barnen . Detta innebär att organisationen är rustad införlagförändringen kring stärkt skydd och stöd för barn 2013.MST och Föräldrastödsprogrammet ”Family check up” används. Modellen har som målatt stödja föräldrarna och ge dem verktyg i sin föräldraroll. Ett forskningsprojekt följer"Family check up"-programmet för att mäta effekterna framåt. Under året har 38familjer varav 14 familjer från Östra Göteborg fått ta del av MST-insatserna vilketinneburit att föräldrar fått fler verktyg som ökar förutsättningarna att hantera sinSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 24(61)

föräldraroll.Till följd av bostadsbristen i Göteborg har stadsdelen ekonomiska problem. Under årethar stora ramanpassningar genomförts, som bl.a. har inneburit att antalet chefer harminskats och omfånget av det förebyggande arbetet har reducerats inom sektorn.5.1.2 Viktiga framtidsfrågorDen viktigaste interna respektive externa faktorn inom verksamhetsområdet föratt nå en hållbar utveckling i stadsdelen de närmaste åren samt motivering:Intern faktor:För att påverka såväl barnfattigdomen som betygsresultaten bör en systematisk satsningpå stöd till barnfamiljer ske. Föräldrar med utbildning och egen försörjning skaparbättre förutsättningar för barns skolnärvaro och betygsresultat. Detta skapar i sin tur påsikt en lägre ungdomsarbetslöshet.Extern faktor:Möjligheterna till ett rimligt boende för fattiga familjer och personer med särskildabehov måste förbättras i ett hela-staden-perspektiv.5.2 Fritid5.2.1 Redovisning av resultatUnder året har 35 ungdomar varit anställda inom fritid, med syfte att ge demarbetslivserfarenhet, möjlighet att skapa nya kontakter och stärka sin självkänsla ochsjälvbild. Några av ungdomarna har fått fortsatt anställning.Förvaltningen har utvecklat samarbetet med föreningarna, och kvalitetsarbetet medföreningsbidragen har pågått. Alla förvaltningens fritidsgårdar ingår nu i KEKS(kvalitet och kompetens i samverkan), där resultaten visar på exempelvis hög grad avdelaktighet.En ny fritidsenkät har genomförts i Göteborg som visar att 81% av de svarande (6228barn och ungdomar) är nöjda med sin fritid. Det man gör mest är hemma-aktivitetersedan kommer umgänge och sociala aktiviteter och på tredje plats idrott. Resultatet förÖstra Göteborg följer resultatet för staden.5.2.2 Viktiga framtidsfrågorDen viktigaste interna respektive externa faktorn för verksamheten fritid för attnå en hållbar utveckling i stadsdelen de närmaste åren samt motivering:Den internt viktigaste faktorn är fortsatt arbete med att kvalitetssäkra processer kringföreningsbidragen. Stadsdelen har ett rikt föreningsliv med många deltagare, och det ärviktigt att de sökande föreningarna bemöts likvärdigt, och att minimera risken attfelaktigt föreningsstöd utbetalas, eller att ansökan avslås på otydliga grunder.Den externt viktigaste faktorn är fortsatt utveckling av arbetet för att öka de boendesengagemang i stadsdelens utveckling på olika plan. En viktig del är att de boende skauppleva att de har delaktighet, och själva kan påverka sin egna vardag, samt att utvecklaen meningsfull fritid.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 25(61)

5.3 FolkhälsaDet främsta målet med folkhälsoarbetet är att utjämna skillnaderna i hälsa. Folkhälsan iÖstra Göteborg är generellt sämre än andra stadsdelar i Göteborg. Det finns också storaskillnader inom stadsdelen vilket innebär att resurser bör vara generella, men ocksåriktas till de grupper och/eller primärområden där större risk för ohälsa finns. Högremåluppfyllelse nås genom fortsatt ökat samarbete med olika aktörer som möterekonomiskt och socialt utsatta människor. Hälsoteket redovisar cirka 10 000deltagartillfällen för målgruppen 18 år och uppåt. Samarbetet med sektor KoF harmedfört att fler ungdomar tagit del av fysisk aktivitet. Forskningen visar att genom attinvolvera nyckelpersoner i grupper som är svåra att nå, hälsoinspiratörer, kan man nåframgång. Hälsoteket i Östra Göteborg har därför fått i uppdrag att för hela nordostutveckla ett sådant arbete.I Bergsjön tar få föräldrar del av det föräldrastöd som erbjuds. En mer jämlik hälsa kannås genom förebyggande insatser som verkar genom hela livet.Flickor röker i större utsträckning än pojkar. Andelen rökande gravida kvinnor ochrökande familjer med spädbarn är högre än snittet i Göteborg (Barnhälsoindex: LennartKöhler 2010). Skapandet av tobaksfria miljöer, motiverande samtal inom VG-regionensprimärvård, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler har stor betydelse för attminska andelen tobaksanvändare. Av särskild vikt är uppföljning av rökfria skolgårdaroch rökfri arbetstid i stadsdelsförvaltningens verksamheter. Tillgången till ochexponeringen av tobak bör belysas och problematiseras mer samt att befintliglagstiftning följs.Folkhälsoarbetets betydelse för att främja och förebygga ojämlik hälsa bör lyftas framsom en strategisk fråga i såväl stadens organisation men även hos externasamarbetspartner.5.4 Hälso- och sjukvårdSektor ÄO-HS har identifierat ett antal områden där spetskompetens krävs och därefterskapat fördjupningsuppdrag för medarbetarna enligt kompetensmodellen inom palliativvård, stroke, smärta, demens, nutrition, diabetes samt kommunikation/kognition. Det ärför tidigt att urskilja något resultat ur ett patientperspektiv av arbetet medfördjupningsuppdragen. På sikt kommer en ökad kompetens inom hälso- ochsjukvårdens personal att gagna patienternas omvårdnad och rehabilitering eftersom nykunskap kommer att bevakas och därmed implementeras i verksamheten.I takt med att omvårdnads- och rehabplaner förnyas eller uppdateras säkerställerverksamheten att alla som utför hälso- och sjukvårdsinsatser hos den enskilde gör detmed utgångspunkt från planen vilket i sin tur säkerställer den enskildes inflytande ochdelaktighet. Idag har ungefär 75 % av alla patienter aktuella planer, vilket är enförbättring med 25 % sedan mars 2012 och målsättningen är att alla patienter ska ha deti mars 2013.Förutom det sedvanliga samarbetet i vårdkedjan för utskrivningsklara har ett samarbetemellan olika vårdgivare inom NOSAM (Närområdessamverkan) startat med offentligaoch privata aktörer i Östra Göteborg. NOSAM:s uppdrag är att gemensamt planera,skapa, utveckla och följa upp närsjukvård i respektive stadsdel, så att patienter/brukareerbjuds vård och omsorg utan avbrott. Det är ännu för tidigt för att se några resultat urett patientperspektiv. Det beror delvis på tidsaspekten, men också att samverkan mellanolika aktörer är komplicerad. En annan aspekt är att det inte funnits något lokaltprocesstöd för att samordna utvecklingsarbetet. Sektorn har även arbetet med attutveckla den interna samverkan. En gemensam struktur för vårdplaneringar,SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 26(61)

uppföljningsmöte samt teamträffar som ser likadana ut har arbetats fram ochimplementerats.5.5 Utbildning5.5.1 Redovisning av resultat2012 är det i snitt 2651 barn i befolkningen som har förskoleplats, vilket är 56 fler änbudgeterat. Servicegraden för året är 83 %. Förskolans kommunala verksamhet harunder 2012 utökats med 50 nya förskoleplatser i tillfälliga lokaler och ettfamiljedaghem. En fristående förskola med 12 platser har startats under året. Målet fullbehovstäckning har uppnåtts. Förvaltningen uppfyller krav på tillgänglig plats inom fyramånader med konsekvensen att inte alltid kunna erbjuda förstahandsalternativet.Gruppstorleken i den kommunala verksamheten som minskade från 2010 till 2011 med1 barn har ökat till 2012 med 0,7 barn jämfört med 2011. Personaltätheten är densamma15 oktober 2012 som den var 15 oktober 2011, men andelen förskollärare bland detillsvidareanställda har minskat från 58 % till 56 %. Detta beror på svårigheter attrekrytera behöriga förskollärare. Sektorns interna fördelningsmodell till förskolan harunder året minskats med 4 % vilket påverkar enheternas möjligheter till högrepersonaltäthet.2012 är det i snitt 4669 grundskoleelever i befolkningen, vilket är 12 färre änbudgeterat. Cirka 71 % av eleverna går i stadsdelens kommunala skolor och resten iandra verksamheter. Andelen elever med betyg i alla ämnen har minskat från 41 %föregående år till 38,5 % 2012. Samtidigt har meritvärdet ökat från 151 till 164 ijämförelse med föregående år och även andelen elever med behörighet tillgymnasieskolans yrkesinriktade program från 58 % till 59,2 %. Detta beror på att flerelever uppnått målen i det antal ämnen som krävs för gymnasiebehörighet även om desaknar fullständiga betyg.5.5.2 Viktiga framtidsfrågorDen viktigaste interna respektive externa faktorn för att nå en god måluppfyllelseför verksamhetsområdet i stadsdelen de närmaste åren med motivering:Intern faktor:Sektor UTB:s fokus på att utveckla det pedagogiska ledarskapet och främja enorganisation som stödjer pedagogernas utvecklingsarbete i samarbete med andra.Utveckling av undervisningsmetoder och arbetssätt är enligt forskning avgörande förbarns och elevers lärande.Externa faktorer:En viktig framgångsfaktor för förskolan och skolan är att det tas fram ändamålsenligalokaler som stödjer barnens lärande och utveckling. Förändringar i befolkningsunderlagoch anpassning till nya skolreformer påverkar kraven på lokalernas beskaffenhet.Mottagandet av prognostiserade flyktingar och anhöriginvandrare under 2013 tillstadsdelen.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 27(61)

5.6 Äldre5.6.1 Redovisning av resultatAtt kunna behålla sin självständighet och sitt oberoende när man blir äldre är den enskiltviktigaste faktorn för att man ska uppleva inflytande över sin dag. De allra flesta äldrevill bo kvar i sitt ordinära boende vilket i sin tur stärker den enskildes inflytande.Genom förstärkning av förbyggande insatser, hemtjänst och hemsjukvård i stadsdelenhar antalet personer som kunnat bo kvar i sitt ordinära boende i Östra Göteborg ökatunder 2012.Ur ett inflytandeperspektiv är det viktigt för den enskilde att kunna bo kvar i närmiljönså långt det är möjligt även om behov av äldreboende finns. I stadsdelen finns det ettäldreboende i varje område vilket innebär att det finns möjlighet för de äldre att välja attbo kvar i sin stadsdel vid behov av äldreboende.Vidare har äldreboendena börjat erbjuda enskilda hembesök innan inflyttning. Syftet äratt möta den enskilde i sin invanda hemmiljö för att få en helhetsbild av personen. Ihemmet har den enskilde makt över sin vardag och att föra ett samtal under sådanaomständigheter tror verksamheten är gynnsam för samtliga parter. Hittills har det varitframgångsrikt och uppskattat av både den enskilde, medarbetaren/kontaktpersonen ochenhetschefer.I Göteborgs Stad finns möjligheten att välja äldreboende över hela staden i mån avplats. Av de invånare i Östra Göteborg som har ett beviljats bistånd på äldreboende har15 % valt ett äldreboende i en annan stadsdel. Av de som bor i stadsdelensäldreboenden kommer 10 % från annan stadsdel.Kvalitetsfaktorerna för inflytande som mättes i brukarenkäterna ligger ungefär lika med,eller lite över, medelvärdet i staden och är en ökning jämfört med tidigare mätningar.Sektorn har som mål att samtliga brukare ska äga sin genomförandeplan och därmedöka inflytandet. Alla brukare ska därmed ges möjlighet att vara delaktiga i upprättandetliksom uppföljning av sin genomförandeplan.För att bättre möta äldres behov på ett mer kostnadseffektivt sätt pågår enomstrukturering av verksamheten. Omstruktureringen innebär satsning på att stärkainsatserna i ordinärt boende såsom hemtjänst, hemrehabilitering, dagverksamhet,dagrehabilitering och förebyggande verksamhet vilket ger större möjlighet att tillgodosede äldres olika behov. En annan effekt är att behovet av korttidsvistelse och behov aväldreboende minskar och detta leder på sikt till minskade kostnader. Befolkningen har istörre utsträckning än tidigare kunnat erbjudas insatser i ordinärt boende, vilket ses iökning av antalet hemtjänsttimmar, i antal personer med hemtjänst samt ett minskatbehov av korttidsplats och äldreboende.Nettokostnadsutvecklingen inom sektorn är 3,2 % jämfört med föregående år. Resultatetett underskott 24 200 tkr. Sektorn har under året arbetet med två åtgärdspaket på totalt21 800 tkr, med en beräknad årseffekt på 10 800 tkr. Avvecklingen aväldreboendeplatser har tagit längre tid än planerat och medfört högre puckelkostnaderän beräknat. Hemtjänsttimmarna har ökat mer än förväntat, ökade kostnader förbostadslösa äldre och äldre med missbruksproblematik samt enheter som inte är iekonomisk balans är faktorer som medfört att åtgärderna inte fått beräknad effekt.Antalet hemtjänsttimmar har under året ökat i takt med omstruktureringsarbetet ochpersonalvolymen har ökat i samma takt. Under året har arbetet pågått med att säkerställauppföljning och planering av verksamheten och som en effekt av det har nettokostnadenper hemtjänsttimme minskat med 15 % och verksamheten har blivit merSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 28(61)

kostnadseffektiv.Ett införande av bemanningsoptimering har påbörjats under hösten och detta har lett tillatt andelen arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda i sektorn har ökat något ochförväntas öka ännu mer under 2013.Som en följd av omstruktureringen har sektorn under 2012 avvecklat 40äldreboendeplatser 2012. Detta har lett till en minskning av antalet nyttjadeboendeplatser och en minskning av personalvolymen på äldreboende. Det har även råtten obalans på äldreboendeplatser med demensinriktning i relation till platser medsomatisk inriktning i stadsdelen jämfört med vilka faktiska behov befolkningen har. Enkonvertering av 10 somatiska äldreboendeplatser och 9 korttidsplatser tilläldreboendeplatser med demensinriktning har genomförts.Det snabba tempot i omstruktureringsarbetet har medfört några negativa effekter. Isamband med avvecklingen av korttidsplatser har antalet betaldagar förutskrivningsdagar ökat något under en period, detta var övergående och nu när detförändrade arbetssättet implementerats fullt har betaldagarna minskat.Stadsdelens sociala struktur medför att äldre i åldersgruppen 65-74 år har ettjämförelsevis stort behov av vård och omsorgsinsatser. 15 % av sektorns nämndbidraganvänds till insatser för denna åldersgrupp och det är en ökning med två procentenhetersedan 2011.5.6.2 Viktiga framtidsfrågorDen viktigaste interna respektive externa faktorn för att nå en god måluppfyllelseför verksamhetsområdet i stadsdelen de närmaste årenIntern faktor:Det absolut viktigaste är att fördjupa arbetet med att stärka medborgarnas möjlighet att,oavsett ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt översitt eget liv. Detta görs genom att fortsätta arbeta salutogent - att planera förmeningsfullhet, begriplighet och sammanhang och att arbeta förebyggande för att skapaett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans med alla andra aktörer vare sig de äroffentliga, privata eller frivilliga.Extern faktor:Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför sjukhusen. Denna utvecklingkommer att fortsätta även framöver och detta kommer att leda till en successivförskjutning av ansvaret från den landstingskommunala sfären till denprimärkommunala. Forskning visar att denna utveckling är positiv utifrån ettinvånarperspektiv då man tillfrisknar snabbare och bibehåller sin självständighet i störreutsträckning. För den kommunala sektorn innebär denna förskjutning behov av en merspecialisera kompetens och på sikt även behov av ökade resurser.5.7 Arbetsmarknad93 ungdomar i Östra Göteborg har hoppat av någon av de kommunalagymnasieskolorna. Stadsdelen har insatser för 44 av dessa. Övriga ungdomar är inteintresserade, förhindrade av olika skäl eller är omöjliga att nå. Inomfunktionshinderområdet finns ett samarbete med gymnasiesärskolan och de personersom inte fortsätter med studier erbjuds daglig verksamhet. Även projekt Unga Vuxnasom vänder sig till ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar fortlöper med godaresultat.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 29(61)

