Prestação de contas

ABRIL | 2018

condomínio

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 158 (Cento e cinquenta e oito) folhas

tipograficamente numeradas de 1 a 158, compondo o livro de prestação de

contas de abril de 2018 do Condomínio Dream Village Condominium situado

na Av. dos Coqueiros S/N QD 9, Cumbuco, CEP 61600-490- Caucaia, Ceará,

inscrito no CNPJ: 10.884.846/0001-95.

Fortaleza, 01 de abril de 2018.

Paloma Braga Marques

Síndica

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Rosânge eves Ferreira

Ana is a nanceiro

condomínio

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

no uso de suas atribuições examinaram as Demonstrações Financeiras encerrada em

30/04/2018 e com base nos exames e verificações registrados, nas averiguações periódicas

deste conselho, constataram que nenhuma circunstância relevante conflita com as

demonstrações analisadas. Diante disso, o Conselho Fiscal concluiu que as Demonstrações

Financeiras refletem adequadamente a situação financeira do condomínio.

E por ser verdade, assinamos o presente termo, de pleno acordo com a

contabilidade apresentada, que vai visada pelo síndico, membros do conselho e o contador

do condomínio.

Fortaleza, de de 2018.

Luciana Lage Costa - Apto 701V

Membro C. Fiscal

Altamiro Oliveira Cruz - Apto 101H

Membro C. Fiscal

James Edward Caulfield Collyer - Apto 202V

Membro C. Fiscal

Petter Aller - Apto 402H

Subsíndico

Vil.UCRE

condomínio


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condomínio

ANOTAÇÕES DO CONSELHO

ÍNDICE

1. RELATÓRIOS GERENCIAIS 07

1.1. Balancete 08

1.2. Demonstrativo Anual 10

1.3. Lista de Débitos - Inadimplência 14

1.4. Razão Por Conta _ Detalhamento Receitas x Despesas 15

2. EXTRATO BANCÁRIO 21

2.1. Extrato Bradesco C/C 224-0 22

2.2. Razão Por Disponinilidade C/C 24

2.3. Extrato Bradesco AP/CDB/LETRAS 28

2.4. Razão Por Disponinilidade AP/CDB/LETRAS 29

2.5. Extrato Bradesco AP.FIC RENDA FIXA 30

2.6. Razão Por Disponinilidade AP.FIC RENDA FIXA 33

2.7. Extrato Bradesco AP.CDB/INVEST 34

2.8. Razão Por Disponinilidade AP.CDB/INVEST 35

2.9. Receitas do Mês 36

3. PAGAMENTOS 40

3.1. Bahiana Gás Ref. NF 8201 41

3.2. Folha Salário Ref. 03/2018 43

3.3. Pró-labore Síndico - Ref. 03/2018 47

3.4. Salário Ref. 03/2018 - Func. Emerson Albano 49

3.5. Salário Ref. 03/2018 - Func. Evanildo de Oliveira 50

3.6. Salário Ref. 03/2018 - Func. Francisco César 51

3.7. Salário Ref. 03/2018 - Func. Lucio Gomes da Costa Neto 52

3.8. Salário Ref. 03/2018 - Func. Maria Elisvane Nojosa da Silva 53

3.9. Salário Ref. 03/2018 - Func. Ricardo dos Santos 54

3.10. A V AS Terceirização 55

3.11. FGTS Ref. 03/2018 57

3.12. Cópia de Cheque n° 0045 - Piscinas & CIA 66

3.13. Cópia de Cheque n° 0052 - Francisco Adelson 71

3.14. Lucre Condomínio Ref. 03/2018 - NF 72 75

3.15. Cópia de Cheque n° 0051 - 4 Folhas Paisagismo e Irrigação 78

3.16. Cópia de Cheque n° 0046 - Francisquinho Fernandes 80

3.17. INSS Ref. 03/2018 81

3.18. IRRF Sobre Pró-labore Ref. 03/2018 85

3.19. PIS Sobre Folha Ref. 03/2018 88

3.20 Enel Ref. 04/2018 91

3.21. Sodexo - Ref. 05/2018 93

3.22. Bel Construções - Recibos 96

3.23. Cópia de Cheque n° 0061 - Piscinas & CIA 98

3.24. Folha Salário Ref. 04/2018 103

3.25. Salário Ref. 04/2018 - Func. Emerson Albano 107

3.26. Salário Ref. 04/2018 - Func. Evanildo de Oliveira 108

3.27. Salário Ref. 04/2018 - Func. Francisco César 109

3.28. Salário Ref. 04/2018 - Func. Lucio Gomes da Costa Neto 110

3.29. Salário Ref. 03/2018 - Func. Maria Elisvane Nojosa da Silva 111

3.30. Salário Ref. 03/2018 - Func. Ricardo dos Santos 112

3.31. Férias Ref. 2016/2017 - Func. Ricardo dos Santos 113

3.32. Férias Ref. 2016/2017 - Func. Emerson Albano 116

4. CAIXA SINDICO 119

4.1 Demonstrativo de Receitas e Despesas 120

4.2 Razão Por Disponibilidade 121

4.3 Vale Transporte Ref. 04/2018 - Func. Raimundo Enivaldo 123

4.4 Vale Alimentação Ref. 04/2018 - Func. Raimundo Enivaldo 123

4.5 Serviços Prestados Ref. Jardinagem - Raimundo Enivaldo 124

4.6 Apiguana Ref. CF 330327 125

4.7 Taxa condominial Ref. 04/2018 - Recibo (203V; 402H; 503V) 126

4.8 Taxa condominial Ref. 04/2018 - Recibo (502V) 127

4.9 Taxa condominial Ref. Maio, Jun, Jul/2018 - Recibo (601V) 128


4.11 Taxa condominial Ref. 04/2018 - Recibo (803H) 130


4.13 Serviços Prestados Ref. Março e Abril/2018 - José Antônio 132

4.14 Leroy Merlin Ref. CF 52038 133

4.15 Libra Móveis - Recibo 135

4.16 Elétrica R.P. - Recibo 136

4.17 Alerta Desentupidora - Recibo 137

4.18 Antônio Bernardo - Recibo 138

4.19 Elétrica R.P. - Recibo 139

4.20 Bom Preço Ref. CF 189378 140

4.21 Apiguana - CF 63163 Ref. a Parcela 05/05 141

4.22 Cartório Pergentino Maia - Recibo 142

4.23 Tabelionato Pergentino Maia - Recibo 143

4.24 Bom Preço Ref. CF 191977 144

4.25 A.S.O - 2 Recibos 146

4.26 Serviços prestados Ref. Jardinagem - Raimundo Enivaldo 147

4.27 Vale Transporte Ref. 05/2018 - Func. José Elvis 148

4.28. Vale Alimentação Ref. 05/2018 - Func. José Elvis 148

4.29. Vale Transporte Ref. 05/2018 - Func. Raimundo Enivaldo 149

4.30. Vale Alimentação Ref. 05/2018 - Func. Raimundo Enivaldo 149

4. CERTIDÕES NEGATIVAS 150

5.1 Consulta de Débitos na Receita Federal 151

5.2 Relatótio de Situação Fiscal 152

5.3 Relatótio Complementar de Situação Fiscal 153

5.4 Relatório de Inclusão no Cadin Sisbacen 154

5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 155

5.5 Certidão de Regularidade de FGTS 156

6. NOTA EXPLICÁTIVA 157

7. TERMO DE ENCERRAMENTO 158

PÁGINA

DREAM VILLAGE CONDOMINIUM 000008

IN/ condomínio

Demonstrativo de Receitas e Despesas

LUCRE

Critérios: Movimentos em 04/2018

Saldo Anterior..

43.711,20'

RECEITAS 34.518,61

Cotas Condominiais 34.193,35

Cota Mensal 33.452,50

Cota não Identificada 740,85

Receitas Financeiras 116,92

Rendimentos de Aplicação 116,92

Outras Receitas 208,34

Multa de Mora 88,11

Devolução de Pagamento 120,23

DESPESAS 47.089,02

Pessoal 20.240,95

Líquido de Salário 12.104,82

Pró-labore Sindico 2.803,39

Alimentação do Trabalhador 1.675,00

Vale Transporte 496,00

Férias 2.805,03

Recrutamento, Seleção e Treinamentos 50,00

Indumentária e Material de Trabalho 198,71

Água Mineral 108,00

Encargos Sociais e Trabalhistas 4.982,04

INSS 4.079,18

FGTS 735,22

PIS s/ Folha 167,64

Utilidades e Serviços 5.677,41

Energia 2.109,59

Gás 3.037,82

Segurança 530,00

Manutenções 11.722,38

Bomba Dágua 920,00

Caixa de Gordura e Esgoto 400,00

Sistema Elétrico 250,00

Piscina 6.782,88

Jardim e Paisagismo 2.523,62

Áreas Comuns 524,96

Material de Limpeza 320,92

Arredação e Cobrança 89,04

Tarifa de Boleto 89,04

Administrativas 1.173,81

Material de Escritório 37,80

Honorários contábeis 900,00

Despesas Bancárias 120,35

Despesas Cartoriais 115,65

Ressarcimento 0,01

Taxas, Impostos e Contribuições 4,90

Imposto de Renda Fonte 3,81

IOF 1,09

Encargos Financeiros 2,49

Juros de Mora 2,49

Investimentos 3.196,00

Móveis e Utensílios 3.140,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 26/06/2018 10:56, Página 1 de 2

Vt

DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

PÁ G / N A

000909

condomínio

DemonStrativo de Receitas e Despesas


Máquinas e Equipamentos

CONTA TRANSITORIA

VISCRE

Conta Transitória 0,00

Movimentação Transitória - Receita -53.194,43

Movimentação Transitória - Despesa 53.194,43

Receitas - Despesas -12.570,41

Saldo Atual 31.140,79

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Posterior

001 / Conta Caixa Sindico 1.068,33 8.080,00 7.572,56 1.575,77

002 Bradesco 7735/224-0 Conta Corrente 3.566,96 57.670,74 61.236,70 1,00

003 Bradesco 7735/224-0 Conta Investimento CDB 13.516,57 21.730,73 31.471,56 3.775,74

004 Bradesco 0773-5/224-0 Conta Investimento Aplic. 20.459,88 87,24 2,63 20.544,49

Fundos

005 Bradesco 7735/224-0 Conta Investimento CDB

5.099,46 144,33 0,00 5.243,79

LETRAS

Totais 43.711,20 87.713,04 1ffl.283,45 31.140,79

56,00

0,00

PALOMA BRAGA MARQUES

Síndico

teves

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LUCRE AD

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S

•- N1

ANALISTA FINANCEIRO

PETTER ALLER

SubSíndico

LLC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS

1° Conselheiro

ALTAMIRO OLIVEIRA DA CRUZ

2° Conselheiro

JAMES EDWARD CAULFIELD COLLYER

3° Conselheiro


condomínio

Comparativo de Receitas e Despesas Anual

Critérios: Competência de: 01/09/2017 à 31/05/2018


Conta Descrição set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 jan/2018 fev/2018 mar/2018 abr/2018 ma1/2018 Totais

Saldo Anterior

1

1.01

1.01.01

1.01.02

1.01.04

1.04

1.04.01

1.04.03

1.05

1.05.02

1.05.10

2

2.01

2.01.01

2.01.02

2.01.03

2.01.04

2.01.05

2.01.06

2.01.07

2.01.08

2.01.09

2.01.11

2.01.12

2.01.15

2.02

2.02.01

2.02.02

2.02.03

2.03

RECEITAS 37.692,36 41.420,00 29.333,52 46.162,46 51.554,67 31.089,38 41.943,08 34.518,61

Cotas Condominiais 34.536,81 38.727,00 29.095,74 45.890,00 50.462,03 30.927,50 38.503,34 34.193,35

Cota Mensal 34.336,81 38.427,00 29.095,74 45.890,00 48.989,15 30.927,50 37.850,84 33.452,50

Cota Extra 200,00 300,00 0,00 0,00 1.472,88 0,00 652,50 0,00

Cota não Identificada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,85

Receitas Financeiras 76,50 103,00 147,78 150,71 139,64 138,92 143,08 116,92

Rendimentos de Aplicação 66,21 103,00 147,78 150,71 139,64 138,92 143,08 116,92

Descontos Obitidos 10,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas 3.079,05 2.590,00 90,00 121,75 953,00 22,96 3.296,66 208,34

Multa de Mora 19,50 0,00 0,00 16,75 285,40 22,96 296,66 88,11

Devolução de Pagamento 3.059,55 2.590,00 90,00 105,00 667,60 0,00 3.000,00 120,23

DESPESAS 50.213,66 53.544,21 52.256,03 44.246,05 32.246,88 41.468,01 36.580,98 47.089,02

Pessoal 5.111,50 23.842,94 23.649,64 19.866,73 9.707,63 18.444,16 18.803,74 20.240,95

Líquido de Salário 0,00 16.825,07 10.977,07 9.873,88 1.751,35 9.750,64 7.935,86 12.104,82

Pró-labore Sindico 3.225,50 2.810,07 4.415,71 1.688,24 5.589,02 2.794,51 2.794,51 2.803,39

Alimentação do Trabalhador 0,00 1.799,50 2.103,99 2.231,99 1.619,99 1.202,00 1.777,50 1.675,00

Vale Transporte 1.706,00 2.267,80 1.292,80 1.156,50 110,00 968,20 1.652,90 496,00

Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.444,26 2.805,03

Décimo terceiro Salário 0,00 0,00 4.860,07 4.178,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00

Líquido de Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.441,10 0,00 0,00

Gratificações e Prêmios 0,00 0,00 0,00 139,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Recrutamento, Seleção e 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Treinamentos

Indumentária e Material de 0,00 0,00 0,00 488,39 528,27 257,71 198,71 198,71

Trabalho

Água Mineral 0,00 140,50 0,00 109,00 109,00 10,00 0,00 108,00

Encargos Sociais e 4.034,36 5.097,14 5.510,59 9.402,32 6.104,95 6.601,13 4.275,06 4.982,04

Trabalhistas

INSS 3.153,71 3.336,47 4.406,62 7.954,32 4.596,53 5.588,76 3.525,89 4.079,18

FGTS 782,80 1.657,10 839,12 1.287,11 1.273,06 832,56 595,37 735,22

PIS s/ Folha 97,85 103,57 264,85 160,89 235,36 179,81 153,80 167,64

Utilidades e Serviços 9.485,69 5.549,63 6.639,66 4.780,55 6.622,79 6.370,42 3.904,75 5.677,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.071,55

313.714,08

302.335,77

298.969,54

2.625,38

740,85

1.016,55

1.006,26

10,29

10.361,76

729,38

9.632,38

357.644,84

139.667,29

69.218,69

26.120,95

12.409,97

9.650,20

7.249,29

9.038,90

20,00

3.441,10

139,90

230,00

1.671,79

476,50

46.007,59

36.641,48

8.002,34

1.363,77

49.030,90


condomínio




Conta Descrição set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 jan/2018 fev/2018 mar/2018 abr/2018 mai/2018 Totais

2.03.01 Terceirização de Pessoal 1.106,00 931,60 0,00 809,08 0,00 0,00 1.554,48 0,00 0,00 4.401,16

2.03.02 Energia 3.934,62 3.527,63 2.987,27 2.921,47 2.789,42 2.067,20 1.801,19 2.109,59 0,00 22.138,39

2.03.04 Gás 3.257,78 375,00 3.113,69 520,00 3.218,17 3.773,22 0,00 3.037,82 0,00 17.295,68

2.03.05 Comunicação 182,68 185,40 0,00 0,00 85,20 0,00 0,00 0,00 0,00 453,28

2.03.06 Seguros 474,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,61

2.03.09 Segurança 530,00 530,00 538,70 530,00 530,00 530,00 549,08 530,00 0,00 4.267,78

2.04 Manutenções 13.985,30 11.700,06 10.938,04 6.394,70 7.995,03 7.273,24 6.867,68 11.722,38 0,00 76.876,43

2.04.03 Bomba Dágua 0,00 0,00 1.464,00 380,00 740,00 0,00 120,00 920,00 0,00 3.624,00

2.04.04 Portões 120,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,00

2.04.05 Central Telefônica 120,00 0,00 570,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

2.04.07 Cisternas e Caixas Dágua 0,00 250,00 300,00 0,00 320,00 0,00 405,00 0,00 0,00 1.275,00

2.04.08 Caixa de Gordura e Esgoto 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 400,00 0,00 600,00

2.04.09 Sistema de Incêndio 0,00 0,00 0,00 1.770,00 1.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00

2.04.10 Sistema de Gás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2.04.11 Sistema de Segurança 2.988,00 280,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.348,00

2.04.12 Sistema Elétrico 0,00 1.705,19 0,00 200,00 1.365,40 12,00 0,00 250,00 0,00 3.532,59

2.04.13 Sistema Hidráulico 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 223,80 0,00 0,00 0,00 343,80

2.04.14 Piscina 3.031,00 308,00 5.184,00 1.999,00 3.276,07 2.200,00 5.829,90 6.782,88 0,00 28.610,85

2.04.15 Jardim e Paisagismo 580,00 955,00 620,00 301,65 119,99 909,00 0,00 2.523,62 0,00 6.009,26

2.04.22 Ar Condicionado 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

2.04.39 Dedetização 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 1.612,00

2.04.40 Áreas Comuns 0,00 0,00 180,00 840,00 0,00 0,00 0,00 524,96 0,00 1.544,96

2.04.41 Móveis e Utensílios 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 26,57 0,00 0,00 0,00 726,57

2.04.42 Computadores e Periféricos 0,00 240,00 60,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00

2.04.43 Maquinas e Equipamentos 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

2.04.44 Material de Limpeza 369,21 0,00 248,24 0,00 106,37 223,68 247,28 320,92 0,00 1.515,70

2.04.45 Manutenção Predial 6.300,14 6.816,87 331,80 904,05 107,20 152,39 3,50 0,00 0,00 14.615,95

2.04.46 Monitoramento Eletrônico 476,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,80 250,00 0,00 0,00 1.942,75

(")

2.05 Arredação e Cobrança 72,00 66,36 76,32 86,38 94,95 89,04 97,92 89,04 0,00

C3 672,01

2.05.03 Tarifa de Boleto 72,00 66,36 76,32 86,38 94,95 89,04 97,92 89,04 0,00 672,01

4-

2.06 Administrativas 2.714,95 252,01 3.261,61 2.655,80 1.091,34 2.520,00 1.382,00 1.173,81 0,00 m --è 15.051,52

2.06.01 Material de Escritório 258,44 59,90 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 37,80 0,00 380,48

2.06.02 Lanches, Refeições e 0,00 0,00 0,00 135,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,80

am•••• •-•••e..mne.e.





