Brief Zaanse Stichting Dierenzorg dd 10 juni 2009 20100518.pdf

omschrijving
personeelskosten
onderhoud gebouw
huisvesting
afschrijving gebouwen
onderhoud inventaris
afschrijving inventaris
kantoorkosten
bankkosten
kosten financiering
overige kosten
kosten kerntaken
omzet
rente
bijdragen gemeenten
opbrengst collecte
incidentele baten
overige baten
subtotaal
exploitatieresultaat
totaal generaal
begroting 2008
lasten baten
€ 80.500
€ 35.000
€ 6.000
€ 5.500
€ 8.000
€ 500
€ 1.500
€ 30.000
€ 167.000
€ 167.000
€ 80.000
€ 200
€ 57.000
€ 15.000
€ 2.000
€
€ 154.200
€ 12.800
€ 167.000
Stichting Dierencentrum Zaanstreek
meerjarenperspectief 2009 - 2013 na realisering nieuwbouw
rekening 2008
lasten baten
€ 75.500
€ 32.000
€ 6.000
€
€
€ 3.500
€ 1.000
€ 5.000
€ 34.500
€ 157.500
€ 157.500
€ 87.500
€ 500
€ 52.500
€ 17.000
€
€ 3.000
€ 160.500
€ 3.000-
€ 157.500
begroting 2009
lasten baten
€ 80.500
€ 5.500
€ 29.500
€ 6.000
€ 5.500
€ 8.000
€ 500
€ 1.500
€ 32.000
€ 169.000
€ 169.000
€ 83.000
€ 800
€ 57.000
€ 15.000
€ 2.000
€ 157.800
€ 11.200
€ 169.000
2010
lasten baten
€ 83.000
€ 9.500
€ 30.000
€ 61.500
€ 4.000
€ 6.000
€ 8.000
€ 1.000
€ 29.750
€ 2.000
€ 37.000
€ 90.000
€ 773
€ 163.977
€ 15.000
€ 2.000
€ 271.750
€ 271.750
€ 271.750
€
€ 271.750
2011
lasten baten
€ 85.000
€ 9.600
€ 30.500
€ 61.500
€ 4.100
€ 6.000
€ 8.000
€ 1.000
€ 28.263
€ 2.000
€ 38.500
€ 93.000
€ 1.568
€ 162.895
€ 15.000
€ 2.000
€ 274.463
€ 274.463
€ 274.463
€
€ 274.463
PlanI
€ 277.225
€ 277.225
Indien door de deelnemende gemeenten wordt besloten In het nadelig saldo op basis van een bedrag per inwoner bij te dragen ontstaat het volgende beeld
gemeente
aantal inw
gemeente Zaanstad 145000
gemeente Wormerland 16000
gemeente Oostzaan 9000
totaal
170000
per inwoner
bijdrage
€ 47.375
€ 2.723
€ 2.210
€ 52.308
per
€
€
€
inwoner
0,33
0,17
0,25
€
€
€
€
49.460
2.723
2.210
54.393
per
€
€
€
inwoner
0,34
0,17
0,25
expl.tekort
€ 139.864
€ 15.434
€ 8.682
€ 163.980
0,96
expl.tekort
€ 138.940
€ 15.331
€ 8.624
€ 162.895
0,96
€ ZJlZZb
€
€ 211ZZ^
Bijlage H
2012
2013
lasten baten lasten baten
€ 87.000
€ 89.000
€ 9.750
€ 9.900
€ 31.000
€ 31.600
€ 61.500
€ 61.500
€ 4.200
€ 4.300
€ 6.000
€ 6.000
€ 8.000
€ 8.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 26.775
€ 25.288
€ 2.000
€ 2.000
€ 40.000
€ 41.500
€ 96.000
€ 99.000
€ 2.388
€ 3.232
€ 161.837
€ 160.856
€ 15.000
€ 15.000
€ 2.000
€ 2.000
expl.tekort
€ 138.037
€ 15.232
€ 8.568
€ 161.837
€ 280.088
€ 280.088
dierencentnim plan I, tbv gemeenten, 15 mei ZOOS.xIs 10-6-2009 12:32
0,95
€ 280.088
€
€ 280.088
expl.tekort
€ 137.201
€ 15.139
€ 8.516
€ 160.856
0,95