Arbetet som görs för de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan (drops out)påvisar att effekten är låg, endast hälften av de ungdomarna kommer tillbaka till studiereller får arbete. Ett närmare och tidigare samarbete med stadens aktörer pågymnasiemarknaden bör fortsatt utvecklas.Stadsdelen och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans ha en tidigaredialog kring de ungdomar som riskerar att inte klara behörighetskraven till gymnasiet,inte ansöker eller inte fullföljer gymnasiet. Projektet "Unga utanför gymnasiet" håller påatt utvecklas. Detta görs för att hantera dessa frågor på ett enhetligt sätt.Utbetalning av försörjningsstöd har under årets första sex månader legat på 2011 årsnivå. Årets sista sex månader har ökat med 7 % jämfört med 2011. Antalet hushåll medförsörjningsstöd har stigit från 2500 i januari till cirka 2650 i december. I staden ökarantalet långtidsberoende hushåll samtidigt som korttidsberoende minskar. Dekorttidsberoende hushållen kommer snabbare ut i sysselsättning varför Arbetsforumkommer att koncentrera sitt arbete på dem som har försörjningsstöd under längre tid.Långtidsberoende unga under 25 år är den målgrupp som ökar mest procentuellt.Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd under lång tid (10 månadersammanhängande under en 12-månadersperiod) är numera fler än de som har det korttid. Försörjningsstödet håller på att bli en permanent försörjningskälla.Under 2012 har stadsdelen haft 491 platser för olika typer av praktik och feriejobb. Avdessa var 210 feriejobb för ungdomar under sommaren 2012.Stadsdelen erbjöd 104 ferieplatser för gymnasieungdomar sommaren 2012 inomförvaltningens verksamhetsområden, framförallt förskola och äldreomsorg.Arbetsmarknadskontoret på Park och natur förvaltningen hade övergripande ansvaretför ungdomarna. Förvaltningen har ansvarat för att ta fram platserna.Förvaltningen erbjöd även feriejobb för grundskoleelever i årskurs nio som bor istadsdelen. Det var 106 grundskoleelever som fick feriejobb, främst inom barnomsorgoch lokalvård. Förvaltningen har ansvarat för att ta fram platserna, lotta ut dem bland deansökande eleverna samt haft det övergripande ansvaret för eleverna.Under senhösten 2012 har förvaltningen påbörjat arbetet med att erbjudagymnasieungdomar helgjobb genom den stadenövergripande satsningen Ung Helg.Arbete med att identifiera lämpliga platser pågår. Nästa steg blir att samverka framtagnaplatser med de berörda fackliga organisationerna.Genom dialog med de fackliga representanterna och utsedda nyckelpersoner inomrespektive sektor arbetar förvaltningen kontinuerligt med att skapa ännu bättreförutsättningar för att ta emot praktikanter. Allt i syfte att stärka individen i sinmöjlighet till arbete och Göteborg Stad som en attraktiv arbetsgivare.Stadsdelen har ansvarat för ett EU-projekt, Newo Drom, med syfte att stödja denromska gruppen i eget företagande.5.8 Kultur5.8.1 Redovisning av resultatFörvaltningen har utvecklat kulturskolan, bland annat genom att tydliggöra alla eleversmöjlighet att delta i kulturskolan. Det har skett bland annat genom att ge elever medfunktionsnedsättning möjlighet att delta i kulturskolans ordinarie verksamhet och attdelta i riktad verksamhet. Det sker både genom frivillig verksamhet och i denobligatoriska skolan. Kulturskolan har också erbjudit alla elever sommarkulturskola.Genom Östra Göteborgs kulturpris ges förutsättning att stimulera kulturverksamheter iSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 30(61)

stadsdelen.Under sommarperioden arrangerade förvaltningen två större kulturarrangemang,nämligen "Händelser vid Sjön" och på hösten arrangerades den andrakvinnokonferensen i stadsdelen. Biblioteken har fortsatt utvecklatprogramverksamheten.I juni beslutade kommunfullmäktige att Göteborgs nyaste kulturhus ska byggas iBergsjön.5.8.2 Viktiga framtidsfrågorDen viktigaste interna respektive externa faktorn för att nå en god måluppfyllelseför verksamhetsområdet i stadsdelen de närmaste åren samt motivering.Intern faktor:Förvaltningen ska utveckla samordningen mellan förvaltningens sektorer när det gällerolika kulturarrangemang och andra publika aktiviteter, för att i större utsträckning skapamer delaktighet, göra fler och större arrangemang, samt i större utsträckning kunnamålgruppsanpassa arrangemangen.Extern faktor:För att kulturskolans El Sistema ska kunna utökas, är förvaltningen beroende avprojektmedel. El Sistema-delen av kulturskolan stärker såväl målet för ökadtillgänglighet till kultur och målen för hållbar social utveckling.5.9 Mänskliga rättigheter5.9.1 ÖvergripandeFörvaltningens arbete med mänskliga rättigheter sker bland annat genom arbete medbemötandefrågor och likabehandlingsplaner i många enheter.Framtagande av en mall för likabehandlingsplaner har påbörjats i samverkan medstadsledningskontorets enhet för mänskliga rättigheter och nationella minoriteter samtDiskrimineringsombudsmannen DO. De enheter som har likabehandlingsplaner är skolaoch förskola, där det sedan tidigare regleras av Skollagen. Likabehandlingsplaner gerökade möjligheter att nå målen då det ger en struktur och planering kring frågorna. Detsystematiska arbetet med att ta fram likabehandlingsplaner fortsätter under 2013.Förvaltningens fem processhandledare har under hösten handlett grupper ijämställdhetsintegrering. Förvaltningen har haft en chefsdag med tema "Mänskligarättigheter -HBTQ och heder”. Flertalet nyckelpersoner tog del av samma föreläsning.Under året har många initiativ i frågorna tagits men inte kunnat slutföras på grund avdet ekonomiska läget. För att nå högre måluppfyllelse krävs att förvaltningen prioriterarfrågorna genom tydliga direktiv, stabil ekonomi och uthållighet.5.9.2 Mångfald och integrationFörvaltningen genomförde i maj en chefsdag med tema "Mänskliga rättigheter -HBTQoch heder". Inom funktionshinder finns en grupp som arbetar med jämställdhet,mångfald och normkritik.För att öka samhällsgemenskapen erbjuder förvaltningen flera mötesplatser i egen regi,men också i samverkan med föreningar och andra. Exempel på detta är Geråshallen,Hälsoteket, biblioteken, fritidsgårdar, kulturskolan och seniorträffar.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 31(61)

Vidare har förvaltningen deltagit i framtagandet av en utvecklingsplan för Kviberg somär en stor möjlighet för olika typer av möten både i dag och framöver när områdetexpanderar. EU-projektet Utveckling Nordost har ett delprojekt som handlar om lokalerför möten och kultur i Bergsjön.Integrationen såsom den kommer till uttryck i styrkortet ökar i viss mån genom attmodersmålsundervisningen ökat signifikant under senaste året och även året innan.Detta tack vare förbättrade rutiner och uppföljning kring elever som har rätt till detta.Resultaten är från första delen av året då uppdaterade siffror inte har tillhandahållitssenare. Det är svårt att dra generella slutsatser av styrtalen. Styrkortet behöver utvecklasoch kompletteras med fler och delvis andra uppgifter för att möjliggöra analyser.Förvaltningen har blivit projektägare för en treårig statlig projekt om romsk inkludering.Många av aktiviteterna som nämns ovan har pågått under en kortare period och det gårinte se direkta resultat av insatser. Däremot kan man i staden och stadsdelen se en ökadmedvetenhet om och intresse för att skapa tvärsektoriella mötesplatser av olika slag.5.9.3 JämställdhetProcesshandledare har under 2012 utbildats i jämställdhetsintegrering. Deltagarna frånÖstra Göteborg påbörjade under hösten sin handledning av processer. Resultat avhandledningen är än så länge ökad medvetenhet bland de medarbetare som deltagit. Påbiblioteket i Bergsjön har detta lett till att de ser över lokaldisponering och möblering urett jämställdhetsperspektiv och även ur ett intersektionellt perspektiv. Fokus är på vilketförsta intryck biblioteket ger. Bland annat ser de över placering av barnavdelning, entréoch diskar (information och låneexpedition) så att det blir välkomnande och tillgängligtför alla.Förvaltningen har under hösten arbetat med jämställdhetsintegrerad planering i Rappetinför 2013. Resultatet är att fler enheter än tidigare har med jämställdhetsperspektivet isina mål och aktiviteter för det kommande året.Kartläggningar av löner samt eventuell diskriminering vid rekrytering av chefer hargenomförts. Lönerna är på en strukturell nivå jämställda. Diskriminering på grund avkön vid chefsrekrytering kunde inte identifieras i kartläggningen.Arbete med jämställdhetsintegrering kräver långsiktighet och att ledningen aktivtstödjer arbetet genom att skapa förutsättningar för och efterfråga resultat eftergenomförda aktiviteter. Fortsatta möjligheter till utbildning och stöd tillprocesshandledarna samt fortsatta uppdrag från sektorerna krävs. Ökat fokus påjämställdhet i verksamheterna krävs liksom fortsatt samverkan om frågorna i staden.Ökat stöd från Stadsledningskontoret avseende jämställdhetsintegrerad budget samtsamordning och information kring frågorna i stort, behövs.5.9.4 Insatser för personer med funktionsnedsättning5.9.4.1 Redovisning av resultatAntal personer med funktionsnedsättning fortsätter att öka. Ökningen 2012 är cirkafemton personer med omfattande insatser enligt LSS och ett 90-tal personer medinsatser enligt SoL.Det är en omfattande brist på bostäder för personer med funktionsnedsättningar ochmånga saknar egen lägenhet. Stadsdelen köper flera dyra placeringar av privata utförare.Det planeras fem nya boenden och dessa beräknas vara färdigställda våren 2013. DettaSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 32(61)

kommer att möjliggöra att flera personer i staden erbjuds bostad med särskild service.Platserna fördelas enligt behov i ett hela-staden-perspektiv. Detta kan innebära personerfrån stadsdelen som bor på korttidsboende inte erbjuds dessa platser.Göteborgsnätverket för socialpsykiatriska frågor leds av tre områdeschefer medenhetschefsrepresentanter från samtliga stadsdelar. Nätverket har under året arbetat medatt ta fram en analys som påvisar gapet mellan nuläge och önskat läge kring vilkaåtgärder/insatser som har hög evidens för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta.Analysen visar på ett ökat behov av tidigt stöd vid insjuknande, anhörigstöd och behovav familje- och nätverksarbete. Ett arbete gemensamt med sjukvården är påbörjats kringdessa frågor.Ett nytt arbetssätt för personal att arbeta med personer med psykiskafunktionsnedsättningar har påbörjats (vård- och stödsamordning). Detta innebär attpersoner som har behov av insatser från psykiatrin och kommunen skall få ett samlatstöd från dessa bägge huvudmän.Unga vuxna AB är ett EU-projekt som startade 2011. Under året har projektet arbetatmed 38 personer varav 26 är från Östra Göteborg. Projektet har som mål att fånga uppunga vuxna i målgruppen psykiskt funktionsnedsatta utan arbete och sysselsättning ochnärma sig egen försörjning. I dagsläget har projektet fyra projektdeltagare som hardeltidspraktik (deltid) och fyra deltagare studerar (på deltid).En träffpunkt för personer med intellektuell funktionsnedsättning har startats utifrån ettmedborgarförslag. Under året har flera aktiviteter genomförts såsom matlagningskurs,gymnastik på Geråshallen samt temakvällar. Det som framgår av analysen är attbrukarna borde varit mer involverade i aktiviteterna.Personer med funktionsnedsättning har svårt att få lönearbete. Unga personer medlindrig funktionsnedsättning har ökade krav på arbetsliknande daglig verksamhet. Dessapersoner befinner sig närmare ordinarie arbetsmarknad och verksamheten måsteutvecklas för att matchas mot den enskildes önskan om sysselsättning. För att kunnamöta dessa personers behov har Språnget som erbjuder daglig verksamhet underarbetsliknade former utvecklats. Mellansprånget som tidigare var ett projekt harpermanentats. En transport och servicegrupp har skapats för att ytterligare kunnaerbjuda större variation och valmöjlighet.5.9.4.2 Viktiga framtidsfrågorDen viktigaste interna respektive externa faktorn inom verksamhetsområdet föratt nå en hållbar utveckling i stadsdelen de närmaste åren samt motivering:Intern faktor:I samverkan med planeringsorganisationen skapa förutsättningar för personer medfunktionsnedsättning att få ett boende anpassat till var och ens förutsättningar. Det ärviktigt med fler bostäder med särskild service för personer med komplex problematik,som en förutsättning för kunna utveckla stödet till personer med funktionsnedsättningför att utifrån valfrihet kunna komma till meningsfull sysselsättning, arbetsliknandeverksamhet och arbete.Extern faktor:Större variation i utbud av bostäder och fler egna lägenheter (liknande F 100-lägenheter), där personer med behov av boendestöd kan bo.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 33(61)

