DZIENNIK URZĘDOWY - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

More documents

Recommendations

Info

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 143 ⎯ 11508 ⎯ Poz. 1361 Podział klasyfikacji Plan Plan Wykonanie % Wyszczególnienie budżetowej po na 2005 rok za 2005 r. (7/6) Dział Rozdz. § zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 1 686 000 1 802 567 1 792 624 99,45% Restrukturyzacja i modernizacuja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 01036 396 661 743 622 219 813 29,56% 40 wiejskich Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 189 600 226 996 116 107 51,15% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 0 75 665 38 702 51,15% Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 32 565 39 111 19 616 50,15% 40 Z planowanej kwoty 743 622 zł przeznaczonej na sfinansowanie ośmiu projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej, w roku 2005 wykorzystano 219 813 zł., co stanowiło 29,56 % zakładanego planu. Przyczyną powyższej sytuacji były przede wszystkim opóźnienia w przekazywaniu środków przeznaczonych na prefinansowanie i współfinansowanie zaplanowanych zadań. Środki te zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dopiero w połowie grudnia 2005 r. Opóźnienie w przekazaniu środków, przy ograniczonym budżecie Urzędu Marszałkowskiego, oraz opóźnienia we wdrażaniu SPO-ROL były głównym powodem przesunięcia realizacji niektórych projektów na rok 2006 r., zmniejszenia zakresu realizacji projektów, oraz rezygnacji z realizacji 2 projektów. Wobec braku możliwości realizacji niektórych projektów w roku 2005 r. zdecydowano się na przeniesienie kwoty 294 598 zł, przeznaczonej na realizację 4 projektów, na środki niewygasające z upływem roku budżetowego. Umożliwi to realizację tych zadań w roku 2006. Przeniesienie dotyczyło wszystkich środków z paragrafów inwestycyjnych (w sumie 201 024zł) § 6068 – 150 768 zł oraz § 6069 – 50 256 zł z czterech wniosków. Przeniesiono również kwotę 93 574 zł z § 4178 – 48750 zł, § 4179 – 16250 zł, § 4218 – 25241 zł oraz § 4219 – 8413 zł. Po przeniesieniu części środków na środki niewygasające, w roku 2005 dysponowano ostatecznie kwotą 449 024 zł z której wydatkowano 219 813%. Oznacza to wykorzystanie przyznanych środków w 48,95%. Jednocześnie zakładając realizację w roku 2006 - 4 projektów, przesuniętych z roku 2005, na kwotę 294 598 zł, oraz projekty zrealizowane na kwotę 219 813 zł, ostateczna kwota wykorzystana wyniesie 514 441 zł, co stanowiłoby ok. 70 % środków będących w dyspozycji województwa. Wykorzystanie środków w poszczególnych projektach przedstawia się następująco: 1. Projekt: „Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”. Umowa nr 00010- 61420-OR0000011/04 Kwota wniosku: 362 224 zł Środki wykorzystane: 184 709,27 zł Środki niewykorzystane: 177 514,73 zł Różnica w planowanej kwocie w złożonym wniosku na zatrudnienie a faktycznymi wydatkami wynika z: • mniejszego niż planowano zatrudnienia. W roku 2005 planowano zatrudnienie 13 osób od stycznia 2005. Na koniec roku osiągnięto zatrudnienie 10 osób. Spowodowane to zostało trudną sytuacją finansową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zmuszonego do finansowania tych pracowników z własnych, ograniczonych funduszy zamiast zakładanego w Priorytecie Pomoc Techniczna prefinansowania. • późniejszego niż planowano zatrudnienia pracowników. Od stycznia 2005 planowano osiągnięcie pełnego zatrudnienia zapisanego we wniosku – 13 osób z Pomocy Technicznej. Faktyczne zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: • styczeń – 14 luty – 4 osoby (planowane 13 osób) • 15 luty – 31 sierpnia – 7 osób (planowane 13 osób) • 1 września – 31 grudnia - 10 osób (planowane 13 osób) Stopniowe zatrudnianie spowodowane było ograniczoną wielkością funduszy na dodatkowe etaty. • późniejszego niż planowano przeniesienia trzech pracowników Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). W związku z późniejszym niż planowano zakończeniem realizacji PAOW, dopiero od września (zamiast stycznia) dokonano przeniesienia 3 osób do prac przy realizacji SPO – ROL. • niższych niż planowano płac pracowników. Osoby zatrudniane w większości przypadków nie osiągnęły wysokości płac zapisanych we wniosku. 1. Projekt: „Wsparcie dostosowywania kwalifikacji pracowników Zespołu d/s funduszy strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań”. Umowa nr 00010-61421-OR0000011/04 Kwota wniosku: 43000 zł Środki wykorzystane: 35 104,38 zł Środki niewykorzystane: 7 895,62 zł Planowane w ramach wniosku działania z powodu późnego uruchomienia funduszy na prefinansowanie musiały ulec modyfikacji. Aneksem do umowy wprowadzono zmiany polegające m.in. na zastąpieniu całorocznego kursu języka angielskiego, który nie mógł być rozpoczęty z powodu braku pieniędzy w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego cyklem specjalistycznych szkoleń dla wszystkich pracowników referatu wdrażającego SPO – ROL. Pomimo tego nie wykorzystano całości środków przeznaczonych na szkolenia pracowników. 3.Projekt: ”Wsparcie przeprowadzania kontroli realizacji działań SPO - ROL”. Umowa nr 00013-61420-OR0000014/04 Kwota wniosku: 12000 zł Wykorzystano: 0 zł Z uwagi na opóźnienie w rozpoczęciu wdrażania SPO – ROL, kontrole nie były realizowane w założonym zakresie. Wynika to z założeń programowych – kontrole mogą być rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z beneficjentem. Z tego też względu kontrole projektów będą prowadzone w roku 2006. 