2013-03-19 - Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 21 (42)Januari – DecemberSocialnämnden43 Avdelningen för funktionshindradeTkr 2012 2011UtfallBudget Redovisatmotbudget RedovisatFörändr i%Personal 44 935 44 511 424 45 463 -2Verksamhet 11 345 13 147 -1 802 11 461 15Internhyror, kap kostn 250 250 0 242 3Summa kostnader 56 529 57 908 -1 379 57 167 1Intäkter -25 278 -24 894 -384 -24 472 2Netto 31 251 33 014 -1 763 32 695 1Ekonomi / PersonalI verksamheten har vi gjort arbetsmiljöåtgärder för personal, bl.a. inköp av höj och sänkbaraskrivbord på tre kontor, varav ett är ute i verksamheten. A-service har fått renoverat delar av sinalokaler, med en del arbetsmiljöanpassningar. Allt som på något vis inte återgått tillursprungsutförandet har verksamheten fått påkosta själv.Behov av personal för att tillgodose behovet hos ett par ”svårt sjuka” brukare har medfört högrekostnader för personal i verksamheterna. Vi har även en kostnad till Landstinget på 38.0 föromsorgstagare som vi inte kunnat ta till personens boende under påskhelgen då personen blev”medicinskt färdigbehandlad”.A-service har ”gått kort” och enbart varit 3,25 personal/handledare i tjänst under största delen avåret. 0,5 tjänst från A-service har varit ”utlånad” till ÄO som handläggare från i februari.”Boende i annan kommun” (vht. 762) överskrider budgeterade kostnader med nästan 1,5 milj. kostnadenuppgår till 4, 156 milj. mot budgeterade 2, 666 milj. och avser fyra ärenden i annan kommun under förstahalvåret 2012 och tre ärenden under andra halvåret 2012. Kostnader för placeringar har vi småmöjligheter att påverka.För personlig assistans enl. SFB (tidigare LASS), har vi minskade intäkter med 1,3 milj. motbudgeterade 24, 3 har vi 23 milj. i intäkter. Vi har även lägre personal och övriga omkostnaderän beräknat, för pers. ass. enl. SFB men ett budgetunderskott på 589,1 tusen för personligassistans enl. SFB.Sjuklöner till privata assistentutövare har kostat AFF, 25 400: - för 2012 (både enl. SFB och enl.LSS ).Gruppbostäderna Lärkan och Borgen har ett personalöverskridande på 322,5 tusen.Under året har Gruppbostaden Borgen tyvärr haft mycket sjukfrånvaro, både långtids- ochkorttidsfrånvaro. Det har även blivit ökad vårdtyngd för de boende p.g.a. stigande ålder ochsjukdomar. Detta har belastat personal tillsammans med svårigheten att få tag i vikarier.Under året har också en hel del tid och resurser lagts på fortbildning i och med projektet VIVAoch Koh-i-Noor som avslutades under slutet av året.