Záverečný účet- 2012 - Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj
Záverečný účet za rok 2012
Žilina apríl 2013

Dôvodová správa
Žilinský samosprávny kraj je právnickou osobou, ktorá si plní úlohy v oblasti samosprávnych
kompetencií za podmienok ustanovených zákonom.
Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je dokument, ktorý prezentuje výsledky
rozpočtového hospodárenia ŽSK za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie.
Hospodárenie sa riadi platnými právnymi normami Slovenskej republiky ako aj všeobecne
záväznými nariadeniami a internými smernicami a predpismi. Hodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov je uvádzané v EUR s vyčíslenými percentuálnymi hodnotami.
Údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2012 sú spracované podľa § 16 ods. 1 zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v záverečnom účte.
Záverečný účet je vypracovaný na základe audítorom overených účtovných a finančných výkazov.
Záverečný účet obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
b) bilanciu aktív a pasív
c) prehľad o stave a vývoji dlhu
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti ŽSK
e) prehľad o poskytnutých zárukách
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
g) hodnotenie plnenia programov ŽSK
ŽSK bol k 31.12.2012 zriaďovateľom
62 rozpočtových organizácií (36 zariadení na úseku vzdelávania a 26 zariadení soc. služieb)
59 príspevkových organizácií ( 1 Správa ciest ŽSK, 5 zdravotníckych zariadení, 23 kultúrnych
zariadení, 30 zariadení na úseku vzdelávania)
Návrh záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2012 predkladáme na schválenie
zastupiteľstvu ŽSK v zmysle § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov.
Pred schválením bol návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 4 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov predložený na verejnú diskusiu.
V zmysle § 19 e ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov bol návrh záverečného účtu ŽSK za rok 2012 predložený hlavnému kontrolórovi na
vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu ŽSK za rok 2012.
2

Výsledok rozpočtového hospodárenia ŽSK za rok 2012 je nasledovný
Skutočné príjmy Skutočné výdavky Rozdiel
Bežný rozpočet 140 388 762,77 131 277 913,15 + 9 110 849,62
Kapitálový rozpočet 8 216 030,32 13 782 248,52 - 5 566 218,20
HV Bežný + kapitálový 148 604 793,09 145 060 161,67 + 3 544 631,42
HV Finančné operácie 9 778 599,23 5 071 199,79 + 4 707 399,44
VH celkom 158 383 392,32 150 131 361,46 + 8 252 030,86
Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia je prebytok + 3 544 631,42
Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia: 1 073 264,23
Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z .n.
p. sa z prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vylúčia nevyčerpané účelovo určené
finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu
a z rozpočtu Európskych spoločenstiev, ktoré možno použiť v roku 2013 a budú do rozpočtu
zapojené ako príjmová finančná operácia a finančné prostriedky odvedené do štátneho rozpočtu:
• Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR 778 201,76
- Dotácia z MPŽP SR – projekt 96,76
- Dotácia na metodikov z KŠÚ 3 995,00
- Dotácia na vzdelávanie z MŠ SR 4 457,77
- Dotácia na odchodné 2,23
- Oprava strechy SOŠ stroj. KNM – dotácia z MŠ SR 45 650,00
- Dotácia z MF na vzdelávanie - KV 24 000,00
- Dotácia z MF na zdravotníctvo – KV 700 000,00
• Nevyčerpané účelové prostriedky z projektov EÚ - BV 234 620,36
- Rozpočtové organizácie 74 109,89
- Náklady riadenia PL-SR 160 274,76
- Mikroprojekty PL-SR 235,71
• Nevyčerpané združené prostriedky mesta Martin - KV 57 999,50
• Nevyčerpané fin.prostr. odvedené do štátneho rozpočtu v roku 2013 15,08
• Výnosy z prostriedkov ŠR 2 427,53
Po zohľadnení nevyčerpaných bežných a kap. dotácií ŽSK + 2 471 367,19
vykazuje výsledok z bežného a kap. hospodárenia prebytok
Bilancia finančných operácií v roku 2012 + 4 707 399,44
ŽSK v roku 2012 cez príjmové finančné operácie 9 778 599,23 použil:
- nevyčerpané účelové finančné prostriedky z minulých rokov 401 224,95
- vlastné finančné prostriedky z minulých rokov 6 368 778,42
- návratné finančné prostriedky formou úveru 3 008 595,86
Na splatenie istiny bolo v roku 2012 čerpané 5 071 199,79
3

Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií po vylúčení
nevyčerpaných fin. prostriedkov, výnosov a odvodu do soc. fondu
Prevod prebytku ŽSK za rok 2012 upravený v zmysle
§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z .n. p. do rezervného fondu
Prevod prebytku finančných operácií do fondu udržateľnosti
Prevod prebytku finančných operácií do peňažného fondu
minulých rokov
7 178 766,63 EUR
1 839 953,63 EUR
42 604,00 EUR
5 296 209,00 EUR
Rezervný fond a peňažný fond minulých rokov sa použije v prípade potrieb ŽSK a o jeho použití
rozhodne Zastupiteľstvo ŽSK v rámci úprav rozpočtu.
4

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ŽSK NA ROK 2012
Strana č.
I. Správa o činnosti ŽSK 9
II. Správa o hospodárení ŽSK 17
1. Schválený rozpočet ŽSK a jeho zmeny podľa uznesení Zastupiteľstva ŽSK 17
2. Plnenie rozpočtu príjmov ŽSK za rok 2012 21
2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov ŽSK 22
2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov ŽSK 28
2.3 Plnenie rozpočtu – príjmové finančné operácie 30
3. Čerpanie rozpočtu výdavkov ŽSK za rok 2012 32
3.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov ŽSK 32
3.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK 51
3.3 Čerpanie rozpočtu – výdavkové finančné operácie 57
4. Zúčtovanie dotácií poskytnutých ŽSK zo ŠR v roku 2012 58
5. Rekapitulácia čerpania rozpočtu ŽSK a výsledok 59
rozpočtového hospodárenia
6. Usporiadanie rozpočtového hospodárenia ŽSK 62
7. Bilancia aktív a pasív 63
8. Majetok ŽSK k 31. 12. 2012 66
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu 70
10. Pohľadávky ŽSK 72
11. Záväzky ŽSK 75
12. Správa o hospodárení PO v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK k 31. 12. 2012 78
13. Náklady a výnosy úradu ŽSK a rozpočtových organizácií 83
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK k 31. 12. 2012
14. Fondy príspevkových organizácií 85
15. Peňažné fondy Úradu ŽSK 86
III. Hodnotenie plnenia programov ŽSK za rok 2012 88
IV. Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2012
Rozpočet a plnenie bežných príjmov ŽSK za rok 2012 Príloha 1
Rozpočet a čerpanie bežných výdavkov ŽSK za rok 2012 Príloha 2
Rozpočet a plnenie kapitálových príjmov ŽSK za rok 2012 Príloha 3
Rozpočet a čerpanie kapitálových výdavkov ŽSK za rok 2012 Príloha 4
Rozpočet a plnenie finančných operácií príjmových ŽSK Príloha 5
Rozpočet a plnenie finančných operácií výdavkových ŽSK Príloha 6
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov Úradu ŽSK
Príloha 7a
5

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov SM ŽSK
Príloha 7b
Prehľad čerpania dotácie v zmysle VZN 4/2004 Príloha 8
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v r. 2012 na úseku kultúry Príloha 9
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v r. 2012 na úseku vzdelávania – RO Príloha 10a
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v r. 2012 na úseku vzdelávania – PO Príloha 10b
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v r. 2012 na úseku vzdelávania – NS Príloha 10c
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v r. 2012 na úseku sociálneho
Príloha 11a
zabezpečenia – rozpočtové organizácie
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v r. 2012 na úseku sociálneho
Príloha 11b
zabezpečenia – subjekty poskytujúce sociálnu pomoc
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v r. 2012 Úradu ŽSK Príloha 12
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v r. 2012 na úseku dopravy Príloha 13
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v r. 2012 na úseku zdravotníctva Príloha 14
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v r. 2012 na úseku kultúry Príloha 15
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v r. 2012 na úseku vzdelávania RO Príloha 16a
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v r. 2012 na úseku vzdelávania PO Príloha 16b
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v r. 2012 na úseku soc. zabezp. Príloha 17
Vyhodnotenie a komentár programového rozpočtu k 31.12.2012 Príloha 18
Zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Príloha 19
a finančný majetok k 31. 12. 2012
Prehľad pohľadávok ŽSK k 30. 6. 2012 a 31. 12. 2012 Príloha 20
Prehľad záväzkov ŽSK k 30. 6. 2012 a 31. 12. 2012
Príloha 21a
Prehľad dlhodobých záväzkov ŽSK k 30. 6. 2012 a k 31. 12. 2012
Príloha 21b
Poznámky k účtovnej závierke Úradu ŽSK k 31. 12. 2012 Príloha 22
Súvaha úradu ŽSK k 31. 12. 2012 Príloha 23
Súvaha za rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Príloha 24
Súvaha za príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Príloha 25
Výkaz ziskov a strát úradu ŽSK Príloha 26
Výkaz ziskov a strát za rozpočtové organizácie v zriaďovateľ. pôsobnosti ŽSK Príloha 27
Výkaz ziskov a strát za príspevkové organizácie v zriaďovateľ. pôsobnosti ŽSK Príloha 28
Správa audítora Príloha 29
6

I. SPRÁVA O ČINNOSTI ŽSK V ROKU 2012
ŽSK hospodáril aj v roku 2012 podľa rozpočtu, ktorý je základným nástrojom finančného riadenia
vyššieho územného celku.
Aj napriek nepriaznivým dôsledkom hospodárskej a finančnej krízy, hospodárenie ŽSK v roku 2012
umožnilo plnenie úloh uložených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch ako aj vytvorenie
rezervy pre riešenie mimoriadnych udalostí.
Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces boli ovplyvňované predovšetkým nasledovnými
právnymi predpismi:
- Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Pri zostavovaní rozpočtu na roky 2012- 2014 sa vychádzalo z prognózy makroekonomického vývoja
a Programového vyhlásenia vlády SR so zachovaním zásady opatrnosti na základe poučenia
z predchádzajúcich rokov.
Rok 2012 bol naďalej poznačený výraznou mierou neistoty a rozdielnosťou názorov na budúci
ekonomický vývoj, ktorý vplýva na verejné financie aj tým, že priamo ovplyvňuje výšku daňových
príjmov ako hlavnú zložku príjmovej časti rozpočtu.
Z makroekonomických faktorov malo na odhad príjmov najväčší vplyv očakávané zhoršenie situácie na
trhu práce, ktoré sa nepriaznivo prejavilo v odhade priamych daní (DPFO a odvodov).
ŽSK v roku 2012 bol úspešný v oblasti čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ a ŠR
v rámci nenávratného finančného príspevku, čo malo výrazný vplyv na rozpočet. Bolo nevyhnutné
zabezpečiť financovanie týchto projektov z vlastných a úverových zdrojov. Refundácie výdavkov
sú v rámci implementácie projektov od predloženia žiadostí o platbu, sú neúmerne dlhé a stáva sa
pravidlom, že výdavky sú refundované až v ďalšom rozpočtovom roku.
Peňažný fond minulých rokov, ktorý bol v roku 2012 zapojený vo výške 6 756 085 EUR ako aj
možnosť čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v sa významnou mierou podieľali na
riešení krízových situácií v roku 2012.
Na základe štatistických údajov k 1.1.2012 počet obyvateľov Žilinského kraja bol 689 601, počet
obyvateľov vo veku 15-18 rokov 36 089, vo veku nad 62 rokov 105 249, dĺžka ciest II. a II. triedy.
1 442,418 km. Rozloha územia Žilinského kraja je 6 809 km 2 .
Z rozpočtu ŽSK boli poskytnuté aj finančné prostriedky právnickým a fyzickým osobám
poskytujúce sociálnu starostlivosť, financovanie školských zariadení súkromných a cirkevných
zriaďovateľov a ŽSK financoval aj vyrovnávanie strát z poskytovania služieb vo vnútroštátnej
doprave.
ŽSK zabezpečoval financovanie samosprávnych kompetencií v roku 2012 predovšetkým
z daňových príjmov a z príjmov z vlastného hospodárenia ŽSK a z činností rozpočtových
organizácií v ich pôsobnosti.
7

Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financovali kompetencie
preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva ako aj realizácia projektov
spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a z jednotlivých kapitol.
Výkon samosprávnych funkcií kraja a originálnych kompetencií, pod ktoré spadá hlavne sociálne
zabezpečenie, kultúra, školské zariadenia, zdravotná starostlivosť a oblasť dopravy boli
financované z vlastných príjmov ŽSK. Prenesený výkon štátnej správy v oblasti stredoškolského
vzdelávania bol financovaný zo štátneho rozpočtu formou účelovej dotácie.
ÚRAD ŽSK
Orgánmi Žilinského samosprávneho kraja je predseda ŽSK a Zastupiteľstvo ŽSK (ďalej len
„zastupiteľstvo“), ktoré je zložené z 57 poslancov, z ktorých jeden bol zvolený zastupiteľstvom do
funkcie podpredsedu samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo má deväť odborných komisií, ktoré
vykonávajú činnosť poradných orgánov zastupiteľstva v súlade so zákonom a rokovacím
poriadkom komisií.
Administratívne a organizačné veci samosprávneho kraja zabezpečoval a vykonával úrad
samosprávneho kraja (ďalej len „úrad“). Organizačná štruktúra úradu bola v súlade s § 21
ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v priebehu roku 2012 zmenená štyrikrát.
V súvislosti so vznikom krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj došlo
k zmene organizačnej štruktúry na úrade s účinnosťou od 1. mája 2012, predmetom ktorej bolo,
okrem iného, zrušenie organizačného útvaru „odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu“.
Prechod činností, ktoré tento zrušený odbor vykonával na úseku regionálneho rozvoja, prešli na
organizačný útvar „odbor dopravy a regionálneho rozvoja“ (pôvodný názov organizačného útvaru
„odbor dopravy“). Činnosti, ktoré vykonával zrušený organizačný útvar na úseku cestovného
ruchu, prešli na organizačný útvar „odbor kultúry, cestovného ruchu, zahraničných vzťahov
a informácií“ (pôvodný názov organizačného útvaru „odbor kultúry a komunikácie
s verejnosťou“).
Na základe rozhodnutia o zmene organizačnej štruktúry účinnej k 1. októbru 2012 došlo
k rozdeleniu organizačného útvaru „odbor kultúry, cestovného ruchu, zahraničných vzťahov
a informácií“ na dva samostatné organizačné útvary „odbor kultúry a cestovného ruchu“
a „odbor informácií a zahraničných vzťahov“, ako následok zhodnotenia výsledkov pracovných
procesov.
Ku koncu roku 2012 bolo na úrade 206 pracovných miest, ktoré boli v rámci štruktúry úradu
začlenené do kancelárie predsedu, kancelárie podpredsedu, kancelárie riaditeľa úradu, útvaru
hlavného kontrolóra a 12 odborov úradu. Tieto organizačné útvary v priebehu sledovaného obdobia
vykonávali administratívne, organizačné a legislatívou stanovené činnosti súvisiace s výkonom
samosprávnych kompetencií samosprávneho kraja.
Aktivity a prezentácia ŽSK v roku 2012
Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Z najvýznamnejších udalostí treba spomenúť 4. ročník Dni vidieka ŽSK v spolupráci s mestom
Žilina a Regionálnym pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka v Žilinskom kraji, spojený
s praktickými ukážkami remesiel a predstavením odborných škôl ŽSK.
8

V roku 2012 sa ŽSK prezentoval na veľtrhoch a výstavách a to na IFT Slovakiatour 2012
Bratislava, REGIONTUR Brno, Holiday World Praha, GLOB Katowice .
V decembri 2012 boli podpísané zakladajúce dokumenty EZÚS TRITIA
zoskupenie územnej samosprávy.
s..r.o. – európske
Séria podujatí pre študentov SŠ zameraných na predstavenie kompetencií regionálnej samosprávy:
Deň vody na Úrade ŽSK
Deň životného prostredia na Úrade ŽSK
Svetový deň urbanizmu na Úrade ŽSK
Zabezpečenie monitoringu plnenia PHSR ŽSK 2007-2013 (stretnutia podporných pracovných
skupín a Monitorovacieho výboru pre efektívnejšiu implementáciu PHSR ŽSK 2007 – 2013 –
výsledky vo forme odporúčaní sú predkladané Zastupiteľstvu ŽSK )
Odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou
Žilinský samosprávny kraj tak ako i po minulé roky podporoval folklórne festivaly
spoluorganizované zriadenými kultúrnymi strediskami vo svojom kraji. Na Hornom Považí sme si
pripomenuli 50. výročie založenia tradície Jánošíkových dní v Terchovej. V oravskom regióne sa
konal 37. ročník medzinárodného festivalu Podroháčske folklórne slávnosti a v Liptove 58. ročník
najstaršieho folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou Východná.
21. januára 2012 sa uskutočnilo slávnostné oficiálne otvorenie Beskydsko-Javorníckej magistrály.
Bola podpísaná spolupráca so spoločnosťou KIA v oblasti budovania nových a obnovy už
existujúcich cyklistických chodníkov.
V roku 2012 ŽSK vyhlásil osobnosti roka pre každý región a spojil tak kultúrne a vzdelávacie
inštitúcie v duchu vytypovanej osobnosti.
Bolo pripravených mnoho aktivít viažucich sa na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda.
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR odboru kultúry a cestovného ruchu bol
schválený mikroprojekt pod názvom „Putovanie (po)slov“ zameraného na pripomenutie si príchodu
a vzdelávanie o Cyrilovi a Metodovi a ich významu pre Slovensko a Slovákov.
Od 1. 9. 2012 je všetkých 5 knižníc ŽSK plne softvérovo prepojených a kompatibilných
s univerzitnými i zahraničnými knižnicami, čo prináša elektronizáciu služieb poskytovaných
používateľom, a tiež digitalizáciu katalógov a teda zavedenie e-kultúry do praxe (z projektu
Knižnično-informačný servis).
ŽSK sa zúčastnil knižného veľtrhu Bibliotéka 2012 kde sa na základe zjednotených propozícií vo
všetkých regiónoch Žilinského kraja prezentovali víťazné publikácie a autorov súťaže Kniha roka
z jednotlivých regiónov.
Taktiež boli realizované aktivity napr.:
- Podpis Dohody o nadviazaní priateľského vzťahu medzi ŽSK a provinciou Zhejiang v Číne,
- Spolupráca zameraná na oblasť cestovného ruchu, vzdlávania, kultúry a hospodárstva
- Župný deň 2012 - podujatie sa konalo na Úrade ŽSK, venované sociálnym pracovníkom,
študentom stredných škôl (vyhodnotenie súťaže: Dobré správy samosprávy, oceňovanie
sociálnych pracovníkov za ich obetavý prístup k práci v zariadeniach ŽSK).
9

DOPRAVA
Správu ciest II. a III. triedy
Oblasť verejnej osobnej dopravy a regionálnej dopravnej infraštruktúry – ciest II. a III. triedy je
veľmi úzko previazaná s regionálnym rozvojom a územným plánovaním.
Regionálnu infraštruktúru tvoria v Žilinskom samosprávnom kraji prevažne cesty II. a III. triedy.
Prehľad ciest II. a III. triedy a mostných objektov vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja
zobrazujú nasledujúce tabuľky.
Cesty II. a III. triedy vo vlastníctve ŽSK podľa regiónov
Región
Dĺžka ciest v km
II. trieda III. trieda Spolu
Horné Považie spolu 84,279 226,916 311,195
Kysuce spolu 66,067 169,046 235,113
Orava spolu 89,986 237,896 327,882
Liptov spolu 62,356 266,846 329,202
Turiec spolu 23,395 215,631 239,026
Spolu 326,083 1 116,335 1 442,418
Zdroj: Cestná databanka
Mostné objekty na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve ŽSK podľa regiónov
Závod
Počet
(ks)
Dĺžka
(m)
Plocha
(m 2 )
Počet
(ks)
Dĺžka
(m)
Plocha
(m 2 )
Počet
(ks)
Dĺžka
(m)
Plocha
(m 2 )
II. trieda III. trieda II. + III. trieda
Horné Považie 42 829 7 352 138 1 475 9 985 180 2 304 17 337
Kysuce 41 450 3 512 109 1 500 10 794 150 1 950 14 306
Liptov 31 687 5 581 142 1 842 12 052 173 2 529 17 633
Orava 51 731 5 271 126 2 020 12 738 177 2 751 18 009
Turiec 13 144 1 169 101 1 225 8 220 114 1 369 9 389
Spolu 178 2 841 22 885 616 8 062 53 789 794 10 903 76 674
Zdroj: Cestná databanka, materiály SC ŽSK
Správu týchto ciest a mostných objektov vykonáva príspevková organizácia Správa ciest
Žilinského samosprávneho kraja. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja je príspevkovou
organizáciou a má 5 závodov: Horné Považie, Kysuce, Turiec, Liptov, Orava. Táto organizácia
prostredníctvom svojich závodov vykonáva opravy a údržbu ciest II. a II. triedy a mostov, a to:
výkon zimnej služby, vysprávky ciest po zimnom období, obnovu krytov a odvodnenia ciest,
opravy a údržbu mostných objektov, údržbu zelene, obnovu a osádzanie nového zvislého
a vodorovného dopravného značenia a opravy a údržbu ostatných cestných objektov. Okrem toho
vykonáva táto organizácia správu ciest II. a III. triedy a mostných objektov a ostatného hnuteľného
a nehnuteľného majetku, ktorý s cestami II. a III. triedy a ich mostnými objektmi súvisí.
Služby vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy
V Žilinskom samosprávnom kraji prevádzkuje pravidelnú autobusovú dopravu celkovo
32 dopravcov. Diaľkovú autobusovú dopravu prevádzkuje 17 dopravcov na 29 linkách a prímestskú
autobusovú dopravu prevádzkuje 15 dopravcov. Z toho 13 dopravcov prevádzkuje prímestskú
autobusovú dopravu na komerčnom základe na 14 linkách a 2 prevádzkujú prímestskú autobusovú
dopravu vo verejnom záujme na 218 linkách, z čoho 15 liniek je medzikrajských. Dopravcami vo
verejnom záujme sú v Žilinskom samosprávnom kraji SAD LIORBUS, a. s., a SAD ŽILINA, a. s.
10

SAD LIORBUS, a. s., prevádzkuje prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme na 92
linkách, z toho 5 je medzikrajských a SAD ŽILINA, a. s. prevádzkuje prímestskú autobusovú
dopravu vo verejnom záujme na 126 linkách a z toho 10 je medzikrajských.
Dopravcovia vo verejnom záujme obsluhujú autobusovou dopravou 313 obcí. SAD Žilina, a. s.,
zabezpečuje dopravnú obslužnosť v okresoch Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin
a Turčianske Teplice. SAD LIORBUS, a. s., zabezpečuje dopravnú obslužnosť v okresoch Dolný
Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín
Služby vo verejnom záujme objednáva teda Žilinský samosprávny kraj u svojich 2 zmluvných
dopravcov - SAD LIORBUS, a. s., a SAD ŽILINA, a. s., a uhrádza stratu z ich realizácie.
Realizáciou služieb vo verejnom záujme zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj dopravnú
obslužnosť svojho územia, čím poskytuje občanom mobilitu do škôl, do zamestnania, k lekárovi, na
úrady, za voľno-časovými aktivitami a za ostatnými potrebami.
K prioritám v oblasti prímestskej autobusovej dopravy a verenej osobnej dopravy ako celku
s cieľom zabezpečenia dopravnej obsluhy regiónov žilinského kraja Žilinský samosprávny kraj
radí:
1. Skvalitňovanie verejnej osobnej dopravy žilinského kraja, tak aby bola bezpečná, ekologická
a konkurencieschopná voči individuálnej automobilovej doprave
2. Budovanie integrovaného dopravného systému žilinského kraja
3. Budovanie kvalitnej dopravnej infraštruktúry, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj regionálna
infraštruktúra za účelom zabezpečenia bezpečnej a dostupnej verejnej osobnej dopravy
v žilinskom kraji
4. Zamedzovanie prehlbovaniu disparít medzi nákladmi a tržbami prímestskej autobusovej
dopravy za účelom zabezpečenia jej udržateľnosti a mobility obyvateľov žilinského kraja
ZDRAVOTNÍCTVO
V roku 2012 do pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrili:
• Kysucká NsP Čadca
• Dolnooravská NsP MUDr. Ladislava Nádaši Jégého D. Kubín
• Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu L. Mikuláš
• Hornooravská NsP Trstená
• Oravská poliklinika Námestovo
V priebehu roku 2012 sa uskutočnil viaceré aktivity v rámci dvoch realizovaných projektov:
• Do projektu Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ŽSK sa v roku 2012
zaradilo 61 nových účastníkov (52 sestier a 9 lekárov). Špecializačné štúdium
v spomínanom roku ukončilo 58 účastníkov (48 sestier a 10 lekárov). Projekt trval od
1.9.2009. Aktivity projektu boli ukončené 30.11.2012. Celkové vyčlenené finančné
prostriedky predstavovali 1 490 301,52 EUR, z toho 1 266 756,29 EUR bolo z Európskeho
sociálneho fondu.
• V rámci mikroprojektu Zdravotníctvo v procese zmien boli uskutočnené dve výmenné stáže
- v HNsP Trstená, ktorej sa zúčastnili zamestnanci z nemocnice v Osvienčime a
v nemocnici v Osvienčime, ktorej sa zúčastnili zamestnanci z HNsP Trstená. Projekt trval
od 1.5.2011 a bol úspešne ukončený v 31.3.2012. Finančné prostriedky vyčlenené na projekt
inili 42 371,00 EUR, z toho 36 015,35 EUR bolo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
11

KULTÚRA
Výkon a činnosti v oblasti kultúry zabezpečovalo 23 príspevkových organizácií a to:
2 hvezdárne, 5 knižníc, 4 múzeá, 5 galérií, 5 kultúrnych stredísk.
2 divadlá,
Odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou podporuje svoje organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti formou spolufinancovania projektov v rámci Dotačného systému MK SR 2012 ako aj
vyčlenením finančných prostriedkov na nákup zbierkového fondu.
Odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou (OK a KV) v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami
sústredil svoju činnosť na zachovávanie, zveľaďovanie a sprístupňovanie kultúrneho bohatstva
kraja, v záujme rozvoja miest a obcí ŽSK a rozmanitosti kultúr regiónov. Pri napĺňaní hlavného
poslania a predmetu činnosti sa realizovali projekty zamerané na ochranu hmotného a nehmotného
kultúrneho dedičstva, na doplnenie a ochranu knižničného fondu, uchovanie tradícií, na inovatívne
prístupy v oblasti prezentácie kultúrnych tradícií, rozvoja tvorivosti a zvyšovania kvality kultúrnej
a umeleckej produkcie.
VZDELÁVANIE
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozhodnutím vyradilo k 31.08.2012 zo
siete škôl a školských zariadení:
• Strednú odbornú školu rybársku, Na Drienok 454, 038 21 Mošovce, vrátane jej súčasti, a to
školského internátu pri Strednej odbornej škole rybárskej, Mošovce;
• Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín.
V rámci prenesených kompetencií k 31.12.2012 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja 65 organizácií:
35 rozpočtových organizácií. Z toho:
16 gymnázií (z toho 8 aj s osemročnou formou štúdia a 2 gymnázia sú len v 8-ročnej forme),
1 konzervatórium, 18 stredných odborných škôl (1 škola úžitkového výtvarníctva, 2 stredné
priemyselné školy, 1 stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 1 stredná
odborná lesnícka škola, 1 pedagogická a sociálna akadémia, 6 obchodných akadémií, 3
stredné zdravotnícke školy, 3 spojené školy,);
30 príspevkových organizácií. Z toho:
30 stredných odborných škôl (7 spojených škôl a 23 stredných odborných škôl).
K 31.12.2012 bolo v rámci originálnych kompetencií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja na úseku vzdelávania 66 školských zariadení:
rozpočtové organizácie – 37 školských zariadení. Z toho:
9 školských internátov (z toho 1 školský internát s právnou subjektivitou), 22 školských jedální,
1 výdajná školská jedáleň, 1 školské stredisko záujmovej činnosti, 3 jazykové školy a 1
stredisko odbornej praxe.
príspevkové organizácie – 29 školských zariadení. Z toho:
11 školských internátov, 12 školských jedální, 3 výdajné školské jedálne, 2 školské strediská
záujmovej činnosti a 1 jazyková škola (s právnou subjektivitou).
Od 1. januára 2007 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov samosprávne kraje financujú neštátne základné umelecké
školy, neštátne jazykové školy a neštátne školské zariadenia.
12

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
ŽSK k 31.12.2012 je zriaďovateľom 26 rozpočtových organizácií - zariadení sociálnych služieb.
15 zariadení pre seniorov a domov soc. služieb
11 domovov soc. služieb
Útulky, zariadenia núdzového bývania, dočasnej starostlivosti o deti, podporovaného bývania,
špecializované zariadenia, domov na pol ceste a krízové stredisko sú účelne zlúčené v ZpS a DSS.
Sociálne služby sú v týchto ZSS poskytované prostredníctvom 1 979 zamestnancov, celkovo pre
3 521 prijímateľov sociálnych služieb.
Odbor sociálnych vecí ŽSK organizoval v priestoroch Úradu ŽSK v priebehu roka 2012 tri výstavy,
prostredníctvom ktorých boli prezentované práce a výrobky klientov . Tieto výstavy boli
prezentované pod názvom: Veľká noc v ZSS
Za oknami našich zariadení
Vianoce našimi rukami.
V roku 2012 bolo realizovaných 5 projektov z fondov EU a to v zariadeniach:
- ZpS, DSS Novoť – Stavebné úpravy a zateplenie
- DSS-TAU Turie – Nadstavba a stavebné úpravy
- LIKAVA – DSS, ZpS – Stavebné úpravy a zateplenie
- DSS, ZpS Tvrdošín –Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba
- DSS Liptovský Hrádok – Stavebné úpravy – prestavba budovy za účelom špecializovaného
zariadenia a DSS
Žilinský samosprávny kraj ako zabezpečovateľ poskytovania sociálnej služby si objednal
poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zmlúv o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
a o poskytovaní finančného príspevku v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách na rozpočtový rok 2012 u 24 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Títo neverejní poskytovatelia poskytujú sociálne služby v:
• 9 domovoch sociálnych služieb,
• 2 špecializovaných zariadeniach,
• 1 zariadení podporovaného bývania,
• 3 zariadeniach núdzového bývania,
• 2 útulkoch,
• 1 domove na pol ceste.
Ďalej poskytujú:
• tlmočnícku službu pre sluchovo postihnutých,
• špecializované sociálne poradenstvo pre cieľovú skupinu:
- nevidiacich a slabozrakých,
- občanov v sociálnej núdzi ohrozeným sociálnym vylúčením, najmä občanom rómskej
komunity,
- sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej
situácii,
- pre cieľovú skupinu ľudí bez domova.
Žilinský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele uzatvoril 8 zmlúv o poskytovaní finančného príspevku so subjektmi,
13

ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len
„vykonávanie opatrení“):
• vykonávanie opatrení v 2 krízových strediskách
• vykonávanie opatrení v 2 resocializačných strediskách,
• vykonávanie opatrení prostredníctvom 5 poradenských centier:
a) poradenstvo pre týrané a zneužívané ženy,
b) poradenstvo a konzultácie pre osoby vo výkone trestu odňatia slobody a po výkone
trestu, osoby s trestnou minulosťou,
c) poradenstvo pre deti a pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej krízovej
situácii,
d) poradenstvo pre náhradné rodiny.
V roku 2012 ŽSK podporil z vlastného rozpočtu 10 projektov v súlade s VZN č. 20/2010
o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a na základe žiadosti subjektu na území ŽSK v znení Dodatku č. 1.
Tieto projekty boli zamerané na oblasť prevencie vzniku krízových situácií v rodine a na
obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na území ŽSK (napr. preventívne programy,
tréningy, aktivity zamerané na predchádzanie vzniku drogovej závislosti, na predchádzanie násilia
páchaného na deťoch a v rodinách, aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného
času detí, aktivity zamerané na rómsku problematiku a pod.).
EUROFONDY
Žilinský samosprávny kraj realizoval v roku 2012 celkovo 41 projektov v celkovej hodnote NFP
53 341 897 EUR. Nasledovný prehľad uvádza realizované projekty podľa operačných programov.
• Regionálny operačný program 17 projektov
• OP PL – SR 2007 – 2013 9 projektov
• OP SR – ČR 2007 – 2013 6 projektov
• OP Vzdelávanie 3 projekty
• OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2 projekty
• OP Životné prostredie 1 projekt
• OP Informatizácia spoločnosti 1 projekt
• OP Technická pomoc 1 projekt
• Interreg IVC 1 projekt
Z celkovo 41 projektov, ktoré sa realizovali v priebehu roku sa podarilo úspešne finančne ukončiť
10 projektov v celkovej hodnote 16 599 163 EUR. Nasledovná tabuľka uvádza finančné ukončené
projekty v roku 2012.
Názov projektu
Skutočná výška
NFP
Spolufinancovanie
Celkové
oprávnené
výdavky
Zvýšenie dostupnosti v regióne Liptov a Orava 3 632 486 191 183 3 823 669
Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životnného prostr. 1 805 000 95 000 1 900 000
Rekonštrukcia cesty Bíla-Klokočov-Turzovka 1 113 165 58 588 1 171 753
Rekonštrukcia cesty Čadca-Milošova-Mosty 756 716 39 827 796 543
14

Skvalitn.dopr.infr. v regióne Horné Považie 5 394 498 269 725 5 664 223
Zvýšenie dostupnosti v regióne H.Považie a Kysuce 2 233 423 117 549 2 350 972
Budatín-Strumieň:revitalizácia a rozvoj kult.dedičstva 696 934 36 681 733 615
Pilotné centrá odborného vzdelávania v ŽSK 315 308 16 595 331 903
Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie v SOŠ 251 870 13 256 265 126
Špecifickým vzdelávaním posilňujeme kapacity ŽSK 399 763 21 040 420 803
Spolu 16 599 163 859 444 17 458 607
Žilinský samosprávny kraj v roku 2012 podal 7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v celkovej hodnote 1 659 182,39 EUR. Jedine projekt Digitalizácia kultúrneho dedičstva v rámci
výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti v hodnote 798 932,39 EUR nebol
riadiacim orgánom pre OPIS schválený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených pre
výzvu. Ostatné žiadosti o nenávratný finančný príspevok ešte neprešli výberovým procesom
a proces schvaľovania bude prebiehať v roku 2013.
Názov projektu
Požadovaná
výška
Spolufinancovanie
Celkové
oprávnené
výdavky
Digitalizácia kultúrneho dedičstva ŽSK 758 986 39 947 798 933
Podpora talentov v prírodovedných a technických
odboroch v slovensko-českom pohraničí 95 000 5 000 100 000
Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského
kraja 42 750 2 250 45 000
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK 142 500 7 500 150 000
Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného
systému ŽSK 63 175 3 325 66 500
Územný plán ŽSK 285 000 14 250 299 250
Územný generel dopravy ŽSK 190 000 9 500 199 500
Spolu 1 577 411 81 772 1 659 183
II. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŽSK ZA ROK 2012
1. Schválený rozpočet ŽSK za rok 2012 a jeho zmeny
Schválený rozpočet ŽSK na rok 2012
Rozpočet ŽSK na rok 2012 bol schválený Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 5/14 z 18. 12. 2011.
V súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol rozpočet Žilinského
samosprávneho kraja vrátane organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti schválený ako
vyrovnaný.
15

V priebehu roka 2012 bolo schválených 6 zmien rozpočtu, ktoré schválilo Zastupiteľstvo ŽSK a 1
zmena rozpočtu vykonaná predsedom ŽSK, na ktorú bol poverený v zmysle schváleného uznesenia
5/3 zo dňa 16. februára 2010. Táto zmena bola zapracovaná do úpravy rozpočtu a Zastupiteľstvo
ŽSK bolo o nej informované na najbližšom zasadnutí a to 18.2.2013.
Schválený rozpočet bol v priebehu roka menený nasledovne:
1. zmena rozpočtu schválená dňa 23.4.2012 uznesením 7/16
2. zmena rozpočtu schválená dňa 25.6.2012 uznesením 3/17
3. zmena rozpočtu schválená dňa 10.9.2012 uznesením 3/18
4. zmena rozpočtu schválená dňa 5.11.2012 uznesením 3/19
5. zmena rozpočtu schválená dňa 19.12.2012 uznesením 3/20
6. zmena rozpočtu schválená dňa 19.12..2012 uznesením 3/20
Na zmeny rozpočtu malo vplyv:
• prijatie účelových prostriedkov – dotácií z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, grantov
a transferov z rozpočtu EU
• zapojenie finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
• úprava príjmov z dane z motorových vozidiel a príjmov z dane z fyzických
• úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
• úprava o úver z VÚB banky a s tým súvisiaca zmena
• úprava o zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – vlastné zdroje
• kompetencia predsedu
1. zmena rozpočtu ŽSK - Rozpočet ŽSK bol v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu navýšený o
sumu 9 141 169 EUR v kategóriách:
• Nedaňové príjmy
+ 56 886 EUR
• Bežné transfery
+ 726 303 EUR
• Kapitálové transfery
+ 1 021 614 EUR
• Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov
+ 401 226 EUR
• Prevod prostriedkov z peňažného fondu minulých rokov + 6 812 390 EUR
• Úverové zdroje
+ 42 750 EUR
• Kapitálové príjmy
+ 80 000 EUR
• Bežné výdavky
• Kapitálové výdavky
• Finančné operácie výdavkové
+ 3 189 193 EUR
+ 5 839 463 EUR
+ 112 513 EUR
2. zmena rozpočtu ŽSK - Zvýšenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu je 4 371
059 EUR v kategóriách.
• Nedaňové príjmy
+ 19 026 EUR
• Bežné transfery
+ 690 465 EUR
• Kapitálové transfery
+ 1 362 660 EUR
• Úverové zdroje
+ 2 298 908 EUR
• Bežné výdavky
• Kapitálové výdavky
• Finančné operácie výdavkové
+ 697 082 EUR
+ 2 717 613 EUR
+ 956 364 EUR
16