5.10 Näringsliv och TurismStadsdelsförvaltningen är aktiv part i det staden gemensamma Projekt stadsutveckling inordost tillsammans med stadsledningskontoret, SDF Angered, Business RegionGöteborg, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen ochFastighetskontoret. Målet är att öka företagandet och attraktiviteten i de nordöstrastadsdelarna. När projektet är slut ska 200 nya arbetstillfällen ha skapats. Inom ramenför projektets uppdrag ligger att öka samverkan med det lokala och regionalanäringslivet. Detta inkluderar också de kreativa näringarna.Ett av delprojekten har i uppdrag att utveckla besöksnäringen inom nordost genom attöka kunskapen hos och sprida information till göteborgarna om besöksplatser i nordost.Ytterligare ett delprojekt syftar till att med stöd av näringslivskontoren i Bergsjön ochAngered stödja kulturella kreativa näringar genom projektets kulturinkubator.5.11 Klimat och miljöFörvaltningen har på uppdrag från stadsledningskontoret deltagit i stadens arbete medkartläggning av förekomsten av Bisfenol A i produkter och sortiment. Olämpligaprodukter tas bort och ersätts i våra verksamheter med nya och hälsosammare sådana.Arbetet med ökad resurshushållning görs inom det pågående miljödiplomeringsarbetet.Det finns i dagsläget ingen kvalitetssäkrad metod för att mäta resultat som mindreavfallsmängder och lägre kostnader. Förvaltningen deltar i Upphandlingsbolagets arbetekring ny upphandling av avfallstjänster där ambitionen är att få bättre kontroll över måloch kostnader.Nya inköpsrutiner är på gång och antalet medarbetare med inköpsbehörighet minskas.På sikt bör det leda till färre och smartare inköp och därmed mindre mängd avfall.Förvaltningen har påbörjat arbetet med att inventera soprum för återvinningskärl ochutarbeta förbättrade rutiner för avfallshantering.Förbrukningen av fossila bränslen visar på en ökning med ungefär 5 procentkoldioxidutsläpp från medarbetarnas resor i tjänsten från år 2010 till år 2011. Det kantyda på ett ökat resande med flyg och bil men kan också vara en följd av en mertillförlitlig rapportering. 2012 års förbrukning redovisas under våren och då får vi enmer tillförlitlig indikation kring detta. Förvaltningen har under hösten antagit enriktlinje för resor i tjänsten som syftar till att minska resandet med framförallt egen bil.Andra insatser som fördjupad information om kollektivtrafiken, bättre cykelvägarkombinerat med säkrare cykelförvaringsmöjligheter bör få fler att välja kollektivtrafikoch cykel istället. Förvaltningen har också fastställt avgiftsnivån förpersonalparkeringarna i enlighet med gällande skattelagstiftning.11 förskolor deltar i Lokalförvaltningens el-projekt "Vi kan påverka" med syfte attminska elförbrukningen. I arbetet ingår att personalen involverar barnen med hjälp avpedagogiska metoder. Lokalförvaltningen mäter elförbrukningen vid projektstart samtmånadsvis. Målet ligger också inom miljödiplomeringsuppdraget.Förvaltningen har under 2012 ökat andelen miljömåltider. Äldre brukare är intetraditionellt vana vid vegetariska måltider, därför arbetar måltidsverksamheten med attfå in fler vegetabilier och baljväxter i den ordinarie kosten. Vid serveringstillfällena iskolan erbjuds eleverna i första hand det vegetariska alternativet och utbudet avsalladsbuffé har utökats med fler sorters baljväxter.Förvaltningens budgetläge har inneburit att satsningen på inköp av ekologiska livsmedelSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 34(61)

inte kunde fortsätta i samma omfattning som vid årets inledning.För en högre måluppfyllelse krävs en prioritering inom de ekonomiska ramarna. Enpåverkansfaktor kan vara att införa en köttfri dag i alla förvaltningens verksamheter,och servera mindre kött även övriga dagar. Intentionerna kan tydliggöras genom attäven definiera riktlinjer för förvaltningen, exempelvis för representation och kurser ochkonferenser samt lägerverksamhet där de ordnas i egen regi. En bättre upphandlingar avråvara, och en tydligare särredovisning av inköpen kan också ge en högremåluppfyllelse.Förvaltningen har under perioden påbörjat arbetet med Miljöförvaltningenskvalitetsarbete; Kvalitetssäkring - Q-tal - Miljömåltider.Vid nybyggnation planeras tillagningskök på respektive förskola/skola för att kunnalaga maten på plats. När förskoleverksamheten bedrivs i tillfälliga lokaler, levererasmaten från det närmaste tillagningsköket. Vid tillagning av specialkost till skolan,tillagas den i centralkök.Andelen ekologiska råvaror inklusive kött var under perioden 29 %. Av de måltider somproduceras inom egna måltidsverksamheten är motsvarande andel 33 %.Arbetet med att miljödiplomera samtliga enheter inom förvaltningen under innevarandemandatperiod har tagit fart. En projektplan finns för organisation, arbetssätt och tidplan.Under året har diplomeringsarbetet varit inriktat på de tre större förvaltningshusen,måltidsverksamheten, daglig verksamhet och sektor utbildning. Detta motsvarar en drygtredjedel av förvaltningens verksamheter.5.12 StadsutvecklingFörvaltningen arbetar alltmer systematiskt med att inkludera invånarna istadsutvecklingsfrågor. Det finns ett intresse hos de boende att bidra till trygghet ochtrivsel. En attraktiv stadsdel är en tillgång när det gäller att attrahera och behållamedarbetare. Vid flera platser i stadsdelen har insatser för ökad trygghet och trivselgenomförts under året, i samråd med boende, fastighetsägare och fackförvaltningar.Förvaltningen har under hösten genomfört områdesaktiviteter/vandringar i två avstadsdelens sex primärområden. Genom aktiviteterna ökar förvaltningens kunskap omlokala förhållanden och relationer byggs till boende, föreningar, fastighetsägare medflera. Den kunskap som fås och de relationer som skapas ska användas för att utvecklastadsmiljön. Process med stödverktyg och sektorsansvariga är framtagna.Projekt Centrumutveckling i Partnerskap avslutades under våren. Syftet var att stärkahandel och attraktivitet på Bergsjön Centrum och Kortedala Torg. Synliga resultat ärnya skyltar, bänkar, belysning, upprustad fontän och uteserveringsytor. På Kortedalatorg har satsningen varit att lyfta fram 50-talskaraktären.Under 2012 har 134 lägenheter färdigställts i Kviberg, samtliga bostadsrätter.Egnahemsbolaget bygger 20 radhus med eget ägande på Jupitergatan i Bergsjön. Dessablir inflyttningsklara 2013. Planering pågår för områdena Decenniumplan, Fjällbo Parkoch Gamlestaden. Där blir blandade upplåtelseformer med ambitionen att kompletteramed det som saknas. Bostadsbristen är fortsatt hög. Många hushåll saknar helt egenbostad eller är trångbodda och saknar en god boendekvalitet. De nya bostäderna harinsatser och månadsavgifter som är svåra att klara för många invånare. Bostadsbristenmedför att förvaltningen i hög utsträckning köper boenden för ett stort antal hushåll medbarn.Under året pågår byggnation av flera förskolor och särskilda boenden som blirinflyttningsklara under 2013.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 35(61)

Förvaltningens samtliga skolor och förskolor deltog i årets vårstädning. Föreningar ochenskilda deltar i kvällsvandringar i Bergsjön. Samarbetet med ”Trygg och vacker stad”är en viktig stödjande struktur för snabba och synliga insatser.5.13 TrafikDen sista delen av cykelnätet i Östra Göteborg är färdigställd. I samband medbyggnation i Kviberg och vid knutpunkten Gamlestaden har tillfälliga lösningar förcyklister blivit nödvändiga. I planeringsunderlag för byggnationerna betonas att trygga,tillgängliga och tydliga cykelstråk ska finnas under byggnadstiden, även därframkomlighet periodvis är avstängd för biltrafik. På sikt planeras för förbättradtrafikmiljö i området, bland annat genom cykelstråk utmed Säveån. Inom UtvecklingNordost genomförs i Bergsjön ett vägvisningsprojekt. Det innebär att gång- ochcykelbanorna får bättre vägskyltning och belysning.I samband med upprustning av Kortedala Torg genomfördes också en upprustning avcykelparkeringen.En resvaneundersökning genomfördes våren 2012, med fokus på medarbetarnasresvanor till och från arbetet. Endast 33 procent besvarade enkäten och svarsfrekvensenvarierade kraftigt mellan de olika sektorerna samt arbetsplatsens geografiska placering.Totalt angav cirka 40 procent att de reser ensam i bil, cirka 5 procent samåker i bil,cirka 35 procent reser kollektivt, 10 procent går och cirka 7 procent cyklar. Ett fåtal avbilisterna angav att de behöver bilen i tjänsten.Målet om minskad biltrafik är nära förknippat med målet om minskad förbrukning avfossila bränslen. Insatser som nya rutiner för kollektivtrafikkort för tjänsteresor kan fågod effekt även på medarbetarnas resor till och från arbetet. För båda målen kanfördjupad information om kollektivtrafik och cykelvägar, säkrare förvaringsmöjligheterför cykel samt borttagning av subventionerade parkeringsplatser vid arbetsplatsen fåeffekt.IFO-FH5.14 MyndighetsutövningEn ny form av brukarundersökning inom område IFO - FH i Göteborg inleddes 2012.Östra Göteborg har den högsta svarsandelen (41%) 119 personer. Två frågor är viktigaatt notera:• Jag upplever att min socialsekreterare/handläggare har tillräckliga kunskaper försitt arbete, Östra Göteborgs medelvärde var 4,4 av 5.• Har din situation ändrats i och med kontakten med oss. Östra Göteborgsmedelvärde var 4,1 av 5.Inom stadsdelens IFO-FH överklagades år 2011 348 beslut och 2012 ökade de till 378.Andelen korrekta överklagade beslut minskade mellan åren från 96 % till 92 %.Under året har det inkommit sex klagomål, verksamheten har haft nio tillsynsärendenrörande enskilda individer och lämnat nio yttrande till Socialstyrelsen.Sammantaget har tillsyner, klagomål och anmälningar resulterat i förbättringsområdenför verksamheten i form av nya/förändrade rutiner och processer som har till syfte attförbättra rättssäkerheten för den enskilde.ÄO-HSInom ramen för Kompetensmodellen har ÄO inrättat fördjupade uppdrag förhandläggare i syfte att öka likställigheten.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 36(61)

Förändrad delegationsordning inom ÄO-HS har under 2012 inneburit att placeringstidenför personer med bistånd gällande korttidsvistelse har förkortats.En ny delegationsordning är fastställd för att säkra att beslut fattas på rätt nivå inomsektorn. Myndighetsutövningen har effektiviserats i syfte att förkorta tiden på sjukhusetför personer som är medicinskt färdigbehandlade.Under året 2012 och 2013 genomgår samtliga biståndsbedömare inom Göteborgs Stadutbildning i syfte att arbeta med utredningar och beslut där rapporten "Likvärdigbiståndsbedömning" är utgångspunkt. Målet är att den enskildes inflytande skall stärkas.Införandet av Treserva har medfört att utdata/statistik ännu inte är tillförlitlig vilketleder till att stadsdelen måste kvalitetssäkra beslutsunderlag på kompletterande sätt.UTBFrån och med januari 2013 startas en för staden gemensam tillsynsenhet för tillsyn avfristående verksamheter såsom förskolor och fritidshem som inte är knutna till en skolasamt pedagogisk omsorg.För att öka rättssäkerheten gällande betygssättning pågår utbildningar av lärare ochrektorer i det nya betygssystemet. Rektorer och förskolechefer får genomrektorsutbildning kunskap om det statliga uppdraget.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 37(61)

6 Personal - inriktningar i KF:s budgetRekryteringssituation, personalrörlighetSe avsnitt 2.3JämställdhetSe avsnitt 5.9.3Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minskaSe avsnitt 3.3Särskild fråga om praktikplatserSe avsnitt 5.7Kommunikativt ledarskapEn väl fungerande kommunikation är en av förvaltningens stora utmaningar. För attsäkerställa att cheferna har den information och kommunikation som de behöver i sinauppdrag har förvaltningen infört chefsbrev, information via intranätet, chefsdatabas,gemensamt kalendarium och årshjul, muntlig information på särskildachefsinformationer. Under hösten var ett tema kommunikativt ledarskap på engemensam chefsdag.Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivåAndelen chefer födda utanför Norden har ökat från 6,1 % till 6,3 %. Värdet är det nästhögsta i staden. Andelen kvinnor på chefsnivå har ökat från 73 % till 79 %. ÖstraGöteborg är generellt bra på att rekrytera utrikes födda chefer och kvinnor på chefsnivå.Åtgärdsplan enligt Kommunfullmäktiges budget för att nå det prioriterade målet omheltidsanställningarBifogas i bilaga.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 38(61)

7 Bokslut7.1 Sammanfattande analysDen sammanfattande analysen omfattar all verksamhet som bedrivs av SDN ÖstraGöteborg, dvs. där det ingår verksamheter finansierade inom befolkningsramen ochresursnämndsramen. En mer utförlig beskrivning av verksamheterna och deras resultatför 2012 återfinns i kapitel 3.Inför 2012 fick förvaltningen ett ökat kommunbidrag motsvarande cirka 110 400 tkr.Nedan beskrivs resultatet för SDN Östra Göteborg och dess verksamheter i korthet.7.2 ResultaträkningÅrets resultat för samtliga ramar uppgick till -13 538 tkr, vilket fördelar sig påbefolkningsramen med -13 614 tkr och resursnämndsramen med + 76 tkr.Resultaträkning - SDF Östra Göteborg 2012-12-31RESULTATRÄKNING(Beloppen i tkr)Not Bokslut 2012-12-31 Bokslut 2011-12-31Verksamhetens intäkterTaxor och avgifter 32 523 32 641Hyror och arrenden 29 729 31 594Bidrag 84 636 100 901Fsg av verks. ochentreprenad1 66 577 77 856Övriga intäkter 23 159 23 284SummaVerksamhetensintäkter236 623 266 276Verksamhetens kostnaderPersonalkostnaderLöner, ersättningar ochförmåner2 -829 202 -777 804Sociala avgifter -300 741 -286 495ÖvrigapersonalkostnaderSummapersonalkostnaderÖvriga verksamhetskostnader-10 284 -11 953-1 140 226 -1 076 251Försörjningsstöd -241 390 -235 979Entreprenader och köpav verksamhetLokal- och markhyror,fastighetsservice3 -602 951 -586 9244 -163 984 -161 386Energi -1 160 -1 337SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 39(61)

RESULTATRÄKNING(Beloppen i tkr)Förbrukning materialoch reparationerÖvrigaverksamhetskostnaderSumma övrigaverksamhetskostnaderNot Bokslut 2012-12-31 Bokslut 2011-12-31-47 212 -58 052-74 920 -193 472-1 131 617 -1 114 339Planenliga avskrivningarAvskrivningar -790 -4 870Summa Avskrivningar -790 -4 870SummaVerksamhetenskostnaderSummaverksamhetensnettokostnader-2 272 633 -2 195 461-2 036 010 -2 048 288KommunbidragKommunbidrag 5 2 001 400 1 895 600Kommunbidrag tillägg 6 21 900 14 900Kommunbidrag 30/70 2 353SummaKommunbidrag2 023 300 1 912 853Finansiella intäkterRänteintäkter 8 14Summa finansiellaintäkter8 14Finansiella kostnaderRäntekostnader -835 -151Summa finansiellakostnader-835 -151FinansnettoÅrets resultat -13 538 -16 468Kompletterande text:Resultaträkningen redovisar förvaltningens kostnader och intäkter under räkenskapsåretsamt årets resultat.Not 1Försäljning av verksamhet och entreprenadDe minskade intäkterna beror till största delen på att intern fakturering mellansektorerna föregående år användes extern motpart men i år användes intern motpart.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 40(61)