Conta Descrição set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 jan/2018 fev/2018 mar/2018 abr/2018 mal/2018

Conduções

Totais

2.06.04 Alugueis 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.06.05 Cópias, Reproduções e 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emolumentos

2.06.08 Honorários contábeis 2.257,80 0,00 3.166,50 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00

2.06.09 Honorários Advocatícios 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

2.06.10 Despesas Bancárias 138,71 103,96 87,11 120,00 120,00 120,00 120,00 120,35 0,00

2.06.12 Despesas Cartoriais 0,00 88,15 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 115,65 0,00

2.06.13 Estacionamento e 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis

2.06.14 Ressarcimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,01 0,00

2.07 Taxas, Impostos e 29,29 11,87 30,17 44,57 31,19 30,02 31,83 4,90 0,00

Contribuições

2.07.03 Contribuições Sociais Fonte 0,00 7,75 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.07.04 Imposto de Renda Fonte 4,31 4,12 23,32 44,57 31,19 30,02 31,83 3,81 0,00

2.07.07 IOF 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00

2.08 Encargos Financeiros 922,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 0,00

2.08.01 Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 0,00

2.08.03 Variação Cambial 922,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09 investimentos 13.858,00 7.024,20 2.150,00 1.015,00 599,00 140,00 1.218,00 3.196,00 0,00

2.09.09 Sistema de Incêndio 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.12 Sistema Elétrico 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 140,00 0,00 0,00 0,00

2.09.15 Jardim e Paisagismo 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

2.09.39 Móveis e Utensílios 699,00 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 130,00 3.140,00 0,00

2.09.40 Computadores e Periféricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,00 0,00 0,00

2.09.41 Máquinas e Equipamentos 2.000,00 2.000,00 2.150,00 745,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00

2.09.44 Edificações 0,00 5.024,20 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.45 Instalações 11.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 CONTA TRANSITORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01 Conta Transitória 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.01 Movimentação Transitória - -41.403,06 -120.092,79 -58.295,38 -56.743,92 -40.069,44 -36.401,96 -46.640,61 -53.194,43 0,00

-452.841,59

..•••••••••••••••••••••vA.,.........r •••••••••.•

Receita

3.01.02 Movimentação Transitória - 41.403,06 120.092,79 58.295,38 56.743,92 40.069,44 36.401,96 46.640,61 53.194,43 0,00

452.841,59

Despesa

Resultado -43.930,76

Saldo 31.140,79


C

m

O

CD

60,00

20,00

9.924,30

3.000,00

930,13

230,80

8,00

362,01

213,84

14,60

173,17

26,07

925,06

2,49

922,57

29.200,20

150,00

240,00

370,00

4.168,00

838,00

6.951,00

5.324,20

11.159,00

0,00

0,00

foN7 condomínio




Conta Descrição

set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2M jan/201 fev/2018 mar/2018 abr/2018 ma112018 Totais

A '7g

Luc n'llst

csiv!

RE

.1- o

El''es

Ceiro

41/4

PALOMA BRAGA MARQUES LUCRE ADM O CONDOMINIO LTDA PETTER ALLER

Síndico GELA ESTEVES SubSíndico

ANAL STA FINANCEIRO

LLC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE ALTAMIRO OLIVEIRA DA CRUZ JAMES EDWARD CAULFIELD COLLYER

1° Conselheiro 2° Conselheiro 3° Conselheiro


IS/condomínio

Razão por Conta Contábil



Comp. Dt. Movto. Bco. Tp. N° Venc. A. Histórico Movimentação

Conta Contábil: 1.01.01-Cota Mensal

04/201802/04/2018 002

04/2018 02/04/2018 002

04/201802/04/2018 002

04/201802/04/2018 002

04/201802/04/2018 002

04/201802/04/2018 002

04/201803/04/2018 002

04/201803/04/2018 002

04/201804/04/2018 002

04/201804/04/2018 002

04/201804/04/2018 002

04/2018 04/04/2018 002

04/201805/04/2018 001

04/201805/04/2018 002

04/201805/04/2018 001

04/2018 05/04/2018 001

04/2018 05/04/2018 001

04/2018 05/04/2018 001

04/2018 05/04/2018 001

04/2018 05/04/2018 001

04/201805/04/2018 001

04/201805/04/2018 001

04/201805/04/2018 002

04/201805/04/2018 002

04/201805/04/2018 002

04/201805/04/2018 001

04/2018 05/04/2018 001

04/2018 06/04/2018 002

04/201806/04/2018 002

04/201806/04/2018 002

04/201806/04/2018 002

04/201806/04/2018 002

04/201806/04/2018 002

04/2018 06/04/2018 002

04/201809/04/2018 002

04/201810/04/2018 002

04/2018 10/04/2018 002

04/201810/04/2018 002

04/2018 10/04/2018 002

04/2018 10/04/2018 002

04/2018 11/04/2018 002

04/2018 16/04/2018 002

04/201816/04/2018 002

04/201816/04/2018 002

04/201825/04/2018 002

04/201830/04/2018 002

04/201830/04/2018 002

Unidade

P

A

00n1 5

LUCRE

Valor D/R

BO 1331 04/2018 Cota Mensal 501V 650,00

BO 1391 06/2018 Cota Mensal Parc. 2/2 601H 252,50


BO 1336 04/2018 Cota Mensal 701H 650,00



BO 1348 04/2018 Cota Mensal 402V 657,50

BO 1349 04/2018 Cota Mensal 703H 1.077,50

BO 1351 04/2018 Cota Mensal 201V 652,50

BO 1352 04/2018 Cota Mensal 202V 652,50

BO 1353 04/2018 Cota Mensal 302V 652,50

BO 1350 04/2018 Cota Mensal 701V 657,50

BO 1082 04/2018 Cota Mensal 203V 1.070,00

BO 1340 04/2018 Cota Mensal 401H 650,00

BO 1081 04/2018 Cota Mensal 402H 650,00

BO 1080 04/2018 Cota Mensal 502V 650,00

BO 1083 04/2018 Cota Mensal 503V 1.070,00

BO 1085 06/2018 Cota Mensal 601V 650,00

BO 1084 05/2018 Cota Mensal 601V 497,12

BO 1086 07/2018 Cota Mensal 601V 650,00

BO 1087 08/2018 Cota Mensal 601V 52,88

BO 1089 04/2018 Cota Mensal 602V 650,00

BO 1337 04/2018 Cota Mensal 702V 650,00

BO 1338 04/2018 Cota Mensal 801V 650,00

BO 1339 04/2018 Cota Mensal 802V 650,00

BO 1090 04/2018 Cota Mensal 803H 1.070,00

BO 1091 04/2018 Cota Mensal 803V 1.070,00

BO 1354 04/2018 Cota Mensal 102H 1.237,50

BO 1355 04/2018 Cota Mensal 202H 657,50

BO 1356 04/2018 Cota Mensal 203H 1.077,50

BO 1357 04/2018 Cota Mensal 303H 1.077,50

BO 1358 03/2018 Cota Mensal 403V 1.077,50

BO 1359 04/2018 Cota Mensal 403V 1.077,50

BO 1360 04/2018 Cota Mensal 602H 657,50

BO 1361 04/2018 Cota Mensal 502H 657,50

BO 1362 04/2018 Cota Mensal 101H 837,50



BO 1448 04/2018 Cota Mensal Parc. 2/2 303V 20,19

BO 1449 05/2018 Cota Mensal Parc. 1/2 303V 1.049,81

BO 1363 03/2018 Cota Mensal 801H 657,50

BO 1344 04/2018 Cota Mensal 302H 650,00

BO 1343 04/2018 Cota Mensal 503H 1.070,00

BO 1345 04/2018 Cota Mensal 802H 650,00

BO 1364 04/2018 Cota Mensal 801H 657,50

BO 1346 05/2018 Cota Mensal 101V 1.230,00

BO 1347 05/2018 Cota Mensal 102V 830,00

33.452,50

Conta Contábil: 1.01.04-Cota não Identificada

04/201809/04/2018 002 VR. REF. TAXA CONDOMINIAL NÃO

740,85 R

IDENTIFICADA

740,85

Conta Contábil: 1.04 .01-Rendimentos de Aplicação

04/2018 30/04/2018 003 RENDIMENTO APLICAÇÃO REF. 04/2018 4,57 R

04/2018 30/04/2018 004 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 87,24 R

INVESTIMENTO FIC

04/2018 30/04/2018 005 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CDB/LETRAS 25,11 R


R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

crcndomin:


Critérios: Movimento s em 04/2018



Conta Contábil: 1.04.01-Rendimentos de Aplicação

Unidade

PÁGINA

000016

LUCRE

Valor D/R

116,92

Conta Contábil: 1.05.02-Multa de Mora

04/2018 06/04/2018 002 BO 1358 03/2018 Multa de Mora 403V 32,40 R

04/201810/04/2018 002 BO 1362 04/2018 Multa de Mora 101H 17,86 R

04/2018 11/04/2018 002 BO 1363 03/2018 Multa de Mora 801H 20,71 R

04/2018 25/04/2018 002 BO 1364 04/2018 Multa de Mora 801H 17,14 R

88,11

Conta Contábil: 1.05.10-Devolução de Pagamento

04/2018 01/04/2018 003 VR. REF. AJUSTE DE SALDO IOF E IRRF 1,01 R

ACUMULADO

04/2018 01/04/2018 005 VR. REF. AJUSTE DE SALDO IOF E IRRF 119,22 R

SIMULADOS

120,23

Conta Contábil: 2.01.01-Líquido de Salário

04/2018 03/04/2018 002 SALÁRIO REF. 03/2018 - FUNC. FRANCISCO 1.645,33 D

CÉSAR

04/2018 03/04/2018 002 SALÁRIO REF. 03/2018 - FUNC. EMERSON 1.128,08 D

ALBANO

04/2018 03/04/2018 002 SALÁRIO REF. 03/2018 - FUNC. EVANILDO 1.673,89 D

DE OLIVEIRA

04/2018 03/04/2018 002 SALÁRIO REF. 03/2018 - FUNC. LUCIO 31,08 D

GOMES

04/2018 03/04/2018 002 SALÁRIO REF. 03/2018 - FUNC. MARIA 30,24 D

ELISVANE

04/2018 03/04/2018 002 SALÁRIO REF. 03/2018 - FUNC. RICARDO 1.056,88 D

DOS SANTOS

04/2018 05/04/2018 002 TARIFA SALÁRIO REF. 03/2018 23,70 D

04/2018 09/04/2018 001 SALÁRIO AVULSO REF. MAR E ABR/2018 - 846,40 D

FUNC. JOSÉ ANTÔNIO

04/2018 30/04/2018 002 SALÁRIO REF. 04/2018 - FUNC. EMERSON 1.030,56 D

ALBANO

04/2018 30/04/2018 002 SALÁRIO REF. 04/2018 - FUNC. EVANILDO 1.491,63 D

DE OLIVEIRA

04/2018 30/04/2018 002 SALÁRIO REF. 04/2018 - FUNC. RICARDO 1.048,57 D

DOS SANTOS

04/2018 30/04/2018 002 SALÁRIO REF. 04/2018 - FUNC. LUCIO 1.192,99 D

GOMES

04/2018 30/04/2018 002 SALÁRIO REF. 04/2018 - FUNC. MARIA 905,47 D

ELISVANE

-12.104,82

Conta Contábil: 2.01.02-Pró-labore Sindico

04/2018 03/04/2018 002 PRÓ-LABORE SINDICA REF. 03/2018 2.794,51 D

04/2018 03/04/2018 002 TARIFA DOC/TED REF. PRO-LABORE 8,88 D

03/2018

-2.803,39

Conta Contábil: 2.01.03-Alimentação do Trabalhador

04/2018 01/04/2018 001 VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018 - FUNC. 262,50 D

RAIMUNDO ENIVALDO

04/2018 26/04/2018 002 SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 862,50 D

05/2018

04/2018 30/04/2018 001 VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018 - JOSÉ 275,00 D

ELVIS

04/2018 30/04/2018 001 VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018 - FUNC. 275,00 D

RAIMUNDO ENIVALDO

-1.675,00


condomínio





Conta Contábil: 2.01.04-Vale Transporte

04/2018 01/04/2018 001 VALE TRANSPORTE REF. 04/2018 - FUNC.

RAIMUNDO ENIVALDO


RAIMUNDO ENIVALDO


JOSE ELVIS

Conta Contábil: 2.01.05-Férias

04/2018 30/04/2018 002

04/2018 30/04/2018 002

FÉRIAS FUNC. RICARDO DOS SANTOS -

PERÍODO DE GOZO 02/05/2018 A

31/05/2018

FÉRIAS FUNC. EMERSON ALBANO -

PERÍODO DE GOZO DE 02/05/2018 A

31/05/2018

Unidade

P A, G ;

000017

LUCRE

r`4,

Valor D/R

163,20 D

166,40 D

166,40 D

-496,00

1.427,56 D

1.377,47 D

-2.805,03

Conta Contábil: 2.01.11-Recrutamento, Seleção e Treinamentos

04/2018 27/04/2018 001 EXAME ADIMISSIONAL REF. FUNC. 25,00 D

ENIVALDO

04/2018 27/04/2018 001 EXAME ADMISSIONAL REF. FUNC. ELVIS 25,00 D

-50,00

Conta Contábil: 2.01.12-Indumentária e Material de Trabalho

04/2018 19/04/2018 001 APIGUANA CF 063163 - COMPRA DE 198,71 D

MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DOS

COLABORADORES E MANUT. PREDIAL PARC

5/5

-198,71

Conta Contábil: 2.01.15-Água Mineral

04/2018 09/04/2018 002 FRANCISCO ADELSON REF. AQUISIÇÃO DE 108,00 D

ÁGUA MINERAL DE JAN/2018 A ABR/2018 -

CH. N° 052

-108,00

Conta Contábil: 2.02.01-INSS

04/2018 24/04/2018 002 INSS REF. 03/2018 4.079,18 D

-4.079,18

Conta Contábil: 2.02.02-FGTS

04/2018 06/04/2018 002 FGTS REF. 03/2018 735,22 D

-735,22

Conta Contábil: 2.02.03-PIS s/ Folha

04/2018 24/04/2018 002 DARF REF. 03/2018 - PIS S/ IRRF 75,74 D

04/2018 24/04/2018 002 DARF REF. 03/2018 - PIS S/FOLHA 91,90 D

-167,64

Conta Contábil: 2.03.02-Energia

04/2018 24/04/2018 002 ENEL REF. 04/2018 2.109,59 D

-2.109,59

Conta Contábil: 2.03.04-Gás

04/2018 03/04/2018 002 ULTRAOGÁS REF. NF 8201 - 3.037,82 D

ABASTECIMENTO DE GÁS DO CONDOMÍNIO

-3.037,82

Conta Contábil: 2.03.09-Segurança

04/2018 06/04/2018 002 A V A S SEGURANÇA REF. 03/2018 - 530,00 D

SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO

Conta Contábil: 2.04.03-Bomba Dágua

-530,00


c: lì




PÁ G I A

000019

LUCRE

Comp. Dt. Movto. Bco. Tp. N° Venc. A. Histórico Movimentação Unidade Valor D/R

Conta Contábil: 2.04.03-Bomba Dágua

04/2018 10/04/2018 002 4FOLHAS PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO REF.

SERV. DE TROCA DE REGISTROS DOS

MOTORES DA PISCINA - CH. N° 051

920,00 D

Conta Contábil: 2.04.08-Caixa de Gordura e Esgoto

04/2018 11/04/2018 001 DESENTUPIDORA ALERTA REF. RETIRADA

DE 1 CARRADA DE OBJETOS

Conta Contábil: 2.04.12-Sistema Elétrico

04/2018 10/04/2018 001 ELÉTRICA R.P. REF. TROCA DE DISJUNTOR

04/2018 11/04/2018 001 ELÉTRICA R.P. REF. SERV. ELÉTRICOS C/

TROCA DE PEÇAS

Conta Contábil: 2.04.14-Piscina

04/2018 06/04/2018 002

04/2018 27/04/2018 002

04/2018 27/04/2018 002

04/2018 27/04/2018 002

PISCINAS & CIA REF. AQUISIÇÃO DE

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO PISCINA - CH.

