Manual técnico de cobrança bancária – CNAB 240 posições – CECRED
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C008<br />
C009<br />
C010<br />
C011<br />
Tipo <strong>de</strong> Documento<br />
Código adotado pela FEBRABAN para i<strong>de</strong>ntificar a existência material do documento no<br />
processo.<br />
Domínio:<br />
'1' = Tradicional<br />
'2' = Escritural<br />
I<strong>de</strong>ntificação da Emissão do Boleto<br />
Código adotado pela FEBRABAN para i<strong>de</strong>ntificar o responsável e a forma <strong>de</strong> emissão do<br />
bloqueto. Abaixo códigos utilizados no Sistema Cecred:<br />
Domínio:<br />
'1' = Banco Emite<br />
'2' = Cliente Emite<br />
I<strong>de</strong>ntificação da Distribuição<br />
Código adotado pela FEBRABAN para i<strong>de</strong>ntificar o responsável pela distribuição do<br />
bloqueto.<br />
Domínio:<br />
'1' = Banco Distribui<br />
'2' = Cliente Distribui<br />
‘3’ = Banco envia e-mail<br />
‘4’ = Banco envia SMS<br />
Número do Documento <strong>de</strong> Cobrança<br />
Número adotado e controlado pelo Cliente, para i<strong>de</strong>ntificar o título <strong>de</strong> <strong>cobrança</strong>.<br />
Informaçã o utilizada pelos Bancos para referenciar a i<strong>de</strong>ntificação do documento objeto <strong>de</strong><br />
<strong>cobrança</strong>.<br />
Po<strong>de</strong>rá conter número <strong>de</strong> duplicata, no caso <strong>de</strong> <strong>cobrança</strong> <strong>de</strong> duplicatas; número da<br />
apólice, no caso <strong>de</strong> <strong>cobrança</strong> <strong>de</strong> seguros, etc.<br />
30<br />
C008<br />
C009<br />
C010<br />
C011<br />
C012<br />
Data <strong>de</strong> Vencimento do Título<br />
Data <strong>de</strong> vencimento do título <strong>de</strong> <strong>cobrança</strong>.<br />
"A Vista" Preencher com 11111111<br />
"Contra-apresentação" Preencher com 99999999<br />
Utilizar o formato DDMMAAAA, on<strong>de</strong>:<br />
DD = dia<br />
MM = mês<br />
AAAA = ano<br />
C012