Abrir - Cascavel

Estado do Paraná Empenhos Liquidados 13 de Setembro de 2012 Folha: 1 

Municipio de Cascavel 

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2012 

Data Final de Movimento ...: 31.03.2012 

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 

01.03.2012 

2012/002680 4437 36/12 2012 14224 ALDEMAR BARBOSA CHAVES 150,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ TÉCNICO 

DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARTICI 

- PAR DA OFICINA "GESTÃO DE RISCOS 

E DA SAÚDE DOS TRABALHADORES NO 

SE- TOR DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO" 

, EM CURITIBA NOS DIAS 13 E 14/03/ 

2012, CFE. AV 036/12 EM ANEXO..... 

...... 

2012/002682 8827 036/12 2012 14224 ALDEMAR BARBOSA CHAVES 900,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ TÉCNICO 

DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARTICI 

- PAR DA OFICINA "GESTÃO DE RISCOS 

E DA SAÚDE DOS TRABALHADORES NO 

SE- TOR DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO" 

, EM CURITIBA NOS DIAS 13 E 14/03/ 

2012, CFE. AV 036/12 EM ANEXO..... 

...... 

DEVOLUÇÃO DE VERBAS 

2012/001729 10754 182/12 2012 3790 ALZIRA FELIPE 282,60 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AS FA- 

MILIAS ACOLHEDORAS CADASTRADAS NO 

PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA, P/ 

ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLES- 

CENTES ENCAMINHADOS PELA VARA DE 

INFANCIA E JUVENTUDE, CFE DESCRI 

ÇÃO CONSTANTE NA CI 182/12 EM ANE 

XO............................... 

2012/000243 10764 1061 2011 13614 ANACLETO DUCATI 5.400,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A LOCAÇÃO SAIRA 

EM NOME DO SR. ANACLETO DUCATI CO 

NFORME CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO 

DE IMOVEIS ANEXO 

COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO No 

15572/11, SENDO: 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BARRACAO, 

LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CANDI- 

DO RONDON, 3124, CENTRO, A FIM DE 

SER UTILIZADO COMO SEDE DA DIVI- 

SAO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA SEC- 

RETARIA,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 

NTE NO PE COMPLEMENTAR 96/2012 E 

CONTRATO No 326/2011 EM ANEXO.... 

**PG 

TO 11 PARCELAS R$ 2.700,00 

2012/000243 10764 1061 2011 13614 ANACLETO DUCATI -2.700,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS







01.03.2012 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A LOCAÇÃO SAIRA 

EM NOME DO SR. ANACLETO DUCATI CO 

NFORME CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO 

DE IMOVEIS ANEXO 


15572/11, SENDO: 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BARRACAO, 

LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CANDI- 

DO RONDON, 3124, CENTRO, A FIM DE 

SER UTILIZADO COMO SEDE DA DIVI- 

SAO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA SEC- 


NTE NO PE COMPLEMENTAR 96/2012 E 

CONTRATO No 326/2011 EM ANEXO.... 

**PG 

TO 11 PARCELAS R$ 2.700,00 

2012/002662 10793 33 2012 9007 APARECIDO DUTRA FARIAS 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ MOTORIS 

TA LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE 

DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PARA 

TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATA- 

MENTO, CONFORME A NECESSIDADE POR 

NÃO SER POSSIVEL DETERMINAR COM 

ANTECEDENCIA A DATA E LOCAL DO 

DESLOCAMENTO, COM POSTERIOR PRES- 

TAÇÃO DE CONTAS.................. 


SUBST. NE´S 6350 E 6354/12, DEVIDO 

A TER SIDO FEITO RATEIO DE COMBUS 

TIVEL, CONFORME RDV 33/20, TUANE. 

2012/000413 10530 04/12 2012 11886 APEF DO CEI ARCO-IRIS 1.364,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 

Itens de Empenho : TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS 

DO "PROGRAMA CONSTRUINDO AUTONOM- 

IA ESCOLAR" CONFORME LEI MUNICI- 

PAL 3.812/04, PARA O ANO DE 2012, 

COM O OBJETIVO DE COBRIR PEQUENAS 

DESPESAS DE CUSTEIO,COM POSTERIOR 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TER- 

MO DE CONVÊNIO 02/2012, EM ANEXO. 

2012/000458 10758 04/12 2012 11886 APEF DO CEI ARCO-IRIS 300,00 4 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 







PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TER-







2012/000458 

Itens de Empenho : MO DE CONVÊNIO 02/2012, EM ANEXO. 

2012/000349 10527 04/12 2012 11700 APPS GLADIS MARIA TIBOLA 3.140,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000404 10757 04/12 2012 11700 APPS GLADIS MARIA TIBOLA 940,00 4 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000529 10530 04/12 2012 11700 APPS GLADIS MARIA TIBOLA 624,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000355 10527 04/12 2012 11714 APPS LETICIA TIM 4.896,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000537 10530 04/12 2012 11714 APPS LETICIA TIM 992,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 














2012/000537 


2012/000153 10764 831 2009 2066 AUGUSTA ROSA DE CARVALHO SILVA 750,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Locação de 01 b 

arracão sito a Rua Fortaleza,3713 

Bairro Vale do Sol lote 06 quadra 

06 Loteamento Vale do sol, para re 

colhimento de materiais reciclavei 

s pelos agentes ecologicos pelo pe 

ríodo de 12 meses 


6285/2011, SENDO: 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA- 

TO 56/09 SENDO: L 

OCAÇÃO DE BARRACÃO NO LOTEAMENTO V 

ALE DO SOL NA RUA FORTALEZA 3713 P 

ARA SER UTILIZADO PELA COLETA DE M 

ATERIAIS RECICLAVEIS DOS AGENTES E 

COLOGICOS CFE DESCRIÇÃO CONSTAN- T 

E NO CONTRATO 56/09 E PE COMPLE- M 

ENTAR 57/2012 EM ANEXO.......... 

* 

PGTO DE 03 PARCELAS DE R4 750,00 + 

SALDO DE 09 DIAS DE R$ 225,00 

2012/000256 5071 873 2011 10862 BRUGIM & CARLESSO LTDA 2.240,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 

PERNAMBUCO, 332, PARA O FUNCIONAM 

ENTO DA FARMACIA BASICA 01,CONFOR 

ME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE COMP 

LEMENTAR 163/2012 E CONTRATO 277/ 

2011 EM ANEXO.................... 

**PGTO 10 PARCELAS R$ 2.240,00 

**C/C 600-7 

2012/002659 10793 32 2012 9136 CARLOS LEANDRO CHOMA 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 











SUBST. NE´S 6308 E 6311/2012, POR 

TER SIDO FEITO RATEIO DE COMBUSTI







2012/002659 

Itens de Empenho : VEL, CONFORME RDV 32/2012. - TUAN 

E. 

2012/000577 10754 79/12 2012 4407 CASSIANE DE OLIVEIRA BRUSTOLIN 447,84 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 





CENTES ENCAMINHADOS PELA VARA DA 


ÇÃO CONSTANTE NA CI 79/2012 EM A- 

NEXO............................. 

2012/001734 10754 182 2012 2020 CLAUDIA DE FATIMA SALES 221,76 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/002664 10793 34 2012 1448 CLAUDINEI ANTONIO ALVES 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 











SUBST. NE 6365/2012, DEVIDO A TER 

SIDO FEITO RATEIO DE COMBUSTIVEL, 

CONFORME RDV 34/2012, TUANE. 

2012/001437 11870 Req LC 104 2012 14812 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 900,00 9 TAXA DE ANUIDADE 

Itens de Empenho : PGTO DE CONTRIBUIÇAÕ PARA A CONFE 

DERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, 

CFE ReqLC 104/12 EM ANEXO......... 

*PGTO DE 12 PARCELAS DE R$ 1600,00 

2012/002740 2011 SD 01 2012 1626 EUGENIO ROZETTI FILHO 187,50 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR 

PARTICIPAR EM REUNIÃO DO CONSELH 

O MUNICIPAL ANTIDROGAS DE GUARAPUA 

VA -PR, DE 07 A 08/03/12,CFE SD 01







2012/002740 

Itens de Empenho : /12 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/001392 10335 1125 2011 108 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. 65.800,00 1 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 

Itens de Empenho : VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM ANO/MOD 

ELO 2011/2012 COR BRANCO 4 PORTAS 

- 06 BANCOS/ AR CONDICIONADO/ D 

IREÇÃO HIDRÁULICA/ MOTOR MÍNIMO 1. 

8 16V PORTAS LATERAIS DESLIZANTES 

LADOS MOTORISTA E PASSAGEIRO/ PRO 

TETOR DE CÁRTER,TRAVAS ELÉTRICAS/ 

VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS. POTEN 

CIA MINIMA: 130 CV/ COMBUSTÍVEL: B 

ICOMBUSTIVEL, COM FREIO ABS, AIRBA 

G DUPLO. COM EMPLACAMENTO E SEGURO 

OBRIGATÓRIO FIAT DOBLO ADVENTUR 

E 

AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO 

ZERO KM, EM ATENDIMENTO A ESTA UN 

IDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 945/2012 

EM ANEXO......................... 

2012/002669 10793 039/12 2012 8965 JOSE ANDRINO DE GÓES 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 














2012/002078 2340 1019 2011 198 JOSE MORENO E CIA LTDA 27.090,00 1 CARGA DE GÁS 

Itens de Empenho : GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP CAR 

GA P45 SUPERGASBRAS 

AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PE 

TROLEO, EM ATENDIMENTO A ESTA SEC 

RETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONST 

ANTE NO PE 1512/2012 EM ANEXO.... 

2012/002728 3634 005 2012 858 JUAREZ LUIZ BERTÉ 1.500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 

Itens de Empenho : REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE 

DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,PARA 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES







2012/002728 

Itens de Empenho : DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM 

POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.... 

2012/002729 8881 005 2012 858 JUAREZ LUIZ BERTÉ 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 



DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM 


2012/001578 11871 490 2011 2655 L F ALVES E CIA LTDA ME 3.168,00 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

Itens de Empenho : HORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FR 

ETE) Serviço de mudança no horário 

comercial: compreendendo as ativi 

dades de: transporte de móveis de 

escritório: equipamentos hospitala 

res, equipamentos domésticos, móve 

is hospitalares, mesas, cadeiras, 

armários, utensílios de escritório 

, caixas, computadores, eletroelet 

rônicos, tanque, etc 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO 

DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A ES 

TA SECRETARIA, CFE DESCRIÇAO CONS 

TANTE NO PE 1084/12 EM ANEXO..... 

2012/002704 3637 003 2012 15203 LEA MARINS ALBIERO 200,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 

Itens de Empenho : REPASSE DE VERBA P/ CUSTEIO DE DES 

PESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA D 

E SENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

DO ECOLIXO,COM POSTERIOR PRESTAÇÃO 

DE CONTAS........................ 

.... 

2012/002708 8887 003 2012 15203 LEA MARINS ALBIERO 300,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 

Itens de Empenho : REPASSE DE VERBA P/ CUSTEIO DE DES 

PESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA D 

E SENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

DO ECOLIXO,COM POSTERIOR PRESTAÇÃO 

DE CONTAS........................ 

.... 

2012/002692 3637 003/ 2012 8236 LUIZ CARLOS MARCON 800,00 2 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/002696 8887 003/ 2012 8236 LUIZ CARLOS MARCON 700,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA







01.03.2012 






2012/000102 5148 379 2011 3665 M A ROMANINI LTDA 7.000,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS O CONTRATO DE L 

OCAÇÃO SAIRA EM NOME DE ROMANINI & 

MICHELON LTDA - CNPJ 82.275.033/0 

001-09 

COMPLEMENTO DE EMPENHO,SENDO: 

LOCAÇÃO DE BARRACÃO SITUADO A RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO 1170 COM 1400 

M² PARA ALOJAR A COOTACAR,CFE DES 

CRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO 127/ 

11 E PE 16/12 EM ANEXO........... 

**PGTO 05 MESES DE R$ 7.000,00 + S 

ALDO DE 14 DIAS DE 233,33 

2012/001914 2982 692 2011 3577 M V M DO AMARAL MATERIAIS DE CONSTRUÇA 6.110,79 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM X 1 

1/2" ARALUX 

APLICADOR DE SILICONE 300 GR EM PL 

ÁSTICO ARALUX 

AREIA MEDIA (M3) BELGO 

BATENTE 0,80 X 1,60 M.COM 3 X 14 C 

M EM CEDRINHO (CONJUNTO) FORTINE 

LLI 

BOCAL EM PORCELANA 4A/ 250V E-27 R 

ETO LONGO MADEIRAS 

CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG ARA 

LUX 

ARGAMASSA INTERNA AC I 20 KG (SACO 

) CIBRACAL 

CIMENTO PORTLAND CP II 32 MPA SACO 

COM 50 KG. LORENZETTI 

COLA ADESIVA PARA PVC RÍGIDO CA 

UE 

VASSOURA DE AÇO PARA GRAMA ARALU 

X 

PEDRA BRITA Nº1 (M³) ARALUX 

PORTA DE MADEIRA EXTERNA DE CEDRIN 

HO ALMOFADADO 2,10 X 0,80 ARALUX 

PORTA INTERNA 2,10X80 - PINUS AR 

ALUX 

PREGO 17 X 27 COM CABEÇA ARALU 

X 

PREGO 18 X 30 (KG) ARALUX







SIFÃO SANFONADO ARALUX 

TELHA FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM 

ARALUX 

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA; ME 

D: (2,44MX1,10MX6MM) ARALUX 

GOIVA 6mm (PÇ) ARALUX 

TORNEIRA 3/4 CROMADA ARALUX 

TORNEIRA DE METAL CROMADA 1/2" PAR 

A LAVATÓRIO ARALUX 

VÁLVULA DE DESCARGA EM BRONZE E AC 

ABAMENTO EM METAL 1 ½''; ARALUX 

SELACALHA ALUMINIO 300 GRS (BI) 

ARALUX 

VISTA PARA PORTA MED.2,10 X 0,90 E 

M MADEIRA CEDRINHO (JOGO) ARALU 

X 

FECHADURA EXTERNA. INOX. COM ALAV 

ANCA. COM 02 CÓPIAS DE CHAVE. AR 

ALUX 

LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA 0,43 

M X 0,36 M X 0,82 M BRANCO ARAL 

UX 

FUNDO PARA GALVANIZADO 3.6 L ARA 

LUX 

FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE 1ª LI 

NHA (GALÃO 3.6) ARALUX 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST 

RUÇÃO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECR 

ETARIA E SEUS PROGRAMAS ASSISTENC 

IAIS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 

TE NO PE 1331/2012 EM ANEXO...... 

2012/002082 3084 872 2011 153 MAQUINAS AGROESTE LTDA 3.911,93 1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN 

Itens de Empenho : CORRENTE PARA MOTOSSERRA COM 27 DE 

NTES MODELO MS - 025 STIHL 

FACAS 3 PONTAS PARA ROÇADEIRA COST 

AL. STIHL 

REPARO DO CARBURADOR FS 160/220/28 

STIHL 

FILTRO ADICIONAL FS 160/220/280/FR 

220 STIHL 

CORDÃO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA F 

S 220 STIHL 

VELA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA FS 

220 STIHL 

CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO P/ROÇADEIRA 

MOD FS 220 STIHL 

JUNTA DE VEDAÇÃO P/ROÇADEIRA MOD.F 

S 220 STIHL 

ROLAMENTO 6201 STIHL 

RETENTOR STIHL







PRATO GIRATÓRIO PARA ROÇADEIRA FS 

220 CÓD.4119 713 3100 STIHL 

CARCAÇA DO VENTILADOR PARA MOTOPOD 

A HT 75 CÓD.41370801800 STIHL 

CARBURADOR PARA MOTO PODA HT 75 C 

ÓD.41371200600 STIHL 

JUNTA DE VEDAÇÃO MOTOSERRA STHIL 0 

25 CÓD.11231490500 STIHL 

LIMA 3/8 PARA MOTOSSERRA MODELO MS 

- 038 STIHL 

SABRE 50 CM PARA MOTOSERRA STIHL 

SABRE 40 CM PARA MOTOSERRA STIHL 

CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO STIHL 

PISTÃO 34 MM HT 75 MARCA STIHL S 

THIL 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ 

O E CONSERTO DE MOTOSSERRAS E ROC 

ADEIRAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SE 

CRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONS 

TANTE NO PE 1509/2012 EM ANEXO... 

2012/002667 10793 37 2012 8975 MIGUEL APARECIDO RODRIGUES 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 













CONFORME RDV 37/2012 - TUANE. 

2012/001432 5421 192 2011 10334 MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA 84,06 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E INSTAL 

AÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 

CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PERSIA- 

NAS VERTICAIS,EM ATENDIMENTO AS U 

NIDADES DE SERVICO PERTENCENTES A 

ESTA SECRETARIA,CONFORME DESCRI- 

ÇÃO CONSTANTE NO PE 971/2012 EM 

ANEXO............................ 

2012/001469 5436 192 2011 10334 MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA 92,94 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E INSTAL 

AÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PER







2012/001469 

Itens de Empenho : SIANA VERTICAL EM ATENDIMENTO A D 

I VISÃO DE SERVIÇO DE APOIO DA SES 

AU CFE PE 972/12 EM ANEXO......... 

... 

2012/001363 5720 98 2011 991 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA 1.456,10 1 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 

Itens de Empenho : AUXILIAR DE FILTRAÇÃO DECANTADOR C 

LARIFICANTE - GALÃO DE 5 LITROS, - 

COMPOSIÇÃO COMPLEXO POLÍMÉRICO A 

BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO 30 

%, ÁCIDO CLORIDRICO 2% INGREDIENTE 

S INERTES 68% (GL). GENCO 

DIMINUIDOR DE PH E ALCALINIDADE - 

COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO ACIDO DE CLORE 

TO 23%, ALUMINA 12%, INGREDINETES 

INERTES ÁGUA 65% - (LTS) HIDR 

OALL 

BARRILHA AUMENTA PH - COMPOSIÇÃO: 

CARBONATO DE SÓDIO HIDRATADO 98% - 

( KG) AQUAQUIMICA 

KIT PARA ANALISE DE NIVEL DO PH DE 

ALCALINIDADE E DE DUREZA CALCIA ( 

UND) HIDROALL 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MANUTEN- 

ÇÃO DA PISCINA TERMICA PERTENCEN- 

TE A UNIDADES DESTA SECRETARIA, 

CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

PE 876/2012 EM ANEXO............. 

2012/001814 10580 72464 2011 15358 PATRICIA HENRIQUE CASTRO 1.449,78 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 

Itens de Empenho : COMPENSAÇÃO DE VALORES REF CREDO 

RES DO PREVIR SAUDE CONFORME PRE 

VISTO NA LEI MUNICIPAL 5567/10 E 

PROTOCOLO 72464/11 EM ANEXO...... 

2012/002732 3648 002 2012 8268 PAULO GUSTAVO GORSKI 2.500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/002734 8909 002 2012 8268 PAULO GUSTAVO GORSKI 1.500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 





POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS....







01.03.2012 

2012/000583 2113 370 2011 15230 PETRONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9.392,51 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA; TIPO D 

A GASOLINA: COMUM (C) 

AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM AUTO- 

MOTIVA,EM ATENDIMENTO A ESTA SECR 

ETARIA,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN 

TE NO PE 425/2012 EM ANEXO....... 

2012/000583 2113 370 2011 15230 PETRONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -2.993,93 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 







2012/002668 10793 38/12 2012 10681 ROBERTO GOMES DOS SANTOS 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 














2012/001848 11567 42 2012 14836 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.650,00 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : CONCHA DA RETRO 75280657N 

AQUISIÇÃO DE CONCHA DA RETRO ESCA 

VADEIRA NEW HOLLAND EM ATENDIMENT 

O A ESTA SECRETARIA CONFORME DES 

CRIÇÃO CONSTANTE NO PE 1491/2012 

EM ANEXO......................... 

2012/001849 2301 42 2012 14836 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 413,95 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 

Itens de Empenho : FLUIDO PARA RADIADOS - NHAGRIFLU 

FLUIDO DE FREIO - NH610A 

AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA RADIADOS 

E FLUIDO DE FREIO A SEREM UTILIZA 

DOS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, 

EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, 

CO NFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

PE 1490/2012 EM ANEXO............







01.03.2012 

2012/000575 11559 1199 2010 8669 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 486,81 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEN 

ÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS UT 

I LITARIOS LEVES DESTA SECRETARI 

A, CFE PE 247/2012 EM ANEXO....... 

... 

ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO QUE O SALD 

O NÃO FOI UTILIZADO.VZC. 







... 

ANULAÇÃO PARCIAL CONTRATO VENCIDO 



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA- 

TO 383/2010 SENDO: 

CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/FORNECI- 

MENTO DE PEÇAS P/OS VEICULOS 

LEVES DESTA SECRETARIA, CONFORME 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE COMPLE- 

MENTAR 600/12 E CONTRATO 383/3010 

EM ANEXO......................... 





TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO......................... 






TO 383/2010 SENDO: 


MENTO DE PEÇAS P/OS VEICULOS







2012/001162 

Itens de Empenho : LEVES DESTA SECRETARIA, CONFORME 



EM ANEXO......................... 




TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO......................... 






TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO......................... 

2012/000126 11681 1641 2009 985 ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 579,04 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO MERCIAL 

COM70 M² LOCALIZADA NA RUA CASTRO 

ALVES, Nº 2558 PARA SER UTILIZADA 

COMO SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL D 

E MEO AMBIENTE - O VALOR MENSAL , 

CONFORME PARECER DA IMOBILIARIA, S 

ERÁ DE R$ 500,00 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA- T 

O 220/09, SENDO: LO 

CAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL DE 70 

M2, LOCALIZADA NA RUA CASTRO AL 

VES Nº 2558 PARA SER UTILIZADA CO 

MO SEDE DO COMAM CONSELHO MUNI CI 

PAL DE MEIO AMBIENTE, CFE DES- CR 

IÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO 220 /0 

9 E PE COMPLEMENTAR 44/2012 EM AN 

EXO............................ 

*P 

GTO DE 9 PARCELAS DE R$ 579,04 +SA 

LDO DE 03 DIAS DE R$ 57,90







2012/001102 11706 370 2011 1278 TONIN E CIA LTDA 222,32 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 

Itens de Empenho : ÓLEO COMBUSTIVEL DIESEL COMUM 

AQUISIÇÃO DE OLEO COMBUSTIVEL DIE 

SEL COMUM, EM ATENDIMENTO A ESTA 

SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CO 

NSTANTE NO PE 345/2012 EM ANEXO.. 

2012/002142 10560 169/12 2012 7709 TRT 9ª REGIÃO 1ª 2ª 3ª VARA DO TRAB 813,81 9 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS 

PERICIAIS EM CUMPRIMENTO AO OFI- 

CIO 3.124.995/11 EXTRAIDO DA AÇÃO 

ORDINARIA No 04383-2007-071-09-00 

-8,CONFORME REQ.No 169/2012 EM AN 

EXO.............................. 

2012/002143 10560 172/12 2012 7709 TRT 9ª REGIÃO 1ª 2ª 3ª VARA DO TRAB 11.778,01 9 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DEVI 

DO, JUROS, HONORARIOS CONTABEIS, 

INSS EMPREGADOR, EMPREGADO E TERC 

EIRO,EM CUMPRIMENTO AO OFICIO 0.1 

19.235/2012 EXTRAIDO DA AÇÃO ORDI 

NARIA No 00009-2008-069-09-00-8 

CONFORME REQ.No 172/2012 EM ANEXO 



DO, HONORARIOS CONTABEIS, INSS EM 

PREGADOR E EMPREGADO EM CUMPRIMEN 

TO AO OFICIO 0.099.941/2012 EXTRA 

IDO DA AÇÃO ORDINARIA No 03116-20 

08-071-09-00-4,CONFORME REQ.No 17 

1/2012 EM ANEXO.................. 

2012/002654 4432 31 2012 4462 VALERIA BUENO PIAZZA OLDONI 300,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ GERENTE 

DIVISÃO DE ASSIST FARMACEUTICA PA 

R TICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO EM GE 

S- TÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 

NO SUS, EM LONDRINA NOS DIAS 01 E 

02/ 03/12, CFE AV 31/12 EM ANEXO. 

..... 

2012/002656 8820 31 2012 4462 VALERIA BUENO PIAZZA OLDONI 2.800,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ GERENTE 

DIVISÃO DE ASSIST FARMACEUTICA PA 

R TICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO EM GE 

S- TÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 

NO SUS, EM LONDRINA NOS DIAS 01 E 

02/ 03/12, CFE AV 31/12 EM ANEXO. 

.....








2012/001664 3271 712 2011 15274 VASATTA COM. DE EQPTOS DE SEGURANÇA LT 231,66 1 MATERIAIS P/ PROTEÇÃO- 

Itens de Empenho : LUVA DE SEGURANÇA (LÁTEX), PROTEÇÃ 

O DAS MÃOS EM TRABALHOS ONDE ESTEJ 

A ENVOLVIDO O MANUSEIO DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA, DESCRIÇÃO PAR DE LUVA 

S A BASE DE LÁTEX NATURAL, FORMATO 

ANATÔMICO, ADEQUADA ELASTICIDADE, 

AJUSTE CONFORTÁVEL ÁS MÃOS, ANTID 

ERRAPANTE, ANTIALÉRGICA, COM ESPES 

SURA UNIFORME, ISENTA DE EMENDAS, 

IMPERFEIÇÕES, ORIFÍCIOS, POROSIDAD 

E, BOLHAS E INCRUSTAÇÕES DE CORPOS 

ESTRANHOS. APRESENTAR BOA RESISTÊ 

NCIA E 100% IMPERMEÁVEL, COM FORRO 

TAM P. FUJIWARA 

LUVA DE SEGURANÇA (LÁTEX), PROTEÇÃ 













TAM M, CONFORME PARECER DA DIVIS 

ÃO DE MEDICINA E SEG.DO TRABALHO 

FUJIWARA 














TAM G, CONFORME PARECER DA DIVISÃ 

O DE MEDICINA E SEG.DO TRABALHO 

FUJIWARA 

LUVA DE LÁTEX NATURAL, PARA PROCED 

IMENTO (HIPOALÉRGICA / NÃO ESTÉRIL







2012/001664 

Itens de Empenho : / AMBIDESTRA/LEVEMENTE TALCADA/ DE 

USO ÚNICO) TAMANHO MÉDIO (CAIXA C 

OM 100 UN) SUPERMAX 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO 

E SEGURANÇA,EM ATENDIMENTO A ESTA 

SECRETARIA,CONFORME DESCRIÇÃO CON 

STANTE NO PE 1224/12 EM ANEXO.... 

Total do Dia : 183.859,28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

02.03.2012 

2012/002687 4428 35/12 2012 14918 ANGELA MARIA CHAVAREN 200,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ ADMINIS- 

TRADOR HOSPITALAR PARTICIPAR DO 

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE TER 

RI TÓRIO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA CI 

DA- DE UBERLANDIA/MG, DE 07 A 09/0 

3/12 CFE AV 035/12 EM ANEXO....... 

..... 

2012/002689 8810 035/12 2012 14918 ANGELA MARIA CHAVAREN 2.600,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ ADMINIS- 

TRADOR HOSPITALAR PARTICIPAR DO 

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE TER 

RI TÓRIO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA CI 

DA- DE UBERLANDIA/MG, DE 07 A 09/0 

3/12 CFE AV 035/12 EM ANEXO....... 

..... 


2012/000228 10737 CI 054 2012 2691 ASSOCIAÇÃO ESPIRITA IRMANDADE DE JESUS 14.710,92 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CO 

BRIR DESPESAS COM PESSOAL, EM A- 

TENDIMENTO A PESSOAS ADULTAS E/OU 

GRUPOS FAMILIARES, EM SITUAÇÃO DE 

DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO, 

AUSENCIA DE RESIDENCIA E PESSOAS E 

M TRANSITO EM SITUAÇÃO DE VULNE- R 

ABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES D 

E AUTO SUSTENTO, CONFORME TERMO D 

E CONVENIO 190/2011 EM ANEXO.... 

2012/000229 10743 CI 054 2012 2691 ASSOCIAÇÃO ESPIRITA IRMANDADE DE JESUS 4.682,80 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 


BRIR DESPESAS DE CUSTEIO, EM A- 

TENDIMENTO A PESSOAS ADULTAS E/OU 

GRUPOS FAMILIARES, EM SITUAÇÃO DE 

DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO, 

AUSENCIA DE RESIDENCIA E PESSOAS E 

M TRANSITO EM SITUAÇÃO DE VULNE- R







2012/000229 

Itens de Empenho : ABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES D 

E AUTO SUSTENTO, CONFORME TERMO D 

E CONVENIO 190/2011 EM ANEXO.... 

2012/001737 10754 182 2012 4381 CLEVERSON LEAL 110,88 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001738 10754 182 2012 2047 DANIELA GOMES DA SILVA 332,64 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001739 10754 182 2012 3836 DANIELE SANTURIO DA SILVA 110,88 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001268 11003 1118 2010 13023 DEBORAH SKUSA DE TORRES ATAIDE 5.400,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA 

TO 272/2010 SENDO: 

LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 

CUIABA 4294 PARA FUNCIONAMENTO DO 

CAPS III, CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

Nº 272/10 E PE COMPLEMENTAR 740/ 

2012 EM ANEXO.................... 

*P 

GTO DE 9 PARCELAS DE R$5.400,00 +S 

ALDO DE 25 DIAS DE R$ 4.500,00 

2012/001931 11190 454 2011 1934 DEUNER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 7.913,17 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE RETIFICAR VIRABREQUIM D 

O MOTOR







POLIR COMANDO 

RETIFICAR SEDES DE VALVULAS 

SERVIÇO DE RETIFICA BUCHAS DE BIEL 

A 

SERVIÇO DE RETIFICAR BIELA DE FERR 

O 

SERVIÇO DE MANDRILHAR MANCAIS DO B 

LOCO DO MOTOR 

PLAINAR CABEÇOTE DO MOTOR 

SERVIÇO DE REVISAR BOMBA DE OLEO D 

O MOTOR 

COLOCAÇÃO DE CAMISAS DO MOTOR 

SERVIÇO DE MANDRILHAR BUCHA DO COM 

ANDO 

SERVIÇO DE ALINHAR BIELAS 

SERVIÇO DE ESMERILHAR E MONTAR CAB 

EÇOTE 

SERVIÇO SUBSTITUIR GUIAS DE VALVUL 

AS 

SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA DO MOTO 

R 

SERVIÇO DE PINTURA DO MOTOR 

SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR O MOTOR 

SERVIÇO DE PLAINAR BLOCO DO MOTOR 

RETIFICAR VALVULAS DO MOTOR 

SERVIÇO DE FAZER ALTURA DO PISTÃO 

SERVIÇO DE TORNEAR PISTÃO 

SERVIÇO TESTAR CABEÇOTE DO MOTOR 

LIMPEZA DE RADIADOR 

SERVIÇO DE MAGNA FLUX DO VIRABREQU 

IM DO MOTOR 

SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE RETIFI 

CA DE MOTORES, EM ATENDIMENTO A 

FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 1322/12 

EM ANEXO......................... 

2012/001941 11571 454 2011 1934 DEUNER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 6.654,09 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : KIT COMPLETO DO MOTOR, COM : CAMIS 

A, PISTÃO E ANEL 

BRONZINA DE BIELA DO MOTOR 

BRONZINA DE MANCAL 

BUCHA DE COMANDO MOTOR 

BUCHA DA BIELA 

VALVULA DE ADMISSAO 

VÁLVULA DE ESCAPE 

GUIA DE VALVULAS 

JUNTA MOTOR COMPLETO 

MATERIAL DE LIMPEZA 

TUBO DE COLA







TINTA PARA PINTAR MOTOR 

THINNER 

FILTRO LUBRIFICANTE 

FILTRO DE ÓLEO DIESEL 

FILTRO DE AR 

BRONZINA COMPRESSOR DO AR 

TAMPA COMANDO 

BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR 

BOMBA DÁGUA 

PINO DO MANCAL 

VÁLVULA DA BOMBA DE ÓLEO 

PISTÃO DO COMPRESSOR DE AR 

ANEL PARA COMPRESSOR DE AR 

TUCHO DE VALVULA 

SEDE DE VALVULAS 

MOLA DO CABEÇOTE 

BICO INJETOR 

PASTILHA DE BICO DA BOMBA INJETORA 

REPARO 131 

REPARO 020 

REPARO DA BOMBA INJETORA 400 

PISTÃO 022 

MEMBRANA DA BOMBA INJETORA 011 

ELEMENTO 096 

VÁLVULA 055 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARI- 

OS PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE 

RETIFICA DE MOTORES DA FROTA DES- 

TA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NO PE 1321/12 EM ANEXO. 

ANULAÇÃO PARCIAL, O SALDO NÃO SERÁ 

UTILIZADO. 

2012/001942 11245 454 2011 1934 DEUNER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 914,81 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE DESMONTAR, AJUSTAR E MO 

NTAR O MOTOR 

SERVIÇO DE MONTAGEM PARCIAL DO MOT 

OR 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE DESMONT 

AGEM, MONTAGEM E AJUSTE DE MOTO- 

RES, EM ATENDIMENTO A FROTA PERTE 

NCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORM 

E DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 1323/ 

2012 EM ANEXO.................... 

2012/000159 7000 1166 2009 1113 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATI 221,00 1 FATURA TELEFONICA 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONTR 

ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO E 

M INSTALAÇÃO, REPAROS, MANUTENÇÃO 

DE REDES E MULTISERVIÇOS DE TELECO 

MUNICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕE







2012/000159 

Itens de Empenho : S DO EDITAL, ANEXO II 


9380/11, SENDO: 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 

44/09 SENDO: C 

ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA D 

E SERVICO DE INSTALAÇÃO, REPAROS E 

MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE TELE P 

ROCESSAMENTO E TELECOMUNICAÇÃO, E 

M ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA C 

ONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO P 

E COMPLEMENTAR 48/2012 E CONTRA- T 

O 144/2009 EM ANEXO............. 

2012/000160 8975 1166 2009 1113 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATI 646,89 1 DESPESAS DE TELEPROCESS 

Itens de Empenho : DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO CONT 

RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO 

EM INSTALAÇÃO, REPAROS, MANUTENÇÃO 

DE REDES E MULTISERVIÇOS DE TELEC 

OMUNICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕ 

ES DO EDITAL, ANEXO II 


9380/11, SENDO: 










O 144/2009 EM ANEXO............. 

2012/000161 8996 1166 2009 1113 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATI 3.464,65 1 DESPESAS DE TELEPROCESS 








9380/11, SENDO: 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

144/09 SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 

DE SERVICO DE INSTALAÇÃO, REPAROS 

E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE TELE 

PROCESSAMENTO E TELECOMUNICAÇÃO, 

EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA







2012/000161 

Itens de Empenho : CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

PE COMPLEMENTAR 51/2012 E CONTRA- 

TO 144/2009 EM ANEXO............. 









9380/11, SENDO: 










O 144/2009 EM ANEXO............. 

2012/000163 9065 1166 2009 1113 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATI 346,50 1 DESPESAS DE TELEPROCESS 








9380/11, SENDO: 










O 144/2009 EM ANEXO............. 



ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO E 

M INSTALAÇÃO, REPAROS, MANUTENÇÃO 

DE REDES E MULTISERVIÇOS DE TELECO 

MUNICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕE







2012/000164 

Itens de Empenho : S DO EDITAL, ANEXO II 


9380/11, SENDO: 










O 144/2009 EM ANEXO............. 

**C/C 600-7 

2012/001742 10754 182 2012 15242 EDGAR TONIAL 110,88 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001096 8532 1363 2010 2482 ENGELETRICA AMBIENTAL LTDA 18.949,77 1 LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLIC 

Itens de Empenho : LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS P 

ÚBLICO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA VARRIÇÃO MANUAL E MECANICA D 

E VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, TRA 

NS PORTE DE RESIDUOS, BEM COMO, FO 

RNE CIMENTO DE EQUIPE PADRAO,VEÍCU 

LOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, C 

ONFOR ME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CO 

NTRATO 090/2011 E PE 646/2012 EM A 

NEXO... 


Itens de Empenho : CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA COLETA E TRANSPORTE DOS RESI 

DUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS;CO 

NFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

CONTRATO 90/11 E PE COMPLEMENTAR 

EM ANEXO......................... 



PARA COLETA, CLASSIFICAÇÃO,PRENSA







2012/002657 

Itens de Empenho : GEM E ACONDICIONAMENTO DE RESIDU- 

OS RECICLÁVEIS;CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NO CONTRATO 90/11 E PE 

COMPLEMENTAR EM ANEXO............ 

2012/002691 10671 1363 2010 2482 ENGELETRICA AMBIENTAL LTDA 1.125.331,20 1 LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLIC 


PARA VARRIÇÃO MANUAL E MECANICA 

DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, 

TRANSPORTE DE RESIDUOS, BEM COMO, 

FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRAO,VEÍ 

CULOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, 


CONTRATO 090/2011 E PE COMPLEMEN- 

TAR EM ANEXO..................... 

2012/001744 10754 182 2012 1105 FATIMA MARQUES 332,64 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001933 8395 553 2011 3792 FJC TERRAPLANAGEM LTDA 36.500,00 1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E V 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE HORA DE MAQUINA ESCAVAD 

EIRA HIDRAULICA 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE HORA MA 

QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, P/ 

RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, 



PE 1605/12 EM ANEXO.............. 

2012/002746 1743 REL 063 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 1.545,76 9 FOLHA AVULSA DE PAGAMEN 

Itens de Empenho : PGTO. DE 45 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO 

AO SERVIDOR JOSÉ CORDEIRO DE RAMO 

S AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, C 

PF 603.427.739-68, CFE REL DPRH 63 

/12 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/002747 1915 REL 063 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 611,60 9 FOLHA AVULSA DE PAGAMEN 

Itens de Empenho : PGTO. DE 45 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO 

AO SERVIDOR JOSÉ CORDEIRO DE RAMO 

S AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, C 

PF 603.427.739-68, CFE REL DPRH 63 

/12 EM ANEXO......................







2012/002747 

Itens de Empenho : .... 

2012/002755 1443 REL 60/12 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 15,20 9 FOLHA AVULSA DE PAGAMEN 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESLIGAMENTO POR FAL 

ECIMENTO AO SERVIDOR CLAUDINEI MA 

RTINS DE ABREU, CPF 031.591.689- 

30, GUARDA PATRIMONIAL, LOTADO NE 

STA SECRETARIA,CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NO REL DPRH 60/2012 EM 

ANEXO............................ 








ANEXO............................ 








ANEXO............................ 








ANEXO............................ 

2012/002759 1765 REL 60/12 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 1.009,41 9 FOLHA AVULSA DE PAGAMEN 







ANEXO............................ 



ECIMENTO AO SERVIDOR CLAUDINEI MA







2012/002760 

Itens de Empenho : RTINS DE ABREU, CPF 031.591.689- 




ANEXO............................ 








ANEXO............................ 








ANEXO............................ 



ECIMENTO A SERVIDORA IVANA MARIA 

DE OLIVEIRA PIRES MATTOSO,CPF 740 

536.479-91, AUXILIAR DE SAUDE, LO 

TADA NESTA SECRETARIA,CONFORME DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NO REL DPRH 62/ 

2012 EM ANEXO.................... 








2012 EM ANEXO.................... 








2012 EM ANEXO....................














2012 EM ANEXO.................... 








2012 EM ANEXO.................... 








2012 EM ANEXO.................... 

2012/001746 10754 182 2012 2465 FRANCISCA LOPES BRAGA 221,76 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/002770 8835 15 2012 4466 GISELE RESMINI HANSEM 150,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUCA 

DORA SOCIAL, ENCAMINHAR ADOLESCEN 

TE ATENDIDA PELOS PROGRAMAS DESTA 

SECRETARIA, ATE A CIDADE DE CAMPO 

MOURAO/PR,PARA INTERNAMENTO NA CO 

MUNIDADE TERAPEUTICA LAR DOM BOS- 

CO,NO DIA 05/03/2012, CONFORME DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NA AV 15/12 EM 

ANEXO............................ 


2012/002769 1992 10 2012 880 JAIR GENCIO PAES 180,00 10 DIARIAS







02.03.2012 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA MOTORI 

STA II LOTADO NESTA SECRETARIA, 

TRANSPORTAR ATLETAS DA MODALIDADE 

DE FUTSAL, ATE A CIDADE DE NOVA 

AURORA/PR, PARA PARTICIPAREM DA I 

COPA DA AMIZADE DE FUTSAL, REPRES 

ENTANDO O MUNICIPIO, DO DIA 03/03 

A 04/03/2012, CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NA SD 10/2012 EM ANEXO. 

2012/001750 10754 182 2012 3907 JOSE APARECIDO DA SILVA 68,20 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/002771 1990 11 2012 2724 JOSE FERREIRA NETO 60,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA EDUCA 







SCRIÇÃO CONSTANTE NA SD 11/12 EM 

ANEXO............................ 

2012/002772 3614 17 2012 14906 LEOMAR MARTINS MOREIRA 100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MOTOR 

ISTA II LOTADO NESTA SECRETARIA, 

BUSCAR ADOLESCENTE ATENDIDA PELA 

CASA DE PASSAGEM FEMININA,NO HOSP 

ITAL SAN JULIAN, NA CIDADE DE CU 

RITIBA/PR,DO DIA 06/03 A 07/03/12 

CONFORME AV 17/2012 EM ANEXO..... 

SUBST. NE 3241/12, POR TER SIDO FE 

ITO RATEIO DE COMBUSTIVEL, CONFORM 

E RDV 17/2012. - TUANE. 

2012/002773 1990 17 2012 14906 LEOMAR MARTINS MOREIRA 255,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA MOTOR 





RITIBA/PR,DO DIA 06/03 A 07/03/12







2012/002773 

Itens de Empenho : CONFORME SD 17/2012 EM ANEXO..... 

2012/001752 10754 182 2012 1859 LEONICE DOMINGUES DAMASCENO DE PAULA 221,76 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001754 10754 182 2012 2085 MARIA BUENO DE OLIVEIRA DOMINGOS 1.165,32 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001754 10754 182 2012 2085 MARIA BUENO DE OLIVEIRA DOMINGOS -582,81 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001755 10754 182 2012 13594 MARIA DIVANIRA FRANCO CORDEIRO 332,64 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001757 10754 182 2012 1850 MARIA ZONEIDE RONCHI 332,64 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 







ÇÃO CONSTANTE NA CI 182/12 EM ANE







2012/001757 

Itens de Empenho : XO............................... 

2012/001759 10754 182 2012 3427 MICHELLI DE JESUS MORAES 221,76 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001760 10754 182 2012 2808 NEUSA ROCKENBACHER 1.509,84 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/001762 10754 182 2012 3393 ROSE DORCA DA SILVEIRA PFITSCHER 222,06 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO............................... 

2012/000578 10754 79/12 2012 4416 SANDRA MARIA DA SILVA 447,84 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








NEXO............................. 

2012/001764 10754 182 2012 3057 SILMARA MOREIRA PROENÇA 110,88 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 







ÇÃO CONSTANTE NA CI 182/12 EM ANE







2012/001764 

Itens de Empenho : XO............................... 

2012/001143 11541 1202 2010 8669 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 151,99 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA CARRO DE PASSEIO 


TO 383/2010 SENDO: 

CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEIC 

ULOS LEVES DESTA SECRETARIA,CONFO 

RME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE COM 

PLEMENTAR 619/2012 E CONTRATO 383 

/3010 EM ANEXO................... 




TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 






TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 





TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 

2012/001158 11560 1202 2010 8669 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 227,93 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA







02.03.2012 



TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO......................... 




TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO......................... 






TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO......................... 




TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 


Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA- 

TO 383/2010 SENDO: 


MENTO DE PEÇAS P/OS VEICULOS







2012/001182 

Itens de Empenho : LEVES DESTA SECRETARIA, CONFORME 


MENTAR E CONTRATO 383/3010 EM 

ANEXO............................ 



2012/000299 8395 52 2011 3927 TERRAPLENAGEM IGUAÇU LTDA 89.423,04 1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E V 

Itens de Empenho : HORA DE LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANT 

E 12M3 

LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE, PA 

RA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAI 

S RURAIS, CONFORME DESCRIÇÃO CONST 

AN TE NO PE 226 /2012 EM ANEXO.... 

.. 


Itens de Empenho : HORA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIV 

ELADORA 

LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA 

EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA 

COM O FIM DE RECUPERAÇÃO DAS ESTR 

ADAS RURAIS,CONFORME DESCRIÇÃO CO 



Itens de Empenho : SERVIÇO DE HORA DE CAMINHÃO BASCUL 

ANTE 12M3 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE HORA CA 

MINHAO BASCULANTE, P/ RECUPERAÇÃO 

DAS ESTRADAS RURAIS,EM ATENDIMENT 

O A ESTA SECRETARIA,CONFORME DESC 

RIÇÃO CONSTANTE NO PE 1603/2012 

EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : SERVIÇO DE HORA DE MÁQUINA MOTONIV 

ELADORA 


QUINA MOTONIVELADORA, P/RECUPERA- 

ÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, EM ATEND 

IMENTO A ESTA SECRETARIA,CONFORME 


EM ANEXO......................... 

Total do Dia : 2.275.213,66 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

05.03.2012 

2012/001572 10719 1258 2010 3258 ALIMENTOS ITASA LTDA 8.970,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : ARROZ PARBOILIZADO, LONGO FINO, T







2012/001572 

Itens de Empenho : IPO 1, NÃO SENDO NECESSÁRIO LAVAR 

PARA SUA PREPARAÇÃO ACONDICIONADO 

EM PCTE DE 5 KG.NO SEU RÓTULO INFO 

RMAÇÃO NUTRICIONAL, PRAZO DE VALID 

ADE E LOTE ITASA 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR,EM A 

TENDIMENTO A ESTA SECRETARIA,CONF 

ORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 

1091/2012 EM ANEXO............... 

2012/002116 10733 746 2011 1894 ANZ METALURGICA LTDA 4.724,40 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : VIDRO LISO INCOLOR, 3MM, INSTALADO 

, SUBSTITUIÇÃO - M2 JOFRE 

ESPELHO 3 MM POLIDO, DE CRISTAL, C 

OLADO COM SILICONE ESPECIAL, INSTA 

LADO, NOVO - M2 JOFRE 

AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS 

INSTALADOS PARA OS CENTROS DE EDU 

CAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS E OUTRAS 

UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECR 

ETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 

NTE NO PE 1659/2012 EM ANEXO..... 

2012/001961 5424 556 2011 9960 AUTO FOSSA ACAPULCO LTDA 1.656,00 1 LIMPEZA EM FOSSA E DES 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE REDE 

DE ESGOTO Desentupimento básico d 

e encanamentos das Unidades e Serv 

iços da Secretaria de Saúde no int 

erior do Município OBS: POR PONTO. 


DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE 

REDE DE ESGOTO DESTA SECRETARIA, 


PE 1390/2012 EM ANEXO............ 

2012/000130 11124 1327 2010 13814 BIOSFERA SANEAMENTO E CONSULTORIA AMBI 98.560,24 1 SERVIÇOS DE APOIO ADM., 

Itens de Empenho : SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA- T 

O 55/11 SENDO: CON 

TRATAÇÃO DE EMPRESA P/ DISPONI BIL 

IZAÇÃO D PROFISSIONAIS PARA OS PRO 

GRAMAS REDUTORES DE DANOS, SAU DE 

MENTAL E ASSESSORIA EM GESTAO DE 

SISTEMAS E SERVIÇOS SUS, CFE DES 

CRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO N 55/ 

11 EM ANEXO.................. 

*PGT 

O DE 3 PARCELAS DE 95.830,48 + SAL 

DO DE R$ 66.068,57 *C/C 600 

-7







05.03.2012 

2012/000591 11538 462 2011 1924 BORGES & SILVA LTDA 112,00 1 RECAPAGENS E CONSERTOS 

Itens de Empenho : CONSERTO DE PNEU ARO 24 

TROCA DE PNEU ARO 24 

SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ATENDI 

MENTO A FROTA DESTA SECRETARIA, 

CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE Nº 

434/12 EM ANEXO.................. 

2012/001505 8969 12 2012 14848 BRASIL TELECOM S/A 704,45 1 DESPESAS DE TELEPROCESS 

Itens de Empenho : DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO ESTI 

MATIVA PARA O PAGAMENTO DAS FATURA 

S DE TELEPROCESSAMENTO DAS SECRETA 

RIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 

03 (TRÊS) MESES. 

ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DAS 

FATURAS DE TELEPROCESSAMENTO DES 


CONSTANTE NO PE 1057/12 EM ANEXO 











2012/001507 8975 12 2012 14848 BRASIL TELECOM S/A 2.950,47 1 DESPESAS DE TELEPROCESS 










2012/001508 8996 12 2012 14848 BRASIL TELECOM S/A 13.482,74 1 DESPESAS DE TELEPROCESS 








TA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO







2012/001508 

Itens de Empenho : CONSTANTE NO PE 1060/12 EM ANEXO 

**C/C 600-7 











2012/001009 4693 1380 2010 1285 CAPOEIRA MESTRINHO LTDA 26.388,02 1 SERVIÇO DE APOIO AO ENS 

Itens de Empenho : 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 

13/2011, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPO 

NIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA A 

REA DE ARTES MARCIAIS (TAEKWON 

DO E CAPOEIRA)CONFORME DESCRIÇAO 

CONSTANTE NO PE COMPLEMENTAR E CO 

NTRATO 13/ 2011 EM ANEXO......... 

2012/001342 10720 315 2011 790 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA - 12.927,60 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGEL 

ADO, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICO PR 

ÓPRIO PARA ALIMENTOS, CONTENDO APR 

OXIMADAMENTE 1 KG EM CADA PACOTE, 

COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. O 

FRANGO DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA 

S DE PAPELÃO RESISTENTES CONTENDO 

DE 10 A 18 KG/PACOTES EM CADA CAIX 

A. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SER 

VIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I.P) 

E/OU FEDERAL (S.I.F). KG C VALE 

AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE 

FRANGO, A SER USADA NO PREPARO DE 

MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E 

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFATIL,CONFO 

RME CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 792/12 EM ANEXO............ 

2012/001556 10793 07 2012 1448 CLAUDINEI ANTONIO ALVES -342,92 10 DESPESAS DE VIAGEM 




TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATA-







2012/001556 

Itens de Empenho : MENTO, CONFORME A NECESSIDADE POR 






SUBST. 2906/2012 - ANULAÇÃO DEVIDO 

A TER SIDO FEITO RATEIO DE COMBUS 

TIVEL, CONFORME RDV 07/12. - TUAN 

E. 

2012/002906 10768 7 2012 1448 CLAUDINEI ANTONIO ALVES 342,92 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 

Itens de Empenho : SUBSTITUIÇÃO DA NE 1556/12,SENDO: 

RATEIO DE COMBUSTIVEL, SENDO:AQUI 

SIÇÃO DE DIESEL P/ ABASTECIMENTO 

DOS VEICULOS PLACAS AMS 7122 E 

AMS 7139,FROTAS 2379 E 2381,EM VI 

AGEM PARA CURITIBA/PR,P/TRANSPOR- 

TAR PACIENTES,CONFORME RDV 007/12 

EM ANEXO......................... 

2012/001590 4687 5 2012 1468 CREA CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA - 33,00 1 TAXA ART/ RRT´S ANOTA 

Itens de Empenho : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

PAGAMENTO DE ART´s (ANOTAÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJ 

ETOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

2012/002132 10580 67580 2011 4455 DAMARIS FRANZINI BUOSI 1.028,75 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 






Itens de Empenho : BRONZINA DE BIELA DO MOTOR 







TUBO DE COLA 


THINNER 


FILTRO DE COMBUSTIVEL 

FILTRO DE AR 

BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR







BOMBA DÁGUA 

VALVULA TERMOSTATICA 

KIT DE EMBREAGEM (PLATO,DISCO E RO 

LAMENTO) 

SEMI ANEL P/ MOTOR 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVICOS 

DE RETIFICA DE MOTORES, EM ATENDI 

MENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/000304 8395 52 2011 3355 EMPREENDIMENTOS QUEIROZ LTDA 36.478,00 1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E V 

Itens de Empenho : HORA DE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADO 

R LISO 

LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO 





2012/001774 3614 18 2012 14417 ERALDO DE MATOS -145,20 2 DESPESAS DE VIAGEM 



LEVAR EQUIPE P/PARTICIPAR DE REUN 

IAO NO MINISTERIO PUBLICO,NA CIDA 

DE DE CURITIBA /PR, NOS DIAS 16 E 

17/02/2012,CONFORME DESCRIÇÃO CON 

STANTE NO AV 18/2012 EM ANEXO.... 


SUBST. NE 2862/2012 - ANULAÇÃO DEV 

IDO A TER SIDO FEITO RATEIO DE COM 

BUSTIVEL, CONFORME RDV 18/2012 - T 

UANE. 

2012/002862 11704 18 2012 14417 ERALDO DE MATOS 145,20 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 

Itens de Empenho : SUBSTITUIÇÃO DE NE 1774/12,SENDO: 



DO VEICULO PLACA ATN 9954, FROTA 

2553,EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, 

TRANSPORTAR EQUIPE PARA REUNIAO, 

CONFORME RDV 18/12 EM ANEXO...... 

2012/002048 11571 193 2011 1165 EVOLUTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA 22.475,00 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : PEÇAS PARA RETRO-ESCAVADEIRA CATER 

PILLAR 416B, 416D, E ROLO COMPACT 

ADOR CATERPILLAR CP533 


6837/2011, SENDO: 


TO No 68/2011, SENDO:







2012/002048 

Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO 

S PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PE 

SADAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE COMPLEM 

ENTAR 1530/12 E CONTRATO 68/12 EM 

ANEXO............................ 

2012/002049 11693 193 2011 1165 EVOLUTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA 11.243,74 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : HORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RE 

TRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416B, 

416D, E ROLO COMPACTADOR CATERPILL 

AR CP 533. 

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 

No 6819/2011, SENDO: 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT 

O No 68/2011, SENDO: 

SERVICO DE MAO DE OBRA NECESSARIA 

PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESA 

DAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARI 

A,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

PE COMPLEMENTAR 1537/2012 E CONTR 

ATO 68/2011 EM ANEXO............. 

2012/001131 11806 920 2011 738 G & S ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA S 543,21 1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS/ 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA ABAI 

XADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA) 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA AGUL 

HA PARA PUNÇÃO INTRA ÓSSEA 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA ALMO 

TOLIA (M) 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA AMIN 

IOSCÓPIO 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA CAMP 

O CIRÚRGICO (P) 


O COMUM (P) 


O FENESTRADO (P) 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA CANE 

TA BISTURI ELÉTRICO 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA CÂNU 

LA DE GUEDEL 


LA DE TRAQUEOSTOMIA 


LA NASOFARÍNGEA 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA CHUM 

AÇO (G) 


AÇO (M)







SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA COMA 

DRE 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA CONJ 

UNTO NEBULIZAÇÃO (SISTEMA AYRES) 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA COTO 

NETES 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA CUBA 

RIM 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA CÚPU 

LA REDONDA 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA DILA 

TADOR 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA FIO 

GUIA 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA FLUX 

ÔMETRO 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA FRAS 

CO DE ASPIRADOR COMPLETO 


CO DE UMIDIFICADOR COMPLETO 


COS DE 50 E 100 ML (PLÁSTICO E VID 

RO) 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA INST 

RUMENTAIS CIRÚRGICOS DIVERSOS 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA KIT 

ABLAÇÃO (RETIRADA DE PONTOS) 


MORIN 


CATETERISMO VESICAL 


COMPRESSAS CIRÚRGICAS 


CURATIVO 


DRENAGEM DE TÓRAX 


FLEBETOMIA 


INALAÇÃO 


PARTO 


PEQUENA CIRURGIA 


RESPIRADOR ADULTO 


RESPIRADOR INFANTIL 


TORACOTOMIA








TRAQUÉIA ADULTO 


TRAQUÉIA INFANTIL 


TRAQUÉIA NEO 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA LAP 

PARTO 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA MÁSC 

ARA DE VENTURI ADULTO 


ARA DE VENTURI INFANTIL 


ARA FACIAL ADULTO (AMBÚ) 


ARA FACIAL INFANTIL (AMBÚ) 


ARAS 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA PAPA 

GAIO 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA PINÇ 

A AVULSA 


A DE CHERON 


A DESMONTÁVEL 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA PONT 

A RIGIDA COM EXTENSÃO 


AS DE CAUTÉRIO 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA PROL 

ONGAMENTO DE SILICONE (M) 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA TRAQ 

UÉIA ADULTO 


UÉIA INFANTIL 


UEINHA 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA UMID 

IFICADOR O2 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA VÁLV 

ULA DE PRESSÃO 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE ESTERI- 

LIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A ESTA 


STANTE NO PE 667/2012 EM ANEXO... 

**C/C 600-7 

2012/002805 9164 280 2012 4354 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA IAP 1.222,02 9 TAXA AMBIENTAL 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO







2012/002805 

Itens de Empenho : AMBIENTAL, REFERENTE A OBRA DE RE 

- VITALIZAÇÃO DO AUTODROMO MUNICIP 

AL 

2012/002134 10581 69125 2011 4456 INSTITUTO DE FISIOTERAPIA S/C LTDA 1.689,14 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/001789 3610 23 2012 8965 JOSE ANDRINO DE GÓES -390,95 2 DESPESAS DE VIAGEM 











SUBST. NE 2879/12 - ANULAÇÃO DEVID 

O A TER SIDO FEITO RATEIO DE COMBU 

STIVEL, CONFORME RDV 23/2012 - TUA 

NE. 

2012/002879 11703 23 2012 8965 JOSE ANDRINO DE GÓES 390,95 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 




DOS VEICULOS PLACAS AMS 7139 E AR 

N 3514, FROTAS 2382 E 2381, EM VI 

AGEM PARA CURITIBA/PR PARA TRANS 

PORTAR PACIENTES,CONFORME RDV 23/ 

2012 EM ANEXO.................... 

2012/001723 3599 01 2012 2107 LEANDRO FREDER GOMES -111,90 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ARQUI 

TETO,LOTADO NESTA SECRETARIA,REAL 

IZAR VISITA TECNICA A PREFEITURA 

DE DOURADOS/MS, NOS DIAS 16 E 17 

/02/2012, CONFORME DESCRIÇÃO CONS 

TANTE NO AV 01/2012 EM ANEXO..... 





UANE. 

2012/002875 2098 01 2012 2107 LEANDRO FREDER GOMES 111,90 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC







05.03.2012 



SIÇÃO DE GASOLINA P/ABASTECIMENTO 

DO VEICULO PLACA ASL 9652, FROTA 

2296,EM VIAGEM PARA DOURADOS-MS, 

TRANSPORTAR ARQUITETO PARA VISITA 

TECNICA,CONFORME RDV 01/12 EM ANE 

XO............................... 

2012/001925 8287 785 2011 13779 LMPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA 764,00 1 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇ 

ÃO RESERVA DE HOSPEDAGEM EM APTO. 

SIMPLES, CONTENDO TV, AR CONDICION 

ADO, TELEFONE, INTERNET E FRIGOBAR 

. DEVERÁ FORNECER AINDA CAFÉ DA MA 

NHÃ, ALMOÇO E JANTA. (PRAZO PARA U 

TILIZAÇÃO DE 12 MESES). 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE HOSPED 

AGEM E ALIMENTAÇAO, EM ATENDIMENT 

O AO SAMU, PARA TECNICOS DO DATAS 

UL, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1319/2012 EM ANEXO......... 

2012/001785 3610 19 2012 8975 MIGUEL APARECIDO RODRIGUES -447,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 














UANE. 

2012/002887 11703 19 2012 8975 MIGUEL APARECIDO RODRIGUES 447,00 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 




DO VEICULO PLACA AMS 7138, FROTA 

2380, EM VIAGEM PARA CURITIBA/PR 

PARA TRANSPORTAR PACIENTES,CONFOR 

ME RDV 19/2012 EM ANEXO.......... 

2012/002066 3614 13 2012 4431 MILTON MARQUES TABORDA -100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ MOTORI







2012/002066 

Itens de Empenho : STA II, LOTADO NESTA SECRETARIA, 

LEVAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA 

ACOLHIDA NO ABRIGO DE MULHERES, 

ATE A CIDADE DE PONTA PORA/MS, 

NO DIA 27/02/2012,COM/O FIM DE RE 

INTEGRAÇÃO DA MESMA EM SUA FAMILI 

A DE ORIGEM POR DETERMINAÇÃO JU 

DICIAL,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN 

TE NO AV 013/2012 EM ANEXO....... 




BUSTIVEL, CONFORME RDV 13/2012, TU 

ANE. 

2012/002898 2113 13 2012 4431 MILTON MARQUES TABORDA 100,00 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 




DO VEICULO PLACA ATF 7607, FROTA 

2334, EM VIAGEM PARA PONTA PORA/ 

MS, PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTE, 

CONFORME RDV 13/2012 EM ANEXO.... 

2012/000546 10963 1076 2009 1813 N T V IMAGEM E PROPAGANDA LTDA 11.433,00 1 PUBLICIDADE E PROPAGAND 

Itens de Empenho : PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDA 

DE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 

- PROMOVER A LICITAÇÃO DE AGENCIA 

DE PUBLICIDADE PARA CRIAÇÃO E VEIC 

ULAÇÃO DAS CAMPANHAS INSTITUCIONAI 

S DO MUNICIPIO DE CASCAVEL.. 


DE AGENCIA DE PUBLICIDADE P/ CRIA 

- ÇÃO E VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS I 

NS TITUCIONAIS DO MUNICIPIO, CONFO 

RME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONT 

RATO 154/2009 E PE 292/2012 EM AN 

EXO.. 

2012/001197 11824 1376 2010 3179 NIVALDO MISSIO SOTEL 2.119,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 


350/2010, SENDO: L 

OCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA NA R 

UA FAGUNDES VARELLA - COQUEIRAL P 

ARA ATENDER O PROGRAMA ABRIGO DE C 

RIANÇA, CFE CONTRATO 350/10 E P 

E COMPLEMENTAR EM ANEXO......... 

** 

PGTO 05 PARCELAS R$ 2.119,00







05.03.2012 

2012/000399 8395 52 2011 1023 R F DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA EPP 14.213,20 1 MANUTENÇÃO DE VIAS PUBL 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE 05 

VEICULOS UTILITARIOS PARA TRANSPO 

RTES DE PESSOAL NUM OTAL DE R$7.00 

0,00 (SETE MIL REAIS), MÊS INCLUIN 

DO MOTORISTA. 

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN- 

TOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADA 

S RURAIS CFE. DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 329/2012 EM ANEXO........... 

... 


UTILIZADO. 




TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 

ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO QUE NO SAL 

DO NÃO FOI NUTILIZADO.VZC. 




TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 





TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 

ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO QUE O SALD







2012/001150 

Itens de Empenho : O NÃO FOI UTILIZADO.VZC. 




TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 


2012/001151 11492 1202 2010 8669 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA -569,19 1 SERVIÇOS MECANICOS 



TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 


2012/001181 11494 1202 2010 8669 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 1.519,30 1 SERVIÇOS MECANICOS 


TO 383/2010 SENDO: 





PLEMENTAR E CONTRATO 383 /3010 EM 

ANEXO............................ 



ELADORA 






2012/000302 8395 52 2011 3927 TERRAPLENAGEM IGUAÇU LTDA -38.754,26 1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E V 


ELADORA 


EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA







2012/000302 

Itens de Empenho : COM O FIM DE RECUPERAÇÃO DAS ESTR 





ELADORA 






EM ANEXO......................... 

2012/001935 12082 52 2011 3927 TERRAPLENAGEM IGUAÇU LTDA -20.457,74 1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E V 


ELADORA 






EM ANEXO......................... 








O NÃO FOI UTILIZADO. 



DO,JUROS,INSS EMPREGADOR,EMPREGAD 

O E TERCEIRO, MULTA E HONORARIOS 

DE CALCULISTA, EM CUMPRIMENTO AO 

OFICIO 0.097.656/12 EXTRAIDO DA 

AÇÃO ORDINARIA No 05456-2007-069- 

09-00-2, CONFORME REQ.No 174/2012 

EM ANEXO......................... 

Total do Dia : 301.484,06 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

06.03.2012 

2012/001633 2491 1042 2011 8559 A R SCHUSTER PAPEIS 748,49 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 

Itens de Empenho : CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A-4 

TRANSPARENTE LAMILINE 

CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A-4







2012/001633 

Itens de Empenho : PRETA LAMILINE 

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM, PA 

COTE COM 27 UNIDADES LASSANE 

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50MM, PA 

COTE COM 12 UNIDADES LASSANE 

CLIPS PARA PAPEL METÁLICO Nº8/0 C 

AIXA COM 500 G GASFER 

CLIPS (JACARÉ) PACOTE COM 100 PEÇA 

S DAC 

FITA ADESIVA MAGICA,ACETATO; MED: 

(25MMX65M) 3M 

FITA ADESIVA PVC 45MM X 50 M TRANS 

PARENTE COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIP 

ROPILENO BIORIENTADO E ADESIVO ACR 

ÍLICO ADELBRAS 

FITA CREPE BRANCA 19MM X 50 M, COM 

POSIÇÃO PAPEL CREPADO, TRATADO COM 

RESINA, ADESIVO DE BORRACHA E TUB 

ETE DE PAPEL (ROLO) ADELBRAS 

MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE, 

ESPESSURA DO TRAÇO 5 MM - COMPOSIÇ 

ÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, 

TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E 

ADITIVOS MASTER PRINT 

MARCA TEXTO LARANJA FLUORESCENTE, 

ESPESSURA DO TRAÇO 5 MM COMPOSIÇÃO 

BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, T 

INTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E AD 

ITIVOS MASTER PRINT 

MARCA TEXTO VERDE FLUORESCENTE, ES 

PESSURA DO TRAÇO 5 MM COMPOSIÇÃO B 

ÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TIN 

TA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E ADIT 

IVOS MASTER PRINT 

MARCA TEXTO AZUL COMPOSIÇÃO TINTA 

A BASE DE ÁGUA, CONTEÚDO 2,50 G ES 

PESSURA DO TRAÇO 2,5 OU 5,0 MM, CO 

RPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILEN 

O, FILTRO EM POLIÉSTER, PONTA EM P 

OLIETILENO MASTER PRINT 

MARCA TEXTO ROSA, COMPOSIÇÃO TINTA 

A BASE DE ÁGUA CONTENDO 2,50 G. E 

SPESSURA DO TRAÇO 2,5 OU 5,0 MM, C 

ORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILE 

NO FILTRO EM POLIÉSTER, PONTA EM P 


AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN 

TE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA 

RIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1194/2012 EM ANEXO.........








Itens de Empenho : BOBINA P/FAC-SIMILE TERMICO; TIPO 

DO PAPEL DA BOBINA DO FAC-SIMILE: 

TERMICO; GRAMATURA DO PAPEL DA BOB 

INA FAC-SIMILE: 60G/M2; MEDIDA DA 

BOBINA DO FAC-SIMILE: (216MMX30M), 

POR UNIDADE; COR DO PAPEL DO FAC-S 

IMILE: BRANCA THI 

FLIP CHART COM PICOTE (BLOCO) SA 

N REMO 

CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A-4 



PRETA LAMILINE 

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7CM PAC 

OTE COM 100 UN LASSANE 

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO POLITILE 

NO PRETO, PACOTE COM 100 UN.DIÂMET 

RO 12MM. LASSANE 

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO POLIETIL 

ENO PRETO, PACOTE COM 100 UN DIÂME 

TRO 14MM LASSANE 



RO 17 MM. LASSANE 

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM 

LASSANE 

PISTOLA DE COLA QUENTE ELÉTRICA 12 

0 A 220 WATTS, C/APLICADOR P/BASTÃ 

O 11,2 MM CIS 

CLIPS PARA PAPEL METÁLICO Nº0 CAI 

XA COM 500 G GASFER 












S DAC 




NO PE 1279/2012 EM ANEXO......... 

2012/001871 2528 1042 2011 8559 A R SCHUSTER PAPEIS 706,96 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE







06.03.2012 








BASTÃO DE COLA QUENTE GRANDE (1000 

GRAMAS) PCTE RENDICOLA 











LASSANE 



O 11,2 MM CIS 














S DAC 

COLCHETE LATONADO N.10, CAIXA C/ 7 

2 UN BACCHI 

COLCHETE LATONADO Nº11, CAIXA C/ 7 

2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 

COLCHETE LATONADO Nº14 CAIXA C/ 72 

UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


(25MMX65M) 3M 

FITA ADESIVA PVC 45MM X 50 M TRANS







2012/001871 

Itens de Empenho : PARENTE COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIP 



FITA ADESIVA PVC 45MM X 50MM NA CO 

R MARROM ADELBRAS 





FITA DUREX GRANDE 19 MM X 50 M COM 

POSIÇÃO FILME DE PROLIPROPILENO, A 

DESIVO ACRÍLICO E TUBETE DE PAPEL 

(ROLO) ADELBRAS 

FITA DUREX PEQUENA 12MM X 33M. COM 

POSIÇÃO FILME DE PROLIPROPILENO AD 

ESIVO ACRÍLICO E TUBETE DE PAPEL ( 

ROLO) ADELBRAS 

FITA ADESIVA PAPEL KRAFT; MATERIA 

PRIMA DA FITA: PAPEL KRAFT; MEDIDA 

DA FITA: (50MMX50M) ADELBRAS 






















PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA 1100 V 

ERDE COMPOSIÇÃO PONTA DE POLIETILE 

NO, RESINAS PLÁSTICAS TINTA A BASE 

DE CORANTE ORGÂNICO E AGUA. LEO 

NORA 




ORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILE







2012/001871 

Itens de Empenho : NO FILTRO EM POLIÉSTER, PONTA EM P 


PINCEL ATOMICO PONTA FINA 850 AZUL 

, COMPOSIÇÃO PONTA DE POLIETILENO, 

RESINAS PLÁSTICAS, TINTA A BASE D 

E CORANTE ORGÂNICO E ÁGUA LEONOR 

A 

PINCEL ATÔMICO FINO 850, NA COR PR 

ETA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE POLIETIL 

ENO, RESINAS PLÁSTICAS, TINTA A BA 

SE DE CORANTE ORGÂNICA E ÁGUA LE 

ONORA 

PINCEL ATÔMICO FINO 850, NA COR VE 

RMELHA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE POLIE 

TILENO, RESINAS PLÁSTICAS, TINTA A 

BASE DE CORANTE ORGÂNICA E ÁGUA. 

LEONORA 

PINCEL ATOMICO PARA PONTA FINA VER 

DE COMPOSIÇÃO: PONTA DE POLIETILEN 

O, RESINAS PLÁSTICAS, TINTA A BASE 

DE CORANTE ORGÂNICO E ÁGUA L 

EONORA 

PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA 1100 A 

ZUL COMPOSIÇÃO PONTA DE POLIETILEN 

O, RESINAS PLÁSTICAS TINTA A BASE 

DE CORANTE ORGÂNICO E AGUA. LEON 

ORA 

PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA 1100 P 

RETO COMPOSIÇÃO PONTA DE POLIETILE 



NORA 


ERMELHO COMPOSIÇÃO PONTA DE POLIET 

ILENO, RESINAS PLÁSTICAS TINTA A B 

ASE DE CORANTE ORGÂNICO E AGUA. 

LEONORA 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO WBM 7 AZ 

UL COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLÁSTICA 

S, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGÂN 

ICOS E SOLVENTES LEONORA 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO WBM 7 PR 

ETO COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLÁSTI 

CAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORG 

ÂNICOS E SOLVENTES LEONORA 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO WBM 7 VE 

RMELHO COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLÁ 

STICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS 

ORGÂNICOS E SOLVENTES LEONORA 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO WBM 7 V







2012/001871 

Itens de Empenho : ERDE COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLÁSTI 






NO PE 1265/2012 EM ANEXO......... 









BOBINA P/PLOTTER SULFITE (BASE); T 

IPO DA BOBINA: SULFITE; APRESENTAC 

AO DA BOBINA: (BASE); GRAMATURA OU 

ESPESSURA PARA A BOBINA: 75G/M2; 

MEDIDA DA BOBINA: (0,914X50)M PA 

PYTEC 

















LASSANE 











CLIPS PARA PAPEL METÁLICO Nº8/0 C







2012/001873 

Itens de Empenho : AIXA COM 500 G GASFER 


UN; BACCHI 


UN BACCHI 


UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


(25MMX65M) 3M 































ÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TIN







2012/001873 

Itens de Empenho : TA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E ADIT 











NO PE 1267/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : FITA ADESIVA MAGICA,ACETATO; MED: 

(25MMX65M) 3M 


































IVOS MASTER PRINT

















NORA 











A 





ONORA 





LEONORA 





EONORA 





ORA 





NORA 




ASE DE CORANTE ORGÂNICO E AGUA.







2012/001887 

Itens de Empenho : LEONORA 













PINCEL PARA QUADRO BRANCO WBM 7 V 

ERDE COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLÁSTI 






NO PE 1280/2012 EM ANEXO......... 

2012/000175 8780 01 2012 11398 ALISSON RAMOS DA LUZ -400,16 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/002843 3597 02/12 2012 11398 ALISSON RAMOS DA LUZ 2.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/002845 8780 02/12 2012 11398 ALISSON RAMOS DA LUZ 1.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/001573 10720 930 2011 355 ALP DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA 5.712,70 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CONGELAD 

A, CONTENDO EM TORNO DE 4 A 5% NO 

MÁXIMO DE GORDURA. TIPO DO CORTE P 

OSTA VERMELHA, EMBALADO A VÁCUO EM







2012/001573 

Itens de Empenho : PEÇAS INTEIRAS DE 1,5 A 3 KG, COM 

VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. NO R 

ÓTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRICA 

NTE, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), ESTAD 

UAL (S.I.P) E/OU FEDERAL (S.I.F). 

DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAP 

ELÃO RESISTENTES LACRADAS COM NO M 

ÁXIMO 20KG. ALP 

CARNE MOÍDA, CONGELADA, DE PRIMEIR 

A, CONTENDO NO MÁXIMO 4% DE GORDUR 

A, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAC 

OTES DE 1 KILO, COM VALIDADE MÍNIM 

A DE 6 MESES. NO RÓTULO DEVE CONST 

AR DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE V 

ALIDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNIC 

IPAL (S.I.M), ESTADUAL (S.I.P) E/O 

U FEDERAL (S.I.F). DEVE SER ENTREG 

UE EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE 

S LACRADAS COM NO MÁXIMO 20KG. 

ALP 

CARNE SUÍNA, CONGELADA, CONTENDO N 

O MÁXIMO 5% DE GORDURA. TIPO DO CO 

RTE EM CUBOS, COM TAMANHOS EM TORN 

O DE 5X5 CM, DO PERNIL SEM OSSO E 

SEM PELE,. EMBALADA INDIVIDUALMENT 

E EM PACOTES DE 1 KG, COM VALIDADE 

MÍNIMA DE 6 MESES. NA EMBALAGEM D 

EVE CONSTAR DADOS DO FABRICANTE, P 

RAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPE 

ÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), ESTADUAL (S 

.I.P) E/OU FEDERAL (S.I.F). DEVE S 

ER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELÃO R 

ESISTENTES LACRADAS COM NO MÁXIMO 

20 KG. ALP 


TENDIMENTO AS ESCOLAS E CENTROS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 

2012/000416 10530 04/12 2012 4372 APPS DARCI 270,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 








MO DE CONVÊNIO 05/2012, EM ANEXO.







2012/000347 10527 04/12 2012 11693 APPS DILAIR SILVERIO FOGAÇA 7.440,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000527 10530 04/12 2012 11693 APPS DILAIR SILVERIO FOGAÇA 640,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000325 10527 04/12 2012 11699 APPS HERCOLES BOSQUIROLLI 2.788,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000392 10757 04/12 2012 11699 APPS HERCOLES BOSQUIROLLI 220,00 4 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000504 10530 04/12 2012 11699 APPS HERCOLES BOSQUIROLLI 320,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 















06.03.2012 

2012/000428 10530 04/12 2012 11893 APPS LEONARDO CHEVINSKI 2.284,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000467 10758 04/12 2012 11893 APPS LEONARDO CHEVINSKI 500,00 4 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000339 10527 04/12 2012 11678 APPS MARIA MONTESSORI 4.240,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000519 10530 04/12 2012 11678 APPS MARIA MONTESSORI 336,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000351 10527 04/12 2012 11702 APPS MARIA NERES 7.616,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 















06.03.2012 

2012/000532 10530 04/12 2012 11702 APPS MARIA NERES 768,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000340 10527 04/12 2012 11679 APPS MARIO MARTINS DA SILVA 6.872,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 



























2012/000361 10527 04/12 2012 11719 APPS PADRE LUIS LUIZE 1.799,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 















06.03.2012 

2012/000409 10757 04/12 2012 11719 APPS PADRE LUIS LUIZE 553,00 4 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/002751 10530 04/12 2012 11719 APPS PADRE LUIS LUIZE 416,00 1 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 

Itens de Empenho : SUBSTITUIÇÃO DA NE 542/12,SENDO: T 

RANSFERENCIA DE RECURSOS ATRAVES D 

O "PROGRAMA CONSTRUINDO AUTONOM- I 

A ESCOLAR" CONFORME LEI MUNICI- P 

AL 3.812/04, PARA O ANO DE 2012, C 

OM O OBJETIVO DE COBRIR PEQUENAS D 

ESPESAS DE CUSTEIO,COM POSTERIOR P 

RESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TER- M 

O DE CONVENIO 90/2012 EM ANEXO. 

2012/000362 10527 04/12 2012 11720 APPS TEREZINHA PICOLI 5.712,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000543 10530 04/12 2012 11720 APPS TEREZINHA PICOLI 1.024,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000447 10530 04/12 2012 4378 APPS VICENTINA 3.514,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 















2012/000479 10758 04/12 2012 4378 APPS VICENTINA 870,00 4 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/001249 3014 281 2011 13229 BETTO, JUSTO E CIA LTDA 5.768,00 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO ENCAIXE MACHO-FÊM 

EA 60 MM DE ESPESSURA DA PAREDE , 

0,60M DE DIAMETRO 

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,EM 

ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA,CON 

FORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 

661/2012 EM ANEXO................ 

2012/001334 10594 871 2011 2242 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19.552,50 1 CONSERVAÇÃO DE VIAS URB 

Itens de Empenho : ÓLEO DE XISTO SIC 

AQUISIÇÃO DE OLEO DE XISTO, A SER 

UTILIZADO NOS SERVICOS DE TAPA BU 

RACO, REPERFILAMENTO E RECAPE ASF 

ALTICO,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN 




2012/002921 10551 12357 BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENV ECONOMI 35.133,06 1 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVI- 

DA CONTRATADA REFERENTE AO MES DE 

MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 

02281921012...................... 

2012/002922 10540 12357 BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENV ECONOMI 1.158,16 1 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA 

Itens de Empenho : JUROS DA DIVIDA CONTRATADA REFE- 

RENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CF 

E CONTRATO 02281921012............ 

.. 

2012/000086 5032 686 2010 7584 BOTELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L 638,86 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 



OCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA SE D 

E DO DEPARTAMENTO DE GUARDA PA- T 

RIMONIAL LOCALIZADO À RUA PARANÁ 5 

249 SALA nº 03 COQUEIRAL CFE DES C 

RIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO 159/ 1 

0 E PE COMPLEMENTAR 01/12 EM ANE X







2012/000086 

Itens de Empenho : O............................... 

* 

*PGTO DE 7 PARCELAS DE R$ 638,86 + 

SALDO DE DIAS DE R$ 191,77 


Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL DE UM I 

MÓVEL DE ALVENARIA NA RUA MINAS GE 

RAIS, 294. O IMÓVEL SERA UTILIZADO 

COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR LES 

TE. NO PERÍODO DE 12 MESES. IMÓVEL 

A SER LOCADO PELA IMOBILIARIA BRU 

GIM& CARLESSO LTDA. CNPJ 81.661.09 

2/0001-52. O RESPONSÁVEL PELO CONT 

RATO SERA SUZANA MEDEIROS DAL MOLI 

N MAT. 18.818-2 

ALUGUEL DE UM IMOVEL DE ALVENARIA 

LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS,No 

294, A SER UTILIZADO COMO SEDE DO 

CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME 


E CONTRATO 49/2011 EM ANEXO...... 

**PGTO DE 3 PARCELAS R$ 1.430,00 



MÓVEL DE ALVENARIA, NA RUA NATAL, 

Nº 2492 - TROPICAL. O IMÓVEL SERÁ 

UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA FA 

MÍLIA ACOLHEDORA. NO PERÍODO DE 12 

MESES. IMÓVEL A SER LOCADO PELA I 

MOBILIÁRIA BRUGIM & CARLESSO LTDA, 

CNPJ: 81.661.092/0001-52. . O RES 

PONSAVEL PELO CONTRATO SERÁ SANDRA 

BURKOUSKI, MATRÍCULA: 19042-0. 

1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 

354/2010, SENDO: 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE 

ALVENARIA, LOCALIZADO NA RUA NATA 

L, 2492, BAIRRO TROPICAL, A SER U 

TILIZADO PELO PROGRAMA FAMILIA AC 

OLHEDORA,CONFORME DESCRIÇÃO CONST 

ANTE NO PE COMPLEMENTAR 1373/2012 

E CONTRATO 354/2010 EM ANEXO..... 

**PGTO 12 PARCELAS R$ 1.197,23 

2012/001200 3201 990 2011 1802 CARIOCA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA 15.880,00 1 MATERIAIS P/ PROTEÇÃO- 

Itens de Empenho : CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA D







2012/001200 

Itens de Empenho : E SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO, B 

OTINA COM ELÁSTICO COR PRETA Nº34, 

CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE ME 

DICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

KADESH 

CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA D 

E SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO, B 




KADESH 






KADESH 






KADESH 






KADESH 






KADESH 






KADESH 






KADESH 



OTINA COM ELÁSTICO COR PRETA Nº42,







2012/001200 

Itens de Empenho : CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE ME 







KADESH 






KADESH 

AQUISIÇÃO DE CALÇADOS EM ATENDIMEN 

TO AO DEPARTAMENTO DE GUARDA PATR 

I MONIAL, CONFORME DESCRIÇÕES CON 

S- TANTES NO PE 328/2012 EM ANEXO. 

... 

2012/002189 3728 163 2011 12669 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A 7.656,00 1 PNEUS E CÂMARAS 

Itens de Empenho : PNEU 900X16 R-1 10 LONAS PARA DIAN 

TEIRA DE TRATOR AGRICOLA E RETROES 

CAVADEIRA GOODYEAR 

PNEU 275/80X22,5 RADIAL (1ª LINHA) 

GOODYEAR 

AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIRO PARA 

TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIR 

A E PNEU 275 PARA CAMINHÃO, DA FRO 

TA DESTA SECRETARIA, CFE PE 1663/2 

012 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/002793 11744 13726/02 2011 4468 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTOS DUMONT 3.206,31 9 DEVOLUÇÃO DE RECEITA 

Itens de Empenho : RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 

RECOLHIMENTO INDEVIDO DA CONTRIBU 

I ÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PER 

ÍO DO DE JANEIRO/2006 A JULHO/20 

11, CONFORME PROTOCOLO 13726/02/ 

2011 EM ANEXO..................... 

..... 

2012/002800 11744 44203/07 2011 4469 CONDOMINIO RESIDENCIAL RECIFE 3.345,65 9 DEVOLUÇÃO DE RECEITA 



I ÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PER 

ÍO DO DE MAIO/2006 A OUTUBRO/2011, 

CFE PROTOCOLO 44203/07/2011 EM ANE 

XO..







06.03.2012 

2012/002854 2005 012/12 2012 7827 EDGAR BUENO 525,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA P/ PREFEITO 

PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTR 

O DOS TRANSPORTES E SENADOR ACIR G 

UR GAZ, EM BRASÍLIA NO DIA 06/03/2 

012 CFE SD 012/12 EM ANEXO........ 

.... 

2012/000072 10628 375 2011 3809 FERNANDO MOTTA E ADVOGADOS 6.583,33 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA 


CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVO 

CACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 

TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSO 

RIA E CONSULTORIA JURIDICA DE APO 

IO AO CORPO DE ADVOGADOS DESTA SE 

CRETARIA,CONFORME DESCRIÇÃO CONST 

ANTE NO PE 8/2012 E CONTRATO 111/ 

2011 EM ANEXO.................... 

2012/001554 3645 11 2012 1950 FRANCISCO MARMENTINI -1,32 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO DISTRITO DE SAO SALVADOR, COM 



2012/002833 3645 017 2012 1950 FRANCISCO MARMENTINI 350,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/002834 8908 017 2012 1950 FRANCISCO MARMENTINI 150,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/001341 10720 209 2011 9952 FRANKE & ZIMMER LTDA 9.928,80 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : MASSA PARA PÃO DE QUEIJO, REFRIGER 

ADA, PRONTA PARA ASSAR. ACONDIONAD 

A EM BALDES PLÁSTICOS LACRADOS, PE 

SANDO 4 KG. BALDE SÃO PAULO 

AQUISIÇÃO DE MASSA P/PAO DE QUEI- 

JO, A FIM DE SER USADA NO PREPAR 

O DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS 

E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,







2012/001341 


PE 786/12 EM ANEXO............... 

ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME CI 183/1 

2. CONTRATO VENCIDO. 

2012/001569 10720 930 2011 9952 FRANKE & ZIMMER LTDA 34,35 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO DE NATA E/OU MANT 

EIGA, EMBALADO EM PACOTE RESISTENT 

E DE PLÁSTICO DE 400 GRAMAS. DEVE 

TER EM SEU RÓTULO INFORMAÇÃO SOBRE 

GLÚTEN, NUTRICIONAL E PRAZO DE VA 

LIDADE/LOTE. CX RESISTENTE DE PAPE 

LÃO. TITTIS 

BISCOITO CASEIRO DE COCO, NO FORMA 

TO DE ROSQUINHA, COM COBERTURA DE 

GLACÊ E COCO RALADO NATURAL, EMBAL 

ADO EM PACOTES RESISTENTE DE PLÁST 

ICO DE 400 GRAMAS. DEVE TER EM SEU 

RÓTULO INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, N 

UTRICIONAL E PRAZO DE VALIDADE/LOT 

E. PCT TUTTIS 

ABÓBRINHA VERDE MENINA OU ITALIANA 

, CLASSIFICADA. TAMANHO PADRÃO: MÉ 

DIO. ENTREGUE EM SACAS TELADAS DE 

20 KG. KG CEASA 

PÃO DE FORMA (FATIADO), COM CONSER 

VADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. DEVERÁ 

SER ACONDICIONADO EM EMBALAGENS P 

LÁSTICAS DE 500 GR. NO RÓTULO DEVE 

CONTER DADOS DO FABRICANTE, TABEL 

A DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E PRAZ 

O DE VALIDADE. DEVE SER ENTREGUE E 

M CAIXAS PLÁSTICAS. PCT CRISTAL 





EM ANEXO......................... 

2012/002774 10793 168/12 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO 3.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DOS SETORES INTERNOS DA ADMINIS- 

TRAÇÃO DA SESAU E TAMBÉM DAS UNI- 

DADES E SERVIÇOS DE SAÚDE,COM POS 

TERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS....... 


2012/002166 2572 267 2011 11361 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFOR 450,00 1 MATERIAL DE INFORMÁTICA







06.03.2012 

Itens de Empenho : TONER ORIGINAL HP 1010 E HP 1015 C 

ÓDIGO Q 2612 A HP 

AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL HP 10 

10 E HP 1015, EM ATENDIMENTO A ES 



2012/002206 6657 74 2012 15370 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM PÚBLIC 2.250,00 1 CURSOS E TREINAMENTOS P 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO I 

NSCRIÇÃO NO"II ENCONTRO INTERNACIO 

NAL DE CURITIBA EM PLANEJAMENTO". 

VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO II 

ENCONTRO INTERNACIONAL DE PLANEJA 

MENTO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, 

AOS SERVIDORES ADIR DOS SANTOS TO 

RMES, CAROLINE VARGAS, DEBORA CRI 

STINA GOMES DE CAMARGO, MARITANIA 

FRARE, PATRICIA PEREIRA BORGES 

E RONALD PEIXOTO DRABIK A SER REA 

LIZADO NOS DIAS 01 E 02/03/2012 


PE 2032/2012 EM ANEXO............ 

2012/001567 10719 315 2011 8028 IND. E COM. DE PROD. DE LEITE BOMBARDE 736,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : IOGURTE DE FRUTAS NATURAIS, EMBALA 

DOS EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES 

DE 1.000 G, SABORES DIVERSOS COMO 

MORANGO, COCO, PÊSSEGO, ABACAXI, 

FEITOS DE LEITE PASTEURIZADO, FERM 

ENTO LÁCTICO, AÇÚCAR E POLPA DE FR 

UTAS. EMBALADO EM FARDOS CONTENDO 

20 PACOTES CADA, EM SACOS DE POLIE 

TILENO LEITOSO, IMPRESSO, ESTERILI 

ZADO, QUE CONTENHA EM SEU RÓTULO T 

ABELA NUTRICIONAL E PRAZO DE VALID 

ADE. PCT LACTOBOM 

AQUISIÇÃO DE IOGURTE DE FRUTAS NA 

TURAIS,A FIM DE SER SERVIDO COMO 

MERENDA ESCOLAR,CONFORME DESCRIÇÃ 

O CONSTANTE NO PE 1088/2012 EM 

ANEXO............................ 

2012/000423 8881 002 2012 880 JAIR GENCIO PAES -200,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ MOTORIS- 

TA II TRANSPORTAR ATLETAS DA MODA 

- LIDADE DE FUTEBOL E BOCHA P/ COM 

PE TIÇÃO NO 13º ENCONTRO DA AMIZA 

DE, NA CIDADE DE TAPEJARA-RS DO DI 

A 27 A 30/01/12, CFE AV 001/12 EM 

ANEXO








2012/002841 8835 018 2012 4473 JEFERSON ADRIANO PERUFO 280,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUCA- 

DOR SOCIAL BUSCAR ADOLESCENTE AC 

O LHIDO NA UNIDADE INSTITUCIONAL C 

A- SA DE PASSAGEM MASCULINA, NO HO 

SPI TAL SAN JULIAN EM CURITIBA/PR, 

DIA 06/03/12, CFE AV 18/12 EM ANE 

XO... 


2012/001901 3594 01 2012 4434 JOAO VALDECI DE OLIVEIRA -1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SARGE 

NTO LOTADO NESTA UNIDADE ADMINIST 

RATIVA,REALIZAR DESLOCAMENTO PARA 

A CIDADE DE ATIBAIA/SP,PARA REALI 

ZAR MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

DA REVISAO E FUNCIONAMENTO DO SIS 

TEMA HIDRAULICO DE VIATURA DO GRU 

PAMENTO,DO DIA 26/02 A 05/03/2012 


AV 01/2012 EM ANEXO.............. 










DESLOCAMENTO. COM POSTERIOR PRES- 



2012/002850 8818 040 2012 8965 JOSE ANDRINO DE GÓES 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 








DESLOCAMENTO. COM POSTERIOR PRES- 



2012/002163 11572 454 2011 3106 MDM COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME 4.949,65 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : KIT COMPLETO DO MOTOR, COM : CAMIS







2012/002163 

Itens de Empenho : A, PISTÃO E ANEL 






BICO INJETOR 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALI 

ZAÇÃO DE SERVICO DE RETIFICA DE 

MOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA 


PE 1721/2012 EM ANEXO............ 

2012/002139 10719 930 2011 12524 MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 74.800,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO D 

E ORIGEM ANIMAL ENRIQUECIDO COM NO 

MÍNIMO 8 VITAMINAS E MINERAIS DE 

ACORDO COM AIDR. ISENTO DE GORDURA 

S TRANS. EMBALADO EM EMBALAGEM ALU 

MINIZADA COM 1 KG. NO SEU RÓTULO D 

EVERÁ TER INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, 

TABELA NUTRICIONAL COM IDENTIFICA 

ÇÃO DA PORÇÃO, MODO DE PREPARO, RE 

NDIMENTO, PRAZO DE VALIDADE E NÚME 

RO DE LOTE. KG ROMANO 

AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO INTEGRAL 

A SER SERVIDO COMO MERENDA ESCO 

LAR PARA AS ESCOLAS E CENTROS MUN 

ICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF 

ORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 15 

05/2012 EM ANEXO................. 

2012/000121 5211 1309 2010 537 MULTIMARCA CELULARES LTDA 12.060,00 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

REPETIDOR COM POTENCIA DE 45 WATT 

EM VHF, COM CANAL EXCLUSIVO E 60 

RADIOS PORTATEIS 05 WATT E 6 RÁD 

IOS VEICULARES 45 WATT, E UMA CENT 

RAL C 45 WATT. motorola 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANU- 

TENÇÃO E LOCAÇÃO DE UM REPETIDOR, 

60 RADIOS PORTATEIS, COM 05 WATT 

DE POTENCIA,06 RADIOS RECEPTORA / 

TRANSMISSORA VEICULAR, 01 CENTRAL 

FIXA E FONTE ALIMENTADORA EM ATEN 

DIMENTO A ESTA SECRETARIA CFE DES 

CRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO N° 

353/10 E PE 14/2012 EM ANEXO..... 

*PGT 

O DE 2 PARCELAS DE R$12060,00 + SA







2012/000121 

Itens de Empenho : LDO DE 27 DIAS R$ 10.854,00 








2012/001201 10941 738 2011 2447 R RAFAELLA RODRIGUES 202,82 1 GENEROS ALIMENTICIOS 

Itens de Empenho : AÇUCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL PCTE 

DE 5 KG CRISTAL MAX 

ADOÇANTE LÍQUIDO COM ASPARTAME, FR 

ASCO COM 300 ML; COMPOSIÇÃO: ASPAR 

TAME, Sorbitol, propilenoglicol, á 

gua, maltodextrina, edulcorante ar 

tificial aspartame; espessante cel 

ulose microcristalina, conservador 

benzoato de sódio, emulcificante 

polissorbato 80, glúten ADOCYL 

AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1kg 

KITAL 

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 LONGO E 

FINO, PACOTE C/ 5 KG IDEAL 

BISCOITO TIPO MARIA. O PRODUTO DEV 

ERÁ CONTER OS SEGUINTES INGREDIENT 

ES: FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR REFIN 

ADO, AÇUCAR INVERTIDO, XAROPE DE G 

LICOSE. AMIDO DE MILHO, GORDURA VE 

GETAR HIDROGENADA, SAL REFINADO, A 

ROMA ARTIFICIAL DE NATA CREMOSA. V 

ALOR NUTRICIONAL MÍNIMO: 5% PROTEÍ 

NAS, 30% CARBOIDRATOS, 3% FIBRAS A 

LIMENTARES. O PRODUTO DEVERÁ SER A 

CONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400 G 

RAMAS E CONTER AS INFORMAÇÕES NUTR 

ICIONAIS. PRODASA 

BISCOITO C/SAL TIPO AGUA/SAL, PACO 

TE C/ 400 GR; TIPO DO BISCOITO COM 

SAL: AGUA E SAL; COMPOSICAO DO BI 

SCOITO COM SAL: FARINHA DE TRIGO,G 

ORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOS 

ICAO DO BISCOITO SALGADO: AGUA,SAL 

E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; 

ACONDICIONAMENTO DO BISCOITO COM S 

AL: EMBALAGEM FILME BOPP; PESO DO 

BISCOITO COM SAL: PESANDO 400 GRAM 

AS; LEGISLACAO PERTINENTE A ESPECI 

E: NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/7







2012/001201 

Itens de Empenho : 8 NATTY 

CAFÉ PURO, EM PÓ, EMBALADO A VÁCUO 

(TIJOLINHO), TORRADO E MOÍDO, TRA 

DICIONAL, PACOTE COM 500 GRAMAS; P 

REPARADO CONFORME RECEITA: 80 GR D 

E CAFÉ PARA 1 LITRO DE ÁGUA FILTRA 

DA. ODEBRECHT 

CALDO DE CARNE EM TABLETE COM 12 U 

NIDADES, 114 GRAMAS, COMPOSIÇÃO: S 

AL, AMIDO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, 

AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, EXTRATO D 

E CARNE BOVINA SOL DO ORIENTE 

CALDO DE GALINHA EM TABLETE COM 12 

UNIDADES, 114 GRAMAS, COMPOSIÇÃO: 

SAL, AMIDO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO 

, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, EXTRATO 

DE CARNE DE FRANGO. SOL DO ORIE 

NTE 

Chá mate tostado, sabores variados 

, embalado em caixas de 200 grama 

s a granel. No seu rótulo deve con 

star prazo de validade, informação 

nutricional e modo de preparo. 

UNIAO 

COLORAL EM PÓ, EMBALADO EM PACOTE 

RESISTENTE DE 1 KG. NO SEU RÓTULO 

DEVE CONTER PRAZO DE VALIDADE. N 

UTRINGA 

CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 G 

PIRACANJUBA 

DOCE CREMOSO COM A DIVERSIDADE DE 

APROXIMADAMENTE 10 SABORES, CONTE 

NDO OS SEGUINTES INGREDIENTES: AÇÚ 

CAR, GLICOSE, PECTINA, ÁCIDO CÍTRI 

CO E SORBATO DE POTÁSSIO. EMBALAGE 

M EM POTE OLÁSTICO RESISTENTE DE 0 

1 KG COM PROTEÇÃO INTERNA PÓS TAMP 

A. NO SEU RÓTULO DEVE CONTER INFOR 

MAÇÃO NUTRICIONAL E PRAZO DE VALID 

ADE. APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE B 

ROMATOLÓGICO EXPEDIDO POR LABORATÓ 

RIO OFICIAL. AUREA 

ERVILHA VERDE SIMPLES, LATA C/ 200 

G; LAR 

EXTRATO DE TOMATE CONTENDO TOMATE, 

AÇUCAR, GLICOSE E SAL, EMBALADO E 

M CAIXA (TETRA PAK) OU LATA DE 1 K 

G., TENDO EM SEU RÓTULO INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL POR PORÇÃO, PRAZO DE 

VALIDADE E LOTE. QUERO







FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PCTE C 

OM 1 KG HORIZONTE 

FUBÁ MILHO AMARELO, PACOTE C/ 1 KG 

; APRESENTACAO DO FUBA DE MILHO: S 

IMPLES, DO GRAO DE MILHO MOIDO; CO 

R DO FUBA DE MILHO: DE COR AMARELA 

; ACONDICIONAMENTO DO FUBA DE MILH 

O: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATO 

XICO NEGA MALUCA 

FARINHA DE MILHO BIJU, PACOTE COM 

1 KG; INDIANA 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PCTE CO 

M 5 KG, DE 1ª QUALIDADE NUTRITIV 

A 

FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, CONSTANDO 

NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARA 

CTERÍSITCA,. EMBALADO EM SACO PLÁS 

TICO TRANSPARENTE RESISTENTE, EM P 

ACOTES DE 1 KG. NO SEU RÓTULO CONT 

ER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E PRAZO 

DE VALIDADE/LOTE IDEAL 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO, PACOTE C 

/ 1 KG; IDEAL 

GELATINA SABORES VARIADOS (EMBALAG 

EM DE 1 KG). NUTRINGA 

LEITE LONGA VIDA DESNATADOTEOR 0, 

CAIXA DE C/ 1 L; TEOR DE GORDURA D 

O LEITE LONGA VIDA: MAXIMO DE 0,5% 

; EMBALAGEM DO LEITE LONGA VIDA: C 

AIXA ALUMINIZADA LACTO 

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CAIXA C 

/ 1 L; ; TEOR DE GORDURA DO LEITE 

LONGA VIDA: MINIMO DE 3%; EMBALAGE 

M DO LEITE LONGA VIDA: CAIXA ALUMI 

NIZADA LACTO 

MACARRÃO AVE MARIA, SEMOLADO COM O 

VOS ( EMBALAGEM COM 500g) PUPINI 

NI 

MACARRÃO ESPAGUETE EMBALAGEM COM 1 

000 GR. VICARI 

MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS. EMBALA 

GEM COM 1000 G VICARI 

MASSA PARA LASANHA, EM EMBALAGEM D 

E 1000 GR. GALO 

MAIONESE TRADICIONAL, POTE COM 500 

GRAMAS. PURITY 

MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES,LA 

TA C/200 G LAR 

ÓLEO DE SOJA, LATA C/ 900 ML COA 

MO 

PO P/ PUDIM SABOR VARIADO, COM LEI







2012/001201 

Itens de Empenho : TE, VITAMINAS E FERRO (EMBALAGEM C 

OM 1 KG) INCODAL 

SAGU SACO PLASTICO C/1KG, COMPOSIC 

AO DO PRODUTO: DE OUTROS AMIDOS E 

FECULAS EM FORMA GRANULADA; CONDIC 

OES DE HIGIENE: SUJIDADES E SUBSTA 

NCIAS ESTRANHAS; TIPO DE ACONDICIO 

NAMENTO: ATOXICO,TRANSPARENTE E HE 

RMETICAMENTE VEDADO; LEGISLACAO PE 

RTINENTE A ESPECIE: NTA-37(DECRETO 

12486 DE 20/10/78) PRATA 

SAL REFINADO IODADO PACOTE C/ 1 K 

G; QUALIDADE DO SAL: SAIS DE IODO 

; TIPO DE ACONDICONAMENTO DO SAL: 

POLIETILENO,RESISTENTE E VEDADO 

CRISTAL OURO 

SUCO EM PÓ INSTANTÂNEO, PREPARADO 

SÓLIDO PARA REFRESCO, SABORES VARI 

ADOS, PCTE COM 500 GRAMAS PARA 10 

LITROS DE ÁGUA NUTRINGA 

TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA QUE C 

ONTENHA NO MÍNIMO OS INGREDIENTES: 

SAL REFINADO E ALHO. POTE DE 300 

GRAMAS. CHEIRO VERDE 

VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASC 

O DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML. 

E PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL ROSI 

NA 

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ATENDI- 

MENTO A UPA I, CONFORME DESCRIÇÃ 

O CONSTANTE NO PE 348/2012 EM ANEX 

O. 













KITAL 




ERÁ CONTER OS SEGUINTES INGREDIENT







2012/001202 

Itens de Empenho : ES: FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR REFIN 






















E: NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/7 

8 NATTY 






DA. ODEBRECHT 






NTE 

Canjica despeliculada amarela, tip 

o 1, embalada em pacote plástico t 

ransparente resistente de 1 kg. De 

ve conter em seu rótulo prazo de v 

alidade bem visível. NUTRI NO 

VO 






UNIAO 


RESISTENTE DE 1 KG. NO SEU RÓTULO







2012/001202 

Itens de Empenho : DEVE CONTER PRAZO DE VALIDADE. N 

UTRINGA 


PIRACANJUBA 














G; LAR 






VALIDADE E LOTE. QUERO 











1 KG; INDIANA 



A 









/ 1 KG; IDEAL 



LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CAIXA C







2012/001202 

Itens de Empenho : / 1 L; ; TEOR DE GORDURA DO LEITE 



NIZADA LACTO 







MARGARINA S/SAL, POTE COM 1000 GR. 

COMPOSIÇÃO DA MARGARINA VEGETAL: 

82% DE GORDURA E LEITE; OUTRAS SUB 

STÂNCIAS PERMITIDAS DELICIA 




MO 

MILHO PIPOCA, PACOTE C/ 500 G KI 

TAL 

PO P/ PUDIM SABOR VARIADO, COM LEI 

TE, VITAMINAS E FERRO (EMBALAGEM C 






CRISTAL OURO 








NA 


MENTO A UPA II,CONFORME DESCRIÇÃ 


O. 

2012/001570 10720 930 2011 2447 R RAFAELLA RODRIGUES 20.975,00 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : BISCOITO MARIA DE CHOCOLATE, EMBAL 

ADO EM PACOTE PLÁSTICO RESISTENTE, 

PESANDO ENTRE 350 A 400 GR. NO SE 

U RÓTULO DEVERÁ TER INFORMAÇÕES SO 

BRE O GLÚTEN, TABELA NUTRICIONAL C 

OM INDICAÇÃO DA PORÇÃO, PRAZO DE V 

ALIDADE E LOTE. PCT







2012/001570 

Itens de Empenho : PRODASA 

DOCE DE LEITE PASTOSO E CREMOSO, I 

SENTO DE GORDURAS TRANS. POTES DE 

400 GR. SABORES VARIADOS COMO DOCE 

DE LEITE PURO OU DOCE DE LEITE C 

OM COCO. NO SEU RÓTULO DEVE CONTER 

PRAZO DE VALIDADE, LOTE, INFORMAÇ 

ÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. POT 

E TRIANGULO 

FARINHA DE TRIGO BRANCA TIPO 1, EM 

BALADA EM PACOTES DE 5 KG. NO SEU 

RÓTULO CONTER INFORMAÇÃO NUTRICION 

AL E PRAZO DE VALIDADE/LOTE. O SIS 

TEMA DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO DA E 

MBALAGEM NÃO DEVE SER COSTURADO. 

ESPERANZA 

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM POTE OU 

LATA PESANDO 250 GR. NO RÓTULO DE 

VERÁ CONTER VALOR NUTRICIONAL, INF 

ORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, DATA DE FABR 

ICAÇÃO/VALIDADE. TRISANTI 

FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO SABOR CH 

OCOLATE (TIPO SUCRILHOS) ACRESCIDO 

DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALADO 

EM PACOTES PLÁSTICO RESISTENTES D 

E POLIETILENO DE 2 KILOS. DEVERÁ C 

ONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS POR 

PORÇÃO, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, 

PRAZO DE VALIDADE E LOTE. AS CARAC 

TERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEVERÃO 

SER PRÓPRIAS DO PRODUTO APRESENTAD 

O E COM TEXTURA: CROCANTE. KG AL 

CA FOODS 





EM ANEXO......................... 

2012/001950 10720 1258 2010 2447 R RAFAELLA RODRIGUES 550,00 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : SAL FINO SECO, IODADO PARA COZINHA 

(FARDO 30X1 KG). NO SEU RÓTULO CO 

NTER PRAZO DE VALIDADE/LOTE. 

CRISTAL OURO 

AQUISIÇÃO DE SAL FINO SECO, EM AT 

ENDIMENTO A ESCOLAS E CENTROS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DESCR 

IÇÃO CONSTANTE NO PE 1404/2012 EM 

ANEXO............................







06.03.2012 

2012/000104 5088 1438 2009 985 ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.300,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL DE UMA 

CASA DE ALVENARIA, NA RUA PRESIDEN 

TE BERNARDES Nº 3445 - CENTRO. O I 

MÓVEL SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIO 

NAMENTO DA CASA DE PASSAGEM MASCUL 

INA. NO PERÍODO DE 12 MESES. IMÓVE 

L A SER LOCADO PELA IMOBILIÁRIA ST 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

( PORTO SEGURO), CNPJ: 76238765/0 

001-26, FONE: 3225- 3111. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

129/09 SENDO: ALUG 

UEL DE UMA CASA DE ALVENARIA, NA R 

UA PRESIDENTE BERNARDES 3445 PARA 

FUNCIONAMENTO DA CASA DE PAS SAGE 

M MASCULINA, CFE DESCRIÇÃO CONS 

TANTE NO CONTRATO 129/09 E PE COMP 

LEMENTAR 31/12 EM ANEXO...... 

*PGT 

O DE 6 PARCELAS DE R$ 1300,00 +SAL 

DO DE 08 DIAS DE R$ 346,64 

2012/001234 11707 370 2011 1278 TONIN E CIA LTDA 8.575,17 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 






2012/001394 2807 696 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 871,60 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : LIMPADOR MULTI-USO. 500ML. COMPOS 

IÇÃO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFON 

ATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNIC 

O, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SO 

LUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCOO 

L, PERFUME E ÁGUA POLITRIX 

ÁGUA SANITÁRIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCL 

ORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 

, CARBONATO DE CÁLCIO E ÁGUA. PRIN 

CIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 

2,0% Á 2,5%, FRASCO DE 2 LITROS 

DESOLAR 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DUAS DOB 

RAS TAMANHO 23 X 20,5MM BRANCO 100 

% CELULOSE VIRGEM (CAIXA COM 5000 

FOLHAS) PREMIO 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DE ALTA QUA 

NLIDADE FOLHA SIMPLES, PICOTADA, E 

GOFRADA COMPOSIÇÃO: 100% FEBRAS C







2012/001394 

Itens de Empenho : ELUSÓSICAS ROLO 60MT X 10 CM FARDO 

CONTÉNDO 64 ROLOS. SIRIUS 

PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21X23CM 10 

0% CELULOSE, BRANCO DE PRIMEIRA QU 

ALIDADE, FARDO COM 1000 FOLHAS. 

