PROF OF NIET WE DELEN DEZELFDE PASSIE!

KNWU JAARVERSLAG 2014
KNWU JAARVERSLAG 2014
Afdelingen en districten
De afdelingen en districten van de KNWU behartigen de belangen van de verschillende disciplines op regionaal
niveau. Naast diverse eigen inkomsten ontvangen zij hiervoor jaarlijks een bijdrage van de KNWU onder de
voorwaarde dat een begroting en een financieel verslag wordt ingediend.
Vorig jaar heeft een stelselwijziging plaatsgevonden om te komen tot consolidatie van de afdelingen en districten
in de jaarrekening van de KNWU.
Over 2014 is een resultaat behaald van € 14.107 negatief (in 2013 € 57.021 positief). Dit is verwerkt in de
exploitatierekening van de KNWU.
Het totaal van bankrekeningen van de afdelingen en districten is opgenomen onder de liquide middelen.
De liquide middelen bedragen € 248.351. het ingebrachte vermogen is opgenomen als bestemmingsreserve
voor de afdelingen en districten.
Toelichting op de cijfers en realisatie jaarplan
BATEN
Subsidies
De subsidie bedraagt over 2014 circa € 3.207.85 (2013: € 3.448.194) en komt per saldo € 722.085 hoger uit
dan begroot. De extra subsidie betreft voor € 391.211 incidentele ontvangsten voor topsportevenementen
in Nederland. De hiermee samenhangende kosten voor hetzelfde bedrag zijn separaat verantwoord onder de
lasten. Daarnaast zijn er een aantal specifieke toewijzingen.
Sponsoring
Het totaal aan sponsorbaten ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar en € 105.438 lager dan de begroting.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door minder barterdeals. In de uitgaven staan hier geen kosten tegenover.
Wel zijn er een aantal extra sponsorinkomsten gerealiseerd. In samenhang hiermee zijn de kosten voor
evenementen hoger dan begroot.
Contributies
De contributiebaten 2014 liggen op het niveau van 2013. Ten opzichte van de begroting blijven de inkomsten
€ 26.421 achter. Oorzaak hiervan is de verdere terugloop van het aantal wedstrijden, inzet van apparatuur
en de registratie van teams.
Financiële baten en koersresultaat beleggingen
De post financiële baten omvat dit jaar uitsluitend de interestbaten.
Helaas is de rentestand afgelopen jaar laag geweest en hierdoor is de begroting niet gehaald.
LASTEN
Uniebureau
De kosten van het Uniebureau betreffen huisvesting, personeel en organisatiekosten en bedragen over 2014
€ 1.488.015 (2013: € 1.487.330). Ten opzichte van de begroting zijn de kosten per saldo € 58.997 lager. Dit
wordt veroorzaakt door lagere personeels -en organisatiekosten.
Bondsorganisatie
Het totaal aan kosten voor de bondsorganisatie ligt op € 198.079. Dit is hoger dan de begroting (€ 175.000).
Naast de reis- en vergaderkosten voor het hoofdbestuur en de commissies omvatten deze kosten voor de
afdelingen en districten.
Marketing & communicatie
De kosten voor marketing & communicatie bedragen over 2014 € 297.129 (2013 € 273.265).
Ten opzichte van de begroting is er een overschrijding van € 80.129. Deze is veroorzaakt door extra kosten
bij evenementen (WK Veldrijden en WK BMX). Hiertegenover staan extra inkomsten. Voor de overschrijding
van de sportieve fietser is € 12.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve sportieve fietser. Na deze onttrekking
is er nog € 50.000 beschikbaar.
Breedte-, Wedstrijd-, Topsport en bijzondere projecten
Voor een chronologisch inhoudelijk verslag van de direct sport gerelateerde activiteiten wordt verwezen naar
het algemene jaarverslag van de KNWU over 2014 Voor wat betreft de financiële realisatie wordt verwezen
naar eerdere opmerkingen ten aanzien van subsidies en sponsoring.
Voor de kosten van de extra dopingcontroles was vorig jaar een reservering gemaakt. Uit deze bestemmingsreserve
wordt € 49.401 onttrokken.
Verder in het verslag is een specificatie opgenomen over de topsportgelden.
40 41
5
6