Not 2Löner, ersättningar och förmånerPå kostnadssidan har personalkostnaderna ökat med 68 000 tkr. Detta beror pålöneavtalet för 2012 samtexpansion.Not 3Entreprenad och köp av verksamhetKostnader för köpt verksamhet har ökat och motsvarar cirka 15 000 tkr. Detta berorfrämst på ökade kostnader för betalströmmar inom UTB, ÄO-HS och köpta platserinom IFO-FH.Not 4Lokal- och markhyror, fastighetsserviceLokal- och markhyror har ökat med cirka 3 000 tkr, vilket främst kan förklaras medrenovering av lokaler inom förskola och skola samt index för uppräkning av hyror.Not 5KommunbidragÅr 2012 uppgick kommunbidraget för båda ramarna till 2 001 400 tkr. Detta är enökning med 105 800 tkr tkr jämfört med 2011.Not 6Kommunbidrag tilläggUnder året har förvaltningen erhållit extra kommunbidrag på 21 900 tkr, vilket bestårav: Kompletterande budgetbeslut november 2011, april 2012, juni 2012 och november2012.Not 7Årets resultat2012 års resultat uppgår till - 13 538 , uppdelat på befolkningsramen (-13 615 tkr) ochresursnämndsramen (+77 tkr).7.3 BalansräkningBalansräkning SDF Östra Göteborg 2012-12-31BALANSRÄKNING(Beloppen anges i tkr)Not 2 012 -12-31 2 011 -12-31AnläggningstillgångarMaskiner ochinventarierInvestering i annansfastighet1 631 1 4802 2Bostadsrätt 3 447 447SummaAnläggningstillgångar1 077 1 929OmsättningstillgångarFörråd och lager 4 22 7Övriga fordringar 5 53 170 47 826Förutbetalda kostnaderoch upplupna intäkter6 10 881 10 983Kassa, bank 7 143 387 152 042SummaOmsättningstillgångar207 460 210 858SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 41(61)

BALANSRÄKNING(Beloppen anges i tkr)Not 2 012 -12-31 2 011 -12-31Summa tillgångar 208 537 212 787Eget Kapital och skulderEget kapitalEget kapital, ingåendebalans8 45 066 116 427Bokslutsjustering 8 926 -54 893Årets resultat 9 -13 538 -16 468Summa Eget kapital 32 454 45 066Kortfristiga skulderÖvriga kortfristigaskulderUpplupnapersonalkostnader10 74 248 65 51811 77 429 70 659Övriga interimsskulder 11 24 407 31 544Summa Kortfristigaskulder176 084 167 721Summa Eget kapitaloch skulderBalansräkningen redovisar förvaltningens tillgångar och skulder den 31 december 2012samt förvaltningens egna kapital.Not 1 Maskiner och inventarierDet bokförda värdet på maskiner och inventarier uppgår till 631 tkr. Under året har ingainvesteringar i maskiner och inventarier gjorts. I stället hanteras dessa inköp viaKommunleasing. Avskrivningarna på förvaltningens investeringar i maskiner ochinventarier uppgick till 850 tkr.Not 2 Investering i annans fastighetAvser ombyggnader i förhyrda lokaler. Avskrivningstiden följer som regel hyrestiden.Det bokförda värdet uppgår till 0 tkr. Under året gjordes inga investeringar i annansfastighet. Avskrivningarna på förvaltningens investeringar i annans fastighet uppgicktill 2 tkr.Not 3 BostadsrättAvser bostadsrätt vid Gräsmånadsgatan. Det görs inga planenliga avskrivningar påbostadsrätter, varför det bokförda värdet är det samma som anskaffningsvärdet.Not 4 Förråd och lagerHär redovisas förvaltningens lager av presentkort och Västtrafikkort.Not 5 Övriga fordringarÖvriga fordringar uppgick vid årets slut till 53 170 tkr. Förvaltningens kundfordringarvar vid bokslutsdagen 14 209 tkr. Fordran består dessutom av bl.a. momsfordran (2 008tkr) och statsbidragsfordringar (21 205 tkr).SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 42(61)

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.Förutbetald kostnad = kostnad som avser 2013, men som betalas 2012, t.ex. hyror.Upplupen intäkt = intäkt som avser 2012, men som inbetalas/faktureras 2013.Not 7 Kassa, bankFörvaltningens likvida medel vid bokslutsdagen är 143 387 tkr. Det är en minskningmed cirka 7 000 tkr.Not 8 Eget kapitalIngående eget kapital för 2012 uppgick till 45 066 tkr. Vid årets slut var det egnakapitalet 32 454 tkr (30 606 tkr befolkningsramen och 1 848 resursnämndsramen).Under året har följande hänt som påverkat det egna kapitalet:• I bokslutsberedningen i april beslutades att tillföra 925 tkr i eget kapital• Det egna kapitalet minskas med 2012 års negativa resultat på 13 537 tkrNot 9 Årets resultatÅrets resultat uppgår till - 13 538 tkr och hämtas från resultaträkningen. Resultatet perram:• Befolkningsram• Resursnämndsuppgift• TotaltNot 10 Övriga kortfristiga skulder-13 615 tkr+ 77 tkr- 13 538 tkrFörvaltningens övriga kortfristiga skulder utgörs främst av leverantörsskulder.Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterUpplupen kostnad = kostnad som avser 2012, men som betalas/faktureras 2013, t.ex.elkostnader avseende 2012, men som faktureras 2013. Förutbetald intäkt = intäkt somfaktureras/inbetalas 2012, men som avser 2013, t.ex. hyror avseende januari 2013 medförfallodag i december 2012. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till101 836 tkr, varav semesterlöneskulden utgör 71 617 tkr.7.4 FinansieringsanalysFinansieringsanalys - SDF Östra Göteborg 2012-12-31FINANSIERINGSANALYS Not 2 012 2 011Likvida medel vid åretsbörjan1 152 041 197 016Internt tillförda medelResultat före avskrivningar 2 -11 921 -11 461Finansnetto 3 -827 -137Försäljning/utrangeradeinventarierSumma internt tillfördamedel4 -12 686 -11 59862SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 43(61)

FINANSIERINGSANALYS Not 2 012 2 011Förändring avrörelsekapitalÖkning/Minskning avkortfristiga skulderÖkning/Minskning avkortfristiga fordringarÖkning/minskning avförråd och lagerSumma förändring avrörelsekapital5 8 363 23 7096 -5 241 -2 2747 -15 818 3 107 21 516Nettofinansiering frånverksamheten9 -9 579 9 918Investering i materiella anläggningstillgångarFastigheterMaskiner och inventarierMinskning kommunskuldSumma investering imateriellaanläggningstillgångarLångfristig finansieringBokslutspost 925 -54 893Summa långfristigfinansiering10 925 -54 893Förändring av likvidamedel-8 654 -44 975Likvida medel vid åretsslut11 143 387 152 041Finansieringsanalys visar hur förvaltningen finansierar sin verksamhet.Not 1Likvida medel från årets börjanHämtas från balansräkningen och utgör summan av kassa, bank hos Finansförvaltningen2012-12-31.Not 2Resultat före avskrivningPosterna hämtas från resultaträkningen och består av verksamhetens intäkter ochkommunbidrag minus verksamhetens kostnader utan hänsyn till avskrivningarna.Not 3FinansnettoÄven finansnetto återfinns i resultaträkningen. Finansnettot är skillnaden mellanfinansiella intäkter och kostnader. Under 2012 har kostnaderna överstigit intäkterna med827 tkr.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 44(61)

Not 4Internt tillförda medelInternt tillförda medel är summan av resultat före avskrivning och finansnetto, hämtasfrån resultaträkningen. Detta är den viktigaste kapitalkällan och ett mål är att medlenminst skall uppgå till summan av förvaltningens investeringar.Not 5Ökning / minskning av kortfristiga skulderUtgörs av skillnaden mellan summan av årets kortfristiga skulder enligtbalansräkningen och föregående års motsvarande summa. De kortfristiga skulderna harökat jämfört med 2011, vilket påverkar likviditeten positivt.Not 6Ökning / minskning av kortfristiga fordringarUtgörs av skillnaden mellan summan av årets kortfristiga fordringar och föregående årsmotsvarande summa. De kortfristiga fordringarna har ökat jämfört med föregående år,vilket påverkar likviditeten negativt.Not 7Ökning / minskning av förråd och lagerFörvaltningens förråd och lager består av lager av presentkort och magnetkort -Spårvägen. Förändringen av förråd och lager utgörs av skillnaden mellan summan avårets lager enligt balansräkningen och föregående års motsvarande summa.Not 8Förändringar av rörelsekapitalRörelsekapitalet utgörs av omsättningstillgångar (exkl. likvida medel) reducerade medkortfristiga skulder. Rörelsekapitalet används för att finansiera förvaltningens löpandeutgifter för löner, material mm. Snabbare fakturering och längre leverantörskrediterpåverkar rörelsekapitalet.Not 9Nettofinansiering från verksamhetenUtgörs av summan internt tillförda medel och förändringen av rörelsekapital. Postenvisar hur mycket kapital verksamheten tillförts från resultaträkningen och effekterna avkapitalhanteringen från balansräkningen genom frigörelse eller bindning av kapital.Not 10Långfristig finansieringBeskriver hur kapitalet tillförts långfristigt. Justering av eget kapital år 2012 återfinnshär enligt budgetjustering av Kommunstyrelsen. Justeringen har under året beslutats ochej påverkat resultatet utan gått direkt mot eget kapital.Not 11Likvida medel vid årets slutSumman av kassa, bank och kommunkontot på balansdagen 2012-12-31. De likvidamedlen har minskat med 8 654 tkr från årets början.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 45(61)

8 Prestations- och nyckeltal per verksamhetsområde8.1 Förskola, skola och skolbarnomsorgUppgifter från balanserat styrkort förskola samt kostnads- och volymutvecklingPrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Barn och föräldrarNöjd barn 83 80Nöjd Förälder 74 73MedarbetareAndel arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda 84 % 82 % 78 %Långtidsfriska 38 % 40 % 34 %Antal medarbetare per chef 43 37 41Uppdrag och ekonomiNettokostnad förskoleverksamhet, tkr 266 592 278 342 306 817Nettokostnadsutveckling (%) 4,4 % 10,2 %Antal barn i förskoleverksamhet (befolkning) 2 429 2 499 2 660Årlig förändring (%) 2,9 % 6,4 %Nettokostnad per barn i egen förskola 109 338 114 345 117 958Därav:kostnad pedagogisk verksamhet inkl stöd 76 966 83 302 84 763-"-:kostnad ledning/administration/övrigt 3 996 1 762 1 165-"-:kostnad måltider 6 781 10 544 9 936Andel 15-timmars barn 334 307 266Barn per personal 5,4 5,3 5,3Andel förskollärare 63 % 58 % 56 %Uppgifter från balanserat styrkort skola samt kostnads- och volymutvecklingPrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Elever och FöräldrarNöjd elev åk 2 77Nöjd elev åk 5 65Nöjd elev åk 8 45Elevnärvaro (%) 92 92 85Fritidshem nöjd elev 87 82Delaktighet och inflytande åk 2 86 91Delaktighet och inflytande åk 5 80 82Delaktighet och inflytande åk 8 71 58Trivsel och trygghet åk 2 95 91Trivsel och trygghet åk 5 93 90Trivsel och trygghet åk 8 91 83Verksamhet och processerBetyg år 9 - andel med betyg i alla ämnen 48,5 % 41,0 % 38,5 %Betyg år 9 - genomsnittligt meritvärde 155 151 164SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 46(61)

MedarbetareAndel arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda 88 % 86 % 86 %Långtidsfriska 57 % 55 % 50 %Antal medarbetare per chef 30 27 23Uppdrag och ekonomiNettokostnad skolverksamhet 406 565 455 678 495 588Nettokostnadsutveckling (%) 12,1 % 8,8 %Antal egna elever i grund- eller särskola inkl förskoleklass(befolkning)4 405 4 504 4 626Årlig förändring (%) 2,2 % 2,7 %Antal barn i skolbarnomsorg (6-12 år) 1 115 1 221 1 397Årlig förändring 9,6 % 14,4 %Nettokostnad per barn i egna skolor (enhetskostnad) 82 322 92 468 102 585Därav: elevhälsa 2 993 3 225 7 387-"-: skolmåltider 3 878 5 154 5 184Andel elever som har modersmålsundervisning 63 % 68 % 60 %Gemensamt utbildningssektorn, medarbetarperspektivetPrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012MedarbetareNöjd medarbetare 53 48Kompetensutveckling 58 62Arbetssätt och uppdrag 78 76Hållbart medarbetarengagemang (HME) 78 748.2 ÄldreomsorgKostnads- och volymutveckling ordinärt boendePrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Nettokostnad, ordinärt boende (tkr) 112 779 119 190 123 768Nettokostnadsutveckling (%) 5,7 3,8Antal hemtjänsttimmar (65- år) 218 834 200 949 223 261Årlig förändring (%) -8,2 11,1Antal personer med biståndsbeslut om hemtjänst 695 678 699Nettokostnad per hemtjänsttimma (enhetskostnad) 387 463 395Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser(65- år)395 394 396Antal årsarbetare – arbetad tid (ordinärt boende) 274 281 326Årlig förändring (%) 2,5 13,2Övriga prestations- och nyckeltal ordinärt boendePrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Nöjd Vårdtagare (Index) 79 74Antal hemtjänsttimmar per invånare 65 år och äldre 34 38SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 47(61)

Andel av befolkningen 65 år och äldre med hemvårdsbidrag 2,2 2,1 2,2Andel arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda 66 % 72 % 71Nöjd medarbetare (Index) 51 43Hållbart medarbetarengagemang (HME) 75 73Antal medarbetare per chef 39 36 32Andel med grundutbildning 78 % 71 % 75 %Kostnads- och volymutveckling särskilt boendePrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Nettokostnad, tkr 198 445 204 394 210 649Nettokostnadsutveckling (%) 3 3Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning inklusivekorttidsplatser393 395 346Årlig förändring (%) 0,4 -12,4varav permanenta boendeplatser 345 341 314varav korttidsvistelse 39 34 29Antal årsarbetare – arbetad tid 329 350 330Årlig förändring (%) 0,7 % -5,4 %Antal nyttjade boendeplatser, egen produktion inklusivekorttidsplatser331 342 317Årlig förändring (%) 3,5 -11,4varav permanenta boendeplatser 291 308 294varav korttidsplatser 39 34 23Övriga prestations- och nyckeltal särskilt boendePrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Nöjd Vårdtagare (Index) 79 71Debiterade dygn utskrivningsklara patienter 622 233 400Antal personer i äldreboende som andel av befolkningen 75år eller äldre11 11 11Andel arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda 75 % 76 % 78Nöjd medarbetare (Index) 47 43Hållbart medarbetarengagemang (HME) 70 72Antal medarbetare per chef 39 40 35Andel med grundutbildning 84 % 85 % 85 %8.3 Individ- och familjeomsorgUppgifter från balanserat styrkort IFO samt nettokostnader per delområdePrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012De vi är till förNöjd Klient (Index) 66 79Förbättring av klientsituation 61 78Rättssäkerhet 67 79SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 48(61)

