Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové ... - NIDM

Oblast: Strategie a plánováníČ. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek1.Jakým způsobem se vedeníangažuje při tvorbě, plánování azlepšování systému řízeníorganizace?Pracovní workshopy,brainstorming,schvalování předložených návrhů,aktualizace nových strategií,plány,opatření ke zlepšování, …2.3.4.5.6.7.8.9.Jakým způsobem se zjišťujípožadavky klientů azainteresovaných stran, a jak jsouzapracovávány do strategie a cílů?Stanovilo a pravidelněvyhodnocuje vedení vizi a strategiiorganizace?Podílejí se na tvorbě strategie iostatní pracovníci?Stanovuje (a vyhodnocuje) vedeníorganizace své cíle a plány?Jsou s těmito dokumenty (vize,strategie, cíle, plány) seznamovánipracovníci uvnitř organizace?Jsou tyto dokumentysrozumitelné?Stanovilo vedení organizaceodpovědnosti a pravomocipracovníků v oblasti řízení azajišťování všech činností v rámciorganizace?Jsou o odpovědnostech apravomocech informováni všichnipracovníci?Je nastavení odpovědnosti apravomocí aktuální?Jakým způsobem fungujekomunikace v rámci organizace?Mají pracovníci dostatečné aaktuální informace, které potřebujík zabezpečení činností, za kteréodpovídají?Dochází v plánovaných intervalechk vyhodnocování systému řízeníorganizace (včetně vizí, cílů,zpětných vazeb, hospodaření,výroční zpráva, …)?Rozhovory s klienty, dotazníky,ankety, neformální setkávání,benchmarking, účast v projektech.Aktualizace strategie a cílů.Vize organizace, Strategieorganizace, SWOT, školskývzdělávací program, pracovníworkshopy, brainstorming, …Pravidelné zprávy (čtvrtletní,pololetní, roční), hodnotící/výročnízprávaZápisy z porad, elektronickésdělování, diskuse v rámci porad,připomínkové řízeníPopisy pracovních činností,organizační řád, stanovy, …Prokazatelné seznámení s popisypracovních činností,revize popisů k aktuálnímu stavu.Systém porad,elektronická komunikace,IS,seznámení s vnitřními předpisy,interní diskusní fórum, ICQ, skype.Pravidelné zprávy (čtvrtletní,pololetní, roční),Hodnotící/výroční zpráva.Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 18 z 38