Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENYUSUNAN RENSTRA<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 1
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENYUSUNAN PROGRAM KERJA<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 2
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PELAYANAN INFORMASI PUBLIK<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 3
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PELAYANAN INFORMASI PUBLIK<br />
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGAWASAN BIDANG KEPANITERAAN<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 4
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 5
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGAWASAN BIDANG KESEKRETARIATAN<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 6
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS<br />
Pelaksana Mutu Baku Ket<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Subbag<br />
Kepegawaian<br />
Kasubbag<br />
Kepegawaian,<br />
Ortala<br />
Wakadilmil<br />
Kadilmil<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Mengajukan Dapen/SKP<br />
yang telah ditandatangani<br />
oleh Pejabat Penilai<br />
Tidak<br />
Tidak<br />
Dapen / SKP<br />
Konsep<br />
Dapen / SKP<br />
2 Memeriksa Dapen/SKP<br />
Ya<br />
Ya<br />
Dapen / SKP<br />
Konsep<br />
Dapen / SKP<br />
3<br />
Menandatangani<br />
Dapen/SKP<br />
Dapen / SKP<br />
1HARI<br />
Ditandatanga<br />
ninya Dapen/<br />
SKP<br />
4<br />
Menindaklanjuti Dapen/<br />
SKP yang telah<br />
ditandatangani Kadilmil<br />
Dapen / SKP<br />
Dapen / SKP<br />
5<br />
Menindaklanjuti dan<br />
mengarsipkan Dapen/<br />
SKP yang telah<br />
ditandatangani Kadilmil<br />
Dapen / SKP<br />
Terselesaikan<br />
nya dan<br />
tersimpannya<br />
Dapen/SKP<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 7
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENYUSUNAN LKjIP<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 8
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENETAPAN HAKIM<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 9
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PERADILAN<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 10
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENINGKATAN KEMAMPUAN NON TEKNIS<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 11
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN TINGKAT PERTAMA<br />
OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 12
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENETAPAN PEMBEBASAN DARI TAHANAN PERKARA TINGKAT<br />
PERTAMA OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 13
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 14
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGAWASAN BIDANG<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Kadilmil<br />
Kasubbag<br />
Umum &<br />
Keuangan<br />
Hakim<br />
Kelengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan Program Kerja<br />
memerintahkan Kasubbag Umum<br />
dan Keuangan untuk membuat<br />
surat perintah tentang penunjukan<br />
Hakim Pengawas untuk melakukan<br />
pengawasan Bidang;<br />
Program kerja<br />
Perintah<br />
tidak<br />
2<br />
3<br />
Menerima perintah kemudian<br />
membuat konsep surat perintah<br />
penunjukan Hakim Pengawas<br />
Bidang, selanjutnya menyerahkan<br />
Surat Perintah kepada Kadilmil,<br />
apabila tidak sesuai maka<br />
dikembalikan untuk diperbaiki;<br />
Menerima Surat Perintah kemudian<br />
melaksanakan pengawasan bidang<br />
ke jajaran Dilmil III-17 Manado,<br />
selanjutnya membuat laporan hasil<br />
kegiatan pengawas bidang dan<br />
evaluasi kepada Kadilmil;<br />
ya<br />
Program kerja,<br />
ATK, komputer<br />
Surat Perintah<br />
Pengawasan dan<br />
Pengamatan<br />
5<br />
h<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Surat Perintah<br />
Pengawasan<br />
dan pengamatan<br />
4<br />
Membuat laporan hasil<br />
pengawasan bidang kemudian<br />
mengirimkan hasil laporan tersebut<br />
kepada Kadilmiltama melalui<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan.<br />
Laporan kegiatan,<br />
ATK, komputer<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 15
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PELAKSANAAN PENYAMPAIAN DAN PERTIMBANGAN SARAN STAF<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 16
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENETAPAN HARI SIDANG<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Kadilmil<br />
Hakim Ketua<br />
Kelengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menyerahkan berkas perkara<br />
sesuai disposisi beserta<br />
Penetapan Penunjukan Hakim<br />
kepada Hakim Ketua;<br />
Berkas perkara,<br />
ATK.<br />
3<br />
Penyerahan<br />
berkas perkara<br />
2<br />
Menerima berkas perkara<br />
sesuai disposisi kepala yang<br />
memenuhi syarat formil dan<br />
materiil beserta Penetapan<br />
Penunjukan Hakim, kemudian<br />
menginput data dan membuat<br />
Penetapan Hari Sidang di<br />
dalam aplikasi SIPP;<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, komputer.<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 17
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PERSIDANGAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Panmud<br />
Pidana<br />
Panitera<br />
Pengganti<br />
Hakim<br />
Tunggal<br />
Oditur<br />
Terdakwa<br />
/PH<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Mendistribusikan berkas perkara<br />
Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah<br />
diregister dan siap disidangkan<br />
kepada Panitera Pengganti;<br />
Berkas perkara<br />
Pelanggaran<br />
Lalin, Tapsid<br />
1 Hari<br />
Tersedianya<br />
berkas perkara<br />
pidana cepat<br />
yang siap<br />
diserahkan<br />
2<br />
Menerima berkas, meneliti<br />
kelengkapan berkas perkara,<br />
kemudian menyerahkan kepada<br />
Hakim;<br />
Berkas perkara<br />
pelanggaran<br />
lalin, Tapsid,<br />
ATK<br />
1 Hari<br />
Sampainya<br />
berkas perkara<br />
pidana cepat<br />
3<br />
Menerima berkas, mempelajari,<br />
kemudian sesuai tapsid<br />
melaksanakan persiapan<br />
persidangan;<br />
Berkas perkara<br />
pelanggaran<br />
lalin, Tapsid,<br />
ATK<br />
1 Hari<br />
Sampainya<br />
berkas perkara<br />
pidana cepat<br />
4<br />
Hakim membuka sidang, Oditur<br />
membacakan surat dakwaan,<br />
persidangan dilanjutkan pemeriksaan<br />
(keterangan saksi, keterangan<br />
terdakwa, barang bukti) dinyatakan<br />
selesai dilanjutkan dengan tuntutan<br />
Oditur, dilanjutkan dengan pembacaan<br />
putusan, selanjutnya diberikan Petikan<br />
Putusan kepada Terdakwa untuk<br />
mengambil barang bukti;<br />
Berkas perkara<br />
pelanggaran<br />
Lalin, Buku<br />
Muskim, ATK,<br />
Komputer<br />
3<br />
Tersedianya<br />
putusan perkara<br />
pidana cepat<br />
5<br />
Menerima berkas perkara Lalu Lintas<br />
yang telah diputus untuk proses<br />
minutasi kemudian menyerahkan<br />
berkas kepada Panmud Hukum;<br />
Berkas perkara<br />
pelanggaran<br />
Lalin yang telah<br />
diputus.<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Terselenggarany<br />
a proses<br />
persidangan<br />
6<br />
Menerima berkas perkara Lalu Lintas<br />
yang diputus kemudian<br />
memerintahkan staf untuk proses<br />
minutasi, dilanjutkan input data ke<br />
dalam aplikasi SIPP;<br />
Berkas perkara<br />
yang telah<br />
selesai, ATK,<br />
aplikasi SIPP,<br />
Komputer.<br />
sampainya<br />
berkas perkara<br />
yang telah<br />
selesai<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 18
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PERSIDANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
Kegiatan<br />
Panmud<br />
Pidana<br />
Panitera<br />
Pengganti<br />
Majelis<br />
Hakim<br />
Oditur<br />
Terdakwa<br />
/PH<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menyerahan berkas perkara<br />
pidana biasa yang sudah<br />
diregister dan siap disidangkan;<br />
Berkas perkara<br />
Pidana biasa<br />
1 Hari<br />
Tersedianya berkas<br />
perkara pidana biasa<br />
yang siap<br />
diserahkan<br />
2<br />
Menerima berkas perkara dan<br />
mempelajari kemudian membuat<br />
Penetapan Hari Sidang, dan<br />
menginput data ke aplikasi SIPP,<br />
kemudian menyerahkan berkas<br />
perkara kepada Panitera<br />
Pengganti;<br />
Berkas perkara<br />
Pidana biasa,<br />
ATK<br />
3 Hari<br />
sampainya berkas<br />
perkara pidana biasa<br />
3<br />
Panitera Pengganti menerima<br />
berkas perkara dari Majelis Hakim<br />
untuk disidangkan, kemudian<br />
sesuai dengan Tapsid<br />
menyerahkan kembali kepada<br />
Majelis Hakim untuk disidangkan;<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa<br />
1 Hari<br />
sesampainya berkas<br />
perkara pidana biasa<br />
4<br />
Hakim Ketua membuka sidang,<br />
Oditur membacakan surat<br />
dakwaan, jika ada eksepsi dari<br />
PH/Terdakwa maka Majelis Hakim<br />
membuat Putusan Sela, jika<br />
eksepsi tidak ada proses<br />
persidangan dilanjutkan<br />
pemeriksaan;<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa<br />
5<br />
Pemeriksaan (keterangan saksi,<br />
keterangan terdakwa, barang<br />
bukti) dinyatakan selesai<br />
dilanjutkan dengan tuntutan Oditur;<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa<br />
Terselenggaranya<br />
proses persidangan<br />
tahap dakwaan,<br />
eksepsi,tanggapan<br />
eksepsi,putusan sela<br />
6<br />
7<br />
Tuntutan (requisitoir) Oditur,<br />
pembelaan (pledoi), replik dan<br />
duplik, dilanjutkan dengan<br />
musyawarah Hakim;<br />
Majelis Hakim didampingi oleh<br />
Panitera Pengganti<br />
bermusyawarah untuk menentukan<br />
putusan dan setelah selesai<br />
bermusyawarah dilanjutkan<br />
pembacaan putusan di depan<br />
persidangan;<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa,<br />
ATK<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa,<br />
ATK<br />
4<br />
B<br />
u<br />
l<br />
a<br />
n<br />
Terselenggaranya<br />
proses persidangan<br />
tahap pembuktian<br />
(saksi, keterangan<br />
terdakwa)<br />
Terselenggaranya<br />
proses persidangan<br />
tahap tuntutan,<br />
pembelaan, replik<br />
dan duplik<br />
8<br />
Majelis Hakim membacakan<br />
putusan, apabila Terdakwa/PH<br />
atau Oditur menyatakan keberatan<br />
atas putusan tersebut diberi<br />
kesempatan untuk melakukan<br />
upaya hukum, kemudian Panitera<br />
Pengganti menyerahkan Petikan<br />
Putusan kepada Oditur Militer dan<br />
Terdakwa selanjutnya Panitera<br />
Pengganti menyerahkan berkas<br />
perkara kepada Panmud Pidana<br />
untuk diminutasi;<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa,<br />
ATK, Komputer<br />
Tersedianya putusan<br />
perkara pidana biasa<br />
dan berkas BA<br />
9<br />
Menerima berkas perkara untuk<br />
diminutasi dilanjutkan input data ke<br />
dalam aplikasi SIPP.<br />
Berkas perkara<br />
siap minutasi<br />
14 Hari<br />
Sampainya berkas<br />
BA untuk diminutasi<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 19
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENETAPAN PENAHANAN PERKARA TINGKAT PERTAMA OLEH<br />
HAKIM KETUA<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Panmud<br />
Pidana<br />
Hakim<br />
Ketua<br />
Staf<br />
Umum<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menyerahkan berkas perkara Tk. Pertama<br />
kepada Hakim Ketua berdasarkan Penetapan<br />
Hakim;<br />
Berkas perkara<br />
Tindak lanjut<br />
2<br />
3<br />
Menerima, mempelajari berkas perkara<br />
kemudian menginput data ke aplikasi SIPP dan<br />
mencetak Penetapan Penahanan kemudian<br />
menanda tangani, selanjutnya menyerahkan<br />
kepada Panmud Pidana untuk dikirim;<br />
Menerima Penetapan Penahanan kemudian<br />
menyerahkan kepada Staf Umum untuk dikirim;<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, komputer,<br />
aplikasi SIPP<br />
Penetapan<br />
penahanan<br />
2<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Penetapan<br />
penahanan<br />
Penetapan<br />
penahanan siap<br />
dikirim<br />
4<br />
Menerima Penetapan Penahanan, kemudian<br />
mengirimkan kepada Oditur Milter .<br />
Penetapan<br />
penahanan, ATK<br />
Data dokumen<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 20
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENERIMAAN BERKAS PERKARA TINGKAT PERTAMA<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Subbag<br />
Umum<br />
dan Keu<br />
Panmud<br />
Pidana<br />
Pelaksana<br />
Panitera<br />
Petugas<br />
Meja 1<br />
Staf<br />
Panmud<br />
Pidana<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan disposisi kepala kemudian<br />
menyerahkan berkas ke Panitera dengan<br />
buku ekspedisi;<br />
ATK, buku<br />
ekspedisi, berkas<br />
perkara<br />
Tindak lanjut,<br />
diterimanya<br />
berkas<br />
perkara<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Menerima berkas perkara sesuai disposisi<br />
kepala untuk memeriksa dan meneliti<br />
kelengkapan syarat formil dan materiil<br />
berkas perkara, selanjutnya memerintahkan<br />
dan menyerahkan berkas perkara kepada<br />
Panmud Pidana untuk di register, apabila<br />
berkas perkara tidak lengkap maka<br />
memberi saran pendapat tentang alasan<br />
pengembalian berkas perkara dan<br />
menyerahkan kepada Subbag Umum dan<br />
Keuangan untuk dilaporkan kepada Kepala;<br />
Menerima berkas perkara kemudian<br />
memerintahkan dan menyerahkan berkas<br />
perkara kepada petugas meja 1 untuk<br />
diregistrasi;<br />
Menerima berkas perkara untuk diregister<br />
ke buku register induk dilanjutkan<br />
penginputan data ke aplikasi SIPP,<br />
kemudian menyerahkan berkas perkara<br />
yang siap disidangkan kepada staf Panmud<br />
Pidana untuk disiapkan kerangka putusan;<br />
tidak<br />
ya<br />
Formulir Check<br />
List, berkas<br />
perkara<br />
ATK, berkas<br />
perkara, buku<br />
register<br />
ATK, berkas<br />
perkara, buku<br />
register,<br />
komputer, aplikasi<br />
SIPP<br />
3<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Berkas<br />
perkara<br />
memenuhi<br />
syarat formil<br />
materiil<br />
Penugasan<br />
Terekamnya<br />
berkas<br />
perkara ke<br />
dalam buku<br />
register dan<br />
aplikasi SIPP.<br />
5<br />
Menerima berkas perkara kemudian<br />
menyiapkan kerangka putusan selanjutnya<br />
menyimpan di lemari arsip (sambil<br />
menunggu rencana sidang).<br />
ATK, berkas<br />
perkara,<br />
komputer<br />
Tersedianya<br />
resume dan<br />
kerangka<br />
putusan<br />
(berkas<br />
perkara siap<br />
disidangkan)<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 21
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENETAPAN PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Panitera<br />
Panitera<br />
Pengganti<br />
Hakim<br />
Ketua<br />
Kelengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menerima berkas perkara sesuai<br />
disposisi kepala yang memenuhi syarat<br />
formil dan materiil serta diregister ke<br />
dalam buku Register Induk, kemudian<br />
membuat surat Penunjukan Panitera<br />
Pengganti di dalam aplikasi SIPP;<br />
Berkas perkara, ATK,<br />
komputer<br />
3<br />
Surat Penunjukan<br />
Panitera Pengganti.<br />
2<br />
Menerima Penetapan Penunjukan<br />
Panitera Pengganti kemudian melaporkan<br />
kepada Hakim Ketua untuk melaksanakan<br />
sidang;<br />
Surat Penunjukan<br />
Panitera Pengganti.<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Surat Penunjukan<br />
Panitera Pengganti.<br />
3<br />
Menerima laporan dari Panitera<br />
Pengganti<br />
Surat Penunjukan<br />
Panitera Pengganti.<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 22
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENANGANAN REGISTRASI PERKARA<br />
Pelaksanaan<br />
Mutu Baku<br />
No Kegiatan Panmud<br />
Pidana<br />
Petugas<br />
Meja 1<br />
Panitera<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menerima berkas perkara berdasarkan<br />
disposisi Kepala, kemudian menyerahkan dan<br />
memerintahkan kepada Meja 1 untuk diregister;<br />
Berkas perkara,<br />
disposisi<br />
1 Hari Tindak lanjut<br />
2<br />
Menerima berkas perkara untuk diregister di<br />
buku register induk dan melakukan pengisian<br />
data perkara setiap perubahan/tahapan dalam<br />
proses penyelesaian perkara sampai dengan<br />
putus, minutasi dan eksekusi disertai<br />
penginputan data ke aplikasi SIPP, kemudian<br />
melaporkan dan menyerahkan Buku Register<br />
Induk kepada Panitera untuk ditanda tangani;<br />
Berkas perkara,<br />
buku register,<br />
ATK, komputer,<br />
aplikasi SIPP<br />
relatif<br />
Terekamnya data<br />
perkara ke dalam<br />
buku register dan<br />
aplikasi SIPP<br />
terkait<br />
dengan<br />
pelaksan<br />
aan<br />
eksekusi<br />
3<br />
Menerima, memeriksa buku register induk,<br />
Kemudian Menutup setiap akhir bulan dan<br />
membubuhkan tanda tangan, selanjutnya<br />
menyerahkan buku register kepada Petugas<br />
Meja 1;<br />
Buku register,<br />
berkas perkara<br />
pidana<br />
1 Hari<br />
Buku register<br />
perkara telah<br />
selesai dan ditutup<br />
serta di<br />
tandatangani<br />
4<br />
Menerima Buku Register Induk kemudian<br />
menyimpannya.<br />
Buku register<br />
Registrasi perkara<br />
selesai<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 23
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> UPAYA HUKUM PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No.<br />
Kegiatan<br />
Petugas<br />
Meja 2<br />
Panitera<br />
Pemohon/<br />
Termohon<br />
Staf<br />
TU & RT<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menerima permohonan pernyataan<br />
banding dari Oditur Militer dan atau<br />
Terdakwa / Penasihat hukum, kemudian<br />
memerintahkan Petugas meja 2<br />
menginput data ke dalam aplikasi SIPP;<br />
Pernyataan<br />
banding dari<br />
pemohon<br />
Permohonan<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Melaksanakan perintah menginput data<br />
ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak<br />
akta permohonan banding dan akta<br />
pemberitahuan permohonan banding,<br />
kemudian melaporkan dan menyerahkan<br />
kepada panitera;<br />
Menerima, memeriksa akta permohonan<br />
banding dan akta pemberitahuan<br />
permohonan banding, apabila tidak<br />
sesuai dikembalikan kepada petugas<br />
meja 2 untuk diperbaiki;<br />
Menandatangani akta permohonan<br />
banding dan akta pemberitahuan<br />
permohonan banding bersama oditur<br />
dan atau terdakwa/penasihat hukum;<br />
Menyerahkan dan memerintahkan<br />
kepada petugas meja 2 untuk<br />
menyiapkan berkas Bundel A dan B<br />
terkait perkara yang dimohonkan upaya<br />
hukum banding;<br />
Menerima dan melaksanakan perintah,<br />
kemudian menyiapkan berkas Bundel A<br />
dan B selanjutnya melaporkan dan<br />
menyerahkan kepada panitera;<br />
tidak<br />
ya<br />
Berkas perkara,<br />
buku register<br />
upaya hukum<br />
banding, ATK,<br />
komputer,<br />
aplikasi SIPP<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, konsep<br />
Akta<br />
permohonan<br />
banding dan<br />
akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
Berkas<br />
banding<br />
perkara,<br />
ATK, konsep<br />
Akta<br />
permohonan<br />
banding dan<br />
akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
banding<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, Akta<br />
permohonan<br />
banding dan<br />
akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
banding<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, komputer<br />
14<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Konsep Akta<br />
permohonan<br />
banding dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
banding.<br />
Kosep Akta<br />
permohonan<br />
banding dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
banding<br />
Akta<br />
permohonan<br />
banding dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
banding yang<br />
sudah ditanda<br />
tangani<br />
Akta<br />
permohonan<br />
banding dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
banding yang<br />
sudah ditanda<br />
tangani.<br />
Bundel A dan B<br />
7<br />
Menerima, memeriksa berkas bundel A<br />
dan B, apabila belum lengkap<br />
dikembalikan kepada petugas meja 2<br />
untuk dilengkapI;<br />
tidak<br />
ya<br />
ATK, komputer,<br />
Bundel A dan B<br />
Bundel A dan B<br />
8<br />
Mempelajari dan meneliti berkas perkara<br />
upaya hukum banding, kemudian<br />
panitera dan oditur dan atau<br />
terdakwa/penasihat hukum menanda<br />
tangani akta telah mempelajari berkas<br />
perkara, selanjutnya menyerahkan dan<br />
memerintah Staf Umum dan Keuangan<br />
untuk dikirim ke pengadilan tk banding,<br />
apabila belum lengkap dikembalikan ke<br />
petugas meja 2 untuk dilengkapi;<br />
Bundel A dan B,<br />
konsep akta<br />
mempelajari<br />
berkas perkara<br />
Berkas upaya<br />
hukum banding<br />
siap dikirim<br />
9<br />
Menerima berkas perkara upaya hukum<br />
banding, kemudian mengirim ke<br />
pengadilan tk. Banding.<br />
Berkas upaya<br />
hukum banding<br />
siap dikirim<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 24
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No.<br />
Kegiatan<br />
Panitera<br />
Oditur &<br />
Terdakwa<br />
/ PH<br />
Petugas<br />
Meja 2<br />
Staf<br />
Umum &<br />
Keu<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menerima pernyataan pencabutan<br />
permohonan banding dari Oditur dan atau<br />
Terdakwa / Penasihat hukum kemudian<br />
memerintahkan Petugas meja 2 menginput<br />
data ke aplikasi SIPP dan mencetak akta<br />
pencabutan dan akta pemberitahuan<br />
pencabutan banding;<br />
Pernyataan<br />
permohonan<br />
pencabutan<br />
banding<br />
Tindak lanjut<br />
2<br />
Melaksanakan perintah, menginput data ke<br />
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta<br />
pencabutan banding dan akta pemberitahuan<br />
pencabutan banding, kemudian melaporkan<br />
dan menyerahkan kepada panitera;<br />
Berkas<br />
perkara, ATK,<br />
komputer,<br />
aplikasi SIPP<br />
Konsep Akta<br />
pencabutan<br />
banding dan akta<br />
pemberitahuan<br />
pencabutan<br />
banding<br />
tidak<br />
3<br />
Menerima, memeriksa akta pencabutan<br />
banding dan akta pemberitahuan pencabutan<br />
banding, apabila tidak sesuai dikembalikan<br />
kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki;<br />
Konsep Akta<br />
pencabutan<br />
banding dan<br />
akta<br />
pemberitahuan<br />
pencabutan<br />
banding<br />
2<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Akta pencabutan<br />
banding dan akta<br />
pemberitahuan<br />
pencabutan<br />
banding<br />
4<br />
Menandatangani akta pencabutan banding<br />
