Publiek jaarverslag SWZ 2011

Cijfers en statistieken - toelichting
Cliënten:
Financiën:
SWZ werkt toekomstgericht en innovatief aan een aantrekkelijk aanbod voor mensen met een
beperking, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe functies. Een voorbeeld is de behandeling
met verblijf voor kinderen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). En ander voorbeeld is het in
gebruik nemen van nieuwe locaties voor woonzorg en dagactiviteiten. Het aantal cliënten voor zorg en
verblijf op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP) is licht toegenomen.
Nadat de ambulante zorg in voorgaande jaren explosief groeide, is het aantal cliënten en aantal uren
begeleiding in 2011 licht gedaald. De invoering van een eigen bijdrage speelde hierin zeker een rol.
SWZ is inmiddels gestart met de voorbereidingen op de aangekondigde overheveling van de functie
extramurale begeleiding naar de gemeenten, zodat wij onze cliënten goede zorg en ondersteuning
kunnen blijven bieden.
Het financiële beleid van SWZ was in 2011 gericht op het herstel van het evenwicht. De invoering van
de zorgzwaartepakketten (ZZP) had immers geleid tot minder inkomsten voor de verblijfsfuncties.
Hierdoor werd SWZ voor de uitdaging gesteld om enerzijds personeel vraaggestuurd in te zetten,
uitgaande van de keuzes van cliënten, maar anderzijds ook de totale inzet van personeel en middelen
binnen de kaders van de ZZP-inkomsten te houden.
Om de financiële risico’s te beheersen is een ombuigingsprogramma uitgevoerd. Dit bestond uit
dertien maatregelen. Het doel van dit programma was een betere controle op de inzet van personeel,
het verminderen van de overhead, een betere efficiency en het besparen op indirecte kosten.
Uitvoering van dit programma vereiste niet enkel discipline ten aanzien van de uitgaven. Het vroeg ook
ondernemingskracht om de beoogde productie te halen. En innoverend vermogen om in overleg met
de cliënten de middelen goed en verantwoord in te zetten.
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat wij meer dat behoorlijk in deze opzet zijn geslaagd. 2011 is
afgesloten met een positief resultaat van ruim 1,2 miljoen euro. Daarnaast is er een flinke stap gezet
naar herstel van het weerstandsvermogen. SWZ voldoet weer aan de eisen voor accreditatie van het
Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). In 2012 zal SWZ verder gaan op de ingeslagen weg.
56