Delaktighet 70 79Kompetens 71 79Verksamhet och processerAndel korrekta överklagade beslut 92 % 96 % 92 %Antal överklagade ärenden 422 348 378Antal vårddagar institution barn och unga 15 883 11 768 10158Antal vårddagar institution vuxna 7 528 8 884 5877Medarbetare (inkl funktionshinderverksamheten)Nöjd medarbetare (index) 52 45Arbetssätt och uppdrag 71 68Kompetensutveckling 57 56Hållbart medarbetarengagemang (HME) 72 68Uppdrag och ekonomiNettokostnad IFO totalt, tkr 507 241 526 599 536 980Nettokostnadsutveckling (%) 3,8 % 2 %Andel förebyggande arbete 1 % 2 % 2 %Nettokostnad Barn och unga 147 900 150 223 132 661Andel öppenvård barn och unga 18 % 14 % 16 %Andel familjehemsplaceringar barn och unga 42 % 44 % 44 %Nettokostnad Vuxna 88 631 105 569 121 650Andel nettokostnad behandling vuxna 21 % 20 % 14 %Andel nettokostnad boende vuxna 75 % 70 % 72 %Nettokostnad försörjningsstöd 218 772 224 452 230 940Nettokostnadsutveckling (%) 2,6 % 2,9 %8.4 FunktionshinderKostnads- och volymutvecklingPrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Nettokostnad, tkr 231 892 266 119 283 897Nettokostnadsutveckling (%) 14,8 % 6,7 %Nettokostnad LSS 161 014 178 652 188 220Antal personer med insats enligt LSS 331 345 361Nettokostnad SoL 67 208 79 498 88 702Antal personer med bistånd enl SoL 493 481 570Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser(under 65 år)US 59 * 77Antal årsarbetare – arbetad tid 283 287 284Årlig förändring (%) 1,2 % -1,0 %* obs patienter i avancerad sjukvård i hemmet ej medräknade 2011SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 49(61)

Övriga prestations- och nyckeltalPrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Antal kvinnor med insats enligt LSS/LASS eller bistånd enligtSoL per 10 000 invAntal män med insats enligt LSS/LASS eller bistånd enligtSoL per 10 000 inv172 173 183189 205 225Andel arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda 71 % 71 % 76 %Nöjd medarbetare (Se Individ och familj)Antal medarbetare per chef 34 30Andel med grundutbildning 94 % 95 % 95 %8.5 Kultur och fritidKostnads- och volymutvecklingPrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Nettokostnad tkr 32 088 34 836 39 132Nettokostnadsutveckling (%) 8,6 % 12,3 %Nettokostnad kulturverksamhet, tkr 13 458 14 262 16 437Nettokostnad fritidsverksamhet, tkr 18 630 20 574 22 695Antal årsarbetare – arbetad tid 55 63 63Årlig förändring (%) 13,5 % 0,4 %Årsarbetartalets förändring 2012 är källdatans avrundningNettokostnadsökningen är inklusive projektmedel. För 2012 motsvarar det cirka3 500 tkr.Resursnämndsuppgifterna Radar 72 och Regionbiblioteket redovisas i särskild rapportoch är ej inräknade ovan.Övriga prestations- och nyckeltalPrestations- och nyckeltal År 2010 År 2011 År 2012Bibliotekens totala öppethållande (tim/vecka) 73 73 73Antal medialån 91 185 91 500 96 126Antal besökare på biblioteken 236 473 223 599 220 000Öppen ungdomsverksamhet i tim/månad us 609 864Ökningen av öppen ungdomsverksamhet i tim/månad beror framförallt på aktiv schemaochbemanningsplanering.Resursnämndsuppgifterna Radar 72 och Regionbiblioteket redovisas i särskild rapportoch är ej inräknade ovan.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 50(61)

9 Stadelsnämndens fördjupningStadsdelsnämnden angav i Mål och inriktningsdokumentet för 2012 ett antal ytterligaremål och uppdrag som redovisas nedan.9.1 Anhörigstödet inom funktionshinder- ochmissbruksområdet ska stärkasEn anhörigstödjare är anställd inom Funktionshinderenheten för att utvecklaanhörigstödet i samverkan med bland annat sektor ÄO-HS samt Vuxenenheten.Inom området personlig assistans och ledsagning arbetar områdets pedagog med attstödja pan-anställda anhöriga, detta har varit en "glömd" arbetsgrupp som tidigare intehaft strukturerade möten. En inventering genom enkäter har genomförts av vilket stödde behöver för att genomföra sitt uppdrag. Enkäten påvisar att de är nöjda och inte villha något mer stöd. Svarsfrekvensen var låg. Ett fortsatt arbete med att nå ut till dennayrkesgrupp är nödvändig. Gruppen är inte van att träffas och vet inte heller vad de kankräva. Både ur ett medarbetarperspektiv och ur ett kvalitetssäkert perspektiv är det avstörsta vikt att arbeta för att öka tillhörigheten i förvaltningen. Riskbedömningar i denenskildes hem inom personlig assistans är genomförda. Även dessa riskbedömningarligger till grund för kompetens- och utbildningsbehov.Bostäder med särskild service har genomfört anhörigträffar vilket har varit mycketuppskattat.9.2 Östra Göteborg ska vara drivande iSamordningsförbundets arbete med att samordnasamhällets resurser, särskilt med avseende pårehabilitering och psykiatriFörvaltningen deltar aktivt i Samordningsförbundets arbete, både i planeringsfrågor ochi genomförande av olika projekt, bland annat finns det handläggarteam där de ingåendemyndigheterna samverkar i klientarbetet. Förvaltningen deltar även i en hela-stadengemensamansökan om EU-medel för ett större projekt. För tillfället planeras också enundersökning av gruppen personer som har försörjningsstöd på grund av sjukdom,antingen med läkarintyg eller med socialsekreterarens bedömning. När undersökningenär klar kommer Samordningsförbundet att få ett förslag på ett projekt för att görasärskilda insatser för denna grupp.9.3 Östra Göteborg ska fokusera på kulturens viktiga roll iutvecklingen av ett hållbart samhälleFörvaltningen arbetar med att skapa delaktighetskultur som stimulera till eget skapandeoch samverkar med andra aktörer som inspirerar människors lust och motivation att tadel av kultur. Det sker genom att utveckla inkluderande mötesplatser för utövande,konsumtion och upplevelser av kultur. Kultur är viktig för att skapa socialsammanhållning.9.4 Skapandet av spontanidrottsplatser är angeläget förÖstra GöteborgByggandet av spontanidrottsplatsen i Gamlestan har påbörjats. I Bergsjön, påTeleskopgatan, har en mindre spontanidrottsplats iordningställts, med inriktningenSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 51(61)

utegym.9.5 Upprustning ska ske av befintliga lokaler, utrustningoch skolgårdarDet totala leasingutrymmet för upprustning av lokaler utifrån det systematiskaarbetsmiljöarbetet inom sektor UTB var 249 tkr 2012 att jämföra med utrymmet på155 tkr 2011. Skolor och förskolor har under året arbetat med upprustning av befintligalokaler och inköp av utrustning för inomhus -, och utomhusbruk.Backegårdsskolan har blivit renoverad med ny inredning och upprustning av skolgård.Förstudier har pågått gällande renovering och nybyggnation av Gamlestadsskolan ochUtbynässkolan samt ombyggnation i samband med planer på att flytta Utmarksskolansverksamhet till Gärdsåsskolan.Under 2012 har arbete pågått med att bygga en ny förskola med sex avdelningar påSaturnussgatan 20 vid Rymdtorget. En ny förskola med sex avdelningar håller också påatt uppföras på Aprilgatan 2-4. Tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2013 tillbåda förskolorna.Under året har arbetet fortskridit med att utveckla samarbetet med Lokalförvaltningen.En gemensam bas för utrustning av skola och förskola har övervägts i stadsdelen för attkunna använda inventarier på ett effektivt sätt. Särskilt viktigt är arbetet med att se överljudnivån i lokalerna.9.6 Elevernas inflytande över såväl måltidsmiljö sommåltidens innehåll ska ökaAlla skolor genomför matråd minst en gång per termin. Elevernas möjlighet att påverkakan bli bättre. En verksamhetsutvecklare för Måltidsenheten stödjer utvecklingen avmatråd.9.7 Förskolan och skolan ska arbeta med att barn ochelever lär sig att göra miljömedvetna val i vardagen11 förskolor och 2 skolor arbetar med miljödiplomeringen. Där ingår att ta fram en planmed mål för miljöarbetet tillsammans med barn och elever.9.8 Elevhälsan ska vara i enlighet med kommunensriktlinjerInom sektor UTB organiserades elevhälsan om under läsåret 2011/2012 genom att sjuelevhälsoteam nu arbetar mot barn och elever i förskola och skola inom var sitt områdeav stadsdelen. Inför höstterminen 2012 har sektor UTB anställt två skolläkare påvardera 40 % tjänst med barnmedicinsk kompetens. För antal tjänster för skolläkare ochskolsköterskor nås i stort sett Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för elevhälsan.Antalet kuratorer som funnits inom utbildningssektorn har kompletterats genomanställning av två kuratorer istället för de skolsocionomer som IFO tidigare sörjt för.En avstämning av elevhälsans organisation som görs av områdescheferna en gång pertermin är viktig utifrån att elevtalen förändras över året. Vissa skolor har med egnamedel anställt ytterligare personal till elevhälsan utifrån att de har sett ett ökat behov påsin skola. Detta gäller främst skolor i Bergsjön.Inför nytt budgetår har översyn gjorts gällande elevantal och det har visat sig attSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 52(61)

justering inte behövs i modellen för elevhälsan som säkerställer en likvärdighet ielevhälsans organisation i stadsdelen.Planen för den samlade elevhälsan i Östra Göteborg ska färdigställas under förstakvartalet 2013.9.9 Antalet barn per vuxen ska minskaBarnantalet per pedagog minskade från 5,4 den 15 mars 2012 till 5,3 den 15 oktober2012 med stödinsatserna medräknade. Jämförs personaltätheten mellan 2011 och 2012är antalet barn per pedagog oförändrat, 5,3 barn per pedagog. Sektorns internafördelningsmodell har under året minskats med 4 % vilket påverkar enheternasmöjligheter till högre personaltäthet.På grund av att barn som fyller sex år lämnar förskolan och börjar i förskoleklassminskar barnantalet i förskolan mellan vår och höst. Personaltätheten har under tidigareår av den anledningen varit högre under hösten i väntan på att barngrupperna fyllts på.Förklaringen till att det inte är större skillnad i personaltäthet under hösten jämfört medvåren under 2012 beror på att barn placerats i snabbare takt än motsvarande datum åretinnan. Detta görs för att uppfylla kravet på att platsen är tillgänglig inom fyra månaderfrån inlämnad ansökan. Tidigare gällde att platsen erbjöds inom fyra månader men varinte alltid tillgänglig inom den perioden.9.10 Barnen ska känna sig trygga i skolan samt till och frånskolanSystematiskt likabehandlingsarbete utförs på alla förskolor och skolor. Varjeverksamhet inom skola och förskola ska varje år upprätta en likabehandlingsplan enligtdiskrimineringslagen 2008:567 och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen6 kap 8§. Dessa planer sammanförs till en. Syftet med planen är att främja barns ochelevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annantrosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning samt att förebygga ochförhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.Under 2012 har enheterna arbetat fram likabehandlingsplaner genom kartläggning ivarje verksamhet. I kartläggningen ingår bland annat trivselenkät och riskinventeringsamt utvärdering av föregående års arbete. Mål för årets likabehandlingsarbete ska ha enkoppling till kartläggningen. Arbetet med likabehandling ska involvera all personal ochalla elever samt innehålla förebyggande åtgärder och tydliga rutiner i arbetsgång ihändelse av att kränkning skett. En mall finns framtagen för dokumentation av allsidigutredning.Flera skolor använder sig nu av webbaserade IT-verktyget på www.planforskola.se.Verktyget som stödjer det systematiska likabehandlingsarbetet har tagits fram avDiskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med Barn- och elevombudet (BEO)vid Skolinspektionen och Skolverket.9.11 Par som har olika vård- och omsorgsbehov men vill botillsammans ska kunna göra detMålet är uppfyllt.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 53(61)

9.12 Samverkan med frivilliga krafter avseende socialtinnehåll behöver utvecklas ytterligareEn medarbetare har anställts under våren 2012 för att arbeta med samordning av defrivilliga krafterna. Under året har förvaltningen genomfört en äldrevecka i stadsdelenmed anledning av EU:s år för ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Enstor vinst med äldreveckan var att 45 olika intressenter medverkade vilket skapar godaförutsättningar för det fortsatta arbetet med frivilligverksamheten. Målsättningen är attgenomföra liknande insats en gång per år.Några frivilliga besöker regelbundet stadsdelens äldreboenden och håller bl.a. i enbakgrupp, högläsning och musikstunder. Det finns även så kallade medspråkare på enav enheterna som är behjälpliga med sociala aktiviteter. Några frivilliga väntar påuppdrag, bl.a. en man som vill hålla i matlagning för män, väntelefoni och föreläsa omgamla Göteborg.Uppbyggnaden av träffpunkternas drift till att vara mer deltagarstyrd och där frivilligakan ha uppgifter pågår. På träffpunkterna har bildats olika frivilliggrupper som håller iolika aktiviteter.Under året har olika informationsmaterial tagits fram som sedan har spridits på olikasätt.Planering är påbörjad för införande av väntelefoni. Ett utskick har precis gjorts till allasom enbart har trygghetslarm gällande erbjudande om väntelefoni.9.13 Verksamheterna inom stadsdelsförvaltningen ska varamiljödiplomerade senast 2014Arbetet med att miljödiplomera samtliga enheter inom förvaltningen under innevarandemandatperiod har tagit fart. En projektplan finns för organisation, arbetssätt och tidplan.Under året genomfördes diplomeringsarbetet på de tre större förvaltningshusen,måltidsverksamheten, daglig verksamhet samt en tredjedel av sektor UTB. Under 2013kommer ytterligare en tredjedel av sektor UTB samt övriga verksamheter (ÄO-HS, FHoch KoF) att starta sitt arbete.Resultatet under 2012:• 25 utbildningstillfällen om fyra timmar grundläggande miljökunskap i regi avEkocentrum har genomförts med 916 deltagare.• Nätverk med 70 till 80 miljöombud från förvaltningens olika verksamheter harbildats.• Databas Miljödiplomering har skapats.• En samordnare per sektor har utsetts.• 11 förskolor deltar i Lokalförvaltningens el-effektiviseringsprojekt " Vi kanpåverka".• Fem ytterligare förskolor deltar i Fastighetskontorets satsning med stadsnäraodlingar.• Miljögrupper har etablerats i de tre förvaltningshusen.• Förvaltningens inköpsutbildning omfattar ett avsnitt med miljöaspekter.• Förslag om samordning och transportrundor för omhändertagande avmiljöfarligt avfall inom förskolan med hjälp av daglig verksamhet finns.• Kartläggning av inkommande reklamutskick för att minska på inflödet görs.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 54(61)

