Piano Performance 2017

2017 - 1019 Piano della performance
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO ........................................................................................................ 7
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE ............................................................................... 8
2.1 Chi siamo ............................................................................................................................................... 10
2.2 Cosa Facciamo ....................................................................................................................................... 13
3. IDENTITA’ .................................................................................................................................... 17
3.1 L’amministrazione in cifre ..................................................................................................................... 17
3.1.1 Le risorse umane ................................................................................................................................ 17
3.2 Mandato istituzionale e missione .......................................................................................................... 20
3.3 Albero della Performance ...................................................................................................................... 21
3.3.1 La Mappa strategica del Piano della performance 2017-2019........................................................... 23
3.3.2 L’Albero 2017-2019. ........................................................................................................................... 24
3.3.3 Obiettivi strategici e operativi: prospetti di sintesi. ........................................................................... 25
4. ANALISI DI CONTESTO ................................................................................................................ 28
4.1 Analisi del contesto esterno .................................................................................................................. 28
4.1.1 Analisi del contesto esterno: il quadro istituzionale .......................................................................... 28
4.1.2 Analisi del contesto esterno: il quadro macroeonomico ................................................................... 31
4.3 Analisi del contesto interno ................................................................................................................... 32
4.3.1 Le risorse umane ................................................................................................................................ 32
4.3.2 Lo Stato di salute economico finanziaria ............................................................................................ 36
4.3.2.1 I ricavi previsti .................................................................................................................................. 37
4.3.2.2 I Costi previsti .................................................................................................................................. 40
5. OBIETTIVI STRATEGICI ................................................................................................................ 45
6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI .......................................................... 49
6.1 Obiettivi strategici, obiettivi operativi, risorse umane e indicatori ...................................................... 50
6.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale ......................................................................................... 54
7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE
PERFORMANCE ............................................................................................................................... 55
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano ................................................................... 55
7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio ................................................ 57
7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance ................................................... 57
7. ALLEGATI .................................................................................................................................... 58
Allegato 1 – Scheda obiettivi del Segretario Generale ................................................................................ 59
Allegato 2 – Uffici, Centri di costo e risorse finanziarie ............................................................................... 60
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