DIPLOMATA 

SACO PARA LIXO 100 LITROS POLIETIL 

ENO 8MC REFORÇADO, TAMANHO 75 X 10 

5 CM PACOTE COM COM 5 UNIDADES 98% 

POLIETILENO 2% PIGMENTO PACLIXO 

SACO PARA LIXO 30 LITROS POLIETILE 

NO 3MC REFORÇADO, TAMANHO 59 X 62 

CM PACOTE COM 10 UNIDADES 98% POLI 

ETILENO 2% PIGMENTO PACLIXO 

SACO PARA LIXO 15 LITROS 3 MC REFO 

RÇADO,TAMANHO 39 X 58 CM PACOTE CO 

M 20 UNIDADES 98% POLIETILENO E 2% 

PIGMENTO PACLIXO 


RÇADO TAM.63 X 80 CM PCTE C/10 UN 

FLEXBAG 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A 

ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI- 


ANEXO............................ 

2012/001568 10720 930 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 370,00 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : CANJIQUINHA DE MILHO (QUIRERA), A 

MARELA, TIPO 1, EMBALADA EM PACOT 

E PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 

DE 1 KG. DEVE CONTER EM SEU RÓTUL 

O PRAZO DE VALIDADE/LOTE BEM VISÍV 

EL E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. 

NUTRIMENTAL 

CANELA EM RAMA, TIPO CONDIMENTO, A 

PRESENTAÇÃO NATURAL, COM APLICAÇÃO 

CULINÁRIA EM GERAL. EMBALADO EM S 

ACO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE E 

VEDADO COM PESO DE 50 GR. NO SEU 

RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NU 

TRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE E LOT 

E. PCT GERIBA 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR EM A 


MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 

CONFORME DESCRIÇAO CONSTANTE NO 

PE 1096/2012 EM ANEXO............ 

2012/002168 2449 263 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 420,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS







06.03.2012 

Itens de Empenho : CARNE BOVINA TIPO PATINHO; APRESEN 

TACAO DA CARNE: PECA INTEIRA; CONS 

ERVACAO DA CARNE: RESFRIADO;; FORM 

A DE ACONDICIONAMENTO: SACO PLASTI 

CO TRANSPARENTE,ATOXICO; TOLERANCI 

A DO PESO DA PECA: ENTRE 4 E 6 KGS 

F. FERRARI 

AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PA 

TINHO, A SER USADA NO PREPARO DAS 

REFEICOES DOS ATLETAS QUE REPRESE 

NTAM O MUNICIPIO EM JOGOS OFICIA- 

IS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1475/2012 EM ANEXO........ 

2012/000070 5088 4503 2007 8845 V MORETTI ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 1.059,50 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Aluguel de um b 

arracão medindo 126 m² mais mesani 

no de 36 m², na Rua Paraná, nº534 

1 Coqueiral.Cascavel-PR Para ser u 

tilizado como almoxarifado da Secr 

etaria de Ação Social.No Período d 

e 12 meses. Imóvel a ser locado pe 

la Imobiliária V. Moretti Imóveis. 

CNPJ: 00091051/0001-76.Fone: 3225 

-0809. 


232/2007, SENDO: 

CONTRATO DE ALUGUEL DE UM BARRA- 

CAO LOCALIZADO NA RUA PARANA,5341 

BAIRRO COQUEIRAL,A FIM DE SER UTI 

LIZADO COMO ALMOXARIFADO DA DESTA 


STANTE NO PE 4/2012 E CONTRATO 23 

2/2007 EM ANEXO.................. 

** PGO 11 PARCELAS DE R$ 1059,50 

2012/001929 3674 798 2011 15328 VICINI PNEUS LTDA 320,00 1 PNEUS E CÂMARAS 

Itens de Empenho : PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 175/70R14 RA 

DIAL; TIPO DE CONSTRUCAO DO PNEU: 

RADIAL; ESTRUTURA DO PNEU: REFORCA 

DO; DIMENSOES DO PNEU: 175/70R14; 

DIAMETRO DO ARO: 14; (1ª LINHA) 

GOODYEAR / GT2 

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOMOVE- 

IS LEVES, EM ATENDIMENTO A FROTA 

DESTA SECRETARIA,CONFORME DESCRI- 


ANEXO............................







Total do Dia : 309.606,39 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

07.03.2012 

2012/000199 7163 445 2010 14834 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 1.830,39 1 FATURA TELEFONICA 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOLIC 

ITAMOS A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRES 

A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TE 

LEFONIA MÓVEL CONFORME ANEXO I E I 

I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

S SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 


118/2010, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ 

ADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE 

TELEFONIA MOVEL, EM ATENDIMENTO A 

ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,CONFO 

RME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 58/ 

2012 E CONTRATO 118/2010 EM ANEXO 









118/2010, SENDO: 







2012/000201 6998 445 2010 14834 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 90,66 1 FATURA TELEFONICA 








118/2010, SENDO: 






2012 E CONTRATO 118/2010 EM ANEXO







07.03.2012 









118/2010, SENDO: 















118/2010, SENDO: 







ANULAÇÃO PARCIAL PARA SER EMPENHA 

DO SALDO EM OUTRAS SECRETARIAS. 

CFE CI 29/12 EM ANEXO........... 









118/2010, SENDO: 






2012 E CONTRATO 118/2010 EM ANEXO















118/2010, SENDO: 









CFE CI 29/12 EM ANEXO........... 









118/2010, SENDO: 









CFE CI 29/12 EM ANEXO........... 









118/2010, SENDO: 



TELEFONIA MOVEL, EM ATENDIMENTO A







2012/000211 

Itens de Empenho : ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,CONFO 





CFE CI 29/12 EM ANEXO........... 









118/2010, SENDO: 









CFE CI 29/12 EM ANEXO........... 









118/2010, SENDO: 









CFE CI 29/12 EM ANEXO........... 





LEFONIA MÓVEL CONFORME ANEXO I E I







2012/000214 

Itens de Empenho : I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 



118/2010, SENDO: 









CFE CI 29/12 EM ANEXO........... 









118/2010, SENDO: 









CFE CI 29/12 EM ANEXO........... 









118/2010, SENDO: 







ANULAÇÃO PARCIAL TENDO EM VISTA QU 

E O VALOR FOI EMITIDO PARA A SE CR







2012/000217 

Itens de Empenho : ETARIA INCORRETA, CONFORME CI 12 / 

2012 EM ANEXO................... 


Itens de Empenho : SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

118/2010, SENDO: 






PLEMENTAR E CONTRATO 118/2010 EM 

ANEXO............................ 

**C/C 600.7 



CFE CI 29/12 EM ANEXO........... 

2012/001575 7013 445 2010 14834 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 1.266,17 1 DESPESAS DE TELEPROCESS 








118/2010, SENDO: 





RME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 117 

4/2012 E CONTRATO 118/2010 EM 

ANEXO............................ 



118/2010, SENDO: 







ANEXO............................ 



ITAMOS A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRES







2012/002783 

Itens de Empenho : A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TE 





No 118/2010, SENDO: 


ADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 


ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF 


COMPLEMENTAR 2171/2012 E CONTRATO 

118/2010 EM ANEXO................ 









No 118/2010, SENDO: 







118/2010 EM ANEXO................ 









No 118/2010, SENDO: 







118/2010 EM ANEXO................ 


Itens de Empenho : SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOLIC







2012/002787 

Itens de Empenho : ITAMOS A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRES 






No 118/2010, SENDO: 







118/2010 EM ANEXO................ 



No 118/2010, SENDO: 






COMPLEMENTAR E CONTRATO 118/2010 

EM ANEXO......................... 

2012/000825 4693 1380 2010 3863 A CRISTINO DA SILVA E CIA LTDA ME 6.773,80 1 SERVIÇO DE APOIO AO ENS 

Itens de Empenho : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CO 

NTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIB 

ILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA 

DE ARTES MARCIAIS JUDÔ. CONFORME A 

NEXO. 


13/2011, SENDO: 



REA DE ARTES MARCIAIS (JUDO) 



TO 13/2011 EM ANEXO.............. 

2012/000907 4693 1380 2010 3863 A CRISTINO DA SILVA E CIA LTDA ME 13.333,30 1 SERVIÇO DE APOIO AO ENS 




DE ARTES MARCIAIS KUNG FU. CONFORM 

E ANEXO. 


13/2011, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPO







2012/000907 

Itens de Empenho : NIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA A 

REA DE ARTES MARCIAIS (KUNG FU) 



TO 13/2011 EM ANEXO.............. 

















LEONORA 




NO PE 1277/2012 EM ANEXO......... 

2012/001171 10976 788 2011 910 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 76.400,00 1 MATERIAIS P/ EXAME LABO 

Itens de Empenho : TESTE P/ DETEC. SIMULTÂNEA DAS CLA 

SSES IGG E IGM DO VÍRUS DO HIV (AN 

TI HIV ½ E GRUPO O, PRINC. DE IMUN 

OENZIMÁTICA (EIA) DO TIPO SANDUWIC 

H, C/ DILUIÇÃO DIRETA DA AMOSTRA, 

C/ CONTROLE DE COR P/ A DISP. DA A 

MOSTRA, C/ TEMPO MÁX. DE REAÇÃO DE 

120 MIN. COMP.: ANTICORPOS MONOCL 

ONAIS DIRIGIDOS CONTRA O ANTÍGENO 

P24 DO HIV 1, ANTÍGENOS PURIFICADO 

S (PROTEÍNA RECOMBINANTE GP 160 E 

UM POLIPEPTÍDIO FUNCIONAL ARTIFICI 

AL QUE COMPOSTO POR SEQÜÊNCIAS VAR 

IADAS ALTAMENTE CONSERVADAS DO HIV 

1 E SUB TIPO "O", É UM PEPTÍDEO D 

A EPÍTOPO IMUNODOMINANTE DA GLICOP 

ROTEÍNA DO HIV 2, A PROTEÍNA DE EN 

VELOPE. VOL. DE AMOSTRA DE NO MÍN. 

75UL. POR TÉCNICA DE ENZIMAIMUNOE 

NSAIO, MEIA, QUIMIO, ETROQUIMIOLUM 

INESCENCIA OU ELFA. ARCHITECT /







2012/001171 

Itens de Empenho : ABBOTT 

TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS 

DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS B (HEPATITE 

B) (AGHBS), POR TÉCNICA DE, MEIA, 

QUIMIO, ETROQUIMIOLUMINESCENCIA O 

U ELFA. ARCHITECT / ABBOTT 

TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS 

TOTAIS (IGG E IGM), CONTRA A REGI 

ÃO DE CORE DO VÍRUS DA HEPATITE B 

(ANTI HBC), UTILIZANDO TÉCNICA DE 

MEIA, QUIMIO, ETROQUIMIOLUMINESCEN 

CIA OU ELFA ARCHITECT / ABBOTT 

TESTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS 

DA PARTE ESTRUTURAL DO VÍRUS DA HE 

PATITE C (ANTI HCV), INCLUINDO REG 

IÕES DO CORE, NS3, NS4; CUJOS ANTÍ 

GENOS SÃO OBTIDOS POR TÉCNICA DE D 

NA RECOMBINANTE E OU PEPTÍDEO SINT 

ÉTICO, UTILIZANDO METODOLOGIA MEIA 

, QUIMIO, ETROQUIMIOLUMINESCENCIA 

OU ELFA. ARCHITECT / ABBOTT 

TESTES PARA A DETECÇÃO DE ANTICORP 

OS DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPAT 

ITE B (ANTI HBS), REALIZADO POR ME 

TODOLOGIA (MEIA,QUIMIO ELETROQUIMI 

OLUMINESCÊNCIA OU ELFA) ARCHITE 

CT / ABBOTT 

RUBÉOLA IGG (MEIA,QUIMIO ELETROQUI 

MIOLUMINESCÊNCIA OU ELFA) ARCHI 

TECT / ABBOTT 

RUBÉOLA IGM (MEIA,QUIMIO ELETROQUI 

MIOLUMINESCÊNCIA OU ELFA) ARCHI 

TECT / ABBOTT 

TOXOPLASMOSE IGG (MEIA,QUIMIO ELET 

ROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU ELFA) 

ARCHITECT / ABBOTT 

TOXOPLASMOSE IGM (MEIA,QUIMIO ELET 

ROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU ELFA) 

ARCHITECT / ABBOTT 

HTLV I/II (QUIMIO OU IMMUNOBLOT) ( 

UND) ARCHITECT / ABBOTT 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL 

EM ATENDIMENTO AO SETOR DE IMUNOL 

O GIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CF 

E. PE 708/2012 EM ANEXO........... 

... 

**C/C 600-7 

2012/003048 1990 31 2012 3145 ADEMIR ANTONIO TOZO 180,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA MOTORI







2012/003048 

Itens de Empenho : STA I, LEVAR A DIREÇÃO E COMISSAO 

DE ESPORTES DA ADEFICA PARA REUNI 

AO CONVOCADA PELA FEPAP,PARA TRAT 

AR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DESP 

ORTO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA 

NO ESTADO DO PARANA, NA CIDADE DE 

SANTA HELENA/PR, DO DIA 17 A 18/ 

03/2012,CONFORME SD 31/2012 EM AN 

EXO.............................. 

2012/003042 8818 042/12 2012 9007 APARECIDO DUTRA FARIAS 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 











2012/000382 11545 592 2011 6512 AUTO MECANICA MARCHESINI LTDA 9.601,13 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS 

LEVES Materiais, peças, acessórios 

e lubrificantes para manutenção d 

e viaturas leves (atendimento pré 

-hospitalar e administraivas), con 

forme LOTE II do ANEXO I do Edital 

. Valor estimado R$ 70.000,00 (set 

enta mil reais). 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO 

PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA U- 

NIDADE ADMINISTRATIVA, CFE DESCRI 

ÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO 233/11 

E PE 367/2012 EM ANEXO............ 



2012/000384 3989 592 2011 6512 AUTO MECANICA MARCHESINI LTDA 314,93 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 









AQUISIÇÃO DE LONAS E PASTILHAS DE 

FREIO P/ OS VEÍCULOS DA FROTA DES







2012/000384 

Itens de Empenho : - TA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFO 

R- ME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTR 

ATO 233/11 E PE 369/12 EM ANEXO... 

.... 


E O SALDO NÃO SERA UTILIZADO 

2012/000387 11271 592 2011 6512 AUTO MECANICA MARCHESINI LTDA 130,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : HORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VI 

ATURAS LEVES Serviços para manuten 

ção e conservação de viaturas leve 

s (atendimento pré-hospitalar e ad 

ministrativas), conforme LOTE II d 

o ANEXO I do Edital. Valor estimad 

o R$ 64.000,00 (sessenta e quatro 

mil reais) para 1.600 (mil e seisc 

entos) horas de serviços. 

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA 

MENTO PARA VEÍCULOS LEVES DEST 

A UNIDADE ADMINISTRATIVA, CFE DESC 

RI ÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO 233/2 

011 E PE 372/12 EM ANEXO.......... 

.... 











SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA P/ OS 

VEÍCULOS LEVES DA FROTA DESTA UNI 

- DADE ADMINISTRATIVA, CFE DESCRIÇ 

ÃO CONSTANTE NO CONTRATO 233/11 E 

PE 389/ 2012 EM ANEXO............ 

.... 



2012/000390 11491 592 2011 6512 AUTO MECANICA MARCHESINI LTDA 4.382,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 






o ANEXO I do Edital. Valor estimad







2012/000390 

Itens de Empenho : o R$ 64.000,00 (sessenta e quatro 



SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSARIA 

P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES D 

A FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATI 

VA CFE. DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CON 

TRA TO 233/11 E PE 391/2012 EM AN 

EXO. 




CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA NECES- 

SARIA P/ EXECUÇÃO DE SERVICOS DE 

BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A ES- 

TA SECRETARIA,CONFORME DESCRIÇÃO 



Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMÓV 

EL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DE UM 

MÓDULO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 


8425/11, SENDO: 


136/2009, SENDO: 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONA- 

MENTO DE UM MÓDULO DA RESIDÊNCIA 

TERAPÊUTICA, CFE. DESCRIÇÃO CONS- 

TANTE NO CONTRATO 136/2009 E PE 

COMPLEMENTAR 46/2012 EM ANEXO.... 

**PGTO 6 PARCELAS R$ 857,71 + SAL 

DO DE 1 DIA DE 28,62 

2012/000249 5033 658 2011 7584 BOTELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L 3.000,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL DE CASA 

COMERCIAL PARA A SEDE DA POLÍCIA 

FEDERAL DE CASCAVEL-PR. 

LOCAÇÃO DE CASA COMERCIAL,LOCALI 

ZADA NA RUA PEDRO IVO,1492,CENTRO 

PARA A SEDE DO DEPARTAMENTO DE 

POLICIA FEDERAL,CONFORME DESCRI- 

ÇÃO CONSTANTE NO PE COMPLEMENTAR 

178/2012 E CONTRATO 200/2011 EM A 

NEXO............................. 

**PGTO 12 PARCELAS R$ 3000,00







07.03.2012 

2012/000609 5058 3113 2009 7584 BOTELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L 4.300,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMOV 

EL NA RUA MINAS GERAIS, Nº 1482 PA 

RA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIP 

AL ROBERT FRANCIS KENNEDY DURANTE 

O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA OBRA DA 

MESMA. 


387/09 SENDO: 

LOCAÇÃO DE IMOVEL NA R. MINAS GE- 

RAIS, Nº 1482 P/ FUNCIONAMENTO DO 

CMEI ANITA BOTELHO COGINOTTI,CONF 

ORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTR 

ATO 387/2009 E PE COMPLEMENTAR 

545/2012 EM ANEXO................ 

*P 

GTO DE 12 PARCELAS DE R$4300,00 


Itens de Empenho : VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DO 

IMOVEL LOCADO NA R. MINAS GERAIS 

, Nº 1482 P/ FUNCIONAMENTO DO CM 

EI ANITA BOTELHO COGINOTTI, CONFO 

RME CONTRATO 387/2009 E CI Nº 03 

9/12 SEMED EM ANEXO............... 

..... 

2012/000236 10536 770 2011 8507 CILAS PEREIRA DA ROCHA 1.200,00 1 SERVIÇO DE APOIO AO ENS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O 

PROJETO MÚSICA NA ESCOLA. O TRABA 

LHO SERÁ DESENVOLVIDO COM ALUNOS D 

A PRÉ ESCOLA AO 5º ANO DO ENSINO F 

UNDAMENTAL I, SELECIONADOS ENTRE A 

S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. AS AU 

LAS SERÃO DESENVOLVIDAS NAS TERÇAS 

E QUINTAS- FEIRAS NO PERÍODO VESP 

ERTINO DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HO 

RAS, DIVIDIDO EM 2 BLOCOS DE 2:00 

HORAS, TOTALIZANDO 8:00 HORAS SEMA 

NAIS. A ORDEM DE COMPRA DEVERÁ SER 

EM NOME DE CILAS PEREIRA DA ROCHA 

. CPF 26286616-20. 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MU 

SICA P/O PROJETO MUSICA NA ESCOLA 

QUE ATENDE ALUNOS DA PRE ESCOLA 

AO 5o A NO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

I,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

PE 99/ 2012 E CONTRATO 245/2011 

EM ANEXO.........................







2012/001342 10720 315 2011 790 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA - 6.543,60 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGEL 


ÓPRIO PARA ALIMENTOS, CONTENDO APR 

OXIMADAMENTE 1 KG EM CADA PACOTE, 

COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. O 

FRANGO DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA 

S DE PAPELÃO RESISTENTES CONTENDO 

DE 10 A 18 KG/PACOTES EM CADA CAIX 

A. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SER 

VIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I.P) 

E/OU FEDERAL (S.I.F). KG C VALE 

AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE 

FRANGO, A SER USADA NO PREPARO DE 


CENTROS DE EDUCAÇÃO INFATIL,CONFO 

RME CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 792/12 EM ANEXO............ 

2012/002063 10713 1386 2010 14620 CLINIBRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME 3.259,50 1 MANUTENÇÃO EM EQUIP. ME 

Itens de Empenho : EIXO PARA PINÇA PARA ALTA ROTAÇÃO 

ROLAMENTO TURBINAS ALTA ROTAÇÃO 

ROTOR COMPLETO ALTA ROTAÇÃO 

MANCAL PARA CONTRA ÂNGULO 

ANEL O'RING PARA TAMPA DO FILTRO D 

O SUGADOR 

BORRACHA PARA SUGADOR 

PONTEIRA PARA SUGADOR 

PARAFUSO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA 

PLACA ELETRÔNICA PARA CADEIRA ODON 

TOLOGICA 

LÂMPADA H 3 PARA REFLETOR 

LÂMPADA 12X75 PARA FOTOPOLIMERIZAD 

OR 

LÂMPADA PARA FOTOPOLIMERIZADOR 

SENSOR PARA FOTOPOLIMERIZADOR 

SOQUETE COMPLETO PARA FOTOPOLIMERI 

ZADOR 

VENTUINHA PARA FOTOPOLIMERIZADOR 

EIXO PARA MOCHO 

ESTOFAMENTO PARA MOCHO 

CANETA ULTRASSON PARA APARELHO DE 

PROFILAXIA 

ESPIGÃO SAÍDA ENTRADA BICARBONATO 

PARA APARELHO DE PROFILAXIA 

TORNEIRA DE AR PARA APARELHO DE PR 

OFILAXIA 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN- 

ÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODO







2012/002063 

Itens de Empenho : NTOLOGICOS E LABORATORIAIS DESTA 


NSTANTE NO PE 1585/2012 EM ANEXO. 


Itens de Empenho : MICROCONTROLADOR PARA DESFIBRILADO 

R E OU CARDIOVERSOR 

RELE DE DESCARGA INTERNA PARA DESF 

IBRILADOR E OU CARDIOVERSOR 

CHIP DE BATERIA PARA DETECTOR FETA 

L 

BRAÇADEIRA CARDIOCLIP PARA ELETROC 

ARDIÓGRAFO 

LÂMPADA PARA FOCO AUXILIAR 

FONTE CHAVEADORA MONITOR CARDÍACO 

INTERFACE DO OXÍMETRO MONITOR CARD 

ÍACO 

MOTOR DO INSUFLADOR MONITOR CARDÍA 

CO 

LENTE PARA OTOSCÓPIO 

REGULADOR DE LUMINOSIDADE PARA OTO 

SCÓPIO 

BATERIA RECARREGÁVEL 12V 24AH PARA 

OXÍMETRO 

CONECTOR PARA OXÍMETRO DE PULSO 

SENSOR INFRAVERMELHO PARA OXÍMETRO 

DE PULSO 

BATERIA RECARREGÁVEL 12v 7 Ah PARA 

RESPIRADOR 

FONTE CHAVEADA PARA RESPIRADOR 

VÁLVULA DE AJUSTE DE FLUXO 

MASFET ATÉ 10 A 

REGULADOR DE TENSÃO ATÉ 1 A 


CABO DE FORÇA 

CHAVE LIGA-DESLIGA MÉDIA 

TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO 4 AMP 

ÉRES 


O DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,ODONTOL 

OGICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDI 



EM ANEXO......................... 

**C/C 600-7 

2012/002813 11744 51513/08 2011 4470 CONDOMINIO OURO VERDE 3.707,96 9 DEVOLUÇÃO DE RECEITA 


RECOLHIMENTO INDEVIDO DA CONTRIBU







2012/002813 

Itens de Empenho : I ÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PER 

ÍO DO DE MAIO/2006 A OUTUBRO/2011, 

CFE PROTOCOLO 51513/08/2011 EM ANE 

XO.. 

2012/002814 11744 59846/09 2011 4471 CONDOMINIO RESIDENCIAL BAVIERA 3.060,66 9 DEVOLUÇÃO DE RECEITA 



IÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PE- 

RIODO DE MAIO/2006 A DEZEMBRO/11, 

CFE PROTOCOLO 59846/2011 EM ANEXO 

2012/000973 4693 1380 2010 14831 CVM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 5.381,73 1 SERVIÇO DE APOIO AO ENS 




DE ARTES MARCIAIS KARATÊ. CONFORME 

ANEXO. 


13/2011, SENDO: 



REA DE ARTES MARCIAIS (KARATÊ) 



TO 13/2011 EM ANEXO.............. 

2012/000123 11130 120 2011 1021 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 34.166,66 1 COLETA E TRANSPORTE DE 

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 

DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 

RESIDUOS HOSPITALARES,CFE DESCRI- 

ÇAO CONSTANTE NO PE COMPLEMENTAR 


**C/C 600-7 



PESADAS. Materiais, peças, acessór 

ios e lubrificantes para manutençã 

o de viaturas pesadas (combate a 

incêndios, salvamento e atendiment 

o pré-hospitalar), conforme LOTE I 

do ANEXO I do Edital. Valor estim 

ado R$ 90.000,00 (noventa mil reai 

s) 



NIDADE ADMINISTRATIVA, CFE DESCRI







2012/000371 

Itens de Empenho : ÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO 232/11 

E PE 373/2012 EM ANEXO............ 



2012/000371 11545 592 2011 1934 DEUNER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA -10.885,12 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 


PESADAS. Materiais, peças, acessór 

ios e lubrificantes para manutençã 

o de viaturas pesadas (combate a 

incêndios, salvamento e atendiment 

o pré-hospitalar), conforme LOTE I 

do ANEXO I do Edital. Valor estim 

ado R$ 90.000,00 (noventa mil reai 

s) 





E PE 373/2012 EM ANEXO............ 



2012/001579 11566 454 2011 1934 DEUNER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 987,29 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : BUCHA DE COMANDO MOTOR 




FILTRO DE AR 

ANEL DE BORRACHA DA CAMISA 





PARA SERVICOS DE RETIFICA DE MOTO 

RES DA FROTA MUNICIPAL,EM ATENDIM 

ENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 1132/ 

2012 EM ANEXO.................... 


Itens de Empenho : RETIFICAR SEDES DE VALVULAS 


LOCO DO MOTOR 



ANDO 


SERVIÇO SUBSTITUIR SEDES DE VALVUL 

AS








R 

SERVIÇO DE TESTAR ANTI CAMARA 







IM DO MOTOR 


SARIA P/ SERVICOS DE RETIFICA DE 

MOTORES DA FROTA MUNICIPAL,CONFOR 

ME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 1131 

/2012 EM ANEXO................... 



NTAR O MOTOR 


AGEM,MONTAGEM E AJUSTE DE MOTORES 

DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME DESCR 


ANEXO............................ 



NTAR O MOTOR 


OR 

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ SER- 

VIÇOS DE DESMONTAGEM, AJUSTE E MO 

N TAGEM DE MOTORES PARA VEÍCULOS 

DA FROTA DESTA SECRETARIA, CFE DES 

CRI ÇÃO CONSTANTE NO PE 1456/12 EM 

ANE XO........................... 

..... 

2012/001264 10770 683 2011 10275 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA 49.999,82 1 CARGA DE GÁS 

Itens de Empenho : GÁS OXIGÊNIO (MEDICINAL) CILINDRO 

COM 7 M³ AIR PRODUCTS 

GÁS OXIGÊNIO (MEDICINAL) CILINDRO 






GÁS OXIGÊNIO (MEDICINAL) (M³) CILI 

NDRO COM 10 M³. AIR PRODUCTS 

AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO,EM ATEN 

DIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE PERT







2012/001264 

Itens de Empenho : ENCENTES A ESTA SECRETARIA,BEM CO 

MO AOS PACIENTES ATENDIDOS A DOMI 

CILIO PELO "PAID",CONFORME DESCRI 


ANEXO............................ 

**C/C 600-7 

2012/002170 3005 121 2011 1190 ELLANO ART. DE CONCRETO LTDA 9.126,95 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : PAVER 4CM DE ESP.COR CONCRETO (M²) 

AQUISIÇÃO DE PAVER EM ATENDIMENTO 

A ESTA SECRETARIA, PARA A MANUTEN 

ÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES E NASCENTES 


PE 1654/2012 EM ANEXO............ 

2012/000300 5071 1116 2010 13102 ELSO THOMANN COMPRA E VENDA LOCAÇÃO DE 1.654,25 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 



278/2010, SENDO: 

LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO,LOCALIZA 

DO NA RUA MATO GROSSO, 901, A FIM 

DE ABRIGAR A FARMACIA POPULAR II, 


PE COMPLEMENTAR 279/2012 E CONTRA 

TO 278/2010 EM ANEXO............. 

**PGTO 12 PARCELAS R$ 1654,25 

**C/C 600-7 

2012/000301 5071 1115 2010 13102 ELSO THOMANN COMPRA E VENDA LOCAÇÃO DE 2.189,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 



277/2010, SENDO: 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URB 

ANO LOCALIZADO NA AVENIDA ASSUNÇÃ 

O,708, A FIM DE ABRIGAR A FARMACI 

A POPULAR I,CONFORME DESCRIÇÃO CO 

NSTANTE NO PE COMPLEMENTAR 275/12 

E CONTRATO 277/2010 EM ANEXO..... 

**PGTO 12 PARCELAS R$ 2189,00 

**C/C 600-7 

2012/003047 1990 SD 033 2012 2188 FERNANDO PIRES ARRUDA 60,00 9 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA P/ MOTORISTA 

II LEVAR EM PASSEIO,IDOSAS DO CRA 

S CASCAVEL VELHO, P/ ITAIPULANDIA/ 

PR NO DIA 13/03/12, CFE SD 033/12 

EM ANEXO.........................







2012/003047 


2012/001853 2299 14 2012 108 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. 101,70 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 

Itens de Empenho : OLEO SINTETICO 5W30 TB 

AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO EM AT 

ENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONF 


58/2012 EM ANEXO................. 

2012/001854 11514 14 2012 108 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. 280,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : MÃO DE OBRA UTILITARIOS LEVES REVI 

SÃO DE 15.000KM - ALINHAMENTO, BAL 

ANCEAMENTO, LIMPEZA BICOS INJETORE 

S, KIT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO C 

ORPO DE BORBOLETA 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE REVISAO 

ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMP 

EZA DE CAMINHONETE PERTENCENTE A 

FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME 


2012 EM ANEXO.................... 

2012/001855 11566 14 2012 108 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. 146,72 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : FILTRO DE AR 

FILTRO COMBUSTÍVEL 

PALHETAS DO PARABRISA JOGO PALHETA 

S LIM 

FILTRO DE ÓLEO 

FILTRO DE AR CONDICIONADO 


OS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ 

O DE CAMINHONETE PERTENCENTE A FR 

OTA DESTA SECRETARIA, CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MES FE 

VEREIRO/12 NÃO INCLUSA NA FOPA, D 

E ANA CLAUDIA RAVAZIO DE MORAES AR 

NT ZELADORA, CPF 019.888.979-80, C 

FE. REL DPRH 61/12 EM ANEXO....... 

.... 

2012/002941 1163 REL 61 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL -280,90 9 FOLHA AVULSA DE PAGAMEN 





FE. REL DPRH 61/12 EM ANEXO.......







2012/002941 







FE. REL DPRH 61/12 EM ANEXO....... 

.... 

2012/002896 3638 03 2012 1721 GLADIS CERCAL DALMINA 400,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/002897 8890 03 2012 1721 GLADIS CERCAL DALMINA 200,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/001239 3014 1017 2011 6941 GLAUCIMARA CELLA 11.098,00 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : PEDRA MARROADA (METRO CUBICO) 

PEDRA RACHÃO (M3) 

PEDRA BRITA Nº1 (M³) 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO 0 

,60M, COM COLARINHO, T-55, ARTICUL 

ADA, PESO MINIMO, 48,5 KG 

AREIA MEDIA (M3) 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT 

ENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA 

AREA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 659/12. 

2012/001418 7179 949 2011 127 GRAFICA IGOL LTDA 1.484,00 1 MATERIAL GRÁFICO 

Itens de Empenho : CAPA DE PROCESSO BRANCA TAM.325 X 

465MM EM PAPEL SULFITE 180 G IMPRE 

SSO 1 X 0 COR COM 1 VINCO Modelo e 

m anexo. 

ENVELOPE PEQUENO SEM TIMBRE TAMANH 

O 185 X 248MM SEM IMPRESSO Modelo 

em anexo 

FOLHA DE INFORMAÇÃO TAMANHO A-4 EM 

PAPEL SULFITE 75 G.2 X 0 CORES Mo 

delo em anexo 

FOLHA DE REQUERIMENTO TAMANHO A-4 

EM PAPEL SULFITE 75 G.1 X 0 COR M







2012/001418 

Itens de Empenho : odelo em anexo 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL 

PARA USO INTERNO, EM ATENDIMENTO 

A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCR 


ANEXO............................ 

2012/001646 7233 949 2011 127 GRAFICA IGOL LTDA 800,00 1 MATERIAL GRÁFICO 

Itens de Empenho : ENVELOPE GRANDE COM TIMBRE TAMANHO 

310 X 410 MM 4 X 0 CORES Modelo e 

m anexo. 

ENVELOPE MÉDIO COM TIMBRE TAMANHO 

260 X 360MM 4 X 0 CORES 

ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE TAMANHO 

11 X 23 CM, 4 X 0 CORES Modelo e 

m anexo 

ENVELOPE PEQUENO COM TIMBRE TAMANH 

O 185 X 248MM 4 X 0 CORES Modelo e 

m anexo 

PASTA LOGOTIPO COM BOLSA E TIMBRE 

TAMANHO 430 X 630MM, EM PAPEL TRIP 

LEX 250 G. 4 X 0 CORES COM CORTE E 

VINCO ESPECIAL Modelo em anexo 

AQUISIÇÃO DE PASTAS E ENVELOPES 



PE 1201/2012 EM ANEXO............ 

2012/000623 11571 193 2011 7880 HORBITORK COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 3.000,00 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W2 

0, E RETRO ESCAVADEIRAS CASE 580H 


66/2011, SENDO: 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREG 

ADEIRA,EM ATENDIMENTO A ESTA SEC- 


NTE NO PE COMPLEMENTAR 300/2012 


2012/002938 10549 131 I P M C - PREVIDENCIA 71,00 9 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA JUN- 

TO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU 

NICIPAL DE CASCAVEL, REFERENTE AO 

MES DE MARÇO/2012,CFE LEI 3636/ 2 

003........................... 

**PAR 

CELA 104/240 

2012/002939 11797 131 I P M C - PREVIDENCIA 7.100,01 9 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVI-







2012/002939 

Itens de Empenho : DA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDEN 

CIA DE CASCAVEL REFERENTE AO MES 

DE MARÇO/2012,CFE LEI MUNICIPAL 36 

36/2003..................... 

**PARCE 

LA 104/240 

2012/003055 11146 2057 I. N. S. S. 3.256,92 9 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA 

Itens de Empenho : VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DAS PARCELAS PAGAS NO 

PERIODO DE AGOSTO DE 2011 À FEVE 

- REIRO DE 2012, REFERENTE AO PARC 

E- LAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 

No 37.324.422-3 E 37.324.424-0, C 

ON- FORME GPS EM ANEXO............ 

.... 

2012/001203 3014 599 2011 14520 INTERLAGOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD 10.080,00 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 24 TIJOLOS 

DE 1º QUALIDADE, INTEIROS, PALETI 

ZADOS (OBS: NÃO É NECESSÁRIO MEIO 

TIJOLO) RODANTE 

CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG CHI 

MELLI 

AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E SACOS DE 

CAL HIDRATADA, EM ATENDIMENTO A 



ANEXO............................ 

2012/000084 5625 426 2010 1019 IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TEL 1.116,66 1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN 

Itens de Empenho : MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN 

AS E EQUIPAMENTO CONTRATAÇÃO DE EM 

PRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO N 

A CENTRAL TELEFÔNICA PABX D60 DA M 

ARCA PHILIPS. 


TO 80/2010, SENDO: 


TENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CENTRAL 

TELEFÔNICA PABX PARA OS PROGRAMAS 

CREAS 1, CONSELHO TUTELAR, SOS FA 

MÍLIA E CREAS 3, CFE DESCRIÇÃO 


COMPLEMENTAR 10/12 EM ANEXO...... 

2012/003043 3641 ADPP 03/12 2012 1334 JOAO BATISTA CUNHA JUNIOR 1.500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 










2012/003043 



2012/003044 8903 ADPP 03/12 2012 1334 JOAO BATISTA CUNHA JUNIOR 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/002155 3151 833 2011 15273 JOMLUCS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 1.527,88 1 MATERIAL ELETRICO 

Itens de Empenho : CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROL 

ÍTICO TEMPERA MOLE COM ISOLAÇÃO EX 

TRUDADA DE PVC ANTI PROPAGAÇÃO DE 

CHAMAS P/TENSÃO DE 750V, TEMPERATU 

RA MÁXIMA DE 70°C EM SERVIÇO CONTÍ 

NUO, OBEDECENDO AS NORMAS NBR-6148 

, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880, S 

EÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² 

TOMADA 2P+T,NBR-14136,20A-250V, PA 

RA FIXAÇÃO EM CONDULETE 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ DUAS LÂMP 

ADAS FLUORESCENTES DE 32W, 127V 6 

0HZ, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOS 

FATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAME 

NTE, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLET 

ÂNCIA. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINA 

ÇÃO, CABEAMENTO, CIRCUITOS ELETRI 

COS E INFRA ESTRUTURA, EM ATENDIM 

ENTO A ESTA SECRETARIA E SEUS PRO 

GRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON 


1483/2012 EM ANEXO............... 


Itens de Empenho : CABO UTP CATEGORIA 5 E 

RACK 19"-9U,FECHADO,PROFUNDIDADE M 

ÍNIMA 500MM, EM CHAPA DE AÇO 1,5MM 

DE ESPESSURA, PINTURA EPÓXI TEXTU 

RIZADA, COM PORTA FRONTAL DE ACRÍL 

ICO EM ARMAÇÃO DE AÇO, FECHADURA E 

SCAMOTEÁVEL E CHAVE, BASE SOLEIRA 

EM CHAPA DE AÇO COM 2MM DE ESPESSU 

RA, COM RODAS, SENDO 2 FIXAS E 2 M 

ÓVEIS COM CAPACIDADE MÍNIMA P/250K 

G CADA,ABERTURA TRASEIRA, LATERAIS 

E FUNDOS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO 

E FECHO RÁPIDO







TOMADA RJ-45 FEMEA, CATEGORIA 5E, 

TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FOS 

FOROSO ESTANHADO,P/MONTAGEM EM CAI 

XA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO (CONDULE 

TE) 

PATCH PANEL 24 PORTAS - 1U, CATEGO 

RIA 6, EM TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAG 

ANTE À CHAMA, PAINEL FRONTAL COM P 

ORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO, 

TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FO 

SFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC 

P/ CONDUTORES DE 22 A 26 AWG, PINA 

GEM T568A/B, ORGANIZADOR TRASEIRO 

DE CABOS, PARAFUSOS E ARRUELAS PAR 

A FIXAÇÃO. 

SWITCH 24 PORTAS, 127/220V, ETHERN 

ET 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE- 

T, COMUNICAÇÃO HALF-DUPLEX, FULL-D 

UPLEX, COM AUTO-SENSOR POR DISPOSI 

TIVO, AUTO-NEGOCIAÇÃO, INTERRUPTOR 

MDI/MDI-X, CONTROLE DE FLUXO COM 

PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO E CAPACIDAD 

E DE CHAVEAMENTO DE 4 GBPS OU MAIS 

. 

RÉGUA DE TOMADAS 19" C/6 TOMADAS 2 

P+T 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS 

E ELETRONICOS EM ATENDIMENTO A ES 



2012/002161 5464 833 2011 15273 JOMLUCS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 828,30 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 


REALIZAÇÃO DE SERVICO ELETRICO,DE 

ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO,EM ATENDI 



EM ANEXO......................... 

2012/000074 10764 1593 2009 12296 JOSE AMERICO MEASSI 1.100,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE 01 B 

ARRACÃO LOCALIZADOS NOS LOTES 09 E 

10 DA RUA ARAMIS ATHAYDE,105 CON 

A FINALIDADE DE SERVIR DE PONTO DE 

COLETA PARA MATERIAIS RECICLÁVEIS 

- ECOLIXO 


200/2009, SENDO:







2012/000074 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE BARRACÃO COM 317,49 M² 

SITUADO NOS LOTES 09 E 10 QUADRA 

26 NO PERIOLO,NA RUA ARAMIS ATAY- 

DE Nº105 PARA PONTO DE COLETA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, CFE 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO N 

200/09 E PE COMPLEMENTAR 06/12 EM 

ANEXO............................ 

**PGTO DE 2 PARCELAS R$ 1.100,00 

+ SALDO DE 14 DIAS R$ 513,38 

2012/001857 5611 51 2012 15360 JULIO CESAR RANGEL 1.210,00 1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN 


AS E EQUIPAMENTO Remoção de aparel 

hos de ar-condicionado de 7.000 a 

18.000 BTUs 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN 

AS E EQUIPAMENTO Instalação de apa 

relhos de ar-condicionado de 7.000 

a 18.000 BTUs com metros de tubul 

ação e com carga de gás 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIR 

AR E INSTALAR APARELHOS DE AR CON 

DICIONADOS NA BASE I DO SAMU,CONF 


1439/2012 EM ANEXO............... 

2012/002167 11509 268 2011 12712 LAVA CAR ESPELHO D AGUA LTDA - ME 704,79 1 LAVAGENS DE VEÍCULOS 

Itens de Empenho : LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE ÔNIBU 

S 

SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA, EXTERN 

A DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE LAVAGEM 

INTERNA E EXTERNA DE ONIBUS E VEI 

CULOS LEVES E UTILITARIOS, EM ATE 

NDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFO 


4/2012 EM ANEXO.................. 

ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME 

CI 175/12. CONTRATO VENCIDO. 

2012/000237 10536 770 2011 3364 LISETE MARIA BROETTO 1.200,00 1 SERVIÇO DE APOIO AO ENS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O 

PROJETO MÚSICA NA ESCOLA. O TRABA 

LHO SERÁ DESENVOLVIDO COM ALUNOS D 

A PRÉ ESCOLA AO 5º ANO DO ENSINO F 

UNDAMENTAL I, SELECIONADOS ENTRE A 

S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. AS AU







2012/000237 

Itens de Empenho : LAS SERÃO DESENVOLVIDAS NAS TERÇAS 

E QUINTAS- FEIRAS NO PERÍODO VESP 

ERTINO DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HO 

RAS, DIVIDIDO EM 2 BLOCOS DE 2:00 

HORAS, TOTALIZANDO 8:00 HORAS SEMA 

NAIS. A ORDEM DE COMPRA DEVERÁ SER 

EM NOME DE LISETE MARIA BROETTO R 

OCHA. CPF 371173009-49. 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MU 

SICA P/O PROJETO MUSICA NA ESCOLA 

QUE ATENDE ALUNOS DA PRE ESCOLA 

AO 5o A NO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

I,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

PE 100/2012 E CONTRATO 246/2011 

EM ANEXO......................... 

2012/003045 3598 ADPP 03/12 2012 8643 LUIZ FRARE 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/003046 8792 ADPP 03/12 2012 8643 LUIZ FRARE 1.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 








Itens de Empenho : RETENTOR MS MOTOSSERRA 380 - MARCA 

STIHL STIHL 

JOGO DE REPARO DO CARBURADOR MS 38 

0- MARCA STIHL STIHL 

EMBREAGEM MS 380- MARCA STIHL ST 

IHL 

CORRENTE 30 DENTES 3/8 MS 380- MAR 

CA STIHL STIHL 

RODA DENTADA MS 380- MARCA STIHL 

STIHL 

SEM FIM MS 380- MARCA STIHL STIH 

L 

VELA DE IGNIÇÃO MS 380- MARCA STIH 

L STIHL 

PINHÃO 3/8 MS 380- MARCA STIHL S 

TIHL 

FILTRO DE AR MS 380- MARCA STIHL







2012/002156 

Itens de Empenho : STIHL 

MOLA DE PARTIDA MS 380 -MARCA STIH 

L STIHL 

PISTÃO 42.5MM MS 250-MARCA STIHL 

STIHL 

VIRABREQUIM MS 250 - MARCA STIHL 

STIHL 

ROLAMENTO 6202-MS 250 MARCA STIHL 

STIHL 

RETENTOR MS 250 - MARCA STIHL ST 

IHL 

EMBREAGEM MS 250 MARCA STIHL STI 

HL 

PINHÃO MS 250 MARCA STIHL STIHL 

CARBURADOR MS 250 MARCA STHIL ST 

IHL 

JOGO DE REPARO DO CARBURADOR MS 25 

0 - MARCA STIHL STIHL 

PISTÃO 38 MM FS 220 - MARCA STIHL 

STIHL 

TAMBOR DA EMBREAGEM FS 220 MARCA S 

TIHL STIHL 

CINTO DUPLO FS 220 - MARCA STIHL 

STIHL 

CARCAÇA DO TANQUE FS 220 - MARCS S 

TIHL STHIL 

CARCAÇA DO VENTILADOR FS 220 - MAR 

CA STIHL STHIL 

AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 

DE MOTOPODAS,MOTOSSERAS,ROÇADEIRA 

S UTILIZADAS PELO SETOR DE CONSERV 

A- ÇÃO DAS ÁREAS PUBLICAS, CONFO 


0/12 EM ANEXO..................... 

..... 

2012/000105 10762 1375 2010 13099 MARIA SCHEFEMACHER PADILHA 3.743,92 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Locação de imóv 

el urbano para abrigar o PROCON - 

Coordenadoria de Proteção e Defesa 

do Consumidor, localizado na Rua 

Rio de Janeiro, 704 - salas 01 e 0 

2 e apartamento nº 50. 


LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA 

RUA RIO DE JANEIRO 704 SALAS 01 E 

02 CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PRO 

CON, CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

CONTRATO 349/10 E PE 30/12 EM A- 

NEXO.............................







2012/000105 

Itens de Empenho : * 

PGTO DE 12 PARCELAS DE R$3743,92 










TUBO DE COLA 




FILTRO DE AR 

RETENTOR VIRABREQUIM 

BOMBA DÁGUA 

SENSOR DO OLEO DO MOTOR 

SENSOR TEMPERATURA 


BICO INJETOR 

BUJÃO ROSCADO 

EIXO DA BOMBA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVI 

COS DE RETIFICA DE MOTORES DA FRO 

TA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, 


PE 1812/2012 EM ANEXO............ 









TUBO DE COLA 


THINNER 



FILTRO DE AR 



BOMBA DÁGUA 

SENSOR DO OLEO DO MOTOR 

SENSOR TEMPERATURA








CAME DO COMANDO 

ARRASTADOR DA BOMBA INJETORA 

BOMBA DE PALHETA 

BUJÃO ROSCADO 

PISTÃO DO AVANÇO DA BOMBA INJETORA 

VÁLVULA REGULAGEM DE PRESSÃO 

EIXO DA BOMBA 


CO DE RETIFICA DE MOTORES DA FRO- 

TA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRI- 


ANEXO............................ 

2012/000054 10572 2156 MINISTERIO DA FAZENDA 34,92 9 P.A.S.E.P. CONTRIBUIÇÃO 

Itens de Empenho : ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE CONTRI 

BUIÇÃO DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO 

DE SERVIDOR PUBLICO - PASEP...... 

2012/001836 11973 604 2011 537 MULTIMARCA CELULARES LTDA 1.041,67 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 


LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADORES E 

REPETIDORA EM VHF SENDO: OE RÁDIOS 

PORTÁTEIS COM 5 WATTS DE POTÊNCIA 

EQUIPADOS COM SEUS RESPECTIVOS CA 

RREGADORES E FONTES 110 VOLTS, 06 

RADIOS MÓVEIS VEICÚLARES EM VHF C 

OM 45 WATTS DE POTÊNCIA INSTALADOS 

, 02 REPETIDORES EM VHF COM 45 WAT 

TS DE POTENCIA PARA ALCANCE DOS RA 

DIOS. ENGº RESPONSAVEL SR. SYLVIO 

TADDEU DE CARVALHO TORRES CREA 114 

91-D/PR MAT. 9093-0. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA 

TO 254/11: LOCAÇÃO 

DE RÁDIO COMUNICADORES E REPETID 

ORA EM VHF SENDO:03 RÁDIOS PORTÁTE 

IS COM 5 WATTS DE POTÊNCIA EQUIPAD 

OS COM SEUS RESPECTIVOS CARREGA 

DORES E FONTES 110 VOLTS, 06 RADI 

OS MÓVEIS VEICÚLARES EM VHF COM 

45 WATTS DE POTÊNCIA INS- TALADOS, 

02 REPETIDORES EM VHF COM 45 

WATTS DE POTENCIA PARA AL CANCE DO 

S RADIOS, CONFORME CONTRA TO 254/1 

1 E PE COMPLEMENTAR 1380/ 2012 EM 

ANEXO.................... 

2012/002159 11984 552 2011 10334 MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA 328,86 1 CORTINAS E PERSIANAS 

Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL EM PVC SÓLIDO, L 

ISO COM LARGURA DE 90MM, E ESPESS







2012/002159 

Itens de Empenho : URA DE 02 MM, LIGEIRAMENTE CURVADA 

S PARA POSSILIBITAR FECHAMENTO PER 

FEITO, COM BORDAS RETAS, SEM CORTE 

S OU RACHADURAS. LAMINAS COLOCADAS 

. CORES A DEFINIR. JÁ INCLUSO OS T 

RILHOS. CONFERIR MEDIDAS ANTES DA 

FABRICAÇÃO. IND NOVO ROYAL 

AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS 

EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DES- 















RATO 154/2009 E PE 292/2012 EM AN 

EXO.. 

2012/002169 3005 1106 2011 2921 NRG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU 8.730,00 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : TIJOLO DE CERAMICA MEDINDO(09 X 14 

X 19) CM; MATERIA PRIMA DO PRODUT 

O: CERAMICA; DIMENSOES DO TIJOLO: 

(09 X 1 4X 19) CM; TIPO DE TIJOLO: 

CONVENCIONAL 6 FUROS SABIÁ 

TIJOLO MACIÇO ALINE 

TIJOLO ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

48X48X07 CM DE ESPESSURA - RETO 

HAWAI 

AQUISIÇÃO DE TIJOLOS EM ATENDIMEN 

TO A ESTA SECRETARIA, PARA MANUTE 

NÇÃO DAS PRAÇAS E PARQUES DO MUNI 

CIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN 



Itens de Empenho : TIJOLO ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

48X48X07 CM DE ESPESSURA - RETO 

HAWAI 

AQUISIÇÃO DE TIJOLOS VAZADOS EM A 

TENDIMENTO A ESTA SECRETARIA PARA 

A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES







2012/002171 

Itens de Empenho : DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO 


2012/001928 10705 1303 2010 6702 OTRIALA COM ATAC DE MED E PROD MED LT 3.062,51 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO 

Itens de Empenho : ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL - C 

ONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AIS 

I-420. POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFI 

ADAS, FINAS E CÔNCAVAS. EMBALAGEM 

CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃ 

O, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E 

NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. TRINKS 

ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL - 

CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 

AISI-420. POSSUEM LÂMINAS LONGAS, 

AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS. EMBALAG 

EM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFIC 

AÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE 

E E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉ 

RIO DA SAÚDE. TRINKS 

ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL 

- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 

AISI-420. POSSUEM LÂMINAS LONGAS, 

AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS. EMBALA 

GEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFI 

CAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDAD 

E E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉR 

IO DA SAÚDE. TRINKS 

ALAVANCA SELDIN RETA ADULTO - CO 

NFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 

-420. POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIA 

DAS, FINAS E CÔNCAVAS. EMBALAGEM C 

ONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E N 

ÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. TRINKS 

ALAVANCA SELDIN DIREITA ADULTO - 

CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AI 

SI-420. POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AF 

IADAS, FINAS E CÔNCAVAS. EMBALAGEM 

CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇ 

ÃO, PROCEDÊNCIA RASTREABILIDADE E 

E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRI 

O DA SAÚDE. TRINKS 

ALAVANCA SELDIN ESQUERDA ADULTO - 

CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL A 

ISI-420. POSSUEM LÂMINAS LONGAS, A 

FIADAS, FINAS E CÔNCAVAS. EMBALAGE 

M CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICA 

ÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE







2012/001928 

Itens de Empenho : E E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉ 

RIO DA SAÚDE. TRINKS 

APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 

DUPLO ANGULAR, AÇO INOXIDÁVEL AISI 

-420. EMBALAGEM: INDIVIDUAL, CONS 

TANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P 

ROCEDÊNCIA RASTREABILIDADE E E NÚM 

ERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA S 

AÚDE. TRINKS 

EXTRATOR DE TÁRTARO Nº 3, CONFECCI 

ONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. 

EMBALAGEM: INDIVIDUAL, CONSTANDO 

OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, RASTREA 

BILIDADE PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

TRINKS 

FÓRCEPS ADULTO Nº 150, EM AÇO INÓX 

. EMBALAGEM: TRAZENDO EXTERNAMENTE 

OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCED 

ÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E 

NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO D 

A SAÚDE. TRINKS 

FÓRCEPS ADULTO Nº 151, EM AÇO INÓX 

. EMBALAGEM: TRAZENDO EXTERNAMENTE 

OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCED 

ÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E 

NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO D 

A SAÚDE. TRINKS 

FÓRCEPS ADULTO Nº 16, EM AÇO INÓX. 

EMBALAGEM: TRAZENDO EXTERNAMENTE 

OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊ 

NCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E N 

ÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. TRINKS 

BRUNIDOR SIMPLES Nº 29 - EM AÇO IN 

OXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM: PLÁS 

TICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADO 

S DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 

RASTREABILIDADE NÚMERO DE REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TRINKS 

SINDESMÓTOMO - PRODUTO CONFECCIONA 

DO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMB 

ALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTA 

NDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO 

CEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. TRIN 

KS 

BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº ¼, 

LIGA DE AÇO DE TUNGSTENIO VANADIO, 

COM PROTEÇÃO ANTI - FERRUGEM OU C 

ARBONETO DE TUGSTENIO E AÇO INOXID







2012/001928 

Itens de Empenho : AVEL, AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTE 

RILIZADA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DAT 

A DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MICRODO 

NT 

BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 2, L 

IGA DE AÇO DE TUNGSTENIO VANADIO, 

COM PROTEÇÃO ANTI -FERRUGEM OU CAR 

BONETO DE TUGSTENIO E AÇO INOXIDAV 

EL, AUTOCLAVÁVEL, EM BLISTER ESTE 

RILIZADA.TRAZENDO EXTERNAMENTE OS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA 

DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MICRODON 

T 

BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 8, L 

IGA DE AÇO DE TUNGSTENIO VANADIO, 

COM PROTEÇÃO ANTI -FERRUGEM OU CAR 

BONETO DE TUGSTENIO E AÇO INOXIDAV 

EL, EM BLISTER ESTERILIZADA. TRAZE 

NDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENT 

IFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, 

NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E 

NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. MICRODONT 

BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1 

016, AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTER 

ILIZADA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA 

DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MICRODON 

T 

BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO P/ A 

CABAMENTO Nº 3118, AUTOCLAVÁVEL EM 

BLISTER ESTERILIZADA. TRAZENDO EX 

TERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇ 

ÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO 

DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMER 

O DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚ 

DE. MICRODONT 

TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RE 

SINA: TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO 

DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, COMPOST 

AS POR ABRASIVO DE GRANULAÇÃO MÉDI 

A E FINA, Á BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍ 

NIO E COSTADO DE POLIÉSTER, SEPARA







2012/001928 

Itens de Empenho : DAS POR UM CAMPO NEUTRO, RESISTÊNC 

IA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INO 

DORA E INSÍPIDA, MEDINDO APROXIMAD 

AMENTE 15 DE COMPRIMENTO POR 4 MM 

DE LARGURA. APRESENTAÇÃO: EMBALADA 

EM CAIXAS COM 150 TIRAS, TRAZENDO 

EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFI 

CAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚM 

ERO DE LOTES, DATA DE VALIDADE E N 

ÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. PREVEN 

VERNIZ CAVITÁRIO - SUBSTÂNCIA PROT 

ETORA DEO COMPLEXO DENTINO - PULPA 

R, CONTENDO UM SOLVENTE QUE DEIXA 

UMA PELÍCULA SEMIPERMEÁVEL A ÍONS, 

C/ TEMPO DE APROXIMADAMENTE 20 SE 

GUNDOS. EMBALAGEM: TRAZENDO EXTERN 

AMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D 

O PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE 

LOTES, DATA DE VALIDADE E NÚMERO D 

O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

CAVITINE 

IODOFÓRMIO, EM PÓ ANTISSÉPTICO DE 

AMPLO ESPECTRO, POSSUI AÇÃO ANTI-M 

ICROBIANA ALÉM DE FORTE AÇÃO DE CO 

NTRASTE RADIOGRÁFICO. APRESENTAÇÃO 

: EMBALADO EM FRASCO COM ATÉ 10 GR 

AMAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DAD 

OS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PR 

OCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTES, VALIDA 

DE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉ 

RIO DA SAÚDE KDENT 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGI 

COS,EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA 

RIA E SEUS PROGRAMAS ASSISTENCIA 

IS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1320/2012 EM ANEXO......... 

2012/002086 5966 237 2011 12118 PANIFICIO GAROTO LTDA 355,20 1 FORNECIMENTO DE ALIMENT 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE COFFEE BREAK A quantida 

de (50.000) refere-se ao número es 

timado de pessoas que participarão 

dos coffe breaks. 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE COFFE 

BREAK, A SER SERVIDO EM REUNIOES, 

CONFERENCIAS, PALESTRAS, ENTRE OU 

TROS EVENTOS A SEREM REALIZADOS 

POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DES 


EM ANEXO.........................







2012/002086 

Itens de Empenho : 

**C/C 600-7 

2012/000261 10806 648/11 2011 15166 PERSONALITE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD 11.426,83 1 SERVIÇOS DE APOIO ADM., 

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TERCEIRI- 

ZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVICOS 

DE TELEFONISTA,COZINHEIRA,SERVENT 

ES E SUPERVISOR, EM ATENDIMENTO A 




ANEXO............................ 


Itens de Empenho : ARROZ AGULHINHA TIPO 1 LONGO, PACO 

TE C/ 5 KG; TAIPAM 

AQUISIÇÃO DE PACOTES COM 05 KG DE 

ARROZ AGULHINHA, EM ATENDIMENTO A 



ANEXO............................ 

2012/001180 10976 357 2011 2075 REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36.330,00 1 MATERIAIS P/ EXAME LABO 

Itens de Empenho : ANALISADOR AUT. DE NO MÍN.12 PARÂM 

ETROS:DENSIDADE, PH, LEUCÓCITOS, N 

ITRITO,PROTEÍNAS, GLICOSE,CORPOSCE 

TÔNICOS, URUBILINOGÊNIO,BILIRRUBIN 

A, SANGUE, COR, ASPECTO,DOSAGEM QU 

ANT. DE ÁC. ASCÓRBICO, AUTONONIA P 

/ 210 TESTES/HS, C/ HOMOGEINIZADOR 

AUTOMÁTICO, DETECÇÃO DE NO MÍN. 2 

,0 ML P/ AMOSTRAS PEDIÁTRICAS, ARM 

AZENAGEM DE 300 TIRAS REATIVAS,C/ 

ACESSO RANDÔMICO,UTILIZ. DE TUBOS 

PRIMÁRIOS,DISPENS. PRECISA NAS ÁRE 

AS INDIVIDUAL DA FITA REATIVA, IDE 

NT. DO PACIENTE POR TECLADO NUMÉRI 

CO OU POR LEITOR DE CÓD. DE BARRAS 

,CALIBRAÇÃO ESTÁVEL MÍN. 30 DIAS, 

ALARMES P/ANORMALIDADE E BAIXO VO 

L. DE AMOSTRAS, POSSIB. DE AJUSTE 

DE SENSIBILIDADE, PREF.CONECTADO 

FISICAMENTE AO LEITOR DE SEDIMENTO 

URINÁRIO. IRIS DIAGNOSTICS 

ANALISADOR AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 

5 PARÂMETROS QUANTIFICADOS: HEMÁC 

IAS, LEUCÓCITOS, CÉLULAS EPITELIAI 

S, CILINDROS E BACTÉRIAS, PARÂMETR 

OS P/ INVESTIGAÇÃO E OU IDENTIFICA 

ÇÃO DA : MORFOLOGIA ERITROCITÁRIA







2012/001180 

Itens de Empenho : E CONDUTIVIDADE, ALERTAS: LEVEDURA 

S, CILINDROS PATOLÓGICOS, CRISTAIS 

, CÉLULAS EPITELIAS REDONDAS E ESP 

ERMATOZÓIDES, VOLUME ASPIRADO: NO 

MÍNIMO 900 MICROLITROS, PRICIPIOS 

DE MEDIÇÃO: CITOMETRIA DE FLUXO, F 

LUORESCENCIA E IMPEDÂNCIA OU C/ CI 

TOMETRIA DE FLUXO COM DIGITALIZAÇÃ 

O DE IMAGEM, SELEÇÃO DA UNIDADE DE 

CONCENTRAÇÃO,(CONVENCIONAL OU ARB 

ITRÁRIA); C/ INTERFACE BIDIRECIONA 

L IRIS DIAGNOSTICS 


EM ATENDIMENTO AO SETOR DE URINÁL 

I SE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL,CFE 

PE 713/2012 EM ANEXO.............. 

... 

**C/C 600-7 

2012/003049 8818 AV 041 2012 10681 ROBERTO GOMES DOS SANTOS 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 











2012/002924 12085 003/12 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK 2.864,46 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SECRETA- 

RIO, JUNTAMENTE COM SERVIDORES RE 

- LACIONADOS,PARTICIPAREM DO II CO 

NA GESP (CONGRESSO NACIONAL DE GES 

TÃO PÚBLICA), DE 02 A 06/04/12 EM 

BRA- SILIA/DF, CFE AV 03/12 EM ANE 

XO... 




TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO.........................











TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO......................... 




TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO......................... 



2012/003050 8835 32 2012 4485 TEREZINHA POSSA 120,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PSICO 

LOGA IR A CIDADE DE ITAIPULANDIA- 

PR, PARTICIPAR DE PASSEIO C/GRUPO 

DE IDOSAS DO CRAS-CASCAVEL VELHO, 

NO DIA 13/03/2012, CONFORME DESCR 

IÇÃO CONSTANTE NO AV 32/2012 EM 

ANEXO............................ 


2012/002153 2987 474 2011 8390 TOK FINAL DECORACOES LTDA. 341,50 1 DIVISORIAS E SERVICOS D 

Itens de Empenho : DIVISÓRIA TIPO N-3, PAINEL PADRÃO 

NAVAL, CONSTITUÍDO EM AÇO SIMPLIF 

ICADO, PADRÃO EUCATEX, COM MODULAÇ 

ÃO 1.202MM (EIXO A EIXO). PAINÉIS 

DE 1.202X2.110X35MM, COM MIOLO CEL 

ULAR (FORMADO POR COLMÉIA DE PAPEL 

KRAFT, ALTA GRAMATURA) REVESTIDO 

EM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA, PAD 

RÃO EUCADUR, NA COR AREIA JUNDIAÍ, 

ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALV 

ANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓ 

XI POLIÉSTER NA COR PRETA, COM MON 

TANTES SIMPLES (SEÇÃO "H"), E RODA 

PÉS SIMPLES (SEÇÃO "U"). VIDRO: L







2012/002153 

Itens de Empenho : ISO, ESPESSURA DE 4MM, ESTRUTURA E 

M PERFIS DE AÇO GALVANIZADO PINTUR 

A ELETROSTÁTICA EPÓXI POLIÉSTER NA 

COR PRETA COM MONTANTES SIMPLES. 

EUCATEX 

AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EM ATENDI 



EM ANEXO......................... 

2012/002186 5459 474 2011 8390 TOK FINAL DECORACOES LTDA. 139,70 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I 

MOVEIS DO RESPECTIVO RE- MANEJAMEN 

TO. DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVI 

SÓRIAS TIPO (N-1, N-2, N-3, N-4, N 

-5, N-6, NB-1, NB-2), PORTAS E VID 

ROS EXISTENTES POR M². OBS: RECOLH 

IMENTO DO ENTULHO PROVENIENTE DO R 

ESPECTIVO REMANEJAMENTO 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE MONTA- 

GEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E 

PORTAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SEC 









2012/000705 11749 87 2011 14850 V.PRADO & W.PRADO LTDA 6.316,91 1 DESPESAS C/ FOTOCOPIAS 

Itens de Empenho : FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES- 

TAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E 

IMPRESSOES.CFE PE 460/12 EM ANEXO 

2012/001198 11751 87 2011 14850 V.PRADO & W.PRADO LTDA 816,66 1 DESPESAS C/ FOTOCOPIAS 

Itens de Empenho : FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COLORIDAS 


DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO,REPRO 

- DUÇÃO DE DOCUMENTOS E CÓPIAS COL 

O- RIDAS, CONFORME DESCRIÇÃO CONST 

AN- TE NO PE 729/2012 EM ANEXO.... 

.... 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS







2012/001199 

Itens de Empenho : DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO,REPRO 

- DUÇÃO DE DOCUMENTOS E CÓPIAS PRE 

TO BRANCO, CONFORME DESCRIÇÃO CONS 

TAN TE NO PE 728/2012 EM ANEXO.... 

.... 

Total do Dia : 480.308,84 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

08.03.2012 

2012/001651 10976 788 2011 910 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 700,00 1 MATERIAIS P/ EXAME LABO 

Itens de Empenho : TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFLIS ( 

MEIA,QUIMIO ELETROQUIMIOLUMINESCÊN 

CIA OU ELFA) -TESTES ARCHITECT / 

ABBOTT 

AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNOST 

ICO DE SÍFILIS, EM ATENDIMENTO AO 

SETOR DE IMUNOLOGIA DO LABORATORI 

O MUNICIPAL,CONFORME DESCRIÇÃO CO 


* 

*C/C 600-7 

2012/000604 3851 885 2011 832 ALTAVINI & CIA LTDA 1.026,22 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : BATERIA 60 AMPERES SEM MANUTENÇÃO 

LACRADA, COM CORRENTE DE PARTIDA A 

FRIO (CCA) DE 320 E RESERVA DE CA 

PACIDADE MINIMA DE 100, COM 18 MES 

ES DE GARANTIA. PIONEIRO 

BATERIA DE 150 AMPERES SEM MANUTEN 

ÇÃO LACRADA, COM CORRENTE DE PARTI 

DA A FRIO (CCA) DE 1600, COM RESER 

VA DE CAPACIDADE MINIMA DE 280, CO 

M GARANTIA DE 18 MESES. PIONEIRO 

AQUISIÇÃO DE BATERIAS,EM ATENDIME 

NTO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

2012/003028 10551 31 BANCO DO BRASIL S/A 68.576,87 9 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVI- 

DA CONTRATADA REFERENTE AO MES DE 

MARÇO/2012,CONFORME CONTRATO 2251 

50/94 EM ANEXO................... 

**PARCELA Nº 214 


Itens de Empenho : PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CON- 

TRATADA REFERENTE AO MES DE MARCO 

/2012,CONFORME CONTRATO 225150/94







2012/003030 


**PARCELA Nº 214 

2012/002190 11520 173 2011 873 DAL MOLIN RECAPAGENS 20.585,00 1 RECAPAGENS E CONSERTOS 

Itens de Empenho : RECAPAGEM DE PNEU 1300X24 MODELO L 

2 COM ALTURA MINIMA DAS GARRAS DE 

23MM 

RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 MODELO L 


25MM 

RECAPAGEM DE PNEU 900X16 AGRICOLA 

COM ALTURA MINIMA DAS GARRAS DE 14 

MM 

RECAPAGEM DE PNEU 18.4X30 AGRICOLA 

COM ALLTURA MINIMA DAS GARRAS DE 

35MM 



5MM 



5MM 

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1300X24 (ATÉ 

5CM) 

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 20.5X25 (ATÉ 

5CM) 

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 900X16 (ATÉ 5 

CM) 


5CM) 


5CM) 


5CM) 

CONTRATAÇAO DE SERVICO PARA RECAP 

AGEM DE PNEUS DA FROTA PERTENCENT 

E A ESTA SECRETARIA, CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 




A 


O 


LOCO DO MOTOR 


COLOCAÇÃO DE CAMISAS DO MOTOR








ANDO 


EÇOTE 


AS 


AS 


OR 



CA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A FR 

OTA DESTA SECRETARIA, CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : JUNTA MOTOR COMPLETO 




ZAÇÃO DE SERVICO DE RETIFICA DE 

MOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA 


PE 1597/2012 EM ANEXO............ 






BUCHA DE COMANDO MOTOR 


TUBO DE COLA 


THINNER 



FILTRO DE AR 


BOMBA DÁGUA 


TRAVA DE MOLA DO MOTOR 

COXIM DIANTEIRO DO MOTOR 

COXIM TRASEIRO DO MOTOR 

BOMBA MANUAL 

BICO INJETOR 

PORTA VÁLVULA 

REPARO COMPLETO DA BOMBA INJETORA 

PISTÃO DA BOMBA INJETORA







ELEMENTO DA BOMBA INJETORA 

BUCHA REGULADORA DA BOMBA INJETORA 

ROLAMENTO DA BOMBA INJETORA 

PARAFUSO DA LENTA 

VALVULVA DA BOMBA INJETORA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SERVIÇOS 

DE RETIFICA DE MOTORES DE VEÍCULO 

S DA FROTA DESTA SECRETARIA,CONFOR 


/12 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/001890 4981 605 2011 4479 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. 59,28 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : ALCOOL A 70 % GEL - FRASCO COM 500 

ML RICIE 

AQUISIÇÃO DE QUINHENTAS UNIDADES 

DE ALCOOL EM GEL, EM ATENDIMENTO 

A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC 

EUTICO E INSUMOS - CAFI, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/001654 10986 740 2011 9952 FRANKE & ZIMMER LTDA 22,25 1 GENEROS ALIMENTICIOS 

Itens de Empenho : LINGUICA FRESCAL DE FRANGO, COMPOS 

ICAO DA LINGUICA: NAO MISTA,TOUCIN 

HO E CONDIMENTOS; QUALIDADE DA LIN 

GUICA: NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NA 

O PEGAJOSA; CONDICOES HIGIENICO/SA 

NITARIAS: SUJIDADES,PARASITAS E LA 

RVAS; TEMPERATURA DE CONSERVACAO D 

A LINGUICA: TEMPERATURA E REFRIGER 

ACAO ADEQUADA; TIPO DE ACONDICIONA 

MENTO DA LINGUICA: SACO DE POLIETI 

LENO COOPAVEL 

PEIXE TIPO MERLUZA EM FILÉ CONSERV 

ACAO DO PEIXE: CONGELADO, LIMPO; 

APRESENTACAO GERAL DO PEIXE: SEM M 

ANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; AC 

ONDICIONAMENTO DO PEIXE: SACO PLAS 

TICO TRANSPARENTE,ATOXICO,PESANDO 

APROXIMADAMENTE 150 GR POR UNIDADE 

; FORMA DE EMBALAGEM DO PEIXE: COM 

ROTULO E DATA DE VALIDADE IMPRESS 

A NA EMBALAGEM NACIONAL 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

EM ATENDIMENTO AO CAPS III, CONFO 


1/2012 EM ANEXO.................. 


Itens de Empenho : LINGUICA FRESCAL DE FRANGO, COMPOS







2012/001864 

Itens de Empenho : ICAO DA LINGUICA: NAO MISTA,TOUCIN 









LENO COOPAVEL 












EM ATENDIMENTO AS RESIDENCIAS TER 

APEUTICAS, CONFORME DESCRIÇÃO CON 

STANTE NO PE 1270/2012 EM ANEXO.. 

2012/001713 10911 674 2011 620 FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA 9.347,59 1 MATERIAL DE AUDIO, VIDE 

Itens de Empenho : FILME VERDE ALTO CONTRASTE, DUPLA 

EMULSÃO PARA RAIO X . FORMATO: 18 

X 24. CAXA COM 100 FOLHAS. FUJI 

FILME VERDE ALTO CONTRASTE, DUPLA 



FILME VERDE ALTO CONTRASTE, DUPLA 



FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMATI 

CA COMPOSIÇÃO: HIPOSSULFITO DE SÓD 

IO, SULFATO DE SÓDIO, ACIDO GLACIA 

L, ALÚMEN DE CROM PARA 38 LITROS. 

FUJI 

REVELADOR PARA PROCESSADOR AUTOMAT 

ICO REVELADOR EM UNIDADE. COMPOSIC 

AO MENTOL, HIDROQUININA SULFATO DE 

SODIO, CARBONATO DE SODIO, BROMET 

O DE POTASSIO PARA PROCESSADOR AUT 

OMATICO PARA 38 LITROS FUJI 

AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO-X, 

EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES 

DAS UPA´S I E II, CONFORME DESCRI 

ÇÃO CONSTANTE NO PE 1232/2012 EM







2012/001713 

Itens de Empenho : ANEXO............................ 

**C/C 600-7 

ANULAÇÃO PARCIAL,O SALDO NÃO SERÁ 

UTILIZADO. 

2012/001566 10719 1258 2010 2445 G PERSCH E ALMEIDA LTDA ME 2.682,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : CHÁ MATE TOSTADO, COM SABORES VARI 

ADOS COM LARANJA, PÊSSEGO OU ABACA 

XI. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRAN 

SPARENTE RESISTENTE, EM PACOTES DE 

500 GR. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTA 

R MODO DE PREPARO E PRAZO DE VALID 

ADE VISÍVEL/LOTE. LARANJEIRAS 

AQUISIÇÃO DE CHA MATE TOSTADO DE 

SABORES VARIADOS,A FIM DE SER SER 

VIDO COMO MERENDA ESCOLAR,CONFORM 


12 EM ANEXO...................... 

2012/001846 11011 16 2012 15247 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 1.000,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML 

AMP. C/ 3 ML 


DO MEDICAMENTO "CLORIDRATO DE AMI 

ODARONA" EM ATENDIMENTO A ESTA SE 

CRETARIA E SUAS UNIDADES DE ATEND 

IMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 


**C/C 600-7 

2012/000158 5608 1718 2007 1019 IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TEL 820,00 1 MANUTENÇAO DE SISTEMAS 


AS E EQUIPAMENTO Manutenção e prog 

ramação da rede de ramais do equip 

amento PABX IS3030 fabricação Phil 

ips, readequação de facilidades e 

troca de fiação quando necessário 

do Prédio da Secretaria de Saúde. 


6284/11, SENDO: 


98/07 SENDO: SER 

VIÇO DE MAO DE OBRA NA MANUTEN ÇÃO 

E PROGRAMAÇÃO DA REDE DE RAMA IS 

DO EQUIPAMENTO PABX IS3030 PHI LIP 

S DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAU 

DE, CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CON 

TRATO 98/07 E PE COMPLEMENTAR 55/







2012/000158 

Itens de Empenho : 2012 EM ANEXO................. 

**C 

/C 600-7 

2012/002172 10696 1106 2011 2655 L F ALVES E CIA LTDA ME 4.347,00 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : PEDRA RACHÃO (M3) PAVIMAR 

AQUISIÇAO DE PEDRA RACHAO EM ATEN 

DIMENTO A ESTA SECRETARIA PARA MA 

NUTENÇÃO DE PRACAS E PARQUES PERT 

ENCENTES AO MUNICIPIO,CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

2012/002173 10696 1106 2011 2655 L F ALVES E CIA LTDA ME 7.537,50 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : AREIA MEDIA (M3) PARANAZAÃO 

AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA, EM ATEN 

DIMENTO A ESTA SECRETARIA, PARA A 

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES DO 

MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO CON 


2012/003029 10577 27760/04 2011 4480 LINDAURA APARECIDA PANAS DE SOUZA 625,69 9 DEVOLUÇÃO DE RECEITA 


RECOLHIMENTO A MAIOR DA TAXA DE C 

O LETA DE LIXO E IPTU DE 2008 A 20 

11 DO CADASTRO 1402860000, CONFO 

RME PROTOCOLO 27760/04/2011 EM ANE 

XO.. 

2012/001892 10820 605 2011 14500 LONDRICIR COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR 216,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : PVPI TÓPICO PRINCÍPIO ATIVO: POLIV 

INILPIRROLIDONA IODO ANTI-SÉPTICO 

DE AMPLO ESPECTRO P/ PELE E MUCOSA 

TÓPICO 10% ANTI-SÉPTICO P/ CURATI 

VOS FRASCO ALMOTOLIAS C/ 100 ML. C 

/ DATA DE VALIDADE, LOTE, DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGI 

STRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

. (FRS) RIOQUIMICA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 

EM ATENDIMENTO A CENTRAL DE ABAST 

ECIMENTO FARMACEUTICO E INSUMOS 

- CAFI, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 






DE PUBLICIDADE PARA CRIAÇÃO E VEIC







2012/000546 

Itens de Empenho : ULAÇÃO DAS CAMPANHAS INSTITUCIONAI 







RATO 154/2009 E PE 292/2012 EM AN 

EXO.. 

2012/001894 10820 605 2011 2760 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 3.500,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : SONDA URETRAL 06 - PARA SONDAGEM V 

ESICAL DE ALÍVIO, ASPIRAÇÃO TRAQUE 

AL E OXIGENOTERAPIA DE BAIXO VOLUM 

E. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIO 

NADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICON 

IZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CON 

TENDO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADPA 

TAÇÃO AO INTERMEDIÁRIO, MEDINDO AP 

ROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO 

. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPE 

L GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTA 

LA. CALIBRE Nº 06. MEDSONDA 

SONDA URETRAL 08 - PARA SONDAGEM V 


























AL E OXIGENOTERAPIA DE BAIXO VOLUM







2012/001894 

Itens de Empenho : E. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIO 









ALGODAO HIDRÓFILO ESPECIAL ABSORV 

ENTE COM FIBRAS LONGAS. ATENDENDO 

AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR , 

ISO E BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃ 

O.EM ROLO COM 500 G. NATHALYA 

LENÇOL DE PAPEL PARA MACA EM ROLO 

LARGURA 70 CM x 50 M DESCARTÁVEL 

GOPEL 

SONDA VESICAL DE FOLEY Nº 16 - PAR 

A SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. ESTÉ 

RIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 

BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, E 

M DUAS VIAS, SENDO UMA EM FUNIL E 

OUTRA COM VÁLVULA PARA ENCHIMENTO 

DO BALÃO (CAPACIDADE DE 5 A 15 ML) 

, PONTA CILINDRÍCA MACIA DE FUNDO 

CEGO E COM DOIS FUROS LATERAIS EM 

LADOS OPOSTOS APÓS O BALÃO, MEDIND 

O 40 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAM 

ENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM 

PLÁSTICO E REEMBOLSADA EM PAPEL GR 

AU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTA 

LA. CALIBRE Nº 16. SOLIDOR 

LENÇOL DE ALUMÍNIO QUE PERMITA SER 

USADO COMO COBERTOR PARA MANTER A 

TEMPERATURA DO CORPO. EVITA HIPOT 

ERMIA. FEITO COM POLIÉSTER METALIZ 

ADO NÃO DEFORMÁVEL, REFLETE O CALO 

R DE VOLTA PARA O CORPO. TAMBÉM IM 

PEDE QUE OS RAIOS SOLARES ESQUENTE 

M O CORPO SERVINDO COMO PROTEÇÃO R 

ÁPIDA CONTRA O VENTO E A CHUVA. TA 

MANHO 1,20M x 1,80M, EMBALADO INDI 

VIDUALMENTE. ORTOPRATIKA 

GEL NEUTRO ECG E ULTRASSONOGRAFIA 

0,7% 100 G - PARA USO EM ELETRODOS 

. GEL NEUTRO A BASE DE CARMOBER, M 

ETILPARABENO, TEA, PROPILENOGLICOL 

, EDTA, GLICERINA, CLORETO DE SÓDI 

O. FRASCO DE 100 G. CONFECCIONADO 

EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA EM S







2012/001894 

Itens de Empenho : ISTEMA DE ROSCA CONTENDO ORIFÍCIO 

CENTRAL E TAMPA PROTETORA. INODORO 

EM INCOLOR. EMBALADO INDIVIDUALME 

NTE. MAXICOR 



ECIMENTO FARMACEUTICO E INSUMOS - 

CAFI, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANT 

E NO PE 1234/2012 EM ANEXO....... 





KITAL 




























8 NATTY 






DA. ODEBRECHT 

CALDO DE CARNE EM TABLETE COM 12 U







2012/001862 

Itens de Empenho : NIDADES, 114 GRAMAS, COMPOSIÇÃO: S 









NTE 

COCO RALADO. SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, 

PACOTE C/ 1 KG UNICOCO 


PIRACANJUBA 


G; LAR 






















/ 1 KG; IDEAL 












NIZADA LACTO




















MO 


TAL 









12486 DE 20/10/78) PRATA 





CRISTAL OURO 

SARDINHA INTEIRA C/ESPINHA, LATA C 

OM 250 G, EM ÓLEO COMESTÍVEL BUR 

GUESA 








NA 


EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CAPS 

III, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1275/2012 EM ANEXO......... 

2012/003091 8793 ADPP 03/12 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK 800,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM







2012/003091 

Itens de Empenho : POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.... 

2012/003092 3599 ADPP 03/12 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK 700,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/002164 12052 985 2011 15357 SERVIMAX - OBRAS E SERVIÇOS TERCEIRIZA 24.000,00 1 SERVIÇO DE ROÇADA E CO 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE ROÇADA 

SERVIÇO DE ROÇADAS EM ÁREAS PUBLI- 

CAS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL E E 

M TERRENOS BALDIOS AUTUADOS COM BA 

SE NA LEI 4592/2007, CFE DESCRIÇÃO 

DO PE 1507/2012 EM ANEXO......... 

.... 



SERVIÇO DE ROÇADAS EM ÁREAS PUBLI- 

CAS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL E E 

M TERRENOS BALDIOS AUTUADOS COM BA 

SE NA LEI 4592/2007, CFE DESCRIÇÃO 

DO PE 1720/2012 EM ANEXO......... 

.... 



CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ROCADA 

EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E 

EM TERRENOS BALDIOS, CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 

2012/000575 11559 1199 2010 8669 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 1.152,72 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 






... 






ÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS UT







2012/000580 

Itens de Empenho : I LITARIOS LEVES DESTA SECRETARI 


... 

**C/C 600-7 




Itens de Empenho : MÃO DE OBRA UTILITARIOS LEVES 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MANUTEN 

ÇÃO DOS VEICULOS UTILITARIOS LEVE 

S DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTR 

A- TO 384/2010 E PE 266/2012 EM AN 

EXO 




Itens de Empenho : MÃO DE OBRA UTILITARIOS LEVES 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MANUTEN 

ÇÃO DOS VEICULOS UTILITARIOS LEVE 

S DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTR 

A- TO 384/2010 E PE 270/2012 EM AN 

EXO 

**C/C 600-7 




TO 383/2010 SENDO: 






/3010 EM ANEXO................... 




TO 383/2010 SENDO: 






EM ANEXO......................... 


O NÃO FOI UTILIZADO.VZC.







08.03.2012 



TO 383/2010 SENDO: 





PLEMENTAR E CONTRATO 383 /3010 EM 

ANEXO............................ 



2012/002005 10905 562 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 2.308,90 1 MATERIAIS P/ COPA E COZ 

Itens de Empenho : COPO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO, 

TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 

180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS (P 

ACOTES) COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO 

198 GRAMAS; A EMBALAGEM DEVE ESTA 

R PROTEGIDA COM SACOS PLÁSTICOS EM 

MAGAS (PACOTES) INVIOLÁVEIS, CONS 

TANDO A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, 

QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA 

COPO; NO COPO DEVE CONTER GRAVADO 

EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO 

DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFI 

CAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM 

CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO 

COPO, E DEVERÃO ATENDER A NBR 148 

65/202 DA ABNT. COPAZA 

COPO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO, 


50 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS (PA 

COTES) COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO 

75 GRAMAS; A EMBALAGEM DEVE ESTAR 

PROTEGIDA COM SACOS PLÁSTICOS EM M 

AGAS (PACOTES) INVIOLÁVEIS, CONSTA 

NDO A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QU 

ANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA C 

OPO; NO COPO DEVE CONTER GRAVADO E 

M RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO 

FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICA 

ÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CO 

NFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO C 

OPO, E DEVERÃO ATENDER A NBR 14865 

/202 DA ABNT. COPAZA 

AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS 

EM ATENDIMENTO A CAFI,P/DISTRIBUI 

ÇÃO NAS UNIDADES E SERVICOS DE 

SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 1576/12







2012/002005 

Itens de Empenho : EM ANEXO......................... 

**C/C 600-7 












IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO 

DE DOCUMENTOS,EM ATENDIMENTO A ES 



2012/002191 3726 798 2011 15328 VICINI PNEUS LTDA 4.740,00 1 PNEUS E CÂMARAS 

Itens de Empenho : PNEU 265/75R16; DIMENSOES DO PNEU: 

265/75R16; TIPO DE CONSTRUCAO: RA 

DIAL; ESTRUTURA DO PNEU: NORMAL; D 

IAMETRO DO ARO: 16; (1ª LINHA) 

GOODYEAR / FORTERA 

AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16 PARA USO 

DA FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORM 


12 EM ANEXO....................... 

... 

Total do Dia : 255.552,82 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

09.03.2012 

2012/002714 11353 841 2011 2895 A A VILAS BOAS PESCADOR E CIA LTDA 4.373,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DESMONTAR, REVISAR E MONTA 

R MOTOR DE PARTIDA AUTOMOVEL 

SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR MOTOR D 

E PARTIDA DE AUTOMOVEL 

SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR E MO 

NTAR ALTERNADOR DE AUTOMOVEIS 

SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR ALTERNA 

DOR DE AUTOMOVEIS 

MÃO DE OBRA TROCA BOMBA ELETRICA D 

E COMBUSTIVEL 

MÃO DE OBRA TROCA SONDA LAMBDA 

MÃO DE OBRA TROCA MOTOR LIMPADOR D 

E PARA BRISA







MÃO DE OBRA TROCA DE MOTOR VENTILA 

ÇÃO AR FORÇADO 

CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS 

AUTOMOTIVOS PARA A FROTA PERTENCE 

NTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME 


EM ANEXO......................... 











E COMBUSTIVEL 



E PARA BRISA 



MÃO DE OBRA TROCA DE MOTOR ELETROV 

ENTILADOR 

CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS 

AUTOMOTIVOS PARA A FROTA PERTENCE 



EM ANEXO......................... 

2012/002736 11569 841 2011 2895 A A VILAS BOAS PESCADOR E CIA LTDA 7.108,00 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : ROTOR DO ALTERNADOR RECONDICIONADO 

12V BOSCH 

ROTOR RECONDICIONADO DO ALTERNADOR 

WAPSA 

ESTATOR BOSCH MB RECONDICIONADO 

ESTATOR WAPSA RECONDICIONADO 

REGULADOR DE VOLTAGEM WAPSA C/ ESC 

OVA (059) 

REGULADOR VOLTAGEM BOSCH C/ ESCOVA 

(027) 

ESCOVA DE ALTERNADOR WAPSA 

LAMPADA FAROL H4 12V 

LAMPADA H3 12 VOLTS 

LÂMPADA DO FAROL H1 12V 




LÂMPADA 1141 12 VOLTS







LAMPADA 1034 12V 

LÂMPADA 67 12 VOLTS 


LAMPADA BASE VIDRO GRANDE 12V 

LAMPADA BASE VIDRO PEQUENA 12V 

FIO FLEXIVEL PARA INSTALAÇÃO AUTOM 

OTIVA DE 2,5MM. 


OTIVA 1,5MM 

ROLAMENTO 1º LINHA 6201ZZ 

ROLAMENTO 6303 1ª LINHA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO 

AUTOMOTIVOS EM ATENDIMENTO A FRO- 



PE 1972/2012 EM ANEXO............ 



12V BOSCH 


WAPSA 




OVA (059) 


(027) 














OTIVA 1,5MM 


ROLAMENTO AGULHA GRANDE DO ALTERNA 

DOR 

TERMINAL DE BATERIA 

IMPULSOR DE PARTIDA BOSCH (LINHA L 

EVE 108) 

RELE AUXILIAR 4 SAIDAS 12V 

RELE PISCA 3 SAIDAS 12V 

BUZINA CORNETA SIMPLES 12V







BUZINA CORNETA DUPLA 12V 

BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL MODE 

LO BOSCH 

SONDA LAMBDA UNIVERSAL 4 FIOS 

MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA REC 

ONDICIONADO UNIVERSAL 

MOTOR VENTILAÇÃO AR FORÇADO 


AUTOMOTIVOS, EM ATENDIMENTO A FRO 



PE 1952/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : FLIP CHART COM PICOTE (BLOCO) SA 

N REMO 

BASTÃO DE COLA QUENTE FINO RENDI 

COLA 














UN; BACCHI 



















MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE,







2012/001874 

Itens de Empenho : ESPESSURA DO TRAÇO 5 MM - COMPOSIÇ 












NO PE 1268/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : CLIPS PARA PAPEL METÁLICO Nº0 CAI 











(25MMX65M) 3M 























RPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILEN







2012/001875 

Itens de Empenho : O, FILTRO EM POLIÉSTER, PONTA EM P 






NORA 











A 





ONORA 





LEONORA 





EONORA 





ORA 





NORA 





LEONORA 


TE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA







2012/001875 

Itens de Empenho : RIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1269/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A-4 













































PINCEL ATOMICO PONTA FINA 850 AZUL







2012/001876 

Itens de Empenho : , COMPOSIÇÃO PONTA DE POLIETILENO, 



A 





ONORA 





LEONORA 




NO PE 1272/2012 EM ANEXO......... 
















(25MMX65M) 3M 















FITA DUREX PEQUENA 12MM X 33M. COM







2012/001882 

Itens de Empenho : POSIÇÃO FILME DE PROLIPROPILENO AD 




























NORA 











A 





ONORA 





LEONORA











EONORA 





ORA 





NORA 





LEONORA 




















NO PE 1278/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : CARBONO MANUAL TAMANHO A-4 21,29,7 

MM PRETO CAIXA COM 100 UN CIS 







ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO POLITILE







2012/001885 

Itens de Empenho : NO PRETO, PACOTE COM 100 UN.DIÂMET 



S DAC 


UN; BACCHI 


UN BACCHI 


UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


UN BACCHI 


2 UN BACCHI 




NO PE 1281/2012 EM ANEXO......... 

2012/002828 11569 1102 2011 304 ACARAY COM MANGUEIRAS E CON HID LTDA 6.865,00 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : EIXO DA BOMBA DE DIREÇÃO ZF TWM 

CONJUNTO ROTATIVO BOMBA DIREÇÃO HI 

DRAULICA ZF TWM 

PLACA DIANTEIRA BOMBA DE DIREÇÃO H 

IDRAULICA ZF TWM 

PLACA TRAZEIRA BOMBA DE DIREÇÃO HI 


ROLAMENTO BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAUL 

ICA ZF SKF 

JG DE REPARO DE VEDAÇÃO PARA BOMBA 

DE DIREÇÃO HIDRAULICA ZF AGEL 

BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA ZF Z 

F 

JG DE REPARO DE VEDAÇÃO SETOR DE D 

IREÇÃO HIDRAULICA ZF AGEL 

BOMBA DE CAÇAMBA BASCULANTE MARR 

UCCI 

REPARO DE BOMBA DE CAÇAMBA MARRU 

CCI 

JG DE REPARO DE HIDROSTATICA TRW M 

ODELO HGA TRW 


ODELO HGB TRW 

PLACA DE BRONZE BOMBA HIDRAULICA C







2012/002828 

Itens de Empenho : OMERCIAL P30 PARKER 

PLACA DE BRONZE BOMBA HIDRAULICA C 

OMERCIAL P50 PARKER 

KIT BOMBEAMENTO COMPLETO BOMBA COM 

ERCIAL P30 PARKER 

JG DE REPAROS DE VEDAÇÃO BOMBA COM 




ROLAMENTO DE ROLETE BOMBA COMERCIA 

L P30 SKF 


L P50 SKF 

JG DE REPARO DE VEDAÇÃO PISTÃO HID 

RAULICO RETRO ESCAVADEIRA AGEL 

JG DE REPAROS DE VEDAÇÃO PISTÃO DA 

CAÇAMBA BASCULANTE AGEL 

JG DE REPARO DE VEDAÇÃO MOTOR HIDR 

AULICO COMERCIAL M-50 PARKER 


OS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVA- 

ÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA 



2012/002829 11571 1102 2011 304 ACARAY COM MANGUEIRAS E CON HID LTDA 9.794,00 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : EIXO DA BOMBA DE DIREÇÃO ZF TWM 

CONJUNTO ROTATIVO BOMBA DIREÇÃO HI 


PLACA DIANTEIRA BOMBA DE DIREÇÃO H 

IDRAULICA ZF TWM 

PLACA TRAZEIRA BOMBA DE DIREÇÃO HI 


ROLAMENTO BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAUL 

ICA ZF SKF 

JG DE REPARO DE VEDAÇÃO PARA BOMBA 

DE DIREÇÃO HIDRAULICA ZF AGEL 

BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA ZF Z 

F 

JG DE REPARO DE VEDAÇÃO SETOR DE D 

IREÇÃO HIDRAULICA ZF AGEL 

BOMBA DE CAÇAMBA BASCULANTE MARR 

UCCI 

REPARO DE BOMBA DE CAÇAMBA MARRU 

CCI 


ODELO HGA TRW 


ODELO HGB TRW 

PLACA DE BRONZE BOMBA HIDRAULICA C







2012/002829 

Itens de Empenho : OMERCIAL P30 PARKER 

PLACA DE BRONZE BOMBA HIDRAULICA C 

OMERCIAL P50 PARKER 

KIT BOMBEAMENTO COMPLETO BOMBA COM 







L P30 SKF 


L P50 SKF 

JG DE REPARO DE VEDAÇÃO PISTÃO HID 

RAULICO RETRO ESCAVADEIRA AGEL 

JG DE REPAROS DE VEDAÇÃO PISTÃO DA 

CAÇAMBA BASCULANTE AGEL 

JG DE REPARO DE VEDAÇÃO MOTOR HIDR 

AULICO COMERCIAL M-50 PARKER 


OS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVA- 

ÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA 



2012/001983 10720 53 2012 14898 AGRIVEL- ASS AGRICULTORES FAMILIARES D 35.539,40 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : ABOBRINHA VERDE DE PRIMEIRA QUALID 

ADE, CLASSIFICADA, PADRÃO COMERCIA 

L, ENTREGUE EM SACAS TELADAS DE 20 

KG. KG 

BANANA NANICA OU CATURRA, DE 1ª QU 

ALIDADE, EM PENCAS, ACONDICIONADA 

EM CAIXAS DE MADEIRA LIMPA, COM 14 

DÚZIAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 2 

0 KG. NÃO MUITO VERDE NEM MUITO MA 

DURO. KG 

BATATA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

TAMANHO MÉDIO E LIMPAS, EMBALADAS 

EM SACAS TELADAS DE 10 KG 

BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, C 

LASSIFICADA. TAMANHO PADRÃO MÉDIO 

E LIMPAS. ENTREGUE EM SACAS TELADA 

S DE 20 KG. KG 

BISCOITO CASEIRO, EMBALADO EM PACO 

TE PLÁSTICO RESISTENTE DE 500 GRAM 

AS. DEVE TER EM SEU RÓTULO INFORMA 

ÇÃO SOBRE GLÚTEN, NUTRICIONAL E PR 

AZO DE VALIDADE/LOTE. EMBALAGEM SE 

CUNDÁRIA: CX RESISTENTE DE PAPELÃO 

, CONTENDO 12 PACOTES CADA CAIXA.







2012/001983 

Itens de Empenho : PCT 

CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLA 

SSIFICADA. TAMANHO PADRÃO MÉDIO E 

LIMPAS. ENTREGUE EM SACAS TELADAS 

DE 20 KG. KG 

CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMA 

NHO MÉDIO E LIMPOS. ENTREGUES EM S 

ACAS TELADAS DE 20 KG. KG 

CUCA CASEIRA SEM RECHEIO, ISENTO D 

E SUJIDADES, PARASITAS E EM PERFEI 

TO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, BEM COMO 

DE CONSERVANTES QUÍMICOS, AROMATI 

ZANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADOS 

EM SACOS PLÁSTICOS PRÓPRIOS PARA 

ALIMENTOS, COM FECHO TIPO GRAVATIN 

HA, PESANDO ENTRE 500 E 600 GRAMAS 

CADA UNIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRI 

A: CX RESISTENTE DE PAPELÃO, CONTE 

NDO 15 PACOTES CADA CAIXA. UNIDADE 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, CONSTANDO N 

O MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARAC 

TERÍSTICA. EMBALADO EM SACO PLÁSTI 

CO TRANSPARENTE RESISTENTE, EM PAC 

OTES DE 1 KG. NO SEU RÓTULO CONTER 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E PRAZO DE 

VALIDADE/LOTE. KG 

FEIJÃO PRETO TIPO 1, CONSTANDO NO 

MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTE 

RÍSTICA,. EMBALADO EM SACO PLÁSTIC 

O TRANSPARENTE RESISTENTE, EM PACO 

TES DE 1 KG. NO SEU RÓTULO CONTER 



LARANJA DE PRIMEIRA QUALIDADE. CLA 

SSIFICAÇÃO, PADRÃO COMERCIAL, ENTR 

EGUE EM SACAS DE TABELADAS DE 20 K 

G. KG 

MACARRÃO CASEIRO SECO COM OVOS E A 

ZEITE DE OLIVA, COM FORMATOS DO TI 

PO ESPAGUETE OU TALHARIM. SEM CONS 

ERVANTES OU ADITIVOS QUÍMICOS. ACO 

NDICIONADO EM BANDEJA DE ISOPOR BR 

ANCA PRÓPRIA PARA ALIMENTO E EMBAL 

ADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE TR 

ANSPARENTE DE 500 GR CADA EMBALAGE 

M. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INF 

ORMAÇÃO NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SO 

BRE GLÚTEN E PRAZO DE VALIDADE BEM 

VISÍVEL/LOTE. PCT 

MANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE







2012/001983 

Itens de Empenho : SCASCADAS E LIMPAS, CORTADAS EM PE 

DAÇOS MÉDIOS EM TORNO DE 10 A 20 C 

M DE COMPRIMENTO E EMBALADAS A VÁC 

UO. CONTENDO 4 KG CADA PACOTE. KG 

PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLAS 

SIFICADA, PADRÃO COMERCIAL, ENTREG 

UE EM SACAS TELADAS DE 20 KG. KG 

MILHO VERDE COM ESPIGA DESCASCADO 

E LIMPO, TAMANHO MÉDIO, ENTREGUE E 

M SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, P 

RÓPRIO PARA O ACONDICIONAMENTO DE 

ALIMENTOS, CONTENDO 2 KG. CADA PAC 

OTE 

OVOS BRANCO OU VERMELHO, CLASSIFIC 

AÇÃO A, TAMANHO GRANDE. ENTREGUE E 

M CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE CONT 

ENDO 30 DÚZIAS. CADA DÚZIA DEVERÁ 

ESTAR ACONDICIONADA E SEPARADA IND 

IVIDUALMENTE POR CAIXINHAS DE ISOP 

OR OU DE PAPELÃO E DEVERÁ CONSTAR 

REGISTRO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MU 

NICIPAL (S.I.M), ESTADUAL (S.I.P) 

E/OU FEDERAL (S.I.F). DZ 

PEPINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMA 

NHO MÉDIO E LIMPO, EMBALADAS EM SA 

CAS TELADAS DE 10 KG 

REPOLHO VERDE LIMPO, CLASSIFICADO, 

ENTREGUE EM SACAS TELADAS DE 25 K 

G. 

PÃO DE LEITE, PESANDO EM TORNO DE 

85 A 90 GRAMAS CADA UNIDADE, EMBAL 

ADOS EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, 

TRANSPARENTES, PRÓPRIO PARA ALIMEN 

TOS. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITA 

S E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA 

ÇÃO. CADA SACO DEVE CONTER 20 UNID 

ADES. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CX RES 

ISTENTE DE PAPELÃO. UNIDADE 

ABOBRINHA VERDE ORGÂNICA DE PRIMEI 

RA QUALIDADE, CLASSIFICADA, PADRÃO 

COMERCIAL, ENTREGUE EM SACAS TELA 

DAS DE 20 KG. KG 

BETERRABA ORGÂNICA DE PRIMEIRA QUA 

LIDADE, CLASSIFICADA. TAMANHO PADR 

ÃO: MÉDIO. ENTREGUE EM SACAS TELAD 

AS DE 20 KG. KG 

CENOURA ORGÂNICA DE PRIMEIRA QUALI 

DADE, CLASSIFICADA. TAMANHO PADRÃO 

: MÉDIO. ENTREGUE EM SACAS TELADAS 

DE 20 KG. KG







MILHO VERDE ORGÂNICO COM ESPIGA DE 

SCASCADO E LIMPO, TAMANHO MÉDIO, E 

NTREGUE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPA 

RENTES, PRÓPRIO PARA O ACONDICIONA 

MENTO DE ALIMENTOS, CONTENDO 2 KG. 

CADA PACOTE 

REPOLHO ORGÂNICO VERDE LIMPO, CLAS 

SIFICADO, ENTREGUE EM SACAS TELADA 



EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CENTR 

OS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/000133 11109 701 2011 3350 ALAN ALVES DA SILVA INFORMATICA 320,00 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 

Itens de Empenho : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Me 

nsalidades para suporte técnico ao 

sistema da NF-e, sendo (02) Farmá 

cias Populares 


13146/11, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/IMPLANTA 

ÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE NO 

TA FISCAL ELETRONICA EM ATENDIMEN 

TO AS FARMACIAS POPULARES 1 E 2, 

CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRA 

TO 259/11 E PE COMPLEMENTAR 38/12 

EM ANEXO......................... 

** 

C/C 600-7 

2012/001702 10820 940 2011 87 ALVES E SARTOR LTDA ME 1.014,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : DETERGENTE ENZIMÁTICO P/ INSTRUMEN 

TAL - DETERGENTE LIMPADOR C/ ENZIM 

AS P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚ 

RGICO E ENDOSCÓPIOS. NÃO ATACA OS 

MATERIAIS, METAIS EM GERAL, ALUMÍN 

IO ANOIZADO, BORRACHA SINTÉTICA E 

NATURAIS OU QUALQUER CONEXÃO EXIST 

ENTE NO EQUIPAMENTO. SOLUÇÃO A BAS 

E DE 04 (QUATRO) ENZIMAS (AMILASE, 

LIPASE, PROTEASE E CARBOHIDRASE), 

DETERGENTE NÃO IÔNICO; ANIÔNICO, 

S/ AÇÃO CORROSIVA. FRASCO CONTENDO 

1 L, TEMPO DE AÇÃO DO PRODUTO DE 

03 A 05 MINUTOS, DILUIÇÃO DE 3 A 5 

ML POR LITRO DE ÁGUA, INODORO, BI 

ODEGRADÁVEL, PH NEUTRO E POUCA FOR 

MAÇÃO DE ESPUMA. REGISTRO NO MINIS 

TÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. SANEATIV







2012/001702 

Itens de Empenho : O 

AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATI- 

CO PARA INSTRUMENTAL,EM ATENDIMEN 

TO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

2012/002609 5419 981 2011 20 AUTO FOSSA CASCAVEL LTDA. 1.335,18 1 LIMPEZA EM FOSSA E DES 


MOVEIS SERVIÇO DE DESINTUPIMENTO D 

E ENCANAMENTO COM CAMINHÃO DE HIDR 

OJATEAMENTO PARA TODAS AS UNIDADES 

ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME N 

ECESSIDADE. 


DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA,DE 

CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO 

DE ENCANAMENTOS, EM ATENDIMENTO A 


ÇAO CONSTANTE NO PE 1806/2012 EM 

ANEXO............................ 

2012/001249 3014 281 2011 13229 BETTO, JUSTO E CIA LTDA 5.974,00 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO ENCAIXE MACHO-FÊM 

EA 60 MM DE ESPESSURA DA PAREDE , 

0,60M DE DIAMETRO 

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,EM 



661/2012 EM ANEXO................ 




CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE W2 

0 E 966 

SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ATENDI 

MENTO A FROTA DESTA SECRETARIA, 

CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE Nº 

433/12 EM ANEXO.................. 

2012/002835 11518 462 2011 1924 BORGES & SILVA LTDA 3.480,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 




0 E 966 

TROCA DE PNEU DE W20 E 966 


SARIA PARA SERVICOS DE BORRACHA-







2012/002835 

Itens de Empenho : RIA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRE- 

TARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN 


2012/002836 11520 462 2011 1924 BORGES & SILVA LTDA 10.445,00 1 RECAPAGENS E CONSERTOS 




0 E 966 



SARIA PARA SERVICOS DE BORRACHARI 

A, EM ATENDIMENTO A FROTA PERTENC 

ENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/000058 10841 2078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,92 9 DESPESAS BANCÁRIAS 

Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS 

DAS CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO 

2012/001337 10594 57 2011 2011 CASA DO ASFALTO DISTRIB IND E COM DE A 28.739,40 1 CONSERVAÇÃO DE VIAS URB 

Itens de Empenho : CAP 50/70 

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, A FIM DE 

SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA 

MALHA VIARIA URBANA, COMO SERVI- 

COS DE TAPA BURACO, REPERFILAMEN- 

TO E RECAPE ASFALTICO,CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME CI83/12 

REGISTRO DE PREÇOS VENCIDO. 

2012/001889 10820 605 2011 14807 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE 897,95 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR 

- COM PLACA INTERNA E SENSOR, REVE 

STIDO EM PLÁSTICO, DISPLAY EM CRIS 

TAL LÍQUIDO, PONTEIRA EM METAL. DE 

VE APRESENTAR TEMPERATURA CORPORAL 

EM APENAS 1 MINUTO ATRAVÉS DE BEE 

P SONORO. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO 

DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, TOTALMENTE 

APROVA D'ÁGUA COM MEMÓRIA DE ÚLTI 

MA MEDIÇÃO. (UND) (DESCRIÇÃO EM AN 

EXO) INCOTERM 

TERMÔMETRO DIGITAL DE OUVIDO - TER 

MÔMETRO AURICULAR C/ SENSOR INFRAV 

ERMELHO C/ VISOR DE LCD E MEDIÇÃO 

INSTANTÂNEA. DESING ANATÔMICO, INS 

TRUMENTO LEVE E COMPACTO; SINAL SO







2012/001889 

Itens de Empenho : NORO C/ ALARME DE FEBRE; MEMÓRIA D 

AS ÚLTIMAS MEDIÇÕES; PRECISÃO COMP 

ROVADA CLINICAMENTE, COM TEMPO DE 

MEDICAÇÃO DE MENOS DE 1 SEGUNDO. ( 

UND) (DESCRIÇÃO EM ANEXO) INCOTE 

RM 

AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS 





2012/002777 10616 281 2011 7306 CERTA CONSTRUCOES LTDA 11.487,50 1 MANUTENÇÃO DO SISTEMA D 

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO C/ DIAMETRO DE 1, 

50M - CA1 C/ 13CM DE ESPESSURA TIP 

O MACHO E FEMEA 

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PA 

RA MANILHAR VIAS, EM ATENDIMENTO 



ANEXO............................ 

2012/002718 3412 974 2011 11229 CESAR MARCON & CIA LTDA 4.284,10 1 FERRAMENTAS 

Itens de Empenho : CHAVE SACA VALVULA EATON 

FERRAMENTA PARA COLOCAR BICO DE VA 

LVULA SCHRADER 

MEDIDOR DE BANDA DE RODAGEM - PROF 

UNDIMETRO SCHRADER 

CARBAIDE TIPO COPO 50X25 GOOD 

CARBAIDE TIPO BOLA GOOD 

CARBAIDE TIPO LAPIS 96X5 GOOD 

HASTE PARA CARBAIDE GOOD 

AGULHA PARA APLICAR REFIL EATON 

SOQUETE PARA PNEUMATICA 1X27 IMPAC 

TO ROBUST 


TO ROBUST 


TO ROBUST 


TO ROBUST 


TO ROBUST 

CHAVE DE RODA 22X24 MAQUINA ROBU 

ST 

CHAVE DE RODA 21X38 CAMINHÃO ROB 

UST 


ST 

CHAVE DE RODA 27X29 CAMINHÃO ROB







2012/002718 

Itens de Empenho : UST 


UST 


UST 


ST 

CHAVE DE RODA 17X19X21X23 LONGA AU 

TOMOVEL KRAUCHERT 

MACHO 12X1,25 ROCAST 



ESPATULA CHATA 60CM CORNETA 

ESPATUL REDONDA 60CM CORNETA 

CABO DE CHAVE DE RODA 50 CM EATO 

N 

CABO DE CHAVE DE RODA SEXTAVADO 11 

0CM VILUZ 

CALIBRADOR DE PNEUS 150LBS SCHRA 

DER 

MARTELO DE BORRACHA SCHRADER 

ANEL DE MONTAGEM DE PNEUS 17,5 E 

ATON 


ATON 

ANEL DE VEDAÇÃO PARA MONTAGEM PNEU 

S OR 25TU EATON 




S OR 325T EATON 







ESCARIADOR DE PNEUS TIPO LABAREDA 

6MM GOOD 


8MM GOOD 

SOVELA PARA EXAMINAR PNEUS COMET 

A 

RESISTENCIA PARA MARCADOR DE PNEUS 

VILUZ 


OS PARA SERVICOS DE BORRACHARIA 



PE 1957/2012 EM ANEXO............