N° 045

BEL CONSTRUÇÕES REF. AQUISIÇÃO DE

MAT. P/ MANUTENÇÃO PISCINA DE FEV,

MAR E ABR/2018

TARIFA DOC/TED REF. MAT. MANUTENÇÃO

PARA PISCINA

PISCINAS & CIA REF. NF 2424 - AQUISIÇÃO

DE FILTRO DRF E BICARBONATO P/

PISCINA - CH. N° 61

Conta Contábil: 2.04.15-Jardim e Paisagismo

04/2018 01/04/2018 001

RAIMUNDO ENIVALDO REF. SERV. DE

JARDINAGEM

04/2018 11/04/2018 001

ANTÔNIO FERNANDO REF. LIMPEZA DE 17

COQUEIROS

04/2018 30/04/2018 001

RAIMUNDO ENIVALDO REF. SERV. DE

JARDINAGEM

Conta Contábil: 2.04.40-Áreas Comuns

04/2018 09/04/2018 001 LEROY MERLIN REF. CF 52038 - AQUISIÇÃO

DE MATERIAIS GERAIS P/ ÁREAS COMUNS

Conta Contábil: 2.04.44-Material de Limpeza

04/2018 25/04/2018 001 BOMPREÇO REF. CF 191977 - AQUISIÇÃO

DE MATERIAL DE LIMPEZA3

Conta Contábil: 2.05.03-Tarifa de Boleto

04/2018 03/04/2018 002 TARIFA DE COBRANÇA

Conta Contábil: 2.06.01-Material de Escritório

04/2018 16/04/2018 001 BOMPREÇO REF. CF 189378 - AQUISIÇÃO

PAPEL CHAMEX

Conta Contábil: 2.06.08-Honorários contábeis

04/2018 10/04/2018 002 LUCRE CONDOMÍNIO REF. 03/2018 NF 72 -

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL

-920,00

400,00 D

-400,00

50,00 D

200,00 D

-250,00

1.810,00 D

3.100,00 D

8,88 D

1.864,00 D

-6.782,88

755,92 D

595,00 D

1.172,70 D

-2.523,62

524,96 D

-524,96

320,92 D

-320,92

89,04 D

-89,04

37,80 D

-37,80

900,00 D


condomin


Critérios: Movimento s em 04/2018

Comp. Dt. Movto.

Conta Contábil:


Bco. Tp. N° Venc. A. Histórico Movimentação

2.06.08-Honorários contábeis

Conta Contábil: 2.06.10-Despesas Bancárias

04/2018 10/04/2018 002 TAR PACOTE MENSAL BASICO II

04/2018 13/04/2018 002 TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE REF. AO

CHEQUE N° 048

Conta Contábil: 2.06.12-Despesas Cartoriais

04/2018 25/04/2018 001 CARTÓRIO PERGENTINO MAIA REF.

AUTENTICAÇÃO E CÓPIA E ATA

04/2018 25/04/2018 001 TABELIONATO PERGENTINO MAIA REF.

REGISTRO DE ATA

Conta Contábil:

04/2018 30/04/2018

Unidade

PÁGINA

LUCRE 1

-900,00

1

Valor D/R

120,00 D

0,35 D

-120,35

27,50 D

88,15 D

-115,65

2.06.14-Ressarcimento

004 BAIXA AJUSTE RENDIMENTO REF. 03/2018 0,01 D

Conta Contábil: 2.07.04-Imposto de Renda Fonte

04/2018 30/04/2018 004 IR SOBRE APLICAÇÃO FIC

04/2018 30/04/2018 003 IRRF APLICAÇÃO REF. 04/2018

Conta Contábil:

04/2018 30/04/2018

-0,01

2,62 D

1,19 D

-3,81

2.07.07-IOF

003 IOF APLICAÇÃO REF. 04/2018 1,09 D

Conta Contábil: 2.08.01-Juros de Mora

04/2018 24/04/2018 002 JUROS/MULTA REF. 03/2018 PIS S/ IRRF

04/2018 26/04/2018 002 JUROS/MULTA REF. SODEXO 05/2018

Conta Contábil: 2.09.39-Móveis e Utensílios

04/2018 10/04/2018 001 LIBRA MÓVEIS REF. AQUISIÇÃO DE 2

GAVETEIROS

04/2018 16/04/2018 002 FRANCISQUINHO FERNANDES REF. PARC.

1/2 P/ REFORMA DE CAIDERAS DAS ÁREAS

COMUNS - CH. N° 046

Conta Contábil: 2.09.41-Máquinas e Equipamentos

04/2018 01/04/2018 001 APIGUANA REF. CF 330327 - AQUISIÇÃO DE

TESOURA GRAMA

Conta Contábil: 3.01.01-Movimentação Transitória - Receita

04/2018 02/04/2018 003

APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL

04/2018 03/04/2018 002

RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL

04/2018 03/04/2018 002


04/2018 04/04/2018 003


04/2018 05/04/2018 003


04/2018 06/04/2018 003


04/2018 09/04/2018 003


04/2018 10/04/2018 003


04/2018 11/04/2018 003


04/2018 13/04/2018 002


04/2018 13/04/2018 002


04/2018 16/04/2018 003


04/2018 24/04/2018 002


04/2018 24/04/2018 002


04/2018 25/04/2018 003


04/2018 26/04/2018 002


-1,09

0,49 D

2,00 D

-2,49

940,00 D

2.200,00 D

-3.140,00

56,00 D

-56,00

6.165,96 R

36,19 R

9.724,56 R

2.615,00 R

626,30 R

5.769,68 R

1.290,35 R

635,36 R

678,21 R

943,74 R

2.156,26 R

3.269,65 R

656,66 R

5.700,24 R

674,64 R

398,06 R


;1c




PÁGINA

00rn 0

I.J C R E


Unidade

Valor D/R

Conta Contábil: 3.01.01-Movimentação Transitória - Receita

04/2018 26/04/2018 002 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 466,44 R


04/2018 27/04/2018 002 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 2.217,27 R






04/201830/04/2018 002 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 168,96 R

53.194,43

Conta Contábil: 3.01.02-Movimentação Transitória - Despesa

04/2018 02/04/2018 002 APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL 6.165,96 D

04/2018 03/04/2018 003 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 9.724,56 D

04/2018 03/04/2018 003 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 36,19 D


04/2018 05/04/2018 002 APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL 626,30 D





















Total de Receitas (87.713,04) - Total de Despesas (100.283,45) = Total Geral (-12.570,41)

-53.194,43


*LUCRE

condomínio

Extrato(s) Bancário(s)

IL

diew.

Extrato Mensal / Por Período

DREAM VILLAGE CONDOMINIUM 1 CNPJ: 010.884.846/0001-95

17) 00 013

Nome do usuário: Emanuel Messias Alves de Lima

Bradesco 5

Net Empresa

Data da operação: 18/06/2018 - 10h05

L LUCRE

Agência 1 Conta

Total Disponivel (R$)

(A)

07735 1 0000224-0 14.730,96 20.406,01 35.136,97

Extrato de: Ag: 7735 I CC: 0000224-0 I Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Investimento sem Baixa automática (R$)

(B)

Total (R$)

(A+B)

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

29/03/2018 SALDO ANTERIOR 3.566,96

02/04/2018

TED-TRANSF ELET DISPON

REMET.JEAN PAUL MICHEL LAV

1187573 650,00 4.216,96


REMET.CARMEN ARY FERREIRA

1267327 1.300,00 5.516,96

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS

Vanessa Cristina Resende Viana

2385037 650,00 6.166,96

APLIC.INVEST FACIL 5574221 -6.165,96 1,00

03/04/2018

LIQUIDACAO DE COBRANCA

Valor Disponivel

9000224 1.735,00 1.736,00

RESGATE INVEST FACIL 485324 36,19 1.772,19

RESGATE INVEST FACIL 1117321 9.724,56 11.496,75

TARIFA REGISTRO COBRANCA

QUANDO DO REGISTRO 00000014

9000224 -89,04 11.407,71

PAGTO ELETRON COBRANCA

GAS 46 D

125 -3.037,82 8.369,89

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

DEST. PALOMA BRAGA MARQUES

2679938 -2.794,51 5.575,38

DOWTED INTERNET

TED INTERNET

2679938 -8,88 5.566,50

PGTO SALARIO VIA NET EMP 773503 -5.565,50 1,00

04/04/2018


Valor Disponivel

9000224 2.615,00 2.616,00


05/04/2018

DOC CREDITO AUTOMÁTICO"

CUMBUCO BEACH HOTEL LTDA.

200010 1.950,00 1.951,00


REMET.TANIA NISHIMURA CARN

5060104 650,00 2.601,00

TARIFA BANCARIA

PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA

6 -23,70 2.577,30

APLIC.INVEST FACIL 6615984 -626,30 1.951,00

06/04/2018


Valor Disponivel

9000224 6.894,90 8.845,90


SEGURANCA

129 -530,00 8.315,90

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR

5668484 -735,22 7.580,68

APLIC.INVEST FACIL 7082126 -5.769,68 1.811,00

CHEQUE COMPENSADO 45 -1.810,00 1,00

09/04/2018


Valor Disponivel

9000224 657,50 658,50

TED-TRANSF ELET DISPON 8020706 740,85 1.399,35


CHEQUE COMPENSADO 52 -108,00 1,00

10/04/2018


Valor Disponivel

9000224 855,36 856,36


REMET.BDO RCS AUDITORES IN

9766632 1.070,00 1.926,36

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS

Bruno Dourado Freire

977188 650,00 2.576,36


ASSESSORIA CONTÁBIL

130 -900,00 1.676,36

APLIC.INVEST FACIL 7671032 -635,36 1.041,00

TAR PACOTE MENSAL

BÁSICO II

10318 -120,00 921,00

CHEQUE COMPENSADO 51 -920,00 1,00

11/04/2018


Valor Disponivel

9000224 678,21 679,21

APLIC.INVEST FACIL 7933960 -678,21 1,00

13/04/2018 RESGATE INVEST FACIL 1117321 2.156,26 2.157,26



CH DEVOL DIVERG ASSINAT 48 3.100,00 3.101,00

TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 48 -0,35 3.100,65

16/04/2018

DEPOSITO EM DINHEIRO

O PROPRIO FAVORECIDO

187106 1.070,00 4.170,65



188106 650,00 4.820,65



189106 650,00 5.470,65

APLIC.INVEST FACIL 8801421 -3.269,65 2.201,00


24/04/2018 RESGATE INVEST FACIL 1670437 656,66 657,66


PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

INTERNET - PESS GPS 2100

5162100 -4.079,18 2.278,72

BRADESCO NET EMPRESA

NET EMPRESA DARF 0588

6040588 -76,23 2.202,49

BRADESCO NET EMPRESA

NET EMPRESA DARF 8301

6048301 -91,90 2.110,59

CONTA DE LUZ

INTERNET --COELCE/CE

5979000 -2.109,59 1,00

25/04/2018


Valor Disponivel

9000224 674,64 675,64

APLIC.INVEST FACIL 503857 -674,64 1,00

26/04/2018 RESGATE INVEST FACIL 5574221 466,44 467,44

RESGATE INVEST FACIL 6239913 398,06 865,50


VALE ALIMENTACAO

131 -864,50 1,00

27/04/2018 RESGATE INVEST FACIL 6239913 2.217,27 2.218,27



TED DIF.TITUL.CC H.BANK

DEST. Ana Maria Alves Cava

3971378 -3.100,00 1.873,88

DOC/TED INTERNET

TED INTERNET

3971378 -8,88 1.865,00

CHEQUE COMPENSADO 61 -1.864.00 1,00

30/04/2018

DOC CREDITO AUTOMÁTICO'

MONIKA KOZIEL SCHEURER

651215 2.060,00 2.061,00






PGTO SALARIO VIA NET EMP 773530 -5.669.22 2.806,03

PGTO FERIAS VIA NET EMPR 773530 -2.805,03 1,00

Total 60.770.74 -64.336,70 1,00

Os dados acima tõm como base 18/06/2018 as 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (RS) Saldo (RS)

14/06/2018 SALDO ANTERIOR -2.229.00

RESGATE INVEST FACIL 8998738 2.230,00 1,00

Total 2.230,00 0,00 1,00

PAGINA

000023

R E

* LUCI-À,

[ PÁGINA I z


000d24

condomínio

Razão por Disponibilidade LU C RE

Critérios: Movimentos em 04/2018; Conta/Disponibilidade: 002 - Conta Corrente - 7735/224-0 -

Comp. Dt. Movto. Bco. Tp. N° Venc. Histórico Movimentação Unidade Valor D/R Saldo

Disponibilidade: 002-Bradesco Ag.: 7735 - Conta: 224-0 - Conta Corrente 3.566,96

04/2018 02/04/2018 002 APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL 6.165,96 D -2.599,00

04/2018 02/04/2018 002 BO 1331 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 501V 650,00 R -1.949,00

de 2018

04/2018 02/04/2018 002 BO 1391 06/2018 Taxa Condominial Complementar 601H 252,50 R -1.696,50

Referente a Junho de 2018

04/2018 02/04/2018 002 BO 1392 07/2018 Taxa Condominial Parcial Referente 601H 397,50 R -1.299,00

a Julho de 2018

04/2018 02/04/2018 002 BO 1336 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 701H 650,00 R -649,00

de 2018

04/2018 02/04/2018 002 BO 1417 04/2018 Taxa Condominial Complementar 702H 118,30 R -530,70

Referente a Abril de 2018

04/2018 02/04/2018 002 BO 1418 05/2018 Taxa Condominial Parcial Referente 702H 531,70 R 1,00

a Maio de 2018

04/2018 03/04/2018 002 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 36,19 R 37,19

04/2018 03/04/2018 002 TARIFA DE COBRANÇA 89,04 D -51,85

04/2018 03/04/2018 002 ULTRAOGÁS REF. NF 8201 - 3.037,82 D -3.089,67

ABASTECIMENTO DE GÁS DO

CONDOMÍNIO

04/2018 03/04/2018 002 PRÓ-LABORE SINDICA REF. 2.794,51 D -5.884,18

03/2018

04/2018 03/04/2018 002 TARIFA DOC/TED REF. PRO- 8,88 D -5.893,06

LABORE 03/2018

04/2018 03/04/2018 002 SALÁRIO REF. 03/2018 - FUNC. 1.645,33 D -7.538,39

FRANCISCO CÉSAR


EMERSON ALBANO


EVANILDO DE OLIVEIRA

04/2018 03/04/2018 002 SALÁRIO REF. 03/2018 - FUNC. 31,08 D -10.371,44

LUCIO GOMES

04/2018 03/04/2018 002 SALÁRIO REF. 03/2018 - FUNC. 30,24 D -10.401,68

MARIA ELISVANE


RICARDO DOS SANTOS

04/2018 03/04/2018 002 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 9.724,56 R -1.734,00


de 2018

04/2018 03/04/2018 002 BO 1349 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 703H 1.077,50 R 1,00

de 2018

04/2018 04/04/2018 002 APLICAÇAO INVESTIMENTO FACIL 2.615,00 D -2.614,00


de 2018


de 2018

04/2018 04/04/2018 002 BO 1353 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 302V 652,50 R -656,50

de 2018

04/2018 04/04/2018 002 BO 1350 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 701V 657,50 R 1,00

de 2018

04/2018 05/04/2018 002 APLICAÇAO INVESTIMENTO FACIL 626,30 D -625,30

04/2018 05/04/2018 002 TARIFA SALÁRIO REF. 03/2018 23,70 D -649,00

04/2018 05/04/2018 002 BO 1340 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 401H 650,00 R 1,00

de 2018

04/2018 05/04/2018 002 BO 1337 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 702V 650,00 R 651,00

de 2018

04/2018 05/04/2018 002 BO 1338 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 801V 650,00 R 1.301,00

de 2018


de 2018


PÁGINA

• :Oncorr,T, ,

Razão por Disponibilidade

04/2018 10/04/2018 002 BO 1362 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 101H

de 2018

04/2018 10/04/2018 002 BO 1481 04/2018 Taxa Condominial Complementar 201H


04/2018 10/04/2018 002 BO 1482 05/2018 Taxa Condominial Parcial Referente 201H

a Maio de 2018

04/2018 10/04/2018 002 BO 1448 04/2018 Taxa Condominial Complementar 303V


04/2018 10/04/2018 002 BO 1449 05/2018 Taxa Condominial Parcial Referente 303V

a Maio de 2018

04/2018 11/04/2018 002 APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL

04/2018 11/04/2018 002 BO 1363 03/2018 Taxa Condominial Referente a 801H

Março de 2018

04/2018 13/04/2018

04/2018 13/04/2018

04/2018 13/04/2018

04/2018 16/04/2018


Critérios: Movimentos em 04/2018; Conta/Dispon ibilidade: 002 - Conta Corrente - 7735/224-0 -

Comp. Dt. Movto. Bco. Tp. N° Venc.

Disponibilidade: 002-Bradesco - Ag.: 7735

04/2018 06/04/2018 002

04/2018 06/04/2018 002

04/2018 06/04/2018 002

04/2018 06/04/2018 002

Histórico Movimentação Unidade

- Conta: 224-0 - Conta Corrente


A V A S SEGURANÇA REF. 03/2018 -

SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO

FGTS REF. 03/2018

PISCINAS & CIA REF. AQUISIÇÃO

DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO



de 2018


de 2018


de 2018


de 2018

04/2018 06/04/2018 002 BO 1358 03/2018 Taxa Condominial Referente a 403V

Março de 2018

04/2018 06/04/2018 002 BO 1359 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 403V

de 2018


de 2018

04/2018 09/04/2018 002 APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL

04/2018 09/04/2018 002 VR. REF. TAXA CONDOMINIAL NÃO

IDENTIFICADA

04/2018 09/04/2018 002 FRANCISCO ADELSON REF.

