Auditoria 254 - I. Municipalidad de Cerrillos
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FUNCIONARIO RESPONSABLE<br />
La Auditoría fue <strong>de</strong>sarrollada por la funcionaria Sra. Guillermina Bustamante De<br />
La Fuente.<br />
ANTECEDENTES<br />
- Decretos Exentos que autorizan diversos Fondos a Rendir.<br />
- Decretos <strong>de</strong> Pagos.<br />
- Informe <strong>de</strong> Transferencias por los Fondos a Rendir.<br />
ANÁLISIS<br />
La Auditoría se realizó <strong>de</strong> acuerdo a las normas y procedimientos <strong>de</strong> control que<br />
mantiene esta Dirección.<br />
Cabe señalar, que esta Unidad <strong>de</strong> Control mantiene un Registro con los siguientes<br />
antece<strong>de</strong>ntes:<br />
Número y fecha <strong>de</strong> los Decretos que autorizan los Fondos a Rendir.<br />
Nombre <strong>de</strong>l respectivo Cuentadante.<br />
Número, fecha y montos <strong>de</strong> los Decretos <strong>de</strong> Pagos.<br />
Número <strong>de</strong> la Rendición <strong>de</strong> Cuentas efectuada con su respectivo monto y fecha <strong>de</strong>l<br />
documento.<br />
Mediante el citado Registro, se refleja si el Fondo a Rendir se encuentra Rendido o<br />
mantiene Saldo Deudor.
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