Télécharger le magazine - Saint-Germain-lès-Corbeil
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F I N A N C E S<br />
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F I N A N C E S<br />
Compte administratif 2010<br />
Le compte administratif retrace toutes <strong>le</strong>s recettes et <strong>le</strong>s dépenses qui ont effectivement eu lieu au cours l’année concernée.<br />
L’analyse du compte administratif 2010 de la commune permet de mettre à jour <strong>le</strong>s fiches de coût des services établies par <strong>le</strong><br />
service des finances depuis quelques années.<br />
Ce travail permet d’ajuster <strong>le</strong>s tarifs des services offerts aux administrés et d’être <strong>le</strong> plus juste possib<strong>le</strong>.<br />
Pour exemp<strong>le</strong>s, vous trouverez ci-après <strong>le</strong>s fiches de coût de la Police Municipa<strong>le</strong> et de la Médiathèque.<br />
Secteur : Sécurité<br />
Coût de fonctionnement 2010<br />
POLICE MUNICIPALE<br />
Dépenses<br />
recettes<br />
Charges liées au fonctionnement :<br />
Subvention Etat remboursement<br />
15 100 € sur Carte Nationa<strong>le</strong> Identité : 4 838 €<br />
Charges liées au personnel :<br />
- Remboursement indemnité<br />
Régie 110 €<br />
- Masse salaria<strong>le</strong> 387 613 €<br />
- Autres Masses salaria<strong>le</strong>s 21 579 € remarques:<br />
Remarques généra<strong>le</strong>s :<br />
- Assurances 10 890 €<br />
- Médecine travail- régie - Comité<br />
Le suivi Le suivi par par secteur d’activité d'activité ou ou par par chapitre<br />
National d'Action Socia<strong>le</strong> 2 827 € chapitre ne permet ne pas permet de savoir pas précisément de savoir où sont<br />
- Formations - déplacements 8 083 € précisément affectés <strong>le</strong>s où moyens. sont affectés <strong>le</strong>s<br />
- Annonces 0 €<br />
moyens. Le suivi des dépenses par fiche permet de<br />
Le suivi connaître des dépenses <strong>le</strong>s coûts réels par fiche de fonctionnement<br />
permet<br />
Charges liées au bâtiment :<br />
de d’un connaître service <strong>le</strong>s afin d’adapter coûts réels <strong>le</strong>s moyens de à<br />
- Fluides 2 327 € fonctionnement affecter et de re<strong>le</strong>ver d'un <strong>le</strong>s éventuels service écarts afin d’une<br />
- Entretien bâtiments 5 217 € d'adapter année à <strong>le</strong>s l’autre. moyens à affecter et de<br />
- Assurance dommage aux biens 284 € re<strong>le</strong>ver <strong>le</strong>s éventuels écarts d'une année à<br />
- Fournitures d'entretien (200 m²) 148 € l'autre.<br />
Autres charges :<br />
- Charges liées au matériel 836 €<br />
Pour mémoire en 2009:<br />
- coût réel de fonctionnement: 468 636 €<br />
- Téléphone 5 316 €<br />
- coût par habitant: 64,34 €<br />
- Copieurs - inform. - serv. Généraux 511 €<br />
- Affranchissement 553 € Evolution 2009/2010: + 1,1%<br />
- Fournitures administratives 1 304 €<br />
Charges liées aux véhicu<strong>le</strong>s :<br />
- Location véhicu<strong>le</strong> 6 969 €<br />
- Carburant 5 457 €<br />
- Réparations 3 691 €<br />
- Assurance véhicu<strong>le</strong> 301 €<br />
total dépenses (A) 479 006 € total recettes (B) 4 948 €<br />
coût réel de fonctionnement (A-B) : 474 058 €<br />
coût par habitant (7299) 64,95 €<br />
Divers investissement 2010 Vidéo protection 78 688 €<br />