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE

JAN/2018 A ABR/2018 - CH. N° 052


04/2018 10/04/2018 002

04/2018 10/04/2018 002

04/2018 10/04/2018 002

04/2018 10/04/2018 002

de 2018

TAR PACOTE MENSAL BASICO II


LUCRE CONDOMÍNIO REF. 03/2018

NF 72 - ASSESSORIA

ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL

4FOLHAS PAISAGISMO E

IRRIGAÇÃO REF. SERV. DE TROCA

DE REGISTROS DOS MOTORES DA


002 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL

002 TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE

REF. AO CHEQUE N° 048

002 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL

002 APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL

000025

LUCRE

Valor D/R

Saldo

3.566,96

5.769,68 D -3.818,68

530,00 D -4.348,68

735,22 D -5.083,90

1.810,00 D -6.893,90

1.237,50 R -5.656,40

657,50 R -4.998,90

1.077,50 R -3.921,40

1.077,50 R -2.843,90

1.109,90 R -1.734,00

1.077,50 R -656,50

657,50 R 1,00

1.290,35 D -1.289,35

740,85 R -548,50

108,00 D -656,50

657,50 R 1,00

120,00 D -119,00

635,36 D -754,36

900,00 D -1.654,36

920,00 D -2.574,36

855,36 R -1.719,00

625,79 R -1.093,21

24,21 R -1.069,00

20,19 R -1.048,81

1.049,81 R 1,00

678,21 D -677,21

678,21 R 1,00

2.156,26 R 2.157,26

0,35 D 2.156,91

943,74 R 3.100,65

3.269,65 D -169,00


;:ondornin!o




P---F-" Á G I NA

000026

LUCRE


Disponibilidade: 002-Bradesco - Ag.: 7735 - Conta: 224-0 - Conta Corrente 3.566,96

04/2018 16/04/2018 002 FRANCISQUINHO FERNANDES REF. 2.200,00 D -2.369,00

PARC. 1/2 P/ REFORMA DE

CAIDERAS DAS ÁREAS COMUNS -

CH. N° 046

04/2018 16/04/2018 002 BO 1344 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 302H 650,00 R -1.719,00

de 2018

04/2018 16/04/2018 002 BO 1343 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 503H 1.070,00 R -649,00

de 2018


de 2018

04/2018 24/04/2018 002 RESGATE INVESTIMENTO FACIL 5.700,24 R 5.701,24

04/2018 24/04/2018 002 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 656,66 R 6.357,90

04/2018 24/04/2018 002 INSS REF. 03/2018 4.079,18 D 2.278,72

04/2018 24/04/2018 002 DARF REF. 03/2018 - PIS S/ IRRF 75,74 D 2.202,98

04/2018 24/04/2018 002 JUROS/MULTA REF. 03/2018 PIS S/ 0,49 D 2.202,49

IRRF

04/2018 24/04/2018 002 DARF REF. 03/2018 - PIS S/FOLHA 91,90 D 2.110,59

04/2018 24/04/2018 002 ENEL REF. 04/2018 2.109,59 D 1,00

04/2018 25/04/2018 002 APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL 674,64 D -673,64


de 2018



04/2018 26/04/2018 002 SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO 862,50 D 3,00

REF. 05/2018

04/2018 26/04/2018 002 JUROS/MULTA REF. SODEXO 2,00 D 1,00

05/2018

04/2018 27/04/2018 002 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 2.129,24 R 2.130,24



04/2018 27/04/2018 002 BEL CONSTRUÇÕES REF. 3.100,00 D 1.873,88

AQUISIÇÃO DE MAT. P/

MANUTENÇÃO PISCINA DE FEV,

MAR E ABR/2018

04/2018 27/04/2018 002 TARIFA DOC/TED REF. MAT. 8,88 D 1.865,00

MANUTENÇÃO PARA PISCINA

04/2018 27/04/2018 002 PISCINAS & CIA REF. NF 2424 - 1.864,00 D 1,00

AQUISIÇÃO DE FILTRO DRF E

BICARBONATO P/ PISCINA - CH. N°

61

04/2018 30/04/2018 002 RESGATE INVESTIMENTO FACIL 1.290,49 R 1.291,49





04/2018 30/04/2018 002 SALÁRIO REF. 04/2018 - FUNC. 1.030,56 D 5.384,69

EMERSON ALBANO


EVANILDO DE OLIVEIRA


RICARDO DOS SANTOS


LUCIO GOMES

04/2018 30/04/2018 002 SALÁRIO REF. 04/2018 - FUNC. 905,47 D 746,03

MARIA ELISVANE

04/2018 30/04/2018 002 FÉRIAS FUNC. RICARDO DOS 1.427,56 D -681,53

SANTOS - PERÍODO DE GOZO


PÁGINA-1




LUCRE


Disponibilidade: 002-Bradesco - Ag.: 7735 - Conta: 224-0 - Conta Corrente 3.566,96

02/05/2018 A 31/05/2018

04/2018 30/04/2018 002 FÉRIAS FUNC. EMERSON ALBANO - 1.377,47 D -2.059,00

PERÍODO DE GOZO DE 02/05/2018

A 31/05/2018

04/2018 30/04/2018 002 BO 1346 05/2018 Taxa Condominial Parcial Referente 101V 1.230,00 R -829,00

a Maio de 2018

04/2018 30/04/2018 002 BO 1347 05/2018 Taxa Condominial Referente a Maio 102V 830,00 R 1,00

de 2018


CAPN - Extrato de Produto

Bradesco

epositário/AcIministrador Banco Bredesco SA

CNPJ 60 7 46 94610001.1 2

Extraio de C0E36/1.E1RAS - Par

Emissão: 0410512018

Periode: 01104/2016 A 30104

PA~G,I N A

Simples 11111 63._

r.:

0000n

E

i7735

Ages: cia

1)000224

Conta

CPF1CNPJ

10 884.84610001-95

1

Norne

IDREAM VI! LACE ^OP DOMIP;IliPJ

Y.__ _.

'''''''''''

SaldoAnterlorem:31/03/201H

Data de

Valor Principal Valor Atualizado kW;.31* da Renda

Certificada

rjata de 1 TaxatPCT

Emissão Vencto

1262120485324 06/03/2018 26/0212020 5,0000

36,'13

1262121117321 G810372018 2510212020

5,0000 : 11.878.85

.-..- -

1'1252121E70437 121037201g-a53-020

,0000 1.600.00f

13.515,05'.

Total

Valor de

10Fri

36,19 010 0,00

11 881 ,13: 2,241 0,51

1.600,25 0,2 '

13.617,58 2,60 0.60

Valos de

IRRPS.1

Liquido

0,001-

0,351 11 880.24

0,03 1600.14

0,411. 13.51667

Certificado Data de EMISSaiiii

Data de Variei.) ' Taza7PCT Valor Principal Valor de Resgate

0.0

1262125674221 02/04/2018 23103/2020 5,0000

2.6 :5, 0,05

24103/204 ! 5.0000 :

1262126239913, 04104/2018

•

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25/o-SaTól- 5,0000 i 626 3 0 00

12621270821261 06/0412018

26/03/2020 5,0000 : 5.769,6

060

1262127409631' 0970472018 30/03/2020 t 5.0000 : 1 290,3 0,00

1262127671032 10/0412018 :30103/2020 ! 5,0000 ! 635,3' O .00.

1262127933960 11/0412018 31/03/2020 5,0000 678$ 0,0,

1262128801421116704i2018

06704/2020 5,0000 3.269 ri •' 0.0.

1262130503857 25/04/2018 14104/2020. 5.0000,,,. j 674,6 0,00

0,00

Total .. t r: '«.f '^M,

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Resgates:

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Emissão vencto Pagto. - 10F(*) Valo!. do !Fterci rro Mês

Data de Data de : Data de

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2.216,99,:.217,45 0,46 0,10 066 2 217, 0,46

126212-6.25.9;i3iti4/b41201524163/2020'27/04/2018! 5,0000

125212661598105/04/2018i25/0312020 27;04720181 5,0000

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tiji-_l 42

1262127671032 1010412018 30103/2020,30/04/2018, 5,0000 !

63 tri 635 46 0,10 0,0 ., e, 0

0,10: 0 03: ' 01:

1262127933960 11/04/...:018 3',03/20201.30/0412018¿ 5,0000 678,21: 678,31

0,02! 0.01¿ 0,00 168,9

0,02

1262128801421 1610412018 0610472020130104/20181 5,0000 168,95. 168,97

6,671 1,09; '1,15 31.469,2

4.17

31.464,85 31.471,5E

Total:

!Saldo Atual em : 30/04/2018

Data de Data de Taxa/PCT

Cer"cado Emissao Vencto

1262126801421 16/0412016 06/04/20201 5,0000

1262130503857 25104/2018 14/0412020 50000

Total

Valor Valor Valor da Valor de Valor de i

Liquido

Principal . Atuaiizado Renda l01.(` IRftr,r)

3.100,701 3.101,08 0,38 0,20 0.04 3.100,84

674,64! 674.6E' 0,02 0,014- 0,00 674,65,

3.775,34! .

3.775,74 0,40 0,21 0.04: ,49 75

Renda Total Apropriada no M?.., S

Renda no Mês

0,40!

4,57:

http s ://www4 .net.bradesco. com .b r/capn/extrato. do? parAcao=detProd&rowNum=1 04/05/2018

P A (3 IPA r- •

IliVcondomínio



000029

LUCRE

Critérios: Movimentos em 04/2018; Conta/Dispon ibilidade: 003 - Conta Investimento - 7735/224-0 - CDB


Disponibilidade: 003-Bradesco - Ag.: 7735 - Conta: 224-0 - Conta Investimento 13.516,57

04/2018 01/04/2018 003 VR. REF. AJUSTE DE SALDO IOF E 1,01 R 13.517,58

IRRF ACUMULADO

04/2018 02/04/2018 003 APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL 6.165,96 R 19.683,54

04/2018 03/04/2018 003 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 9.724,56 D 9.958,98

04/2018 03/04/2018 003 RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL 36,19 D 9.922,79


04/2018 05/04/2018 003 APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL 626,30 R 13.164,09

















04/2018 30/04/2018 003 RENDIMENTO APLICAÇÃO REF. 4,57 R 10.023,31

04/2018

04/2018 30/04/2018 003 IRRF APLICAÇÃO REF. 04/2018 1,19 D 10.022,12

04/2018 30/04/2018 003 IOF APLICAÇÃO REF. 04/2018 1,09 D 10.021,03






Bradesco

Net Empresa

Resumo de Movimentação

PÁGINA

000030

LUCRE

Data: 15/06/2018

Empresa: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM I CNPJ: 010.884.846/0001-95

Conta: Agência:07735-6 I Conta: 0000224-0

Fundo: BRADESCO FIC RF MULTI-INDICES

Cota data em: 30/04/2018

Cota valor: R$ 5,8275686

Resumo de Movimentação

Legenda

Quantidade

de Cotas

Valor

Principal (R$)

Valor

Bruto (R$)

10F* (R$)

IRRF (R$)

Saldo Anterior 0,00000

0,00 0,00

0,00 0,00

Renda Total (R$) 0,00 Valor Liquido (R$) 0,00

Total de

Aplicações

0,00000

0,00 0,00

0,00 0,00


Total de

Resgates

0,00000

0,00 0,00

0,00 0,00


Redução de

Cotas (**)

0,00000

0,00 0,00

0,00 0,00


Saldo Atual 3.544,97618 19.978,15 20.658,59

0,00 114,10

Renda Total (R$) 680,44 Valor Liquido (R$) 20.544,49

10F: Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva de 10F.

"Redução Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a vigorar em 1' de janeiro de 2005 (Lei n, 11.033 e n, 11.053), permitem ao investidor

melhorar os rendimentos de seus investimentos.

N't Controle: 468839774119971645

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Demais telefones

Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias consulte o site

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Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Bradem)

Net Empresa

Posição Consolidada Mensal

PÁGINA

000031

LUCRE

Depositário /

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V PARA - OSASCO - SP -

Empresa: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

CNPJ da Empresa: 010.884.846/0001-95

Conta: 07735-6 1 0000224-0

Data da emissão: 03/05/2018

Fundo: BRADESCO FIC RENDA FIXA MULTI-INDIC

CNPJ do Fundo: 005.084.445/0001-10

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cota em. 29/03/2018 - 5,8029605

30/04/2018 - 5,8275686

Rentabilidade

no mês: +0,42%

Itens

Valor Quantidade Valor Renda Base de

Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)

Saldo Anterior 19.978,15 3.544,97618 20.571,35 593,20

IOF - IRRF (R$) -

Total de

Aplicações

IOF - IRRF (R$) -

Total de

Resgates

IOF - IRRF (R$) -

Redução Cotas

IRRF

IOF - IRRF (R$) -

IOF Provisão

IOF - IRRF (R$) -

IR s/ IOF

Provisão

IOF - IRRF (R$) -

Saldo Atual 19.978,15 3.544,97618 20.658,59 680,44

IOF - IRRF (R$) -

PÁGINA

Rendimento do

Mês

IOF -

IRRF (R$)

87,2

000022

Bloqueio judicial: R$ 0,00

LUCRE

Desbloqueio judicial: R$ 0,00

Transferência

judicial: R$ 0,00

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Ni Y C o r


PA G 1 IN


LUCRE

Critérios: Movimentos em 04/2018; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Investimento - 0773-5/224-0 - Aplic. Fundos


Disponibilidade: 004-Bradesco - Ag.: 0773-5 - Conta: 224-0 - Conta Investimento 20.459,88

04/2018 30/04/2018 004 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 87,24 R 20.547,12

INVESTIMENTO FIC

04/2018 30/04/2018 004 IR SOBRE APLICAÇÃO FIC 2,62 D 20.544,50

04/2018 30/04/2018 004 BAIXA AJUSTE RENDIMENTO REF. 0,01 D 20.544,49

03/2018


CAPN - Extrato de Produto

Bradesco

Depositário/Administrador:banco Bredesco SA

CNPJ. 60 746 94610001.12

FP Á-G 1 N A

000034

Extrato de CDF3s/L.EIRAS - Pa Simples Conferencia

Emissão: 04/05/201 8

Per odes 0143412018 À :30/0 /2018 L U C R E

7735

Agèncla

10000224

Corda

CPFICRPJ

1,10.884.846/0301-.45

DREAM VILLAGE DONDOMNIUM

Data de Data de TazarPCI

Certificado Emissão Vent' to

1260958436430 0910912010 26.108r201-9-- 93.0000

Total

Valo: de Valo: de

Valor Principal Valor Atualizado Valor da Renda 10E9') IP,R391

0.001 119,22

5.213C,3

4.537, -

5.218;66, ;31,. 0.00, 119,22

4.537,37i

Liquido

5.099.46

5.039,4b

• 4 13!!Ojes:

Certificado

"Total

Data de ErtliSS30

Data de Vendo

Ta xa;PCT

0.00

Valor Principal

0.00

0,00

Valor de Resgate

O .0.Ói

0,001

RCS9ateS:

Data de Data de

Cerfitr.auq Emissão Vence

Total: M :

•

Data de

No, Tax&PC1

0.00

Fenda na

Valo; Valor de Valor da Valor de Valo; de

Valor do fenda no mês

prInnipa Resgate Renda !DM") IRRF(1 Crédito

0,06 0.0Q 0,00 0.0f. e ,eg o,ce

00

0,00 0.06 0,001 0,001 0,00 0,00 0,0r

,Saldo Atual EM : 30/04/201E3

• Valor Valor Valor dai Valor de Valor de Liquido Renda no Mês

de

Renda !MT') IRRFUl

Certificado Enn;ssan Data Datade Vendo Taxa/Pe.` Prineipal Atualizado

o0958436430 09/0912016 26/061419 ị . 93 0000 4.531 3 •

706,42 0,0r

5.120.1,

z5,11

4.537,3/

705,4Z 0,0G 123,52 5.120,17

12

Renda Total Apropriada no Més

Total

https://www4.net.bradesco. com .br/capn/extrato do?parAcao=detProd&rowNum=0 04/05/2018

c ondomínio


PÁGINA,

000


LUCRE

Critérios: Movimentos em 04/2018; Conta/Disponibilidade: 005 - Conta Investimento - 7735/ ziF-0 - CDB LETRAS


Disponibilidade: 005-Bradesco - Ag.: 7735 - Conta: 224-0 - Conta Investimento 5.099,46

04/2018 01/04/2018 005 VR. REF. AJUSTE DE SALDO IOF E 119,22 R 5.218,68

IRRF SIMULADOS

04/2018 30/04/2018 005 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 25,11 R 5.243,79

CDB/LETRAS

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 26/06/201810:56, Página 1 de 1

PÁGINA 1

condomínio

Lista de Receitas por Mês

Critérios: Referencia: 04/2018


OGOO?S:.'

