Årsrapport 2010.pdf - Grønlands Statistik
Årsrapport 2010.pdf - Grønlands Statistik
Årsrapport 2010.pdf - Grønlands Statistik
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Oversigt 1<br />
Figur 1<br />
Budgetoverskridelse<br />
Nye udgifter på budgettet<br />
2. Året i <strong>Grønlands</strong> <strong>Statistik</strong><br />
2.1 Økonomiske ressourcer<br />
<strong>Grønlands</strong> <strong>Statistik</strong> fastlægger en arbejdsplan, der finansieres af den bevilling, der<br />
stilles til rådighed på den årlige finanslov samt af indtægter fra rekvirerede opgaver.<br />
Bevillingen for 2010 var på 10.668 tkr. inkl. en tillægsbevilling på 850 tkr.<br />
Regnskabstal 2006-2010 og budgettal 2011 i tkr.<br />
Side 9 <strong>Årsrapport</strong> 2010<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Løn 6 650 7 330 8 068 10 552 10 721 9 774<br />
Øvrige drift 2 707 2 994 2 879 3 419 2 022 1 836<br />
Indtægter 341 1 147 1 661 3 524 1 903 1 652<br />
Bevilling 9 199 9 300 9 611 10 095 10 668 9 958<br />
Overskud 182 123 325 -352 -172<br />
DAU 9 017 9 177 9 286 10 447 10 840 9 958<br />
Indekserede regnskabs- og budgettal. 2006-2011<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Enhed<br />
Løn Øvrige drift Indtægter og bevilling<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Bestyrelsen for <strong>Grønlands</strong> <strong>Statistik</strong> blev på mødet i august 2010 orienteret om, at der<br />
var udsigt til at komme ud af året med et mindre overskud. Alligevel blev det nødvendigt<br />
med en tillægsbevilling på 850 tkr. sidst på året, og GS endte året med en<br />
yderligere budgetoverskridelse på 172 tkr.<br />
Årsagen til overskridelsen var højere lønudgifter end budgetteret sammenholdt med<br />
en utilstrækkelig fokus på budgetopfølgningen. Hovedparten af budgetoverskridelsen<br />
ift. løn skyldes, at der ikke var sket tilstrækkelige reduktioner i personalet efter ekstraordinært<br />
høje indtægter fra rekvirerede opgaver i 2009.<br />
GS har afholdt udgifter til bygningsdrift på 350 tkr. om året siden flytningen til<br />
Ilimmarfik først i 2008. Samtidig er GS blevet pålagt selv at finansiere udgifter til<br />
tolkning og har derfor en intern tolk ansat. Disse udgifter skal afholdes indenfor den<br />
eksisterende bevillingsramme.<br />
<strong>Grønlands</strong> <strong>Statistik</strong> har desuden siden 2010 fået reduceret bevillingen med 313 tkr.<br />
som følge af centraliseringen af selvstyrets vakantboligordning.
Change language