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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br />
DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO<br />
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br />
COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS<br />
AREA DE ADQUISICIONES<br />
ADJUDICACION DIRECTA<br />
Número: ADJ-1222-004-10<br />
<strong>Contrato</strong> No.<br />
D 051184<br />
DE DURACIÓN, CLAVE 060.345.2012.11.01. LAS SIGUIENTES CLAVES SE ENTREGARAN CONFORME A<br />
LO INDICADO EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO, LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA DRENAJE,<br />
CLAVE 060.345.1998.11.01, TAPÓN LUER-LOCK, CLAVE 060.859.0550.11.01, SISTEMA DE CONEXIÓN<br />
MÚLTIPLE, CLAVE 060.345.3028.01.01, CONECTOR DE TITANIO, CLAVE 060.233.0235.10.01, CUBRE<br />
BOCA PARA USO ÁREA HOSPITALARIA, 010.621.0524.11.01, CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL<br />
ADULTO, MODELO TENCK HOFF, CLAVE 060.167.7024.11.01, CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL,<br />
CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA ADULTO, MODELO COLA DE<br />
COCHINO, Y 060.166.2158.00.01, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO<br />
NÚMERO 1 DEL PRESENTE CONTRATO.<br />
EL PROVEEDOR ADJUDICADO SIN COSTO EXTRA PARA EL INSTITUTO DEBERÁ PROPORCIONAR,<br />
INSTALAR Y CAPACITAR EN SU USO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DEL<br />
INICIO DEL CONTRATO Y/O DE QUE SE RECIBA EL FORMATO DE INGRESO DEL PACIENTE, UN<br />
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA, DOTADO CON UN PROGRAMA INFORMÁTICO ADECUADO,<br />
PARA EL CONTROL INTEGRAL DEL SERVICIO, AL CUAL EL PERSONAL OPERATIVO DEBERÁ TENER<br />
EL 100% DE ACCESO PARA LA OBTENCIÓN DE BASE DE DATOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL : QUE<br />
DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE UN REGISTRO DE BASE DE DATOS, POR CADA UNA DE LAS<br />
UNIDADES DE LA DELEGACIÓN QUE LE SEA ADJUDICADA Y PROPORCIONAR AL INSTITUTO LA<br />
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SERVICIO PRESTADO, QUE LE PERMITA DAR UN SEGUIMIENTO<br />
EPIDEMIOLÓGICO DE TODOS LOS PACIENTES INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA. LA INFORMACIÓN<br />
ESTADÍSTICA DEL SERVICIO DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO: POBLACIÓN DE PACIENTES,<br />
INGRESOS Y SALIDAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS Y SUS CAUSAS, FACTURACIÓN CÍCLICA,<br />
ESTABLECIENDO ESTOS RUBROS DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, PARA LO CUAL<br />
PREVIAMENTE DEBERÁ COORDINARSE, CON LA JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS DE LA<br />
DELEGACION RESPECTIVAMENTE, QUIENES SERÁN LOS RESPONSABLES DE DEFINIR LA<br />
INFORMACIÓN REQUERIDA.<br />
EL EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA, SERÁN PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR COMO<br />
PARTE DE LA ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA(S) PARTIDA(S) POR DELEGACIÓN., QUE<br />
INTEGRAN EL ANEXO NÚMERO 1 DEL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE DEBERÁN RECOGERSE<br />
POR EL PROVEEDOR EN LAS CONDICIONES EN QUE FUERON RECIBIDOS POR EL INSTITUTO, CON<br />
EXCEPCIÓN DEL DETERIORO Y DESGASTE NATURAL, 15 DÍAS POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA<br />
VIGENCIA DEL CONTRATO.<br />
QUINTA.- LA PRIMERA ENTREGA PARA EL PACIENTE LA REALIZARÁ EL PROVEEDOR DENTRO DE LOS 15<br />
(QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE QUE RECIBA EL FORMATO DE INGRESO DEL PACIENTE.<br />
ASI MISMO, EL PROVEEDOR A SOLICITUD DEL INSTITUTO, ENTREGARÁ LOS INSUMOS Y EQUIPO<br />
PARA LA DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA, CONTENIDOS EN LOS ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DEL<br />
PRESENTE CONTRATO DE ESTE CONTRATO, DIRECTAMENTE EN LOS DOMICILIOS DE LOS<br />
PACIENTES AUTORIZADOS, QUIENES PREVIAMENTE OTORGARON SU CONSENTIMIENTO PARA ESTE<br />
SERVICIO, CUMPLIENDO CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL, REGISTRO<br />
CONTABLE Y TRAMITE DEL PAGO QUE SE ACOMPAÑA COMO ANEXO NÚMERO 3 (TRES), DEL<br />
PRESENTE CONTRATO.<br />
SEXTA.- ENTREGA DE LOS BIENES<br />
A. LAS ENTREGAS SUBSECUENTES, EL PROVEEDOR LAS REALIZARÁ DE MANERA MENSUAL A<br />
PARTIR DE ORDENADO EL SUMINISTRO DE BIENES POR PARTE DE CADA UNIDAD<br />
HOSPITALARIA, DEBIENDO VERIFICAR LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES PRESCRITOS QUE SE<br />
ENCUENTRAN EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE, PROCEDIENDO A ENTREGAR SOLO LA<br />
CANTIDAD FALTANTE DEL TOTAL SOLICITADO EN LA RECETA COLECTIVA Y SOLO<br />
PROCEDERÁ AL COBRO POR LA CANTIDAD SURTIDA. PERSONAL DEL INSTITUTO REALIZARA<br />
SUPERVISIONES CONSTATANDO QUE NO SE ENCUENTRE EXCEDENTE.<br />
B. LA PRIMERA ENTREGA PARA EL PACIENTE LA REALIZARÁ EL PROVEEDOR DENTRO DE LOS 15<br />
(QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE QUE RECIBA EL FORMATO DE INGRESO DEL<br />
PACIENTE.<br />
C. EL PROVEEDOR SE OBLIGA A RECOGER CADA 28 DÍAS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL<br />
INSTITUTO LOS FORMATOS DE CONSOLIDADO DE ENTREGAS (CE-01), FORMATOS DE INGRESOS<br />
Y MODIFICACIONES DE PRESCRIPCIÓN O DATOS DE LOS PACIENTES.<br />
EN CASO DE QUE HUBIERE INGRESOS O MODIFICACIONES EN EL TRANSCURSO DEL MES, “EL<br />
INSTITUTO” A TRAVÉS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA LE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO AL<br />
Página 4 <strong>de</strong> 24 DEL CONTRATO D 051184 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA EMPRESA<br />
BAXTER, S. A DE C. V