LUCRE

Vendmento: 05/03/2018

Unidade Descrição

N° Dt. Venc. Dt. Pag. Dt. Cred. Valor V. Pago V. Corr. Devido

403V Taxa Condominial 1358 05/03/2018 05/04/2018 06/04/2018 1.077,50 1.109,90 1.077,50 0,00

Referente a Março de

2018

801H Taxa Condominial

Referente a Março de

2018

1363 05/03/2018 10/04/2018 11/04/2018 657,50 678,21 657,50 0,00

Sub-Totais: 1.735,00 1.735,00

Vendmento: 05/04/2018

Unidade

501V

701H

702H

402V

703H

201V

202V

302V

701V

203V

401H

402H

502V

503V

602V

Descrição

Taxa Condominial

Referente a Abril de

2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial

Complementar


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


1.788,11 0,00

N° Dt. Venc. Dt. Pag. Dt. Cred. Valor V. Pago V. Corr. Devido

1331 05/04/2018 02/04/2018 02/04/2018 650,00 650,00 650,00 0,00

1336 05/04/2018 02/04/2018 02/04/2018 650,00 650,00 650,00

1417 05/04/2018 02/04/2018 02/04/2018 118,30 118,30 118,30

1348 05/04/2018 02/04/2018 03/04/2018 657,50 657,50 657,50

1349 05/04/2018 02/04/2018 03/04/2018 1.077,50 1.077,50 1.077,50

1351 05/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 652,50 652,50 652,50

1352 05/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 652,50 652,50 652,50

1353 05/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 652,50 652,50 652,50

1350 05/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 657,50 657,50 657,50

1082 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 1.070,00 1.070,00 1.070,00

1340 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 650,00 650,00 650,00

1081 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 650,00 650,00 650,00

1080 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 650,00 650,00 650,00

1083 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 1.070,00 1.070,00 1.070,00

1089 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 650,00 650,00 650,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

condomínio



702V

801V

802V

803H

803V

102H

202H

203H

303H

403V

602H

502H

101H

201H

303V

302H

503H

802H

801H

2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial

Complementar


2018

Taxa Condominial

Complementar


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018

Taxa Condominial


2018


1337 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 650,00 650,00

1338 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 650,00 650,00

1339 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 650,00 650,00

1090 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 1.070,00 1.070,00

1091 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 1.070,00 1.070,00

1354 05/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 1.237,50 1.237,50

' 1355 05/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 657,50 657,50

1356 05/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 1.077,50 1.077,50

1357 05/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 1.077,50 1.077,50

1359 05/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 1.077,50 1.077,50

1360 05/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 657,50 657,50

1361 05/04/2018 06/04/2018 09/04/2018 657,50 657,50

1362 05/04/2018 09/04/2018 10/04/2018 837,50 855,36

1481 05/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 625,79 625,79

1448 05/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 20,19 20,19

1344 05/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 650,00 650,00

1343 05/04/2018 11/04/2018 16/04/2018 1.070,00 1.070,00

1345 05/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 650,00 650,00

1364 05/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 657,50 674,64

PÁGINA

000037

LUCRE

650,00 0,00

650,00 0,00

650,00 0,00

1.070,00 0,00

1.070,00 0,00

1.237,50 0,00

657,50 0,00

1.077,50 0,00

1.077,50 0,00

1.077,50 0,00

657,50 0,00

657,50 0,00

855,34 0,00

625,79 0,00

20,19 0,00

650,00 0,00

1.070,00 0,00

650,00 0,00

657,50 0,00


PÁGINA


Orl3rS

IVcondomínio

Lista de Receitas p9r Mês


LUCRE

Sub-Totais: 25.551,78 25.569,62

Vencimento: 05/05/2018

25.586,78 0,00

Unidade Descrição N° Dt. Venc. Dt. Pag. Dt. Cred. Valor V. Pago V. Corr. Devido

702H Taxa Condominial 1418 05/05/2018 02/04/2018 02/04/2018 531,70 531,70 531,70 0,00

Parcial Referente a

Maio de 2018

601V Taxa Condominial 1084 05/05/2018 05/04/2018 05/04/2018 497,12 497,12 497,12 0,00

Complementar de

Maio de 2018


Parcial Referente a

Maio de 2018


Parcial Referente a

Maio de 2018


Parcial Referente a

Maio de 2018


Referente a Maio de

2018

Sub-Totais: 4.162,84 4.162,84


4.162,84 0,00



Complementar

Referente a Junho de

2018


Referente a Junho de

2018

Sub-Totais: 902,50 902,50


902,50 0,00



Parcial Referente a

Julho de 2018


Referente a Julho de

2018

Sub-Totais: 1.047,50 1.047,50


1.047,50 0,00



Parcial Referente a

Agosto de 2018


condomínio




PÁGINA

000039

LUCRE

Sub-Totais: 52,88 52,88

52,88 0,00

Totais: Qtd.: 47 33.452,50 33.470,34

33.540,61 0,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 04/07/201816:32, Página 4 de 4

Pagamentos

*LUCRE

condomínio

26/03/2018 Banco Bradesco S/A

AGESIOA

Confirmação de Agendamento

Boletos de Cobrança


N° de controle: 617.279.788.592.960.524 I Protocolo: 0000125

PÁGINA

000041

LUCRE

Conta de débito: Agência: 7735 1 Conta: 0000224-0 1 Tipo: Conta-Corrente

Empresa: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM1 CNP]: 010.884.846/0001-95

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do pagador:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

00190 00009 02576 329664 94008 201173 9 74830000303782

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

046.395.687/0001-02

PER ANDEM CLAUSSEN

603.144.823-85

Não informado

Não informado

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 03/04/2018

Data de vencimento: 03/04/2018

Valor: R$ 3.037,82

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificação: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 3.037,82

Descrição: GAS 46 D

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones

Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site

Fale Conosco


Ifitaamurewff ParrTal~K~avanrasai-LbrÁibnitelainicial/oaqinalnicial.jsf?CTRL=617279788592960524 1/1

Vencimento

3,01-9

Agência/Código Beneficiário

Nosso Número

1 OY BANCO DO BRASIL 1

001-9

.-,,,.,, ..„..., VISÊ&Waâ ate o vencimento oodera ser efetuado em qualquer Banco

jiNadild participante da cawensacao dé cobranca

Beneficiário

322.257622-9 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - CAUCAIA

Data do Documento

257632966940082915 24/03/2018 8201/15

Número do Documento

Data do Documento

Número do Documento

24/93/2918

Uso do Banco

Carteira

17

000042

t, c R E

11 ,

......i.____,6.-,.......--______

1 N193 55559 02576.329664 94008.201173 9 74835 5 5303782

Espécie Moeda

REAL

Espécie Doc.

m1;15 Instruções: (Informações de responsabilidade exclusiva do beneficiário).

(.) Valor do Documento Apos vencimento, somente nas agencias Banco do Brasil

30370 APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA

(-)DescoMo/AbafirneMo Nao pagto implicara no inclusao em orgao de restricao

Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616

(+) Mora/Multa

DM

CNPJ

046395687003985

Aceite

N

Data Processamento

24/03/2018

Vencimento

03/04/2018

Agencia / Código Beneficiar-ir,

3132/257632-9

Nosso Número

25763296694008201-5

Quantidade Valor (=.) Valor do Documento

3037,82

(•) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(i) Outros Acréscimos

(S) Valor Cobrado

(=) Valor cobrado

- aga or

PER ANDEPS GIAIj PER ANDERS CLAUSSEN

CNPJ/CPF:603144.823000085

CNPJ AVENIDA DOS COQUEIROS S N - CAUCAIA

623144823000385 61000000 CE

Pagador/Avalista

Recibo do Pagador

Autenticação no verso

iai 1111111111111111111111

ummagaz BAHIANA

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1111 iu

illl

1

ilill

111111 1111 1111

11111111111111101111011111111111 11111111111111111111

NOTA FISCAL N° 000008201

NSAIDA ENTRADA SERIE 15

CHAVE DE ACESSO

2318 0346 3956 8700 3985 5501 5000 0082 0117 7199 1189

DATA DA EMISSAO DATA SAIDA HORA SAIDA

24/03/2018 24/03/2018 15:40

VD COMBUST P/ CONS F

PROCOTOLO DE AUTORIZACAO DE USO

123180017939076 24/03/2018 15:40:23

Nv-A Dfc--3

r er20

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMITENTE

CPF/CNPJ INSCRICAO ESTADUAL UF

46395687003985 062671278 CE

DESTINATARIO

NOME/RAZAO SOCIAL

PER ANDERS CLAUSSEN

CPF/012J INSCRICAO ESTADUAL UF

603144823000085 CE

DEO DOS PEDES

DESCRICAO COT UN1D olle sA. UNITÁRIO vL TOTAL ,ICMS

GLP GRANEL - PTP 060 KG 320 9,4932 3.037,82 18

VALOR TOTAL DA NOTA

3037,82

CAMIN#FRV5211 MEDOHG2011 REG#E02163

DATA 24/03/2018 HORA 16:36:02

ENTREGA # 692

PRODUTO #0 G.L.P.

INICIO

O KG

FINAL

190 P00

CAMIN#FRV5211 MED#HG2011 REG#E021GJ

DATA 24/03/2018 HORA 16:43:27

ENTREGA ff 693

PRODUTO NO G.L.P.

INICIO

O KG

FINAL 130 KG

DADOS ADICIONAIS

BC ANTECIP 1,448,00/ICMS ANTECIP : 260,64 NFE: CLAUS IA P 2 II PROT ICMS 10/07 ICMS ST ARI' 484

RICMS/CE DEC 24,569/97, LEI 12741/12 IMP EST CEE %ICMS-IMP FED 89167,70 TON, NF Cobertura:0000

798037/99 Cod.Cliente:814841/914861 No Coletv:353114070152724 REGIME ESPECIAL-PARECER No 986/20

08, TERMO DE ACORDO No 1108/2000, DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTRO ADEQUADAMENTE CLASSIFI

CADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E

QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO, BOLETO:6694308201-5 End, Entrega: AVENIDA DOS COOU

EIROS S N CAUCAIA-CE

c;

rn

Nj I r

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

154 - DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM

10.884.846/0001-95

Folha Mensal

03/2018

EXTRATO MENSAL

p

000043

A

Página: 1/4

Emissão: 29/03/2018

Horas: 11:38:09

t ) 13

'23,2 Empr.: 19 EMERSON ALBANO DE SOUZA Situação: Trabalhando 4R- E

207.25567.57-5

Cargo: 5 JARDINEIRO Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2016 CTPS/Série: 08221264/00001

CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 969,80

1 HORAS NORMAIS

91 ANUENIO

250 REFLEXO EXTRAS DSR

995 SALARIO FAMILIA

203 HORAS EXTRAS 60%

20 GRATIFICACOES

220,00 969,80 P 201 DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO

1,00 9,70 P 998 I.N.S.S.

0,00 20,52 P 48 VALE TRANSPORTE

1,00 31,71 P

12,00 85,48 P

150,00 150,00 P

1,50 1,50 D

8,00 98,84 D

4,00 38,79 D

ND:

NF:

1 Proventos: 1.267,21 Descontos:

1 Base INSS: 1.235,50 Excedente INSS:

139,13 Informativa: 98,84 Informativa Dedutora: O

0,00 Base FGTS: 1.235,50 Valor FGTS: 98,84

Líquido: 1.128,08

Base IRRF: 947,07

Data de pagamento :

Assinatura

Empr.: 15 EVANILDO DE OLIVEIRA PANA Situação: Trabalhando CPF: 963.299.043-91 PIS: 129.92890.19-9

Cargo: 1 PORTEIRO NOTURNO Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2015 CTPS/Série: 00609427/00001


1 HORAS NORMAIS

91 ANUENIO


854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR


202 HORAS EXTRAS INTRAJORNADA

204 HORAS EXTRAS - JORNADA ESPECl/

205 ADICIONAL NOTURNO 21%


3,00 29,23 P 998 I.N.S.S.


0,00 41,11 P

18,00 235,00 P

16,00 156,67 P

15,00 146,88 P

128,00 171,30 P

1,50 1,50 D

9,00 169,55 D

4,00 38,98 D

ND: 2 Proventos: 1.883,92 Descontos:

NF: 1 Base INSS: 1.883,92 Excedente INSS:



Líquido: 1.673,89

Base IRRF: 1.335,19

Data de pagamento :

Assinatura

Empr.:

Cargo:

CC:

13 FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA

1 PORTEIRO NOTURNO

1

Situação: Trabalhando

Vínculo: Celetista

Depto: 1

CPF: 415.961.963-00

Adm: 01/07/2014

Filial: 1

PIS: 128.86252.19-2

CTPS/Série: 00042132/00049

Salário: 974,48

1 HORAS NORMAIS

91 ANUENIO


854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR


202 HORAS/EFRAS INTRAJORNADA

204 HMS EXTRAS - JORNADA ESPECl/

205 ADICIONAL NOTURNO 21%




3,00 29,23 P 998 I.N.S.S.


0,00 38,54 P

18,00 232,86 P

15,00 145,54 P

15,00 145,54 P

120,00 160,59 P



1,50 1,50 D

9,00 166,72 D

4,00 38,98 D

Líquido: 1.645,33

Base IRRF: 1.306,63

Data de pagamento :

Assinatura

Sistema licenciado para LUCRE ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

Empresa:


CNPJ: 10.884.846/0001-95

Cálculo:

Folha Mensal

Competência: 03/2018

pÁGiNA

000044

Página: 2/4

Emissão: 29/03/2018

Horas: 11 : 38 : 09

Empr.: 14 JOAO DO CARMO DE ASSIS

Cargo:

6 AUXILIAR DE MANUTENCAO

CC: 1

EXTRATO MENS L

/I

Situação: Doença

Vínculo: Celetista

Depto: 1

LUCRE

Grr; °ti-12S1:45.1M

Adm: 01/10/2014

Filial: 1

PIS: 126.39058.19-5

CTPS Série: 00069264/00040

Salário: 972,38

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 220,00 972,38 P

896 MEDIA AFAST DOENCA 0,00 137,50 P

8031 ANUENIO DOENCA 3,00 29,17 P

988 DESCONTO HORAS AFASTADAS

220,00 1.139,05 D

ND: O Proventos: 1.139,05 Descontos:

NF: O Base INSS: 0,00 Excedente INSS:

Novo afast. mesma doença: 08/01/2018 a 30/04/2018

1.139,05 Informativa:

0,00 Base FGTS:

() Informativa Dedutora:

0,00 Valor FGTS:

O

Líquido:

0,00 Base IRRF:

0,00

0,00

Data de pagamento :

Assinatura

Empr.: 12 LUCIO GOMES DA COSTA NETO Situação: Trabalhando CPF: 058.077.463-50 PIS: 163.53063.76-9

Cargo: 4 PORTEIRO DIURNO Vinculo: Celetista Adm: 01/11/2013 CTPS/Série: 02602557/00040


1 HORAS NORMAIS

91 ANUENIO

3 HORAS FERIAS

806 MEDIA HORAS FERIAS

807 VANTAGENS FERIAS

931 1/3 DAS FERIAS

6,00 32,48 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.484,05 D

4,00 1,30 P 812 INSS FERIAS 8,00 129,04 D

180,00 974,48 P 998 I.N.S.S. 8,00 2,70 D

196,36 196,36 P

38,98 38,98 P

33,33 403,27 P

\ID: O Proventos: 1.646,87 Descontos:

NF: O Base INSS: 1.646,87 Excedente INSS:

FERIAS DE 01/03/2018 - 30/03/2018


0,00 Base FGTS:

131,74

1.646,87

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

O

Líquido:

131,74 Base IRRF:

31,08

31,08

Data de pagamento :

Assinatura

Empr.: 2 MARIA ELISVANE NOJOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 694.233.773-00 PIS: 163.57220.23-0

'Cargo: 2 FAXINEIRO Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2011 CTPS/Série: 00003290/00047

1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 969,80

1 HORAS NORMAIS

91 ANUENIO

3 HORAS FERIAS



931 1/3 DAS FERIAS

7,33 32,33 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.268,65 D

6,00 1,94 P 812 INSS FERIAS 8,00 110,31 D

220,00 969,80 P 998 I.N.S.S. 8,00 2,74 D

6,23 6,23 P 48 VALE TRANSPORTE 4,00 1,29 D

58,19 58,19 P

33,33 344,74 P

4D: 1 Proventos: 1.413,23 Descontos: 1.382,99 Informativa: 113,05 Informativa Dedutora: O Líquido: 30,24

NF: O Base INSS: 1.413,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.413,23 Valor FGTS: 113,05 Base IRRF: 0,00

'ERIAS DE 01/03/2018 - 30/03/2018

Data de pagamento :

Assinatura

;istema licenciado para LUCRE ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

Empresa:

CNP):

Cálculo:

Competência:


10.884.846/0001-95

Folha Mensal

03/2018

PÁGINA-1

000045

Página: 3/4

Emissão: 29/03/2018

Horas: 11:38:09

Empr.:

18 RICARDO DOS SANTOS NOJOSA

Cargo:

4 PORTEIRO DIURNO

CC: 1


Vínculo: Celetista

Depto: 1

EXTRATO MEN AL

CPF: Ç/100.14fil

Adm: 15/12/2015

Filial: 1

PIS: 210.08116.29-9

CTPS/Série: 00345308/00003

Salário: 974,48

1 HORAS NORMAIS 180,00 974,48 P 201

91 ANUENIO 2,00 19,49 P 998

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 31,81 P 48

995 SALARIO FAMILIA 1,00 31,71 P

202 HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 16,00 132,53 P

DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO 1,50 1,50 D

I.N.S.S. 8,00 92,66 D

VALE TRANSPORTE 4,00 38,98 D

ND: 1 Proventos: 1.190,02 Descontos: 133,14 Informativa: 92,66 Informativa Dedutora: O Líquido: 1.056,88