9.14 Vi ser ett särskilt behov av att vi tar initiativ för arbetetmed utvecklingen i Norra Kortedala och i BergsjönFörvaltningen har startat ett arbete med områdesaktiviteter/vandringar som skagenomföras två gånger per år i de sex primärområdena. Process med stödverktyg ochsektorsansvariga är framtagna. Aktörer som boende, föreningar, fastighetsägare ochfackförvaltningar involveras. Under hösten genomfördes två trygghetsvandringar, iVästra och Östra Bergsjön.Under hösten har förvaltningen förberett framtagande av en lokal kunskapsbas medområdesvisa beskrivningar på primärområdesnivå. Ett viktigt inslag ärmaterialinsamling genom workshop med förvaltningens medarbetare där lokalaerfarenheter och kunskaper om primärområdena tas tillvara. Beskrivningarna beräknasvara tillgängliga sommaren 2013. Detta material ska tillsammans medområdesaktiviteterna ge förvaltningen ett kunskapsunderlag för insatser som på olikasätt kan stärka stadsdelarna och utveckla stadsmiljön.9.15 Anställda i förvaltningen ska ges förutsättningar attkunna arbeta med ett integrerat jämställdhets- ochmångfaldsperspektivMaterialet Normblocket är presenterat på chefsmöte och i vissa ledningsgrupper och germöjlighet att arbeta med perspektiven. Nätverk för medarbetare som arbetar fördjupatmed frågorna finns inom funktionshinderområdet finns.Tydliga mål. t.ex. om HBTQ-utbildning till alla medarbetare, skapar förväntningar påresultat från chefer och gör att aktiviteter inom området prioriteras.Den jämställdhetsintegrerade budgeten skapar möjligheter för arbete med frågornagenom att det ställer krav på perspektivet i samtliga mål och aktiviteter. Introduktion förchefer i planeringsverktyget och innebörden av jämställdhetsintegrering har genomförts.Resultat av detta är att det finns med formuleringar om jämställdhet i alla mål och omnormkritik i flertalet mål.9.16 Samtliga anställda ska ges kompetensutveckling vadavser HBTQ-kunskapEn föreläsning om HBTQ och heder har genomförts på en chefsdag.Sektor KoF har genomfört aktiviteter inom området.I januari 2013 har sektor UTB utbildning om normkritik för samtliga medarbetare.9.17 Inga tjänster inom förvaltningen ska utlysas somdeltidstjänsterUnder året har förvaltningen annonserat i Offentliga jobb vid 163 tillfällen, 13 av dessaannonser har avsett deltidstjänster. De flesta av annonserna avsåg pedagogtjänster inomsektor UTB samt tjänster inom skolhälsovården. Tjänsterna som skolläkare är, enligtönskemål, i kombination med anställningar inom VGR och av detta skäl inte möjligtmed heltidstjänster inom förvaltningen. De nya behörighetskraven för lärarna medförsvårigheter att för vissa ämneskombinationer erbjuda heltid, som t.ex. textil/matematiksamt hem- och konsumentkunskap som varit fallet under året inom sektor UTB.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 55(61)

9.18 Att maten som serveras/levereras tillagas så näraserveringsstället som möjligtVid nybyggnation planeras tillagningskök på respektive förskola/skola, där det ärmöjligt. När förskoleverksamheten bedrivs i tillfälliga lokaler, levereras maten från detnärmsta tillagningsköket. Vid tillagning av huvudkomponent och specialkost till skolanoch maten till äldreomsorgen så tillagas den i centralkök. Potatis, ris och pasta samtsalladsbuffé tillagas i respektive mottagningskök.9.19 Andelen ekologiska råvaror i egenproducerade liksomupphandlade måltider ska överstiga 30 % under 2012med målet att nå minst 50 % 2014Andelen ekologiska råvaror inklusive kött var under året 30 % av de måltider somproduceras inom måltidsverksamheten.9.20 Skola, förskola och socialtjänst ska tillsammans medbland annat föreningslivet, fastighetsägare och socialaekonomier utarbeta flera arbetssätt för hur man aktivtkan komma in tidigt i familjer som behöver stöd för attfungera.Inom stadsdelen finns riktade förebyggande socialsekreterare som arbetar förmålgruppen 0-12 år. Socialsekreteraren har kontakt med cirka 60 familjer per år.Familjerna tar egen kontakt, men hänvisas också från MVC, BVC, förskolan, skolan,socialsekreterare och vårdcentralen. Stödet omfattar cirka 3- 5 samtal per familj. Inomstadsdelen finns en Familjecentral. Familjer kan ta egen kontakt med Familjecentralen,men hänvisas också dit av barnmorskorna, barnsjuksköterskorna eller förskollärarna påöppna förskolan.Stadsdelen har också socialarbetare på 6-9-skolorna som arbetar både medmyndighetsutövning och förebyggande arbete som innehåller stöd, motivationssamtalsamt samverkan med andra myndigheter. Coachinsatser för ungdomar i grundskolanriktar sig främst mot ungdomar i år 6-9 men i vissa fall även mot både yngre och äldreungdomar.I samverkan med fastighetsägare, polisen och Störningsjouren finns ett fortsatt arbeteför att motverka våld i nära relationer. En samverkansgrupp är inrättad för att gerådgivning till fastighetsägare.9.21 Fältarbete ska bedrivas på tider och platser därungdomar vistas.Det finns tre fältsekreterare. Deras arbete bygger på följande delar: uppsökande arbete,analys, insats och dokumentation/utvärdering. Det uppsökande arbetet syftar till att fåkunskap, kontakt och gemensamma upplevelser. Fältarbetarna möter ungdomarna ideras egen vardag och kan tidigt avläsa deras situation samt tendenser inomungdomskulturerna. Fältarbetarna är verksamma på tre nivåer för att tillgodose de behovsom uppmärksammas genom det uppsökande arbetet. Dessa nivåer är samhälls-, gruppochindividnivå. Fältarbetet är både generellt, individuellt och riktat förebyggande. Detär viktigt att arbeta på alla nivåer och bedriva olika typer av insatser för att förhindrasociala problem. Detta innebär att de arbetar där ungdomar vistas, i samverkan medSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 56(61)

andra yrkesgrupper, ideella föreningar, föräldrar och inte minst med berörda ungdomar.Med dessa olika kunskaper och kompetens kompletterar man varandra, vilket germöjlighet till att tillgodose ungdomarnas behov.För att kunna se mönster och tendenser i det uppsökande arbetet dokumenteras det somsker på fältet. Syftet med dokumentationen är att analysera och utvärdera verksamhetenoch att utveckla nya arbetsmetoder.Under året har en del oroligheter förekommit i staden, exempelvis demonstration påKortedala torg och oroligheter bland gymnasieskolorna. Fältarbetarnas insatser isamband med detta har varit föredömliga. Bland annat har de tagit hem ungdomar tillstadsdelen och därmed minskat oroligheterna. Det nära samarbetet med skolan, polisen,kultur och fritid inom ramen för SSPF-arbetet har utvecklats i positiv riktning utifrånungdomar som befinner sig i riskzon.9.22 Riktade insatser till barnfamiljer medlångtidsförsörjningsstöd, för att motverkabarnfattigdom. Särskilt fokus på barnens situation.Antal långtidsberoende hushåll fortsätter att öka. Uppskattningsvis finns 2 400 barn ifamiljer med långtidsberoende av försörjningsstöd. I 140 av hushållen (samma som2011) anges att det finns fyra barn eller fler, motsvarande antal 2010 var 158 hushåll.Huvuduppdraget för arbetet med försörjningsstödet är att arbeta för att föräldrarna blirsjälvförsörjande. Under 2012 har verksamheten fokuserat på barnfamiljshushållen.Arbetet har inneburit att motivera till deltidsarbete/studier, erbjudande om utbildningvia Provux (studier på grundskolenivå i långsam takt med stöd av coach ochsocialsekreterare). Det görs fördjupande barnfrågor i utredningen vars syfte är att stärkabarnens situation till att delta i fritidsaktiviteter och på flera samhällsarenor.9.23 Nöjdheten hos äldre som har hemtjänst elleräldreboende enligt brukarenkäternaResultat från Göteborgs Stads brukarenkät 2012 visar för:Hemtjänst, en minskning av NKI från 79 år 2011 till 74 år 2012. (Stadens medelvärde är74). Hela stadens hemtjänst har haft en nedgång och bevakats av media. Året harpräglats av fokus på ekonomi vilket kan ha spillt över på personalen. Hemtjänstenstimmar har ökat och i väntan på omställning av personal från äldreboendena hartillfällig arbetskraft varit inne.Äldreboende, en minskning av NKI från 79 år 2011 till 71 år 2012. (Stadensmedelvärde är 74). Högst troligt är att omstruktureringen av äldreboendeplatser visar sigpåverka nöjdheten hos hyresgästerna. Under året har antalet somatiska platser minskat.9.24 Förvaltningens kontakt med Upphandlingsbolaget ärviktig för att kunna tillgodose stadsdelens behov avvaror och tjänster.Förvaltningen har en inköpssamordnare som har i uppdrag att:• Stärka de som är specialister och beställare genom nätverk och löpandekompetensinsatser• Planera och genomföra utbildning och kompetensinsatser till all berörd personalt.ex. Introduktion till nyanställdaSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 57(61)

• Vara Winst-administratör• Vara kontaktperson mot Upphandlingsbolaget och andra externa nätverk• Utför löpande uppföljning av organisation och verktyg• Göra uppföljning och kvalitetssäkring av inköpSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 58(61)

10 Uppföljning av lokala folkhälsoavtal mellan HSN och SDN10.1 Uppföljning av avtal/mål10.1.1 Utvecklingsledare folkhälsaMål/Uppdrag• Strategiskt arbete såsom hälsobeskrivning av befolkningen, ta framstyrdokument för folkhälsa samt att hålla samman det tvärsektoriella arbetet.• Initiera, genomföra och samordna hälsofrämjande och förebyggande insatser förbefolkningen.• Medverka i utveckling av folkhälsoarbetet inom Göteborgs Stad och VästraGötalandsregionen.Samverkansarenan är NOSAM, närområdessamverkan på kommun/stadsdelsnivå. Ettfolkhälsospår och ett hälsofrämjande synsätt i NOSAM håller på att etableras. FrånNOSAM bildas arbetsgrupper och aktiviteter utifrån de gemensamma målområdena.Utvecklingsledare folkhälsa sammanställer och rapporterar årligen till presidierna iSDN Östra Göteborg respektive HSN12.10.1.2 HälsoteketMålMinska ojämlikhet i hälsa med fokus på att förbättra befolkningens levnadsvanor ochvälbefinnande.Verksamhet/projektHälsoteketet verkar för att:• ge människor möjlighet att ta ett större eget ansvar för sin hälsa och görahälsosamma val.• göra hälsoinformation lättillgänglig och förstådd i ett mångkulturellt samhälle• öka och underlätta kommunikation och förståelse mellaninvånare,organisationer, föreningar och olika myndigheter• genom uppsökande verksamhet sprida hälsoinformation till befolkningsgruppersom är svåra att nå• skapa möjligheter för olika aktörer att aktivt delta och bidra med olikaaktiviteter, därmed samla och stärka hälsofrämjande och förebyggandeaktiviteter som bedrivs i stadsdelen.ResultatIndikator 2010 2011 2012Andel deltagartillfälle 7569 10104 9680Andel deltagartillfälle ungdom 13-18 0 75 5000Från och med 2012 fick Hälsoteket uppdraget att arbeta med barn och ungdom.Hälsoteket har samverkat med Kultur- och fritid och Friskverkstaden. Fokus har legatpå att skapa fler aktiviteter och förstärka insatser som gynnar fysisk aktivitet för barnoch unga. Aktiviteterna är tillgängliga utan anmälan och kostnadsfria för barn och ungai Östra Göteborg. En folder har tagits fram för att öka tillgängligheten och där finns allaaktiviteter i form av gruppträning beskrivna. En arbetsgrupp har arbetat med att hittatydliga kanaler och öka/synliggöra utbudet. Samverkan har gett goda resultat. ochförsta halvåret redovisades cirka 5 000 deltagartillfällen på fysisk aktivitet i form avSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 59(61)

gruppträning och dansverksamhet. Andra halvåret så har 22 aktiviteter per vecka varittillgängliga för barn och ungdom 13-18år.KostnadSe 10:210.1.3 Friskverkstaden/GeråshallenMålAtt vara en generationsövergripande mötesplats/träffpunkt för boende och verksamheteri Östra Göteborg som präglas av mångfald.Friskverkstaden arbetar också med målen som finns i den gemensammahandlingsplanen för folkhälsa.• Främja fysisk aktivitet och goda matvanorMålgrupp: Barn, ungdom och äldre samt grupper där risk finns för hög ohälsa.• Främja god psykisk hälsaMålgrupp: Barn, ungdom och äldre och grupper där risk finns för hög ohälsa.Verksamhet/projektStadsdelens ungdomar, mellan 13-18 år, deltar kostnadsfritt i all gruppträning.Återkommande hälsotester anordnas med stöd från Angereds Närsjukhus ochvårdcentraler i stadsdelen. Geråshallen erbjuder gym, gruppträning, bordtennis,innebandy, boule, inomhuscurling, bastu och utlåning av stavar.ResultatIndikator 2011 2012Besökstillfälle/vecka ca 800 ca 900Deltagartillfälle /år seniorgympa 2 000Aktiviteter/vecka för personer med intellektuell funktionsnedsättning 3 6Ungdomskort 107 180Friskverkstaden, Hälsoteket och Kultur- och fritid har samverkat kring målgruppen barnoch ungdom. Se10.1.2KostnadSe 10:210.1.4MålAnvändning av tobak, alkohol och andra droger ska minskaVerksamhet/projektÖverenskommelsen mellan polis och stadsdelsförvaltning och arbetet med att ta fram engemensam handlingsplan där de övergripande målen Öka upplevda tryggheten för desom bor och vistas i Östra Göteborg och Minska droganvändningen i Östra Göteborgär en viktig strategi för att på sikt minska andelen tobak, alkohol och droger istadsdelen. Återkommande spirometri med Angereds Närsjukhus och vårdcentraler istadsdelen. Samverkan med Familjebostäder kring att skapa rökfria lekplatser harstartat.Resultat113 deltog i spriometri och blodsockermätning. Ca 60 % av dessa har varit kvinnor menSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 60(61)

det är fler män som vårdpersonalen har skickat vidare för uppföljning. Två rökfrialekplatser i BergsjönKostnadSe 10:210.2 EkonomiVerksamhet/projektBudgeteradkostnad (tkr)Kostnad (Utfall,tkr)Differens (tkr)Folkhälsa SDN insats 674 674 0Folkhälsa HSN insats 1 229 1 219 10Enligt avtal så är principen för finansiering av gemensamma folkhälsosatsningar mellanstadsdelsnämnd och hälso- och sjukvårdsnämnd 50/50 finansiering . Detta gäller dockinte Hälsoteket där HSN 12 helt finansierar sjukgymnast och dietistresurs på 555 tkrvilket ingår i budget/utfall.Utöver ovanstående budget så ersätter SDN Östra Göteborg:Hälsoinformatör 100 % och hälsocoach 50 %SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 SDN Befolkning 61(61)

Årsrapport 2012resursnämndsuppgifter

Innehållsförteckning1 Sammanfattande redovisning .................................................................................... 31.1 Värdering av eget kapital ............................................................................................... 32 Uppföljning per uppgift ............................................................................................. 42.1 Ungdomar fritid - Radar 72 ........................................................................................... 42.2 Regionbibliotek ............................................................................................................. 5SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 resursnämndsuppgifter 2(6)