3. zmena rozpočtu ŽSK - 3. zmenou bol rozpočet ŽSK v príjmovej a výdavkovej časti zvýšený
o 3 453 177 EUR v kategóriách.
• Nedaňové príjmy
+ 22 445 EUR
• Bežné transfery
+ 927 633 EUR
• Kapitálové príjmy
+ 235 797 EUR
• Kapitálové transfery
+ 1 389 604 EUR
• Úverové zdroje
+ 877 698 EUR
• Bežné výdavky
• Kapitálové výdavky
• Finančné operácie výdavkové
+ 903 844 EUR
+ 2 549 333 EUR
0 EUR
4. zmena rozpočtu ŽSK - rozpočet ŽSK bol v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu zvýšený o
sumu 2 108 655 EUR v kategóriách.
• Nedaňové príjmy
+ 95 841 EUR
• Bežné transfery
+ 944 128 EUR
• Kapitálové transfery
+ 1 054 598 EUR
• Úverové zdroje
+ 14 088 EUR
• Bežné výdavky
• Kapitálové výdavky
• Finančné operácie výdavkové
+ 856 249 EUR
+ 248 686 EUR
+ 1 003 720 EUR
5. zmena rozpočtu ŽSK - rozpočet ŽSK bol v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu zvýšený o
sumu 902 639 EUR v kategóriách.
• Daňové príjmy
+ 1 283 300 EUR
• Nedaňové príjmy
+ 4 899 EUR
• Bežné transfery
- 509 978 EUR
• Kapitálové transfery
+ 180 723 EUR
• Peňažné fondy
- 56 305 EUR
• Bežné výdavky
• Kapitálové výdavky
• Finančné operácie výdavkové
+ 737 815 EUR
+ 57 309 EUR
+ 107 515 EUR
6. zmena rozpočtu ŽSK (Zmena rozpočtu k 31.12.2012) - Zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti
rozpočtu je 5 350 578 EUR a vo výdavkovej 1 601 243 EUR.
• Daňové príjmy
+ 2 206 225 EUR
• Bežné transfery
+ 880 563 EUR
• Kapitálové transfery
+ 2 263 790 EUR
• Bežné výdavky
• Kapitálové výdavky
+ 45 629 EUR
+ 1 555 614 EUR
Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v zmysle uznesenia 3/20 zo dňa 19. decembra 2012, kde
Zastupiteľstvo ŽSK súhlasilo s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu do 31. 12. 2012, s presunmi bežných výdavkov v rámci úseku a pri Eurofondoch
s úpravou rozpočtu podľa projektov v bežnom a kapitálovom rozpočte, prípadne s preklasifikáciou .
17

V tejto zmene rozpočtu ŽSK je zapracovaná aj zmena rozpočtu č. 1 - kompetencia predsedu ŽSK
v zmysle § 11 ods. 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov.
Na základe tohto ustanovenia Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja Uznesením 5/3
splnomocnilo predsedu ŽSK na vykonávanie zmien v rozpočte Žilinského samosprávneho kraja do
výšky 5 % zo schváleného rozpočtu ŽSK mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
V súlade s týmto uznesením bol upravený rozpočet nasledovne:
01 Úrad - Bežné výdavky - 150 000 EUR
z toho:
• Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania
• Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP
- 80 000 EUR
- 70 000 EUR
10 Sociálne zabezpečenie - Bežné výdavky + 150 000 EUR
z toho:
• Mzdy, platy. služ. príjmy a ost. os. vyrovnania
+ 111 152 EUR
• Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP
+ 38 848 EUR
Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre zamestnancov v priamom kontakte s klientami
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Rozpis rozpočtu v programovej štruktúre
Program : 8 Sociálne služby + 150 000 EUR
Podprogram: 8.1 Zariadenie pre seniorov a domovy soc. služieb + 19 284 EUR
Podprogram: 8.2 Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých + 130 716 EUR
Program : 10 Administratíva - 150 000 EUR
18

Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja v roku 2012
V EUR Schválený rozpočet Rozpočet k 31.12.2012
Bežné príjmy 131 066 721 138 414 457
Bežné výdavky 126 192 674 132 622 486
Bežný rozpočet 4 874 047 5 791 971
Kapitálové príjmy 230 000 7 818 786
Kapitálové výdavky 2 213 000 15 181 018
Kapitálový rozpočet - 1 983 000 -7 362 232
Príjmy ( B+K ) 131 296 721 146 233 243
Výdavky (B+K) 128 405 674 147 803 504
Bežný a kapitálový rozpočet 2 891 047 -1 570 261
Finančné operácie – príjmové 0 10 390 755
Finančné operácie - výdavkové 2 891 047 5 071 159
Finančné operácie -2 891 047 5 319 596
Príjmy vrátane FO 131 296 721 156 623 998
Výdavky vrátane FO 131 296 721 152 874 663
Príjmy – výdavky vrátane FO
0
3 749 335
Rozpočet ŽSK k 31. 12. 2012 bol zostavený v zmysle § 10, ods. 7, zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako
prebytkový vo výške 3 749 335 EUR.
2. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ŽSK ZA ROK 2012
Príjmy ŽSK schválené Zastupiteľstvom ŽSK boli rozpočtované v sume 131 296 721 EUR.
Rozpočtovými zmenami boli počas roka 2012 upravené na 156 623 998 EUR. Plnenie príjmov
dosiahlo úroveň 160 552 295 EUR, čo predstavuje 102,50 % plnenie rozpočtu k zmenenému
rozpočtu.
19

Tabuľka zobrazuje prehľad celkových príjmov ŽSK
Príjmy ŽSK
Schválený
rozpočet
Zmenený
rozpočet
Plnenie
príjmov
v EUR
% plnenia
príjmov
Bežné príjmy 131 066 721 138 414 457 140 388 764 101,43
Kapitálové príjmy 230 000 7 818 786 8 216 029 105,08
Finančné operácie - príjmy 0 10 390 755 11 947 502 114,98
Príjmy ŽSK spolu 131 296 721 156 623 998 160 552 295 102,50
2. 1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Bežné príjmy tvoria z celkových príjmov ŽSK 87,44 %. Na základe vývoja tohto druhu príjmov je
možné vykonávať zmeny rozpočtu na strane výdavkov.
Prehľad plnenia bežných príjmov ŽSK v roku 2012
v EUR
Bežné príjmy
Schválený
rozpočet
Zmenený
rozpočet
Plnenie
príjmov
% plnenia
príjmov
Daňové príjmy 63 500 000 66 989 525 66 989 525 100,00
Nedaňové bežné príjmy 10 324 000 10 524 097 12 165 219 115,60
Granty a transfery 57 242 721 60 901 835 61 234 020 100,55
Bežné príjmy spolu 131 066 721 138 414 457 140 388 764 101,43
• Daňové príjmy
Daňové príjmy, ktoré napĺňajú rozpočet mesačne v stanovených termínoch za predchádzajúci
mesiac, pozostávajú z dane príjmov fyzických osôb a z dane motorových vozidiel. Od roku 2005
tvoria vlastné príjmy vyšších územných celkov.
Od 1.1. 2012 došlo k zmene prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre vyššie
územné celky z 23,5 % na 21,9 %
Vzhľadom na to, že podiel na dani z príjmov fyzických osôb pre rok 2012 bol rozpočtovaný
s vysokou mierou opatrnosti, ŽSK nemusel v priebehu rozpočtového roka pristúpiť k jeho
znižovaniu, ale naopak došlo k jeho navýšeniu.
Priaznivejší vývoj daňových príjmov umožnilo splatiť záväzky voči poskytovateľom prepravy vo
verejnom záujme.
V daňových príjmov došlo k plneniu vo výške 66 989 525 EUR. Oproti schválenému rozpočtu je to
viac o 3 489 525 EUR. Z bežných príjmov tvoria 47,71 %.
20

Prehľad plnenia daňových príjmov ŽSK v roku 2012
Daňové príjmy
Schválený
rozpočet
21
Upravený
rozpočet
Plnenie
príjmov
v EUR
% plnenia
príjmov
Daň z príjmov FO 48 500 000 50 696 234 50 696 234 100,00
Daň z MV 15 000 000 16 293 291 16 293 291 100,00
Daňové príjmy spolu 63 500 000 66 989 525 66 989 525 100,00
Vývoj daňových príjmov ŽSK za jednotlivé roky od začiatku fiškálnej decentralizácie je
nasledovný:
v EUR
Rok Daň z príjmov FO Daň z MV Dane spolu
2005 39 690 666 10 801 899 50 492 565
2006 43 870 643 11 931 089 55 801 732
2007 45 850 428 13 632 875 59 483 303
2008 53 739 129 9 429 895 63 169 024
2009 50 735 931 15 666 954 66 402 885
2010 41 920 839 14 806 571 56 727 410
2011 49 795 822 16 093 425 65 889 247
2012 50 696 234 16 293 291 66 989 525
• Nedaňové bežné príjmy
Do tejto skupiny príjmov patria príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Sú to príjmy za
nájomné, ktoré sú rozpočtované na základe uzatvorených zmlúv
Rozpočet nedaňových bežných príjmov tvoria príjmy súvisiace s činnosťou Úradu ŽSK
a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK odvetvia Vzdelávanie a Sociálne
zabezpečenie.
Rozpočet nedaňových bežných príjmov bol schválený vo výške 10 324 000 EUR. Celkové
nedaňové príjmy boli k upravenému rozpočtu 10 523 097 EUR plnené vo výške 12 165 219 EUR,
t.j. 115,60 %. Vyššie plnenie je aj z dôvodu mimorozpočtových finančných prostriedkov vo výške
746 403 EUR. Nedaňové príjmy tvoria 8,66 % z celkových bežných príjmov.
Nedaňové príjmy, ktoré dosiahol ŽSK v období do 31.12.2012 podľa oddielov
Nedaňové príjmy - bežné
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Plnenie
príjmov
v EUR
% plnenia
príjmov
Úrad 196 943 333 253 719 494 215,90
SM ŽSK 1 343 900 1 343 900 1 334 234 99,28
Vzdelávanie 549 271 552 630 776 460 140,50
Soc. zabezpečenie 8 233 886 8 293 314 9 335 031 112,56
Nedaňové príjmy bežné spolu 10 324 000 10 523 097 12 165 219 115,60

Vysoké % plnenia príjmov na Úrade je hlavne z dôvodu zrefundovania projektov OvZP v rámci
Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-PL 2007-2013 (zdravotníctvo 28 992 EUR,
kultúra 428 408 EUR)
Na plnení bežných nedaňových príjmov ŽSK sa najvyššou mierou až 76,73 % podieľajú zariadenia
sociálnych služieb a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb.
Úrad ŽSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov ŽSK podieľa 5,91 % , správa majetku ŽSK
10,96 % a vzdelávanie 6,38 % - príjmy za služby týkajúce sa školských internátov, stravného alebo
prenájmu nevyužitých priestorov. .
Štruktúra nedaňových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie
Nedaňové príjmy - bežné
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
v EUR
Plnenie
príjmov
% plnenia
príjmov
210 Príjmy z podnikania a z vlastní. majetku 1 452 533 1 452 533 1 493 874 102,85
220 Administratívne a iné poplatky ... 8 672 290 8 716 181 9 916 947 113,78
240 Úroky z tuzem. úverov, pôžič. a vkladov 50 000 50 000 51 520 103,04
290 Iné nedaňové príjmy 149 177 304 383 702 878 230,92
Nedaňové príjmy spolu 10 324 000 10 523 097 12 165 219 115,60
V kategórii nedaňových príjmov sú zahrnuté:
- Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1 493 874 EUR
Tieto príjmy boli dosiahnuté z prenájmu pozemkov, budov, priestorov vo vlastníctve ŽSK
vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Najvyšší príjem až 1 317 225 EUR je
z prenájmu nebytových priestorov v budovách bývalých polikliník v Bytči, Kysuckom Novom
Meste, Martine, L. Hrádku, Turzovke, L. Mikuláši a Turčianskych Tepliciach.
- Administratívne a iné poplatky a platby 9 916 947 EUR
Ide najmä o platby od občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb za poskytované
služby, platby za stravné, za ubytovacie služby, platby v domovoch mládeže, poplatky
v zdravotníctve za vydané povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti, poplatky v doprave za vydanie licencií, za realizované
zmeny cestovných poriadkov.
- Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 51 520 EUR
V súvislosti s nakladaním s voľnými finančnými prostriedkami ŽSK boli príjmy z účtov
finančného hospodárenia 50 091 EUR a úroky v rámci terminovaných vkladov 1 429 EUR.
Všeobecný pokles hodnoty úrokových sadzieb pri nakladaní s voľnými finančnými
prostriedkami resp. úročení zostatkov účtov na bankovom trhu spôsobil v porovnaní
s predchádzajúcim rokom nižší príjem o 15 531 EUR.
- Iné nedaňové príjmy 702 878 EUR
Zahŕňajú napr. príjmy z náhrad poistného plnenia 26 202 EUR, z dobropisov za dodávku
tovarov a služieb v roku 2010 98 860 EUR, z vratiek 533 042 EUR – zrefundované prostriedky
z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-PL
2007-2013, z ostatných príjmov.
22

• Granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov.
Granty a transfery rozpočtované v sume 60 901 835 EUR boli naplnené v celkovej výške 61 234
020 EUR. Z bežných príjmov tvoria 43,61 %.
V priebehu roka bol rozpočet grantov a transferov upravený z dôvodu finančných prostriedkov
poskytovaných z KŠÚ v Žiline a z dôvodu prísunu finančných prostriedkov z rezortných
ministerstiev (MF SR, ÚV SR, MŠ SR, MK SR, MPSVaR SR, OÚ, MP). Zo zdroja sú uvoľnené
iba pre daný účel, na ktorý je ich možné čerpať.
Najväčší objem transferov je uvoľňovaný z kapitoly Ministerstva školstva SR za účelom
financovania prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania.
V rozpočte grantov a transferov zo Štátneho rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky
poskytnuté na financovanie projektov podporených z európskych fondov a prislúchajúce
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ŠR).
Bežné granty a transfery
v EUR
Bežné granty a transfery
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Plnenie
príjmov
% plnenia
príjmov
Granty 197 926 0
Úrad 66 008 66 008 100,00
Doprava 13 941 13 941 100,00
Kultúrne služby 469 785 469 785 100,00
Vzdelávanie 57 242 721 57 688 868 57 770 718 100,14
Soc. zabezpečenie 7 133 59 544 834,77
Eurofondy 2 656 100 2 656 098 99,99
Bežné granty a transfery spolu 57 242 721 60 901 835 61 234 020 100,26
Granty a transfery rozpočtované podľa jednotlivých poskytovateľov a oddielov približuje
nasledovná tabuľka:
Bežné
granty a
transfery
MF SR
MPŽP
a RR
TSK
KSK
MK
SR
MPSV
aR
v EUR
MŠ KŠÚ OÚ EF Spolu
Úrad 1 600 770 63 638 66 008
Doprava 13 941 13 941
Kultúrne
služby
469 785 469 785
Vzdelávanie 57 303 309 18 873 5 700 360 986 57 688 868
Soc. zabez. 1 433 5 700 7 133
Eurofondy 2 656 100 2 656 100
Spolu 13 941 1 600 2 203 469 785 5 700 57 303 309 82 511 5 700 3 017 086 60 901 835
23

Granty a transfery boli k 31.12.2012 rozpočtované vo výške 60 901 835 EUR, skutočné plnenie
predstavuje 61 234 020 EUR, t.j. plnenie 100,26 %.
Granty (311) - darované a sponzorské finančné prostriedky, ktoré sa používajú na zmluvne
dohodnuté výdavky sú mimorozpočtové. Tieto príjmy nerozpočtujeme.
Skutočné plnenie je vo výške 197 926 EUR. Prijaté granty boli na úseku vzdelávania 39 434
EUR, na úseku soc. zabezpečenia 158 492 EUR.
Transfery (312) boli rozpočtované vo výške 59 753 722 EUR, skutočné plnenie je 59 887 982, t.j.
100,22 %.
Úrad – dotácia z KŠÚ v Žiline bola poskytnutá na úhradu nákladov spojených s preneseným
výkonom štátnej správy – na činnosť metodikov na odbore školstva vo výške 63 638 EUR.
Na základe zmluvy o výkone hodnotenia koordinátorov regionálnych hodnotiteľov bolo poukázané
z TSK 770 EUR a z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
SR 1 600 EUR pre hodnotenie žiadostí v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013.
Doprava – v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 367 zo dňa 18.7.2012 z Ministerstva
financií SR bola poskytnutá dotácia vo výške 13 941 EUR určená na úhradu výdavkov
vynaložených na ochranu majetku v ich vlastníctve pred povodňami.
Kultúra - z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov podporených v rámci grantového
systému, ktorého realizátorom boli príspevkové organizácie bolo rozpočtované 469 785 EUR.
Vzdelávanie – celková výška rozpočtovanej dotácie je vo výške 57 688 868 EUR.
Ministerstvo školstva SR:
fin. prostriedky na prenesené kompetencie
vzdelávacie poukazy
odchodné
mimoriadne výsledky žiakov
maturity
kreditové príplatky
asistenti učiteľa
havarijný stav
centrum olympijskej prípravy –Športovo talentovaná mládež
projekt „Zdravie na tanieri“
Obvodný úrad Žilina:
projekt prevencie kriminality – Župná kalokagatia
Krajský školský úrad Žilina:
projekt – „Enviroprojekt 2012“
projekt – „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní ...“
projekt – „Remeslo má zlaté dno ...“
projekt – „Zdravie a bezpečnosť na školách 2012“
57 303 309 EUR
55 899 384 EUR
495 244 EUR
128 695 EUR
29 200 EUR
195 949 EUR
452 890 EUR
7 200 EUR
68 548 EUR
19 899 EUR
6 300 EUR
5 700 EUR
5 700 EUR
18 873 EUR
2 279 EUR
12 724 EUR
2 500 EUR
1 370 EUR
Rozpočtové organizácie - projekty
360 986 EUR
Prostriedky zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu na realizáciu projektov – prijímateľom
fin. prostriedkov sú rozpočtové organizácie.
24

10 Sociálne zabezpečenie - upravený rozpočet k 31.12.2012 bol vo výške 7 133 EUR.
MPSVaR SR – dotácia na realizáciu projektov
5 700 EUR
Refundácia EON z Košického samosprávneho kraja
1 433 EUR
Refundácia EUROFONDOV – rozpočet bežných príjmov ako aj plnenie bolo vo výške 1 313 467
EUR na základe zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekty zo
štrukturálnych fondov financovaných systémom refundácie. Zo strany platobnej jednotky boli
preplatené oprávnené výdavky implementovaných projektov:
• Budatín Strumieň
16 043 EUR
• Obnova turistický peších trás
18 852 EUR
• Spoznajte Žilinský kraj
4 853 EUR
• Podpora vzdelávania zdrav. pracovníkov
755 261 EUR
• Pilotné centrá
10 259 EUR
• Oravská cesta
20 716 EUR
• Rekonštrukcia cesty Turzovka-Bíla II. etapa
8 099 EUR
• Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie v SOŠ
66 961 EUR
• Modernizácia cestnej infraštruktúry Rajcza-Oščadnica
1 842 EUR
• Rekonštrukcia úseku cesty Bíla-Klokočov-Turzovaka
1 013 EUR
• Rekonštrukcia cesty Čadca-Milošová-Mosty u Jablunkova 12 214 EUR
• Inovatívna spolupráca PL-SK
509 EUR
• Kooperácie a posilnenie cezhraničnej spolupráce ...
44 236 EUR
• Infobod pre územie ŽSK
1 688 EUR
• Moderná škola v praxi
16 487 EUR
• SORO
181 136 EUR
• Informácie bez hraníc
847 EUR
• Tvoríme kultúry a umenie bez hraníc – modernizácia divadla ... 433 EUR
• Efektívne čistenie ciest
8 187 EUR
• Špecifickým vzdelávaním posilňujeme kapacity ŽSK
102 874 EUR
• Modernizácia ciest Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť
253 EUR
• Projekt refundácie miezd
26 766 EUR
• Odklínanie hradov a zámkov
13 938 EUR
EUROFONDY – na projekty financované systémom zálohovej platby boli rozpočtované a
poukázané finančné prostriedky v sume 194 520 EUR :
• Štátny príspevok PL-SK
85 235 EUR
• Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie v SOŠ
59 871 EUR
• Objavme spolu Žilinský kraj
49 414 EUR
Zahraničné granty (331)
Refundácia EUROFONDOV
• Budatín Strumieň
• Oravská cesta
• Modernizácia cestnej infraštruktúry Rajcza-Oščadnica
• Rekonštrukcia úseku cesty Bíla-Klokočov-Turzovaka
• Inovatívna spolupráca PL-SK
• Infobod pre územie ŽSK
• YES Švedsko
207 379 EUR
140 255 EUR
2 974 EUR
15 659 EUR
1 122 EUR
5 401 EUR
14 349 EUR
14 788 EUR
25

• Modernizácia divadla v Žiline a zámku v Kozách
• Modernizácia ciest Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť
• Ślemień a Strečno na spoločnej ceste
EUROFONDY
• Mikroprojekty PL- SK
• Náklady riadenia PL-SK
3 680 EUR
2 152 EUR
6 999 EUR
940 733 EUR
765 994 EUR
174 739 EUR
Rozpočet a plnenie bežných príjmov ŽSK v roku 2012 je v prílohe 1.
2. 2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Rozpočet kapitálových príjmov ŽSK tvoria príjmy nedaňové – predaj majetku ŽSK, dotácie zo
štátneho rozpočtu a prijaté refundácie zo štrukturálnych fondov. Kapitálové príjmy k 31.12.2012
boli rozpočtované vo výške 7 818 786 EUR, z toho nedaňové príjmy - kapitálové (230) vo výške
545 797 EUR a granty a transfery (300) vo výške 7 272 989 EUR. Skutočné plnenie kapitálových
príjmov celkom je 8 216 029 EUR, t.j. plnenie 105,08 %.
Štruktúra kapitálových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie
v EUR
Kapitálové príjmy
Schválený Upravený Plnenie % plnenia
rozpočet rozpočet príjmov príjmov
Kapitálové príjmy 230 000 545 797 816 219 149,55
Granty a transfery 0 7 272 989 7 399 810 101,74
Granty 126 823 0,00
Transfery a zahr. granty 0 7 272 989 7 272 987 100,00
z toho: Zdravotníctvo 0 700 000 700 000 100,00
Kultúra 0 85 415 85 415 100,00
Vzdelávanie 0 24 000 24 000 100,00
Soc. zabezpečenie 0 146 000 146 000 100,00
Eurofondy 0 6 317 574 6 317 572 100,00
Kapitálové príjmy spolu 230 000 7 818 786 8 216 029 105,08
• Kapitálové príjmy (200)
Upravený rozpočet kapitálových príjmov k 31.12.2012 bol vo výške 545 797 EUR, skutočné
plnenie bolo vo výške 816 219 EUR, t.j. plnenie predstavuje 149,55 %. Na plnení sa podieľali:
• Úrad ŽSK
112 863 EUR
• Úrad ŽSK – Správa majetku ŽSK
6 199 EUR
• Doprava
42 937 EUR
• Zdravotníctvo
49 867 EUR
• Kultúra
59 797 EUR
• Vzdelávanie
537 173 EUR
• Sociálne zabezpečenie
7 383 EUR
Kapitálové príjmy boli naplnené z realizovaných odpredajov prebytočného majetku na jednotlivých
úsekoch ŽSK.
26

Za účelom realizácie stavby „Športového areálu ŽSK a mesta Martin“ podľa Štúdie projektového
zámeru „Rekonštrukcia školského športového centra pri Spojenej škole v Martine“ bola podpísaná
Zmluva o združení medzi ŽSK a mestom Martin.
V zmysle Zmluvy o združení združilo Mesto Martin so ŽSK finančné prostriedky vo výške 60 000
EUR.
Granty (321) – darované a sponzorské prijaté dobrovoľné príspevky používané na zmluvne
dohodnuté výdavky sú mimorozpočtové. Tieto príjmy nerozpočtujeme. Skutočné plnenie je vo
výške 126 823 EUR, vzdelávanie 4 481 EUR, soc. zabezpečenie 22 342 EUR, úrad 100 000 EUR.
Transfery (322)
Upravený rozpočet transferov k 31.12.2012 bol 5 715 103 EUR. Plnenie predstavuje 5 715 101
EUR t.j. 100,00.
• Zdravotníctvo
700 000 EUR
• Kultúrne služby
85 415 EUR
• Vzdelávanie
24 000 EUR
• Sociálne zabezpečenie
146 000 EUR
• EUROFONDY
4 759 688 EUR
Zdravotníctvo - v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 672 zo dňa 5.12.2012 z Ministerstva
financií SR bola poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky 700 000 EUR pre Kysuckú nemocnicu
na zlepšenie tepelnotechnických parametrov budovy a riešenie havarijného stavu technických
zariadení.
Kultúrne služby - Ministerstvo kultúry SR na základe zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Ministerstva kultúry SR poskytlo na realizáciu projektov finančné prostriedky na kapitálové
výdavky v sume 85 415 EUR.
Vzdelávanie – v súvislosti s uznesením vlády č. 672/2012 Ministerstvo financií SR poskytlo
dotáciu v sume 24 000 EUR pre:
Gymnázium Turzovka – zlepšenie tepelnotech. parametrov budovy 9 000 EUR
SOŠ technická Čadca – Centrum odbornej výučby–nákup CNC prístroj 15 000 EUR
Sociálne zabezpečenie – V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách a v zmysle zmlúv o
poskytnutí dotácie z rozpočtu MPSVaR SR boli poskytnuté dotácie na kapitálové výdavky na
projekty v sume 146 000 EUR.
Refundácia EUROFONDOV – Rozpočet ako aj plnenie je 2 916 521 EUR na základe zmlúv
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekty zo štrukturálnych fondov.
• Zvýšenie dostupnosti v regióne H. Považie a Kysuce
• Skvalitnenie dopravnej infrašt. historickom regióne H. Považie
• Rekonštrukcia úseku cesty Turzovka - Bíla II. etapa
• Oravská cesta
• Rekonštrukcia úseku cesty Bíla-Klokočov-Turzovka
• Rekonštukcia úseku cesty Čadca- Milošová- Mosty u Jablunkova
• Budatín Strumieň
• Informácie bez hraníc
• Modernizácia divadlá v Žiline a zámku v Kozách
226 924 EUR
386 933 EUR
1 068 877 EUR
861 EUR
30 808 EUR
202 144 EUR
18 046 EUR
67 639 EUR
2 720 EUR
27

• Efektívne čistenie ciest v ŽSK
• Modernizácia cestnej infraštuktúry Rajcza -Oščadnica
• Zvýšenie dostupnosti v regióne Liptov a Orava
89 841 EUR
107 515 EUR
714 213 EUR
EUROFONDY – na projekty financované systémom zálohovej platby a predfinancovania boli
poukázané finančné prostriedky v sume 1 843 165 EUR na:
• Štátny príspevok PL- SK
• DD, DSS Turie
• Rekonštrukcia trate Hlúž
• Stav. úpravy a zateplenie DD, DSS Novoť
• Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka
6 471 EUR
885 824 EUR
94 066 EUR
337 627 EUR
519 177 EUR
Zahraničné granty /332/
Na realizáciu projektov z Eurofondov boli poukázané finančné prostriedky z Poľskej republiky
v celkovej sume 1 557 886 EUR.
Refundácia EUROFONDOV
• Rekonštrukcia úseku cesty Bíla-Klokočov-Turzovka
• Budatín Strumieň
• Modernizácia divadlá v Žiline a zámku v Kozách
• Modernizácia cestnej infraštuktúry Rajcza-Oščadnica
• Ślemień a Strečno na spoločnej ceste
EUROFONDY
• Mikroprojekty PL- SK ZP
1 472 208 EUR
261 864 EUR
256 864 EUR
23 120 EUR
913 879 EUR
16 481 EUR
85 678 EUR
85 678 EUR
Rozpočet a plnenie kapitálových príjmov ŽSK v roku 2012 je v prílohe 3
2. 3. Plnenie rozpočtu - príjmové finančné operácie
V schválenom rozpočte ŽSK na rok 2012 príjmové finančné operácie neboli rozpočtované.
K 31.12.2012 rozpočet bol upravený na sumu 10 390 755 EUR a plnenie bolo vo výške 11 947 502
EUR.
Prehľad rozpočtu príjmových finančných operácií za rok 2012
Príjmové finančné operácie
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Plnenie
príjmov
v EUR
% plnenia
príjmov
Nedaňové príjmy - opatrenie 0 0 1 854 313 0,00
Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov - ŠR
0 401 226 401 226 100,00
Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov- opatrenie
0 0 314 589 0,00
Prevod prostriedkov z peňažných
fondov
0 6 756 085 6 368 778 94,26
Prijaté úvery 0 3 233 444 3 008 596 93,05
Príjmové fin. operácie spolu 0 10 390 755 11 947 502 114,98
28

Vyššie plnenie je z mimorozpočtových účtov z predchádzajúceho roka - z podnikateľskej činnosti
a školského stravovania.
V zmysle Opatrenia MF SR z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311, ktorým sa ustanovuje
usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva
a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších
predpisov sa vykazujú v príjmových finančných operáciách aj príjmové transakcie (hlavná
kategória 200 a 300), ktoré neboli rozpočtované, ale v skutočnosti sa realizovali. (podnikateľská
činnosť, činnosť podľa § 23 odsek 3 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v z. n. p.)
Nedaňové príjmy
Príjmy vo výške 1 854 313 EUR boli na základe vyššie uvedeného opatrenia.
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zo ŠR
Zoznam nevyčerpaných účelových fin. prostriedkov z roku 2011
Účel
Rozpočet
Bežné Kapitálové Spolu
Športovo talentová mládež COP 46 431 46 431
Dotácia na vzdelávanie z MŠ 592 592
Štátne prostriedky na metodikov - mzdy,poist. 3 903 3 903
Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb 123 000 123 000
Projektové vzdelávanie a e-learning - G. VO ZA 388 388
Moderné formy vyučovania ... - OA Žilina 12 228 12 228
Učíme inovatívne, kreatívne a hravo - OA DK 21 508 21 508
Moderná škola - Gymnázium Turzovka 95 95
Zvyšovanie efektívn. škol. vzdelávacích ...-SŠ KNM 14 459 14 459
Implementácia rozvojového ... - SŠ KNM 21 101 21 101
Inovujeme, modernizujeme ...- SPŠ stavebná ŽA 78 131 78 131
Náklady riadenia PL-SR 74 861 74 861
Mikroprojekty PL-SR 104 104
Špecifické vzdelávanie 466 466
Moderná škola v praxi 1 453 1 453
Rozvoj gastronómie v SOŠ 2 506 2 506
Podnikateľská činnosť a stravné - vzdelávanie
Spolu 278 226 123 000 401 226
Ide o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vrátane eurofondov, ktoré neboli vyčerpané
v predchádzajúcich rokoch a bolo možné ich v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov čerpať aj v roku 2012
29

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – mimorozpočtové účty
Plnenie finančných prostriedkov vo výške 314 589 EUR je v zmysle hore uvedeného Opatrenia
MF SR z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311 ...
Prevod prostriedkov z peňažných fondov
Za účelom financovania kapitálových výdavkov ŽSK bol realizovaný prevod z peňažného fondu
vo výške 6 368 778 EUR.
Prijaté úvery, pôžičky, ...
Prijaté tuzemské úvery v sume 3 008 596 EUR boli na základe Zmluvy o terminovanom úvere č.
514/2001 UZ na financovanie projektov z eurofondov.
Rozpočet a plnenie finančných operácií príjmových ŽSK v roku 2012 je v prílohe 5
3. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV ŽSK ZA ROK 2012
3. 1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Bežné výdavky tvoria z celkových výdavkov až 86,33 %. Zdrojom krytia bežných výdavkov boli
daňové príjmy ŽSK, nedaňové príjmy Úradu ŽSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK, dotácie ŠR a štrukturálne fondy.
Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške 126 192 674 EUR. V priebehu roka bol
niekoľkokrát zmenený a výsledný stav rozpočtu k 31.12.2012 bol v objeme 132 622 486 EUR.
V skutočnosti dosiahnuté výdavky bežného rozpočtu boli v sume 131 277 913 EUR, čo predstavuje
98,99 %.Vyššie čerpanie na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia je z dôvodu čerpania
mimorozpočtových finančných prostriedkov.
Zastúpenie jednotlivých úsekov na čerpaní bežných výdavkov
Bežné výdavky
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
výdavkov
v EUR
% čerpania
výdavkov
Úrad 8 742 857 8 635 019 7 250 324 83,96
Úrad – Správa majetku ŽSK 1 194 450 1 194 450 855 117 71,59
Doprava 19 690 000 22 550 148 22 550 148 100,00
Zdravotníctvo 0 42 000 42 000 100,00
Kultúrne služby 5 480 000 6 051 056 5 997 085 99,11
Vzdelávanie 63 316 227 64 038 757 64 204 588 100,26
Soc. zabezpečenie 27 069 140 27 307 467 28 074 141 102,81
Eurofondy 700 000 2 803 589 2 304 510 82,20
Bežné výdavky spolu 126 192 674 132 622 486 131 277 913 98,99
30

ÚRAD ŽSK
Rozpočet bežných výdavkov v roku 2012 bol rozpísaný v objeme 8 635 019 EUR upraveného
rozpočtu a bežné výdavky boli financované z prostriedkov štátnej dotácie vrátane zostatku z roku
2011 v objeme 69 911 EUR (67 541 EUR školský úrad ŽSK – prenesený výkon pôsobnosti štátnej
správy, 2 370 EUR hodnotenie koordinátorov v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013) a z vlastných
príjmov ŽSK 8 565 108 EUR.
Čerpanie bežných výdavkov vykazujeme v objeme 7 250 324 EUR, čo k upravenému rozpočtu
predstavuje 83,96 %. Výdavky realizované na úrade sa použili na vyplatenie mzdových
prostriedkov zamestnancom Úradu ŽSK, na odvody do poistných fondov a príspevku
zamestnávateľa do poisťovní, na výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou poslancov
zastupiteľstva, na poskytnutie bežných transferov, na splátky úrokov.
Prehľad čerpania bežných výdavkov Úradu ŽSK podľa kategórií
Kateg.
Názov
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
výdavkov
v EUR
%
čerpania
600 Bežné výdavky, z toho: 8 742 857 8 635 019 7 250 324 83,96
610 Mzdy,platy,služ. príjmy a os. os. vyr. 2 409 000 2 345 203 2 300 009 98,07
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 056 000 992 703 956 065 96,31
630 Tovary a služby 2 771 986 2 744 502 2 500 246 91,10
640 Bežné transfery 262 113 382 113 331 168 86,67
650 Splácanie úrokov 2 243 758 2 170 498 1 162 836 53,57
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Aktuálny rozpočet k 31.12.2012 v kategórií mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania bol schválený (aj s prihliadnutím na rozpočtové opatrenia predsedu ŽSK) vo výške
2 345 203 EUR, mzdové výdavky boli čerpané v celkovej sume 2 300 009 EUR. Zníženie rozpočtu
rozpočtovým opatrením v závere roku o 80 000 EUR bolo vykonané za účelom posilnenia
rozpočtu v sociálnej oblasti. Celkové nedočerpanie rozpočtu k 31.12.2012 v úhrne 45 194 EUR
bude presunuté do prebytku hospodárenia.
620 Poistné a príspevok do poisťovní
Z upraveného rozpočtu 992 703 EUR finančná čiastka 956 065 EUR vyjadruje skutočnú výšku
povinných odvodov do poisťovní v zmysle platnej legislatívy vo vzťahu k vyplateným mzdám
zamestnancov ŽSK, odmenám poslancov ŽSK a odmenám členom komisií. Čerpanie je v plnom
rozsahu legislatívne viazané na čerpanie vyššie uvedených položiek.
630 – Tovary a služby
Prehľad čerpania rozpočtu kategórie 630 – Tovary a služby podľa položiek
v EUR
31

Kateg.
Názov
Schválený
rozpočet
32
Upravený
rozpočet
Čerpanie
výdavkov
% čerpania
630 Tovary a služby z toho: 2 771 986 2 744 502 2 500 246 91,10
631 Cestovné náhrady 36 000 36 000 23 655 65,71
632 Energie, voda, komunikácie 511 000 516 553 510 005 98,73
633 Materiál 301 815 227 986 202 588 88,86
634 Dopravné 89 350 138 302 130 256 94,18
635 Rutinná a štandardná údržba 260 439 203 471 196 320 96,49
636 Nájomné za nájom 1 000 19 167 19 166 99,99
637 Služby 1 572 382 1 603 023 1 418 256 88,47
• 631 - Cestovné náhrady
Priemerné čerpanie finančných prostriedkov na cestovných náhradách – tuzemské a zahraničné
bolo 2 018 EUR. Vyššie čerpanie v jednotlivých mesiacoch súvisí s výstavami v Bratislave –
ITF Slovakiatour Bratislava 2012 a kontrolami, ktoré vykonávajú naši zamestnanci.
Výdavky na zahraničné pracovné cesty tvorili 57,95 %. z celkového objemu finančných
prostriedkov na cestovných náhradách 36 000 EUR. Najviac zahraničných pracovných ciest bolo
uskutočnených do Poľskej republiky. Išlo o pracovné stretnutia v oblasti regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu, kultúry. ŽSK sa zúčastnil na veľtrhoch cestovného ruchu:, REGIONTUR
Brno, Holiday World Praha, GLOB Katowice. Naši zamestnanci sa zúčastnili zahraničných
pracovných ciest aj vo Fínsku, Nórsku, Číne, Belgicku, Rakúsku, Nemecku, Grécku, Srbsku,
Írsku a Francúzsku.
• 632 - Energie, voda a komunikácie
V položke bolo rozpočtované 516 553 EUR, pričom do tejto položky spadajú výdavky na plyn,
elektrickú energiu, vodné a stočné, telefóny, platby za GSM brány, dátové služby . Výdavky na
elektrickú energiu, plyn a tepelnú energiu tvorili 92 934 EUR, výdavky na vodné a stočné 4 296
EUR, na dátové služby 342 278 EUR, na poštové a telekomunikačné služby 70 497 EUR.
Najvyššie % čerpania z položky tvoria platby za dátové služby.
• 633 - Materiál
Z uvedenej položky boli hradené platby za nábytok , výpočtovú techniku, telekomunikačnú
techniku, prevádzkové stroje, kancelárske potreby a materiál, knihy, časopisy, noviny,
reprezentačné výdavky, softvér potrebný pre prevádzku úradu a zabezpečenie jeho základných
funkcií.
Najvyššie čerpanie 144 146 EUR je na podpoložke všeobecný materiál, rozpočtované bolo 156
446 EUR. Toto čerpanie predstavuje nákup tonerov, papiera, obálok, hygienického a čistiaceho
materiálu, materiálu na propagačnú činnosť a ďalšieho materiálu nevyhnutného pre výkon práce.
Na podpoložke interiérového vybavenie bolo čerpané 13 736 EUR. Finančné prostriedky boli
použité hlavne na interiérové vybavenie úradu. Z podpoložky výpočtová technika boli hradené
faktúry vo výške 11 212 EUR za nákup výpočtovej techniky - počítače, USB kľúče, pamäť
RAM do starších počítačov a káble. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup kníh,
časopisov, reprezentačné, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje a zariadenia.
Z dôvodu úspory neboli finančné prostriedky dočerpané na podpoložke Interiérové vybavenie,
na podpoložke Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, na podpoložke Všeobecný materiál,
na podpoložke Výpočtová technika a na podpoložke Reprezentačné.