NF: 1 Base INSS: 1.158,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.158,31 Valor FGTS: 92,66 Base IRRF: 876,06

Data de pagamento :

Assinatura

'Contr: 100001 PALOMA BRAGA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 768.642.863-04 PIS: 267.39258.81-1

Cargo: 3 SINDICO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:

CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.225,00

208 REMUNERACAO AUTONOMO 3.225,00 3.225,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 354,75 D

857 IRRF AUTONOMO 15,00 75,74 D

ND: O Proventos: 3.225,00 Descontos: 430,49 Informativa: o Informativa Dedutora: O Líquido: 2.794,51

NF: O Base INSS: 3.225,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.870,25

Data de pagamento :

Assinatura

Total Geral Proventos: 13.617,83 Total Geral Descontos: 5.257,82

Líquido Geral: 8.360,01

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS 773,33

3 HORAS FERIAS 400,00

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 220,00

20 GRATIFICACOES 150,00

91 ANUENIO 19,00

200 HORAS EXTRAS 100% 36,00

202 HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 47,00


204 HORAS EXTRAS - JORNADA ESPECO 30,00

205 ADICIONAL NOTURNO 21% 248,00

208 REMUNERACAO AUTONOMO 3.225,00

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00

806 MEDIA HORAS FERIAS 202,59

807 VANTAGENS FERIAS 97,17

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00

896 MEDIA AFAST DOENCA 0,00

931 1/3 DAS FERIAS 66,66

995 SALARIO FAMILIA 2,00

8031 ANUENIO DOENCA 3,00

3.958,05 P

1.944,28 P

972,38 P

150,00 P

90,89 P

467,86 P

434,74 P

85,48 P

292,42 P

331,89 P

3.225,00 P

307,33 P

202,59 P

97,17 P

79,65 P

137,50 P

748,01 P

63,42 P

29,17 P

48 VALE TRANSPORTE

201 DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO

812 INSS FERIAS

857 IRRF AUTONOMO

858 INSS AUTONOMO

937 ADIANTAMENTO DE FERIAS

988 DESCONTO HORAS AFASTADAS

998 I.N.S.S.

20,00 157,02 D

6,00 6,00 D

16,00 239,35 D

15,00 75,74 D

11,00 354,75 D

0,00 2.752,70 D

220,00 1.139,05 D

50,00 533,21 D



Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:


10.884.846/0001-95

Folha Mensal

03/2018

7,4 GINA

00004E;

Página:

Emissão:

Horas:

4/4

29/03/2018

11:38:09

EXTRATO MEN AL

f

LUCRE

Situações

Número de empregados: 7 Salário contribuição empregados: 9.190,36 Base IRRF Mensal:

Numero de estagiários: Salário contribuição contribuintes: 3.225,00 Valor IRRF Mensal:

Trabalhando: 6 Excedente: 0,00 Base IRRF Férias:

Afastado direitos integrais: Base total: 12.415,36 Valor IRRF Férias:

Afastado acidente de trabalho: Segurados: 1.127,31 Base IRRF Partic. Lucros:

Afastado serviço militar: Empresa: 1.838,07 Valor IRRF Partic. Lucros:

Salário maternidade: RAT: 91,91 Base IRRF Exterior:

Salário maternidade INSS: Contribuintes: 645,00 Valor IRRF Exterior:

Doença: 1 Sub-Total: 3.702,29 Base IRRF 13° Salário:

Doença Profissional: Retenções: 0,00 Valor IRRF 13° Salário:

Licença sem vencimento: (-) Salário família/maternidade: 63,42 Valor Total do IRRF:

Demitido: O Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis:

Transferido: Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes:

Férias: O Outras Compensações: 0,00 Base do FGTS:

Mandato sindical: O Total: 3.638,87 Valor do FGTS:

Aposentadoria: O Terceiros: 413,57 Base do FGTS Aprendiz:

Partic. curso/programa de qualificação: Total INSS: 4.052,44 Valor do FGTS Aprendiz:

Ausência justificada:

Base FGTS - GRRF:

Outros motivos de afastamento:

FGTS - GRRF:

Admissões: O Base FGTS mes ant. - GRRF:

Número de contribuintes: 1 FGTS mes ant. - GRRF:

Base PIS:

Valor PIS:

Base ISS:

Valor ISS:

Líquido Geral:

7.208,22

0,00

2.563,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,74

9.190,36

735,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.190,36

91,91

3.225,00

0,00

8.360,01

sistema licenciado para LUCRE ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

03/04/2018 Banco Bradesco S/A VIA\I H

Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)


N° de controle: 011953045694767614 1 Documento: 2679938

000047

i

_ LUCRE I

Conta de débito: Agência: 7735 1 Conta: 0000224-0 1 Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM 1 CNP): 010.884.846/0001-95

Nome do favorecido: PALOMA BRAGA MARQUES

CPF: 768.642.863-04

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. 1 Agência: 3673 1 Conta: 99910

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 4 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Valor: R$ 2.794,51

Tarifa: R$ 8,88


Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito


A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

Autenticação

UOPFjRVe PgdaUH5g OEPvnMMS 9QXr]g*b el8nZmSF XI?9E2V@ Vmu?5XHY NsQi7sBZ

DX3s5#ks rOvzvF8h L81LV2pR c5*mTUt5 5QMufUvD K7v0bP?s SHoJRLGO 9xDB4ogG

@j0dDZEV Ok7RCh9I ?MGizGCK hESbZ9Td rFX1GbCg 9RoOAQRu 26799380 3/04/201

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.


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https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicialisf?CTRL=011953045694767614

Nome ou Razão Social da Empresa

DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° Recibo

07

CNP) da Empresa

10.884.846/0001-95

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de autonomo como síndica, a importância de R$ 2.794,51 (dois mil setecentos e noventa e

quatro reais e cinqüenta e um centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

ESPECIFICAÇÃO:

No INSS: 26739258811 No CPF: 768.642.863-04

1.Valor Serviço Prestado

2.Outros Proventos

3.225,00

0,00

Identidade

DESCONTOS:

Total 3.225,00

Número:

Órgão Emissor: SSP UF:

Endereço

DOS COQUEIROS, O

CUMBUCO

Localidade

Data

3.Outros Descontos

4.ISS

5.IRRF

6.Dedução INSS

7.INSS Frete

8 Pensão Alimentícia

Total

0,00

0,00

75,74

354,75

0,00

0,00

430,49

CAUCAIA/CE 23/03/2018

Nome completo

VALOR LÍQUIDO 2.794,51

Assinatura


í /

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conf Midade com a legislação vigente.

PÁGINA

000049

1-) CR E

12° .4 G 1 N A

LUCRE


CNPJ: 10.884.846/0001-95 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2018

Código Nome do Funcionário C80 Departamento Filial

19 EMERSON ALBANO DE SOUZA 622010 1 1

JARDINEIRO Admissão: 01/12/2016

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS

91 ANUENIO

220,00

1,00

969,80

9,70


995 SALARIO FAMILIA


20 GRATIFICACOES

0,00

1,00

12,00

150,00

20,52

31,71

85,48

150,00


998 I.N.S.S.

48 VALE TRANSPORTE

1,50

8,00

4,00

1,50

98,84

38,79

Declaro ter rece bido a importância liq u ida discriminada neste recibo.

Total de Vencimentos

1.267,21

Total de Descontos

139,13

Valor Liquido =5. 1.128,08

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F G.T.S do Más Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

969,80 1.235,50 1.235,50 98,84 947,07 0,00

PAGINA

000050

1

LUCRE




Codgo

Nome do Funcionário

CBO Departamento Fraal

15 EVANILDO DE OLIVEIRA PAIVA 517415 1 1

PORTEIRO NOTURNO

Admissão: 01/03/2015

Código Descrição Referência Vencimentos

1 HORAS NORMAIS 180,00 974,48

91 ANUENIO 3,00 29,23

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 129,25

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 41,11

200 HORAS EXTRAS 100% - 18,00 235,00

202 HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 16,00 156,67

204 HORAS EXTRAS - JORNADA ESPECIAL 15,00 146,88

205 ADICIONAL NOTURNO 21% 128,00 171,30

201 DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO 1,50

998 I.N.S.S. 9,00

48 VALE TRANSPORTE'' 4,00

Descontos

1,50

169,55

38,98

mportáncia liq u ida disc rim)pa a neste recibo.

Assinatura d uncionário


Total de Descontos

1.883,92

210,03

wbruwm 1=>

1.673,89

Selado Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Calo. IRRF

974,48 1.883,92 1.883,92 150,71 1.335,19

Falsa IRRF

0,00

N

000051

LUCRE




Código Nome do Funcaonâno C8O Departamento Foloal

13 FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA 517415 1 1

PORTEIRO NOTURNO Admissão: 01/07/2014


1 HORAS NORMAIS , 180,00 974,48

91 ANUENIO 3,00 29,23


854 REFLEXO ADIC.NOTURNO DSR 0,00 38,54

200 HORAS EXTRAS .1..,9$ 18,00 232,86


204 HORAS EXTRAS — JORNADA ESPECIAL 15,00 145,54



998 I.N.S.S.

48 VALE TRANSPORTE

1,50

9,00

4,00

1,50

166,72

38,98

nportáncia liquida discriminada neste recibo.

(- t A()Á (VÁ%

Assinatura do funVonário


1.852,53

~1~ E>

Total de Descontos

207,20

1.645,33

Salário Base Sal, Contr. INSS Base Cele. FGTS F.G.T S do Mas Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

974,48 1.852,53 1.852,53 148,20 1.306,63 0,00

;NA

000052

LUCRE




Cr560

NorneffioForimonim

CBO Departamento Faw

12 LUCIO GOMES DA COSTA NETO 517415 1 1

PORTEIRO DIURNO




91 ANUENIO 4,00 1,30

3 HORAS FERIAS 180,00 974,48

806 MEDIA HORAS FERIAS 196,36 196,36

807 VANTAGENS FERIAS 38,98 38,98

931 1/3 DAS FERIAS 33,33 403,27

937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00

812 INSS FERIAS 8,00

998 I.N.S.S. 8,00

Descontos

1.484,05

129,04

2,70

Declaro ter recebido a importãnc

Lkic


1.646,87

~1.,,,,,,,, E'

Total de Descontos

1.615,79

31,08

/dl/ 1T

Data

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calo FGTS F G TS do Mês Base Cale IRRF

974,48 1.646,87 1.646,87 131,74 31,08

Faixa IRRF

0,00

000053

L LUCRE




Código Nome do Funoonino CBO Depanarnenro Filial

2 MARIA ELISVANE NOJOSA DA SILVA 514120 1 1

FAXINEIRO Admissão: 01/12/2011

Código Descrição Referenda Vencimentos Descontos


91 ANUENIO 6,00 1,94

3 HORAS FERIAS 220,00 969,80



931 1/3 DAS FERIAS 33,33 344,74


812 INSS FERIAS

998 I.N.S.S.

48 VALE TRANSPORTE

0,00

8,00

8,00

4,00

1.268,65

110,31

2,74

1,29

l áncia

liq u

ida discriminada neste recibo.

1.4,,AD\ \r ‘CaDe‘ekC k: k

Assinatura do Funcionário


1.413,23

~Uwelo E>

Total de Descontos

1.382,99

30,24

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mos Base Cale IRRF Faixa IRRF

969,80 1.413,23 1.413,23 113,05 0,00 0,00

P A

000054

1

LUCRE




Código


C80 Departamento Faial

18 RICARDO DOS SANTOS NOJOSA 517415 1 1

PORTEIRO DIURNO




91 ANUENIO 2,00 19,49

250 REFLEXO EXTRAS DSR -0,00 31,81

995 SALARIO FAMILIA . 1,00 31,71



998 I.N.S.S. 8,00

48 VALE TRANSPORTE 4,00


1.190,02

wio,uwido 1=

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Más Base Cálc. IRRF

974,48 1.158,31 1.158,31 92,66 876,06

Descontos

Total de Descontos

1,50

92,66

38,98

133,14

1.056,88

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância lir

04- 41 I 7

o.41,

Data Asa

Xi.) i i




Bradesco N° de controle: 494.003.222.522.037.774 1 Documento: 0000129

Net Empresa

1

PÁG ; NA

000055


I

LUCRE

I

Empresa: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM CNP]: 010.884.846/0001-95

Código de barras: 34191 57114 51667 051604 20623 800008 7 74900000053000

Banco destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razao Social Não informado

Beneficiário:

Nome Fantasia Não informado

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado

Nome do Pagador: Não informado

CPF/CNPJ do pagador: Não informado

Razao Social Sacador Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Não informado

Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.



Valor: R$ 530,00

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificação: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 530,00

Descrição: SEGURANCA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Zje9GjTI YehNkOPc OrPMHnA@ MId16WRZ 6kQkqwrb gxXYihjU xBQyKuMq 7p*Z1wpp

k2WsSwYg 4DZRyt89 Kz?cWWo# Zjr6q2QG RSsttnlj pGyNtmGj ZwBfcQym R2zZmAq3

CPFaDyk? zq*T7?M@ 6@DEuuS8 *jgXI6#N agbgqfC5 T4sR*g3b 06910108 31020000




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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

e Banco Itaú S.A. 1 341-7

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário

A V A S TERCEIRIZACAO ME CNPJ 13.914.118/0001-77

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

RUA 2 ITAMBE CAUCAIA CE 61602-120

Data do documento No. Do documento

Espécie doc. Aceite Data Processamento

07/12/2017 DREAM 05

DM N 07/12/2017

Uso do Banco Carteira

Espécie

Vencimento

10/04/2018


1602/06238-0

Nosso Número

157/11516670-5

Quantidade Valor (=) Vaiar do Documento

530,00

(-) Descontos/Abatimento

157 R$

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este bole o contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,06 AO DIA

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,30

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM CNPJ/CPF 10884846000195

Endereço: LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO é1600-490 CUMBUCO CAUCAIA CE

Sacador/Avalista: LAVORO COMERCIAL E SERVICOS 018451113000179

Autenticação mecânica

IE Banco Itaú S.A. 341-7 1 34191.57114 51667.051604 20623.800008 7 74900000053000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário

Vencimento

10/04/2018


A V A S TERCEIRIZACAO ME CNPJ 13 914.118/0001-77

1602/06238-0

Data do documento No. Do documento

Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

07/12/2017 DREAM 05

DM N 07/12/2017

157/11516670-5

Uso do Banco Carteira

Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

157

R$

530,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,06 AO DIA

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,30

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

Endereço: LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO

Sacador/Avalista: LAVORO COMERCIAL E SERVICOS

1 1 I I 11

I I I I I I 11

I I 1 1 I I I I

1 I 1

CNPJ/CPF 10884846000195

61600-490 CUMBUCO CAUCAIA

018451113000179

I I 1 111 1 I I I I I I

CE

Ficha de Compensação



X

FGTS

li


Bradem No de controle: 494.003.222.522.037374 1 Autenticação bancária: 053.745.428

Net Empresa


Empresa: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM 1 CNP3: 10.884.846/0001-95

PÁGINA

000057

Código de barras: 85860000007-1 35220179180-5 40761505081-9 08848460001-3

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 108848460001

CNPJ/CEI: 10.884.846/0001-95

Cod. convênio: 0179


Data de validade: 07/04/2018


Valor do pagamento: R$ 735,22

-

LUCRE


O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DREAM VILLAGE CONDOMINIUM , junto à Agência 7735, da data de

pagamento. ...