bersama pemohon, kemudian<br />
memberitahukan dan menyampaikan akta<br />
pemberitahuan pencabutan banding kepada<br />
terbanding untuk ditanda tangani, setelah<br />
ditanda tangani berkas pencabutan diserahkan<br />
kepada Kasubbag Umum dan Keuangan<br />
untuk dikirim;<br />
ya<br />
Akta<br />
pencabutan<br />
banding dan<br />
akta<br />
pemberitahuan<br />
pencabutan<br />
banding, ATK<br />
Akta pencabutan<br />
banding dan akta<br />
pemberitahuan<br />
siap dikirim<br />
5<br />
Menerima berkas pencabutan kemudian<br />
mengirim ke pengadilan tk. Banding.<br />
Akta<br />
pencabutan<br />
banding dan<br />
akta<br />
pemberitahuan<br />
siap dikirim<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 25
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> UPAYA HUKUM PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA<br />
No.<br />
Kegiatan<br />
Petugas<br />
Meja 2<br />
Panitera<br />
Pelaksana<br />
Pemohon<br />
/<br />
Termohon<br />
Kasubbag<br />
Umum &<br />
Keu<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menerima permohonan pernyataan Kasasi<br />
dari Oditur Militer dan atau Terdakwa /<br />
Penasihat hukum, kemudian<br />
memerintahkan Petugas Meja 2 menginput<br />
data ke dalam aplikasi SIPP;<br />
Pernyataan<br />
kasasi dari<br />
pemohon<br />
Permohonan<br />
2<br />
Melaksanakan perintah menginput data ke<br />
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta<br />
permohonan kasasi dan akta<br />
pemberitahuan permohonan Kasasi,<br />
kemudian melaporkan dan menyerahkan<br />
kepada panitera;<br />
Berkas perkara,<br />
buku register<br />
upaya hukum<br />
kasasi, ATK,<br />
komputer,<br />
aplikasi SIPP<br />
Konsep Akta<br />
permohonan kasasi<br />
dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan kasasi.<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Menerima, memeriksa akta permohonan<br />
kasasi dan akta pemberitahuan<br />
permohonan Kasasi, apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk<br />
diperbaiki;<br />
Menandatangani akta permohonan Kasasi<br />
dan akta pemberitahuan permohonan<br />
kasasi bersama Oditur Militer dan atau<br />
Terdakwa/Penasihat Hukum;<br />
Menyerahkan dan memerintahkan kepada<br />
petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas<br />
Bundel A dan B terkait perkara yang<br />
dimohonkan upaya hukum kasasi;<br />
tidak<br />
ya<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, konsep<br />
Akta<br />
permohonan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
kasasi<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, konsep<br />
Akta<br />
permohonan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
kasasi<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, Akta<br />
permohonan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan<br />
kasasi<br />
28<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Kosep Akta<br />
permohonan kasasi<br />
dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan kasasi<br />
Akta permohonan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan kasasi<br />
yang sudah ditanda<br />
tangani<br />
Akta permohonan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan kasasi<br />
yang sudah ditanda<br />
tangani.<br />
6<br />
Menerima dan melaksanakan perintah,<br />
kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan<br />
B selanjutnya melaporkan dan<br />
menyerahkan kepada panitera;<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, komputer<br />
Bundel A dan B<br />
7<br />
Menerima, memeriksa berkas bundel A dan<br />
B, apabila belum lengkap dikembalikan<br />
kepada petugas meja 2 untuk dilengkapi,<br />
selanjutnya menyerahkan dan<br />
memerintahkan Kasubag Umum dan<br />
Keuangan untuk dikirim ke pengadilan tk<br />
kasasi (Mahkamah Agung), apabila belum<br />
lengkap dikembalikan ke petugas meja 2<br />
untuk dilengkapi;<br />
tidak<br />
ya<br />
ATK, komputer,<br />
Bundel A dan B<br />
Bundel A dan B<br />
8<br />
Menerima berkas perkara upaya hukum<br />
kasasi, kemudian mengirim ke pengadilan<br />
tk. kasasi (MARI).<br />
Berkas upaya<br />
hukum kasasi<br />
siap di kirim<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 26
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
Kegiatan<br />
Panitera<br />
Oditur &<br />
Terdakwa<br />
/ PH<br />
Petugas<br />
Meja 2<br />
Kasubbag<br />
Umum &<br />
Keu<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menerima pernyataan pencabutan<br />
permohonan kasasi dari Oditur dan atau<br />
Terdakwa / Penasihat hukum kemudian<br />
memerintahkan Petugas meja 2<br />
menginput data ke aplikasi SIPP dan<br />
mencetak akta pencabutan dan akta<br />
pemberitahuan pencabutan kasasi;<br />
Pernyataan<br />
permohonan<br />
pencabutan<br />
kasasi<br />
Tindak lanjut<br />
2<br />
Melaksanakan perintah, menginput data<br />
ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak<br />
akta pencabutan kasasi dan akta<br />
pemberitahuan pencabutan kasasi,<br />
kemudian melaporkan dan menyerahkan<br />
kepada panitera;<br />
Berkas<br />
perkara, ATK,<br />
komputer,<br />
aplikasi SIPP<br />
Konsep Akta<br />
pencabutan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
pencabutan<br />
kasasi<br />
3<br />
4<br />
Menerima, memeriksa akta pencabutan<br />
kasasi dan akta pemberitahuan<br />
pencabutan kasasi, apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan kepada petugas meja 2<br />
untuk diperbaiki;<br />
Menandatangani akta pencabutan<br />
kasasi bersama pemohon, kemudian<br />
memberitahukan dan menyampaikan<br />
akta pemberitahuan pencabutan kasasi<br />
kepada termohon untuk ditanda tangani,<br />
setelah ditanda tangani berkas<br />
pencabutan diserahkan kepada<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk<br />
dikirim;<br />
tidak<br />
ya<br />
Konsep Akta<br />
pencabutan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
pencabutan<br />
kasasi<br />
Akta<br />
pencabutan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
pencabutan<br />
kasasi, ATK<br />
2<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Akta pencabutan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
pencabutan<br />
kasasi<br />
Akta pencabutan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
siap dikirim<br />
5<br />
Menerima berkas pencabutan kemudian<br />
mengirim ke pengadilan tk. kasasi<br />
(MARI).<br />
Akta<br />
pencabutan<br />
kasasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
siap dikirim<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 27
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> UPAYA HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI<br />
PERKARA PIDANA<br />
No<br />
1<br />
2<br />
Kegiatan<br />
Menerima permohonan pernyataan PK dari oditur dan<br />
atau terpidana / Penasihat hukum / ahli waris,<br />
kemudian memerintahkan Petugas meja 2 menginput<br />
data ke dalam aplikasi SIPP;<br />
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi<br />
SIPP, selanjutnya mencetak akta permohonan PK dan<br />
akta pemberitahuan permohonan PK, kemudian<br />
melaporkan dan menyerahkan kepada panitera;<br />
Petugas<br />
Meja 2<br />
Panitera<br />
Pelaksana<br />
Hakim<br />
Kasubbag<br />
Umum &<br />
Keu<br />
Pernyataan<br />
permohonan PK<br />
Berkas perkara, buku<br />
register upaya hukum<br />
PK, ATK, komputer,<br />
aplikasi SIPP<br />
Mutu Baku<br />
Kelengkap an Waktu Output<br />
Ket.<br />
Pemeriksaan<br />
Peninjauan<br />
14 Hari Permohonan Kembali hanya<br />
putusan yang<br />
sudah<br />
memperoleh<br />
Konsep Akta<br />
kekuatan hukum<br />
permohonan PK dan<br />
tetap (BHT).<br />
akta pemberitahuan<br />
permohonan PK.<br />
3<br />
Menerima, memeriksa akta permohonan PK dan akta<br />
pemberitahuan permohonan PK, apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki;<br />
tidak<br />
ya<br />
Konsep Akta<br />
permohonan PK dan<br />
akta pemberitahuan<br />
permohonan PK<br />
Konsep Akta<br />
permohonan PK dan<br />
akta pemberitahuan<br />
permohonan PK.<br />
4<br />
Melaksanakan penanda tanganan akta permohonan<br />
PK dan akta pemberitahuan permohonan PK bersama<br />
oditur dan atau terpidana/penasihat hukum / ahli waris;<br />
Konsep Akta<br />
permohonan PK dan<br />
akta pemberitahuan<br />
permohonan PK, ATK<br />
Akta permohonan<br />
PK dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan PK.<br />
5<br />
Menerima memori PK kemudian memerintahkan<br />
petugas meja 2 untuk membuat akta penerimaan<br />
memori PK dan menginput data ke aplikasi SIPP;<br />
Memori PK, komputer,<br />
aplikasi SIPP, ATK<br />
Memori PK<br />
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi<br />
SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan memori<br />
6 PK dan akta pemberitahuan penerimaan memori PK,<br />
kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada<br />
panitera;<br />
Menandatangani akta penerimaan memori PK dan akta<br />
pemberitahuan memori PK bersama oditur dan atau<br />
7 terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak<br />
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk<br />
diperbaiki;<br />
Menerima kontra memori PK kemudian<br />
memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat akta<br />
8<br />
penerimaan kontra memori PK dan menginput data ke<br />
aplikasi SIPP;<br />
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi<br />
SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan kontra<br />
9 memori PK dan akta pemberitahuan penerimaan<br />
kontra memori PK, kemudian melaporkan dan<br />
menyerahkan kepada panitera;<br />
Melaksanakan penanda tanganan akta penerimaan<br />
kontra memori PK dan akta pemberitahuan kontra<br />
memori PK bersama oditur dan atau<br />
10<br />
terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak<br />
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk<br />
diperbaiki;<br />
Memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat surat<br />
11 panggilan kepada oditur dan atau terpidana / ahli waris<br />
untuk menghadap sidang PK;<br />
Melaksanakan perintah membuat surat panggilan<br />
12 sidang PK,selanjutnya melaporkan dan menyerahkan<br />
kepada panitera;<br />
Memeriksa dan menanda tangani surat panggilan<br />
sidang pemeriksaan permintaan PK, apabila tidak<br />
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk<br />
13 diperbaiki, kemudian melaporkan kepada hakim<br />
selanjutnya memerintah kan Kasubag Umum dan<br />
Keuangan untuk mengirimkan surat panggilan,<br />
kemudian melaporkan kepada hakim;<br />
tidak<br />
tidak<br />
ya<br />
Memori PK, komputer,<br />
aplikasi SIPP, ATK<br />
konsep Akta<br />
penerimaan dan<br />
pemberitahuan memori<br />
PK, ATK,<br />
kontra memori<br />
PK,komputer, ATK<br />
Konsep Akta<br />
penerimaan kontra<br />
memori PK, komputer,<br />
aplikasi SIPP, ATK<br />
Konsep Akta<br />
penerimaan dan akta<br />
pemberitahuan kontra<br />
memori PK<br />
Berkas permohonan<br />
PK<br />
Berkas permohonan<br />
PK, komputer, ATK<br />
Konsep surat<br />
panggilan<br />
14<br />
h<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Memori PK, konsep<br />
Akta penerimaan<br />
dan pemberitahuan<br />
memori PK<br />
Akta penerimaan<br />
dan pemberitahuan<br />
memori PK<br />
Konsep Akta<br />
penerimaan kontra<br />
memori PK<br />
Konsep Akta<br />
penerimaan dan<br />
akta pemberitahuan<br />
kontra memori PK<br />
Akta penerimaan<br />
dan akta<br />
pemberitahuan<br />
kontra memori PK<br />
Penugasan<br />
Konsep surat<br />
panggilan<br />
Surat panggilan<br />
14<br />
Menerima laporan kehadiran para pihak untuk<br />
melaksanakan sidang pemeriksaan atas permintaan<br />
PK, kemudian memerintahkan panitera untuk<br />
mempersiapkan persidangan;<br />
Daftar hadir para pihak<br />
Penugasan<br />
15<br />
Melaksanakan persiapan sidang pemeriksaan<br />
permintaan PK, kemudian melaporkan kepada hakim;<br />
Ruang sidang dan<br />
kelengkapannya,<br />
berkas perkara, ATK<br />
Pelaksanaan<br />
16<br />
Melaksanakan persidangan kemudian menyerahkan<br />
Berita Acara Pendapat (BAPAT) dan Berita Acara<br />
Pemeriksaan (BAP) kepada panitera;<br />
Berkas perkara, ATK,<br />
komputer<br />
BAPAT dan BAP<br />
17<br />
Menerima dan menyerahkan berkas perkara PK<br />
kepada petugas meja 2 untuk diregistrasi dan<br />
memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan<br />
untuk mengirimkan berkas PK ke MARI;<br />
Berkas perkara,<br />
Penugasan<br />
18<br />
Melaksanakan registrasi kemudian menyerahkan<br />
berkas PK kepada Kasubbag Umum dan Keuangan;<br />
berkas perkara,<br />
computer, ATK<br />
Terekamnya data<br />
perkara PK.<br />
19 Mengirimkan berkas PK ke MARI.<br />
Berkas perkara PK<br />
siap dikirim, ATK,<br />
komputer<br />
Data kegiatan.<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 28
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> UPAYA HUKUM PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA<br />
No.<br />
Kegiatan<br />
Petugas<br />
Meja 2<br />
Panitera<br />
Pelaksana<br />
Pemohon/<br />
Termohon<br />
Staf<br />
Umum &<br />
Keu<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
2<br />
Menerima permohonan pernyataan Grasi dari<br />
Oditur Militer dan atau Terdakwa / Penasihat<br />
hukum, kemudian memerintahkan Petugas<br />
Meja 2 menginput data ke dalam aplikasi SIPP;<br />
Melaksanakan perintah menginput data ke<br />
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta<br />
permohonan Grasi dan akta pemberitahuan<br />
permohonan Grasi, kemudian melaporkan dan<br />
menyerahkan kepada panitera;<br />
Pernyataan Grasi<br />
dari pemohon<br />
Berkas perkara,<br />
buku register<br />
upaya hukum<br />
Grasi, ATK,<br />
komputer, aplikasi<br />
SIPP<br />
Paling lambat<br />
20 hari kerja<br />
sejak tanggal<br />
penerimaan<br />
salinan<br />
permohonan<br />
grasi<br />
Permohonan<br />
Konsep Akta<br />
permohonan grasi<br />
dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan grasi.<br />
3<br />
Menerima, memeriksa akta permohonan Grasi<br />
dan akta pemberitahuan permohonan Grasi,<br />
apabila tidak sesuai dikembalikan kepada<br />
petugas meja 2 untuk diperbaiki;<br />
tidak<br />
ya<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, konsep Akta<br />
permohonan grasi<br />
dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan grasi<br />
Kosep Akta<br />
permohonan grasi<br />
dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan grasi<br />
4<br />
Menandatangani akta permohonan Grasi dan<br />
akta pemberitahuan permohonan Grasi<br />
bersama Oditur Militer dan atau<br />
Terdakwa/Penasihat Hukum;<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, konsep Akta<br />
permohonan grasi<br />
dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan grasi<br />
Akta permohonan<br />
grasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan grasi<br />
yang sudah<br />
ditanda tangani<br />
5<br />
Menyerahkan dan memerintahkan kepada<br />
petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas<br />
Bundel A dan B terkait perkara yang<br />
dimohonkan upaya hukum Grasi;<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, Akta<br />
permohonan grasi<br />
dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan grasi<br />
Akta permohonan<br />
grasi dan akta<br />
pemberitahuan<br />
permohonan grasi<br />
yang sudah<br />
ditanda tangani.<br />
6<br />
Menerima dan melaksanakan perintah,<br />
kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan B<br />
selanjutnya melaporkan dan menyerahkan<br />
kepada panitera;<br />
Berkas perkara,<br />
ATK, komputer<br />
Bundel A dan B<br />
7<br />
Menerima, memeriksa berkas bundel A dan B,<br />
selanjutnya menyerahkan dan memerintahkan<br />
Kasubag Umum dan Keuangan untuk dikirim ke<br />
pengadilan tk Grasi (Mahkamah Agung),<br />
apabila belum lengkap dikembalikan ke<br />
petugas meja 2 untuk dilengkapi;<br />
tidak<br />
ya<br />
ATK, komputer,<br />
Bundel A dan B<br />
Bundel A dan B<br />
8<br />
Menerima berkas perkara upaya hukum Grasi,<br />
kemudian mengirim ke pengadilan tk. Grasi<br />
(MARI).<br />
Berkas upaya<br />
hukum kasasi siap<br />
di kirim<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 29
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PEMBUATAN LAPORAN BULANAN<br />
No.<br />
1<br />
Kegiatan<br />
Menerima data perkara dari masing<br />
masing sub Kepaniteraan paling lambat<br />
tanggal 1 setiap bulan, dan melaporkan<br />
kepada Panmud Hukum;<br />
Staf<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Pelaksana<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Panitera<br />
kepala<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Data perkara<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
tindak lanjut<br />
Ket.<br />
2<br />
Menerima, memeriksa data perkara dan<br />
memerintahkan kepada staf untuk merekap<br />
dan membuat konsep laporan perkara;<br />
Data perkara.<br />
penugasan<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Melaksanakan perintah merekap dan<br />
membuat konsep laporan perkara sesuai<br />
format Ditjen Badilmiltun, dan melaporkan<br />
kepada Panmud Hukum;<br />
Menerima, meneliti konsep laporan<br />
perkara, kemudian membubuhkan paraf<br />
dan melaporkan kepada Panitera, apabila<br />
tidak sesuai maka dikembalikan untuk<br />
disempurnakan;<br />
Menerima, meneliti konsep laporan<br />
perkara, kemudian membubuhkan paraf<br />
dan melaporkan kepada Kepala, apabila<br />
tidak sesuai maka dikembalikan untuk<br />
disempurnakan;<br />
Memeriksa, meneliti konsep laporan<br />
perkara kemudian menanda tangani dan<br />
memerintahkan kepada Panmud untuk<br />
mengirimkan laporan perkara, apabila tidak<br />
sesuai maka dikembalikan untuk<br />
disempurnakan;<br />
Menerima dan mengirimkan laporan<br />
perkara kepada Dirjen Badilmiltun dengan<br />
tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III<br />
Surabaya melalui Subbag Umum dan Keu<br />
tidak<br />
tidak<br />
ya<br />
tidak<br />
ya<br />
ya<br />
Data perkara,<br />
ATK, komputer<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Laporan<br />
perkara siap<br />
dikirim<br />
3<br />
h<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Laporan<br />
perkara<br />
Data dokumen<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 30
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PEMBUATAN LAPORAN TRIWULAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No.<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Panitera<br />
kepala<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Merekap data laporan perkara bulanan, dan<br />
melaporkan kepada Panmud Hukum;<br />
Data perkara<br />
tindak lanjut<br />
2<br />
Menerima, memeriksa data laporan perkara<br />
bulanan dan memerintahkan kepada staf<br />
untuk menyusun dan membuat konsep<br />
laporan perkara Triwulan;<br />
Data perkara.<br />
penugasan<br />
3<br />
Melaksanakan perintah merekap dan<br />
membuat konsep laporan perkara Triwulan<br />
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan<br />
melaporkan kepada Panmud Hukum;<br />
Data perkara,<br />
ATK, komputer<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Menerima, meneliti konsep laporan perkara<br />
Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan<br />
melaporkan kepada Panitera, apabila tidak<br />
sesuai maka dikembalikan untuk<br />
disempurnakan;<br />
Menerima, meneliti konsep laporan perkara<br />
Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan<br />
melaporkan kepada Kepala, apabila tidak<br />
sesuai maka dikembalikan untuk<br />
disempurnakan;<br />
Memeriksa, meneliti konsep laporan perkara<br />
triwulan kemudian menanda tangani dan<br />
memerintahkan kepada Panmud untuk<br />
mengirimkan laporan perkara Triwulan,<br />
apabila tidak sesuai maka dikembalikan<br />
untuk disempurnakan;<br />
Menerima dan mengirimkan laporan perkara<br />
Triwulan kepada Dirjen Badilmiltun dengan<br />
tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III<br />
Surabaya melalui Subbag Umum dan<br />
Keuangan<br />
tidak<br />
tidak<br />
ya<br />
tidak<br />
ya<br />
ya<br />
Konsep laporan<br />
perkara<br />
Konsep laporan<br />
perkara<br />
Konsep laporan<br />
perkara<br />
Laporan<br />
perkara siap<br />
dikirim<br />
3<br />
h<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Laporan<br />
perkara<br />
Data dokumen<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 31
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Panitera<br />
kepala<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Merekap data laporan perkara bulanan, dan<br />
melaporkan kepada Panmud Hukum;<br />
Data perkara<br />
tindak lanjut<br />
2<br />
Menerima, memeriksa data laporan perkara<br />
triwulan dan memerintahkan kepada staf<br />
untuk menyusun dan membuat konsep<br />
laporan perkara semester;<br />
Data perkara.<br />
penugasan<br />
3<br />
Melaksanakan perintah merekap dan<br />
membuat konsep laporan perkara semester<br />
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan<br />
melaporkan kepada Panmud Hukum;<br />
Data perkara,<br />
ATK, komputer<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Menerima, meneliti konsep laporan perkara<br />
semester, kemudian membubuhkan paraf<br />
dan melaporkan kepada Panitera, apabila<br />
tidak sesuai maka dikembalikan untuk<br />
disempurnakan;<br />
Menerima, meneliti konsep laporan perkara<br />
semester, kemudian membubuhkan paraf<br />
dan melaporkan kepada Kepala, apabila<br />
tidak sesuai maka dikembalikan untuk<br />
disempurnakan;<br />
Memeriksa, meneliti konsep laporan<br />
perkara semester kemudian menanda<br />
tangani dan memerintahkan kepada<br />
Panmud untuk mengirimkan laporan perkara<br />
Triwulan, apabila tidak sesuai maka<br />
dikembalikan untuk disempurnakan.<br />
tidak<br />
tidak<br />
ya<br />
tidak<br />
ya<br />
ya<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
3<br />
h<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Laporan<br />
perkara<br />
7<br />
Menerima dan mengirimkan laporan<br />
perkara semester kepada Dirjen Badilmiltun<br />
dengan tembusan Kadilmiltama melalui<br />
Subbag Umum dan Keuangan<br />
Laporan<br />
perkara siap<br />
dikirim<br />
Data dokumen<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 32
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN<br />
No.<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Pelaksana<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Panitera<br />
Kepala<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Merekap data laporan perkara bulanan,<br />
dan melaporkan kepada Panmud Hukum;<br />