• 634 – Dopravné
Palivo, mazivá, oleje sa nakúpili vo výške 49 271 EUR, t.j. 37,83 z finančných prostriedkov na
dopravné. Priemerné mesačné čerpanie pohonných hmôt je 4 106 EUR. Na servis, údržbu, a
opravy bolo vynaložené 43 939 EUR, z toho 6 425 EUR je kryté z povoleného prekročenia za
poistné udalosti. Z tejto podpoložky boli hradené výdavky súvisiace s pravidelnými
prehliadkami automobilov ako aj opravy. Výdavky na havarijnom a zákonnom poistení
dosiahli výšku 34 235 EUR. Na prepravnom a prenájme dopravných prostriedkov bolo
čerpané 100 EUR. Na podpoložke Karty, známky, poplatky bolo čerpané 2 711 EUR. Patria
sem poplatky za diaľničné známky, parkovacie karty.
• 635 - Rutinná a štandardná údržba
Do tejto položky spadá platba na údržbu výpočtovej techniky a softvéru vo výške 165 598 EUR
- údržba serverov, aktualizácia programov, aktualizácia antivírusového programu, servisné a
systémové služby za program FABASOFT – spisová služba, oprava tlačiarní, ročné poplatky
za program SPIN, ORACLE, aktualizácia licencií FABASOFT a poplatky súvisiace
s poskytnutím výkonu práva užívať počítačový program Fabasoft Components pre organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Ďalej bola hradená oprava kopírok, oprava EPS, oprava elektroinštalácie, oprava telefónov,
oprava rampy, výťahu, brány a vzduchotechniky. Finančné prostriedky boli použité aj na opravu
budovy / oprava chodníka a údržba okolia budovy, oprava skla, maľovanie, úprava parkoviska,
oprava interiérového vybavenia/.
• 636 - Nájomné za nájom
Bol hradený prenájom plochy na IFT Slovakiatour Bratislava, prenájom výstavnej expozície
„ŽSK“ na výstave Region Tour Expo 2012 v Trenčíne a prenájom plochy na knižnom veľtrhu
Bibliotéka 2012.
• 637 - Služby
Z tovarov a služieb najviac finančných prostriedkov je čerpané na službách 1 418 256, t.j. 56,72
%. Najviac bolo čerpané na špeciálnych službách 305 842 EUR. Boli hradené faktúry za strážnu
službu – 41 275 EUR, audítorské služby 24 140 EUR, poradensko-konzultačné služby a právne
služby 26 693 EUR, za služby poskytnuté formou outsourcingu a výkony IT – 187 664 EUR.
Nižšie čerpanie rozpočtu bolo za monitoring médií, prevádzkovanie internetového portálu
a technická asistencia pri verejnom obstarávaní.
Na podpoložke školenia, porady a konferencie bolo čerpané 8 108 EUR /, konferencia Inovačný
rozvoj regiónov 2012/. Na propagáciu a reklamu v médiách, na propagáciu ŽSK, inzerciu,
vizitky, novoročné pozdravy, výrobu propagačných CD bolo čerpané 329 502 EUR. Na
podpoložke konkurzy a súťaže bolo čerpané 6 902 EUR. Z tejto podpoložky boli financované
kultúrne podujatia prezentujúce ŽSK na výstave Slovakiatour v Bratislave, kultúrne programy
pri rôznych príležitostiach a vecné dary do súťaží.
Na podpoložke všeobecné služby bolo čerpané 83 085 EUR, z toho 22 359 EUR bolo čerpané za
upratovacie služby, na revízie a kontroly výťahov a vzduchotechniky bolo čerpané 4 124 EUR.
Cestovné náhrady boli rozpočtované vo výške 65 624 EUR a vyplatené boli vo výške 60 979
EUR. V čerpaní cestovných náhrad sú zúčtované paušálne náhrady výdavkov v zmysle § 7
zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách poslancom zastupiteľstva ŽSK
a neposlancom – členom komisií. Na odmenách a príspevkoch bolo čerpané 356 803 EUR, čo sú
mesačné odmeny poslancom zastupiteľstva a odmeny neposlancom - členom komisií.
33

54 331 EUR bolo čerpané na podpoložke štúdie, expertízy a posudky. Najvyššie čerpanie bolo
za prípravnú dokumentáciu pre verejné obstaranie, za znalecké posudky pri odpredaji majetku,
za energetické certifikáty.
Na poplatkoch bolo čerpané 7 313 EUR, z toho najvyššie poplatky boli poplatky banke. Na
stravovaní bolo čerpané 85 763 EUR, hodnota stravného lístka bola 3,50 EUR. Na poistnom
bolo čerpané 42 049 EUR, na dani bolo čerpané 15 900 EUR – daň z nehnuteľnosti. Na
reprezentačné výdavky bolo čerpané 18 185 EUR.
640 – Bežné transfery
Bežné transfery boli poskytnuté vo výške 331 168 EUR na:
Odstupné
6 090 EUR
Nemocenské dávky
5 638 EUR
Členské príspevky
122 160 EUR
Členský príspevok vo Vedecko-technologickom parku Žilina- 1 660 EUR, Žilinskému
turistickému kraju 120 000 EUR, SK8 - 500 EUR. Rozpočtovaný členský príspevok EZÚS
TRITIA vo výške 22 500 EUR v roku 2012 nebol zaplatený.
Udelenie cien ŽSK
6 300 EUR
Víťazmi inovačného ocenenia Žilinského samosprávneho kraja 2011 boli mesto Martin
a I.TRAN s.r.o. Turzovka, ktorým bolo vyplatených po 1 600 EUR. „Cena Žilinského
samosprávneho kraja“ a finančná odmena 1 000 EUR bola udelená prof. Jozefovi Cillerovi
a športovému trénerovi Ing. Jánovi Petejovi .
V roku 2012 bola vyplatená finančná odmena 1 100 EUR za stredoškolský študentský
podnikateľský zámer trom študentom.
Rozvojovej agentúre ŽSK
98 000 EUR
Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 8, bod 2.
Na poskytnutie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho
kraja č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja bolo
schválených 90 000 EUR, vyčerpané finančné prostriedky boli vo výške 88 932 EUR.
650 – Splácanie úrokov
Splácanie úrokov bankovým inštitúciám zahŕňa úroky z návratných zdrojov financovania vo výške
1 162 836 EUR na základe nasledovných zmlúv:
Zmluva o termínovanom úvere č. 21/084/05
73 800 EUR
Zmluva o úvere č. 21/042/05
46 244 EUR
Zmluva o termínovanom úvere č. 21/058/07
999 892 EUR
Zmluva o terminovanom úvere č. 514/2011/UZ
42 900 EUR
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov Úradu ŽSK tvorí prílohu 7a
Prehľad o čerpaní dotácie z vlastných príjmov v zmysle VZN č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z
vlastných príjmov ŽSK tvorí prílohu 8
34

ÚRAD ŽSK – SPRÁVA MAJETKU ŽSK
Upravený rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2012 bol vo výške 1 094 450 EUR a čerpanie
bežných výdavkov 855 117 EUR, t.j. 71,59 %.
Odbor správy majetku ŽSK vznikol dňom 01.10.2011 vyčlenením oddelenia správy majetku
zdravotníckych zariadení z odboru zdravotníctva. Okrem budov bývalých polikliník v Bytči,
Kysuckom Novom Meste, Martine, Liptovskom Hrádku a Turzovke pribudli prevodom správy
budova polikliniky V Liptovskom Mikuláši a delimitáciou budova polikliniky v Turčianskych
Tepliciach.
Výdavky na tovaroch a službách boli čerpané za el. energiu, vodu, teplo, plyn, paru ako aj za
dodávateľské služby – pranie bielizne, zabezpečenie majetku, vývoz komunálneho odpadu,
upratovacie práce, poistenie majetku, telefónne poplatky, bežné opravy, revízie. Čerpanie výdavkov
oproti schválenému rozpočtu je nižšie z dôvodu šetrenia výdavkov na energiách.
Zhodnotenie bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom
Zariadenie
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
výdavkov
% čerpania
Kysucké Nové Mesto 104 428 104 428 68 368 65,46
Turzovka 100 928 100 928 71 839 71,17
Bytča 146 078 146 078 114 771 78,56
Martin 184 828 184 828 149 566 80,92
Liptovský Hrádok 318 832 318 832 203 554 63,84
Liptovský Mikuláš 235 428 235 428 187 496 79,64
Turčianske Teplice 103 928 103 928 59 522 57,27
S p o l u : 1 194 450 1 194 450 855 117 71,59
Nižšie čerpanie výdavkov vo výške 71,59 % je spôsobené najmä znížením objemu výdavkov na
služby v budove bývalej polikliniky v Kysuckom Novom Meste, úsporou výdavkov v budove
bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach, kde bolo v nevyužitej budove s. č. 440 vykonané
úsporné opatrenie týkajúce sa vykurovania a celkovým šetrením bežných výdavkov na opravy,
nakoľko riešené boli len revízie a odborné prehliadky VTZ v zmysle povinnej legislatívy
a nevyhnutné havarijné stavy.
ŽSK v budovách po zrušených poliklinikách a k nim prislúchajúcich pozemkov od 1. apríla 2007
primárne neposkytuje zdravotnú starostlivosť, je iba prenajímateľom tohto majetku
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným subjektom. Nie je možné v budúcnosti očakávať
využitie predmetných priestorov v rámci pôsobnosti ŽSK na iný účel. Do objektu by bolo nutné
investovať značné finančné prostriedky na opravy a rekonštrukcie, pričom získané finančné
prostriedky z nájmov tieto potreby nepokrývajú.
Z uvedených dôvodov ŽSK ako vlastník zvažuje možnosť odpredaja s tým, že prioritou pri jeho
odpredaji pre ŽSK je:
35

• vo všeobecnom záujme zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti minimálne v takom
rozsahu, aká je v súčasnosti poskytovaná v týchto priestoroch na základe existujúcich
nájomných vzťahov s prioritou poskytovania:
- ambulantnej zdravotnej starostlivosti (v prvom rade),
- ústavnej zdravotnej starostlivosti (v druhom rade),
- lekárenskej zdravotnej starostlivosti (v treťom rade),
• snaha zachovať tzv. „poliklinický systém“ poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej rovnakú
dostupnosť a rozsah,
• snaha motivovať lekárov, aby aj naďalej v týchto priestoroch poskytovali zdravotnú
starostlivosť,
• snaha zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných
dojednaní s potenciálnymi kupujúcimi spočívajúce v ich povinnosti vynaložiť značné finančné
prostriedky na opravy, údržbu a investície do tohto nehnuteľného majetku, a tým podporiť
zveľadenie a rekonštruovanie týchto priestorov.
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov Úradu ŽSK- Správa majetku ŽSK tvorí prílohu 7b
DOPRAVA
Upravený rozpočet bežných výdavkov k 31. 12. 2012 na úseku dopravy bol vo výške 22 550 148
EUR, z toho správa a údržba ciest 7 403 941 EUR, SAD Žilina, a.s. a SAD Liorbus, a.s. na
zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme 15 146 207 EUR.
V roku 2012 boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu – odstraňovanie
povodňových škôd a zabezpečovacie práce vykonané Správou ciest ŽSK vo výške 13 941 EUR.
Ostatné výdavky boli hradené z vlastných zdrojov ŽSK.
Čerpanie bežných výdavkov na úseku dopravy k 31.12.2012 je 22 550 148 EUR, t.j. 100,00 %.
1. Správa a údržba ciest
Upravený rozpočet ako aj čerpanie bežných výdavkov pre Správu ciest ŽSK k 31.12.2012 bolo
vo výške 7 403 941 EUR, t.j. 100,00%.
Finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy, t. j. výkon zimnej údržby
(v objeme 54 % z celkového čerpania), vysprávky ciest po zime a čiastočná obnova krytu
(v objeme 22 % z celkového čerpania), mostné objekty, údržba zelene, zvislého a vodorovného
dopravného značenia a opravy a údržba cestných objektov (v objeme 24 % z celkového čerpania).
Prehľad čerpania bežných výdavkov správy a údržby ciest:
Kateg.
Názov
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
výdavkov
v EUR
%
čerpania
600 Bežné výdavky, z toho: 7 390 000 7 403 941 7 403 941 100,00
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr. 73 185 322 3 200 912 3 200 912 100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 261 388 1 252 883 1 252 882 100,00
630 Tovary a služby 2 893 290 2 904 301 2 904 301 100,00
640 Bežné transfery 50 000 45 845 45 845 100,00
36

Z tovarov a služieb bolo čerpané na položkách :
EUR
• 631 Cestovné 283
• 632 Energie, voda a telekomunikácie 339 571
• 633 Materiál 720 830
• 634 Dopravné náklady 940 282
• 635 Rutinná a štandardná údržba 169 195
• 636 Nájomné 8 557
• 637 Služby 725 583
Súčasťou bežných výdavkov je aj účelová dotácia poskytnutá vo výške 13 941 EUR zo štátneho
rozpočtu v zmysle uznesenia vlády SR č. 367 zo dňa 18.7.2012 na ochranu majetku v ich
vlastníctve pred povodňami, určená na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné
a zabezpečovacie práce, ktoré boli vykonané počas povodní od 1. januára do 30. apríla 2012 za
účelom ochrany majetku vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK pred povodňami v regióne Orava
a Turiec.
Poskytnutá účelová dotácia bola čerpaná na:
EUR
• Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr. 2 095
• Poistné a príspevky do poisťovní 834
• Tovary a služby 11 012
2. Spoločnosti SAD
Upravený rozpočet a čerpanie bežných výdavkov pre spoločnosti SAD Žilina, a.s. a SAD Liorbus
a.s. na úhradu straty zo služieb vo verejnom záujme za rok 2012, vrátane časti neuhradených
záväzkov z minulých rokoch v zmysle uzavretých zmlúv, bol k 31. 12. 2012 vo výške 15 146 207
EUR, z toho pre SAD Žilina, a. s., 8 091 413 EUR a pre SAD Liorbus, a. s., 7 054 794 EUR.
Čerpanie bežných výdavkov v EUR pre spoločnosti SAD bolo nasledovné:
v EUR
Názov SAD Liorbus, a. s. SAD Žilina, a. s. Spolu
Úhrada predpokladanej straty zo služieb vo
verejnom záujme v zmysle zmluvy
o službách vo verejnom záujme na rok 2012
5 589 037 7 513 700 13 102 737
Nehradený záväzok z roku 2008 165 970 0 165 970
Nehradený záväzok z roku 2009 283 293 0 283 293
Nehradený záväzok z roku 2011 1 016 494 577 713 1 594 207
Spolu 7 054 794 8 091 413 15 146 207
ZDRAVOTNÍCTVO
Upravený rozpočet a čerpanie bežných výdavkov na úseku zdravotníctva k 31.12. 2012 bolo vo
výške 42 000 EUR , t. j. 100,00 %.
Finančné prostriedky boli čerpané pre účely pristúpenia ŽSK k záväzku dlžníka Liptovská
nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, so sídlom Liptovský Mikuláš, voči veriteľovi
dlžníka – obchodnej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysle za dodávky zemného plynu.
37

KULTÚRA
Upravený rozpočet k 31.12.2012 pre 23 príspevkových organizácií zabezpečujúcich kultúru bol
6 051 056 EUR, čerpanie 5 997 085 EUR, t.j. % čerpania 99,11.
Pri rozpise rozpočtu bola vytvorená rezerva vo výške 126 204 EUR a to na bežné prevádzkové
výdavky (kultúrne podujatia nezohľadnené v rozpise rozpočtu, na havárie a údržbu pre jednotlivé
kultúrne organizácie a na 5 % spolufinancovanie k projektom GS MK SR na rok 2012).
Z MK SR bola poskytnutá dotácia na podporu realizácie projektov v celkovej výške 369 138 EUR.
Vrátená dotácia do štátneho rozpočtu z dôvodu nedočerpania finančných prostriedkov predstavuje
sumu 18 168 EUR.
Prehľad čerpania bežnej dotácie z grantového systému MK SK v roku 2012
GRANTOVÝ SYSTÉM MK SR - bežné výdavky na rok 2012
Organizácia
Projekt
Poskytnutá
dotácia
Čerpanie k
31.12.2012
1. Považské múzeum v ŽA Hrad Strečno-gotická kaplnka - vyprac. PD... 3 000 3 000,00
Vyprac. projektu na real. stavby hrad Likava-
2. Liptovské múzeum v Ruž. NKP 4 200 4 200,00
4. Liptovské múzeum v Ruž. Odstránenie havarijného stavu Havránok... 11 000 11 000,00
v EUR
Vrátené
fin.
prostried
ky na
MK SR
5. Liptovské múzeum v Ruž. Odstránenie havarijného stavu Ludrová... 15 000 14 991,00 9,00
1.1. Obnova kult. pamiatok
spolu 33 200 33 191 9,00
1. Kysucká knižnica v Čadci Ján Palárik v našej pamäti 4 105 3 912,20 192,80
2. Kysucká knižnica v Čadci Obnova a mod.a technického vybavenia .. 4 502 4 502,00
2.1 Knižnice a knižn. činnosť
spolu 8 607 8 414,20 192,80
1. Liptovské múzeum v Ruž. Obnova strešnej krytiny MLD v Pribyline 8 000 8 000,00
2. Liptovské múzeum v Ruž. Reštaurov. olejomaľby-portrét J. Baptistu 3 500 3 500,00
3. Liptovské múzeum v Ruž. Reštaurov.dobových podľahových hodín 1 500 1 500,00
4. Liptov. galéria P.M.B v LM Reštaur.2.malieb od F.Belopotockého 800 800,00
5. Liptov. galéria P.M.B v LM Program záchrany kres. L. Medňanského 8 000 8 000,00
6. Považská galéria um.v ŽA PGU v Žiline 2009-2011 (vydanie ročenky ) 2 500 2 500,00
7. Oravská galéria v DK Reštaurovanie obrazu Nájdenie sv.Kríža 8 000 8 000,00
8. Oravské múzeum POH v DK Zborník Oravského múzea XXVIII-2011 2 500 2 500,00
9. Považské múzeum v ŽA Audiosprievodca pre muzeánu exp. 4 000 4 000,00
10. Považské múzeum v ŽA Vodopád krásy 2 500 2 500,00
11. Kysucké múzeum v ČA Modernizácia stálej expozície KM v ČA 5 000 5 000,00
12. Kysucké múzeum v ČA Škola archeol. a histórii v Kaštieli Radoľa 340 340,00
13.Turčianska galéria v MT Milan Thomka Mitrovský 3 000 3 000,00
14.Turčianska galéria v MT Výstavnícky systém galérie pre Trienále 5 000 5 000,00
15.Turčianska galéria v MT "Maľbo-Tkanie" Igor Minárik a Eva Cisárová 1 800 1 800,00
38

16. Považské múzeum v ŽA Drotárstvo a jeho obraz... 2 000 2 000,00
17. Považské múzeum v ŽA Keď fajka zhasla 2 500 0,00 2 500,00
2.2 Múzeá a galérie spolu 60 940 58 440,00 2 500,00
1. Oravská galéria v DK Klimatická ochrana - nákup odvlhčovačov 430 430,00
5. Liptov. galéria P.M.B v LM
protipožiarne zabezp.zbier.predmetov v
depoz. LGPMB 6 800 6 800,00
6. Liptov. galéria P.M.B v LM Zabezpečenie klim.podmienok v depoz. 4 000 4 000,00
7.Turčianska galéria v MT Ochrana kultúrneho dedičstva-meranie 1 000 844,00 156,00
2.3 Ochrana kult. dedičstva
spolu 12 230 12 074,00 156,00
1. Oravská knižnica AH v DK Akvizícia knižničného fondu 5 000 5 000,00
2. Kysucká knižnica v ČA Doplňovanie knižničného fondu 6 000 6 000,00
3. Liptovská knižnica v LM Nové knihy do knižnice 5 000 5 000,00
kniž.fond ako predpoklad vzdelávania
4. Turčianska knižnica v MT seniorov 5 500 5 500,00
5. Krajská knižnica v Žiline Akviz. Knižničného fondu (2012) 10 000 10 000,00
2.5 Akvizície knižníc spolu 31 500 31 500,00 0,00
1. Liptovská galéria P.M.B.LM 5 700 5 700,00
3.2 Podpora podujatí ... spolu 5 700 5 700,00 0,00
1. SKD Martin Sedem dní do pohrebu 10 000 10 000,00
2. SKD Martin R.I.P.áci 3 000 3 000,00
3. Bábkové divadlo Žilina Roald Dahl: Hastrošovci 7 000 7 000,00
4. Bábkové divadlo Žilina Reprízy objavných inscenácií BD ŽA.... 8 000 8 000,00
4.1 Divadlo a tanec spolu 28 000 28 000,00 0,00
1. SKD Martin Dotyky a spojenia 2012 90 000 90 000,00
4.1.3 spolu 90 000 90 000,00 0,00
1. Oravská galéria v DK Sympózium maľby Lúčky 2012 1 000 1 000,00
2. Oravská galéria v DK GPS - ako sa nestratiť v galérii 1 111 1 111,00
3. Kysucká galéria v Oščadnici Ilustrácie - Stano Lajda 1 200 1 200,00
4. Kysucká galéria v Oščadnici Jubilejná výstava Ondreja Zimku 2 000 2 000,00
5. Liptovská galéria P.M.B v LM Koloman Sokol a Lýdia Sokol Kratinová 3 000 3 000,00
6. Liptovská galéria P.M.B v LM Magická záhrada-Slávnosti svetla 3 000 3 000,00
7. Liptovská galéria P.M.B v LM Kresba ako vizuálny denník u Ladislava ..... 5 000 5 000,00
8. Považská galéria um. v ŽA Vydanie katalógu k výstave Roberta Bruna 1 200 1 200,00
9.Turčianska galéria v MT Obrazy stratenej pamäti (Umenie fot ...) 1 000 1 000,00
10.Turčianska galéria v MT Oltáre súčasnosti-Súčasné oltáre 3 000 3 000,00
4.3 Výtv. umenie, fotografia ...
spolu 21 511 21 511,00 0,00
1. Kysucká knižnica v ČA Jurinova jeseň 2012 6 000 5 858,93 141,07
2. Turčianska galéria v MT "Svetielko, ktoré hreje! - Workshop .... 4 000 4 000,00
4.4 Medziodb. prof. kult. 10 000 9 858,93 141,07
39

aktivity spolu
1.Považská galéria umenia ŽA Anton Čierny - vydanie monografie 4 000 4 000,00
2. Oravská knižnica AH v DK S knihou nás baví svet 1 200 1 099,55 100,45
MLADÍ PROZAICI-celosl.súťaž
3. Kysucká knižnica v ČA JAŠÍKOVE.. 1 500 1 494,70 5,30
4. Liptovská kniž.GFB v LM Desaťtisíc míľ v literárnom mori Liptov 1 000 1 000,00
5. Turčianska kniž. v Martine Martinská poetická jeseň 2012 1 200 1 200,00
6. Turčianska kniž. v Martine Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2 000 2 000,00
7. Krajská knižnica v Žiline Vianoce s detskou knihou VI. 1 200 1 200,00
4.5 Literatúra a knižná kult.
spolu 12 100 11 994,25 105,75
1. Kysucké múzeum v ČA Na skle maľované 1 000 1 000,00
2. Kysucké kult.stredisko v ČA Stružielka 2012 2 000 2 000,00
3. Liptovská galéria PMB v LM Umenie zabáva a lieči 1 000 1 000,00
6.1 Živá kultúra spolu 4 000 4 000,00 0,00
1. Oravské kult.stred.v DK Bačovské dni- 12.medzinárodný festival 1 000 1 000,00
2. Oravské kult.stred.v DK 20. Folklórne slávn. pod Pilskom B.horou 1 000 1 000,00
3. Oravské kult.stred.v DK Gajdovačka 2012 2 000 2 000,00
4. Krajské kult.stred.v ŽA Medzinárodná Improliga 1 500 1 500,00
5. Krajské kult.stred.v ŽA Hričovské pastorále VIII. 1 800 1 800,00
6. Krajské kult.stred.v ŽA "Detská rozprávková Žilina" 700 700,00
7. Krajské kult.stred.v ŽA "O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno" 800 800,00
8. Turčianske kul. Str. v MT Detské divadelné improvizácie 500 500,00
9. Turčianske kul. str. v MT XXVIII.roč. Turčianske slávnosti folklóru 2 000 2 000,00
10. Kysucké kul.str. v ČA 45. Paláriková Raková 3 000 3 000,00
11. Kysucké kul.str. v ČA Dni otvorených dverí kysuckej kultúry 1 000 1 000,00
12. Kysucké kul.str. v ČA ETNOFILM ČADCA 2012 3 000 3 000,00
13. Kysucké kul.str. v ČA Folklórny festival Ochodnica 2012 1 000 1 000,00
14. Kysucké múzeum v Čadci Pozdrav od susedov - 3.roč. medz. 1 000 1 000,00
15. Považské múzeum v Žiline Festival drotárstva 2012 2 500 2 458,70 41,30
16. Liptovské kul.str.v L.M. Rodinné video -XV.roč. 800 800,00
7.1 Prehliaky, festivaly, súťaže
spolu 23 600 23 558,70 41,30
1. Turčianske kul. Str. v MT Malá škola moderovania 400 400,00
2. Krajské kul.str.v ŽA Z truhlice starej matere 400 0,00 400,00
3. Liptovské kult.str.v LM Oživovanie tradičných remesiel 600 600,00
4. Liptovské kult.str.v LM Školenie liptovských folkloristov 1 000 1 000,00
5. Liptovské kult.str.v LM Belopotocký-cyklické vzdelávanie ochotn. 1 000 1 000,00
6. Liptovské kult.str.v LM Tancovanie pod Kriváňom 2 000 2 000,00
7. Liptovské kult.str.v LM Môj Liptov - výtvarný plenér 500 500,00
7.2 Edukačné aktivity spolu 5 900 5 500,00 400,00
1. Oravské kult.stred.v DK Návraty k Bielopotockému kameňu 1 000 1 000,00
40

2. Krajské kul.str.v ŽA
NESIEME VÁM NOVINY Z
BETLEHEMSKEJ ... 2 000 2 000,00
3. Liptovské kult.str.v LM Svetlá v tieni osudu 400 400,00
4. Liptovské kult.str.v LM Boli časy, boli.... 1 500 1 500,00
7.3 Vznika a prezentácia
tvorby spolu 4 900 4 900,00 0,00
1. Liptovské kult.str.v LM
Príprava rukopisu K. Ondrejku k vydaniu
tanečnej monografie Liptova 3 000 3 000,00
2. Krajské kul.str.v ŽA Z vŕšku do doliny 7 600 7 600,00
7.4 Vznika a prezentácia
tvorby spolu 10 600 10 600,00 0,00
1. Oravské kult.stred.v DK
29.Námestovské divadelné dni - krajská
súťaž 2 000 2 000,00
2. Oravské kult.stred.v DK Kubínske spievanky - krajská súť. prehl. 1 800 1 800,00
3. Oravské kult.stred.v DK Detský festival ľudovej hudby Vidiečanova 8 000 8 000,00
4. Krajské kul.str.v ŽA AMFO 2012 800 800,00
5. Krajské kul.str.v ŽA Detský divadelný medveď 2 000 2 000,00
6. Turčianske kul. str. v MT Vajanského Martin 1 000 1 000,00
7. Kysucké kul.str. v ČA VÝTVARNĚ SPEKTRUM 2012 800 800,00
8. Liptovské kult.str.v LM Veruže mi zahraj - krajská súťažná postupová 1 800 1 800,00
9. Liptovské kult.str.v LM Šaffova ostroha -krajská súť.prehliadka 1 500 1 500,00
10. Liptovské kult.str.v LM CINEAMA 2012 1 000 734,96 265,04
7.5 Postupové súťaže a prehl.
...spolu 20 700 20 434,96 265,04
1. Oravské kult.stred.v DK Odkaz vierozvescov sv. Cyrila a Metoda v .... 3 000 3 000,00
2. Liptovské múzeum v Ruž. Posolstvo a odkaz žiakov Cyrila a Metoda ... 3 000 2 869,89 130,11
3. Liptovská knižnica v LM Návraty ku koreňom 500 500,00
4. Krajské kul.str.v ŽA Štrnásť zastavení Cyrila a Metoda 2 500 2 500,00
5. Kysucké kul.str. v ČA
V ÚSTRETY VÝROČIU CYRILA A
METODA 900 900,00
6. Turčianska knižnica v MT Na počiatku bolo slovo 500 500,00
7. Krajská knižnica v Žiline Sme hrdí na korene a tradície.... 500 500,00
7.6 Cyril a Metod 1150 ... spolu 10 900 10 769,89 130,11
8.2 Kultúrne poukazy spolu 75 397 75 397,0
Spolu GS MKSR 2011 469 785 465 843,93 3 941,07
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov. za rok 2012 na úseku kultúry tvorí prílohu 9.
VZDELÁVANIE
Upravený rozpočet na úseku vzdelávania vrátane projektov financovaných z eurofondov kde
prijímateľom finančných prostriedkov sú OvZP k 31.12.2012 bol vo výške 64 038 757 EUR,
z toho:
finančné prostriedky z vlastných zdrojov ŽSK
6 154 956 EUR
účelovo určené finančné prostriedky z:
57 883 801 EUR
41

Ministerstva školstva SR:
fin. prostriedky na prenesené kompetencie
fin. prostriedky na prenesené kompetencie – zostatok z r.2011
vzdelávacie poukazy
odchodné
mimoriadne výsledky žiakov
maturity
kreditové príplatky
asistenti učiteľa
havarijný stav
centrum olympijskej prípravy –Športovo talentovaná mládež
centrum olympijskej prípravy –ŠTM zostatok z roku 2011
projekt „Zdravie na tanieri“
Obvodný úrad Žilina
projekt prevencie kriminality – Župná kalokagatia
Krajský školský úrad Žilina
projekt – „Enviroprojekt 2012“
projekt – „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní ...“
projekt – „Remeslo má zlaté dno ...“
projekt – „Zdravie a bezpečnosť na školách 2012“
Eurofondy - OVzP (ESF, ŠR)
poskytnuté v roku 2012
zostatok z roku 2011
57 350 332 EUR
55 899 384 EUR
592 EUR
495 244 EUR
128 695 EUR
29 200 EUR
195 949 EUR
452 890 EUR
7 200 EUR
68 548 EUR
19 899 EUR
46 431 EUR
6 300 EUR
5 700 EUR
5 700 EUR
18 873 EUR
2 279 EUR
12 724 EUR
2 500 EUR
1 370 EUR
508 896 EUR
360 986 EUR
147 910 EUR
Skutočné čerpanie bolo vo výške 64 204 588 EUR, t.j. 100,26 %.
Prehľad vyúčtovania so štátnym rozpočtom k 31.12.2012 - úsek vzdelávania
UR k
31.12.2012
Čerpanie k
31.12.2012
Presun do
roku 2013
Odvedené
do ŠP
MŠVVaŠ SR 57 350 332 57 300 195,92 50 110,00 26,08
normatívne 55 899 384 55 894 911,15 4 460,00 12,85
normatívne - zostatok z roku 2011 592 592,00 0,00 0,00
vzdelávacie poukazy 495 244 495 244,00 0,00 0,00
odchodné 128 695 128 692,77 0,00 2,23
mimoriadne výsledky žiakov 29 200 29 200,00 0,00 0,00
maturity 195 949 195 938,00 0,00 11,00
kreditové príplatky 452 890 452 890,00 0,00 0,00
asistent učiteľa 7 200 7 200,00 0,00 0,00
havarijný stav - bežné 68 548 22 898,00 45 650,00 0,00
COP - Športovo talentovaná mládež 19 899 19 899,00 0,00 0,00
COP - ŠTM - zostatok z roku 2011 46 431 46 431,00 0,00 0,00
projekt "Zdravie na tanieri" 6 300 6 300,00 0,00 0,00
Obvodný úrad Žilina 5 700 5 530,62 0,00 169,38
Župná kalokagatia 5 700 5 530,62 0,00 169,38
42

Krajský školský úrad Žilina - projekty 18 873 18 864,32 0,00 8,68
Enviroprojekt 2012 2 279 2 279,00 0,00 0,00
Grafické systémy.... 12 724 12 724,00 0,00 0,00
Remeslo má zlaté dno... 2 500 2 500,00 0,00 0,00
Zdravie a bezpečnosť na školách 1 370 1 361,32 0,00 8,68
Eurofondy - OvZP (ESF, ŠR) 508 896 434 786,00 74 110,00 0,00
poskytnuté v roku 2012 360 986 286 876,00 74 110,00 0,00
zostatok z roku 2011 147 910 147 910,00 0,00 0,00
Spolu
Rozpočtové organizácie
57 883 801 57 759 376,86 124 220,00 204,14
Prenesené kompetencie
Bežné výdavky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 26 294 670 EUR, t. j. 100,5 %
upraveného rozpočtu (vrátane normatívnych, nenormatívnych finančných prostriedkov
a príspevkov na stravovanie a čerpanie podnikateľskej činnosti – účet 221).
Koncom roka 2012 boli na účet ŽSK poukázané nevyčerpané finančné prostriedky z projektov
„Operačného programu Vzdelávanie“ vo výške 74 110 EUR. Na organizácie boli tieto finančné
prostriedky zaslané v roku 2013.
V čerpaní rozpočtu nie je zahrnuté 5 % spolufinancovanie projektov z ESF a mikroprojektov
cezhraničnej spolupráce vo výške 4 245 EUR.
Upravený rozpočet k 31.12.2012 na nenormatívne finančné prostriedky bol:
odchodné vo výške 44 401 EUR,
vzdelávacie poukazy vo výške 229 849 EUR
mimoriadne výsledky žiakov vo výške 23 000 EUR,
rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách“ vo výške 1 370 EUR,
nevyčerpaný zostatok vo výške 8,68 EUR bol poukázaný na účet MŠVVaŠ SR,
grafické systémy vo výške 3 300 EUR,
asistent učiteľa vo výške 3 600 EUR.
Nevyčerpané zostatky prevádzkových normatívnych finančných prostriedkov vo výške 4 460 EUR
boli v roku 2013 zaslané školám a budú vyčerpané do konca marca 2013. Normatívne finančné
prostriedky vo výške 12,85 EUR budú prostredníctvom KŠÚ vrátené na MŠVVaŠ SR.
Originálne kompetencie
Bežné výdavky na originálnych kompetenciách boli vyčerpané vo výške 4 980 960 EUR, čo
predstavuje 168,89 % upraveného rozpočtu určeného pre financovanie originálnych kompetencií.
Vyššie percento čerpania bolo z dôvodu čerpania finančných prostriedkov v zmysle § 23 ods. 1
zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zároveň je v čerpaní zahrnutá aj podnikateľská činnosť a činnosť školských jedální.
Príspevkové organizácie
Prenesené kompetencie
Bežné výdavky príspevkových organizácií boli čerpané vo výške 32 064 373 EUR, t. j. 99,8 %
upraveného rozpočtu (vrátane normatívnych, nenormatívnych finančných prostriedkov
a príspevkov na stravovanie, aktivít OŠaŠ).
43

Nižšie čerpanie rozpočtu bolo z dôvodu, že SOŠ strojníckej, Kysucké Nové Mesto bola z MŠVVaŠ
SR (v novembri 2012) poskytnutá dotácia na riešenie havarijnej situácie vo výške 45 650 EUR,
ktoré boli presunuté do roku 2013 a budú vyčerpané do 31.03.2013. Zároveň bola k 01.09.2012
zrušená plaváreň pri SOŠ polytechnickej, Ružomberok, ktorá prešla pod správu Mesta Ružomberok
a finančné prostriedky vo výške 19 000 EUR neboli v roku 2012 poukázané Mestu Ružomberok.
Čerpanie je nižšie aj z dôvodu vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov za maturity vo
výške 11 EUR na MŠVVaŠ SR.
Upravený rozpočet k 31.12.2012 na nenormatívne finančné prostriedky bol:
odchodné vo výške 84 294 EUR,
vzdelávacie poukazy vo výške 265 395 EUR, nevyčerpané vzdelávacie poukazy
budú vyčerpané do 31.03.2013,
mimoriadne výsledky žiakov vo výške 6 200 EUR,
rozvojový projekt „Enviroprojekt“ vo výške 2 279 EUR,
grafické systémy boli vo výške 9 424 EUR,
propagácia odborného vzdelávania a prípravy vo výške 2 500 EUR,
asistent učiteľa vo výške 3 600 EUR.
MŠVVaŠ SR poskytlo (v júli 2012) na účet ŽSK finančné prostriedky na riešenie havarijnej
situácie vo výške 61 000 EUR pre SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín, z ktorých škola vyčerpala
22 898 EUR, nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 38 102 boli vrátené na MŠVVaŠ, keďže
išlo o bežné výdavky, ktoré bolo potrebné vyčerpať do konca roka 2012;
V čerpaní rozpočtu je zahrnuté aj 5 % spolufinancovanie „Športovo talentovanej mládeže“ na
zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre SŠ, Rosinská, Žilina vo výške 3 317 EUR.
Zároveň v čerpaní rozpočtu nie je zahrnuté 5 % spolufinancovanie projektov z ESF
a mikroprojektov cezhraničnej spolupráce vo výške 4 454 EUR.
Originálne kompetencie
Bežné výdavky na originálne kompetencie boli vyčerpané v sume 1 683 605 EUR, čo
predstavovalo 100,00 % upraveného rozpočtu určeného pre financovanie originálnych kompetencií.
Neštátne subjekty
Upravený rozpočet na rok 2012 predstavoval sumu 1 110 546 EUR. Bežné výdavky boli vyčerpané
vo výške 1 102 996 EUR, čo predstavovalo 99,30 % upraveného rozpočtu.
Neštátne základné umelecké školy, neštátne jazykové školy a neštátne školské zariadenia boli
v roku 2012 financované z podielových daní ŽSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Žilinský samosprávny kraj poskytoval v roku 2012 podľa VZN ŽSK
č. 27/2011 cirkevným a súkromných zriaďovateľom dotáciu vo výške 88 % z príspevku na
poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (aj pre
zariadenia školského stravovania) z vlastných príjmov ŽSK. ŽSK financuje všetky deti, žiakov
a poslucháčov nad 15 rokov veku, s výnimkou škôl v prírode, kde financuje aj do 15 rokov veku.
K 31.12.2012 poskytoval ŽSK neštátnym subjektom dotácie pre:
- 11 neštátnych základných umeleckých škôl,
- 11 centier voľného času,
- 3 jazykové školy,
44

- 10 školských stravovacích zariadení,
- 5 školských internátov,
- 3 školské strediská záujmovej činnosti,
- 2 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
- 1 škola v prírode.
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov v roku 2012 na úseku vzdelávania – RO tvorí
prílohu 10a
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov v roku 2012 na úseku vzdelávania – PO tvorí
prílohu 10b
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov v roku 2012 na úseku vzdelávania – Neštátne
subjekty tvorí prílohu 10c
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Upravený rozpočet bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia k 31.12.2012 bol vo
výške 27 307 467 EUR, čerpanie predstavovalo 28 074 141 EUR , t.j. 102,81 %. Vyššie čerpanie
je z dôvodu použitia finančných prostriedkov v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Upravený rozpočet zahŕňa aj finančné prostriedky vo výške 7 133 EUR poskytnuté z:
MPSVaR SR – dotácia na realizáciu projektov
5 700 EUR
Refundácia EON z Košického samosprávneho kraja
1 433 EUR
Prehľad čerpania bežných výdavkov Úradu ŽSK podľa kategórií
Kat.
Názov
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
výdavkov
v EUR
%
čerpania
600 Bežné výdavky, z toho: 27 069 140 27 307 467 28 074 141 102,81
610
Mzdy,platy,služ. príjmy a ost. os.
vyr.
12 523 501 12 641 021 12 763 802 100,97
620 Poistné a príspevok do poisťovní 4 700 443 4 646 235 4 675 041 100,62
630 Tovary a služby 8 019 798 8 370 187 8 993 776 107,45
640 Bežné transfery z toho: 1 825 398 1 650 024 1 641 519 99,48
Rozpočtové ogranizácie 217 139 162 848 162 757 99,94
Neziskové právnické osoby 1 608 259 1 487 176 1 478 762 99,43
1. Rozpočtové organizácie
Upravený rozpočet bežných výdavkov k 31.12.2012 bol vo výške 25 820 291 EUR, čerpanie
26 595 379 EUR , t.j. 103,00 %.
• Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Upravený rozpočet
12 641 021 EUR
Čerpanie rozpočtu
12 763 805 EUR
% čerpania 100,97
45