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o

pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

jHvwU9nh sKDiB#zp 2gRM?xrX 4Cn8T47F UV37vpiY 6c2Iru7# 0#E644jR Vqq5qIeL

egXdGHES 7pn0m74u oUUUv8A@ wB91#Qcq 16gGucG9 r3LwA8@Y pHI4HyCR tllOrAiU

pZamnHFB dysMbrpX MB23?akv mlvVkRzu a7n9pttj @??Vn@wc 00500628 00750035




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rrars

FUNDO CE DA.PANTIR DD TEMPO DE SERMO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2018 - 11:45:43

PÁGINA

000053

LUCRE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME


02-DDD/TELEFONE

(0085)99808000

03-FPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALIQUOTA FGTS

566

1

9.190,36

6

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

115

017980-9

10.884.846/0001-95

03/2018

07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

735,22 0,00 735,22

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018**

858600000071 352201791805 4076150'5;0819 088484600013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO CE CAPANTIA DD TEMPO DE SERMO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2018 - 11:45:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME


02-DDD/TELEFONE

(0085)99808000

03-FPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

566

1

9.190,36

6

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

115

017980-9

10.884.846/0001-95

03/2018

07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

735,22 0,00 735,22

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018**

858600000071 352201791805 407615050819 088484600013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

PÁGINA 1

000059

Prezado Cliente LUCRE ASSESS E CONS CONTAB LTDA - 010756312900015700 ,

LUCRE

Seu arquivo ihlosfhdhqz00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na

Caixa Econômica Federal, no dia 29/03/2018 às 11:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 526A0929.9DA64309.AC4D2BEB.F41CD2BA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior

tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,

nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IHlosfHDHqZ00005

Base de Processamento: CE

Município de apresentação da RE: Fortaleza/CE

Competência : 03/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo

das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 29/03/2018

HORA: 11:45:43

PÁG : 0001/0005

858600000071 352201791805 407615050819 088484600013

EMPRESA:DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM INSCRIÇÃO: 10.884.846/0001-95

COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0 FAP:0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

REM SEM 13Q SAL REM 139-SAL BASE CÁL 13QSAL PREV SOC

BASE CAL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO

JAM

EMERSON ALBANO DE SOUZA 207.25567.57-5 01/12/2016 01

1.235,50 0,00 0,00 98,84

EVANILDO DE OLIVEIRA PAIVA 129.92890.19-9 01/03/2015 01

1.883,92 0,00 0,00 169,55

FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA 128.86252.19-2 01/07/2014 01

1.852,53 0,00 0,00 166,72

LUCIO GOMES DA COSTA NETO 163.53063.76-9 01/11/2013 01

1.646,87 0,00 0,00 131,74

MARIA ELISVANE NOJOSA DA SILVA 163.57220.23-0 01/12/2011 01

1.413,23 0,00 0,00 113,05

RICARDO DOS SANTOS NOJOSA 210.08116.29-9 15/12/2015 01

1.158,31 0,00 0,00 92,66

06220

98,84 0,00

05174

150,72 0,00

05174

198,21 0,00

05174

131,74 0,00

05141

113,05 0,00

05174

92,66 0,00

C

r.)

rn






DATA: 29/03/2018

HORA: 11:45:43

PÁG : 0002/0005

858600000071 352201791805 407615050819 088484600013

EMPRESA:DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM

COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.884.846/0001-95

FAP : 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

REM SEM 132 SAL REM 132SAL BASE CÁL 13('SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

CBO

JAM

BASE CÁL PREV SOCIAL

PALOMA BRAGA MARQUES 267.39258.81-1 13 05101

3.225,00 0,00 0,00 354,75 0,00 0,00

!`,1 1 '5/ d

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

12.415,36 0,00 0,00 1.127,31 735,22 0,00

.-------




DATA: 29/03/2018

HORA: 11:45:43

PÁG : 0003/0005


RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA


858600000071 352201791805 407615050819 088484600013

Nº ARQUIVO: IHlosfHDHqZ0000-5

EMPRESA:DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM Nº DE CONTROLE: DifDt5EBQVP0000-9 INSCRIÇÃO: 10.884.846/0001-95

COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS : 566 OUTRAS ENT : 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP : 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A QD 4 BAIRRO: PRAIA DO CUMBUCO CNAE PREPONDERANTE 8112500

CIDADE: CAUCAIA UF: CE CEP: 61600-490 CNAE: 8112500

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13Q REMUNERAÇÃO 132 BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 132 PREV SOC

01 6 9.190,36 0,00 9.190,36 0,00

13 1 3.225,00 0,00 3.225,00 0,00

TOTAIS: 7 12.415,36 0,00 12.415,36 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/03/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) HORA: 11:45:43

PÁG : 0004/0005


RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858600000071 352201791805 407615050819 088484600013

Nº ARQUIVO: IHlosfHDHqZ0000-5

EMPRESA:DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM Nº DE CONTROLE: DifDt5EBQVP0000-9 INSCRIÇÃO: 10.884.846/0001-95

COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS : 566 OUTRAS ENT : 0099 SIMPLES : 1 RAT: 2,0 FAP : 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:


CIDADE: CAUCAIA UF: CE CEP: 61600-490 CNAE: 8112500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 132 SALÁRIO 9.190,36

REMUNERAÇÃO 132 SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2018

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

735,22 0,00 0,00 0,00 735,22




RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

DATA: 29/03/2018

HORA: 11:45:43

PÁG : 0005/0005

EMPRESA:DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM

COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DifDt5EBQVP0000-9

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: IH1osfHDHqZ0000-5

INSCRIÇÃO: 10.884.846/0001-95

FAP : 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:


CIDADE: CAUCAIA UF: CE CEP: 61600-490 TELEFONE: 0085 9980 8000 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:



4.052,42

63,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

132 SALÁRIO MATERNIDADE:

COM PRODUÇÃO PJ:

COM PRODUÇÃO PF:

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

1.127,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: o QUANTIDADE: o QUANTIDADE: O

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :

N2:

Q3:

V3:

0 Il: o 12: 0 13: O 14: 0 J : O K : 0 L :

0 N3: o 01: 0 02: O 03: O P1: O P2: 0 P3:

O Q4: o Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: O S3: O Ul:

0 W : o X : O Y : O Z1: 0 Z2: O Z3: O Z4:

0 M :

0 Ql:

0 U2:

0 Z5:

O N1:

O Q2:

0 U3:

O Z6:

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CD

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L

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DATA: 29/03/2018

HORA: 11:45:43

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM INSCRIÇÃO: 10.884.846/0001-95

COMPETÊNCIA: 03/2018 CÓD REC: 115 FPAS:566 SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO 9.190,36

DEPÓSITO 735,22

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 735,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Banco

237

Agência

7735

Conta

224-0

Cheque No

045

R$

# 1.810,00#

Pague por este

cheque a quantia de (um mil, oitocentos e dez reais)

a PISCINAS & CIA

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CAUCAIA, 6 de Abril de 2018

Cópia de Cheque

Bradesco

Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO

PISCINA


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Assinado por:

Emitido em: 18/06/2018 12:58

Visto 1 Visto 2 Visto 3

VISADO

CRUZADO

P 4 G I N A

O O O O

LUCRE

1

P

1 N A

cucu' = s

0000G7

LUCRE

CORI

ficqualindo comercio de piscinas ITDA - EPP

Av. Washington Soares, 3730 - Parque Manibura CEP: 60821-750

Fone: (85)32785366 Fortaleza- Ceará Brasil(em frente ao colégio Ari de Sá)

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RECIBO R$ ,C0

Recebemos de ) G, eopcwam.ium

a quantia de (;),~9 ) 7- -4-6-3 yQ.A/SCY'-4-e-- (32 ÁO

referente a e/ '3- t-t-çç

pelo que firmamos o presente recibo, dando plena e geral quitação.

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ORÇAMENTO

Número : 001894 Data : 03/04/2018 Plano de Pagto : 0-A VISTA

Vendedor(a) : NACLECIA ALVES DUTRA

Cliente

Obs.:

: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

Endereço : LOT. LOTEAMENTO PRAIA CUMBUCO LT01 AO 12 - Cep :61600-490

Bairro : PRAIA DO CUMBUCO Cidade : CAUCAIA

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20 BICARBONATO

2 CESTO PRE-FILTRO GRANDE DANCOR

2 ORING -DANCOR DANCOR

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO

TOTAL DO ORÇAMENTO

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I.Munic./Rural :

Código : 13918

Estado : CE

Quantidade Produto Marca Código Un. Preço Unit. Preço Total

1099 UN R$ 10,00 R$ 200,00

2657 UN R$ 95,00 R$ 190,00

0544 UN R$ 35,00 R$ 70,00

R$460,00

R$460,00

assinatura do cliente

assinatura do vendedor

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Rcquolindo comercio de piscinas CTIMI - EPP



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Llnn utfe42. ecmd,Daó-Lium

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referente a

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FORTALEZA C:5 de fran-t-e- de 20 1:3'


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Código : 13918

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1099 UN R$ 10,00 R$ 200,00

2657 UN R$ 95,00 R$ 190,00

0544 UN R$ 35,00 R$ 70,00

R$460,00

R$460,00



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RCQUALINDA COMERCIO E CP I

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FORTALEZA 06.2E151-5

CNPà: 03.153,485/0001 -41 IE: 8 0

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NOME: LOT LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES

ENDEREÇO

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200,00)

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20 UN X

002 07890000002707 CESTO PRE FILTRO 150,00)

1 UN X 150,00 Fl A •

-55,00

desconto item 002

003 07890000004169 O'RING

70,00)

2 UN X

35,00 Fl A

004 07890000002707 CESTO PRE FILTROA 150,00)

1 UN X

150,00 F1 -55,00

desconto item 004

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TOTAL 1ízt --- ----- ziGr ei ----------

460,00_

Dinheiro W5Éãbii3lÕAÊWWP152RAEMÉVV.36 ------- -

Trib Aprox R$:69,47 Nacional, 99,10 Estadual Fon

te: IBPT/FECOMERCIO CE H4T2P7

CP004013183 CM000000 0P000001 MRSTER

10884846000195

DREAM UILLAGE CONDOMINIUM

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DarumaFramework - Mensagem NU Programada

180 78284 202Êt - 4.01ó27 6?1Min 93240 35380 047

AUTOMAÇAD

MACH 1

ECF-IF

UER540:01.00.00

EEEEEEEEEGHIJODJAH

F88:DR08138R000000368265

ECF:001 LJ:0001

0544/2018 09:43:44

j' -•

ACQUALINDA COMERCIO DE PISCINAS LIDA-EPP

AV WASHINGTON SOARES, 3730-A - PQ MANIBURA

FORTALEZA — CEARA

CNPJ: 03.153.485/0001-41 IE: 06.281.510-5

05/04/2018 09:41:28 CCF:013520 C00:016450

CNPJ/CPF Consumidor: 10884846000195

NOME: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

ENDEREÇO: COT LOTERMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES

01 AO 12 A Q PRAIA DO CUMBUCO CAUCAIR-CE

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇA0 QTD.UN.VL UNIT R$ ST Aii VL ITEM P.$

001 07890000003278 BICARBONATO DE 50010

20 UN X 10,00 Fl A 200,00)

002 07890000002707 CESTO PRE FILTRO

1 UM X 150,00 Fl A 150,00)

desconto item 002

-55,00

003 07890000004169 O'RING

2 UN X 35,00 FI A 70,00)

.004 07890000002707 CESTO PRE FILTRO

1 UN X 150,00 Fl A 150,00)

desconto item 004 -55,00

TOTAL 460 00

Dinheiro 00 40,

M0-5:C80181DAE97613E1871)282A7869E1F886

Trib Rprox R$:69,47 Nacional, 99,10 Estadual Fon

te: IBPT/FECOMERCIO CE H4T2P7

CP004013183 CM000000 0P000001 MRSTER

10884846000195


DarumaFramework - Mensagem Rh Programada

DarumaFramework - Mensagem Nâo Programada

180 78284 202FC 481027 B7 1114180 9324C 38380 047

DARUMA AUTOMAÇiO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001

EEEEEEEEEGHIJDDJAH 05/04/2018 09:43:44

FAB:DR0813BR000000368265

PÁ G 1 NA

000089

LUCRE

ellSOMOS O, CIOS

ficqualindo comercio de piscinas 111D11 - EPP

Av. Washington Soares, 3730 Parque Manibura CEP: 60821-750


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Recebemos de

RECIBO R$

31-e W7J\ ri Cip_r&cid)-\iak

a quantia de akry, r CÁLe-e-L-J-e- itc2}-QA/3

referente a I-) 11 / ,

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FORTALEZA "H de L de 20

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

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Tel.:(85)3278-5366

C.N.P.J.:03.153.485/0001-41 - Insc. Est.:06281510-5

Pedido N° : 045950 Dt. Emissão : 05/04/2018 Plano de Pagto : 0-A VISTA


Forma Receb. : CHEQUE

Cliente : DREAM VILLAGE CONDOMINIUM Código : 13918


Bairro : PRAIA DO CUMBUCO Cidade : CAUCAIA Estado : CE

CPF/CNPJ : 10.884.846/0001-95 RG/I.Est.: I.Munic./Rural :

Telefone :


30 AREIA PARA FILTRO C/50KG COMIL 2741 IN 45,00 1.350,00

SUBTOTAL DO PEDIDO 1.350,00

TOTAL DO PEDIDO 1.350,00

Obs.:

FAVOR VERIFICAR 0(5) PRODUTO(S) NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CAUCAIA, de de assinatura do cliente

RECEBEMOS DE AQUALINDA COMERCIO DE PISCINAS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA—

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2018 VALOR TOTAL: R$ 1350,00 DESTINATÁRIO: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM - LOT LOTEAMENTO

PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A Q, 000 PRAIA DO CUMBUCO CAUCAIA-CE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N°. 000.002.401

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AQUALINDA COMERCIO DE PISCINAS LTDA-EPP

AV. WASHINSTON SOARES, 3730 - 3730

PARQUE MANIBURA - 60821-750

FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532785366

71ATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

1 - SAIDA

N°. 000.002.401

Série 001

Folha 1/1

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1

111111 1

CHAVE DE ACESSO

2318 0403 1534 8500 0141 5500 1000 0024 0110 0001 8952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1 liou ioi 1 OHIO III 11

123180020293972 - 05/04/2018 10:55:11

'CNPI / CPF

03.153.485/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062815105

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNP.' / CPF DATA DA EMISSÃO

DREAM VILLAGE CONDOMINIUM 10.884.846/0001-95 05/04/2018

ENDEREÇO

LOT LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A * 000

MUNIC PIO

BAIRRO / DISTRITO

PRAIA DO CUMBUCO

UF

CE _

CEP

61600-490

DATA DA SAIDA/ENTRADA

05/04/2018

FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 110RA DA SA DA/ENTRADA

CAUCAIA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇAO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB.

0,00_ 0,00_ 0,00_ 0,00_ 0,00_ 0,00_ 286,20_

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

-FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT "PLACA DO VEÍCULO UF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF

VALOR DO PIS

10:55:04

V. TOTAL PRODUTOS

0,00, 1.350,00

VALOR DA COFINS -V. TOTAL DA NOTA

0,00_ 1.350,00

CNP.I / CPF


QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

Caixas

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI OS

Varias

CÓDIGO PRODUTO1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

B.CÁLC

ICMS

'PESO LIQUIDO

I VALOR

ICMS

84 AREIA 25051000 0500 5403 UN 30,0000 45,0000 1350,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00

Trib. Aprox. R$: 56.70 Ferderal e 229,50 Estadual

VALOR

IPI

ALIA.

ICMS

PÁ ,T;) N A

000070

C -

ALIO. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. Aprox. R$: 56,70 Ferderal c 229,50 Estadual DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO

SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS

Inf. fisco: ObsFisco

Valor Aproximado dos Tributos : R$ 286,20

RESERVADO AO FISCO

lmpreeso em 05/04,2018 as 11:19:01

Por DANFEOnline danfeonlincrombr e NFePHP - nfephgerg

Bradesco

Banco

237

Agência

7735

Conta

224-0

Cheque No

052

R$

#108,00#

Pague por este

cheque a quantia de (cento e oito reais)

a FRANCISCO ADELSON GARCIA MORAES

ou a sua ordem


Cópia de Cheque

Bradesco


CPF/CNI33: 10.884.846/0001-95

Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE JAN/2018 A Assinado por:

ABR/2018 Emitido em: 18/06/2018 13:11

Visto 1

Visto 2 Visto 3

VISADO

CRUZADO

PÁ 7. NA

000071

LUCRE

r. ohl,'A HUI-Wc8

R ALM.SOARU,

1.1n1 •CUMBUCO

CRlli AI A - CIARA

I ARI: 12.981.0,?6 I

7. 01/2018

CDC:0014

: . IVO . 8

NAO E I811 111 :M1

COMPROVANI! RC-0 IN

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(11

11

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Vai ‘n da rompia R$

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2,iiC./20M

Dados do íliP, e

.246/M01-,

61, 4 e7603 COO:276414

276413

13,50

13,50

VO;

valor

13,50

Dados do

VitiAMF CONUMINIum

846/00H

i-KHot ,a HOti uH8f li! MONNC

PLM.SORRL% EU! A. 1,101 4 cumBag

CRU( A1A - CfARA

11.1117 ; 1,.981.0t).;i1H1i1 ff : !!b.470.931-8

. UNI .027603 C00:27 411

COE :0(114

NAU E IA( RI 1111 1 151 AL

( OMPROVAN 1 1 RIO 1 111 1111 DÉBITO

A

is VIA

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Vaiai da comi): d R$

VALE A VUISU

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;A/02/2012

'e

!t!-OM 011.1 Ei.

Valor'

13,50

276413

13,50

13,50

PÁGINA

000072

LUCRE

cS CP" 10,-Tc.

Assinatura

;kvi,mitecu a aut,?oliciddde nauinfrmacoe,,

DAHUMA ROTOMRÇAU 65700 M

ru.IF yr8664n.n1.01.00 rn—nui 113:001

W.1000001-16H8fi'discLO 711/;; 1/.8(13 17.56:01

2.:DR0610BR0000002467°7

Assinai

:— rota macoes

1;:;t';',AP AUIDARÇA0 FS/00 M

TF • VERSAR:01.01.00 1.(-,nnl 13:001

:, , HuuliDOUF1811-diit.L8 ",/01/.018 1756:01

' ':DR0610BRO000002467^7

FRANCISCO

GARGA MORRES

ALM.SOARES 0111131: L; (ir i/CUIIRUCiJ

[RUMA J.1 ARA

12, 981.M5:000! 011.420.931-8

03/02/2018 1 : (NE 81(7(05 C00:159.939

CDC:0009

NAO E . H ISCAL ----

COMPROVANil

fri Ir ti

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HO DÉBITO

FRANI-Meu

GARCIA MORRES

R AIM.SORRES OU! Ali 0;id J01/CUMBUCO

CRUCATA ri ARA

CNPJ: 12.981.026/0on,

03/02/2018 17:713 :

CDC:0009 .

NAO É i

COMPROVANN

A i'r

IS VIA

fl.: y6.120.931-8

fiNF:016105 COO:159939

,111 FISCAL

NU DÉBITO

cnn do documento ,unrulado.

Valor da compra R$

NlorAlo_pagame(

tA1611

Ptesacao V.