Data perkara<br />
tindak lanjut<br />
2<br />
Menerima, memeriksa data laporan<br />
perkara bulanan dan memerintahkan<br />
kepada staf untuk menyusun dan membuat<br />
konsep laporan perkara tahunan;<br />
Data perkara.<br />
penugasan<br />
3<br />
Melaksanakan perintah merekap dan<br />
membuat konsep laporan perkara tahunan<br />
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan<br />
melaporkan kepada Panmud Hukum;<br />
Data perkara,<br />
ATK, komputer<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Menerima, meneliti konsep laporan<br />
perkara tahunan, kemudian membubuhkan<br />
paraf dan melaporkan kepada Panitera,<br />
apabila tidak sesuai maka dikembalikan<br />
untuk disempurnakan;<br />
Menerima, meneliti konsep laporan<br />
perkara tahunan, kemudian membubuhkan<br />
paraf dan melaporkan kepada Kepala,<br />
apabila tidak sesuai maka dikembalikan<br />
untuk disempurnakan;<br />
Memeriksa, meneliti konsep laporan<br />
perkara tahunan kemudian menanda<br />
tangani dan memerintahkan kepada<br />
Panmud untuk mengirimkan laporan<br />
perkara Triwulan, apabila tidak sesuai<br />
maka dikembalikan untuk disempurnakan;<br />
tidak<br />
tidak<br />
ya<br />
tidak<br />
ya<br />
ya<br />
Konsep laporan<br />
perkara<br />
Konsep laporan<br />
perkara<br />
Konsep laporan<br />
perkara<br />
3<br />
h<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Konsep<br />
laporan<br />
perkara<br />
Laporan<br />
perkara<br />
7<br />
Menerima dan mengirimkan laporan<br />
perkara tahunan kepada Dirjen Badilmiltun<br />
dengan tembusan Kadilmiltama dan<br />
Kadilmilti III Surabaya melalui Subbag<br />
Umum dan Keuangan<br />
Laporan<br />
perkara siap<br />
dikirim<br />
Data dokumen<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 33
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENANGANAN PAPAN DATA PERKARA<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Petugas Papan<br />
Data Perkara<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Mengumpulkan data laporan bulanan,<br />
kemudian membuat rekap data perkara,<br />
kemudian menyiapkan konsep manual<br />
indikator jumlah perkara;<br />
laporan bulanan<br />
Tindak lanjut<br />
2<br />
Membuat manual indikator jumlah, kemudian<br />
menyiapkan pemutahiran data perkara pada<br />
Papan Data;<br />
laporan<br />
bulanan, ATK,<br />
komputer<br />
Tindak lanjut<br />
3<br />
Pemutahirkan data perkara pada Papan<br />
Data Perkara, kemudian melaporkan kepada<br />
Panmu Hukum;<br />
laporan<br />
bulanan, ATK,<br />
komputer<br />
2<br />
Data perkara<br />
pada Papan<br />
Data Perkara<br />
4<br />
Menerima laporan kemudian memeriksa<br />
(cross check) informasi manual indikator<br />
jumlah dengan update data perkara pada<br />
Papan Data Perkara, kemudian menyetujui,<br />
dan memerintahkan kepada petugas papan<br />
perkara untuk mengarsipkan kembali laporan<br />
bulanan, apabila belum ada kesesuaian data<br />
maka dikembalikan kepada petugas papan<br />
data perkara;<br />
tidak<br />
ya<br />
laporan<br />
bulanan, ATK,<br />
komputer<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Tersajinya data<br />
perkara<br />
5 Mengarsipkan lapoan bulanan. laporan bulanan Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 34
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGARSIPAN BERKAS PERKARA<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Panmud<br />
Pidana<br />
Pelaksana<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Staf<br />
Panmud<br />
Hukum<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menyerahakan berkas perkara in aktif<br />
kepada Panmud Hukum dengan buku<br />
ekspedisi;<br />
berkas perkara,<br />
buku ekspedisi,<br />
ATK<br />
Tindak lanjut<br />
2<br />
3<br />
Menerima berkas perkara in aktif dan<br />
membubuhkan paraf pada buku ekspedisi,<br />
kemudian memerintahkan kepada staf<br />
Panmud Hukum untuk mengagenda dalam<br />
buku agenda dan mengarsipkan;<br />
Menerima berkas perkara in aktif kemudian<br />
mengagenda ke dalam buku agenda dan<br />
mengarsipkannya dalam almari arsip<br />
perkara, kemudian melaporkan kepada<br />
Panmud Hukum;<br />
berkas perkara,<br />
ATK, buku<br />
agenda<br />
berkas perkara,<br />
buku agenda,<br />
ATK, almari<br />
arsip<br />
1<br />
h<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Tindak<br />
lanjut<br />
terkelolanya<br />
pengarsipan<br />
berkas<br />
perkara in<br />
aktif<br />
4<br />
Menerima laporan telah selesai<br />
melaksanakan agenda dan pengarsipan<br />
berkas perkara in aktif ke dalam almari<br />
arsip.<br />
buku agenda<br />
data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 35
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PELAYANAN INFORMASI<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Pemohon<br />
Informasi<br />
Petugas<br />
Pelayanan<br />
Informasi<br />
Pejabat<br />
Pengelola<br />
Informasi dan<br />
Dokumentasi<br />
(PPID)*<br />
Atasan PPID Kelengkapan Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan<br />
Informasi kemudian mengisi formulir<br />
permohonan;<br />
Meja informasi,<br />
ATK, komputer,<br />
formulir<br />
permohonan<br />
Permohonan<br />
2<br />
Mengisi register permohonan informasi<br />
kemudian mencari informasi dibutuhkan<br />
pemohon, kemudian melaporkan kepada<br />
PPID;<br />
Meja informasi,<br />
ATK, komputer,<br />
formulis<br />
permohonan,<br />
buku agenda<br />
Tindak lanjut<br />
3<br />
Menerima laporan kemudian meneruskan<br />
kepada Atasan PPID;<br />
Dokumen,<br />
formulir<br />
permohonan<br />
Tindak lanjut<br />
4<br />
5<br />
Menerima laporan kemudian membaca<br />
dokumen yang diminta dan<br />
memerintahkan kepada PPID untuk<br />
menggandakan dokumen dan<br />
memberikan kepada pemohon;<br />
Melaksanakan perintah Atasan PPID<br />
kemudian menyerahkan dan<br />
memerintahkan kepada petugas<br />
pelayanan informasi untuk<br />
menggandakan dokumen dan<br />
memberikan kepada pemohon;<br />
Dokumen,<br />
formulir<br />
permohonan<br />
Dokumen<br />
1<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Keputusan<br />
Tindak lanjut<br />
6<br />
Menggandakan dokumen yang diminta<br />
kemudian memberikan kepada pemohon<br />
beserta rincian biaya penggandaan<br />
dokumen;<br />
Dokumen<br />
Data kegiatan<br />
7<br />
Menerima dokumen yang diminta<br />
kemudian mengganti biaya<br />
penggandaan.<br />
Dokumen<br />
Bentuk<br />
pelayanan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 36
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> LAYANAN PENGADUAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Pengadu<br />
Petugas<br />
Pelayanan<br />
Informasi/<br />
Pengadu<br />
Pejabat<br />
Pengelola<br />
Informasi dan<br />
Dokumentasi<br />
(PPID)*<br />
Atasan PPID<br />
(Ka/Waka)<br />
Kelengkapan Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan<br />
Informasi kemudian mengisi formulir<br />
permohonan;<br />
Meja informasi,<br />
ATK, komputer,<br />
formulir<br />
permohonan<br />
Permohonan<br />
2<br />
Mengisi register permohonan pengaduan<br />
atau menyerahkan surat pengaduan<br />
kemudian petugas melaporkan kepada<br />
PPID;<br />
Meja informasi,<br />
ATK, komputer,<br />
formulis<br />
permohonan,<br />
buku agenda<br />
Tindak lanjut<br />
3<br />
Menerima laporan kemudian meneruskan<br />
kepada Atasan PPID (Ka/Waka);<br />
Dokumen,<br />
formulir<br />
permohonan<br />
Tindak lanjut<br />
4<br />
Menerima laporan, kemudian membaca,<br />
memeriksa dokumen pengaduan selanjutnya<br />
merencanakan tindak lanjut penyelesaian<br />
pengaduan, kemudian memerintahkan<br />
kepada Petugas Pelaksana Pelayanan<br />
Informasi untuk menyampaikan kepada<br />
pengadu tentang penyelesaian dan<br />
pengiriman hasil tindak lanjut pengaduan<br />
(meneliti layak/tidak layak untuk ditindak<br />
lanjuti);<br />
Dokumen,<br />
formulir<br />
permohonan<br />
1<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Keputusan<br />
5<br />
Melaksanakan perintah Atasan PPID<br />
(Ka/Waka), kemudian memerintahkan<br />
kepada Petugas Pelaksana Pelayanan<br />
Informasi untuk menyampaikan hasil<br />
putusan dari Atasan PPID kepada pengadu;<br />
Informasi<br />
Tindak lanjut<br />
6<br />
Menerima perintah, kemudian<br />
menyampaikan informasi/keputusan Atasan<br />
PPID (Ka/Waka) kepada pengadu;<br />
Informasi<br />
Data kegiatan<br />
7<br />
Menerima/menunggu hasil tindak lanjut<br />
pengaduan/informasi tentang pengaduannya.<br />
Informasi<br />
Bentuk<br />
pelayanan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 37
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> BERITA ACARA SIDANG PELANGGARAN LALU LINTAS<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Panmud<br />
Pidana<br />
Panitera<br />
Pengganti<br />
Hakim<br />
Tunggal<br />
Oditur<br />
Terdakwa<br />
/PH<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Mendistribusikan berkas perkara<br />
Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah<br />
diregister dan siap disidangkan<br />
kepada Panitera Pengganti;<br />
Berkas perkara<br />
Pelanggaran<br />
Lalin, Tapsid;<br />
1 Hari<br />
Tersedianya<br />
berkas perkara<br />
pidana cepat<br />
yang siap<br />
diserahkan;<br />
2<br />
Menerima berkas, meneliti<br />
kelengkapan berkas perkara,<br />
kemudian menyerahkan kepada<br />
Hakim;<br />
Berkas perkara<br />
pelanggaran<br />
lalin, Tapsid,<br />
ATK;<br />
1 Hari<br />
Sampainya<br />
berkas perkara<br />
pidana cepat;<br />
3<br />
Menerima berkas, mempelajari,<br />
kemudian sesuai tapsid<br />
melaksanakan persiapan<br />
persidangan;<br />
Berkas perkara<br />
pelanggaran<br />
lalin, Tapsid,<br />
ATK;<br />
1 Hari<br />
Sampainya<br />
berkas perkara<br />
pidana cepat;<br />
4<br />
Hakim membuka sidang, Oditur<br />
membacakan surat dakwaan,<br />
persidangan dilanjutkan pemeriksaan<br />
(keterangan saksi, keterangan<br />
terdakwa, barang bukti) dinyatakan<br />
selesai dilanjutkan dengan tuntutan<br />
Oditur, dilanjutkan dengan<br />
pembacaan putusan, selanjutnya<br />
diberikan Petikan Putusan kepada<br />
Terdakwa untuk mengambil barang<br />
bukti;<br />
Berkas perkara<br />
pelanggaran<br />
Lalin, Buku<br />
Muskim, ATK,<br />
Komputer;<br />
3<br />
Tersedianya<br />
putusan perkara<br />
pidana cepat;<br />
5<br />
Menerima berkas perkara Lalu Lintas<br />
yang telah diputus kemudian<br />
membuat Berita Acara Sidang (BAS)<br />
selanjutnya menyerahkan berkas<br />
kepada Panmud Hukum untuk di<br />
minutasi;<br />
Berkas perkara<br />
pelanggaran<br />
Lalin yang telah<br />
diputus;<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Tersedianya<br />
Berita Acara<br />
Sidang (BAS);<br />
6<br />
Menerima berkas perkara Lalu Lintas<br />
yang diputus kemudian<br />
memerintahkan staf untuk proses<br />
minutasi, dilanjutkan input data ke<br />
dalam aplikasi SIPP;<br />
Berkas perkara<br />
yang telah<br />
selesai, ATK,<br />
aplikasi SIPP,<br />
Komputer.<br />
Data kegiatan`<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 38
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> BERITA ACARA SIDANG PIDANA TINGKAT PERTAMA<br />
No.<br />
Kegiatan<br />
Panmud<br />
Pidana<br />
Panitera<br />
Pengganti<br />
Pelaksana<br />
Majelis<br />
Hakim<br />
Oditur<br />
Terdakwa<br />
/PH<br />
Kelengkap<br />
an<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menyerahan berkas perkara pidana biasa<br />
yang sudah diregister dan siap<br />
disidangkan;<br />
Berkas perkara<br />
Pidana biasa;<br />
1 Hari<br />
Tersedianya berkas<br />
perkara pidana biasa<br />
yang siap diserahkan;<br />
2<br />
Menerima berkas perkara dan<br />
mempelajari kemudian membuat<br />
Penetapan Hari Sidang, dan menginput<br />
data ke aplikasi SIPP, kemudian<br />
menyerahkan berkas perkara kepada<br />
Panitera Pengganti;<br />
Berkas perkara<br />
Pidana biasa,<br />
ATK;<br />
3 Hari<br />
Tersedianya Penetapan<br />
Hari Sidang;<br />
3<br />
Berdasarkan Taptera Panitera Pengganti<br />
menerima berkas perkara dari Majelis<br />
Hakim untuk disidangkan, kemudian<br />
sesuai dengan Tapsid menyerahkan<br />
kembali kepada Majelis Hakim untuk<br />
disidangkan;<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa;<br />
1 Hari<br />
Berkas perkara pidana<br />
biasa siap disidangkan;<br />
4<br />
Hakim Ketua membuka sidang, Oditur<br />
membacakan surat dakwaan, jika ada<br />
eksepsi dari PH/Terdakwa, maka Majelis<br />
Hakim membuat Putusan Sela, jika<br />
eksepsi tidak ada proses persidangan<br />
dilanjutkan pemeriksaan dan Panitera<br />
Pengganti membuat Berita Acara Sidang<br />
(BAS);<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa;<br />
Terselenggaranya<br />
sidang dan tersedianya<br />
Berita Acara Sidang<br />
(BAS);<br />
5<br />
Pemeriksaan (keterangan saksi,<br />
keterangan terdakwa, barang bukti)<br />
dinyatakan selesai dilanjutkan dengan<br />
tuntutan Oditur kemudian Panitera<br />
Pengganti membuat Berita Acara Sidang<br />
(BAS);<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa;<br />
Terselenggaranya<br />
proses persidangan<br />
tahap dakwaan,<br />
eksepsi,tanggapan<br />
eksepsi,putusan sela dan<br />
tersedianya BAS;<br />
6<br />
7<br />
8<br />
Tuntutan (requisitoir) Oditur, pembelaan<br />
(pledoi), replik dan duplik, dilanjutkan<br />
dengan musyawarah Hakim, kemudian<br />
Panitera Pengganti membuat Berita Acara<br />
Sidang (BAS);<br />
Majelis Hakim didampingi oleh Panitera<br />
Pengganti bermusyawarah untuk<br />
menentukan putusan dan setelah selesai<br />
bermusyawarah dilanjutkan pembacaan<br />
putusan di depan persidangan;<br />
Majelis Hakim membacakan putusan,<br />
apabila Terdakwa/PH atau Oditur<br />
menyatakan keberatan atas putusan<br />
tersebut diberi kesempatan untuk<br />
melakukan upaya hukum, kemudian<br />
Panitera Pengganti menyerahkan Petikan<br />
Putusan kepada Oditur Militer dan<br />
Terdakwa selanjutnya Panitera Pengganti<br />
membuat Berita Acara Sidang (BAS) dan<br />
menyerahkan berkas perkara kepada<br />
Panmud Pidana untuk diminutasi;<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa,<br />
ATK;<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa,<br />
ATK;<br />
berkas perkara<br />
pidana biasa,<br />
ATK, Komputer;<br />
4<br />
B<br />
u<br />
l<br />
a<br />
n<br />
Terselenggaranya<br />
proses persidangan<br />
tahap pembuktian (saksi,<br />
keterangan terdakwa)<br />
dan tersedianya BAS;<br />
Terselenggaranya<br />
proses persidangan<br />
tahap tuntutan,<br />
pembelaan, replik dan<br />
duplik;<br />
Tersedianya putusan<br />
perkara pidana biasa dan<br />
BAS;<br />
9<br />
Menerima berkas perkara untuk diminutasi<br />
dilanjutkan input data ke dalam aplikasi<br />
SIPP.<br />
Berkas perkara<br />
siap minutasi.<br />
14 Hari Data kegiatan.<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 39
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> BEZETTING<br />
No<br />
Aktifitas<br />
Pelaksana<br />
Staf Kasubbag Sekretaris Kepala<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Mengumpulkan data keadaan<br />
Personel;<br />
Data<br />
Kepegawaian<br />
1 Jam<br />
Data<br />
Kepegawaian<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Membuat draft Laporan<br />
Kepegawaian Bezetting,<br />
melaporkan kepada Kasubbag<br />
Kepegawaian, Organisasi dan Tata<br />
laksana;<br />
Menerima dan meneliti Draft<br />
Laporan Kepegawaian Bezetting<br />
apabila tidak sesuai dikembalikan<br />
untuk diperbaiki;<br />
Menyerahkan Laporan<br />
Kepegawaian Bezetting untuk<br />
diparaf oleh sekretaris apabila tidak<br />
sesuai dikembalikan untuk<br />
diperbaiki, menyerahkan kepada<br />
KA;<br />
Tidak<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Ya<br />
Data-data<br />
Personel, ATK,<br />
komputer<br />
Draft Laporan<br />
Bezetting yang<br />
selesai dibuat<br />
Laporan<br />
Bezetting siap<br />
diparaf<br />
1 Hari Draf Laporan<br />
2 Jam<br />
1 Jam<br />
Draft laporan<br />
Bezetting<br />
yang sudah<br />
diteliti<br />
Laporan<br />
Bezetting<br />
yang sdh di<br />
paraf dan siap<br />
di tanda<br />
tangani<br />
5<br />
Menerima dan memeriksa laporan<br />
kepegawaian bezetting untuk<br />
ditandatangani kemudian<br />
menyerahkan kepada staf untuk<br />
dikirim;<br />
Laporan<br />
Kepegawaian<br />
Bezetting<br />
2 Jam<br />
Laporan<br />
Bezetting<br />
yang sudah<br />
ditanda<br />
tangani<br />
6<br />
Melaksanakan pengiriman laporan<br />
kepegawaian bezetting ke Dilmilti<br />
dan Dirjen Badilmiltun MARI;<br />
Surat<br />
Pengantar<br />
Bezetting, ATK,<br />
komputer<br />
1 Jam Surat Keluar<br />
7<br />
Mengarsipkan Laporan<br />
kepegawaian Bezetting.<br />
Salinan<br />
Laporan<br />
Bezetting<br />
1 Jam<br />
Arsip Laporan<br />
Bezetting<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 40
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> DUK<br />
No<br />
1<br />
Aktifitas<br />
Mengumpulkan Data keadaan<br />
Personel kemudian<br />
menyerahkan kepada<br />
Kasubbag kepegawaian,<br />
Organisasi dan Tata Laksana;<br />
Pelaksana<br />
Staf Kasubbag Sekretaris Kepala<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Data Kepegawaian<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
1 Jam<br />
Output<br />
Data<br />
Kepegawaian<br />
2<br />
Menerima dan membuat Draf<br />
Laporan Kepegawaian DUK<br />
untuk diperiksa dan diteliti;<br />
Data-data Personel 2 Jam Draf Laporan<br />
3<br />
Memeriksa dan meneliti Draft<br />
Laporan Kepegawaian DUK<br />
kemudian menyerahkan kepada<br />
sekretaris;<br />
Draft Laporan yang<br />
selesai dibuat<br />
1 Jam<br />
Draft laporan<br />
DUK yang sudah<br />
diteliti<br />
4<br />
Menerima dan memaraf<br />
Laporan Kepegawaian DUK<br />
apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan untuk diperbaiki,<br />
menyerahkan kepada KA;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Laporan<br />
Kepegawaian siap<br />
diparaf<br />
2 Jam<br />
Laporan DUK<br />
yang sdh di paraf<br />
dan siap di<br />
tandatangani<br />
5<br />
Menerima dan memeriksa untuk<br />
Laporan kepegawaian DUK<br />
untuk ditandatangani kemudian<br />
menyerahkan kepada staf untuk<br />
dikirim;<br />
Laporan<br />
Kepegawaian DUK<br />
1 Hari Laporan DUK<br />
6<br />
Menerima dan mengirimkan<br />
laporan kepegawaian DUK;<br />
Surat Pengantar<br />
DUK<br />
1 Jam Surat Keluar<br />
7<br />
Mengarsipkan Laporan<br />
kepegawaian DUK.<br />
Salinan Laporan<br />
DUK, File DUK<br />
1 Jam<br />
Arsip Laporan<br />
DUK<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 41
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> LAPORAN TRIWULAN PEGAWAI<br />
No<br />
Aktifitas<br />
Pelaksana<br />
Staf Kasubbag Sekretaris<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Mengumpulkan Data keadaan<br />
Personel;<br />
Data<br />
Kepegawaian<br />
120 Menit<br />
Data<br />
Kepegawaian<br />
2<br />
Draf Laporan Triwulan<br />
Kepegawaian;<br />
Data-data<br />
Personel<br />
120 Menit Draf Laporan<br />
3<br />
Meneliti Draft Laporan Triwulan<br />
Kepegawaian;<br />
Draft Laporan<br />
Triwulan yang<br />
selesai dibuat<br />
60 Menit<br />
Draft laporan<br />
Triwulan yang<br />
sudah diteliti<br />
4<br />
Memaraf Laporan Triwulan<br />
Kepegawaian;<br />
Laporan<br />
Triwulan<br />
Kepegawaian<br />
siap diparaf<br />
60 Menit<br />
Laporan<br />
Triwulan yang<br />
sdh di paraf dan<br />
siap di tanda<br />
tangani<br />
5<br />
Menandatangani Laporan<br />
Triwulan Kepegawaian;<br />
Laporan<br />
Triwulan<br />
Kepegawaian<br />
1 Hari<br />
Laporan<br />
Triwulan<br />
6<br />
Menyerahkan pada Sub Bag<br />
Umum untuk mengirim Laporan<br />
Triwulan;<br />
Surat Pengantar<br />
Triwulan<br />
60 Menit Surat Keluar<br />
7<br />
Mengarsipkan laporan Triwulan<br />
Kepegawaian dan disatukan<br />
dengan bagian lain serta<br />
dihimpun menjadi Laporan<br />
Triwulan Dilmil III -17 Manado.<br />
Salinan Laporan<br />
Triwulan<br />
30 Menit<br />
Arsip Laporan<br />
Triwulan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 42
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN TNI<br />
No<br />
1<br />
Aktifitas<br />
Memberikan formulir DAPEN<br />
kepejabat penilai kemudian<br />
menyerahkan kepada Kasubbag<br />
kepegawaian, Organisasi dan Tata<br />
Laksana ;<br />
Staf<br />
Kasubbag<br />
Pelaksana<br />
Pejabat<br />
Penilai<br />
Atasan<br />
Pejabat<br />
Penilai<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Formulir DAPEN<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
1 Jam<br />
Output<br />
Disampaikannya<br />
form penilaian<br />
DAPEN pada<br />
pejabat penilaian<br />
2<br />
Menerima formulir DAPEN yang<br />
telah diberi nilai kemudian<br />
menyerahkan kepada Staf;<br />
Formulir DAPEN<br />
2 Jam<br />
Diterimanya form<br />
penilaian DAPEN<br />
pada pejabat<br />
penilai yang telah<br />
terisi<br />
3<br />
Melaksanakan Perintah Mengetik<br />
Dapen kemudian menyerahkan<br />
kepada Kasubbag kepegawaian,<br />
Organisasi dan Tata Laksana<br />
Komputer/<br />
Laptop dan Nilai<br />
DAPEN<br />
2 Jam<br />
Terekamnya nilai<br />
DAPEN dalam<br />
formulir DAPEN<br />
4<br />
Menerima dan mengoreksi draf<br />
DAPEN apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan untuk diperbaiki;<br />
Tidak<br />
ya<br />
Nilai DAPEN dan<br />
ATK<br />
1 Jam<br />
Telah sesuainya<br />
formulir DAPEN<br />
dengan nilai form<br />
penilaian<br />
5<br />
Menerima dan menandatangani<br />
DAPEN yang telah terisi nilainya<br />
kemudian diserahkan kepada Staf<br />
untuk diarsipkan;<br />
Formulir DAPEN<br />
dan ATK<br />
1 Hari<br />
Ditandatanganiny<br />
a formulir DAPEN<br />
6<br />
Mengarsipkan file DAPEN kedalam<br />
file personel yang bersangkutan;<br />
Nilai DAPEN dan<br />
Box File<br />
1 Jam<br />
Tersimpannya<br />
arsip DAPEN<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 43
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> KGB<br />
No<br />
Aktifitas<br />
Pelaksana<br />
Staf Kasubbag Sekretaris Kepala<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Menyiapkan Data<br />
Kepegawaian/ Daftar Personel<br />
dalam buku pegawai;<br />
Data Personel yang<br />
memenuhi syarat<br />
1 Jam<br />
Konsep Daftar<br />
Personel yang<br />
akan diusulkan<br />
KGB<br />
2<br />
Menyiapkan berkas dan<br />
kelengkapan KGB<br />
menyerahkan kepada<br />
Kasubbag;<br />
Berkas<br />
Kepegawaian<br />
1 Jam<br />
Berkas<br />
Kepegawaian<br />
3<br />
Menerima dan memeriksa<br />
Usulan kelengkapan KGB<br />
apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan untuk diperbaiki;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Berkas<br />