2012/002733 11571 974 2011 11229 CESAR MARCON & CIA LTDA 4.059,80 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : VARETA DE SOLDA COMUM GERDAL 

VARETA DE SOLDA METAL GERDAL 

ELETRODO 2MM TECNOFLUX 

ELETRODO 2,5 MM TECNOFLUX 


ELETRODO 3,25 MM FERRO FUNDIDO E 

SAB 

ELETRODO 3,25 MM INOX ESAB 

ARAME MIG METAL 0,80MM ROLO C/15KG 

GERDAL 

ARAME MIG METAL 1,00MM ROLO C/ 18K 

G GERDAL 


G GERDAL 

SPRAY ANTI RESPINGO C/ SILICONE 

CARBOGRAFIT 

MAÇARICO DE SOLDA TIPO SPRAY BUTAN 

O WESTER 


OS PARA USO NA BORRACHARIA DO MUN 

ICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 



Itens de Empenho : REMENDO QUENTE PARA REMENDAR CÂMAR 

A DE AR RUBERNEW 

VASELINA PARA MONTAGEM DE PNEUS 

SCHRADER 

KIT ROLETE E PINO ELASTICO PARA ES 

PATULA LUKATEC LUKATEC 

REMENDO R01 VIPAL 






MANCHÃO DIAGONAL VD 02 VIPAL 







MANCHÃO RADIAL RAC 10 VIPAL 





MANCHÃO RADIAL RAC 40 VIPAL












REPARO PARA PNEUS SEM CAMARA MC 03 

VIPAL 


VIPAL 


VIPAL 

REFIL PARA PNEUS SEM CAMARA HP 

COLA PRETA PARA REMENDO A QUENTE 

RUBERNEW 

COLA BRANCA PARA REMENDO A FRIO 22 

5ML VIPAL 

BICO DE RODA VALVULA TR 414 AUTOMO 

VEL SCHRADER 

BICO DE RODA VALVULA TR 34561 CAMI 

NHÃO SCHRADER 

BICO DE RODA VALVULA TR 415 CAMINH 

ONETE SCHRADER 

BICO DE RODA VALVULA TR 218 MAQUIN 

A SCHRADER 

BICO DE RODA VALVULA TR 75A CAMINH 

ÃO SCHRADER 


ÃO SCHRADER 

BICO DE RODA VALVULA TR 13 AUTOMOV 

EL SCHRADER 


EL SCHRADER 


EL SCHRADER 


A SCHRADER 

BICO DE RODA VALVULA TR J650 MAQUI 

NA SCHRADER 


NA SCHRADER 


NA SCHRADER 


NA SCHRADER 


NA SCHRADER 


NA SCHRADER 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS 

PARA USO NA BORRACHARIA DO MUNICI 

PIO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE







2012/002801 

Itens de Empenho : NO PE 1958/2012 EM ANEXO......... 

2012/002612 4844 62 2012 397 CHLAD CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2.320,00 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA 


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTO- 

RIA E ASSESSORIA PARA FORMULAÇÃO 

E VERIFICAÇÃO DE CÁLCULOS NAS AÇÕ 

ES CIVIS,TRABALHISTAS E EXECUÇÕES 

FIS CAIS DO MUNICÍPIO,CFE PE 1905/ 

2012 EM ANEXO..................... 

..... 

2012/001679 11011 300 2011 4086 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 1.235,67 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : ADRENALINA 1:1000 AMPOLAS COM 1 ML 

ARISTON 

ATROPINA 0,25MG/ML – AMPOLA 1ML 

ISOFARMA 

DOXAZOSINA 2MG – COMPRIMIDO EM 

S 

GLICOSE 50% AMPOLA 10 ML. ISOFAR 

MA 

GLUCONATO DE CALCIO 10% – AMPOLA 1 

0ML ISOFARMA 

CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLAS COM 1 

0 ML. ISOFARMA 

DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG CP 

NEOQUIMICA 

DOMPERIDONA 1MG SUS FR 100ML UCI 

FARMA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATEN 

DIMENTO A CAFI, PARA DISTRIBUIÇÃO 

NAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE, 


PE 1236/2012 EM ANEXO............ 

**C/C 600-7 


UTILIZADO. 

2012/001893 10820 605 2011 4086 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 3.168,40 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : EQUIPO MACRO GOTAS PARA ADMINISTRA 

ÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL. PRODUTO 

DESCARTÁVEL COM CÂMARA FLEXÍVEL E 

CÂMARA DE GOTEJAMENTO. PONTA PERF 

URANTE QUE PERMITE CONEXÃO SEGURA 

AOS FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÃO. P 

OSSUI PINÇA TIPO ROLETE QUE MANTÉM 

OS GOTEJAMENTOS NECESSÁRIOS DO SO 

RO, TUBOS FLEXÍVEIS, TRANSPARENTES 

E ÍNTEGROS E DEVIDAMENTE ACABADOS







2012/001893 

Itens de Empenho : . MODELO COM INJETOR LATERAL E FIL 

TRO DE AR. EMBALAGEM PLÁSTICA. EST 

ERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, COM 

REGISTRO NO MS/ANVISA 

INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZ 

AÇÃO COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPE 

L CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIAN 

A MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL ) ESP 

OROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILLU 

S STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953), 

C/ CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEG 

URADA, ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA 

PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE 

VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA 

POR UMA TAMPA C/ ABERTURAS LATERA 

IS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBI 

CO.ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS 

NORMAS NBR , ISO E BOAS PRATICAS 

DE FABRICAÇÃO. 3M 

SONDA ENDOTRAQUEAL MAGUIL (CÂNULA) 

S/EM BALÃO Nº 2.0 MM, UTILIZADA N 

AS ENTUBAÇÕES TRAQUEAIS. ESTÉRIL T 

UBO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, 

COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃ 

O, COM EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, CO 

NSTANDO EXTERNAMENTE GRADUAÇÃO, NU 

MERAÇÃO (DI E CHÁ) E A MARCA. EMBA 

LADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU 

CIRÚRGICO E POLIETILENO, COM ABER 

TURA EM PÉTALAS. DIÂMETRO INTERNO 

(DI) 2,0 MM. C/ DATA DE VALIDADE, 

LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PRO 

CEDÊNCIA, REGISTRO DO MINISTÉRIO D 

A SAÚDE/ANVISA. (UND) SOLIDOR 


SEM BALÃO Nº 4.5 MM, UTILIZADA NA 

S ENTUBAÇÕES TRAQUEAIS. ESTÉRIL TU 

BO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, C 

OM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO 

, COM EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, CON 

STANDO EXTERNAMENTE GRADUAÇÃO, NUM 

ERAÇÃO (DI E CHÁ) E A MARCA. EMBAL 

ADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU 

CIRÚRGICO E POLIETILENO, COM ABERT 

URA EM PÉTALAS. DIÂMETRO INTERNO ( 

DI) 3.5 MM. C/ DATA DE VALIDADE, L 

OTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROC 

EDÊNCIA, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/ANVISA. (UND) SOLIDOR 

CLAMP UMBILICAL, CONFECCIONADO EM







2012/001893 

Itens de Empenho : CORPO ÚNICO, C/ MATERIAL PLÁSTICO 

ESPECIAL, RESISTENTE ATÓXICO, ANTI 

-ALÉRGICO E APIROGÊNICO, FORMATO E 

SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM "V 

", C/ BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAU 

MÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS P/ 

EVITAR VAZAMENTOS QUANDO EM USO A 

PRESENTANDO SISTEMA DE TRAVAMENTO 

E LACRE DEFINITIVO C/ FECHO PLÁSTI 

CO INVIOLÁVEL INDIVIDUAL EM ENVELO 

PES MISTOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 

E FILME DE POLIÉSTER, IMPRESSO EX 

TERNAMENTE C/ DADOS DE IDENTIFICAÇ 

ÃO E DE INFORMAÇÃO. (UND) (DESCRIÇ 

ÃO EM ANEXO) CIENTIFIC 






2012/001128 11011 15 2011 12551 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 13.911,62 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : NIMODIPINA 30 MG - COMP NEO QUIM 

ICA 

SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS. 

LABORIS 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,EM ATEN 

DIMENTO A ESTA SECRETARIA,CONFORM 


2012 EM ANEXO.................... 

**C/C 600-7 

ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME CI 199/ 

DEVIDO QUE A EMPRESA FATUROU EM 

CAIXA. PARA O ENVIO TOTAL SERIA / 

NECESSÁRIO FRACIONAMENTO DA EMBA- 

LAGEM. 

2012/003101 2005 SD 013 2012 7827 EDGAR BUENO 875,00 2 DIARIAS 


APRESENTAR PROJETO "EMPRESA FÁCIL 

" AO VICE PRESIDENTE DA TV RPC;E P 

AR TICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA PARAN 

Á - JAPÃO DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTIC 

A DE RESÍDUOS,EM CURITIBA DE 11 A 

12/03 /12 CFE SD 013/12 EM ANEXO.. 

...... 

2012/003103 8943 AV 010/12 2012 7827 EDGAR BUENO 614,55 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PREFEITO







2012/003103 

Itens de Empenho : APRESENTAR PROJETO "EMPRESA FÁCIL 

" AO VICE PRESIDENTE DA TV RPC;E P 

AR TICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA PARAN 

Á - JAPÃO DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTIC 

A DE RESÍDUOS,EM CURITIBA DE 11 A 

12/03 /12 CFE AV 010/12 EM ANEXO.. 

...... 

2012/002175 9814 256 2011 2369 ERALDO B DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME 540,00 1 EQUIPAMENTOS EM GERAL 

Itens de Empenho : VENTILADOR DE PAREDE 40CM. INCLINA 

ÇÃO VERTICAL E OSCILAÇÃO HORIZONTA 

L.COR PRETO. DESMONTAVEL. ROTAÇÃO 

420 RPM. ALÇA PARA TRANSPORTE. GRA 

NDE REMOVÍVEL. TRÊS HELICES. TRÊS 

NIVEIS DE VELOCIDADE. TAMANHO 70X4 

9X52 (A x L x C). VOLTAGEM 110V. G 

ARANTIA 12 MESES. VENTIDELTA 

AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PARE 

DE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA 

RIA E SEUS PROGRAMAS, CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

2012/001112 11011 14 2011 2720 FARMACE IND QUIMICO FARMACEUTICA CEARE 110,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : CLORETO DE POTÁSSIO 19.1% AMPOLAS 

COM 10 ML. FARMACE 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATE 



/2012 EM ANEXO................... 

**C/C 600-7 

2012/002593 8098 1120 2010 15175 FENIX HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA 8.020,09 1 LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLIC 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DE JARDIM E PÁTIO NAS UNIDADES E S 

ERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO AS 

ATIVIDADES DE: CORTE/LIMPEZA DE GR 

AMA COM REMOÇÃO DE INÇO; LIMPEZA D 

E PÁTIOS COM ÁREA DE PEDRISCO; POD 

A DE ARBUSTOS E REMOÇÃO COMPLETA D 

E TODA A PRODUÇÃO DOS RESÍDUOS REF 

ERENTE AS LIMPEZAS. 


312/2010, SENDO: 


DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVA- 

ÇÃO DE JARDINS E PATIOS NAS UNIDA 

DES E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE COMPLEM







2012/002593 

Itens de Empenho : ENTAR 2026/2012 E CONTRATO 312/10 

EM ANEXO......................... 









E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 


PE 786/12 EM ANEXO............... 










LÃO. TITTIS 








E. PCT TUTTIS 

















EM ANEXO.........................








Itens de Empenho : AÇÚCAR TIPO CRISTAL, PCTE COM 5 KG 

NEVE 

AQUISIÇÃO DE ACUCAR, TIPO CRISTAL 

COM 05 KG, EM ATENDIMENTO A ESTA 





NEVE 

AQUISIÇÃO DE ACUCAR TIPO CRISTAL, 

05 KG, EM ATENDIMENTO A ESTA SECR 



2012/001509 2463 172 2011 2445 G PERSCH E ALMEIDA LTDA ME 499,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS 

Itens de Empenho : AGUA MINERAL S/GAS COPO C/200ML, C 

AIXA C/ 48 UN FONTANA ORO 

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATEN- 



12 EM ANEXO....................... 

... 

2012/001184 10913 171 2011 3463 GENPLUS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI 1.275,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL, TAMANHO 

EXTRA GRANDE, FORMATO ANATÔMICO, 

COM ELÁSTICO NAS PERNAS, CONTENDO 

COBERTURA INTERNA EM FALSO TECIDO 

E FLOCOS ABSORVENTES QUE RETÉM A U 

MIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EX 

TERNA IMPERMEÁVEL, CONTENDO FITAS 

ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE 

E FECHA PARA FIXAÇÃO, EM PACOTES 

DE ACORDO COM O TAMANHO, PARA USO 

GERIÁTRICO, PÓS OPERATÓRIO E INCON 

TINÊNCIA URINÁRIA, ALTA ABSORÇÃO, 

REGULAGEM ANATÔMICA NA LATERAL N 

EW FRAL 

AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS 

EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES D 

O PAID E DAS UPA'S, CFE PE 714/12 

EM ANEXO.......................... 

... 

**C/C 600-7 



PEDRA RACHÃO (M3)



















m anexo. 





PASTA LOGOTIPO SEM BOLSA COM TIMBR 

E, TAMANHO 310 X 458MM EM PAPEL TR 

IPLEX 250G. 4 X 0 CORES COM 1 VINC 

O Modelo em anexo 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE USO INT 

ERNO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRE 

TARIA, CONFORME DESCRIÇAO CONSTAN 


2012/001191 10905 562 2011 3172 HYGIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 121,36 1 MATERIAIS P/ COPA E COZ 

Itens de Empenho : EMBALAGEM DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO 

RESISTENTE (MARMITEX) REDONDA, COM 

TAMPA DE FOLHA DE ALUMÍNIO PARA F 

ECHAMENTO MECÂNICO OU MANUAL, PARA 

ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS QUE 

NTE OU FRIO, Nº. 09, O MATERIAL DE 

VERÁ SER ISENTO DE REBARBAS, AREST 

AS CORTANTES OU QUALQUER OUTRO DEF 

EITO DE FABRICAÇÃO QUE POSSA CAUSA 

R RISCOS OU PREJUDICAR SUA UTILIZA 

ÇÃO E CONSTRUÍDO DE FORMA A GARANT 

IR RESISTÊNCIA À FINALIDADE A QUE 

SE DESTINA. EMBALADA EM SACO PLÁST 

ICO, ACONDICIONA EM CAIXA DE PAPEL 

ÃO, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE 

DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E I 

NTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU US 

O. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTER 

NAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. CAIXA C 

OM 100 UN WYDA 

AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL 

EM ATENDIMENTO AO CAFI E DE USO E







2012/001191 

Itens de Empenho : X CLUSIVO DOS SERVIÇOS DE NUTRIÇ 

ÃO DAS UPA'S I e II, CAPS E LABORA 

TÓ- RIO MUNICIPAL, CFE. PE 715/201 

2 EM ANEXO........................ 

..... 

**C/C 600-7 

2012/001714 11867 562 2011 3172 HYGIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 91,02 1 MATERIAIS P/ ACONDICION 

Itens de Empenho : EMBALAGEM DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO 

RESISTENTE (MARMITEX) REDONDA, COM 

TAMPA DE FOLHA DE ALUMÍNIO PARA F 

ECHAMENTO MECÂNICO OU MANUAL, PARA 

ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS QUE 

NTE OU FRIO, Nº. 09, O MATERIAL DE 

VERÁ SER ISENTO DE REBARBAS, AREST 

AS CORTANTES OU QUALQUER OUTRO DEF 

EITO DE FABRICAÇÃO QUE POSSA CAUSA 

R RISCOS OU PREJUDICAR SUA UTILIZA 

ÇÃO E CONSTRUÍDO DE FORMA A GARANT 

IR RESISTÊNCIA À FINALIDADE A QUE 

SE DESTINA. EMBALADA EM SACO PLÁST 

ICO, ACONDICIONA EM CAIXA DE PAPEL 

ÃO, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE 

DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E I 

NTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU US 

O. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTER 

NAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. CAIXA C 

OM 100 UN WYDA 

AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTA- 

VEIS,EM ATENDIMENTO A CAFI E SERV 

ICOS DE NUTRIÇÃO DAS UPA´S,CAPS E 

LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME 


2012 EM ANEXO.................... 

**C/C 600-7 

2012/001902 2820 836 2011 3172 HYGIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 18.036,35 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA METÁLI 

CA REFORÇADA. PLÁSTICO RESISTENTE 

COM CAPACIDADE DE 20 LITROS – Em 

cor escura. ARQPLAST 

ESCOVINHA DE MÃO MULTIUSO – BASE D 

E PLÁSTICO, CERDAS SINTÉTICAS, C/ 

ALÇA DESAFIO 

ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE – 

PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE (SEN 

DO UM LADO FIBRA ABRASIVA E O OUTR 

O DE ESPONJA MACIA), EM POLIURETAN







2012/001902 

Itens de Empenho : O, DIMENSÕES MÍNIMAS 110 X 75 X 22 

MM, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIV 

IDUAIS Possuir informações sobre 

o produto na embalagem. 3M 

RODO C/ ESPUMA P/ LIMPEZA 28 CM. B 

ASE PLÁSTICA E ROSCA (P/ PASSAR CÊ 

RA), SEM O CABO. DEVERÁ ADAPTAR AO 

CABO DE ALUMÍNIO DE 22 MM DE DIAM 

ETRO CERTEC 

PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 7,5M - ROLO, 

UTILIZADO P/ EMBRULHAR E PROTEGER 

ALIMENTOS, EMBALADO EM CAIXA DE P 

APELÃO, SEM FUROS OU SINAIS DE OXI 

DAÇÃO. ACONDICIONADO CONFORME A PR 

AXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARAN 

TIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRO 

DUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVE 

RÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUAN 

TIDADE. (RL) WYDA 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, C/ 

FOLHAS SIMPLES, NEUTRO, 100% (POR 

CENTO) FIBRAS CELULÓSICAS NÃO RECI 

CLÁVEIS, PICOTADO E GOFRADO, EM EM 

BALAGENS C/ 4 ROLOS, MEDINDO: 30M 

X 10CM CADA. RIGOPEL 

PAPEL TOALHA - FARDO C/ 1.000 FOLH 

AS. TOALHA DE PAPEL - TIPO CREPADO 

; APRESENTAÇÃO INTERCALADA C/ 2 DO 

BRAS; MEDINDO NO MÍNIMO 23CM X 21C 

M; DE PRIMEIRA QUALIDADE; NA COR B 

RANCA; 100% (POR CENTO) FIBRAS DE 

CELULOSE VIRGEM; GRAMATURA MÍNIMA 

32 G/M², C/ ALTO PODER DE RETENÇÃO 

DE LÍQUIDOS. (FRD) RIGOPEL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

E DE HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO 

A ESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES 

DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO CONS 


2012/003154 11146 GPS 2012 2057 I. N. S. S. 3.277,64 9 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS AU 

TOS DE INFRAÇÃO N 37.324.422-3 E 

37.324.424-0, REFERENTE AO MES DE 

MARÇO/2012,CFE GPS EM ANEXO...... 

**PARCELA 08/60 

2012/003155 11146 GPS 2012 2057 I. N. S. S. 2.744,33 9 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA







09.03.2012 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVI- 

DA REFERENTE A PARCELAMENTO INSS 

SOBRE N 37248459-0, 37248460-3 E 

37248461-1 (CAMARA MUNICIPAL) CFE 

GPS EM ANEXO..................... 

**PARCELA 13/60 

2012/002711 11520 875 2011 7891 I. SIRTOLI & CIA. LTDA. 15.522,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE SUBSTITUIR PINO DE CENT 

RO DIANTEIRO MICRO ONIBUS 

SERVIÇO DE SUBSTITUIR SUPORTE DE M 

OLA DIANTEIRO MICRO ONIBUS 

SERVIÇO DE SUBSTITUIR MOLA TRASEIR 

A MICRO ONIBUS 

SERVIÇO SUBSTITUIR PINO CENTRO TRA 

SEIRO MICRO ONIBUS 

SERVIÇO SUBSTITUIR SUPORTE MOLEJO 

TRASEIRO MICRO ONIBUS 

SERVIÇO SUBSTITUIR MOLA DIANTEIRA 

CAMINHÃO 

SERVIÇO SUBSTITUIR PINO CENTRO MO 

LEJO DIANTEIRO CAMINHÃO 

SERVIÇO SUBSTITUIR SUPORTE DE MOLA 

MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO 

SERVIÇO SUBSTITUIR MOLA TRASEIRA C 

AMINHÃO 

SERVIÇO SUBSTITUIR PINO CENTRO MOL 

EJO TRASEIRO CAMINHÃO 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOLEJO 

PARA A FROTA PERTENCENTE A ESTA 














SERVIÇO SUBSTITUIR MOLA DIANTEIRA 

CAMINHÃO 



SERVIÇO SUBSTITUIR SUPORTE DE MOLA







2012/002789 

Itens de Empenho : MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO 


AMINHÃO 







2012/002799 11571 875 2011 7891 I. SIRTOLI & CIA. LTDA. 19.197,50 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : PINO DE CENTRO DO MOLEJO TRASEIRO 

PINO DE ADAPTAÇÃO DA MOLA DIANTEIR 

A 

1ª MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO 











PINO DE CENTRO 7/16X5" DIANTEIRO 

GRAMPO MOLA DIANTEIRO 

BUCHA DE MOLA DIANTEIRO 

SUPORTE DO MOLEJO DIANTEIRO 

1ª MOLA DO MOLEJO TRASEIRO 



4ª MOLA DO MOLEJO TRESEIRO 







PINO DE CENTRO 12X8" TRASEIRO 

GRAMPO DE MOLA TRASEIRO 

SUPORTE DO MOLEJO TRASEIRO 

BUCHA DE MOLA TRASEIRA 

MOLA TZ 1014-1 





MOLA TZ 1014-6 - CONTRA FEIXE 

MOLA TZ 1014-7 - CONTRA FEIXE







MOLA DT 1 

MOLA DT 2 

MOLA DT 3 

MOLA DT 4 

MOLA DT 5 

PINO DE CENTRO DO MOLEJO DIANTEIRO 


OS PARA SERVICOS DE MOLEJO NA FRO 



PE 1955/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : SUPORTE DO MOLEJO DIANTEIRO 













OS PARA SERVICOS DE MOLEJO DA FRO 



PE 2066/2012 EM ANEXO............ 

2012/001903 2610 267 2011 11361 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFOR 970,00 1 MATERIAL DE INFORMÁTICA 

Itens de Empenho : CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA IM 

PRESSORA HP CÓD. C9351CL Nº 21XL 1 

2 ML - CARTUCHO A JATO DE TINTA PR 

ETO HP 

CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA IM 


1 ML - CARTUCHO A JATO DE TINTA TR 

ICOLOR HP 


PRESSORA HP CÓD. CB336WB Nº 74XL 1 

8 ML -CARTUCHO A JATO DE TINTA PRE 

TO HP 


PRESSORA HP CÓD. CB338WB Nº 75XL 1 

2 ML -CARTUCHO A JATO DE TINTA TRI 

COLOR HP 

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ IMPRES- 

SORAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SECR 

ETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA







2012/001903 

Itens de Empenho : NTE NO PE 1329/2012 EM ANEXO..... 

2012/002625 2576 178 2011 11361 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFOR 10.915,00 1 MATERIAL DE INFORMÁTICA 

Itens de Empenho : PÓ PARA TONER HP 1600/2600 BLACK - 

KG POLYTONER 

PÓ PARA TONER HP 1600/2600 CYAN - 

KG POLYTONER 

PÓ PARA TONER HP 1600/2600 MAGENTA 

- KG POLYTONER 

PÓ PARA TONER HP 1600/2600 YELLOW 

- KG POLYTONER 

AQUISIÇÃO DE PO PARA TONER, EM AT 

ENDIMENTO AS ESCOLAS E CENTROS DE 



ANEXO............................ 


Itens de Empenho : CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA IM 


2 ML - CARTUCHO A JATO DE TINTA PR 

ETO HP 

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 



PE 2045/2012 EM ANEXO............ 

2012/001567 10719 315 2011 8028 IND. E COM. DE PROD. DE LEITE BOMBARDE 1.232,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 




MORANGO, COCO, PÊSSEGO, ABACAXI, 

FEITOS DE LEITE PASTEURIZADO, FERM 












ANEXO............................ 

2012/003094 1992 SD 011/12 2012 880 JAIR GENCIO PAES 60,00 2 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA P/ MOTORISTA 

II TRANSPORTAR ATLETAS DA MODALID 

A DE FUTEBOL P/ PARTICIPAR DE AMIS







2012/003094 

Itens de Empenho : TO SO DE PREPARAÇÃO P/ OS JOGOS AB 

ER- TOS, EM GOIOERE/PR DIA 10/03/ 

2012 CFE. SD 011/12 EM ANEXO...... 

..... 

2012/003095 1992 SD 12/12 2012 880 JAIR GENCIO PAES 60,00 10 DIARIAS 



A DE DE ATLETISMO PARA COMPETIÇÃO 

NA 12ª PROVA RÚSTICA SÃO JOSÉ, EM 

CAM PO MOURÃO DIA 11/03/12 CONFORM 

E SD 012/12 EM ANEXO.............. 

..... 

2012/001978 9814 256 2011 2655 L F ALVES E CIA LTDA ME 2.542,00 1 EQUIPAMENTOS EM GERAL 

Itens de Empenho : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 

220V HI-WALL 24.000BTU/H ,QUENTE/F 

RIO, COM CONTROLE, CONTROLADOR DE 

FLUXO DE AR HORIZONTAL/VERTICAL, S 

WING HORIZONTAL/VERTICAL, CONTROLE 

REMOTO MULTIFUNCIONAL, INSTALADO 

COM 05 METROS DE TUBULAÇÃO. PANA 

SONIC 

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 

HI-WALL, 36.000 BTU/H, QUENTE/FRIO 

, COM CONTROLE, CONTROLADOR DE FLU 

XO DE AR HORIZONTAL/VERTICAL, SWIN 

G HORIZONTAL/VERTICAL, CONTROLE RE 

MOTO MULTIFUNCIONAL, INSTALADO COM 

05 M DE TUBULAÇÃO. 220 VOLTS PA 

NASONIC 

AQUISIÇAO DE APARELHOS DE AR COND 

ICIONADO, EM ATENDIMENTO A ESTA 

SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS DE AS 

SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRI 


ANEXO............................ 


MODELO NÃO ENCONTRADO NO MERCADO. 

2012/002782 9814 256 2011 2655 L F ALVES E CIA LTDA ME 2.542,00 1 EQUIPAMENTOS EM GERAL 

Itens de Empenho : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 

220V HI-WALL 24.000BTU/H ,QUENTE/F 

RIO, COM CONTROLE, CONTROLADOR DE 

FLUXO DE AR HORIZONTAL/VERTICAL, S 

WING HORIZONTAL/VERTICAL, CONTROLE 

REMOTO MULTIFUNCIONAL, INSTALADO 

COM 05 METROS DE TUBULAÇÃO. PANA 

SONIC 

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDI







2012/002782 

Itens de Empenho : CIONADO, EM ATENDIMENTO A ESTA SE 



2012/002125 10719 930 2011 14889 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA 6.639,84 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : AÇÚCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL, EMBA 

LADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE D 

E 5 KG. NO SEU RÓTULO CONTER INFOR 


ADE/LOTE. CASA BRANCA 

MARGARINA CREMOSA COM SAL, TEOR LI 

PÍDICO DE 65% A 85%. NÃO DEVE CONT 

ER EM SUA COMPOSIÇÃO GORDURA DO TI 

PO TRANS. EMBALADA EM POTE PLÁSTIC 

O RESISTENTE DE 500 GR, COM PROTEÇ 

ÃO INTERNA PÓS TAMPA (LACRE). NO S 

EU RÓTULO DEVE CONTER PRAZO DE VAL 

IDADE/LOTE E INFORMAÇÃO NUTRICIONA 

L. PT COAMO FAMILIA 

PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM O 

SSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO P 

LÁSTICO PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, CO 

NTENDO APROXIMADAMENTE 1 KG EM CAD 

A PACOTE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 

MESES. O FRANGO DEVE SER ENTREGU 

E EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTES 

CONTENDO DE 10 A 18 KG/PACOTES EM 

CADA CAIXA. NO RÓTULO DEVE CONTER 

DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VAL 

IDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIP 

AL (S.I.M), ESTADUAL (S.I.P) E/OU 

FEDERAL (S.I.F). KG BIG FRANGO 




G. KG CEASA 

MAÇÃ FUGI OU GALA, CLASSIFICADA, N 

ACIONAL ENCARTELADA, EM CAIXAS DE 

PAPELÃO RESISTENTE. AS CAIXAS DEVE 

M CONTER 135 MAÇÃS EM CADA CAIXA C 

OM PESO TOTAL DE 18 KG. CEASA 







OR OU DE PAPELÃO. NL 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR EM 

ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CENTROS







2012/002125 

Itens de Empenho : MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 


PE 1466/2011 EM ANEXO............ 

2012/003097 1990 SD 19/12 2012 3956 LUCIO INACIO RAMBO 170,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA P/ EDUCADOR 

SOCIAL BUSCAR PESSOA EM ATENDIMEN 

- TO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 

A- BORDAGEM SOCIAL - PLANTÃO SOCI 

AL, NA CIDADE DE CURITIBA,DIAS 09 

E 10 DE MARÇO/12, CFE SD 19/12 EM 

ANEXO 

2012/003098 3614 AV 20/12 2012 3956 LUCIO INACIO RAMBO 100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ EDUCADOR 





E 10 DE MARÇO/12, CFE AV 20/12 EM 

ANEXO 

SUBST. NE 3376/2012, POR TER SIDO 

FEITO RATEIO DE COMBUSTIVEL, CONFO 

RME RDV SEASO EM ANEXO - TUANE. 

2012/003156 1993 4 2012 8236 LUIZ CARLOS MARCON 375,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA SECRET 

ARIO DE MEIO AMBIENTE, PARTICIPAR 

DE REUNIAO NA SANEPAR,COM DEPUTAD 

OS, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, NA 

CIDADE DE CURITIBA/PR,NOS DIAS 11 

E 12/03/2012, CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NA SD 04/2012 EM ANEXO. 

2012/003157 1993 3 2012 13112 LUIZ EDUARDO DA SILVEIRA DELGADO 180,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA MEDICO 

VETERINARIO PARTICIPAR DE REUNIAO 

COM O IBAMA, NA RESERVA INDIGENA 

DE LARANJEIRAS DO SUL/PR,PARA TRA 

TAR DA TRANSFERENCIA DAS CAPIVA 

RAS E DOS PROJETOS DO ZOOLOGICOS 

NOS DIAS 13 E 14/03/2012 CONFORME 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NA SD 03/2012 

EM ANEXO......................... 

2012/002160 3377 692 2011 3577 M V M DO AMARAL MATERIAIS DE CONSTRUÇA 265,40 1 FERRAMENTAS 

Itens de Empenho : CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS. TA 

M.: 50 CM LONGO MADEIRAS 

ENXADA LARGURA 1,5 LBS, 25CM, 0,74 

5 GR. COM CABO. ARALUX







ALICATE UNIVERSAL 8" . MATERIAL AÇ 

O . TRAT. SUPERFICIAL: CROMO. CABO 

ANATÔMICO. EMBORRACHADO ANTIDESLI 

ZANTE. DIMENSÕES: 20 X 5,5 X 2 CM. 

PESO : 350 GR. ARALUX 

MARTELO 27MM. CORPO FORJADO EM AÇO 

. TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E Q 

UEBRA AÇO FORJADO, TÊMPERA POR IND 

UÇÃO COM CABO E FIXAÇÃO EPÓXI, EMP 

UNHADURA EMBORRACHADA - CABO DE FI 

BRA. ARALUX 

PICARETA LARGA C/CABO DE MADEIRA. 

ARALUX 

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM 

UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SE 

CRETARIA E SEUS PROGRAMAS DE ASSI 

STENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRI- 


ANEXO............................ 

2012/003100 1974 SD 01/12 2012 5082 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA 600,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETA 

RIO ACOMPANHAR PREFEITO NA APRESE 

N TAÇÃO DO PROJETO "EMPRESA FÁCI 

L" AO VICE PRESIDENTE DA TV RPC;E 

PAR TICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA PARA 

NÁ - JAPÃO DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTI 

CA DE RESÍDUOS,EM CURITIBA DE 11 A 

12/03 /12 CFE SD 01/12 EM ANEXO.. 

....... 

CANCELADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DA DA 

TA DO RETORNO - SUBSTITUIDO POR NE 

3159/12 

2012/003100 1974 SD 01/12 2012 5082 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA -600,00 10 DIARIAS 



N TAÇÃO DO PROJETO "EMPRESA FÁCI 


PAR TICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA PARA 

NÁ - JAPÃO DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTI 

CA DE RESÍDUOS,EM CURITIBA DE 11 A 

12/03 /12 CFE SD 01/12 EM ANEXO.. 

....... 

CANCELADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DA DA 

TA DO RETORNO - SUBSTITUIDO POR NE 

3159/12 

2012/003159 1974 01 2012 5082 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA 375,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA P/ SECRETA 

RIO ACOMPANHAR PREFEITO NA APRESE







2012/003159 

Itens de Empenho : SENTAÇÃO DO PROJETO "EMPRESA FACI 


PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA PARA 

NÁ - JAPÃO DE RECUPERAÇÃO ENERGET 

ICA DE RESÍDUOS,EM CURITIBA DE 11 

A 12/03/12 CFE SD 01/12 EM ANEXO. 

2012/003160 8779 01 2012 5082 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA 735,55 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SECRETA 


SENTAÇÃO DO PROJETO "EMPRESA FACI 




ICA DE RESÍDUOS,EM CURITIBA DE 11 

A 12/03/12 CFE AV 01/12 EM ANEXO. 

2012/002627 2819 1011 2011 2245 MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 4.105,00 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : RODO DE METAL COM REFORÇO 0,50CM, 

GALVANIZADO, CABO MADEIRA PLASTIFI 

CADO, BORRACHA DUPLA, 0,05MM NA CO 

R PRETA. (PARA POSSÍVEL REPOSIÇÃO 

DO REFIL) COM CABO 1,50MT. UNIDADE 

WV 

RODO DE PASSAR CERA COM ESPUMA, 40 

CM, COM TRAVA PARA REFORÇO, COMPOS 

IÇÃO: ESPUMA, MADEIRA, COLA E FERR 

O. COM CABO 1,50MT. UNIDADE WV 

VASSOURA DE NYLON COM CABO MADEIRA 

REVESTIDA DE PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO 

: MATERIAL SINTÉTICO, METAL E MADE 

IRA. WV 

VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL AM 

ARRADA COM 5 FIOS, COM CABO DE 1,2 

0MT. UNIDADE COLONIAL 

RODO ESPUMA DUPLA FACE 40 CM PARA 

ESFREGAR COM CABO DE 1,50 M E REFO 

RÇO DE FERRO COM O CABO PREGADO NO 

RODO E FIBRA LIMPEZA PESADA. UNID 

ADE WV 



OS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTI 

L, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1712/2012 EM ANEXO......... 

2012/001270 11806 1141 2011 15329 MAT SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME 6.567,54 1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS/ 

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES- 

TAÇÃO DE SERVIÇO DE RAIO-X NA UPA 

II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS-







2012/001270 

Itens de Empenho : TANTES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS Nº 340/2011 E PE COM- 

PLEMENTAR EM ANEXO............... 

**C/C 600-7 


UTILIZADO. 

2012/002712 11190 454 2011 3106 MDM COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME 399,72 1 SERVIÇOS MECANICOS 


O MOTOR 

POLIR COMANDO 


A 


O 



AS 


R 






IM DO MOTOR 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE RETIFI- 

CA DE MOTORES PARA A FROTA PERTEN 

CENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/002716 11190 454 2011 3106 MDM COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME 1.292,12 1 SERVIÇOS MECANICOS 


O MOTOR 

POLIR COMANDO 


A 


O 




EÇOTE 


AS 


R 

SERVIÇO DE PINTURA DO MOTOR











IM DO MOTOR 

CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIFI 

CA DE MOTORES P/A FROTA PERTENCE 



EM ANEXO......................... 

2012/002716 11190 454 2011 3106 MDM COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME -646,06 1 SERVIÇOS MECANICOS 


O MOTOR 

POLIR COMANDO 


A 


O 




EÇOTE 


AS 


R 






IM DO MOTOR 

CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIFI 

CA DE MOTORES P/A FROTA PERTENCE 



EM ANEXO......................... 



NTAR O MOTOR 


OR 





EM ANEXO......................... 

2012/002724 11245 454 2011 3106 MDM COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME 792,27 1 SERVIÇOS MECANICOS







09.03.2012 


NTAR O MOTOR 


OR 





EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : KIT COMPLETO MOTOR 





TUBO DE COLA 


FILTRO DE COMBUSTIVEL 

FILTRO DE AR 


BOMBA DÁGUA 




LAMENTO) 

VEDADORES DE VALVULAS 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETIF 

ICA DE MOTORES, EM ATENDIMENTO A 



ANEXO............................ 







TUBO DE COLA 


BOMBA DÁGUA 



LAMENTO) 



OS PARA SERVICOS DE RETIFICA DE 

MOTORES, EM ATENDIMENTO A ESTA SE 

CRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONS







2012/002804 

Itens de Empenho : TANTE NO PE 1984/2012 EM ANEXO... 

2012/001718 4981 322 2011 14594 MEDICAL VENDAS LTDA 1.313,40 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : COLETOR RÍGIDO PARA COLETA DE MATE 

RIAIS PÉRFUROCORTANTES - IMPERMEÁV 

EL, COM FORMATO QUADRADO, COM ALÇA 

E TAMPA COM SIMBOLOGIA DE "INFECT 

ANTE" NA CAIXA, CONFORME PRECONIZA 

DO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE P 

ARA 13 LITROS CARTOONBOX 

AQUISIÇÃO DE COLETOR RIGIDO PARA 

A COLETA DE MATERIAIS PERFUROCORT 

ANTES, EM ATENDIMENTO AS NECESSID 

ADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/000037 10571 2156 MINISTERIO DA FAZENDA 20.123,45 9 P.A.S.E.P. CONTRIBUIÇÃO 
















RATO 154/2009 E PE 292/2012 EM AN 

EXO.. 

2012/003093 1992 SD 14/12 2012 2715 NEUDI ANTONIO ZENATTI 180,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ORIEN- 

TADOR TÉCNICO REPRESENTAR O MUNIC 

Í PIO DE CASCAVEL NO ARBITRAL/12 

DE HANDEBOL EM CIANORTE DE 16 A 17 

/03 /12, CFE SD 14/12 EM ANEXO.... 

.... 

2012/001926 11963 1303 2010 6702 OTRIALA COM ATAC DE MED E PROD MED LT 2.430,00 1 MATERIAL DE AUDIO, VIDE 

Itens de Empenho : FILME P/ RADIOGRAFIA INFANTIL, EMB 

ALAGEM CONTENDO 100 UN (PELÍCULAS) 

. DIMENSÃO APROXIMADA DE CADA PELÍ 

CULA: 22MM X 35MM, COM SENSIBILIDA







2012/001926 

Itens de Empenho : DE P/ TRABALHO DE TEMPO DE EXPOSIÇ 

ÃO ENTRE 5 A 12 SEGUNDOS, P/ PROCE 

SSO DE REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENT 

E 10 MIN. E SECAGEM AO AMBIENTE D 

A CLÍNICA. COMPOSIÇÃO: POLIESTER C 

OM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL. EMBALAGE 

M: TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS 

DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚM 

ERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

KODAK 

AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RADIOGRA 

FIAS INFANTIS, COM O FIM DE REPOR 

O ESTOQUE DE CLINICAS ONDONTOLOGI 

CAS, CEMEI's E ESCOLAS MUNICIPAIS 


PE 1315/2012 EM ANEXO............ 

2012/003099 1996 SD 03/12 2012 8268 PAULO GUSTAVO GORSKI 600,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA P/SECRETARIO 

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER E EN 

- GEFOTO, SOBRE AEROPORTO, EM CURI 

TI BA, DE 11 A 13/03/12, CFE SD 03 

/12 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/003158 8909 AV 03/12 2012 8268 PAULO GUSTAVO GORSKI 735,55 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SECRETA- 

TARIO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DE 

R E ENGEFOTO,SOBRE AEROPORTO EM CU 

RI TIBA,DE 11 A 12/03/12,CFE AV 03 

/12 EM ANEXO...................... 

.... 




AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM AUTOM 

OTIVA,EM ATENDIMENTO A ESTA SECRE 

TARIA,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 


2012/002583 2254 64 2012 9075 PORTAL VEICULOS LTDA 237,50 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 

Itens de Empenho : OLEO TRANSMISSÃO 85W140 

OLEO CAIXA DE CAMBIO 80W90 GL4/GL5 

OLEO 5W30 BOM5W30AX 


PARA REVISAO DE VEICULO PERTENCEN 

TE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 2037/2012







2012/002583 


2012/002584 11548 64 2012 9075 PORTAL VEICULOS LTDA 199,16 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : FILTRO DE AR 

FILTRO COMBUSTÍVEL 

FILTRO DE OLEO LB2802 

ANEL DE BORRACHA DO CARTER 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO 

DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SEC 



2012/002585 11494 64 2012 9075 PORTAL VEICULOS LTDA 245,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 

OS LIMPEZA DA INJEÇÃO, ALINHAMENTO 

E AJUSTE, RODAS - BALANCEAMENTO - 

RODAS. 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPE- 

ZA, ALINHAMENTO, AJUSTE E BALANCE 

AMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A 



ANEXO............................ 

2012/001115 11011 14 2011 6895 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 1.350,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS. 

PRATI DONADUZZI 

SORO REIDRATANTE ORAL: CLORETO DE 

SÓDIO 2,6G + CLORETO DE POTÁSSIO 1 

,5G + CITRATO DE SÓDIO DIIDRATADO 

2,9G + GLICOSE ANIDRA 13,5G - ENVE 

LOPE 27,9G PRATI DONADUZZI 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATE 



/2012 EM ANEXO................... 

**C/C 600-7 

2012/001866 4981 484 2011 3234 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 3.694,10 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : GAZE HIDRÓFILA EM ROLO (TIPO QUEIJ 

O), CONFECCIONADA 100% ALGODÃO, 13 

FIOS/CM2, 91 CM x 91 M, 4 DOBRAS, 

8 CAMADAS, ISENTA DE ALVEJANTES O 

U CORRETIVOS, ALTAMENTE ABSORVENTE 

, UTILIZADA EM CURATIVOS, PROCEDIM 

ENTOS OPERATÓRIOS, CONFECÇÃO DE CH 

UMAÇO, ACONDICIONADA EM PACOTES, D 

E ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE 

, COM DATA DE VALIDADE, LOTE E DAD







2012/001866 

Itens de Empenho : OS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, 

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE F 

ABRICAÇÃO NACIONAL, REGISTRO DO MI 

NISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BIOTE 

XTIL 

AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM RO 

LO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA 


NO PE 1261/2012 EM ANEXO......... 

2012/001189 11011 299 2011 2760 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 92,75 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : GENTAMICINA 20 MG AMPOLAS COM 1 ML 

. NOVAFARMA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATEN- 

DIMENTO A CAFI P/ DISTRIBUIÇÃO NA 

S UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CF 

E. PE 719/2012 EM ANEXO........... 

... 

**C/C 600-7 

2012/001190 11011 14 2011 2760 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 1.311,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : METILPREDNISOLONA 125MG + DILUENTE 

– FRASCO/AMPOLA NOVAFARMA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATEN- 

DIMENTO A CAFI P/ DISTRIBUIÇÃO NA 

S UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CF 

E. PE 718/2012 EM ANEXO........... 

... 

**C/C 600-7 

2012/000085 5379 555 2011 3629 RADIOSCAN TELECOM COM COMP ELETRONICOS 1.690,00 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 


LOCAÇÃO DE RADIOS PORTATEIS, RADI 

OS MOVEIS VEICULARES, REPETIDORES 

VHS, ETC EM ATENDIMENTO A ESTA SE 

CRETARIA, CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO CONTRATO 227/11 E PE 012/2012 

EM ANEXO......................... 

* 

PGTO DE 9 PARCELAS DE R$ 1690,00 + 

SALDO DE 09 DIAS DE R$ 507,00... 

2012/001114 11011 14 2011 13113 SULMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 5.083,20 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA OU COMPR 

IMIDOS TEUTO 

DOXICICLINA 100 MG DRÁGEAS TEUTO 

PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOS. P 

HARLAB 

AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRA U 

TERINO COM FILAMENTO DE COBRE, E







2012/001114 

Itens de Empenho : M ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, C 

ONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 

1706/2012 EM ANEXO............ 

**C 

/C 600-7 













2012/001640 2481 828 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 322,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS 

Itens de Empenho : CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EXTRA FORTE, 

ALTO VÁCUO - PESO LÍQUIDO 500 GRA 

MAS CANÇÃO 

AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO 

EXTRA FORTE, EM ATENDIMENTO A ES- 






MAS CANÇÃO 

AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO 

EXTRA FORTE, EM ATENDIMENTO A EST 

A SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO 



Itens de Empenho : LAVA PISO 5LITROS COMPOSIÇÃO: TENS 

OATIVO ANIÔNICO BIODEGRADAVEL, ALC 

ALINIZANTE, DESENGORDURANTE, SEQUE 

STRANTE, ESPESSANTE, COADJUVANTES, 

CONSERVANTES, CORANTES, PERFUME E 

VEICULO. SOLENI 

LIMPADOR MULTI-USO. 500ML. COMPOS 




LUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCOO







2012/001657 

Itens de Empenho : L, PERFUME E ÁGUA POLITRIX 






DESOLAR 



GOFRADA COMPOSIÇÃO: 100% FEBRAS C 

ELUSÓSICAS ROLO 60MT X 10 CM FARDO 





DIPLOMATA 











FLEXBAG 





ANEXO............................ 

2012/001666 2863 696 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 1.463,10 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 
















CIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO







2012/001666 

Itens de Empenho : 2,0% Á 2,5%, FRASCO DE 2 LITROS 

DESOLAR 









DIPLOMATA 











FLEXBAG 





ANEXO............................ 




MAS CANÇÃO 

AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM ATENDIMENTO A 

ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI 

- ÇÃO CONSTANTE NO PE 1824/12 EM A 

NE XO............................. 

... 






2012/000705 11749 87 2011 14850 V.PRADO & W.PRADO LTDA -423,08 1 DESPESAS C/ FOTOCOPIAS 




IMPRESSOES.CFE PE 460/12 EM ANEXO







09.03.2012 




DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO,REPRO 

- DUÇÃO DE DOCUMENTOS E CÓPIAS PRE 

TO BRANCO, CONFORME DESCRIÇÃO CONS 

TAN TE NO PE 728/2012 EM ANEXO.... 

.... 

2012/001955 2571 1055 2011 14850 V.PRADO & W.PRADO LTDA 375,36 1 MATERIAL DE INFORMÁTICA 

Itens de Empenho : FONTE DE ALIMENTAÇAO - FONTE ATEX 

BIVOLT MANUAL, 230 WATTS MYMAX M 

PSU/230WPC 

TECLADO - TECLADO ABNT 102 TECLAS 

COM Ç PADRÃO USB, PRETO MYMAX KB 

M - 809BB 

MOUSE - MOUSE USB, COM SCROLL, PRE 

TO MYMAX OPMRD6016B/USB 

AQUISIÇÃO DE FONTES DE ALIMENTA- 

ÇÃO, TECLADOS E MOUSE´S, EM ATEND 

IMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFOR- 


1/2012 EM ANEXO.................. 


Itens de Empenho : CD VIRGEM (25 UNIDADES - TUBO) S 

MARTYBUY CD-R 700MB 



PEN DRIVE - PEN DRIVE COM CAPACIDA 

DE 4 GB, USB 2.0 VERBATIM 97087 

AQUISIÇÃO DE CD´S VIRGEM, MOUSE´S 

E PEN DRIVE´S, EM ATENDIMENTO A 

ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇ 

AO CONSTANTE NO PE 1405/2012 EM A 

NEXO............................. 


Itens de Empenho : FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL 5 TOMA 

DAS BIVOLT TS SHARA MTF8 

AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, EM 

ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CO 

NFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 

1658/2012 EM ANEXO............... 

2012/003096 1992 SD 13/12 2012 13867 VALMIR JOAO DALMAS 60,00 10 DIARIAS 



A DE TÊNIS DE MESA P/ COMPETIÇÃO 

NA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAE







2012/003096 

Itens de Empenho : NSE DE TÊNIS DE MESA,NO DIA 11/03/ 

2012 NA CIDADE DE MARINGÁ, CFE SD 

13/12 EM ANEXO.................... 

...... 

Total do Dia : 466.444,88 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.03.2012 














UN; BACCHI 


UN BACCHI 













NO PE 1276/2012 EM ANEXO......... 

2012/000552 10534 04/12 2012 14245 AFRANGEL- ASSOC FRANCISCANAS ANGELINAS 5.849,40 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSO P/ATENDI 

MENTO DE CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS 

NA MODALIDADE DE EDUCACAO INFAN- 

TIL ATRAVES DO REPASSE DE RECURSO 

PARA COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO, 

REFERENTE AO ANO DE 2012 CONFORME 

TERMO DE CONVENIO 98/12 E CI 004/ 

12 EM ANEXO...................... 

2012/000559 10529 04/12 2012 14245 AFRANGEL- ASSOC FRANCISCANAS ANGELINAS 40,60 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSO P/ATENDI







2012/000559 

Itens de Empenho : MENTO DE CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS 






12 EM ANEXO...................... 

2012/000547 10534 04/12 2012 7342 AOIC - ASSOC.OPER.IMACULADA CONCEICAO 5.164,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 








12 EM ANEXO...................... 

2012/000554 10529 04/12 2012 7342 AOIC - ASSOC.OPER.IMACULADA CONCEICAO 44,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 








12 EM ANEXO...................... 

2012/000348 10527 04/12 2012 11698 APPS DULCE CUNHA 9.712,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 



















Itens de Empenho : TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS







2012/000528 

Itens de Empenho : DO "PROGRAMA CONSTRUINDO AUTONOM- 







2012/000320 10527 04/12 2012 11689 APPS DULCE TAVARES 3.296,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000498 10530 04/12 2012 11689 APPS DULCE TAVARES 384,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000344 10527 04/12 2012 11688 APPS NICANOR SILVEIRA SCHUMACHER 4.640,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000525 10530 04/12 2012 11688 APPS NICANOR SILVEIRA SCHUMACHER 656,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000357 10527 04/12 2012 11716 APPS ROMILDA 1.600,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 








2012/000357 








2012/000538 10530 04/12 2012 11716 APPS ROMILDA 624,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/002809 10617 783 2011 15263 ARTPAV ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 7.374,30 1 CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE 

Itens de Empenho : OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE 

BOCAS DE LOBO EM RUAS PAVIMENTADAS 

, APLICAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE 

OBRA COM AS SEGUINTES MEDIDAS INTE 

RNAS: 50X100X180CM, EM TIJOLO DE 

06 FUROS DE 1/2 VEZ, REBOCADA INTE 

RNAMENTE, COLOCAÇÃO DE TAMPA PRÉ-M 

OLDADA 0,60 X 1,20M, CONFORME PROJ 

ETO. 

OBS: DEVERÁ SER FEITO REATERR 

O E APILOAMENTO MANUAL NA VOLTA DA 

BOCA DE LOBO. 


TO No 304/2011, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU 

ÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LO- 

BO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICI- 

PIO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE COMPLEMENTAR 2252/2012 E CO 

NTRATO 304/2011 EM ANEXO......... 

2012/000550 10534 04/12 2012 4453 ASSOC PROTETORA DA INFÂNCIA PROVÍNCIA 10.127,40 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 








12 EM ANEXO......................







2012/000557 10529 04/12 2012 4453 ASSOC PROTETORA DA INFÂNCIA PROVÍNCIA 40,60 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 








12 EM ANEXO...................... 

2012/000549 10534 04/12 2012 4850 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAO PEDRO DE C 8.019,40 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 








12 EM ANEXO...................... 

2012/000556 10529 04/12 2012 4850 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAO PEDRO DE C 40,60 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 








12 EM ANEXO...................... 

2012/001412 2807 696 2011 1802 CARIOCA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA 2.373,08 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : CORANTE XADREZ NA COR VERMELHA FRA 

SCO COM 50 ML COMPOSIÇÃO PIGMENTOS 

INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, SEM META 

IS PESADOS, BACTERICIDA NÃO METÁLI 

CO. XADREZ 

CORANTE XADREZ NA COR VERDE FRASCO 

COM 50 ML COMPOSIÇÃO PIGMENTOS IN 

ORGÂNICOS E ORGÂNICOS, SEM METAIS 

PESADOS, BACTERICIDA NÃO METÁLICO. 

XADREZ 

REMOVEDOR DE CERAS. COMPOSIÇÃO: SO 

LVENTES ESPECIAIS, TENSOATIVOS NÃO 

IÔNICOS, ALCALIZANTES, ESSÊNCIA E 

ÁGUA. ATIVO: MISTURA DE GLICOIS E 

ALCOOL ETILICO HIDRATADO. GALÃO C 

OM 5 LITROS LIMP 

DISCO REMOVEDOR PARA ENCERADEIRA T 

AM.380 NA COR PRETA BETTANIN 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA







2012/001412 

Itens de Empenho : E DE HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO 

A ESTA SECRETARIA,CONFORME DESCRI 


ANEXO............................ 

2012/002076 4981 851 2011 14807 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE 2.886,40 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, EM TECIDO 

DE FIOS 100% ALGODÃO, 10 CM X 4,5 

M - PARA FECHAMENTO DE CURATIVOS, 

COM MASSA ADESIVA À BASE DE BORRA 

CHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E REIN 

A DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE E ISEN 

TA DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, COM B 

ORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS. ALTA A 

DERÊNCIA, SUPER FLEXÍVEL E COM RAS 

GO FÁCIL, EMBALADO EM CARRETEL PLÁ 

STICO, COM PROTEÇÃO. TAMANHO: 10 X 

4,5 M. SENDO INDICADO PARA VÁRIOS 

USOS COMO FIXAÇÃO DE CURATIVOS, S 

ONDAS, DRENOS, CATETERES ENTRE OUT 

ROS. ACONDICIONADA EM CAIXAS OU PA 

COTES, DE ACORDO COM A PRAXE DO FA 

BRICANTE, COM DATA DE VALIDADE E D 

ADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCI 

A, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE 

FABRICAÇÃO, REGISTRO DO MINISTÉRI 

O DA SAÚDE/ANVISA. MISSNER 

APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, C 

ONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENT 

E, C/ 02 LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL 

, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO 

OU REBARBAS, PODENDO TER OU NÃO FI 

TA LUBRIFICANTE. EMBALAGEM C/ DUAS 

UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE O 

S DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊN 

CIA E NÚMERO DE LOTE. EMBALAGEM IN 

DIVIDUAL, GARANTINDO SUA INTEGRIDA 

DE DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAM 

ENTO E USO. REEMBALADOS DE ACORDO 

C/ A PRAXE DO FABRICANTE E ROTULAD 

OS CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

DEVE APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE 

DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO OU SUPER 

IOR. (UND) LORD 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR 





EM APENAS 1 MINUTO ATRAVÉS DE BEE







2012/002076 

Itens de Empenho : P SONORO. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO 

DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, TOTALMENTE 



EXO) DESCRIÇÃO COMPLETA ANEXO 02. 

TERMO MED 

INTRACATH 16G X 12 IN (AMARELO-ADU 

LTO), ESTÉRIL CONFECCIONADO EM TEF 

LON RADIOPACO, ATÓXICO E FLEXÍVEL, 

C/ CÂMARA DE REFLUXO E DISPOSITIV 

O TIPO LUER CODIFICADO POR CORES E 

FIO-GUIA (MANDRIL); O CATETER DEV 

E ESTAR DENTRO DE UMA AGULHA OCA E 

BISELADA COM FORMATO ANATÔMICO, O 

RIFÍCIOS PARA SUTURA, FECHO DE SEG 

URANÇA AUTOMÁTICO E SUPERFÍCIE ANT 

I-DERRAPANTE E DEVE TER UM INVÓLUC 

RO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO (PARA A NÃ 

O CONTAMINAÇÃO ANTES DO PROCEDIMEN 

TO). PERMITE SEGURANÇA CONEXÃO AO 

EQUIPO. (DESCRIÇÃO EM ANEXO). (UND 

) DESCRIÇÃO COMPLETA ANEXO 02. 

INTRACATH 

NTRACATH 19G X 12 IN (VERDE-PEDIÁT 

RICO), ESTÉRIL CONFECCIONADO EM TE 

FLON RADIOPACO, ATÓXICO E FLEXÍVEL 

, C/ CÂMARA DE REFLUXO E DISPOSITI 

VO TIPO LUER CODIFICADO POR CORES 

E FIO-GUIA (MANDRIL); O CATETER DE 

VE ESTAR DENTRO DE UMA AGULHA OCA 

E BISELADA COM FORMATO ANATÔMICO, 

ORIFÍCIOS PARA SUTURA, FECHO DE SE 

GURANÇA AUTOMÁTICO E SUPERFÍCIE AN 

TI-DERRAPANTE E DEVE TER UM INVÓLU 

CRO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO (PARA A N 

ÃO CONTAMINAÇÃO ANTES DO PROCEDIME 

NTO). PERMITE SEGURANÇA CONEXÃO AO 

EQUIPO. (DESCRIÇÃO EM ANEXO). (UN 

D) DESCRIÇÃO COMPLETA ANEXO 02. 

INTRACATH 




PE 1606/2012 EM ANEXO............ 

2012/001670 10820 155 2011 12810 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 240,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 

X 8 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO P 

ARENTERAL. ESTÉRIL, CONTENDO CANHÃ 

O CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, SEM R







2012/001670 

Itens de Empenho : EBARBAS, CORPO DE AÇO INOX CILÍNDR 

ICO, OCO, RETO E SILICONIZADO, SEN 

DO AMBOS FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇ 

A. A PONTA DA AGULHA DEVE SER BISE 

LADA, TRIFACETADA E AFIADA, PROVID 

A DE PROTETOR PLÁSTICO. EMBALADA I 

NDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚ 

RGICO (OU COMBINADO COM POLIPROPIL 

ENO QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR A Ó 

XIDO DE ETILENO) COM ABERTURA EM P 

ÉTALA. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 

100 UNIDADES. COM DATA DE VALIDADE 

E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCED 

ÊNCIA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICA 

S DE FABRICAÇÃO NACIONAL, REGISTRO 

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOLIDOR 

AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA 

DESCARTAVEL, EM ATENDIMENTO AS NE 

CESSIDADES DA SESAU/GAFI,CONFORME 


2012 EM ANEXO.................... 

2012/001137 3270 1062 2011 5569 D'ALBERTI DIST.EQUIP.PROTECAO INDIV. L 1.801,05 1 MATERIAIS P/ PROTEÇÃO- 

Itens de Empenho : CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA DE 

PVC DESCRIÇÃO: MATERIAL PVC INJETA 

DO, SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPAN 

TE. ALTURA DO CANO: LONGO (340MM) 

COR PRETA Nº 36, CONFORME PARECER 

DA DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA 

DO TRABALHO BRACOL CA 26629 

CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (3 EM 

1) BISNAGA OU POTE COM 200 GRAMAS, 



HENLAU 

MÁSCARA DUPLA DESCARTÁVEL (TNT) OB 

JETIVO:PROTEÇÃO DA VIA RESPIRATÓRI 

A PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO POR AGE 

NTES BIOLÓGICOS NOS PROCEDIMENTOS 

MÉDICO-ODONTOLÓGICOS. DESCRIÇÃO:MÁ 

SCARA DESCARTÁVEL COM FIXAÇÃO DE A 

LÇA EM ELÁSTICO, RETANGULAR, CONFE 

CCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO 

) À BASE DE POLIPROPILENO, EM DUAS 

CAMADAS, HIPOALERGÊNICA, COM CLIP 

NASAL TAMANHO: ÚNICO EMBRAC 

ÓCULOS DE SEGURANÇA (CONTRA RADIAÇ 

ÃO), CONFORME PARECER DA DIVISÃO D 

E MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

VICSA CA 19632







PROTETOR AUDITIVO (TIPO CONCHA) OB 

JETIVO:PARA USO EM TRABALHOS REALI 

ZADOS EM LOCAIS ONDE OS NÍVEIS DE 

RUÍDO SEJAM SUPERIORES AOS LIMITES 

DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELA 

NR-15 (ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSA 

LUBRES). DESCRIÇÃO:PROTETOR AURICU 

LAR ACOLCHOADO COM ESPUMA PARA ABS 

ORÇÃO DE RUÍDO EM LOCAIS COM NÍVEL 

DE PRESSÃO SONORA DE NRRSF MÍNIMO 

DE 17 DB(A), FORMADO POR 2 (DUAS) 

CONCHAS ALMOFADA EXTERNA, MACIA P 

REENCHIDA INTERNAMENTE COM ESPUMA 

DE POLIURETANO, DE CERCA DE 100CM² 

DE ÁREA E 10MM DE ESPESSURA E 2 ( 

DUAS) HASTES INDIVIDUAIS EM MATERI 

AL PLÁSTICO, CONFORME PARECER DA D 

IVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 3M CA 28633 

PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA DESCR 

IÇÃO:PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, 

CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA D 

E PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMAN 

HO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CO 

M CATRACA E VISOR DE MATERIAL PLÁS 

TICO (POLICARBONATO ) INCOLOR, CON 

FORME PARECER DA DIVISÃO DE MEDICI 

NA E SEGURANÇA DO TRABALHO LED 

AN CA 3473 

RESPIRADOR PFF1 PURIFICADOR DE AR 

TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PAR 

A PARTÍCULAS (DOBRÁVEL) PFF1, CONF 

ORME PARECER DO SETOR DE ENGENHARI 

A DE SEGURANÇA DO TRABALHO 3M 

CA 18682 

CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA DE 







PROTETOR AUDITIVO (TIPO INSERÇÃO) 

OBJETIVO:PARA USO EM TRABALHOS REA 

LIZADOS EM LOCAIS ONDE OS NÍVEIS D 

E RUÍDO SEJAM SUPERIORES AOS LIMIT 

ES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PEL 

A NR-15 (ATIVIDADES E OPERAÇÕES IN 

SALUBRES). DESCRIÇÃO:DEVE SER COMP 

OSTO DE TRÊS FLANGES DE SILICONE, 

ONDE A PRIMEIRA, A SEGUNDA E A TER







2012/001137 

Itens de Empenho : CEIRA SÃO MACIÇAS E CÔNICAS, VIRAD 

AS PARA TRÁS, MOLDADAS, FLEXÍVEIS, 

ANTIALÉRGICAS, LAVÁVEIS, REUTILIZ 

ÁVEIS, TAMANHO ÚNICO, MOLDÁVEL A D 

IFERENTES CANAIS AUDITIVOS, EM COR 

ES VARIÁVEIS. OS PLUGS DEVEM POSS 

UIR CORDÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ALGO 

DÃO ANTIALÉRGICO. A ATENUAÇÃO DEVE 

RÁ SER DE NO MÍNIMO DE 14 DB(A) NR 

RSF, CONFORME PARECER DA DIVISÃO D 


3M CA 5745 


TIPO PEÇA SEMIFACIAL FITLRANTE PAR 

A PARTÍCULAS (CONCHA), PROTEÇÃO DA 

S VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CO 

NTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, CONF 


A DE SEGURANÇA DO TRABALHO 3 

M CA 5657 






























PVC DESCRIÇÃO: MATERIAL PVC INJETA







2012/001137 

Itens de Empenho : DO, SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPAN 




















PVC (PAR), OBJETIVO: PROTEÇÃO DOS 

MEMBROS INFERIORES CONTRA UMIDADE 

E PRODUTOS QUÍMICOS, DESCRIÇÃO: MA 

TERIAL: PVC INJETADO, SEM FORRO, S 

OLADO ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO CA 

NO: LONGO (340MM), Nº 34 COR PRETO 

BRACOL CA 26629 






OLADO ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO CA 

NO: LONGO (340MM), Nº 35 COR PRETO 







OLADO: ANTIDERRAPANTE COM ESPESSUR 

A DE 16MM; ALTURA DO CANO: CURTO ( 

285 MM) COR PRETA Nº34 BRAC 

OL CA 26629 






OLADO: ANTIDERRAPANTE COM ESPESSUR







2012/001137 

Itens de Empenho : A DE 16MM; ALTURA DO CANO: CURTO ( 

285 MM) COR PRETA Nº 35 BRACOL 

CA 26629 









CA 26629 








285 MM) COR PRETA Nº37 BRACOL C 

A 26629 









CA 26629 









CA 26629 









CA 26629 


PVC (PAR), OBJETIVO: PROTEÇÃO DOS







2012/001137 

Itens de Empenho : MEMBROS INFERIORES CONTRA UMIDADE 






CA 26629 









CA 26629 









CA 26629 









CA 26629 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO 

E SEGURANÇA EM ATENDIMENTO AOS SE 

R VIDORES QUE ATUAM NA DEFESA CIVI 

L, CFE PE 648/2012 EM ANEXO....... 

... 


Itens de Empenho : MATERIAL DE LIMPEZA 

TUBO DE COLA 

BICO INJETOR 



PISTÃO 022 

ALAVANCA BOMBA INJETORA 132 


ELEMENTO BOMBA INJETORA 043







VALVULA BOMBA INJETORA 023 



RETIFICA DE MOTORES DA FROTA PERT 

ENTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CON 


2049/2012 EM ANEXO............... 


Itens de Empenho : BICO INJETOR 


ELEMENTO BOMBA INJETORA 043 


OS PARA SERVICOS DE RETIFICA DE 

MOTORES EM ATENDIMENTO A FROTA PE 

RTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF 


50/2012 EM ANEXO................. 


Itens de Empenho : LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO, TAM 

ANHO "P" PRODUZIDAS EM LÁTEX NATUR 

AL, RESISTENTES, SEGUINDO OS PADRÕ 

ES DE TENSÃO A RUPTURAS (ATENDENDO 

AOS PADRÕES DE EXIGÊNCIA INTERNAC 

IONAL); NÃO ESTÉRIL; COR VERDE; C/ 

ABERTURA NA SUPERFÍCIE P/ USO CON 

TÍNUO, LUVAS AMBIDESTRAS; TALCADAS 

LEVEMENTE C/ AMIDO DE MILHO NATUR 

AL; FORMATO ANATÔMICO E C/ALTA SEN 

SIBILIDADE TÁTIL; PUNHOS LONGOS E 

C/BAINHA; LEVE SUPERFÍCIE ANTIDERR 

APANTE; MUITO RESISTENTES. HIPOALE 

RGÊNICA, DESCARTÁVEL, LEVEMENTE PU 

LVERIZADA C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL.(CA 

IXA C/100 UNID.) (CX) SEMPERMED 

LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO, TAM 

ANHO "M" PRODUZIDAS EM LÁTEX NATUR 













LVERIZADA C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL.(CA







2012/001999 

Itens de Empenho : IXA C/100 UNID.) (CX) SEMPERMED 


ANHO "G" PRODUZIDAS EM LÁTEX NATUR 














IXA C/100 UNID.) (CX) SEMPERME 

D 


ANHO "XP" PRODUZIDAS EM LÁTEX NATU 

RAL, RESISTENTES, SEGUINDO OS PADR 

ÕES DE TENSÃO A RUPTURAS (ATENDEND 

O AOS PADRÕES DE EXIGÊNCIA INTERNA 

CIONAL); NÃO ESTÉRIL; COR VERDE; C 

/ ABERTURA NA SUPERFÍCIE P/ USO CO 

NTÍNUO, LUVAS AMBIDESTRAS; TALCADA 

S LEVEMENTE C/ AMIDO DE MILHO NATU 

RAL; FORMATO ANATÔMICO E C/ALTA SE 

NSIBILIDADE TÁTIL; PUNHOS LONGOS E 

C/BAINHA; LEVE SUPERFÍCIE ANTIDER 

RAPANTE; MUITO RESISTENTES. HIPOAL 

ERGÊNICA, DESCARTÁVEL, LEVEMENTE P 

ULVERIZADA C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL.(C 

AIXA C/100 UNID.) (CX SEMPERMED 

AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA 

PROCEDIMENTOS, EM ATENDIMENTO A 

CAFI,PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDAD 

ES E SERVICOS DE SAUDE DESTA SECR 



2012/002068 4981 155 2011 3784 DMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO 2.225,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : ATADURA CREPOM 20 CM X 4,5 M - BAN 

DAGEM, IMOBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE 

MEMBROS. CONFECCIONADA EM TECIDO 

DE ALGODÃO CRU, CONTENDO EM SUA ES 

TRUTURA 13 FIOS/CM2, APRESENTANDO 

PROPRIEDADES ELÁSTICAS NOS SENTIDO 

S LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DEVE 

RÁ TER AS BORDAS DEVIDAMENTE ACABA







2012/002068 

Itens de Empenho : DAS PARA EVITAR DESFIAMENTO. APRES 

ENTAÇÃO: ENROLADA UNIFORMEMENTE, N 

ÃO ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMEN 

TE. TAMANHO 20 CM X 4,5 M. O PROD 

UTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES 

DA NBR 14056. ANDREONI 

AQUISIÇÃO DE ATADURAS EM ATENDIME 

NTO AS NECESSIDADES DA CAFI E DAS 

UNIDADES DE ATENDIMENTO DESTA SEC 




Itens de Empenho : HORA DE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADO 

R LISO 

LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO 






Itens de Empenho : SERVIÇO DE HORA DE ROLO COMPACTADO 

R LISO 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE HORA RO 

LO COMPACTADOR, P/RECUPERAÇÃO DAS 

ESTRADAS RURAIS, EM ATENDIMENTO A 

ESTA SECRETARIA,CONFORME DESCRIÇÃ 


O................................ 

2012/003124 1507 64/12 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 454,09 9 FOLHA AVULSA DE PAGAMEN 

Itens de Empenho : PAGAMENTO FERIAS INDENIZADAS PARA 

A SERVIDORA IVONEI GALESKI GONÇAL 

VES,GUARDA PATRIMONIAL,CPF 024.84 

4.189-22,LOTADA NESTA SECRETARIA, 


REL DPRH 64/2012 EM ANEXO........ 

2012/003125 1783 64/12 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 93,34 9 FOLHA AVULSA DE PAGAMEN 

Itens de Empenho : PAGAMENTO FERIAS INDENIZADAS PARA 

A SERVIDORA IVONEI GALESKI GONÇAL 

VES,GUARDA PATRIMONIAL,CPF 024.84 

4.189-22,LOTADA NESTA SECRETARIA, 




Itens de Empenho : CARNE BOVINA TIPO MOÍDA DE 2ª RESF 

RIADA, COM ETIQUETA NA EMBALAGEM C







2012/001210 

Itens de Empenho : ONSTANDO O PESO DIC 

SALSICHA VIENA COMPOSTA DE CARNE B 

OVINA E TOUCINHO; APRESENTACAO DA 

SALSICHA: FRESCA C/CONDIMENTOS TRI 

TURADOS,MISTURADOS,COZIDOS; ACONDI 

CIONAMENTO DA SALSICHA: A GRANEL E 

M EMBALAGENS COM 1 KG; PESO UNITAR 

IO DA SALSICHA: 50G POR UNIDADE 

BIG 




O. 


Itens de Empenho : AGUA MINERAL S/GAS COPO C/200ML, C 

AIXA C/ 48 UN FONTANA ORO 

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS 



PE 1384/2012 EM ANEXO............ 

2012/001175 10976 356 2011 12689 HORIBA ABX COM E FAB. DE EQUIP. REAG. 65.000,00 1 MATERIAIS P/ EXAME LABO 

Itens de Empenho : ANALISADOR HEMATOLÓGICO DE 38 PARÂ 

METROS COM ANALISE DA DIFERENCIAL 

EM 5 PARTES, COM CONTAGEM DE RETIC 

ULÓCITOS. CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE 120 AMOSTRAS/ HS, COM MÉTODOS 

DE CONTAGEM POR CITOQUÍMICA, IMPED 

ÂNCIA, ABSORBÂNCIA E FLUORIMETRIA. 

PARÂMETROS DESEJADOS: WBC, RBC, H 

GB, VCM, HCT, HCM, CHCM, RDW.PLT, 

VPM, PCT, PDW, RDW, LYM, MON, NEU, 

EOS, BAS, LYM ATP, RET. O APARELH 

O DEVERÁ POSSUIR ESTAÇÃO DE CONFEC 

ÇÃO DE ESFREGAÇOS SANGÜÍNEOS COM E 

STAÇÃO DE COLORAÇÃO DE LÂMINAS.DEV 

ERÁ AINDA SER ACOPLADO A UMA IMPRE 

SSORA EXTERNA.POSSUIR INTERFACE BI 

DIRECIONAL, LEITOR DE CÓDIGO DE BA 

RRAS, ESTAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RESU 

LTADOS E UM EQUIP. DE MENOR PORTE 

PARA BACKUP HORIBA ABX 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HEMATOLO 

GIA EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRI 

O MUNICIPAL, CFE. PE 712/12 EM ANE 

XO 

**C/C 600-7 

2012/001186 4981 295 2011 15247 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 1.273,80 1 MATERIAL HOSPITALAR







12.03.2012 

Itens de Empenho : PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M - 

PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL 

A SER ESTERILIZADO A VAPOR. CONFE 

CCIONADO EM PAPEL NA COR BRANCA, A 

TÓXICO, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO 

E AO MANUSEIO, COM GRAMATURA DE 6 

0 A 80 G/M2. INDICADOR QUÍMICO EXT 

ERNO. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE ROL 

O COM 12 CM X 100 M. ATENDENDO AS 

ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR, ISO 

E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, RE 

GISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVI 

SA. EQFLEX 


EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE 

S TA SECRETARIA, CFE PE 716/2012 

EM ANEXO.......................... 

... 

2012/001888 2820 836 2011 3172 HYGIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2.283,85 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA METÁLI 

CA REFORÇADA. PLÁSTICO RESISTENTE 

COM CAPACIDADE DE 20 LITROS – Em 

cor escura. ARQPLAST 

ESCOVINHA DE MÃO MULTIUSO – BASE D 

E PLÁSTICO, CERDAS SINTÉTICAS, C/ 

ALÇA DESAFIO 




O DE ESPONJA MACIA), EM POLIURETAN 

O, DIMENSÕES MÍNIMAS 110 X 75 X 22 


IDUAIS Possuir informações sobre 

o produto na embalagem. 3M 

RODO C/ ESPUMA P/ LIMPEZA 28 CM. B 

ASE PLÁSTICA E ROSCA (P/ PASSAR CÊ 

RA), SEM O CABO. DEVERÁ ADAPTAR AO 

CABO DE ALUMÍNIO DE 22 MM DE DIAM 

ETRO CERTEC 




NO PE 1233/2012 EM ANEXO......... 

2012/003119 8818 174 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO 2.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DOS SETORES INTERNOS DESTA SECRET







2012/003119 

Itens de Empenho : ARIA,BEM COMO DAS 45 UNIDADES DE 

BASICAS DE SAUDE, DENTRE ELAS PAC 

1 E 2,FARMACIAS BASICAS 1 E 2,ALM 

OXARIFADO,CASM,CAPSi,CAPSad E CAP 

S 3,COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CO 

NTAS............................. 

**C/C 600-7 


2012/003120 10889 173 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO SAMU, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO 

DE CONTAS........................ 

* 

*C/C 624.004-7 


2012/003121 8821 150/12 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 





DE CONTAS........................ 

* 

*C/C 624.004-7 


2012/000157 5736 467 2010 1019 IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TEL 275,00 1 MANUTENÇAO DE SISTEMAS 


AS E EQUIPAMENTO CONTRATAÇÃO DE UM 

A EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO E CONS 

ERVAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX 

D60 DA MARCA PHILIPS. 


7536/11, SENDO: 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA T 

O 90/10 SENDO: CON 

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANU TEN 

ÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CENTRAL TEL 

EFÔNICA PABX EM ATENDIMENTO A EST 

A SECRETARIA, CFE DESCRIÇÃO CON 

STANTE NO CONTRATO 90/10 E PE COM 

PLEMENTAR 56/2012 EM ANEXO.... 

*PGT 

O DE 5 PARCELAS DE R$ 275,00 

2012/003161 8908 11 2012 1195 JONAS DALL AGNOL 300,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA







12.03.2012 




DO DISTRITO DE DIAMANTE,COM POSTE 

RIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS......... 

2012/003162 3645 11 2012 1195 JONAS DALL AGNOL 200,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO DISTRITO DE DIAMANTE,COM POSTE 


2012/003122 3634 6/12 2012 858 JUAREZ LUIZ BERTÉ 2.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003123 8881 6/12 2012 858 JUAREZ LUIZ BERTÉ 1.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003116 10577 REQ 299/12 2012 15380 LAZARA MARIA VIEIRA 445,99 9 RESTITUIÇÃO 

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO 

DE VALOR PAGO EM EXAMES MEDICOS E 

MEDICAMENTOS,DEVIDO A ACIDENTE DE 

TRABALHO, PARA A SERVIDORA LAZARA 

MARIA VIEIRA, CPF 619.587.789-15, 

ZELADORA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO CO 

MPROBATÓRIA E REQUISIÇÃO 299/2012 

EM ANEXO......................... 

2012/001204 10941 738 2011 14889 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA 3.440,24 1 GENEROS ALIMENTICIOS 

Itens de Empenho : ABÓBORA CABOTIÁ CEASA 

ABOBRINHA BRASILEIRA (KG) CEASA 

ACELGA CEASA 

ALFACE CRESPA CEASA 

ALHO TIPO 5, COM CERTIFICADO DE CL 

ASSIFICAÇÃO. CEASA 

ALMEIRÃO DE PRIMEIRA FRESCO (MAÇO) 

CEASA 

BANANA NANICA OU CATURRA (KG) C 

EASA 

BERINJELA TIPO COMUM (KG) CEASA 

BETERRABA (KG) CEASA







BATATA INGLESA DIVERSA OU MONALISA 

, ÚLTIMA SAFRA, KG CEASA 

BRÓCOLI (MAÇO) CEASA 

CEBOLA DE PRIMEIRA (KG) CEASA 

CEBOLINHA (MAÇO) CEASA 

CENOURA DE PRIMEIRA (KG) CEASA 

CHICÓRIA NACIONAL (MACO) CEASA 

CHUCHU DE PRIMEIRA (KG) CEASA 

COUVE MANTEIGA (MAÇO) CEASA 

COUVE TIPO COUVE-FLOR CEASA 



EGUE EM SACAS TELADAS DE 20 KG. 

CEASA 

MAÇA FUJI OU GALA, NACIONAL, KG, C 

OM CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO. 

CEASA 

MAMÃO PAPAYA DE PRIMEIRA (KG) CE 

ASA 

MANDIOCA SEM CASCA (KG). CEASA 

OVO DE GALINHA BRANCO; TAM.MÉDIO 

CEASA 

PEPINO COMUM CEASA 

PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA (KG) 

CEASA 

REPOLHO VERDE LIMPO. PADRÃO COMERC 

IAL. COM CERTIFICADO DE CLASSIFICA 

ÇÃO. CEASA 

SALSINHA (MAÇO) CEASA 

TOMATE (KG) CEASA 

VAGEM TIPO MACARRÃO (KG) CEASA 




O. 

2012/001205 10941 738 2011 14889 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA 592,41 1 GENEROS ALIMENTICIOS 



ACELGA CEASA 





CEASA 


EASA 


BETERRABA (KG) CEASA 


, ÚLTIMA SAFRA, KG CEASA


















CEASA 



CEASA 


ASA 



CEASA 




ÇÃO. CEASA 







O. 


UTILIZADO. 

2012/000179 11011 678 2011 3402 M A BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT 43.783,79 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS 

DA LISTA DE PREÇOS ABCFARMA 


DIMENTO A ESTA SECRETARIA,CONFOR- 

ME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 101/ 

2012 EM ANEXO.................... 

**C/C 600-7 

2012/002106 11119 310 2011 2973 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3.979,80 1 ALIMENTOS P/PESSOAS DE 

Itens de Empenho : FÓRMULA INFANTIL DE ORIGEM VEGETAL 

, À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA ISENT 

A DE LACTOSE, CASEÍNA, GLÚTEN E SA 

CAROSE, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS 

E SAIS MINERAIS. PRODUTO EM PÓ, LA 

TA DE 400 GR. INDICADO PARA LACTEN







2012/002106 

Itens de Empenho : TES INTOLERANTES À LACTOSE E AO LE 

ITE DE VACA, DESDE O NASCIMENTO AT 

É 1 ANO. NAN SOY / NESTLE 

FÓRMULA INFANTIL DE LEITE DE VACA 

PARA LACTENTES, CONTEM PROTEÍNAS D 

O SORO DO LEITE E CASEÍNA, ACRESCI 

DO DE ÓLEOS VEGETAIS, VITAMINAS, S 

AIS MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENT 

OS, COM ALTA DIGESTIBILIDADE E SEM 

GLÚTEN. PRODUTO EM PÓ, LATA DE 40 

0G. INDICADO PARA LACTENTES NOS 6 

PRIMEIROS MESES DE VIDA. NESTOGE 

NO 1 / NESTLE 

FÓRMULA INFANTIL DE LEITE DE VACA, 

CONTEM PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE 

E CASEÍNA, ACRESCIDO DE ÓLEOS VEG 

ETAIS, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E 

OUTROS OLIGOELEMENTOS, SEM GLÚTEN. 

PRODUTO EM PÓ, LATA DE 400GR. IND 

ICADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 6 MES 

ES DE VIDA. NESTOGENO 2 / NESTLE 

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/DIETAS 

ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS 




**C/C 600-7 

2012/003118 8818 43 2012 8975 MIGUEL APARECIDO RODRIGUES 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 















2012/001719 10913 322 2011 3443 RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO L 673,20 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : COLETOR RÍGIDO PARA COLETA DE MATE 

RIAIS PÉRFUROCORTANTES - IMPERMEÁV 

EL, COM FORMATO QUADRADO, COM ALÇA







2012/001719 

Itens de Empenho : E TAMPA COM SIMBOLOGIA DE "INFECT 

ANTE" NA CAIXA, CONFORME PRECONIZA 

DO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE P 

ARA 03 LITROS RAVAPACK 

AQUISIÇÃO DE COLETOR RIGIDO PARA 

COLETA DE MATERIAIS PERFUCORANTES 


PE 1187/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : AMITRYPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS. 

TEUTO 



NAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE 

DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI 


ANEXO............................ 

**C/C 600-7 



ANTE 12M3 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE HORA CA 

MINHAO BASCULANTE, P/ RECUPERAÇÃO 

DAS ESTRADAS RURAIS,EM ATENDIMENT 

O A ESTA SECRETARIA,CONFORME DESC 


EM ANEXO......................... 



ELADORA 






EM ANEXO......................... 



ANTE 12M3 

LOCAÇÃO DE HORA DE CAMINHAO BASCU 

LANTE PARA RECUPERAÇAO DE ESTRA- 

DAS RURAIS, EM ATENDIMENTO A ESTA 



ANULAÇÃO PARCIAL, O SALDO NÃO SERÁ







2012/002730 

Itens de Empenho : UTILIZADO. 

2012/001185 10790 836 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 63,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : LACRE CONFECCIONADO EM POLIPROPILE 

NO, DO TIPO “ESCALA” COM FIO PRÓPR 

IO PARA SELAGEM. MATERIAL: CONFECC 

IONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RE 

SISTÊNCIA. NUMERAÇÃO: BAIXO RELEVO 

PELO PROCESSO DE HOT STAMPING EM 

CONTRASTE COM A COR DO LACRE (CORE 

S DIFERENTES). NA COR AZUL. COMPRI 

MENTO DE 23 CM. (UND) FLEXBAG 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE 

SENDO LACRE PARA SELAGEM, EM ATEN 

- DIMENTO AO CAFI PARA DISTRIBUIÇ 

ÃO NAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚ 

DE, CFE. PE 710/2012 EM ANEXO..... 

.... 

**C/C 600-7 




AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA COM 

FUSIVEL, EM ATENDIMENTO A ESTA SE 




Itens de Empenho : MOUSE - MOUSE USB, COM SCROLL, PRE 


AQUISIÇÃO DE MOUSE´S EM ATENDIMEN 



EM ANEXO......................... 

Total do Dia : 384.535,58 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13.03.2012 

2012/001873 2493 1042 2011 8559 A R SCHUSTER PAPEIS 1.240,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 








BOBINA P/PLOTTER SULFITE (BASE); T 

IPO DA BOBINA: SULFITE; APRESENTAC 

AO DA BOBINA: (BASE); GRAMATURA OU







2012/001873 

Itens de Empenho : ESPESSURA PARA A BOBINA: 75G/M2; 

MEDIDA DA BOBINA: (0,914X50)M PA 

PYTEC 

















LASSANE 














UN; BACCHI 


UN BACCHI 


UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


(25MMX65M) 3M

















































NO PE 1267/2012 EM ANEXO......... 

2012/002623 2819 1011 2011 12095 A T M ALIMENTOS LTDA 13.574,80 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : ESPONJA DE AÇO INOX DE LONGA DURAÇ 

ÃO PARA LIMPEZA DE PANELAS, COMPOS 

IÇÃO: 100% AÇO INOX, QUE NÃO ENFER 

RUJA E NÃO AGRIDE AS MÃOS. RELUZ 

ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE, ANTIB 

ACTÉRIAS; TAMANHO 110 X 75 X 20 MM







2012/002623 

Itens de Empenho : . COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETAN 

O COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTIC 

A COM ABRASIVO. BETTANIM 

PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO 

CRU, 60X80 CM VIA PANO 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO FARDO COM 14 

PC. C/ 8 UN. DE 60G COMPISIÇÃO AÇO 

CARDONADO Q LUSTRO 

PAPEL TOALHA BRANCO PLUS 20MM X 20 

,5MM 2 DOBRAS FARDO CONTENDO 1000 

FOLHAS BIO CLASS 

GUARDANAPO DE PAPEL MED 33X30CM PC 

TE C/ 100 FLS; APRESENTACAO DO GUA 

RDANAPO DE PAPEL: EM FOLHA SIMPLES 

; TIPO DO GUARDANAPO DE PAPEL: TIP 

O GROFADO; COR DO GUARDANAPO DE PA 

PEL: COR BRANCA; IMPUREZA MAXIMA 1 

5MM2/M2 BEIJA FLOR 


PARA AS ESCOLAS E CENTROS MUNICIP 

AIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/002624 2740 1011 2011 12095 A T M ALIMENTOS LTDA 12.100,40 1 MATERIAIS P/ COPA E COZ 

Itens de Empenho : PANO DE PRATO COM BAINHA. TAMANHO 

: 60 X 80. VIA PANO 

COPO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO, 


180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS (P 

ACOTES) COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO 

198 GRAMAS; A EMBALAGEM DEVE ESTA 

R PROTEGIDA COM SACOS PLÁSTICOS EM 

MAGAS (PACOTES) INVIOLÁVEIS, CONS 

TANDO A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, 

QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA 

COPO; NO COPO DEVE CONTER GRAVADO 

EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO 

DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFI 

CAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM 

CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO 

COPO, E DEVERÃO ATENDER A NBR 148 

65/202 DA ABNT. TOTAL PLAST 

AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATOS E CO 

POS DESCARTAVEIS, EM ATENDIMENTO 



ANEXO............................ 

2012/003167 1992 15 2012 14384 ALICE MARTELLI CORREA 255,00 10 DIARIAS







13.03.2012 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA ORIENT 

ADORA TECNICA LOTADA NESTA SECRET 

ARIA, PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GE 

RAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE GI 

NASTICA,DO DIA 16/03 A 18/03/2012 

NA CIDADE DE CURITIBA/PR,CONFORME 

SD 15/2012 EM ANEXO.............. 

2012/003163 1995 02 2012 1895 ANA MARIA FORMIGUIERI LIMA 240,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA MEDICA 

VETERINARIA,LOTADA NESTA SECRETAR 

IA,PARTICIPAR DE ENCONTROS DAS IN 

SPEÇÕES SANITARIAS E DE SAUDE PUB 

LICA DO ESTADO DO PR E MINI CURSO 

DE INSPEÇÃO DE CARNES,QUE SE REAL 

IZARA EM GUARAPUAVA/PR, NOS DIAS 

11 A 13/04/2012,CONFORME SD 02/12 

EM ANEXO......................... 

2012/000382 11545 592 2011 6512 AUTO MECANICA MARCHESINI LTDA 2.167,55 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 













E PE 367/2012 EM ANEXO............ 













SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM 

DE VEÍCULOS LEVES DA FROTA DEST 

A UNIDADE ADMINISTRATIVA, CFE DESC 

RI ÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO 233/1







2012/000389 

Itens de Empenho : 1 E PE 390/ 2012 EM ANEXO......... 

.... 















TRA TO 233/11 E PE 391/2012 EM AN 

EXO. 

2012/003164 1995 04 2012 13273 CESAR TADEU PEREIRA JESUS 240,00 10 DIARIAS 


VETERINARIO,LOTADO NESTA SECRETAR 






11 A 13/04/2012,CONFORME SD 04/12 

EM ANEXO......................... 

2012/001703 3215 811 2011 5569 D'ALBERTI DIST.EQUIP.PROTECAO INDIV. L 10.414,10 1 MATERIAIS P/ PROTEÇÃO- 

Itens de Empenho : CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA S 

EM BIQUEIRA SOLADO POLIURETANO, DE 

SCRIÇÃO MODELO: COM CORTE LONGITUD 

INAL À BOTINA, COR PRETA, Nº34, CO 

NFORME PARECER DA DIVISÃO DE MEDIC 

INA E SEGURANÇA DO TRABALHO 


CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA S 










INAL À BOTINA, COR PRETA, Nº36, CO







2012/001703 

Itens de Empenho : NFORME PARECER DA DIVISÃO DE MEDIC 








INA E SEGURANÇA DO TRABALHO BRA 

COL CA 26511 







COL CA 26511 







COL CA 26511 







COL CA 26511 







COL CA 26511 







COL CA 26511 





NFORME PARECER DA DIVISÃO DE MEDIC







2012/001703 

Itens de Empenho : INA E SEGURANÇA DO TRABALHO BRA 

COL CA 26511 

AQUISIÇÃO DE CALCADOS DE SEGURAN- 

ÇA, EM ATENDIMENTO AO ZELADORIAS 

DAS UNIDADES E SERVICOS DESTA SEC 



2012/002090 10787 811 2011 5569 D'ALBERTI DIST.EQUIP.PROTECAO INDIV. L 233,50 1 MATERIAIS P/ PROTEÇÃO- 

Itens de Empenho : CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA S 






COL CA 26511 







COL CA 26511 







COL CA 26511 

AQUISIÇÃO DE CALCADOS DE SEGURANÇ 

A, EM ATENDIMENTO A ZELADORIA DES 


CONSTANTE NO PE 1578/2012 EM ANEX 

O................................ 

**C/C 600-7 


Itens de Empenho : PGTO DE DIVIDA ATIVA DA UNIAO REF 

A PARCELA DO MES DE MARÇO/12 DOS 

PROCESSOS 371698472, 371698499 E 

601793862,CONFORME GPS EM ANEXO.. 

**PA 

RCELA 26/40 


Itens de Empenho : PAGAMENTO REF A 24ª PARC DIVIDA 

ATIVA DA UNIAO NUM 35323867-8, 

35323868-6,35323869-4,35323870-8,







2012/003233 

Itens de Empenho : 35323871-6,35323890-2,35323891-0, 

35323892-9, 35323893-7, REFEREN- 

TE AO MES DE MARÇO/12 CFE GPS EM A 

NEXO......................... 

2012/003165 1995 03 2012 1564 ILAIR DETTONI 240,00 10 DIARIAS 








11 A 13/04/2012,CONFORME SD 03/12 

EM ANEXO......................... 

2012/003166 1995 5 2012 11663 JOAO CARLOS KOEHLER 240,00 10 DIARIAS 








11 A 13/04/2012,CONFORME SD 05/12 

EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE, APRE 

SENTACAO DA CARNE: BIFE; CONSERVAC 

AO DA CARNE: RESFRIADO; FORMA DE 

ACONDICIONAMENTO: SACO PLASTICO TR 

ANSPARENTE,ATOXICO; RENATO 

CARNE BOVINA TIPO BISTECA; APRESEN 

TACAO DA CARNE: BIFE; CONSERVACAO 

DA CARNE: RESFRIADA; FORMA DE ACON 

DICIONAMENTO: SACO PLASTICO TRANSP 

ARENTE,ATOXICO; TOLERANCIA DO PESO 

DA PECA: 05KGS RENATO 

CARNE BOVINA TIPO COSTELA APRESENT 

ACAO DA CARNE: TIRAS; CONSERVACAO 





CARNE SUÍNA TIPO BISTECA RESFRIADA 

(KG) RENATO 

CARNE SUÍNA TIPO PALETA SEM PELE 

RENATO 

FRANGO CONGELADO COXA DA ASA CONDI







2012/001207 

Itens de Empenho : COES HIGIENICO/SANITARIAS: SEM MAN 

CHAS E PARASITAS; EMBALAGEM DO FRA 

NGO: SACO PLASTICO TRANSPARENTE,AT 

OXICO COOPAVEL 

CARNE BOVINA TIPO MUSCULO; APRESEN 

TACAO DA CARNE: CUBOS; CONSERVACAO 

DA CARNE: RESFRIADO RENATO 

FRANGO - PEITO DE FRANGO CONGELADO 

. BIG 




O. 














(KG) RENATO 


RENATO 





. BIG 




O. 

2012/003168 1974 02 2012 5082 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA 300,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO No 

3160/2012,SENDO: 

SOLICITAÇÃO DE DIARIA P/ SECRETA 


SENTAÇÃO DO PROJETO "EMPRESA FACI 




ICA DE RESÍDUOS,EM CURITIBA DE 11







2012/003168 

Itens de Empenho : A 13/03/12 CFE SD 02/12 EM ANEXO. 

2012/003227 11146 DARF 2012 2156 MINISTERIO DA FAZENDA 44.533,79 9 P.A.S.E.P - PARCELAMENT 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE AMORTIZAÇAO REFEREN 

TE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMO- 

NIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. 

**PARCELA 118 

2012/000156 10763 208 2011 8905 NESIO MARTINS DA SILVA E CIA LTDA 430,59 1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E V 

Itens de Empenho : OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO 

A JURÍDICA LOCAÇÃO DE VAN PARA FAZ 

ER O TRRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS E 

FUNCIONÁRIOS ATÉ OS BAIRROS ONDE S 

ERÁ FEITA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 

COLETA LEGAL-O CONTRATO SERA DE 0 

6 (SEIS) MESES PODENDO SER PRORROG 

ADO - O INICIO SERA NA 2º QUINZENA 

DO MÊS DE MAIO DE 2011.- O PAGAME 

NTO SERA MENSAL 


13794/2011, SENDO: 


TO Nº 83/11, SENDO: LO 

CAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTAR ES 

TAGIÁRIOS E FUNCIONARIOS ATÉ OS BA 

IRROS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRA MA 

COLETA LEGAL DESTA SECRETARIA, CF 

E CONTRATO 83/11 E PE COMPLEMEN TA 

R 54/12 EM ANEXO............... 

2012/002815 10763 208 2011 8905 NESIO MARTINS DA SILVA E CIA LTDA 9.469,41 1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E V 


A JURÍDICA LOCAÇÃO DE VAN PARA FAZ 

ER O TRRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS E 

FUNCIONÁRIOS ATÉ OS BAIRROS ONDE S 

ERÁ FEITA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 

COLETA LEGAL-O CONTRATO SERA DE 0 

6 (SEIS) MESES PODENDO SER PRORROG 

ADO - O INICIO SERA NA 2º QUINZENA 

DO MÊS DE MAIO DE 2011.- O PAGAME 

NTO SERA MENSAL 


TO Nº 83/11, SENDO: LO 

CAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTAR ES 

TAGIÁRIOS E FUNCIONARIOS ATÉ OS BA 

IRROS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRA MA 

COLETA LEGAL DESTA SECRETARIA, CF 

E CONTRATO 83/11 E PE COMPLEMEN TA







2012/002815 

Itens de Empenho : R 2144/12 EM ANEXO............. 

2012/000239 10543 499 2010 2124 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA 37.157,50 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOF 

TWAREPARA PROPICIONAR O INCREMENTO 

DA ARRECADAÇÃO DE ISSQN, O QUAL T 

RARÁ CONTROLE ON LINE DA EMISSÃO D 

AS NOTAS FISCAIS; INFORMAÇÕES ESTA 

S DE GRANDE VALIA AO SETOR DE ISSQ 

N. 


TO No 155/2010, SENDO: 

LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM ATENDIMEN- 

TO AO SETOR DE ISSQN, PERTENCENTE 



95/2012 E CONTRATO 155/2010 EM AN 

EXO.............................. 

**PGTO 8 PARCELAS DE R$ 37.160,00 

+ SALDO DE 25.229,84 

2012/000103 5088 507 2011 11522 SETEMBRO IMOVEIS LTDA 2.600,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL DE UM B 

ARRACÃO DE ALVENARIA, NA RUA MAREC 

HAL CANDIDO RONDON, 1697 - CENTRO. 

O IMÓVEL SERÁ UTILIZADO COMO ALMO 

XARIFADO DA SEASO. NO PERÍODO DE 1 

2 MESES. IMÓVEL A SER LOCADO PELA 

IMOBILIARIA SETEMBRO IMÓVEIS LTDA. 

CPNJ 80.263.635/0001-10 


ALUGUEL DE BARRACÃO NA RUA MARE- 

CHAL CANDIDO RONDON 1697 PARA FUN 

CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA 

SECRETARIA, CFE DESCRIÇÃO CONSTAN 

TE NO CONTRATO 145/11 E PE 17/12 

EM ANEXO......................... 

* 

PGTO DE 6 PARCELAS DE R$ 2600,00 

2012/001522 4685 560 2009 14809 SVZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 3.000,00 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

Itens de Empenho : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS AS 

SESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA C 

ONTÁBEL- FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA 

FECHAMENTO DE SIM - AM BIMESTRALM 

ENTE E PCA - ANUAL. 


TO 43/09 SENDO: C 

ONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTA- Ç







2012/001522 

Itens de Empenho : ÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E C 

ONSULTORIA NA AREA CONTABIL, FI- N 

ANCEIRA, ORÇAMENTARIA, FECHAMEN- T 

O DE SIM-AM BIMESTRALMENTE E PCA A 

NUAL, CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE NO C 

ONTRATO 43/09 E PE COMPLEMENTAR 1 

375/12 EM ANEXO................. 

*PG 

TO DE 4 PARCELAS DE R$3.000,00 

2012/002820 2418 910 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 8.520,53 1 GENEROS ALIMENTICIOS 

Itens de Empenho : DOCE EM PASTA DE GOIABA(GOIABADA) 

LATA C/ 700 GR,CONSISTENCIA DO PRO 

DUTO: EM MASSA; COMPOSICAO DO PROD 

UTO: OBTIDO DO PROCESSAMENTO DAS P 

ARTES; CONDICOES HIGIENICO SANITAR 

IAS DO PRODUTO: ISENTO DE SUJIDAD 

ES E MATERIAIS ESTRANHOS QUERO 

COCO RALADO EM FLOCOS , PACOTE C/ 

100 G INDIANO 

POLVILHO DOCE , PACOTE C/ 500 G; A 

CONDICIONAMENTO DO POLVILHO: SACO 

PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; CON 

DICOES HIGIENICAS SANITARIAS DO PO 

LVILHO: SUJIDADES,PARASITAS E LARV 

AS PRATA 

POLVILHO AZEDO , PACOTE C/ 500 G; 

ACONDICIONAMENTO DO POLVILHO: SACO 

PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; CO 

NDICOES HIGIENICAS SANITARIAS DO P 

OLVILHO: SUJIDADES,PARASITAS E LAR 

VAS PRATA 

NOZ MOSCADA EM PO CONSTITUICAO DA 

NOZ MOSCADA: AMENDOAS SECAS E MOI 

DAS; CONDICOES HIGIENICO SANITARI 

AS NOZ MOSCADA: FERMENTACAO,MOFO E 

SUBSTANCIAS ESTRANHAS; ACONDICION 

AMENTO DA NOZ MOSCADA: PACOTE DE 3 

0GRAMAS GERIBA 





DE CARNE DE FRANGO. ARISCO 

AZEITONA VERDE INTEIRA SEM CAROCO 

(KG) RIBOLI 




AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, EXTRATO D







2012/002820 

Itens de Empenho : E CARNE BOVINA ARISCO 





NIZADA ITALAC 

QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, EMBAL 

AGEM DE 100 GRAMAS SELETI 

ATUM SOLIDO OLEO COMESTIVEL, LATA 

C/ 170 G; TIPO DO PESCADO EM CONSE 

RVA: ATUM; COMPOSICAO DO PESCADO E 

M CONSERVA: PESCADO FRESCO,LIMPO,V 

ISCERADO; APRESENTACAO DO PESCADO 

EM CONSERVA: SOLIDO; CONSERVACAO D 

O PESCADO EM CONSERVA: OLEO COMEST 

IVEL PESCADOR 

FARINHA DE MANDIOCA CRUA BRANCA PC 

TE C/1 KG DE BIASE 

FEIJÃO PRETO TIPO 1, NOVO (FARDO 3 

0 X 1 KG). INDIANA 

EMUSTAB EM EMBALAGEM DE 200 GR. 

SELECTA 

CRAVO DA INDIA , SACO C/ 100 GR; C 

OMPOSICAO DO CRAVO DA INDIA: BOTAO 

FLORAL DE ESPECIME GENUINA; ASPEC 

TO E CONDICOES ORGANOLEPTICAS DO C 

RAVO: COR PARDA ESCURA, CHEIRO E S 

ABOR PRÓPRIOS; QUALIDADE DO PRODUT 

O: TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%; 

EMBALAGEM DO CRAVO DA INDIA: SACO 

PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, CO 

M 100 GRAMAS GERIBA 

ERVA MATE PARA CHIMARRÃO, PCTE COM 

1 KG FOLHA VERDE 

MAIONESE, SACHÊ COM 1 KG, COMPOSIÇ 

ÃO: ÓLEO VEGETAL, ÁGUA, OVOS, VINA 

GRE, AÇUCAR, SAL, AMIDO MODIFICADO 

, SUCO DE LIMÃO, ESPESSANTE, GOMA 

XANTANA, ACIDULANTE, ÁCIDO LÁTICO, 

SEQUESTRANTE EDTA, CÁLCICODISSÓDI 

CO, AROMATIZANTES, CONSERVADOR: SO 

RBATO DE POTÁSSIO, ANTIOXIDANTES: 

BHA E BHT PURITY 


OM 250 G, EM ÓLEO COMESTÍVEL PES 

CADOR 

BACON DEFUMADO JANDELI 

CANELA EM PÓ FINO HOMOGÊNEO, 40 GR 

AMAS; COMPOSIÇÃO: OBTIDA DA CASCA 

DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, GR







2012/002820 

Itens de Empenho : AOS SAOS E LIMPOS; DE COLORACAO PA 

RDO AMARELADA OU MARROM CLARO; EMB 

ALAGEM COM NO MÍNIMO 40 GRAMAS, AT 

ÓXICA, RESISTENTE E VEDADA; GERI 

BA 

AÇÚCAR TIPO REFINADO, PACOTE COM 5 

KG DOÇURA 

CANELA EM RAMA (CASCA), PACOTE COM 

20 GRAMAS; APRESENTACAO DA CANELA 

: EM RAMA; COR DA CANELA: DE COLO 

RACAO MARROM CLARO; ACONDICIONAME 

NTO DA CANELA: PACOTE DE PLÁSTICO 

ATÓXICO. GERIBA 




NA 

CHÁ DE ERVA DOCE, PCTE COM NO MÍNI 

MO 10 GRAMAS LARANJEIRA 

GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS DE 

UVA, SALADA DE FRUTAS, MORANGO, P 

ÊSSEGO, TUTI FRUTI, ABACAXI, MARAC 

UJÁ, PACOTES DE 1 KG. EMBALADO EM 

SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXIC 

O RESISTENTE. NO SEU RÓTULO DEVE C 

ONTER MODO DE PREPARO, RENDIMENTO, 

PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÃO NU 

TRICIONAL. NÃO PODE CONTER CORANTE 

ARTIFICIAL NA SUA PREPARAÇÃO, SOM 

ENTE CORANTE NATURAL, INFORMAÇÃO S 

OBRE GLÚTEN NO RÓTULO. APRESENTAR 

LAUDO DE ANÁLISE BROMATOLÓGICO EXP 

EDIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL 

DECASA 

CHOCOLATE GRANULADO PARA CONFEITAR 

BOLO AÇUCAR, CACAU EM PÓ, AMIDO, 

GLUCOSE EM PÓ, GORDURA VEGETAL HID 

ROGENADA, FARINHA DE TALCO, ESTABI 

LIZANTE LECITINA DE SOJA, AROMA NA 

TURAL DE BAUNILHA. PACOTE DE 1 KG. 

VISCONDE 

CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO, 

COMPOSIÇÃO: CREME DE LEITE, ESPESS 

ANTES: CELULOSE MICROCRISTALINA, C 

ARBOXIMETICELULOSE E CARRAGENA, LE 

ITE EM PÓ DESNATADO E ESTABILIZANT 

E: CITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÈM GL 

ÚTEM - EMBALAGEM CAIXA CARTONADA C 

OM 200 GR PIRACANJUBA 

MILHO VERDE EM CONSERVA - INGREDIE







2012/002820 

Itens de Empenho : NTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGU 

A E SAL) NÃO CONTÈM GLÚTEM. PESO L 

ÍQUIDO DA LATA 280 G.PESO DRENADO 

200 G LAR 

ÓLEO DE SOJA, EM PET DE 900 ML, EN 

TREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTE 

NTE COM 20 PET EM CADA CAIXA. 

COAMO 

SAL FINO SECO, IODADO PARA COZINHA 

(FARDO 30X1 KG). NO SEU RÓTULO CO 

NTER PRAZO DE VALIDADE/LOTE. 

CRYSTAL 

ARROZ PARBOILIZADO, LONGO FINO, T 

IPO 1, NÃO SENDO NECESSÁRIO LAVAR 

PARA SUA PREPARAÇÃO ACONDICIONADO 

EM PCTE DE 5 KG.NO SEU RÓTULO INFO 

RMAÇÃO NUTRICIONAL, PRAZO DE VALID 

ADE E LOTE BADOTE 

AMIDO DE MILHO, EMBALADO EM PACOTE 

DE POLIETILENO LEITOSO DE 1KG (AT 

ÓXICO), ENTREGUE EM CAIXA RESISTEN 

TE DE PAPELÃO. NO SEU RÓTULO DEVER 

Á CONTER INFORMAÇÕES SOBRE GLÚTEN, 

PRAZO DE VALIDADE/ LOTE E COMPOSI 

ÇÃO NUTRICIONAL - QUILO LORENZ 

FERMENTO BIOLÓGICO, INSTANTÂNEO PA 

RA PÃO. EMBALADO A VÁCUO EM EMBALA 

GEM ALUMINIZADA DE 500GR. INFORMAÇ 

ÃO NO RÓTULO SOBRE GLÚTEN, PRAZO D 

E VALIDADE/LOTE. PACOTE FLEXMAN 

AÇÚCAR DE BAUNILHA - PACOTE DE 1 K 

G. BEIJA FLOR 

AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - PESO LIQUI 

DO 1 KG, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR E AMID 

O DE MILHO, NÃO CONTÉM GLÚTEM. F 

LOR 

LEITE CONDENSADO - PESO LIQUIDO 39 

5 GRAMAS (CAIXA COM 48 CAIXAS) - C 

OMPOSIÇÃO: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR 

E LACTOSE. PIRACANJUBA 

LEITE DE COCO - VIDRO COM 200 ML, 

COMPOSIÇÃO: LEITE DE COCO, ÁGUA CO 

NSERVADOR, ACIDULANTE E ESPESSANTE 

, NÃO CONTÉM GLÚTEM. INDIANA 

PIMENTA PRETA MOÍDA - EM PACOTE CO 

M 30 GRAMAS. GERIBA 



TERÍSITCA,. EMBALADO EM SACO PLÁST 

ICO TRANSPARENTE RESISTENTE, EM PA







2012/002820 

Itens de Empenho : COTES DE 1 KG. NO SEU RÓTULO CONTE 

R INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E PRAZO D 

E VALIDADE/LOTE. INDIANA 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKE 

R, EMBALAGO EM PACOTE RESISTENTE D 

E PLÁSTICO DE 400 GRAMAS, NO SEU R 

ÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO SOB 

RE GLÚTEN E PRAZO DE VALIDADE BEM 

VISÍVEL/LOTE. - PACOTE PRODAZA 

CHÁ MATE TOSTADO, COM SABORES VARI 

ADOS COM LARANJA, PÊSSEGO OU ABACA 

XI. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRAN 

SPARENTE RESISTENTE, EM PACOTES DE 

500 GR. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTA 

R MODO DE PREPARO E PRAZO DE VALID 

ADE VISÍVEL/LOTE. LARANJEIRA 

AÇÚCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL, EMBA 




ADE/LOTE. ESTRELA 







BADOTTI 





ICAÇÃO/VALIDADE. ROYAL 

FARINHA DE MILHO - TIPO BIJÚ, DE 1 

ª QUALIDADE, EMBALADA EM SACO PLÁS 

TICO TRANSPARENTE OU EM PACOTES DE 

PAPEL, RESISTENTES DE 1 KG, QUE T 

ENHA SIDO APROVADO PELO MINISTÉRIO 

DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 

. PRAZO DE VALIDADE BEM VISÍVEL/LO 

TE. SANTO ANTONIO 

BISCOITO MARIA DE CHOCOLATE, EMBAL 






ALIDADE E LOTE. PCT 

PRODAZA







CAFÉ PURO EM PÓ EMBALADO A VÁCUO. 

