Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové ... - NIDM

Otázky k realizačním procesůmOblast: hlavní proces – Výchovaa vzdělávání (výchovné avzdělávací aktivity) Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz VýsledekČ.Otázka1. Jakým způsobem jsou akce(kroužky, tábory, klub,jednorázové akce) plánovány?Kdo je za to odpovědný?Předložte příklad akce, kroužku,…2. Byly stanoveny, realizovány avyhodnoceny cíle dané aktivity?3. Existují postupy (např. idokumentace) pro danéčinnosti? Jsou vedeny záznamy(např. docházka, seznamyúčastníků, letáky,…)?Plán práce,strategický plán,plán činnosti,kalendář akcí, …Cíle akce, plán akcí, …Např. postup přípravyrealizace příměstskéhotábora,jednorázové akce, …4. Jsou „vedoucí“ způsobilí ke svéčinnosti?5. Jsou dodržovány hygienické abezpečnostní předpisy, a dalšísouvisející legislativa (např.tábor, rozbor pitné vody)?6. Kdo je odpovědný za komunikacise zainteresovanými stranami(úřady, zdravotníci, policie)?Doklad o vzdělání, osvědčení,zkoušky, …Potvrzení o absolvováníškolení (hlavní vedoucí,zdravotník, zdravotní průkaz),rozbor pitné vody, …Popisy pracovních činností,delegování pravomocí, …Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 26 z 38