Kepegawaian<br />
1 Jam<br />
Berkas<br />
Kepegawaian<br />
4<br />
Memproses Surat Keputusan<br />
KGB kemudian menyerahkan<br />
kepada Sekretaris;<br />
Draft Surat<br />
Keputusan<br />
1 Jam<br />
Surat<br />
Keputusan<br />
5<br />
Menerima dan mengoreksi<br />
Surat Keputusan KGB;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Surat Keputusan<br />
1 Jam<br />
Surat<br />
Keputusan<br />
6<br />
Memaraf Surat Keputusan<br />
KGB, menyerahkan kepada Ka<br />
untuk ditandatangani;<br />
Surat Keputusan<br />
yang telah diparaf<br />
1 Jam<br />
Surat<br />
Keputusan yang<br />
telah diparaf<br />
7<br />
Menerima dan menandatangani<br />
Surat Keputusan KGB,<br />
menyerahkan kepada Kasubag<br />
untuk dikirim ke Dilmiltama;<br />
Surat Keputusan<br />
yang telah<br />
ditandatangani<br />
1 Hari<br />
Surat<br />
Keputusan yang<br />
ditandatangani<br />
8<br />
Melaksanakan pengiriman<br />
melalui staf untuk dikirim ke<br />
Dilmiltama;<br />
Surat Keputusan 1 Jam Surat Keluar<br />
9 Mengarsipkan usulan KGB.<br />
Salinan Surat<br />
Keputusan KGB<br />
1 Jam<br />
Arsip<br />
Kepegawaian<br />
masing-masing<br />
personel<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 44
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT PERINTAH<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Aktifitas<br />
Staf Kasubbag Sekretaris KA<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Mengetik konsep Surat<br />
Keputusan/Surat Perintah<br />
kepegawaian kemudian<br />
menyerahkan kepada Kasubbag<br />
untuk dikoreksi;<br />
ATK, komputer<br />
1 Jam<br />
Tersedianya<br />
SK/SPRIN<br />
kepegawaian<br />
2<br />
Menerima dan mengoreksi draf Surat<br />
Keputusan/Surat Perintah<br />
kepegawaian apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan untuk diperbaiki, bila<br />
telah sesuai diserahkan pada<br />
Tidak<br />
Konsep<br />
SK/SPRIN,<br />
Laptop/<br />
Komputer, ATK<br />
2 Jam<br />
Tersedianya<br />
Draft<br />
SK/SPRIN<br />
kepegawaian<br />
Sekretaris Ya<br />
3<br />
Menerima dan memeriksa kemudian<br />
membubuhkan paraf pada Surat<br />
Keputusan/Surat Perintah selanjutnya<br />
menyerahkan kepada KA untuk<br />
ditandatangani;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Konsep<br />
SK/SPRIN,<br />
Laptop/<br />
Komputer, ATK<br />
1 Jam<br />
Diparafnya<br />
Draft<br />
SK/SPRIN<br />
kepegawaian<br />
4<br />
Menerima dan memeriksa Surat<br />
Keputusan/Surat Perintah untuk<br />
ditandatangani apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan untuk diperbaiki<br />
kemudian menyerahkan kepada Staf<br />
untuk diberi nomor serta diserahkan<br />
kepada yang berkepentingan;<br />
Tidak<br />
Draft SK/<br />
SPRIN, Laptop/<br />
Komputer<br />
1 Hari<br />
Terselesainya<br />
Draft<br />
SK/SPRIN<br />
kepegawaian<br />
5<br />
Melaksanakan pemberian nomor<br />
Surat keputusan/Surat perintah dan<br />
diberikan kepada yang<br />
berkepentinganmberi nomor<br />
SK/Sprin dan penyerahan kepada<br />
yang berkepentingan;<br />
SK/SPRIN<br />
Kepegawaian,<br />
Buku ekspedisi,<br />
buku Agenda<br />
1 Jam<br />
Pendistribusia<br />
n SK/SPRIN<br />
kepegawaian<br />
6<br />
Mengarsipkan file Surat Keputusan<br />
/Surat Perintah kepegawaian<br />
kedalam lemari arsip.<br />
SK/SPRIN<br />
Kepegawaian,B<br />
ox file<br />
1 Jam<br />
Arsip<br />
SK/SPRIN<br />
kepegawaian<br />
oleh pengelola<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 45
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Aktifitas<br />
Staf<br />
Kasubbag<br />
TNI/PNS<br />
yang dinilai<br />
Pejabat<br />
Penilai<br />
Atasan<br />
Pejabat<br />
Penilai<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Memberikan formulir SKP pada<br />
pejabat penilai;<br />
Formulir SKP<br />
60 Menit<br />
Disampaikannya<br />
form penilaian<br />
SKP pada<br />
pejabat penilaian<br />
2<br />
Menerima kembali formulir SKP<br />
yang telah diberi nilai;<br />
Formulir SKP<br />
1 Hari<br />
Diterimanya<br />
form penilaian<br />
SKP pd pejabat<br />
penilai yg telah<br />
terisi<br />
3<br />
Mengetik SKP yang telah diberi<br />
nilai;<br />
Komputer/Laptop<br />
dan Nilai SKP<br />
120 Menit<br />
Terekamnya<br />
nilai SKP dalam<br />
formulir SKP<br />
4<br />
Koreksi draf SKP dan formulir<br />
penilaian, membubuhkan paraf;<br />
Tidak<br />
Nilai SKP dan<br />
ATK<br />
60 Menit<br />
Telah sesuainya<br />
formulir SKP<br />
dengan nilai<br />
form penilaian<br />
5<br />
Menandatangani formulir SKP<br />
yang telah terisi nilainya, apabila<br />
tdk sesuai, bisa mengajukan<br />
keberatan;<br />
Ya<br />
Formulir SKP<br />
ATT<br />
1 Hari<br />
Di tanda<br />
tanganinya<br />
formulir SKP<br />
6 Pengarsipan file SKP.<br />
Formulir SKP<br />
ATT<br />
1 Hari<br />
Tersimpannya<br />
arsip SKP<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 46
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> KEPANGKATAN<br />
No<br />
Aktifitas<br />
Pelaksana<br />
Staf Kasubbag Sekretaris KA<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Menyiapkan data TNI dan PNS<br />
dari Buku Kendali Personel;<br />
Data Pegawai<br />
yang sudah<br />
memenuhi syarat<br />
1 Jam<br />
Daftar Nominatif<br />
Personel yg<br />
akan naik<br />
Pangkat<br />
2<br />
Menyiapkan surat pengantar<br />
pemeriksaan kesehatan dan<br />
kesemaptaan jasmani bagi TNI,<br />
menyerahkan kepada Kasubbag;<br />
Draft Surat<br />
Pengantar dan Alat<br />
tulis kantor (ATK),<br />
komputer<br />
1 Jam Surat Pengantar<br />
3<br />
Menerima dan mengoreksi surat<br />
pengantar pemeriksaan<br />
kesehatan dan kesemaptaan<br />
jasmani bagi TNI, kemudian<br />
menyerahkan kepada Sekretaris;<br />
Surat Pengantar<br />
1 Jam<br />
Surat Pengantar<br />
yang sudah<br />
diparaf<br />
4<br />
Menerima dan menandatangani<br />
surat pengantar pemeriksaan<br />
kesehatan dan kesemaptaan<br />
jasmani bagi TNI kemudian<br />
menyerahkan kepada staf;<br />
Surat Pengantar<br />
1 Jam<br />
Surat pengantar<br />
yang sudah<br />
ditandatangani<br />
5<br />
Menerima dan menyerahkan surat<br />
pengantar kepada yang<br />
berkepentingan untuk<br />
melaksanakan pemeriksaan dan<br />
kesemaptaan jasmani bagi TNI;<br />
Surat Pengantar 7 Hari Kerja<br />
Hasil Rikkes dan<br />
semapta<br />
6<br />
7<br />
Menyiapkan berkas usulan dan<br />
kelengkapan Kenaikan pangkat<br />
TNI dan PNS kemudian<br />
menyerahkan kepada Kasubbag;<br />
Menerima dan meneliti usulan<br />
dan kelengkapan Kenaikan<br />
Pangkat TNI dan PNS;<br />
Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan<br />
Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan<br />
8<br />
Menerima dan mengolah Surat<br />
Pengantar Usulan kenaikan<br />
pangkat kemudian menyerahkan<br />
kepada Sekretaris;<br />
Draft Surat<br />
Pengantar<br />
1 Jam Surat Pengantar<br />
9<br />
Menerima dan mengoreksi Surat<br />
Pengantar Usulan Kenaikan<br />
Pangkat;<br />
Surat Pengantar 1 Jam Surat Pengantar<br />
10<br />
Memaraf Surat Pengantar<br />
Kenaikan Pangkat kemudian<br />
menyerahkan kepada Kepala;<br />
Surat Pengantar<br />
1 Jam<br />
Surat Pengantar<br />
yang sudah<br />
diparaf<br />
11<br />
Menandatangani Surat Pengantar<br />
usulan kenaikan pangkat,<br />
menyerahkan kepada staf untuk<br />
dikirim;<br />
Surat Pengantar<br />
1 Hari<br />
Surat pengantar<br />
yang sudah<br />
ditandatangani<br />
12<br />
Melaksanakan pengiriman usulan<br />
kenaikan pangkat ke Dilmiltama;<br />
Surat Pengantar<br />
dan berkas<br />
kelengkapan<br />
1 Jam Surat Keluar<br />
13<br />
Mengarsipkan Usulan kenaikan<br />
pangkat.<br />
Salinan Surat<br />
Pengantar dan<br />
berkas<br />
kelengkapan<br />
1 Jam<br />
Arsip<br />
Kepegawaian<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 47
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENSIUN<br />
No<br />
Aktifitas<br />
Pelaksana<br />
Staf Kasubbag Sekretaris Kepala<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Menerima permohonan<br />
pensiun dari Hakim atau<br />
Personel;<br />
Berkas usulan<br />
Pensiun<br />
1 Jam<br />
Berkas usulan<br />
Pensiun<br />
2<br />
Menyiapkan Berkas Usulan<br />
dan kelengkapan kemudian<br />
menyerahkan kepada<br />
Kasubbag untuk diteliti;<br />
Berkas usulan<br />
Pensiun<br />
1 Jam<br />
Berkas usulan<br />
Pensiun<br />
3<br />
Menerima dan meneliti usulan<br />
serta kelengkapan apabila<br />
tidak sesuai dikembalikan<br />
untuk dilengkapi kemudian<br />
diserahkan kepada staf;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Berkas usulan<br />
Pensiun<br />
1 Jam<br />
Berkas usulan<br />
Pensiun<br />
4<br />
Menerima Draft Surat Usulan<br />
Pensiun kemudian<br />
menyerahkan kepada<br />
Kasubbag untuk dikoreksi;<br />
Draf Surat Pengantar<br />
usulan pensiun<br />
1 Jam<br />
Draf Surat<br />
Pengantar<br />
usulan pensiun<br />
5<br />
Menerima dan mengoreksi<br />
Surat usulan Pensiun apabila<br />
tidak sesuai dikembalikan<br />
untuk diperbaiki, kemudian<br />
diserahkan kepada Sekretaris<br />
untuk diparaf;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Surat Usulan<br />
Pensiun<br />
1 Jam<br />
Surat Usulan<br />
Pensiun<br />
6<br />
Menerima dan memaraf Surat<br />
usulan pensiun apabila tidak<br />
sesuai dikembalikan untuk<br />
diperbaiki kemudian<br />
menyerahkan kepada Kepala;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Surat Pengantar<br />
usulan pensiun<br />
1 Jam<br />
Surat<br />
Pengantar<br />
Usulan pensiun<br />
yang diparaf<br />
7<br />
Menerima dan memeriksa<br />
serta menandatangani Surat<br />
usulan pensiun kemudian<br />
menyerahkan kepada staf<br />
untuk dikirim;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Surat Pengantar<br />
usulan pensiun<br />
1 Hari<br />
Surat<br />
Pengantar<br />
Usulan pensiun<br />
yang<br />
ditandatangani<br />
8<br />
Melaksanakan pengiriman<br />
Surat usulan pensiun;<br />
Surat Pengantar<br />
usulan dan syarat<br />
pensiun<br />
1 Jam Surat Keluar<br />
9<br />
Mengarsipkan Surat Usul<br />
Pensiun.<br />
Surat Pengantar<br />
usulan dan syarat<br />
pensiun<br />
1 Jam<br />
Arsip<br />
Kepegawaian<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 48
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> CUTI<br />
No<br />
Aktifitas<br />
Pelaksana<br />
Staf Kasubbag Sekretaris KA<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Menerima permohonan Cuti dr Ybs/<br />
Personel, memerintahan kepada staf<br />
untuk memeriksa buku kendali cuti;<br />
Buku<br />
Permohonan<br />
Cuti<br />
1Jam<br />
Permohonan<br />
dari Ybs<br />
2<br />
memeriksa buku kendali cuti<br />
personel sbg bahan pertimbangan<br />
membuatkan SK Cuti, kemudian<br />
menyerahkan kepada Kasubbag;<br />
Buku rekap Cuti<br />
pegawai<br />
1 Jam<br />
Jumlah Hak Cuti<br />
Pegawai Ybs<br />
3<br />
Menerima dan meneliti Usulan Cuti<br />
Personel, memerintahkan kepada<br />
staf untuk membuat surat keputusan<br />
cuti;<br />
Buku<br />
Permohonan<br />
Cuti<br />
1 Jam<br />
Surat<br />
Permohonan<br />
Cuti yang di Acc<br />
4<br />
Membuat draft Surat Keputusan<br />
pemberian Cuti, menyerahkan<br />
kepada kasubbag;<br />
Draft Surat<br />
Keputusan Cuti<br />
1 Jam<br />
Surat<br />
Keputusan<br />
5<br />
Menerima dan mengkoreksi Surat<br />
Keputusan pemberian Cuti serta<br />
membubuhkan paraf apabila tidak<br />
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki<br />
kemudian diserahkan ke Sekretaris;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Surat Keputusan<br />
Cuti<br />
1 Jam<br />
SK yang sudah<br />
dikoreksi<br />
6<br />
Menerima dan memeriksa Surat<br />
Keputusan pemberian Cuti serta<br />
membubuhkan paraf apabila tidak<br />
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki<br />
kemudian menyerahkan kepada<br />
Kepala;<br />
Tidak<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Surat Keputusan<br />
Cuti<br />
1 Jam<br />
SK yang sudah<br />
diparaf<br />
7<br />
Menerima dan memeriksa untuk<br />
menandatangani Surat Keputusan<br />
pemberian Cuti apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan untuk diperbaiki,<br />
kemudian menyerahkan kepada staf;<br />
Ya<br />
Surat Keputusan<br />
Cuti<br />
1 Hari<br />
SK yang sudah<br />
ditandatangani<br />
8<br />
Menyerahkan surat keputusan cuti<br />
kepada yang bersangkutan/<br />
personel;<br />
Surat Keputusan<br />
Cuti<br />
1Jam<br />
Surat Keluar<br />
9<br />
Mengarsipkan Surat Keputusan<br />
pemberian Cuti.<br />
Surat Keputusan<br />
Cuti<br />
1Jam<br />
Arsip<br />
Kepegawaian<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 49
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> KARTU PEGAWAI DAN KARTU ISTRI<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Kasub Sekretaris<br />
KA<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Membuat usulan karpeg, karis/karsu,<br />
askes dan taspen Pegawai Negri<br />
Sipil;<br />
Berkas usulan,<br />
30 Menit<br />
Berkas<br />
usulan,<br />
register<br />
2<br />
Menyiapkan berkas usulan karpeg,<br />
karis/karsu, askes serta Taspen dan<br />
kelengkapan persyarat,<br />
menyerahkan kepada Kasub;<br />
Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan<br />
3<br />
Menerima, meneliti usulan Karpeg,<br />
Karis/Karsu, Askes, Taspen dan<br />
kelengkapan, setelah lengkap<br />
memerintahkan staf untuk diolah;<br />
Rekapitulasi<br />
anggaran<br />
prioritas,<br />
Komputer<br />
30 Menit<br />
Draft srt<br />
pengantar<br />
usulan<br />
Karpeg,<br />
Karis/Karsu,<br />
Taspen<br />
4<br />
Menerima, mengolah draft Surat<br />
pengantar usulan Karpeg,<br />
Karis/Karsu, Askes dan Taspen,<br />
menyerahkan kembali ke Kasub<br />
untuk diparaf;<br />
Berkas usulan<br />
60 Menit<br />
Surat<br />
pengantar<br />
5<br />
Menerima, memeriksa, memaraf<br />
surat Pengantar Usulan Karpeg,<br />
Karis/Karsu, Askes dan Taspen<br />
kemudian melaporkan dan<br />
menyerahkan ke Sekretaris untuk<br />
ditandatangani;<br />
Surat pengantar<br />
120 Menit<br />
Surat<br />
pengantar<br />
yang diparaf<br />
6<br />
Menerima, memeriksa, memaraf<br />
Usulan Karpeg, Karis/Karsu ,Askes<br />
dan Taspen, apabila belum benar<br />
dikembalikan lagi untuk diperbaiki,<br />
jika sudah benar Sekretaris<br />
memaraf dan mengajukan ke Kepala<br />
untuk ditandatangani;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Surat pengantar<br />
yang diparaf<br />
1 Hari<br />
Surat<br />
Pengantar<br />
yang<br />
ditandatangan<br />
i<br />
7<br />
Menerima, memeriksa, kemudian<br />
apabila masih ada kekurangan<br />
dikembalikan lagi untuk diperbaiki,<br />
apabila sudah benar ditandatangani<br />
dan diserahkan ke staf untuk dikirim;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Surat<br />
Pengantar,<br />
berkas<br />
kelengkapan<br />
1 hari<br />
Surat<br />
Pengantar<br />
yang<br />
ditandatangan<br />
i<br />
8<br />
Mengirim Usulan Karpeg,<br />
Karis/Karsu, Askes danTaspen<br />
melalui Kasub Umum kepada<br />
institusi yang berkaitan;<br />
Surat<br />
Pengantar,<br />
berkas<br />
kelengkapan<br />
60 Menit Surat Keluar<br />
9<br />
Mengarsipkan Usulan Karpeg,<br />
Karis/Karsu,Askes dan Taspen.<br />
Salinan Surat<br />
Pengantar dan<br />
berkas<br />
kelengkapan<br />
30 Menit<br />
Arsip Surat<br />
Keluar<br />
Kepegawaian<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 50
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> SIKEP<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Kasub<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Mengumpulkan data-data<br />
personel;<br />
Berkas Pegawai 60 Menit Data personel<br />
2<br />
Menginput data personel dalam<br />
aplikasi SIKEP, melaporkan dan<br />
menyerahkan ke Kasub;<br />
Aplikasi SIKEP 120 Menit Dokumen<br />
3<br />
Menerima, memeriksa mengecek<br />
data personel dalam Aplikasi<br />
SIKEP.<br />
Dokumen<br />
60 Menit<br />
Data personel<br />
terbaru<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 51
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> HUKUM DISIPLIN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Kasub Sekretaris<br />
Waka<br />
KA<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Menerima hasil laporan penjatuhan<br />
Kumplin;<br />
Surat/ Laporan<br />
penjatuhan Kumplin<br />
60 Menit<br />
Diterimanya surat/<br />
laporan penjatuhan<br />
Hukuman Disiplin<br />
2<br />
Memerintahkan staf membuat draf<br />
SK Kumplin dan draf surat<br />
pengantar;<br />
Komputer, printer,<br />
Surat/ Laporan<br />
penjatuhan Kumplin,<br />
ATK<br />
60 Menit<br />
Tersedianya konsep<br />
SK Hukuman Disiplin<br />
dan draf surat<br />
pengantar<br />
3<br />
Menerima perintah dan mengetik<br />
konsep SK Kumplin dan draf surat<br />
pengantar lalu menyerahkan ke<br />
Kasub untuk diperiksa dan diparaf;<br />
Komputer, printer,<br />
Konsep SK Kumplin<br />
Draf srt pengantar<br />
60 Menit<br />
Tersedianya draf SK<br />
Hukuman Disiplin dan<br />
draf surat pengantar<br />
4<br />
Menerima, mengoreksi konsep SK<br />
Kumplin dan draft surat pengantar<br />
kemudian melaporkan, menyerahkan<br />
kepada Sekretaris;<br />
Konsep SK Kumplin<br />
Draf srt pengantar<br />
15 Menit<br />
Tersedianya draf SK<br />
Hukuman Disiplin dan<br />
draf surat pengantar<br />
5<br />
Memeriksa, mengoreksi SK<br />
penjatuhan Hukuman Disiplin dan<br />
draf surat pengantar kemudian<br />
memaraf dan melaporkan serta<br />
menyerahkannya kepada Waka;<br />
Konsep SK<br />
Kumplin,Draf srt<br />
pengantar<br />
ATK<br />
30 Menit<br />
Tersedianya draf SK<br />
Hukuman Disiplin dan<br />
draf surat pengantar<br />
6<br />
Memeriksa, mengoreksi SK<br />
penjatuhan Hukuman Disiplin dan<br />
draf surat pengantar serta memaraf<br />
dan melaporkan, menyerahkan<br />
kepada Kepala untuk<br />
ditandatangani;<br />
Konsep SK<br />
Kumplin,Draf srt<br />
pengantar<br />
ATK<br />
30 Menit<br />
Disetujui dan<br />
diparafnya konsep SK<br />
Hukuman Disiplin dan<br />
draf surat pengantar<br />
7<br />
Menandatangani Surat Pengantar<br />
dan SK Hukuman Disiplin yang<br />
sudah dikoreksi dengan benar,<br />
selanjutnya Kepal menyerahkan ke<br />
Staf untuk diberikan nomor surat<br />
pengantar SK Kumplin;<br />
Konsep SK Hukuman<br />
Disiplin<br />
Draf surat pengantar<br />
Alat Tulis Kantor (ATK)<br />
1 Hari<br />
Ditandatanganinya SK<br />
Hukuman Disiplin dan<br />
draf surat pengantar<br />
8<br />
Memberi nomor Surat Pengantar<br />
dan SK Hukuman Disiplin;<br />
SK Hukuman Disiplin<br />
Surat Pengantar<br />
Alat Tulis Kantor (ATK)<br />
Buku agenda surat<br />
keluar<br />
60 Menit<br />
Terdatanya surat SK<br />
Hukuman Disiplin dan<br />
draf surat pengantar<br />
dalam buku agenda<br />
surat keluar<br />
9<br />
Mengirim SK Hukuman Disiplin ke<br />
Dilmiltama, DirjenBadilmiltun,<br />
Sekretaris MARI dan yang<br />
bersangkutan;<br />
Surat Pengantar<br />
SK Hukuman Disiplin<br />
Buku ekspedisi<br />
60 Menit<br />
Dikirimnya Surat<br />
Pengantar<br />
Dan SK Hukuman<br />
Disiplin<br />
10<br />
Mengarsipkan Surat Pengantar dan<br />
SK Hukuman Disiplin.<br />
Box file Surat<br />
Pengantar<br />
SK Hukuman Disiplin<br />
20 Menit Data Kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 52
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> SATYA LENCANA<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Kasub<br />
Sekretaris<br />
Kepala<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Menyiapkan bahan usulan Setya<br />
Lencana bagi Hakim, TNI dan<br />
PNS kemudian melaporkan dan<br />
menyerahkan kepada Kasub;<br />
Bahan–bahan<br />
usul Setya<br />
Lencana<br />
60 Menit<br />
Tersedianya<br />
konsep usulan<br />
setyalencana<br />
bagi Hakim, TNI<br />
dan PNS<br />
2<br />
Menerima, memeriksa dok.<br />
usulan Setya Lencana bagi<br />
Hakim, TNI dan PNS;<br />
Dokumen usulan<br />
Setya Lencana<br />
60 Menit<br />
Terdatanya<br />
kelengkapan<br />
persyaratan<br />
usulan<br />
setyalencana<br />
bagi Hakim, TNI<br />
dan PNS<br />
3<br />
Membuat darft surat usulan Setya<br />
Lencana dan konsep surat<br />
pengantar dan memerintahkan<br />
staf untuk mengetik usulan Satya<br />
Lencana dan surat pengantar;<br />
Alat Tulis Kantor<br />
(ATK)<br />
Dokumen usulan<br />
Setya Lencana,<br />
komputer, printer<br />
60 Menit<br />
Tersedianya<br />
konsep usulan<br />
setya lencana<br />
bagi Hakim, TNI<br />
dan PNS<br />
4<br />
Menerima perintah untuk<br />
mengetik usulan Setya Lencana<br />
dan surat penganta, melaporkan<br />
dan menyerahkan ke Kasub untuk<br />
dikoreksi;<br />
Draft srt usulan<br />
Setya Lencana<br />
Komputer, printer<br />
60 Menit<br />
Tersedianya draf<br />
usulan setya<br />
lencana bagi<br />
Hakim, TNI dan<br />
PNS<br />
5<br />
Menerima dan mengoreksi<br />
konsep usulan Setya Lencana<br />
dan paraf surat pengantar<br />
kemudian melaporkan dan<br />
menyerahkan ke Sekretaris untuk<br />
dikoreksi;<br />
Srt usulan<br />
SetyaLencana<br />
Srt pengantar<br />
ATK<br />
60 Menit<br />
Diparafnya draf<br />
usulan setya<br />
lencanabagi<br />
Hakim, TNI dan<br />
PNS<br />
6<br />
Menerima, memeriksa,<br />
mengoreksi Usulan Satya<br />
Lencana dan srt pengantar, jika<br />
masih ada kekurangan<br />
dikembalikan untuk dilengkapi<br />
apabila sudah lengkap Sekretaris<br />
melaporkan ke Kepala untuk<br />
ditandatangani;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Ya<br />
Srt usulan<br />
SetyaLencana<br />
Srt pengantar<br />
ATK<br />
60 Menit<br />
Diparafnya draf<br />
usulan setya<br />
lencanabagi<br />
Hakim, TNI dan<br />
PNS<br />
7<br />
Menerima, memeriksa usulan<br />
Setya Lencana dan surat<br />
pengantar, jika belum lengkap<br />
dikembalikan untuk dilengkapi<br />
apabila sudah lengkap Ka<br />
menandatangani dan diserahkan<br />
ke staf untuk diberi nomor surat;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Surat usulan<br />
SetyaLencana<br />
Srt pengantar<br />
ATK<br />
20 Menit<br />
Ditandatanganin<br />
ya usulan<br />
setyalencana<br />
bagi Hakim dan<br />
PNS<br />
8<br />
Menerima, memberi nomor surat<br />
kemudian mengefax/mengirim ke<br />
Instansi terkait dan menyerahkan<br />
kebagian umum;<br />
Surat usulan<br />
SetyaLencana<br />
Srt pengantar,<br />
ATK<br />
Buku agenda srt<br />
keluar<br />
Buku ekspedisi<br />
15 Menit<br />
Surat usulan<br />
Setya Lencana<br />
siap dikirim<br />
9<br />
Mengarsipkan file daftar usulan<br />
Setya Lencana Hakim, TNI dan<br />
PNS.<br />
Surat usulan<br />
Setya Lencana<br />
Box file<br />
10 Menit Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 53
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> UJIAN DINAS<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Kasub Sekretaris<br />
