izvješće o radu i poslovanju javne ustanove agencije za upravljanje ...

REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJASKUPŠTINAMaterijal za sjednicuIZVJEŠĆE O RADU IPOSLOVANJU JAVNEUSTANOVE AGENCIJE ZAUPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIMPRIRODNIM VRIJEDNOSTIMANA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEZA 2011. GODINUPodnositeljJavna ustanova Agencija za upravljanjezaštićenim prirodnim vrijednostimana području Osječko-baranjske županijeOsijek, lipnja 2012.

IZVJEŠĆE O RADU IPOSLOVANJU JAVNE USTANOVEAGENCIJE ZA UPRAVLJANJEZAŠTIĆENIM PRIRODNIMVRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEZA 2011. GODINUOSNOVNI RAD U PREDMETIMA TEMELJNIH OVLASTIJavna ustanova ima tri zaposlena djelatnika. Rad ustanove se zasnivao u postupanju premaslužbenim predmetima, suradnji s inspektorom zaštite prirode, obilasku i nadzoru zaštićenih područja(na temelju ovlaštenja Upravnog vijeća) vođenju baze podataka o nadzoru, suradnji s ekološkomudrugama, koordiniranju rada na projektima Javne ustanove, izvještavanju javnosti putem webstranice ustanove, zaprimanju i urudžbiranju pošte, slanju dopisa i ukupne izlazne pošte ustanove,kontaktiranju sa vanjskim knjigovodstvenim servisom, pribavljanju roba i usluga temeljem ovlaštenjaUpravnog vijeća, te vođenju baze podataka i arhivu Javne ustanove.Osnovni rad obuhvaćao je i redovne kontakte i suradnju s tijelima Županije, Ministarstvomzaštite okoliša i prirode, Državnim zavodom za zaštitu prirode i ostalim županijskim javnimustanovama.ZAŠTIĆENA PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJENa području Osječko-baranjske županije postoji 18 Zakonom zaštićenih prirodnih područja.Javna ustanova upravlja s 16 zaštićenih prirodnih područja, podijeljenih u 5 kategorija: Posebnirezervat (ornitološki), Regionalni park Mura-Drava, Značajni krajobraz, Spomenik parkovnearhitekture i Spomenik prirode. Osim Zakonom zaštićenih područja na teritoriju Osječko-baranjskežupanije postoje i područja zaštićena unutar sustava Ekološke mreže Republike Hrvatske (EMRH).Najveći dio površine zaštićenih prirodnih vrijednosti zauzimaju Park prirode "Kopački rit"unutar kojeg se nalazi posebni zoološki rezervat i Regionalni park Mura-Drava.Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, zaštićenim prirodnim vrijednostima upravljaju javneustanove. Parkom prirode "Kopački rit" upravlja javna ustanova Park prirode Kopački rit, koju jeosnovala Vlada Republike Hrvatske.Upravljanje ostalim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije unadležnosti je Javne ustanove agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na područjuOsječko-baranjske županije, koja na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode upravlja sa 16 zaštićenihpodručja, od kojih najveću površinu županije zauzima Regionalni park Mura-Drava.REGIONALNI PARK MURA-DRAVAUredbom Vlade Republike Hrvatske od 10. veljače 2011. godine prostrano prirodno i dijelomkultivirano područje rijeka Mure, Drave na području u Međimurskoj, Varaždinskoj, Koprivničkokriževačkoj,Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, proglašen je regionalnim parkom,sa ukupnom površinom od 87.680,52 hektara, od čega je 26.102,49 hektara na području Osječkobaranjskežupanije, odnosno ukupno 6,28% površine županije obuhvaćen parkom, a udio županije upovršini Parka 29,84%.1