TORRADO E MOÍDO. TRADICIONAL. PACO 

TE DE 500 GRAMAS. PREPARADO CONFOR 

ME A RECEITA: 80 GRAMAS DE CAFÉ PA 

RA UM LITRO DE ÁGUA FILTRADA. A EM 

BALAGEM DEVE CONTER MODO DE PREPAR 

O, PRAZO DE VALIDADE E LOTE VISÍVE 

IS. PCT CANÇÃO 

ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTÂNTANEO, C 

OM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE 

GORDURAS TRANS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE (SAC 

HÊ OU PACOTE) DE 1 KG E COM VALIDA 

DE DE 1 ANO. NO SEU RÓTULO DEVERÁ 

TER INFORMAÇÕES SOBRE O GLÚTEN, TA 

BELA NUTRICIONAL COM INDICAÇÃO DA 

PORÇÃO, MODO DE PREPARO, RENDIMENT 

O, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO L 

OTE. KG 

DE CASA 

COLORÍFICO (COLORAU) EM PÓ, CONSTI 

TUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ COM URU 

CUM EM PÓ (BIXA ORELLANA) E ÓLEO V 

EGETAL, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTIC 

O RESISTENTE DE 500 GR. NO SEU RÓT 

ULO DEVE CONTER PRAZO DE VALIDADE, 

LOTE E INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN. K 

G DE CASA 




DE LEITE PURO OU DOCE DE LEITE CO 

M COCO. NO SEU RÓTULO DEVE CONTER, 


ÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. PC 

T COOPAVEL 

EXTRATO DE TOMATE, PREPARADO COM F 

RUTOS MADUROS, SÃOS, SEM PELE E SE 

MENTE. EMBALAGEM ENCARTONADA TIPO 

TETRA PAK, COM PESO EM TORNO DE 1, 

050 KG A 1,100 KG. TENDO EM SEU RÓ 

TULO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PO 

RÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. CX 

QUERO 

MACARRÃO SECO COM OVOS E SÊMOLA, T 

IPO 1, COM FORMATOS VARIADOS DO TI 

PO PARAFUSO, GRAVATINHA, ESPAGUETE 

OU ARGOLA. EMBALADO EM SACO PLÁST 

ICO RESISTENTE TRANSPARENTE DE 500 

GR CADA EMBALAGEM. NO SEU RÓTULO 

DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICION







2012/002820 

Itens de Empenho : AL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN E PRAZ 

O DE VALIDADE BEM VISÍVEL/LOTE. PC 

T VICARE 









L. PT COAMO 

PRESUNTO FATIADO E RESFRIADO, ELAB 

ORADOS COM CARNE SUÍNA SELECIONADA 

S, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁ 

STICAS DE 1 KG. NO RÓTULO DEVE CON 

TER DADOS DO FABRICANTE, INFORMAÇÃ 

O NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I 

.M), ESTADUAL (S.I.P) E/OU FEDERAL 

(S.I.F). A EMBALAGEM SECUNDÁRIA D 

EVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPE 

LÃO RESISTENTES E LACRADAS COM NO 

MÁXIMO 10 KG CADA. KG VENEZZA 

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO E IN 

TERFOLHADO. RESFRIADO E ACONDICION 

ADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 1 K 

G. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO 

FABRICANTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE IN 

SPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), ESTADUAL 

(S.I.P) E/OU FEDERAL (S.I.F). A E 

MBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER ENTRE 

GUE EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENT 

ES E LACRADAS COM NO MÁXIMO 10 KG 

CADA. KG VENEZZA 

SALSICHA TIPO HOT DOG, PESANDO 50 

GRAMAS A UNIDADE, EM PACOTES DE 2 

QUILO CONGELADOS. SERÁ TOLERADA A 

ADIÇÃO DE AMIDO, SOJA OU DERIVADOS 

, CORANTES NATURAIS E ADITIVOS, PE 

RMITIDOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃ 

O VIGENTE E ISENTA DE PIMENTA. O P 

RODUTO DEVERÁ ESTAR CONGELADO E EM 

BALADO A VÁCUO EM EMBALAGEM FLEXÍV 

EL, ATÓXICA, TRANSPARENTE E RESIST 

ENTE. A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DO PR 

ODUTO DEVERÁ SER CAIXA DE PAPELÃO 

ROTULADA E REFORÇADA. O PRODUTO A 

SER ENTREGUE NÃO PODERÁ TER VALIDA







2012/002820 

Itens de Empenho : DE INFERIOR A SEIS MESES. A SALSIC 

HA DEVERÁ SER PREPARADA COM CARNES 

E TOUCINHOS, NÃO SENDO PERMITIDA 

A SUBSTITUIÇÃO DESTES POR GORDURAS 

BOVINAS. JANDELE 

ESSÊNCIAS PARA BOLO, EM SABORES VA 

RIADOS. PESANDO DE 25 A 30 ML 

BEIJA FLOR 

PALMITO PICADO, EMBALAGEM DE VIDRO 

CONTENDO 300 GRAMAS CADA. NO SEU 

RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALID 

ADE E LOTE ICARAI 

ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA 

S EM LATAS DE 200 GRAMAS, EMBALAGE 

M SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO CON 

TENDO 24 UNIDADES DE 200 GRAMAS. 

LAR 






Itens de Empenho : CARNE BOVINA TIPO BISTECA; APRESEN 





DA PECA: 05KGS FRIGOBEM 

CARNE BOVINA TIPO COSTELA MINGA, A 

PRESENTAÇÃO DA CARNE: TIRAS; CONSE 

RVAÇÃO DA CARNE: RESFRIADA; FORMA 

DE ACONDICIONAMENTO: SACO PLÁSTICO 

TRANSPARENTE, ATÓXICO; TOLERÂNCIA 

DO PESO DA PEÇA: 05 KG. FRIGOBE 

M 

CARNE BOVINA TIPO PALETA EM CUBOS; 

CONSERVACAO DA CARNE: RESFRIADA; 

FORMA DE ACONDICIONAMENTO: SACO PL 

ASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; TOLER 

ANCIA DO PESO DA PECA: 5KGS FRIG 

OBEM 








IPAL (S.I.M), ESTADUAL (S.I.P) E/O







2012/002928 

Itens de Empenho : U FEDERAL (S.I.F). DEVE SER ENTREG 



FRIGOBEM 














20 KG. FRIGOBEM 

CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CONGELAD 



OSTA VERMELHA, EMBALADO A VÁCUO EM 

PEÇAS INTEIRAS DE 1,5 A 3 KG, COM 








ÁXIMO 20KG. FRIGOBEM 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGEL 


ÓPRIO PARA ALIMENTOS, CONTENDO 1 K 

ILO EM CADA SACO, COM VALIDADE MÍN 

IMA DE 6 MESES. O FRANGO DEVE SER 

ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELÃO RES 

ISTENTES CONTENDO 18 KG/SACOS EM C 

ADA CAIXA. NO RÓTULO DEVE CONTER D 

ADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALID 

ADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL 

(S.I.P) E/OU FEDERAL (S.I.F). B 

IG 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

PARA O CEAVEL - CENTRO DE APERFEI 

ÇOAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CASCAVEL. CFE PE 2 

058/12 EM ANEXO................ 

2012/001958 2568 1055 2011 14850 V.PRADO & W.PRADO LTDA 37,88 1 MATERIAL DE INFORMÁTICA







13.03.2012 



PSU/230WPC 

AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 



PE 1406/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : TECLADO - TECLADO ABNT 102 TECLAS 


M - 809BB 




DE 16 GB, USB 2.0 SCAN DISK CR 

UZER BLAD CZ50 

AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE E PEN 

DRIVE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECR 



Total do Dia : 184.007,33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14.03.2012 

2012/003170 10551 12344 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 70.980,07 9 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO REFEREN- 

TE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

6608 FONTE 783 PROGRAMA SFM CORRE 

SPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012... 

* 

*PARCELA 89 




6615 FONTE 950 PROGRAMA SFM CORRE 

SPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012... 

* 

*PARCELA 89 




26350 FONTE 1019 PROGRAMA SFM COR 

RESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012. 

* 

*PARCELA 69 

2012/003173 10551 12344 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 30.550,86 9 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA







14.03.2012 





* 

*PARCELA 54 






* 

*PARCELA 52 






**PARCELA 52 






* 

*PARCELA 46 






* 

*PARCELA 44 






* 

*PARCELA 43 



TE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO







2012/003179 

Itens de Empenho : 34262 FONTE 2262 PROGRAMA SFM COR 


* 

*PARCELA 40 






* 

*PARCELA 28 






* 

*PARCELA 28 






* 

*PARCELA 29 






* 

*PARCELA 27 






* 

*PARCELA 19 


Itens de Empenho : PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO 6608 

FONTE 783 PROGRAMA SFM CORRESPON- 

DENTE AO MES DE MARÇO/2012.......







2012/003185 

Itens de Empenho : * 

*PARCELA 89 




FONTE 950 PROGRAMA SFM CORRESPON- 

DENTE AO MES DE MARÇO/2012....... 

* 

*PARCELA 89 




FONTE 1019 PROGRAMA SFM CORRESPON 


* 

*PARCELA 69 






* 

*PARCELA 54 




8 FONTE 1651 PROGRAMA SFM CORRESP 

ONDENTE AO MES DE MARÇO/2012..... 

* 

*PARCELA 52 






* 

*PARCELA 52 






* 

*PARCELA 46












* 

*PARCELA 44 






* 

*PARCELA 43 






* 

*PARCELA 40 






* 

*PARCELA 28 






* 

*PARCELA 28 






* 

*PARCELA 29 


Itens de Empenho : PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO







2012/003198 

Itens de Empenho : CONTRATO DE FINANCIAMENTO 34733 



* 

*PARCELA 27 






* 

*PARCELA 19 






* 

*PARCELA 12 






* 

*PARCELA 54 






* 

*PARCELA 46 






* 

*PARCELA 44 

2012/003250 10540 12344 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 381,43 9 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA 



FONTE 2091 PROGRAMA SFM CORRESPON







2012/003250 

Itens de Empenho : DENTE AO MES DE MARÇO/2012....... 

* 

*PARCELA 43 






* 

*PARCELA 40 






* 

*PARCELA 28 






* 

*PARCELA 28 






* 

*PARCELA 29 






* 

*PARCELA 27 






*







2012/003258 

Itens de Empenho : *PARCELA 19 






* 

*PARCELA 12 

2012/002608 2587 1046 2011 5219 ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP 271,95 1 MATERIAL DE INFORMÁTICA 

Itens de Empenho : PEN DRIVE - PEN DRIVE COM CAPACIDA 

DE 4 GB, USB 2.0 MULTILASER 

AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 4 GB EM 



PE 1808/2012 EM ANEXO............ 

2012/001242 7750 1273 2010 6464 BOYS EXPRESS LTDA 4.167,43 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) Ma 

lote I: coleta de malote na SESAU 

2ª, 4ª e 6ª feiras, entregar nas 2 

4 UBSs, CASM, PAC I, PAC II, Labor 

atório Central, CAPSi, CEACRI, SIA 

TE, SAMU, Central de Regulação Amb 

ulatorial, CAPS III, Farmácia Popu 

lar I e II, PAID, Farmácia Básica 

II, bem como a devolução para a SE 

SAU - Serviço a ser realizado com 

furgão equipada com baú de fibra d 

e vidro. Horário para entrega 13:3 

0 às 16:00 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) Ma 

lote II: coletar malotes na SESAU 

3ª e 5ª feiras, entregar na Farmác 

ia Básica I e CAFI, bem como a dev 

olução na SESAU - Serviço a ser re 

alizado com moto equipada com baú 

de fibra de vidro. Horário para en 

trega das 13:30 às 14:00 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) Tr 

ansporte de caixa vazias para cole 

ta de sangue: coletar caixas vazia 

s no Laboratório Central e transp 

ortar para as Unidades Básicas de 

Saúde. Serviço a ser realizado po 

r veículos furgão. Horário para en 

trega nas unidades dás16h30 às 17h 

30. Conforme cronograma 2, anexo. 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) Tr







2012/001242 

Itens de Empenho : ansporte de caixa para coleta de e 

xames de sangue: coletar caixas co 

m material para exames de sangue n 

as unidades e transportar para o L 

aboratório Municipal. Serviço a s 

er realizado por veículos furgão. 

Horário para entrega no laboratóri 

o das 9 às 10 horas. - Conforme c 

ronograma 1, anexo. 


ansporte de caixa vazias e transpo 

rte com coleta de exames de sangue 

- USF: coletar caixas vazias no 

Laboratório Central e entregar n 

as Unidades Saúde da Família, bem 

como coletar caixas com material 

para exames de sangue nas Unidades 

Saúde da Família e transportar pa 

ra o Laboratório Municipal. confo 

rme cronograma 3, anexo. Serviço a 

ser realizado por veículos furgão 

. Horário para entrega no laborató 

rio das 08:00 às 09:30 conforme c 

ronograma 3, anexo. 


ansporte de caixa para coleta de e 

xames de sangue: coletar caixas pa 

ra exames de sangue no Cedip. de 

2ª a 5ª feira entregar no Laborató 

rio Central. Serviço a ser realiza 

do por motos com baú de fibra de v 

idro. Horário para entregas 16:30 

às 17:00 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) En 

trega diária de correspondência do 

Laboratório Central para a 10ª Re 

gional de Saúde. Serviço a ser rea 

lizado por motos com baú de fibra 

de vidro e entrega imediata após c 

hamada 


trega de correspondências e outros 

volumes da SESAU, conforme necess 

idade. Serviço a ser realizado por 

motos com baú de fibra de vidro e 

entrega imediata após chamada 


trega diária de medicamentos do Pr 

otocolo de Medicamentos Especiais, 

na Farmácia Básica 1, para as UBS







2012/001242 

Itens de Empenho : s. Serviço a ser realizado por mot 

os com baú de fibra de vidro e ent 

rega imediata após chamada 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) Co 

leta de exames do PAC 1 para o Lab 

oratório Central, todos os dias às 

09:00, 12:00, 15:00, 17:00 21:00 

além de chamadas de urgência. Ser 

viço a ser realizado por motos com 

baú de fibra de vidro. 


leta de malote na SESAU e entrega 

no CAPSad nas 2ª, 4ª e 6ª feiras. 

Serviço a ser realizado por motos 

com baú de fibra de vidro. 


leta de exames no PAC 2 para o Lab 

oratório Central, todos os dias às 

09:00, 12:00, 17:00 e 21:00 além 

de chamadas de urgência. Serviço a 

ser realizado por motos com baú d 

e fibra de vidro 


leta e entrega de materiais estere 

lizados do PAC 1 e PAC 2 para as u 

nidades de saúde e também o CAPS 3 

. Serviço a ser realizado por veíc 

ulos furgão 


tregas diárias do Almoxarifado par 

a as UBSs. Serviço a ser realizado 

por motos equipada com baú de fib 

ra de vidro conforme chamadas 


trega de resultados de exames para 

as UBSs nas 2ª, 4ª e 6ª feiras. S 

erviço a ser realizado por veículo 

s furgão - conforme cronograma 4 

, anexo 


leta de preventivos nas 3ª e 5ª fe 

iras. Serviço a ser realizado por 

veículos furgão 


leta e entrega de materiais estere 

lizados no PAC 1 e PAC 2 nas Clíni 

cas Odontológicas e Serviço a se 

r realizado por veículos furgão - 

conforme cronograma 5, anexo. 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) En







2012/001242 

Itens de Empenho : trega de chumaços nas UBSs 3ª e 5ª 

feiras. Serviço a ser realizado p 

or veículos furgão. - conforme cro 

nograma 6 anexo. 

ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EM 

PRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE 

TRANSPORTE P/COLETA DE MALOTE, 

TRANSPORTE DE EXAMES DE SANGUE, 

MATERIAL DE ALMOXARIFADO,ENTRE OU 

TROS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

**C/C 600-7 

2012/002726 7750 976 2011 6464 BOYS EXPRESS LTDA 2.980,24 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

Itens de Empenho : Malote: coletar malote na Secretar 

ia de Saúde de segunda a sexta-fei 

ra e entregar nas UBSs, e Serviços 

da Saúde, bem como a devolução pa 

ra a SESAU - Serviço a ser realiza 

do com furgão equipada com baú de 

fibra de vidro. Horário para entre 

ga 16h as 18h - Conforme cronogra 

ma 

Transporte de caixas vazias para c 

oleta de sangue: coletar caixas va 

zias no Laboratório Central e tran 

sportar para as Unidades Básicas d 

e Saúde. Serviço a ser realizado 

por veículos furgão. Horário para 

entrega nas unidades dás 16h30min 

às 17h30min. Conforme cronograma 

Transporte de caixa para coleta de 

exames de sangue: coletar caixas 

com material para exames de sangue 

nas unidades e transportar para o 

Laboratório Municipal. Serviço a 

ser realizado por veículos furgão 

. Horário para entrega no laborató 

rio das 9h às 10h - Conforme crono 

grama 

Transporte de caixas vazias e tran 

sporte com coleta de exames de san 

gue - USF: coletar caixas vazias 

no Laboratório Central e entregar 

nas Unidades Saúde da Família, b 

em como coletar caixas com materi 

al para exames de sangue nas Unida 

des Saúde da Família e transportar







2012/002726 

Itens de Empenho : para o Laboratório Municipal, co 

nforme cronograma 3, anexo. Serviç 

o a ser realizado por veículos fur 

gão. Horário para entrega no labor 

atório das 08h às 09h30min conform 

e cronograma 

Transporte de caixa para coleta de 

exames de sangue: coletar caixas 

para exames de sangue no CEDIP. d 

e 2ª a 5ª feira entregar no Labora 

tório Central. Serviço a ser reali 

zado por motos com baú de fibra de 

vidro. Horário para entregas 16h3 

0min às 17h. conforme cronograma 

Entrega diária de correspondência 

do Laboratório Central para a 10ª 

Regional de Saúde. Serviço a ser r 

ealizado por motos com baú de fibr 

a de vidro e entrega imediata após 

chamada 

Entrega de correspondências e outr 

os volumes da SESAU, conforme nece 

ssidade. Serviço a ser realizado p 

or motos com baú de fibra de vidro 

e entrega imediata após chamada 

Coleta de exames do UPA 1 para o L 

aboratório Central, todos os dias 

às 09h, 12h, 15h, 17h e 21h, além 

de chamadas de urgência. Serviço a 

ser realizado por motos com baú d 

e fibra de vidro. conforme cronogr 

ama 

Coleta de exames no UPA 2 para o L 


às 09h, 12h,15h, 17h e 21h além de 

chamadas de urgência. Serviço a s 

er realizado por motos com baú de 

fibra de vidro. conforme cronogram 

a 

Coleta de exames no UPA 3 para o L 


às 09h, 12h,15h, 17h e 21h além de 

chamadas de urgência. Serviço a s 

er realizado por motos com baú de 

fibra de vidro. conforme cronogram 

a 

Coleta e entrega de materiais este 

rilizados do PAC 1 e PAC 2 para as 

unidades de saúde e também o CAPS 

3. Serviço a ser realizado por ve







2012/002726 

Itens de Empenho : ículos furgão. conforme cronograma 

Entregas diárias do Almoxarifado p 

ara as UBSs. Serviço a ser realiza 

do por motos equipada com baú de f 

ibra de vidro conforme chamadas. 

Coleta de preventivos nas 3ª e 5ª 

feiras. Serviço a ser realizado po 

r veículos furgão. conforme cronog 

rama 

Coleta e entrega de materiais este 

rilizados no PAC 1 e PAC 2 nas Clí 

nicas Odontológicas e Serviço a s 

er realizado por veículos furgão - 

conforme cronograma 

Entrega de chumaços nas UBSs 3ª e 

5ª feiras. Serviço a ser realizado 

por veículos furgão. - conforme c 

ronograma 

Transporte de cartuchos de tinta e 

/ou toner, transportar cartucho re 

carregado da Sesau para as unidade 

e/ou serviço e transportar cartuc 

ho vazio das unidades e/ou serviço 

s para a Sesau. Serviço a ser rea 

lizado por moto com baú de fibra d 

e vidro. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALI 

ZAR SERVICOS DE TRANSPORTE, COLET 

A DE MALOTE, TRANSPORTE DE EXAMES 

DE SANGUE, MATERIAL DE ALMOXARIFA 

DO E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRET 

ARIA,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1973/2012 EM ANEXO......... 

**C/C 600-7 



2012/002132 10580 67580 2011 4455 DAMARIS FRANZINI BUOSI 17,34 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/001362 11845 921 2011 2218 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A 92,00 1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS/ 

Itens de Empenho : SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, FONOAUD 

IOLÓGICO E LABORATORIAL Contrata 

ção de empresa para realização de 

exames Chlamydia Trachomatis Detec 

ção por PCR em coleta de secreção







2012/001362 

Itens de Empenho : vaginal ou uretral. 


DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR E 

LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO A ES 

TA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, CO 


PE 860/2012 EM ANEXO............. 

**C/C 600-7 

2012/001341 10720 209 2011 9952 FRANKE & ZIMMER LTDA 10,00 1 MERENDA ESCOLAR 








E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 


PE 786/12 EM ANEXO............... 



2012/001648 3163 540 2011 8987 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 1.287,80 1 MATERIAL ELETRICO 

Itens de Empenho : PILHA PALITO 1,5 V NACIONAL AAA MN 

2400 LR 03 ALCALINA 1,5 V PHILI 

PS 

PILHA PEQUENA NACIONAL 1,5 V AA LR 

06 ALCALINA 1,5 V. PHILLIPS 

PILHA GRANDE 1,5 V NACIONAL 2 LP 

PANASONIC 

BATERIA ALCALINA 9 VOLTS PHILIPS 

PILHA RECARREGÁVEL 1,2 VOLTS REF.2 

.100 MAH AAA CARTELA COM DUAS UNID 

ADES PHILIPS 

AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS AL 

CALINAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SE 






m anexo. 


260 X 360MM 4 X 0 CORES 



m anexo







ENVELOPE PEQUENO COM TIMBRE TAMANH 

O 185 X 248MM 4 X 0 CORES Modelo e 

m anexo 





AQUISIÇÃO DE PASTAS E ENVELOPES 



PE 1201/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : ENVELOPE MÉDIO COM TIMBRE TAMANHO 

260 X 360MM 4 X 0 CORES 



m anexo 

BLOCO DE NOTIFICAÇÃO PARA FISCALIZ 

AÇÃO 50 X 3 VIAS TAMANHO 1,50 X 21 

0 EM PAPEL EXTRACOPY IMPRESSO EM 1 

X 0 COR NUMERADO Modelo em anexo 

TERMO DE APRENSÃO 50 X 3 VIAS TAMA 

NHO 200 X 300 MM, EM PAPEL EXTRACO 

PY IMPRESSO 1 X 0 COR NUMERADOS BL 

OCO (FINANÇAS) Modelo em anexo 

FOLHA PAPEL A-4 180G. COM MARCA D' 

ÁGUA, C/ BRASÃO DO MUNICIPIO EM 4X 

0 CORES, VERDE,AMARELO, AZUL E BRA 

NCO. (UNIDADE) Modelo em anexo 




PE 1813/2012 EM ANEXO............ 

2012/000073 5088 1648 2009 10207 IMOBILIARIA L.A.L LTDA 1.192,81 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 


MÓVEL DE ALVENARIA, NA RUA SÃO PAU 

LO Nº 2284 - CENTRO. O IMÓVEL SERÁ 

UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA C 

REAS 3 E FAMÍLIA ACOLHEDORA. NO PE 

RÍODO DE 12 MESES. IMÓVEL A SER LO 

CADO PELA EMPRESA IMOBILIÁRIA LAL 

LTDA, CNPJ: 01.712936/0001-08, FON 

E: 3038-5043. 


224/2009, SENDO: 

ALUGUEL DE UM IMOVEL DE ALVENARIA 

NA RUA SAO PAULO, 2284, CENTRO, A 

SER UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRA 

MA CREAS III E FAMILIA ACOLHEDORA







2012/000073 


PE COMPLEMENTAR 5/2012 E CONTRATO 

224/2009 EM ANEXO................ 

** PGTO DE 09 PARCELAS DE R$ 1.1 

92,79 + SALDO DE 22 DIAS DE R$ 87 

4,72 

2012/003203 8949 ADPP 03/12 2012 9484 KENNEDY MACHADO 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003204 3667 ADPP 03/12 2012 9484 KENNEDY MACHADO 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/002772 3614 17 2012 14906 LEOMAR MARTINS MOREIRA -100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 






RITIBA/PR,DO DIA 06/03 A 07/03/12 

CONFORME AV 17/2012 EM ANEXO..... 

SUBST. NE 3241/12, POR TER SIDO FE 

ITO RATEIO DE COMBUSTIVEL, CONFORM 

E RDV 17/2012. - TUANE. 

2012/003241 2113 17 2012 14906 LEOMAR MARTINS MOREIRA 100,00 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 





2335,EM VIAGEM PARA CURITIBA/PR, 

P/BUSCAR ADOLESCENTE ATENDIDA PEL 

OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,CON 

FORME RDV 017/12 EM ANEXO........ 

2012/001565 5945 3 2012 1621 M9 RESTAURANTE LTDA 788,80 1 FORNECIMENTO DE ALIMENT 

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALMOÇO 

CONFORME CARDÁPIO ANEXO. 

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALMOÇO 

CONFORME CARDÁPIO ANEXO. 

AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER SERVIDO







2012/001565 

Itens de Empenho : PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA E MEMBROS DOS CONSELH 

OS,EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETAR 

IA CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1054/2012 EM ANEXO......... 

2012/000180 4909 288 2011 10036 MAG SOFTWARE COM. DE PROGRAMAS DE COMP 700,00 1 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

Itens de Empenho : MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATAÇÃ 

O DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE SO 

FTWARE DE RELÓGIO PONTO PARA 25 PR 

OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 

6003/11, SENDO: 


TENÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO PON 

TO PARA 25 PROGRAMAS DE ASSISTÊN- 

CIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 ME- 

SES. CFE CONTRATO Nº 36/11 E PE 

93/2012 EM ANEXO................. 

2012/000253 4892 915 2011 10036 MAG SOFTWARE COM. DE PROGRAMAS DE COMP 2.000,00 1 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANU- 

TENÇÃO DE SOFTWARE DO RELOGIO PON 

TO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, 


PE COMPLEMENTAR E CONTRATO No 228 

/2011 EM ANEXO................... 

**C/C 600-7 

2012/002628 2818 1011 2011 2245 MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 241,30 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : LIMPA VIDRO LIQUIDO INCOLOR FRASCO 

PLÁSTICO C/ 500 ML; COMPOSICAO Q 

UIMICA DO LIMPA-VIDRO: ACIDO FLORI 

DICO UOL 

LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML, 

COMPOSIÇÃO: CERA MICROCRISTALINA, 

ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, ALCALIN 

IZANTE, ESPESSANTE, TENSOATIVO, FO 

RMALDEÍDO, SOLVENTE ALIFÁTICO, PER 

FUME E ÁGUA. BRAVO 

DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDR 

A COMPOSIÇÃO: DODECILBENZENO SULFA 

TO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, 

COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E CORANT 

E COM PODER DO BICARBONATO DE SÓDI 

O CONTENDO NA CAIXA 1 PEDRA DE 25G 

+1GANCHO+1REDE. UNIDADE HARPIC 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CENTR







2012/002628 

Itens de Empenho : OS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTI 

L,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

PE 1711/2012 EM ANEXO............ 

2012/003024 10468 100 2012 15379 MAURÍCIO LOPES 4.811,32 1 AQUISIÇÃO DE TERRENO DE 

Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (POR DESAPROP 

RIAÇÃO) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ( POR 

DESAPROPRIAÇÃO) PARTE DO LOTE 09 

DA QUADRA 02 DO LOTEAMENTO JARDIM 

PARANÁ COM AREA DE 34,00M2 (TRINTA 

E QUATRO METROS QUADRADOS), PARA 

COMPOR A CAIXA DA RUA RIO ARAGUAIA 

. 

AQUISIÇÃO DE PARTE DO LOTE 09 DA 

QUADRA 02,DO LOTEAMENTO JARDIM PA 

RANA,POR DESAPROPRIAÇÃO,PARA COMP 

OR A CAIXA DA RUA RIO ARAGUAIA, 

NA DIVISA DOS LOTEAMENTOS RIO BRA 

NCO E JARDIM PARANA,CONFORME DESC 


EM ANEXO......................... 












OTIVA, EM ATENDIMENTO A ESTA 



2012/002047 11802 2459 2009 6820 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE QUALIDAD 719,42 1 SERVIÇOS MEDICOS 

Itens de Empenho : SERVIÇOS AMBULATORIAIS Contratação 

de empresa habilitada para emissã 

o de certificado de Controle de Qu 

alidade para o resultado dos exame 

s realizados pelo Laboratório Muni 

cipal. 


3020/2011, SENDO: 


330/2009, SENDO: 

CONTRATAÇAO DE EMPRESA HABILITADA







2012/002047 

Itens de Empenho : A EMITIR CERTIFICADO DE CONTROLE 

DE QUALIDADE PARA O RESULTADO DOS 

EXAMES REALIZADOS PELO LABORATORI 

O MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NO PE COMPLEMENTAR 1680 

/2012 E CONTRATO 330/09 EM ANEXO. 

**PGTO DE 12 PARCELAS R$ 359,71 

2012/002047 11802 2459 2009 6820 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE QUALIDAD -359,71 1 SERVIÇOS MEDICOS 

Itens de Empenho : SERVIÇOS AMBULATORIAIS Contratação 

de empresa habilitada para emissã 

o de certificado de Controle de Qu 

alidade para o resultado dos exame 

s realizados pelo Laboratório Muni 

cipal. 


3020/2011, SENDO: 


330/2009, SENDO: 

CONTRATAÇAO DE EMPRESA HABILITADA 

A EMITIR CERTIFICADO DE CONTROLE 

DE QUALIDADE PARA O RESULTADO DOS 

EXAMES REALIZADOS PELO LABORATORI 

O MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO 


/2012 E CONTRATO 330/09 EM ANEXO. 

**PGTO DE 12 PARCELAS R$ 359,71 

2012/001695 8200 888 2011 15163 RC LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 7.518,00 1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E/O 

Itens de Empenho : LAVAÇÃO, COM MÁQUINA E PRODUTOS AD 

EQUADOS, DO PISO, PAREDES, TETO, L 

ADO INTERNO DAS ESQUADRIAS E DOS V 

IDROS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENS 

ÍLIOS DO CONTEÚDO INTERNO DO AMBIE 

NTE E LAVAÇÃO DAS ESCADARIAS EXTER 

NAS DA MESMA. COZINHA Nº 1 COM O S 

EU BANHEIRO ÁREA APROXIMADA DE 14 

5M² 60 

LAVAÇÃO, COM MÁQUINA E PRODUTOS AD 






NAS DA MESMA COZINHA Nº 2 ÁREA AP 

ROXIMADA DE 90M² 


EQUADOS, DO PISO, PAREDES, TETO, L







2012/001695 

Itens de Empenho : ADO INTERNO DAS ESQUADRIAS E DOS V 




NAS DA MESMA, COZINHA Nº 3 ÁREA 

APROXIMADA DE 90M² 







NAS DA MESMA , SALAS ANEXAS AO PAV 

ILHÃO -(IMPRENSA I, IMPRENSA II, A 

DMINISTRAÇÃO, BILHETERIA E DEPÓSIT 

O DO BANHEIRO) ÁREA APROXIMADA DE 

169M². , OS MOVEIS POLTRONAS E DE 

MAIS UTENSÍLIOS DEVERÃO TER LIMPEZ 

A DE REMOÇÃO DO PÓ. 

LIMPEZA DE REMOÇÃO DE PÓ DO PISO, 

MÓVEIS, POLTRONAS E DEMAIS UTENSÍL 

IOS. SALAS ANEXAS AO PAVILHÃO -(IM 

PRENSA I, IMPRENSA II, ADMINISTRAÇ 

ÃO, BILHETERIA E DEPÓSITO DO BANHE 

IRO) ÁREA APROXIMADA DE 169M². 

VARRIÇÃO DE TODO O PISO INTERNO DO 

PAVILHÃO E TAMBÉM DE TODAS AS PLA 

TAFORMAS E ESCADARIAS EXTERNAS. PA 

VILHÃO - ÁREA APROXIMADA DE 8.267M 

² 

LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS ESQU 

ADRIAS E DOS VIDROS DAS PORTAS DA 

ENTRADA PRINCIPAL.- ESQUADRIAS E 

VIDROS DO HALL DE ENTRADA PRINCIPA 

L DO CENTRO DE EVENTOS - 12 PORTAS 

COM METRAGEM APROXIMADA DOS VIDR 

OS: 30 M² 


EQUADOS, MAIS LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇ 

ÃO COMPLETA DE TODOS OS ITENS DO I 

NTERIOR DOS BANHEIROS, TAIS COMO: 

PISO, PAREDES, BANCADAS, PIAS, BAC 

IAS, VASOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS, 

VÁLVULAS DE DESCARGA, TRINCOS, MAÇ 

ANETAS E DEMAIS ITENS EXISTENTES - 

BANHEIROS DO PAVILHÃO (MASCULINO 

E FEMININO) ÁREA APROXIMADA DE 324 

M² 


EQUADOS, DO PISO, MAIS LIMPEZA DE







2012/001695 

Itens de Empenho : TODO O MOBILIÁRIO E DEMAIS ITENS D 

O INTERIOR DO AUDITÓRIO, INCLUSIVE 

PAREDES E PORTAS. AUDITÓRIO 1 COM 

A SUA COZINHA ÁREA APROXIMADA DE 

117M² 


EQUADOS, DO PISO, MAIS LIMPEZA DE 

TODO O MOBILIÁRIO E DEMAIS ITENS D 

O INTERIOR DO AUDITÓRIO, INCLUSIVE 

PAREDES E PORTAS - AUDITÓRIO 2 CO 

M A COZINHA DO AUDITÓRIO 1 ÁREA AP 



EQUADOS, DO PISO E DAS ESCADARIAS 

E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E OBJET 

OS DE DECORAÇÃO EXISTENTES NO LOCA 

L - HALL EXTERNO DA ENTRADA PRINC 

IPAL DO CENTRO DE EVENTOS. ÁREA AP 


VARRIÇÃO DE TODA A ÁREA DO PÁTIO D 

O CENTRO DE EVENTOS INCLUINDO A ÁR 

EA DA CHURRASQUEIRA, ESCADARIAS, R 

AMPAS E PLATAFORMAS DE ACESSO E DE 

CARGA E DESCARGA, DAS CALÇADAS EM 

FRENTE AOS PORTÕES DE ACESSO, FRO 

NTAL, LATERAL E O DOS FUNDOS - PA 

TIO DO CENTRO DE EVENTOS ÁREA APRO 

XIMADA DE 10.220M² 


EQUADOS, DO PISO, E, LIMPEZA DOS M 

ÓVEIS, SOFÁS, E OBJETOS DE DECORAÇ 

ÃO E DEMAIS ITENS EXISTENTES NO LO 

CAL - HALL DE ENTRADA INTERNO INF 

ERIOR ÁREA APROXIMADA DE 125M² 


EQUADOS, MAIS LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇ 

ÃO COMPLETA DE TODOS OS ITENS DO I 

NTERIOR DOS BANHEIROS, TAIS COMO: 

PISO, PAREDES, BANCADAS, PIAS, BAC 

IAS, VASOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS, 

VÁLVULAS DE DESCARGA, TRINCOS, MAÇ 

ANETAS E DEMAIS ITENS EXISTENTES - 

BANHEIROS DO AUDITÓRIO COM O COR 

REDOR (MASCULINO E FEMININO) ÁREA 

APROXIMADA DE 61M² 


EQUADOS, DO PISO E LIMPEZA DAS POL 

TRONAS, CADEIRAS, MÓVEIS E DEMAIS 

ITENS EXISTENTES - AUDITÓRIO - ME 

SANINO, HALL SUPERIOR E ESCADAS Á







2012/001695 

Itens de Empenho : REA APROXIMADA DE 273M² COM 218 PO 

LTRONAS 

LIMPEZA DE REMOÇÃO DE PÓ DO PISO, 

POLTRONAS, CADEIRAS, MÓVEIS E DEMA 

IS ITENS EXISTENTES - AUDITÓRIO - 

MESANINO, HALL SUPERIOR E ESCADAS 

ÁREA APROXIMADA DE 273M² COM218 PO 

LTRONAS 


EQUADOS, DO PISO, E, LIMPEZA DAS P 

OLTRONAS, CADEIRAS, MÓVEIS, E DEMA 

IS ITENS DO SEU INTERIOR - AUDITÓ 

RIO (INFERIOR) E HALL INTERNO INFE 

RIOR ÁREA APROXIMADA DE 868M² COM 

520 POLTRONAS 

VARRIÇÃO DO PISO E LIMPEZA DE REMO 

ÇÃO DE PÓ DAS POLTRONAS, CADEIRAS, 

MÓVEIS, E DEMAIS ITENS DO SEU INT 

ERIOR - AUDITÓRIO (INFERIOR) E HA 

LL INTERNO INFERIOR ÁREA DE APROXI 

MADA 868M² COM 520 POLTRONAS 


EQUADOS, DO PISO, MAIS LAVAÇÃO E H 

IGIENIZAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS I 

TENS DO INTERIOR TAIS COMO: PISO, 

PAREDES, BANCADAS, PIAS, BACIAS, V 

ASOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS, VÁLVUL 

AS DE DESCARGA, TRINCOS, MAÇANETAS 

, ESTOFADOS, MOBILIÁRIO EM GERAL E 

DEMAIS ITENS EXISTENTES - CAMARIN 

S, BANHEIROS E CORREDORES ÁREA APR 

OXIMADA DE 59M² 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE 

TODOS OS ITENS DO INTERIOR, TAIS 

COMO: PISO, PAREDES, BANCADAS, PIA 

S, BACIAS, VASOS SANITÁRIOS, TORNE 

IRAS, VÁLVULAS DE DESCARGA, TRINCO 

S, MAÇANETAS, ESTOFADOS, MOBILIÁRI 

O EM GERAL E DEMAIS ITENS EXISTENT 

ES - CAMARINS, BANHEIROS E CORRED 

ORES ÁREA APROXIMADA DE 59M² 




TENS DO INTERIOR, TAIS COMO: PISO, 

PAREDES, BANCADAS, PIAS, BACIAS, 

VASOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS, VÁLVU 

LAS DE DESCARGA, TRINCOS, MAÇANETA 

S, ESTOFADOS, MOBILIÁRIO EM GERAL 

E DEMAIS ITENS EXISTENTES. - CAMAR







2012/001695 

Itens de Empenho : OTES, BANHEIROS, ESCADARIAS E CORR 

EDOR DE ACESSO ÁREA APROXIMADA DE 

49M² 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE 

TODOS OS ITENS DO INTERIOR, TAIS 

COMO: PISO, PAREDES, BANCADAS, PIA 

S, BACIAS, VASOS SANITÁRIOS, TORNE 

IRAS, VÁLVULAS DE DESCARGA, TRINCO 

S, MAÇANETAS, ESTOFADOS, MOBILIÁRI 

O EM GERAL E DEMAIS ITENS EXISTENT 

ES - CAMAROTES, BANHEIROS, ESCADA 

RIAS E CORREDOR DE ACESSO ÁREA APR 

OXIMADA DE 49M² 




TENS DO INTERIOR, TAIS COMO: PISO, 

PAREDES, BANCADAS, PIAS, BACIAS, 

VASOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS, VÁLVU 

LAS DE DESCARGA, TRINCOS, MAÇANETA 

S, ESTOFADOS, MOBILIÁRIO EM GERAL 

E DEMAIS ITENS EXISTENTES, INCLUIN 

DO A HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO - SA 

LA DE SOM C/ BANHEIRO CORREDOR E S 

ALA ANEXA ÁREA APROXIMADA DE 40M² 

LIMPEZA DE REMOÇÃO DE PÓ DE TODOS 

OS ITENS DO INTERIOR, TAIS COMO: P 

ISO, PAREDES, CARPETES, BANCADAS, 

PIAS, BACIAS, VASOS SANITÁRIOS, TO 

RNEIRAS, VÁLVULAS DE DESCARGA, TRI 

NCOS, MAÇANETAS, ESTOFADOS, MOBILI 

ÁRIO EM GERAL E DEMAIS ITENS EXIST 

ENTES, INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO DO 

BANHEIRO - SALA DE SOM C/ BANHEIR 

O CORREDOR E SALA ANEXA ÁREA APROX 

IMADA DE 40M² 

HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE LIMPEZ 

A, HIGIENIZAÇÃO COM MÁQUINAS E EQU 

IPAMENTOS INCLUSIVE E.P.I.S E REP 

OSIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E OU 

TROS MATERIAIS NOS BANHEIROS E DEM 

AIS AMBIENTES UTILIZADOS NO DECORR 

ER DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, TAIS 

COMO: ANFITEATRO, CAMARINS, CAMARO 

TES, HALL DE ENTRADA, PAVILHÃO, SA 

LAS DA IMPRENSA E SALAS DA ADMINIS 

TRAÇÃO. OBS: TODOS OS PRODUTOS E M 

ATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SER 

ÃO FORNECIDOS PELA CONTRATANTE.. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST







2012/001695 

Itens de Empenho : AR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVA 

ÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVE 

NTOS,BEM COMO DO ANFITEATRO E DEM 

AIS DEPENDENCIAS PERTENCENTES AO 

MESMO,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 


2012/001356 11002 394 2011 4161 SILVA E RIZZO LTDA - ME 8.542,82 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

Itens de Empenho : SERVIÇO TRANSPORTE Serviço de tra 

nsporte em atendimento a pacientes 

das comunidades de Juvinópolis, C 

astelo Branco, Pinhalzinho, Rio Oe 

ste, Rio do Salto, São Luiz, São S 

alvador e São Braz, a ser realizad 

o nos dias úteis de 2ª a 6ª no Pro 

grama Linha da Saúde, iniciando em 

pontos estratégicos até Cascavel 

(Quilômetros rodados) 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE TRANSPO 

RTE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES 

DAS COMUNIDADES DE JUVINOPOLIS, 

CASTELO BRANCO, PINHALZINHO, RIO 

OESTE, RIO DO SALTO,SAO LUIZ, SAO 

SALVADOR E SAO BRAZ, CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 



MÓVEL DE ALVENARIA, NA RUA RIO GRA 

NDE DO SUL, Nº 2616 - CENTRO. O IM 

ÓVEL SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DO P 

ROGRAMA CRAS VOLANTE. NO PERÍODO D 

E 12 MESES. IMÓVEL A SER LOCADO PE 

LA IMOBILIÁRIA ST EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ:76.238.765 

/0001-26. O RESPONSAVEL PELO CONTR 

ATO SERÁ CHRISTHIANI CASSOLI BORTO 

LOTO LOPES, MATRÍCULA: 22.262-3. 


043/10 SENDO: A 

LUGUEL DE UM IMÓVEL DE ALVENARIA N 

A RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 2616 - 

CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO S 

EDE DO PROGRAMA CRAS VOLANTE CFE D 

ESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO N 0 

43/2010 E PE 011/2012 EM ANEXO.. 

*P 

GTO DE 3 PARCELAS DE R$ 1109,47 +P 

GTO DE 19 DIAS DE R$ 702,67







2012/002057 11854 15 2012 4988 SUPORTE MANUTENCAO P/COMPUTADORES LTD 6.726,90 1 SERVIÇOS DE APOIO ADM., 


A JURÍDICA Mudança dos equipamento 

s de informática responsáveis pela 

Central de Regulação do SAMU, con 

tendo 04 computadores do Administr 

ativo; 06 computadores da Central 

de Regulação; e um Rack da CPD (Ce 

ntral de Processamento de Dados) c 

om 03 (três) sistemas de back-up ( 

Buran), sistema de gravação (voz, 

tela e dados); 01 (um) nobreak; 01 

(um) estabilizador. 


ZAR A MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA DA CENTRAL DE REGULA- 

ÇÃO DO SAMU, TENDO EM VISTA A MUD 

ANÇA DO LOCAL DE ATENDIMENTO,CONF 


61/2012 EM ANEXO................. 













2012/001100 11731 370 2011 1278 TONIN E CIA LTDA -343,52 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 












2012/002620 11702 370 2011 1278 TONIN E CIA LTDA -433,45 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC







14.03.2012 
























DESOLAR 









DIPLOMATA 











FLEXBAG 





ANEXO............................














ÁCIDO MURIÁTICO GALÃO DE 5 LITROS. 

COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ÁCIDO CLOR 

ÍDRICO 32%, TEOR MÍNIMO 10% S 

OLENI 












DESOLAR 









DIPLOMATA 















FLEXBAG 



ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI-







2012/002803 

Itens de Empenho : ÇÃO CONSTANTE NO PE 1961/2012 EM 

ANEXO............................ 




MAS CANÇÃO 


COPA DESTA SECRETARIA,CONFORME DE 

S CRIÇÃO CONSTANTE NO PE 1965/12 

EM ANEXO.......................... 

... 




ADA EM SERVICO DE IMPRESSAO,COPIA 

E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM 



933/2012 EM ANEXO................ 

**C/C 600-7 

Total do Dia : 883.715,56 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15.03.2012 





















LASSANE 


0 A 220 WATTS, C/APLICADOR P/BASTÃ







2012/001871 

Itens de Empenho : O 11,2 MM CIS 














S DAC 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


(25MMX65M) 3M 























ESPESSURA DO TRAÇO 5 MM - COMPOSIÇ







2012/001871 

Itens de Empenho : ÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, 























NORA 











A 





ONORA 





LEONORA 





EONORA











ORA 





NORA 





LEONORA 




















NO PE 1265/2012 EM ANEXO......... 















CARNE MOÍDA, CONGELADA, DE PRIMEIR







2012/001573 

Itens de Empenho : A, CONTENDO NO MÁXIMO 4% DE GORDUR 










ALP 














20 KG. ALP 





EM ANEXO......................... 

2012/001704 2547 1042 2011 5219 ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP 189,98 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 

Itens de Empenho : CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHA 

S DNA 

CALCULADORA ELETRÔNICA 9X12 CM COM 

MÍNIMO 10 DÍGITOS KENKO 

LIVRO ATA OFICIO COM 100 FOLHAS FO 

RMATO 206X300 TAMOIO 

LIVRO PROTOCOLO (145X205MM); GRAMA 

TURA DA CAPA DO LIVRO PROTOCOLO: 1 

250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: 80G 

/M2; QUANTIDADE DE FOLHA DO LIVRO 

PROTOCOLO: 100FLS; GRAMATURA DA FO 

LHA: 56G/M2 TAMOIO 

CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO S 

EXTAVADO COM ORIFÍCIO NA LATERAL, 

TAMPA ANTIASFIXIANTE, CARGA REMOV 

ÍVEL, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁ 

STICAS, TINTA A BASE DE CORANTE OR 

GÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LAT







2012/001704 

Itens de Empenho : ÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. BIC 

CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO 

SEXTAVADO COM ORIFÍCIO NA LATERAL, 

TAMPA ANTIASFIXIANTE, CARGA REMO 

VÍVEL, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL 

ÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTE O 

RGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LA 

TÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. BIC 

CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, COR 

PO SEXTAVADO COM ORIFÍCIO NA LATER 

AL, TAMPA ANTIASFIXIANTE, CARGA R 

EMOVÍVEL, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERM 

OPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANT 

E ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE 

LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. B 

IC 

LAPISEIRA 007MM RECARREGÁVEL, CADA 

LAPISEIRA CONTÉM DUAS MINAS 007MM 

COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICA 

S, GRAFITE, BORRACHA SINTÉTICA E M 

ETAL NUKIM 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE 

NTES, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRE 




Itens de Empenho : CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS DNA 

CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLH 

AS DNA 

CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHA 

S DNA 

CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA CO 

M 10 MATÉRIAS FORONI 

CALCULADORA CIENTIFICA 10 + 2 DIGI 

TOS, VISOR 2 LINHAS DE CRISTAL LIQ 

UIDO, 240 FUNÇÕES, FUNÇÃO DE CÁLCU 

LOS ESTATÍSTICOS, CÁLCULOS CONSECU 

TIVOS, CÁLCULOS FRACIONÁRIOS, CÁLC 

ULOS DE REGRESSÃO, TECLAS PLÁSTICA 

S, CAPA DURA DESLIZANTE. SHENEG 









TAMPA ANTIASFIXIANTE, CARGA REMOV







2012/001707 

Itens de Empenho : ÍVEL, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁ 


GÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LAT 

ÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. BIC 








LÁPIS DE COR CAIXA COM 24 CORES CO 

MPOSIÇÃO PIGMENTOS AGRUTINANTES, C 

ARGO INERTE E CERAS, PRODUTO NÃO T 

ÓXICO E NÃO PERECÍVEL ACRILEX 

LÁPIS PRETO HB Nº2, COMPOSIÇÃO: RE 

SINAS TERMOPLÁSTICAS LEONORA 

LÁPIS PRETO 2B CIS 





2012/001304 7001 1308 2010 14848 BRASIL TELECOM S/A 2.968,81 1 FATURA TELEFONICA 


ATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SE 

RVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATEND 

ER A SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE C 

ASCAVEL POR PERIODO DE 24 MESES. 

APARTIR DE 01/01/2011 A 31/12/2012 

. 


358/2010, SENDO: 


DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM 

ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, 


TO No 358/2010 E PE COMPLEMENTAR 

776/2012 EM ANEXO................ 

2012/001307 7129 1308 2010 14848 BRASIL TELECOM S/A 479,87 1 FATURA TELEFONICA 






APARTIR DE 01/01/2011 A 31/12/2012 

. 


358/2010, SENDO:







2012/001307 

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 





779/2012 EM ANEXO................ 







APARTIR DE 01/01/2011 A 31/12/2012 

. 


358/2010, SENDO: 






782/2012 EM ANEXO................ 



358/2010, SENDO: 






EM ANEXO......................... 



358/2010, SENDO: 






EM ANEXO......................... 

2012/002138 12046 1127 2011 15254 BRUNO RAUDZIUS CAVICHON 436,00 1 SERVICOS DE AUDIO, VÍDE 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO LOC 

AÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA E 

VENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, TAIS COMO FORMAÇÃO CONTI 

NUADA PARA SERVIDORES E FORMATURA







2012/002138 

Itens de Empenho : DOS ALUNOS DO PROERD. EQUIPAMENTOS 

A SEREM LOCADOS: 06 (SEIS) CAIXAS 

DE SOM COM NO MINÍMO DE 300 WATTS 

SOBRE PEDESTAIS; 01 (UMA) POTÊNCI 

A (AMPLIFICADOR) COM POTÊNCIA DE 3 

.000 WATTS; 04 (QUATRO) MICROFONES 

SENDO 02 (DOIS) SEM FIO; 01 (UMA) 

MESA DE SOM COM 12 CANAIS; MONTAG 

EM, DESMONTAGEM E OPERADOR DE SOM 

DURANTE TODO O EVENTO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE- 

CIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM 

, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEST 

A SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇ 

ÃO CONSTANTE NO PE 1504/2012 EM AN 

EXO 

2012/003265 3645 ADPP 18 2012 14075 CARLOS CAVICHIONI 500,00 2 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO DISTRITO DE RIO DO SALTO,COM 



2012/003224 8835 AV 36 2012 1790 CELIANA ROSELEY ZIN CESARI 90,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PEDAGO 

GA ACOMPANHAR INTERNAMENTO DE ADO 

- LESCENTE ATENDIDO NA CASA DE PAS 

SA GEM MASCULINA, PARA TRATAMENTO 

PSI QUIÁTRICO EM MARINGÁ/PR, DIA 1 

4/03 /2012, CFE. AV 36/12 EM ANEXO 

..... 


2012/000264 10956 1110 2011 6888 CONSORCIO INT DE SAUDE OESTE PR-CISOP 13.689,13 1 MENSALIDADES CISOP 

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓRCIO I 

NTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO 

PARANÁ (CISOP), A TITULO DE COBRI 

R O CUSTEIO DA MENSALIDADE, NO QUE 

DIZ RESPEITO À COBERTURA DOS SERV 

IÇOS MÉDICO-HOSPITALARES-LABORATOR 

IAIS CONTRATUALIZADOS. 

EMISSÃO DE EMPENHO, POR MEIO DE 

AQUISIÇÃO DIRETA(INEXIGIBILIDADE) 

EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICI 

PAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ 

- CISOP, POR ESTIMATIVA, TENDO EM 

VISTA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

DISPENSADO PELA ENTIDADE, DO QUAL







2012/000264 

Itens de Empenho : O MUNICÍPIO ARCARÁ C/COM 56,42% 

DAS COTAS EXISTENTES, CONFORME PE 

196/2012 EM ANEXO................ 

**C/C 600-7 















DISPENSADO PELA ENTIDADE, DO QUAL 

O MUNICÍPIO ARCARÁ C/COM 56,42% 


198/2012 EM ANEXO................ 

**C/C 600-7 


















200/2012 EM ANEXO................ 

**C/C 600-7 


Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓRCIO I







2012/000267 

Itens de Empenho : NTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO 















201/2012 EM ANEXO................ 

**C/C 600-7 


















202/2012 EM ANEXO................ 

**C/C 600-7 










AQUISIÇÃO DIRETA(INEXIGIBILIDADE)







2012/000269 

Itens de Empenho : EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICI 







199/2012 EM ANEXO................ 

**C/C 600-7 

2012/003040 11572 454 2011 1934 DEUNER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 515,82 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : ELEMENTO 096 

VÁLVULA 055 

AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS E VALVULAS 

A SEREM USADAS NO SERVICO DE RETI 

FICA DE MOTORES, EM ATENDIMENTO A 



ANEXO............................ 

2012/003262 3603 ADPP 17 2012 3936 ELZA LEMES AMARAL FERREIRA 1.300,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DA CEAVEL,COM POSTERIOR PRESTAÇÃO 

DE CONTAS........................ 

2012/003263 8797 ADPP 17 2012 3936 ELZA LEMES AMARAL FERREIRA 200,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DA CEAVEL,COM POSTERIOR PRESTAÇÃO 

DE CONTAS........................ 

2012/001350 11830 256 2011 2369 ERALDO B DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME 360,00 1 EQUIPAMENTOS DE COMUNIC 

Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO, COM DISPLAY GRAN 

DE E ILUMINADO COM 1,8 " NA COR ÂM 

BAR, RELÓGIO, ALARME, ENTRADA PARA 

FONE DE OUVIDO, PRENDEDOR DE CINT 

O, COR PRETO METÁLICO, VIVA-VOZ, T 

ECLADO ILUMINADO, JOYSTICK BIVOLT. 

DIMENSÔES (MM) (LXPXA) MONOFONE: 

48 X 32 X 158 / CARREGADOR: 75 87 

X 52. PANASONIC 

AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, EM 



809/2012 EM ANEXO................







15.03.2012 

2012/003260 3654 ADPP 03 2012 4492 EVILASIO SCHMIT 300,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003261 8919 ADPP 03 2012 4492 EVILASIO SCHMIT 700,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/002671 5977 227 2011 2347 FELITTI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME 1.062,00 1 FORNECIMENTO DE ALIMENT 

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Marmit 

a Média nº 08. O cardápio deverá s 

er composto por arroz, feijão, 1 t 

ipo de massa/macarrão, carne (bovi 

na, suína ou ave), fritura (batata 

ou mandioca), refogado de legumes 

, Salada (dois tipos de legumes e 

dois tipos de salada verde) em emb 

alagem de isopor separada. Refrige 

rante em lata 350 ml. 

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUN 

CIONÁRIOS QUE TRABALHAR NAS OFICI 

NAS DE TERRITORIALIZAÇÃO DA USs E 

PARA FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABA- 

LHAR NOS DEMAIS EVENTOS E CAMPA- N 

HAS REALIZADAS PELA SECRETARIA. CF 

E PE 1707/12 EM ANEXO. 

C 

/C 624000-1 












LENO COOPAVEL 



APRESENTACAO GERAL DO PEIXE: SEM M







2012/001864 

Itens de Empenho : ANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; AC 













NEVE 

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR EM ATENDIMENTO 


I ÇÃO CONSTANTE NO PE 1830/12 EM A 

NE XO............................. 

... 


Itens de Empenho : APRESUNTADO FATIADO E RESFRIADO, A 

GORDURA DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 1 

2% DA COMPOSIÇÃO, DEVERÁ SER ACOND 

ICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS D 

E 500 GRAMAS. NO RÓTULO DEVE CONTE 

R DADOS DO FABRICANTE, TABELA DE C 

OMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, PRAZO DE VA 

LIDADE E SIF. DEVE SER ENTREGUE EM 

CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTES LAC 

RADAS COM NO MÁXIMO 10 KG.APRESENT 

AR LAUDO DE ANÁLISE BROMATOLÓGICO 

EXPEDIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL. 

O LAUDO DEVERÁ SER REFERENTE AO PR 

ODUTO ENTREGUE. VILUC 

CARNE BOVINA TIPO MOÍDA DE 2ª RESF 

RIADA, COM ETIQUETA NA EMBALAGEM C 

ONSTANDO O PESO DIC 

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO E RE 

SFRIADO, DEVERÁ SER ACONDICIONADO 

EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 500 GRA 

MAS. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS D 

O FABRICANTE, TABELA DE COMPOSIÇÃO 

NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE E 

SIF.DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE 

PAPELÃO RESISTENTES LACRADAS COM 

MÁXIMO 10 KG.APRESENTAR LAUDO DE A 

NÁLISE BROMATOLÓGICO EXPEDIDO POR 

LABORATÓRIO OFICIAL. O LAUDO DEVER







2012/001711 

Itens de Empenho : Á SER REFERENTE AO PRODUTO ENTREGU 

E CRISTAL 





2012/002017 7038 1485 2009 8988 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 2.779,79 1 FATURA TELEFONICA 

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA 

DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE T 

E LEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NEC 

ES SIDADES DESTA SECRETARIA, CONFO 

RME CONTRATO Nº 173/09 E PEDIDO DE 

EM- PENHO COMPLEMENTAR EM ANEXO. 

..... 

**C/C 600-7 


Itens de Empenho : ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE TAMANHO 


m anexo 

FICHA DE ANALISE DE PROJETOS 50 X 

2 VIAS TAM.A4 PAPEL AUTO COPIATIVO 

BRANCO, IMPRESSO EM 1 X 0 COR Mod 

elo em anexo 



delo em anexo 









CRACHÁ TAMANHO 105 X 145MM CM PAPE 

L TRIPLEX 300G.IMPRESSO 4 X 0 CORE 

S 2 FUROS modelo em anexo 

CERTIFICADO TAMANHO A-4 EM PAPEL C 

OUCHE FOSCO 240 G.IMPRESSO EM 4 X 

4 CORES Modelo em anexo 

PASTA PLANO DIRETOR TAMANHO 310 X 

440MM, EM PAPEL TRIPLEX 275 G.IMPR 

ESSO EM 4 X 0 CORES COM VINCO E BO 

LSA INTERNA COLADA Modelo em anex 

o 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, 


CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO







2012/001650 

Itens de Empenho : PE 1207/2012 EM ANEXO............ 

2012/003276 9164 REQ 337/12 2012 4354 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA IAP 3.082,21 9 TAXA AMBIENTAL 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE 

A OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO AUTOD 

ROMO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCR 

IÇÃO CONSTANTE NA REQUISIÇÃO DE S 

ERVICO 337/2012 EM ANEXO......... 

2012/003252 1992 SD 16 2012 880 JAIR GENCIO PAES 60,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA MOTORIS 


- LIDADE DE FUTEBOL JUVENIL P/ PAR 

TI CIPAREM DA SELEÇÃO DOS JOGOS DA 

JU VENTUDE, EM NOVA AURORA DIA 14 

/03/ 12, CFE SD 16/12 EM ANEXO.... 

..... 

2012/003272 1992 SD 20 2012 880 JAIR GENCIO PAES 120,00 10 DIARIAS 



- LIDADE DE FUTSAL ADAPTADO P/ PAR 

TI CIPAR DA 6ª COPA PARANÁ DE FUT 

SAL PARA SURDOS, EM LONDRINA/PR D 

E 16 A 17/03 CFE SD 20/12 EM ANEXO 

..... 

2012/003225 3614 AV 34 2012 14906 LEOMAR MARTINS MOREIRA 50,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 


TA LEVAR PARA INTERNAMENTO DE ADO 




4/03 /2012, CFE. AV 34/12 EM ANEXO 

..... 


2012/003226 1990 SD 35 2012 14906 LEOMAR MARTINS MOREIRA 60,00 10 DIARIAS 






4/03 /2012, CFE. SD 35/12 EM ANEXO 

..... 

2012/003266 3594 ADPP 03 2012 3717 MATEUS PIOVESAN MONTAGNER 1.100,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 


DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,PARA







2012/003266 

Itens de Empenho : DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 



2012/003267 8778 ADPP 03 2012 3717 MATEUS PIOVESAN MONTAGNER 900,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/002731 10754 CI 282 2012 4464 MAYARA DRAGO DE OLIVEIRA 358,32 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








XO.............................. 




TUBO DE COLA 

FILTRO DE AR 


BOMBA DÁGUA 


LAMENTO) 



COS DE RETIFICA DE MOTORES,EM ATE 

NDIMENTO A ESTA SECRETARIA,CONFOR 


/2012 EM ANEXO................... 


Itens de Empenho : AÇO P/CONSTR.ACO DIAMETRO DE 5/16P 

OL; MATERIA PRIMA DO MATERIAL: ACO 

; TIPO DE ACO DE ACORDO COM A RESI 

STENCIA A TRACAO: CA-50 (500 MPA) 

BARRA COM 12 METROS aço 

CAL P/PINTURA EMBALAGEM COM 8KGS; 

MATERIA PRIMA DA CAL: CARBONATO DE 

CALCIO SÃO SEBASTIÃO 

AÇO P/CONSTR.FERRO DIAMETRO DE 4,2 

MM; MATERIA PRIMA DO MATERIAL: FE 

RRO CA.60; TIPO DE ACO DE ACORDO C 

OM A RESISTENCIA A TRACAO: CA-60;







2012/002790 

Itens de Empenho : NORMALIZACAO DE FABRICACAO, METODO 

S DE ENSAIO, ESPECIFICACAO, ETC.: 

NBR. 6118; (BARRA COM 12 METROS) 

AÇO 

TIJOLO DE CERAMICA MEDINDO(09 X 14 

X 19) CM; MATERIA PRIMA DO PRODUT 

O: CERAMICA; DIMENSOES DO TIJOLO: 

(09 X 1 4X 19) CM; TIPO DE TIJOLO: 

CONVENCIONAL 6 FUROS SABIÁ 

JOELHO SOLDÁVEL 90º 25 MM PLAS 

TUBOS 

ROLO ESPUMA 5 CM COM CABO ATLAS 

VASSOURA PARA GRAMA C/REG.C/CABO E 

ARAME FAMASTIL 

BUCHA DE NYLON Nº06 FISCHER 

LIXA DE AGUA 120. ALCAR 

BUCHA DE NYLON S 8 FISCHER 

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DN 100MM B 

ARRA COM 6 METROS PLASTUBOS 

BUCHA DE NYLON S 10 FISCHER 

TRENA FITA DE FIBRA COM 10 METROS 

PROFIELD 

FECHADURA GRAFITE PARA PORTA EXTER 

NA STAM 

GRELHA REDONDA NA COR BRANCA 100MM 

AMANCO 

ENGATE FLEXIVEL 60 CM NA COR BRANC 

O ASTRA 

TORNEIRA P/ JARDIM PLÁSTICO 1/2" N 

A COR PRETA AMANCO 

TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 PARA 

LAVATÓRIO DIFF 

LIXA PARA MADEIRA E MASSA - A230 - 

GR50. ALCAR 

PREGO COM CABEÇA 19 X 30 GERDAU/ 

BELGO 

ABRAÇADEIRA 3/4 X 1 19 A 25MM IN 

CA 

LUVA RASPA DE COURO S/ REFORÇO 15C 

M (PAR) VONDER 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONST 

RUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 

ESPORTIVOS PERTENCENTES A ESTA UN 

IDADE ADMINISTRATIVA,CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 

2012/002791 3397 329 2011 2921 NRG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU 532,60 1 FERRAMENTAS 

Itens de Empenho : BROCA DE VÍDEA 6MM FAMASTIL 

BROCA DE VÍDEA 10MM FAMASTIL







BROCA DE VÍDEA 4MM FAMASTIL 

FIO FLEXÍVEL 4,00 MM CORFIO 

FITA ISOLANTE 19MM X 20 M ANTICHAM 

A FAMASIL 

LIMA CHATA Nº 8 K E F 

BROCA AÇO RÁPIDO Nº 5 MM FAMASTI 

L 

CHAVE DE FENDA GRANDE 3/8 X 8". 

FAMASTIL 

COLHER PEDREIRO 8" RETA FAMASTIL 

BROCA WIDEA 8MM FAMASTIL 

CHAVE DE FENDA CRUZADA 5/16X6" 

FAMASTIL 

SERRINHA MANUAL BRANCA 24 DENTES 

IRWIN/LENOX 

LIMA TRIANGULO 6" K E F 

ALICATE BOMBA D'AGUA 9" FAMASTI 

L 

ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" FAMA 

STIL 

CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4X10" 

FAMASTIL 

CAIXA DE FERRAMENTAS, 50 x 20 x 17 

, 03 GAVETAS - METAL. NIL ART 

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/A MANU 

TENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS PER 

TENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINIST 

RATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 


2012/001894 10820 605 2011 2760 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 8.508,80 1 MATERIAL HOSPITALAR 




















TAÇÃO AO INTERMEDIÁRIO, MEDINDO AP







2012/001894 

Itens de Empenho : ROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO 



































GOPEL 














AU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTA







2012/001894 

Itens de Empenho : LA. CALIBRE Nº 16. SOLIDOR 


















EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA EM S 

ISTEMA DE ROSCA CONTENDO ORIFÍCIO 

CENTRAL E TAMPA PROTETORA. INODORO 

EM INCOLOR. EMBALADO INDIVIDUALME 

NTE. MAXICOR 





E NO PE 1234/2012 EM ANEXO....... 

2012/001292 4156 67 2007 1023 R F DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA EPP 173.646,49 1 TRANSPORTE ESCOLAR 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA O TRANSPORTE DE ALUN 

OS. CONFORME PLANILHA E DESCRITI 

VO DAS LINHAS EM ANEXO. SEGUE ANEX 

O TAMBÉM RELATÓRIO DE DIREITOS E R 

ESPONSABILIDADES DE AMBAS AS PARTE 

S, QUE DEVEM CONSTAR DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANS 

PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE 

PUBLICA, CFE SETIMO TERMO ADITI- 

VO AO CONTRATO 20/2007 E PEDIDO 

DE EMPENHO COMPLEMENTAR 861/2012 

EM ANEXO......................... 


2 - SEMED - TENDO EM VISTA O VENCI 

MENTO DO CONTRATO. 

2012/001293 4156 67 2007 1023 R F DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA EPP 16.174,47 1 TRANSPORTE ESCOLAR 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE







2012/001293 

Itens de Empenho : EMPRESA PARA O TRANSPORTE DE ALUN 

OS. CONFORME PLANILHA E DESCRITI 

VO DAS LINHAS EM ANEXO. SEGUE ANEX 

O TAMBÉM RELATÓRIO DE DIREITOS E R 

ESPONSABILIDADES DE AMBAS AS PARTE 

S, QUE DEVEM CONSTAR DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO. 



PUBLICA, CFE OITAVO TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO 49/2008 E PE COMPLEME 

NTAR 862/2012 EM ANEXO........... 


2 - SEMED - TENDO EM VISTA O VENCI 

MENTO DO CONTRATO. 

2012/003128 2765 263 2011 2447 R RAFAELLA RODRIGUES 152,40 1 MATERIAIS P/ COPA E COZ 

Itens de Empenho : GUARDANAPO DE PAPEL MED.33X30 FARD 

O COM 1000 UN. DIPLOMATA 

COPO DESCARTÁVEL COM 180 ML (CAIXA 

COM 2500 UN) CRISTAL COPO 

AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E COPOS 

DESCARTAVEIS, EM ATENDIMENTO AOS 

ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICI- 

PIO EM JOGOS OFICIAIS,CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : VINAGRE DE VINHO TINTO FR.PLÁSTICO 

C/750 ML; HEINIG 

FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 5 

KG PETRY 

OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE GRAND 

E; CONDICOES HIGIENICO/SANITARIAS 

DO OVO: SEM SUJIDADES,FUNGOS E SUB 

STANCIAS TOXICAS MALIZAM 

FEIJÃO BRANCO TIPO 1 NOVO, PACOTE 

C/ 1 KG; IDEAL 






NTE 

MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES LA 

TA C/ 2 KG QUERO 

COCO RALADO , PACOTE C/ 1 KG UNI 

COCO 

FARINHA DE MANDIOCA CRUA BRANCA PC







2012/003129 

Itens de Empenho : TE C/1 KG HORIZONTE 

ACHOCOLATADO EM PO PACOTE COM 1KG; 

COMPOSICAO DO ACHOCOLATADO EM PO: 

AÇUCAR, CACAU EM PÓ, AROMA NATURA 

L DE BAUNILHA. NUTRINGA 



SAL REFINADO E ALHO. EM PACOTES D 

E PLÁSTICO RESISTENTE DE 1 A 2 KG. 

KITAL 

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, TIPO EM PÓ 

, LATA COM 250 GRAMAS; COMPOSTO PO 

R: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MAN 

DIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICARB 

ONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLC 

IO. NO RÓTULO DEVERÁ CONTER: VALOR 

NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚ 

TEN, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE 

VALIDADE. ROYAL 


ASSIFICAÇÃO. FELIPACK 

ARROZ AMARELAO PARBOLIZADO LONGO, 

FINO, TIPO I PACOTE COM 5 KG. ID 

EAL 





Amido de milho embalado em pacote 

plástico resistente com 1 kg, os p 

acotes podem ser entregues em caix 

a de papelão resistente. No seu ró 

tulo deve conter informações sobre 

glúten, prazo de validade e compo 

sição química. Apresentar laudo d 

e análise bromatológico expedido p 

or laboratório oficial. KITAL 

MAIONESE CREMOSA INDUSTRIALIZADA, 

ACONDICIONADO EM BALDE DE 3 KG.NO 

RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRIC 

ANTE, TABELA DE COMPOSIÇÃO NUTRICI 

ONAL, PRAZO DE VALIDADE E SIF. APR 

ESENTAR LAUDO DE ANÁLISE BROMATOLÓ 

GICO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO OFIC 

IAL. O LAUDO DEVERÁ SER REFERENTE 

AO PRODUTO ENTREGUE PURITY 


AÇÚCAR, GLICOSE E SAL, EMBALAGEM 

ENCARTONADA TIPO TETRA PAK COM 1 

KG.TENDO EM SEU RÓTULO INFORMAÇÃO







2012/003129 

Itens de Empenho : NUTRICIONAL POR PORÇÃO, PRAZO DE V 

ALIDADE E LOTE. QUERO 

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, ; TEOR 

DE GORDURA DO LEITE LONGA VIDA: MI 

NIMO DE 3%; EMBALAGEM DO LEITE LON 

GA VIDA: CAIXA ALUMINIZADA (CAIXA 

12 X 1 L) AUROLAT 

ÓLEO DE SOJA, EM PET DE 900 ML, EN 



COAMO 

GELATINA EM PÓ, DIVERSIDADE DE 10 

SABORES , 85 GRAMAS CADA CAIXINHA; 

SABOR DA GELATINA EM PO: ABACAXI, 

MORANDO, CEREJA, FRAMBOESA, LIMÃO 

, TANGERINA, MARACUJÁ, TUTTI-FRUTT 

I, UVA, ETC; COMPOSICAO DA GELATIN 

A EM PO: ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONA 

NTE,ACIDULANTE; AROMA ARTIFICIAL D 

O SABOR DA FRUTA. SOL 


EM ATENDIMENTO AOS ATLETAS QUE RE 

PRESENTAM O MUNICIPIO EM JOGOS OF 

ICIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 


2012/003274 1992 SD19 2012 4493 SUSANNA LOPES GALVAO 510,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTA 

DOR TÉCNICO ACOMPANHAR ATLETAS PA 

- RA COMPETIR NA ETAPA REGIONAL/S 

UL DO CIRCUITO PARAOLIMPICO DE AT 

LE- TISMO, HALTEROFILISMO E NATAÇÃ 

O,RE PRESENTANDO O MUNICÍPIO, EM C 

URITI BA DE 15 A 18/03/12, CFE SD 

19/12 EM ANEXO................... 

....... 

2012/001345 10123 256 2011 1868 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO 14.169,36 1 MÓVEIS 

Itens de Empenho : CONJUNTO DE MESAS EM L, FORMADO PO 

R: 01 MESA DE TRABALHO MEDINDO 120 

X 070 X 074 CM, COM 3 GAVETAS NA 

COR MARFIM, TAMPO EM MDF DE 25 MM 

DE ESPESSURA,ESTRUTURA EM TUBO OBL 

ONGO COM CALHAS REMOVÍVEIS PARA PA 

SSAGEM DE FIAÇÃO, PÉS SEM FRONTEIR 

AS PLÁSTICAS, 01 CONEXÃO ANGULAR D 

E 90 GRAUS MEDINDO 070 X 070, COR 

MARFIM EM MDF DE 25 MM DE ESPESSUR 

A, COM ACABAMENTO ERGOSOFT DAS BOR 

DAS FRONTAIS, COLUNA DE SUSTENTAÇÃ







2012/001345 

Itens de Empenho : O, 01 MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 

100 X 070 X 074 CM COM TECLADO RE 

TRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, E 

M MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, ESTRU 

TURA EM TUBO OBLONGO COM CALHAS RE 

MOVÍVEIS PARA PASSAGEM FÉ FIAÇÃO, 

PÉS SEM PONTEIRAS PLÁSTICAS. INC 

OFLEX 

MESA DE TRABALHO COM TAMPO CONFECC 

IONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSUR 

A, ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS 

EM POST FORMING 180°, BORDAS RETAS 

EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSU 

RA, COM 3 GAVETAS, REVESTIMENTOS D 

O TAMPO EM FÓRMICA NA COR MARFIM, 

MEDINDO 120 X 070 X 074 CM, COM 01 

TECLADO RETRÁTIL COM CORREDIÇAS M 

ETÁLICAS, E SUPORTE PARA CPU, ESTR 

UTURA EM TUBO INDUSTRIAL OBLONGO C 

OM CALHAS REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM 

DE FIAÇÃO, PÉS SEM PONTEIRAS PLÁS 

TICAS, SAPATAS NIVELADORAS DE SOLO 

. INCOFLEX 

POLTRONA DIRETOR COM RODÍZIOS, TEC 

IDO POLIPROPILENO (PP) , CONFORME 

PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO TOK CH 

AIR 

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COM CHAVE 

, DIMENSÕES 135 X 47 X 48 NA COR C 

INZA LUNASA 

ARMÁRIO DE AÇO 1,20 X 1,98 X 0,45 

CM, COM 2 PORTAS DE ABRIR.-PORTAS 

E BANDEJAS FABRICADAS EM CHAPAS 24 

" ,.- LATERAIS FABRICADAS EM CHAPA 

S DE 22".- BANDEJAS INTERNAS REGUL 

ÁVEIS NOS SISTEMAS DE ENCAIXA.- PO 

RTAS COM MAÇANETAS CROMADAS E FECH 

ADURAS EMBUTIDAS.- SISTEMA DE TRAV 

AMENTO COM VARETAS SUPERIOR E INFE 

RIOR.-PINTURA ELETROSTÁTICA COM SE 

CAGEM EM ESTUFAS A TEMPERATURA DE 

120º, NA COR CINZA LUNASA 

BALCÃO BAIXO DE DUAS PORTAS, CONFE 

CCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 

18 MM DE ESPESSURA, NAS PORTAS, FU 

NDO , BASE E LATERAIS EM FÓRMICA T 

EXTURADA NA COR MARFIM, PARTE SUPE 

RIOR EM 25 MM DE ESPESSURA COM ACA 

BAMENTO EM POST FORMING, COM CHAVE







2012/001345 

Itens de Empenho : S, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PARTES RE 

TAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, 

NA MESMA COR DO BALÃO, MEDINDO 90 

0 X 440 X 820CM LUNASA 

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EM ATENDI 



EM ANEXO......................... 




MAS CANÇÃO 


ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI 

- ÇÃO CONSTANTE NO PE 1829/12 EM A 

NE XO............................. 

... 













DESOLAR 









DIPLOMATA 









SACO PARA LIXO 50 LITROS 8 MC REFO







2012/002217 

Itens de Empenho : RÇADO TAM.63 X 80 CM PCTE C/10 UN 

FLEXBAG 


EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARI 

A CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

PE 1827/2012 EM ANEXO............. 

... 













DESOLAR 









DIPLOMATA 















FLEXBAG 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 

PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO,EM ATEND 

IMENTO A ESTA SECRETARIA. CFE PE 2 

226/12 EM ANEXO.







15.03.2012 


Itens de Empenho : CARNE BOVINA TIPO PATINHO; APRESEN 

TACAO DA CARNE: PECA INTEIRA; CONS 

ERVACAO DA CARNE: RESFRIADO;; FORM 

A DE ACONDICIONAMENTO: SACO PLASTI 

CO TRANSPARENTE,ATOXICO; TOLERANCI 

A DO PESO DA PECA: ENTRE 4 E 6 KGS 

F. FERRARI 

CARNE BOVINA TIPO ALCATRA (MIOLO); 

APRESENTACAO DA CARNE: PECA INTEI 

RA; CONSERVACAO DA CARNE: RESFRIAD 

A;; FORMA DE ACONDICIONAMENTO: SAC 

O PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; T 

OLERANCIA DO PESO DA PECA: ENTRE 7 

E 8KGS F. FERRARI 

CARNE MOÍDA DE 1ª (KG) F. FERRAR 

I 

CARNE SUINA TIPO COSTELINHA DE POR 

CO RESFRIADA SEM GORDURA E SEM PE 

LE. F. FERRARI 









PSU/230WPC 

AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRET 

ARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANT 

E NO PE 1467/2012 EM ANEXO....... 

2012/002218 3234 712 2011 15274 VASATTA COM. DE EQPTOS DE SEGURANÇA LT 252,09 1 MATERIAIS P/ PROTEÇÃO- 

Itens de Empenho : LUVA DE SEGURANÇA (LÁTEX), PROTEÇÃ 













TAM M, CONFORME PARECER DA DIVIS







2012/002218 

Itens de Empenho : ÃO DE MEDICINA E SEG.DO TRABALHO 

FUJIWARA 
















FUJIWARA 

LUVA DE LÁTEX NATURAL, PARA PROCED 

IMENTO (HIPOALÉRGICA / NÃO ESTÉRIL 

/ AMBIDESTRA/LEVEMENTE TALCADA/ DE 

USO ÚNICO) TAMANHO MÉDIO (CAIXA C 

OM 100 UN) SUPERMAX 

AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA EM 

ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CF 


12 

2012/003271 1992 SD 018 2012 14537 VICTOR EMANUEL ABROZINO 510,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTA 

DOR TÉCNICO ACOMPANHAR ATLETAS PA 

- RA COMPETIR NA ETAPA REGIONAL/S 

UL DO CIRCUITO PARAOLIMPICO DE AT 

LE- TISMO, HALTEROFILISMO E NATAÇÃ 

O,RE PRESENTANDO O MUNICÍPIO, EM C 

URITI BA DE 15 A 18/03/12, CFE SD 

18/12 EM ANEXO................... 

....... 

Total do Dia : 465.447,84 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16.03.2012 

2012/001923 4099 1025 2011 13534 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 3.937,00 1 MATERIAIS DIVERSOS 

Itens de Empenho : CUECA, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, C 

OM ELÁSTICO NA CINTURA E NAS PERNA 

S. COR: BEGE. TAMANHO: MÉDIO. TE 

NENTE 

CUECA, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, C 


S. COR: BEGE. TAMANHO: GRANDE. T







2012/001923 

Itens de Empenho : ENENTE 

MEIA DE 56% ALGODÃO E 44% POLIAMID 

A COR CINZA TAMANHO P SOCKS 


A COR CINZA TAMANHO M SOCKS 


A COR CINZA TAMANHO G SOCKS 

SUTIÃ COM ARMAÇÃO E BOJO. SENDO 50 

% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER E 20% NYL 

ON. TAMANHO "P". COR: ROSA. NORM 

A 



ON. TAMANHO "M". COR: BEGE. NORM 

A 



ON. TAMANHO "G". COR: BRANCO. NO 

RMA 



ON. TAMANHO "GG". COR: BEGE. NOR 

MA 

CALCINHA, COMPOSIÇÃO: 53% ALGODÃO, 

43% POLIESTER, 4% ELASTANO, FORRO 

: 100% ALGODÃO, COM ELASTICO NA CI 

NTURA E NAS PERNAS. COR: BEGE. TAM 

ANHO PEQUENO NORMA 





ANHO MÉDIA NORMA 





ANHO GRANDE NORMA 

CHINELO DE BORRACHA, TIRAS SIMPLES 

DE DEDO NUMERO 41/42 MATERIA PRIM 

A: BORRACHA, TIRAS SIMPLES DE DEDO 

; TAMANHO DO CHINELO: NUMERO: 41/4 

2 BALLINA 


DE DEDO NUMERO 35/36; MATERIA PRI 

MA: BORRACHA, TIRAS SIMPLES DE DED 

O; TAMANHO DO CHINELO: NUMERO: 35/ 

36 BALLINA 


DE DEDO NUMERO 37/38; MATERIA PRI







2012/001923 

Itens de Empenho : MA: BORRACHA, TIRAS SIMPLES DE DED 


38 BALLINA 





40 BALLINA 





34 BALLINA 

TENIS DE TECIDO 100% ALGODÃO COM S 

OLA DE BORRACHA. COM CARDAÇO. TAMA 

NHO 37 CALCIPE 






















CHINELO DE BORRACHA MACIA NA MESMA 

COR QUE AS TIRAS, Nº23/24, COR: V 

ERDE. BALLINA 


COR QUE AS TIRAS, Nº25/26, COR: B 

RANCO. BALLINA 


COR QUE AS TIRAS, Nº27/28, COR: P 

RETO. BALLINA 

CHINELO SOLADO E TIRA COR ÚNICA NA 

COR AMARELA 29/30 (PAR) BALLINA 

CHINELO DE BORRACHA DE DEDO 31/32 

TIRAS SIMPLES COR MARROM (PAR) B







2012/001923 

Itens de Empenho : ALLINA 

AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALCADOS EM 

ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE PROT 

EÇÃO ESPECIAL DESTA SECRETARIA, 


PE 1392/2012 EM ANEXO............ 

2012/001945 11874 1025 2011 13534 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 2.219,00 1 MATERIAL DE CAMA, MESA 

Itens de Empenho : JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 100% ALGOD 

ÃO - 03 PEÇAS. LENÇOL DE CIMA COM 

VIRA - 240 X 150 CM; LENÇOL DE BAI 

XO COM ELÁSTICO - 250 X 150 CM; FR 

ONHA - 50 X 70 CM. PAPI 

TOALHA DE BANHO (070X120)CM; MEDID 

A DA TOALHA DE BANHO: (070X120)CM; 

COR DA TOALHA DE BANHO: BRANCA; M 

ATERIA PRIMA DA TOALHA: 100%ALGODA 

O TSA 

TRAVESSEIRO TAM.50 X 70 PERCAL 18 

0 FIOS ENCHIMENTO EM FIBRA SILICON 

IZADA MIRAGE 

EDREDOM DUPLA FACE MICROFIBRA SOLT 

EIRO TECIDO 50% ALGODÃO 50% POLIE 

STER. ENCHIMENTO 100% POLIESTER. 

TAMANHO 160X230 CM. SONHARE 

COBERTOR 100% POLIESTER ANTIALERGI 

CO. TAMANHO 2,00X1,80CM. SONETTO 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CAMA, MESA 

E BANHO, EM ATENDIMENTO AOS PROGR 

AMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA 













O TSA 



IZADA MIRAGE 



STER. ENCHIMENTO 100% POLIESTER.







2012/001946 

Itens de Empenho : TAMANHO 160X230 CM. SONHARE 












NENTE 



S. COR: BEGE. TAMANHO: GRANDE. T 

ENENTE 










A 




A 




RMA 




MA 










ANHO MÉDIA NORMA
















2 BALLINA 





36 BALLINA 





38 BALLINA 





40 BALLINA 





34 BALLINA 





















NHO 44 CALCIPE









ERDE. BALLINA 






RETO. BALLINA 




TIRAS SIMPLES COR MARROM (PAR) B 

ALLINA 


ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PERTENC 

ENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME 


2012 EM ANEXO.................... 





NENTE 




ENENTE 










A 




A 




RMA 




MA


























2 BALLINA 





36 BALLINA 





38 BALLINA 





40 BALLINA 





34 BALLINA 











OLA DE BORRACHA. COM CARDAÇO. TAMA







2012/001964 

Itens de Empenho : NHO 40 CALCIPE 















ERDE. BALLINA 






RETO. BALLINA 





ALLINA 




1397/2012 EM ANEXO............... 

2012/002743 2830 839 2011 13534 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 565,73 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 


ML DA ILHA 

ÁLCOOL HIDRATADO 70 % 1.000 ML - P 

ARA USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO. 

ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, ANTI-SÉPTIC 

O TÓPICO, DESINFETANTE DE SUPERFÍC 

IES FIXAS, ANTI-SEPSIA DA PELE EM 

PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RIS 

CO. SEM ADIÇÃO DE CORANTES E AROMA 

S. APRESENTAÇÃO EM FRASCOS DE 1.00 

0 ML COM TAMPA EM ROSCA. PROCEDÊN 

CIA NACIONAL, REGISTRO NO MINISTÉR 

IO DA SAÚDE E DEMAIS DADOS NO RÓTU 

LO. DA ILHA 

BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA. CAPACI 

DADE DE 20 L ARQPLAST 

CORDA PARA VARAL EM NYLON 10 METRO







2012/002743 

Itens de Empenho : S. COMPOSIÇÃO 50% POLIPROPILENO E 

50% POLIETILENO, PRODUTO NÃO PEREC 

ÍVEL,NÃO TÓXICO TECHNOLAR 

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, FRASCO 

C/ 500 ML; CONCENTRADO,BIODEGRADAV 

EL; NATURAL COM GLICERINA FACILL 

E 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PCTE C/ NO M 

ÍNIMO 60 GRAMAS E 8 UNIDADES. COMP 

OSIÇÃO: AÇO CARBONO CRIVIALLI 

ESPONJA DUPLA-FACE AMARELA/VERDE - 

TAM. 110X75X20 MM BRILHUS 

FLANELA DE ALGODÃO MED.30 X 40 CM 

NA COR BRANCA FLABOM 

LIMPA VIDRO LIQUIDO INCOLOR FRASCO 



DICO FACILLE 

LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO PARA 

LIMPEZA PESADA, FRASCO PLÁSTICO C 

OM 500 ML, COMPOSIÇÃO: DODECIL BEN 

ZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIV 

OS NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, SOLU 

BILIZANTE, SEQUESTRANTE, ÉTER GLIC 

ÓLICO, ÁLCOOL, CORANTE, ÁGUA, PERF 

UME E CONSERVANTE. FACILLE 






FUME E ÁGUA. FACILLE 

LUVA DE LATEX NATURAL CANO LONGO T 

AMANHO UNICO LAGROTA 

LUVA PARA LIMPEZA DE BORRACHA NATU 

RAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO 

, TAMANHO G, EMBALAGEM COM 1 PAR 

IDEATEX 



, TAMANHO M, EMBALAGEM COM 1 PAR 

IDEATEX 

RODO C/CABO DE MADEIRA C/BORRACHA 

DUPLA C/80 CM. DESAFIO 




O. DESAFIO 

SABONETE COMUM COM GLICERINA; PESO 

LÍQUIDO 90 GRAMAS; COMPOSIÇÃO MÍN







2012/002743 

Itens de Empenho : IMA: SABÃO BASE DE SÓDIO, ÁGUA, CA 

RBONATO DE CÁLCIO, PERFUME, CLORET 

O DE SÓDIO, ÓLEO DE SEMENTE DE GIR 

ASSOL, CARBONATO DE SÓDIO, GLICERI 

NA, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓLEO DE AM 

ÊNDOAS DOCE, ÁCIDO ETIDRÔNICO, EDT 

A TETRASSÓDICO, BHT, DISTIRILBIFEN 

IL, DISSULFONATO DISSÓDICO. NIPS 

SABONETE LÍQUIDO (GALÃO C/5 LITROS 

) COMPOSIÇÃO QUÍMICA: LAURIL ÉTER 

SULFATO DE SÓDIO, DIETANOLMINA DE 

ÁCIDO GRAXO DE COCO A 60% FORMALDE 

IDO A 37% SULFATO DE MAGNÉSIO, ESS 

ÊNCIA, CORANTE E AGUA LIMPO MAIS 

SACO DE ALGODÃO ALVEJADO COM TRAMA 

Nº11 COM FIO 8 MED.50X80 100% AL 

GODÃO FLABOM 

SACO DE ALGODÃO CRU COM TRAMA Nº 

11 COM FIO Nº8 MED. 60 X 84 CM 100 

% ALGODÃO FLABOM 

SACO PARA LIXO, RESISTENTE, ROLO O 

U PACOTE COM 25 SACOS CADA, TAMANH 

O MÍNIMO DO SACO 75 CM DE LARGURA 

X 90 CM DE ALTURA X 0,07 MICRAS DE 

ESPESSURA; MATERIA PRIMA DO MATER 

IAL: POLIETILENO; COR DO SACO DE L 

IXO: AZUL OU PRETA; CAPACIDADE DO 

SACO DE LIXO: 100 LITROS; NOBRE 





ESPESSURA; MATÉRIA PRIMA DO MATER 




SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML, BIODEGRA 

DÁVEL, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE 

SÓDIO - MÍNIMO DE 1%, TENSOATIVOS 

ANIÔNICO E NÃO IÔNICO; CONSERVANTE 

, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, AB 

RASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, E 

SSÊNCIA E VEÍCULO; ACONDICIONAMENT 

O DO SAPONÁCEO: FRASCO PLÁSTICO CO 

M 300ML MAGIC BRIL 

TOALHA DE ROSTO (043X065)CM; MEDID 

A DA TOALHA DE ROSTO: (043X065)CM; 

COR DA TOALHA DE ROSTO: BRANCA; M 


O TSA







PRENDEDOR PARA ROUPAS, DE MADEIRA, 

PCTE COM 12 UNIDADES SILVA 

VASSOURA DE NYLON, COM CERDAS INCL 

INADAS, ESTRUTURA DA BASE TODA EM 

PLÁSTICO RESISTENTE, CABO DE METAL 

COM REVESTIMENTO PLÁSTICO E ROSCA 

PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO DO CABO NA 

BASE, COMPOSIÇÃO: PIGMENTO, MATÉRI 

A SINTÉTICA E METAL. DESAFIO 

PANO 100% ALGODÃO IMPREGNADO QUIMI 

CAMENTE. TAMANHO G . MEDIDAS 28X24 

CM. COR AZUL. COTTON BABY 


EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DEST 

A SECRETARIA, CFE DESCRIÇÕES CONST 

AN TES NO PE 1993/12 EM ANEXO..... 

... 



ML DA ILHA 












LO. DA ILHA 



CORDA PARA VARAL EM NYLON 10 METRO 

S. COMPOSIÇÃO 50% POLIPROPILENO E 



DESINFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQU 

IL BENZIL AMONIO)FRAS.PLAS.C/1 LIT 

RO; APRESENTACAO DO DESINFETANTE: 

AO USO PURO; COMPOSICAO DO DESINFE 

TANTE: CLORETO ALQUIL BENZIL AMONI 

O; MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE E 

UCALIPTO,ESSENCIA; E OUTRAS SUBSTA 

NCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; AROMA D 

O DESINFETANTE: EUCALIPTO CLEAN 

DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO; 

KIT COM 1 SUPORTE DE PLÁSTICO E 1 

REFIL; SUPORTE DE PLÁSTICO COM AL







2012/002744 

Itens de Empenho : ÇA PARA FIXAÇÃO NA BORDA DO VASO S 

ANITÁRIO E COMPARTIMENTO COM FORMA 

TO CILÍNDRICO PARA DEPÓSITO DO REF 

IL DESODORIZADOR; DEVE ACOMPANHAR 

UM REFIL DESODORIZADOR; COMPOSIÇÃO 

: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓD 

IO, SULFATO DE SÓDIO, GLICERINA, P 

ERFUME E CORANTE. SANYBRIL 




E 

ESCOVA P/LIMP.SANITARIA VASSOURINH 

A; UTILIZACAO DA ESCOVA: LIMPEZA S 

ANITARIA; MODELO DA ESCOVA: TIPO V 

ASSOURINHA; BASE DA ESCOVA: PLASTI 

CO; MATERIA PRIMA DA CERDAS DA ESC 

OVA: SINTETICAS; ALCA DA ESCOVA: C 

OM ALCA SANTANA 

ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL, FORMATO 

OVAL; UTILIZACAO DA ESCOVA: LIMPE 

ZA GERAL E PARA TANQUE DE LAVAR RO 

UPAS; MODELO DA ESCOVA: OVAL; BASE 

DA ESCOVA: MADEIRA; MATERIA PRIMA 

DAS CERDAS DA ESCOVA: SINTÉTICAS; 

SEM ALÇA DESAFIO 














IDEATEX 




IDEATEX 


LÍQUIDO 90 GRAMAS; COMPOSIÇÃO MÍN 

IMA: SABÃO BASE DE SÓDIO, ÁGUA, CA 



ASSOL, CARBONATO DE SÓDIO, GLICERI







2012/002744 

Itens de Empenho : NA, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓLEO DE AM 




SABONETE LÍQUIDO (GALÃO C/5 LITROS 

) COMPOSIÇÃO QUÍMICA: LAURIL ÉTER 

SULFATO DE SÓDIO, DIETANOLMINA DE 

ÁCIDO GRAXO DE COCO A 60% FORMALDE 

IDO A 37% SULFATO DE MAGNÉSIO, ESS 

ÊNCIA, CORANTE E AGUA LIMPO MAIS 

SACO DE LIXO DE 30 L COM 100 UN 

NOBRE 






















O TSA 

LIXEIRO PLÁSTICO VAZADO 12 LITROS 

ARQ PLAST 



VASSOURA DE NYLON, COM CERDAS INCL 

INADAS, ESTRUTURA DA BASE TODA EM 

PLÁSTICO RESISTENTE, CABO DE METAL 

COM REVESTIMENTO PLÁSTICO E ROSCA 

PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO DO CABO NA 

BASE, COMPOSIÇÃO: PIGMENTO, MATÉRI 

A SINTÉTICA E METAL. DESAFIO 





...








Itens de Empenho : ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO 

, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO HIPO 

CLORITO DE SÓDIO 2,0% A 2,5%, ESTA 

BILIZANTE E ÁGUA BELGA 

AMACIANTE DE ROUPA - EMBALAGEM DE 

2 LITROS COMPOSIÇÃO:CLORETO DE DIA 

LQUIL DIMETIL AMÔNIO, ÁLCOOL GRAXO 

EXTRATO DE ALGODÃO, FORMALDEIDO Á 

CIDO, EMULSÃO DE SILICONE, PIGMENT 

O PERFUME E VEICULO. COMPONENTE AT 

IVO: CLORETO DE DIALQUIL AMÔNIO ÁL 

COOL GRAXO EXTRATO DE ALGODÃO. S 

EMPRE VIVA 

CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS 

, FRASCO PLÁSTICO COM 350 ML BEL 

ACENZI 

CREME DENTAL COM FLÚOR, 90 GRAMAS, 

1.450 A 1500 PPM EM MONOFLÚOR, FO 

SFATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCI 

O, ÁGUA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, 

SILICATO DE SÓDIO, SORBITOL, POLIT 

ILENO GLICOL, SACARINA SÓDICA, MET 

ILPARABENO, PROPILPARABENO, CARBOX 

IMETILCELULOSE E COMPOSIÇÃO AROMÁT 

ICA. SORRISO 










DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE FEMI 

NINO ROLL-ON 55 ML GARBIN 

DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE MASC 

ULINO ROLLON 50 ML - COMPOSIÇÃO: Á 

GUA, CLORIDRATO DE ALUMÍNIO, ÉTER 

PPG-15 ESTEARÍLICO, ESTEARETH-2, E 

STEARETH-21, QUITOSANA, BISABOLOL, 

ÓLEO DE PERSEA GRATÍSSIMA (ABACAT 

E), EDTA TRISSÓDICO. GARBIN 



REFIL; SUPORTE DE PLÁSTICO COM AL 

ÇA PARA FIXAÇÃO NA BORDA DO VASO S 


TO CILÍNDRICO PARA DEPÓSITO DO REF







2012/002745 

Itens de Empenho : IL DESODORIZADOR; DEVE ACOMPANHAR 








E 

ESCOVA DE CABELO OVAL CONDOR 



ESPONJA PARA BANHO, 25 GRAMAS, COM 

POSIÇÃO: Polietileno de baixa dens 

idade, etileno vinil acetato, pigm 

ento. BETTA 

FIO DENTAL, FIO DE POLIAMIDA COM C 

ERA MINERAL E AROMA, EMBALAGEM PRO 

FISSIONAL COM 500 METROS. HILLO 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANH 

O GRANDE, PACOTE COM 10 UNIDADES C 

OMPOSIÇÃO: FIBRAS DE CELULOSE E PO 

LIPROPILENO, FILMES DE POLIETILENO 

E POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPL 

ÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS, FRAGÂNCIA 

E FLOCGEL (POLIACRILATO DE SÓDIO) 

DR FRALDINHA 

LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO PARA 

LIMPEZA PESADA, FRASCO PLÁSTICO C 

OM 500 ML, COMPOSIÇÃO: DODECIL BEN 

ZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIV 

OS NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, SOLU 

BILIZANTE, SEQUESTRANTE, ÉTER GLIC 

ÓLICO, ÁLCOOL, CORANTE, ÁGUA, PERF 

UME E CONSERVANTE. FACILLE 






IDEATEX 




IDEATEX 



, TAMANHO P, EMBALAGEM COM 1 PAR 

IDEATEX 

PÁ DE LIXO POLIPROPILENO; MATERIA







2012/002745 

Itens de Empenho : PRIMA DA PA DE LIXO PLASTICA: POLI 

PROPILENO; DIMENSAO DA PA DE LIXO 

PLASTICA: (302COMPX240LARGX80ALT)M 

M; COR DA PA DE LIXO PLASTICA: CIN 

ZA INBR 

SABÃO EM BARRA COM 400 GRAMAS. COM 

POSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO ANIMAL, HIDRÓ 

XIDO DE SÓDIO, GLICERINA, CLORETO 

DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, CABO 

NATO DE CÁLCIO, FORMOLDEIDO, ÁLCOO 

L TERPÊNICO, CORANTE CI 13065 E ÁG 

UA. FONTANA 

SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAG 

EM COM 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIV 

O, ANIÔNICO,COADJUVANTES, SINERGIS 

TA, BRANQUEADOR ÓPTICO, TAMPONENTE 

S, CORANTE, ESSÊNCIA, CARGA E ÁGUA 

. CONTÉM: ALQUIBENZENO, SULFANATO 

DESÓDIO. CLIP 


LÍQUIDO 90 GRAMAS; COMPOSIÇÃO MÍN 

IMA: SABÃO BASE DE SÓDIO, ÁGUA, CA 



ASSOL, CARBONATO DE SÓDIO, GLICERI 

NA, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓLEO DE AM 




SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS NORMAI 

S 350 ML BELACENZI 







... 



CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLH 

AS DNA 


S DNA 

CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA CO 

M 10 MATÉRIAS FORONI 



LIVRO ATA OFICIO COM 050 FOLHAS FO







2012/001636 

Itens de Empenho : RMATO 206X300 TAMOIO 

CANETA A LASER PALM NUKIM 






















IC 

CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2. 

0 MM AZUL KIT 


0 MM PRETA KIT 


0 MM VERMELHA KIT 


0 MM VERDE KIT 

GRAFITE 0,5 MM 2B ESTOJO COM 12 UN 

IDADES GOLER 












ETAL NUKIM 




NO PE 1198/2012 EM ANEXO.........







2012/003025 6657 75 2012 3468 ASSOC DOS ENGENHEIROS E ARQ DE CASCAV 1.680,00 1 CURSOS E TREINAMENTOS P 


NSCRIÇÃO CURSO 

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO 

"NOVO CODIGO DE INCÊNDIO" PARA OS 

SERVIDORES:FABRICIO P. RAMÃO,LARA 

LUERSEN CHAVES,LEANDRO FREDER GOM 

ES,MONIA LILIANE CASSOL,PABLO ROD 

RIGO SKOWRONSKI LAZARINI, VILSON 

JOSE SIGNORI JUNIOR,CONFORME DESC 


EM ANEXO......................... 

2012/002609 5419 981 2011 20 AUTO FOSSA CASCAVEL LTDA. 1.870,00 1 LIMPEZA EM FOSSA E DES 


MOVEIS SERVIÇO DE DESINTUPIMENTO D 

E ENCANAMENTO COM CAMINHÃO DE HIDR 

OJATEAMENTO PARA TODAS AS UNIDADES 

ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME N 

ECESSIDADE. 


DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA,DE 

CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO 

DE ENCANAMENTOS, EM ATENDIMENTO A 


ÇAO CONSTANTE NO PE 1806/2012 EM 

ANEXO............................ 

2012/000063 11149 31 BANCO DO BRASIL S/A 70,07 9 DESPESAS BANCÁRIAS 


DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICI 

PAL DE MEIO AMBIENTE............. 



DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICI 

PAL DE DESENV. RURAL............. 



DA CONTA CORRENTE DOS RECURSOS DE 

CONCURSO PUBLICO................. 



DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO 

MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO............. 

2012/000068 11602 31 BANCO DO BRASIL S/A 192,40 9 DESPESAS BANCÁRIAS







16.03.2012 


DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO SA 

UDE/SIA - POP PROPRIA............ 



DA CONTA CORRENTE VINCULADA A TA- 

XAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...... 

2012/000067 11598 860 BANCO DO BRASIL SA 325,85 9 DESPESAS BANCÁRIAS 


DA CONTA CORRENTE DAS TAXAS -EXER 

CICIO PODER DE POLÍCIA........... 

2012/001598 10841 3366 2008 860 BANCO DO BRASIL SA 32.038,32 1 DESPESAS BANCÁRIAS 

Itens de Empenho : QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

337/ 2008: ESTIM 

ATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE INSTI 

TUIÇÃO FINANCEIRA PARA RECE- BIMEN 

TO DOS CARNES DE IPTU, TAXA DE CO 

LETA DE LIXO,TAXA DE SINIS- TRO,IT 

BI,ALVARA DE LICENÇA,ISSQN, CFE DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRA TO 337 

/08 E PE COMPLEMENTAR EM AN EXO... 

........................... 

2012/000059 10841 2150 BANCO SANTANDER BRASIL S.A 189,44 1 DESPESAS BANCÁRIAS 




Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Aluguel de uma 

casa de alvenaria, na rua Nhambiqu 

aras, 1567, Santa Cruz. para o Fun 

cionamento da Sede De Centro de Re 

ferência de Assistência Social (CR 

AS Oeste). No período de 12 meses. 

Imóvel a ser locado pela Imobiliár 

ia Lokatell. Fone: 30373137 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRA- 

TO 229/07 SENDO: LO 

CAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA NA RU 

A NHAMBIQUARAS N 1567 NO BAIRRO SA 

NTA CRUZ PARA ABRIGAR A SEDE DO CE 

NTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN- CI 

A SOCIAL (CREAS) CFE DESCRIÇÃO CO 

NSTANTE NO CONTRATO Nº 229/07 E PE 

COMPLEMENTAR 33/12 EM ANEXO... 

*P 

GTO 11 PARCELAS DE R$ 588,20







ANULAÇÃO PARCIAL, POIS HOUVE RESCI 

SÃO NO CONTRATO. 







APARTIR DE 01/01/2011 A 31/12/2012 

. 


358/2010, SENDO: 






775/2012 EM ANEXO................ 







APARTIR DE 01/01/2011 A 31/12/2012 

. 


358/2010, SENDO: 






777/2012 EM ANEXO................ 







APARTIR DE 01/01/2011 A 31/12/2012 

. 


358/2010, SENDO: 




CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRA







2012/001308 

Itens de Empenho : TO No 358/2010 E PE COMPLEMENTAR 

780/2012 EM ANEXO................ 

ANULAÇÃO PARCIAL, TENDO EM VISTA 

QUE O VALOR SERÁ SUBSTITUIDO PO 

R RUBRICAS DE OUTRAS AÇÕES........ 

.. 







APARTIR DE 01/01/2011 A 31/12/2012 

. 


358/2010, SENDO: 






783/2012 EM ANEXO................ 

**C/C 600-7 



358/2010, SENDO: 






EM ANEXO......................... 



358/2010, SENDO: 






EM ANEXO......................... 



358/2010, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA







2012/001838 

Itens de Empenho : DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM 




EM ANEXO......................... 



358/2010, SENDO: 






EM ANEXO......................... 



358/2010, SENDO: 






EM ANEXO......................... 



358/2010, SENDO: 






EM ANEXO......................... 



358/2010, SENDO: 






EM ANEXO......................... 

2012/003117 11794 18 2012 7552 BRISA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 6.000,00 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 


A JURÍDICA CONTRATAÇAO DE EMPRESA 

PARA REALIZAR O TRANSPORTE (ÔNIBUS







2012/003117 

Itens de Empenho : CONVENCIONAL EQUIPADO COM AR COND 

ICIONADO, TVs, DVD, SOM AMBIENTE, 

AGUA MINERAL, TOALETT), COM GUIA E 

SEGURO DE VIDA DOS PASSAGEIROS. F 

ORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 43 

PESSOAS FREQUENTADORES DO PROJOVE 

M ADOLESCENTE, DESLOCAMENTO RIO DO 

SALTO - CASCAVELXFOZ DO IGUAÇU. 


ZAR TRANSPORTE DE ADOLESCENTES AT 

ENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM AT 

E A CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, A 

FIM DE VISITAREM AS CATARATAS DO 

IGUACU, BEM COMO FORNECIMENTO DE 

ALIMENTAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO CO 

NSTANTE NO PE 2454/2012 E CONTRAT 

O 17/2012 EM ANEXO............... 






DA CONTA CORRENTE DO FUNDO PROCON 



DAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO MU- 

NICIPAL DE SAÚDE................. 

2012/001647 2876 696 2011 1802 CARIOCA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA 168,00 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : CERA LÍQUIDA INCOLOR EM FRASCO PLÁ 

STICO 750 ML. COMPOSIÇÃO: DISPERSÕ 

ES ACRÍLICAS, EMULSÃO DE POLIETIEL 

NO, SOLVENTE, RESINA FUMÁRICA, PLA 

STIFICANTE, COADJUVANTES, CONSERVA 

NTES, ATENUADOR DE ESPUMA, ESSÊNCI 

A E ÁGUA. GIRANDOSOL 

AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA INCOLOR 



PE 1202/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML COMPO 

SIÇÃO DISPERSÃO ACRÍLICA, EMULSÃO 

DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFI 

CANTE, PRESERVANTE, CORANTE, ANTIE 

SPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO RES







2012/002614 

Itens de Empenho : INA FUMÁRICA, FRAGÂNCIA E ÁGUA 

GIRANDOSOL 

CERA EM PASTA 450 G COMPOSIÇÃO: CE 

RAS NATURAIS, CERAS SINTÉTICAS, SO 

LVENTE DE PETRÓLEO, SILICONE E COR 

ANTE. CANARIO 

CERA LÍQUIDA INCOLOR EM FRASCO PLÁ 










PE 1821/2012 EM ANEXO............ 