Kepala<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Menerima disposisi surat dari Kepala<br />
tentang pemberitahuan adanya ujian dinas<br />
dari Dilmilti/Dilmiltama, kemudian<br />
memerintahkan kepada staf untuk<br />
mengagenda surat dan menyiapakan berkas<br />
usulan;<br />
Berkas usulan, buku<br />
register<br />
30 Menit Surat Masuk<br />
2<br />
Menerima, menyiapkan Berkas Usulan dan<br />
kelengkapan Ujian Dinas kemudian<br />
menyerahkan ke Kasub untuk diteliti;<br />
Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan<br />
3<br />
Menerima, meneliti usulan dan kelengkapan<br />
Ujian Dinas selanjutnya memaraf dan<br />
membuat surat pengantar usulan ujian dinas<br />
kemudian menyerahkan draf surat usulan<br />
ujian dinas ke Sekretaris;<br />
Berkas usulan, ATK,<br />
komputer, printer<br />
30 Menit Berkas usulan<br />
4<br />
Menerima, mengoreksi surat usul ujian<br />
dinas apabila sudah benar membubuhkan<br />
paraf dan melaporkan serta menyerahkan<br />
kepada Kepala untuk ditandatangani;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Draf pengantar berkas<br />
usulan, ATK, komputer,<br />
printer<br />
60 Menit<br />
Draf Pengantar usul<br />
ujian dinas yang<br />
sudah di koreksi<br />
5<br />
Menerima, memeriksa, meneliti usulan surat<br />
ujian Dinas, apabila belum benar<br />
dikembalikan untuk diperbaiki, jika sudah<br />
benar Kepala menandatangi dan<br />
menyerahkan kepada staf untuk dikirimkan<br />
usulan ujian dinas;<br />
Tidak<br />
Surat Pengantar usul ujian<br />
dinas<br />
60 Menit<br />
Surat Pengantar usul<br />
ujian dinas yang sudah<br />
di paraf<br />
6<br />
Menerima dan memberi nomor surat serta<br />
mengirimkan surat usul Ujian Dinas ke<br />
Instansi terkait.<br />
Ya<br />
Surat Pengantar usul ujian<br />
dinas<br />
1 Hari<br />
Surat Pengantar usul<br />
ujian dinas yang sudah<br />
ditandatangani/pengiri<br />
man<br />
7<br />
Menerima dan mengarsipkan Surat usulan<br />
Ujian Dinas<br />
file pengarsipan/box 60 Menit file pengarsipan/box<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 54
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> REVISI DIPA DAN POK<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Kasub Ren,<br />
TI & Lap<br />
Sekretaris /<br />
KPA<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Membuat draft rencana Revisi DIPA Maupun<br />
POK;<br />
Komputer, POK<br />
dan daftar<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
Draft Rencana<br />
Revisi DIPA<br />
maupun POK<br />
2<br />
Membuat usulan Revisi DIPA atau POK dan<br />
menyerahkan ke Kasubag Perencanaan, IT<br />
dan Pelaporan untuk diteliti;<br />
Ya<br />
Komputer dan<br />
Rencana Revisi<br />
DIPA atau POK<br />
Surat Permohonan<br />
Revisi beserta data<br />
dukungnya<br />
3<br />
Menerima usulan Revisi DIPA atau POK dan<br />
Meneliti Kelengkapan Revisi tersebut,<br />
apabila sudah lengkap diserahkan kepada<br />
Kabagrenprog untuk diperiksa apabila tidak<br />
lengkap dikembalikan lagi untuk dilengkapi;<br />
Tidak<br />
DIPA Petikan<br />
dan POK<br />
7<br />
H<br />
a<br />
tersusunnya<br />
dokumen surat<br />
permohonan Revisi<br />
DIPA yang sudah<br />
benar<br />
4<br />
Mengririm/memasukkan surat permohonan<br />
Revisi DIPA atau POK ke Kanwil Dirjen<br />
Perbendaharaan melalui staf Kasubag<br />
Umum dan Keuangan;<br />
Surat<br />
permohonan<br />
revisi Dipa<br />
beserta<br />
kelengkapannya<br />
yang sudah<br />
ditandatangani<br />
KPA<br />
r<br />
i<br />
Tanda Terima Surat<br />
permohonan Revisi<br />
DIPA atau POK<br />
5<br />
Mengarsipkan Berkas Revisi DIPA atau<br />
POK yang sudah di setujui.<br />
DIPA Petikan<br />
dan POK<br />
Revisi DIPA dan<br />
POK yang<br />
sudahdisetujui<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 55
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> RKAKL<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Kasub<br />
Perencaan,<br />
TI &<br />
Pelaporan<br />
Sekretaris /<br />
KPA<br />
Eselon I<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Menghimpun dan menginvetarisir usulan<br />
data anggaran awal rencana kerja,<br />
kemudian menyerahkan ke Kasubagrenprog<br />
untuk diteliti/dievaluasi;<br />
Ya<br />
Komputer, ATK<br />
dan usulan<br />
anggaran<br />
1 hari<br />
Terkumpulnya<br />
data awal<br />
usulan<br />
2<br />
Menerima dan mengevaluasi usulan data<br />
anggaran awal rencana kerja yang menjadi<br />
prioritas, apabila kurang lengkap di<br />
kembalikan lagi untuk dilengkapi dan jika<br />
sudah lengkap diserahkan ke Sekretaris<br />
untuk diusulkan;<br />
Tidak<br />
Komputer, ATK<br />
dan usulan<br />
anggaran<br />
1 hari<br />
Rekapitulasi<br />
anggaran<br />
prioritas<br />
3<br />
Menerima data awal rencana kerja untuk<br />
diteliti dan memerintahkan untuk menginput<br />
usulan anggaran ke aplikasi RKAKL;<br />
Rekapitulasi<br />
anggaran<br />
prioritas,<br />
Komputer<br />
1 hari<br />
Dokumen<br />
Usulan RKAKL<br />
4<br />
Menerima dan membuat data dukung<br />
berupa TOR dan RAB serta data pendukung<br />
lainnya kemudian menyerahkan<br />
Kasubagrenprog;<br />
Ya<br />
Hardcopy<br />
RKAKL,<br />
Komputer dan<br />
Rekanan<br />
2 hari<br />
Dokumen TOR<br />
dan RAB<br />
5<br />
Menerima, memeriksa usulan RKAKL serta<br />
data dukung berupa TOR dan RAB jika<br />
belum sesuai dikembalikan lagi untuk di<br />
sesuaikan apabila sudah sesuai diserahkan<br />
kepada Sekretaris untuk diperiksa dan<br />
ditandatangani;<br />
Tidak<br />
RKAKL, TOR,<br />
RAB<br />
1 hari<br />
Dokumnen<br />
RKAKL<br />
beserta data<br />
dukungnya<br />
6<br />
Menerima, memeriksa dan menandatangani<br />
usulan RKAKL beserta data dukungnya<br />
selanjutnya memerintahkan staf untuk<br />
mengirim usulan RKAKL ke Eselon I;<br />
RKAKL beserta<br />
data dukungnya<br />
30 menit<br />
Dokumen<br />
RKAKL<br />
beserta data<br />
dukung yang<br />
sudah<br />
ditandatangani<br />
7<br />
Menerima dan mengirim usulan RKAKL<br />
untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh<br />
Kasubagrenprog, Kabagrenprog dan<br />
Sekretaris sebelum di kirim ke Eselon I<br />
Softcopy,<br />
hardcopy<br />
RKAKL dan<br />
data dukungnya<br />
1 hari<br />
Terkirimnya<br />
softcopy<br />
danhardcopy<br />
RKAKL dan<br />
data dukung<br />
8<br />
Menerima usulan RKAKL untuk memeriksa<br />
dan meneliti kemudian setelah diteliti<br />
diserahkan kepada Eselon I;<br />
Softcopy dan<br />
hardcopy<br />
RKAKL dan<br />
Data Dukung<br />
5 hari<br />
Tecatatnya<br />
hasil<br />
penelaahan<br />
usulan<br />
anggaran<br />
9<br />
Menerima, menelaah dan menyetujui usulan<br />
RKAKL kemudian menyerahkan kembali ke<br />
Sekretaris/KPA;<br />
Softcopy dan<br />
hardcopy<br />
RKAKL dan<br />
Data Dukung<br />
1 minggu Usulan RKAKL<br />
10<br />
Menerima DIPA anggaran yang telah<br />
disetujui Eselon I dan DJA Kemenkeu;<br />
Softcopy dan<br />
hardcopy<br />
RKAKL dan<br />
Data Dukung<br />
1 hari Petikan DIPA<br />
11 Mengarsipkan DIPA. Petikan DIPA 10 menit<br />
Dokumen<br />
DIPA sudah<br />
diarsipkan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 56
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Kadilmil<br />
Waka<br />
Sek.<br />
Kasubag<br />
Perencan<br />
aan, IT<br />
dan<br />
Pelaporan<br />
staf<br />
Perencan<br />
aan, IT<br />
dan<br />
Pelaporan<br />
Kasubag<br />
Umum<br />
dan<br />
Keuangan<br />
Staf<br />
Umum<br />
dan<br />
Keuangan<br />
Kelengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1 2 3 4 8 9 10 11<br />
1 Berdasarkan surat Sekretaris MA RI<br />
mendisposisikan kepada Waka untuk<br />
mengkoordinir dan mengumpulkan data<br />
penyusunan LAPTAH;<br />
Srt Sek<br />
MA RI,<br />
disposisi<br />
disposisi<br />
2 Menerima disposisi Ka, selanjutnya<br />
memberikan pengarahan/masukan kepada<br />
Sekretaris serta memerintahkan untuk<br />
mengumpulkan data menyusun LAPTAH<br />
sesuai Out Line dari BUA MA RI;<br />
3 Menerima disposisi Waka selanjutnya<br />
memerintahkan Kabag Renprog dan<br />
anggaran untuk menyusun LAPTAH sesuai<br />
Out Line dari BUA MA RI;<br />
4 Menerima dan melaksanakan perintah untuk<br />
menyusun LAPTAH sesuai Out Line dari<br />
BUA MA RI kemudian memerintahkan<br />
Kasubbag untuk mengumpulkan data-data<br />
dari tiap-tiap bagian;<br />
Srt Sek<br />
MA RI,<br />
disposisi<br />
Data,<br />
komputer,<br />
ATK ,<br />
disposisi<br />
Data,<br />
komputer,<br />
ATK ,<br />
disposisi<br />
5 Menerima dan mengumpulkan bahan<br />
LAPTAH dari tiap-tiap bagian serta<br />
melaporkan kepada Kasubbagrenprogar; Data<br />
tindak<br />
lanjut<br />
Penugas<br />
an<br />
Penugas<br />
an<br />
Pelaksa<br />
naan<br />
6 Menerima bahan LAPTAH dari staf,<br />
kemudian menyusun konsep dok. LAPTAH,<br />
dan mengajukan kpd Kasubag<br />
Perencanaan, IT dan Pelaporan;<br />
7 Menerima konsep dok. LAPTAH dan<br />
memeriksa, membubuhkan paraf serta<br />
mengajukan kepada Sekretaris apabila tidak<br />
setuju dikembalikan sesuai dengan koreksi;<br />
8 Menerima Konsep dok. LAPTAH, kemudian<br />
memeriksa serta membubuhkan paraf dan<br />
melaporkan kepada Waka, apabila tidak<br />
setuju dikembalikan sesuai koreksi;<br />
9 Menerima, memeriksa konsep dok.<br />
LAPTAH, dengan membubuhkan paraf dan<br />
memerintahkan kepada Sekretaris untuk<br />
dilaporkan kepada Ka , apabila tidak setuju<br />
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai<br />
koreksi;<br />
10<br />
Menerima konsep dok. LAPTAH, kemudian<br />
melaporkan kepada Ka;<br />
11 Menerima, memeriksa konsep dok<br />
LAPTAH, apabila Ka setuju selanjutnya<br />
memerintahkan kepada Sekretaris untuk<br />
ditindak lanjuti , jika tidak setuju<br />
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai<br />
koreksi;<br />
Tidak<br />
Tidak<br />
Tidak<br />
Tidak<br />
ya<br />
ya<br />
Data<br />
dukung,<br />
dok.<br />
Konsep<br />
LAPTAH<br />
Dok.<br />
Konsep<br />
LAPTAH<br />
Dok.<br />
Konsep<br />
LAPTAH,<br />
lbr.<br />
koreksi<br />
Dok.<br />
Konsep<br />
LAPTAH,<br />
lbr.<br />
koreksi<br />
Dok.<br />
Konsep<br />
LAPTAH,<br />
lbr.<br />
koreksi<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
1<br />
B<br />
u<br />
l<br />
a<br />
n<br />
Pelaksa<br />
naan,<br />
Konsep<br />
dok.<br />
LAPTAH<br />
Konsep<br />
dok.<br />
LAPTAH,<br />
lbr.<br />
Koreksi<br />
Konsep<br />
dok.<br />
LAPTAH<br />
Konsep<br />
dok.<br />
LAPTAH<br />
Konsep<br />
dok.<br />
LAPTAH<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
12 Menerima, memerintahkan kpd Kasubbag<br />
Umum dan keuangan untuk mencetak dan<br />
menjilid;<br />
ya<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
13 Menerima bahan dokumen LAPTAH jadi<br />
untuk dijilid dan menyerahkan kepada<br />
Sekretaris;<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
14 Menerima dokumen LAPTAH dan<br />
memeriksa, kemudian melaporkan kepada<br />
Ka untuk ditandatangani;<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
15 Menerima dan menandatangani dok.<br />
LAPTAH, selanjutnya menyerahkan dan<br />
memerintahkan kpd Sek. Untuk dikirim<br />
sesuai ketentuan;<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
16 Menerima dok. LAPTAH, kemudian<br />
memerintahkan kpd Kasubbag Umum dan<br />
Keuangan untuk ditindak lanjuti;<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
17 Menerima dok. LAPTAH, kemudian<br />
menyerahkan, memerintahkan kpd Staf<br />
Subbag Umum dan Keuangan untuk<br />
diagenda, dikirim via pos, dan menyerahkan<br />
softcopynya kpd Staf IT untuk dikirim via e-<br />
mail;<br />
Buku<br />
agenda,<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
Buku<br />
agenda,<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
18 Menerima, Dok.LAPTAH dan ADK,<br />
kemudian mengagenda dan mengirimkan<br />
dok. LAPTAH kpd BUA MARI, dan<br />
menyerahkan ADK Dok. LAPTAH kpd Staf<br />
Perencanaan, IT dan Pelaporan untuk<br />
dikirim via e-mail;<br />
Softcopy<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
Softcopy<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
19<br />
Menerima ADK dok. LAPTAH, kemudian<br />
mengirim via e-mail.<br />
Softcopy<br />
Dok.<br />
LAPTAH<br />
data<br />
kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 57
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENANGANAN HARDWARE PENGELOLAAN DATA RUSAK<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Kasub<br />
Perencanaan,<br />
TI & Pelaporan<br />
Kasub Umum &<br />
Keuangan<br />
Sekretaris<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Menginventarisir laporan<br />
permintaan, perawatan dan<br />
kerusakan alat pengolah data;<br />
Alat Tulis<br />
Kantor(ATK)<br />
60 Menit<br />
Terdatanya<br />
laporan kondisi<br />
barang<br />
2<br />
Memeriksa kondisi alat pengolah<br />
data yang dilaporkan;<br />
Alat Tulis<br />
Kantor(ATK)<br />
60 Menit<br />
Tersedianya<br />
informasi<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Menerima hasil pemeriksaan<br />
laporan permintaan perawatan dan<br />
kerusakan alat pengolah data,<br />
Sekretaris memerintahkan Kasubag<br />
Umum dan keuangan melakukan<br />
perawatan dan perbaikan alat<br />
pengelolah data;<br />
Menerima, melakukan perawatan<br />
dan perbaikan alat pengolah data<br />
kepada Kasubag Umum dan<br />
Keuangan ;<br />
Menghubungi pihak ketiga untuk<br />
merawat dan memperbaiki alat<br />
pengolah data yang rusak;<br />
Mengawasi proses perawatan dan<br />
perbaikan alat pengolah data;<br />
Alat Tulis<br />
Kantor(ATK)<br />
Alat Tulis<br />
Kantor(ATK)<br />
Alat Tulis<br />
Kantor(ATK),<br />
Daftar perbaikan<br />
Alat Tulis<br />
Kantor(ATK),<br />
Daftar perbaikan<br />
60 Menit<br />
60 Menit<br />
60 Menit<br />
60 Menit<br />
Disampaikanny<br />
a laporan<br />
kondisi barang<br />
Disetujuinya<br />
perbaikan<br />
barang<br />
Tersedianya<br />
pihak ketiga<br />
yang<br />
menyediakan<br />
jasa perbaikan<br />
Dipastikannya<br />
penyelesaian<br />
perbaikan<br />
barang<br />
7<br />
Menerima laporan hasil pelaksanaan<br />
perawatan dan perbaikan alat<br />
pengolah data yang telah selesai;<br />
Alat Tulis<br />
Kantor(ATK),<br />
Daftar perbaikan<br />
60 Menit<br />
Dilaporkannya<br />
penyelesaian<br />
perbaikan<br />
barang<br />
8<br />
Menyerahkan kembali barang yang<br />
telah selesai dilakukan perawatan<br />
dan perbaikan.<br />
Alat Tulis<br />
Kantor(ATK),<br />
Daftar perbaikan<br />
60 Menit<br />
Diserahkannya<br />
barang yang<br />
telah diperbaiki<br />
kepada unit<br />
pengelola<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 58
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PEMELIHARAAN WEBSITE<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Admin<br />
Website<br />
Kasub<br />
Perencanaan,<br />
TI dan Laporan<br />
Sekretaris<br />
Pihak ke-3<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Memonitoring secara berkala status<br />
pembaruan kontent (updating) dan<br />
ketersediaan akses online website;<br />
Akses sistem<br />
website<br />
1 Hari<br />
Akses<br />
website yang<br />
terpantau<br />
2<br />
Melakukan backup seluruh sistem,<br />
data dan informasi yang tersedia<br />
pada website secara berkala ke<br />
dalam media backup CD, hardisk<br />
maupun media backup lain;<br />
Akses server<br />
1 Hari<br />
ADK /<br />
Dokumen<br />
elektronik<br />
3<br />
Memonitoring secara berkala<br />
aktivitas pengunjung dalam rangka<br />
mencegah/ deteksi dini aktivitas<br />
yang mencurigakan yang dapat<br />
merusak sistem;<br />
Akses server<br />
1 Hari<br />
Log aktivitas<br />
pengunjung<br />
4<br />
Mengupdate siklus pelayanan jasa<br />
koneksi, hosting dan nama domain,<br />
pada penyedia layanan hosting dan<br />
domain;<br />
Invoice, Akses<br />
layaan<br />
koneksi,<br />
hosting dan<br />
domain<br />
3 Jam<br />
Layanan<br />
koneksi,<br />
hosting &<br />
domain yang<br />
di perbaharui<br />
5<br />
Melaporkan situasi, kondisi,<br />
permasalahan dan alternatif<br />
pemecahan masalah website<br />
kepada Penanggung Jawab<br />
Informasi;<br />
Data situasi<br />
kondisi sistem<br />
1 Hari<br />
Laporan<br />
situasi<br />
kondisi<br />
6<br />
Mengambil langkah-langkah<br />
pemecahan masalah yang ditemui<br />
dalam pengelolaan informasi /<br />
website;<br />
Laporan situasi<br />
kondisi<br />
2 Jam<br />
Solusi /<br />
pemecahan<br />
masalah<br />
7<br />
Melakukan / menyelesaikan<br />
pemecahan masalah<br />
(troubleshooting) secara<br />
mandiri,ataupun melibatkan pihak<br />
ketiga.<br />
Solusi /<br />
pemecahan<br />
masalah<br />
3 Hari<br />
Akses<br />
website<br />
selalu<br />
tersedia<br />
(available &<br />
realible)<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 59
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGISIAN DAN PEMBAHARUAN KONTEN WEBSITE<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Pembuat<br />
Artikel<br />
Masingmasing<br />
bagian<br />
Admin Website<br />
Kasubbag<br />
Perencanaan,<br />
IT dan<br />
Pelaporan<br />
Kepala<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Menyiapkan/ mengumpulkan sumber<br />
data/laporan /informasi/gambar/<br />
audio/multiedia dari kegiatan<br />
maupun informasi lain yang wajib<br />
dipublikasi;<br />
Sumber data /<br />
laporan /<br />
informasi /<br />
gambar / audio<br />
/ multimedia<br />
3 Jam<br />
Data /<br />
laporan /<br />
informasi<br />
2<br />
Merubah<br />
informasi/laporan/data//laporan<br />
/informasi/gambar/ audio/multimedia<br />
dari sumbr informasi menjadi<br />
dokumen elektronik yang standart<br />
dan valid;<br />
Data / laporan /<br />
informasi/ komputer/<br />
jaringan internet<br />
1 Jam<br />
Dokumen<br />
elektronik<br />
yang valid<br />
3<br />
Membuat konsep<br />
tulisan/artikel/berita/kegiatan atau<br />
laporan/data/informasi maupun<br />
konten lain yang wajib dipublikasi<br />
dengan memperhatikan etika<br />
penulisan dan validitas data;<br />
Dokumen<br />
elektronik<br />
yang valid, komputer,<br />
jaringan internet<br />
1 Jam<br />
Konsep<br />
kontent<br />
informasi<br />
4<br />
Menerima, memeriksa dan<br />
menyampaikan konsep informasi<br />
yang akan dipublikasi kepada<br />
Kepala untuk diinformasikan ke<br />
publik melalui website;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Konsep<br />
kontent<br />
informasi, jaringan internet<br />
30 Menit<br />
Konsep<br />
kontent<br />
informasi<br />
yang valid<br />
5<br />
Menerima, memeriksa/mengkoreksi<br />
konsep content informasi sesuai<br />
etika penulisan, etika pemberitaaan,<br />
akurasi dan validitas informasi<br />
kemudian apabila sudah sesuai<br />
Kepala menyerahkan kepada<br />
penanggung jawab konten website<br />
untuk dipublikasikan dan jika tidak<br />
sesuai dikembalikan untuk<br />
diperbaiki;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Konsep<br />
kontent<br />
informasi yang<br />
valid<br />
30 Menit<br />
Konsep<br />
kontent<br />
informasi<br />
yang valid<br />
6<br />
Menerima dan melakukan entri<br />
data/update data content informasi<br />
pada Content Management Systems<br />
(CMS) media online /website dan<br />
menggungah dokumen elektrronik<br />
pendukungnya;<br />
Kontent<br />
informasi<br />
yang siap<br />
dipublikas<br />
30 Menit<br />
Kontent<br />
Informasi<br />
yang<br />
dipublikasi<br />
7<br />
Mengarsipkan content informasi<br />
yang telah dipublikasi termasuk<br />
dokumen elektronik pendukungnya.<br />
Kontent<br />
Informasi<br />
yang<br />
dipublikasi<br />
beserta<br />
pendukungnya<br />
30 Menit<br />
Dokumen<br />
elektronik<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 60
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Kepanitera<br />
an<br />
Panitera<br />
Pengganti<br />
Petugas IT<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1 Menginput data umum perkara;<br />
2<br />
Membantu menginput penetapan<br />
Majelis Hakim, Panitera Pengganti<br />
dan Juru Sita;<br />
3<br />
Membantu menginput penetapan<br />
hari sidang pertama;<br />
4<br />
Menginput jadwal penundaan<br />
sidang;<br />
6<br />
5 Penginput data penuntutan;<br />
Berkas Perkara<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Terbuka nya informasi<br />
bagi para pencari<br />
keadilan<br />
6 Menginput data biaya perkara;<br />
7<br />
Menginput data putusan akhir dan<br />
minutasi;<br />
8<br />
Sinkronisasi dan maintence sipp<br />
localhost ke website dan SIPP MA<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 61
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Tim PP<br />
Anggaran<br />
Sub Bag Renc,<br />
TI dan Lap<br />
Kasubbag<br />
Renc, TI dan<br />
Lap<br />
Sekretaris<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Menerima data usulan dari masing-masing<br />
Sub Bagian dan Kepaniteraan untuk diteliti<br />
dan diolah kemudian diserahkan ke Tim<br />
Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;<br />
Data usulan dari<br />
masing - masing<br />
Sub Bagian dan<br />
Kepaniteraan<br />
Data usulan<br />
2<br />
Menerima data usulan dari Kasubag<br />
Perencanaan, TI dan Pelaporan kemudian<br />
membuat konsep rencana usulan RKAKL<br />
untuk dibahas menyerahakan kepada<br />
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan;<br />
Rekap data usulan<br />
4<br />
Konsep Usulan<br />
RKAKL<br />
3<br />
Menerima usulan RKAKL hasil pembahasan<br />
kemudian diserahkan kepada Sekretaris;<br />
Konsep Usulan<br />
RKAKL<br />
H<br />
a<br />
Persetujuan<br />
Usulan RKAKL<br />
4<br />
Menerima usulan RKAKL hasil pembahasan<br />
bersama untuk diteliti/disetujui;<br />
Tidak<br />
Persetujuan<br />
Usulan RKAKL<br />
r<br />
i<br />
Persetujuan<br />
Usulan RKAKL<br />
5<br />
Pembuatan usulan RKAKL berdasarkan<br />
persetujuan dari Sekretaris melalui aplikasi<br />
RKAKL;<br />
Ya<br />
Usulan RKAKL<br />
Usulan RKAKL<br />
6<br />
Pengiriman usulan RKAKL ke Dilmilti III<br />
Surabaya.<br />
Sofcopy RKAKL<br />
Terkirim<br />
nya usulan<br />
RKAKL<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 62
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Kepala Sub<br />
Bag<br />
Kepegawaian,<br />
Ortala<br />
Kabag<br />
Perencanaan<br />
dan<br />
Kepegawaian<br />
Sekretaris<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Sub Bagian Kepegawaian, Ortala membuat<br />
draf / konsep bahan pelaksanaan urusan<br />
kepegawaian selanjutnya diajukan kepada<br />
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala<br />
untuk diteliti;<br />
Data dukung<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksanaan<br />
2<br />
3<br />
Menerima draf / konsep bahan pelaksanaan<br />