V kategórií mzdy boli čerpané finančné prostriedky z:
daňových príjmov
4 468 466 EUR
nedaňových prímov
8 172 093 EUR
KSK – EON
463 EUR
úhrad stravy
90 646 EUR
úradu práce, soc. vecí a rodiny 32 137 EUR
• Poistné a príspevok do poisťovní
Upravený rozpočet
4 563 464 EUR
Čerpanie rozpočtu
4 605 201 EUR
% čerpania 100,91
V rámci kategórie sa adekvátne čerpali odvody k mzdám vo výške 4 675 041 EUR a z toho na
doplnkové dôchodkové poistenie 205 037 EUR.
Čerpanie bolo z nasledovných zdrojov z :
daňových príjmov
nedaňových príjmov
KSK - EON
úhrad stravy
úradu práce, soc. vecí a rodiny,
-aktivačný príspevok
4 601 106 EUR
48 520 EUR
171 EUR
16 387 EUR
8 857 EUR
• Tovary a služby
Upravený rozpočet
8 370 187 EUR
Čerpanie rozpočtu
8 993 776 EUR
% čerpania 107,45
Na tovaroch a službách výdavky boli čerpané z týchto zdrojov:
daňových príjmov
8 290 870 EUR
nedaňových príjmov
69 280 EUR
štátneho rozpočtu
5 700 EUR
z refundácie
37 691 EUR
KSK – EON
799 EUR
na základe darovacej zmluvy 138 058 EUR
grant–Fond GSK a o.z. Pelikán
837 EUR
z poistného plnenia
15 393 EUR
úhrad stravy
423 455 EUR
úradu práce, soc. vecí a rodiny, 11 694 EUR
-aktivačný príspevok
Najvyššie čerpanie fin. prostriedkov bolo :
- energie 2 668 717 EUR
- vodné - stočné 359 654 EUR
- potraviny 2 964 016 EUR
- bežná údržba a opravy 522 095 EUR
Spolu 6 514 482 EUR
• Bežné transfery
46

Upravený rozpočet
162 848 EUR
Čerpanie rozpočtu
162 757 EUR
% čerpania 99,94
Čerpanie bolo z nasledovných zdrojov :
daňových príjmov
úhrad stravy
162 698 EUR
59 EUR
Finančné prostriedky v kategórií bežné transfery boli použité na:
odstupné
30 084 EUR
odchodné
40 362 EUR
vreckové
2 875 EUR
náhrada príjmu pri doč. PN
66 617 EUR
RO Gaudeamus – ek. opráv. výdavky 22 819 EUR
Ekonomický oprávnené výdavky v sume 22 819 EUR boli čerpané na základe zmlúv:
- DSS Gaudeamus, Bratislava 6 175 EUR na základe Dodatku č. 1 k Zmluve č.1/2011
- DSS Gaudeamus, Bratislava 8 167 EUR na základe uzatvorenej zmluvy č. 962/2012
a zmluvy č. 963/2012
- DSS Rosa, Bratislava 8 477 EUR na základe uzatvorenej zmluvy č. 965/2012
a dodatku č. 1 k zmluve č. 1/2011
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov v roku 2012 na úseku soc. zabezpečenia –
rozpočtové organizácie tvorí prílohu 11a.
2. Neverejní poskytovatelia soc. služieb
Schválený rozpočet na rok 2012 na úseku sociálneho zabezpečenia pre neverejných poskytovateľov
soc. služieb bol vo výške 1 608 259 EUR. Upravený rozpočet k 31.12. 2012 predstavoval
1 487 176 EUR. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 1 478 762 EUR, % čerpania
99,43 %.
Výdavky boli čerpané z daňových príjmov ŽSK. Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočne
čerpaným rozpočtom v roku 2012 predstavuje sumu 8 414 EUR, ktorá bola vyhradená na prípadné
poskytovanie doplatku rozdielu medzi preddavkovo poskytnutým a skutočným finančným
príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
najneskôr v mesiaci december 2012.
ŽSK boli v priebehu mesiaca december 2012 vrátené nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu
nedočerpania poukázaných finančných príspevkov od týchto neverejných poskytovateľov:
Agentúra podporných služieb, n. o.
1 550 EUR
Diecézna charita Žilina – Dom charity sv. Kamila 116 EUR
Diecézna charita Žilina – Dom charity sv. Vincenta 2 523 EUR
4 189 EUR
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na úseku soc. zabezpečenia – subjekty poskytujúce
sociálnu pomoc v roku 2012 tvorí prílohu 11b.
47

EUROFONDY
Upravený rozpočet bol vo výške 2 803 589 EUR. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške
2 304 510 EUR, % čerpania je 82,20. Ide o spôsob úhrady refundáciou, predfinancovaním
a zálohovej platby.
Zastúpenie jednotlivých úsekov na čerpaní Eurofondov
Eurofondy - Bežné výdavky
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
výdavkov
v EUR
% čerpania
Úrad 0 162 124 162 459 100,21
Všeobecná prac. oblasť 9 600 833 332 501 457 60,17
Doprava 0 66 283 64 353 97,09
Zdravotníctvo 540 000 461 806 441 831 95,67
Kultúrne služby 93 400 849 327 774 090 91,14
Vzdelávanie 35 000 193 732 161 883 83,56
Soc. zabezpečenie 22 000 236 985 198 437 83,73
Bežné výdavky spolu 700 000 2 803 589 2 304 510 82,20
Z hľadiska funkčnej klasifikácie ide o nasledovné čerpanie:
• Úrad – mzdy, poistné, dohody
Cezhraničná spolupráca PL-SR
Slemień Strečno
Kóoperacia v samospráve
Inovatívna spolupráca
YES
Odklínanie hradov
Gastronómia v SOŠ
Podpora vzdelávania zdrav. prac.
Informácie bez hraníc
• Všeobecná pracovná oblasť
Cezhraničná spolupráca PL-SR
Kooperácia v samospráve
Inovatívna spolupráca
Vitajte v turistickom kraji
Štátny príspevok PL-SK
Infobod
Špecifické vzdelávanie
Mikroprojekty
• Doprava
Oravská cesta
Rajcza Oščadnica
Efektívne čistenie ciest
Rekonštr. cesty Turzovka – Bíla II. etapa
23 374 EUR
1 410 EUR
3 402 EUR
2 760 EUR
5 760 EUR
167 EUR
105 282 EUR
17 952 EUR
2 352 EUR
16 499 EUR
24 153 EUR
18 653 EUR
2 863 EUR
27 478 EUR
13 369 EUR
4 319 EUR
394 123 EUR
26 859 EUR
10 904 EUR
3 858 EUR
1 780 EUR
162 459 EUR
501 457 EUR
64 353 EUR
48

Skvalitn. dopr. infr. v regióne Liptov
Bíla Klokočov
Rekonštr. cesty Čadca-Milošova-Mosty
• Zdravotníctvo
Štátny príspevok PL-SK
Podpora vzdel. zdrav. pracovníkov
Mikroprojekty PL-SR
• Kultúra
Rekonštrukcia Kysuckej knižnice
Obnova Budatínského zámku
Slemieň Strečno
Rekonštrukcia trate HLÚŽ
Štátny príspevok PL-SK
Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja
Objavme spolu Žilinský kraj
Budatín Strumieň
Mikroprojekty PL-SR
Informácie bez hraníc
Muzika pod Tatrami
• Vzdelávanie
DA Žilina
YES
Štátny príspevok PL-SK
Gastronómia v SOŠ
Mikroprojekty PL-SR
• Soc. zabezpečenie
DSS Turie
DSS Novoť
DSS Zakamenné
13 514 EUR
881 EUR
6 557 EUR
2 113 EUR
425 061 EUR
14 657 EUR
3 082 EUR
3 308 EUR
16 457 EUR
727 EUR
30 002 EUR
55 269 EUR
54 045 EUR
3 920 EUR
252 853 EUR
15 254 EUR
339 173 EUR
54 911 EUR
35 289 EUR
6 535 EUR
7 247 EUR
57 901 EUR
67 589 EUR
129 119 EUR
1 729 EUR
441 831 EUR
774 090 EUR
161 883 EUR
198 437 EUR
Rozpočet a čerpanie bežných výdavkov ŽSK v roku 2012 tvorí prílohu 2.
3. 2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky tvoria z celkového čerpania výdavkov ŽSK 9,06 %. Upravený rozpočet
k 31.12. 2012 vo výške 15 181 018 EUR bol čerpaný v sume 13 782 249 EUR, t.j. čerpanie 90,79
% z rozpočtu.
Finančné prostriedky na kapitálové výdavky sú uvoľňované v závislosti od vykonaných prác na
jednotlivých investičných akciách.
Zdrojom krytia kapitálových výdavkov v roku 2012 boli finančné prostriedky :
• Štátny rozpočet
2 884 259 EUR
• Zostatok z predchádzajúcich rokov – ŠR
123 000 EUR
• Združené prostriedky mesta Martin
60 000 EUR
• Úver
3 233 444 EUR
• Peňažný fond minulých rokov
6 611 307 EUR
49

• Vlastné zdroje ŽSK
2 269 008 EUR
V kapitálových výdavkov sú rozpočtované aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
z predchádzajúcich rokov v zmysle § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktoré možno použiť na určený účel aj
v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.
Soc. zabezpečenie
ZpS a DSS a ŠZ Turčianske Teplice
ZpS a DSS Dolný Kubín
TROJLÍSTOK –Ružomberok
LÚČ Žilina
DSS a ZpS Likavka
DSS Dolný Kubín
DSS Méta Martin
DSS TAU Turie
Spolu
11 000 EUR
30 000 EUR
5 000 EUR
18 500 EUR
23 000 EUR
8 500 EUR
20 000 EUR
7 000 EUR
123 000 EUR
Z úveru schváleného v roku 2011 uznesením 7/10 vo výške 9 300 000 EUR na financovanie
projektov z eurofondov a na základe Zmluvy o terminovanou úvere č. 514/2011/UZ bolo
rozpočtované 3 233 444 EUR. Skutočný objem úveru , ktorý bol čerpaný na kapitálové výdavky
bol v sume 3 008 596 EUR.
ÚRAD
Upravený rozpočet k 31.12. 2012 bol 264 802 EUR. V rozpočtovom roku 2012 bolo čerpané 347
210 EUR, t.j. rozpočet bol čerpaný na 131,12 %.
Na základe Darovacej zmluvy medzi Kia Motors Slovakia s.r.o. a ŽSK boli poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 100 000 EUR na účely financovania projektu „Cyklotrasa Hrad Budatín –
Hrad Strečno: Trasa A“(najmä vybudovanie cyklistického chodníka – cyklotrasy s cyklolávkou - ,
cyklotrasa a napojenie na budatínsky most, ...), ktoré boli vyčerpané v plnej výške.
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov za úrad tvorí prílohu 12.
DOPRAVA
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol k 31. 12. 2012 vo výške 195 123 EUR, skutočné
čerpanie bolo vo výške 195 122 EUR, t. j. 100,00 %. Celá výška kapitálových výdavkov bola
určená a čerpaná Správou ciest ŽSK nasledovne:
• 1 ks špeciálne odťahové vozidlo na prepravu vozidiel a mechanizmov
a na úpravu Beskydsko – Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrály
• 4 ks ľahké dodávkové vozidlo na prepravu osôb a tovaru a
1 ks osobné vozidlo
• 5 ks snehové radlice
• 1 ks infra žiarič na lokálne opravy vozoviek a výtlkov
• Projektová dokumentácia pre ROP III
11 999 EUR
123 171 EUR
43 500 EUR
6 452 EUR
10 000 EUR
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov za dopravu tvorí prílohu 13
50

ZDRAVOTNÍCTVO
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 1 302 100 EUR. Čerpanie bolo 517 100
EUR, % čerpania je 39,71.
Nízke čerpanie výdavkov je z dôvodu nečerpania účelovej dotácie vo výške 700 000 EUR v zmysle
uznesenia vlády č. 672/2012 pre Kysuckú nemocnicu na zlepšenie tepelnotechnických parametrov
budovy a riešenie havarijného stavu technických zariadení, ktorá bola poukázaná z MF SR 12.
decembra 2012. Tieto finančné prostriedky je možné čerpať aj v nasledujúcich dvoch
rozpočtových rokoch.
Finančné prostriedky boli použité :
• Kysucká NsP Čadca 213 700 EUR
Rekonštrukcia soc. zariadení 143 000 EUR
Gastrofibroskopický prístroj 17 000 EUR
Narkotizačný prístroj 30 000 EUR
Koagulačný prístroj 10 000 EUR
Realizácia prípojky el. prúdu 13 700 EUR
• Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu L. Mikuláš 40 000 EUR
Parkovací systém 20 000 EUR
Vyvolávací automat 8 159 EUR
Pulzný oxymeter 1 841 EUR
RTG žiarič na RDO 10 000 EUR
• Dolnooravská NsP MUDr. L.N. Jégého D. Kubín 120 000 EUR
Digitálny RDG prílstroj 110 000 EUR
Ventilátor pre novorodencov 10 000 EUR
• Hornooravská NsP Trstená 127 400 EUR
Šokový zmrazovač plazmy 20 000 EUR
Sanitné vozidlo 80 000 EUR
Fetálny monitor 5 970 EUR
Odberové váhy 3 359 EUR
Konvektomat na Odd. liečebnej výživy a starostlivosti 8 880 EUR
Vírivka pre FRO 3 600 EUR
Umývačka riadu 4 194 EUR
Infúzna pumpa 1 397 EUR
• Oravská poliklinika Námestovo 16 000 EUR
Digitalizácia RTG odd. 16 000 EUR
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov za zdravotníctvo v roku 2012 tvorí prílohu 14.
KULTÚRA
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov k 31.12. 2012 bol vo výške 939 305 EUR, skutočné
čerpanie bolo 921 686 EUR, t.j. 98,12 %.
Kapitálové výdavky boli rozpočtované z nasledovných zdrojov:
štátneho rozpočtu
85 415 EUR
51

efundácie eurofondov
daňové príjmy
peňažné fondy
kapitálové príjmy
143 937 EUR
9 895 EUR
560 000 EUR
140 058 EUR
Prehľad čerpania kapitálovej dotácie z grantového systému MK SK v roku 2012
GRANTOVÝ SYSTÉM MK SR - kapitálové výdavky na rok 2012
Organizácia Projekt Poskytnutá
dotácia
1. Oravské múzeum POH v DK Obnova Oravského hradu-Tunel pod
Veľkou terasou
1.1 Obnova kultúrnych pamiatok -
spolu
Čerpanie k
31.12.2012
v EUR
Vrátené fin.
prostriedky
na MK SR
10 000 10 000,00 0,00
10 000 10 000,00 0,00
1. Krajská knižnica v Žiline Knižnica non-stop: moderniz.krajskej
kniž.
2.1 Knižnice a knižničná činnosť -
spolu
1. Liptovské múzeum v Ruž. Vybudovanie kamer.syst.vo vybran.
ex.
2.Považské múzeum v ŽA
Vybavenie depozitára drevených
plastík
3. Oravská galéria v DK Kamerový systém na zab.ochrany
zbier.pr
2.3 Obnova kultúrneho dedičstva -
spolu
4 275 4 275,00 0,00
4 275,00 4 275,00 0,00
14 300 3 659,00 10 641,00
4 270 4 270,00
18 800 17 848,80 951,20
37 370,00 25 777,80 11 592,20
1. Oravská galéria v DK Akvizície v roku 2012 10 000 10 000,00 0,00
2. Liptovské múzeum v Ruž. Akviz. Zbierk.predm.pre dobudovsnir
exp. priestorov v hist.budove Soľného 3 000 3 000,00 0,00
úradu
3. Kysucké múzeum v Čadci Pozostalosť Dominika Choluja -
scesné a iné fotografie kysuckých
470 470,00 0,00
škôl
4. Liptovská galéria P.M.B v LM Nákup diel zo stálych echpozícií
(19.stor. a Osobnosti) a doplnenie 12 800 12 800,00 0,00
zbierkového fondu
5. Považská galéria umenia v ŽA Táňa Hojčová - Venuin pás, 2010-
nákup diela do zbierkového fondu 1 500 1 500,00
PGU v Žiline
6. Považská galéria umenia v ŽA Anton Čierny - Hostia / Za Jozefa T.
(2006)-nákup diela do zbie.fondu
6 000 6 000,00 0,00
PGU v Žiline
2.4 Akvizícia múzeí a galérií - spolu 33 770,00 33 770,00 0,00
Spolu GS MKSR 2011
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov za kultúru tvorí prílohu 15.
52
85 415,00 73 822,80 11 592,20
VZDELÁVANIE
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov k 31.12.2012 bol vo výške 3 203 605 EUR zo zdrojov:
štátneho rozpočtu
24 000 EUR
kapitálových príjmov
234 590 EUR
daňových príjmov
10 195 EUR

efundácie eurofondov
peňažné fondy
328 269 EUR
2 606 551 EUR
Z rozpočtu bolo čerpané 3 112 861 EUR, čo je 97,17 %. Rozpočtové organizácie čerpali 1 521 851
EUR, t.j. 95,21 % a príspevkové organizácie 1 591 010 EUR, t.j. 99,12 %.
V súvislosti s uznesením vlády č. 672/2012 Ministerstvo financií SR poskytlo 12. decembra 2012
dotáciu na kapitálové výdavky v sume 24 000 EUR určenéú pre:
Gymnázium Turzovka – zlepšenie tepelnotech. parametrov budovy 9 000 EUR
SOŠ technická Čadca – Centrum odbornej výučby–nákup CNC prístroj 15 000 EUR
Tieto finančné prostriedky neboli v roku 2012 čerpané a v zmysle zákona budú presunuté do roku
2013.
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na úseku vzdelávania v roku 2012 –
rozpočtové organizácie tvorí prílohu 16a
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na úseku vzdelávania v roku 2012 – príspevkové
organizácie tvorí prílohu 16b.
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Rozpočet kapitálových výdavkov k 31.12.2012 bol vo výške 1 548 393 EUR, skutočné čerpanie je
vo výške 1 547 841 EUR, čo predstavuje plnenie 99,96 %. V čerpaní sú zahrnuté aj výdavky
financované zo sponzorského vo výške 41 939 EUR.
Kapitálové výdavky boli rozpočtované zo:
štátneho rozpočtu
minulých rokov – ŠR
- ZpS a DSS a ŠZ Turčianske Teplice 11 000 EUR
- ZpS a DSS Dolný Kubín 30 000 EUR
- TTROJLÍSTOK –Ružomberok 5 000 EUR
- LÚČ Žilina 18 500 EUR
- DSS a ZpS Likavka 23 000 EUR
- DSS Dolný Kubín 8 500 EUR
- DSS Méta Martin 20 000 EUR
- DSS TAU Turie 7 000 EUR
daňových príjmov
kapitálových a nedaňových príjmov
peňažného fondu
z refundácie eurofondov
146 000 EUR
123 000 EUR
98 069 EUR
20 226 EUR
1 560 594 EUR
64 936 EUR
Z dotácie poskytnutej z MPSVR SR bolo vrátené v roku 2012 do štátneho rozpočtu 14 729 EUR
z toho:
z roku 2012 - 1 232 EUR
z minulých rokov z roku 2011 – 13 497 EUR
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov za sociálne zabezpečenie v roku 2012 tvorí prílohu 17.
EUROFONDY
Upravený rozpočet bol schválený vo výške 7 494 690 EUR. Finančné prostriedky boli vyčerpané
vo výške 7 025 898 EUR, % čerpania je 93,75.
Výdavky boli rozpočtované z nasledovných zdrojov:
53

• zo štátneho rozpočtu
• z úveru
• z peňažných fondov
• z refundácie eurofondov
1 928 844 EUR
3 233 444 EUR
1 560 594 EUR
771 808 EUR
Zastúpenie jednotlivých úsekov na čerpaní Eurofondov
Eurofondy – Kapitálové
výdavky
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
výdavkov
v EUR
% čerpania
Všeobecná prac. oblasť 0 57 928 33 062 57,07
Doprava 499 531 2 115 291 2 009 645 95,01
Kultúrne služby 88 231 1 026 273 902 674 87,96
Vzdelávanie 0 834 837 821 561 98,41
Soc. zabezpečenie 212 238 3 460 361 3 258 956 94,18
Kapitálové výdavky spolu 800 000 7 494 690 7 025 898 93,75
Ide o nasledovné čerpanie:
• Všeobecná prac. oblasť
Mirkoprojekty PL-SR
• Doprava
Zvýšenie dostupnosti Liptov a Orava
Oravská cesta
• Kultúra
Informácie bez hraníc
Budatín Strumieň
Slemieň – Strečno
Rekonštrukcia HLÚŽ
Rekonštrukcia Kysuckej knižnice
Mikroprojekt „Muzika pod Tatrami“
Mikroprojekty PL-SR
Mikroprojekty - Štátny príspevok
Objavme spolu Žilinský kraj
• Vzdelávanie
DA Žilina
33 062 EUR
177 393 EUR
1 832 252 EUR
198 830 EUR
103 475 EUR
43 838 EUR
353 351 EUR
1 200 EUR
113 622 EUR
74 988 EUR
4 490 EUR
8 880 EUR
821 561 EUR
33 062 EUR
2 009 645 EUR
902 674 EUR
821 561 EUR
• Soc. zabezpečenie
DSS Likavka
DSS Turie
DSS Novoť
1 119 402 EUR
1 115 283 EUR
1 024 270 EUR
3 258 955 EUR
54

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
Upravený rozpočet na projektovú dokumentáciu bol vo výške 233 000 EUR. Finančné prostriedky
boli vyčerpané vo výške 114 531 EUR, % čerpania je 49,15.
V rozpočte Úradu sú zahrnuté aj združené finančné prostriedky v zmysle Zmluvy o združení. Za
účelom realizácie stavby „Športového areálu ŽSK a mesta Martin“ podľa Štúdie projektového
zámeru „Rekonštrukcia školského športového centra pri Spojenej škole v Martine“ bola podpísaná
Zmluva o združení medzi ŽSK a mestom Martin, na základe ktorej Mesto Martin so ŽSK združilo
finančné prostriedky spolu vo výške 120 000 EUR. V roku 2012 bolo čerpané na uvedený účel
4 001 EUR.
Nízke čerpanie je z dôvodu nedočerpania združených fin. prostriedkov, ktoré budú zapojené do
rozpočtu 2013 a čerpané v zmysle Zmluvy o združení za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia
školského športového centra pri Spojenej škole v Martine“.
Zastúpenie jednotlivých úsekov na čerpaní Projektovej dokumentácie:
Projektová dokumentácia
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
výdavkov
v EUR
% čerpania
Úrad združ. ŽSK + MT 60 000 120 000 4 001 3,33
Úrad 6 454 3 984 61,73
Zdravotníctvo 20 496 20 496 100,00
Kultúra 18 322 18 322 100,00
Vzdelávanie 52 810 52 810 100,00
Soc. zabezpečenie 14 918 14 918 100,00
Spolu 60 000 233 000 114 531 49,15
Rozpočet a čerpanie kapitálových výdavkov ŽSK v roku 2012 tvorí prílohu č. 4.
3. 3. Výdavkové operácie
Výdavkové finančné operácie boli pre rok 2012 rozpočtovane vo výške 5 071 159 EUR a ich
čerpanie bolo v objeme 5 071 200 EUR.
Tieto prostriedky boli použite na splácanie tuzemskej istiny v objeme 5 071 200 EUR z úveru,
prijatého na základe nasledovných zmlúv.
Zmluva o termínovanom úvere č. 21/084/05 – Prima banka Slovensko,a.s
Zmluva o úvere č. 21/042/05- Prima banka Slovensko,a.s
Zmluva o terminovanom úvere č. 514/2011/UZ – VÚB a.s.
SLSP, a.s.
143 675 EUR
91 858 EUR
2 180 358 EUR
2 655 309 EUR
Rozpočet a plnenie finančných operácii výdavkových ŽSK v roku 2012 tvorí prílohu 6.
55

4. Zúčtovanie dotácií poskytnutých ŽSK zo štátneho rozpočtu v roku 2012 vrátane
zostatku z predchádzajúcich rokov
Dotácie na bežné výdavky
Účel
Poskytnuté fin.
prostriedky
Použité fin.
prostriedky
Nepoužité
fin.
prostriedky
v EUR
Prenášané do
roku 2013
KŠÚ
Školské úrady
Projekt Enviroprojekt
Grafické systémy
Remeslo má zlaté dno
Zdravie a bezp. na školách
67 541,00
2 279,00
12 724,00
2 500,00
1 370,00
63 546,00
2 279,00
12 724,00
2 500,00
1 361,32 8,68
3 995,00
Spolu 86 414,00 82 410,32 8,68 3 995,00
Obvodný
úrad
MF SR
MK SR
Župná kalokagatia 5 700,00 5 530,62 169,38
Spolu 5 700,00 5 530,62 169,38
Uzn. č. 367 Povodne 13 940,50 13 940,50
Spolu 13 940,50 13 940,50 0
Projekty GS - Kultúra 469 785,00 465 843,93 3 941,07
Spolu 469 785,00 465 843,93 3 941,07
MPRR Hodnotenie projektov 1 600,00 1 503,24 96,76
MPSVR Projekty – Soc. zab. 5 700,00 5 700,00
MŠ SR
Normatívne a nen. FP 57 350 332,00 57 300 195,92 26,08 50 110,00
Spolu 57 350 332,00 57 300 195,92 26,08 50 110,00
S P O L U 57 933 471,50 57 875 124,53 4 145,21 54 201,76
Dotácie na kapitálové výdavky
MF SR
Účel
Zdravotníctvo
Vzdelávanie
Poskytnuté fin.
prostriedky
700 000,00
24 000,00
Použité fin.
prostriedky
Nepoužité fin.
prostriedky
Prenášané
do roku
2012
700 000,00
24 000,00
Spolu 724 000,00 0 724 000,00
MK SR Projekty - Kultúra 85 415,00 73 822,80 11 592,20
MPSVR
Projekty- Soc.zab.
123 000,00
146 000,00
109 503,00
144 768,00
13 497,00
1 232,00
Spolu 269 000,00 254 271,00 14 729,00
S P O L U 1 078 415,00 328 093,80 14 729,00 735 592,20
56

5. REKAPITULÁCIA ČERPANIA ROZPOČTU ŽSK A VÝSLEDOK
ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 /v EUR/
Celkové príjmy: 158 383 392,32
Z toho:
Dotácia z Ministerstva financií SR: 737 940,50
Z toho:
- na bežné výdavky 13 940,50
- na kapitálové výdavky 724 000,00
Nevyčerpaná dotácia kapitálová: 724 000,00
Výnosy z dotácie: 113,13
Dotácia z Ministerstva kultúry SR: 555 200,00
Z toho:
- na bežné výdavky 469 785,00
- na kapitálové výdavky 85 415,00
Vrátená dotácia bežná: 3 941,07
Vrátená dotácia kapitálová: 11 592,20
Výnosy z dotácie: 6,58
Dotácia z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR: 151 700,00
Z toho:
- na bežné výdavky 5 700,00
- na kapitálové výdavky 146 000,00
Vrátená dotácia kapitálová: 1 232,00
Výnosy z dotácie: 67,34
Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 57 303 309,23
Z toho:
- na bežné výdavky 57 303 309,23
Nevyčerpaná dotácia bežná: 50 125,08
Vrátená dotácia bežná: 8,68
Výnosy z dotácie: 10 022,33
Dotácia z ÚPSVaR: 57 128,57
Z toho:
- na bežné výdavky 57 128,57
Dotácia z Obvodného úradu Žilina: 5 700,00
Z toho:
- na bežné výdavky 5 700,00
Vrátená dotácia bežná: 169,38
Dotácia z Krajského školského úradu Žilina: 82 511,00
Z toho:
- na bežné výdavky 82 511,00
Nevyčerpaná dotácia bežná: 3 995,00
Výnosy z dotácie: 9,02
Dotácia z Ministerstva životného prostredia SR: 1 600,00
Z toho:
57

- na bežné výdavky 1 600,00
Nevyčerpaná dotácia bežná: 96,76
Granty a transfery: 3 194 219,13
Z toho:
- Úrad ŽSK/bežné 125 079,52
- Úrad ŽSK/kapitálové 106 470,68
- Úrad ŽSK/zahraničné granty bežné 1 148 111,32
- Úrad ŽSK/zahraničné granty kapitálové 1 557 886,30
- školstvo/bežné 71 356,60
- školstvo/kapitálové 4 481,17
- soc. zabezpečenie/bežné 158 491,38
- soc. zabezpečenie/kapitálové 22 342,16
Prostriedky z EÚ: 6 544 522,28
Z toho:
- na bežné výdavky 1 791 306,61
- na kapitálové výdavky 4 753 215,67
Nevyčerpaná dotácia: 234 620,36
Združené prostriedky s mestom Martin 60 000,00
Z toho:
- na kapitálové výdavky 60 000,00
Nevyčerpané prostriedky: 57 999,50
Daňové príjmy ŽSK: 66 989 524,71
Z toho:
- výnos dane z príjmov FO 50 696 234,11
- výnos dane z motorových vozidiel 16 293 290,60
Nedaňové príjmy ŽSK: 12 921 437,67
Z toho:
- Úrad ŽSK 2 861 240,17
- školstvo 758 995,88
- soc. zabezpečenie 9 301 201,62
Finančné operácie: 9 778 599,23
Z toho:
• prostriedky peňažného fondu minulých rokov: 6 368 778,42
• zostatok prostriedkov ŠR z predchádzajúcich rokov: 173 925,64
- Úrad ŽSK 3 903,00
- Školstvo/bežné 47 022,64
- sociálne zabezpečenie/kapitálové 123 000,00
• zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na projekty: 227 299,31
• prijaté úvery 3 008 595,86
Celkové výdavky: 150 131 361,46
Z toho:
Bežné výdavky: 131 277 913,15
58

Z toho:
- Úrad ŽSK 8 267 858,29
- doprava 23 115 999,27
- zdravotníctvo 483 830,86
- kultúra 6 771 174,85
- školstvo 64 366 471,23
- soc. zabezpečenie 28 272 578,65
Kapitálové výdavky: 13 782 248,52
Z toho:
- Úrad ŽSK 355 195,13
- doprava 2 237 828,52
- zdravotníctvo 537 595,80
- kultúra 1 842 681,87
- školstvo 3 987 231,57
- soc. zabezpečenie 4 821 715,83
Výdavkové finančné operácie : 5 071 199,79
Z toho:
- splácanie istiny bankového úveru 2 415 890,47
- splácanie istiny dodávateľského úveru 2 655 309,32
Rekapitulácia príjmov a výdavkov za rok 2012
Bežné príjmy 140 388 762,77
Kapitálové príjmy 8 216 030,32
Finančné príjmové operácie 9 778 599,23
Príjmy spolu: 158 383 392,32
Bežné výdavky 131 277 913,15
Kapitálové výdavky 13 782 248,52
Finančné výdavkové operácie 5 071 199,79
Výdavky spolu: 150 131 361,46
Platná právna úprava zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch ustanovuje, že schodok
a prebytok rozpočtu VÚC je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, pričom finančné
príjmové a finančné výdavkové operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu a pre
výpočet schodku alebo prebytku rozpočtu sa nezahrňujú.
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu: 148 604 793,09
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu: 145 060 161,67
Výsledok rozpočtového hospodárenia: 3 544 631,42
Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
Z vypočítaného výsledku hospodárenia sa vylúčia:
- nevyčerpané združené prostriedky,
- účelovo viazané prostriedky fondu udržateľnosti IP,
59

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových
rokoch alebo sú odvedené poskytovateľovi,
- výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú odvedené poskytovateľovi dotácie.
Nevyčerpané združené prostriedky: 57 999,50
Nevyčerpané prostriedky štátneho rozpočtu: 778 216,84
Z toho:
- úrad/bežné 4 091,76
- zdravotníctvo/kapitálové 700 000,00
- školstvo/bežné 50 125,08
- školstvo/kapitálové 24 000,00
Nevyčerpané prostriedky EÚ: 234 620,36
Výnosy z prostriedkov ŠR: 2 427,53
Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2012: 2 471 367,19
6. VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ŽSK
Skutočné príjmy Skutočné výdavky Rozdiel
Bežný rozpočet 140 388 762, 77 131 277 913,15 + 9 110 849,62
Kapitálový rozpočet 8 216 030,32 13 782 248,52 - 5 566 218,20
HV Bežný + kapitálový 148 604 793,09 145 060 161,67 + 3 544 631,42
HV Finančné operácie 9 778 599,23 5 071 199,79 + 4 707 399,44
HV celkom 158 383 392,32 150 131 361,46 + 8 252 030,86
Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia je prebytok + 3 544 631,42
Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia: 1 073 264,23
Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z .n.
p. sa z prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vylúčia nevyčerpané účelovo určené
finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu
a z rozpočtu Európskych spoločenstiev vo výške 1 015 264,73, ktoré možno použiť v roku 2013
a nevyčerpané združené prostriedky vo výške 57 999,50 EUR a budú do rozpočtu zapojené ako
príjmová finančná operácia a finančné prostriedky odvedené do štátneho rozpočtu:
Po zohľadnení nevyčerpaných bežných a kap. dotácií + 2 471 367,19
ŽSK vykazuje výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia
prebytok vo výške
Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií 7 178 766,63
po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov,
výnosov a nevyčerpaných združených prostriedkov
60

Z prebytku rozpočtu ŽSK za rok 2012 upraveného v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z .n. p. sa pridelí do rezervného fondu
1 839 953,63 EUR.
Do fondu udržateľnosti sa z prebytku finančných operácií pridelí 42 604,00 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 5 296 209,00 EUR bude zdrojom peňažného fondu minulých
rokov.
Rezervný fond a peňažný fond minulých rokov sa použije v prípade potrieb ŽSK a o jeho použití
rozhodne Zastupiteľstvo ŽSK v rámci úprav rozpočtu.
7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Pri hodnotení stavu aktív a pasív sa vychádza z údajov, ktoré obsahujú účtovné závierky Úradu
ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Účtovné závierky jednotlivých subjektov sú
zostavené a predložené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle platných opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky. Pri hodnotení
majetkovej pozície sa vychádza predovšetkým z účtovného výkazu súvaha, a to:
• súvahy Úradu ŽSK,
• sumárnej súvahy za rozpočtové organizácie,
• sumárnej súvahy za príspevkové organizácie.
7.1. Aktíva ŽSK k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2012 v netto účtovných hodnotách /v EUR/
Druh majetku
ŽSK spolu
2011 2012
v tom:
v tom:
ŽSK spolu
úrad RO PO úrad RO PO
NEOBEŽNÝ MAJETOK 268 079 913 16 427 358 60 781 592 190 870 963 274 725 658 18 442 168 62 464 192 193 819 298
v tom:
Dlhodobý nehmotný
majetok 307 764 204 313 2 412 101 039 367 684 153 183 1 658 212 843
Dlhodobý hmotný majetok 267 718 637 16 219 855 60 779 180 190 719 602 274 326 704 18 285 817 62 462 534 193 578 353
Dlhodobý finan. majetok 53 512 3 190 50 322 31 270 3 168 28 102
OBEŽNÝ MAJETOK 263 411 956 236 961 477 6 894 543 19 555 936 261 689 275 232 786 963 7 176 042 21 726 270
v tom:
Zásoby 4 268 861 113 370 867 448 3 288 043 4 079 134 114 823 793 058 3 171 253
Zúčtovanie medzi subjekt.
verejnej správy 220 826 882 219 304 544 852 705 669 634 222 681 127 220 812 514 1 082 855 785 758
Dlhodobé pohľadávky 859 501 834 443 25 058 687 662 656 438 31 224
Krátkodobé pohľadávky 15 010 378 7 106 801 411 635 7 491 942 9 036 282 297 117 302 877 8 436 288
Finančné účty 22 446 334 9 602 319 4 762 755 8 081 259 25 205 070 10 906 071 4 997 252 9 301 747
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 270 882 68 001 93 966 108 915 1 507 886 64 760 60 781 1 382 344
MAJETOK SPOLU 531 762 751 253 456 836 67 770 101 210 535 814 537 922 819 251 293 891 69 701 016 216 927 912
61

V AKTÍVACH:
celkový majetok vzrástol oproti roku 2011 o 6 160 068 EUR, z toho:
• pri dlhodobom nehmotnom majetku došlo k prírastku o 59 920 EUR, pričom
k najväčšiemu nárastu došlo na Úrade ŽSK z dôvodu realizácie funkčného rozšírenia
ekonomického systému SPIN a jeho implementácie na úrad a jeho organizácie,
• dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 6 608 067 EUR. Najväčší prírastok bol zaznamenaný
na Správe ciest ŽSK a na Úrade ŽSK,
• pri dlhodobom finančnom majetku došlo z dôvodu vytvorenia opravných položiek
k poklesu majetku o 22 242 EUR,
• výška zúčtovacích vzťahov z transferov medzi subjektmi verejnej správy vzrástla o 1 854
245 EUR. Ide o:
- predpis budúceho odvodu príjmov rozpočtových organizácií, ktorý klesol o 35 161
EUR,
- zúčtovanie transferov z rozpočtu ŽSK s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami,
ktoré vzrástlo o 1 530 944 EUR v dôsledku poskytnutia kapitálových transferov
z prostriedkov ŽSK a prevodu správy majetku na organizácie,
- zúčtovanie voči štátnemu rozpočtu, ktoré vzrástlo o 358 461 EUR,
• dlhodobé pohľadávky klesli o 171 839 EUR; dlhodobé pohľadávky klesli na Úrade ŽSK,
a to z dôvodu preúčtovania dlhodobých pohľadávok voči Kysuckej NsP v Čadci
a Liptovskej NsP v Liptovskom Mikuláši splatných v roku 2013, do pohľadávok
krátkodobých,
• krátkodobé pohľadávky celkovo klesli o 5 974 096 EUR, a to hlavne na Úrade ŽSK
z dôvodu prijatia prostriedkov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na projekty zo štrukturálnych fondov vo výške 2 927 373 EUR,
z dôvodu preúčtovania pohľadávok do operatívnej evidencie pri platbách zo štrukturálnych
fondov, ktoré ešte neboli schválené, vo výške 3 665 624 EUR. K ďalšiemu poklesu
pohľadávok došlo na Správe ciest ŽSK. K nárastu pohľadávok došlo u všetkých nemocníc.
• finančný majetok, ktorý tvoria bankové účty, ceniny a zostatok prostriedkov v pokladni,
vzrástol o 2 758 736 EUR, a to hlavne na Úrade ŽSK o 1 294 966 EUR a u niektorých
príspevkových škôl.
Predpokladané riziká a straty týkajúce sa majetku, ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej
závierky, sú vyjadrené prostredníctvom opravných položiek a odpisov, pričom opravné položky sú
vytvorené pri prechodnom znížení majetku a odpisy majetku vyjadrujú jeho trvalé zníženie
fyzickým a morálnym opotrebením.
Korekcie (opravné položky k majetku a k pohľadávkam a odpisy majetku) zohľadnené
v účtovníctve sú oproti roku 2011 vyššie o 8 056 142 EUR. Ich celková výška k 31. 12. 2012 je
270 513 684 EUR.
Aktíva 2011 2012
62
Medziročná
zmena
Dlhodobý nehmotný majetok 307 764 367 684 59 920
Dlhodobý hmotný majetok 267 718 637 274 326 704 6 608 067
Dlhodobý finančný majetok 53 512 31 270 -22 242
Zásoby 4 268 861 4 079 134 -189 727
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 220 826 882 222 681 127 1 854 245
Dlhodobé pohľadávky 859 501 687 662 -171 839