2012/002135 10719 930 2011 790 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA - 96.190,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTÂNTANEO C 

OM NO MÍNIMO 15% DE CACAU COM VITA 

MINAS E MINERAIS, CONTENDO EM SUA 

COMPOSIÇÃO: CACAU EM PÓ ALCALINO, 

AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE CHOCOLATE 

, LECITINA DE SOJA E OUTROS INGRED 

IENTES DESDE QUE MENCIONADOS, ISEN 

TO DE GORDURAS TRANS. ACONDICIONA 

DO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENT 

E DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMIN 

IZADO (SACHÊ OU PACOTE) DE 1 KG E 

COM VALIDADE DE 1 ANO. NO SEU RÓTU 

LO DEVERÁ TER INFORMAÇÕES SOBRE O 

GLÚTEN, TABELA NUTRICIONAL COM IND 

ICAÇÃO DA PORÇÃO, MODO DE PREPARO, 

RENDIMENTO, PRAZO DE VALIDADE E N 

ÚMERO DO LOTE. KG CITROFRUT 

PREPARADO OU CONCENTRADO LÍQUIDO P 

/REFRESCO DE FRUTA VITAMINADO ENRI 

QUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS DE 

ACORDO COM IDR.SABORES VARIADOS CO 

MO UVA, ABACAXI, TANGERINA, MARACU 

JÁ ENTRE OUTROS,CONTENDO SUCO CONC 

ENTRADO NATURAL DA FRUTA E AROMA N 

ATURAL DA FRUTA,SEM NECESSIDADE DE 

REFRIGERAÇÃO, JÁ ADOÇADO, C/DILUI 

ÇÃO DE 1X8, ACONDICIONADO EM GARRA 

FAS PLÁSTICAS RESISTENTES DE 1 LIT 

RO CADA,C/VALIDADE DE 01 ANO,SEM N 

ECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO.O PRODU 

TO NÃO DEVERÁ CONTER CORANTES,DEVE







2012/002135 

Itens de Empenho : RÁ APRESENTAR AS CARACTERÍSTI CAS 

ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DA MATÉRIA 

PRIMA DE SUA ORIGEM.NO RÓTULO DEV 

ERÃO CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

DE ACORDO COM A PORÇÃO ESPECIFICA 

DA, DADOS DO FABRICANTE,PRAZO DE V 

ALIDADE E LOTE CITRO MIX VIT 

ALHO COM SAL FINO PARA TEMPERO SEM 

PIMENTA E SEM CONSERVANTES. CONTE 

NDO 50% DE ALHO E 50% DE SAL IODAD 

O. EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO TRA 

NSPARENTE ATÓXICO E VEDADO DE 1 KG 

. NO SEU RÓTULO CONTER PRAZO DE VA 

LIDADE E LOTE. KG KATARI 


ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CENTROS 



PE 1463/2012 EM ANEXO............ 

2012/000663 10854 373 2010 14831 CVM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 7.583,33 1 DESPESAS COM ORQUESTRA 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO C 

ontratação de professor de violino 

para a Orquestra Sinfônica de Cas 

cavel, com carga horária mensal de 

20 horas, conforme anexo. 

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO C 

ONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA O CORO 

SINFÔNICO DE CASCAVEL, COM CARGA H 

ORÁRIA SEMANAL DE 10 HORAS, CONFOR 

ME ANEXO 

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 

CONTRATAÇÃO DE PREPARADOR VOCAL PA 

RA O CORO SINFÔNICO DE CASCAVEL, C 

OM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 10 HOR 

AS, CONFORME ANEXO. 

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 

CONTRATAÇÃO DE PIANISTA PARA O COR 

O SINFÔNICO DE CASCAVEL, COM CARGA 

HORÁRIA SEMANAL DE 10 HORAS, CONF 

ORME ANEXO 


TO 94/10, SENDO: CONTRATAÇÃ 

O DE EMPRESA P/ PRESTA- ÇÃO DE SER 

VIÇOS TERCEIRIZADOS:PRO FESSOR DE 

VIOLINO, MAESTRO, PREPA RADOR VOCA 

L, PIANISTA PARA O CORO SINFONICO, 

CFE DESCRIÇÃO CONSTAN- TE NO CONT 

RATO 94/10 E PE 552/12 EM ANEXO... 

......................







2012/000663 

Itens de Empenho : *PGTO DE 5 P 

ARCELAS DE R$ 7583,33 +PGTO DE 6 D 

IAS DE R$ 1.516,64 



O MOTOR 

POLIR COMANDO 




SARIA PARA SERVICOS DE RETIFICA 

DE MOTORES, EM ATENDIMENTO A FRO- 



PE 2046/2012 EM ANEXO............ 



O MOTOR 

POLIR COMANDO 



A 


O 


LOCO DO MOTOR 



ANDO 



EÇOTE 


AS 


AS 


R 







TESTAR BLOCO DO MOTOR 


IM DO MOTOR 

SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES








CA DE MOTORES,EM ATENDIMENTO A ES 


















BOMBA MANUAL 




COS DE RETIFICA DE MOTORES, EM AT 

ENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONF 


98/2012 EM ANEXO................. 


Itens de Empenho : SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA DO MOTO 

R 



A 


O 



ANDO 


EÇOTE 


AS 


R 




LIMPEZA DE RADIADOR 

SERVIÇO DE MAGNA FLUX DO VIRABREQU







2012/003041 

Itens de Empenho : IM DO MOTOR 



CA DE MOTORES,EM ATENDIMENTO A ES 





NTAR O MOTOR 


AGEM,MONTAGEM E AJUSTE DE MOTORES 

EM ATENDIMENTO A FROTA PERTENCEN- 

TE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : SERVIÇO DE MONTAGEM PARCIAL DO MOT 

OR 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE MONTAGE 

M PARCIAL DE MOTORES, EM ATENDIME 

NTO A FROTA PERTENCENTE A ESTA SE 



2012/000181 11690 226 2011 15248 ECOSERV TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTR 30.631,50 1 GERENCIAMENTO DO ATERRO 

Itens de Empenho : GERENCIAMENTO DO ATERRO DE INERTES 

- RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL GE 

RENCIAMENTO DO ATERRO DE INERTES - 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CONF 

ORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA 

CI 143/2011 


TO 135/2011, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCI 

AMENTO DO ATERRO DE INERTES,CONFO 



2012/002055 11690 226 2011 15248 ECOSERV TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTR 18.152,50 1 GERENCIAMENTO DO ATERRO 

Itens de Empenho : GERENCIAMENTO DO ATERRO DE INERTES 

- RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL GE 

RENCIAMENTO DO ATERRO DE INERTES - 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CONF 

ORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA 

CI 143/2011 


181/2012, SENDO: 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA-







2012/002055 

Itens de Empenho : TO 135/2011, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCI 

AMENTO DO ATERRO DE INERTES,CONFO 


PLEMENTAR 1564/12 E CONTRATO 135/ 

2011 EM ANEXO.................... 

2012/002137 10719 930 2011 15367 EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL 9.450,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : FEIJÃO PRETO TIPO 1, CONSTANDO NO 






VALIDADE/LOTE. KG GRAO DO S 

UL 

AQUISIÇÃO DE FEIJAO PRETO A SER 

SERVIDO COMO MERENDA ESCOLAR, NAS 

ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE E 

DUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DESCRI 


ANEXO............................ 

2012/003294 1990 SD 39 2012 14322 ENOILSON CAPITANI 60,00 10 DIARIAS 


TAII LEVAR CRIANÇAS E ADOLESCENTE 

S DO PROJETO EURECA II P/ PARTICIP 

A- REM DA 1ª COPA ESTADUAL MAMBORÊ 

/PR DIA 17/03/12, CFE SD 39/12 EM 

ANE- XO 

2012/002967 8137 681 2011 15175 FENIX HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA 1.342,01 1 LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLIC 


DE JARDIM E PÁTIO NOS PROGRAMAS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPREENDENDO 

AS ATIVIDADES DE: CORTE/LIMPEZA DE 

GRAMA COM REMOÇÃO DE INÇO; LIMPEZ 

A DE PÁTIOS COM ÁREA DE PEDRISCO; 

PODA DE ARBUSTOS E REMOÇÃO COMPLET 

A DE TODA A PRODUÇÃO DOS RESÍDUOS 

REFERENTE AS LIMPEZAS. 


ZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E PAT 

IOS,EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA 

RIA E SEUS PROGRAMAS DE ASSISTENC 

IA SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO CON 


2012/002968 8150 681 2011 15175 FENIX HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA 457,47 1 LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLIC 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO







2012/002968 

Itens de Empenho : DE JARDIM E PÁTIO NOS PROGRAMAS DE 














2012/002970 8132 681 2011 15175 FENIX HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA 366,73 1 LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLIC 


DE JARDIM E PÁTIO NOS PROGRAMAS DE 














2012/002131 10719 930 2011 15365 FORNO & MESA - PRODUTOS ALIMENTICIOS L 1.710,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 




SANDO 4 KG. BALDE CHEF FOODS 

AQUISIÇÃO DE MASSA PARA PAO DE 

QUEIJO,A SER SERVIDA COMO MERENDA 

ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO CONST 









LÃO. TITTIS














E. PCT TUTTIS 

















EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASC 



NA 

AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE VINAGRE 




2012 EM ANEXO.................... 


Itens de Empenho : ABACAXI HAWAI COM COROA CEASA 




TOMATE LONGA VIDA DE PRIMEIRA QUAL 

IDADE, TAMANHO MÉDIO E LIMPOS, ENT 

REGUE EM CONTENTORES (CAIXAS) PLÁS 

TICAS DE 20 KG, NÃO PODENDO SER BI 

CA CORRIDA DEVE TER PADRÃO COMERCI 

AL CEASA 

BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE C/ 

21 KG. CEASA 

BATATA LISA DE PRIMEIRA SACO C/50







2012/003130 

Itens de Empenho : KG. CEASA 


BATATA DOCE ROSADA (KG) CEASA 

CEBOLA Nº 4 OU TAMANHO COMERCIAL ( 

SACAS COM 10 KG) COM CERTIFICADO D 

E CLASSIFICAÇÃO. CEASA 

MANDIOCA SEM CASCA EM PACOTES DE 0 

1 A 02 KILOS. CEASA 



ÇÃO. CEASA 




CEASA 

CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 

CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO (KG) 

CEASA 

VAGEM CEASA 

BANANA CATURRA DE PRIMEIRA CAIXA C 

OM 20KG - CAIXA CEASA 

MAMÃO FORMOSA CEASA 

MASSA ALIM.TIPO FRESCA CAPELETI, P 

ACOTE C/ 500 G; TIPO DA MASSA ALIM 

ENTICIA: MASSA ALIMENTICIA FRESCA; 

FORMATO DA MASSA ALIMENTICIA: CAP 

ELETI; COR DA MASSA ALIMENTICIA: A 

MARELA; COMPOSICAO BASICA DA MASSA 

ALIMENTICIA: FARINHA DE TRIGO ESP 

ECIAL; QUALIDADE DA MASSA ALIMENTI 

CIA: SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; 

ACONDICIONAMENTO DA MASSA ALIMENT 

ICIA: SACO PLASTICO RESISTENTE,ATO 

XICO MESSANI 








COOPAVEL 

PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO, OBT 

IDO DE PERNIL DO SUÍNO. EMBALADO E 

M SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓ 

XICO COM 1 KG. PODE SER REEMBALADO 

EM CAIXA DE PAPELÃO, PESANDO DE 2 

KG A 4KG VILUC 

MARGARINA C/SAL , POTE 1 Kg; APRES 

ENTACAO DA MARGARINA VEGETAL: COM







2012/003130 

Itens de Empenho : SAL; COMPOSICAO DA MARGARINA: TEOR 

DE LIPÍDICO DE 80% NO MÍNIMO. (EM 

BALAGEM 12 X 1 KG). DELICIA 

BACON COOPAVEL 

QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO; EM 

BALAGEM DO QUEIJO: PLASTICO TRANSP 

ARENTE, ATOXICO, INVIOLÁVEL. CR 

ISTAL 






2012/003305 12261 356 2012 13182 GOV. DO PR. SECRETARIA DE ESTADO DA FA 912,65 9 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 

CONVÊNIO,TENDO EM VISTA O ENCERRA 

MENTO DA EXECUÇÃO DO CONVENIO 429 

/2006 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E 

A SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 

E JUVENTUDE,ATUAL SEDS E CONSELHO 

EST DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOL.O QUAL TINHA POR OBJETIVO IM 

PLEMENTAR O SERVIÇO DE ATENÇÃO A 

CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE V 

ILENCIA (CREAS I), CFE CI SEASO 35 

6/2012 EM ANEXO............... 

2012/003306 12262 356 2012 13182 GOV. DO PR. SECRETARIA DE ESTADO DA FA 29.188,74 9 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 







EST DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOL.O QUAL TINHA POR OBJETIVO IM 




6/2012 EM ANEXO............... 

2012/003307 10575 356 2012 13182 GOV. DO PR. SECRETARIA DE ESTADO DA FA 9.637,50 9 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 







EST DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO







2012/003307 

Itens de Empenho : ADOL.O QUAL TINHA POR OBJETIVO IM 




6/2012 EM ANEXO............... 


E O VALOR FOI SUBSTITUIDO PELA NE 

4258/2012 


Itens de Empenho : FICHA CATALOGRÁFICA TAMANHO 75 X 1 

25 MM, EM PAPEL SULFITE 180 G.SEM 

IMPRESSÃO Modelo em anexo 












PE 1833/12 EM ANEXO.............. 

2012/003287 8792 2 2012 2169 ILDA SEICO TAGO KANESHIGUE 200,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FIS- 

CAL II, LOTADA NESTA SECRETARIA, 

IR ATE A CIDADE DE CURITIBA/PR, 

PARTICIPAR DE REUNIAO DA RECEITA 

ESTADUAL, NO DIA 28/03/2012,CONFO 

RME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO AV 02/ 

2012 EM ANEXO.................... 


2012/003288 1977 2 2012 2169 ILDA SEICO TAGO KANESHIGUE 85,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA FIS- 

CAL II, LOTADA NESTA SECRETARIA, 

IR ATE A CIDADE DE CURITIBA/PR, 

PARTICIPAR DE REUNIAO DA RECEITA 

ESTADUAL, NO DIA 28/03/2012,CONFO 

RME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO SD 02/ 

2012 EM ANEXO.................... 

2012/001567 10719 315 2011 8028 IND. E COM. DE PROD. DE LEITE BOMBARDE 160,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 




MORANGO, COCO, PÊSSEGO, ABACAXI,







2012/001567 

Itens de Empenho : FEITOS DE LEITE PASTEURIZADO, FERM 












ANEXO............................ 

2012/003295 8835 AV 38 2012 4494 IVONE APARECIDA DA SILVA ZANIN 200,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ MONITOR 

LEVAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES D 

O PROJETO EURECA II P/ PARTICIPAR 

EM DA 1ª COPA ESTADUAL MAMBORÊ/PR 

DIA 17/03/12, CFE AV 38/12 EM ANEX 

O... 

2012/003291 8835 37 2012 4473 JEFERSON ADRIANO PERUFO 270,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 


DOR SOCIAL,ACOMPANHAR ADOLESCENTE 

QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA 

DE PASSAGEM MASCULINA, A FIM DE 

SER INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIA 

TRICO DE PIRAQUARA,DO DIA 15 A 16 

/03/12,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN 

TE NO AV 37/2012 EM ANEXO........ 


2012/002946 3728 163 2011 10938 JOACABA PNEUS LTDA 24.498,00 1 PNEUS E CÂMARAS 

Itens de Empenho : PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO (1 

ª LINHA) PIRELLI 

PNEU 1300X24 G2 14 LONAS DIAGONAL 

COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA MINI 

MA DE 23MM NA BANDA DE RODAGEM COM 

CAPACIDADE DE CARGA DE 3.200KG PO 

R PNEU PARA TRAÇÃO DE MOTONIVELADO 

RA. PIRELLI 

PNEU 1400X24 G2 16 LONAS DIAGONAL 

COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA MINI 

MA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM COM 

CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 3.6 

50KG POR PNEU PARA TRAÇÃO DE MOTON 

IVELADORA PIRELLI 

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS MAQUIN 

AS PESADAS PERTENCENTE A ESTA SEC







2012/002946 

Itens de Empenho : RETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONST 


2012/002948 3726 163 2011 10938 JOACABA PNEUS LTDA 11.408,00 1 PNEUS E CÂMARAS 

Itens de Empenho : PNEU 7.50X16 BORRACHUDO 10 LONAS 

PIRELLI 

PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO (1 

ª LINHA) PIRELLI 

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS 

PESADAS PERTENCENTES A ESTA SECRE 



2012/003218 10577 57499/10 2010 10938 JOACABA PNEUS LTDA 10.135,91 9 DEVOLUÇÃO DE RECEITA 

Itens de Empenho : RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE 

AO RECOLHIMENTO A MAIOR DO ISSQN, 

COMPREENDENDO O PERIODO DE 01/12/ 

2006 A 31/12/2010,CONFORME PROTOC 

OLO 57499/12/2010 EM ANEXO....... 

2012/003290 1995 6/12 2012 1334 JOAO BATISTA CUNHA JUNIOR 150,00 10 DIARIAS 


ARIO DE AGRICULTURA PARTICIPAR DE 

REUNIAO NA RECEITA FEDERAL,NA CI- 

DADE DE CURITIBA/PR,NO DIA 28/03/ 

2012, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 

TE NA SD 6/2012 EM ANEXO......... 

2012/003285 8903 01/12 2012 11663 JOAO CARLOS KOEHLER 400,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MEDI- 

CO VETERINARIO PARTICIPAR DE EN 

CONTRO DE SAUDE PUBLICA DO PARANA 

E MINICURSO DE INSPEÇÃO DE CARNES 

NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR,NOS DI 

AS 11 A 13/04/2012,CONFORME AV 1/ 

2012 EM ANEXO.................... 

2012/003286 3641 1 2012 11663 JOAO CARLOS KOEHLER 200,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MEDI- 

CO VETERINARIO PARTICIPAR DE EN 

CONTRO DE SAUDE PUBLICA DO PARANA 

E MINICURSO DE INSPEÇÃO DE CARNES 

NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR,NOS DI 

AS 11 A 13/04/2012,CONFORME AV 1/ 

2012 EM ANEXO.................... 


ANULADO NE POR TER SIDO FEITO RA- 

TEIO DE COMBUSTIVEL E SUBSTITUIDO 

PELA NE 5802/12 EM ANEXO.







16.03.2012 

2012/003289 4440 189 2012 11596 JOSANA APARECIDA DRANKA HORVATH 450,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 



CUSTOS DE TRANSPORTE DE PALESTRAN 

TE QUE MINISTRARÁ CURSO DE DST P/ 

ATENÇÃO BASICA,NOS MESES DE MARÇO 

E ABRIL/2012,CONFORME PLANO DE AÇ 

OES E METAS DA CEDIP,COM POSTERIO 

R PRESTAÇÃO DE CONTAS............ 

**C/C 624.000-1 


2012/001574 10719 1258 2010 14889 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA 288,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : TOMATE LONGA VIDA DE PRIMEIRA QUAL 

IDADE, CLASSIFICADO, ENTREGUE EM C 

AIXAS PLÁSTICAS RESISTENTES DE 20 

KG, NÃO PODENDO SER BICA CORRIDA D 

EVE TER PADRÃO COMERCIAL. BRAGAN 

EY 





EM ANEXO......................... 
























CADA CAIXA. NO RÓTULO DEVE CONTER







2012/002125 

Itens de Empenho : DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VAL 







G. KG CEASA 

















PE 1466/2011 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : BATATA ESPECIAL LAVADA EXTRA, TIPO 

1 E CLASSIFICADA, ENTREGUE EM SAC 

AS TELADAS DE 20 KG. CEASA 


LASSIFICADA. TAMANHO PADRÃO: MÉDIO 

. ENTREGUE EM SACAS TELADAS DE 20 

KG. CEASA 

CEBOLA NACIONAL OU ARGENTINA, CLAS 

SIFICAÇÃO CAIXA 3. TAMANHO PADRÃO: 

MÉDIO. ENTREGUE EM SACAS TELADAS 

DE 10 KG. CEASA 

SALSICHA TIPO HOT DOG, PESANDO 50 

GRAMAS A UNIDADE, EM PACOTES DE 1 

A 3 KG CONGELADOS. SERÁ TOLERADA A 

ADIÇÃO DE AMIDO, SOJA OU DERIVADO 

S, CORANTES NATURAIS E ADITIVOS, P 

ERMITIDOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇ 

ÃO VIGENTE E ISENTA DE PIMENTA. O 

PRODUTO DEVERÁ ESTAR CONGELADO E E 

MBALADO A VÁCUO EM EMBALAGEM FLEXÍ 

VEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE E RESIS 

TENTE. A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DO P 

RODUTO DEVERÁ SER CAIXA DE PAPELÃO







2012/002958 

Itens de Empenho : ROTULADA E REFORÇADA. O PRODUTO A 

SER ENTREGUE NÃO PODERÁ TER VALID 

ADE INFERIOR A SEIS MESES. A SALSI 

CHA DEVERÁ SER PREPARADA COM CARNE 

S E TOUCINHOS, NÃO SENDO PERMITIDA 

A SUBSTITUIÇÃO DESTES POR GORDURA 

S BOVINAS. KG BIG FRANGO 



OS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN- 

TIL, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 2326/12 EM ANEXO........... 

2012/000071 10620 360 2010 10036 MAG SOFTWARE COM. DE PROGRAMAS DE COMP 5.471,08 1 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO SIS 

TEMA OPERACIONAL DA FOLHA DE PAGAM 

ENTO, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 

22/2010 - DPIF 


TO 67/2010, SENDO: 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA OP 

ERACIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 



PE COMPLEMENTAR 9/2012 E CONTRATO 

67/2010 EM ANEXO................. 

** PGTO DE 4 PARCELAS R$ 5.471,08 

+ SALDO DE 4 DIAS R$ 182,37 

2012/003292 8835 AV 40 2012 2923 MARTA ISABEL LEITES 120,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ASSIS- 

TENTE SOCIAL ACOMPANHAR GRUPO DE 

I DOSOS A PASSEIO EM ITAIPULANDIA/ 

PR DIA 21/03/12, CFE AV 40/12 EM A 

NE- XO............................ 

.... 




NTAR O MOTOR 


OR 


CA PARA OS MOTORES PERTENCENTES A 

ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCR- 


ANEXO............................







16.03.2012 



O MOTOR 


A 


O 




EÇOTE 


AS 


R 






IM DO MOTOR 


CA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A ES 



2012/002136 10719 930 2011 15366 NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENT 39.000,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : BARRA DE CEREAIS COM CHOCOLATE, EM 

BALADO INDIVIDUALMENTE COM PESO UN 

ITÁRIO DE 22 A 25 GR, 0% DE GORDU 

RAS TRANS. COM SABORES VARIADOS CO 

MO MORANGO, BANANA, COCO, CASTANHA 

DO PARÁ ENTRE OUTROS. NO SEU RÓT 

ULO DEVE CONTER PRAZO DE VALIDADE/ 

LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SO 

BRE GLÚTEN. EMBALAGEM SECUNDÁRIA E 

NTREGUES EM CAIXAS (DISPLAY) CONTE 

NDO 24 UNIDADES CADA DISPLAY. 

NUTRY 

AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CEREAIS C/ 

CHOCOLATE, A SEREM SERVIDAS COMO 

MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A 

S ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE 



ANEXO............................ 

2012/000298 2092 370 2011 15230 PETRONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 437,74 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 


A GASOLINA: COMUM (C)












Itens de Empenho : ABACAXI HAWAI COM COROA MAÇA VER 

DE 


MAÇA VERDE 


ASSIFICAÇÃO. MAÇA VERDE 

BATATA PALHA, PCTE COM 500 GRAMAS 

RAINHA DA BATATA 

ORÉGANO EM FOLHAS SECAS MOÍDAS, PA 

COTE COM 100 GRAMAS, OBTIDO DE ESP 

ÉCIMES VEGETAIS GENUÍNAS, GRÃOS SÃ 

OS E LIMPOS. COR DO ORÉGANO: DE CO 

LORAÇÃO VERDE E PARDACENTA. CONDIÇ 

ÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DO ORÉGAN 

O: SEM MATERIAIS ESTRANHOS A SUA E 

SPÉCIE. ACONDICIONAMENTO DO ORÉGAN 

O: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓ 

XICO, RESISTENTE E HERMÉTICAMENTE 

VEDADO (PCTE) GERIBA 

BATATA ESPECIAL LAVADA EXTRA, TIPO 


AS TELADAS DE 20 KG. MAÇA VERDE 


SSIFICADA. TAMANHO PADRÃO: MÉDIO. 


G. MAÇA VERDE 

MAÇA FUJI OU GALA, NACIONAL (ENCAR 

TELADA EM CAIXAS DE PAPELÃO RESIST 

ENTE COM 18 KILOS, 135 UNIDADES), 

COM CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO. 

MAÇA VERDE 




DE 10 KG. MAÇA VERDE 





EVE TER PADRÃO COMERCIAL. MAÇA V 

ERDE 

LARANJA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLA 

SSIFICADA, PADRÃO COMERCIAL, ENTRE 

GUE EM SACAS TELADAS DE 20 KG. M 

AÇA VERDE













OR OU DE PAPELÃO. MALIZAN 

MAMÃO FORMOSA, ENTREGUE EM CAIXAS 

RESISTENTE COM 15 KG. PADRÃO COMER 

CIAL E CLASSIFICADO, NÃO MUITO VER 

DE NEM MUITO MADURO. KG MAÇA VER 

DE 

GENGIBRE, TIPO 1 E CLASSIFICADO. 

KG MAÇA VERDE 

ALFACE CRESPA TANABE 

RÚCULA (MAÇO) TANABE 

CHICÓRIA NACIONAL (MACO) TANABE 

LIMÃO TAITI DE PRIMEIRA (KG) MAÇ 

A VERDE 

ACELGA TANABE 

BRÓCOLI (MAÇO) MAÇA VERDE 





2012/001368 11828 256 2011 3178 ROSA GARCIA E CIA LTDA ME 757,00 1 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, 

Itens de Empenho : MÁQUINA FOTOGRÁFICA - CÂMERA DIGIT 

AL 14.1MP PRETA C/ 4X ZOOM ÓPTICO 

E LCD 2.7". COM FILMADORA DIGITAL 

COMUNICAÇÃO:USB E AV MEMÓRIA: INTE 

RNA DE 28 MB EXPANSÍVEL POR CARTÕE 

S MEMORY ATÉ 32GB SENSOR: SUPER HA 

D CCD TIPO 1/2.3 (7.76MM) RESOLUÇÃ 

O MÁXIMA:14.1 MPFLASH: AUTO, FLASH 

LIGADO, SINCRONIZAÇÃO LENTA E FLA 

SH DESLIGADO COM ALCANCE DE ATÉ AP 

PROX.0.3 - APPROX.3.5M (ISO AUTO) 

MONITOR: LCD 2.7 ZOOM: 4X ÓPTICO E 

8X DIGITAL ALIMENTAÇÃO: BATERIA 

LITHIUM ION LENTES: CARL ZEISS VAR 

IO-TESSAR. TAMANHO LXAXP 17 X 52 X 

93 MM. COM CARREGADOR DE BATERIA 

E COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 2 GB 

SANSUNG 

AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOGRAFICA 

CAMERA DIGITAL, EM ATENDIMENTO A 

ESTA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS 


PE 882/2012 EM ANEXO.............







16.03.2012 

2012/002192 11520 173 2011 3093 RRT COMERCIAL E RECAPAGENS DE PNEUS LT 7.750,00 1 RECAPAGENS E CONSERTOS 

Itens de Empenho : RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 MODELO L 


25MM 

MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE RECA- 

PAGENS DE PNEUS DA FROTA DESTA SE 

- CRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CON 

S- TANTE NO PE 1666/2012 EM ANEXO. 

... 

2012/001360 6896 908 2011 15331 SARDONIO HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME 12.633,20 1 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DOMÉSTICOS Lavagem de rou 

pas hospitalares das UPAS I e II, 

SIATE e SAMU. Preço por quilo de r 

oupa suja 


DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFEC 

ÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES PROVIN 

DAS DAS UPA´s I E II, SIATE E SA- 

MU, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 702/2012 EN ANEXO.......... 

**C/C 600-7 

2012/002083 11990 791 2011 14061 SAROLLI & CIA LTDA 60.501,70 1 MÓVEIS 

Itens de Empenho : BUCHA 8MM VONDER 

BUCHA 10MM VONDER 

CORREDIÇA ESMALTADA 35 CM KINGLE 

PASTA SUSPENSA 42X42CM FGVTN 

DOBRADIÇA DE PRESSÃO ALTA 35MM 

KINGLE 

ENTRADA LINGUETA FECHO GANGORRA MA 

RFIM HETTICH 

FECHADURA 3F LONGA CROMADA STAM 

FECHO GANGORRA DOBRADO MARFIM HE 

TTICH 

FITA PVC BRANCA 22 MM COM COLA - M 

ETRO PROADEC 

MDF BRANCO BP 06MM 2,75 X 1,83 1 F 

ACE DURATEX 

MDF BRANCO BP 15MM 2,75 X 1,83 2 

FACE MASISA 

MDF BRANCO BP 18MM 2,75 X 1,83 2 F 

ACE GUARARAPES 

PARAFUSO CABEÇA CHATA 35 X 16 - CE 

NTO SOFIX 


NTO SOFIX 

PARAFUSO CABEÇA CHATA 35X30 - CENT 

O SOFIX








NTO SOFIX 


NTO SOFIX 

PARAFUSO CABEÇA CHATA 55X75 - CENT 

O SOFIX 

PÉ DE ALUMÍNIO ALTURA 12CM POLIDO 

KINGLE 

SAPATA REGULÁVEL COM PREGO CG90 

MASTICOL 

PÉ 75X85 COM ALUMÍNIO KINGLE 

PUXADOR HASTE 96MM ESCOVADO PAUM 

A 

AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONFEC- 

ÇÃO DE MOVEIS EM ATENDIMENTO AS 

ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INF 

ANTIL, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN 






















2012/001346 10122 256 2011 1868 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO 8.024,66 1 MÓVEIS 

Itens de Empenho : CONJUNTO DE MESAS EM L, FORMADO PO 

R: 01 MESA DE TRABALHO MEDINDO 120 

X 070 X 074 CM, COM 3 GAVETAS NA 

COR MARFIM, TAMPO EM MDF DE 25 MM 

DE ESPESSURA,ESTRUTURA EM TUBO OBL 

ONGO COM CALHAS REMOVÍVEIS PARA PA 

SSAGEM DE FIAÇÃO, PÉS SEM FRONTEIR 

AS PLÁSTICAS, 01 CONEXÃO ANGULAR D







2012/001346 

Itens de Empenho : E 90 GRAUS MEDINDO 070 X 070, COR 

MARFIM EM MDF DE 25 MM DE ESPESSUR 

A, COM ACABAMENTO ERGOSOFT DAS BOR 

DAS FRONTAIS, COLUNA DE SUSTENTAÇÃ 

O, 01 MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 

100 X 070 X 074 CM COM TECLADO RE 

TRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, E 

M MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, ESTRU 

TURA EM TUBO OBLONGO COM CALHAS RE 

MOVÍVEIS PARA PASSAGEM FÉ FIAÇÃO, 

PÉS SEM PONTEIRAS PLÁSTICAS. INC 

OFLEX 

MESA DE TRABALHO COM TAMPO CONFECC 

IONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSUR 

A, ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS 

EM POST FORMING 180°, BORDAS RETAS 

EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSU 

RA, COM 3 GAVETAS, REVESTIMENTOS D 

O TAMPO EM FÓRMICA NA COR MARFIM, 

MEDINDO 120 X 070 X 074 CM, COM 01 

TECLADO RETRÁTIL COM CORREDIÇAS M 

ETÁLICAS, E SUPORTE PARA CPU, ESTR 

UTURA EM TUBO INDUSTRIAL OBLONGO C 

OM CALHAS REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM 

DE FIAÇÃO, PÉS SEM PONTEIRAS PLÁS 

TICAS, SAPATAS NIVELADORAS DE SOLO 

. INCOFLEX 

CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS PÉ PALITO, 

CONFORME PARECER DO SETOR DE ENGE 

NHARIA DE SEG.DO TRABALHO INCOF 

LEX 

POLTRONA DIRETOR COM RODÍZIOS, TEC 

IDO POLIPROPILENO (PP) , CONFORME 

PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO TOK CH 

AIR 

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA,CONFO 

RME PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA 

DE SEG.DO TRABALHO TOK CHAIR 

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM ATEND 

IMENTO A ESTA SECRETARIA E SEUS 

PROGRAMAS,CONFORME DESCRIÇÃO CONS 

TANTE NO PE 801/2012 EM ANEXO.... 

2012/001568 10720 930 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 1.650,00 1 MERENDA ESCOLAR 





O PRAZO DE VALIDADE/LOTE BEM VISÍV







2012/001568 

Itens de Empenho : EL E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. 

NUTRIMENTAL 








E. PCT GERIBA 





PE 1096/2012 EM ANEXO............ 



















DESOLAR 









DIPLOMATA 






NO 3MC REFORÇADO, TAMANHO 59 X 62







2012/001657 

Itens de Empenho : CM PACOTE COM 10 UNIDADES 98% POLI 




FLEXBAG 





ANEXO............................ 


Itens de Empenho : PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21X23CM 10 



DIPLOMATA 





AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SACO 

PARA LIXO, EM ATENDIMENTO A ESTA 




Itens de Empenho : MOUSE - MOUSE USB, COM SCROLL, PRE 




AQUISIÇÃO DE MOUSE´S E PEN DRI- 

VE´S EM ATENDIMENTO A ESTA SECRET 

ARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 


2012/003253 1992 SD 17 2012 13867 VALMIR JOAO DALMAS 510,00 10 DIARIAS 



- LIDADE DE BASQUETEBOL P/ PARTICI 

PA REM DA TAÇA PARANÁ SUB 17,REPRE 

SEN TANDO O MUNICÍPIO, EM ASSIS CH 

ATEA UBRIAND/PR DE 14 A 18/03/2012 

, CFE SD 17/12 EM ANEXO........... 

...... 

2012/003234 10577 REQ 315/12 2012 4490 VALTEMIR JOSE LEMES 404,95 9 RESTITUIÇÃO 

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO 

DE VALOR DEVIDO A DANOS CAUSADOS 

PELA QUEDA DE ARVORE SOBRE O SEU 

PATRIMONIO,PARA VALTEMIR JOSE LEM







2012/003234 

Itens de Empenho : ES, CPF 0.976.285.096-3, CONFORME 

PROTOCOLO 66138/11/2011 EM ANEXO. 

2012/003293 1990 SD 41 2012 2671 VANDERLEY SOARES MARQUES 60,00 10 DIARIAS 


TAII LEVAR GRUPO DE IDOSOS DO CRA 

S XIV DE NOVEMBRO P/ PASSEIO EM IT 

AI PULANDIA/PR DIA 21/03/2012, CFE 

SD 41/12 EM ANEXO................ 

.... 

Total do Dia : 585.163,82 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19.03.2012 









BOBINA PARA CALCULADORA PDV ACETIN 

ADA 57 X 60 MM THI 

CARBONO MANUAL TAMANHO A-4 21,29,7 

MM PRETO CAIXA COM 100 UN CIS 












S DAC 


UN; BACCHI 


UN BACCHI 


UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI








UN BACCHI 


2 UN BACCHI 













































NO PE 1266/2012 EM ANEXO......... 

2012/002623 2819 1011 2011 12095 A T M ALIMENTOS LTDA 1.014,30 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H







19.03.2012 

Itens de Empenho : ESPONJA DE AÇO INOX DE LONGA DURAÇ 

ÃO PARA LIMPEZA DE PANELAS, COMPOS 

IÇÃO: 100% AÇO INOX, QUE NÃO ENFER 

RUJA E NÃO AGRIDE AS MÃOS. RELUZ 

ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE, ANTIB 

ACTÉRIAS; TAMANHO 110 X 75 X 20 MM 

. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETAN 

O COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTIC 

A COM ABRASIVO. BETTANIM 


CRU, 60X80 CM VIA PANO 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO FARDO COM 14 

PC. C/ 8 UN. DE 60G COMPISIÇÃO AÇO 

CARDONADO Q LUSTRO 

PAPEL TOALHA BRANCO PLUS 20MM X 20 

,5MM 2 DOBRAS FARDO CONTENDO 1000 

FOLHAS BIO CLASS 

GUARDANAPO DE PAPEL MED 33X30CM PC 

TE C/ 100 FLS; APRESENTACAO DO GUA 

RDANAPO DE PAPEL: EM FOLHA SIMPLES 

; TIPO DO GUARDANAPO DE PAPEL: TIP 

O GROFADO; COR DO GUARDANAPO DE PA 

PEL: COR BRANCA; IMPUREZA MAXIMA 1 

5MM2/M2 BEIJA FLOR 


PARA AS ESCOLAS E CENTROS MUNICIP 

AIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME 


EM ANEXO......................... 





KG. KG 






DURO. KG 









TE PLÁSTICO RESISTENTE DE 500 GRAM







2012/001983 

Itens de Empenho : AS. DEVE TER EM SEU RÓTULO INFORMA 




, CONTENDO 12 PACOTES CADA CAIXA. 

PCT 




DE 20 KG. KG 
































G. KG 








ANSPARENTE DE 500 GR CADA EMBALAGE







2012/001983 

Itens de Empenho : M. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INF 




MANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE 

SCASCADAS E LIMPAS, CORTADAS EM PE 












OTE 
















G. 





TOS. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITA 

S E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA 










ÃO: MÉDIO. ENTREGUE EM SACAS TELAD







2012/001983 

Itens de Empenho : AS DE 20 KG. KG 




DE 20 KG. KG 






CADA PACOTE 








EM ANEXO......................... 

2012/001254 11070 904 2011 15355 ALLFAB IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME 1.335,00 1 MATERIAIS P/ ACONDICION 

Itens de Empenho : POCHETE TRADICIONAL MEDINDO 17 X 1 

1 X 08 CM, COM BOLSO FRONTAL E ABE 

RTURA SUPERIOR EM "U". CINTA EM AL 

ÇA DE POLIÉSTER 30 MM TRABALHADA, 

REGULÁVEL. EM MATERIAL NYLON 600 C 

ORES. COR PRETA. PERSONALIZADA EM 

SERIGRAFIA NA FRENTE COM A FRASE: 

CONTROLE DE ENDEMIAS. ALLFAB 

AQUISIÇÃO DE POCHETES TRADICIONA- 

IS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE 

ENDEMIAS DESTA SECRETARIA,CONFOR- 


2012 EM ANEXO.................... 

**C/C 624.005.2 

2012/002865 11992 839 2011 355 ALP DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA 15,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS 

Itens de Empenho : MORTADELA DE TIPO BOLOGNA, DEFUMAD 

A. COMPOSIÇÃO: CARNE SUÍNA, BOVINA 

E DE FRANGO SEPARADA MECANICAMENT 

E, ÁGUA, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE S 

OJA, NO MÁXIMO 5% DE AMIDO, COM NO 

MÁXIMO 15% DE GORDURA, CONDIMENTO 

S, ANTIOXIDANTE E ESPECIARIAS. DEV 

E CONTER INFORMAÇÕES SOBRE GLÚTEN, 

PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE 

ARMAZENAMENTO, INFORMAÇÃO NUTRICIO 

NAL. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE F 

ATIADO, FATIAS BEM FINAS. EMBALADO







2012/002865 

Itens de Empenho : EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSP 

ARENTE COM 1 KG. COPACOL 


MENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETA 

- RIA, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTA 

N- TES NO PE 1927/2012 EM ANEXO... 

... 


Itens de Empenho : CARNE BOVINA TIPO COSTELA APRESENT 





DA PECA: 5KGS ALP 

CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 

CONGELADO EM EMBALAGEM 15 X 01 KG) 

DIPLOMATA 

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO, EMB 

ALADO EM SACO PLÁTICO TRANSPARENTE 

COM 1 KG ALP 





... 


Itens de Empenho : BACON FRIELLA 

LINGUIÇA TOSCANA DE CARNE SUÍNA, C 

OMPOSIÇÃO: CARNE SUÍNA, TOUCINHO, 

SAL, ALHO, AÇÚCAR E CONSERVANTE, E 

MBALAGEM COM 1 KG, COM PESO NA EMB 

ALAGEM CONSTANDO O PESO FRIELLA 






KG A 4KG ALP 



COM 1 KG ALP 







IO DA SALSICHA: 50G POR UNIDADE







2012/002869 

Itens de Empenho : COPACOL 





... 


Itens de Empenho : CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLH 

AS DNA 






































IC 

GRAFITE P/LAPISEIRA DE 0 5MM, ESTO 

JO C/ 12 UN; ESPESSURA/DIAMETRO DO







2012/001705 

Itens de Empenho : GRAFITE: 0,5MM,GRADUACAO(HB),COR 

PRETA GOLER 











ETAL NUKIM 




NO PE 1257/2012 EM ANEXO......... 

2012/002780 2488 132 2011 5219 ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP 7.893,17 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 

Itens de Empenho : AGENDA EXECUTIVA ANUAL 145X210 MM 

COSTURADA, REVESTIDA EM COURO SINT 

ÉTICO LUMASSOL 

ALFINETE P/MAPA CABECA POLIESTIREN 

O DE 5MM, CAIXA C/ 50 UN ACC 

ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3 CO 

M ENTINTAMENTO, EM ESTOJO PLÁSTICO 

COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, GLICOES 

E CORANTE. RADEX 

PAPEL TÉRMICO PARA FAX BOBINA COM 

216 MMX30 M ALOFORM 

BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40 BORRAC 

HA NATURAL E ESTIRENO - BUTADIENO 

SUPER 

ESTILETE DE PLÁSTICO LAMINA ESTREI 

TA 7MM, LAMINA EM AÇO INOX E ALTA 

RESISTÊNCIA, COM TRAVA CIS 

ESTILETE CABO PLAST.RIG.LAMINA ACO 

CARBONO LARGA, CAIXA C/ 12 UN; TA 

MANHO DA LAMINA DO ESTILETE: 18MM 

CIS 

CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO 

CORRUGADO, PACOTE C/ 10 UN; TAM: ( 

360X250X135)MM; COR : AZUL ALAPL 

AST 



PINCEL P/QUADRO BRANCO COR PRETA; 

DEFINA MATERIA PRIMA E FORMATO DA 

PONTA DO PINCEL: EM ACRILICO,FORMA 

TO OGIVA; TIPO DE PINCEL: DESCARTA







2012/002780 

Itens de Empenho : VEL LEONORA 

CANETA MARCA TEXTO PLASTICO, CAIXA 

C/ 12 UN; MATERIA PRIMA DO CORPO 

DA CANETA: CORPO PLASTICO RIGIDO O 

PACO; TIPO DA PONTA DA CANETA: PON 

TA 3 A 5MM; COR DA TINTA DA CANETA 

: NA COR AMARELA LEONORA 

CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA 

MÉDIA OU GROSSA, CORPO TRASPAREN 

TEL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA 

, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA D 

E 1MM E TAMPA C/RESPIRO ANTI-ASFIC 

CIANTE (CAIXA COM 50 UNIDADES). 

BIC 

CAPA P/ENCAD.PVC FORMATO A4, PACOT 

E C/ 100 UN; COR DA CAPA: PRETA,TA 

MANHO(210X297)MM ALAPLAST 

CD REGRAVÁVEL MULTILASER 

CD VIRGEM CDR SEM ESTOJO (CAIXA CO 

M 50) MULTILASER 


XA COM 500 G NEW 

CLIPS PARA PAPEL METÁLICO Nº1/0 

CAIXA COM 500 G NEW 


AIXA COM 500 G NEW 

COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATÓXICA 

, LAVÁVEL, TUBO COM 90 G NEW 

CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, 

CAIXA C/ 12 UN; FORMA DE APRESENTA 

CAO: LIQUIDO,A BASE DE AGUA,ATOXIC 

O,C/APLICADOR TIPO ESPONJA,FRASCO 

C/20ML CIS 

BORRACHA PARA DINHEIRO Nº 18 ELÁST 

ICO SUPER AMARELO DE BORRACHA NATU 

RAL PACOTE COM 50 GR FULGOR 

ENVELOPE 75G/M2 OFICIO; MATERIA PR 

IMA DO ENVELOPE: EM SULFITE; TIPO 

DO ENVELOPE: TIPO OFICIO; MODELO D 

O ENVELOPE: SEM IMPRESSAO; COR DO 

ENVELOPE: NA COR BRANCA SCRITY 

ENVELOPE GRANDE S/TIMBRE TAMANHO 3 

1MM X 41MM 90 G/M2 SCRITY 

ENVELOPE OURO 25X18 TIPO SACO SC 

RITY 

ENVELOPE OURO 25X35 CM TIPO SACO 

SCRITY 

EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO E PLAST 

ICO, CAIXA C/ 12 UN: RATINHO CIS 

FITA DUREX PEQUENA 12MM X 33M. COM







2012/002780 

Itens de Empenho : POSIÇÃO FILME DE PROLIPROPILENO AD 


ROLO) SUPER 

FITA ADESIVA 5 CM DE LARGURA SUP 

ER 

FITA ADESIVA CREPE EM ROLO 19 MMX5 

0 M - COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO CO 

M ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRA 

CHA. ADERE 

FITA ADESIVA CREPE MED: (38MMX50M) 

ADERE 

FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30 

M. COMPOSIÇÃO LINER DE PROTEÇÃO SI 

LICONIZADO, SUPORTE DE PAPEL E ADE 

SIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA S 

INTÉTICA. ADESIVO NÃO REMOVÍVEL (R 

OLO) SUPER 


JO C/ 12 UN; ESPESSURA/DIAMETRO DO 

GRAFITE: 0,7MM,GRADUACAO(B),COR P 

RETA BIG TREE 



GRAFITE: 0,5MM,GRADUACAO(HB),COR 

PRETA BIG TREE 

GRAMPEADOR GRANDE MOD.09 CAPACIDAD 

E PARA 110 FOLHAS LEO 

GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26 

/6 TAM. MÉDIO, TIPO DE MESA PLUS 

LINE 

GRAMPO 26/6 COBREADO PARA GRAMPEAD 

OR - CAIXA COM 5000 UNIDADES LEO 





ETAL CIS 





ETAL CIS 






LHA: 56G/M2 SÃO DOMINGOS 

CARBONO MANUAL TAMANHO A-4 21,29,7 

MM AZUL CAIXA COM 100 UN HARDY







PAPEL CONTACT FILME CRISTAL AUTO A 

DESIVO TRANSPARENTE, PARA ENCAPAR 

E PLASTIFICAR LIVROS, CAIXAS, MÓVE 

IS, ARMÁRIOS E ETC.. (METRO) PLA 

STICOVER 

PAPEL SULFITE A4 (CAIXA COM 5000 F 

OLHAS); COR BRANCA ALCALINO. CHA 

MEX 

PASTA SUSPENSA EM PAPELÃO PLASTIFI 

CADO COM PONTEIRA DE PLÁSTICO, VIS 

OR TRANSPARENTE E ETIQUETAS BRANCA 

S, COM GRAMPO TN 

PASTA AZ LOMBO 8 CM COM 2 ARGOLAS 

FRAMA 

PASTA ABA ELAST.POLIPR.ESP.0 35MIC 

RAS; MATERIA PRIMA DA PASTA: POLIP 

ROPILENO; ESPESSURA DA PASTA E LOM 

BADA: 0,35 MICRAS, LOMBADA DEM 40M 

M; TAMANHO DA PASTA: OFICIO; ACESS 

ORIOS DA PASTA: COM ILHOSES DE MET 

AL; COR: LILAS ALAPLAST 


TE, EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE 

ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃ 

O CONSTANTE NO PE 2052/2012 EM AN 

EXO.............................. 


Itens de Empenho : CERA EM PASTA 450 G COMPOSIÇÃO: CE 

RAS NATURAIS, CERAS SINTÉTICAS, SO 

LVENTE DE PETRÓLEO, SILICONE E COR 

ANTE. CANARIO 








CORANTE XADREZ NA COR VERMELHA FRA 

SCO COM 50 ML COMPOSIÇÃO PIGMENTOS 

INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, SEM META 

IS PESADOS, BACTERICIDA NÃO METÁLI 

CO. XADREZ 

CORANTE XADREZ NA COR PRETA FRASCO 

COM 50 ML COMPOSIÇÃO PIGMENTOS IN 

ORGÂNICOS E ORGÂNICOS, SEM METAIS 


XADREZ 

CORANTE XADREZ NA COR VERDE FRASCO 

COM 50 ML COMPOSIÇÃO PIGMENTOS IN







2012/002216 

Itens de Empenho : ORGÂNICOS E ORGÂNICOS, SEM METAIS 


XADREZ 

CORANTE XADREZ NA COR AZUL FRASCO 

COM 50 ML COMPOSIÇÃO PIGMENTOS INO 

RGÂNICOS E ORGÂNICOS, SEM METAIS P 

ESADOS, BACTERICIDA NÃO METÁLICO. 

XADREZ 

CORANTE NA COR AMARELA FRASCO COM 

50 ML COMPOSIÇÃO PIGMENTOS INORGÂN 

ICOS E ORGÂNICOS, SEM METAIS PESAD 

OS, BACTERICIDA NÃO METÁLICO. X 

ADREZ 






OM 5 LITROS LIMP 


EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARI 

A CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

PE 1826/2012 EM ANEXO............. 

... 

2012/001843 10748 50 2012 8121 CASCAVEL CARTORIO DE REGISTRO CIVIL 1º 2.515,00 1 MAT DISTR GRATUITA PESS 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES E 

MISSÃO DE EMPENHO PARA O FORNECIME 

NTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES 

DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO P 

ARA ATENDER AS PESSOAS DE BAIXA RE 

NDA ATENDIDAS PELOS CRAS NA CIDADE 

DE CASCAVEL. EMISSÃO DE EMPENO PA 

RA O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 1º 

OFÍCIO (CARTÓRIO ESTEVES) CNPJ 78 

.675.329/0001-40. 

SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES E 

MISSÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENT 

O DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE 

NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO DE 

OUTRAS LOCALIDADES, PARA ATENDER A 

S PESSOAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS 

PELOS CRAS NA CIDADE DE CASCAVEL. 

EMISSÃO DE EMPENHO PARA O CARTÓRI 

O DE REGISTRO CIVIL 1º OFÍCIO DE C 

ASCAVEL (CARTÓRIO ESTEVES), CNPJ 7 

8.675.329/0001-40. 

FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE 

CERTIDOES DE NASCIMENTO,CASAMENTO 

E OBITO PARA PESSOAS DE BAIXA REN







2012/001843 

Itens de Empenho : DA ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DES- 




Itens de Empenho : SERINGA TRÍPLICE 

BLOCO SUCTOR PARA SUGADOR 

BORRACHA PARA SUGADOR 



LAMPADA PARA REFLETOR 


KIT PET PARA EQUIPO 

MANGUEIRA SILICONADA ESPAGUETE PAR 

A EQUIPO 

MANGUEIRA SILICONADA PARA EQUIPO 

TERMINAL TRIPLO COM TORNEIRA GIRAT 

ÓRIA ALUMÍNIO PARA EQUIPO 

COPO DO RESERVATORIO PARA APARELHO 

DE PROFILAXIA 

LUVA COM ROSCA PARA COPO E TAMPA P 

ARA APARELHO DE PROFILAXIA 


ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS,ODON 

TOLOGICOS E LABORATORIAIS,EM ATEN 



/2012 EM ANEXO................... 


Itens de Empenho : ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME CI 2 

20/12 - SESAU - ANEXA 

BRAÇADEIRA PARA ESFIGMOMANÔMETRO E 

M NYLON METAL ADULTO 

MANGUITO EM LÁTEX ADULTO E INFANTI 

L PARA ESFIGMOMANÔMETRO 

MANÔMETRO ANERÓIDE COM Nº DE SÉRIE 

E LOGOMARCA INMETRO PARA ESFIGMOM 

ANÔMETRO 

PÊRA DE LÁTEX SILICONADA PARA ESFI 

GMOMANÔMETRO 

VÁLVULA DE METAL PARA ESFIGMOMANÔM 

ETRO 

ANGULO COM MOLA PARA ESTETOSCÓPIO 

AUSCULTADOR ADULTO PARA ESTETOSCÓP 

IO BIC 

MEMBRANA PARA AUSCUTADOR ADULTO E 

INFANTIL PARA ESTETOSCÓPIO 

TUBO SILICONADO Y PARA ESTETOSCÓPI 

O







FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO, COM E 

SCALA DE 0 A 15 L/MIN. CORPO DE ME 

TAL CROMADO, BILHA EXTERNA E INTER 

NA E POLICARBONATO, ESFERA INÓX, B 

OTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO C 

OM PARAFUSO HALEN, SISTEMA DE VEDA 

ÇÃO TIPO AGULHA E ROSCA DE SAÍDA C 

ONFORME PADRÃO ABNT. 

FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO, COM ESCALA 

DE 0 A 15 L/MIN. CORPO DE METAL C 

ROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA E 

POLICARBONATO, ESFERA INÓX, BOTÃO 

DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PA 

RAFUSO HALEN, SISTEMA DE VEDAÇÃO T 

IPO AGULHA E ROSCA DE SAÍDA CONFOR 

ME PADRÃO ABNT. 

LÂMPADA PARA FOCO AUXILIAR 

LAMPADA PARA OTOSCÓPIO 


SENSOR DE OXÍMETRO (PACIENTE) OXÍM 

ETRO COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCA 

S E MODELOS DE OXÍMETRO. PARA TODO 

S OS TIPOS DE PACIENTES. CABOS COM 

3,00 M DE COMPRIMENTO, OU 1,20 SO 

B ENCOMENDA, SENSOR PARA DEDO, ORE 

LHA OU TIPO Y 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, 

ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS,EM 

ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCEN 

TES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : Mão-de-obra hora técnica para manu 

tenção corretiva e preventiva incl 

uindo deslocamento em todo o munic 

ípio (centro, bairros e interior) 

para equipamentos odontológicos. 

CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA TECNI- 

CA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENT 

OS MEDICOS,ODONTOLOGICOS E LABORA 

TORIAIS,PERTENCENTES A ESTA SECRE 

TARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 



Itens de Empenho : Mão-de-obra hora técnica incluindo 

deslocamento em todo o município 

(centro, bairros e interior) para 

materiais médicos e hospitalares.







Pintura de maca de transporte. 

CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA TECNI- 

CA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENT 

OS MEDICOS,ODONTOLOGICOS E LABORA 

TORIAIS E PINTURA DE MACA DE TRAN 

SPORTE,EM ATENDIMENTO A ESTA SECR 

ETARIA,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 


**C/C 600-7 

2012/003222 10581 11052 2012 12529 CLINICA DE OLHOS DR ROMEU TOLENTINO E 8.030,62 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/001982 10720 52 2012 3904 COOPERATIVA DE LEITE AGRIC FAMILIAR IN 3.080,00 1 MERENDA ESCOLAR 




MORANGO, COCO, PÊSSEGO, ABACAXI E 

NTRE OUTROS, FEITOS DE LEITE PASTE 

URIZADO, FERMENTO LÁCTICO, AÇÚCAR 

E POLPA DE FRUTAS. EMBALADO EM FAR 

DOS DE 20 LITROS CADA, EM SACOS DE 

POLIETILENO IMPRESSO, ESTERILIZAD 

O, QUE CONTENHA EM SEU RÓTULO TABE 

LA NUTRICIONAL E PRAZO DE VALIDADE 

. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO DE I 

NSPEÇÃO. PCT 

LEITE FLUÍDO (BARRIGA MOLE) INTEGR 

AL PASTEURIZADO, EMBALADOS EM SACO 

S PLÁSTICOS RESISTENTES DE POLIETI 

LENO IMPRESSO E ESTERILIZADO DE 1 

LITRO, QUE CONTENHA EM SEU RÓTULO 

TABELA NUTRICIONAL E PRAZO DE VALI 

DADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EM FAR 

DOS DE 20 LITROS CADA. O PRODUTO D 

EVE TER REGISTRO DE INSPEÇÃO 

AQUISIÇÃO DE DEZ MIL PACOTES DE 

IOGURTE DE FRUTAS NATURAIS E VIN- 

TE MIL LITROS DE LEITE INTEGRAL 




2012 E CONTRATO 11/2012 EM ANEXO. 



COLOCAÇÃO DE CAMISAS DO MOTOR







SERVIÇO DE DESMONTAR, AJUSTAR E MO 

NTAR O MOTOR 



EÇOTE 


AS 


AS 


OR 


R 








IM DO MOTOR 




DE MOTORES, EM ATENDIMENTO A FROT 

A PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, 


PE 2109/2012 EM ANEXO............ 

**C/C 600-7 





BOMBA DÁGUA 

BOMBA MANUAL 

BICO INJETOR 



PISTÃO 022 






COS DE RETIFICA DE MOTORES, EM AT 

ENDIMENTO A FROTA PERTENCENTE A 

ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇ 

ÃO CONSTANTE NO PE 2108/2012 EM 

ANEXO............................







2012/002857 


**C/C 600-7 


Itens de Empenho : SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES 

MÃO DE OBRA NECESSARIO PARA SERVI 

ÇOS DE RETIFICA DE MOTORES DA FR 

OTA DESTA SECRETARIA. CFE PE 208 

8/12 EM ANEXO. .............. 


Itens de Empenho : BOMBA MANUAL 

BICO INJETOR 


PISTÃO 022 





AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETIFI 

CA DE MOTORES DA FROTA DESTA SE- C 

RETARIA.CFE PE 2089/12 EM ANEXO. 


Itens de Empenho : PERFURADOR DE BOLSA AMNIÓTICA, EST 

ÉRIL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RE 

SISTENTE, DE FORMATO RETO, COM EXT 

REMIDADE ARREDONDADA PROVIDA DE GA 

NCHO CORTANTE, AFIADO E BEM PROTEG 

IDO, SEM REBARBAS NO ACABAMENTO, C 

OM 27 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADO 

INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚ 

RGICO C/ ABERTURA EM PÉTALAS, DESC 

ARTÁVEL E TAMANHO ÚNICO. C/ DATA D 

E VALIDADE, LOTE, DADOS DE IDENTIF 

ICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (SAMU 

/ SIATE / UPAS I E II). (UND) CI 

ENTIFIC 











NSIBILIDADE TÁTIL; PUNHOS LONGOS E







2012/002070 

Itens de Empenho : C/BAINHA; LEVE SUPERFÍCIE ANTIDER 





















COLETOR DE URINA PEDIÁTRICO - PAR 

A COLETA DE URINA EM PEDIATRIA E N 

EONATOLOGIA. ESTÉRIL, CONFECCIONAD 

A EM PLÁSTICO RESISTENTE, FLEXÍVEL 

, TRANSPARENTE, PERMITINDO A VISÃO 

DO SEU CONTEÚDO, COM ORIFÍCIO CEN 

TRAL UNISEX, CIRCULADO POR ADESIVO 

ANTIALÉRGICO E EFICAZ PROPORCIONA 

NDO FIXAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, I 

MPEDINDO VAZAMENTO. NÃO DRENÁVEL. 

APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALM 

ENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU CO 

MBINADO COM POLIPROPILENO SE ESTER 

ILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, COM A 

BERTURA EM PÉTALA. MARK MED 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, DESINFETA 

NTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FI 

XAS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDI 

O 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO, 

POSSUIR AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO 

COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIRA 

S PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS, EM 

BALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS 

DE 1000 ML. COM REGISTRO NO MINIST 

ÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (FRS) RIOQ 

UIMICA 

PVPI DEGERMANTE, COMPOSIÇÃO: POLIV 

INILPIRROLIDONA - IODO, LAURIL-EST 

ÉRIL SULFATO DE SÓDIO. INDICADO PA







2012/002070 

Itens de Empenho : RA DESCONTAMINAÇÃO DE MÃOS E BRAÇO 

S ASSIM COMO DE CAMPO OPERATÓRIO. 

APRESENTAÇÃO EM ALMOTOLIAS DE 100 

ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONS 

TANDO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENT 

IFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRODUTO, R 

EGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANV 

ISA. (FRS 




PE 1613/2012 EM ANEXO............ 

**C/C 600-7 

2012/001265 10900 683 2011 10275 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA 29.997,73 1 CARGA DE GÁS 

Itens de Empenho : GÁS OXIGÊNIO (MEDICINAL) CILINDRO 








GÁS OXIGÊNIO (MEDICINAL) (M³) CILI 

NDRO COM 10 M³. AIR PRODUCTS 

AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO,EM ATEN 

DIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE PERT 

ENCENTES A ESTA SECRETARIA,BEM CO 

MO AOS PACIENTES ATENDIDOS A DOMI 

CILIO PELO "PAID",CONFORME DESCRI 


ANEXO............................ 

**C/C 600-7 

2012/003010 10719 1066 2011 9952 FRANKE & ZIMMER LTDA 3.354,84 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : BARRINHA DE CHOCOLATE A BASE DE SO 

JA DIET, ISENTO DE LACTOSE, DE GLÚ 

TEN E DE GORDURAS TRANS, DEVE SER 

100% VEGETAL. EMBALADO INDIVIDUALM 

ENTE, PESANDO EM TORNO DE 23 A 25 

GRAMA CADA BARRINHA. AS BARRINHAS 

DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM DISP 

LAYS. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, SOBRE GLÚT 

EN, LACTOSE E SOBRE A ISENÇÃO DE A 

DIÇÃO DE AÇÚCARES, PRAZO DE VALIDA 

DE VISÍVEL E LOTE. OLVEBRA 

BISCOITO DOCE ISENTO DE LACTOSE E







2012/003010 

Itens de Empenho : DE GLÚTEN, COM INGREDIENTE NATURAI 

S E INTEGRAIS, ELABORADO COM SOJA, 

ARROZ E MILHO. PACOTE PESANDO ENT 

RE 150 A 200 GRAMAS. NO SEU RÓTULO 

DEVE CONTER RENDIMENTO, PRAZO DE 

VALIDADE/LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIO 

NAL E SOBRE GLÚTEN E LACTOSE. PACO 

TE JASMINE 

BEBIDA DE SOJA ORIGINAL, SEM LACTO 

SE E SEM SABOR RESIDUAL DO PRODUTO 

. EMBALAGEM LONGA VIDA TIPO TETRAP 

AK, CONTENDO 1 LITRO CADA. NO SEU 

RÓTULO DEVE CONTER INFORMAÇÃO NUT 

RICIONAL, SOBRE GLÚTEN, PRAZO DE V 

ALIDADE E LOTE. LITRO LIDER 

BEBIDA A BASE DE SOJA NOS SABORES 

UVA, MORANGO, CHOCOLATE, LARANJA O 

U BANANA, SEM CORANTE ARTIFICAL E 

SEM SABOR RESIDUAL DO PRODUTO. EM 

BALAGEM INDIVIDUAL LONGA VIDA TIPO 

TETRA PAK, CONTENDO 200 ML. NO S 

EU RÓTULO DEVE CONTER INFORMAÇÃO N 

UTRICIONAL, SOBRE GLÚTEN, PRAZO DE 

VALIDADE E LOTE. UNIDADE PUR 

ITY 

DOCE DE LEITE DIET, SEM ADIÇÃO DE 

AÇÚCARES E ISENTO DE GLÚTEN, CONTE 

NDO SOMENTE O AÇÚCAR NATURAL DO LE 

ITE. POTES DE 200 GRAMAS, COM VALI 

DADE MÍNIMA DE 1 ANO. NO SEU RÓTUL 

O DEVERÁ TER INFORMAÇÕES SOBRE O G 

LÚTEN, TABELA NUTRICIONAL COM INDI 

CAÇÃO DA PORÇÃO, PRAZO DE VALIDADE 

, NÚMERO DO LOTE E SELO DE INSPEÇÃ 

O DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (S. 

I.F/ DIPOA). LOWAÇUCAR 

GELATINA DIET, ISENTA DE AÇÚCAR, 

SABORES VARIADOS COMO MORANGO, UVA 

, LIMÃO, ABACAXI ENTRE OUTROS. ACO 

NDICIONADA INDIVIDUALMENTE, CONTEN 

DO EM TORNO DE 12 A 15 G CADA UNID 

ADE E COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO 

. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFO 

RMAÇÕES SOBRE O GLÚTEN, TABELA NUT 

RICIONAL COM INDICAÇÃO DA PORÇÃO, 

MODO DE PREPARO, RENDIMENTO, PRAZO 

DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. L 

OWAÇUCAR 

GELÉIA DE FRUTAS DIET, ISENTA DE A 

ÇÚCAR E GLÚTEN, SABORES VARIADOS C







2012/003010 

Itens de Empenho : OMO MORANGO, UVA. POTES DE 200 A 2 

80 G COM LACRE DE PROTEÇÃO. NO SEU 

RÓTULO DEVE CONTER MODO DE PREPAR 

O, PORÇÃO, PRAZO DE VALIDADE/LOTE, 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GL 

ÚTEN. RITTER 

LEITE DE VACA DESNATADO EM PÓ, ENR 

IQUECIDO COM CÁLCIO E VITAMINA D. 

ACONDICIONADO EM LATAS PESANDO ENT 

RE 300 E 400 G. NO SEU RÓTULO DEVE 

CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NO MI 

NISTÉRIO AGRICULTURA (S.I.F/S.I.P 

OU S.I.M), PRAZO DE VALIDADE COM N 

O MINIMO 1 ANO, LOTE E INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL. ITAMBÉ 

PÃO PRONTO ISENTO DE LACTOSE E GLÚ 

TEN, NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER I 

NFORMAÇÃO NUTRICIONAL COM INDICAÇÃ 

O DE PORÇÃO, SOBRE GLÚTEM, INGREDI 

ENTES, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.CA 

DA UNIDADE DEVE PESAR 500 GRAMAS. 

BEM NUTRIR 

PUDIM EM PÓ DIET, ISENTA DE AÇÚCAR 

, SABORES VARIADOS COMO CHOCOLATE, 

MORANGO, COCO, BAUNILHA OU CARAME 

LO. ACONDICIONADA EM CAIXA INDIVID 

UAL, CONTENDO EM TORNO DE 25 A 30 

GR CADA UNIDADE, COM VALIDADE MÍNI 

MA DE 1 ANO. NO SEU RÓTULO DEVERÁ 





OTE. LOWAÇUCAR 

SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, HIP 

ERCALÓRICO, INDUSTRIALIZADO, EM PÓ 

, USO ORAL, PARA CRIANÇAS, DE ALTO 

VALOR PROTÉICO, RICO EM VITAMINAS 

E MINERAIS, SABORES VARIADOS. ACO 

NDICIONADA EM LATAS CONTENDO DE 35 

0 A 380 GRAMAS DO PRODUTO CADA. NA 

EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADO 

S DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ORIENTAÇ 

ÃO PARA O PREPARO E DILUIÇÃO, NÚME 

RO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E QUA 

NTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVE 

RÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 1 

0 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA. SUSTARE CRIANÇA







WAFER RECHEADO COBERTO COM CHOCOLA 

TE À BASE DE SOJA, ISENTA DE LACTO 

SE E GORDURAS TRANS. ACONDICIONAD 

A EM CAIXA INDIVIDUAL, PESANDO EM 

TORNO DE 60 A 65 GRAMAS CADA CAIX 

A, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. N 

O SEU RÓTULO DEVERÁ TER INFORMAÇÕE 

S SOBRE O GLÚTEN, TABELA NUTRICION 

AL COM INDICAÇÃO DA PORÇÃO, PRAZO 

DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. OL 

VEBRA 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA 

AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

CONFORME PE 2197/12 EM ANEXO..... 


Itens de Empenho : FRANGO - PEITO DE FRANGO DESSOSSAD 

O (KG) BIG 

AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO DES- 

SOSSADO, EM ATENDIMENTO AOS ATLE- 

TAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO, 

EM JOGOS OFICIAIS,CONFORME DESCRI 


ANEXO............................ 

2012/002080 10782 836 2011 2445 G PERSCH E ALMEIDA LTDA ME 2.509,08 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO C/ 01 LITRO 


CLORITO DE SÓDIO 2% A 2,5%, ESTABI 

LIZANTE E ÁGUA. DEVE OBEDECER A RD 

C 55/2009 – ANVISA. Especificação 

no frasco do produto: marca do fa 

bricante, lote, validade mínima de 

01 (um) ano, conforme legislação 

vigente. da ilha 

CERA LÍQUIDA - CARNAÚBA LIQUIDA: 

INCOLOR A BASE DE PARAFINA, DISPER 

SÃO ACRÍLICA METALIZADA, ALCALINI 

ZANTE EMULSIFICANTE, PLASTIFICANTE 

E PERFUME, EMB. PLÁSTICA DE 750 M 

L, C/ IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MA 

RCA DO FABRICANTE – FRASCO (DEVERÁ 

SER APRESENTADO REGISTRO DA ANVIS 

A, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE) 

INGLESA 

DESINFETANTE LÍQUIDO – FRASCO C/ 2 

L, COMP: CLORETO DE ALQUIL DIMETI 

L BENZIL AMÔNIO-PRINCÍPIO ATIVO, M 

ONILFENOL ETOXILADO, ESSÊNCIA, ÁGU 

A E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PE







2012/002080 

Itens de Empenho : RMITIDAS Acondicionado unitariame 

nte em embalagem plástica, com ide 

ntificação no frasco do produto: m 

arca do fabricante, lote, validade 

mínima de 01 (um) ano, conforme l 

egislação vigente. SUPER CLEAN 

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML C 

ONCENTRADO P/LOUÇAS TENSOATIVOS AN 

IONICOS, SEQUESTRANTE, DERIVADOS D 

E ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, COR 

ANTE, FRAGRANCIA E AGUA. LINEAR AL 

QUIL BENZENO SULFONATO SODIO, C/ T 

ENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, ALQUIL BE 

ZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, 

LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SUL 

FATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CO 

RANTE, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRAD 

ÁVEL Com identificação no frasco: 

marca do fabricante, lote, valida 

de mínima de 01 (um) ano, conforme 

legislação vigente. IPE 

SAPONÁCEO CREMOSO. COMPOSIÇÃO: TE 

NSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, 

ESPESSANTE, ALCALIZANTES, ABRASIV 

O, PRESERVANTE, PIGMENTOS, FRA 

GRÂNCIA E VEÍCULO, COM NO MÍNIMO 3 

00 ML. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQ 

UILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. (GE 

NÉRICO RADIUM). DE ACORDO C/ A POR 

TARIA 327/97 - ANVISA. Identificaç 

ão na embalagem do produto: marca 

do fabricante, lote, validade míni 

ma de 01 (um) ano, conforme legisl 

ação vigente. SANI 


EM COM 1 KG, TENSOATIVO ANIÔNICO, 

TANPONANTES, COADJUVANTES, SINERGI 

STA CORANTES, ENZIMA, BRANQUEADOR 

ÓPTICO, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E CARGA. 

CONTENDO ALQUIL BENZENO SULFONATO 

DE SÓDIO Identificação na emba 

lagem do produto: marca do fabrica 

nte, lote, validade mínima de 01 ( 

um) ano, conforme legislação vigen 

te. ACE 

SABONETE LÍQUIDO VISCOSO,PEROLADO, 

COM PODER ESPUMANTE, PARA HIGIENE 

CONSTANTE DAS MÃOS, PERFUMADO E N 

ÃO AGRESSIVO A PELE. ASPECTO: LÍQU 

IDO, PH; 8,5-9,5, COMP: COR NATURA







2012/002080 

Itens de Empenho : L, SABÃO, GLICERINA, AMIDA DE ÁCID 

O GRAXO DE COCO, TENSOATIVO NÃO IÔ 

NICO ESSÊNCIA, ÁGUA FILTRADA, ANTI 

ALÉRGICO. GALÃO C/ 5 LITROS. É NEC 

ESSÁRIO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. Identificação na embalagem 

do produto: marca do fabricante, 

lote, validade mínima de 01 (um) a 

no, conforme legislação vigente. C 

LARALUX 






L, PERFUME E ÁGUA Com identif 

icação no frasco do produto: marca 

do fabricante, lote, validade mín 

ima de 01 (um) ano, conforme legis 

lação vigente. IPE 







A DE SEGURANÇA DO TRABALHO K 

SN 

LUVA DE SEGURANÇA LATEX CANO LONGO 

TAM.M, CONFORME PARECER DA DIVISÃ 

O DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA 

LHO VOLK 




ÇÃO CONSTANTE NO PE 1600/12 EM AN 

EXO.............................. 

**C/C 600-7 

2012/003348 3645 19 2012 1499 GENUINO FOLADOR 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO DISTRITO DE JUVINOPOLIS, COM 




PEDRA RACHÃO (M3)
















2012/001867 10913 295 2011 15247 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 965,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 








ERNO. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE ROL 

O COM 12 CM X 100 M. ATENDENDO AS 




SA. EQFLEX 

AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 



PE 1262/2012 EM ANEXO............ 

2012/002067 10905 562 2011 3172 HYGIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 769,65 1 MATERIAIS P/ COPA E COZ 

Itens de Empenho : FILME DE PVC ESTICÁVEL , TRANSPARE 

NTE, PRÓPRIO PARA EMBALAR ALIMENTO 

S; COMPOSIÇÃO: PVC; MEDIDAS MÍNIMA 

S: ROLO DE 40 CM X 1100 M; PICOTAD 

O, ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE 

DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR 

A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUT 

O ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVER 

Á CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANT 

IDADE. TRIPACK 

SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS FREE 

ZER (SAQUINHO) CAPACIDADE 5 KG, CO 

NFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COR 

TRANSPARENTE, BOBINA PICOTADA COM 

600 UNIDADES. ACONDICIONADO CONFOR 

ME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA 

A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE 

DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBAL 

AGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNC







2012/002067 

Itens de Empenho : IA E QUANTIDADE. PETROSAC 


ZER (SAQUINHO). CAPACIDADE 10 KG, 

CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, CO 

R TRANSPARENTE BOBINA PICOTADA COM 

400 UNIDADES. ACONDICIONADO CONFO 

RME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA 

A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDAD 

E DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBA 

LAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE O 


CIA E QUANTIDADE. PETROSAC 


ZER (SAQUINHO). CAPACIDADE 20 KG, 

CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, CO 

R TRANSPARENTE, BOBINA PICOTADA CO 

M 400 UNIDADES. ACONDICIONADO CONF 

ORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORM 

A A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDA 

DE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMB 

ALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE 

OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊ 

NCIA E QUANTIDADE. IKATUPLAST 

PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO MEDINDO 30 

CM X 7,5 M, UTILIZADO PARA EMBRULH 

AR E PROTEGER ALIMENTOS, EMBALADO 

EM CAIXA DE PAPELÃO, SEM FUROS OU 

SINAIS DE OXIDAÇÃO. ACONDICIONADO 

CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE 

FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEG 

RIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A E 

MBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENT 

E OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE 

DÊNCIA E QUANTIDADE. WYDA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVE 

IS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE 

S DA CAFI E DOS SERVICOS DE NUTRI 

ÇÃO DAS UPA´S I E II, CAPS E LABO 

RATORIO MUNICIPAL, CONFORME DESCR 


ANEXO............................ 

**C/C 600-7 

2012/003237 9315 GPS 2012 2057 I. N. S. S. 480,00 9 I N S S - PRESTAÇÃO D 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 

INSS DE RPA 20%, SENDO: 

*CILAS P. DA ROCHA / R$ 240,00 *LI 

SETE M. B. ROCHA / R$ 240,00







2012/003309 3611 ADPP 193 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DA DIVISÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, 

COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS 

. 


2012/003327 8835 AV 042 2012 2821 INES APARECIDA DE PAULA 1.750,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SECRE- 

TARIA PARTICIPAR DO II CONGRESS 

O NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA,PELO 

PE RÍODO DE 01 A 05/04/12 EM BRASÍ 

LIA CFE AV 422012 EM ANEXO........ 

.... 

2012/001984 5611 17 2012 2065 JHB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 924,00 1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN 


AS E EQUIPAMENTO Mudança de Centra 

l Telefônica do SAMU e reprogramaç 

ão dos 12 (doze) ramais existentes 

. No valor do orçamento devem esta 

r inclusos os materiais necessário 

s para a instalação, tais como fia 

ção, canaletas e demais. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MUDAN 

ÇA NA CENTRAL TELEFONICA DO SAMU, 

EM VISTA DA MUDANÇA DO LOCAL DE A 

TENDIMENTO,CONFORME DESCRIÇÃO CON 


2012/002001 11871 490 2011 2655 L F ALVES E CIA LTDA ME 826,15 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 











HORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FR 


finais de semana e feriado: compr 

eendendo as atividades de: transpo 

rte de móveis de escritório: equip 

amentos hospitalares, equipamentos 

domésticos, móveis hospitalares,







2012/002001 

Itens de Empenho : mesas, cadeiras, armários, utensíl 

ios de escritório, caixas, computa 

dores, eletroeletrônicos, tanque, 

etc. 

CONTRATAÇÃO DE HORA DE SERVICOS 

DE TRANSPORTE (FRETE E MUDANÇA) 



PE 1582/2012 EM ANEXO............ 

2012/002775 3014 436 2011 2655 L F ALVES E CIA LTDA ME 17.568,00 1 MANUTENÇÃO DO SISTEMA D 

Itens de Empenho : FERRO 8MM x 12M (BARRA) GERDAU 

AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO 8MM 

PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 

DRENAGEM,EM ATENDIMENTO A ESTA SE 




Itens de Empenho : ABACAXI PEROLA CEASA 

ABÓBORA CABOTIÁ CEASA 


ACELGA CEASA 





CEASA 


EASA 
















CEASA 



CEASA 

MAMÃO PAPAYA DE PRIMEIRA (KG) CE







2012/001429 

Itens de Empenho : ASA 



CEASA 



CEASA 



ÇÃO. CEASA 

RÚCULA (MAÇO) CEASA 





EM ATENDIMENTO AO CAPS I,DESTA SE 

CRETARIA,CONFORME DESCRIÇÃO CONST 

ANTE NO PE 968/2012 EM ANEXO..... 

2012/003021 12145 846 2011 369 LIMPESUL COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA L 2.941,20 1 CONSERV.DE FONTE PRAÇA 

Itens de Empenho : CLORO GRANULADO EM BALDE DE 10KG - 

COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE CALCIO 

65% INGREDIENTES INERTES 35% ( BA 

LDE 10 kg) . HIDROAZUL 

ALGICIDA DE MANUTENÇÃO -GALÃO 5 LT 

S - COMPOSIÇÃO: SULFATO DE COBRE, 

QUELANTE E ÁGUA, TEOR DE SULFATO D 

E COBRE(ATIVO) 8,6% - (GL) HID 

ROAZUL 

LIMPA BORDAS - COMPOSIÇÃO: TENSOAT 

IVO ANIONICOS, TENSOATIVOS NÃO ANI 

ONICOS, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, S 

EQUESTRANTE, AMIDA DE ACIDO GRAXO, 

ESPESSANTE CORANTE ESSENCIA AGUA. 

(LTS) HIDROAZUL 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPE 

ZA DOS CHAFARIZES DAS PRAÇAS, CFE 

PE 2189/12 EM ANEXO. 

2012/002627 2819 1011 2011 2245 MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 1.785,00 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : RODO DE METAL COM REFORÇO 0,50CM, 

GALVANIZADO, CABO MADEIRA PLASTIFI 

CADO, BORRACHA DUPLA, 0,05MM NA CO 

R PRETA. (PARA POSSÍVEL REPOSIÇÃO 

DO REFIL) COM CABO 1,50MT. UNIDADE 

WV 




O. COM CABO 1,50MT. UNIDADE WV







VASSOURA DE NYLON COM CABO MADEIRA 

REVESTIDA DE PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO 

: MATERIAL SINTÉTICO, METAL E MADE 

IRA. WV 

VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL AM 

ARRADA COM 5 FIOS, COM CABO DE 1,2 

0MT. UNIDADE COLONIAL 

RODO ESPUMA DUPLA FACE 40 CM PARA 

ESFREGAR COM CABO DE 1,50 M E REFO 

RÇO DE FERRO COM O CABO PREGADO NO 

RODO E FIBRA LIMPEZA PESADA. UNID 

ADE WV 



OS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTI 

L, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1712/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA 

E MÍNIMA - PARA TEMPERATURA INTER 

NA E EXTERNA E UMIDADE, CAPACIDADE 

PARA MEMORIZAR OS MÁXIMOS E MÍNIM 

OS DESTAS TEMPERATURAS, POSSUIR BO 

TÃO MAX-MIN, POSSUIR BOTÃO RESET, 

CABO DE 2 A 3 METROS DE COMPRIMENT 

O, EXCELENTE VISUALIZAÇÃO DAS LEIT 

URAS, COM SENSOR EM SUA EXTREMIDAD 

E QUE FAZ LEITURA DA TEMPERATURA. 

TEMPERATURA INTERNA -10º C ~ + 5 

0º C, TEMPERATURA EXTERNA -50º C 

~ + 70º C, UMIDADE, FAIXA 25% A 98 

%, ALIMENTAÇÃO UMA PILHA TIPO AA D 

E 1,5 V. G TECH 

FIO CATGUT SIMPLES 5.0 AGULHA 2,5 

CM - FIO DE SUTURA SIMPLES TIPO A 

, PERÍODO DE ABSORÇÃO ENTRE 5 A 10 

DIAS, ESPESSURA DE 0,7 A 0,9 MM, 

E CORTADO NA LARGURA DE 18 MM E NO 

COMPRIMENTO DE 50 CM, AGULHA 2,5 

CM ½ CIRCULO CILÍNDRICA . COM REGI 

STRO NO MS/ANVISA. SHALON 

FITA ADESIVA CREPE EM ROLO 19 MMX5 

0 M - COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO CO 

M ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRA 

CHA. MISSNER 

TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO - DE 

VE TER APROVAÇÃO PELA PORTARIA N.º 

127/01 E CERTIFICADO PELO SELO HO 

LOGRÁFICO DE VERIFICAÇÃO CONFORME 

PORTARIA N.º 100/99, AMBAS NO INME







2012/001907 

Itens de Empenho : TRO, DEVE POSSUIR ESTOJO EM ACRÍLI 

CO DE PROTEÇÃO. TIPO PRISMÁTICO, E 

NCHIMENTO EM MERCÚRIO, ESCALA EXTE 

RNA C/ LEITURA DIRETA. ESCALA DE + 

35 À 42ºC, DIVISÃO DE 0,1ºC, PREC 

ISÃO DE + - 0,1.ºC. COM REGISTRO N 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (UND 

) PREMIUM 




CAFI,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1314/2012 EM ANEXO......... 

**C/C 600-7 

2012/001908 10913 155 2011 14594 MEDICAL VENDAS LTDA 146,50 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : SONDA URETRAL N.º 08 - PARA SONDAG 

EM VESICAL DE ALÍVIO, ASPIRAÇÃO TR 

AQUEAL E OXIGENOTERAPIA DE BAIXO V 

OLUME, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFE 

CCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SIL 

ICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, 

CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL PARA 

ADAPTAÇÃO AO INTERMEDIÁRIO, MEDIND 

O APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIM 

ENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM 

PÉTALA, CALIBRE N.º 08. ATENDENDO 

AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR, 

ISSO E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ 

ANVISA. BIOSANI 

AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL EM ATE 

NDIMENTO A ESTA SECRETARIA E SUAS 

UNIDADES DE ATENDIMENTO, CONFORME 


EN ANEXO......................... 

**C/C 600-7 

2012/001701 10913 155 2011 7345 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA 1.862,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 








ERNO. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE ROL







2012/001701 

Itens de Empenho : O COM 20 CM X 100 M. ATENDENDO AS 




SA. SIGMA 

AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 

EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES 

DA CAFI DESTA SECRETARIA,CONFORME 


EM ANEXO......................... 

**C/C 600-7 

2012/001891 4981 605 2011 7345 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA 8.302,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : COLETOR DE URINA C/ GRADUAÇÃO SIST 

EMA ABERTO UTILIZADO EM COLETA E M 

ENSURAÇÃO DE DIURESE P/ DRENAGENS 

GÁSTRICAS, ENTERAIS E VESICAIS, CO 

MPREENDENDO DE FRASCO RESERVATÓRIO 

, TIPO AMPOLA, CONFECCIONADO EM PO 

LIETILENO ESPECIAL C/ MARCAÇÃO DE 

VOLUME GRADUADA A CADA 50 ML, EXTE 

NSÃO E CONECTOR C/ TAMPA EM PVC AT 

ÓXICO P/ SONDA DE INCONTINÊNCIA OP 

CIONALMENTE C/ INTERMEDIÁRIO DE PV 

C, OU LÁTEX, P/ OUTRAS CONEXÕES P/ 

SONDA OU DRENAGEM, ALÇA FLEXÍVEL 

P/ SUSTENTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO CO 

LETOR. (UND) (DESCRIÇÃO EM ANEXO) 

MEDSONDA 

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 

C/ BOLSA COLETORA C/ CAPACIDADE DE 

2000 ML, CONFECCIONADAS EM POLIET 

ILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPAR 

ENTE NA FRENTE E OPACA NO VERSO, C 

ONTROLE DE FLUXO DE DRENAGEM C/ VÁ 

LVULA ANTI-REFLUXO PINÇA CORTA-FLU 

XO, PRENDEDOR, EXTENSOR COM 1,20 C 

M DE COMPRIMENTO, MARCAÇÕES APROXI 

MADAS C/ INTERVALOS GRADUAIS DE 50 

, 100 ML ATÉ 2000 ML. C/ DATA DE V 

ALIDADE, LOTE, DADOS DE IDENTIFICA 

ÇÃO E PROCEDÊNCIA, , REGISTRO DO M 

INISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA STARME 

D 

FIO P/ SUTURA NYLON NÃO ABSORVÍVEL 

, ESTÉRIL 2-0, MED.70 A 75 CM DE C 

OMPRIMENTO C/ AGULHA ETHIPOINT TRI 

ANGULAR DE 3,0 CM CUTICULAR, C/ CU 

RVATURA DE 3/8 CIRCULO. C/ DATA DE







2012/001891 

Itens de Empenho : VALIDADE, LOTE, DADOS DE IDENTIFI 

CAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO DO M 

INISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. SHAL 

ON 


ANHO "M" PRODUZIDAS EM LÁTEX NATUR 














IXA C/100 UNID.) TAM. M. (CX) 

NUGARD 















LA. CALIBRE Nº 12. STARMED 














AU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTA







2012/001891 

Itens de Empenho : LA. CALIBRE Nº 14. STARMED 

LUVA PLÁSTICA P/ PROCEDIMENTO ESTÉ 

RIL, DESCARTÁVEL, C/ EMBALAGEM IND 

IVIDUAL - PACOTE C/ 100 UNIDADES, 

C/ DATA DE VALIDADE, LOTE, DADOS D 

E IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REG 

ISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVIS 

A. (PCT) STARMED 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR 

ES, EM ATENDIMENTO A CENTRAL DE A 

BASTECIMENTO FARMACEUTICO E INSUM 

OS - CAFI, CONFORME DESCRIÇÃO CO 


2012/000709 5608 806 2011 202 TELEVEL TELECOMUNICACOES LTDA 465,31 1 MANUTENÇAO DE SISTEMAS 


AS E EQUIPAMENTO SERVIÇO DE INSTAL 

AÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA. 


AS E EQUIPAMENTO SERVIÇO DE HORA T 

ÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL 

TELEFÔNICA. 


AS E EQUIPAMENTO SERVIÇO DE HORA T 

ÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TE 

LEFÔNICA. 

SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUI P 

AMENTOS DE COMUNICAÇÃO DESTA SE CR 

ETARIA. CFE PE 455/12 EM ANEXO. C/ 

C 600-7 

2012/000365 11785 1099 2010 12030 TEZINI SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 33.101,00 1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS/ 

Itens de Empenho : SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORI 

AIS Contratação de empresa para pr 

estação de serviços de radiologia 

a 48 horas diárias, sendo 24 horas 

no PAC 1 e 24 horas no PAC 2. 


310/2010, SENDO: 


DE SERVICO DE RADIOLOGIA,EM ATEND 

IMENTO AOS PAC 1 E 2,CONFORME DES 

CRIÇÃO CONSTANTE NO PE COMPLEMENT 

AR 288/2012 E CONTRATO 310/2010 

EM ANEXO......................... 

**C/C 600-7 

2012/002925 5432 122 2011 8390 TOK FINAL DECORACOES LTDA. 1.041,40 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I







2012/002925 

Itens de Empenho : MOVEIS DO RESPECTIVO RE- MANEJAMEN 






ESPECTIVO REMANEJAMENTO. 


ZAÇÃO DE SERVICOS DE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E POR- 

TAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRE- 



2012/002925 5432 122 2011 8390 TOK FINAL DECORACOES LTDA. -520,70 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 


MOVEIS DO RESPECTIVO RE- MANEJAMEN 






ESPECTIVO REMANEJAMENTO. 




TAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRE- 






MAS CANÇÃO 


COPA DESTA SECRETARIA,CONFORME DE 


EM ANEXO.......................... 

... 


Itens de Empenho : ÁGUA SANITÁRIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCL 





DESOLAR 



GOFRADA COMPOSIÇÃO: 100% FEBRAS C







2012/002964 

Itens de Empenho : ELUSÓSICAS ROLO 60MT X 10 CM FARDO 





DIPLOMATA 











FLEXBAG 


PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, EM A- T 

ENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CFE P 

E 2232/12 EM ANEXO............. 









DE SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E 

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM A 

TENDIMENTO A ESTA SECRETARIA,CONF 


5/2012 EM ANEXO.................. 




AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 8 GIGA U 

SB EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA R 

IA. CFE PE 2072/12 EM ANEXO. 

Total do Dia : 219.544,80 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20.03.2012 


Itens de Empenho : ESTATOR WAPSA RECONDICIONADO 

REGULADOR DE VOLTAGEM WAPSA C/ ESC







2012/002749 

Itens de Empenho : OVA (059) 


(027) 


PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 1 

6'' UNIVERSAL 






EVE 108) 




TA DESTA SECRETARIA,CONFORME DESC 

RIÇÃO CONSTANTE NO PE 2110/12 EM 

ANEXO............................ 

**C/C 600-7 

2012/002750 11795 841 2011 2895 A A VILAS BOAS PESCADOR E CIA LTDA 795,80 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 


12V BOSCH 


WAPSA 




OVA (059) 


(027) 



6'' UNIVERSAL 



OTIVA 1,5MM 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO AU 

TOMOTIVO, EM ATENDIMENTO A FROTA 

PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CON 


2111/2012 EM ANEXO............... 

2012/002752 11789 841 2011 2895 A A VILAS BOAS PESCADOR E CIA LTDA 287,90 1 SERVIÇOS MECANICOS 





SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR E MO







2012/002752 

Itens de Empenho : NTAR ALTERNADOR DE AUTOMOVEIS 




E PARA BRISA 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ELETRICOS 




PE 2115/2012 EM ANEXO........... 








CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ELETRICOS 


TA DESTA SECRETARIA, CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 

2012/002181 5308 1092 2011 15369 AJP EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTD 5.229,99 1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E V 


Locação de tenda, em estrutura de 

ferro e lona branca, medindo 10X1 

0m com alongamento, incluindo mont 

agem e desmontagem. 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Locação de banheiros químicos com 

manutenção e sucção, incluindo co 

locação e retirada do local. 

LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURA 

DE PALCO E PARA EVENTOS EM GERAL, 

A SEREM REALIZADOS POR ESTA SECRE 



2012/003058 5308 1092 2011 15369 AJP EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTD 1.800,00 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 


Locação de banheiros químicos com 

manutenção e sucção, incluindo co 

locação e retirada do local. 

LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURA 

DE PALCO E PARA EVENTOS EM GERAL 

A SEREM REALIZADOS POR ESTA SECRE 


TE NO PE 2417/2012 EM ANEXO......








Itens de Empenho : PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO, OBT 





KG A 4KG ALP 



COM 1 KG ALP 

AQUISIÇÃO DE PRESUNTO E QUEIJO, 





Itens de Empenho : CARNE BOVINA TIPO ALCATRA EM BIFE; 

CONSERVACAO DA CARNE: RESFRIADA;; 

FORMA DE ACONDICIONAMENTO: SACO P 

LASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; TOLE 

RANCIA DO PESO DA PECA: ENTRE 7 E 

8KGS ALP 

BACON FRIELLA 

LINGUIÇA TOSCANA DE CARNE SUÍNA, C 

OMPOSIÇÃO: CARNE SUÍNA, TOUCINHO, 

SAL, ALHO, AÇÚCAR E CONSERVANTE, E 

MBALAGEM COM 1 KG, COM PESO NA EMB 

ALAGEM CONSTANDO O PESO FRIELLA 

MORTADELA DE TIPO BOLOGNA, DEFUMAD 

A. COMPOSIÇÃO: CARNE SUÍNA, BOVINA 

E DE FRANGO SEPARADA MECANICAMENT 

E, ÁGUA, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE S 

OJA, NO MÁXIMO 5% DE AMIDO, COM NO 

MÁXIMO 15% DE GORDURA, CONDIMENTO 

S, ANTIOXIDANTE E ESPECIARIAS. DEV 

E CONTER INFORMAÇÕES SOBRE GLÚTEN, 

PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE 

ARMAZENAMENTO, INFORMAÇÃO NUTRICIO 

NAL. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE F 

ATIADO, FATIAS BEM FINAS. EMBALADO 

EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSP 

ARENTE COM 1 KG. COPACOL 






KG A 4KG ALP 


ALADO EM SACO PLÁTICO TRANSPARENTE







2012/002817 

Itens de Empenho : COM 1 KG ALP 





2012/000569 5362 ReqLC 013 2012 9 AMOP - ASSOC DOS MUNIC DO OESTE DO PR 8.000,00 1 REPASSE A AMOP 

Itens de Empenho : REPASSE DE CONTRIBUIÇAO A ASSOCIA- 

ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PA 

- RANÁ (AMOP), CFE DESCRIÇÃO CONST 

AN TE NA ReqLC 013/2012 EM ANEXO.. 

... 

**PGTO IMEDIATO DE R$ 16.000,00 

+PGTO DE 10 PARCELAS DE R$8.000, 

00 

2012/000570 5362 ReqLC 013 2012 538 AMP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARAN 3.500,00 1 REPASSE A AMP 

Itens de Empenho : REPASSE DE CONTRIBUIÇAO A ASSOCIA- 

ÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ (AMP 

) CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE NA Req 

LC 013/2012 EM ANEXO.............. 

... 

**PGTO IMEDIATO DE R$ 2.800,00 

+PGTO DE 10 PARCELAS DE R$1.40 

0,00 


Itens de Empenho : BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA. CAPACI 


CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS 

, FRASCO PLÁSTICO COM 350 ML BEL 

ACENZI 









ICA. SORRISO 









O DESINFETANTE: EUCALIPTO CLEAN







ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS 

BELLYZ 






IDEATEX 


Nº11 COM FIO 8 MED.50X80 100% AL 

GODÃO FLABOM 

























TOUCA DESCARTÁVEL NA COR BRANCA, T 

ECIDO TNT, SANFONADA (CAIXA COM 10 

0 UNIDADES) LAGROTA 








... 

2012/002742 12117 839 2011 13534 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 1.011,90 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : ABSORVENTE HIG.USO EXT.ESPES.FINA 

C/ABAS, PACOTE C/ 10 UN, NIVEL DO 

FLUXO APROPRIADO: FORTE; TIPO DO A







2012/002742 

Itens de Empenho : BSORVENTE: ABAS SUAVE CONTATO 

ALCOOL A 70 % GEL - FRASCO COM 500 

ML DA ILHA 












LO. DA ILHA 

AMACIANTE DE ROUPA - EMBALAGEM DE 

2 LITROS COMPOSIÇÃO:CLORETO DE DIA 

LQUIL DIMETIL AMÔNIO, ÁLCOOL GRAXO 

EXTRATO DE ALGODÃO, FORMALDEIDO Á 

CIDO, EMULSÃO DE SILICONE, PIGMENT 

O PERFUME E VEICULO. COMPONENTE AT 

IVO: CLORETO DE DIALQUIL AMÔNIO ÁL 

COOL GRAXO EXTRATO DE ALGODÃO. S 

EMPRE VIVA 



CORDA PARA VARAL EM NYLON 10 METRO 

S. COMPOSIÇÃO 50% POLIPROPILENO E 











ICA. SORRISO 











KIT COM 1 SUPORTE DE PLÁSTICO E 1







2012/002742 

Itens de Empenho : REFIL; SUPORTE DE PLÁSTICO COM AL 












E 

ESCOVA DE CABELO OVAL CONDOR 

ESPONJA PARA BANHO, 25 GRAMAS, COM 

POSIÇÃO: Polietileno de baixa dens 

idade, etileno vinil acetato, pigm 

ento. BETTA 

FIO DENTAL, FIO DE POLIAMIDA COM C 

ERA MINERAL E AROMA, EMBALAGEM PRO 

FISSIONAL COM 500 METROS. HILLO 

FLANELA DE ALGODÃO MED.30 X 40 CM 

NA COR BRANCA FLABOM 












IDEATEX 

RODO C/CABO DE MADEIRA C/BORRACHA 

DUPLA C/80 CM. DESAFIO 




O. DESAFIO 

SABÃO EM BARRA COM 400 GRAMAS. COM 

POSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO ANIMAL, HIDRÓ 

XIDO DE SÓDIO, GLICERINA, CLORETO 

DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, CABO 

NATO DE CÁLCIO, FORMOLDEIDO, ÁLCOO 

L TERPÊNICO, CORANTE CI 13065 E ÁG 

UA. FONTANA 


Nº11 COM FIO 8 MED.50X80 100% AL







2012/002742 

Itens de Empenho : GODÃO FLABOM 










O TSA 


ARQ PLAST 










... 

2012/002977 6539 883 2011 14182 C. A. DE OLIVEIRA ELETRÔNICOS 990,00 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 

Itens de Empenho : IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO 

HP M1536DNF 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LKASER 

MUKTIFUNCIONAL EM ATENDIMENTO A ES 

TA SECRETARIA. CFE PE 2332/12 EM A 

NEXO...................... 

2012/000577 10754 79/12 2012 4407 CASSIANE DE OLIVEIRA BRUSTOLIN 56,20 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 








NEXO............................. 

2012/000577 10754 79/12 2012 4407 CASSIANE DE OLIVEIRA BRUSTOLIN -56,20 4 PROGRAMA FAMILIA ACOLHE 






INFANCIA E JUVENTUDE, CFE DESCRI







2012/000577 

Itens de Empenho : ÇÃO CONSTANTE NA CI 79/2012 EM A- 

NEXO............................. 

2012/003005 2340 203 2011 1705 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 828,00 1 CARGA DE GÁS 

Itens de Empenho : GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP U 

LTRAGAZ 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO PARA U 

SO NA PISCINA DO CENTRO ESPORTI VO 

CIRO NARDI,CFE PE 2338/12 EM ANEX 

O......................... 


DEVIDO CONTRATO VENCIDO. 

2012/002618 10616 57 2011 3925 CONSTRUMAQ LTDA 34.800,00 1 CONSERVAÇÃO DE VIAS URB 

Itens de Empenho : RACHÃO (PEDRA BRITA Nº04) CONSTR 

UMAQ 

AQUISIÇÃO DE RACHAO (PEDRA BRITA) 

A SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO 

DE GALERIAS, CONFORME DESCRIÇÃ 

O CONSTANTE NO PE 1708/2012 EM ANE 

XO 

2012/001274 6482 3028 2009 2530 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 97,00 1 SERVIÇOS DE POSTAGENS/D 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE POSTAGEM CONTRATO COM 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T 

ELÉGRAFOS, PARA PRODUTOS E SERVIÇO 

S POSTAIS. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA- 

TO 402/2009, SENDO: 

ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SER- 

VIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, POS- 

TAGEM E ENTREGA DOMICILIAR EM AM- 

BITO NACIONAL DE OBJETOS DE COR- 

RESPONDENCIA, ENCOMENDAS E SEDEX, 

P/ O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA- 

DES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, 


TO 402/09 E PE COMPLEMENTAR 744/ 

2012 EM ANEXO.................... 





S POSTAIS. 


TO 402/2009, SENDO: 



TAGEM E ENTREGA DOMICILIAR EM AM-







2012/001280 

Itens de Empenho : BITO NACIONAL DE OBJETOS DE COR- 






2012 EM ANEXO.................... 





S POSTAIS. 


TO 402/2009, SENDO: 










2012 EM ANEXO.................... 

2012/001282 6636 3028 2009 2530 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 2.378,10 1 SERVIÇOS DE POSTAGENS/D 




S POSTAIS. 


TO 402/2009, SENDO: 










2012 EM ANEXO.................... 

2012/001283 6475 3028 2009 2530 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 9.224,33 1 SERVIÇOS DE POSTAGENS/D 




S POSTAIS. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA-







2012/001283 











2012 EM ANEXO.................... 





S POSTAIS. 


TO 402/2009, SENDO: 










2012 EM ANEXO.................... 





S POSTAIS. 


TO 402/2009, SENDO: 










2012 EM ANEXO.................... 

2012/001289 6637 3028/09 2009 2530 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 61,30 1 SERVIÇOS DE POSTAGENS/D 

Itens de Empenho : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA-







2012/001289 










TO 402/09 E PE COMPLEMENTAR EM 

ANEXO............................ 

2012/001349 11831 256 2011 2369 ERALDO B DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME 420,00 1 EQUIPAMENTOS DE COMUNIC 

Itens de Empenho : APARELHO DE FAX COM BOBINA TÉRMICA 

, TECLADO DE NAVEGAÇÃO, MEMÓRIA PA 

RA 100 NUMEROS, BLOQUEIO DE TECLAD 

O POR CÓIGO, ALIMENTADOR AUTOMÁTIC 

O DE PAPEL, FUNÇÃO AJUDA EM PORTUG 

UES, VELOCIDADE DE IMPRESÃO DE 15 

SEGUNDOS POR PAGINA PANASONIC 

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX COM 

BOBINA TERMICA, EM ATENDIMENTO A 



ANEXO............................ 

2012/002188 11520 173 2011 14891 FM PNEUS LTDA 3.750,00 1 RECAPAGENS E CONSERTOS 

Itens de Empenho : RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 LISO COM 

PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 1 

4MM 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE RECAPAG 

EM DE PNEUS DA FROTA PERTENCENTE 



ANEXO............................ 

2012/000119 10620 593/11 2011 11866 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTAO 78.000,00 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO 

SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA 



PE E CONTRATO 174/2011 EM ANEXO.. 

* 

PGTO CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO 

CONTRATO 


Itens de Empenho : CAPA DE PROCESSO BRANCA TAM.325 X 

465MM EM PAPEL SULFITE 180 G IMPRE







2012/001649 

Itens de Empenho : SSO 1 X 0 COR COM 1 VINCO Modelo e 

m anexo. 

ENVELOPE GRANDE COM TIMBRE TAMANHO 


m anexo. 

ENVELOPE GRANDE SEM TIMBRE TAMANHO 

310 X 410MM SEM IMPRESSO Modelo e 

m Anexo. 


260 X 360MM 4 X 0 CORES 



m anexo 



delo em anexo 












PE 1206/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : CILINDRO ORIGINAL PARA IMPRESSORA 

LEXMARK E230 CÓDIGO YUL 

CILINDRO PARA CARTUCHO HP CÓD. C40 

92A YUL 

CILINDRO PARA CARTUCHO HP CÓD. C71 

15A YUL 

CILINDRO PARA CARTUCHO HP CÓD.CB43 

5A-35A YUL 


6A-36A YUL 

CILINDRO PARA CARTUCHO HP CÓD. CB5 

40A YUL 


41A YUL 


42A YUL 


43A YUL 

CILINDRO PARA CARTUCHO DE IMPRESSO 

RA HP CÓD. CE285A YUL







CILINDRO PARA CARTUCHO HP CÓD. CE5 

05A YUL 

CILINDRO PARA CARTUCHO HP CÓD. Q26 

12A YUL 

CILINDRO PARA CARTUCHO HP CÓD.Q 59 

42A YUL 

CILINDRO PARA CARTUCHO HP CÓD.Q755 

3A YUL 

TONER REMANUFATURADO HP 1100 CÓDIG 

O C4092A IMAGE PRINT 

TONER REMANUFATURADO HP 1000 E HP 

1200 CÓDIGO C 7115 A IMAGE PRIN 

T 


O C 8061 A IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONOR CB 435A 35ª 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CB 436A - 36ª 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CB540A - PRETO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CB541A - CIANO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CB542A - AMAREL 

O IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CB543A - MAGENT 

A IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CE285A - PRETO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CE505A IMAGE 

PRINT 

TONNER REMANUFATURADO LEXMARK E 23 

0 IMAGE PRINT 

TONER REM. HP LASERJET 1015 CÓD. 

Q2612A IMAGE PRINT 


O Q7553A IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER XEROX 013R00621 

IMAGE PRINT 

RÉGUA LIMPEZA, WIPER BLADE PARA IM 

PRESSORA HP CANAL VERDE 

RÉGUA DOSADORA, DOCTOR BLADE PARA 

IMPRESSORA HP CANAL VERDE 

ROLO MAGNÉTICO PARA IMPRESSORA HP 

CANAL VERDE 

ROLO PCR, PARA IMPRESSORA HP; CA 

NAL VERDE 

BUCHA DA LATERAL MAGNÉTICO PARA IM 



ENÇÃO DE IMPRESSORAS,EM ATENDIMEN







2012/001240 

Itens de Empenho : TO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 658/2012. 

2012/000087 5664 574 2009 1019 IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TEL 800,00 1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN 


AS E EQUIPAMENTO Manutenção e prog 

ramação da rede de ramais do equip 

amento PABX IS3030, marca Philips, 

readequação de facilidades, subst 

ituição de módulos quando necessár 

io. 


21/2009, SENDO: 


DE SERVICO DE PEOGRAMAÇÃO DA REDE 

DE RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA 

DESTA SECRETARIA,CONFORME DESCRI- 


02/2012 E CONTRATO 21/09 EM ANEXO 

2012/002123 12000 183 2011 2655 L F ALVES E CIA LTDA ME 4.950,00 1 MATERIAL DE CAMA, MESA 

Itens de Empenho : TOALHA DE BANHO - 0,70 X 1,40 M 10 

0% ALGODÃO FELPA MACIA COR AZUL T 

ONALIDADE CLARO. LOVEL 

AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO EM 

ATENDIMENTO AOS CENTROS MUNICIPAI 

S DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/003002 2570 267 2011 2407 LICITAMAX PRODUTOS LTDA ME 178,65 1 MATERIAL DE INFORMÁTICA 

Itens de Empenho : LIMPA CONTATO TAPMATIC 

AQUISIÇÃO DE LIMPA CONTATO EM A T 

ENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CFE P 

E 2335/12 EM ANEXO............. 

2012/003098 3614 AV 20/12 2012 3956 LUCIO INACIO RAMBO -100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ EDUCADOR 





E 10 DE MARÇO/12, CFE AV 20/12 EM 

ANEXO 

SUBST. NE 3376/2012, POR TER SIDO 

FEITO RATEIO DE COMBUSTIVEL, CONFO 

RME RDV SEASO EM ANEXO - TUANE. 

2012/003376 2113 3956 LUCIO INACIO RAMBO 100,00 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 

Itens de Empenho : SUBSTITUIÇÃO DA NE 3098/12,SENDO:







2012/003376 

Itens de Empenho : RATEIO DE COMBUSTIVEL, SENDO:AQUI 



2334,EM VIAGEM PARA CURITIBA/PR, 

P/BUSCAR ADOLESCENTE ATENDIDA PEL 

OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,CON 

FORME RDV EM ANEXO............... 

2012/002193 5611 1300 2010 15180 M. A. MEDEIROS & MORAES LTDA 797,10 1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN 


343/2010, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERV 

ICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECN 

ICO NA CENTRAL DE COMUTAÇÃO, CONF 

ORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTR 

ATO 343/2010 E PE COMPLEMENTAR EM 

ANEXO............................ 


Itens de Empenho : COLOCAÇÃO DE CAMISAS DO MOTOR 


AS 


OR 


R 





DE MOTORES, EM ATENDIMENTO A FROT 



PE 2107/2012 EM ANEXO............ 

2012/002858 11808 454 2011 3106 MDM COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME 172,12 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : THINNER 

REPARO 409 


COS DE RETIFICA DE MOTORES NA FRO 



PE 2106/2012 EM ANEXO............ 





2012/001232 2136 370 2011 15230 PETRONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2.462,47 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC







20.03.2012 











OTIVA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECR 





2012/003102 12142 111 2012 10175 PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS 2.927,00 1 MAT. TÉCNICO P/ SELEÇAO 

Itens de Empenho : TESTE EFN EXERCÍCIO 

TESTE EFN APLICAÇÃO 

TESTE CPS APLICAÇÃO 

TESTE CPS EXERCÍCIO REUTILIZÁVEL 

TESTE PALOGRÁFICO APLICAÇÃO 

TESTE HTP APLICAÇÃO (CONJUNTO COM 

10 UNIDADES) 

TESTES PIRAMIDES COLORIDOS DE PFI 

STER KIT 

TESTES PIRAMIDES COLORIDOS DE PFI 

STER APLICAÇÃO 


ZAR AVALIAÇÃO PSICOLOGICA EM CAND 

IDATOS APROVADOS E CONVOCADOS NO 

CONCURSO PUBLICO A SER REALIZADO 

PELO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIÇÃO 


2012/002046 12099 996 2011 15363 RTP ENERGIA E SISTEMAS TÉRMICOS LTDA M 15.000,00 1 ANÁLISES E PESQUISAS CI 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS C 

IENTÍFICAS SERVIÇO DE ENGENHARIA P 

ARA AVALIAR O POTENCIAL ENERGÉTICO 

DO ATERRO SANITÁRIO DE CASCAVEL E 

ESTABELECER PREMISSAS PARA SEU ME 

LHOR APROVEITAMENTO - CONFORME DET 

ALHAMENTO CI 412/2011 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALI 

AR O POTENCIAL ENERGETICO DO ATER 

RO SANITARIO DO MUNICIPIO E ESTAB 

ELECER PREMISSAS PARA SEU MELHOR 

APROVEITAMENTO,CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NO PE 1678/2012 E CONTR







2012/002046 

Itens de Empenho : ATO 05/2012 EM ANEXO............. 