urusan kepegawaian untuk selanjutnya<br />
diserahkan kepada Sekretaris untuk diteliti<br />
dan diparaf;<br />
Menerima draf /konsep bahan pelaksanaan<br />
urusan kepegawaian untuk diteliti dan<br />
disetujui apabila tidak disetujui dikembalikan<br />
untuk diproses;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksanaan<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksanaan<br />
yang telah<br />
diteliti<br />
3<br />
H<br />
a<br />
r<br />
i<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksanaan<br />
Bahan<br />
pelaksanaan<br />
yang telah<br />
ditanda tangani<br />
4<br />
Menerima draf/konsep bahan pelaksanaan<br />
urusan kepegawaian sesuai dengan bahan<br />
yang telah disetujui dan ditandatangani,<br />
kemudian diserahkan untuk dikirim melalui<br />
staf Subbag Umum dan Keuangan.<br />
Bahan<br />
pelaksanaan<br />
yang telah<br />
ditanda tangani<br />
Pelaksanaan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 63
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Subbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Kasubbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
PPK<br />
Sekretaris /<br />
KPA<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Membuat draf daftar rincian permintaan dana<br />
selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag<br />
Umum dan Keuangan untuk diteliti;<br />
DIPA POK<br />
Draft surat<br />
Kelengkapan<br />
SPP UP/TUP<br />
2<br />
Menerima dan meneliti draf daftar rincian<br />
permintaan dana, selanjutnya menyerahkan<br />
ke PPK untuk diperiksa/diteliti<br />
kelengkapannya;<br />
Draf Surat<br />
Kelengkapan<br />
SPP UP/TUP<br />
2<br />
Draft surat<br />
Kelengkapan<br />
SPP UP/TUP<br />
3<br />
Menerima draf daftar rincian permintaan<br />
dana untuk diperiksa kelengkapan<br />
persyaratannya kemudian setelah lengkap<br />
diserahkan kepada Sekretaris/ KPA untuk<br />
mendapat persetujuan;<br />
Draf Surat<br />
Kelengkapan<br />
SPP UP/TUP<br />
H<br />
a<br />
SPP yang<br />
telah Ditanda<br />
tangani PPK<br />
4<br />
Menerima draf daftar rincian permintaan<br />
dana untuk diperiksa kelengkapannya,<br />
kemudian Sekretaris menandatanganinya<br />
dan apabila tidak lengkap dikembalikan<br />
untuk diproses;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
SPP yang telah<br />
ditandatangani<br />
PPK<br />
r<br />
i<br />
SPP yang<br />
telah disetujui<br />
KPA<br />
5<br />
Menerima rincian permintaan dana dan<br />
kelengkapannya kemudian PPSPM meneliti<br />
/ memverifikasi kelengkapan SPP untuk<br />
kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya<br />
SPM berikut kelengkapannya diajukan ke<br />
KPPN.<br />
SPP yang telah<br />
disetujui KPA<br />
SPM<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 64
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PERSETUJUAN PROTOKOLER<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Kasubbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Sekretaris / KPB<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket<br />
1<br />
Membuat draf / konsep bahan pelaksanaan<br />
urusan keprotokoleran selanjutnya diajukan<br />
kepada Kepala Sub Bagian Umum dan<br />
Keuangan untuk diteliti;<br />
Data dukung<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksanaan<br />
2<br />
Menerima draf / konsep bahan pelaksanaan<br />
urusan keprotokoleran untuk diteliti dan<br />
diparaf dan diserahkan ke Sekretaris / KPB<br />
untuk mendapatkan persetujuan dan<br />
ditandatangani;<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksanaan<br />
2<br />
H<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksanaan<br />
yang telah<br />
diteliti<br />
a<br />
4<br />
Menerima dan menandatangani bahan<br />
pelaksanaan keprotokoleran, apabila tidak<br />
setujui dikembalikan untuk diproses;<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksanaan<br />
yang telah diteliti<br />
r<br />
i<br />
Bahan<br />
pelaksanaan<br />
yang telah<br />
ditanda tangani<br />
5<br />
Menerima dan melaksanakan urusan<br />
keprotokoleran yang sudah disetujui dan<br />
ditandatangani.<br />
Bahan<br />
pelaksanaan<br />
yang telah<br />
ditanda tangani<br />
Pelaksanaan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 65
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN<br />
STATISTIK PENGADILAN<br />
No.<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Pelaksana<br />
Kepala<br />
Sub Bag<br />
Perencanaan,<br />
TI &<br />
Pelaporan<br />
Sekretaris<br />
Persyaratan /<br />
Perlengkapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
1<br />
Staf Sub Bagian Perencanaan,<br />
Teknologi Informasi dan Pelaporan<br />
membuat draf / konsep bahan<br />
pelaksanaan pengelolaan teknologi<br />
informasi dan statistik selanjutnya<br />
diajukan kepada Kepala Sub Bagian<br />
Perencanaan, Teknologi Informasi<br />
dan Pelaporan untuk diteliti<br />
Data dukung<br />
1 Hari<br />
Draft /<br />
konsep<br />
bahan<br />
pelaksaan<br />
2<br />
Kepala Sub Bagian Perencanaan,<br />
Teknologi Informasi dan Pelaporan<br />
meneliti draf / konsep bahan<br />
pelaksanaan pengelolaan teknologi<br />
informasi dan statistik selanjutnya<br />
diajukan kepada Sekretaris untuk<br />
mendapatkan persetujuan dan<br />
ditandatangani<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksaan<br />
Draft /<br />
konsep<br />
bahan<br />
pelaksaan<br />
yang telah<br />
diteliti<br />
3<br />
4<br />
Sekretaris menyetujui dan<br />
menandatangani bahan pelaksanaan<br />
pengelolaan teknologi informasi dan<br />
statistik<br />
Kepala Sub Bagian Perencanaan,<br />
Teknologi Informasi dan Pelaporan<br />
melaksanakan pengelolaan teknologi<br />
informasi dan statistik sesuai dengan<br />
bahan yang telah disetujui dan<br />
ditandatangani<br />
TIDAK<br />
YA<br />
Draft / konsep<br />
bahan<br />
pelaksaan yang<br />
telah diteliti<br />
Bahan<br />
pelaksaan yang<br />
telah ditanda<br />
tangani<br />
1 Jam<br />
1 Hari<br />
Bahan<br />
pelaksana<br />
an yang<br />
telah<br />
ditanda<br />
tangani<br />
Pelaksan<br />
aan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 66
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGELOLAAN SURAT MASUK<br />
Kegiatan<br />
Staf<br />
Subbag<br />
Um & Keu<br />
Kasubbag<br />
Um & Keu<br />
Pelaksana<br />
Sekretaris<br />
Spri Ka<br />
Kadilmil<br />
Kelengkapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menerima surat masuk dan meregister berdasarkan<br />
jenis/kode surat dan memberi lembar disposisi, kmdn<br />
menyerahkan surat kpd Kasubbag Umum dan<br />
Keuangan<br />
Surat,<br />
Disposisi<br />
15 menit Pelaksan<br />
aan<br />
2<br />
Memeriksa isi surat dan menyortir, kmdn melaporkan<br />
dan menyerahkan kepada sekretaris<br />
Disposisi<br />
15 menit<br />
Tindak<br />
lanjut<br />
3<br />
Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat masuk<br />
kpd Spri Ka<br />
Disposisi<br />
10 menit<br />
Penugas<br />
an<br />
4<br />
Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat masuk<br />
kpd Ka<br />
- - - -<br />
5<br />
Menerima, membaca surat masuk, mendisposisi surat<br />
masuk, menyerahkan kpd Kasubbag Umum dan<br />
Keuangan<br />
Disposisi 1 Hari Disposisi<br />
6<br />
Menerima, memeriksa isi disposisi Ka, menyortir surat<br />
sesuai isi disposisi Ka, kmdn memerintahkan Staf<br />
Umum dan Keuangan untuk menggandakan,<br />
mengarsipkan surat dan mendistribusikan surat ke<br />
alamat sesuai disposisi Ka<br />
Surat<br />
30 menit<br />
Dok.<br />
Surat<br />
masuk<br />
7<br />
Menerima, menggandakan surat, mengarsipkan kmdn<br />
mendistribusikan surat sesuai disposisi Ka.<br />
Surat<br />
30 menit<br />
data<br />
kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 67
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGELOLAAN SURAT KELUAR<br />
Kegiatan<br />
Sekretaris<br />
Kasubbag<br />
Um & Keu<br />
Pelaksana<br />
Staf<br />
Subbag<br />
Um & Keu<br />
Staf<br />
Renc, TI<br />
dan Lap<br />
Kadilmil<br />
Keleng<br />
kapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan isi disposisi Ka/perintah Ka untuk<br />
membuat surat dinas, mk memerintahkan Kasubbag<br />
umum dan Keuangan untuk menyusun konsep surat<br />
dinas<br />
Surat,<br />
Disposisi<br />
15 menit Tindak lanjut<br />
2<br />
Menerima perintah/disposisi Ka, kmdn memerintahkan<br />
staf untuk mengumpulkan referensi/data dukung terkait<br />
untuk menyusun konsep surat dinas,<br />
Surat,<br />
Disposisi<br />
15 menit<br />
Pelaksana<br />
an<br />
3<br />
Menerima perintah, kmdn mengumpulkan data dukung<br />
yang terkait/diperlukan, kmdn menyerahkan kpd<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan<br />
Disposisi,<br />
data<br />
dukung<br />
25 menit Penugas an<br />
4<br />
Menerima referensi/data dukung yang diperlukan, kmdn<br />
menyusun konsep surat dinas, kmdn menyerahkan kpd<br />
Staf untuk diketik<br />
data<br />
dukung,<br />
konsep<br />
surat<br />
dinas,<br />
komputer<br />
30 menit tindak lanjut<br />
5<br />
Menerima konsep surat dinas, kmdn mengetik dan<br />
menyerahkan kpd Kasubag Umum dan Keuangan<br />
Konsep<br />
surat<br />
dinas,<br />
komputer<br />
30 menit penugas an<br />
6<br />
Menerima, memeriksa konsep surat dinas, apabila<br />
setuju, mk menyerahkan kpd Sekretaris, dan apabila<br />
tdk setuju, mk dikembalikan untuk diperbaiki sesuai<br />
koreksi<br />
tdk<br />
ya<br />
Konsep<br />
surat<br />
dinas<br />
15 menit tindak lanjut<br />
7<br />
Menerima, memeriksa Konsep surat dinas. Jika setuju<br />
memberi paraf dan melaporkan, menyerahkan melalui<br />
spri kpd Ka. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk diperbaiki<br />
sesuai koreksi.<br />
tdk<br />
ya<br />
Konsep<br />
surat<br />
dinas<br />
15 menit tindak lanjut<br />
8<br />
Menerima, memeriksa konsep surat dinas, Jika setuju<br />
menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris<br />
untuk ditindak lanjuti. Jika tidak setuju dikembalikan<br />
kepada Sekretaris untuk diperbaiki sesuai koreksi.<br />
tdk<br />
ya<br />
dokumen<br />
Surat<br />
dinas<br />
30 menit<br />
dokumen<br />
surat dinas<br />
Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan<br />
kepada Kasubbag Umum dan Keuangan untuk<br />
9<br />
diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos maupun<br />
via e-mail<br />
dokumen<br />
Surat<br />
dinas<br />
10 menit<br />
dokumen<br />
surat dinas<br />
Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan<br />
kepada Staf Subbag Umum dan Keuangan untuk<br />
10<br />
diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos maupun<br />
via e-mail<br />
dokumen<br />
Surat<br />
dinas<br />
10 menit<br />
dokumen<br />
surat dinas<br />
11<br />
Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengagenda,<br />
mendistribusikan, dan mengirim via pos dan<br />
menyerahkan ADK dok. Surat dinas kpd staf Renc, TI<br />
dan Lap untuk dikirim via e-mail<br />
dok.<br />
Surat<br />
dinas,<br />
buku<br />
agenda<br />
30 menit<br />
data<br />
kegiatan<br />
12<br />
Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengirim via pos<br />
maupun via e-mail<br />
Komputer<br />
, ADK<br />
30 menit<br />
data<br />
kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 68
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGELOLAAN ALAT TULIS KANTOR<br />
1<br />
Kegiatan<br />
Mengisi Form daftar permintaan barang sesuai<br />
kebutuhan yang disyahkan/disetujui oleh atasan<br />
langsungnya, kmdn menyerahkan form permintaan<br />
barang kpd Staf Subbag Umum dan Keuangan<br />
Masing-<br />
Masing-<br />
Subbagian<br />
Pelaksana<br />
Staf<br />
Subbag<br />
Um & Keu<br />
Kasubbag<br />
Um & Keu<br />
Keleng<br />
kapan<br />
Form<br />
permintaan<br />
barang<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
15 menit<br />
Output<br />
Tercatatnya<br />
barang yg<br />
dibutuhkan<br />
pd form<br />
permintaan<br />
barang<br />
Ket.<br />
2<br />
Menerima, memeriksa ketersediaan barang dengan<br />
permintaan, apabila ada kesesuaian, mk<br />
membubuhkan paraf, kmdn menyerahkan kpd<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk mendapatkan<br />
pengesahan, apabila tidak sesuai antara stok dengan<br />
permintaan, mk dikembalikan untuk diperbaiki.<br />
tdk<br />
ya<br />
Form<br />
permintaan<br />
barang<br />
1 jam tindak lanjut<br />
3<br />
Menerima, memeriksa form permintaan barang,<br />
kemudian menandatangani, memerintahkan kpd Staf<br />
Subbag Umum dan Keuangan untuk melayani<br />
pengambilan barang<br />
Form<br />
permintaan<br />
barang, ATK<br />
30 menit<br />
Form<br />
permintaan<br />
barang yg<br />
syah<br />
4<br />
Menerima form permintaan barang yg telah disyahkan,<br />
mencatat transaksi barang pada kartu kendali/stok<br />
barang, kmdn melayani pengambilan barang sesuai<br />
form permintaan<br />
ATK<br />
1 jam<br />
pelaksana<br />
an<br />
5 Menerima barang sesuai form permintaan yang sah<br />
Kartu<br />
kendali/stok<br />
barang<br />
30 menit<br />
data<br />
kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 69
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN<br />
Kegiatan<br />
Kasubbag<br />
Um & Keu<br />
Pelaksana<br />
Staf<br />
Subbag Sekretaris<br />
Um & Keu<br />
Kadilmil<br />
Keleng<br />
kapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Memerintahkan Staf Subbag Umum dan Keuangan<br />
untuk menginventarisir Rencana Kerja dan Program<br />
Kerja<br />
Dok.<br />
Renker<br />
dan Progja<br />
th. Lalu<br />
15 menit Penugasan<br />
2<br />
Melaksanakan inventarisasi Rencana Kerja dan<br />
Program Kerja, kmdn menyerahkan kpd Kasubbag<br />
Umum dan Keuangan<br />
Data<br />
dukung,<br />
30 menit<br />
Pelaksana<br />
an<br />
3<br />
Menerima data dukung, kmdn menyusun Rencana<br />
Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan konsep<br />
Rencana Kerja dan Program Kerja kpd Staf Subbag<br />
Umum dan Keuangan untuk diketik<br />
Data<br />
dukung,<br />
komputer<br />
1 hari<br />
Tersusunya<br />
Ren. Kerja<br />
dan Progja<br />
4<br />
Menerima konsep, kmdn mengetik konsep Rencana<br />
Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan kpd<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan<br />
Data<br />
dukung,<br />
konsep<br />
Renker<br />
dan Progja<br />
1 jam Penugasan<br />
6<br />
Menerima ketikan konsep Rencana Kerja dan Program<br />
Kerja, kmdn melaporkan kpd Sekretaris untuk<br />
mendapatkan pengarahan dan persetujuan.<br />
Data<br />
dukung,<br />
konsep<br />
Renker<br />
dan Progja<br />
1 jam tindak lanjut<br />
8<br />
Menerima, memeriksa konsep Rencana Kerja dan<br />
Program Kerja, kmdn membubuhkan paraf apabila<br />
setuju, dan memerintahkan melaporkan dan<br />
menyerahkan kpd Ka untuk mendapat pengesahan<br />
tdk<br />
ya<br />
Data<br />
dukung,<br />
konsep<br />
Renker<br />
dan Progja<br />
1 jam<br />
tinak<br />
lanjut<br />
9<br />
Menerima, memeriksa kmdn menandatangani apabila<br />
setuju, dan memerintahkan segera disosialisasikan<br />
kpd Stafnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan<br />
tusinya, apabila tidak setuju, mk dikembalikan untuk<br />
diperbaiki sesuai arahan/koreksi<br />
tdk<br />
ya<br />
Dok. Ren.<br />
Kerja dan<br />
Progja<br />
1 jam<br />
Dokumen<br />
Rencana<br />
Kerja dan<br />
Program<br />
Kerja<br />
10<br />
Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program<br />
Kerja, kemudian mensosialisasikan kpd Staf Subbag<br />
Umum dan Keuangan, kemudian memerintahkan kpd<br />
Staf untuk menggandakan, mengagendakan,<br />
mendistribusikan dan mendokumentasikan<br />
Dok. Ren.<br />
Kerja dan<br />
Progja<br />
30 menit<br />
Dokumen<br />
Rencana<br />
Kerja dan<br />
Program<br />
Kerja<br />
11<br />
Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program Kerja<br />
untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Tusi Subbag<br />
Umum dan Keuangan, kmdn mengagendakan,<br />
menggandakan dan mendokumentasikan<br />
Dok. Ren.<br />
Kerja dan<br />
Progja<br />
30 menit data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 70
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> LAPORAN APLIKASI BARANG PERSEDIAAN (ATK)<br />
Kegiatan<br />
Pelaksana<br />
Staf Subbag<br />
Umum & Keu/<br />
KPA<br />
Operator<br />
Aplikasi<br />
Keleng<br />
kapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Melaksanakan opname manual persediaan yang<br />
masuk/datang<br />
ATK, Kartu<br />
kendali<br />
1 jam<br />
Tercatatnya<br />
barang<br />
persediaan<br />
2<br />
Melaksanakan input data persediaan ke dalam<br />
Aplikasi persediaan<br />
Komputer<br />
yang<br />
terprogram<br />
Aplikasi Stock<br />
Opname<br />
1 jam<br />
Terekam<br />
nya Barang<br />
persediaan<br />
ke dalam<br />
Aplikasi<br />
3 Pendistribusian barang persediaan<br />
ATK, kartu<br />
kendali<br />
1 hari<br />
Terpenuhi<br />
nya<br />
kebutuhan<br />
ATK<br />
4<br />
Melaksanakan input data/opname keluar barang<br />
persediaan ke dalam Aplikasi persediaan.<br />
Komputer<br />
yang<br />
terprogram<br />
Aplikasi Stock<br />
Opname<br />
1 jam<br />
Terekam<br />
nya Barang<br />
persediaan<br />
ke dalam<br />
Aplikasi<br />
5<br />
Mencetak laporan, membubuhkan tanda tangan, kmdn<br />
melaporkan kpd KPA<br />
Komputer<br />
yang<br />
terprogram<br />
Aplikasi Stock<br />
Opname<br />
15 menit<br />
Tersajinya<br />
laporan<br />
6<br />
Menerima, memeriksa kmdn menanda tangani, dan<br />
menyerahkan kpd operator Aplikasi<br />
dok. Laporan<br />
Stock<br />
Opname<br />
Barang<br />
30 menit<br />
Dokumen<br />
laporan<br />
syah<br />
7<br />
Menerima, mendokumentasikan, kmdn melakukan<br />
pengiriman ADK ke Aplikasi SIMAK BMN<br />
ADK,<br />
Komputer<br />
yang<br />
terprogram<br />
Aplikasi Stock<br />
Opname<br />
30 menit<br />
data<br />
kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 71
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
Kegiatan<br />
Staf Subbag<br />
Umum dan<br />
Keu<br />
Operator<br />
Aplikasi<br />
Kasubbag<br />
Um & Keu<br />
Keleng<br />
kapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menyerahkan buku masuk kpd Oprator Aplikasi dengan<br />
bukti buku ekspedisi<br />
Buku masuk,<br />
buku ekspedisi<br />
1 jam tindak lanjut<br />
2<br />
Menerima buku, mengklasifikasi buku-buku yang<br />
diterima secara manual ke dalam buku induk, kmdn<br />
melakukan input data ke dalam aplikasi<br />
buku masuk,<br />
buku induk,<br />
komputer yg<br />
telah<br />
terprogram<br />
aplikasi<br />
1 jam<br />
Terekam nya<br />
buku<br />
perpustakaa<br />
n secara<br />
manual<br />
maupun<br />
secara<br />
Aplikasi<br />
3<br />
Melakukan pelabelan/ memberi label pada buku-buku<br />
masuk sesuai klasifikasi<br />
buku masuk<br />
dan no register<br />
buku<br />
1 hari<br />
Tersedianya<br />
buku<br />
perpustaka<br />
an berdasar<br />
kan<br />
kalsifikasi<br />
4<br />
5<br />
Menyimpan dan menata buku-buku masuk ke dalam<br />
almari perpustakaan<br />
Membuat buku dan kartu peminjaman, dan membuat<br />
aturan peminjaman<br />
buku masuk<br />
dan almari<br />
perpustakaan,<br />
ATK<br />
buku dan kartu<br />
peminjaman,<br />
ATK<br />
1 jam<br />
15 menit<br />
Terwujud<br />
nya<br />
pengelolaan<br />
buku<br />
perpustaka<br />
an dengan<br />
tertib<br />
Terwujud<br />
nya tata cara<br />
peminjam<br />
an buku<br />
perpustaka<br />
an dengan<br />
tertib<br />
6<br />
Mencatat dengan tertib setiap peminjaman buku<br />
perpustakaan<br />
Buku<br />
peminjaman,<br />
kartu<br />
peminjaman,<br />
ATK, buku<br />
perpustakaan<br />
30 menit<br />
Terwujud<br />
nya<br />
pengelolaan<br />
perpustaka<br />
an dengan<br />
tertib<br />
administrasi<br />
7 Membuat laporan kpd Kasubbag Umum dan Keuangan Komputer, 30 menit data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 72
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PELAKSANAAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA<br />
Kegiatan<br />
Staf Um &<br />
Keu<br />
Kasubbag<br />
Um & Keu<br />
Pelaksana<br />
Kabag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
PPK<br />
Bendahara<br />
Pengeluaran<br />
Keleng<br />
kapan<br />
Mutu Baku<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan Kartu/Buku kendali Perawatan berkala,<br />
melaporkan saatnya perawatan berkala dengan<br />
menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan<br />
Buku/Kartu<br />
kendali, form<br />
pengajuan<br />
perawatan<br />
15 menit<br />
Pelaksan<br />
aan buku<br />
kenali<br />
2<br />
Menerima, memeriksa buku/kartu kendali perawatan<br />
berkala dan formulir pengajuan perawatan, mengecek<br />
secara fisik randis yg saatnya perawatan, kmdn<br />
membubuhkan paraf, dan menyerahkan kembali<br />
Buku/Kartu kendali perawatan berkala kpd Staf, dan<br />
memerintahkan melaporkan kpd Sekretaris<br />
tdk<br />
Ya<br />
Buku/Kartu<br />
kendali, form<br />
pengajuan<br />
perawatan<br />
1 jam<br />
Tindak<br />
lanjut<br />
3<br />
Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan<br />
menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan<br />
formulir pengajuan perawatan berkala kpd Sekretaris<br />
Buku/Kartu<br />
kendali, form<br />
pengajuan<br />
perawatan<br />
15 menit<br />
Pelaksa<br />
naan<br />
4<br />
Menerima, mengecek Buku/kartu kendali dan formulir<br />
pengajuan perawatan, kmdn membubuhkan tanda<br />
tangan pada formulir pengajuan perawatan dan<br />
menyerahkan kembali kpd Staf umum dan Keuangan<br />
untuk menyampaikan kpd PPK, apabila tdk setuju, mk<br />
mengembalikan untuk perbaikan sesuai arahan<br />
tdk<br />
Ya<br />
Buku/Kartu<br />
kendali, form<br />
pengajuan<br />
perawatan<br />
1 jam<br />
Tindak<br />
lanjut<br />
5<br />
Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan<br />
menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan<br />
formulir pengajuan perawatan berkala kpd PPK<br />
Buku/Kartu<br />
kendali, form<br />
pengajuan<br />
perawatan<br />
15 menit<br />
Pelaksa<br />
naan<br />
3<br />
Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan,<br />
menandatangani dan memerintahkan untuk meminta<br />
biaya kepada Bendahara, apabila tdk setuju, mk<br />
dikembalikan untuk diperbaiki<br />
tdk<br />
Ya<br />
Buku/Kartu<br />
kendali, form<br />
pengajuan<br />
perawatan<br />
30 menit<br />
Tindak<br />
lanjut<br />
4<br />
Menerima, kmdn Menghadap bendahara dengan<br />
menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd<br />
Bendahara<br />
Buku/Kartu<br />
kendali, form<br />
pengajuan<br />
perawatan<br />
30 menit<br />
Pelaksa<br />
naan<br />
5<br />
Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan,<br />
menandatangani dan memberikan biaya perawatan,<br />