Djelatnici Javne ustanove su obavljali nadzore zaštićenog područja, te su tijekom obilazakaprikupljali podatke koji će služiti kao osnova za izradu Plana upravljanja ovog zaštićenog područja.Područje Regionalnog parka poklapa se s područjem Nacionalne ekološke mreže na području Osječkobaranjskežupanije, što znači da su svi stručni poslovi unutar RP-a ujedno usmjereni i na zadaćeočuvanja NEM-a (budućeg NATURA 2000 područja).U cilju promicanja područja Regionalnog parka Mura-Drava, Javna ustanova dobila jesredstva od Ministarstva kulture (Iako je danas Agenciji nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirodeu izvješću navodimo Ministarstvo kulture s obzirom da je u izvještajnom razdoblju ono bilo nadležno)za projekte "Upoznavanje javnosti sa zaštitom i prikupljanje inputa za izradu budućeg Planaupravljanja za Regionalni park "Mura-Drava" i "Praćenje stanja i promocija prirodnih vrijednostiDravskih šuma kao integralnog dijela RP Mura-Drava".Sredstvima iz projekata organizirane su sljedeće projektne aktivnosti:- u suradnji s Odjelom za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u velikoj vijećnici županijeodržan je Simpozij o Regionalnom parku Mura-Drava;- cjelodnevna edukativna radionica za učenike šestih razreda osnove škole Vijenac Osijek ozaštićenim područjima Osječko-baranjske županije s naglaskom na Regionalni park Mura-Drava;- izrađeni su promotivni materijali (brošure, mape, bilježnice, kemijske olovke, table);- u suradnji s ostalim javnim ustanovama na području Regionalnog parka Mura-Drava(Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije) učasopisu Meridijani objavljen je članak i karta Regionalni park Mura-Drava;- u suradnji s ostalim javnim ustanovama na području Regionalnog parka Mura-Dravasufinanciran je film Udruge za istraživanje i popularizaciju znanosti "Baobab" - Regionalnipark Mura-Drava: "Čovjek i rijeka" koji smo prikazali na simpoziju i na WEB stranici javneustanove www.obz-zastita-prirode.hr;- monitoring rijetkih i ugroženih svojti ptica i vodozemaca na području Dravskih šuma.Prikupljeni podaci bit će važni prilikom izrade Plana upravljanja navedenog područja;- kartirana su najznačajnija staništa sa stanovišta zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti umjerilu 1:10.000, a prikupljeni rezultati služili su kao inputi za plan upravljanja.Pored aktivnosti iz projekata u cilju informiranja javnosti o novozaštićenom području Javnaustanova je u suradnji s Udrugom za istraživanje i popularizaciju znanosti "Baobab" u Arheološkommuzeju Osijek postavila izložbu fotografija Regionalni park Mura-Drava-Skladan suživot čovjeka iprirode Promicanje zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava.Nakon uzastopnog kontaktiranja s lovačkim društvima da ispoštuju uvjete zaštite prirode(sukladno dobivenim rješenjima Ministarstva kulture kojima se propisuju uvjeti zaštite prirodeprilikom izrade i provođenja lovnogospodarskih osnova za područje Regionalnog parka Mura-Drava),zatražili smo pomoć višeg inspektora zaštite prirode. Rezultat prijave inspektoru je dobivanjeažuriranih podataka o zapaženim uginulim vrstama, kao i informaciju kojom za sve planirane zahvate,planove lova izvještavaju Javnu ustanovu.SPOMENICI PARKOVNE ARHITEKTUREPark je omeđeno pošumljeno zemljište u gradu ili izvan grada s planski zasađenimdrvoredima, cvjetnicama itd. namijenjeno odmoru i rekreaciji.Perivoj je detaljno projektiran i izveden park s alejama koje se sijeku pod pravim kutovima ili poputzvijezde, pravilno šišano zelenilo s nizom ukrasa. Visoko kultivirani zeleni prostor oblikovančovjekovom kreativnošću i elementima prirode, uključuju vegetaciju, građevinske elemente(građevinske i sporedne staze, odvodnja) i opremu (klupe, fontane, skulpture itd.) i eventualno jezero.2