GOODYEAR / GPS3 

PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 175/70R14 RA 






AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOMOVE- 

IS LEVES PERTENCENTES A ESTA SECR 



2012/001720 7208 308 2011 3596 VOLMIR G REIS 279,00 1 MATERIAL GRÁFICO 

Itens de Empenho : ATESTADO MÉDICO EM PAPEL SULFITE E 

M PAPEL SULFITE 75 G, IMPRESSÃO 1 

X0, FORMATO 15X21, BLOCO 50X1 EM 

ACABAMENTO SÓ COLADO NA CABEÇA. 

REIS 

ETIQUETA PARA RÓTULO DE MEDICAMENT 

O EM PAPEL ADESIVO FOSCO, IMPRESS 

ÃO 1X0, FORMATO 4,5 X 6, FOLHAS C 

OM 4 ETIQUETAS, COM ACABAMENTO ME 

IO CORTE RETO. 

REIS 

FORMULÁRIO CADASTRO CARTÃO SUS EM 

PAPEL SULFITE 75 G, IMPRESSÃO 1X0 

, FORMATO 19,5 X 26,5, BLOCO 50X1 

, COM ACABAMENTO SÓ COLADO NA CAB 

EÇA. 

REIS 

RECEITUÁRIO EM PAPEL SULFITE 75 G, 

IMPRESSÃO 1X0, FORMATO 15X21, BL 

OCOS 50X1, COM ACABAMENTO SÓ COLA 

DO. 

REIS 

REGISTRO DIÁRIO DE ATENDIMENTO GES 

TANTE - SIS PRÉ NATAL EM PAPEL 75 

G, IMPRESSÃO 1X0, FORMATO 21 X 2 

9,7, BLOCOS 50 X 1, COM ACABAMENT 

O SÓ COLADO. 

REIS







AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS EM ATENDIM 

ENTO A CAFI E DISTRIBUIÇÃO NAS UN 

IDADES E SERVICOS DE SAUDE,CONFOR 


/2012 EM ANEXO................... 

Total do Dia : 492.615,29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21.03.2012 


























ALP 














20 KG. ALP 


TENDIMENTO AS ESCOLAS E CENTROS







2012/001573 

Itens de Empenho : DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 





NENTE 




ENENTE 










A 




A 




RMA 




MA 















ANHO GRANDE NORMA











2 BALLINA 





36 BALLINA 





38 BALLINA 





40 BALLINA 





34 BALLINA 


























COR QUE AS TIRAS, Nº23/24, COR: V







2012/001923 

Itens de Empenho : ERDE. BALLINA 






RETO. BALLINA 





ALLINA 


ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE PROT 

EÇÃO ESPECIAL DESTA SECRETARIA, 


PE 1392/2012 EM ANEXO............ 

2012/001945 11874 1025 2011 13534 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 708,00 1 MATERIAL DE CAMA, MESA 










O TSA 



IZADA MIRAGE 
















NENTE 

CUECA, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, C







2012/001962 

Itens de Empenho : OM ELÁSTICO NA CINTURA E NAS PERNA 


ENENTE 










A 




A 




RMA 




MA 




















2 BALLINA 





36 BALLINA











38 BALLINA 





40 BALLINA 





34 BALLINA 
























ERDE. BALLINA 






RETO. BALLINA 





ALLINA 

AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALCADOS EM







2012/001962 

Itens de Empenho : ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PERTENC 

ENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME 


2012 EM ANEXO.................... 





NENTE 




ENENTE 










A 




A 




RMA 




MA 














NTURA E NAS PERNAS. COR: BEGE. TAM







2012/001964 

Itens de Empenho : ANHO GRANDE NORMA 





2 BALLINA 





36 BALLINA 





38 BALLINA 





40 BALLINA 





34 BALLINA 
























NHO 44 CALCIPE









ERDE. BALLINA 






RETO. BALLINA 





ALLINA 




1397/2012 EM ANEXO............... 

2012/000317 10527 04/12 2012 11685 APPS DIVA VIDAL 5.184,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000496 10530 04/12 2012 11685 APPS DIVA VIDAL 656,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000337 10527 04/12 2012 11675 APPS MANOEL LUDGERO POMPEU 3.968,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000517 10530 04/12 2012 11675 APPS MANOEL LUDGERO POMPEU 880,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 








2012/000517 










CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 

ALIZADO NA RUA PERBAMBUCO, No 173 

5, A FIM DE SERVIR COMO FARMACIA 

BASICA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 

NTE NO PE 1492/2012 EM ANEXO. 

**PG 

TO 03 PARCELAS R$ 2.240,00 + SAL 

DO DE 22 DIAS R$ 1.642,52 **C 

/C 600-7 

2012/002955 12174 883 2011 14182 C. A. DE OLIVEIRA ELETRÔNICOS 1.260,00 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 

Itens de Empenho : LEITOR DIGITAL, CONFORME PARECER T 

ÉCNICO DO DEPTO DE INFORMÁTICA 

NITGEN FINGKEY HAMSTER DX 

AQUISIÇÃO DE LEITORES DIGITAIS,EM 



2324/2012 EM ANEXO............... 

2012/001843 10748 50 2012 8121 CASCAVEL CARTORIO DE REGISTRO CIVIL 1º 6.170,00 1 MAT DISTR GRATUITA PESS 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES E 

MISSÃO DE EMPENHO PARA O FORNECIME 

NTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES 

DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO P 

ARA ATENDER AS PESSOAS DE BAIXA RE 

NDA ATENDIDAS PELOS CRAS NA CIDADE 

DE CASCAVEL. EMISSÃO DE EMPENO PA 

RA O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 1º 

OFÍCIO (CARTÓRIO ESTEVES) CNPJ 78 

.675.329/0001-40. 

SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES E 

MISSÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENT 

O DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE 

NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO DE 

OUTRAS LOCALIDADES, PARA ATENDER A 

S PESSOAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS 

PELOS CRAS NA CIDADE DE CASCAVEL. 

EMISSÃO DE EMPENHO PARA O CARTÓRI 

O DE REGISTRO CIVIL 1º OFÍCIO DE C 

ASCAVEL (CARTÓRIO ESTEVES), CNPJ 7







2012/001843 

Itens de Empenho : 8.675.329/0001-40. 

FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE 

CERTIDOES DE NASCIMENTO,CASAMENTO 

E OBITO PARA PESSOAS DE BAIXA REN 

DA ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DES- 



2012/001590 4687 5 2012 1468 CREA CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA - 40,00 1 TAXA ART/ RRT´S ANOTA 


PAGAMENTO DE ART´s (ANOTAÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJ 

ETOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

2012/001852 11736 408 2009 975 D V BIGUETTI & CIA LTDA 2.700,00 1 CONSERV.DE FONTE PRAÇA 

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZ 

A DOS BANHEIROS DAS PRAÇAS WILSO 

N JOFRE, PARQUE TARQUINIO E MARIA 

LUIZA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECR 


NTE NO PE COMPLEMENTAR EM ANEXO.. 



NTAR O MOTOR 


DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAG 

EM E AJUSTE DE MOTORES DA FROTA M 

UNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONS 




O MOTOR 

POLIR COMANDO 



A 


O 


LOCO DO MOTOR 




ANDO 


SERVIÇO DE ESMERILHAR E MONTAR CAB







2012/002180 

Itens de Empenho : EÇOTE 


AS 


R 








IM DO MOTOR 


CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ SER- 

VIÇOS DE RETIFICA E RECUPERAÇÃO D 

E MOTORES P/ VEÍCULOS DA FROTA DES 

TA SECRETARIA, CFE DESCRIÇÃO CONST 

AN- TE NO PE 1455/12 EM ANEXO..... 

.... 

2012/000131 5071 933 2011 4198 INSTITUTO DE PROTEÇÃO A VIDA 3.300,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 



13480/11, SENDO: 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SI- 

TUADO A RUA DOMICILIANO THEOBALDO 

BRESOLIN, 332 PARA FUNCIONAMENTO 

PROVISÓRIO DA UPA II, CONFORME PE 

COMPLEMENTAR 39/12 E CONTRATO 290 

/2011 EM ANEXO................... 

**PGTO 4 MESES DE R$ 11.000,00 + S 

ALDO DE 09 DIAS DE R$ 3.300,00 * 

*C/C 600-7 

2012/000109 5229 331 2011 15243 INVIOSIGA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E MO 257,84 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

LOCAÇÃO DE RASTREADORES PARA 85 

VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 

LOCAÇÃO DE RASTREADORES PARA O MO 

NITORAMENTO DE OITENTA E CINCO 

VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFO 

RME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 

21/2012 E CONTRATO 136/2011 EM 

ANEXO............................ 

2012/000110 5232 331 2011 15243 INVIOSIGA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E MO 257,84 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

LOCAÇÃO DE RASTREADORES PARA 85







2012/000110 

Itens de Empenho : VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 

LOCAÇÃO DE RASTREADORES PARA O MO 

NITORAMENTO DE OITENTA E CINCO 

VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFO 


22/2012 E CONTRATO 136/2011 EM 

ANEXO............................ 

2012/000088 5741 601 2010 1019 IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TEL 958,00 1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN 



PRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ 

O DA CENTRAL TELEFONICA PABX D 120 

MARCA PHILIPS, A SER INSTALADA NO 

PROCON, PARA O PERÍODO DE 12 MESE 

S A PARTIR DE 15 DE JUNHO DE 2010. 


TO 111/2010, SENDO: 


DE SERVICO DE MANUTENÇÃO E CONSE- 

RVAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA,INST 

ALADA NO PROCON, CONFORME DESCRI- 


3/2012 E CONTRATO 111/2010 EM ANE 

XO............................... 

2012/002824 11571 467 2011 11568 J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACH 4.514,90 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : CONEXÃO MF 1,1/16 X 3/4 HALTBAR 

CONEXÃO MF 1/16 X 5/8 HALTBAR 



CONEXÃO MF 1.5/16 X 1 HALTBAR 

CONEXÃO FG 1,1/16 X 1/2 HALTBAR 

MANGUEIRA HIDRÁULICA 12C12 3/4" CO 

M 04 TRAMAS DE AÇO TRANSPOWER 

MANGUEIRA HIDRÁULICA 16C12 01" COM 

04 TRAMAS DE AÇO TRANSPOWER 

MANGUEIRA HIDRÁULICA 20C12 TRANS 

POWER 

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULI- 

CAS PARA USO NA FROTA PERTENCENTE 



ANEXO............................ 




DE SERVIDOR PUBLICO - PASEP......







21.03.2012 

2012/000037 10571 2156 MINISTERIO DA FAZENDA -296.891,95 9 P.A.S.E.P. CONTRIBUIÇÃO 
















RATO 154/2009 E PE 292/2012 EM AN 

EXO.. 

2012/003223 10580 11056 2012 15381 PAULO RENATO LARIONOFF RAUEN 812,94 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/000399 8395 52 2011 1023 R F DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA EPP 5.374,40 1 MANUTENÇÃO DE VIAS PUBL 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE 05 

VEICULOS UTILITARIOS PARA TRANSPO 

RTES DE PESSOAL NUM OTAL DE R$7.00 

0,00 (SETE MIL REAIS), MÊS INCLUIN 

DO MOTORISTA. 

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN- 

TOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADA 

S RURAIS CFE. DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 329/2012 EM ANEXO........... 

... 


UTILIZADO. 

2012/002957 12174 883 2011 290 ROMAZE IND E COM DE COMPUTADORES LTDA 930,00 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 

Itens de Empenho : MONITOR LCD, CONFORME PARECER DO D 

EPARTAMENTO DE INFORMÁTICA BENQ 

AQUISIÇÃO DE MONITORES LCD, EM AT 

ENDIMENTO A ESTA SECRETARIA,CONFO 


25/2012 EM ANEXO................. 

2012/001599 6455 4 2012 192 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PR 142,46 1 FATURA DE AGUA E ESGOTO 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ESTIMATI







2012/001599 

Itens de Empenho : VA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGU 

A E ESGOTO PARA O PERIODO DE 12 ME 

SES. FISCAL DO CONTRATO LAURI DALL 

AGNOL, MAT. 12330-7 E MARGARETE C 

. FERRAZZO MAT. 12695-0. 

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATU 

RA DE AGUA E ESGOTO DESTA SECRETA 


NO PE 1053/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ESTIMATI 

VA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGU 








NO PE 1050/2012 EM ANEXO......... 











NO PE 1049/2012 EM ANEXO......... 











NO PE 1048/2012 EM ANEXO......... 

2012/001605 6393 4 2012 192 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PR 12.255,32 1 FATURA DE AGUA E ESGOTO 



A E ESGOTO PARA O PERIODO DE 12 ME







2012/001605 

Itens de Empenho : SES. FISCAL DO CONTRATO LAURI DALL 






NO PE 1047/2012 EM ANEXO......... 











NO PE 1046/2012 EM ANEXO......... 











NO PE 1045/2012 EM ANEXO......... 











NO PE 1044/2012 EM ANEXO......... 






AGNOL, MAT. 12330-7 E MARGARETE C







2012/001609 

Itens de Empenho : . FERRAZZO MAT. 12695-0. 




NO PE 1043/2012 EM ANEXO......... 

**C/C 600-7 











NO PE 1042/2012 EM ANEXO......... 











NO PE 1040/2012 EM ANEXO......... 











NO PE 1039/2012 EM ANEXO......... 






AGNOL, MAT. 12330-7 E MARGARETE C







2012/001614 

Itens de Empenho : . FERRAZZO MAT. 12695-0. 




NO PE 1038/2012 EM ANEXO......... 











NO PE 1037/2012 EM ANEXO......... 











NO PE 1036/2012 EM ANEXO......... 

2012/001291 4156 67 2007 4161 SILVA E RIZZO LTDA - ME 127.192,79 1 TRANSPORTE ESCOLAR 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA O TRANSPORTE DE ALUN 

OS. CONFORME PLANILHA E DESCRITIVO 

DAS LINHAS EM ANEXO. SEGUE ANEXO 

TAMBÉM RELATÓRIO DE DIREITOS E RES 

PONSABILIDADES DE AMBAS AS PARTES, 

QUE DEVEM CONSTAR DO EDITAL DE LI 

CITAÇÃO. 



PUBLICA, CFE OITAVO TERMO ADITIVO 

VO AO CONTRATO 21/07 E PEDIDO DE 

EMPENHO COMPLEMENTAR 863/2012 

EM ANEXO........................ 

ANULAÇÃO CONFORME CI 253/12 - SEME 

D - POIS O CONTRATO ESTÁ VENCIDO. 


Itens de Empenho : CARNE SUÍNA TIPO PALETA COM PELE







2012/000713 

Itens de Empenho : F. FERRARI 

CARNE BOVINA TIPO TRASEIRO COM OSS 

O, PEDAÇOS DE 1 KG, COM ETIQUETA N 

A EMBALAGEM CONSTANDO O PESO F. 

FERRARI 

CARNE BOVINO TIPO PALETA EM CUBOS 

SEM OSSO E SEM PELE, CONSERVAÇÃO D 

E CARNE: RESFRIADA, FORMA DE ACOND 

ICIONAMENTO: SACO PLÁSTICO TRANSPA 

RENTE, ATÓXICO, TOLERÂNCIA DO PESO 

DA PEÇA: 5 KGS F. FERRARI 

CARNE SUINA TIPO COSTELINHA DE POR 

CO RESFRIADA SEM GORDURA E SEM PE 

LE. F. FERRARI 


PARA A COZINHA DOS ACAMPAMENTOS 

DO INTERIOR, CFE PE 479/11 EM ANEX 

O........................ 

2012/002900 2602 1055 2011 14850 V.PRADO & W.PRADO LTDA 1.048,44 1 MATERIAL DE INFORMÁTICA 

Itens de Empenho : HARD DISK (HD) EXTERNO, CONEXÃO US 

B E ENERGIA INDEPENDENTE COM CAPAC 

. DE 500GB CONFORME PARECER TÉCNIC 

O DO DPTO DE INFORMÁTICA; WDBACY 

5000 ABK 

TECLADO - TECLADO ABNT 102 TECLAS 


M - 809BB 



AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTEN 

ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA- 

MENTO DE DADOS EM ATENDIMENTO A 

ESTA SECRETARIA. CFE PE 2100/12 

EM ANEXO...................... 

2012/003347 12259 684 2011 3104 VALCIR DE JESUS MACHADO LOCAÇOES ME 348,84 1 LIMPEZA EM FOSSA E DES 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T 

ÉCNICO E OPERACIONAL CONTRATAÇÃO D 

E EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZ 

A DE 2012 BOCAS DE LOBO, ENGENHEIR 

O RESPONSAVEL SR. JEFFERSON MACIEL 

VALCANOVER CREA 16.637-D/PR. O SE 

RVIÇO DVERÁ SER SEPARADO EM 04 LOT 

ES DE 503 UNIDADES, CADA LOTE COM 

SUA RESPECTIVA FRENTE DE SERVIÇO. 


284/2011, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU 

ÇÃO DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO







2012/003347 

Itens de Empenho : DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NO PE 2776/2012 E CONTR 

ATO No 248/2011 EM ANEXO......... 







GOODYEAR / KELLY 

AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ AUTOMOVEIS 

PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CO 


2060/2012 EM ANEXO............... 

2012/003344 10577 35995/05 2011 4495 WAHU COM IMP EXP PROD TEXTEIS LTDA 724,59 9 DEVOLUÇÃO DE RECEITA 


RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN D 

O CADASTRO ECONOMICO 7140200,CFE P 

RO TOCOLO 35995/05/11 EM ANEXO.... 

... 

Total do Dia : 6.495,40 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22.03.2012 



12V BOSCH 


6'' UNIVERSAL 









PE 2490/2012 EM ANEXO............ 





KG. KG 




DÚZIAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 2







2012/001983 

Itens de Empenho : 0 KG. NÃO MUITO VERDE NEM MUITO MA 

DURO. KG 









TE PLÁSTICO RESISTENTE DE 500 GRAM 

AS. DEVE TER EM SEU RÓTULO INFORMA 




, CONTENDO 12 PACOTES CADA CAIXA. 

PCT 




DE 20 KG. KG 





























LARANJA DE PRIMEIRA QUALIDADE. CLA







2012/001983 

Itens de Empenho : SSIFICAÇÃO, PADRÃO COMERCIAL, ENTR 


G. KG 








ANSPARENTE DE 500 GR CADA EMBALAGE 

M. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INF 




MANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE 

SCASCADAS E LIMPAS, CORTADAS EM PE 












OTE 
















G. 





TOS. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITA







2012/001983 

Itens de Empenho : S E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA 










ÃO: MÉDIO. ENTREGUE EM SACAS TELAD 

AS DE 20 KG. KG 




DE 20 KG. KG 






CADA PACOTE 








EM ANEXO......................... 

2012/000174 3596 01 2012 11398 ALISSON RAMOS DA LUZ -219,80 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/001243 11082 904 2011 15355 ALLFAB IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME 406,30 1 MATERIAIS P/ IDENTIFICA 

Itens de Empenho : BANDEIROLA EM TECIDO BRIM NA COR A 

MARELO CANÁRIO. MEDIDAS: 30 X20 

CM, E ACABAMENTO EM OVERLOCK. C 

OM PASSAGEM DE CORDÃO 60 CM NA PAR 

TE SUPERIOR. PERSONALIZADO NO CE 

NTRO EM SERIGRAFIA NA COR VERMELH 

O COM A FRASE: CONTROLE DE ENDEMIA 

S. ALLFAB 

BANDEIROLA EM TECIDO BRIM NA COR A 

MARELO CANÁRIO. MEDIDAS: 30 X20C







2012/001243 

Itens de Empenho : M, E ACABAMENTO EM OVERLOCK. CO 

M PASSAGEM DE CORDÃO 60 CM NA PART 

E SUPERIOR. PERSONALIZADO NO CEN 

TRO EM SERIGRAFIA NA COR VERMELHO 

COM A FRASE: CONTROLE DE ENDEMIAS 

- EQUIPE INSETICIDA. ALLFAB 

AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS EM TECI- 

DO,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE 

ENDEMIAS DESTA SECRETARIA,CONFOR- 


2012 EM ANEXO.................... 

**C/C 624.005-2 













KG A 4KG ALP 



COM 1 KG ALP 





... 


Itens de Empenho : PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO, OBT 





KG A 4KG ALP 



COM 1 KG ALP 




N- TES NO PE 1926/2012 EM ANEXO...







2012/002864 

Itens de Empenho : ... 



















ALP 






KG A 4KG ALP 



COM 1 KG ALP 





... 











COM 1 KG ALP 



- RIA, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTA







2012/002889 

Itens de Empenho : N- TES NO PE 2213/2012 EM ANEXO... 

... 

2012/002640 8881 07 2012 85 ANTONIO CLARO -365,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ ORIENTA- 

DOR TÉCNICO ACOMPANHAR ATLETAS D 

A MODALIDADE FUTSAL JUVENIL P/ PAR 

TI CIPAR DA I COPA DA AMIZADE DE F 

UT- SAL NA CIDADE DE NOVA AURORA 

DIAS 03 E 04/03/2012, CFE. AV 07/1 

2 EM ANEXO....................... 

...... 


2012/003377 8874 3/12 2012 1812 ANTONIO MARCOS FERREIRA 453,39 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GEREN 

TE DE DIVISAO PARTICIPAR DE REUNI 

AO COM O PRESIDENTE DO SINDICATO 

DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPETA 

CULOS E DIVERSOES DO PR E COM O 

SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA, 

NA CIDADE DE CURITIBA/PR, DO DIA 

21 A 22/03/2012, CONFORME AV 3/12 

EM ANEXO......................... 

2012/003379 1991 3/12 2012 1812 ANTONIO MARCOS FERREIRA 255,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA GEREN- 

TE DE DIVISAO PARTICIPAR DE REUNI 

AO COM O PRESIDENTE DO SINDICATO 

DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPETA 

CULOS E DIVERSOES DO PR E COM O 

SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA, 


21 A 22/03/2012, CONFORME SD 3/12 

EM ANEXO......................... 

2012/002581 8777 4 2012 10040 ATAIR GOMES DA SILVA -800,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






ANULAÇÃO DE EMPENHO, TENDO EM VIS- 

TA QUE O MESMO ESTA SENDO SUBSTIT 

U IDO PELA NE 3491, PARA AJUSTE DA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE "PESSOA J 

U RIDICA" PARA "MATERIAL DE CONSUM 

O" 

2012/003491 3593 4 2012 10040 ATAIR GOMES DA SILVA 800,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA







22.03.2012 

Itens de Empenho : SUBSTITUIÇÃO DA NE 2581/2012,SEN- 

DO: 

REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE 









21/05754-0 PROVIAS,CORRESPONDENTE 

AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME 

RELATORIO EM ANEXO............... 



CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROVIAS 

21/05754-0 CORRESPONDENTE AO MES 

DE MARCO/2012 CONFORME RELATORIO 

EM ANEXO......................... 

2012/002138 12046 1127 2011 15254 BRUNO RAUDZIUS CAVICHON 436,00 1 SERVICOS DE AUDIO, VÍDE 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO LOC 

AÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA E 

VENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, TAIS COMO FORMAÇÃO CONTI 

NUADA PARA SERVIDORES E FORMATURA 

DOS ALUNOS DO PROERD. EQUIPAMENTOS 

A SEREM LOCADOS: 06 (SEIS) CAIXAS 

DE SOM COM NO MINÍMO DE 300 WATTS 

SOBRE PEDESTAIS; 01 (UMA) POTÊNCI 

A (AMPLIFICADOR) COM POTÊNCIA DE 3 

.000 WATTS; 04 (QUATRO) MICROFONES 

SENDO 02 (DOIS) SEM FIO; 01 (UMA) 

MESA DE SOM COM 12 CANAIS; MONTAG 

EM, DESMONTAGEM E OPERADOR DE SOM 

DURANTE TODO O EVENTO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE- 

CIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM 

, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEST 

A SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇ 

ÃO CONSTANTE NO PE 1504/2012 EM AN 

EXO 

2012/002701 12133 851 2011 649 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.360,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : GEL LUBRIFICANTE, EMBALADO EM SACH 

Ê 5 G, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO 

E FABRICADO C/ MATÉRIAS PRIMAS QUA







2012/002701 

Itens de Empenho : LIFICADAS, UTILIZADO P/ LUBRIFICAÇ 

ÃO INTIMA, C/ AS SEGUINTES CARACTE 

RÍSTICAS: NÃO GORDUROSO, ALTAMENTE 

LUBRIFICANTE, PH NEUTRO, INCOLOR 

E INODORO, HIPOALERGÊNICO, SOLÚVEL 

EM ÁGUA, FACILMENTE ABSORVÍVEL PO 

R GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU 

QUALQUER OUTRO TECIDO. POSSUIR VA 

LIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS, P 

OSSUIR EM SUA EMBALAGEM INFORMAÇÕE 

S DE: PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, 

FARMACÊUTICO(A) RESPONSÁVEL, REGI 

STRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

. (UND) LUBRIGEL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E 

M ATENDIMENTO AO CAFI, CFE PE 20 

96/12 EM ANEXO................ 

C 

/C 624000-1 

C/C 600-7 

2012/001220 3645 10/12 2012 14075 CARLOS CAVICHIONI -1,95 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO DISTRITO DE RIO DO SALTO,COM 



2012/003224 8835 AV 36 2012 1790 CELIANA ROSELEY ZIN CESARI -32,45 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PEDAGO 

GA ACOMPANHAR INTERNAMENTO DE ADO 




4/03 /2012, CFE. AV 36/12 EM ANEXO 

..... 


2012/003358 3603 20 2012 13545 CELSO JOSE JURKIEWICZ 400,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 



MANUTENÇAO DE ESCOLAS E CMEIS,DES 

TA UNIDADE ADMINISTRATIVA,COM POS 


2012/000608 5071 2268 2008 3451 CETTRANS - CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP 1.735,59 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMÓV 

EL EM ATENDIMENTO A CENTRAL DE REG 

ULAÇÃO AMBULATORIAL, CONFORME DADO







2012/000608 

Itens de Empenho : S CITADOS ABAIXO, TENDO EM VISTA Q 

UE O LOCAL ESTÁ DENTRO DOS QUESITO 

S MÍNIMOS DE ACESSIBILIDADE (PONTO 

DE ÔNIBUS, ESTABELECIMENTOS DE SA 

ÚDE E COMERCIAIS) ATENDENDO O PREC 

ONIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 

ATIVIDADES PROPOSTAS. PERÍODO DE 

12 MESES A PARTIR DE 01/07/2008. ' 

''''''''''''''''''''''''''''' 


TO 168/2008 SENDO: 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONA 

MENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO AM- 

BULATORIAL LOCALIZADO NA RUA CAR- 

LOS DE CARVALHO, 4236, CENTRO CFE 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO N 

168/08 E PE COMPLEMENTAR 406/2012 

EM ANEXO......................... 

* 

PGTO DE 7 PARCELAS DE R$1.735,59 + 

SALDO DE 13 DIAS DE R$ 752,09 *C/ 

C 600-7 


Itens de Empenho : ANEL DE FIXAÇÃO PARA ALTA ROTAÇÃO 


TAMPA SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO 

ANEL O'RING PARA TAMPA DO FILTRO D 

O SUGADOR 


VALVULA SELENÓIDE PARA CUSPIDEIRA 


TOLOGICA 

FIO PARA REFLETOR 1,5 MM 

PEGA MÃO PARA REFLETOR 

TAMPA DIANTERIA PARA REFLETOR 

TAMPA TRASEIRA PARA REFLETOR 

CHAVE LIGA DESLIGA PARA FOTOPOLIME 

RIZADOR 

PLACA CI LAMPADA PARA FOTOPOLIMERI 

ZADOR 



ZADOR 


MANGUEIRA PVC ¼ PARA ALTA PRESSÃO 

PARA EQUIPO 

CIRCUITO DO TIMER PARA RX ODONTOLÓ 

GICO 

DIODO PARA RX ODONTOLÓGICO







TRIAK PARA RX ODONTOLOGICO 




OFILAXIA 

VÁLVULA SOLENÓIDE PARA APARELHO DE 

PROFILAXIA 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO, ODONTOLÓ 

- GICOS E LABORATORIAIS DESTA SECR 

E- TARIA, CFE. DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 2527/2012 EM ANEXO......... 

.... 


Itens de Empenho : RODÍZIO PARA CAMA HOSPITALAR 

AUTO FALANTE PARA DETECTOR FETAL 

BOTÃO PARA DETECTOR FETAL 


L 

ESTOFAMENTO COMPLETO PARA MACA DE 

TRANSPORTE 

CARVÃO ATIVADO MAQUINA DE CORTAR T 

ECIDO 



SCÓPIO 

RESISTÊNCIA PARA OTOSCÓPIO 

CONECTOR PARA OXÍMETRO DE PULSO 

FONTE CHAVEADORA PARA OXÍMETRO 

INTERFACE DO OXÍMETRO DE PULSO 

MICROPROCESSADOR PARA OXÍMETRO DE 

PULSO 


DE PULSO 

ESTOFAMENTO COMPLETO POLTRONA COLE 

TA/APLICAÇÃO INJETÁVEIS 


CAPACITOR ELETROLÍTICO ATÉ 50 v 


DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO, ODONTOLÓ 

- GICOS E LABORATORIAIS DESTA SECR 

E- TARIA, CFE. DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 2519/2012 EM ANEXO......... 

.... 

**C/C 600-7 




uindo deslocamento em todo o munic







2012/003296 

Itens de Empenho : ípio (centro, bairros e interior) 



ZAR A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICOS,EM ATENDIMENTO A ES 


CONSTA NTE NO PE 2759/2012 EM ANE 

XO............................... 





materiais médicos e hospitalares. 



MEDICOS E ODONTOLOGICOS,EM ATENDI 



EM ANEXO......................... 

**C/C 600-7 









ODONTOLOGICOS,EM ATENDIMENTO A ES 





EIXO PARA PINÇA PARA ALTA ROTAÇÃO 

JUNTA DA TAMPA DO SPRAY ALTA ROTAÇ 

ÃO 


EIXO PRINCIPAL PARA CONTRA ÂNGULO 

ENGRENAGEM MENOR PARA CONTRA ÂNGUL 

O 

ROLAMENTO PARA CONTRA ÂNGULO 

ANEL ORING PARA SERINGA TRÍPLICE 


TOLOGICA 

ENGATE DO CABEÇOTE PARA REFLETOR 

FIO PARA REFLETOR 1,5 MM








OR 



ZADOR 


ANEL ORING PARA APARELHO DE PROFIL 

AXIA 

LUVA COM ROSCA PARA COPO E TAMPA P 

ARA APARELHO DE PROFILAXIA 

PLACA DO ULTRASSON PARA APARELHO D 

E PROFILAXIA 

REGISTRO REGULADOR DE AR PARA APAR 

ELHO DE PROFILAXIA 

REGULADOR PARA APARELHO DE PROFILA 

XIA 

TORNEIRA DE ÁGUA PARA APARELHO DE 

PROFILAXIA 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR 

A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MED 

ICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIA 

IS, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA 


NO PE 2761/12 EM ANEXO........... 


Itens de Empenho : BATERIA SELADA PARA DESFIBRILADOR 

E OU CARDIOVERSOR 

RELE DE DESCARGA INTERNA PARA DESF 

IBRILADOR E OU CARDIOVERSOR 

TECLADO DE MEMBRANA PARA DESFIBRIL 

ADOR E OU CARDIOVERSOR 




DE PULSO 









NO PE 2758/12 EM ANEXO........... 

**C/C 600-7 


Itens de Empenho : ABAFADOR ALTA ROTAÇÃO 

ANEL DE FIXAÇÃO PARA ALTA ROTAÇÃO







JUNTA DO ENGATE PARA ALTA ROTAÇÃO 


ESPELHO MULTIFACETADO PARA REFLETO 

R 

FIO PARA REFLETOR 1,5 MM 


TAMPA DIANTERIA PARA REFLETOR 

TAMPA TRASEIRA PARA REFLETOR 



ESPIGÃO SAÍDA PARA APARELHO DE PRO 

FILAXIA 

TORNEIRA DE ÁGUA PARA APARELHO DE 

PROFILAXIA 


OFILAXIA 


PROFILAXIA 






NO PE 2757/12 EM ANEXO........... 

2012/003313 5608 1386 2010 14620 CLINIBRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME 675,00 1 MANUTENÇÃO EM EQUIP. ME 






DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUI 

PAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES 


PE 2756/2012 EM ANEXO............ 

**C/C 600-7 

2012/003314 10785 1386 2010 14620 CLINIBRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME 815,00 1 MANUTENÇÃO EM EQUIP. ME 

Itens de Empenho : FONTE CHAVEADOR PARA ELETROCARDIOG 

RAFO 

RABICHO PARA ELETROCARDIOGRAFO 


DE PULSO 

CONECTOR INFRAVERMELHO PARA OXÍMET 

RO DE PULSO 




AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZA- 

ÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE







2012/003314 

Itens de Empenho : EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDI- 

COS E LABORATORIAIS, CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 

**C/C 600-7 









PAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME 


EM ANEXO......................... 








PAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES 


PE 2752/2012 EM ANEXO............ 

**C/C 600-7 



JUNTA DA TAMPA DO SPRAY ALTA ROTAÇ 

ÃO 


FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA 

SUGADOR 

VALVULA SELENÓIDE PARA CUSPIDEIRA 

CHAVE LIGA-DESLIGA PARA COMANDO PE 

DAL COM BOTÃO PARA CADEIRA ODONTOL 

ÓGICA 

PISTÃO DE ELEVAÇÃO PARA CADEIRA OD 

ONTOLÓGICA 

VALVULA SELENÓIDE PARA CADEIRA ODO 

NTOLOGICA 

ESPELHO MULTIFACETADO PARA REFLETO 

R 

FIO PARA REFLETOR 1,5 MM







LAMPADA PARA REFLETOR 


OR 


PLACA CI LAMPADA PARA FOTOPOLIMERI 

ZADOR 

PROTETOR PARA FOTOPOLIMERIZADOR 

MOLA DO CORPO INTERNO PARA AMALGMA 

DOR 

PISTÃO DE DOSAGEM PARA AMALGMADOR 

ROLAMENTO RI 34022 - 62422 PARA AM 

ALGAMADOR 

VIRABREQUIM PARA AMALGMADOR 

MANGUEIRA PVC ¼ PARA ALTA PRESSÃO 

PARA EQUIPO 

MANGUEIRA PVC PARA EQUIPO 

MANGUEIRA SILICONADA PARA EQUIPO 

NIPLE RETO PARA EQUIPO 

TERMINAL TRIPLO COM TORNEIRA GIRAT 

ÓRIA ALUMÍNIO PARA EQUIPO 

VÁLVULA PNEUMÁTICA SPRAY PARA EQUI 

PO 

DIAFRAGMA PARA APARELHO DE PROFILA 

XIA 



ESPIGÃO SAÍDA PARA APARELHO DE PRO 

FILAXIA 


OFILAXIA 


PROFILAXIA 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SERVICOS DE 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO 

S, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, 


PE 2751/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : CHAVE CONTACTORA PARA AUTOCLAVE 

SENSOR DE TEMPERATURA PARA AUTOCLA 

VE 

VÁLVULA SOLENÓIDE PARA ÁGUA ½ PARA 

AUTOCLAVE 

PLACA CONVERSORA BALANÇA DIGITAL 

AUTO FALANTE PARA DETECTOR FETAL 

BOTÃO PARA DETECTOR FETAL 



RELÉ 8 PINOS 110/220 V 

TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO 5 AMP







2012/003318 

Itens de Empenho : ÉRES 

TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO 10 AM 

PÉRES 



PONTE RETIFICADORA ATÉ 5 A 

PONTE RETIFICADORA ATÉ 30 A 

VARISTOR 250 K (220 v) 

CAPACITOR ELETROLÍTICO ATÉ 250 v 

BATERIA RECARREGÁVEL 12V 24AH PARA 

OXÍMETRO 

FONTE CHAVEADORA PARA OXÍMETRO 

MICROPROCESSADOR PARA OXÍMETRO DE 

PULSO 

PROCESSADOR DE SINAL PARA OXÍMETRO 

DE PULSO 


DE PULSO 

CONECTOR INFRAVERMELHO PARA OXÍMET 

RO DE PULSO 


L 

PLACA ELETRÔNICA PARA DETECTOR FET 

AL 

LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO 



SCÓPIO 

TAMPA PARA OTOSCÓPIO 


ÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 

MEDICOS E LABORATORIAIS, EM ATEND 

IMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFOR- 


/2012 EM ANEXO................... 

**C/C 600-7 

2012/003222 10581 11052 2012 12529 CLINICA DE OLHOS DR ROMEU TOLENTINO E 3.841,27 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/002077 2340 1019 2011 1729 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 2.640,00 1 CARGA DE GÁS 

Itens de Empenho : GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP CAR 

GA P13 ULTRAGAZ 

AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PE 

TROLEO, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS 

E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CO







2012/002077 

Itens de Empenho : NFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 

1511/2012 EM ANEXO............... 

2012/001982 10720 52 2012 3904 COOPERATIVA DE LEITE AGRIC FAMILIAR IN 3.062,50 1 MERENDA ESCOLAR 




MORANGO, COCO, PÊSSEGO, ABACAXI E 

NTRE OUTROS, FEITOS DE LEITE PASTE 

URIZADO, FERMENTO LÁCTICO, AÇÚCAR 

E POLPA DE FRUTAS. EMBALADO EM FAR 

DOS DE 20 LITROS CADA, EM SACOS DE 

POLIETILENO IMPRESSO, ESTERILIZAD 

O, QUE CONTENHA EM SEU RÓTULO TABE 

LA NUTRICIONAL E PRAZO DE VALIDADE 

. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO DE I 

NSPEÇÃO. PCT 

LEITE FLUÍDO (BARRIGA MOLE) INTEGR 

AL PASTEURIZADO, EMBALADOS EM SACO 

S PLÁSTICOS RESISTENTES DE POLIETI 

LENO IMPRESSO E ESTERILIZADO DE 1 

LITRO, QUE CONTENHA EM SEU RÓTULO 

TABELA NUTRICIONAL E PRAZO DE VALI 

DADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EM FAR 

DOS DE 20 LITROS CADA. O PRODUTO D 

EVE TER REGISTRO DE INSPEÇÃO 

AQUISIÇÃO DE DEZ MIL PACOTES DE 

IOGURTE DE FRUTAS NATURAIS E VIN- 

TE MIL LITROS DE LEITE INTEGRAL 




2012 E CONTRATO 11/2012 EM ANEXO. 

2012/001852 11736 408 2009 975 D V BIGUETTI & CIA LTDA 40,00 1 CONSERV.DE FONTE PRAÇA 






NTE NO PE COMPLEMENTAR EM ANEXO.. 

2012/001852 11736 408 2009 975 D V BIGUETTI & CIA LTDA -40,00 1 CONSERV.DE FONTE PRAÇA 






NTE NO PE COMPLEMENTAR EM ANEXO..







22.03.2012 

2012/001128 11011 15 2011 12551 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 80,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : NIMODIPINA 30 MG - COMP NEO QUIM 

ICA 

SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS. 

LABORIS 




2012 EM ANEXO.................... 

**C/C 600-7 


DEVIDO QUE A EMPRESA FATUROU EM 

CAIXA. PARA O ENVIO TOTAL SERIA / 

NECESSÁRIO FRACIONAMENTO DA EMBA- 

LAGEM. 

2012/002663 11011 566 2011 13733 DIMEVA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 8.850,00 1 MAT DISTR GRATUITA PESS 

Itens de Empenho : DISPOSITIVO INTRA UTERINO C/FILAME 

NTO DE COBRE UN. CEPEO 

AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRA U 

TERINO COM FILAMENTO DE COBRE, E 

M ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, C 

ONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 

1706/2012 EM ANEXO............ 

**C 

/C 600-7 

2012/003381 2005 14 2012 7827 EDGAR BUENO 700,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PREFEI 

TO PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPR 

ESARIOS PASSAREDO,NA CIDADE DE CU 

RITIBA/PR, DO DIA 24 A 25/03/2012 

CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA 

SD 14/2012 EM ANEXO.............. 

2012/003384 8943 11 2012 7827 EDGAR BUENO 213,94 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PREFE 

ITO PARTICIPAR DE REUNIAO EMPRESA 

RIOS PASSAREDO, NA CIDADE DE CURI 

TIBA/PR, DO DIA 24 A 25/03/2012 


AV 11/12 EM ANEXO................ 

2012/000135 10829 1657 2008 14192 ELIANE KLEIN 651,20 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Locação de Imóv 

el situado à R. Gramado, 96 - Bair 

ro Coqueiral - Lote 18, Quadra 38, 

em nome de Eliane Klein, para o p 

eríodo de 12 meses








5085/11, SENDO: 


TO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 86/2008: 

LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA 

RUA GRAMADO Nº 96,LOTE 18, QUADRA 

38, VILA COQUEIRAL UTILIZADO COMO 

LOCAL PARA CARGA E DESCARGA DE ME 

DICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS 

A FARMACIA BASICA CFE CONTRATO DE 

LOCAÇÃO N 86/2008 E PE COMPLEMEN- 

TAR EM ANEXO..................... 

* 

*PGTO DE 4 MESES DE R$ 651,20 +SAL 

DO DE 9 DIAS DE R$ 195,36 **C/ 

C 600-7 

2012/000141 5071 314 2011 3428 EMPRECOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 970,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 



6507/11, SENDO: 

LOCAÇÃO DE IMOVEL COM 205 M2 SITU 

ADO A RUA IPE 465, PARQUE VERDE, 

P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DA RESI- 

DENCIA TERAPEUTICA, CFE DESCRIÇÃO 


COMPLEMENTAR 34/2012 EM ANEXO.... 

* 

*PGTO DE 4 PARCELAS DE R$ 970,00 + 

SALDO DE R$ 659,60 

2012/003367 3670 02 2012 1626 EUGENIO ROZETTI FILHO 100,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/003368 8953 02 2012 1626 EUGENIO ROZETTI FILHO 900,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 








Itens de Empenho : PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO, 

PARA A SERVIDORA CLAUDIA SANTOS 

SCHWINGEL, CPF 008.726.489-74, LO







2012/003353 

Itens de Empenho : TADA NESTA SECRETARIA, CONFORME 





SCHWINGEL, CPF 008.726.489-74, LO 

TADA NESTA SECRETARIA, CONFORME 





SCHWINGEL, CPF 008.726.489-74, LO 

TADA NESTA SECRETARIA, CONFORME 













LENO COOPAVEL 














O. 






GLÚTEN, NUTRICIONAL E PRAZO DE VA







2012/001569 

Itens de Empenho : LIDADE/LOTE. CX RESISTENTE DE PAPE 

LÃO. TITTIS 








E. PCT TUTTIS 

















EM ANEXO......................... 












LENO COOPAVEL 










A NA EMBALAGEM NACIONAL










1/2012 EM ANEXO.................. 












LENO COOPAVEL 















2012/001131 11806 920 2011 738 G & S ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA S 1.704,72 1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS/ 






TOLIA (M) 


IOSCÓPIO 




O COMUM (P) 




TA BISTURI ELÉTRICO 


LA DE GUEDEL












AÇO (G) 


AÇO (M) 


DRE 




NETES 


RIM 


LA REDONDA 


TADOR 


GUIA 


ÔMETRO 







RO) 






MORIN 






CURATIVO 




FLEBETOMIA 


INALAÇÃO 


PARTO














TORACOTOMIA 






TRAQUÉIA NEO 


PARTO 










ARAS 


GAIO 


A AVULSA 


A DE CHERON 










UÉIA ADULTO 




UEINHA 


IFICADOR O2 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA VÁLV 

ULA DE PRESSÃO 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE ESTERI-







2012/001131 

Itens de Empenho : LIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A ESTA 



**C/C 600-7 















LABORATÓRIO OFICIAL. O LAUDO DEVER 

Á SER REFERENTE AO PRODUTO ENTREGU 

E CRISTAL 








BIG 




O. 














O LAUDO DEVERÁ SER REFERENTE AO PR







2012/001656 

Itens de Empenho : ODUTO ENTREGUE. VILUC 
















E CRISTAL 




5/2012 EM ANEXO.................. 




























NÁLISE BROMATOLÓGICO EXPEDIDO POR







2012/001711 

Itens de Empenho : LABORATÓRIO OFICIAL. O LAUDO DEVER 


E CRISTAL 
























INGLESA 





A E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PE 

RMITIDAS Acondicionado unitariame 
















RANTE, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRAD







2012/002080 

Itens de Empenho : ÁVEL Com identificação no frasco: 



























te. ACE 





IDO, PH; 8,5-9,5, COMP: COR NATURA 

L, SABÃO, GLICERINA, AMIDA DE ÁCID 









LARALUX 







icação no frasco do produto: marca







2012/002080 

Itens de Empenho : do fabricante, lote, validade mín 










SN 




LHO VOLK 





EXO.............................. 

**C/C 600-7 

2012/002770 8835 15 2012 4466 GISELE RESMINI HANSEM -92,45 2 DESPESAS DE VIAGEM 








SCRIÇÃO CONSTANTE NA AV 15/12 EM 

ANEXO............................ 


2012/000132 10829 2540 2007 5608 HELENI DE SOUZA LIMA PEREIRA 4.704,78 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 


el para abrigar o Almoxarifado da 

Secretaria de Saúde 


8426/11, SENDO: 


147/07 SENDO: LOC 

AÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RU A G 

RAMADO Nº 82 VILA COQUEIRAL EM ATE 

NDIMENTO AO ALMOXARIFADO DESTA SEC 

RETARIA CFE CONTRATO Nº 147/07 E P 

E COMPLEMENTAR 32/12 EM ANEXO. 

*PG 

TO DE 6 MESES DE R$ 4704,78 +SALDO







2012/000132 

Itens de Empenho : DE 26 DIAS R$ 4077,48 *C/C 6 

00-7 

2012/000278 10889 27 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO -5,15 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 





DE CONTAS........................ 

**C/C 624.004-4 


2012/001383 8818 84 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO -9,70 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA, 

BEM COMO DAS 45 UNIDADES BASICAS 

DE SAUDE,ENTRE ELAS O PAC 1 E 2, 

FARMACIAS BASICAS 1 E 2,ALMOXARIF 

ADO, CASM, CAPS I, CAPSad E CAPS 

3,COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONT 

AS............................... 

**600-7 


2012/002085 11057 120/12 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO -0,90 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DA VIGILANCIA EM SAUDE,COM POSTER 

IOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.......... 

**C/C 624.005-2 


2012/000283 3614 01 2012 2821 INES APARECIDA DE PAULA -28,76 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/000284 8835 01 2012 2821 INES APARECIDA DE PAULA -32,50 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 










2012/000284 




2012/002042 8835 12 2012 2821 INES APARECIDA DE PAULA -16,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SECRE 

TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTI 

CIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONA 

L DE PLANEJAMENTO URBANO NA CIDA- 

DE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 01 E 

02/03/2012, CONFORME DESCRIÇÃO CO 

NSTANTE NO AV 12/2012 EM ANEXO... 


2012/003386 3603 3 2012 2012 JAIME ANTONIO GUSATTO 100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 


ISTA I, LOTADO NESTA SECRETARIA, 

REALIZAR O TRANSPORTE DOS FUNCION 

ARIOS DESTA SECRETARIA,PARTICIPAR 

DE TREINAMENTO DO TC/PR,NA CIDADE 

DE GUARAPUAVA/PR, NO DIA 29/03/12 

CONFORME AV 3/2012 EM ANEXO...... 


2012/003394 1981 16 2012 2012 JAIME ANTONIO GUSATTO 90,00 10 DIARIAS 


STA I, LOTADO NESTA SECRETARIA, 

TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PARTIC 

IPARAO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DO PR,NA CIDADE DE GUAR 

APUAVA/PR,NO DIA 29/03/12, CONFO- 

RME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA SD 

16/2012 EM ANEXO................. 

2012/003412 1981 17/12 2012 2012 JAIME ANTONIO GUSATTO 60,00 10 DIARIAS 


STA LEVAR SERVIDORA QUE IRA PARTI 

CIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO 

PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTI 

NUADA,ALFABETIZAÇÃO,DIVERSIDADE E 

INCLUSAO DO MINISTERIO DA EDUCA- 

ÇÃO,NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DO 

DIA 27 A 28/03/12,CONFORME DESCRI 

ÇÃO CONSTANTE NA SD 17/2012 EM 

ANEXO............................ 

2012/003370 1992 21/12 2012 880 JAIR GENCIO PAES 30,00 10 DIARIAS 


STA II, TRANSPORTAR ATLETAS DA MO 

DALIDADE DE NATAÇÃO QUE IRAO COMP







2012/003370 

Itens de Empenho : ETIR NA COPA CATARATAS DO IGUACU, 

REPRESENTANDO O MUNICIPIO, ATE A 

CIDADE DE MEDIANEIRA/PR,NO DIA 21 

/03/12,CONFORME SD 21/2012 EM ANE 

XO............................... 

2012/003452 8881 AV 10 2012 880 JAIR GENCIO PAES 200,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ MOTO- 

RISTA II TRANSPORTAR ATLETAS DA 

MODALIDADE DE VOLEIBOL QUE IRÃO 

PARTICIPAR DA XIII COPA OESTE DE 

VOLEIBOL MASCULINO, NA CIDADE DE 

CEU AZUL/PR DO DIA 23 A 24/03/12, 

CFE AV 010/12 EM ANEXO........... 

2012/002841 8835 018 2012 4473 JEFERSON ADRIANO PERUFO -81,55 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUCA- 

DOR SOCIAL BUSCAR ADOLESCENTE AC 

O LHIDO NA UNIDADE INSTITUCIONAL C 

A- SA DE PASSAGEM MASCULINA, NO HO 

SPI TAL SAN JULIAN EM CURITIBA/PR, 

DIA 06/03/12, CFE AV 18/12 EM ANE 

XO... 


2012/001691 3641 02 2012 1334 JOAO BATISTA CUNHA JUNIOR -2,50 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/003487 3666 3 2012 2758 JOSE CARLOS DA COSTA 700,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003488 8946 3 2012 2758 JOSE CARLOS DA COSTA 1.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






ANULAÇÃO DEVIDO A TER SIDO EMPENHA 

DO COM O VALOR ERRADO - TUANE. 

2012/003489 3665 3 2012 2758 JOSE CARLOS DA COSTA 700,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA







22.03.2012 












2012/001859 8791 01 2012 4433 JOSE TELLES DO PILAR -218,70 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SERVI- 

DOR IR A CIDADE DE CURITIBA/PR, 

PARTICIPAR DE CURSO HOLDING FAMIL 

IAR E PROTEÇÃO PATRIMONIAL, DO DI 

A 27 A 29/02/2012 NA ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL DO PARANA, CONFORME DES 

CRIÇÃO CONSTANTE NO AV 01/2012 EM 

ANEXO............................ 


2012/001698 3634 4 2012 858 JUAREZ LUIZ BERTÉ -5,49 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/001699 8881 4 2012 858 JUAREZ LUIZ BERTÉ -4,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/003378 8874 2/12 2012 3727 JUDET M. BILIBIO HASCHICH 453,39 2 DESPESAS DE VIAGEM 


TARIA DE CULTURA PARTICIPAR DE RE 

UNIAO COM O PRESIDENTE DO SINDICA 

TO DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESP 

ETACULOS E DIVERSOES DO PR E COM 

O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTUR 

A,NA CIDADE DE CURITIBA/PR,DO DIA 

21 A 22/03/2012, CONFORME AV 2/12 

EM ANEXO.........................







2012/003380 1991 02 2012 3727 JUDET M. BILIBIO HASCHICH 450,00 10 DIARIAS 


ARIA DE CULTURA PARTICIPAR DE REU 

NIAO COM O PRESIDENTE DO SINDICA- 

TO DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESP 

ETACULOS E DIVERSOES DO PR E COM 

O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA 


21 A 22/03/2012, CONFORME SD 2/12 

EM ANEXO......................... 

2012/000134 10829 2413 2009 12146 JURANDIR DOS ANJOS SODRE 1.677,34 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 



12596/11, SENDO: 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA- T 

O 251/09 SENDO: LO 

CAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FA 

RMACIA BASICA 1, LOCALIZADA NA RU 

A EUROPA 2774, LOTE 05, QD 17, CF 

E DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CON- TR 

ATO 251/09 E PE COMPLEMENTAR No 37 

/2012 EM ANEXO................. 

*P 

GTO DE 09 MESES DE R$ 1677,34 *C/ 

C 600-7 

2012/001552 8949 01 2012 9484 KENNEDY MACHADO -331,86 2 DESPESAS DE VIAGEM 


TARIO DE ASSUNTOS JURIDICOS,FAZER 

CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PROC 

ESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES 

TADO DO PARANA, PROCESSOS JUDICIA 

IS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA 

NA,REUNIAO EM ESCRITORIO DE ADVOC 

ACIA,DOS DIAS 12 A 15 DE FEVEREI- 

RO DE 2012,NA CIDADE DE CURITIBA/ 

PR, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO AV 01/2012 EM ANEXO........... 


2012/002058 8949 2 2012 9484 KENNEDY MACHADO -0,98 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/002059 3667 2 2012 9484 KENNEDY MACHADO -1,85 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA







22.03.2012 







2012/003361 3603 23/12 2012 4429 LAURA DO PRADO ELIZIARIO MARTINS 1.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DA ESCOLA PROFESSOR KELLY CHRISTI 

NA CT MIRANDA,COM POSTERIOR PREST 

AÇÃO DE CONTAS................... 

2012/003362 8797 23/12 2012 4429 LAURA DO PRADO ELIZIARIO MARTINS 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DA ESCOLA PROFESSOR KELLY CHRISTI 

NA CT MIRANDA,COM POSTERIOR PREST 

AÇÃO DE CONTAS................... 

2012/003225 3614 AV 34 2012 14906 LEOMAR MARTINS MOREIRA -50,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 






4/03 /2012, CFE. AV 34/12 EM ANEXO 

..... 


2012/001354 5160 849 2011 2407 LICITAMAX PRODUTOS LTDA ME 392,25 1 EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓ 

Itens de Empenho : GUILHOTINA P/ PAPEL, COM EXTENSÃO 

DE CORTE DE 370 MM; LARGURA DO TAM 

PO 420 X 370 MM; DIMENSÕES 460 X 4 

30 X 080 MM; PESO DE 4,45 KG E CAP 

ACIDADE DE CORTE DE 8 FOLHAS, TAMP 

O EM AÇO PINTADO ELETROSTATICAMENT 

E P/ MAIOR RESISTÊNCIA, SERIGRAFIA 

C/ ESCALA MILIMÉTRICA E DIMENSÕES 

MAIS USUAIS DE CORTE, LÂMINAS EM 

AÇO SAE 1045, APOIO EM BORRACHA P/ 

MAIOR RESISTÊNCIA, RÉGUA E PRENSA 

DORA DE FOLHAS. (UND) MENNO 

AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA P/PAPEL 

EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADM 

INISTRATIVA,CONFORME DESCRIÇÃO CO 

NSTANTE NO PE 724/2012 EM ANEXO..







2012/001354 


**C/C 600-7 




ACELGA CEASA 





CEASA 


EASA 
















CEASA 



CEASA 


ASA 



CEASA 



CEASA 



ÇÃO. CEASA 






O CONSTANTE NO PE 350/2012 EM ANEX







2012/001204 

Itens de Empenho : O. 




ACELGA CEASA 





CEASA 


EASA 
















CEASA 



CEASA 


ASA 



CEASA 




ÇÃO. CEASA 







O. 


UTILIZADO.


























(KG) RENATO 


RENATO 

FRANGO CONGELADO COXA DA ASA CONDI 

COES HIGIENICO/SANITARIAS: SEM MAN 








. BIG 




O. 













CARNE SUÍNA TIPO BISTECA RESFRIADA







2012/001208 

Itens de Empenho : (KG) RENATO 


RENATO 





. BIG 




O. 




















(KG) RENATO 


RENATO 










. BIG 




STANTE NO PE 1252/2012 EM ANEXO..







22.03.2012 
























CADA CAIXA. NO RÓTULO DEVE CONTER 

DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VAL 







G. KG CEASA 

















PE 1466/2011 EM ANEXO............







22.03.2012 

2012/003343 6657 139 2012 15385 LNG ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME 3.500,00 1 CURSOS E TREINAMENTOS P 


NSCRIÇÃO DE CURSO 

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IN 

SCRIÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL 

DE GESTAO PUBLICA, QUE ACONTECERA 

NOS DIAS 3 E 4/04/2012, NA CIDADE 

DE BRASILIA/DF,PARA OS SERVIDORES 

PEDRO ALEXANDRE BARTZEN E MAICON 

ALTIR CANAL, CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NO PE 2779/2012 EM ANE- 

XO............................... 

2012/001892 10820 605 2011 14500 LONDRICIR COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR 504,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : PVPI TÓPICO PRINCÍPIO ATIVO: POLIV 

INILPIRROLIDONA IODO ANTI-SÉPTICO 

DE AMPLO ESPECTRO P/ PELE E MUCOSA 

TÓPICO 10% ANTI-SÉPTICO P/ CURATI 

VOS FRASCO ALMOTOLIAS C/ 100 ML. C 

/ DATA DE VALIDADE, LOTE, DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGI 


. (FRS) RIOQUIMICA 






2012/003383 1993 7 2012 8236 LUIZ CARLOS MARCON 250,00 10 DIARIAS 


ARIO DE MEIO AMBIENTE, REALIZAR A 

ENTREGA DE PROJETOS DO AUTODROMO, 

NO IAP, EM LONDRINA/PR, DO DIA 20 


CONSTANTE NA SD 7/2012 EM ANEXO.. 

2012/003382 1993 06 2012 13112 LUIZ EDUARDO DA SILVEIRA DELGADO 420,00 10 DIARIAS 


VETERINARIO IR ATE A RESERVA INDI 

GENA DE LARANJEIRAS DO SUL/PR,PA- 

RA REALIZAR ESTUDOS DOS ANIMAIS 

DA AREA INDIGENA PARA ATENDER A 

EXIGENCIA DO IBAMA PARA A TRANSFE 

RENCIA DAS CAPIVARAS PARA O MUNIC 

IPIO, DO DIA 23 A 27/03/12, CONFO 

RME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA SD 06/ 

12 EM ANEXO...................... 

2012/001379 3598 02 2012 8643 LUIZ FRARE -1,08 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA







22.03.2012 







2012/001380 8791 02 2012 8643 LUIZ FRARE -1,94 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/003356 1981 10 2012 655 LUZIA ALVES DA SILVA 200,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA COORDE 

NADORA, LOTADA NA SEMED, PARTICIP 

AR DE REUNIAO TECNICA A SER PROMO 

VIDA PELA DIRETORIA DE POLITICAS 

DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE ACONTEC 

ERA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS 

DIAS 27 E 28/03/2012, CONFORME DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NA SD 10/2012 

EM ANEXO......................... 

2012/001896 8835 19 2012 12957 LUZIA DE AGUIAR SOARES -127,55 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ASSIS 

TENTE SOCIAL, LOTADA NESTA SECRET 

ARIA, IR A CURITIBA/PR,PARTICIPAR 

DE REUNIAO DO PRONATEC, DO DIA 22 


CONSTANTE NO AV 19/2012 EM ANEXO. 








2012 EM ANEXO.................... 

**C/C 600-7 





258/2011, SENDO:







2012/003221 

Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,EM ATEN 


ME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRAT 

O No 258/2011 E PE 2597/2012 EM 

ANEXO............................ 

**C/C 600-7 

2012/003372 1981 15/12 2012 10985 MARCIA APARECIDA BALDINI 425,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PROFES 

SORA PARTICIPAR DO 12o FORUM ESTA 

DUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME PAR 

ANA,DO DIA 26 A 29/03/2012,NA CID 

ADE DE CURITIBA/PR, CONFORME DESC 

RIÇAO CONSTANTE NA SD 15/2012 EM 

ANEXO............................ 

2012/003388 3603 2 2012 3789 MARCIO URIAS DE AMORIM 400,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 


ISTA II,REALIZAR O TRANSPORTE DE 

FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,ATE 

A CIDADE DE CURITIBA/PR,P/PARTICI 

PAREM DO 12o FORUM ESTADUAL EXTRA 

ORDINARIO UNDIME, DO DIA 26 A 29/ 

03/12,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 

TE NO AV 2/2012 EM ANEXO......... 


2012/003389 1981 18 2012 3789 MARCIO URIAS DE AMORIM 425,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA MOTOR 

ISTA, REALIZAR O TRANSPORTE DE 

FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,ATE 

A CIDADE DE CURITIBA/PR,P/PARTICI 

PAREM DO 12o FORUM ESTADUAL EXTRA 

ORDINARIO UNDIME, DO DIA 26 A 29/ 

03/12,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 


2012/003357 1981 11 2012 11010 MARIA DE LOURDES CORSO 300,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PARTIC 

IPAR DE EVENTO NA CONFEDERAÇÃO BR 

ASILEIRA DE LETRAS E ARTES EM SAO 

CAETANO DO SUL/SP, OCASIAO EM QUE 

RECEBERA O TITULO DE EMBAIXADORA 

DA PAZ,DO DIA 23 A 25/ 03/2012,CO 

NFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA SD 

11/2012 EM ANEXO................. 

2012/000140 11003 1037 2009 11935 MARIA HELENA RODRIGUES 3.111,33 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMÓV







2012/000140 

Itens de Empenho : EL URBANO LOCALIZADO À RUA SOUZA N 

AVES, 3108, QUADRA 01, LOTE 010, S 

OB O CADASTRO MUNICIPAL 1.465.130. 

000, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA 

HELENA RODRIGUES, CPF 941.239.009- 

25, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO D 

E ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 


6670/11, SENDO: 


TO 82/09, SENDO: LOCA 

ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À R. SOUZ 

A NAVES, 3108, P/ FUNCIONAMEN TO D 

O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENT 

AL,CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONT 

RATO 82/2009 E PE COMPLEMEN- TAR 

41/2012 EM ANEXO............. 

**PG 

TO 06 PARCELAS DE R$ 3111,33 

2012/003398 1981 21 2012 2194 MARIELI RISEIKI 90,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA AGENTE 

ADMINISTRATIVO,LOTADO NESTA SECRE 

TARIA,TRANSPORTAR SERVIDORES QUE 

PARTICIPARAO DE TREINAMENTO DO TR 

IBUNAL DE CONTAS DO PR,NA CIDADE 

DE GUARAPUAVA/PR,NO DIA 29/03/12, 


SD 21/2012 EM ANEXO.............. 

2012/003391 1981 22/12 2012 2673 MARLENE COMIRAN 90,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA GEREN- 

TE FINANCEIRA LOTADA NESTA SECRE- 

TARIA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PR,NA CI 

DADE DE GUARAPUAVA/PR, NO DIA 29/ 

03/2012,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 

NTE NA SD 22/12 EM ANEXO......... 











GO FÁCIL, EMBALADO EM CARRETEL PLÁ







2012/001865 

Itens de Empenho : STICO, COM PROTEÇÃO. TAMANHO: 10 X 










O DA SAÚDE/ANVISA. CREMER 

AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPOS IMPERME 

VEIS,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDA- 

DES DESTA SECRETARIA, CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

2012/003395 1981 19 2012 1861 MIRIAM J. DE ARAUJO CARLOTTO 90,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA DIRETO 

RA FINANCEIRA,LOTADO NESTA SECRET 

ARIA, TRANSPORTAR SERVIDORES QUE 





SD 19/2012 EM ANEXO.............. 

2012/002065 8835 14 2012 4447 NAARA RAQUEL MINGORI -19,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 


DORA SOCIAL LOTADA NESTA SECRETAR 

IA, NO ABRIGO DE MULHERES, LEVAR 

ADOLESCENTE ACOLHIDA NA REFERIDA 

UNIDADE, ATE A CIDADE DE PONTA PO 

RA/MS, COM O FIM DE REINTEGRAÇÃO 

DA MESMA EM SUA FAMILIA DE ORIGEM 

POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NO DIA 


NSTANTE NO AV 14/2012 EM ANEXO... 


2012/002703 10790 851 2011 14892 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 4.329,50 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : ESPÁTULA BUCAL (ABAIXADOR DE LÍNGU 

A) - PARA HIGIENE E EXAMES DA CAVI 

DADE ORAL. CONFECCIONADO EM MADEIR 

A, NA COR NATURAL, FORMATO CONVENC 

IONAL, LISA, COM SUPERFÍCIE E BORD 

AS DEVIDAMENTE ACABADAS. APRESENTA 

ÇÃO: PACOTES COM 100 UNIDADES. E 

STILO 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25







2012/002703 

Itens de Empenho : X 8 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO P 

ARENTERAL. ESTÉRIL, CONTENDO CANHÃ 

O CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, SEM R 

EBARBAS, CORPO DE AÇO INOX CILÍNDR 

ICO, OCO, RETO E SILICONIZADO, SEN 

DO AMBOS FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇ 

A. A PONTA DA AGULHA DEVE SER BISE 

LADA, TRIFACETADA E AFIADA, PROVID 

A DE PROTETOR PLÁSTICO. EMBALADA I 

NDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚ 

RGICO (OU COMBINADO COM POLIPROPIL 

ENO QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR A Ó 

XIDO DE ETILENO) COM ABERTURA EM P 

ÉTALA. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 

100 UNIDADES. SOLIDOR 

FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL - FRASC 

O FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO D 

E SOLUÇÃO ENTERAL. PERMITE TRATAME 

NTO TÉRMICO (AQUECIMENTO E RESFRIA 

MENTO) DE SOLUÇÕES. COM DISPOSITIV 

O PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, TAMPA R 

OSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE 

EQUIPO. CAPACIDADE DE 300 ML. BRA 

NCO LEITOSO. ACONDICIONADO EM CAIX 

AS OU PACOTES, DE ACORDO COM A PRA 

XE DO FABRICANTE, COM DATA DE VALI 

DADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PR 

OCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁ 

TICAS DE FABRICAÇÃO , REGISTRO DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BIOB 

ASE 

CLOREXIDINA TÓPICA 0,2% - AQUOSA A 

NTI-SÉPTICO ALTAMENTE EFICAZ NA RE 

DUÇÃO DA FLORA RESISTENTE E TRANSI 

TÓRIA, DEVIDO A SUA ATIVIDADE BACT 

ERICIDA E FUNGICIDA. É INDICADA PA 

RA ANTI-SEPSIA GINECOLÓGICA, CURAT 

IVOS, NA PRÉ-COLETA DE URINA, EM A 

NÁLISES CLÍNICAS E ANTI-SEPSIA VAG 

INAL PRÉ-PARTO. APRESENTA BAIXA TO 

XICIDADE E IRRITABILIDADE, SENDO S 

EGURA INCLUSIVE PARA USO EM RECÉM- 

NASCIDOS. APRESENTAÇÃO EM FRASCOS 

DE 100 ML DE ALMOTOLIAS DESCARTÁVE 

IS. PROCEDÊNCIA NACIONAL, REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DEMAIS D 

ADOS NO RÓTULO. RIOHEX 

ESPATULA DE AYRES, EM MADEIRA RESI 

STENTE, PONTAS ARREDONDADAS DESCAR 

TÁVEIS, UTILIZADA P/ COLETA DE EXA







2012/002703 

Itens de Empenho : MES GINECOLÓGICOS, MEDINDO 18 CM D 

E COMPRIMENTO, EMBALADA EM PACOTES 

C/ 100 UNID. CONSTANDO EXTERNAMEN 

TO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCE 

DÊNCIA, PRODUTO DISPENSADO DO REGI 


. (PCT) ESTILO 



05/12 EM ANEXO................ 

C/C 

600-7 

2012/003012 10719 930 2011 2480 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 2.087,20 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : BANANA NANICA OU CATURRA, DE 1ª QU 





DURO. KG CEASA 

CHUCHU DE PRIMEIRA, CLASSIFICADO. 

QUALIDADE PADRÃO. TAMANHO: MÉDIO, 

ENTREGUE EM SACAS TELADAS DE 20 KG 

. KG CEASA 




DE NEM MUITO MADURO. KG CEASA 





EVE TER PADRÃO COMERCIAL. CEASA 


ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNI 

CIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CFE P 

E 2199/12 EM ANEXO............. 

2012/003345 11676 1046 2010 15166 PERSONALITE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD 9.540,32 1 SERVIÇOS DE APOIO ADM., 


293/2010, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTR 

ATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATU- 

AR COMO TECNICO AGRICOLA, TECNICO 

EM MEIO AMBIENTE E SERVICOS GERA- 

IS, PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA 

CONFORME CONTRATO 293/2010 E PE 

COMPLEMENTAR EM ANEXO............ 

2012/001269 11838 1294 2009 11205 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO 1.284,00 1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS/







22.03.2012 

Itens de Empenho : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SE 

RVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EX 

TERNA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESS 

OAL. NÚMERO DE USUÁRIOS: 16 (DEZES 

SEIS); NÚMERO DE PADRÕES: 04 (QUAT 

RO). DURANTE 12 MESES, EM ATENDIME 

NTO AOS PAC 01 E 02. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA- R 

O 169/09 SENDO: SE 

RVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM AT 

ENDIMENTO AOS PACS I E II, CFE DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO 16 

9/2009 E PE COMPLEMENTAR 731/ 20 

12 EM ANEXO.................... 

**C/C 

600-7 

2012/002056 11838 1294 2009 11205 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO 270,00 1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS/ 

Itens de Empenho : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SE 

RVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EX 

TERNA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESS 

OAL. NÚMERO DE USUÁRIOS: 16 (DEZES 

SEIS); NÚMERO DE PADRÕES: 04 (QUAT 

RO). DURANTE 12 MESES, EM ATENDIME 

NTO AOS PAC 01 E 02. 


1269/12, SENDO: 


RO 169/09 SENDO: S 

ERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM A 

TENDIMENTO AOS PACS I E II, CFE D 

ESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO 1 

69/2009 E PE COMPLEMENTAR 1547/ 2 

012 EM ANEXO.................... 

**C/ 

C 600-7 













KITAL


































8 NATTY 






DA. ODEBRECHT 











NTE 






UNIAO










UTRINGA 


PIRACANJUBA 














G; LAR 

















1 KG; INDIANA 



A 









/ 1 KG; IDEAL 


EM DE 1 KG). NUTRINGA
















NIZADA LACTO 



NI 












MO 












12486 DE 20/10/78) PRATA 





CRISTAL OURO 









VINAGRE DE MAÇA. EMBALADO EM FRASC







2012/001201 

Itens de Empenho : O DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 750ML. 


NA 




O. 













KITAL 




























8 NATTY 

CAFÉ PURO, EM PÓ, EMBALADO A VÁCUO







2012/001202 

Itens de Empenho : (TIJOLINHO), TORRADO E MOÍDO, TRA 




DA. ODEBRECHT 






NTE 






VO 






UNIAO 




UTRINGA 


PIRACANJUBA 














G; LAR 







FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PCTE C







2012/001202 

Itens de Empenho : OM 1 KG HORIZONTE 









1 KG; INDIANA 



A 









/ 1 KG; IDEAL 







NIZADA LACTO 














MO 


TAL 





G; QUALIDADE DO SAL: SAIS DE IODO







2012/001202 

Itens de Empenho : ; TIPO DE ACONDICONAMENTO DO SAL: 


CRISTAL OURO 








NA 




O. 


Itens de Empenho : BISCOITO MARIA DE CHOCOLATE, EMBAL 






ALIDADE E LOTE. PCT 

PRODASA 




DE LEITE PURO OU DOCE DE LEITE C 

OM COCO. NO SEU RÓTULO DEVE CONTER 


ÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. POT 

E TRIANGULO 







ESPERANZA 





ICAÇÃO/VALIDADE. TRISANTI 

FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO SABOR CH 

OCOLATE (TIPO SUCRILHOS) ACRESCIDO 

DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALADO 

EM PACOTES PLÁSTICO RESISTENTES D







2012/001570 

Itens de Empenho : E POLIETILENO DE 2 KILOS. DEVERÁ C 

ONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS POR 

PORÇÃO, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, 

PRAZO DE VALIDADE E LOTE. AS CARAC 

TERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEVERÃO 

SER PRÓPRIAS DO PRODUTO APRESENTAD 

O E COM TEXTURA: CROCANTE. KG AL 

CA FOODS 





EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : ACHOCOLATADO EM PO PACOTE COM 1KG; 

COMPOSICAO DO ACHOCOLATADO EM PO: 

AÇUCAR, CACAU EM PÓ, AROMA NATURA 

L DE BAUNILHA. DECASA 

AÇUCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL PCTE 














NTE 






VO 



CRAVO DA INDIA , SACO C/ 500 GR; C 

OMPOSICAO DO CRAVO DA INDIA: BOTAO 

FLORAL DE ESPECIME GENUINA; ASPEC 

TO E CONDICOES ORGANOLEPTICAS CRAV 

O: PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PRO 

PRIOS; QUALIDADE DO PRODUTO: TEOR 

DE UMIDADE MAXIMA DE 16%; CONDICOE 

S HIGIENICO SANITARIAS DO CRAVO: I







2012/001708 

Itens de Empenho : MPUREZAS,DOS GRAOS E SEMENTES; EMB 

ALAGEM DO CRAVO DA INDIA: SACO PLA 

STICO,TRANSPARENTE,ATOXICO; PESO D 

O PRODUTO: 500G; LEGISLACAO PERTIN 

ETE A ESPECIE: NTA-70(DECRETO 1248 

6 DE 20/10/78) GERIBA 


PIRACANJUBA 














G; LAR 









A 









/ 1 KG; IDEAL 










MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS. EMBALA







2012/001708 

Itens de Empenho : GEM COM 1000 G VICARI 










MO 


TAL 




QUEIJO PERMESÃO RALADO - 50 GRAMAS 

- COMPOSIÇÃO: QUEIRO PARMESÃO E C 

ONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO. SELETI 









12486 DE 20/10/78) PRATA 



GUESA 








NA 









KITAL 

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 LONGO E







2012/001862 

Itens de Empenho : FINO, PACOTE C/ 5 KG IDEAL 


























8 NATTY 






DA. ODEBRECHT 











NTE 




PIRACANJUBA 


G; LAR




























/ 1 KG; IDEAL 












NIZADA LACTO 














MO 


TAL 

SAGU SACO PLASTICO C/1KG, COMPOSIC







2012/001862 

Itens de Empenho : AO DO PRODUTO: DE OUTROS AMIDOS E 







12486 DE 20/10/78) PRATA 





CRISTAL OURO 



GUESA 








NA 


EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CAPS 

III, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1275/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : ABACAXI HAWAI COM COROA MAÇA VER 

DE 


MAÇA VERDE 


ASSIFICAÇÃO. MAÇA VERDE 

BATATA PALHA, PCTE COM 500 GRAMAS 

RAINHA DA BATATA 

ORÉGANO EM FOLHAS SECAS MOÍDAS, PA 

COTE COM 100 GRAMAS, OBTIDO DE ESP 

ÉCIMES VEGETAIS GENUÍNAS, GRÃOS SÃ 

OS E LIMPOS. COR DO ORÉGANO: DE CO 

LORAÇÃO VERDE E PARDACENTA. CONDIÇ 

ÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DO ORÉGAN 

O: SEM MATERIAIS ESTRANHOS A SUA E 

SPÉCIE. ACONDICIONAMENTO DO ORÉGAN 

O: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓ 

XICO, RESISTENTE E HERMÉTICAMENTE 

VEDADO (PCTE) GERIBA 

BATATA ESPECIAL LAVADA EXTRA, TIPO







2012/002823 

Itens de Empenho : 1 E CLASSIFICADA, ENTREGUE EM SAC 

AS TELADAS DE 20 KG. MAÇA VERDE 


SSIFICADA. TAMANHO PADRÃO: MÉDIO. 


G. MAÇA VERDE 

MAÇA FUJI OU GALA, NACIONAL (ENCAR 

TELADA EM CAIXAS DE PAPELÃO RESIST 

ENTE COM 18 KILOS, 135 UNIDADES), 

COM CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO. 

MAÇA VERDE 




DE 10 KG. MAÇA VERDE 





EVE TER PADRÃO COMERCIAL. MAÇA V 

ERDE 

LARANJA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLA 

SSIFICADA, PADRÃO COMERCIAL, ENTRE 

GUE EM SACAS TELADAS DE 20 KG. M 

AÇA VERDE 







OR OU DE PAPELÃO. MALIZAN 




DE NEM MUITO MADURO. KG MAÇA VER 

DE 

GENGIBRE, TIPO 1 E CLASSIFICADO. 

KG MAÇA VERDE 

ALFACE CRESPA TANABE 

RÚCULA (MAÇO) TANABE 

CHICÓRIA NACIONAL (MACO) TANABE 

LIMÃO TAITI DE PRIMEIRA (KG) MAÇ 

A VERDE 

ACELGA TANABE 

BRÓCOLI (MAÇO) MAÇA VERDE 




CONSTANTE NO PE 2059/12 EM ANEXO.







2012/000136 5071 1410 2008 14311 R. K. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD 21.000,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Locação de imóv 

el urbano situado à Av. Brasil esq 

uina com R. Pio XII, lote 7, quadr 

a 352 em nome de RK Empreendimento 

s Imobiliários Ltda. CNPJ: 09.416. 

168/0001-57 no sentido de abrigar 

a Sede da Secretaria de Saúde. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA 


OCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV B 

RASIL PARA ABRIGAR A SEDE DA SE C 

RETARIA, CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE N 

O CONTRATO No 90/08 E PE 40/12 E 

M ANEXO........................ 

*P 

GTO DE 4 PARC. DE R$ 21.000,00 *C/ 

C 600-7 

2012/000176 8793 01 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK -10,14 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/000177 3599 01 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK -3,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/003399 1981 20 2012 2209 SANDRA MARIA LERNER BRAUN 90,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA AGENTE 

ADMINISTRATIVO,LOTADO NESTA SECRE 

TARIA,TRANSPORTAR SERVIDORES QUE 





SD 20/2012 EM ANEXO.............. 

2012/002107 11119 310 2011 14054 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. FARMACE 8.977,40 1 ALIMENTOS P/PESSOAS DE 

Itens de Empenho : FÓRMULA INFANTIL À BASE DE HIDROLI 

SADO PROTÉICO DO SORO DE LEITE DE 

VACA (80% PEPTÍDEOS E 20% DE AMINO 

ÁCIDOS LIVRES), DE ALTA ABSORÇÃO,







2012/002107 

Itens de Empenho : HIPOALERGÊNICA (±50% DA GORDURA NA 

FORMA DE TCM), ENRIQUECIDO COM VI 

TAMINA E SAIS MINERAIS. PRODUTO EM 

PÓ, LATA DE 400 GR. INDICADO PARA 

CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO, COM 

DIARREIA SEVERA, DESNUTRIÇÃO GRAVE 

, ALERGIAS E QUE NÃO TOLERAM OUTRO 

S TIPOS DE LEITE. ALFARE - NESTL 

E 

NUTRIÇÃO COMPLETA, EM PÓ, SEM LACT 

OSE E SEM GLÚTEN COM ADIÇÃO DE VIT 

AMINAS E SAIS MINERAIS, SABORES BA 

UMILHA, COMPOSTO POR: PROT. MÍNIMO 

DE 12%, CH MÍNIMO DE 50%, LIP MÍN 

IMO DE 30% PRODUTO EM PÓ, LATA DE 

400 GR. INDICADO PARA CRIANÇAS A P 

ARTIR DE 1 ANO, COM DESNUTRIÇÃO, I 

NTOLERÂNCIA À LACTOSE, DOENÇA CELÍ 

ACA, PARALISIA CEREBRAL, REFLUXO G 

ASTRO-ESOFÁGICO, PRÉ E PÓS OPERATÓ 

RIO, CÂNCER. NUTREN JUNIOR - NES 

TLE 

MÓDULO DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR B 

IOLÓGICO, DE ÓTIMA DIGESTIBILIDADE 

DE BAIXA OSMOLALIDADE, À BASE DE 

CASEINATO DE CÁLCIO, PARA DIETA EN 

TERAL OU ORAL. EMBALAGEM COM 250 G 

R. RESOURCE PROTEIN - NESTLE 






**C/C 600-7 

2012/003428 1997 SD 01 2012 4499 SOCRATES ALVES DOS REIS 800,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITACAO DE DIARIA PARA GEREN- 

TE DE DIVISÃO PARTICIPAR DO I EN- 

CONTRO NACIONAL DOS AGENTES DE 

DESENVOLVIMENTO E I ENCONTRO DOS 

MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL, EM BRASILIA/DF DE 26 

A 30/03/2012, CFE SD 01/2012 EM 

ANEXO............................ 



el Urbano para abrigar o Programa 

de Controle de Endemias








8111/11, SENDO: 


Nº 69/07, EM ANEXO. LOCAÇÃ 

O DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERA 

L OZORIO Nº 2848 BAIRRO CEN TRO P/ 

ABRIGAR O PROGRAMA DE CON- TROLE 

DE ENDEMIAS CFE CONTRATO DE LOCAÇÃ 

O Nº 69/07 E PE COMPLEMEN- TAR 42 

/2012 EM ANEXO............. 

*PGTO D 

E 4 PARCELAS DE R$ 1064,16 +SALDO 

DE 01 DIA DE R$ 35,48 **C/C 6 

00-7 

2012/003438 1981 13 2012 8160 SUELI GOIZ DA SILVA 425,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA P/CONSELHEI 

RA DO FUNDEB, PARTICIPAR DO 12o 

FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA 

UNDIME PR, DO DIA 26 A 29/03/2012 

NA CIDADE DE CURITIBA/PR,CONFORME 

DESCRIÇÃO CONSTANTE NA SD 13/2012 

EM ANEXO......................... 

2012/003363 3603 21/12 2012 11517 TERESINHA SUCHODOLAK 30,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003364 8797 21/12 2012 11517 TERESINHA SUCHODOLAK 370,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003050 8835 32 2012 4485 TEREZINHA POSSA -60,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PSICO 

LOGA IR A CIDADE DE ITAIPULANDIA- 

PR, PARTICIPAR DE PASSEIO C/GRUPO 

DE IDOSAS DO CRAS-CASCAVEL VELHO, 



ANEXO............................ 



Itens de Empenho : FRANGO - COXA E SOBRECOXA DE FRANG 

O CONGELADO BIG FRANGO










O. 



O CONGELADO BIG FRANGO 


MENTO A UPA II, CONFORME DESCRIÇÃ 


O. 




DE SERVICO DE FOTOCOPIAS E IMPRES 

SAO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO 



ANEXO............................ 

2012/003359 3603 22/12 2012 10236 VALDECIR ANTONIO NATH 1.500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003360 8797 22/12 2012 10236 VALDECIR ANTONIO NATH 1.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003373 1981 12/12 2012 10236 VALDECIR ANTONIO NATH 750,00 10 DIARIAS 


ARIO DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO 

12o FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 

DA UNDIME PARANA, DO DIA 26 A 29/ 

03/2012,NA CIDADE DE CURITIBA/PR, 


SD 12/2012 EM ANEXO.............. 

2012/003369 1992 22/12 2012 13867 VALMIR JOAO DALMAS 300,00 10 DIARIAS 



DALIDADE DE NATAÇÃO QUE IRAO COMP 

ETIR NA COPA CATARATAS DO IGUACU, 

REPRESENTANDO O MUNICIPIO, NA CID







2012/003369 

Itens de Empenho : ADE DE FOZ DO IGUACU/PR,DO DIA 23 

A 25/03/2012, CONFORME SD 22/2012 

EM ANEXO......................... 

2012/003374 1981 14 2012 1276 VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 425,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA MONI- 

TOR EDUCACIONAL, PARTICIPAR DO 

12o FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 

DA UNDIME PARANA, DO DIA 26 A 28/ 

03/2012,NA CIDADE DE CURITIBA/PR, 


SD 14/2012 EM ANEXO.............. 

2012/002638 8881 05 2012 10426 WANDERLEY WYZYKOWSKI -10,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ ORIENTA- 

DOR TÉCNICO ACOMPANHAR ATLETAS P 

/ COMPETIÇÃO NO TORNEIO FAPI I CAI 

XA NA CIDADE DE MARINGÁ DIAS 02 E 

03/ 03/2012, CFE AV 05/12 EM ANEXO 

.... 


2012/003371 8881 9 2012 10426 WANDERLEY WYZYKOWSKI 1.440,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ATLET 

AS DA MODALIDADE DE ATLETISMO QUE 

IRAO COMPETIR NO TORNEIO FAP III 

CAIXA, NA CIDADE DE MARINGA, DO 

DIA 30 A 31/03/2012, CONFORME DES 

CRIÇÃO CONSTANTE NO AV 9/2012 EM 

ANEXO............................ 

Total do Dia : 317.499,82 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

23.03.2012 









BOBINA PARA CALCULADORA PDV ACETIN 

ADA 57 X 60 MM THI 

BOBINA TERMICA 80X40M AMARELO NOVO 

PAPEL ROTER, CAIXA C/ 30 UNIDADES 

THI 



CLIPS PARA PAPEL METÁLICO Nº2/0 C







2012/002596 

Itens de Empenho : AIXA COM 500 G GASFER 










S DAC 


UN; BACCHI 


UN BACCHI 


UN BACCHI 


2 UN BACCHI 


2 UN BACCHI 













FITA PARA CALCULADORA FACIT MODELO 

2266 MASTER PRINT 















IVOS MASTER PRINT

















NORA 











A 





ONORA 





LEONORA 





ORA 





NORA 





LEONORA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN 

TE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADE 

S DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCR 

I- ÇRIÇÕES CONSTANTES NO PE 1815/2







2012/002596 

Itens de Empenho : 012 EM ANEXO...................... 

.... 


Itens de Empenho : CAVALETE PARA BLOCO DE FLIP CHARP 

180 CM DE ALTURA. COMPOSIÇÃO: CHAP 

A DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, CO 

R NATURAL, REFORÇADO E FERRAGENS E 

SPECIAIS. CORTI ART 

AQUISIÇÃO DE CAVALETES P/ BLOCOS 

DE FLIP CHARP, EM ATENDIMENTO A 



ANEXO............................ 

2012/000242 10744 CI 054 2012 6849 ACAPAC-ASSOC CASC DE AMIGOS DA PASTORA 4.000,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DES 

PESAS DE CUSTEIO,EM ATENDIMENTO A 

O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES C 

OM CRIANÇAS, GESTANTES E FAMÍLIAS, 

TRA BALHANDO A CONVIVÊNCIA E O FOR 

TALE CIMENTO DE VÍNCULOS E A PREV 

ENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO, CFE. 

TERMO DE CONVENIO 196/2011 EM ANE 

XO..... 

2012/003031 10736 CI 305/12 2012 3091 ACAS - ASSOC.CASCAV.DE AMIGOS DE SURDO 1.000,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CU 

STEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFO 

RME TERMO DE CONVENIO 108/12-MC 

EM ANEXO........................ 


















OTES DE 1 KILO, COM VALIDADE MÍNIM







2012/001573 

Itens de Empenho : A DE 6 MESES. NO RÓTULO DEVE CONST 







ALP 














20 KG. ALP 





EM ANEXO......................... 














KG A 4KG ALP 



COM 1 KG ALP 




CONSTANTE NO PE 1934/12 EM ANEXO.







23.03.2012 







8KGS ALP 

BACON FRIELLA 



DIPLOMATA 

CARNE SUINA TIPO PERNIL, FORMA DE 

APRESENTACAO DO PRODUTO: EM PECA I 

NTEIRA; CONSERVACAO DO PRODUTO: CO 

NGELADA; APRESENTACAO GERAL DO PRO 

DUTO: COM OSSO; FORMA DE EMBALAGEM 

DO PRODUTO: SACO PLASTICO TRANSPA 

RENTE,ATOXICO FRIELLA 



COM 1 KG ALP 
















... 











O TSA









IZADA MIRAGE 












2012/001945 11874 1025 2011 13534 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 750,00 1 MATERIAL DE CAMA, MESA 










O TSA 



IZADA MIRAGE 





















ATERIA PRIMA DA TOALHA: 100%ALGODA







2012/001946 

Itens de Empenho : O TSA 



IZADA MIRAGE 













Itens de Empenho : CALCULADORA ELETRÔNICA 9X12 CM COM 



IDADES GOLER 




RETA GOLER 




PRETA GOLER 





ETAL NUKIM 




NO PE 1200/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : CALCULADORA CIENTIFICA 10 + 2 DIGI 









250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: 80G







2012/001675 

Itens de Empenho : /M2; QUANTIDADE DE FOLHA DO LIVRO 
























IC 


IDADES GOLER 




PRETA GOLER 











ETAL NUKIM 



TARIA, CONFORME DESCRIÇAO CONSTAN 



Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO S 

EXTAVADO COM ORIFÍCIO NA LATERAL,







2012/001676 

Itens de Empenho : TAMPA ANTIASFIXIANTE, CARGA REMOV 


















ETAL NUKIM 






























TÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. BIC














IC 


IDADES GOLER 


IDADES GOLER 


IDADES GOLER 




PRETA GOLER 




RETA GOLER 




PRETA GOLER 








ETAL NUKIM 





ETAL NUKIM 

LAPISEIRA 0.09MM, REGARREGÁVEL. 

CIS 








S DNA 

CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA CO







2012/001870 

Itens de Empenho : M 10 MATÉRIAS FORONI 








CARTOLINA PESANDO 180G/M2 MED (55X 

73)CM; MED: (55X73)CM; COR : BRAN 

CA ALFORM 

CARTOLINA PESANDO 180G/M2 MEDINDO( 

55X73)CM; COR : AZUL ALFORM 

CARTOLINA PESANDO 180G/M2 MED (55X 

73)CM; MED; COR: ROSA ALFORM 

CARTOLINA COR AMARELO COLORIDO, G 

RAMATURA 150 G FORM.500X660 ALFO 

RM 































IC 

CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2.







2012/001870 

Itens de Empenho : 0 MM AZUL KIT 


0 MM PRETA KIT 


0 MM VERMELHA KIT 


0 MM VERDE KIT 


IDADES GOLER 


IDADES GOLER 


IDADES GOLER 




PRETA GOLER 




RETA GOLER 





ETAL NUKIM 





ETAL NUKIM 




NO PE 1264/2012 EM ANEXO......... 

2012/000231 10742 CI 054 2012 1308 APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAI 1.153,52 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 


BRIR DESPESAS DE CUSTEIO, EM ATEN 

DIMENTO A JOVENS E ADULTOS COM DE 

FICIENCIA E COM VINCULOS FAMILIA- 

RES ROMPIDOS E/OU FRAGILIZADOS, S 

OB MEDIDA DE PROTEÇÃO E EM SITUA Ç 

ÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, A FI 

M DE GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL CO 

NFORME TERMO DE CONVENIO 201/11 EM 

ANEXO........................ 

2012/001684 10736 107 2012 1308 APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAI 2.346,48 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : SUBSTITUIÇÃO NA NE No 1226/2012,







2012/001684 

Itens de Empenho : SENDO: 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CO 

BRIR DESPESAS DE CUSTEIO, EM ATEN 

DIMENTO A JOVENS E ADULTOS COM DE 

FICIENCIA E COM VINCULOS FAMILIA- 

RES ROMPIDOS E/OU FRAGILIZADOS, S 

OB MEDIDA DE PROTEÇÃO E EM SITUA Ç 

ÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, A FI 

M DE GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL CO 

NFORME TERMO DE CONVENIO 201/11 EM 

ANEXO........................ 

2012/000310 10527 04/12 2012 11673 APPS ANIBAL LOPES DA SILVA 9.448,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 


















2012/000315 10527 04/12 2012 11683 APPS CARLOS DE CARVALHO 1.264,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000495 10530 04/12 2012 11683 APPS CARLOS DE CARVALHO 272,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 














2012/000495 


2012/000352 10527 04/12 2012 11704 APPS LEONARDO DA VINCI 11.468,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 



























2012/000359 10527 04/12 2012 6699 APPS SAO FRANCISCO DE ASSIS 2.064,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 









2012/000540 10530 04/12 2012 6699 APPS SAO FRANCISCO DE ASSIS 384,00 3 PROGRAMA "CONSTR. AUTON 














2012/000540 


2012/000247 10738 CI 054 2012 356 ARCRI - ASSOC RECANTO DA CRIANÇA 14.550,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CO- 

COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO, EM A 

- TENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCE 

N- TES COM VÍNCULOS FAMILIARES ROM 

PI- DOS,SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO EM 

SITU AÇÃO DE RISCO PESSOAL E SO 

CIAL, CFE TERMO DE CONVENIO 193/20 

11 EM ANEXO....................... 

...... 

2012/000235 10738 CI 054 2012 1922 ASS EDU ESPÍRITA LINS DE VASCONCELOS - 5.000,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ ATEN- 

DER ADOLESCENTES,CAPACITANDO-OS P 

/ INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALH 

O, NA CONDIÇÃO DE ADOLESCENTES APR 

EN- DIZES, CONFORME TERMO DE CONV 

ENIO 191/2011 EM ANEXO............ 

..... 

2012/000061 11625 3468 ASSOC DOS ENGENHEIROS E ARQ DE CASCAV 8.095,00 5 REPASSE A AEAC 

Itens de Empenho : REPASSE MENSAL EM ATENDIMENTO AO 

TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FI- 

NANCEIRA 130/11-MC DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORA 

ÇÃO DE PROJETOS, ORIENTAÇÃO, CONS 

TRUÇÃO E REFORMA DE MORADIA POPU- 

LAR - PROJETO CASA FACIL, CFE DES 

CRIÇÃO EM ANEXO.................. 

*JANEIRO/12 PGTO DE R$ 8.095,00 * 

FEVEREIRO/12 PGTO DE R$7.885,00 * 

MARÇO/12 PGTO DE R$ 8.095,00 * 

ABRIL/12 PGTO DE R$ 7.885,00 

2012/002776 10616 281 2011 13229 BETTO, JUSTO E CIA LTDA 5.350,00 1 MANUTENÇÃO DO SISTEMA D 

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO, DIAMETRO 1,20 ME 

TRO, CA-1, TIPO MACHO E FÊMEA, ESP 

ESSURA DA PAREDE 13 CM., COM MALHA 

SIMPLES 

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PA 

RA MANILHAR VIAS, EM ATENDIMENTO 



ANEXO............................ 

2012/000544 10963 1076 2009 1811 BLANCO LIMA COMUNICAÇÃO E MARKETING LT 2.031,28 1 PUBLICIDADE E PROPAGAND 

Itens de Empenho : PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDA







2012/000544 

Itens de Empenho : DE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 










RATO 156/2009 E PE 290/2012 EM AN 

EXO.. 

2012/003149 12214 883 2011 14182 C. A. DE OLIVEIRA ELETRÔNICOS 670,00 1 EQUIPAMENTOS ENERGETICO 

Itens de Empenho : NOBREAK, CONFORME PARECER DO DEPTO 

DE INFORMÁTICA SMS NET STATION 

600VA 

NOBREAK 1200 VA, CONFORME PARECER 

DPTO DE INFORMÁTICA SMS NET ST 

ATION 1200VA 

AQUISIÇÃO DE NOBREAKS EM ATENDIME 

NTO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 









AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA INCOLOR 



PE 1963/2012 EM ANEXO............ 

2012/000233 10738 CI 054 2012 1722 CENTRO SOCIAL BENEF PAROQUIA SAO CRIST 19.760,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA 

ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCE 

N TES,TRABALHANDO NO FORTALECIMEN 

TO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCI 

AIS DESENVOLVENDO AÇOES SÓCIO-EDUC 

ATI- VAS, CONFORME TERMO DE CON 

VENIO 187/2011 EM ANEXO........... 

...... 

2012/001967 11663 1366 2010 3485 CLAUDIO MASSAMI MISSAKI ALIMENTOS ME 259,59 1 PRODUTOS P/CESTA BÁSICA 

Itens de Empenho : CESTA BÁSICA MONTADA, CONFORME ESP







2012/001967 

Itens de Empenho : ECIFICAÇÕES EM ANEXO: CESTA BÁSIC 

A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. 

diversas 

AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA MONTADA 

PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, 


PE 1383/2012 EM ANEXO............ 

2012/001969 11664 1366 2010 3485 CLAUDIO MASSAMI MISSAKI ALIMENTOS ME 104.009,06 1 PRODUTOS P/CESTA BÁSICA 

Itens de Empenho : CESTA BÁSICA MONTADA, CONFORME ESP 

ECIFICAÇÕES EM ANEXO: CESTA BÁSIC 


diversas 

AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA MONTADA 

PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, 


PE 1416/2012 EM ANEXO............ 





diversas 

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA 

SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF 


1415/2012 EM ANEXO............... 





diversas 


SERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFO 


4/2012 EM ANEXO.................. 





diversas 


SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF 


13/2012 EM ANEXO................. 


Itens de Empenho : CESTA BÁSICA MONTADA, CONFORME ESP







2012/001973 

Itens de Empenho : ECIFICAÇÕES EM ANEXO: CESTA BÁSIC 


diversas 

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS MONTA 

DAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETA 


NO PE 1412/2012 EM ANEXO......... 





diversas 




NO PE 1411/2012 EM ANEXO......... 





diversas 




NO PE 1410/2012 EM ANEXO......... 





diversas 




NO PE 1409/2012 EM ANEXO......... 





diversas 




NO PE 1408/2012 EM ANEXO......... 

2012/003423 10581 13434 2012 13037 CLINICA DO PULMÃO S C LTDA 3.575,23 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 

Itens de Empenho : COMPENSAÇÃO DE VALORES REF CREDO







2012/003423 

Itens de Empenho : RES DO PREVIR SAUDE CONFORME PRE 



2012/002131 10719 930 2011 15365 FORNO & MESA - PRODUTOS ALIMENTICIOS L 1.620,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 




SANDO 4 KG. BALDE CHEF FOODS 

AQUISIÇÃO DE MASSA PARA PAO DE 

QUEIJO,A SER SERVIDA COMO MERENDA 

ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO CONST 


2012/002797 2807 696 2011 2445 G PERSCH E ALMEIDA LTDA ME 648,00 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : REFIL DE SABONETE LIQUIDO. ERVA DO 

CE. COM 800 ML PREMISSE 

ÁLCOOL EM GEL 70% FRASCO DE 500ML. 

COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, 

CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. MEGA 

RODO DE ESPUMA COM ABRASIVO, CABO 

1,5M BASE 40 CM VS 





ANEXO............................ 


Itens de Empenho : ENVELOPE MÉDIO COM TIMBRE TAMANHO 

260 X 360MM 4 X 0 CORES 



m anexo 

BLOCO DE NOTIFICAÇÃO PARA FISCALIZ 

AÇÃO 50 X 3 VIAS TAMANHO 1,50 X 21 

0 EM PAPEL EXTRACOPY IMPRESSO EM 1 

X 0 COR NUMERADO Modelo em anexo 

TERMO DE APRENSÃO 50 X 3 VIAS TAMA 

NHO 200 X 300 MM, EM PAPEL EXTRACO 

PY IMPRESSO 1 X 0 COR NUMERADOS BL 

OCO (FINANÇAS) Modelo em anexo 

FOLHA PAPEL A-4 180G. COM MARCA D' 

ÁGUA, C/ BRASÃO DO MUNICIPIO EM 4X 

0 CORES, VERDE,AMARELO, AZUL E BRA 

NCO. (UNIDADE) Modelo em anexo 




PE 1813/2012 EM ANEXO............











5A-35A YUL 


6A-36A YUL 


40A YUL 


RA HP CÓD. CC531A - CIANO YUL 


RA HP CÓD. CC532A - AMARELO YUL 


12A YUL 


RA HP CÓD. Q6000A - PRETO YUL 


RA HP CÓD. Q6001A - CIANO YUL 


RA HP CÓD. Q6002A - AMARELO YUL 


IMAGE PRINT 


IMAGE PRINT 


IMAGE PRINT 


IMAGE PRINT 


O IMAGE PRINT 


A IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CC530A - PRETO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CC531A - CIANO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CC532A - AMAREL 

O IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CC533A - MAGENT 

A IMAGE PRINT 


0 IMAGE PRINT 



REMANUFATURA TONER Q6000A - PRETO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER Q6001A - CIANO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER Q6002A - AMAREL







2012/000695 

Itens de Empenho : O IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER Q6003A - MAGENT 

A IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER XEROX PHASER 31 

25 N IMAGE PRINT 






CANAL VERDE 


NAL VERDE 



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE 

CIMENTO DE CARTUCHOS E TONER NO- V 

OS E ORIGINAIS; REMANUFATURA DE TO 

NER E AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE REC 

ARGA DE CARTUCHOS,PARA AS IM PRESS 

ORAS JATO DE TINTA E LASER QUE INT 

EGRAM O PARQUE DE MÁQUINAS COMPUTA 

CIONAL DESTA SECRETARIA. CFE PE 

470/12 EM ANEXO.......... 





5A-35A YUL 


6A-36A YUL 


42A YUL 


RA HP CÓD. CC530A - PRETO YUL 


12A YUL 


RA HP CÓD. Q6000A - PRETO YUL 


RA HP CÓD. Q6001A - CIANO YUL 


RA HP CÓD. Q6002A - AMARELO YUL 


RA HP CÓD. Q6003A - MAGENTA YUL 


IMAGE PRINT 


IMAGE PRINT








IMAGE PRINT 


IMAGE PRINT 


O IMAGE PRINT 


A IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CC530A - PRETO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CC531A - CIANO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CC532A - AMAREL 

O IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER CC533A - MAGENT 

A IMAGE PRINT 


0 IMAGE PRINT 



REMANUFATURA TONER Q6000A - PRETO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER Q6001A - CIANO 

IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER Q6002A - AMAREL 

O IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER Q6003A - MAGENT 

A IMAGE PRINT 

REMANUFATURA TONER XEROX PHASER 31 

25 N IMAGE PRINT 






CANAL VERDE 


NAL VERDE 



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTEN- 

ÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENT 

O A ESTA SECRETARIA, CFE PE 727/20 

12 EM ANEXO....................... 

... 

2012/003501 2005 15 2012 1436 JADIR DE MATTOS 900,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA VICE 

PREFEITO VISITAR E CONHECER O PRO 

GRAMA SOBRE PSICOLOGIA APLICADA 

ADOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DA CI







2012/003501 

Itens de Empenho : DADE DE SAO PAULO, DE 25 A 27/03/ 

2012 CONFORME SD 15/12 EM ANEXO.. 

2012/003169 10611 1036 2011 15273 JOMLUCS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 4.310,52 1 REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃ 

Itens de Empenho : OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA ILU 

MINAÇÃO NA COMUNIDADE SAPUCAIA ENG 

º RESP. SYLVIO TADDEU DE CARVALHO 

TORRES CREA 11491-D/PR MAT. 9093-0 

CONFORME PROJETO E PLANILHA ANEX 

O. 


2538/2012,SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVIT 

ALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA COMUNID 

ADE SAPUCAIA, CONFORME DESCRIÇÃO 


/2012 E CONTRATO No 377/2011 EM A 

NEXO............................. 

2012/003488 8946 3 2012 2758 JOSE CARLOS DA COSTA -1.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






ANULAÇÃO DEVIDO A TER SIDO EMPENHA 

DO COM O VALOR ERRADO - TUANE. 

2012/003422 10580 13439 2012 15388 JOSE MARCELO MARINO 3.409,73 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/002597 2492 1042 2011 13606 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 26.229,30 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 

Itens de Empenho : ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 AZUL, CO 

MPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, GLICOIS E 

CORANTES CARBRINK 

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 PRETA , 

COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, GLICOIS 

E CORANTES CARBRINK 

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 VERMELHA 

, COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, GLICOI 

S E CORANTES CARBRINK 

APONTADOR P/LAPIS METAL LYKE 

ARQUIVO MORTO - CAIXA DE PAPELÃO D 

ESMONTÁVEL SÃO CARLOS 

BARBANTE DE ALGODAO C/08 FIOS; PES 

O DO ROLO DO BARBANTE: ROLO 400GR,







2012/002597 

Itens de Empenho : APROXIMADAMENTE 300M BRASILEIRI 

NHO 



RED BOR 

BORRACHA PARA DINHEIRO Nº 18, DE B 

ORRACHA NATURAL, SUPER AMARELO, PA 

COTE COM 1000 GRAMAS. RED BOR 

COLA BASTÃO 10G. COMPOSIÇÃO: RESIN 

A, GLICERINA, ÁGUA E CONSERVANTES 

TRIS 

COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATÓXICA 

, LAVÁVEL, TUBO COM 90 G PIRATIN 

INGA 

CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML COMPOSIÇÃO 

Á BASE DE ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, 

RESINA VINILICA,GLICOIS, CARGAS MI 

NERAIS, CONSERVANTE NÃO MERCURIAIS 

, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO CORROSIVO NÃ 

O TÓXICO, CORRIGE ERROS ESFEROGRÁF 

ICOS E DATILÓGRAFOS EM ORIGINAIS. 

PIRATININGA 

ESTILETE DE PLÁSTICO LAMINA ESTREI 

TA 9MM, LAMINA EM AÇO INOX E ALTA 

RESISTÊNCIA, COM TRAVA LYKE 

EXTRATOR DE GRAMPOS EM INOX TIPO E 

SPÁTULA CARBRINK 

MOLHADOR DE DEDOS COM GLICERINA CO 

M 12 G ATÕXICO, EM CREME, COMPOSIÇ 

ÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICOLS, CORANTE 

ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA 

RADEX 

TINTA PARA CARIMBO COR AZUL 42 ML 

PILOT 

TINTA PARA CARIMBO COR PRETA 42ML 

PILOT 

TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA 

PILOT 

PAPEL SULFITE 75G/M2, PACOTE C/ 50 

0 FL; ; FORMATO DO PAPEL SULFITE: 

A4; MEDIDA DO PAPEL SULFITE: (210X 

297)MM; OPACIDADE DO PAPEL SULFITE 

: 87%; UMIDADE DO PAPEL SULFITE: E 

NTRE 3,5%(+/-1,0), COR,CORTE,PH E 

EMBALAGEM: NA COR BRANCA BOREAL 


MARCARI 


MARCARI 

PASTA CATÁLOGO COM CAPA PERCALUX C







2012/002597 

Itens de Empenho : OM 100 PLÁSTICOS (PRETA) COM PARAF 

USO DE 35 MM - PLÁSTICO E ENVELOPE 

PLÁSTICO COM ESPESSURA 0,15 DA 

C 

PASTA POLIONDA OFICIO 2 CM COM ABA 

E ELÁSTICO RONBRASIL 

PASTA POLIONDA COM 4 CM DE ALTURA 

NA COR AZUL RONBRASIL 

PASTA POLIONDA COM 6CM DE ALTURA, 

COM ABA ELÁSTICA, NA COR AZUL. R 

ONBRASIL 

PASTA SANFONADA EM POLIPROPILENO T 

AM.OFÍCIO DE A/Z A 1/31 POLIBRAS 

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIF 

ICADA, 350G/M², COM CARTÃO MARMORI 

ZADO, PLASTIFICADO TIPO PENDULAR E 

M FORMA DE CABIDE, PRENDEDORES DA 

PASTA: GRAMPO TRILHO, TAMANHO OFÍC 

IO. FRAMA 

PASTA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRIL 

HO. POLIBRAS 

VISOR P/PASTA SUSPENSA PVC CRISTAL 

TRANSPARENTE E ETIQUETA BRANCA, C 

AIXA C/ 50 UN DELLO 




I- ÇRIÇÕES CONSTANTES NO PE 1816/2 

012 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/000238 10738 CI 054 2012 11020 LAR DOS BEBES PEQUENO PEREGRINO 9.700,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CO- 

COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO, EM A 

- TENDIMENTO A CRIANÇAS COM VÍNCUL 

OS FAMILIARES ROMPIDOS,SOB MEDIDA 

DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO 

PES SOAL E SOCIAL, CFE TERMO DE C 

ONVE- NIO 199/2011 EM ANEXO....... 

...... 





2012/000546 10963 1076 2009 1813 N T V IMAGEM E PROPAGANDA LTDA 395,00 1 PUBLICIDADE E PROPAGAND 



- PROMOVER A LICITAÇÃO DE AGENCIA







2012/000546 

Itens de Empenho : DE PUBLICIDADE PARA CRIAÇÃO E VEIC 








RATO 154/2009 E PE 292/2012 EM AN 

EXO.. 

