Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové ... - NIDM

PLÁN AUDITUPříloha č. 4 - Plán audituOrganizace:Cíl auditu:Prověřit stávající systém řízení z hlediskastanovených požadavků dle checklistu.Prověřované procesy/činnosti:Systém řízení organizaceStrategie a plánováníLidské zdrojeKomunikace, PR a MarketingŘízení projektůVýchova a vzděláváníPlánovaný termín: XX. XX. 201XAuditor:Vedoucí auditor:Pracovníci, kteří musí být přítomni:Vedení organizace, vedoucí organizace, vedoucíodpovídající za činnosti (procesy), které jsoupředmětem audituVedoucí prověřované organizace: ...(návrh na změnu termínu konání auditu může vedoucí podat do dvou dnů odobdržení tohoto programu)Fundraising, ekonomické řízení afinanční managementZlepšování, hodnocení a kontrola,opatření k nápravě a prevenciSpráva majetkuDokumentace, vnitřní normySeznam dokumentace, která je podkladem pro audit:Vnitřní směrnice, řídící dokumentace, záznamy, právní předpisy, Výroční zprávy, atd.Harmonogram audituDatum Čas Místo auditu (oddělení/činnost/proces) Prověřovaní pracovníci9.0009.30 – 10.3010.30 - 11.00Úvodní jednáníSystém řízení organizaceStrategie a plánovánívedoucí organizacevedoucí organizacevedoucí organizaceInterní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 32 z 38