ACTA ORD. 60 ADMON. 2009-2012 - H. Ayuntamiento de Guaymas

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34imparcialidad y eficiencia en el servicio público”, y para dar cumplimiento a loreferido en el artículo anterior, se ejercieron las siguientes facultades en apego a loexpresamente señalado en el artículo 96 de la citada Ley:I.- Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno deControl y Evaluación Gubernamental:De conformidad con el artículo 223 de la Ley de Gobierno y AdministraciónMunicipal, 147 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas y Capítulo IIIdel Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio deGuaymas. A invitación de Oficialía Mayor, se participó en tres reuniones del Comitéde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para la Administración PúblicaMunicipal 2009 – 2012.II.- Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y sucongruencia con el Presupuesto de Egresos:En cumplimiento a la presente fracción, se realizó auditoría financiera númeroOCA36/2011, con la finalidad de realizar el seguimiento del gasto presupuestal delperíodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2011; entregando elinforme de resultados al titular de Tesorería Municipal y al Director de Egresos yContabilidad.En atención al seguimiento del gasto interno del Órgano de control y evaluacióngubernamental, se envío oficio número OC-235/2011 a la Dirección de Egresos yContabilidad con la finalidad de verificar algunas partidas contables del presupuestoasignado.III.-Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidadesparamunicipales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones enmateria de planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión,deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado delAyuntamiento:De conformidad a la recomendación emitida por el Departamento de AuditoríaGubernamental Interna, durante el presente trimestre la Comisaría Municipal de SanCarlos, remitió para su análisis, copias de los recibos oficiales de ingresos y reportede ingresos del mes de Marzo, Abril y Mayo del presente año. De la misma forma,la Comisaría Municipal de Ortiz, remitió reportes de ingresos y egresos del mes deMarzo y Abril de 2011.Asimismo, la Dirección de Ingresos, remitió copia de la recaudación del impuesto deldos por ciento sobre el servicio de hospedaje de los meses de Marzo, Abril y Mayode 2011.Durante el presente trimestre, se realizaron siete arqueos de fondo fijo de caja chicaa las siguientes dependencias: Dirección de Acción Cívica, Secretaría delAyuntamiento, Dirección de Asuntos de Gobierno, Dirección General de DesarrolloEconómico y Turístico, Secretaría Particular, Dirección General de Desarrollo Socialy Dirección de Planeación y Control Urbano.IV.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal deDesarrollo, el programa operativo anual y sus programas:Con la finalidad de verificar el respaldo documental del avance programático deobjetivos y metas del 1er. Trimestre de 2011, se realizaron las siguientesverificaciones: auditoría número OCA39/2011 a la Coordinación del Instituto de laJuventud, OCA40/2011 a Dirección de Comunicación Social, OCA41/2011 aPROFECO y OCA42/2011 a Oficina de Regidores.
35V.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidadesparamunicipales cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones enmateria de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago depersonal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones,arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja debienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos yrecursos materiales de la administración pública municipal:En el área de Auditoría Técnica de Obras, se realizaron treinta y dosverificaciones físicas a obra pública; de la misma forma, se realizaroncuatro seguimientos de observaciones, diez revisiones documentalesde expedientes técnicos, veintiún revisiones de contratos de obra, docerevisiones de actas de entrega recepción y se participó en dieciséislicitaciones de presentación y apertura de obra pública de laAdministración Pública Municipal.El soporte documental de dichas auditorías de obrasse encuentra físicamente en las oficinas que ocupaéste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental,en Palacio Municipal para su consulta, así como lasobservaciones detectadas a consecuencia de lasmismas.VI.- Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, parapromover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de losobjetivos contenidos en sus programas:Seguimiento a las observaciones de las glosas correspondientes a los ejercicios2006, 2007, y 2008 para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.Auditoría financiera número OCA22/2011 al Consejo Municipal de Concertación dela Obra Pública por el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2011.Auditoría financiera a la Dirección de Egresos y Contabilidad por el período del 01de Octubre al 31 de diciembre de 2010.Auditoría número OCA35/2011 revisión del evento de carnaval del Instituto deFestividades de Guaymas.Auditoría número OCA43/2011 revisión de ingresos a Comisaría Municipal de SanCarlos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2011.Informe interno de revisión y soporte documental del proyecto productivoInternet en San José de Guaymas.CaféAuditoría número OCA38/2011 de revisión de nómina quincenal del 01 de Enero al31 de Mayo de 2011.Auditoría número OCA44/2011 de seguimiento de observaciones de auditoríaOCA22/2011.Auditoría financiera a Comisaría Municipal de la Misa.Revisión del programa APAZU 2007.El soporte documental de dichas auditorías seencuentra físicamente en las oficinas que ocupa éste
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