Krátkodobé pohľadávky 15 010 378 9 036 282 -5 974 096
Finančné účty 22 446 334 25 205 070 2 758 736
Časové rozlíšenie 270 882 1 507 886 1 237 004
SPOLU: 531 762 751 537 922 819 6 160 068
7.2. Pasíva ŽSK k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2012 /v EUR/
Druh pasív
ŽSK spolu
2011 2012
v tom:
v tom:
ŽSK spolu
úrad RO PO úrad RO PO
VLASTNÉ IMANIE 150 893 194 152 770 118 -104 454 -1 772 470 151 048 544 153 610 214 -202 782 -2 358 888
ZÁVÄZKY 309 826 202 58 543 764 59 275 458 192 006 980 315 926 166 56 101 297 61 030 463 198 794 406
v tom:
Rezervy 3 560 116 443 942 1 256 827 1 859 347 4 483 838 713 718 1 334 477 2 435 643
Zúčtovanie medzi subjekt.
verejnej správy 219 305 086 52 573 325 166 731 761 222 007 167 1 066 745 54 086 440 166 853 981
Dlhodobé záväzky 10 419 894 8 870 893 159 359 1 389 642 7 692 427 5 768 680 172 450 1 751 297
Krátkodobé záväzky 32 336 995 5 024 818 5 285 947 22 026 230 36 945 918 3 755 337 5 437 096 27 753 485
Bankové úvery a výpomoci 44 204 111 44 204 111 44 796 816 44 796 816
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 71 043 355 42 142 954 8 599 097 20 301 304 70 948 109 41 582 381 8 873 335 20 492 393
VLASTNÉ IMANIE A
ZÁVÄZKY
531 762 751 253 456 836 67 770 101 210 535 814 537 922 819 251 293 892 69 701 016 216 927 911
V PASÍVACH:
celkové pasíva vzrástli oproti roku 2011 o 6 160 068 EUR, z toho:
• vlastné imanie, ktoré tvorí zákonný rezervný fond príspevkových organizácií a výsledok
hospodárenia Úradu ŽSK, príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií, vzrástlo
iba o 155 350 EUR, pričom v sumáre za príspevkové organizácie a v sumáre za
rozpočtové organizácie vychádza záporné vlastné imanie. Úrad ŽSK vykazuje kladné
vlastné imanie, pričom nárast oproti roku 2011 predstavuje sumu 840 096 EUR,
• záväzky vyplývajúce zo vzájomných zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej
správy sa zvýšili o 2 702 081 EUR. Ide o:
- záväzok príspevkových a rozpočtových organizácií voči ŽSK v dôsledku prijatia
kapitálových transferov z prostriedkov ŽSK a prevodu správy majetku, ktorý sa zvýšil
o 1 530 944 EUR,
- predpis budúceho odvodu príjmov rozpočtových organizácií klesol o 35 161 EUR,
- zúčtovanie voči štátnemu rozpočtu a ostatným subjektom verejnej správy vzrástlo
o 1 116 915 EUR, a to hlavne na Úrade ŽSK v dôsledku nevyčerpania prostriedkov zo
štátneho rozpočtu vo výške 778 217 EUR a prostriedkov štrukturálnych fondov vo
výške 234 620 EUR,
• pri dlhodobých záväzkoch došlo k úbytku o 2 727 467 EUR, a to hlavne na Úrade ŽSK
o 3 102 213 EUR v dôsledku preúčtovania dodávateľského úveru splatného v roku 2013,
do krátkodobých záväzkov a preúčtovaním dlhodobých záväzkov voči SAD LIORBUS
Ružomberok z dôvodu vykrytia straty vzniknutej v súvislosti s výkonom vo verejnom
záujme v pravidelnej autobusovej doprave na území ŽSK, splatných v roku 2013, do
krátkodobých záväzkov. Na Správe ciest ŽSK došlo k nárastu dlhodobých záväzkov o 815
63

063 EUR, a to hlavne z dôvodu dodávky 5 ks sypačov, kde splatnosť záväzku je do roku
2016,
• krátkodobé záväzky vzrástli o 4 608 923 EUR. K nárastu krátkodobých záväzkov došlo na
všetkých úsekoch, ale hlavne na úseku zdravotníctva o 3 880 699 EUR. Na Úrade ŽSK
došlo k poklesu o 1 269 481 EUR,
• bankové úvery vzrástli o 592 705 EUR,
• stav na účtoch časového rozlíšenia klesol o 95 246 EUR. Ide o zúčtovanie bežných
transferov od iných subjektov ako od zriaďovateľa, vo výške nespotrebovaných
prostriedkov, zostatkovú cenu majetku obstaraného z cudzích zdrojov (zo štátnych
prostriedkov, z prostriedkov štrukturálnych fondov, zo sponzorských prostriedkov) a o
predpis nenávratného finančného príspevku v zmysle zmlúv a o výdavky budúcich období.
Pasíva 2011 2012
Medziročná
zmena
Vlastné imanie 150 893 194 151 048 544 155 350
Rezervy 3 560 116 4 483 838 923 722
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 219 305 086 222 007 167 2 702 081
Dlhodobé záväzky 10 419 894 7 692 427 -2 727 467
Krátkodobé záväzky 32 336 995 36 945 918 4 608 923
Bankové úvery a výpomoci 44 204 111 44 796 816 592 705
Časové rozlíšenie 71 043 355 70 948 109 -95 246
SPOLU: 531 762 751 537 922 819 6 160 068
8. MAJETOK ŽSK K 31. 12. 2012
ŽSK hospodári a nakladá so svojim majetkom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom ŽSK.
8.1. ÚRAD ŽSK
Úrad ŽSK má evidovaný k 31. 12. 2012 dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný majetok
a finančný majetok v hodnote 28 913 392 EUR. Z toho je dlhodobý nehmotný majetok v hodnote
3 690 647 EUR, dlhodobý hmotný majetok vrátane obstarania dlhodobého hmotného majetku
v hodnote 25 208 801 EUR a dlhodobý finančný majetok v hodnote 13 944 EUR.
Hodnota majetku je zachytená v účtovníctve úradu v obstarávacej cene podľa charakteru
dlhodobého majetku, čomu zodpovedá členenie podľa jednotlivých syntetických účtov.
Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného po zohľadnení odpisov a opravných položiek
k dlhodobému majetku je 18 442 168 EUR, z toho 153 183 EUR je zostatková hodnota
dlhodobého nehmotného majetku, 18 285 817 EUR je zostatková hodnota dlhodobého hmotného
majetku. Zostatková hodnota finančného majetku je 3 168 EUR
Z dôvodu nevyužiteľnosti boli k niektorým stavbám vytvorené opravné položky vo výške
375 583 EUR.
Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 26 zo dňa 15. 12. 2005 bol schválený
bezodplatný prevod časti podielu na základnom imaní Letiskovej spoločnosti Žilina a. s. na
Žilinský samosprávny kraj. Menovitá hodnota časti majetkovej účasti ŽSK je 13 944 EUR
v členení 42 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 332 EUR, čo predstavuje 0,46 % podiel
64

na základnom imaní Letiskovej spoločnosti Žilina a. s. Hodnota dlhodobého finančného majetku je
po zohľadnení opravných položiek 3 168 EUR.
Na účte obstarania dlhodobého nehmotného majetku je evidovaná licenčná zmluva v hodnote
4 001 EUR, na účte obstarania dlhodobého hmotného majetku v hodnote 8 575 553 EUR je vedený
majetok, ktorý bude postupne podľa času jeho uvedenia do používania zaevidovaný do majetku
Úradu ŽSK alebo do majetku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:
Prehľad účtu 041 a 042 k 31.12.2012 /v EUR/
Účet Náplň účtu Stav
Poznámka
k 31.12.2012
041 Obstaranie dlhodobého nehmotného
4 001 Licenčná zmluva
majetku/úrad
0421 Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku - úrad
138 605 Rozostavané investície – projektová
dokumentácia
04211 Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku - SMZZ
231 864 Projektové dokumentácie; rekonštrukcie;
rozostavaná stavba budovy zdrav.
zariadenia v T. Tepliciach
04213 Obstaranie DHM - školstvo 27 872 Projektové dokumentácie, stavebné
úpravy, prestavby
04214 Obstaranie DHM - soc.
zabezpečenie
48 115 Projektové dokumentácie, rozostavané
stavby
04215 Obstaranie DHM - kultúra 820 071 Projektové dokumentácie
04217 Obstaranie DHM - zdravotníctvo 21 396 Stav. a technolog. úpravy NsP D. Kubín
0429 Obstaranie DHM – projekty z
7 287 630 Projekty spolufinancované z fondov EU
eurofondov
Spolu: 8 579 554
K majetku na účte 042 boli z dôvodu neúspešných projektoch, ktoré budú opätovne predložené
na schválenie, časového horizontu pri budovaní cyklotrás na území ŽSK, pozastavenia prístavby
kancelárií budovy ŽSK z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov, prebytočného nehnuteľného
majetku a z dôvodu rozostavanosti budovy (predpoklad odpredaja) vytvorené opravné položky vo
výške 366 977 EUR.
8.1.1. Prírastky dlhodobého majetku
Prírastky od 1.1. 2012 do 31.12. 2012:
Software (účet 013 + 019)
Prírastky v celkovej sume 102 389 EUR
Z toho:
Účet 013:
- technické zhodnotenie GIS - geografický informačný systém v sume 8 880 EUR
Účet 019:
- technické zhodnotenie doodpisovaného majetku – ekon. informačného systému SPIN v sume
93 509 EUR
Budovy a stavby (účet 021 + 029)
Prírastky budov a stavieb v celkovej sume 889 340 EUR
Z toho:
Účet 021:
- riadne zaradenie budov do majetku na základe Rozhodnutí o odňatí správy v sume 627 713
EUR
65

- technické zhodnotenie budovy Úradu ŽSK v sume 70 591 EUR
- nehnuteľnosti nadobudnuté zámenou 1 956 EUR
Účet 029:
- technické zhodnotenie Beskydsko – javorníckej lyžiarskej magistrály v sume 28 349
EUR
- riadne zaradenie – ostatné stavby – Cyklotrasa hrad Budatín - hrad Strečno v sume 160 731
EUR
Stroje, prístroje a zariadenia (účet 022)
Prírastky strojov, prístrojov a zariadení v celkovej sume 36 279 EUR
Z toho:
- majetok nadobudnutý kúpou v sume 36 279 EUR
Dopravné prostriedky (účet 023)
Prírastky motorových vozidiel v celkovej sume 25 960 EUR
- majetok nadobudnutý kúpou v sume 25 960 EUR
Pozemky (účet 031)
Prírastky pozemkov v celkovej sume 1 397 013 EUR
Z toho:
- pozemky nadobudnuté Rozhodnutím o odňatí správy v sume 125 799 EUR
- pozemky nadobudnuté vydržaním v sume 256 885 EUR
- pozemok na základe Kúpnej zmluvy v sume 6 400 EUR
- pozemky nadobudnuté Zámennou zmluvou v sume 796 060 EUR
- pozemky nadobudnuté delimitáciou v sume 1 304 EUR
- pozemky zaradené na základe nového geometrického zamerania v sume 36 719 EUR
- pozemky zaradené na základe oznámenia príslušnej Správy katastra nehnuteľnosti o vykonaní
zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam v sume 173 846 EUR
Umelecké diela a zbierky (účet 032)
Prírastky umeleckých diel v celkovej sume 465 EUR
- majetok preúčtovaný z OE (pôvodné nesprávne účtovanie) v sume 465 EUR
PRÍRASTKY ZA ROK 2012 CELKOM: 2 451 446 EUR
8.1.2. Úbytky dlhodobého majetku
Úbytky od 1.1. 2012 do 31.12. 2012:
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (účet 018)
Úbytok drobného dlhodobého nehmotného majetku v celkovej sume 1 619 EUR
- úbytok na základe zrušenia zmluvy o poskytovaní špecifickej služby v zdravotníctve v sume
1 619 EUR
Budovy a stavby (účet 021)
Úbytky budov a stavieb v celkovej sume 530 768 EUR
Účet 021:
Z toho:
- vyradenie budov a stavieb na základe kúpno-predajných zmlúv v sume 271 546 EUR
- čiastočné zníženie hodnoty budovy ŽSK – vyraďovacia komisia v sume 1 388 EUR
- vyradenie na základe Zámennej zmluvy 257 834 EUR
Stroje, prístroje a zariadenia (účet 022)
Úbytky strojov prístrojov a zariadení v celkovej sume 730 007 EUR
Z toho:
66

- na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, rozhodnutia predsedu ŽSK a na
základe vyraďovacej komisie Úradu ŽSK, bol z evidencie vyradený majetok, ktorý bol
morálne a fyzicky opotrebovaný, jedná sa o kancelársku a výpočtovú techniku v sume 67 597
EUR
- majetok zverený do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 531 640 EUR
- majetok vyradený na základe kúpno-predajných zmlúv v sume 67 999 EUR
- majetok vyradený na základe straty (škodová komisia) NTB HP v sume 1 426 EUR
- majetok vyradený fyzickou likvidáciou v SM ŽSK v sume 58 285 EUR
- majetok vyradený na základe darovacích zmlúv v sume 3 060 EUR
Dopravné prostriedky (účet 023)
Úbytky dopravných prostriedkov v celkovej sume 53 065 EUR
Z toho:
- majetok zverený do správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 3 179 EUR
- majetok vyradený na základe kúpno-predajných zmlúv v sume 49 886 EUR
Pozemky (účet 031)
Úbytky pozemkov v celkovej sume 490 297 EUR
Z toho:
- pozemky vyradené z evidencie na základe zverenia do správy organizáciám v
zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 403 772 EUR
- pozemky vyradené na základe kúpno-predajných zmlúv v sume 54 803 EUR
- pozemok vyradený na základe Zámennej zmluvy v sume 31 722 EUR
Umelecké diela (účet 032)
Úbytky umelecký diel v celkovej sume 3 000 EUR
Z toho:
- majetok zverený do správy organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 3 000 EUR
ÚBYTKY CELKOM: 1 808 756 EUR
8.2. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK k 31. 12. 2012 evidujú dlhodobý
nehmotný a dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej hodnote 98 217 638 EUR. Z toho je
dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej hodnote 15 673 EUR a dlhodobý hmotný majetok
v obstarávacej hodnote 98 201 965 EUR.
Zostatková hodnota dlhodobého majetku rozpočtových organizácií je 62 464 192 EUR, z toho 1
658 EUR je zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a 62 462 534 EUR je
zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku.
Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK k 31. 12. 2012 evidujú dlhodobý
nehmotný, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok v obstarávacej hodnote
416 937 078 EUR. Z toho je dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej hodnote 1 104 992 EUR a
dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej hodnote 415 781 764 EUR. Vo výške 50 322 EUR sú
zaúčtované cenné papiere - vklad do spoločnosti Agropodnik, s. r. o. Bešeňová, Liptovská Teplá,
ktoré prebrala Spojená škola Demänová, Liptovský Mikuláš delimitáciou od zrušeného Školského
majetku Demänová.
Zostatková hodnota dlhodobého majetku príspevkových organizácií je 193 819 298 EUR,
z toho 212 843 EUR je zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku, 193 578 353 EUR
je zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku a hodnota dlhodobého finančného majetku je
28 102 EUR.
67

Neobežný majetok Žilinského samosprávneho kraja spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12.
2012 je vykázaný v obstarávacej hodnote 544 068 107 EUR a po zohľadnení odpisov a opravných
položiek k dlhodobému majetku v zostatkovej hodnote 274 725 658 EUR (Príloha 19).
8.3. Spôsob a výška poistenia majetku ŽSK v roku 2012 /v EUR/
Majetok je poistený pre prípad:
Majetok spolu
Z toho majetok v
evidencii Úradu ŽSK
živelného rizika až do výšky 1 172 595 129 10 537 823
odcudzenia a vandalizmu až do výšky 7 388 490 205 303
poškodenia skla až do výšky 222 409 13 320
poistenie strojov a elektroniky 21 357 917 365 085
Poistenie zodpovednosti za škodu:
Organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK
Úrad ŽSK
Poistenie zodpovednosti za škodu 4 000 000 1 000 000
Zodpovednosť za environmentálne škody 50 000 50 000
9. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
V roku 2012 mal ŽSK uzatvorené tri úverové zmluvy s Prima bankou Slovensko a. s. a úverovú
zmluvu so Všeobecnou úverovou bankou a. s.
9.1. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci /v EUR/
Druh bankového
úveru
Dlhodobý bankový
investičný úver č.
210425/Dexia
Dlhodobý bankový
investičný úver č.
210845/Dexia
Dlhodobý bankový
investičný úver č.
210587/Dexia
Termínovaný úver
č. 514/2011/UZ/
VÚB
Úroková sadzba v
%
k 2.4.12 3,250
k 1.10.12 2,584
k 2.4.12 3,250
k 1.10.12 2,584
k 16.1.12 3,027
k 16.7.12 2,279
k 2.1.12 2,021
k 1.3.12 1,564
k 25.5.12 2,23
k 25.8.12 0,853
k 25.11.12 0,74
Dátum
splatnosti
1.04.2025
1.04.2025
22.2.2038
31.08.2013
30.06.2014
Výška
k 31. 12. 2011
Výška úveru
so zostatkovou
splatnosťou
do 31.12.2013
Výška
úveru so
zostatkovou
splatnosťou
nad 1 rok
Výška úveru
spolu
k 31. 12. 2012
1 698 979 96 508 1 510 613 1 607 121
2 710 663 150 948 2 416 039 2 566 987
36 513 311 0 36 513 311 36 513 311
3 281 158 4 109 397 0 4 109 397
Spolu 44 204 111 4 356 853 40 439 963 44 796 816
a) Úver č. 210425 poskytnutý v zmysle Zmluvy o úvere č. 21/042/05 určený na rekonštrukciu
sídla VÚC Žilina. Dodatkom č. 1 k Zmluve o úvere bol zostatok istiny úveru vo výške 60 700
tis. Sk ku dňu 02. 04. 2007 prepočítaný devízovým kurzom SKK/EUR vo výške 33,196, čo
68

zodpovedá ekvivalentu objemu 1 828 534 EUR. Splátky istiny budú splácané v mene EUR
podľa splátkového kalendára polročne (k 1.10. a k 1.4.). Dodatkom č. 2 zo dňa 20. 04. 2009 sa
splátky istiny Úveru posunuli na rok 2010. Prvá splátka bola 1. 10. 2010.
b) Termínovaný úver č. 210845 v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 21/084/05 určený na
dofinancovanie výstavby sídla VÚC, zakúpenie ekonomického systému SPIN a storage
a odstránenie havarijného stavu a modernizáciu kotolní. Dodatkom č. 1 k Zmluve
o termínovanom úvere bol zostatok istiny úveru vo výške 96 710 tis. Sk ku dňu 02. 04. 2007
prepočítaný devízovým kurzom SKK/EUR vo výške 33,196, čo zodpovedá ekvivalentu objemu
2 913 299 EUR. Splátky istiny budú splácané v mene EUR podľa splátkového kalendára
polročne (k 1.10. a k 1.4.). Dodatkom č. 2 zo dňa 20. 04. 2009 sa splátky istiny Úveru posunuli
na rok 2010. Prvá splátka bola 1. 10. 2010.
c) Úver č. 210587 v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 21/058/07 na financovanie
investičných potrieb ŽSK vo výške 36 513 311 EUR (1 100 000 tis. Sk). Dátum posledného
čerpania úveru nesmie byť neskôr ako 31. 12. 2012. Splátky úveru budú polročne vo výške
811 425 EUR s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške 810 595 EUR. Prvá splátka
bude 22. 2. 2016.
d) Termínovaný úver v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 514/2011/UZ v celkovej výške
9 300 000 EUR za účelom spolufinancovania projektov. Poskytnutie peňažných prostriedkov
bude realizované v dvoch tranžiach.
1. tranža v dobe od 19. 8. 2011 do 31. 8. 2013 do výšky 7 920 000 EUR, pričom ak sumu 1.
tranže ŽSK nestihne vyčerpať v stanovenom termíne, nevyčerpané peňažné prostriedky vo
výške rozdielu medzi sumou 1. tranže a vyčerpanou sumou sa automaticky posunú do čerpania
2. tranže.
2. tranža odo dňa vyčerpania 1. tranže do 30. 6. 2014 do výšky 1 380 000 EUR.
ŽSK vyčerpané prostriedky vráti v dohodnutej mene naraz alebo v čiastkach kedykoľvek alebo
v splátkach, vždy splátkou v takej výške a splatnou do 14 dní, ako mu bude pripísaná na
príslušný účet v Štátnej pokladnici, avšak najneskôr 31. 8. 2013 vo výške vyčerpaných
peňažných prostriedkov zo sumy 7 920 000 EUR a najneskôr 30. 6. 2014 vo výške
vyčerpaných peňažných prostriedkov zo sumy 1 380 000 EUR.
9.2. Prehľad o poskytnutých zárukách
V Zmluve o úvere č. 21/042/05 uzatvorenej medzi Dexia bankou Slovensko a. s. a Žilinským
samosprávnym krajom o poskytnutí úveru v celkovej výške 2 323 574 EUR (70 000 tis. Sk) sa ako
zábezpeka dojednalo záložné právo na nehnuteľný majetok ŽSK v zmysle Zmluvy o zriadení
záložného práva na nehnuteľný majetok č. 21/042/05 a vystavenie vlastnej platobnej vista
blankozmenky č. 21/042/05 na rad banky. Banka je oprávnená túto zmenku vyplniť v zmysle a za
podmienok dohodnutých vo vyplňovacom oprávnení určenom v zmluve.
V Zmluve o termínovanom úvere č. 21/084/05 uzatvorenej medzi Dexia bankou Slovensko a. s.
a Žilinským samosprávnym krajom na celkovú výšku úveru 3 687 844 EUR (111 100 tis. Sk) sa
ako zábezpeka dojednalo záložné právo na nehnuteľný majetok ŽSK v zmysle Zmluvy o zriadení
záložného práva na nehnuteľný majetok č. 21/084/05.
69

9.3. Splácanie istiny úverov /v EUR/
Úver č.
Stav k 1. 1. 2012 Úver č. 210425 Úver č. 210845 Úver č. 210587 514/2011/UZ Spolu
1 698 979 2 710 663 36 513 311 3 281 158 44 204 111
Splátky istiny -91 858 -143 676 0 -2 180 357 -2 415 891
Navýšenie úveru 0 0 0 3 008 596 3 008 596
Stav k 31. 12.
2012 1 607 121 2 566 987 36 513 311 4 109 397 44 796 816
9.4. Splácanie úrokov z úverov /v EUR/
Úver č. 210425 Úver č. 210845 Úver č. 210587
Úver č.
514/2011/UZ
Spolu
Splátky úrokov 46 244 73 800 999 892 42 900 1 162 836
Splátky úverov a splátky úrokov banky vykonávajú inkasným spôsobom v zmysle zmlúv.
Podiel celkových záväzkov z úverov bez bankového úveru určeného na spolufinancovanie
projektov, vrátane dodávateľského úveru, ku skutočným bežným príjmom roka 2012 predstavuje
34,7 %.
Podiel ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov, ku
skutočným bežným príjmom roka 2012 predstavuje 2,89 %.
10. POHĽADÁVKY ŽSK
Pohľadávky Úradu ŽSK a rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti sú rozdelené podľa svojho charakteru, v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR č.
MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné
celky. Podrobný prehľad pohľadávok je spracovaný k 31. 12. 2012 a pre porovnanie k 30. 6. 2012
v Prílohe 20.
Prehľad pohľadávok ŽSK k 30. 6. 2012 a k 31.12.2012 /v EUR/
Oddiel
Forma
brutto
30.06.2012 31.12.2012
opravné
položky netto brutto
opravné
položky
Úrad ŽSK VÚC 1 819 099 601 179 1 217 920 1 841 006 887 451 953 555
Doprava prísp. 619 628 2 473 617 155 437 911 2 773 435 138
Zdravotníctvo prísp. 7 216 429 530 7 215 899 7 499 279 904 7 498 375
Kultúra prísp. 120 136 15 408 104 728 99 866 12 953 86 913
rozp. 111 624 111 624 72 421 0 72 421
Vzdelávanie prísp. 724 455 208 473 515 982 703 509 256 424 447 085
spolu 836 079 208 473 627 606 775 931 256 424 519 506
Soc. zabezpečenie rozp. 296 628 13 995 282 633 236 954 6 497 230 457
Spolu: 10 907 999 842 058 10 065 941 10 890 946 1 167 002 9 723 944
netto
70

POHĽADÁVKY NETTO
Oddiel
Forma
celkom
k 30.6.2012 k 31.12.2012
z toho po lehote
splatnosti
celkom
z toho po lehote
splatnosti
Úrad ŽSK VÚC 7 941 244 198 988 953 555 110 669
Doprava prísp. 653 969 121 310 435 138 37 345
Zdravotníctvo prísp. 6 229 875 151 662 7 498 375 198 191
Kultúra prísp. 98 034 54 151 86 913 25 619
Vzdelávanie
rozp. 66 986 9 938 72 421 26 429
prísp. 535 121 151 106 447 085 157 327
spolu 602 107 161 044 519 506 183 756
Soc. zabezpečenie rozp. 344 650 106 806 230 457 118 976
Spolu: 15 869 879 793 951 9 723 944 674 556
Celková výška pohľadávok ŽSK k 31. 12. 2012 je 10 890 946 EUR.
Z toho dlhodobé pohľadávky, pri ktorých je splatnosť dlhšia ako jeden rok, sú vo výške 705 118
EUR. Pohľadávky vo výške 673 894 EUR eviduje Úrad ŽSK voči Liptovskej NsP v Liptovskom
Mikuláši a Kysuckej NsP v Čadci (za vykrytie záväzkov voči poisťovni, daňovému úradu
a dodávateľom energií) a Oravská poliklinika Námestovo voči obci Oravské Veselé a obci Oravská
Polhora (dohoda o uznaní dlhu) a voči fyzickej osobe.
10.1. Dlhodobé pohľadávky /v EUR/
Názov dlžníka
Mena
Dátum
splatnosti
Hodnota
k 30.6.2012
Hodnota
Opravná
položka
Netto hodnota
k 31.12.2012
k 31.12.2012
Liptovská NsP
v Liptovskom Mikuláši EUR 30. 6. 2014 62 737 20 912 1 530 19 382
Kysucká NsP v Čadci
EUR 30. 6. 2019 771 706 652 982 15 926 637 056
Obec Oravská polhora EUR 20.04.2021 22 272 14 091 0 14 091
Obec Oravské Veselé EUR 15.12.2019 17 025 16 704 0 16 704
Fyzická osoba
EUR 30.09.2014 0 429
Spolu 873 740 705 118 17 456 687 662
0
429
10.2. Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky so splatnosťou do jedného roka sú vo výške 10 185 827 EUR. K
pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí
a k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie, boli vytvorené
opravné položky vo výške 1 149 545 EUR. Výška krátkodobých pohľadávok je po zohľadnení
opravných položiek 9 036 282 EUR, z toho 674 556 EUR je po lehote splatnosti.
10.2.1. ÚRAD ŽSK
Najvýznamnejšie krátkodobé pohľadávky Úradu ŽSK tvoria:
• pohľadávky Úradu ŽSK voči zdravotníckym zariadeniam za vykrytie záväzkov voči
poisťovniam, daňovému úradu a dodávateľom energií a nehradené poistné v celkovej výške
939 642 EUR, na časť pohľadávok splatnú do 31. 12. 2012 boli vytvorené opravné položky vo
výške 734 250 EUR,
71

• neuhradené odberateľské faktúry za nájom nebytových priestorov a služby vo výške 134 638
EUR, vo výške 82 897 EUR boli vytvorené opravné položky,
• pohľadávky vyplývajúce zo súdnych sporov (o zaplatenie peňažného plnenia, konkurzné
konanie, exekučné konanie) v celkovej výške 52 847 EUR. Na celú výšku pohľadávok boli
vytvorené opravné položky,
• dodávateľské dobropisy vo výške 11 844 EUR.
10.2.2. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Najvýznamnejšie krátkodobé pohľadávky podľa jednotlivých oddielov tvoria:
04 DOPRAVA
• pohľadávky voči Slovenskej správe ciest IVSC vo výške 261 876 EUR za údržbu ciest I.
triedy a opravy ciest I. triedy po haváriách, všetky sú v lehote splatnosti,
• pohľadávky z podnikateľskej činnosti vo výške 143 396 EUR, z toho po lehote splatnosti sú vo
výške 37 804 EUR, vo výške 2 674 EUR boli tvorené opravné položky,
• poskytnuté prevádzkové preddavky vo výške 1 219 EUR na odobraté PHM na kreditné
karty,
• pohľadávky voči zamestnancom vo výške 20 156 EUR za odobraté PHM, za stravné lístky za
mesiac december 2012 a za telefonické hovory nad stanovený limit za mesiac december 2012,
• preplatok dane z príjmov právnických osôb za rok 2012 vo výške 938 EUR,
• pohľadávky voči ostatným odberateľom vo výške 5 594 EUR, napr. za nájom, za
poskytnuté služby, z toho po lehote splatnosti vo výške 1 992 EUR,
• refundácie nákladov za odobratú energiu a iné náklady vo výške 4 731 EUR, z toho po
lehote splatnosti vo výške 322 EUR. Vo výške 99 EUR bola vytvorená opravná položka.
Oproti stavu k 30. 06. 2012 došlo k poklesu celkového objemu pohľadávok o 181 718 EUR
hlavne v dôsledku úhrady faktúr za výkony na cestách I. triedy zo strany Slovenskej správy ciest –
IVSC, úhrady daňových pohľadávok a tiež v dôsledku ukončenia niektorých dlhodobých súdnych
sporov.
07 ZDRAVOTNÍCTVO
• pohľadávky voči zdravotným poisťovniam za platby za zdravotné výkony a pohľadávky
voči iným zdravotným zariadeniam za krv a krvné výrobky a iné zdravotnícke služby
v celkovej výške 7 258 029 EUR,
• pohľadávky z nájmu vo výške 14 630 EUR,
• pohľadávky za služby pre zahraničných pacientov, tieto pohľadávky sa priebežne vymáhajú,
• prevádzkové preddavky na poštovné a PHM vo výške 12 354 EUR.
08 KULTÚRA
• pohľadávky voči odberateľom vo výške 68 262 EUR, hlavne pohľadávky za prenájmy
priestorov a za poskytovanie služieb; vo výške 12 953 EUR boli vytvorené opravné
položky,
• prevádzkové preddavky vo výške 1 141 EUR na poštovné a preddavky na tepelnú energiu,
• pohľadávky voči zamestnancom vo výške 8 959 EUR, ide o zálohy na cestovné, nákup
materiálu, PHM,
• pohľadávka Bábkového divadla v Žiline voči daňovému úradu vo výške 6 197 EUR.
09 VZDELÁVANIE – rozpočtové organizácie
• pohľadávky voči odberateľom vo výške 5 044 EUR,
72

• pohľadávky za stravné a ubytovanie žiakov, z prenájmu nebytových priestorov a iné
pohľadávky v celkovej výške 65 356 EUR.
09 VZDELÁVANIE – príspevkové organizácie
• pohľadávky voči odberateľom vo výške 489 340 EUR, po zohľadnení opravných položiek sú
pohľadávky voči odberateľom vo výške 289 181 EUR,
• poskytnuté preddavky na energie vo výške 21 652 EUR,
• pohľadávky voči zamestnancom vo výške 19 153 EUR,
• pohľadávok voči daňovým úradom vo výške 12 766 EUR,
• pohľadávky za prevedené práce žiakov, za teoretické a praktické vyučovanie pre zmluvné
subjekty, za stravné a ubytovanie, z prenájmu nebytových priestorov v celkovej výške 132
617 EUR, po zaúčtovaní opravných položiek vo výške 77 302 EUR.
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
• pohľadávky voči zamestnancom vo výške 6 033 EUR,
• ostatných pohľadávok vo výške 11 841 EUR,
• pohľadávky voči klientom v DSS za starostlivosť a za poskytované služby a nedoplatky za
služby po nebohých obyvateľoch, kde konanie nie je ukončené alebo neprebehlo. Celková
výška týchto pohľadávok je 210 704 EUR, po zohľadnení opravných položiek 204 207
EUR.
V prípade pohľadávok voči klientom v DSS ide o neplatičov, ktorí majú súdom určené
výživné. Pohľadávky v zariadeniach pre seniorov vznikli z titulu nedoplatkov za služby po
nebohých obyvateľov. Tieto nedoplatky nie je možné usporiadať vzhľadom k tomu, že dedičské
konanie nie je ukončené, neprebehlo, alebo sú v konaní viacerí dediči, ktorí ani po vyzvaní neprišli
usporiadať uvedené pohľadávky.
11. ZÁVÄZKY ŽSK
Záväzky Úradu ŽSK a rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti sú rozdelené podľa svojho charakteru, v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR č.
MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné
celky. Podrobný prehľad záväzkov je spracovaný k 31. 12. 2012 a pre porovnanie k 30. 6. 2012
v Prílohe 21a,b
11.1. Krátkodobé záväzky
Prehľad krátkodobých záväzkov ŽSK k 30. 6. 2012 a k 31. 12. 2012 /v EUR/
Oddiel
Forma
celkom
ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ
K 30.6.2012 K 31.12.2012
z toho po lehote
splatnosti
celkom
z toho po lehote
splatnosti
Úrad ŽSK VÚC 4 381 892 294 300 3 755 337 26 815
Doprava prísp. 1 600 442 20 436 1 876 037 294 379
Zdravotníctvo prísp. 19 961 510 12 219 178 21 288 418 12 683 152
Kultúra prísp. 698 341 25 310 610 648 6 903
Vzdelávanie rozp. 2 675 376 155 424 3 006 320 144 614
73

prísp. 3 446 465 84 875 3 978 383 42 359
spolu 6 121 841 243 299 6 984 703 186 973
Soc. zabezpečenie rozp. 1 871 916 34 815 2 430 775 29 284
Spolu: 34 635 942 12 834 338 36 945 918 13 227 506
Celková výška krátkodobých záväzkov ŽSK je 36 945 918 EUR, z toho 13 227 506 EUR po
lehote splatnosti. Najväčšiu časť záväzkov tvoria neuhradené faktúry vo výške 14 200 644 EUR
a predpis miezd za mesiac december 2012 pozostávajúci zo záväzkov voči zamestnancom, orgánom
sociálneho a zdravotného poistenia a daňových záväzkov.
Najvyššie záväzky voči dodávateľom vykazujú zdravotnícke zariadenia.
K nárastu záväzkov k 31.12.2012 oproti stavu záväzkov k 30.6.2012 dochádza z dôvodu, že
faktúry došlé po 31.12.2012 a týkajúce sa ešte roku 2012, sa evidujú v zmysle zákona
o účtovníctve do roku, ktorého sa týkajú.
11.1.1. ÚRAD ŽSK
Najvýznamnejšie krátkodobé záväzky Úradu ŽSK tvoria:
• záväzky voči dodávateľom vo výške 343 886 EUR, z toho 164 491 EUR sú neuhradené
investičné faktúry, z toho vo výške 900 EUR sú po lehote splatnosti. Neuhradené bežné
faktúry sú vo výške 179 395 EUR , z toho po lehote splatnosti sú vo výške 25 915 EUR,
• časť dodávateľského úveru vo výške 2 655 309 EUR splatného v roku 2013 za prevedené
stavebné práce na stavbe „Obnova povrchu vozoviek vybranej siete v majetku ŽSK“
• krátkodobé záväzky voči SAD LIORBUS Ružomberok vo výške 449 263 EUR za vykrytie
straty vzniknutej v súvislosti s výkonom vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej
doprave na území ŽSK,
• bankové zábezpeky vložené v rámci vyhlásených verejných súťaží v celkovej výške 10 000
EUR.
11.1.2. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Najvýznamnejšie krátkodobé záväzky podľa jednotlivých oddielov tvoria:
04 DOPRAVA
• záväzky voči dodávateľom vo výške 1 116 648 EUR za nakúpený posypový materiál pre
údržbu ciest, pohonné hmoty, za opravy a údržbu strojového parku, za nákup náhradných
dielov, za servisné a technické kontroly vozidiel. Z toho po lehote splatnosti sú vo výške 294
379 EUR,
• daňové záväzky – daň z pridanej hodnoty za mesiac december 2012 vo výške 160 055 EUR,
• zábezpeky na verejné obstarávanie vo výške 100 000 EUR a zádržné k rozostavaným stavbám
vo výške 2 232 EUR.
Oproti stavu k 30. 06. 2012 došlo k nárastu celkového objemu záväzkov o 275 595 EUR, pričom
vzrástli daňové záväzky splatné v mesiaci január 2013 a zábezpeky z verejných súťaží.
07 ZDRAVOTNÍCTVO
• záväzky voči dodávateľom za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál, potraviny, za
elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné a za špeciálny zdravotnícky materiál v celkovej
výške 11 410 306 EUR, z toho je 6 266 292 EUR po lehote splatnosti,
• preddavky od zdravotných poisťovní vo výške 172 571 EUR,
• záväzkov voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotným poisťovniam,
• daňové záväzky, a to daň zo závislej činnosti a DPH za december 2012.
74