1 Sammanfattande redovisningResursnämndsuppgiftUngdomars fritid -Radar 72Regionbibliotek -Kortedala BibliotekÅretsresultatAktuellbudgetResultatavvikelseUtgåendeegetkapitalResultat2011Resultat201088 4 000 88 1 379 6 -651-11 5 200 -11 469 232 491.1 Värdering av eget kapitalUngdomars fritidUngdomars fritids del motsvarar ett positivt eget kapital på 1 379 tkr. Med anledning avde stora skillnaderna i resultaten för åren 2010, 2011 och 2012 är det egna kapitaletsstorlek i proportion med den risk som finns inom uppdraget. Det som kan påverka detegna kapitalet inom en kort framtid är lokalkostnaderna.ResursbibliotekResursbibliotekets del motsvarar i dag ett positivt eget kapital på 469 tkr. Det positivaresultatet 2009 och 2010 var betydligt mindre, men 2011 var det 232. Över tid börresursbiblioteket ha ett eget positivt kapital som kan hantera skiftningar i resultatet övertid. Löne- och priskompensationen täcker inte kostnadsökningen.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 resursnämndsuppgifter 3(6)

Resultat2 Uppföljning per uppgift2.1 Ungdomar fritid - Radar 72Totalt har Radar 72 haft cirka 17 000 besök av aktiva och deltagande ungdomar underperioden. Av dessa var cirka 1 800 aktiva besökande, varav 35 % tjejer och 65 % killar.Med aktiva menas att ungdomarna höll i arrangemang, var delaktiga i beslut och hadeinflytande i verksamhetsprocessen. De 15 200 deltagarbesöken, var 45 % tjejer och55 % killar som deltog på arrangemang, i grupper och i den öppna verksamheten.TillgänglighetGruppverksamhet: 110 timmar per veckaÖppna kort: 50 timmar per vecka då ungdomar har tillgång till huset utan personalÖppen verksamhet:15 timmar per veckaUtöver dessa har även åtta speciella ungdomsråd anordnats.Medarbetare4,5 årsarbetare, 2 timledare. Könsfördelningen är 39 % kvinnor och 61 % män.AnalysRadar 72 har fördubblat antalet ungdomar som besöker verksamheten 2012 jämfört medföregående års motsvarande period, och också utjämnat skillnaden mellan tjejer ochkillar. Bland annat beror det på att det har drivits aktivt uppsökande verksamhet genombesök på alla skolor i stadsdelen. Dansen som speciellt flickorna är intresserade av harfått större plats i huset. Verksamheten Människan bakom uniformen (MBU) växer ochlockar nya ungdomsgrupper som sedan blir aktiva även i de andrafritidsverksamheterna.De vi är till förHela huset är tillgängligt för ungdomar med funktionsnedsättningar vilket betyder att dekan delta i alla aktiviteter.Ungdomarna har stort inflytande och är delaktiga i alla beslut som gäller verksamheten.Under året har formen kring inflytande ändrats på ungdomarnas initiativ. Numera harRadar 72 ingen styrelse, utan större öppna möten där alla ungdomar har möjlighet attkomma till tals och framföra sina idéer."MBU", Människan bakom uniformen som verksamhet blir större och sprider signationellt.VerksamhetVerksamheten präglas av inflytande och delaktighet, vilket gör att huset är ettungdomens hus i verklig mening. Alla arrangemang och verksamheter är sprungna urungdomarnas egna idéer och ingen verksamhet genomförs utan ungdomarnasdelaktighet.Exempelvis genomfördes en uniformsmässa där räddningstjänst, ambulanssjukvård,polis, vaktbolag, försvarsmakten, vuxenutbildningen och ungdomsambassadörernadeltog. Syftet var att visa på dessa yrken och vilka vägar för utbildning som finns. Cirka100 ungdomar kom och visade ett verkligt intresse. Idén till mässan kom frånungdomarna som fick stöd av personal från Storebrorprojektet och MBU.SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 resursnämndsuppgifter 4(6)

MedarbetareAlla medarbetare har nu slutfört utbildningen i KEKS "kvalitet och kompetens isamverkan". Två medarbetare har genomgått en projektledarutbildning hos GR. Tvåmedarbetare har sökt till morgondagens ledare.EkonomiperspektivetRadar 72 har en hög hyra men klarar sin verksamhet inom ramen.Viktiga framtidsfrågorUngdomssatsningen i Östra Göteborg Radar 72 har en hög måluppfyllelse och nårmånga unga, men för att utveckla ytterligare behövs en större rörlighet i ekonomin föratt kunna frigöra resurser till att kunna lotsa fler ungdomar i deras idéer och utveckling.2.2 RegionbibliotekDe vi är till förDen inflyttning och expansion som pågår inom resursbibliotekets upptagningsområde iGamlestaden och Kviberg medför ett ökat servicebehov. Verksamheten har nått ut tillfler personer och bidrar till stadens arbete för integration samt minskning av den digitalaklyftan.För resursbibliotekets del är det viktigt att fortsatt satsa på litteratur på utländska språkoch på målgruppen vuxenstuderande, framförallt studerande inom Svenska förinvandrare (SFI).VerksamhetMediabudgeten fördelas enligt en modell beslutad av Kulturförvaltningen, ochgemensamma inköp görs för litteratur på andra språk än svenska, film, musik och vissautvalda genrer. Resursbiblioteket har i uppdrag att fördela gemensamt inköpt media tillövriga bibliotek i regionen.Under perioden har antalet medialån ökat med ungefär 13 %, och besökstalet har ökatmed 7%.MedarbetareVerksamheten och arbetsbelastningen har ökat. Gemensamma inköp, striktarekravhantering och flytande mediabestånd innebär nya rutiner. Personella resurser på3,25 tjänster från Stadsbiblioteket förstärker resursbiblioteket under Stadsbiblioteketsstängning. En satsning på gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för samtligayrkesgrupper vid biblioteken i Göteborgs Stad har genomförts.EkonomiperspektivetUnder året har stadsövergripande inköpsgrupper utvecklats för delar av mediainköpenoch varje stadsdel har fått i uppdrag att köpa in media för del av den totalamediabudgeten.Viktiga framtidsfrågorResursbibliotekens uppdrag och stadens biblioteksstruktur är två viktigaförbättringsområden för biblioteken. Kulturförvaltningen reviderar förslaget tillbiblioteksplan för Göteborgs Stad där även resursbibliotekens roll tydliggörs.Bibliotekets öppethållande (tim/vecka):2012=40 timmar per vecka2011=40 timmar per veckaSDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 resursnämndsuppgifter 5(6)

2010=40 timmar per veckaAntal medialån:2012=92 9772011=82 2712010=79 293Antal besökare på biblioteket:2012=174 8742011=162 8622010=164 022SDN Östra Göteborg, Årsrapport 2012 resursnämndsuppgifter 6(6)

2013-01-21HR-avdelningenSusanne Sillberg LiganderprojektledareHandlingsplan 1 steg treFörändringsprojekt avseende utveckling avpersonalkvalitet/bemanningsoptimering iStadsdelsförvaltning Östra Göteborg1 Åtgärdsplan enligt Kommunfullmäktiges budget för att nå det prioriterade målet omheltidsanställningar.

Innehållsförteckning1 Sammanfattning ................................................................................................................. 32 Bakgrund ............................................................................................................................ 33 Syfte och mål...................................................................................................................... 44 Målgrupp ............................................................................................................................ 55 Omfattning och kartläggning ............................................................................................... 56 Leveranser ........................................................................................................................107 Beroenden och Avgränsningar ..........................................................................................108 Buget/ Ekonomi .................................................................................................................119 Organisation ......................................................................................................................1110 Tidplan ............................................................................................................................1111 Projektrutiner ...................................................................................................................1112 Projektavslut ....................................................................................................................1213 Genomförandeplan ..........................................................................................................1214 Aktivitetsplan ...................................................................................................................1215 Kommunikationsplan .......................................................................................................1316 Samverkan och antagande av projektplan .......................................................................13Bilaga 1. Projektplan, Förändringsprojekt avseende utveckling av personalkvalitet iStadsdelsförvaltning Östra GöteborgBilaga 2. Rapport, Förändringsprojekt avseende utveckling av personalkvalitet/Bemanningsoptimering i Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg2

1 SammanfattningUnder senare delen av 2011 och under 2012 har ett förändringsarbete/projekt pågått för attimplementera stadens bemanningsprocess i Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg. Enprojektledare anställdes med uppdraget att stödja utvecklingen mot måluppfyllelse inomprojekt ” Förändringsprojekt avseende utveckling av personalkvalitet/bemanningsoptimering iStadsdelsförvaltning Östra Göteborg” Enligt tidsplanen för arbetet ska äldreomsorgen varainförd vid årskiftet 2012/2013. I steg två ska funktionshinderområdet vara infört 30 juni 2013.Stadsledningskontoret har gett stadsdelarna i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hurövriga verksamheter ska involveras i arbetet. Styrgruppen för projektet har beslutat att arbetetförst ska påbörjas inom förskoleområdet och därefter i övriga verksamheter. Som grund förförändringsarbetet, steg tre, är de två prioriterade mål i Kommunfullmäktiges budget 2013:• Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidare anställda heltidstjänster.• Av den arbetade tiden i Göteborgs stad ska max fem procent utföras av timanställdpersonal. Gäller för mandatperioden.Målen är desamma för stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg i budget 2013. För att gesamma förutsättning i steg tre är det stadsdelens bedömning att projektet bör finansieras medkommuncentrala medel. Det är viktigt att alla stadsdelar och verksamheter får lika villkor tillimplementering av det nya arbetssättet avseende stöd och utbildningsinsatser.Förändringsarbetet beräknas att pågå fram till årsskiftet 2014/2015. De verksamheter somkommer bli berörda och omfattas av förändringsarbetets alla delar är i första hand förskola,städ och måltidsservice, hemsjukvård, fritidsverksamhet och bibliotek, i nämnd ordning.Målen inom projektet är följande:• Av den arbetade tiden i Göteborgs stad ska max fem procent utföras av timanställdpersonal• Av den arbetade tiden i Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg ska max fem procentutföras av timanställd personal• Inga tjänster inom verksamheterna ska utannonseras som deltidstjänster• Kvalitén i verksamheten ska öka genom att brukaren möter ett färre antal personer iverksamheten.• En högre andel medarbetare ska ha grundutbildning för yrket• Medarbetarna ska få ökad och breddad kompetens2 BakgrundUnder senare delen av 2011 och under 2012 har ett förändringsarbete/projekt pågått för attimplementera stadens bemanningsprocess i Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg, seprojektplan Bilaga 1. Utgångspunkten för projektet är arbetet att nå de prioriterade målen ikommunfullmäktiges mål i budget 2011, ” den normala anställningsformen i Göteborg ärheltid och tillsvidareanställning, därför ska ofrivilligt deltidsanställda inte förekomma” och”att andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska”. En projektledare anställdes meduppdraget att stödja en utveckling mot måluppfyllelse i projekt ” förändringsprojekt avseendeutveckling av personalkvalitet/bemanningsoptimering i Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg”.Enligt tidsplanen för arbetet ska äldreomsorgen vara införd vid årskiftet 2012/2013. I steg tvåska funktionshinderområdet vara infört, 30 juni 2013. Äldreomsorgen har infört det nyaarbetssättet och inom funktionshinderområdet pågår aktiviteter för implementering. För att nåhögre måluppfyllelse behövs ett fortsatt långsiktigt arbete, se rapport Bilaga 2.Kommuncentrala medel har finanasierat projektledare och huvudadministratör för3

ovanstående period. För att implementera övriga verksamheter i bemanningoptimering harstadsdelarna fått i uppdrag av stadsledningskontoret att ta fram en handlingsplan. I steg trehar styrgruppen beslutat att område förskola ska implementeras och först därefter övrigaverksamheter. Som grund för förändringsarbetet är de två prioriterade mål iKommunfullmäktiges budget 2013:• Förvaltningar och bolag ska erbjuda all tillsvidare anställda heltidstjänster.• Av den arbetade tiden i Göteborgs stad ska max fem procent utföras av timanställdpersonal. Gäller för mandatperioden.Målen är desamma för stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg för budget 2013.Bedömningar inför förändringsarbetet steg treFör att ha möjlighet att genomföra ett tredje steg bedömer stadsdelen att projektet börfinansieras med kommuncentrala medel. Detta för att alla stadsdelar ska ges likaförutsättningar. Det är viktigt att alla verksamheter får stöd och utbildningsinsatser. För attarbetet ska bli framgångsrikt krävs kunskap och ett förändrat arbetssätt hos både chefer ochmedarbetare. Det nya arbetssättet ska leda till att bemanningen på bästa sätt balanseras utifrånverksamhetens, medarbetarens och brukarens behov och önskemål. Det tar tid attimplementera ett nytt synsätt och arbetssätt för att planera och bemanna. Det krävs ettnytänkande inom organisationerna, personalen behöver bli mer rörlig, rekryteringarnasamordnas och grundbemanningen behöver eventuellt utökas. En viktig utgångspunkt fördetta arbete är att chefer och medarbetare ser de positiva effekterna för både medarbetare,verksamhet och brukare. Förändringsarbetet beräknas pågå fram till årsskiftet 2014/2015.Verksamheterna har olika förutsättningar att införa arbetssättet beroende av hur mångamedarbetare som är deltidsanställda och timavlönande. De verksamheter som kommer bliberörda och omfattas av förändringsarbetets alla delar är: förskola, städ och måltidsservice,hemsjukvård, fritidsverksamhet och bibliotek i nämnd ordning. Avseende nattarbete kommeren arbetsgrupp startas inom äldreomsorgen under våren 2013. Skolverksamheten kommereventuellt att införa Bemanningsenhet och verktyget Time Care Pool.3 Syfte och målSyftet med projektet är att skapa attraktivare anställningar genom att minska anställda som ärofrivilligt deltidsanställda och timavlönade. Det skapar mervärden genom att;• Kvaliteten höjs i verksamheten• Medarbetaren ges bättre arbetsförhållanden• Staden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare• Ur ett jämställdhetsperspektiv får de anställda lika rättigheter och möjligheterDen normala anställningsformen i Göteborgs stad är heltid. Ofrivillig deltids- ochtimanställningar ska inte förekomma. Det är inte acceptabelt att öka timanställningar dåofrivillig deltid minskas. Detta förutsätter flexibla arbetstidslösningar och ett förändratsynsätt.• Av den arbetade tiden i Göteborgs stad ska max fem procent utföras av timanställdpersonal• Av den arbetade tiden i ska max fem procent utföras av timanställd personal4

