downloaden - OCMW Zulte
downloaden - OCMW Zulte
downloaden - OCMW Zulte
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
-- 18<br />
FINANCIEN<br />
BUDGET 2010<br />
Bij de opmaak van dit budget werd een zo realistisch<br />
mogelijk financieel evenwicht van het beleidsplan<br />
2007-2012 nagestreefd. De prognose voor<br />
2012 is en blijft positief.<br />
Gewone dienst<br />
Voor wat het resultaat van het budget 2010 zelf<br />
betreft sluit het dienstjaar af met een positief<br />
saldo van 488.203,00 EUR of ruim 4% overschot<br />
op het eigen dienstjaar.<br />
Hierna volgt een kort gedetailleerd overzicht van<br />
de uitgaven- en ontvangstengroepen.<br />
UITGAVEN IN EUR<br />
Personeel 3.722.189,00<br />
33,2% (dit is een stijging met 1,1% t.o.v. 2009)<br />
Werkingskosten 2.931.041,00<br />
26,1% (dit is een stijging met 2,2% t.o.v. 2009)<br />
Overdrachten * 3.704.212,00<br />
33% (dit is een stijging met 2,0% t.o.v. 2009)<br />
Schuld 851.215,00<br />
7,6% (dit is een DALING met 5,5% t.o.v. 2009)<br />
Totaal 11.208.657,00<br />
Overdrachten* (beperkt overzicht)<br />
Dotatie aan politiezone voor <strong>Zulte</strong> 1.063.791,00<br />
(verdeelsleutel: Deinze: 71,29%, <strong>Zulte</strong>: 28,71%)<br />
Dotatie aan <strong>OCMW</strong>: 401.382,00<br />
Dotatie aan brandweer: 440.000,00<br />
Werkingskosten IVM: 534.471,00<br />
(huisvuil + containerpark)<br />
Voorziene rioleringswerken TMVW: 625.000,00<br />
ONTVANGSTEN IN EUR<br />
Prestaties 358.726,00<br />
3,0% (dit is een stijging met 0,1% t.o.v. 2009)<br />
Overdrachten * 10.213.408,00<br />
87,3% (dit is een stijging met 8,9% t.o.v. 2009)<br />
Schuld ** 1.124.725,00<br />
9,6% (dit is een DALING met 9,1% t.o.v. 2009)<br />
Totaal 11.696.651,00<br />
Overdrachten* (beperkt overzicht)<br />
Personenbelasting (7%) opbrengst: 3.608.298,00<br />
Onroerende voorheffing (1000 opc.): 2.080.025,00<br />
Gemeentefonds: 2.127.734,00<br />
Verkeersbelasting: 231.609,00<br />
Milieubelasting: 223.020,00<br />
Verkoop vuilniszakken: 250.000,00<br />
Schuld ** (beperkt overzicht)<br />
Eénmalige toelage van TMVW: 56.160,00<br />
Dividenden van Gaselwest: 694.261,00<br />
Dividenden van TMVW: 186.813,00<br />
Dividenden Gemeentelijke Holding: 23.216,00<br />
Opbrengsten uit beleggingen: 164.000,00<br />
Buitengewone dienst<br />
Investeringen voorzien in 2010: 4.226.736,00<br />
Met eigen middelen: 3.463.576,00<br />
Lening: 750.000,00<br />
Subsidies: 13.160,00<br />
Voornaamste investeringen:<br />
Heraanleg voetpaden Rozenlaan: 50.000,00<br />
Kunstsculpturen Machelen Dorp: 50.000,00<br />
Herinrichten Statiestraat: 820.000,00<br />
Herinrichten Posthoornstraat: 1.000.000,00<br />
Verbeteringswerk Lange Dreef: 110.000,00<br />
Nieuwe verwarming OC Olsene: 60.000,00<br />
Uitbreiding containerpark: 350.000,00<br />
Ontruiming kerkhoven:<br />
Aanpassen gebouw:<br />
100.000,00<br />
recreatiedomein Waalstraat 125.000,00<br />
Nieuwe openbare verlichting + ondergronds<br />
brengen (Statiestraat, Posthoornstraat en<br />
Petegemstraat): 350.000,00<br />
Voorziene spaarpot einde 2010:<br />
1.094.035,00 EUR.
Change language