Oproti stavu k 30.6.2012 došlo k poklesu krátkodobých záväzkov voči dodávateľom o 370 631
EUR, a to aj záväzkov po lehote splatnosti. Dôvodom je uhrádzanie faktúr za lieky a špeciálny
zdravotnícky materiál, na úkor platieb verejným inštitúciám (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne,
daňový úrad). Nemocnice k takémuto kroku viedla skutočnosť, že dodávatelia liekov dodajú
nemocniciam lieky len po úhrade faktúr.
Záväzky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia vzrástli v porovnaní so stavom k
30.6.2012 o 1 153 806 EUR, z toho záväzky po lehote splatnosti vzrástli o 1 034 797 EUR.
Dôvodom je súčasný systém financovania zdravotnej starostlivosti formou zmluvne dohodnutého
objemu finančných prostriedkov. Výkony, ktoré sú realizované nad tento objem sú nadlimitné výkony.
Zo strany poisťovní zostávajú neuhradené, aj keď ich revízny lekár poisťovne uznal ako opodstatnené.
Finančná čiastka, ktorú poisťovne uhrádzajú za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nepokrýva
skutočné náklady, ktoré sa na starostlivosť vynakladajú.
Zvýšili sa aj záväzky voči daňovému úradu o 79 000 EUR, z toho po lehote splatnosti o 25 963
EUR.
08 KULTÚRA
• záväzky voči dodávateľom za telefóny, knihy, poštovné, revízie, odvoz odpadu, za energie,
za vodné, stočné, servisné služby, ochrana areálu, prepravné, v celkovej výške 115 047
EUR,
• záväzky týkajúce sa komisionálneho predaja vo výške 56 948 EUR, kde sa prostriedky z
predaja odvádzajú dodávateľom priebežne v zmysle zmlúv. Tieto záväzky sa týkajú hlavne
Považského múzea v Žiline a Oravského múzea P.O.H. v Dolnom Kubíne,
• záväzky vyplývajúce so zúčtovania s Európskymi spoločenstvami vo výške 10 627 EUR.
09 VZDELÁVANIE – rozpočtové organizácie
• záväzky voči dodávateľom hlavne za energie a vodu vo výške 359 122 EUR,
• záväzky z prijatých preddavkov za ubytovanie a stravu vo výške 239 453 EUR,
• nevyfakturovaný tovar vo výške 8 779 EUR,
• záväzky vyplývajúce so zúčtovania s Európskymi spoločenstvami vo výške 36 869 EUR.
09 VZDELÁVANIE – príspevkové organizácie
• neuhradené faktúry prevažne za elektrickú energiu, paru, plyn, za tepelnú energiu a vodu a
neuhradené faktúry za služby, údržbu, nájom, za potraviny v zariadeniach školského
stravovania a za poštové služby vo výške 504 344 EUR,
• Záväzky z prijatých preddavkov vo výške 44 481 EUR,
• nevyfakturovaný tovar vo výške 9 960 EUR,
• záväzky z nájmu vo výške 10 616 EUR,
• zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy vo výške 119 852 EUR,
• záväzky vyplývajúce so zúčtovania s Európskymi spoločenstvami vo výške 269 454 EUR.
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
• záväzky voči dodávateľom, prevažne za potraviny a energie v celkovej výške 351 291 EUR,
po lehote splatnosti sú vo výške 28 466 EUR,
• dôchodky klientov vo výške 217 184 EUR,
• záväzky vyplývajúce so zúčtovania s Európskymi spoločenstvami vo výške 13 784 EUR.
11.2. Dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky ŽSK k 31. 12. 2012 sú vo výške 7 692 427 EUR (Príloha č...).
75

Dlhodobé záväzky pozostávajú zo:
• záväzkov zo sociálneho fondu vo výške 355 972 EUR,
• ostatných dlhodobých záväzkov vo výške 7 250 954 EUR,
• záväzkov z nájmu vo výške 85 484 EUR,
• iných záväzkov vo výške 17 EUR.
11.2.1. Ostatné dlhodobé záväzky /v EUR/
Oddiel
Výška
k 30.6.2012
Výška
k 31.12.2012
Úrad ŽSK 7 965 928 5 310 619
Úrad ŽSK 334 394 168 424
Úrad ŽSK 566 586 283 293
Spolu za Úrad ŽSK 8 866 908 5 762 336
Zdravotníctvo 834 443 673 788
Doprava 1 132 841 814 830
Spolu: 10 834 192 7 250 954
Opis
Záväzok splatný v rokoch 2014 až 2015 za prevedené
stavebné práce na stavbe „Obnova povrchov vozoviek
vybranej siete majetku ŽSK“ v zmysle Zmluvy o dielo
č. 21/2005/0 a v znení jej dodatkov, uzatvorenej medzi
ŽSK a firmou Doprastav, a.s. Bratislava. V roku 2006
pohľadávku prevzala SLSP, a.s. Ročná splátka činí
2 655 309 EUR.
Záväzok voči SAD LIORBUS Ružomberok, splatný
v r. 2014/vykrytie straty za r. 2008 vzniknutej
v súvislosti s výkonom vo verejnom záujme
v pravidelnej autobusovej doprave na území ŽSK
Záväzok voči SAD LIORBUS Ružomberok, splatný
v r. 2014/vykrytie straty za r. 2009 vzniknutej
v súvislosti s výkonom vo verejnom záujme
v pravidelnej autobusovej doprave na území ŽSK
Dlhodobý záväzok Liptovskej NsP a Kysuckej NsP
voči ŽSK za vykrytie záväzkov
Záväzok voči dodávateľovi za dodávku 5 ks
sypačov/splatnosť do r. 2016
11.2.2. Dlhodobé záväzky z nájmu – majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v
EUR/
Oddiel Stav k 30.6.2012 Stav k 31.12.2012
Zdravotníctvo 93 559 74 875
Kultúra 13 000 0
Vzdelávanie 8 977 10 609
Spolu: 135 646 85 484
12. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK K 31. 12. 2012
Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku
hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od
iných subjektov.
Celkové náklady pred zúčtovaním dane z príjmu za rok 2012 činili 123 060 211 EUR, z toho
náklady za hlavnú činnosť 120 018 170 EUR a za podnikateľskú činnosť 3 042 041 EUR.
V porovnaní s rokom 2011 náklady vzrástli o 5 023 683 EUR, pričom jednotlivé položky nákladov
zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:
76

Náklady 2011 2012 Medziročná zmena
Spotrebované nákupy 25 957 796 29 337 842 3 380 046
Služby 8 492 317 8 181 843 -310 474
Osobné náklady 68 726 199 71 120 794 2 394 595
Dane a poplatky 282 031 338 919 56 888
Ostatné prevádzkové náklady 1 985 228 1 220 557 -764 671
Odpisy, rezervy a opravné položky a
zúčtovanie časového rozlíšenia 11 980 724 12 400 483 419 759
Finančné náklady 612 132 459 599 -152 533
Mimoriadne náklady 0 0 0
Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov 101 174 73
Najvyšší pokles v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali služby, ostatné
prevádzkové náklady a finančné náklady.
Nárast zaznamenali ostatné spotrebované nákupy, konkrétne spotreba materiálu, osobné
náklady, ktoré zahŕňajú mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady
a náklady na odpisy, rezervy a tvorbu opravných položiek.
Výnosy za rok 2012 činili 122 556 693 EUR, z toho výnosy z hlavnej činnosti 119 151 005
EUR a z podnikateľskej činnosti 3 405 688 EUR. V porovnaní s rokom 2011 výnosy vzrástli
o 3 900 858 EUR, pričom jednotlivé položky výnosov zaznamenali pohyby vykázané
v nasledujúcej tabuľke:
Výnosy 2011 2012 Medziročná zmena
Tržby za vlastné výkony a tovar 51 578 087 59 759 554 8 181 467
Zmena stavu vnútroorg. zásob 9 198 3 400 -5 798
Aktivácia 1 120 794 1 186 701 65 907
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 0
Ostatné prevádzkové výnosy 5 355 695 1 475 688 -3 880 007
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek a
zúčtovanie čas. rozlíšenia 2 606 179 1 804 874 -801 305
Finančné výnosy 237 120 231 714 -5 406
Mimoriadne výnosy 5 282 272 -5 010
Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov 57 743 480 58 094 490 351 010
Najvyšší pokles v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali ostatné prevádzkové
výnosy.
Najvyšší nárast zaznamenali výnosy z tržieb za vlastné výkony a tovar a výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
04 DOPRAVA
Náklady a výnosy v hlavnej činnosti
Náklady Správy ciest ŽSK k 31. 12. 2012 sú v rámci hlavnej činnosti vo výške 16 720 510
EUR. Najvyššiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 5 820 774 EUR
77

a osobné náklady vo výške 4 932 516 EUR. Oproti roku 2011 celkové náklady vzrástli
o 2 276 329 EUR.
Celkové výnosy v rámci hlavnej činnosti sú vo výške 16 777 424 EUR, čo je nárast oproti roku
2011 o 2 068 902 EUR.
Odpisy , rezervy a opravné položky
Odpisy dlhodobého majetku sú vo výške 3 682 926 EUR. Rezervy a opravné položky sú vo
výške 82 131 EUR.
Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti po zdanení je 51 995 EUR.
Podnikateľská činnosť
SC ŽSK realizuje podnikateľskú činnosť v oblasti zimnej údržby na miestnych
komunikáciách a cestách I. triedy, vrátane mostných objektov (údržba povrchu ciest plúžením
a posypom) a v oblasti letnej údržby na miestnych komunikáciách a cestách I. triedy, vrátane
mostných objektov (osadzovanie, údržba a opravy zvislého a vodorovného dopravného značenia,
osadzovanie a oprava zábradlia a zvodidiel, čistenie priekop a krajníc cestných komunikácií,
kosenie trávnatých porastov, orezávanie krovín a stromov).
Celkové náklady v rámci podnikateľskej činnosti sú vo výške 445 288 EUR, celkové výnosy
sú vo výške 542 614 EUR. Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení je vo
výške 78 834 EUR.
Náklady a výnosy /v EUR/
DOPRAVA
Hlavná činnosť
Podnikateľská
činnosť
SPOLU
Náklady 16 720 510 445 288 17 165 798
Výnosy 16 777 424 542 614 17 320 038
Výsledok hospodárenia pred zdanením 56 914 97 326 154 240
Daň z príjmov 4 919 18 492 23 411
Výsledok hospodárenia po zdanení 51 995 78 834 130 829
07 ZDRAVOTNÍCTVO
Náklady a výnosy v hlavnej činnosti
Celkové náklady piatich zdravotníckych zariadení k 31. 12. 2012 sú v rámci hlavnej činnosti
vo výške 52 567 430 EUR. Najvyššiu nákladovú položku tvoria náklady na spotrebu materiálu,
hlavne lieky a špeciálny zdravotnícky materiál vo výške 11 049 533 EUR, náklady na spotrebu
energie vo výške 2 949 225 EUR a osobné náklady vo výške 30 902 072 EUR. Oproti roku 2011
celkové náklady vzrástli o 2 362 930 EUR.
Celkové výnosy v rámci hlavnej činnosti sú vo výške 51 723 467 EUR, čo je nárast oproti
roku 2011 o 1 440 985 EUR.
Odpisy , rezervy a opravné položky
Odpisy dlhodobého majetku sú vo výške 3 216 954 EUR. Rezervy a opravné položky sú vo
výške 1 036 362 EUR.
Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti po zdanení je -844 029 EUR.
78

Podnikateľská činnosť
Z piatich zdravotníckych zariadení podnikajú štyri zariadenia. Podnikateľskú činnosť
vykonávajú prevažne v týchto činnostiach: prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov,
prenájom hnuteľných vecí a služieb, nakladanie s odpadom (zber a odvoz nebezpečného odpadu),
sprostredkovateľská činnosť, upratovacie a čistiace práce, prevádzka parkovísk, pranie a oprava
bielizne, vedenie účtovníctva a podnikateľské poradenstvo.
Celkové náklady v rámci podnikateľskej činnosti sú vo výške 1 434 104 EUR, celkové
výnosy sú vo výške 1 536 807 EUR. Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení je
vo výške 82 867 EUR.
Náklady a výnosy /v EUR/
ZDRAVOTNÍCTVO
Hlavná činnosť
79
Podnikateľská
činnosť
SPOLU
Náklady 52 567 430 1 434 104 54 001 534
Výnosy 51 723 467 1 536 807 53 260 274
Výsledok hospodárenia pred zdanením -843 963 102 703 -741 260
Daň z príjmov 66 19 836 19 902
Výsledok hospodárenia po zdanení -844 029 82 867 -761 162
08 KULTÚRA
Náklady a výnosy v hlavnej činnosti
Celkové náklady v hlavnej činnosti vykázali kultúrne zariadenia k 31. 12. 2012 vo výške 10 684
345 EUR. Najväčšiu nákladovú položku tvoria náklady na služby vo výške 1 502 775 EUR
a osobné náklady vo výške 5 381 105 EUR. Oproti roku 2011 celkové náklady vzrástli o 286 654
EUR.
Celkové výnosy sú vo výške 10 408 626 EUR, čo je oproti roku 2011 nárast o 153 984 EUR.
Odpisy , rezervy a opravné položky
Odpisy z dlhodobého majetku sú vo výške 1 928 654 EUR, rezervy a opravné položky sú vo
výške 217 705 EUR.
Hospodársky výsledok
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti predstavuje po zdanení stratu - 281 419 EUR.
Podnikateľská činnosť
Z 23 kultúrnych organizácií vykonáva podnikateľskú činnosť Slovenské komorné divadlo
Martin.
Slovenské komorné divadlo v Martine
VOĽNÉ ŽIVNOSTI:
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľných žiadostí,
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
v rozsahu voľných živností,
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
- Prenájom hnuteľných vecí a zariadení,
- Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytnutím a iných ako
základných služieb spojených s prenájmom,
- Prenájom automobilov a iných ďalších pozemných dopravných prostriedkov,
- Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych
nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

- Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov
a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál.
Celkové náklady v rámci podnikateľskej činnosti sú vo výške 148 257 EUR, celkové výnosy sú
vo výške 224 322 EUR. Hospodársky výsledok v rámci podnikateľskej činnosti je po zdanení vo
výške 56 220 EUR.
Náklady a výnosy /v EUR/
KULTÚRA
Hlavná činnosť
Podnikateľská
činnosť
SPOLU
Náklady 10 684 345 148 257 10 832 602
Výnosy 10 408 626 224 322 10 632 948
Výsledok hospodárenia pred zdanením -275 719 76 065 -199 654
Daň z príjmov 5 700 19 845 25 545
Výsledok hospodárenia po zdanení -281 419 56 220 -225 199
09 VZDELÁVANIE
Náklady a výnosy v hlavnej činnosti
Celkové náklady školských príspevkových organizácií v hlavnej činnosti v roku 2012 sú vo
výške 40 045 885 EUR. Najväčšiu nákladovú položku tvoria náklady na spotrebu energie vo výške
3 159 779 EUR, náklady na materiál vo výške 2 354 131 EUR a osobné náklady vo výške 29 270
839 EUR. Oproti roku 2011 celkové náklady klesli o 778 404 EUR.
Celkové výnosy sú vo výške 40 241 487 EUR, čo je pokles oproti roku 2011 o 682 878 EUR.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú vo výške 1 082 993 EUR. Rezervy
a opravné položky sú vo výške 1 034 629 EUR.
Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti po zdanení je vo výške 175 946 EUR.
Podnikateľská činnosť
Zo školských príspevkových organizácií vykonávalo podnikateľskú činnosť so súhlasom
zriaďovateľa 16 príspevkových organizácií. Na podnikateľskú činnosť využívajú predovšetkým
nevyužité priestory a voľné kapacity a podnikajú prevažne v týchto činnostiach: prenájom
nebytových priestorov, autoškola, údržba a oprava motorových vozidiel, zámočnícke
a kovoobrábacie práce, čalúnnické práce, stravovanie, poskytovanie služieb v oblasti ubytovania
a prevádzkovanie školského bufetu.
Celkové náklady v podnikateľskej činnosti sú vo výške 1 014 391 EUR, celkové výnosy 1 101
945 EUR.
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení je 71 118 EUR.
Náklady a výnosy /v EUR/
VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ
Hlavná činnosť
Podnikateľská
činnosť
SPOLU
Náklady 40 045 885 1 014 391 41 060 276
Výnosy 40 241 487 1 101 945 41 343 432
Výsledok hospodárenia pred zdanením 195 602 87 554 283 156
Daň z príjmov 19 656 16 436 36 092
Výsledok hospodárenia po zdanení 175 946 71 118 247 064
80

13. NÁKLADY A VÝNOSY ÚRADU ŽSK A ROZPOČTOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK K 31. 12. 2012
Celkové náklady pred zúčtovaním dane z príjmu za rok 2012 činili 152 339 675 EUR, z toho
náklady za hlavnú činnosť 152 194 573 EUR a za podnikateľskú činnosť 145 102 EUR.
V porovnaní s rokom 2011 sa náklady zvýšili o 3 957 600 EUR, pričom jednotlivé položky
nákladov zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:
Náklady 2011 2012 Medziročná zmena
Spotrebované nákupy 13 343 307 13 578 268 234 961
Služby 5 303 932 5 166 470 -137 462
Osobné náklady 45 634 082 46 335 929 701 847
Dane a poplatky 148 137 212 912 64 775
Ostatné prevádzkové náklady 1 732 270 1 250 085 -482 185
Odpisy, rezervy a opravné
položky a zúčt. čas. rozlíšenia 3 901 095 4 486 863 585 768
Finančné náklady 951 268 1 303 870 352 602
Mimoriadne náklady 0 0 0
Náklady na transfery a náklady z
odvodu príjmov 77 367 985 80 005 279 2 637 294
Najvyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali osobné náklady, ktoré
zahŕňajú mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady spotreba
energie, finančné náklady, náklady na odpisy, rezervy a tvorbu opravných položiek
a najvyššiu medziročnú zmenu zaznamenali náklady na transfery, konkrétne transfery poskytnuté
z rozpočtu ŽSK príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, neštátnym subjektom a náklady
z odvodu príjmov, ktoré predstavujú predpis odvodu príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa.
Najväčší pokles predstavujú ostatné prevádzkové náklady.
Výnosy za rok 2012 činili 154 752 209 EUR, z toho výnosy z hlavnej činnosti 154 593 042
EUR a z podnikateľskej činnosti 159 167 EUR. V porovnaní s rokom 2011 výnosy vzrástli o 4 056
231 EUR, pričom jednotlivé položky výnosov zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej
tabuľke:
Výnosy 2011 2012 Medziročná zmena
Tržby za vlastné výkony a tovar 11 856 035 12 259 229 403 194
Zmena stavu vnútroorg. zásob 0 0 0
Aktivácia 0 0 0
Daňové výnosy a výnosy z popl. 65 916 155 67 059 856 1 143 701
Ostatné prevádzkové výnosy 1 932 537 3 482 105 1 549 568
Zúčt. rezerv a opr. položiek a
zúčtovanie čas. rozlíšenia 1 443 673 1 584 361 140 688
Finančné výnosy 98 837 72 312 -26 525
Mimoriadne výnosy 0 0 0
Výnosy z a rozpočt. príjmov 69 448 742 70 294 347 845 605
81

Najvyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali daňové výnosy, ostatné
prevádzkové výnosy a výnosy z transferov a rozpočtových príjmov.
Pokles predstavujú iba finančné výnosy, konkrétne úroky z účtov.
13.1. ÚRAD ŽSK
Náklady a výnosy
Celkové náklady k 31. 12. 2012 sú v rámci hlavnej činnosti vo výške 81 394 778 EUR.
Najväčšiu položku tvoria náklady na služby vo výške 2 035 573 EUR, osobné náklady vo výške
3 917 208 EUR a náklady na transfery vo výške 69 987 814 EUR. Oproti roku 2011 celkové
náklady vzrástli o 3 170 873 EUR, hlavne náklady na transfery poskytnuté z rozpočtu ŽSK
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám sú vyššie o 2 112 001 EUR. Oproti tomu klesli
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.
Celkové výnosy sú vo výške 83 908 640 EUR, čo je nárast oproti roku 2011 o 3 284 025 EUR.
Najvyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenal výnos dane z príjmov
fyzických osôb a dane z príjmov motorových vozidiel, tržby z predaja dlhodobého majetku
a ostané prevádzkové výnosy.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú vo výške 460 547 EUR. Rezervy
a opravné položky sú vo výške 1 252 608 EUR.
Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti po zdanení je vo výške 2 501 529 EUR.
Náklady a výnosy /v EUR/
ÚRAD ŽSK
Hlavná činnosť
Náklady 81 394 778
Výnosy 83 908 640
Výsledok hospodárenia pred zdanením 2 513 862
Splatná daň z príjmov 12 333
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 501 529
13.2. Organizácie v zriaďovateľskej ŽSK
09 VZDELÁVANIE
Náklady a výnosy v hlavnej činnosti
Celkové náklady školských rozpočtových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2012 sú vo
výške 33 925 883 EUR. Najväčšiu nákladovú položku tvoria náklady na spotrebu energie vo výške
2 654 107 EUR, náklady na spotrebu materiálu vo výške 2 548 302 EUR a osobné náklady vo
výške 24 471 682 EUR. Oproti roku 2011 náklady vzrástli o 85 818 EUR.
Celkové výnosy sú vo výške 33 873 190 EUR, čo je nárast oproti roku 2011 o 134 475 EUR.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú vo výške 775 793 EUR. Rezervy
a opravné položky sú vo výške 969 177 EUR.
Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti po zdanení je vo výške - 52 836 EUR.
Náklady a výnosy v podnikateľskej činnosti
82

Z rozpočtových organizácií vykonávalo podnikateľskú činnosť so súhlasom zriaďovateľa
10 škôl. Na podnikateľskú činnosť využívajú predovšetkým nevyužité priestory a voľné kapacity.
Podnikali prevažne v týchto činnostiach: počítačové a jazykové kurzy, ubytovacie a stravovacie
služby.
Náklady a výnosy v podnikateľskej činnosti /v EUR/
VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ
Hlavná činnosť
Podnikateľská
činnosť
SPOLU
Náklady 33 925 883 145 102 34 070 985
Výnosy 33 873 190 159 167 34 032 357
Výsledok hospodárenia pred zdanením -52 692 14 065 -38 627
Daň z príjmov 144 4 488 4 632
Výsledok hospodárenia po zdanení -52 836 9 577 43 259
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Náklady a výnosy
Celkové náklady k 31. 12. 2012 sú v rámci hlavnej činnosti vo výške 36 873 913 EUR.
Najväčšiu nákladovú položku tvorí spotreba materiálu vo výške 4 110 179 EUR, spotreba energie
vo výške 2 884 566 EUR a osobné náklady vo výške 17 904 050 EUR. Oproti roku 2011 sa
náklady zvýšili o 750 733 EUR. Najvyšší nárast zaznamenali osobné náklady a náklady z odvodu
príjmov, ktoré predstavujú predpis odvodu príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa.
Celkové výnosy sú vo výške 36 811 212 EUR čo je oproti roku 2011 nárast o 687 433 EUR.
Najvyšší nárast zaznamenali tržby z predaja.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú vo výške 647 583 EUR. Rezervy
a opravné položky sú vo výške 380 210 EUR.
Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti po zdanení je vo výške - 63 495 EUR.
Náklady a výnosy /v EUR/
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Hlavná činnosť
Náklady 36 873 913
Výnosy 36 811 212
Výsledok hospodárenia pred zdanením -62 701
Splatná daň z príjmov 794
Výsledok hospodárenia po zdanení -63 495
14. FONDY PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2008 upravuje okrem iného
ustanovenie § 25, podľa ktorého príspevková organizácia tvorí rezervný fond z výsledku
hospodárenia. Od 1. 1. 2008 môže príspevková organizácia na vysporiadanie straty použiť len
rezervný fond.
83

Zákonný rezervný fond /v EUR/
Oddiel 2011 2012
Doprava 231 430 231 430
Zdravotníctvo 0 0
Kultúra 118 196 231 974
Vzdelávanie 214 262 214 217
Spolu: 563 888 677 621
15. PEŇAŽNÉ FONDY ÚRADU ŽSK
V roku 2012 mal Úrad ŽSK vytvorené peňažné fondy:
• rezervný fond ŽSK
• sociálny fond Úradu ŽSK
• peňažný fond minulých rokov
15.1. Rezervný fond Úradu ŽSK
Počiatočný stav rezervného fondu k 1. 1. 2012:
Tvorba rezervného fondu:
Z toho:
prebytok hospodárenia za rok 2011:
výnosy z prostriedkov za rok 2012
Čerpanie rezervného fondu:
Zostatok prostriedkov vo fonde k 31. 12. 2012:
948 098 EUR
1 229 102 EUR
1 221 939 EUR
7 163 EUR
0 EUR
2 177 200 EUR
Rezervný fond sa riadi Zásadami tvorby a čerpania rezervného fondu ŽSK.
15.2. Sociálny fond Úradu ŽSK
Sociálny fond Úradu ŽSK bol tvorený v roku 2012 povinným prídelom vo výške 1,4 % zo
súhrnu hrubých miezd zamestnancov za bežný rok.
Počiatočný stav soc. fondu k 1. 1. 2012:
2 358 EUR
Tvorba sociálneho fondu:
26 891 EUR
z toho:
• povinný prídel za rok 2012 26 811 EUR
• ostatné prírastky 80 EUR
Čerpanie sociálneho fondu:
24 674 EUR
z toho:
• na stravu 23 449 EUR
• na sociálnu výpomoc 100 EUR
• príspevok pri narodení dieťaťa 1 125 EUR
Zostatok prostriedkov na sociálnom fonde k 31. 12. 2012:
4 575 EUR
Sociálny fond Úradu ŽSK sa riadi Zásadami tvorby a čerpania prostriedkov sociálneho fondu.
15.3. Peňažný fond minulých rokov
84

Počiatočný stav fondu k 1. 1. 2012:
Tvorba fondu zo zostatku rozdielu príjmových a výdavkových
finančných operácií:
Čerpanie fondu:
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov k 31. 12. 2012:
0 EUR
6 812 390 EUR
6 368 779 EUR
443 611 EUR
85

III. Hodnotenie plnenia výdavkovej časti rozpočtu ŽSK za rok 2012
podľa programov
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Zámer: Efektívne fungujúci samosprávny celok, zabezpečujúci trvalo udržateľný rozvoj územia
v EUR
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
% čerpania
BV 863 028 2 945 701 2 375 499 80,64
KV 860 000 7 727 690 7 140 429 92,40
Výdavky spolu 1 723 028 10 673 391 9 515 928 89,16
Podprogram 1.1: Manažment
Zámer: Zodpovedné a transparentné riadenie samosprávneho kraja
v EUR
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
% čerpania
BV 20 135 20 135 16 115 80,03
KV 0 0 0 0
Výdavky spolu 20 135 20 135 16 115 80,03
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov samosprávneho kraja
v EUR
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
% čerpania
Bežné výdavky 12 500 12 522 10 969 87,60
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 12 500 12 522 10 969 87,60
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota
Plnenie
k 31.12.2012
Zabezpečiť efektívne
riadenie ŽSK
Počet konaných
zastupiteľstiev
6 3
Počet konaných porád
vedenia ŽSK
24 24
86

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie riaditeľa úradu samosprávneho kraja
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 7 635 7 613 5 146 67,59
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 7 635 7 613 5 146
67,59
Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pri príležitosti návštev úradu, na spoločenských
podujatiach, na športové akcie.
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota
Plnenie
k 31.12.2012
Zabezpečiť efektívny
chod úradu ŽSK
Počet porád s riaditeľmi
odborov
14 41
Podiel splnených úloh zo
všetkých úloh uložených
zastupiteľstvom za rok (v
%)
100 100
Prvok je zameraný na riadenie a organizáciu práce úradu cez odborné útvary a ich vedúcich
zamestnancov.
Podprogram 1.2: Plánovanie
Zámer: Koncepčné a systémové plánovanie
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
BV 703 600 2 807 189 2 304 528 82,09
KV 860 000 7 727 690 7 140 429 92,40
Výdavky spolu 1 563 600 10 534 879 9 444 957 89,65
Prvok 1.2.1: Strategické a koncepčné plánovanie
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 2 100 2 100 18 0,86
Výdavky spolu 2 100 2 100 18 0,86
Cieľ
Zabezpečiť udržateľný
a vyvážený rozvoj kraja
Merateľný
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
ukazovateľ
2 0 0
87

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 1 500 1 500 0 0
Výdavky spolu 1 500 1500 0 0
Cieľ
Zabezpečiť územný
rozvoj v súlade so
záujmami a potrebami
kraja
Merateľný
ukazovateľ
Počet vydaných
stanovísk
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
200 230
Prvok 1.2.3: Projektové plánovanie
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 700 000 2 803 589 2 304 510 82,20
Kapitálové výdavky 860 000 7 727 690 7 140 429 92,40
Výdavky spolu 1 560 000 10 531 279 9 444 939 89,68
Cieľ
Zabezpečiť externé
zdroje pre vyvážený
rozvoj kraja
Zvýšiť úspešnosť objemu
úspešných projektov
z podaných projektov
Merateľný
ukazovateľ
Počet plánovaných
podaných projektov
Podiel objemu úspešných
projektov z celkového
plánovaného objemu
podaných projektov za
rok v %
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
41 41
23 10
Podprogram 1.3: Kontrola
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 0 0 0 0
88

Cieľ
Zabezpečiť dôslednú
kontrolu činnosti a
hospodárenia
Merateľný
Hodnota Plnenie k 30.6.2012
ukazovateľ
Počet kontrol za rok 51 43
Podprogram 1.4: Finančné riadenie úradu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 35 000 36 000 24 141 67,06
Výdavky spolu 35 000 36 000 24 141 67,06
Cieľ
Zabezpečiť hladký
a transparentný priebeh
rozpočtového procesu
Merateľný
ukazovateľ
Prijatý rozpočet do 31.12.
predchádzajúceho roka
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
ÁNO
ÁNO
Podprogram 1.5: Regionálny rozvoj
Zámer: Maximálne efektívne využitie dostupných zdrojov a znalostí
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
BV 17 320 6 000 2 273 37,88
KV 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 320 6 000 2 273 37,88
Prvok 1.5.1: Rozvoj vidieka
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 4 500 1 500 971 64,73
Výdavky spolu 4 500 1 500 971 64,73
Cieľ
Zabezpečiť podporu
spolupráce a koordinácie
rozvojových aktivít na
vidieku
Merateľný
ukazovateľ
Počet podporených
regionálnych projektov
Počet zrealizovaných
koordinačných stretnutí
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
0 0
2 2
89

Prvok 1.5.2: Podnikateľské prostredie a rozvoj inovácií
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 11 320 4 415 1 217 27,57
Výdavky spolu 11 320 4 415 1 217 27,57
Cieľ
Zabezpečiť podporu
inovačných aktivít vo
firmách a organizáciách
Zabezpečiť kvalitný
informačný zdroj pre
investorov a
podnikateľov
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktívnych
účastníkov inovačného
ocenenia
Počet druhov foriem
informovania
Hodnota Plnenie 31.12.2012
18 15
2 2
Prvok 1.5.3: Rozvoj ľudských zdrojov
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 1 500 85 85 100,00
Výdavky spolu 1 500 85 85 100,00
Cieľ
Zabezpečiť optimalizáciu
požiadavky dopytu
a ponuky na trhu práce
Merateľný
ukazovateľ
Počet realizovaných
aktivít spolu
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
30 28
Podprogram 1.6: Medzinárodná spolupráca a partnerské regióny
Zámer: Kvalitná a efektívna zahraničná politika Žilinského samosprávneho kraja
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 20 473 20 954 1 760 8,40
Výdavky spolu 22 473 20 954 1 760 8,40
Cieľ
Zabezpečiť obojstranný
transfer medzinárodných
skúseností
Merateľný
ukazovateľ
Počet vzájomných
stretnutí
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
5 5
90

Rozšíriť spektrum
zahraničných
partnerských regiónov
Počet partnerských
regiónov
8 9
Podprogram 1.7: Implementácia ROP
Zámer: Aktívne a efektívne zapojenie žilinského samosprávneho kraja do programov cezhraničnej
spolupráce
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 64 500 55 423 26 682 48,14
Výdavky spolu 64 500 55 423 26 682 48,14
Cieľ
Efektívne vykonávanie
delegovaných úloh
riadiaceho orgánu na
sprostredkovateľský
orgán pri riadení
a implementácií
decentralizovaných
opatrení ROP na území
NUTS3-Žilinský kraj
Merateľný
ukazovateľ
Počet predložených
projektov TP
Počet zamestnancov,
ktorých platy
a prevádzkové
a technické vybavenie je
hradené z technickej
pomoci
Počet vyškolených
zamestnancov žiadostí
Počet zadministrovaných
žiadosti o NFP /žiadosť
o platbu)monitorovacích
správ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
0 1
10 10
10 3
150 226
Komentár:
V roku 2012 sa pokračovalo v implementácii projektov prijatých v decentralizovaných opatreniach
5.1, 4.1a, 4.1d, 3.2b, vrátane monitorovania (administrácia priebežných, záverečných a následných
správ) a finančného riadenia (t. j. v prijímaní a administratívnom spracovaní žiadostí o platbu –
refundácia, predfinancovanie, zúčtovanie predfinancovania a záverečná platba). Činnosti SORO
vykonávalo 10 zamestnancov odboru (október 2012 - 1 zamestnanec prijatý na zástup MD) a počas
roka 2012 sa 3 zamestnanci zúčastnili 2-dňovej vzdelávacej aktivity na tému „Národný projekt –
budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom
programov a projektov financovaných EÚ“. V roku 2012 sa na Riadiaci orgán pre Regionálny
operačný program predložil 1 projekt Technickej pomoci na refundáciu činností SORO, ktorého
predloženie sa presunulo z roku 2011.
91

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING
Zámer: Kraj známy doma aj v zahraničí
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
BV 447 755 414 161 413 806 99,91
KV 0 0 0 0
Výdavky spolu 447 755 414 161 413 806 99,91
Podprogram 2.1: Propagácia kraja
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
BV 401 455 414 161 413 806 99,91
KV 0 0 0 0
Výdavky spolu 401 455 414 161 413 806 99,91
Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
% čerpania
v EUR
Bežné výdavky 23 000 21 060 21 005 99,74
Výdavky spolu 23 000 21 060 21 005 99,74
Cieľ
Zabezpečiť účinnú
a aktívnu propagáciu
a prezentáciu kraja
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktívnych účastí na
veľtrhoch a výstavách
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
6 7
Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy a informačné podujatia
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
% čerpania
Bežné výdavky 16 139 13 588 13 290 97,81
Výdavky spolu 16 139 13 588 13 290 97,81
Cieľ
Zabezpečiť osobnú
propagáciu a prezentáciu
Merateľný
ukazovateľ
Počet zorganizovaných
konferencií, seminárov a
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
5 8
92

kraja
workshopov
Prvok 2.1.3: Médiá
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 309 206 331 802 331 802 100,00
Výdavky spolu 309 206 331 802 331 802 100,00
Cieľ
Zabezpečiť
informovanosť
obyvateľov kraja
o význame
a kompetenciách VÚC
Merateľný
ukazovateľ
Počet publikovaných
príspevkov
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
204 126
Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 53 110 47 711 47 709 99,99
Výdavky spolu 53 110 47 711 47 709 99,99
Cieľ
Zabezpečiť cielenú
propagáciu regiónu
Merateľný
ukazovateľ
Počet vydaných druhov
propagačných materiálov
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
109 83
Podprogram 2.2: Cestovný ruch
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 46 300 0 0 0
Výdavky spolu 46 300 0 0 0
Cieľ
Počet návštevníkov
Žilinského kraja
Merateľný
ukazovateľ
Počet návštevníkov
Žilinského kraja
Počet zrealizovaných
infociest
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
690 000 187 000
2 1
93

Počet zahraničných
účastníkov infociest
(touperátor + médiá)
40 22
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY
Zámer: Flexibilný interný servis
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
BV 2 209 553 2 073 807 1 670 704 80,56
KV 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 209 553 2 073 807 1 670 704 80,56
Podprogram 3.1: Právne služby
Zámer: Kvalitné a dostupné právne poradenstvo pre interných klientov a obyvateľov
samosprávneho kraja
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
BV 19 278 29 774 29 772 99,99
KV 0 0 0
Výdavky spolu 19 278 29 774 29 772 99,99
Prvok 3.1.1: Interné právne služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 0 0 0 0
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota
Plnenie
k 31.12.2012
Zabezpečiť právne
poradenstvo pre úrad
Počet oprávnených
sťažností na nedostatočné
poradenstvo
0 0
Zabezpečiť bezplatné
právne poradenstvo pre
obyvateľov kraja
Minimálny počet
vybavených obyvateľov
ročne
100 188
Prvok 3.1.2: Externé právne služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12. 2012
v EUR
% čerpania
94

Bežné výdavky 19 278 29 744 29 772 99,99
Výdavky spolu 19 278 29 744 29 772 99,99
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota
Plnenie
k 31.12.2012
Zlepšiť profesionálne
a účinné právne
zastupovanie ŽSK
navonok v súdnych
sporoch
% podiel vyhraných
súdnych sporov zo
všetkých ukončených
súdnych sporov
60
100
Podprogram 3.2: Činnosť orgánov kraja
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 452 775 430 006 417 508 97,09
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 452 775 430 006 417 508 97,09
Cieľ
Zabezpečiť organizáciu
zasadnutí Zastupiteľstva
a poradných orgánov
Merateľný
ukazovateľ
Počet zorganizovaných
zasadnutí zastupiteľstva
Počet zorganizovaných
zasadnutí komisií
zastupiteľstva
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
6 6
70 44
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávneho kraja – t.j.
prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí,
uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Zastupiteľstvo ŽSK je
tvorené 57 poslancami a má zriadených 9 odborných komisií.
Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 30 000 29 164 2 533 8,69
Výdavky spolu 30 000 29 164 2 533 8,69
95

Cieľ
Zabezpečiť kontinuálny
rast kompetencií
zamestnancov
v Žilinskom
samosprávnom kraji
Merateľný
ukazovateľ
Priemerný počet
absolvovaných
odborných seminárov na
1 zamestnanca
Počet zamestnancov
s ukončeným
vysokoškolským
vzdelaním z celkového
počtu zamestnancov (%)
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
1 0,45
60 70
Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku
Schválený
rozpočet
v EUR
Upravený rozpočet Čerpanie k 31.12.2012 % čerpania
BV 1 447 701 1 352 927 995 522
KV 0 0 0
Výdavky spolu 1 447 701 1 352 927
73,58
995 522 73,58
0
Prvok 3.4.1: Hospodárska správa úradu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 253 251 158 477 140 405 88,60
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 253 251 158 477 140 405 88,60
Cieľ
Zabezpečiť optimálne
portfólio majetku ŽSK
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet predajov 20 26
Zvýšiť výnosy
z predaného majetku nad
hodnotu znaleckého
posudku (%)
105,0 104,8
Prvok 3.4.2: Správa majetku ŽSK
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 1 194 450 1 194 450 855 117 71,59
Kapitálové výdavky 0 0 0
96

Výdavky spolu 1 194 450 1 194 450 855 117 71,59
Prvok 3.4.2: Správa majetku ŽSK
Podprogram Hospodárska správa a evidencia majetku obsahuje všetky náklady spojené s prevádzkou,
užívaním a údržbou nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK nezahrnutého v Programovom
rozpočte. Rovnako obsahuje aj výdavky na zabezpečenie a údržbu hnuteľného majetku pre potreby
ŽSK.
Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v podprograme Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja
.
Stúpajúci trend havarijných situácií si vyžiadal v I. polroku 2012 zvýšené výdavky a zavedenie
prísnych šetriacich opatrení , preto v budúcom období bude nevyhnutné vykonať opravy na
zamedzenie týchto výdavkov a teda úpravu návrhu rozpočtu bežných výdavkov
Cieľ
Zvýšiť príjem z prenájmu
priestorov zdr. zariadení
Zvýšiť príjem z prenájmu
DHM v správe odboru
Zvýšiť príjem z prenájmu
drobného HM s správe
odboru
Komentár k podprogramu:
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota
97
Plnenie
k 31.12.2012
% prenajatia priestorov 75 82
% prenajatia DHM 100 95
Zvýšiť výnosy
z predaného majetku nad
hodnotu znaleckého
posudku (%)
100 92
Odbor správy majetku ŽSK spravuje budovy a iný hnuteľný majetok bývalých polikliník (Turzovka,
Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a Turčianske Teplice) za
účelom ich prenájmu najmä poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti ale i iným subjektom. Oproti
plánu prenájmu 75 % kapacity priestorov vhodných na prenájom je v súčasnosti prenájom týchto
priestorov 82 % a celkovo vykazuje stúpajúci trend.
Prenájom DHM a drobného HM v správe majetku sa nepodarilo realizovať na plánovaných 100 %
z dôvodu neobsadenia oddelenia klinickej biochémie v Turčianskych Tepliciach, časť majetku je
v používaní správcov budov, v spoločných priestoroch a priestoroch údržby.
Žilinský samosprávny kraj v budovách po zrušených poliklinikách a k nim prislúchajúcich pozemkov
od 1. apríla 2007 primárne neposkytuje zdravotnú starostlivosť, je iba prenajímateľom tohto majetku
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným subjektom. Nie je možné v budúcnosti očakávať
využitie predmetných priestorov v rámci pôsobnosti ŽSK na iný účel. Do objektu by bolo nutné
investovať značné finančné prostriedky na opravy a rekonštrukcie, pričom získané finančné
prostriedky z nájmov tieto potreby nepokrývajú. Z uvedených dôvodov ŽSK ako vlastník zvažuje
možnosť odpredaja s tým, že prioritou pri jeho odpredaji pre ŽSK je:
- vo všeobecnom záujme zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti minimálne v takom rozsahu,
aká je v súčasnosti poskytovaná v týchto priestoroch na základe existujúcich nájomných vzťahov
s prioritou poskytovania:
- ambulantnej zdravotnej starostlivosti (v prvom rade),
- ústavnej zdravotnej starostlivosti (v druhom rade),
- lekárenskej zdravotnej starostlivosti (v treťom rade),
- snaha zachovať tzv. „poliklinický systém“ poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej rovnakú
dostupnosť a rozsah,