4. Projekt ” Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego” Umowa nr 00011-61420-OR0000012/04 Kwota wniosku: 31800 zł Wykorzystano: 0 zł Projekt „Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego” nie został zrealizowany gdyż jedyne odbyte posiedzenie RKS nie niosło ze sobą kosztów (było to wspólne posiedzenie z Departamentem Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, którego organizatorem był ten departament). Z kolei wydatki na ekspertów nie zostały poniesione gdyż nie było spraw wymagających wsparcia zewnętrznego.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 143 ⎯ 11509 ⎯ Poz. 1361 Podział klasyfikacji Plan Plan Wykonanie % Wyszczególnienie budżetowej po na 2005 rok za 2005 r. (7/6) Dział Rozdz. § zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 0 13 037 6 539 50,16% Składki na Fundusz Pracy 4128 4 631 5 561 2 809 50,51% Składki na Fundusz Pracy 4129 0 1 854 936 50,49% Wynagrodzenia bezosobowe 4178 0 48 750 0 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4179 0 16 250 0 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4218 91 300 25 241 0 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4219 0 8 413 0 0,00% Zakup usług pozostałych 4308 70 000 47 250 19 500 41,27% Zakup usług pozostałych 4309 0 15 750 6 500 41,27% Podróże służbowe krajowe 4418 3 000 14 040 6 828 48,63% Podróże służbowe krajowe 4419 0 4 680 2 276 48,63% Odpisy na ZFŚS 4448 5 565 0 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 0 150 768 0 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 0 50 256 0 0,00% jednostek budżetowych Pozostała działalność 01095 122 500 152 400 137 805 90,42% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 45 000 21 000 11 844 56,40% 41 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 32 500 62 492 57 102 91,37% 42 Zakup usług pozostałych 4300 45 000 55 000 54 951 99,91% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 0 13 908 13 908 100,00% Przetwórstwo przemysłowe 150 6 492 692 6 959 782 734 915 10,56% Rozwój przedsiębiorczości 15011 6 492 692 6 939 782 715 517 10,31% Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora 2580 0 500 000 500 000 100,00% finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora 2588 1 299 762 1 299 762 161 638 12,44% finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora 2589 460 221 260 622 53 879 20,67% 43 finansów publicznych Dotacje celowez budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6238 2 548 382 2 548 382 0 0,00% 41 oszczędności w paragrafie wynikają z mniejszych niż zakładano kosztów w organizacji imprez: Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Dożynki Wojewódzkie – gdzie część działań udało się zrealizować bez angażowania środków finansowych przy udziale współorganizatorów, jak np. bezpłatne występy artystów zorganizowane we współpracy z Wojewódzkim Zarządem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz z gminnymi ośrodkami kultury. Ponadto w 2005 r. nie odbyły się następujące przedsięwzięcia, w których tradycyjnie zaangażowany był Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji: Turniej Aktywizacja Społeczności Wiejskiej; Olimpiada Ochrony Środowiska. 42 realizacja wydatków w paragrafie na poziomie 90 proc. spowodowana jest oszczędnościami poczynionymi w trakcie roku. Ponadto w 2005 r. nie odbyły się następujące przedsięwzięcia, w których tradycyjnie zaangażowany był Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji: Turniej Aktywizacja Społeczności Wiejskiej, Olimpiada Ochrony Środowiska. 43 W § tym uwzględniono wydatki związane z realizacją następujących zadań/działań realizowanych w ramach ZPORR: -zadanie pn.. Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości- w kwocie 135 548 zł -zadanie pn. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa , Projekty typu I (specjalistyczne usługi doradcze)– w kwocie 21 415 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2004 r. projektów w ramach powyższych Działań. W związku z opóźnieniami we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do 31.12.2004 r. nie podpisano umów z beneficjentami. Środki te, zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004r. Nr 266 poz. 2645). Termin realizacji zadania określono na 20 grudnia 2005 r. Do końca 2005 roku zawarto 5 umów o dofinansowanie projektów; w wyniku weryfikacji złożonych 7 wniosków beneficjentów o płatność opłacono 6 (ostatni wniosek wpłynął w połowie grudnia 2005r.) i wydatkowano kwotę 53 879,44 zł na współfinansowanie projektów w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Środki niewygasające nie podlegają ponownemu wnioskowaniu o przeniesienie środków z upływem roku budżetowego do niewygasających. O te środki budżetu państwa Instytucja Wdrażająca zawnioskuje ponownie w 2006 roku.
Page 1 and 2: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POD
Page 3 and 4: Dziennik Urzędowy Województwa Pod
Page 15: Dziennik Urzędowy Województwa Pod
Page 37 and 38: Lp. Organ Nr uchwały Data Dochody
Page 47 and 48: Plan po zmianach Dotacje celowe na
Page 49 and 50: Wydatki samorządu województwa na
Page 53 and 54: L.p. Priorytet Działanie Poddział
Page 55 and 56: L.p. Priorytet Działanie Poddział
Page 57 and 58: L.p. Tabela 10 c - Projekty realizo
Page 61 and 62: 4. Sytuacja finansowa samorządu wo
Page 63 and 64: Wartość nominalna niewymagalnych
Page 65 and 66: Tabela 13 c Samodzielny Publiczny P
Page 67 and 68:
Zestawienie zaciągniętych kredyt
Page 69 and 70:
Dziennik Urzędowy Województwa Pod
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Lp. Wykonanie zadań inwestycyjnych
Page 151 and 152:
Lp. Nazwa zadania rodzaj czynności
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
show all

DZIENNIK URZĘDOWY - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?