7/12 Internkontroll av ekonomiska transaktioner 2011 på vård

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2012REDOVISNING INTERNKONTROLL 4 (4)DatumVår beteckning2012-01-033 VON/2012:8-049• Förvaltningen har arbetat aktivt med inköp och upphandling.• Ekonom och avgiftshandläggare har påbörjat ett arbete med att strukturera uppoch kartlägga hanteringen med avgiftshantering.Förvaltningen ser en stor förbättring av de ekonomiska transaktionerna jämfört medföregående år. En klar förbättring märks sedan ett aktivt och medvetengörande avhanteringen kring de ekonomiska transaktionerna har gjorts.Det finns fortfarande en stor kunskapsbrist när det gäller de ekonomiskatransaktionerna. Hanteringen av representation och förståelsen för de ekonomiskariktlinjerna behöver förvaltningen jobba mer aktivt med.Hanteringen av privata medel har blivit mycket bättre. Fortsatt arbete med att anpassaverksamhet, riktlinjer och ekonomi till varandra. I de flesta fall där brister harförekommit har kontakt tagits av områdeschef med ekonom och åtgärder samtgenomgång av rutiner gåtts igenom.Förslag till åtgärder• Alla assistenter föreslås fortsättningsvis gå på ekonomikontoretsinformationsträffar två gånger om året.• Ekonomiassistent med hjälp av ekonom fortsätter med att hjälpa och vägledaassistenter med hanteringen av de ekonomiska transaktionerna, lagar ochriktlinjer.• Fortsatta individuella träffar med områdeschefer angående hanteringen av privatamedel samt uppföljning till att de nya riktlinjerna tagits i bruk på etttillfredsställande sätt. Stöd, hjälp, information och uppföljning om hur riktlinjernaoch internkontrollerna följs och skall följas.• Ekonom tillsammans med avgiftshandläggare jobbar tillsammans med HO ochÄO myndighet och områdeschefer för att tillsammans lyfter upp de brister somfinns.• Fortsatt kartläggning av avgiftshanteringen och med hjälp av den upprättainternkontrollen 2013.Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslutFörvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkännaredovisningen av genomförd internkontroll och förslag till åtgärder.Lena AndreassonFörvaltningschefMaria MartiniEkonomGodkänd av vård- och omsorgsnämnden 2012-02-24, § 33Internkontroll 2011