- snaha motivovať lekárov, aby aj naďalej v týchto priestoroch poskytovali zdravotnú starostlivosť,
- snaha zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných dojednaní
s potencionálnymi kupujúcimi spočívajúce v ich povinnosti vynaložiť značné finančné prostriedky
na opravy, údržbu a investície do tohto nehnuteľného majetku, a tým podporiť zveľadenie a
rekonštruovanie týchto priestorov.
Podprogram 3.5: Autodoprava
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 79 050 133 936 127 369 95,10
Výdavky spolu 79 050 133 936 127 369 95,10
Cieľ
Zabezpečiť bezpečné
a flexibilné fungovanie
vozového parku
Merateľný
ukazovateľ
Počet referentských
vodičov
Priemerný vek autoparku
(v mesiacoch)
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
40 86
42 67
Podprogram 3.6: Rozvojová agentúra
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 98 000 98 000 98 000 100,00
Výdavky spolu 98 000 98 000 98 000
100,00
Cieľ
Zabezpečiť poradenskú
a konzultačnú činnosť pre
ŽSK
Merateľný
ukazovateľ
Počet hodín poskytnutých
konzultácií
Zabezpečiť vypracovanie
projektových žiadostí pre
ŽSK
Počet implementovaných
projektov
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
250 250
20 18
3 17
98

Podprogram 3.7: Voľby do orgánov samosprávneho kraja
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
Bežné výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 0 0 0
v EUR
% čerpania
Program 4: KOMUNIKÁCIE
Podprogram 4.1: Údržba, oprava, rekonštrukcia, výstavba komunikácií
a dopravné značenie
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie k 31. 12.2012 % čerpania
Bežné výdavky 7 390 000 7 403 941 7 403 941 100,00
Kapitálové
výdavky
0 195 123 195 123 100,00
Výdavky spolu 7 390 000 7 599 064 7 599 064 100,00
Cieľ
Zabezpečiť a vykonávať
pravidelnú zimnú údržbu
cestnej infraštruktúry
Zabezpečiť a vykonávať
pravidelnú letnú údržbu
cestnej infraštruktúry
Zvýšiť bezpečnosť
účastníkov cestnej
premávky
Zabezpečiť dobrý
technický stav
komunikácií v kraji
Eliminovať počet úsekov
ciest v nevyhovujúcom
a havarijnom stave
Zabezpečiť výstavbu
cestnej infraštruktúry v
kraji
Zvýšiť kvalitu
dopravného značenia na
území kraja
Eliminovať počet
kritických nehodových
lokalít
Merateľný
ukazovateľ
Dĺžka pravidelne udržiavaných
komunikácií v zimnom období
v km za rok
Dĺžka pravidelne udržiavaných
komunikácií v letnom období v km
za rok
Počet nehôd spôsobených
nedostatočnou zimnou údržbou
alebo inou poruchou komunikácie,
za ktorú je zodpovedný správca
komunikácií
Plocha súvislej opravy ciest spolu
za rok (m²)
Dĺžka súvislej opravy ciest spolu
za rok v km
Dĺžka úsekov ciest II. a III. triedy
v nevyhovujúcom a havarijnom
stave podľa údajov v Cestnej
databanke v km
Počet pripravovaných stavebných
akcií spolu za rok s rozpočtovým
nákladom nad 3,5 mil. €
Počet realizovaných stavebných
spolu za rok s rozpočtovým
nákladom nad 3,5 mil. €
Podiel obnovených dopravných
značiek a dopravného značenia
z existujúcich spolu za rok (%)
Počet kritických nehodových
lokalít za rok
Hodnota Plnenie k 31. 12. 2012
1 354,412 1 359,970
1 440,159 1 444,921
0 0
80 000 109 517
11,200 16,500
238 260
3 3
0 0
15 38
11 11
99

Komentár k podprogramu:
Vyššie plnenie oproti plánu bolo v prípade ukazovateľa „plocha súvislej opravy ciest spolu za
rok“, a to o 36,90 % a takmer o polovicu vyššie plnenie oproti plánu bolo v prípade ukazovateľa
„dĺžka súvislej opravy ciest spolu za rok“, a to o 47,32 %. Toto vyššie plnenie bolo z dôvodu
čerpania účelovej dotácie poskytnutej zo štátu v zmysle uznesenia vlády SR č. 367 zo dňa 18. 7.
2012 k „Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 30. apríla 2012“
z kapitoly „Všeobecná pokladničná správa na ochranu majetku v ich vlastníctve pred povodňami“
na úhradu výdavkov vynaložených na záchranné a zabezpečovacie práce, ktoré boli vykonané
počas povodní od 1. januára do 30. apríla 2012 za účelom ochrany majetku vo vlastníctve ŽSK,
v správe SC ŽSK pred povodňami v regióne Orava a Turiec a z dôvodu nepredpokladanej opravy
cesty III/018090, ktorá bola využívaná ako obchádzková trasa počas rekonštrukcie mosta na cesty
I/18. Ukazovatele akými sú plocha a dĺžka súvislej opravy ciest sa veľmi ťažko plánujú, pretože ich
plnenie ovplyvňuje množstvo faktorov, ktoré nemožno predpokladať, a ktoré nemožno odvrátiť.
K takýmto ukazovateľom možno zaradiť namä: počasie, teda poveternostné podmienky, výstavba
kanalizácií, potreby vedenia a prekládok inžinierskych sietí, potreby realizácie obchádzkových trás
a potreby realizácie prekládok ciest.
Vyššie plnenie oproti plánu o 9,24 % bolo v prípade ukazovateľa „dĺžka úsekov ciest II. a III.
triedy v nevyhovujúcom a havarijnom stave“, čo bolo z dôvodu plánovaných, ale nerealizovaných
projektov z eurofonodov.
Viac ako dvojnásobne vyššie plnenie ukazovateľa „Podiel obnovených dopravných značiek
a dopravného značenia z existujúcich spolu za rok“ bolo z dôvodu nepredpokladanej zvýšenej
potreby obnovy dopravného značenia vyvolanej nepriaznivým počasím počas zimného obdobia
(najmä v mesiacoch január – marec 2012) – veľký spád zrážok - snehu. Mnohé značky boli
poškodené aj v dôsledku dopravných nehôd a vandalizmu.
Mierna zmena nastala aj v ukazovateli: „dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom
období v km za rok“, a to z nasledovných dôvodov:
- zaradenia cesty 520 A Nová Bystrica - Oravská Lesná, ktorá bola skolaudovaná, ale na jej
zaradenie nebolo vydané ešte rozhodnutie MDVaRR,
- vyradenia cesty III/011088 v dĺžke 1,187 km v obci Lysica,
- vyradenia cesty III/518031 v dĺžke 1,009 km v obci Konská,
- vyradenia cesty III/520020 Tvrdošín – Suchá Hora v dĺžke 2,181
- úpravy dĺžok (zníženie o 0,269 km) ciest: III/018261 v Hornom Hričove, III/018262 v Dolnom
Hričove, III/011081 v Gbeľanoch a III/011080 vo Varíne po ich opätovnom zameraní.
V dĺžke pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom období sú započítané aj dĺžky ciest:
II/583 A a II/583 B, ktoré boli dané do predčasného užívania.
V súvislosti so zmenou ukazovateľa „dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom
období“ nastala aj zmena ukazovateľa: „Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v zimnom
období v km za rok.
Program 5: DOPRAVA
Podprogram 5.1: Autobusová doprava –SAD LIOBRUS
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie k 31. 12. 2012 % čerpania
Bežné výdavky 5 250 000 7 054 794 7 054 794 100,00
Výdavky spolu 5 250 000 7 054 794 7 054 794 100,00
100

Cieľ
Zvýšiť úroveň cestovania
prímestskou autobusovou
dopravou
Zabezpečiť dostatočnú
dopravnú obslužnosť
kraja
Merateľný
ukazovateľ
Počet zakúpených
nových autobusov
Objem objednaných
kilometrov za rok (v tis.
Km)
Hodnota Plnenie k 31. 12. 2012
5 2
10 531 10 447
Podprogram 5.2: Autobusová doprava –SAD Žilina
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie k 31. 12. 2012 % čerpania
Bežné výdavky 7 050 000 8 091 413 8 091 413 100,00
Výdavky spolu 7 050 000 8 091 413 8 091 413 100,00
Cieľ
Zvýšiť úroveň cestovania
prímestskou autobusovou
dopravou
Zabezpečiť dostatočnú
dopravnú obslužnosť
kraja
Merateľný
ukazovateľ
Komentár k podprogramu:
Počet zakúpených
nových autobusov
Objem objednaných
kilometrov za rok (v tis.
km)
Hodnota Plnenie k 31. 12. 2012
0 0
14 564 14 459
Nižšie plnenie oproti plánu bolo v prípade počtu zakúpených autobusov SAD LIOBRUS a to
z dôvodu zefektívnenia systému obehu vozidiel, a tým zefektívnenia ich využitia, čím došlo
k úspore a k zníženiu nárokov na ich počet.
V SAD LIORBUS bol rozsah objednaných dopravných výkonov na rok 2012 na základe zmluvy
o službách vo verejnom záujme vo výške 10 531 000 km a rozsah skutočne zrealizovaných
dopravných výkonov na základe predložených výkazov k zúčtovaniu straty zo služieb vo verejnom
záujme k 31. 12. 2012 vo výške 10 447 000 km. V SAD Žilina bol rozsah objednaných dopravných
výkonov na rok 2012 na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme vo výške 14 564 000 km
a rozsah skutočne zrealizovaných dopravných výkonov na základe predložených výkazov
k zúčtovaniu straty zo služieb vo verejnom záujme k 31. 12. 2012 vo výške 14 459 000 km.
Tento nepatrný rozdiel skutočne zrealizovaných výkonov oproti objednaným v zmysle zmluvy
o službách vo verejnom záujme, ktorý predstavuje 1 %, vznikol z dôvodu zmien cestovných
poriadkov vykonaných v priebehu roka 2012.
Program 6: VZDELÁVANIE
Zámer: Vzdelávanie reflektujúce na potreby trhu práce
Komentár k programu:
Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie
podprogramov: Gymnáziá, Stredné odborné školy, Konzervatórium Žilina, Školské zariadenia,
Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Grantový systém
v oblasti vzdelávania.
101

V rámci programu Vzdelávanie sú výdavky rozdelené na:
Prenesené kompetencie
Financovanie prenesených kompetencií vstupuje v rovnakej čiastke do výdavkovej časti rozpočtu,
nakoľko prenesené kompetencie sú financované prostredníctvom transferov z kapitoly Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výška
prideleného rozpočtu školám závisí od normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok, ktorý
je určený počtom jej žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na
jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok. Základom normatívneho financovania je normatív na
žiaka, ktorý sa skladá zo mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.
Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) uskutočnil v roku 2012
v súlade s Koncepciou rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky
2010 – 2013 „Úspešný žiak – šťastný človek – prosperujúca spoločnosť“ racionalizačné opatrenie,
ktoré vychádza z demografického vývoja obyvateľstva v regióne, analýzy štatistických materiálov,
ekonomického vývoja, potrieb jednotlivých okresov samosprávneho kraja, uplatňovania
absolventov na trhu práce a podobne.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozhodnutím vyradilo k 31.08.2012 zo
siete škôl a školských zariadení:
• Strednú odbornú školu rybársku, Na Drienok 454, 038 21 Mošovce, vrátane jej súčasti, a to
školského internátu pri Strednej odbornej škole rybárskej, Mošovce;
• Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín.
V rámci prenesených kompetencií k 31.12.2012 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja 65 organizácií:
35 rozpočtových organizácií. Z toho:
16 gymnázií (z toho 8 aj s osemročnou formou štúdia a 2 gymnázia sú len v 8-ročnej forme),
1 konzervatórium, 18 stredných odborných škôl (1 škola úžitkového výtvarníctva, 2 stredné
priemyselné školy, 1 stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 1 stredná
odborná lesnícka škola, 1 pedagogická a sociálna akadémia, 6 obchodných akadémií, 3 stredné
zdravotnícke školy, 3 spojené školy,);
30 príspevkových organizácií. Z toho:
30 stredných odborných škôl (7 spojených škôl a 23 stredných odborných škôl).
Originálne kompetencie
K 31.12.2012 bolo v rámci originálnych kompetencií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja na úseku vzdelávania 66 školských zariadení:
rozpočtové organizácie – 37 školských zariadení. Z toho:
9 školských internátov (z toho 1 školský internát s právnou subjektivitou), 22 školských jedální,
1 výdajná školská jedáleň, 1 školské stredisko záujmovej činnosti, 3 jazykové školy a 1
stredisko odbornej praxe.
príspevkové organizácie – 29 školských zariadení. Z toho:
11 školských internátov, 12 školských jedální, 3 výdajné školské jedálne, 2 školské strediská
záujmovej činnosti a 1 jazyková škola (s právnou subjektivitou).
102

ŽSK prideľuje zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na originálne
kompetencie z vlastných príjmov ŽSK podľa:
- počtu vydaných jedál (zariadenia školského stravovania),
- počtu ubytovaných žiakov (školské internáty),
- počtu poslucháčov (jazykové školy),
- počtu detí navštevujúcich zariadenia (centrum voľného času a školské stredisko záujmovej
činnosti) v príslušnom kalendárnom roku.
Od 1. januára 2007 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov samosprávne kraje financujú neštátne základné
umelecké školy, neštátne jazykové školy a neštátne školské zariadenia.
Podprogram 6.1: Gymnáziá
Zámer: Maximálna pripravenosť pre univerzitné vzdelávanie
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 9 474 249 10 607 249 10 647 011 100,37
Kapitálové výdavky 0 430 000 416 718 96,91
Výdavky spolu 9 474 249 11 037 249 11 063 729 100,24
Cieľ
Znížiť priemernú
výslednú známku na
maturitách z vybraných
maturitných predmetov
Zabezpečiť kvalitný
vzdelávací proces
Komentár k prvku:
Merateľný
ukazovateľ
Priemerná výsledná
známka na maturitách zo
SJ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
1,81 1,75
Počet študentov 7 670 7 247
V rámci podprogramu Gymnáziá sa zabezpečuje všeobecné vzdelanie žiakom - budúcim
uchádzačom o štúdium na vysokých školách. Okrem tradičných štvorročných gymnázií, do ktorých
žiaci prichádzajú po ukončení základnej školskej dochádzky, je ŽSK zriaďovateľom aj gymnázií
s osemročnou formou štúdia, kde žiaci nastupujú po ukončení 5. ročníka základných škôl.
Osemročné gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť intelektuálne nadaným žiakom náročnejšie
vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky.
V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 16 gymnázií, z toho 10 s osemročnou formou štúdia
(2 gymnázia sú len v 8-ročnej forme).
Cieľ ŽSK: Znížiť priemernú výslednú známku na maturitách z vybraných maturitných predmetov
- priemerná výsledná známka na maturitách zo slovenského jazyka – merateľný ukazovateľ bol
splnený, čím dochádza k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu budúcich
uchádzačov o štúdium na vysokých školách;
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces
103

- počet študentov - merateľný ukazovateľ nebol splnený z dôvodu nepriaznivého vývoja
demografickej krivky a existencie ďalších gymnázií mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Aj
v ďalších rokoch očakávame, že uvedený merateľný ukazovateľ nebude splnený. Z dôvodu
nižšieho počtu žiakov dochádza aj k poklesu pedagogických zamestnancov - odborníkov, čím
nebude možné v dostatočnej miere zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.
Podprogram 6.2: Stredné odborné školy
Zámer: Stredné školy reagujúce na potreby trhu práce
Prvok 6.2.1: Rozpočtové organizácie
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 12 473 128 14 462 286 14 477 866 100,11
Kapitálové výdavky 294 000 618 646 601 783 97,27
Výdavky spolu 12 767 128 15 080 932 15 079 649 99,99
Cieľ
Znížiť priemernú
výslednú známku na
maturitách z vybraných
maturitných predmetov
Zabezpečiť kvalitný
vzdelávací proces
Merateľný
ukazovateľ
Priemerná výsledná
známka na maturitách zo
SJ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
2,48 2,28
Počet študentov 8 165 7 673
Komentár k prvku:
Prvok Rozpočtové organizácie zabezpečuje prípravu absolventov rozpočtových škôl pre potreby
trhu práce v príslušnom odbore a zároveň pripravujú žiakov na štúdium na vysokých školách.
Podľa rozmanitosti vzdelávania prvok Rozpočtové organizácie zahŕňa obchodné akadémie, stredné
zdravotnícke školy, stredné priemyselné školy a spojené školy. ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti 18 rozpočtových organizácií, z toho 11 stredných odborných škôl, 3 stredné
zdravotnícke školy, 1 umeleckú školu a 3 spojené školy.
Prvok 6.2.2: Príspevkové organizácie
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 29 495 542 32 092 766 32 048 359 99,86
Kapitálové výdavky 471 000 1 598 005 1 583 887 99,12
Výdavky spolu 29 966 542 33 690 771 33 632 246 99,83
Cieľ
Znížiť priemernú
výslednú známku na
maturitách z vybraných
maturitných predmetov
Merateľný
ukazovateľ
Priemerná výsledná
známka na maturitách zo
SJ
Hodnota Plnenie k 31.12.2021
2,67 2,61
104

Zabezpečiť kvalitný
vzdelávací proces
Komentár k prvku:
Počet študentov 15 972 14 924
Prvok Príspevkové organizácie zabezpečuje prípravu absolventov príspevkových škôl pre potreby
trhu práce v príslušnom odbore, t. j. príprava absolventov pre prácu v podnikoch, v službách
a ďalších pracoviskách tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy vyplývajúce
z funkcie stredných kvalifikovaných pracovníkov. Zároveň pripravujú žiakov na štúdium na
vysokých školách. ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 30 príspevkových organizácií,
z toho 23 stredných odborných škôl a 7 spojených škôl.
Cieľ ŽSK: Znížiť priemernú výslednú známku na maturitách z vybraných maturitných predmetov
- priemerná výsledná známka na maturitách zo slovenského jazyka - uvedený merateľný
ukazovateľ u oboch prvkov bol splnený, čím dochádza k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho
procesu budúcich uchádzačov pre potreby trhu práce v príslušnom odbore;
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces
- počet študentov - merateľný ukazovateľ u oboch prvkov nebol splnený z dôvodu, že pôvodne
plánovaný počet žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja je u rozpočtových
organizácií nižší o 282 žiakov a u príspevkových organizácií nižší o 2 151 žiakov. Z dôvodu
nižšieho počtu žiakov dochádza aj k poklesu pedagogických zamestnancov - odborníkov, čím
nebude v ďalších rokoch možné v dostatočnej miere zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces.
Podprogram 6.3: Konzervatórium Žilina
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 947 568 1 093 597 1 094 883 100,12
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 947 568 1 093 597 1 094 883 100,12
Cieľ
Znížiť priemernú
výslednú známku na
maturitách z vybraných
maturitných predmetov
Zabezpečiť kvalitný
vzdelávací proces
Komentár k podprogramu:
Merateľný
ukazovateľ
Priemerná výsledná
známka na maturitách zo
SJ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
2,23 2,27
Počet študentov 250 256
Podprogram Konzervatórium, Žilina má zabezpečiť umelecké hudobno-dramatické vzdelanie pre
uplatnenie v kultúrnom a spoločenskom živote a zároveň prípravu budúcich uchádzačov o štúdium
na vysokých školách umeleckého zamerania.
Cieľ ŽSK: Znížiť priemernú výslednú známku na maturitách z vybraných maturitných predmetov
- priemerná výsledná známka na maturitách zo slovenského jazyka - merateľný ukazovateľ nebol
splnený, a tým môže dôjsť k ohrozeniu prijatia uchádzačov na štúdium na vysoké školy
umeleckého zamerania;
105

Cieľ ŽSK: Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces
- počet študentov - merateľný ukazovateľ bol splnený, čo svedčí o neklesajúcom záujme
talentovaných žiakov základných škôl o štúdium na školách s umeleckým zameraním.
Podprogram 6.4: Školské zariadenia
Zámer: Školské zariadenia pre 21. storočie
Prvok 6.4.1: Rozpočtové organizácie – školské internáty
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 1 529 667 1 615 223 1 619 953 102,29
Kapitálové výdavky 250 000 538 000 498 120 92,59
Výdavky spolu 1 779 667 2 153 223 2 118 073 98,37
Cieľ
Zabezpečiť komplexné
ubytovacie služby
v školskom zariadení
Komentár k prvku:
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet ubytovaných 1 453 1 499
V rámci prvku Rozpočtové organizácie – školské internáty sa zabezpečuje ubytovanie žiakom
stredných rozpočtových škôl v žilinskom regióne v 9 školských internátoch, z toho v 1 s právnou
subjektivitou.
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť komplexné ubytovacie služby v školskom zariadení
- počet ubytovaných – k 31.12.2012 merateľný ukazovateľ bol splnený; kapacita školských
internátov pri rozpočtových organizáciách bola naplnená na 84,3 % ubytovanými žiakmi
a zvyšné voľné priestory mohli školy ponúknuť na prenájom, resp. na ubytovanie iným
záujemcom; v roku 2012 bol zrekonštruovaný školský internát pri Obchodnej akadémii, Dolný
Kubín, do ktorého boli presťahovaní aj žiaci zo zrušeného školského internátu pri Strednej
zdravotníckej škole, Dolný Kubín (od 01.09.2012); zmodernizovanie školského internátu má
vplyv na zvýšený záujem o ubytovanie zo strany žiakov škôl študujúcich v Dolnom Kubíne;
Prvok 6.4.2: Rozpočtové organizácie – školské jedálne
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 1 014 729 1 067 201 1 247 030 116,85
Kapitálové výdavky 0 11 831 5 230 44,21
Výdavky spolu 1 014 729 1 079 032 1 252 260 116,05
Cieľ
Zabezpečiť nutrične
vyvážené stravovanie
v školských zariadeniach
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet vydaných jedál 1 193 800 1 052 562
106

Komentár k prvku:
V rámci podprogramu Školské zariadenia predmetný prvok zabezpečuje aj stravovanie žiakom
stredných rozpočtových škôl v 22 školských jedálňach v regióne.
Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyvážené stravovane v školských zariadeniach
- počet vydaných jedál - k 31.12.2012 nebol splnený merateľný ukazovateľ; vplyvom
demografického vývoja dochádza k neustálemu poklesu žiakov a tým aj k poklesu stravníkov,
čo sa negatívne odráža aj na výške pridelených finančných prostriedkov pre zariadenia
školského stravovania, a tým je stále väčším problémom pre školské jedálne zabezpečovať
vyvážené stravovanie.
Prvok 6.4.3: Rozpočtové organizácie – výdajné školské jedálne
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 22 903 23 559 23 159 98,30
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 22 903 23 559 23 159 98,30
Cieľ
Zabezpečiť nutrične
vyvážené stravovanie
v školských zariadeniach
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet vydaných jedál 30 753 26 131
Komentár k prvku:
ŽSK pre obdobie rokov 2012 – 2015 doplnil v rámci podprogramu Školské zariadenia prvok
výdajné školské jedálne, v ktorých sa zabezpečuje stravovanie žiakom stredných rozpočtových škôl
v regióne výdajným spôsobom. Cieľom ŽSK je zabezpečiť kvalitné a efektívne poskytovanie
stravovacích služieb a tým zvýšenie počtu stravníkov v 2 výdajných školských jedálňach pri
rozpočtových organizáciách.
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť nutrične vyvážené stravovane v školských zariadeniach
- počet vydaných jedál - k 31.12.2012 nebol splnený merateľný ukazovateľ; vplyvom
demografického vývoja dochádza k neustálemu poklesu žiakov a tým aj k poklesu stravníkov,
čo sa negatívne odráža aj na výške pridelených finančných prostriedkov pre zariadenia
školského stravovania, a tým je stále väčším problémom pre výdajné školské jedálne
zabezpečovať vyvážené stravovanie.
Prvok 6.4.4: Príspevkové organizácie – školské internáty
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 1 088 201 1 129 488 1 129 488 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 088 201 1 129 488 1 129 488 100,00
107

Cieľ
Zabezpečiť komplexné
ubytovacie služby
v školskom zariadení
Komentár k prvku:
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet ubytovaných spolu 1 028 1 049
V rámci podprogramu Školské zariadenia predmetný prvok zabezpečuje aj ubytovanie žiakom
stredných príspevkových škôl v regióne v 11 školských internátoch.
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť komplexné ubytovacie služby v školskom zariadení
- počet ubytovaných – k 31.12.2012 merateľný ukazovateľ bol splnený aj napriek zrušeniu 1
školského internátu z dôvodu zrušenia školy k 01.09.2012 (SOŠ rybárska, Mošovce); kapacita
školských internátov pri príspevkových organizáciách bola naplnená na 68,4 % ubytovanými
žiakmi a zvyšné voľné priestory mohli školy ponúknuť na prenájom, resp. na ubytovanie iným
záujemcom;
Prvok 6.4.5: Príspevkové organizácie – školské jedálne
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 272 096 253 727 253 727 100,00
Kapitálové výdavky 0 7 123 7 123 100,00
Výdavky spolu 272 096 260 850 260 850 100,00
Cieľ
Zabezpečiť nutrične
vyvážené stravovanie
v školských zariadeniach
Komentár k prvku:
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet vydaných jedál 326 685 346 738
V rámci podprogramu Školské zariadenia predmetný prvok zabezpečuje stravovanie žiakom
stredných príspevkových škôl v regióne. Zámerom ŽSK je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť
stravovacích služieb v závislosti na požiadavkách stravníkov v 12 školských jedálňach a tým zvýšiť
počet stravníkov.
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť nutrične vyvážené stravovane v školských zariadeniach
- počet vydaných jedál - k 31.12.2012 bol splnený merateľný ukazovateľ; nárastom stravníkov,
a tým aj nárastom pridelených finančných prostriedkov, mohli školské jedálne pri
príspevkových organizáciách zabezpečiť vyvážené stravovanie v školských jedálňach.
Prvok 6.4.6: Príspevkové organizácie – výdajné školské jedálne
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 18 873 23 649 23 649 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 18 873 23 649 23 649 100,00
108

Cieľ
Zabezpečiť nutrične
vyvážené stravovanie
v školských zariadeniach
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet vydaných jedál 25 164 23 148
Komentár k prvku:
V rámci podprogramu Školské zariadenia predmetný prvok zabezpečuje aj stravovanie žiakom
stredných príspevkových škôl v regióne výdajným spôsobom. Cieľom ŽSK je zabezpečiť kvalitné
a efektívne poskytovanie stravovacích služieb a tým zvýšenie počtu stravníkov v 3 výdajných
školských jedálňach pri príspevkových organizáciách.
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť nutrične vyvážené stravovane v školských zariadeniach
- počet vydaných jedál - k 31.12.2011 nebol splnený merateľný ukazovateľ; vplyvom
demografického vývoja dochádza k neustálemu poklesu žiakov a tým aj k poklesu stravníkov,
čo sa negatívne odráža aj na výške pridelených finančných prostriedkov pre zariadenia
školského stravovania, a tým je stále väčším problémom pre výdajné školské jedálne
zabezpečovať vyvážené stravovanie.
Podprogram 6.5: Voľno-časové aktivity
Zámer: Široký výber voľno-časových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií študentov
Prvok 6.5.1: Rozpočtové organizácie
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 281 549 243 726 243 712 99,99
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 284 549 243 726 243 712 99,99
Cieľ
Zabezpečiť atraktívnu
ponuku voľno-časových
aktivít
Komentár k zámeru:
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet účastníkov kurzov 1 406 1 145
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky jazykovej školy
s cieľom zvýšenia jazykových vedomostí žiakov základných a stredných škôl.
Komentár k prvku:
Prvok Rozpočtové organizácie zahŕňa:
• súčasť organizácie, a to - Školské stredisko záujmovej činnosti pri Gymnáziu, Varšavská cesta,
Žilina.
109

• súčasti organizácií, a to - Jazykové školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka, Námestovo;
Gymnáziu M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš a Obchodnej akadémii, Martin.
Zámerom ŽSK je zabezpečiť záujmovú činnosť v jednotlivých záujmových krúžkoch a organizovať
rôzne vedomostné a športové súťaže, zároveň zvyšovať jazykové vedomosti prihlásených
poslucháčov bez možnosti absolvovania štátnej skúšky.
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľno-časových aktivít
- počet účastníkov kurzov a krúžkov – merateľný ukazovateľ nebol splnený. K zníženiu počtu
účastníkov kurzov dochádza nielen z dôvodu poklesu počtu žiakov na školách ale aj širšou
ponukou kurzov a krúžkov zo strany zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK;
Prvok 6.5.2: Príspevkové organizácie
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 247 846 276 741 276 741 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 247 846 276 741 276 741 100,00
Cieľ
Zabezpečiť atraktívnu
ponuku voľno-časových
aktivít
Komentár k prvku:
Merateľný
ukazovateľ
Počet účastníkov krúžkov
a kurzov
Prvok Príspevkové organizácie zahŕňa:
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
3 238 3 552
• súčasti organizácií, a to - Školské stredisko záujmovej činnosti pri Strednej odbornej škole
drevárskej, Krásno nad Kysucou a Strednej odbornej škole technickej, Námestovo. Tieto súčasti
organizácií zabezpečujú záujmovú činnosť v jednotlivých záujmových krúžkoch a organizujú
rôzne vedomostné a športové súťaže,
• organizáciu, a to - Jazykovú školu, Žilina, ktorá zabezpečuje jazykové kurzy za účelom
zvyšovania jazykových vedomostí prihlásených poslucháčov s možnosťou absolvovania štátnej
skúšky.
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľno-časových aktivít
- počet účastníkov kurzov a krúžkov – k 31.12.2012 bol splnený merateľný ukazovateľ, pretože
bol prejavený vyšší záujem o atraktívnu ponuku voľno-časových aktivít zo strany žiakov škôl aj
napriek ďalšej ponuke kurzov a krúžkov zo strany zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK.
Podprogram 6.6: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 1 149 266 1 110 546 1 102 996 99,32
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 149 266 1 110 546 1 102 996 99,32
110

Cieľ
Zabezpečiť financovanie
neštátnych zriaďovateľov
ZUŠ a školských
zariadení
Merateľný
ukazovateľ
Počet podporených
subjektov
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
42 46
Komentár k podprogramu:
Žilinský samosprávny kraj poskytoval v roku 2012 podľa VZN ŽSK č. 27/2011 cirkevným
a súkromných zriaďovateľom dotáciu vo výške 88 % z príspevku na poslucháča jazykovej školy
a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (aj pre zariadenia školského
stravovania) z vlastných príjmov ŽSK. ŽSK financuje všetky deti, žiakov a poslucháčov nad 15
rokov veku, s výnimkou škôl v prírode, kde financuje aj do 15 rokov veku.
V rámci podprogramu Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení je zahnutých:
- 11 neštátnych základných umeleckých škôl,
- 11 centier voľného času,
- 3 jazykové školy,
- 10 školských stravovacích zariadení,
- 5 školských internátov,
- 3 školské strediská záujmovej činnosti,
- 2 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
- 1 škola v prírode.
Finančné prostriedky pre tento podprogram predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie činnosti v
neštátnych základných umeleckých školách, neštátnych jazykových školách a neštátnych školských
zariadeniach.
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť financovanie neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení
- počet podporených subjektov – k 31.12.2012 bol merateľný ukazovateľ splnený; zámerom
ŽSK je poskytovanie dotácií neštátnym zriaďovateľom za účelom zabezpečenia kvalitného
záujmového vzdelávania a poskytovania služieb deťom, žiakom a poslucháčom nad 15 rokov
veku v neštátnych zariadeniach.
Podprogram 6.7: Grantový systém v oblasti vzdelávania
v EUR
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 56 360 17 458 16 014 91,73
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 56 360 17 458 16 014 91,73
Cieľ
Zabezpečiť podporu
rozvoja vzdelávania v
kraji
Merateľný
ukazovateľ
Predpokladaný počet
podporených projektov
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
39 34
111

Komentár k podprogramu:
Podprogram Grantový systém v oblasti vzdelávania zahŕňa aktivity odboru školstva a športu,
vrátane financovania úspešných projektov prihlásených stredných škôl v rámci ŽSK ako sú
„Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“, „Škola bez tabaku, alkoholu
a drog“, „Vráťme šport do škôl“.
Uvedený podprogram ďalej zahŕňa aktivity odboru školstva a športu, medzi ktoré patria:
- Práca s ľudskými zdrojmi - Deň učiteľov, Porady riaditeľov SŠ a ŠZ, Krajská rada pre
odborné vzdelávanie, Krajská rada pre šport, Územná školská rada, Aktivity v oblasti
mládežníckej politiky, Preventívne aktivity pre žiakov SŠ, Podpora medzinárodnej
spolupráce SŠ a Hviezdoslavova hájovňa;
- Súťaže a prezentácie činnosti – Mladý Slovák, Prečo mám rád Slovensko?, Školský časopis,
Mladý vedec, Mladý remeselník;
- Športové súťaže – Župná kalokagatia, Šachový turnaj, Župná liga predsedu ŽSK, Môj
slovenský športový idol, Cena Fair play, Majstrovstvá SŠ v zjazdovom lyžovaní.
Zámerom ŽSK v rámci podprogramu Grantový systém je posilniť odborné kompetencie
absolventov stredných škôl v rôznych oblastiach, podporovať kľúčové kompetencie absolventov
škôl, podporovať rozvoj nie len ducha (v rámci vzdelávacích aktivít a vedomostných súťaží), ale aj
tela (v rámci rôznych športových aktivít a turnajov).
Cieľ ŽSK: Zabezpečiť podporu rozvoja vzdelávania v kraji
- počet podporených projektov – k 31.12.2012 nebol splnený merateľný ukazovateľ v stanovenej
hodnote z dôvodu, že niektoré školy pri predkladaní projektov nesplnili všetky zadané kritéria
(bolo podporených menej projektov zo strany ŽSK).
Program 7: KULTÚRA
Zámer: Širokospektrálna a kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov kraja
Podprogram 7.1: Divadlá
Zámer: Profesionálna divadelná tvorba
Prvok 7.1.1: Bábkové divadlo Žilina
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 251 650 281 146 281 146 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 251 650 281 146 281 146 100,00
Cieľ
Zabezpečiť kvalitnú
divadelnú tvorbu
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet premiér za rok 1 3
Počet inscenácií v
repertoári
10 16
112

Zvýšiť záujem
o profesionálnu
divadelnú tvorbu
Počet odohraných
predstavení súborom
BDŽ
Počet návštevníkov na
predstaveniach
odohraných súborom
BDŽ
Počet návštevníkov na
predstaveniach
odohraných hosťujúcimi
súbormi
150 155
30 000 21 651
1 000 1 268
Merateľný ukazovateľ: Počet premiér a inscenácií, počet odohraných predstavení v repertoári BDŽ
k 31.12.2012 za Bábkové divadlo Žilina boli naplnené. Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov
na predstaveniach odohraných súborom BDŽ k 31.12.2012 nebol naplnený z dôvodu, že v druhom
polroku 2012 začala rekonštrukcia priestorov BDŽ. Predstavenia sa hrali v náhradných priestoroch,
prevažne s oveľa nižšou kapacitou ako mal sála BDŽ, z toho dôvodu nebol naplnený odhad počtu
návštevníkov.
Prvok 7.1.2: Slovenské komorné divadlo Martin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 755 401 889 389 889 389 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 755 401 889 389 889 389 100,00
Cieľ
Zabezpečiť kvalitnú
divadelnú tvorbu
Zvýšiť záujem
o profesionálnu
divadelnú tvorbu
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet premiér za rok 4 4
Počet inscenácií v
repertoári
Počet odohraných
predstavení súborom
Slovenského komorného
divadla
Počet návštevníkov na
predstaveniach
odohraných súborom
SKD
Počet návštevníkov na
predstaveniach
odohraných hosťujúcimi
súbormi
11 15
180 179
30 000 30 136
2 000 1 696
Merateľný ukazovateľ: Počet premiér a inscenácií, počet návštevníkov na predstaveniach
odohratých súborom SKD k 31.12.2012 za Slovenské komorné divadlo Martin boli naplnené.
Merateľné ukazovatele: počet odohraných predstavení súborom SKD k 31.12.2012 nebol naplnený
113

z titulu ochorenia jedného herca – muselo sa zrušiť divadelné predstavenie a ukazovateľ počet
návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcim divadlom obmedzil limit prijatých
kultúrnych poukazov z MK SR .
Podprogram 7.2: Hvezdárne
Zámer: Kvalitná odborno-pozorovateľská a výchovno-vzdelávacia činnosť
Prvok 7.2.1: Považská hvezdáreň v Žiline
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 46 362 48 386 48 386 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 46 362 48 386 48 386 100,00
Cieľ
Zabezpečiť popularizáciu
astronómie
Zabezpečiť účasť
v odbornopozorovateľských
astronomických
programoch
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktivít
popularizačnovzdelávacej
činnosti
Počet návštevníkov
aktivít popularizačnovzdelávacej
činnosti
Počet pozorovaní v rámci
aktivít odbornopozorovateľskej
činnosti
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
360 439
10 000 10 228
370 392
Merateľné ukazovatele za Považskú hvezdáreň v Žiline k 31.12.2012 boli splnené.
Prvok 7.2.2: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 66 016 72 334 72 334 100,00
Kapitálové výdavky 0 43 000 42 751 99,42
Výdavky spolu 66 016 115 334 115 085 99,78
Cieľ
Zabezpečiť popularizáciu
astronómie
Zabezpečiť účasť
v odborno-
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktivít
popularizačnovzdelávacej
činnosti
Počet návštevníkov
aktivít popularizačnovzdelávacej
činnosti
Počet pozorovaní v rámci
aktivít odborno-
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
200 226
13 000 13 157
200 373
114

pozorovateľských
astronomických
programoch
pozorovateľskej činnosti
Merateľné ukazovatele za Kysuckú hvezdáreň v KNM k 31.12.2012 boli naplnené.
Podprogram 7.3: Knižnice
Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby
Prvok 7.3.1: Krajská knižnica v Žiline
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 426 525 448 663 448 663 100,00
Kapitálové výdavky 0 4 500 4 500 100,00
Výdavky spolu 426 525 453 163 453 163 100,00
Cieľ
Zvýšiť objem finančných
prostriedkov
z rozpočtových zdrojov
na nákup knižných
fondov
Zabezpečiť elektronické
knižnično-informačné
služby
Zabezpečiť prístup
sociálne a zdravotne
znevýhodnených
používateľov knižnice
Zvýšiť počet
návštevníkov knižnice
Rozšíriť týždenný
výpožičný čas knižnice
Merateľný
ukazovateľ
Finančné prostriedky na
nákup knižných fondov v
EUR
Počet registrovaných
používateľov knižničnoinformačného
systému
Počet pozorovaní v rámci
aktivít odbornopozorovateľskej
činnosti
Počet spolupracujúcich
inštitúcií združujúcich
znevýhodnené kategórie
požívateľov
Počet návštevníkov (v
tis.)
Priemerný týždenný
výpožičný čas centrálnej
knižnice (v hod)
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
23 500 29 808
15 300 14 179
2 050 2 300
9 12
265 241
55 55
Merateľný ukazovateľ: počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za
Krajskú knižnicu v Žiline k 31.12.2012 nebol naplnený z dôvodu nízkeho nákupu knižničných
dokumentov v dôsledku zníženého poklesu počtu žiakov ZŠ a študentov na Žilinskej univerzite.
Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov (v tis.) nebol naplnený z dôvodu zavedenia nových
elektronických služieb a nových možností komunikácie s knižnicou bez nutnosti fyzickej návštevy
knižnice a v spôsobe používania internetu v domácnostiach. Ostatné merateľné ukazovatele
k 31.12.2012 boli splnené.
115

