Informe de Resultados - Grupo ACS

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Informe de Resultados 1T13 Medio Ambiente Millones de Euros 3M12 3M13 Var. Desglose de las Ventas por actividad Tratamiento de Residuos 89 118 +32,6% Servicios Urbanos 292 292 ‐0,1% Logística 40 39 ‐2,5% TOTAL 421 449 +6,6% Internacional 95 149 +57,4% % ventas 22,5% 33,2% La actividad de Tratamiento de Residuos, intensiva en capital que incluye las plantas de reciclaje, tratamiento, incineración, los vertederos y las instalaciones de biometanización y otras energías renovables, ha registrado un crecimiento del 32,6%, gracias principalmente a la incorporación del negocio de Chile y a la entrada en funcionamiento de plantas fuera de España. La actividad de Servicios Urbanos incluye la recogida de residuos sólidos urbanos, jardinería, limpieza urbana y otros servicios de gestión a ayuntamientos. Esta es una actividad intensiva en mano de obra, y que ha experimentado una disminución de sus ventas del 0,1%. Por su parte la actividad de logística incluye los activos residuales de puertos, básicamente internacionales, y transporte. Las ventas internacionales crecen un 57,4% y suponen un 33,2% del total. Medio Ambiente Ventas por Áreas Geográficas Millones de Euros 3M12 3M13 Var. España 327 300 ‐8,1% Resto de Europa 44 60 +37,6% América 34 69 +101,5% Asia Pacífico 5 9 +83,8% África 13 12 ‐11,7% TOTAL 421 449 +6,6% La cartera de Medio Ambiente se sitúa en € 9.085 millones, equivalente a más de 5 años de producción, un 0,1% menor que la registrada el año pasado, incluso después de la caída en España, gracias al fuerte crecimiento internacional. Medio Ambiente Millones de Euros 3M12 3M13 Var. Desglose de la Cartera por actividad Tratamiento de Residuos 5.509 6.107 +10,9% Servicios Urbanos 3.115 2.538 ‐18,5% Logística 475 440 ‐7,2% TOTAL 9.099 9.085 ‐0,1% Internacional 3.228 4.146 +28,5% % cartera 35,5% 45,6% La cartera internacional, que corresponde básicamente a tratamiento de residuos, supone un 45,6% del total y crece un 28,5% en tasas interanuales. Medio Ambiente Cartera por Áreas Geográficas Millones de Euros dic‐11 3M13 Var. España 5.871 4.939 ‐15,9% Resto de Europa 2.292 2.921 +27,4% América 346 689 +99,2% Asia Pacífico 475 440 ‐7,2% África 115 96 ‐16,5% TOTAL 9.099 9.085 ‐0,1% Cifras no auditadas 20
Informe de Resultados 1T13 4 Anexos 4.1 Principales Magnitudes por Área de Actividad * CIFRA DE NEGOCIO Millones de Euros 3M12 3M13 Var. Construcción 6.791 75 % 6.542 74 % ‐3,7% Servicios Industriales 1.830 20 % 1.832 21 % +0,1% Medio Ambiente 421 5 % 449 5 % +6,6% Corporación / Ajustes (7) (6) ‐20,1% TOTAL 9.035 8.817 ‐2,4% Bº BRUTO EXPLOTACIÓN (EBITDA) Millones de Euros 3M12 3M13 Var. Construcción 396 58 % 446 59 % +12,5% Servicios Industriales 220 33 % 243 32 % +10,4% Medio Ambiente 61 9 % 67 9 % +10,4% Corporación / Ajustes (13) (12) TOTAL 664 744 +12,0% Bº EXPLOTACIÓN (EBIT) Millones de Euros 3M12 3M13 Var. Construcción 96 29 % 169 39 % +75,4% Servicios Industriales 207 63 % 231 54 % +11,3% Medio Ambiente 27 8 % 29 7 % +9,2% Corporación / Ajustes (13) (13) TOTAL 317 416 +31,4% Bº NETO ORDINARIO Millones de Euros 3M12 3M13 Var. Construcción 57 29 % 58 29 % +1,3% Servicios Industriales 109 56 % 124 61 % +13,8% Medio Ambiente 29 15 % 20 10 % ‐30,2% Corporación / Ajustes (57) (9) TOTAL 138 193 +39,8% CARTERA Millones de Euros mar‐12 meses mar‐13 meses Var. Construcción 51.654 22 49.291 20 ‐4,6% Servicios Industriales 7.166 12 7.360 13 +2,7% Medio Ambiente 9.099 65 9.085 63 ‐0,1% TOTAL 67.919 22 65.737 21 ‐3,2% INVERSIONES NETAS Millones de Euros 3M12 3M13 Var. Construcción 347 84 % 512 88 % +47,5% Servicios Industriales 123 30 % 45 8 % n.a. Medio Ambiente (67) (16 %) 26 4 % n.a. Corporación / Ajustes 10 2 % (4) 0 % n.a. TOTAL 413 578 n.a. DEUDA NETA Millones de Euros dic‐12 mar‐13 Var. Construcción 1.314 27 % 2.639 44 % +100,9% Servicios Industriales (1.255) (25 %) (1.149) (19 %) ‐8,5% Medio Ambiente 706 14 % 864 14 % +22,4% Corporación / Ajustes 4.187 85 % 3.634 61 % ‐13,2% TOTAL 4.952 5.989 +20,9% * Los porcentajes están calculados sobre la suma de los datos de cada actividad Cifras no auditadas 21
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