2009 - Hvidovre Produktionsskole

Recommendations

Info

kortfristede gæld kun er steget med 275.341 kr. Den likvide beholdning er steget med 532.314 kr., og tilgodehavender (statstilskud) er steget med 854.515 kr. Der er henlagt yderligere 145.255 kr. til feriepengeforpligtigelse, og forudmodtagne statstilskud er steget med 197.959 kr. Soliditetsgraden Udtrykker skolens evne til selvfinansiering. Soliditetsgraden er steget fra 41,06 til 51,00, hvilket er udtryk for, at skolens gæld er blevet relativt mindre i forhold til egenkapitalen. Egenkapitalen er steget med 1.089.117 kr., og den kortfristede gæld kun med 275.341 kr. Soliditetsgraden vurderes at være fin. Finansieringsgrad Der er ingen finansieringsgrad, da skolen ingen langfristet gæld har. Finansieringsgraden giver udtryk for forholdet mellem den samlede langfristede gæld og de samlede anlægsaktiver. Overskudsgraden Fortæller, hvor meget der er tilbage af hver indtægtskrone efter de primære omkostninger. Overskudsgraden er steget fra 2,68 i 2008 til 5,67 i 2009. Stigningen skyldes bl.a. stigning i elevtallet fra 100,05 i 2008 til 120,28 i 2009, hvilket betyder en markant stigning i statstilskud samt stigende indtægter på vores STU/IDV. Så selvom udgifterne til overenskomstmæssige stigninger, omkostningerne til undervisning, samt omkostningerne til administration er steget væsentlig, så har indtægterne opvejet dette. Fremtiden Skolen havde lagt an til at positionere sig på et årselevtal på 110 elever. I kraft af konjunkturændringerne har vi indstillet os på, at der i 2010 skal skabes plads til mindst 125 årselever. Der er givetvis behov for en øget kapacitet. Vi arbejder på at få ombygget en tagetage i samarbejde med udlejer (Hvidovre kommune). Det betyder, at vi kan styrke vores koncept og udvikle vores Handelshus. Det er en sammenlægning af vores Handel & Kommunikation, Designværkstedet, 12
Blomster- og Dekorationsværkstedet. Det skal danne basis for en udvikling, der retter sig mere mod de merkantile uddannelser. Forandringen vil betyde, at vi får skabt plads til vores service/håndværk-tilbud. Vi er i gang med udviklingen af værkstedet. Vi har nu et to-lærer-værksted. Det er meningen, at kombinationen mellem træ- og metalværkstedet sat sammen med ejendomsservice skal styrke vores tilbud. Vi satser på, at de opgaver, der er på skolen, og de tilbud, vi kan give til børnehaver mm., skaber beskæftigelse nok til en sådan værkstedsfornyelse, så det kan bære et betydeligt større antal deltagere. Sammenlagt vil det betyde, at skolen kan tage nogle flere deltagere ind på værkstederne. Vi indleder i 2010 et samarbejde med Fastholdelseskaravanen under Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Vi får her mulighed for at styrke arbejdet med unge af anden etnisk herkomst og får skabt en udvikling i det pædagogiske koncept på skolen. Skolen har fået sin første caterlærling i vores køkken. Vi er godkendt til to lærlinge i køkkenet og en på vores kontor. Først i 2010 bliver et lokale, vi har fået byggetilladelse til, gjort klar til at udvide vores kantineforhold, så kan vi udvide elevtallet, så der er plads til at spise for alle. Vi har med årets resultat styrket skolen egenkapital så meget, at vi kan deltage i den nødvendige udvikling og få forbedret forholdene for vores deltagere. Vi arbejder for at konsolidere og udvikle skolen yderligere i de kommende år. BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET 2009 Indtægter Vi har i 2009 opnået 120,28 ordinære årselever og 10,6 årselever på STU/IDV. Vi havde budgetteret med 110 årselever i det reviderede budget på skolen. Fra EU-kontoret har vi modtaget tilskud til skolemælk/ost. Vi har modtaget midler fra EU under Grundtvig-programmet til to projekter, som løber fra 2008 til 2010, samt til et projekt under action 1.1-programmet, som er afsluttet i 2009. Vi har indtægtsført kr. 280.000 kr. i 2009. Der er yderligere 66.581 kr. tilbage i puljen. Vi har opnået 302.884 kr. i udslusning inkl. igangsættelsestilskud. 13
Page 3: 0 9 Ledelsens underskrift og tro og
Page 8 and 9: Bestyrelsesmedlem Henning Humle Eng
Page 10 and 11: Samarbejdsaftaler Skolen har udvikl
Page 14 and 15: Skolen har modtaget dagpengerefusio
Page 16 and 17: Hoved- og nøgletal Resultatopgøre
Page 18 and 19: Musik Der var 16,4 årselever og 42
Page 20: USB, Unge med Særlige Behov. Der v
Page 27 and 28: Anskaffelser med en anskaffelsessum
Page 29 and 30: Balance Note Aktiver 2009 2008 (i h
Page 31 and 32: Tilbagebetaling af gæld 0 Optagels
Page 33 and 34: 5 Andre omkostninger vedr. undervis
Page 35 and 36: 14 Pædagogisk værksted: Indtægte
Page 37 and 38: 14 Benzons Garage: Indtægter: Salg
Page 39 and 40: Noter til balance Aktiver Note nr.
Page 41 and 42: Note Passiver 19 Egenkapital, saldo
Page 43: Opg. af skolens indtægtsdæk. virk

2009 - Hvidovre Produktionsskole

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?