2013-03-19 - Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 35 (42)Januari – DecemberSocialnämndenEkonomiSom det ser ut just nu så kommer vi inte att klara budgeten det är i dagsläget ett underskott påcirka 1 503 968:- som i stor del beror på att vi haft inne extrapersonal både dag och natt.Vårdtyngden har varit och är hög på Ringelsta.PersonalUnder året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt haftplaneringsdagar och medarbetarsamtal. På grund av att chefen för Ringelsta tog tjänstledigt ihöstas så har inte all personal fått enskilda lönesamtal detta år.Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltalVi har klarat de flesta uppsatta mål under året. Det vi inte har kunnat uppfylla är att hållabudgeten men det ska vi fortsätta att jobba med.Personaltätheten;Ringelsta. (utan nattpersonal)antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lghGrupp 2 7.00 16 15 0,43 0,50Björken 6,75 12 12 0.56 0.56Grupp 3 7,30 13 13 0.56 0,56Blåklockan 6,53 11 11 0,59 0,59Ringelsta. (med nattpersonal)Ca 7,71 35,29 0.69 0.681 årsarb. gör 37 tim./vecka = 5,30 tim per dag eller 5 timmar och 18 min. Ex. 0,45 års/boende =2 och 23 min per dag./boende. I denna tid ingår städ, tvätt, ledsagning, rapporttider, beställningav förråd etc. förutom omvårdnad.FramtidenEftersom vi överskridit budgeten i flera år har vi from 7/1 -13 omorganiserat natten på Ringelsta,Borgargården och Nattpatrullen så de samarbetar på ett annat sätt än tidigare år. Vi har slutatanställa extra personal nattetid samt en tjänst på 0.77% är nu förändrad till en Pooltjänst ochligger under Personalpoolens budget.Personalgruppen Gr 3 har from 21/1 -13 ändrat schema så de arbetar 3 helger på 7 veckor iställetför 3 helger på 8 v, vilket medför att vi inte behöver ta in lika mycket extra personal speciellt påhelgerna. Vi kommer även att se över arbetsordningen för att se om vi kan ändra den så att viklarar oss på befintlig bemanning.Svalan har redan sett över arbetsordningen och då kunnat omfördela arbetsuppgifter som gör attbudgeten kan hållas.