Matériel informatique Serveur/ondu<strong>le</strong>ur/PC 33 450 €<br />
Secteur : CULTURE<br />
Coût de fonctionnement 2010<br />
MEDIATHèQUE MUNICIPALE<br />
Dépenses<br />
recettes<br />
Charges liées au fonctionnement : 36 968 € Redevances des <strong>le</strong>cteurs : 4 152 €<br />
Fontaine à eau 563 €<br />
Charges liées au personnel : Subventions :<br />
- Masse salaria<strong>le</strong> média 127 385 € - Conseil Général 1 140 €<br />
- Autre masse salaria<strong>le</strong> 14 621 €<br />
- Etat (Dotation Généra<strong>le</strong><br />
- Assurances 3 960 € de Décentralisation) 467 €<br />
- Médecine travail- régie - Comité National<br />
d'Action Socia<strong>le</strong> 1 208 €<br />
- Formations - déplacements 946 € Autres :<br />
Charges liées au bâtiment : - Pénalités 73 €<br />
- Fluides Communauté d'Agglomération 0 €<br />
- Entretien bâtiments Communauté d'Agglomération 0 €<br />
- Assurance dommage aux biens + 1 exposition 575 €<br />
- Fournitures d'entretien 222 €<br />
Autres charges :<br />
- Téléphone 1 549 €<br />
- Copieurs - informatique - services Généraux 525 €<br />
- Affranchissement 460 €<br />
- Fournitures administratives 1 304 €<br />
Pour mémoire en 2009 :<br />
- coût réel de fonctionnement :<br />
183 718 €<br />
- coût par habitant :<br />
25,22 €<br />
Evolution 2009/2010 : + 0,4%<br />
total dépenses (A) 190 286 € total recettes (B) 5 832 €<br />
coût réel de fonctionnement (A-B ) : 184 454 €<br />
coût par habitant (7299) 25,27 €<br />
coût brut d'un usager (859) 221,52 €<br />
coût net d'un usager<br />
214,73 € soit 97.75% pris en charge par la commune<br />
recette moyenne d'un usager<br />
4,83 € soit 2.25% pris en charge par <strong>le</strong>s usagers<br />
********<br />
* * * * * * * *<br />
Répartition des des dépenses dépenses de de fonctionnement et et d'investissement d’investissement par par secteur d'activité d’activité<br />
Compte administratif C.A. 2010 2010<br />
Dépenses de Dépenses<br />
SEctEurS Dépenses de<br />
Dépenses<br />
SECTEURS D'ActiVitES<br />
D'ACTIVITES<br />
Fonctionnement d'Investissement d'investissement<br />
Administration généra<strong>le</strong> 1 543 566,14 € 65 636,87 €<br />
Administration Sécurité généra<strong>le</strong> et salubrité publiques 4521 829,81 543 € 566,14 € 112 124,08 € 65 636,87 €<br />
Sécurité et Enseignement salubrité publiques et formation 1 167 020,70 452 € 829,81 € 138 527,38 € 112 124,08 €<br />
Culture 535 483,23 € 23 566,10 €<br />
Enseignement Sports et formation jeunesse 1 0801 227,33 167 € 020,70 € 208 966,18 € 138 527,38 €<br />
Culture<br />
Famil<strong>le</strong> 241 104,21 € 3 192,13 €<br />
Interventions socia<strong>le</strong>s et santé 87 229,90 535 € 483,23 € 0,00 € 23 566,10 €<br />
Logement 0,00 € 95 545,45 €<br />
Sports et jeunesse 1 080 227,33 € 208 966,18 €<br />
Aménagement et services urbains - Envir. 851 432,86 € 1 110 887,55 €<br />
Famil<strong>le</strong> Opérations non ventilab<strong>le</strong>s 517 819,75 241 € 104,21 € 308 807,40 € 3 192,13 €<br />
TOTAL<br />
Interventions socia<strong>le</strong>s et santé<br />
6 476 713,93 € 2 067 253,14 €<br />
87 229,90 € 0,00 €<br />
Logement 0,00 € 95 545,45 €<br />
Aménagement et services urbains – Envir. 851 432,86 € 1 110 887,55 €<br />
Opérations non ventilab<strong>le</strong>s 517 819,75 € 308 807,40 €<br />
tOtAL 6 476 713,93 € 2 067 253,14 €
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