• Inga tjänster inom verksamheterna ska utannonseras som deltidstjänster.• Kvalitén i verksamheten ska öka genom att brukaren möter ett färre antal personer iverksamheten• En högre andel medarbetare ska ha grundutbildning för yrket• Medarbetarna ska få ökad och breddad kompetensNyckeltal/Effektmål• Antal deltidsanställda och timavlönade• Antal rekryteringar till en deltidstjänst• Andel arbetad tid utförd av timavlönade• Antal enheter som infört verktyget TimeCare Planering och TimeCare Pool• Upplevelsen av personalkontinuitet hos brukaren• Formell kompetens hos personalen• Antal olika medarbetare hos vårdtagare under en tvåveckorsperiodMålen följs upp genom mätetal och löpande uppföljningen under och efter projekttiden.Genom kund- och medarbetarenkäter ges en bild av kundens och medarbetarens upplevelse avverksamheten. Kundenkäten ger även svar på kundens uppfattning om servicen. Utvecklingav kompetens, arbetssätt, kontinuitet och arbetsformer ska beaktas vid mätning ochuppföljning. Dessutom följs det prioriterade målen upp inom stadens uppföljningsprocess.4 MålgruppMålgrupper• medarbetare• områdeschefer• fackliga företrädare• personalspecialister/ekonomer• enhetschefer• sektorchefer• brukare5 Omfattning och kartläggningKartläggning/ nulägesanalys av berörda verksamheterEn nulägesanalys behöver tas fram för berörda verksamheter avseende av utbildningsbehovoch stöd. Vidare kommer nulägesanalysen att svara på hur många enheter som införtverktyget TimeCare planering, TimeCare Pool samt innefatta en kartläggning avschemagrupper. Det är viktigt att studera könsuppdelad statistik för att identifiera eventuelltojämnställda villkor inom förvaltningen. Kostnad för korttidsbemanning kommer att mätasunder projekttiden. Följande nyckeltal och statistik ligger till grund för nulägesanalysen, setabell nedan. November månad 2012 utgör referensstatistik (Kompass nyckeltal verk 1 samtanställda i tjänst verk 1).5

Område förskola Kvinnor Män TotalNovember 2012 2012 2012antal anställda 576 42 618antal454 29 483heltidsanställdaantal15 1 16deltidsanställdaarbetad tim i heltid 4,6 0,5 5,1Arbetad tid av tim 39,2 3,6 42,8ack% av den totalaarbetade tidenandel tim 10,8 15,7 11,1ack andel tim 9,2 12,8 9,5andel tidsbegränsad 14,5 7,0 14,0ack andel15,1 10,0 14,9tidsbegränsadandel tillsvidare 74,7 77,4 74,9ack andel tillsvidare 75,6 77,1 75,7sjukfrånvaro 9,1 6,1 8,9totalsjukfrånvaro 1-14 3,6 1,3 3,5dagarAck sjukfrånvaro 8,4 7,0 8,3totalAck sjukfrånvaro1-14 dagar3,3 2,5 3,2Område måltid Kvinnor Män TotalNovember 2012 2012 2012antal anställda 38 11 49antal26 8 34heltidsanställdaantal9 1 10deltidsanställdaarbetad tim i heltid 0,3 0,1 0,4arbetad tim i heltid 2,2 0,6 2,8ack% av den totalaarbetade tidenandel tim 10,7 14,8 11,7ack andel tim 7,8 6,1 7,4andel tidsbegränsad 3,9 7,0 4,7ack andel5,2 13,3 7,2tidsbegränsadandel tillsvidare 85,4 78,2 83,6ack andel tillsvidare 86,9 80,6 85,36

sjukfrånvarototalsjukfrånvaro 1-14dagarAck sjukfrånvarototalAck sjukfrånvaro1-14 dagar13,0 0 10,15,0 0 3,913,8 4,1 11,71,9 2,1 2,0Område städ och Kvinnor Män TotalserviceNovember 2012 2012 Bergsjön2012Kortedala2012Arbetad tim i heltid 3,7 2,5% av den totalaarbetade tidenandel tim 7,9 13,7ack andel tim 12,2 9,2andel tidsbegränsad 13,8 9,7ack andel7,5 6,3tidsbegränsadandel tillsvidare 78,3 77,3ack andel tillsvidare 80,3 84,5sjukfrånvaro9,5 10,2totalsjukfrånvaro 1-143,2 2,9dagarDet är svårt att får fram statistik för området städ och service då statstiken är uppdelad på degamla stadsdelsförvaltningarna Kortedala och Bergsjön. Ungefär är 10 % av den totalaarbetade tiden är utförd av timavlönande. Det är cirka 60 medarbetare inom verksamhetenvarav cirka 10 är deltidsanställda.OmrådeKvinnor Män TotalhemsjukvårdNovember 2012 2012 2012antal anställda 78 11 89antal65 10 75heltidsanställdaantal5 0 5deltidsanställdaarbetad tim i heltid 0,2 0,1 0,3arbetad tim i heltid 2,1 0,5 2,6ack% av den totalaarbetade tidenandel tim 4,1 6,5 4,5ack andel tim 3,8 5,0 4,0andel tidsbegränsad 16,5 10,1 15,4ack andeltidsbegränsad15,8 17,1 16,07

andel tillsvidare 79,4 83,4 80,1ack andel tillsvidare 80,4 77,9 80,0sjukfrånvaro 10,1 8,6 10,0totalsjukfrånvaro 1-14 3,3 1,2 3,0dagarAck sjukfrånvaro 8,6 1,7 7,6totalAck sjukfrånvaro1-14 dagar2,2 1,0 2,0Område bibliotek Kvinnor Män TotalNovember 2012 2012 2012antal anställda 27 9 36antal17 6 23heltidsanställdaantal8 2 10deltidsanställdaarbetad tim i heltid 0,02 0,01 0,03arbetad tim i heltid 0,3 0,3 0,6ack% av den totalaarbetade tidenandel tim 1,1 1,9 1,4ack andel tim 2,1 3,8 2,7andel tidsbegränsad 6,3 0 4,3ack andel3,2 0 2,2tidsbegränsadandel tillsvidare 92,5 98,1 94,3ack andel tillsvidare 94,6 96,2 95,1sjukfrånvaro 5,5 3,1 4,8totalsjukfrånvaro 1-14 3,5 3,1 3,4dagarAck sjukfrånvaro 7,8 2,0 6,0totalAck sjukfrånvaro1-14 dagar3,0 2,0 2,7Område fritid och Kvinnor Män TotalföreningNovember 2012 2012 2012antal anställda 15 21 36antal11 13 25heltidsanställdaantal2 3 5deltidsanställdaarbetad tim i heltid 0,1 0,1 0,28

arbetad tim i heltid 0,5 2,2 2,7ack% av den totalaarbetade tidenandel tim 5,4 8,0 6,7ack andel tim 3,8 16,1 10,2andel tidsbegränsad 10,0 6,4 8,4ack andel11,0 5,0 7,8tidsbegränsadandel tillsvidare 84,7 85,2 84,9ack andel tillsvidare 85,2 78,9 81,9sjukfrånvaro 1,2 1,1 1,1totalsjukfrånvaro 1-14 1,2 1,1 1,1dagarAck sjukfrånvaro 1,5 1,4 1,4totalAck sjukfrånvaro1-14 dagar1 1,4 1,2Område skola Kvinnor Män TotalNovember 2012 2012 2012antal anställda 413 142 555antal318 114 456heltidsanställdaantal38 5 43deltidsanställdaarbetad tim i heltid 0,9 1,0 2,0arbetad tim i heltid 7,9 6,4 14,3ack% av den totalaarbetade tidenandel tim 2,8 9,0 4,4ack andel tim 2,5 6,0 3,4andel tidsbegränsad 10,8 16,3 12.3ack andel9,4 14,5 10,7tidsbegränsadandel tillsvidare 86,4 74,7 83,3ack andel tillsvidare 88,1 79,4 85,9sjukfrånvaro 9,0 6,5 8,4totalsjukfrånvaro 1-14 3,7 2,5 3,4dagarAck sjukfrånvaro 7,0 4,1 6,3totalAck sjukfrånvaro1-14 dagar2,5 1,7 2,39

OmfattningKartläggning av berörda enheterNulägesanalysen för att kunna möta kommande utbildningsinsatser i TimeCare planering ochBemanningsakademin.Införande av Stadens gemensamma bemanningsprocessArbetsgrupper har inrättats för att införa verksamhetsstyrda bemanningskrav med målet atterbjuda heltidsanställningar till samtliga medarbetare. De medarbetare som inte önskarheltidsanställning beviljas partiell tjänstledighet.Inrättande projektorganisationInrättande av styrgrupp, projektgrupp, arbetsgrupper och referensgrupp.Implementering av nya synsätt och arbetssättInformation och utbildning av ett nytt arbetssätt utifrån en helhetsbild.Utbildningsinsatser för chefer och medarbetare och administrativa stödfunktionerUtbildningsinsatserna avser såväl process- som systemkunskap.Införande av TimeCare Planering inom samtliga berörda enheterTimeCare Planering är ett IT-stöd för bemanningsplanering, uppföljning och schemaläggning,inom samtliga berörda enheter. Huvudadministratör är en nyckelperson i dettaarbete.Införande av TimeCare Pool inom förvaltningenTimeCare Pool är ett IT-stöd för korttidsbemanning. Systemet hanterar tid som schemaläggsbåde av tillsvidareanställda medarbetare ute i verksamheten och timavlönade, i nämndprioritetsordning.Enheter kopplas till bemanningsenhetenAvseende korttidsrekrytering och resurspass.Lokal överenskommelse med berörda fackliga organisationerLokal överenskommelse med facklig organisation krävs vad gäller hanteringen av individuellverksamhetsanpassad schemaläggning i automatiserat arbetstidssystem. Överenskommelsenska bygga på stadens gemensamma ramavtal (LOK).6 LeveranserFörändringsarbetet har enligt genomförandeplan, mål och delmål och uppföljning sker inomramen för ordinarie uppföljningssystem. Projektets mål kommer att följas upp kontinuerligtgenom kommungemensam löpande statistik.7 Beroenden och AvgränsningarVerksamheterna har ansvar för att göra uppföljningar, enkätsvar och rapporter om detpågående arbetet. Projektet har en ledande och stödjande funktion till områdena/enheterna imetodstöd och utbildningsinsatser. Områdena/enheterna ansvarar för att genomförandet iverksamheten. Som exempel kan nämnas att verksamheten behöver ha tillräcklig bemanningför att kunna använda resurspass.10

8 Budget/ EkonomiAvser kostnader för en projektledare och huvudadministratör samt kostnader förutbildningsinsatser under vår höst/vinter 2013 och 2014.9 OrganisationUppdragsgivare- Stadsdelsdirektör Östra GöteborgStyrgrupp- styrgruppen har det yttersta ansvaret för projektet- godkänner projektplan och uppsatta mål- godkänner kommunikations och genomförandeplan- stödjer projektet- godkänner projektets slutredovisningProjektledaren- upprättar förslag till definitivt projektplan- upprättar förslag till kommunikations och genomförandeplan- samarbetar med de områden och enheter som ingår i förändringsarbetet och kommunicerarmed övriga stadsdelsförvaltningar och stadskansliet.- utser medlemmarna i arbetsgruppen- leder i samarbete med arbetsgruppen aktiviteter för att stödja en utveckling mot målet- svarar för uppföljning och slutredovisning- rapporterar status till styrgruppenProjektgrupp- erfarenhetsutbyte och stöd utifrån pågående aktiviteter inom områdena/enheterna- tar fram förslag på aktiviteter- medverka i genomförande, informations-/utbildningsaktiviteterArbetsgrupper- genomförande och implementering- kommunikation inom enhetenReferensgrupp- avstämning kring projektplan, kommunikationsplan och/genomförandeplan- bidrar med förslag till lösningar- kontinuerliga avstämningarDeltagare i de olika grupperna i projektet är inte permanenta utan kommer att förändras underprojekttiden.10 Tidplan2013-09-01 till och med 2014-12-31Steg 3 Införande i övrig verksamhet, förskola, hemsjukvård, måltidsverksamhet,lokalvård etcetera11 ProjektrutinerHandlingsplanen, genomförandeplan och kommunikationsplan kommer att kommuniceras ide olika samverkansgrupperna: styrgrupp, projektgrupper, referensgrupp och arbetsgrupper.11

12 ProjektavslutSlutredovisning med förslag till fortsatt arbete sker 2014.13 GenomförandeplanEn plan för varje verksamhet kommer att tas fram under projektperioden.Område Åtgärd Ansvarig/ Uppföljning/kontrollKlartProjektplan SamverkanBeslutFLG FSG StyrgruppProjektledarenHR-cheffebruari 2013Personalstatistik/NyckeltalAnalysProcessansvaringochProjektledarenInitialt ochfortlöpande var månadNulägesanalysOrganisationTillvägagångssättochhandlingsramarPersonalkartläggningInrättande av projektgrupper,referensgrupper ocharbetsgrupper inomverksamheterna för steg 3referensgruppGenomförandeplan,Aktivitetsplan ochKommunikationsplanVåren/höst 2013HR-chefProjekt-ledarenFLGvår/ höst 2013Projektledarenvår/höst 2013Styrgruppen14 AktivitetsplanOmråde Åtgärd Ansvarig/ klart Uppföljning/kontrollInventering Analys avverksamheternaProjektledarenProcessägareHuvudadministratörStyrgruppenInformationAvtalArbetet presenterasinom sektorerna,områdena ochenheternaLokalöverenskommelse medberörda fackligaorganisationerInformationKommunikationKommunikationsplan För alla verksamhetersteg 3Inrättande avarbetsgrupperMedverkaninformationFörskolan först därefterövriga verksamheterFörskolan först därefterövriga verksamhetervår/höst 2013Projektledaren 2013Projektledarenhösten/vinter 2013Projektledarenhöst/ vinter 2013Projektledaren2013 – 2014Projektledaren2013 – 2014StyrgruppenStyrgruppenFackligarepresentanterStyrgruppenStyrgruppen12

ledningsgrupper ochAPTUtbildning/ stöd Steg 3FörskolanBemanningsakademinTimeCareför chefer ochschemaadministratörerSteg 3 ÖvrigaverksamheterBemanningsakademinTimeCareför chefer ochschemaadministratörerFördjupad utbildningTimeCare förhuvudadministratöreroch biträdandehuvudadministratörerTimeCare verktygSamtliga medarbetareFörskolan först därefterÖvriga verksamheterUtbildning i synsättoch arbetssättSamtliga medarbetareFörskolan först därefterövriga verksamheterBemanningsramarNätverkbemanningsfrågorImplementeringi Bemanningsenhetenfördjupat för cheferProjektledningHR-specialisterProcessägareEkonomerFörskolanÖvriga verksamheterProjektledarenHuvudadministratörProcessägare2013 och våren 2014ProjektledarenHuvudadministratörProcessägare2014Projektledaren2013 höst förskolan2014 övrigaverksamheterProjektledarenHuvudadministratör3013 – 2014Projektledarenhösten 2013 – 2014pågåendeProjektledare2013 höst förskolanRespektivenätverksgrupp2011-2013Projektledare hösten2013 för förskolanÖvriga verksamheter2014StyrgruppenStyrgruppenStyrgruppenStyrgruppenStyrgruppenStyrgruppStadsledningskontoretStyrgrupp15 KommunikationsplanKommer att tas fram för förändringsarbete under vår/ vinter 2013. Målgrupp förkommunikation och information är Stadsledningskontoret, styrgruppen, projektgrupper,arbetsgrupper, referensgrupp samt medarbetare och chefer inom äldreomsorg ochfunktionshinder, ekonomer, HR-specialister, fackliga representanter och brukare avförvaltningens tjänster i SDF Östra Göteborg.16 Samverkan och antagande av projektplanKommer att ske inför projektperioden.13