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( dossier ) Le budget 2008 : un budget maîtrisé Le budget municipal sarrebourgeois 2008 dégage des perspectives positives pour notre collectivité, garantes d’un développement équilibré et durable, grâce notamment à la maîtrise des grands équilibres financiers. Dans la continuité des années précédentes, les orientations budgétaires 2008 privilégient la maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement, la poursuite des investissements, un endettement maîtrisé et la stabilité fiscale. Pour la première fois, le budget est voté avec un trimestre d’avance par rapport aux budgets précédents. 18,16 Millions d’Euros. Tel est le chiffre annoncé le 21 décembre 2007 par le maire. Le budget 2008 a été élaboré plus tôt pour rechercher une plus grande efficacité dans la réalisation des travaux. Le budget 2008 est construit sur des estimations. Nous ne connaissons pas le produit de la fiscalité ni les résultats définitifs du budget précédent. Un ajustement interviendra en avril 2008 pour intégrer tous ces éléments. • Fiscalité Locale Le Conseil Municipal maintient ses engagements. Cette année encore, les taux de la fiscalité locale restent inchangés (depuis 1997). • Investissement Les équipements sportifs et touristiques sont en phase d’achèvement (gymnase,...). La mise en conformité des équipements du stade municipal est une priorité ce qui justifie de nouvelles inscriptions. Pour 2008, le montant des travaux d’équipements nouveaux est inférieur : 2,4 Millions contre 3,8 Millions en 2007. Cela est dû au fait que les résultats du Compte Administratif n’étaient pas connus au moment de l’élaboration du budget. Les restes à réaliser et l’autofinancement n’étant pas inscrits, les crédits ont été minorés pour équilibrer le budget. D’autres programmes seront envisagés lors d’un prochain conseil municipal, après le vote du Compte Administratif 2007 (environ 1 ,7 M €). • Un endettement modéré Le financement des investissements se fera en partie par un recours raisonné à l’emprunt dont l’inscription s’élève à 800 000 €. Ce montant permettra de rester à un niveau d’endettement inférieur à la moyenne régionale (172,45 €/hab. pour la ville contre 574 €/hab. pour la région lorraine). Le Budget Primitif de la Ville s’équilibre à 13 763 927 € pour 2008, en dépenses et en recettes de fonctionnement (dont 12 102 781 € de dépenses réelles pour la gestion courante) et à 4 400 414 € pour la section d’investissement (dont 2 420 500 € pour les travaux). (4) Le Budget Principal consolidé par les budgets annexes (+ 7 879 365 €) s’équilibre globalement en dépenses et recettes à 26 043 706 €. Parmi ces budgets annexes citons : - le budget Eau : 2 289 410 € - le budget Assainissement : 707 650 € - le lotissement de Courbertin : 1 191 000 € - le nouveau budget « Bâtiment logistique transports » pour 1 078 800 €. FONCTIONNEMENT • Dépenses réelles de fonctionnement Elles s’élèvent à 12 102 781 € soit une diminution de 2,14 % par rapport à 2007 justifiée par l’achèvement de l’opération urbaine et commerciale (FISAC), et des ajustements de crédits d’une année sur l’autre. La ville continue ses efforts d’économies. • Recettes de fonctionnement Elles s’élèvent à 13 732 317 €. Cela se rapproche du montant des recettes réalisées en 2007. INVESTISSEMENT • Dépenses réelles d’Investissement Elles s’élèvent à 4 212 658 € décomposées comme suit : - Dépenses financières : 474 200 € - Dépenses d’équipement : 3 647 458 € (dont 2 420 500 € de travaux). • Recettes réelles d’Investissement Sur un montant global de 2 492 122 €, les recettes d’équipement sont de 1 315 122 € (dont les 800 500 € d’emprunt) et les recettes financières pour 1 177 000 €.