2012/001340 10720 1258 2010 2480 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 882,09 1 MERENDA ESCOLAR 

Itens de Empenho : BATATA ESPECIAL LAVADA EXTRA, TIPO 


AS TELADAS DE 20 KG. CEASA / MA 

RINGA 

AQUISIÇÃO DE BATATA ESPECIAL, A 

FIM DE SER USADA NO PREPARO DE 


CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 


PE 791/12 EM ANEXO............... 

2012/003283 3005 1106 2011 2921 NRG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU 2.946,00 1 CONSERV.DE FONTE PRAÇA 

Itens de Empenho : CATRACA PARA ESTICAR ARAME. CINF 

ER 

REGISTRO ESFERA PVC DE 25 MM DU 

RIN 


TUBOS 

LUVA SOLDÁVEL DE 25 MM PLASTUBOS 

ARAME RECOZIDO 18 (KG) GERDAU/ 

BELGO 

TORNEIRA JARDIM METAL BICO DE PLÁS 

TICO 3/4 IMPERATRIZ 

PREGO 18 X 30 (KG) GERDAU/BELGO 

ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM X 3/4" P 

LASTUBOS 

TOMADA EXTERNA PERLEX 

TUBO SOLDÁVEL 40 MM (BARRA C/6 MET 

ROS) PLASTUBOS 

TEE ESGOTO 40MM PLASTUBOS 

TUBO SOLDÁVEL 50 MM AMANCO 

JOELHO ESGOTO 90º X 100 PLASTUB 

OS 

LUVA SOLDÁVEL DE 50 MM P0LASTUBO 

S 

CANO SOLDÁVEL ÁGUA 50MM (BARRA) 

PLASTUBOS 

LUVA DE ESGOTO PVC 50 MM PLASTUB







2012/003283 

Itens de Empenho : OS 

PORCA 3/8 CISER 

FERRO CA 50 6MM (BARRA COM 12 M. 

GERDAU/BELGO 

BARRA DE FERRO 4,2 MM GERDAU/BEL 

GO 


COM 50 KG. ITAMBÉ 

CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG SAO 

SEBASTIAO 

ARRUELA LISA 3/8 JOMARCA 

TEE SOLDÁVEL DE 50MM PLASTUBOS 

BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40 

PLASTUBOS 

ARAME RECOZIDO Nº12 (KG) GERDAU/ 

BELGO 

PREGO COM CABEÇA 18 X 36 (KG) GE 

RDAU/BELGO 

ARGAMASSA EXTERNA AC III SACO COM 

20 KG CERAMFIX 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST 

RUÇÃO, EM ATENDIMENTO AS PRAÇAS E 

PARQUES DO MUNICIPIO, CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 








2012/003421 10581 13433 2012 15387 PLASTICLINICA DR LUIZ ROBERTO S/C LTDA 9.410,06 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/000244 10737 CI 054 2012 176 PROVOPAR - PROG DO VOLUNT PARANAENSE - 9.886,08 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 


PESAS DE CUSTEIO,COM FINALIDADE E 

M ATENDER A POPULAÇÃO DE BAIXA REN 

DA E EM SITUAÇAO DE RISCO E VULNER 

ABI LIDADE SOCIAL;E ENTIDADES ASSI 

STEN CIAIS, NA MODALIDADE DE CAPA 

CITA- TAÇÃO,INCLUSÃO PRODUTIVA E E 

NFREN- TAMENTO À POBREZA,CFE TERMO 

DE CON VENIO 195/2011 EM ANEXO...







2012/000244 

Itens de Empenho : ........ 

2012/000245 10743 CI 054 2012 176 PROVOPAR - PROG DO VOLUNT PARANAENSE - 2.372,34 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 


PESAS DE CUSTEIO,COM FINALIDADE E 

M ATENDER A POPULAÇÃO DE BAIXA REN 

DA E EM SITUAÇAO DE RISCO E VULNER 

ABI LIDADE SOCIAL;E ENTIDADES ASSI 

STEN CIAIS, NA MODALIDADE DE CAPA 

CITA- TAÇÃO,INCLUSÃO PRODUTIVA E E 

NFREN- TAMENTO À POBREZA,CFE TERMO 

DE CON VENIO 195/2011 EM ANEXO... 

........ 


Itens de Empenho : CHÁ MATE TOSTADO NATURAL CAIXA COM 

25 X 40 GR.SACHES LARANJEIRAS 

AQUISIÇÃO DE CHA MATE TOSTADO NAT 

URAL,EM ATENDIMENTO A ESTA SECRET 


NO PE 928/2012 EM ANEXO.......... 




CHÁ MATE TOSTADO 40 G SABOR LARANJ 

A CAIXA COM 25 SAQUINHOS LARANJ 

EIRAS 




NO PE 932/2012 EM ANEXO.......... 







NO PE 959/2012 EM ANEXO.......... 







NO PE 960/2012 EM ANEXO.......... 

2012/001422 2408 828 2011 2447 R RAFAELLA RODRIGUES 25,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS







23.03.2012 






NO PE 961/2012 EM ANEXO.......... 







NO PE 962/2012 EM ANEXO.......... 

2012/001979 10748 505 2011 2447 R RAFAELLA RODRIGUES 3.225,36 1 ALIMENTOS P/PESSOAS DE 

Itens de Empenho : CESTA BÁSICA, CONTENDO: 1 PACOTE D 

E 5 KG DE ARROZ BRANCO TIPO 01/ 1 

PACOTE DE 5 KG DE AÇÚCAR CRISTAL/ 

1 PACOTE DE 5 KG DE FARINHA DE TRI 

GO TIPO 01/ 1 PACOTE DE 1 KG DE FE 

IJÃO PRETO TIPO 01/ 1 KG DE MACARR 

ÃO ESPAGUETE/ 1 LATA DE ÓLEO DE SO 

JA DE 900 ML/ 1 KG DE FARINHA DE M 

ANDIOCA/ 1 KG DE FUBÁ/ 1 KG DE FAR 

INHA DE BIJU/1 KG DE SAL CRISTAL R 

EFINADO TIPO 01/ 1 PACOTE DE BOLAC 

HA DOCE PACOTE COM 400 GR/ 350 GR 

DE EXTRATO DE TOMATE/ 1 PACOTE DE 

500 GRAMAS DE CAFÉ. OS KITS DEVERÃ 

O SER ENTREGUES JÁ EMBALADOS EM PL 

ÁSTICO RESISTENTE. DIVERSAS 

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SER 

EM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS 

ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS 

DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI 


ANEXO............................ 

2012/001980 10748 105 2011 2447 R RAFAELLA RODRIGUES 5.372,00 1 ALIMENTOS P/PESSOAS DE 

Itens de Empenho : KIT ALIMENTAÇÃO, CONTENDO: 1 PACOT 

E DE 1 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 

01/ 1 PACOTE DE 1 KG DE FEIJÃO PRE 

TO TIPO 01/ 1 PACOTE DE 1 KG DE FA 

RINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 01/ 1 

LATA DE ÓLEO DE SOJA 900 ML/ 1 KG 

DE SAL CRISTAL REFINADO TIPO 01/ 

1 KG DE FARINHA DE BIJU TIPO 01/ 1 

KG DE MACARRÃO PARAFUSO/ 1 KG DE 

FUBÁ REFINADO TIPO 01/ 1 KG DE AÇÚ







2012/001980 

Itens de Empenho : CAR CRISTAL TIPO 01. OS KITS DEVER 

ÃO SER ENTREGUES JÁ EMBALADOS EM P 

LÁSTICO RESISTENTE. 

AQUISIÇÃO DE KITS ALIMENTAÇÃO A 

SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS FAMILI 

AS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DEST 



2012/003492 1997 SD 02 2012 1962 SUSANA GASPAROVIC KASPRZAK 150,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITACAO DE DIARIA P/ A SECRE- 

RIA PARTICIPAR DO FORUM DE SECRE- 

TARIOS MUNICIPAIS DE INDUSTRIA E 

COMERCIO, EM CURITIBA/PR DIA 

27/03/12 CFE SD 02/2012 EM ANEXO. 

2012/003420 10580 13438 2012 15386 SYLVIO ROBERTO GOMES SOARES 24.990,62 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/003056 2982 474 2011 8390 TOK FINAL DECORACOES LTDA. 6.058,89 1 DIVISORIAS E SERVICOS D 


NAVAL, CONSTITUÍDO EM AÇO SIMPLIFI 

CADO, PADRÃO EUCATEX, COM MODULAÇÃ 

O 1.202MM (EIXO A EIXO). PAINÉIS 1 

.202X2.110X35MM, COM MIOLO CELULAR 

(FORMADO POR COLMÉIA DE PAPEL KRA 

FT, ALTA GRAMATURA) REVESTIDO EM C 

HAPAS DE FIBRA DE MADEIRA, PADRÃO 

EUCADUR, NA COR AREIA JUNDIAÍ, EST 

RUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZ 

ADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI P 

OLIÉSTER NA COR PRETA, COM MONTANT 

ES SIMPLES (SEÇÃO "H"), E RODAPÉS 

SIMPLES (SEÇÃO "U"). EUCATEX 

DIVISÓRIA TIPO NB-1, PAINEL PADRÃO 

NAVAL, CONSTITUÍDO EM AÇO SIMPLIF 

ICADO, PADRÃO EUCATEX, COM MODULAÇ 

ÃO 1.202MM (EIXO A EIXO). PAINÉIS 

DE 1.202X2.110X35MM, MIOLO CELULAR 








ES SIMPLES (SEÇÃO "H"), E RODAPÉS







2012/003056 

Itens de Empenho : SIMPLES (SEÇÃO "U"). EUCATEX 

PORTA COMPLETA, PADRÃO NAVAL, CONS 

TITUÍDO EM AÇO SIMPLIFICADO, PADRÃ 

O EUCATEX, COM MODULAÇÃO 820MM (EI 

XO A EIXO), COMPOSTA POR PAINÉIS D 

E 820X2110X35MM, COM MIOLO CELULAR 

, (FORMADO POR COLMÉIA DE PAPEL KR 

AFT, ALTA GRAMATURA), REVESTIDA EM 

CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA PADRÃO 

EUCADUR, NA COR AREIA JUNDIAÍ, ES 

TRUTURADOS EM PERFIS DE AÇO GALVAN 

IZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI 

POLIÉSTER NA COR PRETA, COM MONTA 

NTES SIMPLES (SEÇÃO "H"), E RODAPÉ 

S SIMPLES (SEÇÃO "U"), COMPOSTO PO 

R FECHADURA TUBULAR, TIPO CHAVE-BO 

TÃO, E DOBRADIÇAS. EUCATEX 

DIVISÓRIA TIPO N-6 COMUM =PAINEL ( 

1.00M) + VIDRO (ATÉ 2.11M) + VIDRO 

EM TIRAS (ACIMA DE 2.11M). PAINEL 

PADRÃO NAVAL, CONSTITUIDO EM AÇO 

SIMPLIFICADO, PADRÃO EUCATEX, COM 

POSTA POR PAINÉIS DE 1.202 X 2.110 

X 35 MM, COM MIOLO CELU- LAR (FOR 

MADO POR COLMÉIA DE PAPEL KRAFT, A 

LTA GRAMATURA) REVESTIDOS EM CHAPA 

S DE FIBRA DE MADEIRA PADRÃO EUCAD 

UR NA COR AREIA JUNDIAÍ, ESTRUTURA 

DOS EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO P 

INTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI POLIÉST 

ER NA COR PRETA. VIDRO LISO 4 MM, 

ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVA 

NIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI 

POLIÉSTER NA COR PRETA, COM BAGUE 

TES PARA FIXAÇÃO E MONTANTES SIMPL 

ES. VIDRO EM TIRAS LISO NA ESPESSU 

RA DE 4 MM, EM TIRAS ENTRE 80 E 90 

MM DE LARGURA, ESTR EUCATEX 

AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS,EM ATENDI 



EM ANEXO......................... 

2012/003057 5446 474 2011 8390 TOK FINAL DECORACOES LTDA. 1.080,10 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 


MOVEIS MONTAGEM DE PORTAS NOVAS PO 

R UNIDADE. OBS: RECOLHIMENTO DO EN 

TULHO, PROVINIENTE DO RESPECTIVO R 

EMANEJAMENTO 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I







2012/003057 

Itens de Empenho : MOVEIS MONTAGEM DE DIVISÓRIA TIPO 

(N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, NB- 

1, NB-2), PORTAS E VIDROS EXISTENT 

ES POR M². OBS: RECOLHIMENTO DO EN 

TULHO PROVENIENTE DO RESPECTIVO RE 

- MANEJAMENTO. 




TAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRET 


NO PE 2416/2012 EM ANEXO......... 







2012/001927 10133 256 2011 1868 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO 658,60 1 MÓVEIS 

Itens de Empenho : CADEIRA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA C 

OM RESINA DE POLIPROPILENO E ENRIJ 

ECEDOR, TRATAMENTO ANTIPOEIRA, ANT 

I U.V. E ALMOFADAS DE SILICONE NOS 

PÉS QUE GARANTE MAIOR ADERÊNCIA E 

M QUALQUER TIPO DE PISO, CAPACIDAD 

E MÁXIMA 150 KG., ALTURA DO ENCOST 

O 75 CM. PRODUTO APROVADO PARA USO 

EXTERNO E INTERNO NOS TESTES DA A 

BNT, CERTIFICADO 14776. MODERNA 

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EMPILHAVEIS 


E SEUS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, 


PE 1349/2012 EM ANEXO............ 




AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTI 

CA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA 

- RIA, CFE DESCRIÇÕES CONSTANTES 

NO PE 2820/12 EM ANEXO............ 

... 




AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTI







2012/003396 

Itens de Empenho : CA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA 

- RIA, CFE DESCRIÇÕES CONSTANTES 

NO PE 2849/12 EM ANEXO............ 

... 

Total do Dia : 362.166,65 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

26.03.2012 


Itens de Empenho : ESTATOR BOSCH MB RECONDICIONADO 


(027) 





DOR 


EVE 108) 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E 

AUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO A FRO- 



PE 2535/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : BOBINA PARA PDV 02 VIAS 89MM X 22 

M CAIXA C/30 UN THI 

BOBINA DE PAPEL ONDULADO 1,20CM, B 

OBINA COM 50KG. NILPEL 

PLÁSTICO BOLHA 1,30CM. BOBINA COM 

100 METROS. SAFRA 

BASTÃO DE COLA QUENTE FINO RENDI 

COLA 





O 11,2 MM CIS 











POLA SEAL 59 X 86 - 250 MICRON 010







2012/002602 

Itens de Empenho : PACOTE COM 100 PEÇAS BADGE 


(25MMX65M) 3M 







FITA CORRETIVA LIFT OFF PARA MÁQUI 

NA DE ESCREVER ELETRÔNICA IBM MODE 

LO 6746/6783 E IBM MODELO 10 DIMEN 

SÕES 7MM X 23 M (APROX.6000 CARACT 

ERES) MASTER PRINT 









FITA POLIETILENO IBM 6746 8MM X 36 

0 M MASTER PRINT 


























NORA

















A 





ONORA 





LEONORA 





EONORA 





ORA 





NORA 





LEONORA 





012 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/003506 1990 SD 43 2012 3145 ADEMIR ANTONIO TOZO 30,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA P/ MOTORISTA 

I LEVAR EQUIPE DA PASTORAL DA CRI







2012/003506 

Itens de Empenho : - ANÇA PARA CAPACITAÇÃO EM FOZ DO 

I- GUAÇU DIA 24/03/12,CFE SD 43/12 

EM ANEXO......................... 

.... 

2012/002116 10733 746 2011 1894 ANZ METALURGICA LTDA 2.062,22 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : VIDRO LISO INCOLOR, 3MM, INSTALADO 

, SUBSTITUIÇÃO - M2 JOFRE 

ESPELHO 3 MM POLIDO, DE CRISTAL, C 

OLADO COM SILICONE ESPECIAL, INSTA 

LADO, NOVO - M2 JOFRE 

AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS 

INSTALADOS PARA OS CENTROS DE EDU 

CAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS E OUTRAS 

UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECR 



2012/000561 10535 04/12 2012 1308 APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAI 29.935,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL E 

AUXILIO FINANCEIRO P/ A APAE, RE- 

FERENTE AO ANO DE 2012, CFE TERMO 

DE CONVENIO 100/12 E CI 004/2012 

EM ANEXO......................... 

2012/000563 10531 04/12 2012 1308 APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAI 10.000,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 

Itens de Empenho : CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL E 

AUXILIO FINANCEIRO P/ A APAE, RE- 

FERENTE AO ANO DE 2012, CFE TERMO 

DE CONVENIO 100/12 E CI 004/2012 

EM ANEXO......................... 

2012/002904 5421 556 2011 9960 AUTO FOSSA ACAPULCO LTDA 3.132,00 1 LIMPEZA EM FOSSA E DES 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE REDE 

DE ESGOTO OBS: POR PONTO. 

DESENTUPIMENTO DE DE GALERIA DE ES 

GOTO COM CAMINHÃO DE HIDROJAMENTO 


ZAR O SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E 

HIDROJATEAMENTO EM ATENDIMENTO A E 

STA SECRETARIA. CFE PE 2086/12 EM 

ANEXO........................ 

2012/000124 5078 1292 2008 10862 BRUGIM & CARLESSO LTDA 812,72 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 


el Residencial Urbano para abrigar 

um módulo de Residência Terapêuti 

ca para acomodação dos pacientes a 

tendidos nessas unidades. O imóvel 

esta localizado na R. Visconde do







2012/000124 

Itens de Empenho : Rio Branco, 1771 na Vila Tolentin 

o. Esta casa esta sob os auspícios 

do Credor: Brugim & Carlesso Ltda 

. CNPJ: 81.661.092/0001-52. 


TO 89/2008, SENDO: 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MODULO DE 

RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZA- 

DO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 

1771, CFE. DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 

CONTRATO 089/2008 E PE COMPLEMEN- 

TAR 47/2012 EM ANEXO............. 

**PGTO 4 PARCELAS R$ 812,72 + SAL 

DO DE 27 DIAS R$ 731,45 


Itens de Empenho : CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML COMPO 

SIÇÃO DISPERSÃO ACRÍLICA, EMULSÃO 

DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFI 

CANTE, PRESERVANTE, CORANTE, ANTIE 

SPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO RES 

INA FUMÁRICA, FRAGÂNCIA E ÁGUA 

GIRANDOSOL 








AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA EM ATE 

NDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA 

SECRETARIA. CFE PE 2230/12 EM ANEX 

O....................... 














OM 5 LITROS LIMP










224/12 EM ANEXO. 

2012/002076 4981 851 2011 14807 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE 413,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 










GO FÁCIL, EMBALADO EM CARRETEL PLÁ 

STICO, COM PROTEÇÃO. TAMANHO: 10 X 










O DA SAÚDE/ANVISA. MISSNER 

APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, C 

ONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENT 

E, C/ 02 LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL 

, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO 

OU REBARBAS, PODENDO TER OU NÃO FI 

TA LUBRIFICANTE. EMBALAGEM C/ DUAS 

UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE O 


CIA E NÚMERO DE LOTE. EMBALAGEM IN 

DIVIDUAL, GARANTINDO SUA INTEGRIDA 

DE DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAM 

ENTO E USO. REEMBALADOS DE ACORDO 

C/ A PRAXE DO FABRICANTE E ROTULAD 

OS CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

DEVE APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE 

DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO OU SUPER 

IOR. (UND) LORD 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR 





EM APENAS 1 MINUTO ATRAVÉS DE BEE 

P SONORO. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO







2012/002076 

Itens de Empenho : DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, TOTALMENTE 



EXO) DESCRIÇÃO COMPLETA ANEXO 02. 

TERMO MED 

INTRACATH 16G X 12 IN (AMARELO-ADU 

LTO), ESTÉRIL CONFECCIONADO EM TEF 

LON RADIOPACO, ATÓXICO E FLEXÍVEL, 

C/ CÂMARA DE REFLUXO E DISPOSITIV 

O TIPO LUER CODIFICADO POR CORES E 

FIO-GUIA (MANDRIL); O CATETER DEV 

E ESTAR DENTRO DE UMA AGULHA OCA E 

BISELADA COM FORMATO ANATÔMICO, O 

RIFÍCIOS PARA SUTURA, FECHO DE SEG 

URANÇA AUTOMÁTICO E SUPERFÍCIE ANT 

I-DERRAPANTE E DEVE TER UM INVÓLUC 

RO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO (PARA A NÃ 

O CONTAMINAÇÃO ANTES DO PROCEDIMEN 

TO). PERMITE SEGURANÇA CONEXÃO AO 

EQUIPO. (DESCRIÇÃO EM ANEXO). (UND 

) DESCRIÇÃO COMPLETA ANEXO 02. 

INTRACATH 

NTRACATH 19G X 12 IN (VERDE-PEDIÁT 

RICO), ESTÉRIL CONFECCIONADO EM TE 

FLON RADIOPACO, ATÓXICO E FLEXÍVEL 

, C/ CÂMARA DE REFLUXO E DISPOSITI 

VO TIPO LUER CODIFICADO POR CORES 

E FIO-GUIA (MANDRIL); O CATETER DE 

VE ESTAR DENTRO DE UMA AGULHA OCA 

E BISELADA COM FORMATO ANATÔMICO, 

ORIFÍCIOS PARA SUTURA, FECHO DE SE 

GURANÇA AUTOMÁTICO E SUPERFÍCIE AN 

TI-DERRAPANTE E DEVE TER UM INVÓLU 

CRO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO (PARA A N 

ÃO CONTAMINAÇÃO ANTES DO PROCEDIME 

NTO). PERMITE SEGURANÇA CONEXÃO AO 

EQUIPO. (DESCRIÇÃO EM ANEXO). (UN 

D) DESCRIÇÃO COMPLETA ANEXO 02. 

INTRACATH 




PE 1606/2012 EM ANEXO............ 

2012/001437 11870 Req LC 104 2012 14812 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 1.600,00 9 TAXA DE ANUIDADE 

Itens de Empenho : PGTO DE CONTRIBUIÇAÕ PARA A CONFE 

DERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, 

CFE ReqLC 104/12 EM ANEXO......... 

*PGTO DE 12 PARCELAS DE R$ 1600,00







2012/000566 10533 04/12 2012 14788 CONSELHO DELIBERATIVO SÃO FRANCISCO DE 27.770,93 3 REPASSE AO CONSELHO DEL 

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P 

O CONSELHO DELIBERATIVO SÃO FRAN- 

CISCO DE ASSIS PARA QUE O MESMO 

REALIZE O TRANSPORTE ESCOLAR RU- 

RAL DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO 

REASSENTAMENTO NO ANO DE 2012 

ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO 99 

/12 E CI 04/12 EM ANEXO.......... 

2012/000567 10528 04/12 2012 14788 CONSELHO DELIBERATIVO SÃO FRANCISCO DE 53.438,07 3 REPASSE AO CONSELHO DEL 

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P 

O CONSELHO DELIBERATIVO SÃO FRAN- 

CISCO DE ASSIS PARA QUE O MESMO 

REALIZE O TRANSPORTE ESCOLAR RU- 

RAL DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO 

REASSENTAMENTO NO ANO DE 2012 

ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO 99 

/12 E CI 04/12 EM ANEXO.......... 

2012/000720 6105 1 2012 8981 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 2.212,14 1 FATURA DE ENERGIA ELETR 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIM 

ATIVA PARA PAGEMTNSO DOS SEVIÇOS D 

E ENERGIA ELÉTRICA DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. FISCAL DO CONTRATO LA 

URI DALL AGNOL, MAT. 12330-7 E MAR 

GARETE C. FERRAZZO MAT. 12695-0 

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SER 

VIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATEN 

DIMENTO A ESTA SECRETARIA,CFE DES 


EM ANEXO......................... 












EM ANEXO......................... 




E ENERGIA ELÉTRICA DAS SECRETARIAS







2012/000722 

Itens de Empenho : MUNICIPAIS. FISCAL DO CONTRATO LA 







EM ANEXO......................... 












EM ANEXO......................... 












EM ANEXO......................... 












EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIM







2012/000726 

Itens de Empenho : ATIVA PARA PAGAMENTO DOS SEVIÇOS D 





ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS S 

EVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA S 

ECRETARIA.CFE PE 590/12 EM ANEXO 












EM ANEXO......................... 












EM ANEXO......................... 



ATIVA PARA PAGAMENTO DOS SEVIÇOS D 


















2012/000730 








EM ANEXO......................... 






















EM ANEXO......................... 

2012/000733 6229 1 2012 8981 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 350,05 1 FATURA DE ENERGIA ELETR 











EM ANEXO......................... 











2012/000734 








EM ANEXO......................... 


E O VALOR FOI EMITIDO PARA A SECRE 

TARIA INCORRETA, CONFORME A CI 12/ 

12 - DPTO INFORMATICA EM ANEXO 












EM ANEXO......................... 

2012/000736 11679 2 2012 8981 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 437.307,03 1 FATURA DE ENERGIA ELÉTR 








VIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO SIS- 

TEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MU- 

NICIPIO, CFE DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 593/11 EM ANEXO........... 











CRIÇÃO CONSTANTE NO PE 582/2012







2012/000737 













EM ANEXO......................... 












EM ANEXO......................... 












EM ANEXO......................... 









VIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATEN







2012/000742 

Itens de Empenho : DIMENTO A ESTA SECRETARIA,CFE DES 


EM ANEXO......................... 












EM ANEXO......................... 

2012/002927 11011 300 2011 561 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 1.552,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : LIDOCAÍNA 2% SEM VASODILATADOR FRA 

SCO OU AMPOLAS COM 20 ML. CRISTA 

LIA 

PANCURÔNIO 1 MG/ML AMP. 2 ML INJET 

ÁVEL - AMP CRISTALIA 


DIMENTO AO CAFI PARA DISTRIBUIÇÃO 

NAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE. 

CFE PE 2093/12 EM ANEXO......... 

C/C 600-7 

2012/001679 11011 300 2011 4086 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 86,20 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : ADRENALINA 1:1000 AMPOLAS COM 1 ML 

ARISTON 

ATROPINA 0,25MG/ML – AMPOLA 1ML 

ISOFARMA 

DOXAZOSINA 2MG – COMPRIMIDO EM 

S 

GLICOSE 50% AMPOLA 10 ML. ISOFAR 

MA 

GLUCONATO DE CALCIO 10% – AMPOLA 1 

0ML ISOFARMA 

CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLAS COM 1 

0 ML. ISOFARMA 

DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG CP 

NEOQUIMICA 

DOMPERIDONA 1MG SUS FR 100ML UCI 

FARMA 



NAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE,







2012/001679 


PE 1236/2012 EM ANEXO............ 

**C/C 600-7 


UTILIZADO. 

2012/002070 10913 851 2011 4086 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 68,75 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : PERFURADOR DE BOLSA AMNIÓTICA, EST 

ÉRIL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RE 

SISTENTE, DE FORMATO RETO, COM EXT 

REMIDADE ARREDONDADA PROVIDA DE GA 

NCHO CORTANTE, AFIADO E BEM PROTEG 

IDO, SEM REBARBAS NO ACABAMENTO, C 

OM 27 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADO 

INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚ 

RGICO C/ ABERTURA EM PÉTALAS, DESC 

ARTÁVEL E TAMANHO ÚNICO. C/ DATA D 

E VALIDADE, LOTE, DADOS DE IDENTIF 

ICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (SAMU 

/ SIATE / UPAS I E II). (UND) CI 

ENTIFIC 











NSIBILIDADE TÁTIL; PUNHOS LONGOS E 

C/BAINHA; LEVE SUPERFÍCIE ANTIDER 















SIBILIDADE TÁTIL; PUNHOS LONGOS E







2012/002070 

Itens de Empenho : C/BAINHA; LEVE SUPERFÍCIE ANTIDERR 





COLETOR DE URINA PEDIÁTRICO - PAR 

A COLETA DE URINA EM PEDIATRIA E N 

EONATOLOGIA. ESTÉRIL, CONFECCIONAD 

A EM PLÁSTICO RESISTENTE, FLEXÍVEL 

, TRANSPARENTE, PERMITINDO A VISÃO 

DO SEU CONTEÚDO, COM ORIFÍCIO CEN 

TRAL UNISEX, CIRCULADO POR ADESIVO 

ANTIALÉRGICO E EFICAZ PROPORCIONA 

NDO FIXAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, I 

MPEDINDO VAZAMENTO. NÃO DRENÁVEL. 

APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALM 

ENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU CO 

MBINADO COM POLIPROPILENO SE ESTER 

ILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, COM A 

BERTURA EM PÉTALA. MARK MED 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, DESINFETA 

NTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FI 

XAS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDI 

O 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO, 

POSSUIR AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO 

COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIRA 

S PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS, EM 

BALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS 

DE 1000 ML. COM REGISTRO NO MINIST 

ÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (FRS) RIOQ 

UIMICA 

PVPI DEGERMANTE, COMPOSIÇÃO: POLIV 

INILPIRROLIDONA - IODO, LAURIL-EST 

ÉRIL SULFATO DE SÓDIO. INDICADO PA 

RA DESCONTAMINAÇÃO DE MÃOS E BRAÇO 

S ASSIM COMO DE CAMPO OPERATÓRIO. 

APRESENTAÇÃO EM ALMOTOLIAS DE 100 

ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONS 

TANDO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENT 

IFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRODUTO, R 

EGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANV 

ISA. (FRS 




PE 1613/2012 EM ANEXO............ 

**C/C 600-7 

2012/002694 11011 384 2011 4086 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 84,00 1 MEDICAMENTOS







26.03.2012 

Itens de Empenho : ETILEFRINA 10MG/ML - AMPOLA 1ML 

UNIÃO QUIMICA 

NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDOS 

MULTILAB 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM A- T 

ENDIMENTO AO CAFI PARA DISTRIBUI Ç 

ÃO UNIDADES DE SAUDE. CFE PE 21 

32/12 EM ANEXO................. 

C 

/C 600-7 

2012/002695 11011 566 2011 4086 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 363,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG EV – AMPOL 

A 5MG EMS / GERMED 

CLINDAMICINA 150MG/ML - AMPOLA 4ML 

NOVAFARMA 

CLONAZEPAM 2,5 MG/ML C/ 20 ML - FR 

ASCO · EMS / GERMED 




27/12 EM ANEXO................. 

C 

/C 600-7 

2012/001890 4981 605 2011 4479 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. 1.175,72 1 MATERIAL HOSPITALAR 


ML RICIE 


DE ALCOOL EM GEL, EM ATENDIMENTO 

A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC 

EUTICO E INSUMOS - CAFI, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/000138 5608 2167 2007 1458 ELEVADORES OTIS LTDA 236,45 1 MANUTENÇÃO DE ELEVADORE 


AS E EQUIPAMENTO Manutenção corret 

iva e preventiva no elevador da Se 

cretaria de Saúde(conforme contrat 

o). 


8974/11, SENDO: 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- 

131/07 SENDO: CO 

NTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANU- TE 

NÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EL 

EVADOR INSTALADO NESTA SECRETA- RI 

A. CFE CONTRATO Nº 131/07 E PE CO 

MPLEMENTAR 43/2012 EM ANEXO....







2012/000138 

Itens de Empenho : *P 

GTO DE 06 MESES DE R$ 236,45 +SALD 

O DE 19 DIAS DE R$ 149,76 *C/C 6 

00-7 

2012/001358 10770 533 2011 1132 EXTINVEL COMERCIO DE EXTINTORES CASCAV 2.388,76 1 AQUISIÇÃO E RECARGA DE 

Itens de Empenho : RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG. EX 

TINVEL 

RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KILOS 

EXTINVEL 

RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG - PÓ 

QUÍMICO EXTINVEL 







RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L EXTI 

NVEL 

AQUISIÇÃO DE RECARGA P/EXTINTORES 



PE 703/2012 EM ANEXO............. 

**C/C 600-7 

2012/003139 5961 227 2011 2347 FELITTI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME 1.309,80 1 FORNECIMENTO DE ALIMENT 

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Marmit 

a Média nº 08. O cardápio deverá s 

er composto por arroz, feijão, 1 t 

ipo de massa/macarrão, carne (bovi 

na, suína ou ave), fritura (batata 

ou mandioca), refogado de legumes 

, Salada (dois tipos de legumes e 

dois tipos de salada verde) em emb 

alagem de isopor separada. Refrige 

rante em lata 350 ml. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE 

CIMENTO DE MARMITAS,EM ATENDIMEN- 

TO AS OFICINAS DE TERRITORIALIZA- 

ÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,BEM CO- 

MO PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO 

TRABALHAR NOS DEMAIS EVENTOS E CA 

MPANHAS REALIZADAS POR ESTA SECRE 

TARIA,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 


2012/002108 11119 310 2011 9952 FRANKE & ZIMMER LTDA 3.502,00 1 ALIMENTOS P/PESSOAS DE 

Itens de Empenho : SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ SEM GLÚ







2012/002108 

Itens de Empenho : TEN COM ADIÇÃO DE VITAMINAS E SAIS 

MINERAIS, SABOR BAUNILHA, CONTEND 

O CARBOIDRATOS E PROTEÍNAS. PRODUT 

O EM PÓ, EMBALAGEM DE 360 A 450 GR 

. INDICADO PARA INDIVÍDUOS ACIMA D 

E 4 ANOS QUE NECESSITAM DE SUPLEME 

NTAÇÃO DE CALORIAS, VITAMINAS E MI 

NERAIS. SUSTARE CRIANÇA 

MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA 

MÉDIA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAI 

S PARA DIETA ENTERAL OU ORAL. FRAS 

CO COM 250 ML DANONE 






**C/C 600-7 



NEVE 


A COPA DESTA SECRETARIA, CONFORM 


12 EM ANEXO....................... 

... 

2012/002919 2463 828 2011 9952 FRANKE & ZIMMER LTDA 2.208,60 1 GENEROS ALIMENTICIOS 


NEVE 


A COPA DESTA SECRETARIA, CONFORM 


12 EM ANEXO....................... 

... 

2012/003010 10719 1066 2011 9952 FRANKE & ZIMMER LTDA 1.650,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : BARRINHA DE CHOCOLATE A BASE DE SO 

JA DIET, ISENTO DE LACTOSE, DE GLÚ 

TEN E DE GORDURAS TRANS, DEVE SER 

100% VEGETAL. EMBALADO INDIVIDUALM 

ENTE, PESANDO EM TORNO DE 23 A 25 

GRAMA CADA BARRINHA. AS BARRINHAS 

DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM DISP 

LAYS. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, SOBRE GLÚT 

EN, LACTOSE E SOBRE A ISENÇÃO DE A 

DIÇÃO DE AÇÚCARES, PRAZO DE VALIDA







2012/003010 

Itens de Empenho : DE VISÍVEL E LOTE. OLVEBRA 

BISCOITO DOCE ISENTO DE LACTOSE E 

DE GLÚTEN, COM INGREDIENTE NATURAI 

S E INTEGRAIS, ELABORADO COM SOJA, 

ARROZ E MILHO. PACOTE PESANDO ENT 

RE 150 A 200 GRAMAS. NO SEU RÓTULO 

DEVE CONTER RENDIMENTO, PRAZO DE 

VALIDADE/LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIO 

NAL E SOBRE GLÚTEN E LACTOSE. PACO 

TE JASMINE 

BEBIDA DE SOJA ORIGINAL, SEM LACTO 

SE E SEM SABOR RESIDUAL DO PRODUTO 

. EMBALAGEM LONGA VIDA TIPO TETRAP 

AK, CONTENDO 1 LITRO CADA. NO SEU 

RÓTULO DEVE CONTER INFORMAÇÃO NUT 

RICIONAL, SOBRE GLÚTEN, PRAZO DE V 

ALIDADE E LOTE. LITRO LIDER 

BEBIDA A BASE DE SOJA NOS SABORES 

UVA, MORANGO, CHOCOLATE, LARANJA O 

U BANANA, SEM CORANTE ARTIFICAL E 

SEM SABOR RESIDUAL DO PRODUTO. EM 

BALAGEM INDIVIDUAL LONGA VIDA TIPO 

TETRA PAK, CONTENDO 200 ML. NO S 

EU RÓTULO DEVE CONTER INFORMAÇÃO N 

UTRICIONAL, SOBRE GLÚTEN, PRAZO DE 

VALIDADE E LOTE. UNIDADE PUR 

ITY 

DOCE DE LEITE DIET, SEM ADIÇÃO DE 

AÇÚCARES E ISENTO DE GLÚTEN, CONTE 

NDO SOMENTE O AÇÚCAR NATURAL DO LE 

ITE. POTES DE 200 GRAMAS, COM VALI 

DADE MÍNIMA DE 1 ANO. NO SEU RÓTUL 

O DEVERÁ TER INFORMAÇÕES SOBRE O G 

LÚTEN, TABELA NUTRICIONAL COM INDI 

CAÇÃO DA PORÇÃO, PRAZO DE VALIDADE 

, NÚMERO DO LOTE E SELO DE INSPEÇÃ 

O DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (S. 

I.F/ DIPOA). LOWAÇUCAR 

GELATINA DIET, ISENTA DE AÇÚCAR, 

SABORES VARIADOS COMO MORANGO, UVA 

, LIMÃO, ABACAXI ENTRE OUTROS. ACO 

NDICIONADA INDIVIDUALMENTE, CONTEN 

DO EM TORNO DE 12 A 15 G CADA UNID 

ADE E COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO 

. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFO 

RMAÇÕES SOBRE O GLÚTEN, TABELA NUT 

RICIONAL COM INDICAÇÃO DA PORÇÃO, 

MODO DE PREPARO, RENDIMENTO, PRAZO 

DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. L 

OWAÇUCAR







GELÉIA DE FRUTAS DIET, ISENTA DE A 

ÇÚCAR E GLÚTEN, SABORES VARIADOS C 

OMO MORANGO, UVA. POTES DE 200 A 2 

80 G COM LACRE DE PROTEÇÃO. NO SEU 

RÓTULO DEVE CONTER MODO DE PREPAR 

O, PORÇÃO, PRAZO DE VALIDADE/LOTE, 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GL 

ÚTEN. RITTER 

LEITE DE VACA DESNATADO EM PÓ, ENR 

IQUECIDO COM CÁLCIO E VITAMINA D. 

ACONDICIONADO EM LATAS PESANDO ENT 

RE 300 E 400 G. NO SEU RÓTULO DEVE 

CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NO MI 

NISTÉRIO AGRICULTURA (S.I.F/S.I.P 

OU S.I.M), PRAZO DE VALIDADE COM N 

O MINIMO 1 ANO, LOTE E INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL. ITAMBÉ 

PÃO PRONTO ISENTO DE LACTOSE E GLÚ 

TEN, NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER I 

NFORMAÇÃO NUTRICIONAL COM INDICAÇÃ 

O DE PORÇÃO, SOBRE GLÚTEM, INGREDI 

ENTES, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.CA 

DA UNIDADE DEVE PESAR 500 GRAMAS. 

BEM NUTRIR 

PUDIM EM PÓ DIET, ISENTA DE AÇÚCAR 

, SABORES VARIADOS COMO CHOCOLATE, 

MORANGO, COCO, BAUNILHA OU CARAME 

LO. ACONDICIONADA EM CAIXA INDIVID 

UAL, CONTENDO EM TORNO DE 25 A 30 

GR CADA UNIDADE, COM VALIDADE MÍNI 

MA DE 1 ANO. NO SEU RÓTULO DEVERÁ 





OTE. LOWAÇUCAR 

SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, HIP 

ERCALÓRICO, INDUSTRIALIZADO, EM PÓ 

, USO ORAL, PARA CRIANÇAS, DE ALTO 

VALOR PROTÉICO, RICO EM VITAMINAS 

E MINERAIS, SABORES VARIADOS. ACO 

NDICIONADA EM LATAS CONTENDO DE 35 

0 A 380 GRAMAS DO PRODUTO CADA. NA 

EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADO 

S DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ORIENTAÇ 

ÃO PARA O PREPARO E DILUIÇÃO, NÚME 

RO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E QUA 

NTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVE 

RÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 1 

0 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DE







2012/003010 

Itens de Empenho : ENTREGA. SUSTARE CRIANÇA 

WAFER RECHEADO COBERTO COM CHOCOLA 

TE À BASE DE SOJA, ISENTA DE LACTO 

SE E GORDURAS TRANS. ACONDICIONAD 

A EM CAIXA INDIVIDUAL, PESANDO EM 

TORNO DE 60 A 65 GRAMAS CADA CAIX 

A, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. N 

O SEU RÓTULO DEVERÁ TER INFORMAÇÕE 

S SOBRE O GLÚTEN, TABELA NUTRICION 

AL COM INDICAÇÃO DA PORÇÃO, PRAZO 

DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. OL 

VEBRA 


AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS 


CONFORME PE 2197/12 EM ANEXO..... 

2012/003070 11011 299 2011 13815 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11.250,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1 

25 ML, ESTÉRIL E APIROGÊNCIA, ENVA 

SADA EM FRASCO AMPOLA DE POLIETILE 

NO DE BAIXA DENSIDADE QUIMICAMENTE 

INERTE E TOTALMENTE RECICLÁVEL, A 

PRESENTANDO BAIXA OU NENHUMA INTER 

AÇÃO COM MEDICAMENTOS. SISTEMA FEC 

HADO DE INFUSÃO DISPENSANDO O USO 

DE EQUIPO C/ ENTRADA DE AR. APRESE 

NTANDO COLAPSABILIDADE TOTAL, SIST 

EMA DUPLO DE CANAL: UM P/ CONEXÃO 

DO EQUIPO DE INFUSÃO C/ ABERTURA E 

OUTRA P/ ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS C 

/ MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE. RÓTU 

LO C/ CÓDIGOS DE BARRA E CORES PAD 

RONIZADAS PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO 

DO TIPO DE SOLUÇÃO. FRASCO COMPAT 

ÍVEL PARA AQUECIMENTO EM MICROONDA 

S. KABIPAC 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% ( 

1 LITRO), ESTÉRIL E APIROGÊNCIA, E 

NVASADA EM FRASCO AMPOLA DE POLIET 

ILENO DE BAIXA DENSIDADE QUIMICAME 

NTE INERTE E TOTALMENTE RECICLÁVEL 

, APRESENTANDO BAIXA OU NENHUMA IN 

TERAÇÃO COM MEDICAMENTOS. SISTEMA 

FECHADO DE INFUSÃO DISPENSANDO O U 

SO DE EQUIPO C/ ENTRADA DE AR. APR 

ESENTANDO COLAPSABILIDADE TOTAL, S 

ISTEMA DUPLO DE CANAL: UM P/ CONEX 

ÃO DO EQUIPO DE INFUSÃO C/ ABERTUR 

A E OUTRA P/ ADIÇÃO DE MEDICAMENTO







2012/003070 

Itens de Empenho : S C/ MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE. R 

ÓTULO C/ CÓDIGOS DE BARRA E CORES 

PADRONIZADAS PARA FÁCIL IDENTIFICA 

ÇÃO DO TIPO DE SOLUÇÃO. FRASCO COM 

PATÍVEL PARA AQUECIMENTO EM MICROO 

NDAS. FRESENIUS 




/2012 EM ANEXO................... 

**C/C 600-7 


Itens de Empenho : DESINFETANTE DE USO GERAL PINHO, F 

RASCO C/ 5 L SUPER CLEAN 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PCTE COM 60 

GRAMAS E 8 UNIDADES, COMPOSIÇÃO: A 

ÇO CARBONO ASSOLAN 






FUME E ÁGUA. BRIO 

SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 G COMPOSIÇÃ 

O TENSOATIVO ANIÔNICOS E NÃO IONIC 

O, ESPESSANTE, ALCALIZANTE, ABRASI 

VO, CONSERVANTE, CORANTE, ESSÊNCIA 

E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO BIODE 

GRADÁVEL, LINEAR ALQUIBENZENO SULF 

ONATO DE SÓDIO SANIBRIO 

QUEROSENE 800 ML COMPOSIÇÃO 100% H 

IDROCARBONATO ALIFÁTICO PETRAC 

SABONETE COR BRANCO 120 G COMPOSIÇ 

ÃO: SABÃO BASE, DIÓXIDO DE TITÂNIO 

, ANTIOXIDANTE, EHDP, SEQUESTRANTE 

, EDTA TETRASSÓDICO, PERFUME, CORA 

NTES, COADJUVANTES ÁGUA, EMOLIENTE 

S GLICERINA LUX 







IDUAIS BRILHUS 

DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇAS. CO 

MPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICOS, GL 

ICERINA, COADJUVANTES, PRESERVANTE







2012/002802 

Itens de Empenho : S, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, OPACI 

FICANTE, FRAGRÂNCIA E VEICULO. COM 

PONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZEN 

O SULFATO DE SÓDIO. FRASCO DE 500M 

L. GIRANDO SOL 

SABÃO EM BARRA, BASE: GLICERINA, S 

AIS INORGÂNICOS, COADJUVANTES, EMO 

LIENTE E ÁGUA UNIDADE DE 500G. G 

UAIRA 

SABÃO EM PÓ COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO 

ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANT 

ES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓPTICO 

, ENZIMAS, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEJAN 

TE E CARGA, CAIXA DE 1KG. 

GIRAND 

O SOL 

BALDE PLASTICO 20L DESAFIO 


DESAFIO 

PÁ DE LIXO PLÁSTICA, 23CM DE LARGU 

RAX26CM DE COMPRIMENTOX8CM DE ALTU 

RA, CABO DE 14CM. DESAFIO 


CRU, 60X80 CM ARTE PANO 

TOALHA FLANELA BRANCA 40X60 CM F 

LABON 

TOALHA FLANELA AMARELA 40X60 CM 

FLABON 

RODO DE ESPUMA, CABO 1,5M BASE 40 

CM VS 

VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL, C 

OM CABO DE 1,50 CM VS 

VASSOURA DE NYLON NOVIÇA, PROFISS 

IONAL 30 X 16,5 X 4,5 CM, C/ CABO 

EM ALUMÍNIO, C/ 2,2 MM DE DIÂMETR 

O, E NO MÍNIMO 1,50 CM DE COMPRIME 

NTO, C/ LUVA DE BORRACHA E ROSCA 

VS 

RODO NYLON 55CM BORRACHA NATURAL D 

UPLA, COM MANOPLA PARA ACOPLAR O C 

ABO, COM CABO DE ALUMÍNIO 1,5CMX22 

MM. DES 





EXO.............................. 


Itens de Empenho : DESINFETANTE DE USO GERAL PINHO, F







2012/002806 

Itens de Empenho : RASCO C/ 5 L SUPER CLEAN 







SEM ALÇA VS 

ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA - BA 

SE DE PLÁSTICO ARREDONDADA, CERDAS 

SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO 30 CM 

SANIPRIN 














ERFUME E CORANTE. BELGA 

ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA SEM CA 

BO 102MMX260MM COMPOSIÇÃO FIBRA SI 

NTETICA COM ABRASIVO. 3M 







SAPONÁCEO EM PÓ 300 G COMPOSIÇÃO P 

Ó MINERAL M.2000, DODENSIL BENZENO 

, SULFANATO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE 

SÓDIO, SOLICATOS ALCALÍNOS, CLORO 

, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL 

SANIBRIO 








DESODORIZADOR DE AR, FRASCO COM 40 

0 ML. COMPOSIÇÃO: SOLUBILIZANTE, C







2012/002806 

Itens de Empenho : OADJUVANTE, PERFUME E BUTANO/PROPA 

NO. AR WIC 

DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITRO 

S - COMPOSIÇÃO: QUARTENÁRIO DE AMÔ 

NIA, CORANTE, ESSÊNCIA DE FLORES E 

ÁGUA SUPER CLEAN 

SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS 

. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, 

COADJUVANTES, ESPESSANTE, CONSERVA 

NTES, FRAGÂNCIA E CORANTE. CLAR 

ALUX 

REFIL DE SABONETE LIQUIDO. ERVA DO 


SABONETE COR BRANCO 120 G COMPOSIÇ 

ÃO: SABÃO BASE, DIÓXIDO DE TITÂNIO 

















ICERINA, COADJUVANTES, PRESERVANTE 

S, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, OPACI 








UAIRA 






GIRAND 

O SOL 

BALDE PLASTICO 10L CAPACIDADE DO B 

ALDE: 10L DESAFIO










DESAFIO 




LABON 


FLABON 

RODO COM ESCOVA 30 CM COM CABO V 

S 


CM VS 



VASSOURA DE PELO MANUAL BASE 30 CM 

, COM CABO DE 1,50 CM VS 






VS 

RODO NYLON 45CM, BORRACHA NATURAL 

DUPLA, COM MANOPLA PARA ACOPLAR O 

CABO, COM CABO DE ALUMÍNIO 1,5CMX2 

2MM. VS 




MM. DES 





ANEXO............................ 







DICO CLARALUX 






DAS CERDAS DA ESCOVA: SINTÉTICAS;







2012/002966 

Itens de Empenho : SEM ALÇA VS 




SANIPRIN 


















SANIBRIO 








ÁLCOOL ETÍLICO, MÍNIMO DE 92º INPM 

, FRASCO COM 1 LITRO MEGA 


0 ML. COMPOSIÇÃO: SOLUBILIZANTE, C 

OADJUVANTE, PERFUME E BUTANO/PROPA 

NO. AR WIC 














CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. MEGA










UAIRA 






GIRAND 

O SOL 


ALDE: 10L DESAFIO 



DESAFIO 

LIXEIRO PLÁSTICO 50 LITROS PLAS 

LIXEIRO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 

TAMPA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS 

COM PEDAL E SUPORTE DE METAL 

PLAS 







S 


PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, EM ATEN 

DIMENTO A ESTA SECRETARIA. CFE PE 

2231/12 EM ANEXO. 










SEM ALÇA VS 




SANIPRIN 




DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO;







2012/002972 

Itens de Empenho : KIT COM 1 SUPORTE DE PLÁSTICO E 1 
























SANIBRIO 








QUEROSENE 800 ML COMPOSIÇÃO 100% H 

IDROCARBONATO ALIFÁTICO PETRAC 






NO. AR WIC 









ALUX 

SABONETE COR BRANCO 120 G COMPOSIÇ







2012/002972 

Itens de Empenho : ÃO: SABÃO BASE, DIÓXIDO DE TITÂNIO 


























UAIRA 






GIRAND 

O SOL 


DESAFIO 



LABON 


FLABON 


S 

RODO PARA LIMPEZA DE BORRACHA - BA 

SE DE 90 CM NO MINIMO , COM CABO. 

VS 


CM VS 


OM CABO DE 1,50 CM VS














VS 




2MM. VS 




MM. DES 







PEDRA RACHÃO (M3) 










2012/003350 11572 483 2011 7880 HORBITORK COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 1.551,24 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : BUCHA DE BRONZE DE ENGRENAGEM DE C 

OMANDO HIDRAUTORK 

AQUISIÇÃO DE BUCHA DE BRONZE DE 

ENGRENAGEM DE COMANDO, EM ATENDIM 

ENTO A FROTA PERTENCENTE A ESTA 



2012/003503 8943 AV 12 2012 1436 JADIR DE MATTOS 1.124,50 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VICE 

PREFEITO VISITAR E CONHECER O PRO 

- GRAMA SOBRE PSICOLOGIA APLICA 

DA ADOTADA NOS POSTOS DE SAÚDE DA 

CI- DADE DE SÃO PAULO,DE 25 A 27/0 

3/12 CFE AV 12/12 EM ANEXO........ 

.....













2012/003495 10580 13436 2012 15390 LUIZ AMELIO BURGARELI 3.540,13 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/001206 10941 738 2011 7581 M.F.P.DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 83,19 1 GENEROS ALIMENTICIOS 

Itens de Empenho : PÃO TIPO FRANCES 50 GRAMAS CRIS 

TAL 




O. 

2012/002114 10719 930 2011 7581 M.F.P.DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1.555,20 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : MACARRÃO SECO DE SÊMOLA DE TRIGO, 

(SEM OVOS) TIPO 1, NOS FORMATOS GR 

AVATINHA, ESPAGUETE E CARACOLINO. 

EMBALADO EM SACO PLÁSTICO RESISTEN 

TE TRANSPARENTE DE 500 GR CADA EMB 

ALAGEM. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTE 

R INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, INFORMAÇ 

ÃO SOBRE GLÚTEN E PRAZO DE VALIDAD 

E BEM VISÍVEL/LOTE. PCT GALLO 




DE 20 KG. KG CEASA 



G. CEASA 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM 




PE 1661/2012 EM ANEXO............ 

2012/003512 12085 AV 06 2012 3462 MAICON ALTIR CANAL 1.100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ ENGENHEI 

RO PARTICIPAR DO II CONAGESP, COM 

O EQUIPE PALESTRANTE; E PARTICIPAÇ 

ÃO DE REUNIÃO COM A GERENTE DE CAP 

ACI TAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADE







2012/003512 

Itens de Empenho : S EM BRASÍLIA/DF DE 02 A 06/04/12 

, CFE AV 06/12 EM ANEXO........... 

...... 


2012/003493 8779 ADPP 02 2012 5082 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA 600,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/003494 3595 ADPP 02 2012 5082 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA 400,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/003499 3608 ADPP 18 2012 4294 MARISA ANGHEBEN 210,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO CMEI ANITA BOTELHO GOGINOTTI, 


. 

2012/003500 8804 ADPP 18 2012 4294 MARISA ANGHEBEN 240,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO CMEI ANITA BOTELHO GOGINOTTI, 


. 

2012/003036 11983 883 2011 15333 MICROSENS LTDA 6.258,20 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 

Itens de Empenho : IMPRESSORA LASER, CONFORME PARECER 

TÉCNICO DO DEPTO DE INFORMÁTICA 

SAMSUNG ML 3710ND 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER, 



PE 2395/2012 EM ANEXO............ 

2012/003334 3005 1106 2011 2921 NRG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU 11.969,75 1 CONSERV.DE FONTE PRAÇA 

Itens de Empenho : CATRACA PARA ESTICAR ARAME. CINF 

ER 

REGISTRO ESFERA PVC DE 25 MM DU 

RIN








TUBOS 

LUVA SOLDÁVEL DE 25 MM PLASTUBOS 

ARAME RECOZIDO 18 (KG) GERDAU/ 

BELGO 

TORNEIRA JARDIM METAL BICO DE PLÁS 

TICO 3/4 IMPERATRIZ 

PREGO 18 X 30 (KG) GERDAU/BELGO 

ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM X 3/4" P 

LASTUBOS 

TOMADA EXTERNA PERLEX 

TUBO SOLDÁVEL 40 MM (BARRA C/6 MET 

ROS) PLASTUBOS 

TEE ESGOTO 40MM PLASTUBOS 

TUBO SOLDÁVEL 50 MM AMANCO 

JOELHO ESGOTO 90º X 100 PLASTUB 

OS 

LUVA SOLDÁVEL DE 50 MM P0LASTUBO 

S 

CANO SOLDÁVEL ÁGUA 50MM (BARRA) 

PLASTUBOS 

LUVA DE ESGOTO PVC 50 MM PLASTUB 

OS 

PORCA 3/8 CISER 

FERRO CA 50 6MM (BARRA COM 12 M. 

GERDAU/BELGO 

BARRA DE FERRO 4,2 MM GERDAU/BEL 

GO 


COM 50 KG. ITAMBÉ 

CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG SAO 

SEBASTIAO 

ARRUELA LISA 3/8 JOMARCA 

TEE SOLDÁVEL DE 50MM PLASTUBOS 

BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40 

PLASTUBOS 

ARAME RECOZIDO Nº12 (KG) GERDAU/ 

BELGO 

PREGO COM CABEÇA 18 X 36 (KG) GE 

RDAU/BELGO 

ARGAMASSA EXTERNA AC III SACO COM 

20 KG CERAMFIX 

MADERITE 220 X 110 X 10MM MACASI 

L 

LUVA ESGOTO 40MM 90º PLASTUBOS 

BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8 CISER 

TABUA COM 20 DE LARGURA X 3M DE CO 

MPRIMENTO (PINHO PINHEIRO 

ESTACA DE MADEIRA 2" X 1" X 1,50 M 

ETROS COM PONTA PINUS 

FIXADOR PARA CAL 150 ML SILAQUA







TAMPÃO ESGOTO 100MM PLASTUBOS 

JOELHO ESGOTO 50MM POR 90° PLAST 

UBOS 

TAMPÃO SOLDAVEL 25MM PLASTUBOS 

TRELIÇA BARRA COM 12M X 6MM TREL 

IPAR 

LONA PRETA C/ 6MT LARGURA 100 MICR 

AS PLASTISUL 


ENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E 

PARQUES, CONFORME DESCRIÇÃO CONST 


2012/003245 5958 237 2011 12118 PANIFICIO GAROTO LTDA 3.552,00 1 FORNECIMENTO DE ALIMENT 





SERVIÇO DE COFFE BREAK EM ATENDI- 

MENTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORD 

O COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA, CFE DE 

S- CRIÇÃO NO PE 2518/12 EM ANEXO.. 

... 

2012/003515 12085 AV 05 2012 2333 PEDRO ALEXANDRE BARTZEN 1.100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ ENGENHEI 

RO PARTICIPAR DO II CONAGESP, COM 

O EQUIPE PALESTRANTE; E PARTICIPAÇ 

ÃO DE REUNIÃO COM A GERENTE DE CAP 

ACI TAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADE 

S EM BRASÍLIA/DF DE 02 A 06/04/12 

, CFE AV 05/12 EM ANEXO........... 

...... 


2012/002098 10994 404 2011 11431 PERSIVEL PERSIANAS LTDA 166,55 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : CARRINHO 90 MM PARA PERSIANA VERTI 

CAL AERO-LUX 

CORDA PARA PENDULO PARA PERSIANA V 

ERTICAL (M) DELIMA 

CORRENTE DE BASE PARA PERSIANA VER 

TICAL (M) J.P. PERSIANAS 

CORRENTE DE GIRO PARA PERSIANA VER 


LÂMINA PVC 90MM PARA PERSIANA VERT 

ICAL (M) INBRAPE 


O DE PERSIANAS DAS UNIDADES E SER 

VICOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃ 

O CONSTANTE O PE 1644/12 EM ANEXO







26.03.2012 








2012/001894 10820 605 2011 2760 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 220,10 1 MATERIAL HOSPITALAR 









































NADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICON







2012/001894 

Itens de Empenho : IZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CON 














GOPEL 















LA. CALIBRE Nº 16. SOLIDOR 


















EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA EM S 

ISTEMA DE ROSCA CONTENDO ORIFÍCIO 

CENTRAL E TAMPA PROTETORA. INODORO







2012/001894 

Itens de Empenho : EM INCOLOR. EMBALADO INDIVIDUALME 

NTE. MAXICOR 





E NO PE 1234/2012 EM ANEXO....... 

2012/002678 11011 300 2011 2760 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 200,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : RANITIDINA 15MG/ML XAROPE - FRASCO 

120 ML GEOLAB 




24/11 EM ANEXO................. 

C 

/C 600-7 

2012/002684 11011 14 2011 2760 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 2.403,50 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : METILPREDNISOLONA 125MG + DILUENTE 

– FRASCO/AMPOLA NOVAFARMA 




29/11 EM ANEXO................. 

C 

/C 600-7 


Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, TR 

ANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 18 

0 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS (PAC 

OTES) COM 100 COPOS, PESO MINIMO 1 

98 GRAMAS, A EMBALAGEM DEVE ESTAR 

PROTEGIDA COM SACOS PLASTICOS EM M 

ANGAS (PACOTES) INVIOLAVEIS, CONST 

ANDO A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, N 

O COPO DEVE CONTER GRAVADO EM RELE 

VO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRI 

CANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO 

MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME 

NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO, E 

DEVERÃO ATENDER A NBR 14865/2002 

DA ABNT PLAST 

COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, TR 


ML, ACONDICIONADO EM MANGAS (PACO 

TES) COM 100 COPOS, PESO MINIMO 75 

GRAMAS, A EMBALAGEM DEVE ESTAR PR 

OTEGIDA COM SACOS PLASTICOS EM MAN







2012/002210 

Itens de Empenho : GAS (PACOTES) INVIOLAVEIS, CONSTAN 

DO A CAPACIDADE TOAL DO COPO, DEVE 

CONTER GRAVADO EM RELEVO MARCA OU 

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SIMB 

OLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL P 

ARA RECICLAGEM CONFORME NBR E CAPA 

CIDADE DO COPO, E DEVERÃO ATENDER 

A NBR 14865/2002 DA ABNT. PLAST 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CO 

ZINHA, SENDO COPOS DESCARTAVÉIS E 


FE PE 1832/2012 EM ANEXO.......... 

... 






EIRAS 

CHÁ MATE TOSTADO 40 G SABOR ABACAX 

I CAIXA COM 25 SAQUINHOS LARANJ 

EIRAS 

AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE EM ATENDIMEN 



EM ANEXO.......................... 

... 
















DA ABNT PLAST 





GRAMAS, A EMBALAGEM DEVE ESTAR PR







2012/002739 

Itens de Empenho : OTEGIDA COM SACOS PLASTICOS EM MAN 

GAS (PACOTES) INVIOLAVEIS, CONSTAN 








COPO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO 300 

ML, PACOTE COM 100 UN CAMPEÃO 




PE 1968/2012 EM ANEXO............ 




CHÁ MATE TOSTADO 40 G SABOR LIMÃO 

CAIXA COM 25 SAQUINHOS LARANJEIR 

AS 



EIRAS 

CHÁ MATE TOSTADO 40 G SABOR MENTA 


AS 



EIRAS 


TO A COPA DESTA SECRETARIA, CONFO 

R ME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 196 

4/ 2012 EM ANEXO.................. 

... 





TO A COPA DESTA SECRETARIA, CONFO 

R ME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 222 

2/ 2012 EM ANEXO.................. 

... 




0 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS (PAC







2012/002947 

Itens de Empenho : OTES) COM 100 COPOS, PESO MINIMO 1 











DA ABNT PLAST 






OTEGIDA COM SACOS PLASTICOS EM MAN 









AQUISIÇÃO DE DE COPOS DESCARTA V 

ÉIS EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SET 

ORES DESTA SECRETARIA. CFE PE 2223 

/12 EM ANEXO. ............. 


Itens de Empenho : CHÁ MATE TOSTADO 40 G SABOR LIMÃO 


AS 



AS 



EIRAS 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. 

CFE PE 2227/12 EM ANEXO........ 





OTES) COM 100 COPOS, PESO MINIMO 1







2012/002952 

Itens de Empenho : 98 GRAMAS, A EMBALAGEM DEVE ESTAR 










DA ABNT PLAST 















AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS 

EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. 

CFE PE 2229/12 EM ANEXO. 

2012/000551 10534 04/12 2012 6271 SEPAL-SOCIEDADE ESPIRITA PAZ AMOR E LU 12.172,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 








12 EM ANEXO...................... 

2012/000558 10529 04/12 2012 6271 SEPAL-SOCIEDADE ESPIRITA PAZ AMOR E LU 600,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 








12 EM ANEXO...................... 

2012/000548 10534 04/12 2012 6270 SHALOM SOCIEDADE BENEF.JARDIM GUARUJA 27.856,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN







26.03.2012 








12 EM ANEXO...................... 

2012/000555 10529 04/12 2012 6270 SHALOM SOCIEDADE BENEF.JARDIM GUARUJA 44,00 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 








12 EM ANEXO...................... 


Itens de Empenho : COMPLEXO B – AMPOLA 2ML HYPOFARM 

A 

DOXICICLINA 100 MG DRÁGEAS TEUTO 




31/11 EM ANEXO................. 

C 

/C 600-7 



















DESOLAR















DIPLOMATA 















FLEXBAG 

















GOODYEAR / GPS3 







PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 185/60 R14; 

TIPO DE CONSTRUCAO DO PNEU: RADIAL 

; ESTRUTURA DO PNEU: REFORCADO; DI







2012/001263 

Itens de Empenho : MENSOES DO PNEU: 185/60 R14; DIAME 

TRO DO ARO: 14; (1ª LINHA) GOODY 

EAR / NCT5 

PNEU 235/75R15 PARA CAMINHONETES D 

E 1ª LINHA GOODYEAR / FORTERA RT 

S 

AQUISIÇÃO DE PNEUS,EM ATENDIMENTO 


ÇÃO CONSTANTE NO PE 693/12 EM ANE 

XO............................... 








AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS AUTOMO 

VEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETAR 

IA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1920/2012 EM ANEXO......... 

Total do Dia : 978.072,51 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

27.03.2012 

2012/000223 10735 CI 054 2012 2657 ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO 8.311,32 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 


COBRIR DESPESAS C/PESSOAL, EM A- T 

ENDIMENTO A IDOSOS ACIMA DE 60 A N 

OS, QUE ENCONTRAM-SE COM VINCU- L 

OS FAMILIARES ROMPIDOS E/OU FRA- G 

ILIZADOS, NA MODALIDADE DE ACO- L 

HIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PE 

RMANENCIA,CONFORME TERMO DE CON VE 

NIO 203/2011 EM ANEXO.......... 

2012/000224 10740 CI 054 2012 2657 ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO 696,08 3 REPASSE A ENTIDADES BEN 


COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO, EM A- 

TENDIMENTO A IDOSOS ACIMA DE 60 A 

NOS, QUE ENCONTRAM-SE COM VINCU- 

LOS FAMILIARES ROMPIDOS E/OU FRA- 

GILIZADOS, NA MODALIDADE DE ACO- 

LHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA P 

ERMANENCIA,CONFORME TERMO DE CON V 

ENIO 203/2011 EM ANEXO.......... 


Itens de Empenho : ATADURA CREPOM 12 CM X 4,5 M - BAN







2012/002686 

Itens de Empenho : DAGEM, IMOBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE 






RÁ TER AS BORDAS DEVIDAMENTE ACABA 

DAS PARA EVITAR DESFIAMENTO. APRES 



TE. TAMANHO 12 CM X 4,5 M. ORTHO 

CREM 

DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁ 

RIA Nº 08 (URIPEN) - COLETOR DE UR 

INA MASCULINO C/ EXTENSÃO, CONFECC 

IONADO EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL E 

PRESERVATIVO DE PURO LÁTEX. INDIC 

ADO P/ PACIENTES C/ INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA OU QUE APRESENTEM IMPOSSI 

BILIDADE DE REMOÇÃO DO LEITO. AUTO 

COLANTE ESTERILIZAÇÃO: GÁS ÓXIDO 

DE ETILENO. COMPRIMENTO DA EXTENSÃ 

O: 1,30M. TAMANHO Nº 08 C/ DATA DE 

VALIDADE, LOTE, DADOS DE IDENTIFI 

CAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMB 

RAMED 

FIO P/ SUTURA NYLON NÃO ABSORVÍVEL 

, ESTÉRIL 3-0, MED.70 A 75 CM DE C 

OMPRIMENTO C/ AGULHA ETHIPOINT TRI 

ANGULAR DE 3,0 CM CUTICULAR, C/ CU 

RVATURA DE 3/8 CIRCULO. C/ DATA DE 



MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA LAMED 

ID 



22/12 EM ANEXO................ 

C/C 

600-7 


Itens de Empenho : EQUIPO MICRO GOTAS P/ ADMINISTRAÇÃ 

O DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. PRODUTO 

DESCARTÁVEL, COM CÂMARA FLEXÍVEL 

E CÂMARA DE GOTEJAMENTO. PONTA PER 

FURANTE QUE PERMITE CONEXÃO SEGURA 

AOS FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÕES. 

POSSUIR PINÇA TIPO ROLETE QUE MAN







2012/002699 

Itens de Empenho : TÉM OS GOTEJAMENTOS NECESSÁRIOS DO 

SORO, TUBOS FLEXÍVEIS, TRANSPAREN 

TES E ÍNTEGROS E DEVIDAMENTE ACABA 

DOS. MODELO C/ INJETOR LATERAL E F 

ILTRO DE AR. EMBALAGEM PLÁSTICA. E 

STERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. AT 

ENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORM 

AS NBR, ISO E BOAS PRÁTICAS DE FAB 

RICAÇÃO, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/ANVISA. (UND) MEDEQUIPO 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.0 ANTI-DE 

RRAPANTE, HIPO-ALÉRGICA, EMBALADA 

INDIVIDUALMENTE COM 1 PAR. PRODUTO 

DE USO ÚNICO, LUBRIFICADO COM FIN 

ÍSSIMO PÓ BIO ABSORVÍVEL E ESTERIL 

IZADO POR RAIOS GAMA OU FEIXES DE 

ELÉTRON, POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA 

DE 0,20MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 

280MM. POSSUIR PUNHO REFORÇADO POD 

ENDO SER LISA OU TEXTURIZADA. DEVE 

RÁ APRESENTAR BAIXO TEOR DE PROTEÍ 

NA, INFERIOR À 100MG POR PAR. PROD 

UTO INDICADO P/ PROCEDIMENTOS CIRÚ 

RGICOS QUE EXIJAM UM MATERIAL JÁ E 

STERILIZADO E PROCEDIMENTOS QUE EX 

IJAM SENSIBILIDADE AO TOQUE. (DESC 

RIÇÃO EM ANEXO). (PAR) DESCRIÇÃO C 

OMPLETA ANEXO 02. SANRO 






















DE USO ÚNICO, LUBRIFICADO COM FIN







2012/002699 

Itens de Empenho : ÍSSIMO PÓ BIO ABSORVÍVEL E ESTERIL 


























UTO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CI 

RÚRGICOS QUE EXIJAM UM MATERIAL JÁ 

ESTERILIZADO E PROCEDIMENTOS QUE 

EXIJAM SENSIBILIDADE AO TOQUE. (DE 

SCRIÇÃO EM ANEXO). (PAR) DESCRIÇ 

ÃO COMPLETA ANEXO 02. SANRO 

TUBO DE SILICONE 204 - 6 X 12 MM, 

FABRICADO EM LÁTEX 100%, PAREDE IN 

TERNA LISA E ESPESSURA UNIFORME, S 

EMI TRANSPARENTE E COM ALTA FLEXIB 

ILIDADE E EXTREMA RESISTÊNCIA A TR 

AÇÃO. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMIC 

OS (CARACTERÍSTICA DA BORRACHA NAT 

URAL). ISENTO DE AROMAS OU PERFUME 

S. DIÂMETRO INTERNO 6 MM E DIÂMETR 

O EXTERNO 12 MM. PARA USO EM ESTAB 

ELECIMENTOS HOSPITALARES, EM OXIGE 

NOTERAPIAS, TRANSFUSÃO DE SANGUE, 

CIRURGIAS DIVERSAS, DRENAGENS, ENT 

RE OUTRAS, OU COMO UM INTERMEDIÁRI 

O ENTRE EQUIPAMENTOS, DEVERÁ POSSU 

IR RESISTÊNCIA PARA ALTAS E BAIXAS 

TEMPERATURAS. CONFECCIONADO EM SI 

LICONE DA MAIS ALTA QUALIDADE E CO







2012/002699 

Itens de Empenho : M PROCEDIMENTOS MINUCIOSOS DE ASSE 

PSIA. POSSUIR IDENTIFICAÇÃO E PROC 

EDÊNCIA. KINNER 

DRENAGEM MEDIASTINAL N.º 1/2L, PAR 

A DRENAGEM TORÁCICA DE URGÊNCIA. T 

UBULAR, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM 

PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL E RADIOPACO, 

CONTENDO VÁRIOS ORIFÍCIOS NA SUA 

EXTREMIDADE DISTAL. FRASCO ESTÉRIL 

, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, RÍ 

GIDO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO 

EM RELEVO A CADA 50 ML, EXTENSÃO 

EM PVC TRANSLÚCIDO. CLAMP PARA INT 

ERRUPÇÃO DE FLUXO E ORDENHA, E TAM 

PA EM POLIETILENO COM SISTEMA DE R 

OSCA CONTENDO ENTRADA PARA EXTENSÃ 

O E RESPIRO. CAPACIDADE PARA 2000 

ML E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM P 

APEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM 

PÉTALA. COM REGISTRO DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE/ANVISA. MEDCAL BRASIL 

KIT MÁSCARA VENTURI C/ VÁLVULAS DE 

GRADUAÇÃO E PROLONGAMENTO - ADULT 

O, FORNECE CONCENTRAÇÕES CONTROLAD 

AS DE FIO2, C/ CONECTORES DE DILUI 

ÇÃO (FIO2) P/ ADMINISTRAR OXIGÊNIO 

C/ CONCENTRAÇÃO DE 24% A 50% E C/ 

DÉBITO DE 4 LPM A LPM. KIT COMPOS 

TO POR MÁSCARA EM SILICONE TRANSPA 

RENTE, ATÓXICA COM ELÁSTICO P/ AJU 

STE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS, T 

RANQUÉIA LISA INTERNAMENTE. (DESCR 

IÇÃO EM ANEXO) (UND) DESCRIÇÃO C 

OMPLETA ANEXO 02. PROTEC 

KIT MÁSCARA VENTURI C/ VÁLVULAS DE 

GRADUAÇÃO E PROLONGAMENTO - PEDIÁ 

TRICA, FORNECE CONCENTRAÇÕES CONTR 

OLADAS DE FIO2, C/ CONECTORES DE D 

ILUIÇÃO (FIO2) P/ ADMINISTRAR OXIG 

ÊNIO C/ CONCENTRAÇÃO DE 24% A 50% 

E C/ DÉBITO DE 4 LPM A LPM. KIT CO 

MPOSTO POR MÁSCARA EM SILICONE TRA 

NSPARENTE, ATÓXICA COM ELÁSTICO P/ 

AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAI 

S, TRANQUÉIA LISA INTERNAMENTE. (D 

ESCRIÇÃO EM ANEXO) (UND) DESCRIÇÃO 

COMPLETA ANEXO 02. PROTEC 

GEL NEUTRO P/ ECG, ESPECIALMENTE D 

ESENVOLVIDO P/ USO COMO MEIO DE CO 

NTATO P/ TRANSMISSÃO DE IMPULSOS E







2012/002699 

Itens de Empenho : LÉTRICOS ENTRE A PELE DO PACIENTE 

E ELETRODO NOS EXAMES DE ELETROCAR 

DIOGRAMA, OU COMO DESFIBRILADOR E 

BISTURI ELÉTRICO. C/ PH NEUTRO, NÃ 

O CONTENDO ÁLCOOL, APRESENTANDO AL 

TA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, NÃO GOR 

DUROSO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO AP 

ÓS O EXAME, INODORO, APRESENTAÇÃO 

EM ALMOTOLIA DE 100 ML, C/ VENCIME 

NTO MÍNIMO DE 1 ANO. CONSTANDO OS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCI 

A, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICA 

ÇÃO E VALIDADE, REGISTRO DO MINIST 

ÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (FRS) GE 

LYTEC 

GEL NEUTRO P/ ULTRA-SONOGRAFIA, ES 

PECIALMENTE RECOMENDADO P/ USO COM 

O MEIO DE TRANSMISSÃO ULTRA-SÔNICA 

, EM APARELHOS DE ULTRA-SONOGRAFIA 

, ECÓGRAFOS E DOPPLER. NÃO ATACA O 

TRANSDUTOR, PH NEUTRO, INCOLOR, M 

ANTENDO O TRANSDUTOR SEMPRE LIMPO 

E SEM MANCHAS, CONSISTENTE O SUFIC 

IENTE P/ NÃO ESCORRER NO TRANSDUTO 

R, FACILITANDO O EXAME E ECONOMIZA 

NDO GEL, INODORO. NÃO GORDUROSO, F 

AVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O EXAM 

E, C/ VENCIMENTO MÍNIMO DE 1 ANO, 

EM FRASCO DE 5000 ML. CONSTANDO OS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNC 

IA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRIC 

AÇÃO E VALIDADE, REGISTRO DO MINIS 

TÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (FRS) GEL 

YTEC 

FITA ADESIVA AUTOCLAVE TAMANHO 19M 

M X 30M, CONFECCIONADA C/ DORSO DE 

PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. 

POSSUIR MASSA ADESIVA, ÓXIDO DE Z 

INCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, U 

MA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE D 

E RESINA ACRÍLICA. IDEAL P/ O FECH 

AMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERI 

LIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONANDO 

COMO INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO, D 

EVERA POSSUIR LISTRAS DIAGONAIS DE 

TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SU 

BMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SU 

A COLORAÇÃO DE BRANCO P/ PRETO. C/ 

DATA DE VALIDADE E DADOS DE IDENT 

IFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, CERTIFICAD







2012/002699 

Itens de Empenho : O DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, 

REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/AN 

VISA. (RL) CIEX 



21/12 EM ANEXO................ 


Itens de Empenho : LIVRO PROTOCOLO (145X205MM); GRAMA 
























NO PE 1197/2012 EM ANEXO......... 

2012/003558 3663 5 2012 10040 ATAIR GOMES DA SILVA 800,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/003559 8943 5 2012 10040 ATAIR GOMES DA SILVA 700,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






DEVOLUÇÃO DE VERBAS







27.03.2012 

2012/003351 11520 462 2011 1924 BORGES & SILVA LTDA 8.774,00 1 RECAPAGENS E CONSERTOS 


MONTAGEM DE PNEU ARO 20 


CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU ARO 16 


CONSERTO DE PNEU ARO 24 



0 E 966 


CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE BORRAC 

HARIA, EM ATENDIMENTO A FROTA PER 

TENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFO 


7/2012 EM ANEXO.................. 

2012/002158 5460 550 2011 2484 CALLI SERVIÇOS DE PINTURA LTDA 10.662,80 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ 

O DE BENS MÓVEIS SERVIÇO DE LIXAM 

ENTO DE PAREDE, PORTAS, JANELAS E 

PORTÕES. VALOR POR M2. 

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ 

O DE BENS MÓVEIS SERVIÇO DE PINTU 

RA DE PAREDES, PORTAS, JANELAS E P 

ORTÕES. VALOR POR M2. 


O DE BENS MÓVEIS SERVIÇO DE APLIC 

AÇÃO DE MASSA CORRIDA. VALOR POR M 

2. 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PINTU- 

RA,LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA 

CORRIDA NOS BENS IMOVEIS PERTENCE 

NTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/002158 5460 550 2011 2484 CALLI SERVIÇOS DE PINTURA LTDA -5.331,40 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ 

O DE BENS MÓVEIS SERVIÇO DE LIXAM 

ENTO DE PAREDE, PORTAS, JANELAS E 

PORTÕES. VALOR POR M2. 


O DE BENS MÓVEIS SERVIÇO DE PINTU 

RA DE PAREDES, PORTAS, JANELAS E P 

ORTÕES. VALOR POR M2. 


O DE BENS MÓVEIS SERVIÇO DE APLIC 

AÇÃO DE MASSA CORRIDA. VALOR POR M 

2.







CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PINTU- 

RA,LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA 

CORRIDA NOS BENS IMOVEIS PERTENCE 



EM ANEXO......................... 

2012/003339 2299 130 2012 7262 CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS S/A 1.208,07 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC 

Itens de Empenho : RIMULA R3 X 14W40 FR 4LT 14095 

TELLUS S2 M 68 FR 20LT 14068 

WBF 100 FR 20LT 14070 

SPIRAX S2 A 90 LITRO 14010 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A 

MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCE 

NTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

2012/003340 11566 130 2012 7262 CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS S/A 488,70 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

Itens de Empenho : ELEMENTO LUBRIFICANTE DO MOTOR 144 

7048M1 

ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL LON 

GO 423651 

ELEMENTO DE FILTRO MF 86 1484054M2 

ELEMENTO FILTRO DE OLEO HIDRAULICO 

3589166M91 

ELEMENTO DIREÇÃO HIDROSTATICA 0408 

51R1 


ENÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 



PE 2731/2012 EM ANEXO............ 

2012/003007 10698 219 2011 15220 COBRA CRIADA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA M 4.472,00 1 PROGRAMA COLETA LEGAL 

Itens de Empenho : CAMISETA MODELO MANGA CURTA EM DRY 

( 100% POLIESTER), NA COR VERDE, 

SEM DETALHES, COM SERIGRAFIA NA FR 

ENTE E NAS COSTAS EM POLICROMIA.-N 

O TAMANHO - GG O TOM DE VERDE E A 

S LOGOS SERÃO DEFINIDOS PELA SEMA 

KOPP 

CAMISETA MODELO MANGA CURTA EM DRY 




O TAMANHO - G O TOM DE VERDE E AS 

LOGOS SERÃO DEFINIDOS PELA SEMA 

KOPP 


( 100% POLIESTER), NA COR VERDE,







2012/003007 

Itens de Empenho : SEM DETALHES, COM SERIGRAFIA NA FR 


O TAMANHO - M O TOM DE VERDE E AS 


KOPP 





O TAMANHO - P O TOM DE VERDE E AS 


KOPP 

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A DIV 

ULGAÇÃO DO PROJETO COLETA LEGAL- 

ESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA 

NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO 


2012/002073 10913 605 2011 8283 CREMER S/A 115,50 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : SONDA GÁSTRICA LONGA LEVINE Nº 4 - 

PARA SONDAGEM GÁSTRICA. ESTÉRIL, 

DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLI 

VINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SILI 

CONIZADA, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS 

LATERIAIS NA SUA EXTREMIDADE CONTE 

NDO CONECTOR COM TAMPA E ADAPTÁVEL 

AO INTERMEDIÁRIO. EMBALADA INDIVI 

DUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 

COM ABERTURA EM PÉTALA. CALÍBRE Nº 

4. EMBRAMED 

SONDA GÁSTRICA LONGA LEVINE Nº 8 - 

PARA SONDAGEM GÁSTRICA. ESTÉRIL, 

DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLI 

VINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SILI 

CONIZADA, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS 

LATERIAIS NA SUA EXTREMIDADE CONTE 

NDO CONECTOR COM TAMPA E ADAPTÁVEL 

AO INTERMEDIÁRIO. EMBALADA INDIVI 

DUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 

COM ABERTURA EM PÉTALA. CALIBRE Nº 

8. EMBRAMED 

SONDA GÁSTRICA LONGA LEVINE Nº 12 

- PARA SONDAGEM GÁSTRICA. ESTÉRIL, 

DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POL 

IVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SIL 

ICONIZADA, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS 

LATERIAIS NA SUA EXTREMIDADE CONT 

ENDO CONECTOR COM TAMPA E ADAPTÁVE 

L AO INTERMEDIÁRIO. EMBALADA INDIV 

IDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO







2012/002073 

Itens de Empenho : COM ABERTURA EM PÉTALA. CALIBRE N 

º 12. EMBRAMED 









IDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 

COM ABERTURA EM PÉTALA. CALIBRE N 










IDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 

COM ABERTURA EM PÉTALA. CALIBRE N 





PE 1610/2012 EM ANEXO............ 

**C/C 600-7 


Itens de Empenho : FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL - FRASC 

O FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO D 

E SOLUÇÃO ENTERAL. PERMITE TRATAME 

NTO TÉRMICO (AQUECIMENTO E RESFRIA 

MENTO) DE SOLUÇÕES. COM DISPOSITIV 

O PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, TAMPA R 

OSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE 

EQUIPO. CAPACIDADE DE 300 ML. BRA 

NCO LEITOSO. ACONDICIONADO EM CAIX 

AS OU PACOTES, DE ACORDO COM A PRA 

XE DO FABRICANTE, COM DATA DE VALI 

DADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PR 

OCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁ 

TICAS DE FABRICAÇÃO , REGISTRO DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. FBM 

AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA ALIMENT 

AÇÃO ENTERAL, EM ATENDIMENTO AS 

NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CO







2012/002091 

Itens de Empenho : NFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 

1620/2012 EM ANEXO............... 

2012/003209 4505 58 2012 1223 EDITORA PINI LTDA. 1.764,00 1 ASSINATURA DE REVISTAS/ 

Itens de Empenho : REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO 

ASSINATURA DE REVISTAS DE ARQUITE 

TURA E URBANISMO,CONSTRUÇÃO MERCA 

DO/GUIA DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTR 

UTURA URBANA, CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NO PE 2552/12 E CONTRA- 

TO 13/2012 EM ANEXO.............. 

2012/002821 12134 757 2011 9952 FRANKE & ZIMMER LTDA 307,50 1 MAT DISTR GRATUITA PESS 

Itens de Empenho : SABONETE DE GLICERINA BIODEGRADAVE 

L 90G. (SAIS SÓDICOS DE ÁCIDOS GRA 

XOS. EDTA TETRASSÓDICO, ÁCIDO ETID 

RÔNICO, DISTIRIBIFENIL DISSULFONAT 

O DISSÓDICO, ALCOOL ETÍLICO,DECIL 

GLICOSIDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA 

, SACAROSA.E ÁGUA) ANN BOW 

AQUISIÇÃO DE SABONETES DE GLICERI 

NA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETA 


NO PE 2098/2012 EM ANEXO......... 

























SIF.DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE







2012/001425 

Itens de Empenho : PAPELÃO RESISTENTES LACRADAS COM 





E CRISTAL 








BIG 


EM ATENDIMENTO AO CAPS III, CAPS 

AD, CAPS I, ENTRE OUTRAS UNIDADES 

PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, 


PE 964/2012 EM ANEXO............. 


Itens de Empenho : FICHA CATALOGRÁFICA TAMANHO 75 X 1 

25 MM, EM PAPEL SULFITE 180 G.SEM 

IMPRESSÃO Modelo em anexo 












PE 1833/12 EM ANEXO.............. 


Itens de Empenho : PASTA LOGOTIPO COM BOLSA E TIMBRE 










CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO







2012/002727 

Itens de Empenho : PE 2003/2012 EM ANEXO............ 

2012/003352 11520 483 2011 7880 HORBITORK COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 7.488,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ENGRENAG 

EM DO COMANDO. HIDRAUTORK 

RECUPERAR CUBO DE MOTONIVELADORA C 

OM ENCHIMENTO DE SOLDA, RECUPERAÇÃ 

O DE BUCHA CENTRAL, EIXO E CHAVETA 

. HIDRAUTORK 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE RECUPER 

AÇÃO DE ENGRENAGENS DE COMANDO E 

RECUPERAÇÃO DE CUBOS DE MOTONIVE- 

LADORAS, CONFORME DESCRIÇÃO CONST 



Itens de Empenho : SERVIÇO SUBSTITUIR MOLA DIANTEIRA 

CAMINHÃO 






AMINHÃO 



CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE MOLEJO 




EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : 1ª MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO 
















OS PARA SERVICOS DE MOLEJO, EM AT







2012/003277 

Itens de Empenho : ENDIMENTO A FROTA PERTENCENTE A 



ANEXO............................ 
















PE 1581/2012 EM ANEXO............ 












HORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FR 


finais de semana e feriado: compr 

eendendo as atividades de: transpo 

rte de móveis de escritório: equip 

amentos hospitalares, equipamentos 

domésticos, móveis hospitalares, 

mesas, cadeiras, armários, utensíl 

ios de escritório, caixas, computa 

dores, eletroeletrônicos, tanque, 

etc. 





PE 1582/2012 EM ANEXO............







27.03.2012 












CONTRATAÇÃO DE HORA SERVICO DE TR 

ANSPORTE (FRETE E MUDANÇA) EM ATE 



3/2012 EM ANEXO.................. 

2012/001183 10976 376 2011 14270 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 6.860,00 1 MATERIAIS P/ EXAME LABO 

Itens de Empenho : TESTE GLICOSE ENZIMÁTICA TRINDER 

WINER 

TESTE COLESTEROL ENZIMÁTICO TRINDE 

R WIENER 

ÁCIDO ÚRICO MÉTODO ENZIMÁTICO COLO 

RIMÉTRICO WIENER 

TESTE PROTEÍNA C REATIVA TURBIDIME 

TRICO WIENER 

TESTE ASO EM TURBIDIMETRICO WIE 

NER 

TESTE FATOR REUMATÓIDE (F.R.) TURB 

IDIMETRICO WIENER 

TESTE BILIRUBINA DIRETA COM PADRÃO 

DE BILIRRUBINAS WIENER 

TESTE CK TOTAL WIENER 

TESTE CK-MB WIENER 

TESTE CREATININA MÉTODO CINÉTICO 

WIENER 

TESTE FERRO SÉRICO WIENER 

TESTE ALT / G.P.T.CINÉTICA WIEN 

ER 

TESTE AST/G.O.T.CINÉTICA WIENER 

TESTE TRIGLICERÍDEOS MÉTODO ENZIMÁ 

TICO TRINDER WIENER 

TESTE ÚREIA MÉTODO ENZIMÁTICO WI 

ENER 

TESTE TRANSFERRINA WIENER 

TESTE HEMOGLOBINA GLICADA WIENER 

TESTE AMILASE CINÉTICA CALORIMÉTRI 

CA WIENER 

TESTE HDL COLESTEROL DIRETO WIEN 

ER







TESTE LDL COLESTEROL DIRETO WIEN 

ER 

TESTE FOSFATASE ALCALINA WIENER 

TESTE FERRITINA TURBIDIMETRIA WI 

ENER 

TESTES GAMA GT – CINÉTICO W 

IENER 

TESTE SÓDIO (POR ELETRODO COM ION 

SELETICO OU FOTOMETRIA DE CHAMAS) 

WIENER 

TESTE POTÁSSIO (POR ELETRODO COM I 

ON SELETICO OU FOTOMETRIA DE CHAMA 

S) WIENER 

TESTES MICROALBUMIÚRIA TURBIDIMÉTR 

ICO WIENER 


EM ATENDIMENTO AO SETOR DE BIOQUÍ 

- MICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, C 

FE PE 711/2012 EM ANEXO........... 

... 

**C/C 600-7 

2012/002002 10913 1346 2010 2398 LABORATORIO B.BRAUN S/A 4.950,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : DISPOSITIVO INTRAVENOSO P/ ACESSO 

PERIFÉRICO Nº 20G DE 3.0A 3.2CM DE 

COMP X 0.9 A 1.1MM DE DIÂM, ATÓXI 

CO, APIROGÊNICO, CATETER EXTERNO C 

ONFEC. EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, T 

RANSP., RADIOPACO, C/CÂMARA DE REF 

LUXO EM CRISTAL, TRANSP.CRISTAL, A 

GULHA SILICONIZADA C/BISEL TRIANGU 

LADO E TRIFACETADO, C/PROTETOR AGU 

LHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK, C 

ODIFICADO EM CORES , C/RANHURAS P/ 

FIXAÇÃO, ESTÉRIL, EMBAL.INDIVIDUAL 

EM FILME E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

P/ABERTURA EM PÉTALAS, C/ VALIDADE 

, DADOS DE IDENT. PROCEDÊNCIA, TIP 

O DE ESTERILIZAÇÃO E REG. NO MIN. 

DA SAÚDE/ANVISA. POSSUIR DISPOSITI 

VO DE SEGURANÇA QTO A ACIDENTES C/ 

PERFUROCORTANTES, ATENDER AOS REQ 

UISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA N 

R-32 B. BRAUN 


ES,EM ATENDIMENTO A CAFI,PARA DIS 

TRIBUIÇÃO NAS UNIDADES E SERVICOS 

DE SAUDE DESTA SECRETARIA,CONFOR- 


/2012 EM ANEXO...................







2012/002002 

Itens de Empenho : **C/C 600-7 

2012/002000 10913 851 2011 13718 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC L 550,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : EQUIPO MULTIVIAS (02 VIAS) INDICAD 

O COMO MULTIPLICADOR DE ACESSO VEN 

OSO. CONECTA DUAS VIAS DE INFUSÃO 

(EQUIPO, EXTENSORES) AO ACESSO VEN 

OSO (SCALP, CATETER INTRAVENOSO, A 

GULHA). EXTREMIDADES PROXIMAIS COM 

CONECTORES LUER LOCK FÊMEA; EXTEN 

SÕES EM PVC DOTADAS DE CLAMP (ABRE 

/FECHA); CONEXÃO LUER DISTAL PARA 

DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; ESTE 

RILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE 

ETILENO, COM REGISTRO NO MS/ANVIS 

A MEDSONDA 


ES, EM ATENDIMENTO A CAFI, PARA 

DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES E SERVI 

COS DE SAUDE DESTA SECRETARIA,CON 


1615/2012 EM ANEXO............... 

**C/C 600-7 

2012/002672 10913 851 2011 15372 NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 27.200,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : ATADURA CREPOM 06 CM X 4,5 M - BAN 











TE. TAMANHO 06 CM X 4,5 M. O PROD 

UTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES 

DA NBR 14056. NEVE 

ATADURA CREPOM 12 CM X 4,5 M - BAN 









ENTAÇÃO: ENROLADA UNIFORMEMENTE, N







2012/002672 

Itens de Empenho : ÃO ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMEN 

TE. TAMANHO 12 CM X 4,5 M. NEVE 

ATADURA CREPOM 20 CM X 4,5 M - BAN 











TE. TAMANHO 20 CM X 4,5 M. NEVE 


M ATENDIMENTO AO CAFI. CFE PE 2120 

/12 EM ANEXO. 

C/C 

600-7 

2012/002072 10913 851 2011 2736 ONCOLINE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 407,25 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : DRENAGEM MEDIASTINAL (KIT) N.º 18, 

PARA DRENAGEM TORÁCICA DE URGÊNCI 

A. TUBULAR, ESTÉRIL, CONFECCIONADO 

EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL E RADIOP 

ACO, CONTENDO VÁRIOS ORIFÍCIOS NA 

SUA EXTREMIDADE DISTAL. FRASCO EST 

ÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO 

, RÍGIDO E TRANSPARENTE, COM GRADU 

AÇÃO EM RELEVO A CADA 50 ML, EXTEN 

SÃO EM PVC TRANSLÚCIDO. CLAMP PARA 

INTERRUPÇÃO DE FLUXO E ORDENHA, E 

TAMPA EM POLIETILENO COM SISTEMA 

DE ROSCA CONTENDO ENTRADA PARA EXT 

ENSÃO E RESPIRO. CAPACIDADE PARA 5 

00 ML E EMBALADO INDIVIDUALMENTE E 

M PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA 

EM PÉTALA. COM REGISTRO DO MINISTÉ 

RIO DA SAÚDE/ANVISA. MED SHARP 

AQUISIÇÃO DE KIT DE DRENAGEM MEDI 

ASTINAL PARA DRENAGEM TORACICA 

DE URGENCIA,EM ATENDIMENTO A ESTA 


STANTE NO PE 1611/12 EM ANEXO.... 

**C/C 600-7 


Itens de Empenho : MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE PERSI 

ANA PERSIVEL








CONSERTO DE PERSIANAS, EM ATENDIM 

ENTO AS UNIDADES E SERVICOS DE SA 

UDE, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO PE 1670/2012 EM ANEXO......... 



CAL AERO-LUX 

CORDA PARA PENDULO PARA PERSIANA V 

ERTICAL (M) DELIMA 





AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN 

ÇÃO DE PERSIANAS DAS UNIDADES E 

SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DESCR 


ANEXO............................ 



ANA PERSIVEL 


CONSERTO DE PERSIANAS, EM ATENDIM 

ENTO A ESTA SECRETARIA E SUAS UNI 

DADES E SERVICOS, CONFORME DESCRI 


ANEXO............................ 



CAL AERO-LUX 






ÇÃO DE PERSIANAS DAS UNIDADES E 

SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DESCR 


ANEXO............................ 



ANA PERSIVEL 


CONSERTO DE PERSIANAS DAS UNIDADE 

S E SERVICOS DE SAUDE,CONFORME DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 1645/2012







2012/002097 


ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO QUE A EMPR 

ESA FATUROU Á MENOR.VZC. 



CAL AERO-LUX 




ÇÃO DE PERSIANAS NAS UNIDADE E SE 

RVICOS DE SAUDE, CONFORME DESCRI- 


ANEXO............................ 

**624.003-6 





MOTIVA, EM ATENDIMENTO A ESTA SE- 


TANTE NO PE 884/2012 EM ANEXO.... 









NO PE 927/2012 EM ANEXO.......... 

2012/002617 10202 1103 2011 3178 ROSA GARCIA E CIA LTDA ME 1.446,00 1 MÓVEIS 

Itens de Empenho : GABINETE COM PIA EM MDF DE 18 MM, 

2 PORTAS, 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS 

METÁLICAS, PUXADORES CROMADOS, ME 

DINDO 100X080X040XCM APROXIMADAMEN 

TE, NA COR BRANCA, COM PIA DE INOX 

MEDINDO 100X080X040CM VISAO MO 

VEIS - MILANO 

ARMÁRIO PARA FORNO MICROONDAS EM M 

DF DE 18 MM., COM RODÍZIOS, 2 POR 

TAS, 1 GAVETA COM CORREDIÇAS METÁL 

ICAS, PUXADORES CROMADOS NA COR BR 

ANCA, 1 PRATELEIRA INTERNA, MEDIND 

O 130X67X42CM VISAO MOVEIS MULT 

IUSO







AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM ATENDIMENTO 


I ÇÃO CONSTANTE NO PE 1891/2012 

EM ANEXO.......................... 

... 

2012/003349 11520 173 2011 3093 RRT COMERCIAL E RECAPAGENS DE PNEUS LT 8.000,00 1 RECAPAGENS E CONSERTOS 

Itens de Empenho : RECAPAGEM DE PNEU 900X20 BORRACHUD 

O COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 

DE 15MM 

RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 MODELO L 


25MM 

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 900X20 (ATÉ 5 

CM) 

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 RADIA 

L (ATÉ 5CM) 

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 11LX16 (ATÉ 5 

CM) 


5CM) 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE RECAPA 

GENS DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A 

FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETA- 


NO PE 2746/2012 EM ANEXO......... 

2012/002674 4981 851 2011 15373 SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA 2.900,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : LANCETAS PARA GLICOTESTE, DESCARTÁ 

VEIS, COM TAMPA PROTETORA, COM PRO 

JETO ERGONÔMICO, MECANISMO BLOQUEA 

DOR, EVITANDO A REUTILIZAÇÃO DA LA 

NCETA, PROPORCIONANDO DESCARTE SEG 

URO DO MATERIAL. ACONDICIONADO EM 

CAIXAS OU PACOTES, DE ACORDO COM A 

PRAXE DO FABRICANTE, COM DATA DE 

VALIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

E PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE BOAS 

PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, REGISTRO 

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. T 

ESTLINE 


EM ATENDIMENTO AO CAFI. CFE P 

E 2073/12 EM ANEXO................ 

.. 

2012/001431 5608 979 2011 4988 SUPORTE MANUTENCAO P/COMPUTADORES LTD 1.334,00 1 MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE 

Itens de Empenho : MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFO 

RMÁTICA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAR 

ASSISTENCIA TECNICA AOS COMPUTADO







2012/001431 

Itens de Empenho : RES DESTA SECRETARIA,CONFORME DES 


EM ANEXO......................... 

**C/C 600-7 


Itens de Empenho : MODEM ADSL - MIN.24 MBPS DE DOWNST 

REAM E 1 MBPS DE UPSTREAM ;CONEXÃO 

ATRAVÉS DE 1 PORTA WAN E 1 PORTA 

LAN 10/100 MBPS; FUNÇÕES DE ROTEAD 

OR E BRIDGE C/ENDEREÇAMENTO DE IP 

ESTÁTICO OU DINÂMICO;SUPORTE AOS M 

ODOS DE AUTENTICAÇÃO PPPOE E PPPOA 

; QOS POR IP P/RESERVA DE BANDA;SU 

PORTE A DSCP;FIREWALL INTEGRA DO C 

/SUPORTE A FILTRO DE MAC,FILTRO DE 

IP, FILTRO DE DOMÍNIO E PROTEÇÃO 

DOS;SERVIDOR DHCP P/ DISTRIBUIÇÃO 

DE ENDEREÇOS IP;SU PORTE A DMZ, NA 

T, PAT E NAPT; SUPORTE A VPN PASS- 

THROUGH;SUPOR TE A SNMP, UPNP, DDN 

S, SNTP, RIP (V1 E V2) E TR-069;GE 

RENCIAMENTO REMOTO VIA WEB (HTTP/H 

TTPS) E CLI (SSH);ASSISTENTE DE IN 

STALAÇÃO E INTERFACE DE CONFIGURAÇ 

ÃO EM PORTUGUÊS;FONTE DE ALIMENTAÇ 

ÃO BIVOLT AUTOMÁTICA INTELBRAS 

FONTE DE ALIMENTAÇAO - FONTE ATEX 


PSU/230WPC 

HUB 8 PORTAS 10/100, RJ 45 MYMA 

X MSWI/S100BD-BK 

FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL 5 TOMA 


GRAVADOR DVD -GRAVADOR DE DVD, 22X 

, PRETO SONY - AD7280S 



CABO USB PARA IMPRESSORA MYMAX W 

USB A/B 2M 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC 

ESSAMENTO DE DADOS,EM ATENDIMENTO 



ANEXO............................ 


Itens de Empenho : HARD DISK (HD) EXTERNO, CONEXÃO US 

B E ENERGIA INDEPENDENTE COM CAPAC







2012/002935 

Itens de Empenho : . DE 500GB CONFORME PARECER TÉCNIC 

O DO DPTO DE INFORMÁTICA; WDBACY 

5000 ABK 

MODEM ADSL - MIN.24 MBPS DE DOWNST 

REAM E 1 MBPS DE UPSTREAM ;CONEXÃO 

ATRAVÉS DE 1 PORTA WAN E 1 PORTA 

LAN 10/100 MBPS; FUNÇÕES DE ROTEAD 

OR E BRIDGE C/ENDEREÇAMENTO DE IP 

ESTÁTICO OU DINÂMICO;SUPORTE AOS M 

ODOS DE AUTENTICAÇÃO PPPOE E PPPOA 

; QOS POR IP P/RESERVA DE BANDA;SU 

PORTE A DSCP;FIREWALL INTEGRA DO C 

/SUPORTE A FILTRO DE MAC,FILTRO DE 

IP, FILTRO DE DOMÍNIO E PROTEÇÃO 

DOS;SERVIDOR DHCP P/ DISTRIBUIÇÃO 

DE ENDEREÇOS IP;SU PORTE A DMZ, NA 

T, PAT E NAPT; SUPORTE A VPN PASS- 

THROUGH;SUPOR TE A SNMP, UPNP, DDN 

S, SNTP, RIP (V1 E V2) E TR-069;GE 

RENCIAMENTO REMOTO VIA WEB (HTTP/H 

TTPS) E CLI (SSH);ASSISTENTE DE IN 

STALAÇÃO E INTERFACE DE CONFIGURAÇ 

ÃO EM PORTUGUÊS;FONTE DE ALIMENTAÇ 

ÃO BIVOLT AUTOMÁTICA INTELBRAS 



PSU/230WPC 

TESTADOR PARA CABOS DE REDE - TEST 

ADOR PARA CABOS RJ 45, RJ 11, USB 

LIKEE LK-CT002 

CRIMPADOR PARA CONECTORES RJ 45, R 

J 11 H TOOLS UT568R 

HUB 8 PORTAS 10/100, RJ 45 MYMA 

X MSWI/S100BD-BK 

FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL 5 TOMA 


GRAVADOR DVD -GRAVADOR DE DVD, 22X 

, PRETO SONY - AD7280S 




ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM 

ENTO DE DADOS, EM ATENDIMENTO A 



ANEXO............................ 



DIAL; TIPO DE CONSTRUCAO DO PNEU:







2012/003242 

Itens de Empenho : RADIAL; ESTRUTURA DO PNEU: REFORCA 




AQUISIÇÃO DE PNEUS EM ATENDIMENTO 



NE XO............................. 

... 











NE XO............................. 

... 











NE XO............................. 

... 


Itens de Empenho : ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE 

EMERGÊNCIA PAC 2 EM PAPEL SULFIT 

E 75 G, IMPRESSÃO 4X1, FORMATO 21 

X29, BLOCO 50X1 EM ACABAMENTO SÓ C 

OLADO NA CABEÇA. 

REIS 


ENTO A CAFI,PARA DISTRIBUIÇAO NAS 

UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE,CONF 


85/2012 EM ANEXO................. 

* 

*C/C 600-7












REIS 






REIS 





EÇA. 

REIS 




DO. 

REIS 


TANTE - SIS PRÉ NATAL EM PAPEL 75 

G, IMPRESSÃO 1X0, FORMATO 21 X 2 


O SÓ COLADO. 

REIS 





/2012 EM ANEXO................... 

Total do Dia : 117.721,01 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28.03.2012 



12V BOSCH 


WAPSA 




OVA (059) 


(027)








6'' UNIVERSAL 


8''/23'' LINHA PALIO 



LÂMPADA DO FAROL H1 12V 













OTIVA 1,5MM 



DOR 





PE 2886/2012 EM ANEXO............ 











E COMBUSTIVEL 



E PARA BRISA 




ENTILADOR 


DE SERVICOS ELETRICO AUTOMOTIVOS, 


TE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DE







2012/003427 

Itens de Empenho : SCRIÇÃO CONSTANTE NO PE 2887/2012 

EM ANEXO......................... 











E COMBUSTIVEL 



E PARA BRISA 



CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ELETRICO 

AUTOMOTIVOS, EM ATENDIMENTO A ES- 





12V BOSCH 


WAPSA 




OVA (059) 


(027) 


8''/23'' LINHA PALIO 










OTIVA 1,5MM 



DOR









EVE 108) 

SOLENOIDE PARTIDA BOSCH (LINHA LEV 

E 571) 



BUZINA CORNETA SIMPLES 12V 

BUZINA CORNETA DUPLA 12V 

BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL MODE 

LO BOSCH 

SONDA LAMBDA UNIVERSAL 4 FIOS 

MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA REC 

ONDICIONADO UNIVERSAL 

MOTOR VENTILAÇÃO AR FORÇADO 


AUTOMOTIVOS EM ATENDIMENTO A FROT 



PE 2897/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : CLIPS PARA PAPEL METÁLICO Nº4/0 C 



















012 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/000079 10576 3666 ALESSANDRA DOS SANTOS BARBAS 79,97 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PENSÃO REFERENTE AOS 

AUTOS 565/2004,EM N0ME DE ALESSAN 

DRA DOS SANTOS BARBAS,CONFORME DO 

CUMENTOS EM ANEXO................ 

**PGTO DE 12 PARCELAS DE R$ 79,97













8KGS ALP 



DIPLOMATA 












ALP 

CARNE SUINA TIPO PERNIL, FORMA DE 

APRESENTACAO DO PRODUTO: EM PECA I 

NTEIRA; CONSERVACAO DO PRODUTO: CO 

NGELADA; APRESENTACAO GERAL DO PRO 

DUTO: COM OSSO; FORMA DE EMBALAGEM 

DO PRODUTO: SACO PLASTICO TRANSPA 

RENTE,ATOXICO FRIELLA 






KG A 4KG ALP 



COM 1 KG ALP 








COPACOL 



RIA CFE DESCRIÇÕES CONSTANTES NO 

PE 2844/2012 EM ANEXO............





















TRA TO 233/11 E PE 391/2012 EM AN 

EXO. 

2012/000390 11491 592 2011 6512 AUTO MECANICA MARCHESINI LTDA -49,50 1 SERVIÇOS MECANICOS 














TRA TO 233/11 E PE 391/2012 EM AN 

EXO. 



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 

ALIZADO NA RUA PERBAMBUCO, No 173 

5, A FIM DE SERVIR COMO FARMACIA 

BASICA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 

NTE NO PE 1492/2012 EM ANEXO. 

**PG 

TO 03 PARCELAS R$ 2.240,00 + SAL 

DO DE 22 DIAS R$ 1.642,52 **C 

/C 600-7 

2012/000631 4339 951 2010 1003 C I E E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 1.565,60 1 BOLSA-AUXILIO 

Itens de Empenho : ESTAGIÁRIOS BOLSA- AUXILIO A SER R 

EPASSADA À INSTITUIÇÃO INTEGRADORA 

, PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.







ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOL- 

SA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTEN 

CENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRA- 

TIVA,CONFORME PE 515/2012 E CONTR 

ATO 367/2010 EM ANEXO............ 




, PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 





ATO 367/2010 EM ANEXO............ 









ATO 367/2010 EM ANEXO............ 









ATO 367/2010 EM ANEXO............ 









ATO 367/2010 EM ANEXO............ 

2012/000637 4380 951 2010 1003 C I E E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 868,28 1 BOLSA-AUXILIO 




ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOL-







2012/000637 

Itens de Empenho : SA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTEN 



ATO 367/2010 EM ANEXO............ 









ATO 367/2010 EM ANEXO............ 









ATO 367/2010 EM ANEXO............ 









ATO 367/2010 EM ANEXO............ 

2012/000648 11601 951 2010 1003 C I E E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 76,02 1 TAXAS 




CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRA 

DA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADA PAR 

A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS D 

E ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO DE CASCAVE 

L. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTE 

GRA DORA DE ESTAGIARIOS SUPERVISIO 

NADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PRO 

GRA- MAS DE ESTAGIO, CONFORME CONT 

RATO Nº 367/10 E PEDIDO DE EMPENH 

O COM PLEMENTAR EM ANEXO.......... 

......







2012/000650 11623 951 2010 1003 C I E E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 1.152,97 1 TAXAS 





DORA DE ESTAGIARIOS SUPERVISIONAD 

A PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRA 

- MAS DE ESTAGIO, CONFORME CONTRAT 

O Nº 367/110 E PEDIDO DE EMPENHO C 

OM PLEMENTAR Nº 532/12 EM ANEXO... 