Prvok 7.3.2: Kysucká knižnica v Čadci
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 250 877 275 612 275 612 100,00
Kapitálové výdavky 0 15 000 15 000 100,00
Výdavky spolu 250 877 290 612 290 612 100,00
Cieľ
Zabezpečiť elektronické
knižnično-informačné
služby
Zvýšiť objem finančných
prostriedkov
z rozpočtových zdrojov
na nákup knižných
fondov
Zvýšiť počet záznamov
v regionálnej databáze
knižnice
Merateľný
ukazovateľ
Počet registrovaných
používateľov knižničnoinformačného
systému
Finančné prostriedky na
nákup knižných fondov v
EUR
Počet návštevníkov
knižnice (v tis.)
Počet záznamov v tis. Ku
koncu roka v regionálnej
databáze
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
9 500 9 308
13 100 7 548
123 103
3,1 2,30
Merateľné ukazovatele za Kysuckú knižnicu v Čadci k 31.12.2012 neboli splnené z dôvodu
rekonštrukcie budovy knižnice a presťahovaním do suterénnych priestorov budovy knižnice.
Návštevníkov odradili pivničné priestory knižnice, pôsobili deprimujúco a po vrátení kníh sa už
nevrátili. Väčšina knižničného fondu je deponovaná do skladu mimo budovy a tým nedochádzalo
k priamemu vypožičaniu knižničného fondu (museli byť vybavovaní cez objednávacie lehoty).
Prvok 7.3.3: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 170 767 183 600 183 600 100,00
Kapitálové výdavky 0 22 000 21 828 96,73
Výdavky spolu 170 767 205 600 205 428 99,92
Cieľ
Zabezpečiť elektronické
knižnično-informačné
služby
Zvýšiť objem finančných
prostriedkov
z rozpočtových zdrojov
na nákup knižných
Merateľný
ukazovateľ
Počet registrovaných
používateľov knižničnoinformačného
systému
Finančné prostriedky na
nákup knižných fondov v
EUR
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
2 660 7 966
5 420 5 134
116

fondov
Zvýšiť počet dospelých
a detských čitateľov
a počet zrealizovaných
výpožičiek
Počet dospelých čitateľov 4 170 3 450
Počet detských čitateľov 1 250 1 684
Rozšíriť spektrum služieb
poskytovaných knižnicou
Počet výpožičiek celkom
v tis.
Počet zorganizovaných
podujatí knižnice za rok
Počet účastníkov podujatí
organizovaných
knižnicou v tis. za rok
295
257
470 831
10 17
Merateľné ukazovatele: Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov bol nesplnený
z dôvodu nedostatku prísunu finančných prostriedkov zo ŽSK a z MK SR, počet dospelých
čitateľov a počet výpožičiek nebol splnený z titulu výrazného poklesu nákupu periodík a tiež
s plánovanou rekonštrukciou knižnice. Nesplnenie ukazovateľov súvisí aj s klesajúcou demografiou
a celkovým spoločenským trendom, kedy v súvislosti s modernými informačnými technológiami
získavajú používatelia potrebné informácie aj z iných zdrojov ako sú knihy. Ostatné ukazovatele
boli výrazne naplnené.
Prvok 7.3.4: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky – Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 195 589 203 812 203 812 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 195 589 203 812 203 812 100,00
Cieľ
Zabezpečiť elektronické
knižnično-informačné
služby
Zvýšiť objem finančných
prostriedkov
z rozpočtových zdrojov
na nákup knižných
fondov
Rozšíriť spektrum služieb
poskytovaných knižnicou
Merateľný
ukazovateľ
Počet registrovaných
používateľov knižničnoinformačného
systému
Finančné prostriedky na
nákup knižných fondov v
EUR
Počet zrealizovaných
výpožičiek (v tis.)
Počet zorganizovaných
podujatí knižnice z rok
Počet účastníkov podujatí
zorganizovaných
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
5 700 5 639
5 000 11 250
370 316
480 510
13 14
117

knižnicou (tis.) za rok
Merateľný ukazovateľ za Liptovskú knižnicu G.F.B. v L. Mikuláši: Počet registrovaných
používateľov knižnično-informačného systému k 31.12.2012 nebol splnený z titulu, že v mesiaci
február 2012 prebiehala v knižnici riadna fyzická revízia knižničného fondu – knižnica bola pre
verejnosť zatvorená. Ukazovateľ: Počet zrealizovaných výpožičiek (v tis.) nebol splnený z titulu, že
v mesiaci február 2012 prebiehala v knižnici riadna fyzická revízia knižničného fondu – knižnica
bola pre verejnosť zatvorená. Od 1.7.2012 knižnica prešla na nový knižnično – informačný systém
Clavius, systém nebol na prevádzku pripravený a 3 mesiace tejto prevádzky systém nerátal
prezenčné výpožičky a poskytnuté informačné služby. Určený limit kultúrnych poukazov z MK SR
mal taktiež negatívny vplyv na realizáciu výpožičiek. Ostatné merateľné ukazovatele k 31.12.2012
boli splnené.
Prvok 7.3.5: Turčianska knižnica v Martine
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 310 498 323 842 323 842 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 310 498 323 842 323 842 100,00
Cieľ
Zabezpečiť elektronické
knižnično-informačné
služby
Zvýšiť objem finančných
prostriedkov
z rozpočtových zdrojov
na nákup knižných
fondov
Zastaviť pokles počtu
návštevníkov knižnice
Rozšíriť týždenný
výpožičný čas knižnice
Merateľný
ukazovateľ
Počet registrovaných
používateľov knižničnoinformačného
systému
Finančné prostriedky na
nákup knižných fondov v
EUR
Počet návštevníkov
knižnice (v tis.) za rok
Priemerný týždenný
výpožičný čas centrálnej
knižnice (v hod)
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
6 000 6 210
4 500 6 090
138 157
52 54
Merateľné ukazovatele za Turčiansku knižnicu v Martine k 31.12.2012 boli splnené.
Podprogram 7.4: Múzeá
Zámer: Zachované, zdokumentované a sprístupnené kultúrne dedičstvo
Prvok 7.4.1: Považské múzeum v Žiline
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 500 641 586 019 535 235 91 ,33
Kapitálové výdavky 0 106 195 92 824 87,40
118

Výdavky spolu 500 641 692 214 628 059 90,73
Cieľ
Zabezpečiť systém
správy a ochrany
zbierkových predmetov
Zabezpečiť zbierkovú
a prezentačnú činnosť
múzea
Zvýšiť návštevnosť
jednotlivých
spravovaných objektov,
ich expozícií a výstav
Merateľný
ukazovateľ
Počet zbierkových
predmetov v ks,
spracovaných
v elektronickej forme
Počet ks prírastkov
zbierkových predmetov
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
380 13 842
40 873
Počet expozícií spolu 8 8
Počet výstav vo vlastných
priestoroch
Počet výstav v iných
subjektoch spolu
Počet novovzniknutých
expozícií
Počet kultúrnovzdelávacích
a výchovných podujatí
Počet programových
aktivít
Počet návštevníkov
expozícií a výstav
15 18
11 11
0 0
70 238
48 50
96 000 87 979
Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov expozícií a výstav k 31.12.2012 nebol splnený z titulu,
že PM naplánovalo počet návštevníkov podľa roku 2011 a nepočítal s hospodárskou krízou, ktorá
ovplyvnila návštevnosť kultúrnej organizácie. Ostatné merateľné ukazovatele za Považské múzeum
v Žiline k 31.12.2012 sú splnené.
Prvok 7.4.2: Kysucké múzeum v Čadci
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 384 508 437 316 437 316 100,00
Kapitálové výdavky 70 000 631 245 627 417 99,39
Výdavky spolu 454 508 1 068 561 1 067 733 99,64
Cieľ
Zvýšiť kvalitu systému
správy a ochrany
zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ
Počet zbierkových
predmetov v ks,
spracovaných
v elektronickej forme
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
320 1 189
119

Zvýšiť akvizičnú činnosť
zbierkových predmetov
Zabezpečiť zbierkovú
a prezentačnú činnosť
múzea
Zvýšiť návštevnosť
jednotlivých
spravovaných objektov,
ich expozícií a výstav
Počet ks prírastkov
zbierkových predmetov
35 156
Počet expozícií spolu 7 10
Počet výstav vo vlastných
priestoroch
Počet výstav v iných
subjektoch spolu
Počet novovzniknutých
expozícií
Počet kultúrnovzdelávacích
a výchovných podujatí
Počet programových
aktivít
Počet návštevníkov
expozícií a výstav
20 25
1 2
0 3
50 68
40 40
70 000 84 520
Merateľné ukazovatele za Kysucké múzeum v Čadci k 31.12.2012 boli splnené.
Prvok 7.4.3: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 450 231 478 440 478 440 100,00
Kapitálové výdavky 0 21 416 21 416 100,00
Výdavky spolu 450 231 499 856 499 856 100,00
Cieľ
Zvýšiť kvalitu systému
správy a ochrany
zbierkových predmetov
zabezpečiť akvizičnú
činnosť zbierkových
predmetov
Zabezpečiť zbierkovú
a prezentačnú činnosť
múzea
Merateľný
ukazovateľ
Počet zbierkových
predmetov v ks,
spracovaných
v elektronickej forme
Počet ks prírastkov
zbierkových predmetov
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
1 270 3 676
350 884
Počet expozícií spolu 9 10
Počet výstav vo vlastných
priestoroch
Počet výstav v iných
subjektoch spolu
10 18
0 0
120

Zvýšiť návštevnosť
jednotlivých
spravovaných objektov,
ich expozícií a výstav
Počet novovzniknutých
expozícií
Počet kultúrnovzdelávacích
a výchovných podujatí
Počet programových
aktivít
Počet návštevníkov
expozícií a výstav
0 0
100 83
33 45
220 000 205 721
Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrno-vzdelávacích a výchovných podujatí za Oravské múzeum P.
O H. v Dolnom Kubíne k 31.12.2012 nebol splnený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
škôl, ktoré sa nemohli uvedených vzdelávacích podujatí zúčastniť. Merateľný ukazovateľ: Počet
návštevníkov expozícií a výstav nebol splnený pôsobením hospodárskej krízy, ktorá ovplyvnila
celkovú návštevnosť kultúrnych organizácií v celom regióne Orava. Jedným z dôvodov zníženia
návštevnosti bolo i to, že došlo k stanoveniu limitov pre využitie kultúrnych poukazov zo strany
MK SR, pričom záujem o ich využitie bol väčší ako možnosť ich prijatia zo strany Oravského
múzea. Ostatné merateľné ukazovatele za Oravské múzeum P. O. H. v D. Kubíne boli
k 31.12.2012 splnené.
Prvok 7.4.4: Liptovské múzeum v Ružomberku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 390 483 457 497 457 497 100,00
Kapitálové výdavky 0 23 288 23 288 100,00
Výdavky spolu 390 483 480 785 480 785 100,00
Cieľ
Zvýšiť kvalitu systému
správy a ochrany
zbierkových predmetov
Zabezpečiť akvizičnú
činnosť zbierkových
predmetov
Zabezpečiť zbierkovú
a prezentačnú činnosť
múzea
Merateľný
ukazovateľ
Počet zbierkových
predmetov v ks,
spracovaných
v elektronickej forme
Počet ks prírastkov
zbierkových predmetov
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
2 000 2 490
230 1 543
Počet expozícií spolu 35 34
Počet výstav vo vlastných
priestoroch
Počet výstav v iných
subjektoch spolu
Počet novovzniknutých
expozícií
40 64
0 2
1 0
121

Zvýšiť návštevnosť
jednotlivých
spravovaných objektov,
ich expozícií a výstav
Počet kultúrnovzdelávacích
a výchovných podujatí
Počet programových
aktivít
Počet návštevníkov
expozícií a výstav
300 507
16 59
136 000 171 363
Merateľné ukazovatele: Počet expozícií spolu a Počet novovzniknutých expozícií za Liptovské
múzeum v Ružomberku k 31.12.2012 neboli splnené z titulu, že v roku 2012 bol naplánovaný
vznik novej expozície „Ako sme bývali v druhej pol.20.storočia, ktorá sa mala realizovať vo
výstavnej sále pod kostolom Panny Márie v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline a vzhľadom
k tomu, že v tomto priestore sa ukázali nevhodné klimatické podmienky (vysoká vlhkosť) sa
uvedená expozícia nemohla zrealizovať z dôvodu možného poškodenia zbierkových predmetov.
Ostatné merateľné ukazovatele za Liptovské múzeum v Ružomberku k 31.12.2012 boli splnené.
Podprogram 7.5: Galérie
Zámer: Zachované, zdokumentované a sprístupnené výtvarné umenie
Prvok 7.5.1: Považská galéria umenia v Žiline
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 111 582 123 543 123 543 100,00
Kapitálové výdavky 0 11 645 11 645 100,00
Výdavky spolu 111 582 135 188 135 188 100,00
Cieľ
Zvýšiť kvalitu systému
správa a ochrany
zbierkových predmetov
Zabezpečiť atraktívnu
ponuku výtvarného
umenia
Merateľný
ukazovateľ
Počet spracovaných
zbierkových predmetov
(ks)
Počet expozícií a výstav
vo vlastných priestoroch
Počet výstav mimo
vlastných priestorov
Počet novovzniknutých
expozícií
Počet kultúrnovzdelávacích
a výchovných podujatí
Počet návštevníkov
galérie
Objem finančných
prostriedkov na získanie
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
4 013 4 099
7 12
4 4
0 1
130 138
31 500 28 151
10 000 11 645
122

zbierkových predmetov
za rok v EUR
Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov galérie za Považskú galériu umenia v Žiline
k 31.12.2012 nebol splnený z dôvodu rekonštrukcie podlahy vo výstavných priestoroch na
1.poschodí v letnom období, ukončenie zmluvného vzťahu s Považským múzeom v Žiline
a presťahovaním drotárskej expozície z výstavných priestorov na prízemí PGU a následné úpravy
týchto priestorov k príprave expozície Prvé múzeum intermédií, ktoré bolo sprístupnené
30.11.2012. Ostatné merateľné ukazovatele za Považskú galériu umenia v Žiline k 31.12.2012 boli
splnené.
Prvok 7.5.2: Kysucká galéria v Čadci
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 78 565 82 382 82 382 100,00
Kapitálové výdavky 0 3 700 3 700 100,00
Výdavky spolu 78 565 86 082 86 082 100,00
Cieľ
Zvýšiť kvalitu systému
správa a ochrany
zbierkových predmetov
Zabezpečiť atraktívnu
ponuku výtvarného
umenia
Merateľný
ukazovateľ
Počet spracovaných
zbierkových predmetov
(ks)
Počet expozícií a výstav
vo vlastných priestoroch
Počet výstav mimo
vlastných priestorov
Počet novovzniknutých
expozícií
Počet kultúrnovzdelávacích
a výchovných podujatí
Počet návštevníkov
galérie
Objem finančných
prostriedkov na získanie
zbierkových predmetov
za rok v EUR
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
2 891 2 896
8 9
1 2
0 0
85 85
5 000 6 992
5 000 3 700
Merateľný ukazovateľ: Objem finančných prostriedkov na získanie zbierkových predmetov za rok
v EUR za Kysuckú galériu v Oščadnici k 31.12.2012 nebol splnený z titulu, že Kysucká galéria
v Oščadnice plánovala využiť nákup zbierkových predmetov z grantového systému MK SR a
nakoľko nemala dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie nezrealizovala podanie
projektu. Ostatné merateľné ukazovatele za Kysuckú galériu v Oščadnici k 31.12.2012 boli
splnené.
123

Prvok 7.5.3: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 181 781 216 851 216 851 100,00
Kapitálové výdavky 0 34 536 34 536 100,00
Výdavky spolu 181 781 251 387 251 387 100,00
Cieľ
Zvýšiť kvalitu systému
správa a ochrany
zbierkových predmetov
Zabezpečiť atraktívnu
ponuku výtvarného
umenia
Merateľný
ukazovateľ
Počet spracovaných
zbierkových predmetov
(ks)
Počet expozícií a výstav
vo vlastných priestoroch
Počet výstav mimo
vlastných priestorov
Počet novovzniknutých
expozícií
Počet kultúrnovzdelávacích
a výchovných podujatí
Počet návštevníkov
galérie
Objem finančných
prostriedkov na získanie
zbierkových predmetov
za rok v EUR
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
7 850 7 905
24 24
1 3
0 0
180 188
45 000 48 267
3 000 29 026
Merateľné ukazovatele za Oravskú galériu v Dolnom Kubíne k 31.12.2012 boli splnené.
Prvok 7.5.4: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 175 823 220 752 220 752 100,00
Kapitálové výdavky 0 19 080 19 080 100,00
Výdavky spolu 175 823 239 832 239 832 100,00
Cieľ
Zvýšiť kvalitu systému
správa a ochrany
zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ
Počet spracovaných
zbierkových predmetov
(ks)
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
5 175 5 191
124

Zabezpečiť atraktívnu
ponuku výtvarného
umenia
Počet expozícií a výstav
vo vlastných priestoroch
Počet výstav mimo
vlastných priestorov
Počet novovzniknutých
expozícií
Počet kultúrnovzdelávacích
a výchovných podujatí
Počet návštevníkov
galérie
Objem finančných
prostriedkov na získanie
zbierkových predmetov
za rok v EUR
22 37
1 4
1 1
550 761
38 000 36 093
1000 19 380
Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov galérie za Liptovskú galériu P. M. B. v L. Mikuláši
k 31.12..2012 nebol splnený v dôsledku revitalizácie priestorov: expozícia 19. a 20.storočia bola od
januára do júna zatvorená v súvislosti s projektom Umenie nepozná hranice. Ostatné merateľné
ukazovatele za Liptovskú galériu P. M. B v Liptovskom Mikuláši k 31.12.2012 boli splnené.
Prvok 7.5.5: Turčianska galéria v Martine
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 124 319 149 880 149 880 100,00
Kapitálové výdavky 0 3 700 3 700 100,00
Výdavky spolu 124 319 153 580 153 580 100,00
Cieľ
Zvýšiť kvalitu systému
správa a ochrany
zbierkových predmetov
Zabezpečiť atraktívnu
ponuku výtvarného
umenia
Merateľný
ukazovateľ
Počet spracovaných
zbierkových predmetov
(ks)
Počet expozícií a výstav
vo vlastných priestoroch
Počet výstav mimo
vlastných priestorov
Počet novovzniknutých
expozícií
Počet kultúrnovzdelávacích
a výchovných podujatí
Počet návštevníkov
galérie
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
3 684 3 714
12 17
1 1
0 0
250 263
8 000 6 895
Objem finančných 6 000 3 700
125

prostriedkov na získanie
zbierkových predmetov
za rok v EUR
Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov galérie za Turčiansku galériu v Martine k 31.12.2012
nebol splnený z dôvodu rekonštrukčných prác Turčianskej galérie, ktoré ako vlastník budovy
realizovalo mesto Martin. Všetky výstavné priestory boli zatvorené od 1.7.- 4.10.2012. Merateľný
ukazovateľ: Objem finančných prostriedkov na získanie zbierkových predmetov za rok v EUR
nebol splnený vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a zo zdrojov
MK SR. Ostatné merateľné ukazovatele za Turčiansku galériu v Martine k 31.12.2012 boli splnené.
Podprogram 7.6: Kultúrne strediská
Zámer: Zachovaná a rozvinutá miestna a regionálna kultúra
Prvok 7.6.1: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 137 082 159 595 159 595 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 137 082 159 595 159 595 100
Cieľ
Zabezpečiť záujmovú
umeleckú činnosť na
regionálnej úrovni
Zabezpečiť vzdelávanie
a voľno-časové aktivity
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktivít záujmovej
umeleckej činnosti
Počet vzdelávacích
a voľno-časových aktivít
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
100 131
130 150
Merateľné ukazovatele za Krajské kultúrne stredisko v Žiline k 31.12.2012 boli splnené.
Prvok 7.6.2: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 85 599 105 079 105 079 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 85 599 105 079 105 079 100,00
Cieľ
Zabezpečiť záujmovú
umeleckú činnosť
Zabezpečiť vzdelávanie
a voľno-časové aktivity
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktivít záujmovej
umeleckej činnosti
Počet vzdelávacích
a voľno-časových aktivít
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
75 78
60 75
126

Merateľné ukazovatele za Kysucké kultúrne stredisko v Čadci k 31.12.2012 boli splnené.
Prvok 7.6.3: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 92 830 117 226 117 226 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 92 830 117 226 117 226 100,00
Cieľ
Zabezpečiť záujmovú
umeleckú činnosť
Zabezpečiť vzdelávanie
a voľno-časové aktivity
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktivít záujmovej
umeleckej činnosti
Počet vzdelávacích
a voľno-časových aktivít
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
75 78
60 70
Merateľné ukazovatele za Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne k 31.12.2012 boli splnené.
Prvok 7.6.4: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 84 917 100 129 100 129 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 84 917 100 129 100 129 100,00
Cieľ
Zabezpečiť záujmovú
umeleckú činnosť
Zabezpečiť vzdelávanie
a voľno-časové aktivity
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktivít záujmovej
umeleckej činnosti
Počet vzdelávacích
a voľno-časových aktivít
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
20 39
29 103
Merateľné ukazovatele za Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši k 31.12.2012 boli splnené.
Prvok 7.6.5: Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 81 750 86 375 86 375 100,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 81 750 86 375 86 375 100,00
127

Cieľ
Zabezpečiť záujmovú
umeleckú činnosť
Zabezpečiť vzdelávanie
a voľno-časové aktivity
Merateľný
ukazovateľ
Počet aktivít záujmovej
umeleckej činnosti
Počet vzdelávacích
a voľno-časových aktivít
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
52 130
35 96
Merateľné ukazovatele za Turčianske kultúrne stredisko v Martine k 31.12.2012 boli splnené.
Podprogram 7.7: Manažment kultúrnych činností
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 0 0 0 0,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 0 0 0 0,00
Cieľ
Zabezpečiť koordináciu
kultúrnych aktivít
v Žilinskom kraji
Merateľný
ukazovateľ
Počet pracovných
stretnutí
Počet odborných
seminárov a školení
Hodnota Plnenie k 31.12.2011
0 0
0 0
Počet konferencií 0 0
Podprogram 7.8: Grantový systém v oblasti kultúry
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % čerpania
Bežné výdavky 0 0 0 0,00
Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky spolu 0 0 0 0,00
Cieľ
Zabezpečiť rovnaké
podmienky pre realizáciu
kultúrnych podujatí vo
všetkých regiónoch
Merateľný
ukazovateľ
Počet podporených
projektov
Hodnota Plnenie k 31.12.2011
0 0
Program 8: SOCIÁLNE SLUŽBY
Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny občanov
128

Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
BV 26 977 029 27 284 647 28 051 322 102,81
KV 153 000 1 548 393 1 562 759 100,93
Výdavky spolu 27 130 029 28 833 040 29 614 081 102,71
Podprogram 8.1: Zariadenia pre seniorov a domova soc. Služieb pre dospelých
Zámer: Dôstojná staroba
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 2 542 779 2 581 496 2 700 048 104,59
Kapitálové výdavky 0 61 000 60 005 98,37
Výdavky spolu 2 542 779 2 642 496 2 760 053 104,45
Cieľ
Zabezpečiť dôstojný
a plnohodnotný život
seniorov
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Počet zariadení v kraji 3 3
Počet klientov zariadení 379 380
Počet bezbariérových
zariadení
Počet polohovateľných
postelí v zariadeniach
Počet polohovateľných
postelí na celkovom
počte postelí
1 0
10 12
2,64 3,16
Merateľný ukazovateľ: Počet bezbariérových zariadení nie je splnený. Vzhľadom k tomu, že je
potrebné plniť podmienky bezbariérovosti, ktoré nám ukladá zákon č.448/2008 Z. z. príloha č.2,
finančné prostriedky boli investované predovšetkým do zariadenia DSS – podprogram 8.2.
Dôvodom je, že v DSS je potrebnejšie riešiť bezbariérovosť vzhľadom na vyšší počet klientov a ich
ťažké zdravotné postihnutie.
Podprogram 8.2: Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých
Zámer: Plnohodnotný život občanov so zdravotným postihnutím
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 22 825 991 23 215 975 23 872 512 102,83
129

Kapitálové výdavky 153 000 1 487 393 1 487 836 100,03
Výdavky spolu 22 978 991 24 703 368 25 360 348 102,66
Cieľ
Zabezpečiť integráciu
detí a dospelých do
spoločenského života
Zvýšiť počet
bezbariérových domovov
sociálnych služieb pre
deti a dospelých
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota
Plnenie
k 31.12.2012
Počet zariadení v kraji 23 23
Počet zorganizovaných
spoločenských podujatí
Počet klientov
spoločenských podujatí
Počet zorganizovaných
táborov
Počet klientov
organizovaných táborov
Počet bezbariérových
zariadení
2 6
300 870
2 221
60 347
1 9
Merateľný ukazovateľ: Počet zariadení v kraji je k 30.6.2012 splnený, vzhľadom k tomu ,že sa
neuvažuje o zriadení nového DSS. Ostatné merateľné ukazovatele sa plnia priebežne.
Podprogram 8.3: Sociálna pomoc prostredníctvom neverejných poskytovateľov a
obcí
Zámer: Komplexné služby prostredníctvom doplnkovej sociálnej siete
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 1 608 259 1 487 176 1 478 762 99,43
Kapitálové výdavky 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 608 259 1 487 176 1 478 762 99,43
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota
Plnenie
k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexné
služby pre občanov
prostredníctvom
neverejných
poskytovateľov
Počet občanov, ktorým sú
služby poskytnuté
950 964
Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne.
130

Program 9: ZDRAVOTNÍCTVO
Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť v kraji
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
BV 0 42 000 42 000 100,00
KV 0 1 302 100 517 100 39,71
Výdavky spolu 0 1 344 100 559 100 41,60
Podprogram 9.1: Nemocnice s poliklinikou a polikliniky
Zámer: Profesionálne a vysokokvalitné zdravotné služby
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
BV 0 42 000 42 000 100,00
KV 0 1 302 100 517 100 39,71
Výdavky spolu 0 1 344 100 559 100 41,60
Prvok 9.1.1: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 0 0 0 0
Kapitálové výdavky 0 913 700 213 700 23,39
Výdavky spolu 0 913 700 213 700 23,39
V upravenom rozpočte sú zahrnuté nasledovné položky:
• 143 000,- EUR rekonštrukcia sociálnych zariadení
• 17 000,- EUR gastrofibroskopický prístroj
• 30 000,- EUR narkotizačný prístroj
• 10 000,- EUR koagulačný prístroj
• 13 700,- EUR realizácia prípojky elektrického prúdu
• 700 000,- EUR na zlepšenie tepelno- technických parametrov budovy a riešenie
havarijného stavu tech. zariadení
Suma 700 000,- EUR bola pridelená KNsP Čadca v decembri 2012, Uznesením vlády č.672
z 5.12.2012, ako účelová dotácia zo Štátneho rozpočtu, s možnosťou čerpania aj
v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch nasledujúcich po rozpočtovom roku, na ktorý bola
rozpočtovaná.
Čerpanie rozpočtu: 213 700,- EUR
131

Cieľ
Zabezpečiť poskytovanie
kvalitnej zdravotnej
starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ
Počet ukončených
hospitalizácií
Počet ambulantne
vyšetrených pacientov
Počet vyšetrených
v spoločných
vyšetrovacích
a liečebných zložkách
Obložnosť (využitie
postelí) v %
% opodstatnených
sťažností prijímateľov
zdravotnej starostlivosti
Priemerná doba
hospitalizácia
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
16 700 15 719
79 500 95 097
1 560 000 1 575 383
70 71,40
5 12,5
6,80 6,70
a) Počet ukončených hospitalizácií k 31.12.2012 – ukazovateľ bol splnený na 94,13 %. Vzhľadom na
celkový trend - prechádzať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na jednodňovú starostlivosť,
osobitne hradené výkony a maximálny možný presun pacientov do ambulantnej sféry, ďalej
vzhľadom na vysoké plnenie ostatných ukazovateľov, ktoré majú priaznivý vplyv na hospodársky
výsledok nemocníc (okrem e/), považujeme znižovanie počtu ukončených hospitalizácií za trend
vývoja zdravotníctva.
b) Počet ambulantne vyšetrených pacientov k 31.12.2012 – ukazovateľ bol splnený na 119,62 %.
c) Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách k 31.12.2012 – ukazovateľ
splnený, na 100,99 %.
d) Obložnosť (využitie postelí) v % k 31.12.2012 – ukazovateľ splnený, plnenie na 102,00 %.
e) % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti k 31.12.2012 – prijatých bolo 8
sťažností, z toho bola 1 opodstatnená – nesplnený ukazovateľ
f) Priemerná doba hospitalizácie (ďalej len PDH) za k 31.12.2012 – plánovaná PDH bola 6,80 dňa,
Prvok 9.1.2: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný
Kubín
v EUR
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
% čerpania
Bežné výdavky 0 0 0 0
Kapitálové výdavky
0
180 000 120 000 66,67
Výdavky spolu 0 180 000 120 000 66,67
V upravenom rozpočte sú zahrnuté nasledovné položky:
• 110 000,- EUR RTG prístroj
• 60 000,- EUR odstránenie nedostatkov v ústavnej kuchyni zistených kontrolou ŠZD
132

• 10 000,- EUR ventilátor pre novorodencov
Čerpanie rozpočtu: 120 000,- EUR
Cieľ
Zabezpečiť poskytovanie
kvalitnej zdravotnej
starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ
Počet ukončených
hospitalizácií
Počet ambulantne
vyšetrených pacientov
Počet vyšetrených
v spoločných
vyšetrovacích
a liečebných zložkách
Obložnosť (využitie
postelí) v %
% opodstatnených
sťažností prijímateľov
zdravotnej starostlivosti
Priemerná doba
hospitalizácia
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
12 400 12 383
80 400 84 031
1 053 500 1 098 915
70 72,16
5 0
6,00 5,63
a) Počet ukončených hospitalizácií k 31.12.2012 – ukazovateľ bol splnený.
b) Počet ambulantne vyšetrených pacientov k 31.12.2012 – ukazovateľ bol splnený na 104,52 %.
c) Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách k 31.12.2012 – ukazovateľ bol
splnený na 104,31 %.
d) Obložnosť (využitie postelí) v % k 31.12.2012 – ukazovateľ splnený, plnenie na 103,09 %.
e) % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti k. 31.12.2012 – prijatých bolo 6
sťažností, z toho nebola ani jedna opodstatnená – splnený ukazovateľ
f) Priemerná doba hospitalizácie (ďalej len PDH) k 31.12.2012 – plánovaná PDH bola 6,00 dňa,
skutočnosť predstavovala 5,63 dňa – ukazovateľ považujeme za splnený
Prvok 9.1.3: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
v EUR
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
% čerpania
Bežné výdavky 0 42 000 42 000 100,00
Kapitálové výdavky 0 40 000 40 000 100,00
Výdavky spolu 0 82 000 82 000 100,00
V upravenom rozpočte sú zahrnuté nasledovné položky:
• 42 000,00 EUR Dohoda o pristúpení k záväzku ŽSK – SPP a.s.
• 20 000,00 EUR parkovací systém
• 8 158,80 EUR vyvolávací automat
133

• 1 841,00 EUR pulzný oxymeter
• 10 000,00 EUR RTG žiarič
Čerpanie rozpočtu: 81 999,80 EUR
Cieľ
Zabezpečiť poskytovanie
kvalitnej zdravotnej
starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ
Počet ukončených
hospitalizácií
Počet ambulantne
vyšetrených pacientov
Počet vyšetrených
v spoločných
vyšetrovacích
a liečebných zložkách
Obložnosť (využitie
postelí) v %
% opodstatnených
sťažností prijímateľov
zdravotnej starostlivosti
Priemerná doba
hospitalizácia
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
10 700 10 321
88 700 93 091
840 000 841 388
60 64,37
5 0
6,10 6,37
a) Počet ukončených hospitalizácií k 31.12.2012 – ukazovateľ bol splnený na 96,46% . Vzhľadom na
celkový trend - prechádzať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na jednodňovú starostlivosť,
osobitne hradené výkony a maximálny možný presun pacientov do ambulantnej sféry, ďalej
vzhľadom na vysoké plnenie ostatných ukazovateľov, ktoré majú priaznivý vplyv na hospodársky
výsledok nemocníc, považujeme znižovanie počtu ukončených hospitalizácií za trend vývoja
zdravotníctva.
b) Počet ambulantne vyšetrených pacientov k 31.12.2012 – ukazovateľ bol splnený na 104,95%.
c) Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách k 31.12.2012 – ukazovateľ bol
splnený na 100,17 %.
d) Obložnosť (využitie postelí) v % k 31.12.2012 – ukazovateľ splnený, plnenie na 107,28 %.
e) % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti k. 31.12.2012 – prijatých bolo 11
sťažností, z toho nebola ani jedna opodstatnená – splnený ukazovateľ
f) Priemerná doba hospitalizácie (ďalej len PDH) k 31.12.2012 – plánovaná PDH bola 6,10 dňa,
skutočnosť predstavovala 6,37 dňa – ukazovateľ považujeme za nesplnený.
Prvok 9.1.4: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 0 0 0 0
Kapitálové výdavky 0 127 400 127 400 100,00
Výdavky spolu 0 127 400 127 400 100,00
134

V upravenom rozpočte sú zahrnuté nasledovné položky:
• 20 000,00 EUR šokový zmrazovač plazmy
• 80 000,00 EUR sanitné vozidlo
5 970,00 EUR fetálny monitor
• 3 358,80 EUR odberové váhy
• 8 880,00 EUR konvektomat
• 3 600,00 EUR vírivka na FRO
• 4 194,36 EUR umývačka riadu
• 1 396,84 EUR infúzna pumpa
Čerpanie rozpočtu: 127 400,00,- EUR
Cieľ
Zabezpečiť poskytovanie
kvalitnej zdravotnej
starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota
Plnenie
k 31.12.2012
Počet ukončených
hospitalizácií 11 100 10 289
Počet ambulantne
vyšetrených pacientov
Počet vyšetrených
v spoločných
vyšetrovacích
a liečebných zložkách
Obložnosť (využitie
postelí) v %
% opodstatnených
sťažností prijímateľov
zdravotnej starostlivosti
Priemerná doba
hospitalizácia
106 400 120 280
708 500 769 188
65 66,12
5 0
6,20 6,32
a) Počet ukončených hospitalizácií k 31.12.2012 – ukazovateľ bol splnený na 92,69%. Vzhľadom na
celkový trend - prechádzať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na jednodňovú starostlivosť,
osobitne hradené výkony a maximálny možný presun pacientov do ambulantnej sféry, ďalej
vzhľadom na vysoké plnenie ostatných ukazovateľov, ktoré majú priaznivý vplyv na hospodársky
výsledok nemocníc, považujeme znižovanie počtu ukončených hospitalizácií za trend vývoja
zdravotníctva.
b) Počet ambulantne vyšetrených pacientov k 31.12.2012 – ukazovateľ bol splnený na 113,05%.
c) Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách k 31.12.2012 – ukazovateľ
splnený, na 108,57%.
d) Obložnosť (využitie postelí) v % k 31.12.2012 – ukazovateľ splnený, plnenie na 101,72 %.
e) % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti k. 31.12.2012 – prijatá bola 1
sťažnosť, ktorá bola neopodstatnená – splnený ukazovateľ
f) Priemerná doba hospitalizácie (ďalej len PDH) za k 31.12.2012 – plánovaná PDH bola 6,20 dňa,
skutočnosť predstavovala 6,32 dňa – ukazovateľ považujeme za nesplnený.
135

Prvok 9.1.5: Oravská poliklinika Námestovo
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12.2012
v EUR
% čerpania
Bežné výdavky 0 0 0 0
Kapitálové výdavky 0 41 000 16 000 39,02
Výdavky spolu 0 41 000 16 000 39,02
V upravenom rozpočte sú zahrnuté nasledovné položky:
• 25 000,00 EUR Sonografický prístroj
• 16 000,00 EUR Digitalizácia RTG oddelenia
Čerpanie rozpočtu:
16 000,00,- EUR
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Hodnota Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť poskytovanie
kvalitnej zdravotnej
starostlivosti Počet vyšetrení 137 000 129 939
Počet vyšetrených
v spoločných
vyšetrovacích
a liečebných zložkách
% opodstatnených
sťažností prijímateľov
zdravotnej starostlivosti
106 000 97 435
5 50
a) Počet vyšetrení k 31.12.2012 – ukazovateľ splnený na 94,85 %.
b) Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách k 31.12.2012 – ukazovateľ
splnený na 91,92% .
c) % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti k 31.12.2012 – nesplnený
ukazovateľ – v roku 2012 boli prijaté 2 sťažnosti z toho 1 bola opodstatnená .
Program 10: ADMINISTRATÍVA
Zámer: Maximálne funkčný úrad samosprávneho kraja
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
k 31.12. 2012
v EUR
% čerpania
ÚRAD 7 464 191 6 297 152 84,36
KOMUNIKÁCIE A
DOPRAVA
0 0 0,00
VZDELÁVANIE 21 541 0 0,00
136

KULTÚRA 3 188 0 0,00
SOCIÁLNE
SLUŹBY
22 820 22 819 100,00
ZDRAVOTNÍCTVO 0 0 0,00
Výdavky spolu 7 511 740 6 319 971 84,13
Cieľ
Zabezpečiť efektívny
výkon kompetencií
samosprávneho kraja
Merateľný
ukazovateľ
Podiel zamestnancov
úradu na 100 obyvateľov
samosprávneho kraja
Hodnota Plnenie k 30.6.2012
0,029 0,029
Program administratíva zahŕňa výdavky ŽSK spojené s chodom úradu, ktoré nie sú rozpočtované
a zaradené do ostatných existujúcich programov.
137