- izraditi stručnu podlogu koja će biti podloga za Akcijski plan zaštite stepskog sokola uHrvatskoj- koordinirati rad JU i HEP-a- uključiti se u edukaciju- odlučiti koliko bi trebalo uključiti druge osobe ili ciljane skupine (tajnost podataka)- izraditi plan postavljanja umjetnih gnijezda- pronalaziti izvore financiranja- Izrada novih web stranica Agencije.U suradnji sa Zavodom za informatiku izrađene su nove modernije web stranice putem kojihjavnost izvještavamo o radu agencije, ali i o bitnim podacima vezanim uz zaštitu prirode napodručju Osječko-baranjske županije.- Suradnja Javne ustanove i mnogih drugih institucija tijekom 2011., osobito nadležnogministarstva i DZZP, rezultiralo je sudjelovanjem predstavnika Javne ustanove na raznimstručnim skupovima i prezentacijama,- Partnerstvo na projektu "Danube"Na natječaju prekogranične suradnje IPA projekt Hrvatska - Mađarska, od 1. rujna 2011.godine Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek u suradnji s upravom Nacionalnogparka Dunav - Drava i Javnom ustanovom, provodi projekt "Prekogranična zaštita SrednjegPodunavlja" koji je financiran u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska(2007. - 2013.).Projektom se želi osnažiti održivo upravljanje i zaštita područja Srednjeg Podunavljaprekograničnom suradnjom projektnih partnera u podizanju svijesti očuvanja okoliša i znanjalokalnog stanovništva.U sklopu projekta predstavnica Agencije Ivana Buzuk Radoš posjetila je Nacionalne parkove imuzeje u Mađarskoj, Austriji i Slovačkoj.Također za potrebe projekta sudjelovali smo u izradi filma koji će pokazati HR - HUPodunavsku regiju.- Ekološke radionice u Zlatnoj grediU suradnji s udrugom Zeleni Osijek i gradom Osijekom organizirali smo eko radionice napodručju Zlatne Grede. Predavači iz Javne ustanove i udruge Zeleni Osijek djeci iz osnovnihškola Vijenac i Dobriša Cesarić prezentirali su važnost zaštite prirode, te ih učili odgovornomponašanju prema okolišu.IZVJEŠĆE O OSTVARENIM FINANCIJSKIM REZULTATIMA U 2011. GODINITablica 1. Pregled ukupnih prihoda Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnimvrijednostima na području Osječko-baranjske županijeRačunOPISOstvareno2010.Plan 2011.Ostvareno2011.Indeks(2011/2010)6 PRIHODI POSLOVANJA 657.072,00 729.325,17 729.325,17 111,063Pomoći iz inozemstva (darovnice) iod subjekata unutar općeg53.300,00 38.050,00 38.050,00 71,4proračuna633 Pomoći iz proračuna 53.300,00 38.050,00 38.050,00 71,46311 Tekuće pomoći iz proračuna 53.300,00 38.050,00 38.050,00 71,45

64 Prihodi od imovine 152,00 275,39 275,39 180,9641 Prihodi od financijske imovine 152,00 275,39 275,39 180,96413Kamate na oročena sredstva i depozitepo viđenju152,00 275,39 275,39 180,967 Prihodi iz proračuna 603.620,00 690.900,00 690.900,00 114,5Prihodi iz proračuna za671 financiranje redovne djelatnosti 603.620,00 690.900,00 690.900,00 114,5proračunskih korisnika6711Prihodi za financiranje rashodaposlovanja603.620,00 685.900,00 687.229,68 113,96712Prihodi za financiranje rashoda zanabavu nefinancijske imovine- 5.000,00 3.670,32 -68Kazne, upravne mjere i ostaliprihodi- 99,78 99,78 -683 Ostali prihodi - 99,78 99,78 -6831 Ostali prihodi - 99,78 99,78 -Tablica 2. Rashodi Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima napodručju Osječko-baranjske županijeRačunOPISIzvršeno2010.Plan 2011.Izvršeno2011.Indeks(2011/2010)3 RASHODI POSLOVANJA 615.343,00 724.325,17 760.626,13 123,631 Rashodi za zaposlene 447.260,00 546.187,87 546.087,48 