... 









O Nº 367/10 E PEDIDO DE EMPENHO CO 

M PLEMENTAR EM ANEXO.............. 

.. 

2012/000654 4408 951/10 2010 1003 C I E E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 639,78 1 BOLSA-AUXILIO 

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOL- 



TIVA,CONFORME PE E CONTRATO 367/ 

2010 EM ANEXO.................... 








- MAS DE ESTAGIO NO MUNICIPIO, CON 

- FORME CONTRATO Nº 367/10 E PEDID 

O DE EMPENHO COMPLEMENTAR EM ANEXO 

. 







A PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRA







2012/000664 

Itens de Empenho : - MAS DE ESTAGIO, CONFORME CONTRAT 



.. 











.. 

2012/000674 4341 951/10 2010 1003 C I E E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 34.689,35 1 BOLSA-AUXILIO 





2010 EM ANEXO.................... 











.. 











.. 


Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOL-







2012/000678 

Itens de Empenho : SA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTEN 



2010 EM ANEXO.................... 











.. 






2010 EM ANEXO.................... 






2010 EM ANEXO.................... 






2010 EM ANEXO.................... 






2010 EM ANEXO.................... 

**C/C 600-7 



SA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTEN







2012/000688 

Itens de Empenho : CENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRA- 


2010 EM ANEXO.................... 

2012/003060 12168 883 2011 14182 C. A. DE OLIVEIRA ELETRÔNICOS 3.650,00 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 

Itens de Empenho : SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL, CONF 

ORME PARECER DO DPTO DE INFORMÁTIC 

A SMC SMC8024L2 

SWITCH CONFORME PARECER TÉCNICO DO 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. SM 

C SMC8150L2 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC 

ESSAMENTO DE DADOS,EM ATENDIMENTO 



ANEXO............................ 




HP M1536DNF 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER, 



PE 2435/2012 EM ANEXO............ 




HP M1536DNF 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LAISER 



PE 2436/2012 EM ANEXO............ 

2012/003480 3412 974 2011 11229 CESAR MARCON & CIA LTDA 3.911,00 1 FERRAMENTAS 

Itens de Empenho : CHAVE SACA VALVULA EATON 

FERRAMENTA PARA COLOCAR BICO DE VA 

LVULA SCHRADER 

MEDIDOR DE BANDA DE RODAGEM - PROF 

UNDIMETRO SCHRADER 

CARBAIDE TIPO COPO 50X25 GOOD 

CARBAIDE TIPO BOLA GOOD 

CARBAIDE TIPO LAPIS 96X5 GOOD 

HASTE PARA CARBAIDE GOOD 

AGULHA PARA APLICAR REFIL EATON 


TO ROBUST 


TO ROBUST








TO ROBUST 


TO ROBUST 


TO ROBUST 


ST 


UST 


ST 


UST 


UST 


UST 


ST 

CHAVE DE RODA 17X19X21X23 LONGA AU 

TOMOVEL KRAUCHERT 




ESPATULA CHATA 60CM CORNETA 

ESPATUL REDONDA 60CM CORNETA 

CABO DE CHAVE DE RODA 50 CM EATO 

N 

CABO DE CHAVE DE RODA SEXTAVADO 11 

0CM VILUZ 

CALIBRADOR DE PNEUS 150LBS SCHRA 

DER 

MARTELO DE BORRACHA SCHRADER 


ATON 


ATON 













ESCARIADOR DE PNEUS TIPO LABAREDA







2012/003480 

Itens de Empenho : 6MM GOOD 


8MM GOOD 

SOVELA PARA EXAMINAR PNEUS COMET 

A 

RESISTENCIA PARA MARCADOR DE PNEUS 

VILUZ 




NO PE 2894/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : VARETA DE SOLDA COMUM GERDAL 

VARETA DE SOLDA METAL GERDAL 

ELETRODO 2MM TECNOFLUX 



ELETRODO 3,25 MM FERRO FUNDIDO E 

SAB 

ELETRODO 3,25 MM INOX ESAB 

ARAME MIG METAL 0,80MM ROLO C/15KG 

GERDAL 


G GERDAL 


G GERDAL 

SPRAY ANTI RESPINGO C/ SILICONE 

CARBOGRAFIT 

MAÇARICO DE SOLDA TIPO SPRAY BUTAN 

O WESTER 




NO PE 2895/2012 EM ANEXO......... 


Itens de Empenho : REMENDO QUENTE PARA REMENDAR CÂMAR 

A DE AR RUBERNEW 

VASELINA PARA MONTAGEM DE PNEUS 

SCHRADER 

KIT ROLETE E PINO ELASTICO PARA ES 

PATULA LUKATEC LUKATEC 







MANCHÃO DIAGONAL VD 02 VIPAL

























VIPAL 


VIPAL 


VIPAL 

REFIL PARA PNEUS SEM CAMARA HP 

COLA PRETA PARA REMENDO A QUENTE 

RUBERNEW 

COLA BRANCA PARA REMENDO A FRIO 22 

5ML VIPAL 

BICO DE RODA VALVULA TR 414 AUTOMO 

VEL SCHRADER 

BICO DE RODA VALVULA TR 34561 CAMI 

NHÃO SCHRADER 

BICO DE RODA VALVULA TR 415 CAMINH 

ONETE SCHRADER 


A SCHRADER 


ÃO SCHRADER 


ÃO SCHRADER 


EL SCHRADER 


EL SCHRADER 


EL SCHRADER 


A SCHRADER 


NA SCHRADER 

BICO DE RODA VALVULA TR J655 MAQUI







2012/003482 

Itens de Empenho : NA SCHRADER 


NA SCHRADER 


NA SCHRADER 


NA SCHRADER 


NA SCHRADER 


PARA USO DA BORRACHARIA DO MUNICI 


NO PE 2896/2012 EM ANEXO......... 

2012/000077 10576 3683 CLEONICE DOS SANTOS BARBAS 79,97 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 565/2004,EM N0ME DE CLEONI- 

CE DOS SANTOS BARBAS,CONFORME DOC 

UMENTOS EM ANEXO................. 

**PGTO DE 12 PARCELAS DE R$ 79,97 

2012/000029 10576 6390 ELIDIA DOMINGUES CAPELETTE 311,00 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 61539-8, EM N0ME DE ELIDIA 

DOMINGUES CAPELETTE,CONFORME DOCU 

MENTOS EM ANEXO.................. 

**PGTO 12 PARCELAS DE R$ 311,00 

2012/003616 1997 3 2012 4501 ELISETE DIAS VIANA 120,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CONTA- 

DORA LOTADA NESTA SECRETARIA,PART 

ICIPAR DE CURSO "SISTEMA INTEGRA- 

DO DE TRANFERENCIAS VOLUNTARIAS" 

OFERTADO PELO TCE/PR,DO DIA 28/03 

A 29/03/12, NA CIDADE DE GUARAPUA 

VA/PR, CONFORME DESCRIÇAO CONSTAN 

TE NA SD 03/2012 EM ANEXO........ 

2012/000078 10576 3645 EVAIR DOS SANTOS BARBAS 79,97 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 565/2004, EM N0ME DE EVAIR 

DOS SANTOS BARBAS,CONFORME DOCUME 

NTOS EM ANEXO.................... 


2012/000014 10576 3322 FELICIANO MILANSKI 622,00 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PENSÃO REFERENTE AOS







2012/000014 

Itens de Empenho : AUTOS 657/2000,EM N0ME DE FELICIA 

NO MILANSKI, CONFORME DOCUMENTOS 

EM ANEXO......................... 













LENO COOPAVEL 














O. 

2012/001131 11806 920 2011 738 G & S ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA S 1.474,73 1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS/ 






TOLIA (M) 


IOSCÓPIO 




O COMUM (P) 




TA BISTURI ELÉTRICO








LA DE GUEDEL 






AÇO (G) 


AÇO (M) 


DRE 




NETES 


RIM 


LA REDONDA 


TADOR 


GUIA 


ÔMETRO 







RO) 






MORIN 






CURATIVO 




FLEBETOMIA 


INALAÇÃO








PARTO 








TORACOTOMIA 






TRAQUÉIA NEO 


PARTO 










ARAS 


GAIO 


A AVULSA 


A DE CHERON 










UÉIA ADULTO 




UEINHA 


IFICADOR O2 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO PARA VÁLV







2012/001131 

Itens de Empenho : ULA DE PRESSÃO 

CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE ESTERI- 

LIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A ESTA 



**C/C 600-7 












BIG 




O. 







DICO CLARALUX 







SEM ALÇA VS 




SANIPRIN 







LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML,







2012/001861 

Itens de Empenho : COMPOSIÇÃO: CERA MICROCRISTALINA, 















ALUX 

BRILHA INOX AEROSOL FRASCO DE 500 

ML – LIMPEZA DE ELEVADORES E PEÇAS 

EM INOX 3M 






















UAIRA 






GIRAND 

O SOL 


LIXEIRO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM







2012/001861 

Itens de Empenho : TAMPA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS 


PLAS 







LABON 


FLABON 


S 


CM VS 










VS 




2MM. VS 




MM. DES 





ANEXO............................ 










vigente. da ilha
















INGLESA 









































EM COM 1 KG, TENSOATIVO ANIÔNICO,







2012/002080 

Itens de Empenho : TANPONANTES, COADJUVANTES, SINERGI 








te. ACE 















LARALUX 


















SN 




LHO VOLK 




ÇÃO CONSTANTE NO PE 1600/12 EM AN







2012/002080 

Itens de Empenho : EXO.............................. 

**C/C 600-7 

2012/002080 10782 836 2011 2445 G PERSCH E ALMEIDA LTDA ME -10.673,42 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 



















INGLESA 


























legislação vigente. IPE






























te. ACE 















LARALUX 












TIPO PEÇA SEMIFACIAL FITLRANTE PAR







2012/002080 

Itens de Empenho : A PARTÍCULAS (CONCHA), PROTEÇÃO DA 





SN 




LHO VOLK 





EXO.............................. 

**C/C 600-7 




















PE 1822/2012 EM ANEXO............ 

2012/000025 10576 6112 HELDY LURDES MULHMANN 829,33 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 197/89,EM N0ME DE HELDY LUR 

DES MULHMANN, CONFORME DOCUMENTOS 

EM ANEXO......................... 


2012/000017 10576 821 HILDA BACELAR AGOSTINI 622,00 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 1018/1995, EM N0ME DE HILDA







2012/000017 

Itens de Empenho : BACELAR AGOSTINI,CONFORME DOCUMEN 

TOS EM ANEXO..................... 



Itens de Empenho : 1ª MOLA DO MOLEJO TRASEIRO 







MOLA DT 1 

MOLA DT 2 

MOLA DT 3 

MOLA DT 4 

AQUISIÇAO DE MATERIAIS NECESSARI- 


MOLEJO DA FROTA PERTENCENTE A EST 




Itens de Empenho : PINO DE CENTRO DO MOLEJO TRASEIRO 

PINO DE ADAPTAÇÃO DA MOLA DIANTEIR 

A 




BUCHA DE MOLA DIANTEIRO 







AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PA 

RA SERVICOS DE MOLEJO DA FROTA PE 

RTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFO 


2892/2012 EM ANEXO............... 

2012/000012 10576 652 IASMIN REGINA VIEIRA DA SILVA 155,50 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 734/1997, EM N0ME DE IASMIN 

REGINA VIEIRA DA SILVA, CONFORME 

DOCUMENTOS EM ANEXO.............. 

**PGTO 13 PARCELAS DE R$ 155,50







2012/003592 1987 4 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO 450,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA SECRE- 

TARIO PARTICIPAR DE REUNIAO DA 

COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, 

QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE 

CURITIBA/PR, NOS DIAS 26 E 27/03/ 

2012,CONFORME SD 4/12 EM ANEXO... 

2012/003600 8818 44 2012 14666 ILDEMAR MARINO CANTO 1.360,17 2 DESPESAS DE VIAGEM 


TARIO PARTICIPAR DE REUNIAO DA CO 

MISSAO INTERGESTORES BIPARTITE 



2012,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NO AV 44/2012 EM ANEXO........... 


Itens de Empenho : TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 

CÓDIGO CE505A - CARTUCHO DE TONER 

LASERJET PRETO HP 

AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL EM A- 

TENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CF 

E DESCRIÇÕES CONSTANTES NO PE 293 

1/ 2012 EM ANEXO.................. 

... 

2012/000083 10576 3752 IOLANDA FERREIRA BARBAS 79,97 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 565/2004,EM N0ME DE IOLANDA 

FERREIRA BARBAS,CONFORME DOCUMENT 

OS EM ANEXO...................... 


2012/003239 6699 132 2012 15382 ITAMAR VICENTE RIBEIRO 3.550,00 1 CURSOS E TREINAMENTOS P 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO C 

ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTR 

A " FORTALENCENDO VINCULOS E VALOR 

IZANDO A FAMÍLIA". O EMPENHO DEVE 

SER EMITIDO EM NOME DE ITAMAR VICE 

NTE RIBEIRO CNPJ 11.667.166/0001-8 

2. 

VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 

PALESTRA "FORTALECENDO VINCULOS E 

VALORIZANDO A FAMILIA", A SER REA 

LIZADO NO DIA 22/03/2012, EM ATEN 

DIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFOR 


/2012 EM ANEXO...................







2012/000082 10576 3736 ITAMIR BARBAS 79,97 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 565/2004, EM N0ME DE ITAMIR 

BARBAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANE 

XO............................... 


2012/000080 10576 3702 JESSICA DOS SANTOS BARBAS 79,97 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 565/2004,EM N0ME DE JESSICA 

DOS SANTOS BARBAS,CONFORME DOCUME 

NTOS EM ANEXO.................... 


2012/000020 10576 651 JOAQUINA VIEIRA 311,00 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 734/1997,EM N0ME DE JOAQUI- 

NA VIEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM 

ANEXO............................ 


2012/003281 2978 1105 2011 15273 JOMLUCS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 1.137,50 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 

Itens de Empenho : ABRAÇADEIRA TIPO U 25MM WETZEL 

ABRAÇADEIRA TIPO U 40MM WETZEL 

CABO DE TELEFONE ESPIRAL 2M PRETO 

GP 

CABO DE TELEFONE ESPIRAL 2M BRANCO 

GP 

CALHA COMERCIAL FLUORESCENTE 2 X 4 

0 MAEL 

FITA ADESIVA DUPLA FACE - ROLO 19M 

M X 5M 3M 

FITA ISOLANTE PRETA 20 M ELETRO 

MAR 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM US 

ADOS PARA INSTALAÇÃO DE TELFONES, 



PE 2660/2012 EM ANEXO............ 

2012/002600 2539 1042 2011 13606 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 889,50 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 

Itens de Empenho : MOLHADOR DE DEDOS COM GLICERINA CO 




RADEX 

PAPEL A-4 75 GM2 FORMATO 210MM X 2







2012/002600 

Itens de Empenho : 97MM RECICLADO (RESMA COM 500 FOL 

HAS) INCOPY CLEAR 












012 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/003014 4782 76 2012 8872 KISSULA ENGENHARIA LTDA 660,00 1 ELABORACAO DE PROJETOS/ 

Itens de Empenho : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P 

ROPOSTA DE REPETIÇÃO DOS PROJETOS 

COMPLEMENTARES DO BANHEIRO PUBLICO 

DO LAGO MUNICIPAL - USAR OS MESMO 

S PROJETOS PARA CONSTRUIR 01 BANHE 

IRO NO ZOOLOGICO MUNICIPAL 

PROJETO DE PROPOSTA PARA REUTILIZ 

AR OS PROJETOS COMPLEMENTARES DA 

OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO 

NO ZOOLOGICO MUNICIPAL, CONFORME 


EM ANEXO......................... 

2012/003143 11789 663 2011 12712 LAVA CAR ESPELHO D AGUA LTDA - ME 296,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 


OS LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA 

VEÍCULOS MÉDIOS (STRADA, FIORINO) 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 

OS POLIMENTO PARA VEÍCULOS MÉDIOS 

(STRADA, FIORINO) 



VEÍCULOS UTILITÁRIOS (KOMBI, BOXER 

, DUCATO, IVECO DAILY, DOBLO, MAST 

ER) 


OS POLIMENTO PARA VEÍCULOS UTILITÁ 

RIOS (KOMBI, BOXER, DUCATO, IVECO 

DAILY, DOBLO, MASTER 



MICROÔNIBUS AGRALE 








2012/003143 

Itens de Empenho : DE SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO 

DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA 



2012/003144 11809 663 2011 12712 LAVA CAR ESPELHO D AGUA LTDA - ME 1.248,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 



VEÍCULOS UTILITÁRIOS (KOMBI, BOXER 

, DUCATO, IVECO DAILY, DOBLO, MAST 

ER) 


DE SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMEN- 

TO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, 


PE 2469/2012 EM ANEXO............ 

2012/003145 11506 663 2011 12712 LAVA CAR ESPELHO D AGUA LTDA - ME 570,00 1 SERVIÇOS MECANICOS 


OS Lavagem interna externa para ve 

ículos de passeio (Gol, Celta, Cor 

sa, Palio, Palio Weekend, Uno) 


OS POLIMENTO PARA VEÍCULOS DE PASS 

EIO (GOL, CELTA, CORSA, PALIO, PAL 

IO WEEKEND, UNO) 


OS POLIMENTO PARA MICROÔNIBUS AGRA 

LE 


DE SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMEN- 

TO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, 


PE 2470/2012 EM ANEXO............ 

**C/C 602-3 




ACELGA CEASA 





CEASA 


EASA 


BETERRABA (KG) CEASA




















CEASA 



CEASA 


ASA 



CEASA 



CEASA 



ÇÃO. CEASA 







O. 




ACELGA CEASA 





CEASA 


EASA 




, ÚLTIMA SAFRA, KG CEASA


















CEASA 



CEASA 


ASA 



CEASA 




ÇÃO. CEASA 







O. 


UTILIZADO. 

















ARENTE,ATOXICO; TOLERANCIA DO PESO







2012/001207 

Itens de Empenho : DA PECA: 5KGS RENATO 


(KG) RENATO 


RENATO 










. BIG 




O. 














(KG) RENATO 


RENATO 





. BIG 




O. 

2012/002778 12120 508 2011 4232 LINK E PEREIRA ENCADERNADORA LTDA - ME 2.309,75 1 DESPESAS C/ FOTOCOPIAS 

Itens de Empenho : SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DU 

RA, COM ESCRITAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DO DOCUMENTO







SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL 

DE 50 A 200 FOLHAS COM CAPA EM PV 

C. 

SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 

AUTO TINTÁVEIS TAMANHO 4X1,5. 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENCADE 

RNAÇÃO E CONFECCAO DE CARIMBOS,EM 

ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINI 

STRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONS 


2012/002779 11747 508 2011 4232 LINK E PEREIRA ENCADERNADORA LTDA - ME 720,00 1 DESPESAS C/ FOTOCOPIAS 

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE CÓPIAS EM FOLHA A-4 NA 

COR PRETO 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COPIAS 



PE 2054/2012 EM ANEXO............ 

2012/003598 1987 5 2012 314 MARA LUCIA RENOSTRO ZACHI 300,00 10 DIARIAS 


RA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM 

SAUDE, PARTICIPAR DE REUNIAO DA 

COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE 



2012, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 


2012/000026 10576 9657 MARCIO JALASKO 1.555,00 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 272/98, EM N0ME DE MARCIO 

JALASKO, CONFORME DOCUMENTOS EM 

ANEXO...................... 

**PGTO 

12 PARCELAS DE R$ 1.555,00 

2012/003601 1975 SD 02 2012 5712 MARISTELA BECKER MIRANDA 382,50 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA GERENTE 

PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICA 

- ÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS RESPON 

SÁ VEIS PELO PROGRAMA DE APOIO À 

IN- CLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIEN 

CIA, EM CURITIBA DE 26 A 29/03/201 

2 CFE SD 02/12 EM ANEXO........... 

...... 

2012/002926 11566 454 2011 3106 MDM COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME 536,86 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA 



LAMENTO)







AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MOTOR E 

KIT DE EMBREAGEM, NECESSARIOS PA- 

RA SERVICOS DE RETIFICA DE MOTO- 

RES, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRE- 




Itens de Empenho : PLAINAR CABEÇOTE DO MOTOR 


OR 



CA DE MOTORES, EM ATENDIMENTO A 



ANEXO............................ 

2012/002960 5286 883 2011 15333 MICROSENS LTDA 1.207,35 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 




IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME 

PARECER TÉCNICO DO DEPARTAMENTO D 

E INFORMÁTICA HP OFFICEJETPRO 65 

00A 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATEND 



EM ANEXO......................... 

2012/003083 12187 883 2011 15333 MICROSENS LTDA 327,99 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 




IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA 

CONFORME PARECER TÉCNICO DO DEPART 

AMENTO DE INFORMÁTICA HP OFFICEJ 

ET PRO 8000DN 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME 

PARECER TÉCNICO DO DEPARTAMENTO D 

E INFORMÁTICA HP OFFICEJETPRO 65 

00A 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS,EM ATEND 



EM ANEXO......................... 

2012/003278 3713 798 2011 13287 MODELO PNEUS LTDA 8.000,00 1 PNEUS E CÂMARAS 

Itens de Empenho : PNEU 1100R22 LISO RADIAL PARA ONIB 

US LINHA RODOVIARIA DE 1ª LINHA







2012/003278 

Itens de Empenho : FIRESTONE / FS-557 


A FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRET 

ARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN- 



Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL EM POLICLORETO D 

E VINILA (PVC), NA COR OVO, GRAMAT 

URA DE 104 À 110GRAMAS/METRO LINEA 

R, 89MM DE LARGURA, RESISTENTE A L 

UZ SOLAR E AO CALOR, TRILHO EM ALU 

MÍNIO ANODIZADO, EIXO INTERNO EM A 

LUMÍNIO ANODIZADO, CORRENTE DE GIR 

O EM PVC E CORDA DE NYLON, CORDÃO 

DE RECOLHIMENTO EM POLIÉSTER, PINO 

DE INSTALAÇÃO DAS LAMINAS EM POLI 

CARBONATO INQUEBRÁVEL, PÊNDULO EM 

POLICARBONATO, CARRINHOS, LAMELAS 

E ENGRENAGENS DE GIRO, PONTA OPOST 

A, REDUTOR DE CORRENTE OU COMANDO 

EM POLYACETAL, SUPORTE EM “L” PARA 

A INSTALAÇÃO. INDNOVO ROYAL 

AQUISIÇÃO DE PERSIANA EM ATENDIMEN 

TO A DIVISÃO DE SERVIÇO DE APOI 

O DA SESAU, CONFORME PE 973/2012 

EM ANEXO.......................... 

... 


Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL EM POLICLORETO D 

E VINILA (PVC), NA COR OVO, GRAMAT 

URA DE 104 À 110GRAMAS/METRO LINEA 

R, 89MM DE LARGURA, RESISTENTE A L 

UZ SOLAR E AO CALOR, TRILHO EM ALU 

MÍNIO ANODIZADO, EIXO INTERNO EM A 

LUMÍNIO ANODIZADO, CORRENTE DE GIR 

O EM PVC E CORDA DE NYLON, CORDÃO 

DE RECOLHIMENTO EM POLIÉSTER, PINO 

DE INSTALAÇÃO DAS LAMINAS EM POLI 

CARBONATO INQUEBRÁVEL, PÊNDULO EM 

POLICARBONATO, CARRINHOS, LAMELAS 

E ENGRENAGENS DE GIRO, PONTA OPOST 

A, REDUTOR DE CORRENTE OU COMANDO 

EM POLYACETAL, SUPORTE EM “L” PARA 

A INSTALAÇÃO. INDNOVO ROYAL 

AQUISIÇÃO DE PERSIANA EM ATENDIMEN 

TO A DIVISÃO DE SERVIÇO DE APOI 

O DA SESAU, CONFORME PE 974/2012 

EM ANEXO..........................







2012/001484 

Itens de Empenho : ... 

2012/003602 1975 SD 03 2012 4500 NADIR VITORIA 382,50 2 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA GERENTE 

PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICA 

- ÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS RESPON 

SÁ VEIS PELO PROGRAMA DE APOIO À 

IN- CLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIEN 

CIA, EM CURITIBA DE 26 A 29/03/201 

2 CFE SD 03/12 EM ANEXO........... 

...... 

2012/003325 3136 1105 2011 2921 NRG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU 561,25 1 MATERIAL ELETRICO 

Itens de Empenho : CHUVEIRO TRADICIONAL 127 VOLTZ, 5. 

000 WATZ 3 TEMPERATURAS SINTEX 

CHUVEIRO DE PLÁSTICO 220 V SINTE 

X 

AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS EM ATENDI- 



EM ANEXO......................... 

























Itens de Empenho : GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA; TIPO D







2012/002165 

Itens de Empenho : A GASOLINA: COMUM (C) 














2012/001201 10941 738 2011 2447 R RAFAELLA RODRIGUES 4.136,77 1 GENEROS ALIMENTICIOS 












KITAL 





















ICAO DO BISCOITO SALGADO: AGUA,SAL







2012/001201 

Itens de Empenho : E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; 






8 NATTY 






DA. ODEBRECHT 











NTE 






UNIAO 




UTRINGA 


PIRACANJUBA 














G; LAR























1 KG; INDIANA 



A 









/ 1 KG; IDEAL 












NIZADA LACTO 



NI 







MAIONESE TRADICIONAL, POTE COM 500







2012/001201 

Itens de Empenho : GRAMAS. PURITY 




MO 












12486 DE 20/10/78) PRATA 





CRISTAL OURO 












NA 




O. 

2012/001201 10941 738 2011 2447 R RAFAELLA RODRIGUES -3.518,68 1 GENEROS ALIMENTICIOS 










polissorbato 80, glúten ADOCYL








KITAL 




























8 NATTY 






DA. ODEBRECHT 











NTE 




star prazo de validade, informação







2012/001201 

Itens de Empenho : nutricional e modo de preparo. 

UNIAO 




UTRINGA 


PIRACANJUBA 














G; LAR 

















1 KG; INDIANA 



A 








FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO, PACOTE C







2012/001201 

Itens de Empenho : / 1 KG; IDEAL 












NIZADA LACTO 



NI 












MO 












12486 DE 20/10/78) PRATA 





CRISTAL OURO 





TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA QUE C







2012/001201 

Itens de Empenho : ONTENHA NO MÍNIMO OS INGREDIENTES: 






NA 




O. 













KITAL 

























BISCOITO COM SAL: PESANDO 400 GRAM







2012/001202 

Itens de Empenho : AS; LEGISLACAO PERTINENTE A ESPECI 


8 NATTY 






DA. ODEBRECHT 






NTE 






VO 






UNIAO 




UTRINGA 


PIRACANJUBA 














G; LAR 



M CAIXA (TETRA PAK) OU LATA DE 1 K







2012/001202 

Itens de Empenho : G., TENDO EM SEU RÓTULO INFORMAÇÃO 













1 KG; INDIANA 



A 









/ 1 KG; IDEAL 







NIZADA LACTO 














MO 


TAL 

PO P/ PUDIM SABOR VARIADO, COM LEI







2012/001202 

Itens de Empenho : TE, VITAMINAS E FERRO (EMBALAGEM C 






CRISTAL OURO 








NA 




O. 




CHÁ MATE TOSTADO 40 G SABOR LIMÃO 


AS 



EIRAS 



AS 

AQUISIÇÃO DE CHA MATE TOSTADO 



PE 1221/2012 EM ANEXO............ 













MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME







2012/001662 

Itens de Empenho : NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO, E 


DA ABNT PLAST 


















PE 1222/2012 EM ANEXO............ 

2012/003085 12187 883 2011 290 ROMAZE IND E COM DE COMPUTADORES LTDA 310,00 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 

Itens de Empenho : MONITOR LCD, CONFORME PARECER DO D 

EPARTAMENTO DE INFORMÁTICA BENQ 

AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD,EM ATEND 



EM ANEXO......................... 

2012/003599 1987 6 2012 13714 ROSANGELA FAVARIN 300,00 10 DIARIAS 


RA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 

EM SAUDE, PARTICIPAR DE REUNIAO 

DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTI 

TE QUE SERA REALIZADA NA CIDADE 

DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 26 E 27/ 

03/2012,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 


2012/000022 10576 653 ROSANGELA VIEIRA 155,50 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 734/1997,EM N0ME DE ROSANGE 

LA VIEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM 

ANEXO............................ 


2012/002107 11119 310 2011 14054 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. FARMACE 2.915,50 1 ALIMENTOS P/PESSOAS DE 

Itens de Empenho : FÓRMULA INFANTIL À BASE DE HIDROLI







2012/002107 

Itens de Empenho : SADO PROTÉICO DO SORO DE LEITE DE 

VACA (80% PEPTÍDEOS E 20% DE AMINO 

ÁCIDOS LIVRES), DE ALTA ABSORÇÃO, 

HIPOALERGÊNICA (±50% DA GORDURA NA 

FORMA DE TCM), ENRIQUECIDO COM VI 

TAMINA E SAIS MINERAIS. PRODUTO EM 

PÓ, LATA DE 400 GR. INDICADO PARA 

CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO, COM 

DIARREIA SEVERA, DESNUTRIÇÃO GRAVE 

, ALERGIAS E QUE NÃO TOLERAM OUTRO 

S TIPOS DE LEITE. ALFARE - NESTL 

E 

NUTRIÇÃO COMPLETA, EM PÓ, SEM LACT 

OSE E SEM GLÚTEN COM ADIÇÃO DE VIT 

AMINAS E SAIS MINERAIS, SABORES BA 

UMILHA, COMPOSTO POR: PROT. MÍNIMO 

DE 12%, CH MÍNIMO DE 50%, LIP MÍN 

IMO DE 30% PRODUTO EM PÓ, LATA DE 

400 GR. INDICADO PARA CRIANÇAS A P 

ARTIR DE 1 ANO, COM DESNUTRIÇÃO, I 

NTOLERÂNCIA À LACTOSE, DOENÇA CELÍ 

ACA, PARALISIA CEREBRAL, REFLUXO G 

ASTRO-ESOFÁGICO, PRÉ E PÓS OPERATÓ 

RIO, CÂNCER. NUTREN JUNIOR - NES 

TLE 

MÓDULO DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR B 

IOLÓGICO, DE ÓTIMA DIGESTIBILIDADE 

DE BAIXA OSMOLALIDADE, À BASE DE 

CASEINATO DE CÁLCIO, PARA DIETA EN 

TERAL OU ORAL. EMBALAGEM COM 250 G 

R. RESOURCE PROTEIN - NESTLE 






**C/C 600-7 




DE SERVICOS DE ROCADA NAS AREAS 

PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DO MU 

NICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO CONST 











2012/003437 

Itens de Empenho : DE SERVICOS DE ROCADA EM AREAS PU 

BLICAS E EM TERRENOS BALDIOS DO 

MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO CON 



Itens de Empenho : HORA DE SERVIÇO MECANICO PARA CAMI 

NHONETES AGRALE, F4000, MICRO ONIB 

US E ONIBUS 


81/2011, SENDO: 

CONTRATAÇÃO DE HORA DE SERVICO ME 

CANICO PARA CAMINHONETES, ONIBUS 

E MICRO ONIBUS,PERTENCENTES A ES- 



/12 EM ANEXO..................... 




Itens de Empenho : PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONE 

TES AGRALE, F4000, MICRO ONIBUS E 

ONIBUS 


81/2011, SENDO: 


NÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMINHONETE 

S,ONIBUS E MICRO ONIBUS,PERTENCEN 

TES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NO PE COMPLEMEN 

TAR 2316/12 EM ANEXO............. 

2012/000081 10576 3718 SOELI DE FATIMA DA SILVA 79,97 9 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 


AUTOS 565/2004, EM N0ME DE SOELI 

DE FATIMA DA SILVA,CFE DOCUMENTOS 

EM ANEXO......................... 


2012/003134 5421 122 2011 8390 TOK FINAL DECORACOES LTDA. 270,80 1 CONSERVAÇÃO E MELH. DA 


MOVEIS MONTAGEM DE PORTAS NOVAS PO 

R UNIDADE. OBS: RECOLHIMENTO DO EN 

TULHO, PROVINIENTE DO RESPECTIVO R 

EMANEJAMENTO. 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I 

MOVEIS MONTAGEM DE DIVISÓRIA TIPO 

(N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, NB







2012/003134 

Itens de Empenho : -1, NB-2), PORTAS E VIDROS EXISTEN 

TES POR M². OBS: RECOLHIMENTO DO E 

NTULHO PROVENIENTE DO RESPECTIVO R 

E- MANEJAMENTO. 


DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONT 

AGEM DE DIVISORIAS E PORTAS,EM AT 

ENDIMENTO A ESTA SECRETARIA,CONFO 


2/2012 EM ANEXO.................. 

2012/003141 11848 122 2011 8390 TOK FINAL DECORACOES LTDA. 1.687,73 1 DIVISORIAS E SERVICOS D 




O 1.202MM (EIXO A EIXO). PAINÉIS 1 

.202X2.110X35MM, COM MIOLO CELULAR 








ES SIMPLES (SEÇÃO "H"), E RODAPÉS 

SIMPLES (SEÇÃO "U"). 

DIVISÓRIA TIPO N-2, PAINEL PADRÃO 



O 1.202MM (EIXO A EIXO). PAINÉIS D 

E 1.202X2.110X35MM, COM MIOLO CELU 

LAR (FORMADO POR COLMÉIA DE PAPEL 

KRAFT, ALTA GRAMATURA) REVESTIDO E 

M CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA, PADR 

ÃO EUCADUR, NA COR AREIA JUNDIAÍ, 

ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVA 

NIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓX 

I POLIÉSTER NA COR PRETA, COM MONT 

ANTES SIMPLES (SEÇÃO "H"), E RODAP 

ÉS SIMPLES (SEÇÃO "U"). VIDRO: LI 

SO, ESPESSURA DE 4MM, ESTRUTURA EM 

PERFIS DE AÇO GALVANIZADO PINTURA 

ELETROSTÁTICA EPÓXI POLIÉSTER NA 

COR PRETA COM MONTANTES SIMPLES. 

PORTA COMPLETA, PADRÃO NAVAL, CONS 

TITUÍDO EM AÇO SIMPLIFICADO, PADRÃ 

O EUCATEX, COM MODULAÇÃO 820MM (EI 

XO A EIXO), COMPOSTA POR PAINÉIS D 

E 820X2110X35MM, COM MIOLO CELULAR 

, (FORMADO POR COLMÉIA DE PAPEL KR







2012/003141 

Itens de Empenho : AFT, ALTA GRAMATURA), REVESTIDA EM 

CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA PADRÃO 

EUCADUR, NA COR AREIA JUNDIAÍ, ES 

TRUTURADOS EM PERFIS DE AÇO GALVAN 

IZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI 

POLIÉSTER NA COR PRETA, COM MONTA 

NTES SIMPLES (SEÇÃO "H"), E RODAPÉ 

S SIMPLES (SEÇÃO "U"), COMPOSTO PO 

R FECHADURA TUBULAR, TIPO CHAVE-BO 

TÃO, E DOBRADIÇAS. 

AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS E PORTAS 



PE 2476/2012 EM ANEXO............ 











O CONGELADO BIG FRANGO 




O. 








ÁCIDO MURIÁTICO GALÃO DE 5 LITROS. 

COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ÁCIDO CLOR 

ÍDRICO 32%, TEOR MÍNIMO 10% S 

OLENI 







ÁGUA SANITÁRIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCL







2012/002803 

Itens de Empenho : ORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 




DESOLAR 









DIPLOMATA 















FLEXBAG 





ANEXO............................ 


Itens de Empenho : DISCO RÍGIDO - DISCO RÍGIDO PADRÃO 

SATA, 500 GIGABYTES, 7200 RPM, TA 

XA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 300 M 

B/S, BUFFER DE 8 MB WESTER WD500 

0 AALX 



PSU/230WPC 

PLACA MÃE - PLACA MÃE ATX, COM NO 

MÍNIMO 01 SLOTS PCIE 2.0 X16, 01 

SLOTS PCIE 2.0 X1 E 02 SLOTS PCI; 

04 SLOTS DE MEMÓRIA DIMM, MINIMO 

DE 16 GB, DDR3, CLOCK DE 1333/1 

066, DUAL CHANNEL; CONTROLADORA DE







2012/003390 

Itens de Empenho : VÍDEO E ÁUDIO INTEGRADAS; ADAPTAD 

OR DE REDE ETHERNET PADRÃO 10/100/ 

1000 MBPS, ARMAZENAMENTO: 06 XSATA 

3.0 GB/S PORTAS E 01 X ULTRADMA 1 

33/100; MÍNIMO 6 PORTAS USB 2.0; C 

OMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTE 

L SOCKET 1156 CORE I7 /CORE I5/C 

ORE I3/ PENTIUM®; ASUS P7H55D- 

M PRO 

CONECTOR RJ 45 (PACOTE COM 10) 

FTG 802199 

ADAPTADOR PARA TOMADA - ADAPTADOR 

DE ENERGIA PARA TOMADA DO PADRÃO N 

OVO; CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUG 

UES ANTIGOS EM TOMADAS DO NOVO PAD 

RÃO. DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE 

COM A NORMA NBR 14136. SMS 6412 

0 


DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E 


FE DESCRIÇÕES CONSTANTES NO PE 28 

16/ 12 EM ANEXO................... 

.... 


Itens de Empenho : DISCO RÍGIDO - DISCO RÍGIDO PADRÃO 

SATA, 500 GIGABYTES, 7200 RPM, TA 

XA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 300 M 

B/S, BUFFER DE 8 MB WESTER WD500 

0 AALX 



PSU/230WPC 

PLACA MÃE - PLACA MÃE ATX, COM NO 

MÍNIMO 01 SLOTS PCIE 2.0 X16, 01 

SLOTS PCIE 2.0 X1 E 02 SLOTS PCI; 

04 SLOTS DE MEMÓRIA DIMM, MINIMO 

DE 16 GB, DDR3, CLOCK DE 1333/1 

066, DUAL CHANNEL; CONTROLADORA DE 

VÍDEO E ÁUDIO INTEGRADAS; ADAPTAD 

OR DE REDE ETHERNET PADRÃO 10/100/ 

1000 MBPS, ARMAZENAMENTO: 06 XSATA 

3.0 GB/S PORTAS E 01 X ULTRADMA 1 

33/100; MÍNIMO 6 PORTAS USB 2.0; C 

OMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTE 

L SOCKET 1156 CORE I7 /CORE I5/C 

ORE I3/ PENTIUM®; ASUS P7H55D- 

M PRO 

CONECTOR RJ 45 (PACOTE COM 10)







2012/003392 

Itens de Empenho : FTG 802199 

ADAPTADOR PARA TOMADA - ADAPTADOR 

DE ENERGIA PARA TOMADA DO PADRÃO N 

OVO; CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUG 

UES ANTIGOS EM TOMADAS DO NOVO PAD 

RÃO. DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE 

COM A NORMA NBR 14136. SMS 6412 

0 


DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E 


FE DESCRIÇÕES CONSTANTES NO PE 28 

17/ 12 EM ANEXO................... 

.... 

2012/002953 3239 843 2011 15274 VASATTA COM. DE EQPTOS DE SEGURANÇA LT 2.016,17 1 MATERIAIS P/ PROTEÇÃO- 

Itens de Empenho : CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR 

FACIAL TELADO COR LARANJA , CONFO 

RME PARECER DA DIVISÃO DE MEDICINA 

E SEGURANÇA DO TRABALHO 

CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO, 

CONDIÇÕES GERAIS: SAPATO DE SEGURA 

NÇA EM COURO,NA COR BRANCO COM SO 

LADO ANTIDERAPANTE Nº35, CONFORME 

PARECER DA DIVISÃO DE MEDICINA E S 

EGURANÇA DO TRABALHO 






MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA OBJE 

TIVO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO 

USUÁRIO CONTRA RADIAÇÃO E IMPACTO 

S DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIR 

ECIONAIS PROVENIENTES DE SERVIÇOS 

DE SOLDAGEM.DESCRIÇÃO:MOLDADA EM C 

ELERON, PEÇA ÚNICA COM VISOR DUPLO 

ARTICULADO, COROA DE POLIETILENO 

ARTICULADA E COM REGULAGEM POR MEI 

O DE CATRACA. ACOMPANHADA DE LENTE 

NA TONALIDADE N.º 12 E 2 LENTES I 

NCOLOR, CONFORME PARECER DA DIVISÃ 


LHO 

ÓCULOS DE SEGURANÇA (CONTRA RADIAÇ 

ÃO II) COR CINZA, CONFORME PARECER 

DA DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇ 

A DO TRABALHO 

ÓCULOS DE SEGURANÇA (CONTRA RADIAÇ







2012/002953 

Itens de Empenho : ÃO), CONFORME PARECER DA DIVISÃO D 


LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES M 

ECÂNICOS (RASPA), CONFECCIONADA EM 

RASPA DE COURO DE 1ª QUALIDADE TI 

PO GROUPON, CURTIDA AO CROMO, COM 

REFORÇO INTERNO NA PALMA, DEDO POL 

EGAR E INDICADOR, TIRA DE REFORÇO, 

ENTRE POLEGAR E INDICADOR, PUNHO 

COM COSTURA DUPLA, COSTURA EM FIO 

DE ALGODÃO COM 2 A 3 PONTOS POR CE 

NTÍMETRO LINEAR, PUNHO COM APROXIM 

ADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO, SUF 

ICIENTEMENTE MACIA DE MODO QUE PER 

MITA FECHAR AS MÃOS TOTALMENTE SEM 

EXCESSIVO ESFORÇO E SEM FERIR OS 

DEDOS, TAMANHO ÚNICO, CONFORME PAR 

ECER DA DIVISÃO DE MEDICINA E SEGU 

RANÇA DO TRABALHO 


TAM.G, CONFORME PARECER DA DIVISÃ 


LHO 

BLOQUEADOR SOLAR, DESCRIÇÃO: BLOQU 

EADOR SOLAR TIPO LOÇÃO COM FATOR D 

E PROTEÇÃO SOLAR (FPS) MÍNIMO DE 3 

0; COM COMPONENTES QUE PROMOVAM BA 

RREIRAS E QUÍMICA AOS RAIOS UV, DE 

VENDO SER DE AMPLO ESPECTRO: RADIA 

ÇÃO UVA (320-400MM), RADIAÇÃO UVB 

(290-320MM), O PRODUTO DEVERÁ APRE 

SENTAR ODOR SUAVE E AGRADÁVEL, LIV 

RE DE SUBSTÂNCIAS OLEOSAS ("OIL-FR 

EE"), ANTI-ALÉRGICO, NÃO COMEDOGÊN 

ICO; NÃO DEVE PROVOCAR MANCHAS NA 

PELE OU NAS ROUPAS, EMBALAGEM COM 

120 ML, CONFORME PARECER DA DIVIS 

ÃO DE MEDICINA DO TRABALHO 












ESTRANHOS. APRESENTAR BOA RESISTÊ







2012/002953 

Itens de Empenho : NCIA E 100% IMPERMEÁVEL, COM FORRO 

TAM P. 





























TAM GG 

LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES Q 

UÍMICOS (NITRILICA), DESCRIÇÃO: PA 

R DE LUVAS CONFECCIONADAS EM BORRA 

CHA SINTÉTICA, PALMA ANTIDERRAPANT 

E, EM ALTO RELEVO, ACABAMENTO CLOR 

INADO, ULTRA-RESISTENTES, FORRADA 

INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO 

. COMPRIMENTO: 32 CM, ESPESSURA: 0 

,35MM TAM.M, CONFORME PARECER DA D 

IVISÃO DE MEDICINA E SEG.DO TRABAL 

HO 

LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES Q 

UÍMICOS (NITRILICA), DESCRIÇÃO: PA 

R DE LUVAS CONFECCIONADAS EM BORRA 

CHA SINTÉTICA, PALMA ANTIDERRAPANT 

E, EM ALTO RELEVO, ACABAMENTO CLOR 

INADO, ULTRA-RESISTENTES, FORRADA 

INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO 

. COMPRIMENTO: 32 CM, ESPESSURA: 0







2012/002953 

Itens de Empenho : ,35MM TAM.G, CONFORME PARECER DA D 

IVISÃO DE MEDICINA E SEG.DO TRABAL 

HO 

LUVA DE COURO PARA PEDREIRO 


EVA CANO CURTO Nº 35, CONFORME PA 

RECER DA DIVISÃO DE MEDICINA E SEG 

URANÇA DO TRABALHO 






































BORRACHA, DESCRIÇÃO: CONFECCIONADA 

EM BORRACHA VULCANIZADA NA COR PR 

ETA, GÁSPEA E SOLADO, SEM FORRO, A 

LTURA DO CANO: LONGO (34OMM) Nº 41 

, CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE M







2012/002953 

Itens de Empenho : EDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 


TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PAR 

A PARTÍCULAS (DOBRÁVEL) PFF1, CONF 


A DE SEGURANÇA DO TRABALHO 



NÇA EM COURO,NA COR PRETA COM SOL 

ADO ANTIDERAPANTE Nº39, CONFORME P 

ARECER DA DIVISÃO DE MEDICINA E SE 

GURANÇA DO TRABALHO 


ECÂNICOS (ALGODÃO PIGMENTADA) COM 

PUNHO, TRICOTADA 4 FIOS, 100% ALGO 

DÃO COM PUNHO ELÁSTICO, ANTIDERRAP 

ANTE NA PALMA, GRANDE FLEXIBILIDAD 

E E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, SEM COS 

TURA. OS PIGMENTOS EM PVC NO FORMA 

TO BOLA, FIRMEMENTE ADERIDOS AOS F 

IOS TAMANHO G, CONFORME PARECER DA 

DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA D 

O TRABALHO 

VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CONJU 

NTO (MOTOSSERRISTA), TAMANHO G, CO 



ÓCULOS DE SEGURANÇA (SOLDA) OBJETI 

VO: PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA PART 

ÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS 

E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SOLDAG 

EM OXI-ACETILÊNICA. DESCRIÇÃO:HAST 

ES REGULÁVEIS, LENTE EM POLICARBON 

ATO COM PROTEÇÃO LATERAL E TRATAME 

NTO ANTI-RISCO. FILTRA ULTRA VIOLE 

TA E INFRA-VERMELHO, PARA SER USAD 

O EM SOLDA OXI-ACETILENO, TONALIDA 

DE APROXIMADA 5.0 ID. 

CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA P 

ARA ELETRICISTA COR PRETA, DESCRIÇ 

ÃO: MODELO: COM ELÁSTICO LATERAL E 

NCOBERTO Nº 41, CONFORME PARECER D 

A DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA 

DO TRABALHO 



NÇA EM COURO,NA COR BRANCO COM SO 

LADO ANTIDERAPANTE Nº40, CONFORME 

PARECER DA DIVISÃO DE MEDICINA E S 

EGURANÇA DO TRABALHO














ECÂNICOS (ALGODÃO PIGMENTADA) COM 

PUNHO, TRICOTADA 4 FIOS, 100% ALGO 

DÃO COM PUNHO ELÁSTICO, ANTIDERRAP 

ANTE NA PALMA, GRANDE FLEXIBILIDAD 

E E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, SEM COS 

TURA. OS PIGMENTOS EM PVC NO FORMA 

TO BOLA, FIRMEMENTE ADERIDOS AOS F 

IOS TAMANHO GG, CONFORME PARECER D 

A DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA 

DO TRABALHO 


ECÂNICOS (VAQUETA COM DORSO EM RAS 

PA DE COURO), CONFECCIONADA EM RAS 

PA DE COURO DE 1ª QUALIDADE TIPO G 

ROUPON, CURTIDA AO CROMO, COM REFO 

RÇO INTERNO NA PALMA, DEDO POLEGAR 

E INDICADOR, TIRA DE REFORÇO ENTR 

E POLEGAR E INDICADOR, PUNHO COM C 

OSTURA DUPLA, COSTURA EM FIO DE AL 

GODÃO COM 2 A 3 PONTOS POR CENTÍME 

TRO LINEAR, PUNHO COM APROXIMADAME 

NTE 20 CM DE COMPRIMENTO, CANO LON 

GO, SUFICIENTEMENTE MACIA DE MODO 

QUE PERMITA FECHAR AS MÃOS TOTALME 

NTE SEM EXCESSIVO ESFORÇO E SEM FE 

RIR OS DEDOS,TAMANHO ÚNICO, CONFO 

RME PARECER DA DIVISÃO DE MEDICINA 

E SEGURANÇA DO TRABALHO 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROT 

EÇÃO E SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO 

AOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A 



22/2012 EM ANEXO................. 

Total do Dia : 522.785,45 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

29.03.2012 






SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR ALTERNA







2012/003303 

Itens de Empenho : DOR DE AUTOMOVEIS 


E COMBUSTIVEL 





ENTILADOR 


DE SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTIVOS 




EM ANEXO......................... 


Itens de Empenho : ESTATOR BOSCH MB RECONDICIONADO 


OVA (059) 


6'' UNIVERSAL 



OTIVA 1,5MM 





PE 2744/2012 EM ANEXO............ 

2012/003685 1990 45/12 2012 3145 ADEMIR ANTONIO TOZO 60,00 10 DIARIAS 


STA I, LOTADO NESTA SECRETARIA,CO 

NDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR E ADOL 

ESCENTE ATE GUARAPUAVA/PR, NO DIA 


NSTANTE NA SD 45/2012 EM ANEXO... 

*C/C 00100429918 (CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL)......................... 

2012/003686 8835 44/12 2012 4503 ADILSON DE AMORIM 100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CONSE 

LHEIRO,LOTADO NESTA SECRETARIA,LE 

VAR ADOLESCENTE ATE GUARAPUAVA/PR 



ANEXO............................ 

**C/C 3508-421421-3 (BANCO DO BRA







2012/003686 

Itens de Empenho : SIL)............................. 


2012/000544 10963 1076 2009 1811 BLANCO LIMA COMUNICAÇÃO E MARKETING LT 11.250,00 1 PUBLICIDADE E PROPAGAND 












RATO 156/2009 E PE 290/2012 EM AN 

EXO.. 

2012/003840 11684 FOLHA 2012 2078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.873,58 9 F G T S - PATRONAL 

Itens de Empenho : IPMC PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PA 

GAMENTO DOS FUNCIONARIOS PERTEN- 

CENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRA 

TIVA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE 

PAGAMENTO REFERENTE A FGTS DO MES 

DE MARCO/2012 RELATIVO AOS FUN- 

CIONARIOS CELETISTAS DESTA SECRE- 

TARIA............................ 

2012/003696 10793 AV 45 2012 1448 CLAUDINEI ANTONIO ALVES 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 











SUBST. NE´S 8119 E 8120/12, POR TE 

R SIDO FEITO RATEIO DE COMBUSTIVEL 

, CONFORME RDV 45/12 - TUANE. 

2012/003697 8818 AV 47 2012 1448 CLAUDINEI ANTONIO ALVES 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 






NÃO SER POSSIVEL DETERMINAR COM







2012/003697 

Itens de Empenho : ANTECEDENCIA A DATA E LOCAL DO 




2012/003915 10581 15175 2012 8263 CLINIFISIO FISIOTERAPIA E REABILITACAO 30.788,28 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/003496 10611 637 2011 4398 CONSORCIO OESTE 402.128,70 1 REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃ 

Itens de Empenho : INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE ILUMINA 

ÇÃO PUBLICA. INSTALAÇÃO DE CONJUNT 

OS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DOTADOS 

DE LUMINARIAS FECHADAS EM POLICARB 

ONATO COM LAMPADAS VAPOR DE SODIO 

DE 150W, EM SUBSTITUIÇÃO A ILUMINA 

ÇÃO EXISTENTE EM VARIOS BAIRROS CO 

NFORME RELAÇÃO ANEXA, MEMORIAL DIS 

CRITIVO, PLANILhA DE SERVIÇO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ INSTALA- 

ÇÃO DE CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PU 

- BLICA SENDO LUMINARIAS FECHADAS 

EM POLICARBONATO COM LAMPADAS VA 

POR DE SODIO DE 150W, CFE DESCRI 

ÇÕES CONSTANTES NO PE 3127/12 EM A 

NEXO. 

2012/003415 3084 121 2011 1190 ELLANO ART. DE CONCRETO LTDA 7.644,00 1 CONSERV.DE FONTE PRAÇA 

Itens de Empenho : PAVER 4CM DE ESP.COR TERRA-COTA ( 

M²) 

AQUISIÇÃO DE PAVER (CALÇADA) PARA 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA 

S PARQUES E NASCENTES,CFE PE 2856/ 

12 EM ANEXO....................... 

... 

2012/003699 1182 FOLHA 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 118.340,96 9 FOLHA DE PAGAMENTO 

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI 

OS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE AD 

MINISTRATIVA, CONFORME DEMONSTRA- 

TIVO FOLHA DE PAGAMENTO - NORMAL 

- FIXA - CORRESPONDENTE AO MES DE 

MARÇO/2012....................... 




MINISTRATIVA, CONFORME DEMONSTRA-







2012/003700 

Itens de Empenho : TIVO FOLHA DE PAGAMENTO - NORMAL 


MARÇO/2012....................... 







MARÇO/2012....................... 







MARÇO/2012....................... 







MARÇO/2012....................... 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁ- 

RIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE 

ADMINISTRATIVA,CONFORME DEMONSTRA 


- VARIAVEL -CORRESPONDENTE AO MÊS 

DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 






- VARIAVEL -CORRESPONDENTE AO MÊS







2012/003706 

Itens de Empenho : DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







MARÇO/2012....................... 

2012/003712 1891 FOLHA 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 263,93 9 FOLHA DE PAGAMENTO 






DE MARÇO/2012....................







29.03.2012 







MARÇO/2012....................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







MARÇO/2012....................... 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI







2012/003719 

Itens de Empenho : OS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE AD 




MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 

2012/003721 1168 FOLHA 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 1.685.695,77 9 FOLHA DE PAGAMENTO 






MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 











2012/003725 



MARÇO/2012....................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 






- FIXA - CORRESPONDENTE AO MES DE







2012/003731 

Itens de Empenho : MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012.......................







29.03.2012 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁ-







2012/003744 

Itens de Empenho : RIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE 




DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 




ADMINISTRATIVA,CONFORME DEMONSTRA







2012/003750 



DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 







MARÇO/2012....................... 







DE MARÇO/2012.................... 

2012/003755 1174 FOLHA 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 2.576.569,80 9 FOLHA DE PAGAMENTO 






MARÇO/2012....................... 






- VARIAVEL -CORRESPONDENTE AO MÊS







2012/003756 

Itens de Empenho : DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012....................







29.03.2012 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁ-







2012/003769 

Itens de Empenho : RIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE 




DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 




ADMINISTRATIVA,CONFORME DEMONSTRA







2012/003775 



DE MARÇO/2012.................... 







DE MARÇO/2012.................... 

2012/003777 1929 FOLHA 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 2.557,20 9 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS 

Itens de Empenho : AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIO 

NARIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDAD 

E ADMINISTRATIVA, COM BASE NA FOL 

HA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2 

012 CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA D 

E PA GAMENTO NORMAL............... 

..... 

2012/003778 1934 FOLHA 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 636,86 9 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS 







..... 








..... 








..... 


Itens de Empenho : AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIO







2012/003781 

Itens de Empenho : NARIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDAD 





..... 








..... 








..... 








..... 

**CMEI 








..... 






012 CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA D







2012/003786 

Itens de Empenho : E PA GAMENTO NORMAL............... 

..... 








..... 

**SEMED MDE 25% 








..... 








..... 

**FUNDEB 








..... 








.....







29.03.2012 








..... 








..... 








..... 

**SEMED 








..... 








..... 




E ADMINISTRATIVA, COM BASE NA FOL







2012/003809 

Itens de Empenho : HA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2 



..... 

**SECRETARIA DE SAÚDE 








..... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 



OS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE AD







2012/003847 

Itens de Empenho : MINISTRATIVA, CONFORME DEMONSTRA- 



MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 





TIVO FOLHA DE PAGAMENTO - NORMAL







2012/003853 

Itens de Empenho : - FIXA - CORRESPONDENTE AO MES DE 

MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12.........................













MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 









2012/003867 





MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 











2012/003875 



MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 













2012/003883 

Itens de Empenho : MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12.........................







29.03.2012 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 









2012/003904 





MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 











2012/003916 



MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 













2012/003926 

Itens de Empenho : MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12.........................







29.03.2012 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 









2012/003939 





MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 











2012/003945 



MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12..................... 













2012/003951 








MARCO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12.........................







29.03.2012 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 









2012/003964 





MARCO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 











2012/003970 



MARÇO/12..................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12..................... 













2012/003976 

Itens de Empenho : MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12.........................







29.03.2012 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 









2012/003990 





MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 











2012/003997 



MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 













2012/004003 








MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12.........................







29.03.2012 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 









2012/004016 





MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 











2012/004022 



MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 













2012/004028 

Itens de Empenho : MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12..................... 







MARÇO/12.........................







29.03.2012 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 









2012/004041 





MARÇO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 











2012/004047 



MARCO/12......................... 







MARÇO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 







MARCO/12......................... 

2012/004055 1742 REL 66 2012 245 FOLHA DE PGTO - PESSOAL CIVIL 2.064,50 9 FOLHA AVULSA DE PAGAMEN 

Itens de Empenho : DESLIGAMENTO POR PEDIDO DE EXONERA 

ÇÃO DE CARLOS LONIEN, CPF 841.225 

. 529-15 - ELETRICISTA, CFE REL DP 

RH 066/12 EM ANEXO................ 

...







2012/004063 1981 SD 25 2012 2196 GEFERSON DA SILVA ROCHA 60,00 10 DIARIAS 


TA II TRANSPORTAR SERVIDORES DA R 

E DE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CID 

A- DE DE GUARANIAÇU/PR, P/ COMPLEM 

EN- TAÇÃO DO IESDE, DIA 31/03/12 

CFE. SD 25/12 EM ANEXO............ 

..... 

*CEF AG 0568 C/C 001 39758-7 

2012/003788 1957 FOLHA 2012 131 I P M C - PREVIDENCIA 17.657,47 9 I.P.M.C. - PREVIDÊNCIA 




TIVA,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA 

GAMENTO DO MÊS DE MARCO/2012 CFE. 

DEMONSTRATIVO FOLHA DE PGTO GERAL 

- OBRIGAÇÕES PATRONAIS........... 

















2012/003792 1971 FOLHA 2012 131 I P M C - PREVIDENCIA 416,77 9 I.P.M.C. - PREVIDÊNCIA 











CENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRA







2012/003794 

Itens de Empenho : TIVA,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA 











































- OBRIGAÇÕES PATRONAIS...........







29.03.2012 













































TIVA,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA







2012/003814 

Itens de Empenho : GAMENTO DO MÊS DE MARCO/2012 CFE. 











































2012/003820 1953 FOLHA 2012 131 I P M C - PREVIDENCIA 82.506,26 9 I.P.M.C. - PREVIDÊNCIA







29.03.2012 













































GAMENTO DO MÊS DE MARCO/2012 CFE.







2012/003826 

Itens de Empenho : DEMONSTRATIVO FOLHA DE PGTO GERAL 


2012/003825 11683 FOLHA 2012 2057 I. N. S. S. 10.875,10 9 I.N.S.S. - PATRONAL 

Itens de Empenho : INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PA- 

GAMENTO DOS FUNCIONARIOS PERTENCE 

N TES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIV 

A, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAM 

EN- TO DO MÊS DE MARÇO/2012 CONF 

ORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGA 

MENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 

...... 









...... 









...... 









...... 







ORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGA







2012/003830 

Itens de Empenho : MENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 

...... 









...... 









...... 









...... 









...... 














2012/003835 


...... 









...... 









...... 









...... 









...... 














2012/003841 


...... 









...... 









...... 









...... 









...... 














2012/003876 


...... 









...... 









...... 









...... 









...... 














2012/003890 


...... 









...... 









...... 









...... 









...... 














2012/003905 


...... 









...... 









...... 









...... 









...... 














2012/003917 


...... 









...... 









...... 









...... 













DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRE 

TARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA- 


2012/003275 11561 875 2011 7891 I. SIRTOLI & CIA. LTDA. 2.280,34 1 PEÇAS E ACESSORIOS PARA







29.03.2012 

Itens de Empenho : 1ª MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO 
















OS PARA SERVICOS DE MOLEJO,EM ATE 

NDIMENTO A ESTA SECRETARIA,CONFOR 


/2012 EM ANEXO................... 


Itens de Empenho : SERVIÇO SUBSTITUIR MOLA DIANTEIRA 

CAMINHÃO 






AMINHÃO 




DE SERVICOS DE MOLEJO DA FROTA PE 

RTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFO 


1/2012 EM ANEXO.................. 












SERVIÇO SUBSTITUIR MOLA DIANTEIRA







2012/003479 

Itens de Empenho : CAMINHÃO 






AMINHÃO 







2012/004059 1990 SD 46 2012 2821 INES APARECIDA DE PAULA 1.400,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRE- 

TARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNT 

O AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMEN 

TO SOCIAL; E DO II CONGRESSO NACIO 

NAL DE GESTÃO PÚBLICA, PELO PERÍOD 

O DE 02 A 05/04/12 EM BRASÍLIA C 

FE AV 46/2012 EM ANEXO............ 

...... 


2012/004057 1981 23 2012 2007 JACIR MAXIMINO 60,00 10 DIARIAS 


STA II,LOTADO NESTA SECRETARIA,TR 

ANSPORTAR FUNCIONARIOS DA REDE MU 

NICIPAL DE ENSINO ATE A CIDADE DE 

GUARANIACU/PR, NO DIA 31/03/2012, 

PARA COMPLEMENTAÇÃO DO IESDE,CONF 

ORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA SD 23 

/2012 EM ANEXO................... 

2012/003687 1992 23 2012 880 JAIR GENCIO PAES 30,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇAO DE DIARIA PARA MOTORI 


DALIDADE DE FUTSAL FEMININO, QUE 

PARTICIPARAO DE AMISTOSO PARA PRE 

PARAÇÃO PARA OS JOGOS ABERTOS DO 

PARANA, NA CIDADE DE NOVA AURORA/ 

PR,NO DIA 28/03/2012,CONFORME DES 

CRIÇÃO CONSTANTE NA SD 23/2012,EM 

ANEXO............................ 

2012/003698 8818 AV 46 2012 8965 JOSE ANDRINO DE GÓES 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 



DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PARA







2012/003698 

Itens de Empenho : TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATA- 







2012/003694 2007 SD 01 2012 2659 LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA ALBUQUERQU 510,00 10 DIARIAS 


TA PARTICIPAR DE CURSO DE RESGAT 

E E SOCORRISTA EM CURITIBA DE 30/ 

03 A 02/04/12, CFE SD 01/12 EM ANE 

XO. 

CAIXA 

A. 0568 

C/C 144991-9 

2012/003690 1992 24 2012 2061 LEONIR CRUZ 510,00 10 DIARIAS 



DALIDADE DE JUDÔ,QUE PARTICIPARAO 

DA SELETIVA PARANAENSE, PARA CAMP 

EONATO BRASILEIRO REGIAO V, REPRE 

SENTANDO O MUNICIPIO,NA CIDADE DE 

CURITIBA/PR, DO DIA 30/03 A 02/04 

2012,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 

NA SD 24/2012 EM ANEXO........... 

*AGÊNCIA: 568 CONTA 42325-1 (CEF) 

2012/003695 3634 AV 11 2012 2061 LEONIR CRUZ 300,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MOTO- 

RISTA II TRANSPORTAR ATLETAS DA M 

O DALIDADE DE JUDÔ P/ PARTICIPAR 

DA SELETIVA PARANAENSE P/ CAMPEON 

ATO BRASILEIRO REGIÃO V, EM CURI 

TIBA DE 30/03 A 02/04/12, CFE AV 

11/12 EM ANEXO.................... 

...... 

CAIXA 

A. 0568 

C/C 42325-1 


ANULAÇÃO DEVIDO A TER SIDO FEITO R 

ATEIO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RD 

V 11/12- TUANE. 

2012/004065 1981 SD 27 2012 2437 LUCIANA BUENO CAMARGO 60,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA MOTORIS







2012/004065 

Itens de Empenho : TA II TRANSPORTAR SERVIDORES DA R 




CFE. SD 27/12 EM ANEXO............ 

..... 

*CEF AG 0568 013 181361-8 

2012/004062 1993 SD 08 2012 8236 LUIZ CARLOS MARCON 150,00 10 DIARIAS 


RIO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEP 

U TADO P/ CAPTAÇÃO DE RECURSO P/ P 

AR QUE MORUMBI, DIA 04/04/12 EM CU 

RI- TIBA/PR, CFE SD 08/12 EM ANEXO 

.... 

**CEF AG.0568 - C/C 41202-0 


Itens de Empenho : MODULO DE IGNIÇÃO STIHL 

SABRE 30 CM 1.1MM PARA MOTO PODA 

STIHL 

RETENTOR 96400031290 PARA ROÇADEIR 

A FS 220 STIHL 

FIO DE NYLON 2,7MM ROLO C/ 512MTS; 

STIHL 

LIMA 025 PARA MOTOPODA STIHL 

CORRENTE 22 DENTES PICO MICRO ST 

IHL 

ROLAMENTO 6203 STIHL 

TUBO DO EIXO PARA HP 75 MOTOPOPA 

STIHL 

VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA - MOD. 

FS 220. STIHL 

VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA - MOD. 

038/380 STIHL 

ROLAMENTO PARA MOTOSSERRA - MOD. M 

S 038 STIHL 

ROLAMENTO PARA ROÇADEIRA - MOD. FS 

220 STIHL 

RETENTOR PARA ROÇADEIRA - MOD. FS 

220 STIHL 

FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA - MOD. 

FS 220. STIHL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANU- 

TENÇÃO DAS MOTOPODAS, MOTOSSERRA 

S E ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELAS EQ 

UI PES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DAS ÁREAS PUBLICAS, CFE DESCRIÇÃO 

CONS TANTE NO PE 2853/12 EM ANEXO. 

.....







2012/004058 1981 24 2012 2703 MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA GONÇALVES 60,00 10 DIARIAS 








/2012 EM ANEXO................... 

2012/004060 8818 AV 49 2012 8975 MIGUEL APARECIDO RODRIGUES 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 























RATO 154/2009 E PE 292/2012 EM AN 

EXO.. 

2012/004064 1981 SD 26 2012 10754 PAULO AFONSO CORREA NUNES 60,00 10 DIARIAS 


TA II TRANSPORTAR SERVIDORES DA R 




CFE. SD 26/12 EM ANEXO............ 

..... 

*CEF AG 0568 C/C 013 29.8169 

-7 

2012/003323 11494 78 2011 13214 PAULO ROBERTO LUZA LAVAGEM 1.960,00 1 LAVAGENS DE VEÍCULOS 

Itens de Empenho : LAVAGEM INTERNA, EXTERNA DE VEÍCUL







2012/003323 

Itens de Empenho : OS AUTOMOTIVOS SERVIÇO DE LAVAGEM 

INTERNA E EXTERNA PARA OS VEÍCULO 

S À DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DE 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DE ASSIS 

TÊNCIA SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES. DOTAÇÃO PRINCIPAL: 

66; 111; 445. 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LAVA- 

GEM INTERNA NOS VEICULOS PERTENCE 



EM ANEXO......................... 

2012/003323 11494 78 2011 13214 PAULO ROBERTO LUZA LAVAGEM -980,00 1 LAVAGENS DE VEÍCULOS 

Itens de Empenho : LAVAGEM INTERNA, EXTERNA DE VEÍCUL 

OS AUTOMOTIVOS SERVIÇO DE LAVAGEM 

INTERNA E EXTERNA PARA OS VEÍCULO 

S À DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DE 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DE ASSIS 

TÊNCIA SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES. DOTAÇÃO PRINCIPAL: 

66; 111; 445. 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LAVA- 

GEM INTERNA NOS VEICULOS PERTENCE 



EM ANEXO......................... 



ANA PERSIVEL 


CONSERTO DE PERSIANAS NAS UNIDADE 

S E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME 


2012 EM ANEXO.................... 

**C/C 624.000-1 

2012/004056 1981 28 2012 3329 RAUL DOS SANTOS 60,00 10 DIARIAS 








/2012 EM ANEXO................... 

2012/004061 8818 AV 48 2012 10681 ROBERTO GOMES DOS SANTOS 1.000,00 2 DESPESAS DE VIAGEM







29.03.2012 











2012/003692 12085 4/12 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK 1.700,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 


TARIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

PARTICIPAR DO II CONAGESP-CONGRES 

SO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA, NA 

CIDADE DE BRASILIA/DF, DO DIA 02/ 

04 A 06/04/12, CONFORME AV 4/2012 

**AGÊNCIA 0568 C/C 15590-7 (CEF) 


2012/003693 4419 4 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK 300,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 



PARTICIPAR DO II CONAGESP-CONGRES 

SO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA, NA 

CIDADE DE BRASILIA/DF, DO DIA 02/ 

04 A 06/04/12, CONFORME AV 4/2012 

**AGÊNCIA 0568 C/C 15590-7 (CEF) 


2012/003691 1992 25/12 2012 13867 VALMIR JOAO DALMAS 180,00 10 DIARIAS 



DALIDADE DE ATLETISMO QUE IRAO CO 

MPETIR NO TORNEIO CAIXA FAP2,REPR 

ESENTANDO O MUNICIPIO, NA CIDADE 

DE MARINGA/PR,NOS DIAS 30/03 A 01 

/04/12, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTA 

NTE NA SD 25/12 EM ANEXO......... 

Total do Dia : 14.988.849,32 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30.03.2012 

2012/003064 12134 757 2011 15275 3T COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA - ME 1.185,00 1 MATERIAIS P/ PROGRAMA N 

Itens de Empenho : ÁLCOOL HIDRATADO A 70% FRASCO C/ 1 

00ML. MONTEPINHO 

AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO,EM







2012/003064 

Itens de Empenho : ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA,CON 


2382/2012 EM ANEXO............... 


Itens de Empenho : CAVALETE PARA BLOCO DE FLIP CHARP 

180 CM DE ALTURA. COMPOSIÇÃO: CHAP 

A DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, CO 

R NATURAL, REFORÇADO E FERRAGENS E 

SPECIAIS. CORTI ART 

AQUISIÇÃO DE CAVALETES P/ BLOCOS 

DE FLIP CHARP, EM ATENDIMENTO A 



ANEXO............................ 


























ALP 








EVE CONSTAR DADOS DO FABRICANTE, P







2012/001573 

Itens de Empenho : RAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPE 





20 KG. ALP 





EM ANEXO......................... 
























2012/002690 10820 1078 2011 15374 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚGICAS 58.900,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML (100UI) 

P/ INSULINA C/ AGULHA 13x3 até 13 

X 4,5, SILICONIZADA, C/ BISEL TRIF 

ATETADA PERMITINDO SEGURANÇA E CON 

FORTO A MANIPULAÇÃO. GRADUAÇÃO DE 

FÁCIL LEITURA. ESTERILIZADA EM ÓXI 

DO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 

ANOS. PROTETORES DE AGULHA E DO ÊM 

BOLO QUE GARANTA A ESTERILIDADE DA 

SERINGA. C/ DISPOSITIVO DE SEGURA 

NÇA QUE ATENDA A NORMA TÉCNICA NR-







2012/002690 

Itens de Empenho : 32, COMPATÍVEL C/ QUALQUER AGULHA 

. DEVE APRESENTAR DE TRAVAMENTO PO 

R VIA AUDITIVA, TÁTIL E VISÍVEL. A 

TENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NOR 

MAS NBR, ISSO E BOAS PRÁTICAS DE F 

ABRICAÇÃO. REGISTRO DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE/ANVISA. BD SAFETY GLID 

SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML, C/ ANEL 

DE RETENÇÃO P/ NÃO DESCONECTAR O 

EMBOLO, FÁCIL LEITURA NA DOSAGEM, 

C/ STOPPER MAIS FINO. ESTERILIZADA 

EM ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICAS E A 

PIROGÊNICA INDICADAS P/ PROCEDIMEN 

TOS MÉDICO HOSPITALARES. C/ DISPOS 

ITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA A NO 

RMA TÉCNICA NR-32 C/ REGISTRO NA A 

NVISA/MS, COMPATÍVEL C/ QUALQUER A 

GULHA. DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO 

POR VIA AUDITIVA, TÁTIL E VISÍVEL 

. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS 

NORMAS NBR, ISSO E BOAS PRÁTICAS D 

E FABRICAÇÃO. REGISTRO DO MINISTÉR 

IO DA SAÚDE/ANVISA. BD SOLO MED 




C/ STOPPER MAIS FINO. ESTERILIZADA 

EM ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICAS E A 

PIROGÊNICA INDICADAS P/ PROCEDIMEN 

TOS MÉDICO HOSPITALARES. C/ DISPOS 

ITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA A NO 

RMA TÉCNICA NR-32 C/ REGISTRO NA A 

NVISA/MS, COMPATÍVEL C/ QUALQUER A 

GULHA. DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO 

POR VIA AUDITIVA, TÁTIL E VISÍVEL. 

ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS N 

ORMAS NBR, ISSO E BOAS PRÁTICAS DE 

FABRICAÇÃO. REGISTRO DO MINISTÉRI 

O DA SAÚDE/ANVISA. BD SOLO MED 




COM STOPPER MAIS FINO. ESTERILIZAD 

A EM ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICAS E 

APIROGÊNICA INDICADAS P/ PROCEDIME 

NTOS MÉDICO HOSPITALARES. C/ DISPO 

SITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA A N 

ORMA TÉCNICA NR-32 C/ REGISTRO NA 

ANVISA/MS, COMPATÍVEL C/ QUALQUER 

AGULHA. DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO







2012/002690 

Itens de Empenho : POR VIA AUDITIVA, TÁTIL E VISÍVEL 

. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS 

NORMAS NBR, ISSO E BOAS PRÁTICAS D 

E FABRICAÇÃO. REGISTRO DO MINISTÉR 

IO DA SAÚDE/ANVISA. BD SOLO MED 

SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML SEM A 

GULHA, BICO SLIP SEM ROSCA, COM AN 

EL DE RETENÇÃO ESPECIAL PARA NÃO D 

ESCONECTAR O EMBOLO, ESTÉRIL, APIR 

OGÊNICA, ATÓXICA, ESTERILIZADA, FÁ 

CIL LEITURA NA DOSAGEM, COM STOPPE 

R MAIS FINO, INDICADA PARA OS PROC 

EDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES. AT 

ENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORM 

AS NBR, ISSO E BOAS PRÁTICAS DE FA 

BRICAÇÃO. REGISTRO DO MINISTÉRIO D 

A SAÚDE/ANVISA. BD PLASTIPAK 

AQUISIÇÃO DE SERINGAS EM ATENDI- M 

ENTO AS UNIDADES DE SAUDE, CFE PE 

2090/12 EM ANEXO.............. 

2012/004119 8835 AV 47 2012 1790 CELIANA ROSELEY ZIN CESARI 100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COORDE 

NADORA PARA VISITAR ADOLESCENT 

E ATENDIDO PELA CASA DE PASSAGEM M 

AS CULINA, INTERNADO NO HOSPITAL P 

SI- QUIÁTRICO DE MARINGÁ DIA 03/0 

4/12 CFE AV 47/12 EM ANEXO........ 

..... 

*CEF AG.0568 C/C 31486-0 


















MENTO, CONFORME A NECESSIDADE POR







2012/001777 

Itens de Empenho : NÃO SER POSSIVEL DETERMINAR COM 






SUBST. NE 6378/12, DEVIDO A TER SI 

DO FEITO RATEIO DE COMBUSTIVEL, CO 

NFORME RDV 11/12, TUANE. 

2012/002670 10976 691 2011 15259 CM HOSPITALAR LTDA 24.112,00 1 MATERIAIS P/ EXAME LABO 

Itens de Empenho : TUBO PARA COLETA À VÁCUO C/ EDTA D 

E 4 ML. CX. C/ 100 UNIDADES. BEC 

TON DICKINSON 

TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA Á VÁC 

UO COM EDTA DE 3ML - CAIXA COM 100 

UN BECTON DICKINSON 

TUBO PARA COLETA À VÁCUO C/ FLUORE 

TO DE 2 ML. CX. C/ 100 UNIDADES 

BECTON DICKINSON 

TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA Á VAC 

UO COM GEL SEPARADOR DE 5 ML (CAIX 

A COM 100 UN) BECTON DICKINSON 

TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETTA À VÁ 

CUO COM CITRATO DE SÓDIO 2,7ML. CA 

IXA COM 100 UNIDADE BECTON DICKI 

NSON 

AGULHA PARA COLETA Á VÁCUO PARA CO 

LETAS MÚLTIPLAS MEDINDO 25 X 8 COM 

BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, 

COM CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUA 

LIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO DA PU 

NÇÃO. CAIXA COM 50 UN BECTON DIC 

KINSON 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORI A 

L, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COL 

ETAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. CFE 

PE 1700/12 EM ANEXO. 

C 

/C 600-7 

2012/002860 11011 15 2011 561 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 3.750,00 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : TENOXICAN 40 MG EV + DILUENTE - AM 

POLA CRISTALIA 


DIMENTO AO CAFI, CONFORME DESCRI- 


ANEXO............................ 

**C/C 600-7







2012/001893 10820 605 2011 4086 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 33,00 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : EQUIPO MACRO GOTAS PARA ADMINISTRA 

ÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL. PRODUTO 

DESCARTÁVEL COM CÂMARA FLEXÍVEL E 

CÂMARA DE GOTEJAMENTO. PONTA PERF 

URANTE QUE PERMITE CONEXÃO SEGURA 

AOS FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÃO. P 

OSSUI PINÇA TIPO ROLETE QUE MANTÉM 

OS GOTEJAMENTOS NECESSÁRIOS DO SO 

RO, TUBOS FLEXÍVEIS, TRANSPARENTES 

E ÍNTEGROS E DEVIDAMENTE ACABADOS 

. MODELO COM INJETOR LATERAL E FIL 

TRO DE AR. EMBALAGEM PLÁSTICA. EST 

ERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, COM 

REGISTRO NO MS/ANVISA 

INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZ 

AÇÃO COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPE 

L CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIAN 

A MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL ) ESP 

OROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILLU 

S STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953), 

C/ CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEG 

URADA, ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA 

PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE 

VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA 

POR UMA TAMPA C/ ABERTURAS LATERA 

IS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBI 

CO.ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS 

NORMAS NBR , ISO E BOAS PRATICAS 

DE FABRICAÇÃO. 3M 


S/EM BALÃO Nº 2.0 MM, UTILIZADA N 

AS ENTUBAÇÕES TRAQUEAIS. ESTÉRIL T 

UBO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, 

COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃ 

O, COM EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, CO 

NSTANDO EXTERNAMENTE GRADUAÇÃO, NU 

MERAÇÃO (DI E CHÁ) E A MARCA. EMBA 

LADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU 

CIRÚRGICO E POLIETILENO, COM ABER 

TURA EM PÉTALAS. DIÂMETRO INTERNO 

(DI) 2,0 MM. C/ DATA DE VALIDADE, 

LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PRO 

CEDÊNCIA, REGISTRO DO MINISTÉRIO D 

A SAÚDE/ANVISA. (UND) SOLIDOR 


SEM BALÃO Nº 4.5 MM, UTILIZADA NA 

S ENTUBAÇÕES TRAQUEAIS. ESTÉRIL TU 

BO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, C 

OM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO







2012/001893 

Itens de Empenho : , COM EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, CON 

STANDO EXTERNAMENTE GRADUAÇÃO, NUM 

ERAÇÃO (DI E CHÁ) E A MARCA. EMBAL 

ADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU 

CIRÚRGICO E POLIETILENO, COM ABERT 

URA EM PÉTALAS. DIÂMETRO INTERNO ( 

DI) 3.5 MM. C/ DATA DE VALIDADE, L 

OTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROC 

EDÊNCIA, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/ANVISA. (UND) SOLIDOR 

CLAMP UMBILICAL, CONFECCIONADO EM 

CORPO ÚNICO, C/ MATERIAL PLÁSTICO 

ESPECIAL, RESISTENTE ATÓXICO, ANTI 

-ALÉRGICO E APIROGÊNICO, FORMATO E 

SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM "V 

", C/ BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAU 

MÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS P/ 

EVITAR VAZAMENTOS QUANDO EM USO A 

PRESENTANDO SISTEMA DE TRAVAMENTO 

E LACRE DEFINITIVO C/ FECHO PLÁSTI 

CO INVIOLÁVEL INDIVIDUAL EM ENVELO 

PES MISTOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 

E FILME DE POLIÉSTER, IMPRESSO EX 

TERNAMENTE C/ DADOS DE IDENTIFICAÇ 

ÃO E DE INFORMAÇÃO. (UND) (DESCRIÇ 

ÃO EM ANEXO) CIENTIFIC 







Itens de Empenho : INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE. 

TESTA A EFICÁCIA DO SISTEMA DE VÁC 

UO DA AUTOCLAVE PRÉ - VÁCUO. USO D 

IÁRIO NO 1º CICLO. UTILIZAM UMA PO 

PULAÇÃO (PADRONIZADA) DE MICROORGA 

NISMOS VIÁVEIS. GERALMENTE ESPORUL 

ADOS, COMERCIALMENTE APRESENTADO E 

M ENVELOPE OU FOLHAS COM TIRAS DE 

PAPEL IMPREGNADOS COM ESPOROS DOS 

BACILOS. CAIXA COM 50 UNID. TEST 

E BOWIE DICK PLUS 

DRENAGEM MEDIASTINAL (KIT) N.º 32, 

PARA DRENAGEM TORÁCICA DE URGÊNCI 

A. TUBULAR, ESTÉRIL, CONFECCIONADO 

EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL E RADIOP 

ACO, CONTENDO VÁRIOS ORIFÍCIOS NA 

SUA EXTREMIDADE DISTAL. FRASCO EST







2012/003270 

Itens de Empenho : ÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO 

, RÍGIDO E TRANSPARENTE, COM GRADU 

AÇÃO EM RELEVO A CADA 50 ML, EXTEN 

SÃO EM PVC TRANSLÚCIDO. CLAMP PARA 

INTERRUPÇÃO DE FLUXO E ORDENHA, E 

TAMPA EM POLIETILENO COM SISTEMA 

DE ROSCA CONTENDO ENTRADA PARA EXT 

ENSÃO E RESPIRO. CAPACIDADE PARA 1 

000 ML E EMBALADO INDIVIDUALMENTE 

EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA 

EM PÉTALA. COM REGISTRO DO MINIST 

ÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MB 


ES, EM ATENDIMENTO A CAFI,CONFOR- 


/2012 EM ANEXO................... 

**C/C 600-7 

2012/004091 2005 SD 15 2012 7827 EDGAR BUENO 1.050,00 10 DIARIAS 


VISITAR AS INSTALAÇÕES DO AUTÓDRO 

- MO DE INTERLAGOS DE 31/03 A 01/0 

4/ 2012, EM SÃO PAULO/SP CFE SD 15 

/12 EM ANEXO...................... 

.... 

2012/004078 2011 SD 02 2012 1626 EUGENIO ROZETTI FILHO 250,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR 

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENA 

- DORIA ESTADUAL ANTIDROGAS C/ SEC 

RE TARIO, SUPERINTENDENTE E DIRETO 

RES E VISITA AO PROGRAMA BOLA CHEI 

A EM CURITIBA/PR DIAS 13 E 14/04/1 

2 CFE SD 02/12 EM ANEXO........... 

...... 

**CEF AG 0568 C/C 44509-3 

2012/002683 11011 14 2011 2720 FARMACE IND QUIMICO FARMACEUTICA CEARE 2.562,50 1 MEDICAMENTOS 

Itens de Empenho : ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓD 

ICA 500MG/ML EV – AMPOLA 5ML FAR 

MACE 




30/11 EM ANEXO................. 

C 

/C 600-7 

2012/004082 3603 ADPP 25 2012 3945 FERNANDA VALESAN DA ROCHA 450,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA







30.03.2012 




DAS ESCOLAS RURAIS, COM POSTERIOR 

PRESTAÇÃO DE CONTAS.............. 

2012/004083 8797 ADPP 25 2012 3945 FERNANDA VALESAN DA ROCHA 250,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DAS ESCOLAS RURAIS, COM POSTERIOR 

PRESTAÇÃO DE CONTAS.............. 








MARCO/12......................... 








LÃO. TITTIS 








E. PCT TUTTIS 












M CAIXAS PLÁSTICAS. PCT CRISTAL











EM ANEXO......................... 

2012/004107 12396 417 2012 601 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 27.005,42 9 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 

Itens de Empenho : RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO P 

ARA FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN- CI 

A SOCIAL TENDO EM VISTA QUE O PLA 

NO DE TRABALHO FOI CUMPRIDO E O S 

ALDO DEVERA SER RESTITUIDO A UNIA 

O, CFE CI 417/12 EM ANEXO. 






















2012/004071 12383 CI 87 2012 12067 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E 83.301,44 9 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SAL 

DO DO CONVÊNIO 700147/2008 MECFND 

E /CAPACITAÇÃO - FIRMADO ENTRE O M 

U- NICÍPIO E O FUNDO NACIONAL DE 

DE- SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TEND 

O EM VISTA QUE O PLANO DE TRABALHO 

FOI CUMPRIDO E O SALDO DEVERÁ SE 

R RES- TITUÍDO À UNIÃO,CFE CI 87/1 

2 SEMED EM ANEXO.................. 

........ 

2012/004072 12384 CI 87 2012 12067 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E 1.510,34 9 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS







30.03.2012 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SAL 

DO DO CONVÊNIO 700147/2008 MECFND 

E /CAPACITAÇÃO - FIRMADO ENTRE O M 

U- NICÍPIO E O FUNDO NACIONAL DE 

DE- SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TEND 

O EM VISTA QUE O PLANO DE TRABALHO 

FOI CUMPRIDO E O SALDO DEVERÁ SE 

R RES- TITUÍDO À UNIÃO,CFE CI 87/1 

2 SEMED EM ANEXO.................. 

........ 


Itens de Empenho : LIMPA VIDRO LIQUIDO INCOLOR FRASCO 



DICO CLARALUX 







SEM ALÇA VS 




SANIPRIN 













NO. AR WIC 





REFIL DE SABONETE LIQUIDO. ERVA DO 





DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇAS. CO







2012/001652 

Itens de Empenho : MPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICOS, GL 












GIRAND 

O SOL 


ALDE: 10L DESAFIO 


LIXEIRO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 

TAMPA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS 


PLAS 


LABON 


FLABON 






PE 1212/2012 EM ANEXO............ 

2012/004099 12392 428/2012 2012 13182 GOV. DO PR. SECRETARIA DE ESTADO DA FA 130,48 1 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 



MENTO DA EXECUÇÃO DO CONVENIO 38/ 

2009 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E 


E DO ADOLESCENTE,ATUAL SEDS E CON 

SELHO EST DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOL.O QUAL TINHA POR OBJETI 

VO IMPLEMENTAR O PROGRAMA LIBER- D 

ADE CIDADÂ VISANDO O ATENDIMENTO A 

O ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE M 

EDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO AB 

ERTO, CFE CI SEASO 428/2012 EM ANE 

XO........................ 

ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, TENDO 

EM VISTA QUE O MESMO ESTÁ SEND 

O SUBSTITUIDO PELA NE 6187/2012, V







2012/004099 

Itens de Empenho : I- SANDO A ADEQUADA CONTABILIZAÇÃO 

DA FONTE DE RECURSOS............. 

.... 

2012/004100 12393 428/2012 2012 13182 GOV. DO PR. SECRETARIA DE ESTADO DA FA 406,96 1 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 














XO........................ 

2012/004101 10575 428/2012 2012 13182 GOV. DO PR. SECRETARIA DE ESTADO DA FA 2.228,15 1 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 














XO........................ 

2012/004123 9366 GPS 2012 2057 I. N. S. S. 19,96 9 I N S S - PRESTAÇÃO D 

Itens de Empenho : INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO 

DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A 

O MES DE MARÇO/2012............... 

.. 

2012/004080 2011 SD 03 2012 8841 IONE MARIA SILVA DOS REIS 212,50 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA P/ SUPERVI- 

SOR DE EQUIPE PARTICIPAR DE REUNI 

- ÃO NA COORDENADORIA ESTADUAL AN 

TI DROGAS COM SECRETARIO, SUPERINT 

EN- DENTE E DIRETORES;VISITA AO PR 

OGRA MA BOLA CHEIA EM CURITIBA/PR 

DIAS 13 E 14/04/12, CFE SD 03/12







2012/004080 

Itens de Empenho : EM ANE XO......................... 

....... 

*CEF AG 0568 C/C 32186-6 

2012/002119 1973 10 2012 14659 IVAN SERAFIN BORGES -37,50 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA ASSES- 

SOR DE GABINETE IV,LEVAR E BUSCAR 

PREFEITO AO AEROPORTO DE FOZ DO I 

GUACU/PR, ONDE O MESMO ESTARA EMB 

ARCANDO PARA A CIDADE DE BRASILIA 

/DF,NO DIA 27/02/2012,CONFORME DE 

SCRIÇÃO CONSTANTE NA SD 10/12 EM 

ANEXO............................ 


2012/004054 10580 14235 2012 1436 JADIR DE MATTOS 366,64 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/003291 8835 37 2012 4473 JEFERSON ADRIANO PERUFO -112,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 


DOR SOCIAL,ACOMPANHAR ADOLESCENTE 

QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA 

DE PASSAGEM MASCULINA, A FIM DE 

SER INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIA 

TRICO DE PIRAQUARA,DO DIA 15 A 16 

/03/12,CONFORME DESCRIÇÃO CONSTAN 

TE NO AV 37/2012 EM ANEXO........ 


2012/004103 1996 SD 05 2012 13518 JEFFERSON MACIEL VALCANOVER 255,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA P/ ENGENHEI 

RO ACOMPANHAR PREFEITO EM VISIT 

A AS INSTALAÇÕES DO AUTÓDROMO DE I 

N- TERLAGOS DE 31/03 A 01/04/2012, 

CFE SD 05/12 EM ANEXO............. 

.... 


Itens de Empenho : ADAPTADOR 2P + T PADRÃO BRASILEIRO 

ILUMI 

CABO PP 2 X 2,5 MM 750 V (METRO) 

NAMBEI 


OTIVA 1,5MM NAMBEI 

CABO FLEXÍVEL 2,5 MM NAMBEI 

CABO FLEXÍVEL 4,00 MM NAMBEI 

LÂMPADA COMUM 100 WTS X 127 VOLTS







2012/003280 

Itens de Empenho : OUROLUX 

LÂMPADA SPOT 60W 127V - NÃO LEITO 

SA OUROLUX 

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W 

127V OUROLUX 

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W 

127V OUROLUX, 

LÂMPADA FLUORESCENTE 15W - TUBULAR 

OUROLUX 

LÂMPADA FLORECENTE 110 VOLTS 40 W 

OUROLUX 

PLUGUE DE DOIS PINOS P/ TOMADA 10A 

ILUMI 

PLUGUE DE DOIS PINOS P/ TOMADA 20A 

ILUMI 

PLUGUE 2P + T P/COMPUTADOR - ar de 

janela ILUMI 

SOQUETE T10/T12 PARA LÂMPADA FLUOR 

ESCENTE ENERBRAS 

AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS 

PARA MANUNÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 

BENS PERTENCENTES A ESTA SECRETA- 


NO PE 2659/2012 EM ANEXO......... 












2012/004087 3634 ADPP 07 2012 858 JUAREZ LUIZ BERTÉ 1.500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/004088 8881 ADPP 07 2012 858 JUAREZ LUIZ BERTÉ 500,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 





POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS....







2012/001638 2561 1042 2011 13606 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 4.143,45 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 

Itens de Empenho : BARBANTE DE ALGODAO C/08 FIOS; PES 

O DO ROLO DO BARBANTE: ROLO 400GR, 

APROXIMADAMENTE 300M BRASILEIRI 

NHO 



RED BOR 

CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML COMPOSIÇÃO 

Á BASE DE ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, 

RESINA VINILICA,GLICOIS, CARGAS MI 

NERAIS, CONSERVANTE NÃO MERCURIAIS 

, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO CORROSIVO NÃ 

O TÓXICO, CORRIGE ERROS ESFEROGRÁF 

ICOS E DATILÓGRAFOS EM ORIGINAIS. 

PIRATININGA 

ELÁSTICO PARA AMARRAÇÃO PCTE COM 1 

00 G RED BOR 

EXTRATOR DE GRAMPOS EM INOX TIPO E 

SPÁTULA CARBRINK 

MOLHADOR DE DEDOS COM GLICERINA CO 




RADEX 

PAPEL A-4 75 GM2 FORMATO 210MM X 2 

97MM RECICLADO (RESMA COM 500 FOL 

HAS) INCOPY CLEAR 











NO PE 1195/2012 EM ANEXO......... 

2012/002130 1992 08 2012 13884 LADIR SALVI -170,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PROFES 

SOR LOTADO NESTA SECRETARIA,PARTI 

CIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINAR 

IA DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOL 

EIBOL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO 

DO DIA 25 A 26/02/2012, NA CIDADE 

DE CURITIBA/PR, CONFORME DESCRIÇÃ 

O CONSTANTE NA SD 08/12 EM ANEXO. 

DEVOLUÇÃO DE VERBAS







2012/004116 3614 AV 49 2012 14906 LEOMAR MARTINS MOREIRA 100,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MOTO- 

RISTA II LEVAR COORDENADORA P/VIS 

I TAR ADOLESCENTE ATENDIDO PELA CA 

SA DE PASSAGEM MASCULINA,INTERNADO 

NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MAR 

INGÁ DIA 03/04/12, CFE AV 49/12 EM 

ANE- XO.......................... 

...... 

**CEF AG 0568 C/C 001-31542- 

4 


2012/004121 1990 SD 48 2012 14906 LEOMAR MARTINS MOREIRA 60,00 10 DIARIAS 


TA II LEVAR COORDENADORA PARA VIS 

I TAR ADOLESCENTE ATENDIDO PELA CA 

SA DE PASSAGEM MASCULINA,INTERNADO 

NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MAR 

INGÁ DIA 03/04/12, CFE SD 48/12 EM 

ANE- XO.......................... 

...... 

*CEF AG. 0568 C/C 001-31542 

-4 

2012/004102 1996 SD 06 2012 9643 MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA 255,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA P/ ENGENHEI 

RO ACOMPANHAR PREFEITO EM VISIT 


N- TERLAGOS DE 31/03 A 01/04/2012, 

CFE SD 06/12 EM ANEXO............. 

.... 

2012/001384 8779 01 2012 5082 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA -7,60 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/001385 3595 01 2012 5082 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA -5,80 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/003292 8835 AV 40 2012 2923 MARTA ISABEL LEITES -45,00 2 DESPESAS DE VIAGEM







30.03.2012 

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ASSIS- 

TENTE SOCIAL ACOMPANHAR GRUPO DE 

I DOSOS A PASSEIO EM ITAIPULANDIA/ 

PR DIA 21/03/12, CFE AV 40/12 EM A 

NE- XO............................ 

.... 


2012/002902 10782 506 2011 14594 MEDICAL VENDAS LTDA 2.513,28 1 MATERIAL DE LIMPEZA E H 

Itens de Empenho : SACO PARA LIXO COMUM 100 LT, SACO 

PLÁSTICO PARA LIXO, ESPECÍFICO PAR 

A ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COM 

UNS, PRODUZIDO EM PEAD (politileno 

de alta densidade) DE ACORDO COM 

AS NORMAS DA ABNT NBR 9191 (05/200 

8), CAPACIDADE 100 LITROS, SUPORTA 

NDO NO MÍNIMO 30 KG, DIMENSÕES MÍN 

IMAS DE 75 CM DE LARGURA X 105 CM 

DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 10 MIC 

RAS, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, 

OU LATERAL, HOMOGÊNEA E PERFEITA V 

EDAÇÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES 

RAVA 

SACO PARA LIXO COMUM 50 LT, SACO P 

LÁSTICO PARA LIXO, ESPECÍFICO PARA 

ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMU 

NS, PRODUZIDO EM PEAD (politileno 

de alta densidade) DE ACORDO COM A 

S NORMAS DA ABNT NBR 9191 (05/2008 

), CAPACIDADE 50 LITROS, SUPORTAND 

O NO MÍNIMO 15 KG, DIMENSÕES MÍNIM 

AS DE 63 CM DE LARGURA X 80 CM DE 

ALTURA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 08 

MICRAS, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRE 

LA, OU LATERAL, HOMOGÊNEA E PERFEI 

TA VEDAÇÃO. COM REGISTRO OU ISENÇÃ 

O NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EMBALAGEM 

COM 100 UNIDADES. RAVA 

SACO PARA LIXO COMUM 30 LT, SACO P 

LÁSTICO PARA LIXO, ESPECÍFICO PARA 

ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMU 

NS, PRODUZIDO EM PEAD (politileno 

de alta densidade) DE ACORDO COM A 

S NORMAS DA ABNT NBR 9191 (05/2008 

), CAPACIDADE 30 LITROS, SUPORTAND 

O NO MÍNIMO 09 KG, DIMENSÕES MÍNIM 

AS DE 59 CM DE LARGURA X 62 CM DE 

ALTURA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 06 

MICRAS, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRE 

LA, OU LATERAL, HOMOGÊNEA E PERFEI







2012/002902 

Itens de Empenho : TA VEDAÇÃO. COM REGISTRO OU ISENÇÃ 

O NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EMBALAGEM 

COM 100 UNIDADES. RAVA 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITR 

OS (INFECTANTE), PARA ACONDICIONAM 

ENTO DE LIXO, COM CARACTERÍSTICAS 

PARA RESÍDUOS INFECTANTES, COR BRA 

NCO LEITOSO, PRODUZIDO EM PEAD (po 

litileno de alta densidade) DE ACO 

RDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191 

(05/2008). COM SIMBOLOGIA APLICAD 

A, CAPACIDADE 100 LITROS, SUPORTAN 

DO NO MÍNIMO 30 KG, DIMENSÕES DE 7 

5 CM DE LARGURA X 105 CM DE ALTURA 

, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRA 

S, SOLDA DE FUNDO ESTRELA, OU LATE 

RAL HOMOGÊNEA, PERFEITA VEDAÇÃO E 

LACRE DE SEGURANÇA. COM REGISTRO O 

U ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. RAV 

A 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITRO 

S (INFECTANTE), PARA ACONDICIONAME 

NTO DE LIXO, COM CARACTERÍSTICAS P 

ARA RESÍDUOS INFECTANTES, COR BRAN 

CO LEITOSO, PRODUZIDO EM PEAD (pol 

itileno de alta densidade) DE ACOR 

DO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191 

(05/2008). COM SIMBOLOGIA APLICADA 

, CAPACIDADE 50 LITROS, SUPORTANDO 

NO MÍNIMO 15 KG, DIMENSÕES DE 63 

CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA, C 

OM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS, 

SOLDA DE FUNDO ESTRELA, OU LATERAL 

HOMOGÊNEA, PERFEITA VEDAÇÃO E LAC 

RE DE SEGURANÇA. COM REGISTRO OU I 

SENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMB 

ALAGEM COM 100 UNIDADES. RAVA 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITRO 

S (INFECTANTE), PARA ACONDICIONAME 

NTO DE LIXO, COM CARACTERÍSTICAS P 

ARA RESÍDUOS INFECTANTES, COR BRAN 

CO LEITOSO, PRODUZIDO EM PEAD (pol 

itileno de alta densidade) DE ACOR 

DO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191 

(05/2008). COM SIMBOLOGIA APLICADA 

, CAPACIDADE 30 LITROS, SUPORTANDO 

NO MÍNIMO 09 KG, DIMENSÕES DE 59 

CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA, C 

OM ESPESSURA MÍNIMA DE 08 MICRAS,







2012/002902 

Itens de Empenho : SOLDA DE FUNDO ESTRELA, OU LATERAL 

HOMOGÊNEA, PERFEITA VEDAÇÃO E LAC 

RE DE SEGURANÇA. COM REGISTRO OU I 

SENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMB 

ALAGEM COM 100 UNIDADES. RAVA 

AQUISIÇÃO SACOS DE LIXO E LUVAS D 

E LATEX EM ATENDIMENTO A CENTRAL D 

E ABASTECIMENTO E INSUMO DESTA S 

ECRETARIA. CFE PE 2104/12 EM ANE X 

O............................... 

C 

/C 600-7 





2012/003063 10790 605 2011 14892 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 1.129,07 1 MATERIAL HOSPITALAR 

Itens de Empenho : ALMOTOLIA ÂMBAR 250 ML, CONFECCION 

A EM PLÁSTICO ESCURO, LAVÁVEL, C/ 

GRANDE DURABILIDADE, C/ TAMPA EM S 

ISTEMA DE ROSCA, CONTENDO ORIFÍCIO 

CENTRAL PROPORCIONANDO PERFEITO E 

NCAIXE DO BICO (RETO OU ANGULADO), 

CONTENDO TAMPA PROTETORA. CONTEÚD 

O MÁXIMO DE 250 ML HITOPLAST 

ALMOTOLIA TRANSPARENTE - CONFECCIO 

NADA EM PLÁSTICO OPACO, LAVÁVEL, C 

OM GRANDE DURABILIDADE, COM TAMPA 

EM SISTEMA DE ROSCA, CONTENDO ORIF 

ÍCIO CENTRAL PROPORCIONANDO PERFEI 

TO ENCAIXE DO BICO (RETO OU ANGULA 

DO), CONTENDO TAMPA PROTETORA. CON 

TEÚDO MÁXIMO DE 250 ML. HITOPLAS 

T 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVE 

L 3,0 MM - PARA USO EM TRAQUEOSTOM 

IAS. ESTÉRIL, COFECCIONADA EM PVC 

ATÓXICO, COM MANDRIL DE ENTUBAÇÃO 

, CÂNULA INTERNA, PLACA E FITA DE 

FIXAÇÃO; COM BALÃO LOCALIZADO NA E 

XTREMIDADE DISTAL DA CÂNULA E GUAR 

NIÇÃO DE INSUFLAÇÃO UNIVERSAL PARA 

SERINGAS E BALÃO DE CONTROLE. EMB 

ALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRA 

U CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, MOLDÁ 

VEL À FORMA DA CÂNULA E ABERTURA E 

M PÉTALA. CALIBRE DO DIÂMETRO INTE 

RNO 3,0 MM. BCI MEDICAL




















RNO 4,0 MM. RUSCH 














RNO 6,0 MM. RUSCH 








BILIDADE DE REMOÇÃO DO LEITO. AUTO 

COLANTE ESTERILIZAÇÃO: GÁS ÓXIDO 





MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBRA 

MED 








BILIDADE DE REMOÇÃO DO LEITO. AUTO







2012/003063 

Itens de Empenho : COLANTE ESTERILIZAÇÃO: GÁS ÓXIDO 




CAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO DO M 

INISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBRAM 

ED 

SONDA ENDOTRAQUEAL DE MANGUIL C/ B 

ALÃO Nº 4.0 MM, UTILIZADA NAS ENTU 

BAÇÕES TRAQUEAIS. ESTÉRIL TUBO CON 

FECCIONADO EM PVC ATÓXICO, COM FAI 

XA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, C/ E 

XTREMIDADE ATRAUMÁTICA, CONTENDO B 

ALÃO INSUFLÁVEL DE ALTO VOLUME E B 

AIXA PRESSÃO, LIGADO AO BALÃO DE C 

ONTROLE QUE DEVE POSSUIR VÁLVULA P 

/ GUARNIÇÃO DE SERINGA LUER LOQUE, 

CONSTANDO EXTERNAMENTE GRADUAÇÃO, 

NUMERAÇÃO (DI E CH) E A MARCA. EM 

BALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GR 

AU CIRÚRGICO E POLIETILENO, C/ ABE 

RTURA EM PÉTALAS. DIÂMETRO INTERNO 

(DI) 4.0 MM. (UND) SOLIDOR 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALA- 

RES,EM ATENDIMENTO A CAFI,CONFOR- 


/2012 EM ANEXO................... 

**C/C 600-7 

2012/001678 6024 237 2011 12118 PANIFICIO GAROTO LTDA 865,80 1 FORNECIMENTO DE ALIMENT 





CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFE 

BREAK, A SER SERVIDO EM REUNIOES 

DE TRABALHO,PALESTRAS, SEMINARIOS 

ENTRE OUTROS EVENTOS A SEREM PROM 

OVIDOS POR ESTA SECRETARIA,CONFOR 


/2012 EM ANEXO................... 

2012/004104 1996 SD 4 2012 8268 PAULO GUSTAVO GORSKI 450,00 10 DIARIAS 

Itens de Empenho : SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA P/ SECRETA- 

RIO ACOMPANHAR PREFEITO EM VISIT 


N- TERLAGOS DE 31/03 A 01/04/2012, 

CFE SD 04/12 EM ANEXO............. 

....







2012/004162 8909 4/12 2012 8268 PAULO GUSTAVO GORSKI 4.700,00 2 DESPESAS DE VIAGEM 


TARIO FAZER VISITA TECNICA NO AUT 

ODROMO DE INTERLAGOS,NA CIDADE DE 

SAO PAULO/SP, NOS DIAS 31/03 A 01 

/04/12, CONFORME AV 4/12 EM ANEXO 

















DA ABNT PLAST 















AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, 



PE 1220/2012 EM ANEXO............ 


Itens de Empenho : FARINHA DE MILHO - TIPO BIJÚ, DE 1 

ª QUALIDADE, EMBALADA EM SACO PLÁS 

TICO RESISTENTE, CONTENDO 1 KG. N 

O SEU RÓTULO DEVE CONTER INFORMAÇÃ 

O NUTRICIONAL, SOBRE O GLÚTEN, PRA 

ZO DE VALIDADE VISÍVEL E LOTE. PCT







2012/001951 

Itens de Empenho : INDIANA 

AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO EM 


DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DE 


EM ANEXO......................... 

2012/004053 10580 14237 2012 4506 REGINA HELENA CARVALHO DE MATTOS 2.064,47 1 COMPENSAÇÃO DE CREDORES 





2012/004122 10793 CI 245 2012 7192 REGINALDO ROBERTO ANDRADE 3.000,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DOS SETORES INTERNOS DA ADMINIS- 

TRAÇÃO DA SESAU E TAMBÉM DAS UNI- 

DADES E SERVIÇOS DE SAÚDE,COM POS 



2012/001910 12085 02 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK -229,55 2 DESPESAS DE VIAGEM 



PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERNA 

CIONAL DE PLANEJAMENTO URBANO, NA 

CIDADE DE CURITIBA/PR,NOS DIAS 01 

E 02/03/2012, CONFORME DESCRIÇÃO 

CONSTANTE NO AV 02/2012 EM ANEXO. 


2012/003092 3599 ADPP 03/12 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK -1,26 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 







2012/004069 8793 ADPP 04 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK 800,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 






2012/004070 3599 ADPP 04 2012 9485 RONALD PEIXOTO DRABIK 700,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 

Itens de Empenho : REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE







2012/004070 

Itens de Empenho : DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,PARA 





2012/002587 5572 298 2010 14524 SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUCOES 3.500,30 1 MANUTENÇAO DE SISTEMAS 



PRESA PARA A REALIZAR MANUNTENÇÃO 

NA CENTRAL TELEFÔNICA PABX IS 3030 

DA MARCA PHILIPS INSTALADA NO PAÇ 

O MUNICIPAL. 


52/2010, SENDO: 


ZAR MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFON 

ICA PABX, CONFORME DESCRIÇÃO CONS 

TANTE NO PE COMPLEMENTAR 2034/12 

E CONTRATO No 52/2010 EM ANEXO... 







2012/001568 10720 930 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 1.850,00 1 MERENDA ESCOLAR 





O PRAZO DE VALIDADE/LOTE BEM VISÍV 

EL E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. 

NUTRIMENTAL 








E. PCT GERIBA 





PE 1096/2012 EM ANEXO............







30.03.2012 

2012/003011 10719 930 2011 3129 V ANTONIO ALVES ALIMENTOS 478,00 1 MERENDA ESCOLAR - RECUR 

Itens de Empenho : ÓLEO DE SOJA, EM PET DE 900 ML, EN 



COAMO 


ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MU 

NICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CFE 

PE 2198/12 EM ANEXO......... 

2012/004084 3608 ADPP 19 2012 10991 VERA TRINDADE MORAES SOUZA 529,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO CMEI PRESBITERIANO, COM POSTE- 


2012/004086 8804 ADPP 19 2012 10991 VERA TRINDADE MORAES SOUZA 111,00 10 DESPESAS DE PRONTO PAGA 




DO CMEI PRESBITERIANO, COM POSTE- 








REIS 






REIS 





EÇA. 

REIS 




DO. 

REIS 


TANTE - SIS PRÉ NATAL EM PAPEL 75







2012/001720 

Itens de Empenho : G, IMPRESSÃO 1X0, FORMATO 21 X 2 


O SÓ COLADO. 

REIS 





/2012 EM ANEXO................... 

Total do Dia : 377.368,38 

Total do Mes : 25.158.458,69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Total Geral .: 25.158.458,69

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