• ( dossier ) EVOLuTION dES BudGETS Sur 3 ANS Dépenses Charges financières 1 % Autres charges de gestion courante 15 % Charges de personnel 56 % • Recettes Produits des services 7 % Dotations et participations 39 % • Subventions 8 % Travaux 61 % • Autres 22 % 22,4 M € 14,5 M € 7,9 M € Dépenses Recettes Subventions d’équipement 21 % 22,5 M € 15,1 M € 7,4 M € FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 18,1 M € 13,7 M € 4,4 M € 2006 2007 2008 Investissement Fonctionnement Total budget Provisions 1 % Charges à caractère général 27 % Autres produits 5 % Impôts et taxes 49 % Amortissement de l’emprunt 11 % Immobilisations corporelles et incorporelles 20 % Emprunt 32 % Dotations et fonds propres 25 % (5) Principaux travaux pour 2008 Les programmes de travaux les plus importants cette année, restent la construction du nouveau gymnase avec une inscription complémentaire de 550 000 € et le stade municipal de 530 000 €. Dans un deuxième temps, après les résultats du compte administratif 2007 et suivant le montant de l’autofinancement, un projet de multi-accueil sera inscrit pour un montant de 550 000 €. Les priorités engagées en 2008 : • • • • • Travaux du nouveau gymnase quartier Est (550 000 €) Mise en conformité du stade municipal (530 000 €) Entretien du patrimoine : piscine (110 000 €), bibliothèque (107 000 €), église St Martin (70 000 €), hangar zone de loisirs (50 000 €), rénovation du sol de la halle du marché (50 000 €), aménagement du square de Gaulle (25 000 €)… Travaux de voirie (681 000 €) dont la rue des Vosges (120 000 €) et la route de Lunéville (300 000 €), la chausée de la rue des Jardins (85 000 €), la rue Pierre de Coubertin (70 000 €), le mini giratoire de Coubertin/Cigognes (50 000 €), la chaussée des rues Burger et Ampère (18 000 €), la rue de Niderviller (20 000 €), l’accès résidence La Fontaine (20 000 €)… Travaux dans les écoles : aménagement de la cour de l’école des Marronniers (45 000 €), fenêtres de l’école primaire Les Vos- ges (50 000 €), réaménagement du groupement scolaire Les Pri- mevères (46 000 €)… Service de l’eau Les dépenses et recettes s’équilibrent à hauteur de 1 476 000 € pour la section d’exploitation et à hauteur de 814 000 € pour la Section d’Investissement. L’inscription d’un emprunt de 202 000 € permet d’entreprendre les opérations importantes comme : route de Sarreguemines pour 220 000 € (2 ème tranche), renforcement du réseau à Cap Ouest pour 150 000€, rue de Niderviller pour 130 000 €. La ville de Sarrebourg a fait le choix d’organiser sa distribution d’eau potable en régie directe et non de la confier, par contrat –d’affermage ou de concession– à une compagnie privée. Ce choix nous permet notamment de gérer au mieux nos ressources et de maîtriser les dépenses inhérentes à la gestion de ce service. Seul le montant de la redevance de prélèvement et bien sûr la TVA, ne sont pas du ressort de la Ville mais de ceux de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de l’Etat. A Sarrebourg, le prix global de l’eau est de 2,022 € TTC., ce qui nous place parmi les communes les moins chères de Moselle (Moyenne nationale : 2,77 €/m3; Creutzwald 2,42 €/m3; Sarreguemines 2,46 €/m3; Saint Avold 2,90 €/m3; Hayange 3,09 €/m3; Phalsbourg 3,64 €/m3; Freyming-Merlebach 3,95 €/m3). Service de l’assainissement Pour 2008, le budget de l’assainissement s’équilibre à hauteur de 527 000 € en dépenses et en recettes pour la section d’exploitation et à hauteur de 181 000 € pour la section d’investissement.
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Page 3: ( population ) Les agents recenseur
Page 8: ( agenda ) Samedi 2 février 2008,

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