mengagenda dan mendokumentasikan formulir<br />
pengajuan perawatan berkala<br />
Form<br />
pengajuan<br />
perawatan,<br />
uang<br />
15 menit<br />
Pembayar<br />
an<br />
6<br />
Melaksanakan perawatan berkala terhadap randis yg<br />
diajukan perawatan berkala ke bengkel resmi.<br />
Randis,<br />
bengkel<br />
1 hari<br />
Randis<br />
terawat<br />
7<br />
Selesai melaksanakan perawatan berkala, kmdn<br />
melaporkan kpd Kasubbag Umum dan Keuangan<br />
Randis<br />
15 menit<br />
data<br />
kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 73
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PELAKSANAAN TUGAS PIKET DAN SECURITY<br />
Kegiatan<br />
Petugas<br />
Piket,<br />
Security<br />
Pelaksana<br />
Pawas<br />
Jaga<br />
Mutu Baku<br />
Kelengkapan Waktu Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menerima Sprin Ka ttg. Perintah melaksanakan tugas<br />
piket, security<br />
Peralatan<br />
Jaga/Piket<br />
Tindak lanjut<br />
2<br />
Sesuai jadwal, melaksanakan tugas piket/jaga<br />
(sebagai petugas jaga/piket baru) diawali pelaksanaan<br />
serah terima tugas dan tanggung jawab jaga/piket dari<br />
Petugas Jaga/Piket lama kpd Petugas Jaga/piket baru<br />
di hadapan Pawas jaga, kmdn Pawas Jaga/Piket<br />
menanyakan kondisi, situasi keamanan selama 1x24<br />
jam, memeriksa buku jurnal jaga, kmdn<br />
menandatangani dan memeberikan arahan-arahan kpd<br />
Petugas Jaga baru, dan memerintahkan melaksanakan<br />
jaga dengan baik sesuai prosedur.<br />
Peralatan<br />
Jaga/Piket<br />
Pelaksanaan<br />
tugas dengan<br />
tertib<br />
administrasi,<br />
terarah dengan<br />
pertanggung<br />
jawaban<br />
3<br />
Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan<br />
ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, mencatat<br />
semua kejadian, dan melaporkan kpd Pawas Jaga<br />
atas kejadian yg menonjol.<br />
Peralatan<br />
Jaga/Piket<br />
Situasi dan<br />
kondisi tertib,<br />
aman dan<br />
terkendali<br />
4<br />
Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan<br />
ketentuan yg berlaku, bertanggung jawab atas<br />
keamanan, keutuhan, kebersihan aset negara Cq.<br />
Dilmil III-13 Madiun<br />
Peralatan<br />
Jaga/Piket<br />
1x24 jam<br />
Situasi dan<br />
kondisi tertib,<br />
aman dan<br />
terkendali<br />
5<br />
Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan<br />
ketentuan yg berlaku, menjaga/mewujudkan situasi dan<br />
kondisi tetap terkendali, menerima dan melayani tamu,<br />
menerima dan menyampaikan informasi baik langsung<br />
maupun tidak langsung kpd yang<br />
berwenang/berkepentingan.<br />
Peralatan<br />
Jaga/Piket<br />
Situasi dan<br />
kondisi tertib,<br />
aman dan<br />
terkendali<br />
3<br />
Petugas Jaga/Piket telah selesai melaksanakan tugas<br />
jaga/piket selama 1x24 jam dengan ketentuan yg<br />
berlaku dalam keadaan situasi dan kondisi yg ada,<br />
kmdn bersama Petugas Jaga/Piket baru<br />
melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab<br />
jaga/piket dihadapan Pawas Jaga, kmdn Pawas Jaga<br />
memeriksa buku jurnal, menanyakan hal2 tertentu dan<br />
memeberikan pengarahan kpd Petugas Jaga/Piket<br />
baru, kmdn menandatangani, dan memerintahkan kpd<br />
Petugas Jaga baru untuk melaksanakan tugas jaga<br />
sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.<br />
Peralatan<br />
Jaga/Piket<br />
Situasi dan<br />
kondisi tertib,<br />
aman dan<br />
terkendali<br />
selama 1x24<br />
jam<br />
4<br />
Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan<br />
ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, s.d.<br />
dilaksanakan serah terima berikutnya<br />
Peralatan<br />
Jaga/Piket<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 74
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PELAKSANAAN KEBERSIHAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
Kegiatan<br />
PPPK /<br />
PTT<br />
Pengambil<br />
Apel / Staf<br />
Um & Keu /<br />
Personil yg<br />
berwenang<br />
Pegawai /<br />
Personil<br />
pada<br />
Unit-unit<br />
Kerja<br />
Keleng kapan Waktu Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan perjanjian yg telah ditanda tangani,<br />
ketentuan (Tusi, ruang lingkup Tusi, jadwal pelaksanaan<br />
Tusi, jam pelaksanaan Tusi) yang telah ditetapkan dan<br />
disepakati, 1 (satu) jam sebelum jam kerja sudah<br />
ditempat kerja dan melaksanakan tugas sesuai<br />
prosedur dan peraturan dinas untuk setiap hari kerja<br />
Alat kebersihan<br />
Tindak lanjut<br />
2<br />
10 (sepuluh) menit sebelum Apel Pagi dimulai (untuk<br />
setiap hari kerja) setelah melaksanakan kebersihan<br />
awal, sudah siap di tempat Apel untuk mengikuti Apel<br />
Pagi, kmdn selesai Apel Pagi mengikuti<br />
pengarahan/pembekalan pelaksanaan Tusi oleh<br />
Pengambil Apel/Pegawai/personil yg berwenang kmdn<br />
melanjutkan Tusi yg telah dijadwalkan untuk setiap<br />
harinya<br />
PSH<br />
Pelaksanaan<br />
tugas dengan<br />
tertib, terarah<br />
dan tanggung<br />
jawab,<br />
kebersihan,<br />
kerapihan di<br />
senua sisi<br />
terwujud<br />
3<br />
Selesai melanjutkan pelaksanaan Tusi lanjutan,<br />
berpakaian dinas, membantu pelaksanaan Tusi<br />
Pegawai/personil, melaksanakan Tusi lain sesuai<br />
perintah atasan<br />
ATK, komputer<br />
1 hari kerja<br />
Target capaian<br />
kinerja<br />
pegawai<br />
meningkat<br />
4<br />
Pukul 12.00 Wib. istirahat melaksanakan ISHOMA s.d.<br />
pukul 13.00 Wib.<br />
Menyesuaikan<br />
Terpenuhinya<br />
kebutuhan<br />
jasmani dan<br />
rohani<br />
5<br />
Pukul 13.00 Wib. s.d. pukul 16.20 Wib. untuk setiap<br />
hari Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan untuk setiap<br />
hari Selasa dan Jum at s.d. Pukul 15.20 melaksanakan<br />
Tusi membantu Pegawai/Personil atau melaksanakan<br />
perintah dinas lainnya dari atasan<br />
ATK, komputer<br />
Target capaian<br />
kinerja<br />
pegawai<br />
meningkat<br />
6<br />
Pukul 16.20 Wib. persiapan mengikuti Apel Siang<br />
untuk setiap hari Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan<br />
Pukul 15.20 Wib. persiapan mengikuti Apel Siang<br />
untuk setiap hari Selasa dan Jum at<br />
PSH, Pakaian<br />
korve, Alat<br />
kebersihan<br />
Target capaian<br />
disiplin<br />
meningkat<br />
7<br />
Selama 30 (tiga puluh) menit setelah Apel Siang,<br />
melaksanakan Tusi Kebersihan, dilanjutkan pulang<br />
menyesuaikan<br />
data<br />
tercapainya<br />
kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 75
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
Kegiatan<br />
Pegawai /<br />
personil<br />
senior<br />
selaku<br />
pengendali<br />
Pegawai /<br />
Personil<br />
pada Unitunit<br />
Kerja<br />
Dinas<br />
Kebakaran<br />
Kadilmil<br />
Waka<br />
Tim<br />
Investig<br />
asi<br />
Keleng<br />
kapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan situasi dan kondisi serta ketentuan dan<br />
peralatan yg ada, pegawai/personil senior mengambil<br />
alih komando dan siap melaksanakan pemadaman<br />
kebakaran sesuai prosedur, kmdn memberikan<br />
komando kpd semua pegawai/personil untuk<br />
mengambil bagian dengan peralatan yg ada<br />
Alat<br />
kebakaran<br />
Tindak lanjut<br />
2<br />
Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk segera<br />
menghubungi Dinas Kebakaran terdekat untuk<br />
melaporkan adanya kebakaran di Kantor………<br />
Jl……… Kota………<br />
Alat<br />
kebakaran<br />
Penugasan<br />
3<br />
Pegawai/personil menghubungi Dinas kebakaran<br />
terdekat, melaporkan ttg<br />
kejadiannya……….instansi……alamat…..kab/kota…d<br />
engan jelas<br />
Pesawat<br />
Tlp<br />
Pihak yg<br />
berwenang<br />
menerima<br />
laporan<br />
4<br />
Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk segera<br />
memutus/mematikan pusat arus listrik<br />
Kewenang<br />
an<br />
Penugasan<br />
5<br />
Melaksanakan pemutusan pusat arus listrik masuk<br />
pada Box Panel/MCB<br />
Panel Induk<br />
/ MCB<br />
Arus Listrik<br />
terputus<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Memerintahkan untuk segera penyelamatan terhadap<br />
jiwa manusia, dokumen negara dan aset BMN yang<br />
bisa dijangkau<br />
Sambil menunggu Petugas Dinas Kebakaran datang,<br />
mk memerintahkan kpd semua pegawai/personil yang<br />
mengambil bagian untuk tetap tenang, prosedural dlm<br />
melaksanakan pemadaman kebakaran dg<br />
menggunakan peralatan yg ada<br />
Mobil Pemadam Kebakaran dari Dinas Kebakaran<br />
datang di tempat, mk Pegawai/Personil Senior<br />
menyerahkan komando kpd Petugas Kebakaran dari<br />
Dinas Kebakaran.<br />
Petugas Dinas Kebakaran melaksanakan proses<br />
pemadaman kebakaran, hingga api benar-benar<br />
padam dan situasi kondisi benar, benar aman, kmdn<br />
melaporkan kegiatannya dan menyerahkan kembali<br />
komando/pengendalian kpd pemegang komando awal<br />
Menerima penyerahan komando, kmdn memerintahkan<br />
kpd sluruh pegawai/personil untuk bersama-sama<br />
mengevakuasi dan pengamanan aset BMN di tempat<br />
yg telah ditetapkan (aman)<br />
Menyesuai<br />
kan<br />
Alat<br />
Pemadam<br />
Kebakaran /<br />
Hydrant<br />
tabung, air<br />
dll<br />
Peralatan<br />
Pemadam<br />
Kebakaran<br />
lengkap<br />
Peralatan<br />
Pemadam<br />
Kebakaran<br />
lengkap<br />
Pelimpahan<br />
kewenang<br />
an,<br />
menyesuai<br />
kan<br />
Relatif<br />
Jiwa manusia,<br />
Aset BMN<br />
terhindar dari<br />
ancaman<br />
kebakaran<br />
Pelaksanaan<br />
tugas dengan<br />
tertib, terarah<br />
dan tanggung<br />
jawab,<br />
kebersihan,<br />
kerapihan di<br />
Sarana kerja<br />
sesuai standar<br />
Pelaksanaan<br />
tugas dengan<br />
tertib, terarah<br />
dan tanggung<br />
jawab,<br />
kebersihan,<br />
kerapihan di<br />
senua sisi<br />
Target capaian<br />
kinerja<br />
pegawai<br />
meningkat<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
Memerintahkan kpd seluruh pegawai/personil untuk<br />
bersama-sama menginventarisir Aset BMN yg bisa<br />
diselamatkan dan yg tdk bisa diselamatkan, kmdn<br />
membuat BA Kejadian kebakaran, BA Pemadaman<br />
Kebakaran, kmdn menyusun Laporan kejadian<br />
kebakaran s.d. proses pemadamannya kpd Ka.<br />
Menerima, memeriksa, mempelajari dok., kmdn<br />
memerintahkan Waka untuk membentuk Tim<br />
Investigasi dan menyusun laporan ke Satuan atas<br />
Melaksanakan perintah, menyusun Tim Investigasi,<br />
kmdn bersama-sama melaksanakan tugas sesuai<br />
ketentuan dan prosedur, sesuai fakta yg ada,<br />
transparan, akuntabel, kmdn melaporkan kepada Ka ttg<br />
hasil kerja Tim Investigasi<br />
Menerima, memeriksa dan mempelajari dok. Hasil Tim<br />
Investigasi, kmdn memerintahkan Waka untuk segera<br />
membuat laporan khusus kpd Satuan atas.<br />
ATK, dan<br />
menyesuai<br />
kan<br />
Dok.<br />
Laporan<br />
Kebakaran<br />
Dok.<br />
Laporan<br />
Kebakaran<br />
Dok. Hsl.<br />
Kerja Tim<br />
Investifigasi<br />
Terdatanya<br />
korban (Aset<br />
BMN,<br />
Penugasan<br />
Terdatanya<br />
korban (Aset<br />
BMN,<br />
dok.<br />
Investifigasi<br />
15<br />
Menerima kembali dok. Hasil Tim Investigasi dan<br />
disposisi, kmdn menyusun laporan khusus kpd<br />
Pimpinan atas (Satuan atas)<br />
Dok. Hsl.<br />
Kerja Tim<br />
Investifigasi<br />
data<br />
tercapainya<br />
kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 76
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> LAPORAN BMN BULANAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
Kegiatan<br />
Operator<br />
Aplikasi<br />
SIMAK<br />
BMN<br />
Kasubbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Sekretaris<br />
Kelengkapan Waktu Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menghimpun data laporan SIMAK-BMN Bulanan,<br />
mengumpulkan dan menginput data BMN baik masuk<br />
maupun keluar, mengkompilasi laporan SIMAK-BMN<br />
dan Persediaan, kemudian persiapan mencetak<br />
laporan;<br />
Laporan<br />
persediaan,<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN<br />
Terekamnya data<br />
inventarisasi<br />
barang<br />
2<br />
Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan persediaan,<br />
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA;<br />
Komputer, ATK,<br />
Aplikasi<br />
1 hari<br />
Dokumen<br />
Laporan BMN<br />
dan Persediaan<br />
3<br />
Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan<br />
membuat BAR;<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN, Komputer,<br />
ATK, Aplikasi<br />
Terekamnya<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN ke Aplikasi<br />
SAKPA (SAIBA)<br />
4<br />
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan<br />
SAIBA Bulanan, kemudian menyiapkan lampiranlampiran<br />
BAR internal, serta melaporkan kepada<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan;<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN, Komputer,<br />
ATK, Aplikasi<br />
Dokumen BAR<br />
Internal SIMAK dan<br />
SAKPA (SAIBA)<br />
5<br />
Menerima, memeriksa hasil penyusunan dan<br />
pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan<br />
paraf, selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris<br />
Selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan<br />
untuk diperbaiki;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN<br />
2 Hari<br />
Dokumen Laporan<br />
SIMAK BMN<br />
6<br />
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak<br />
lanjuti;<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN, ATK<br />
Dokumen Laporan<br />
SIMAK BMN<br />
7<br />
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator<br />
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL;<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN<br />
Dokumen<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN<br />
8<br />
Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK BMN,<br />
membuat backup data, mengarsipkan dan<br />
mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN<br />
1 hari Data Kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 77
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> LAPORAN SEMESTER BMN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Operator<br />
Aplikasi<br />
SIMAK<br />
BMN<br />
Kasubbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Sekretaris<br />
Kelengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang<br />
Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan<br />
penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi;<br />
Laporan<br />
persediaan,<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN<br />
Terekamnya data<br />
inventarisasi<br />
barang<br />
2<br />
Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Persediaan,<br />
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA;<br />
Komputer,<br />
ATK, Aplikasi<br />
1 hari<br />
Dokumen<br />
Laporan BMN<br />
dan Persediaan<br />
3<br />
Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan<br />
membuat BAR;<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN,<br />
Komputer,<br />
ATK, Aplikasi<br />
Terekamnya<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN ke Aplikasi<br />
SAKPA (SAIBA)<br />
4<br />
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan<br />
SAIBA Semesteran, kemudian menyiapkan lampiranlampiran<br />
BAR internal, kemudian melaporkan kepada<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan;<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN,<br />
Komputer,<br />
ATK, Aplikasi<br />
Dokumen BAR<br />
Internal SIMAK dan<br />
SAKPA (SAIBA)<br />
5<br />
Menerima, memeriksa hasil penyusunan dan<br />
pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan<br />
paraf, selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris<br />
selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan<br />
untuk diperbaiki;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN.<br />
2 Hari<br />
Dokumen Laporan<br />
SIMAK BMN<br />
6<br />
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak<br />
lanjuti;<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN,<br />
ATK,<br />
Dokumen Laporan<br />
SIMAK BMN<br />
7<br />
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator<br />
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL;<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN.<br />
Dokumen<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN<br />
8<br />
Menerima, kemudian menjilid Lapaoran SIMAK BMN,<br />
membuat buckup data, mengarsipkan dan<br />
mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN.<br />
1 hari Data Kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 78
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> LAPORAN TAHUNAN BMN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Operator<br />
Aplikasi<br />
SIMAK<br />
BMN<br />
Kasubbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Sekretaris<br />
Kelengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang<br />
Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan<br />
penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi;<br />
Laporan<br />
persediaan,<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN<br />
Terekamnya data<br />
inventarisasi<br />
barang<br />
2<br />
Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Persediaan,<br />
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA;<br />
Komputer,<br />
ATK, Aplikasi<br />
1 hari<br />
Dokumen<br />
Laporan BMN<br />
dan Persediaan<br />
3<br />
Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan<br />
membuat BAR;<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN,<br />
Komputer,<br />
ATK, Aplikasi<br />
Terekamnya<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN ke Aplikasi<br />
SAKPA (SAIBA)<br />
4<br />
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan<br />
SAIBA Tahunan, kemudian menyiapkan lampiranlampiran<br />
BAR internal, kemudian melaporkan kepada<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan;<br />
Ya<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN,<br />
Komputer,<br />
ATK, Aplikasi<br />
Dokumen BAR<br />
Internal SIMAK dan<br />
SAKPA (SAIBA)<br />
5<br />
Menerima, memeriksa hasil penyusunan dan<br />
pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan<br />
paraf, selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris<br />
selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan<br />
untuk diperbaiki;<br />
Tidak<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN.<br />
2 Hari<br />
Dokumen Laporan<br />
SIMAK BMN<br />
6<br />
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak<br />
lanjuti;<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN,<br />
ATK,<br />
Dokumen Laporan<br />
SIMAK BMN<br />
7<br />
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator<br />
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL;<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN.<br />
Dokumen<br />
Laporan SIMAK<br />
BMN<br />
8<br />
Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK BMN,<br />
membuat buckup data, mengarsipkan dan<br />
mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.<br />
Laporan<br />
SIMAK BMN.<br />
1 hari Data Kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 79
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGAJUAN GAJI<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Persyaratan/Pe<br />
PPABP PPSPM PPK Bendahara KPA<br />
Waktu Output<br />
rlengkapan<br />
Ket.<br />
1<br />
Menginput data perubahan data pegawai<br />
berdasarkan SK ke dalam Aplikasi GPP Gaji,<br />
kemudian persiapan membuat daftar gaji;<br />
Komputer, ATK,<br />
Aplikasi, SK<br />
Pegawai<br />
Terekamnya data<br />
ke dalam Aplikasi<br />
Gaji<br />
2<br />
Membuat daftar gaji dengan menggunakan Aplikasi<br />
Gaji, selanjutnya mencetak daftar gaji, dan<br />
menyerahkan kepada Bendahara;<br />
Komputer, ATK,<br />
Aplikasi, SK<br />
Pegawai<br />
1 hari<br />
Daftar Gaji<br />
3<br />
Menerima aplikasi gaji selanjutnya melaporkan dan<br />
menyerahkan kepada KPA untuk diperiksa dan<br />
ditandatangani;<br />
Daftar gaji, ATK<br />
Daftar Gaji<br />
4<br />
Menerima, memeriksa, menandatangani, kemudian<br />
memerintahkan dan menyerahkan kepada PPK untuk<br />
ditindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka<br />
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai koreksi;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Daftar gaji, ATK<br />
Daftar Gaji<br />
5<br />
Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY,<br />
kemudian menyerahkan kepada PPSPM;<br />
Daftar Gaji,<br />
Komputer, SPP<br />
dan SPBY, ATK<br />
Daftar Gaji, SPP<br />
dan SPBY<br />
6<br />
Menerima, memeriksa, jika setuju, maka<br />
membubuhkan paraf kemudian membuat SPTJM gaji<br />
dan melaporkan kepada KPA untuk ditanda tangani,<br />
apabila belum/tidak sesuai, maka dikembalikan untuk<br />
diperbaiki sesuai koreksi;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Persetujuan,<br />
Daftar gaji, SPP,<br />
SPBY dan<br />
SPTJM, ATK<br />
2 Hari<br />
Daftar Gaji, SPP<br />
dan SPBY,<br />
SPTJM<br />
7<br />
Menerima, memeriksa, jika setuju maka<br />
menandatangani dan memerintahkan, menyerahkan<br />
kepada PPSPM untuk ditindak lanjuti, apabila tidak<br />
setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki sesuai<br />
koreksi;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Persetujuan,<br />
Daftar gaji, SPP,<br />
SPBY dan<br />
SPTJM, ATK<br />
Daftar Gaji,<br />
SPP dan<br />
SPBY, SPTJM<br />
8<br />
Menerima, kemudian menerbitkan SPM dan Injek Pin<br />
SPM, kemudian menyerahkan SPM Gaji kepada<br />
PPBP untuk diajukan ke KPPN;<br />
Daftar gaji, SPP,<br />
SPBY dan<br />
SPTJM, SPM ATK<br />
Daftar Gaji,<br />
SPP dan<br />
SPBY, SPTJM,<br />
SPM<br />
9<br />
Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN,<br />
selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D;<br />
Daftar gaji, SPP,<br />
SPBY dan<br />
SPTJM, SPM ATK<br />
1 hari<br />
Daftar Gaji,<br />
SPP dan<br />
SPBY, SPTJM,<br />
SPM<br />
10<br />
Mengambil SP2D ke KPPN Madiun, kemudian,<br />
membayarkan Gaji kepada Pegawai, selanjutnya<br />
menyerahkan SP2D dan Data dukung lainnya kepada<br />
PPSPM untuk diarsipkan;<br />
SP2D, data<br />
dukung lainnya<br />
1 hari<br />
SP2D<br />
11<br />
Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian<br />
mengarsipkannya.<br />
SP2D, data<br />
dukung lainnya,<br />
Almari Arsip<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 80
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGAJUAN UANG MAKAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Persyaratan/<br />
PPABP Bendahara KPA PPK PPSPM<br />
Waktu Output<br />
Perlengkapan<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan data absensi personil dari Subbag<br />