122,1311 Plaće (Bruto) 377.099,00 458.863,09 458.863,09 121,73111 Plaće za redovan rad 377.099,00 458.863,09 458.863,09 121,7312 Ostali rashodi za zaposlene 5.300,00 8.300,00 8.299,99 156,63121 Ostali rashodi za zaposlene 5.300,00 8.300,00 8.299,99 156,6313 Doprinosi na plaće 64.861,00 79.024,78 78.924,40 121,73132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 58.450,00 71.123,78 71.123,77 121,73133Doprinosi za obvezno osiguranje uslučaju nezaposlenosti6.411,00 7.901,00 7.800,63 121,732 Materijalni rashodi 153.009,00 160.098,10 196.555,55 128,5321 Naknade troškova zaposlenima 15.517,00 23.586,00 23.586,00 152,03211 Službena putovanja 9.997,00 10.996,00 10.996,00 110,03212Naknade za prijevoz, za rad na terenui odvojeni život5.520,00 7.590,00 7.590,00 137,53213 Stručno usavršavanje zaposlenika - 5.000,00 5.000,00 -322 Rashodi za materijal i energiju 14.174,00 19.865,79 18.045,15 127,33221Uredski materijal i ostali materijalnirashodi10.486,00 11.474,80 10.623,88 101,33223 Energija 3.688,00 4.900,00 3.930,28 106,63225 Sitni inventar i auto gume - 3.490,99 3.490,99 -323 Rashodi za usluge 109.571,00 103.549,38 144.029,22 131,43231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.477,00 16.700,00 15.504,54 88,73233 Usluge promidžbe i informiranja 2.270,00 14.446,86 44.577,70 1.963,83234 Komunalne usluge 14.609,00 16.349,38 16.213,43 111,03237 Intelektualne i osobne usluge 73.985,00 24.000,00 33.186,59 44,93238 Računalne usluge 1.230,00 6.000,00 6.000,00 487,83239 Ostale usluge - 26.053,14 28.546,96 -6

329Ostali nespomenuti rashodiposlovanja13.747,00 13.096,93 10.895,18 79,33293 Reprezentacija 4.950,00 5.672,90 5.964,98 120,53299Ostali nespomenuti rashodiposlovanja8.797,00 7.424,03 4.930,20 56,034 Financijski rashodi 1.774,00 1.939,20 1.883,10 106,1343 Ostali financijski rashodi 1.774,00 1.939,20 1.883,10 106,13431Bankarske usluge i usluge platnogprometa1.774,00 1.939,20 1.883,10 106,138 Ostali rashodi 13.300,00 16.100,00 16.100,00 121,1383 Kazne, penali i naknade štete 13.300,00 16.100,00 16.100,00 121,13831Naknade šteta pravnim i fizičkimosobama13.300,00 16.100,00 16.100,00 121,14RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE- 5.000,00 3.670,32 -42Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine- 5.000,00 3.670,32 -422 Postrojenja i oprema - 5.000,00 3.670,32 -4221 Uredska oprema i namještaj - 5.000,00 3.670,32 -UKUPNO: 615.343,00 729.325,17 764.296,45 124,2Tablica 3. Financijski rezultat Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnimvrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu1. UKUPNI PRIHODI 729.325,172. UKUPNI RASHODI 764.296,453. MANJAK PRIHODA POSLOVANJA 2011. godine -34.971,284. VIŠAK PRIHODA - PRENESENI 6.666,095. FINANCIJSKI REZULTAT -28.305,19Manjak prihoda poslovanja nastao je jer su u 2011. godini plaćeni računi vezani uz projekt Mura-Drava za koje je u 2010. godini Ministarstvo kulture doznačilo 40.000,00 kn.S obzirom da je u 2006. godini nastao manjak prihoda poslovanja kada su rashodi u prosincu bili većiod planiranih i nije doznačen dovoljan iznos sredstva iz proračuna Županije, koristio se temeljnikapital za podmirenje tekućih obveza. To je knjigovodstveno dovelo do manjka prihoda poslovanja uiznosu od 37.509,00 kn. Navedeni iznos nikad nije potraživan, ni doznačen iz proračuna.Kako je Ministarstvo kulture u 2010. godini doznačilo 40.000,00 kn za projekt koji nije plaćen u 2010.godini, knjigovodstveno je evidentirano podmirenje navedenog manjka prihoda poslovanja koji će sepokriti u 2012. godini.7