Kepegawaian dan IT, membuat dan mencetak daftar<br />
perhitungan Uang Makan, SSP dan konsep SPTJM,<br />
selanjutnya melaporkan dan menyerahkan kepada<br />
Bendahara;<br />
Komputer, ATK,<br />
Aplikasi, SK<br />
Pegawai<br />
Tersajinya Daftar<br />
Uang Makan dan<br />
Data dukung<br />
lainnya<br />
2<br />
Menerima, memeriksa dokumen (Daftar perhitungan<br />
uang makan, SSP dan konsep SPTJM) kemudian<br />
menanda tangani dan melaporkan, menyerahkan<br />
kepada KPA untuk ditanda tangani;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
ATK, Daftar Gaji<br />
dan<br />
data dukung<br />
Daftar Uang<br />
Makan dan Data<br />
dukung lainnya<br />
3<br />
Menerima, memeriksa dan menanda tangani,<br />
kemudian menyampaikan dan menyerahkan kepada<br />
PPK untuk dibuatkan SPP dan SPBY uang makan,<br />
apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk<br />
diperbaiki sesuai koreksi;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
ATK, Daftar Gaji<br />
dan<br />
data dukung<br />
1 hari<br />
Daftar Uang<br />
Makan dan Data<br />
dukung lainnya<br />
4<br />
Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY, kemudian<br />
menyerahkan kepada PPSPM;<br />
ATK, komputer ,<br />
Daftar Gaji dan<br />
data dukung<br />
Daftar Uang<br />
Makan, SPP dan<br />
SPBY Uang<br />
Makan serta Data<br />
dukung lainnya<br />
5<br />
Menerima, memeriksa dokumen, kemudian<br />
menerbitkan SPM dan Injek Pin SPM, kemudian<br />
menyerahkan SPM Gaji kepada PPABP untuk<br />
diajukan ke KPPN, apabila tidak setuju, maka<br />
dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapai;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
ATK, komputer,<br />
Daftar Gaji ,<br />
data dukung ,<br />
SPM<br />
Daftar Uang<br />
Makan, SPP, SPM<br />
dan SPBY Uang<br />
Makan serta Data<br />
dukung lainnya<br />
8<br />
Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN,<br />
selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D;<br />
Daftar gaji, SPP,<br />
SPBY dan SPTJM,<br />
SPM, ATK<br />
1 hari<br />
Daftar Uang<br />
Makan, SPP, SPM<br />
dan SPBY Uang<br />
Makan serta Data<br />
dukung lainnya<br />
10<br />
Berdasarkan pemberitahuan melalui e-mail bahwa<br />
SP2D sudah diterbitkan, maka selanjutnya mencetak<br />
SP2D kemudian membayarkan Uang Makan kepada<br />
Pegawai, selanjutnya menyerahkan SP2D dan Data<br />
dukung lainnya kepada PPSPM untuk diarsipkan;<br />
Komputer, Daftar<br />
gaji, SPP, SPBY<br />
dan SPTJM, SPM,<br />
SP2D, ATK<br />
1 hari<br />
Daftar Uang<br />
Makan, SPP, SPM<br />
dan SPBY Uang<br />
Makan serta ,<br />
SP2D, Data<br />
dukung lainnya<br />
11<br />
Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian<br />
mengarsipkannya.<br />
Daftar gaji, SPP,<br />
SPBY dan SPTJM,<br />
SPM, SP2D, ATK<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 81
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> ADMINISTRASI KEUANGAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Subbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Kasubbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
KPA<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah<br />
Agung RI tentang Penetapan KPA, selanjutnya<br />
membuat konsep Surat Keputusan pengelolaan<br />
perbendaharaan Dilmil III-13 Madiun, kemudian<br />
memerintahkan kepada Staf untuk mengetik;<br />
SK Sekretaris MA<br />
RI, ATK, Komputer<br />
Tindak lanjut<br />
2<br />
Menerima, kemudian mengetik konsep Surat<br />
Keputusan Pengelola Perbendaharaan, dan<br />
menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan<br />
Keuangan;<br />
Ya<br />
Komputer, ATK<br />
Konsep SK<br />
Perbendaharaan<br />
3<br />
Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf,<br />
kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada KPA<br />
untuk ditanda tangani, apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan untuk diperbaiki;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Konsep SK<br />
Perbendaharaan,<br />
ATK<br />
Konsep SK<br />
Perbendaharaan<br />
4<br />
Menerima, memeriksa kemudian menanda tangani dan<br />
memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan untuk<br />
menindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka<br />
dikembalikan untuk diperbaiki;<br />
Tidak<br />
SK<br />
Perbendaharaan,<br />
ATK,<br />
1 hari<br />
SK<br />
Perbendaharaan<br />
5<br />
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Staf<br />
Umum dan Keuangan untuk mengirim langsung ke<br />
KPPN;<br />
SK<br />
Perbendaharaan<br />
SK<br />
Perbendaharaan<br />
8<br />
Menerima, kemudian mengirimkan/mengantar<br />
langsung ke KPPN.<br />
SK<br />
Perbendaharaan<br />
Data kegiatan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 82
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Sekretaris / Persyaratan/<br />
Bendahara Waktu Output<br />
KPA Perlengkapan<br />
Ket.<br />
1<br />
Melakukan pembayaran setelah ada SPBY dari PPK<br />
berikut Kwitansi dan lampirannya;<br />
Komputer dan<br />
Referensi tentang<br />
pembukuan bendahara<br />
Kwitansi yang sudah<br />
benar dan dibayarkan<br />
2<br />
Menatausahakan semua transaksi ke dalam<br />
pembukuan bendahara pengeluaran, sesuai dengan<br />
mata anggaran (Akun ) dan menginput ke dalam<br />
aplikasi Bendahara;<br />
Komputer dan<br />
Referensi tentang<br />
pembukuan bendahara<br />
2 Hari<br />
Tanda terima setoran<br />
PNBP dari Bank<br />
Persepsi<br />
3<br />
Membuat dan menyerahkan LPJ bendahara penerima<br />
dan pengeluaran serta berita acara pemeriksaan Kas<br />
kepada KPA;<br />
Ya<br />
Komputer , seluruh<br />
transaksi yang akan<br />
dimasukan dalam<br />
pembukuan bendahara<br />
Pembukuan<br />
bendahara penerima<br />
dan bendahara<br />
4<br />
Memeriksa dan menandatangani LPJ bendahara<br />
pengeluaran serta berita acara pemeriksaan Kas dan<br />
menyerahkan kepada Bendahara, apabila tidak sesuai<br />
dikembalikan lagi untuk diperbaiki;<br />
Tidak<br />
LPJ dan Berita Acara<br />
2 Hari<br />
LPJ dan Berita Acara<br />
yang telah ditanda<br />
tangani<br />
5<br />
Mengirim LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai<br />
lampiran Rekonsiliasi dan mengarsipkannya.<br />
Lampiran Rekonsiliasi<br />
Tanda Terima<br />
Rekonsiliasi (BAR)<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 83
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGAJUAN UANG LEMBUR<br />
Pelaksana<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Subbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Subbag<br />
Kepegawaian,<br />
Ortala<br />
PPAPB<br />
Bendahara<br />
Persyaratan/<br />
PPSPM PPK KPA<br />
Waktu Output<br />
Perlengkapan<br />
Ket.<br />
1<br />
Membuat surat Perintah Lembur yang<br />
ditandatangani oleh Kadilmil dan menyerahkan,<br />
memerintahkan kepada Subbag kepegawaian,<br />
Ortala untuk membuat daftar Absensi Lembur;<br />
Komputer, aplikasi,<br />
SK pegawai<br />
1 Hari<br />
Data sudah<br />
terinput dalam<br />
aplikasi<br />
2<br />
Menerima dan membuat Daftar Absensi Lembur<br />
selanjutnya kepada PPAPB untuk Perhitungan<br />
uang Lembur, SSP dan SPTJM;<br />
Komputer, aplikasi<br />
gaji<br />
1 Hari<br />
Daftar gaji sudah<br />
tersaji dalam<br />
aplikasi<br />
3<br />
Menerima dan membuat daftar Perhitungan<br />
uang Lembur, SSP serta konsep SPTJM<br />
kemudian menyerahkan ke Bendahara;<br />
Data yang sudah<br />
tersaji dalam aplikasi<br />
dan SK<br />
Daftar gaji sudah<br />
sesuai dengan SK<br />
1 Hari<br />
4<br />
Menerima konsep pengajuan daftar uang lembur<br />
dan menyerahkannya kepada KPA;<br />
Ya<br />
Komputer<br />
Spp dan spby<br />
sudah di buat dan<br />
di tanda tangani<br />
5<br />
Memeriksa dan menandatangani pengajuan<br />
konsep daftar uang lembur dan menyerahkan<br />
kepada PPK, apabila tidak sesuai dikembalikan<br />
untuk diperbaiki;<br />
Tdak<br />
- - -<br />
6<br />
Membuat SPP uang lembur dan menyerahkan<br />
kepada PPSPM;<br />
Komputer<br />
Sptjm sudah<br />
dibuat dan<br />
ditandatangani<br />
7<br />
Membuat Surat Perintah Membayar ( SPM ) dan<br />
Injek Pin SPM dan memasukan SPM Ke KPPN;<br />
Komputer, aplikasi<br />
spm, KIP,<br />
SPM,SSP, ADK<br />
SPM<br />
1 Hari<br />
Spm sudah dibuat<br />
dan diinjek<br />
SPM Sudan<br />
diterima KPPN<br />
8<br />
Mencetak dan mengarsipkan SP2D uang<br />
lembur;dan<br />
Aplikasi SPM<br />
SP2D uang<br />
lembur<br />
9<br />
Membayarkan Uang lembur kepada pegawai<br />
yang berhak dan memintakan tanda tangan<br />
pada Daftar Uang Lembur.<br />
Arsip uang lembur<br />
1 Hari<br />
Arsip uang lembur<br />
ditandatangani<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 84
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PENGAJUAN REMUNERASI<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Subbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Bendahara<br />
Sekretaris /<br />
KPA<br />
Kepala<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menerima Daftar Remunerasi berdasarkan daftar<br />
rekapitulasi Absen dari Sub Bag Kepegawaian,<br />
Ortala dan menyerahkan kepada Bendahara;<br />
Komputer, daftar<br />
Absensi<br />
Daftar Perhitungan<br />
Remunerasi<br />
2<br />
Menerima, meneliti daftar Remunerasi beserta<br />
daftar absen dan kelengkapannya, apabila tidak<br />
sesuai dikembalikan lagi untuk diperbaiki, jika<br />
sudah sesuai memerintahkan staf Subbag<br />
Keuangan untuk meminta tanda tangan daftar<br />
seluruh Pegawai yang menerima Remunnerasi;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Daftar Perhitungan<br />
Remunerasi<br />
Daftar Remunerasi,<br />
daftar absen SPTM<br />
dan kelengkapannya<br />
3<br />
Menerima dan meminta tanda tangan daftar remunerasi<br />
kepada seluruh pegawai yang menerima<br />
Remunerasi selanjutnya menyerahkan ke<br />
Bendahara;<br />
Daftar Remunerasi<br />
beserta daftar<br />
absen dan<br />
kelengkapannya dan<br />
SPTM<br />
1 Hari<br />
Daftar Remunerasi,<br />
daftar absen dan<br />
SPTM yang sudah<br />
lengkap<br />
4<br />
Menerima daftar penerima remunerasi dan<br />
menandatangani daftar remunerasi yang telah<br />
lengkap dan menyerahkan ke staf Subbag Umum<br />
dan Keuangan untuk dikirim melalui Aplikasi<br />
Komdanas;<br />
Daftar Remunerasi<br />
lengkap<br />
Ditandatanganinya<br />
daftar remunerasi<br />
5<br />
Menerima, mengirim Scan Dokumen Remunerasi<br />
beserta Kelengkapannya melalui Aplikasi<br />
Komdanas;<br />
Surat Permohonan<br />
untuk diterbitkan<br />
KIPS<br />
Terkirimnya<br />
pengajuan<br />
Remunerasi<br />
6<br />
Membayarkan remunerasi kepada pegawai yang<br />
berhak.<br />
Membayarkan<br />
remunerasi kepada<br />
pegawai yang<br />
berhak<br />
1 Hari<br />
Telah dibayarkan<br />
Remunerasi<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 85
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> UANG PERSEDIAAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Persyaratan/<br />
Bendahara PPSPM PPK KPA<br />
Waktu Output<br />
Perlengkapan<br />
Ket.<br />
1<br />
Membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang<br />
Persedian ke KPPN;<br />
Komputer, dan POK<br />
Surat permintaan<br />
Pembayaran UP<br />
2 Menerbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM );<br />
Surat permintaan<br />
Pembayaran UP<br />
Surat Perintah<br />
Membayar Uang<br />
Persediaan<br />
1 Hari<br />
3<br />
Membuat Surat Peryataan Penggunaan UP/GUP dari<br />
KPA;<br />
Surat Perintah Membayar<br />
Uang Persediaan<br />
Surat Perintah<br />
Membayar Uang<br />
Persediaan besrta<br />
Surat<br />
4 Memasukkan SPM uang Persedian Ke KPPN;<br />
Surat Perintah Membayar<br />
Uang Persediaan beserta<br />
Surat Peryataan<br />
Penggunaan UP dari<br />
KPA<br />
Tanda Terima<br />
SPM<br />
5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D UP/GUP; Tanda Terima SPM 1 Hari<br />
SP2D Uang<br />
Persediaan<br />
6 Mengambil uang persediaan ke bank.<br />
Cek Giro dan Nomor<br />
rekening Satker<br />
1 Hari Uang Persediaan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 86
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PEMBAYARAN LANGSUNG KE REKANAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Persyaratan/<br />
PPSPM PPK<br />
Waktu Output<br />
Perlengkapan<br />
Ket.<br />
1<br />
Meneliti Dokumen Pendukung berupa Kontrak, BAST,<br />
SSP dan Faktur Pajak;<br />
Komputer, dan POK<br />
Dokumen<br />
Pengajuan<br />
Pembayaran LS<br />
2<br />
Membuat Ringkasan Kontrak, Daftar Rincian<br />
Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan<br />
Pembayaran;<br />
Dokumen pengajuan<br />
pembayaran langsung<br />
(LS)<br />
1 Hari<br />
Dokumen<br />
Pengajuan<br />
Pembayaran LS<br />
3 Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung;<br />
Dokumen Pengajuan<br />
Pembayaran LS<br />
Daftar gaji sudah<br />
sesuai de Surat<br />
permintaan<br />
Pembayaran<br />
langsung<br />
4<br />
Membuat Surat Perintah Membayar Langsung dan<br />
mengajukan ke KPPN;<br />
Surat Perintah<br />
Membayar Langsung<br />
Tanda Terima<br />
SPM<br />
1 Hari<br />
5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D LS. Tanda Terima SPM SP2D LS<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 87
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> REKONSILIASI SAIBA<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Kasubbag<br />
Sekretaris / Persyaratan/<br />
Staf Umum dan<br />
Waktu Output<br />
KPA Perlengkapan<br />
Keuangan<br />
Ket.<br />
1 Merekam dokumen sumber pada Aplikasi SAIBA;<br />
Komputer,SPM, SP2D,<br />
SSBP, SSPB dan<br />
Aplikasi SAIBA<br />
1 Hari<br />
Tersaji Laporan<br />
Keuangan dalam<br />
bentuk ADK dari<br />
aplikasi<br />
2 Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN;<br />
Komputer, jaringan<br />
Internet, Back up SAIBA,<br />
Konfirmasi pajak,<br />
Softcopy LPJ<br />
Bendahara Pengeluaran<br />
1 Hari<br />
Softcopy Berita Acara<br />
Rekonsiliasi dan<br />
Laporan Keuangan<br />
hasil rekonsiliasi<br />
3<br />
Mencetak Laporan Keuangan dan Berita Acara<br />
Rekonsiliasi kemudian menyerahkan kepada<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan;<br />
Komputer Aplikasi<br />
SAIBA, Printer, ATK,<br />
Softcopy Berita Acara<br />
Rekonsiliasi dan<br />
Laporan Keuangan<br />
1 Hari<br />
Cetakan Laporan<br />
Keuangan dan<br />
BeritaA cara<br />
Rekonsiliasi<br />
4<br />
Menerima dan membubuhkan paraf, kemudian<br />
menyerahkan kepada KPA;<br />
Cetakan Berita Acara<br />
Rekonsiliasi dan<br />
Laporan Keuangan<br />
Berita Acara<br />
Rekonsiliasi dan<br />
Laporan Keuangan<br />
dinyatakan valid<br />
5<br />
Menerima dan menanda tangani Laporan Keuangan<br />
dan Berita Acara Rekonsiliasi kemudian menyerahkan<br />
kepada staf untuk mengirim Laporan Keuangan dan<br />
Berita Acara Rekonsiliasi;<br />
Beritaacara<br />
Rekonsiliasi, Laporan<br />
Keuangan<br />
1 Hari<br />
Berita Acara<br />
Rekonsiliasi dan<br />
Laporan Keuangan<br />
dinyatakan valid<br />
6<br />
Menerima dan mengirim Laporan Keuangan serta<br />
Berita Acara Rekonsiliasi ke Koordinator Wilayah dan<br />
KPPN;<br />
Beritaacara<br />
Rekonsiliasi, Laporan<br />
Keuangan<br />
Terkirimnya Berita<br />
Acara Rekonsiliasi<br />
dan Laporan<br />
Keuangan yang<br />
dinyatakan sudah<br />
valid<br />
7 Mengarsipkan Laporan.<br />
Rekonsiliasi Laporan<br />
Keuangan<br />
1 Hari<br />
Tersimpannya Berita<br />
Acara Rekonsiliasi<br />
dan Laporan<br />
Keuangan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 88
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> LAPORAN SALDO REKENING<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Persyaratan/<br />
Bendahara Sekretaris / KPA<br />
Waktu Output<br />
Perlengkapan<br />
Ket.<br />
1<br />
Mengumpulkan data dukung dan Menginput dokumen<br />
Laporan Saldo Rekening;<br />
Komputer, Rekening<br />
Koran Bendahara<br />
Pengeluaran<br />
Tersajinya Laporan<br />
Saldo Rekening<br />
2<br />
Mencetak Laporan Saldo Rekening dan menyerahkan<br />
serta memintakan tandatangan kepada KPA;<br />
Laporan Saldo<br />
Rekening<br />
1 Hari<br />
Laporan Saldo<br />
Rekening telah<br />
ditandatangani<br />
3<br />
Menerima dan menadatangani Laporan Saldo<br />
Rekening serta menyerahkan kepada Bendahara;<br />
4<br />
Menerima dan mengirim Laporan Saldo Rekening ke<br />
KPPN;<br />
Laporan Saldo<br />
Rekening danFoto<br />
copy Rekening Koran<br />
Laporan Saldo<br />
Rekening terkirim ke<br />
KPPN<br />
1 Hari<br />
5 Mengarsipkan Laporan.<br />
Laporan Saldo<br />
Rekening<br />
Laporan Saldo<br />
Rekening tersimpan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 89
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> BACKUP DATA APLIKASI<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Subbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Kasubbag Umum<br />
dan Keuangan<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1 Menginventarisir data-data yang akan di back up;<br />
Aplikasi, Data,<br />
Komputer<br />
Tercatatnya data<br />
yang akan diback<br />
up<br />
2<br />
Menginventaris dan memberi nama / label pada data<br />
yang akan di back up dan media back up;<br />
Data, Komputer, Alat<br />
Tulis Kantor (ATK)<br />
Data yang akan di<br />
back up telah<br />
tercatat<br />
3<br />
Melakukan back up data ke dalam CD / Flashdisk /<br />
Hard disk komputer dan menyerahkan kepada<br />
Kasubbag Umum dan Keuangan;<br />
Data, Komputer,<br />
Flashdisk<br />
1 Hari<br />
Data telah ter-back<br />
up<br />
4<br />
Menerima dan memeriksa hasil back up data Aplikasi,<br />
apabila tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki,<br />
kemudian memerintahkan staf untuk menyimpan hasil<br />
back up data;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Data, Komputer,<br />
Flashdisk<br />
Data telah ter-back<br />
up dengan baik<br />
5 Melaksanakan penyimpanan hasil back up data. Komputer, Flash disk<br />
Data telah ter-back<br />
up dengan baik<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 90
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> LAPORAN REALISASI ANGGARAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Subbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Kasubbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Sekretaris /<br />
KPA<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Membuat Laporan Realisasi Anggaran manual setiap<br />
bulan, triwulan, semesteran dan Tahunan;<br />
Komputer, DIPA,<br />
SP2D UP, SP2D<br />
TUP, SP2D GUP,<br />
SP2D TUP Nihil, dan<br />
Sisa Anggaran<br />
1 Hari<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran<br />
2 Mencetak Laporan Realisasi Anggaran;<br />
Komputer, Printer,<br />
Alat Tulis Kantor<br />
(ATK)<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran<br />
3<br />
Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada<br />
KPA;<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran<br />
sudahditandatangani<br />
1 Hari<br />
4 Menandatangani Laporan Realisasi Anggaran;<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran<br />
5<br />
Mengirim Laporan Realisasi Anggaran Ke tingkat<br />
Korwil;<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran sudah<br />
terkirim<br />
6 Mengarsip Laporan Kinerja Pemerintah.<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran<br />
1 Hari<br />
Laporan Realisasi<br />
Anggaran sudah<br />
tersimpan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 91
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Subbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Kasubbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Sekretaris / KPA<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menginput dokumen sumber ke draft Catatan Atas<br />
Laporan Keuangan (CaLK);<br />
Komputer, Draft CaLK ,<br />
Laporan Hasil<br />
Rekonsiliasi (Audited),<br />
LPJ Bendahara<br />
7 Hari<br />
Tersaji dalam draft<br />
CaLK<br />
2<br />
Mencetak dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum<br />
dan Keuangan;<br />
Komputer, Alat Tulis<br />
Kantor (ATK), Printer,<br />
CaLK<br />
CaLK<br />
3<br />
Menerima, memeriksa, meneliti dan membubuhkan<br />
paraf kemudian melaporkan kepada Sekretaris untuk<br />
ditandatangani;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
CaLK, ATK<br />
1 Hari<br />
CaLK<br />
4<br />
Menerima, memeriksa, meneliti dan mengembalikan<br />
untuk diperbaiki jika tidak sesuai, apabila sudah sesuai<br />
KPA/Sekretaris memerintahkan Kasubag Umum dan<br />
Keuangan untuk mengirim ke Korwil dan KPPN;<br />
Tidak<br />
CaLK, ATK<br />
CaLK<br />
Ya<br />
5<br />
Menerima dan mengirim Catatan Laporan Keuangan<br />
ke Korwil dan KPPN;<br />
CaLK yang sudah<br />
ditandatangani<br />
CaLK sudah terkirim<br />
1 Hari<br />
6 Mengarsipkan Catatan Laporan Keuangan (CaLK). CaLK CaLK sudah terkirim<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 92
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> PERSIAPAN PERSIDANGAN<br />
PELAKSANA<br />
MUTU BAKU<br />
NO<br />
KEGIATAN<br />
Staf<br />
Ka Sub<br />
Bag<br />
Umum &<br />
Keuangan<br />
Juru<br />
Sumpah<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
KET<br />
1<br />
Mengecek semua<br />
perlengkapan persidangan<br />
pada masing-masing<br />
ruang siding<br />
Tidak<br />
Ceklist<br />
perlengkapan ruang<br />
sidang<br />
Teridentifikasi<br />
semua<br />
perlengkapan<br />
persidangan<br />
2<br />
Melaporkan semua<br />
kondisi perlengkapan<br />
persidangan pada masingmasing<br />
ruang sidang<br />
Ya<br />
Ceklist<br />
perlengkapan ruang<br />
sidang<br />
Laporan<br />
kelengkapan<br />
persidangan<br />
3<br />
Menugaskan juru sumpah<br />
untuk munyumpah<br />
sekaligus menjaga<br />
jalannya persidangan<br />
dalam ruang sidang<br />
Daftar Juru Sumpah<br />
1 jam<br />
Daftar Juru<br />
Sumpah<br />
4<br />
Juru sumpah berjaga pada<br />
pintu masuk ruang sidang<br />
untuk memeriksa serta<br />
mengarahkan semua<br />
pengunjung yang akan<br />
masuk ruang sidang untuk<br />
masuk melalui pintu metal<br />
detector. Kemudian<br />
menjaga jalannya<br />
persidangan sampai<br />
selesai<br />
Daftar Juru Sumpah<br />
dan alat metal<br />
detector<br />
Terkendalinya<br />
keamanan<br />
ruang siding<br />
selama proses<br />
persiangan<br />
berlangsung<br />
5<br />
Setelah proses<br />
persidangan selesai juru<br />
sumpah mengecek<br />
kembali perlengkapan<br />
persidangan dan<br />
melaporkan ke sub bag.<br />
Umum dan keuangan<br />
Ceklist Ruang<br />
Sidang<br />
Diperiksanya<br />
kembali<br />
perlengapan<br />
persidangan<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 93
Change language