Valor

13,50

159938

13,50

13.50

COO do documento uinculauu:

Valor da compra R$

Valpç_do_pagamer4 R$

N VULSO

Piestacao VP,

1. 2 :Un

Dadd::

Dadd':; J3 E

;O". .:00) 'INDOrljNIUM t3111 .1 ' , t111 • "

9alor

13,50

159938

13,50

13,50

Pncnnhece a autentici.

hAlm I

(F LI ERSA0:01.00.00 Lj:001

pe ;8)ua8L6ljbEDP 03/02/2018 17:29:20

N 019rO0N0047'

FRANCISCO ADELSON GARCIA MORRES

R ALI!. SOARES DUTRA,04/1301/CUMBUCO

CAUCRIS - CEARA

463: 12.981.026/0001-47 1E: .06.120,931-8-

1/02/2018 09:04:31

6SÈ016344 Ult):10666

)C:0006 .

- -- ÕDOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

Pr- a2EC3

lê VIR

DO do documento vinculado:

alor da compra R$

alor do pagamento R$

restacao

Vencimento

14/03/2018

VALE A VULSO

Valor

13,50

Dados do Cliente

0.884.846/0001-95 DREAM VTLLRGE CONDOMINIUM

Assinatura

Reconheco a autenticidade das informacoes

162665

13,50

13.50

ARUMA

CFJF VERSAD:01.00.00 ECF:002 Lj:001

12/n2/2n1R ng:04:35

Assin+u:

.Pe,:onheco a autentici

0ARUMA AUTOMAÇA0 MAIn 1

1f'F.f1= VERSAO:01.00.00 !=. "iri7 Lj:001

U0(' )0t.,J8CUJGEDA 03/02018 17:29:20

11 )8158R00030017,

FRANCISCO ADELSON GARCIA MORAES

R RLM.SOARES DUTRA,04/1j01/CUMBUCO

CRUCAIR - CERRA

CNPJ: 12.981.026/0001-47 TE: 06.120.931-8

12/02/2018 09:04:31 GNF:016344 CO0:162666

CDC:0006

fiAõ È DOCUMENTO FISCAL


A Pravo

lt VIA

COO do documento vinculado: 162665

Valor da compra R$ 13,50

Valor do pagamento R$

.11,5Q

VALE A VULSO "

Prestacao Vencimento Valor

1. 14/03/2018 13,50

Dados do Cliente

10.884.846/0001-95 DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

Assinatura

*Reconheco a autenticidade das informacoes

DARUMR AUTOMACAÕ MRCH 1

ECF-IF 0ERS60:01.00.00 ECF:002 Lj:001

DOODODODNHOEDGAIC 12/02/2018 09:04:35

FA8:DR08158R000000479130

_


R ALM.SOARES DUTRA,04 LJO1 * CUMBUCO

CAUCAIA - CEARA

CNPJ: 12.981.026/0001-47 IE: 06.420.931-8

23/02/2018 07:56:18 GNF:028718 COO:28774J

ÇPÇO009

NÃO E DOCUMENTO FISCAL


A Prazo

ia VIA


R ALM.SOARES DUTRA,04 1J01 * CUMBUCO

CAUCAIA-CEARA

CNPJ: 12.981.026/0001-47 IE: 06.420.931-8

23/02/2018 07:56:18 GNF:028718 COO:287741

CDC:0009

NAO E DOCUMENTO FISCAL


A Prazo

Ia VIA

PÁGINA

LUCRE

COO do documento vinculado:

Valor da compra R$

N9Ç 09 Pa9.0M?Dtg R$

VALE A VULSO

Prestacao Vencimento

Valor

1. 25/03/2018 • 13,50

.28774(

13,5(

13.5(

IDO do documento vinculado: 28774(

Valor da compra R$ . 13,5(

Valor do pagamento R$ 13.5(

VALE A VULSO


Valor

1. 25/03/2018 13,50

Dados do Cliente

84.84610001-95 DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

ah


DARUMA AOTOMACAO---175700- M -


DDOODDDDGGDAIDAAFJ 23/02/2018 07:56:21

FAB=DR061088000000246707

Dados do Cliente

• . -.:4.8413/0001-95 DREAM VILLRGE CONDOMINIUM

ivide Assinatura


DARUMA AUTOMAÇA0 --FS700 M


000000006GDAIDAPFJ ,.3/02/2018 07:56:21

VAD:DR0610BR000000246707

FRANCISCO ADEL51..

R ALM.SOARES DUTRA,04

CAUCAIA-CEANh

NPj: 12.981.026/0001-47 IE: 06.420.931-8

9.10372018 12:40:45 - GNF:029293 COO:293ã0

:DC:0015

__ .

NAO . E _DO CUMENTOFISCAL


Prazo

1È VIR

00 do documento vinculado: 293089

'alor da compra R$ 9,00

1 q.pr_do_pagamento R$ . 9,00

VALE A VULSO

'real- ano Vencimento Valor

08/04/2018 9,00

Dados do Cliente

.0.884.846/0001-95 DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

_

,Reconheco a autenticidade das informacoes

lARUMR AUTOMACAO _ F5700 M

VERSAO:01.01.00 ECF:001 Lj:001

)D0D00DDG0AEDEFBOD 09/03/2018 12:40:48

SB:DR06108R000000246707

FRAN11:,i0 ADELSON GARCIA MORAES

R ALM.SUARLS DUTRA,04 LJ01 * CUMBUCO

CA- U CAIA - CEARA

CNPJ: 12.981.026/0001-47 IE: 06.420.931-8

O1/03%2018 18.45:37 GNF:028979 COO si29032

ÇDÇ:0020

RAD É DOCUMENTO FISCAL


A Prazo

lè VIA


Valor da compra R$

ValN_do_pagamento R$

VALE A VULSO


31/03/2018

Valor

9,00

Dados do Cliente

j0.884.846/0001-95 DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

ssinaiura

..Re,Tcnheco a au' Ilicidade das informacoes

290321

9,0(

920(

DARUMÃ AUTühÃC0 — F570"M"

ECF-IF VERSA0:01.01.00 ECE.:001 Lj:001

nnonnnnOGADNGDIjFE 01/03/2018 18:45:40

FRANCISCO ADILn...

R ALM.SOARES DUTRA,04

CAUCAIA-CEARh

(NPJ: 12.981.026/0001-47

09103/2018 12:40:45

1E: 06.420.931-8

GNM29293 COO:293090

NAB UDOCUMENTO FISCAL


A Prazo

10 VIA

UDU do documento vinculado: 293089

Valor da compra R$ 9,00

Valgr:_dopagamento R$ 9,00

VALE A VULSO

Prestacao Vencimento Valor '

1. 08/04/2018 9,00

Dados do Cliente

10.884.846/0001-95 DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

013/\ 5. oi

Assinatura


DARUMA AUTOMAÇÃO F5700 M


000000000GAEDEFBDD 09/03/2018 12:40:48

1AR:DR0610BR000000246707

ADELSON GARCIA MORAES

R ALM.SUARLS DUTRA,04 LJO1 * CUMBUCO

C A- UCAIA - CEARA

CLIPj: 12.981.026/0001-47 IE: 06.420.931-8

01203i2018 18:45:37 6NF:028979 030:29032'

--. 411É DOCUMENTO FISCAL


A Prazo

lè VIA


290321

Valor da compra R$ 9,0(

Valcwdo_pagamento R$

_ 9M

VALE A VULSO - __ __ _ ___ --


Valor

31/03/2018 9,00

Dados do Cliente

i0.884.346/0001-95 DREAM VIí.LAOE CONDOMINIUM

c,45//2/

ssinatura

.71beco a a J4ticidade das informacoes

,

üilRümá

1-Sitio h

ECF-IF VERSA0:01.01.00 ECF:001 Lj:001

PD0DODD066D1461MFE

01/03/2018 18:45:4ft

[AB,DR0610138000000246707



CAUCAIA - CEARA

CNPJ: 12.981.026/0001-47 IE: 06.420.931-8

1.9203/2018 15:48:51 6NP029708 COO:297184

CDC:0025 . ---- AAõ- È - õõühgto FISCAL


A Prazo

lg VIR

„COO do documento vinculado:

--:, R$ •

r1er10 R$_

. VALE ã ãi:Sii-.

Yencimento

18/04/2019 13,50

Dados do Cliente

10.4.b46'0001-95 DREAM VILLAGE ÍUNDC,M1NIUM

_e)CKPIC)._Kk,. <; -

ASsinatunAYPIÁ-----

,Rerunheco a sulenticidade das intormacoes

297183

13.50

1'3,51'2

.--• - •

iMA AUTOMAÇAO- --ESMO M

LF vERSA001.01.00 ECF:001

J0000GGANIDADIF 19/03/201A 15:48:54

V.AB:080610BR000000246707


R ALM.SOARES DUTRA,04 LJOI. * CUMBUCO

CAUCAIA - CEARA

14PJ: 12.981.026/0001-47 IE: 06.420.931-8

19M/201615:48:51 GNF:0297O8 CO0:297184 1

CDC:0025

NÃO Ê DOCUMENTO FISCAL


A Prazo

le VIR

r00 do documento vinculado: 297183

R$ 13.50

m.::Rnto R$

VALE A VULSO

encimento

8/01/2010. 13,50

:jados do Cliente

I() 4.0001-95 DREAM VILIA6f •

/') •

k)0G-J0 K3 ")- -ç AJA—

Assinatura

lenticidade das intormacoes

MA AUIDMAC:A0 PS700 M

IF VERSA0:01.01.00 ECF:001 1,.001

u0000666HIDADIF 1.9/03/2018 15:48:54

108:08061:t8R000000246707

PÁGINA

0000"rt

LUCRE



CAOCAIA-CEARA

k.921.026/0001-47 IE: 06.420.931-8

7/07i2éi819:49:11 ---- 6W029986 tõó300261

UDC:0015

NAO É DOCUMENTO FISCAL


A Prazo

I@ VIA


Valor da cnmpr' R$

e?.,•98 1.

VALE AJúLso

Pr e.t,icao Vencimento Valor

!. 26/04/2018 9,00

U0260

9,00

on

• Dados do Cliente

246/0001-95 DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

c:,c2 A-7

Assinatura

*2econhero a autenticidade das informac::.-s

DMOM - A011MACAO--

FCF-IF VERS10:01.01.00 ECF:001 Lj:001

00000000GGFEGDFAEI 27/03/2018 19:49:13

FA8:080610811000000246707


ALM.SOARES DUTRA,04 LJO1 * CUMBUCO

CAUCAIA-CEARA

I, .921.026/0001-47 IE: 06.420.931-8

://07;20i8 1949:11 6NF:029986 C00:00261

DC:0015

AAõ É DOCUMENTO FISCAL


A Prazo

1è VIR

100 do documento vinculado: 7,30260

Valor da cnmpr- R$ 9,00

ra 1:•agpm to 'R$ 9.00

VALE A JULSO

Pre,.tdutio Vencimento Valor

26/04/2018 • 9,00

• Dados do Cliente

.0.84.846/0001-95 DREAM VILLAGE COHD0miNIUM

• gC/C2

Assinatura

iReconheco a autenticidade das informar::: s

AROMA AM:MACAU - FS700 - M .- —

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:00, 1j:001

ODODODDOGGFEGDFAEI 27/03/al6 19:49:13

rAR:08061088000000246707

FRANCISCO ADEVSON GARCIA MORAES

ALM. SOARES DUTRA,04/1.J01/CUMBUCO

CAUCAIA-CEARA

(.883: 12.981.026/0001-47 06.420.931-8

02/04/2018 13:57:53

GNF:017438 COO:175053

CDC:0008

. . _ È

-150MANIó- Fiscq


A Prazo

1@ VIA


Valor da compra R$

OP_Pi:39ã.CÇ619__e$. --- -- -----

VALE A VULSO

estacao Vencimento

Valor

t.

02;05/2018 .13,50

Dados do Cliente

0.884.846/0001-95 DREAM VILLAGE CONDOIIINIUM

PÀ (AxA ctoot)..5kivis(te-14_

Assinatura

Aeconheco a Sutenticidade das 12f.-trmacoes

175052

13,50

. J-3=50

IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 Lj:OUI

.,,11DDDDJFFIHBIDj 02/04/2018 13:57:56

18:0R08158R000040474lRO

FRANCISCO ADFLSON GARCIA MORAES

R ALM. SOARES DUIRA,04/tJ01/CUMBUCO

CRUCATA-CEARA

C1183: 12.981.026/0001-47 1E: 06.420.931-8

02/04/2018 13:57:53 0110:017438 COO:175053

CDC: 0008

É

COMPROVANIE CRÉDITO OU DÉBITO

A Prazo

1@ VIR

COO do documento vinculado: 175052

Valo: Ja compra R$ 13,50

joagamento R$ 13,50

VALE A VULSO

Prestacao kiencimento

Valor

1. 62,05/2018 13,50

Dados do Cliente

10.824.84/0001-95 DREAM VILLA61. CONDOMINIUM

c,aAotocik,5),./ve4(1)c-4_

Assinatura

$Reconheco a autenticidade das ininrmacoes

DAÚMA ACOTIAM MACH I

Vi 10 VERSA0:01.00.00 ECF:002

01!;; .•:0DDDD3FFIHt3I0,i 02/04/2013 13:57:56

1 A13:DR081588000000479130

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi

1113


Boleto de Cobrança 000075

Data da operação: 10/04/2018

Bradesco

N° de controle: 063.275.908.014.838.915 1 Documento: 0000130

Ne: Ernc,esa

! ‘ LUCRE

1


Empresa: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM 1 CNPJ: 010.884.846/0001-95

Código de barras: 10497 07407 42100 100041 00000 004408 9 74900000090000

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razao Social LUCRE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA -

Beneficiário:

Nome Fantasia LUCRE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA -

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 009.493.555/0001-97

Razao Social Sacador Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Não informado

Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM

CPF/CNPJ do Pagador: 010.884.846/0001-95



Valor: R$ 900.00

Desconto: R$ 0.00

Abatimento: R$ 0.00

Bonificação: R$ 0.00

Multa: R$ 0.00

Juros: R$ 0.00

Valor total: R$ 900.00

Descrição: ASSESSORIA CONTABIL

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

fc4RWRU# 9PQN3@ts TVcso08k RFb5alqD 1P*g*yBR dKzT2ZeM 3sfLfZCx 4EaTiQu9

cVhNd607 5gEyf*2Z 5ajoFLpE E#cgSv#B *UmIX#@a @3scudX2 gg@M3NfT 7*mB3?4K

h#btSVp6 17BhJU8o ogT@WD@6 Kd#cTf40 Sj6jTZ81 YogR5f78 00040108 11030001




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1 of 1 05/07/2018 08:19

Prefeitura de

&N. Fortaleza

,..,..,..„.,.,.,

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da

NFS-e

Data e Hora da Emissão 29/03/2018 13:59:43 Competência 03/2018 Código de Verificação 175245105

Número do RPS No. NFS-e substituída Local da Prestação FORTALEZA - CE

Razão Social/Nome

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome LUCRE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA ME

Nome Fantasia

LUCRE CONDOMINIO

CPF/C N PJ 09.493.555/0001-97 Insc Municipal 233.282-5 Município FORTALEZA - CE

Endereço e CEP

AV FRANCISCO SA,7905 - BARRA DO CEARÁ CEP:60.330-875

Complemento A Telefone (85)3226-8722 E-mail admcondominio@lucrecontabilida


DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.884.846/0001-95 Inscrição Municipal Município CAUCAIA - CE

Endereço e CEP AV DOS COQUEIROS, S/N - CUMBUCO CEP 61.600-490

Complemento QUADRA 9 Telefone (85)3226-8722 E-mail dvsindico@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Assessoria Administrativa e Contábil Referente a Março de 2018

72

1 PAGJNA

1

.

000076

o

I—U CRE

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.02 / 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Código da Obra

Código ART

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS COFINS IR(RS) INSS(R$) CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$ 900,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ 900,00

(-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei

(-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado

(-) Retenções Federais 0,00 6-Microempresario e Empresa de Base de Cálculo 900,00

Outras Retenções Opção Simples Nacional (X) Alíquota % 2,01

(-) ISS Retido 0,00 1 - Sim ISS a reter ( ) Sim (X) Não

(=) Valor Líquido R$ 900,00

Avisos

Incentivador Cultural

2 - Não

(-) Valor do ISS R$ 18,09

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. no sitio http://iss.fortaleza.ce.gov.br

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br , com a utilização do Código de Verificação.

3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.

vi.ucRe

condomínio

,


LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A QD 4

PRAIA DO CUMBUCO - CAUCAIA - CE

Fone: 85 998080004

Competência: 03/2018 Vencimento: 10/04/2018 Parcelas em Aberto

Evento Descrição Valor liquido Competência Vencimento Valor Juros/Multa Desconto Retenções Recebidos Em aberto

5 ASSESSORIA CONDOMINIAL 900,00 Nenhuma parcela em aberto

PÁ G 1 NA

000 n 7 7

1__ LUCRE

total: 900,00 Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

cedente: LUCRE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA CNPJ: 09.493.555/0001-97

Endereço: Avenida FRANCISCO SÁ - 7905 - BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA - CE - 60330875

CAIXA 1104-0110497.07407 42100.100041 00000.004408 9 74900000090000

Dota do Documento

02/04/2018

Nr. do documento

100000000000044

Moeda

DS

nstruções (Todas informações deste bloguoto são de exclusividade do cadente)

Após o vencimento juros de R$0,30 ao dia. Multa de R$18,00.

'agador

Agência / Código do Beneficiário

1469/707404

DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM 10.884.846/0001-95

Vencimento

Nosso número

(e) Valor do Documento

(.) Valor Cobrado

10/04/2018

14100000000000044-0

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

900,00

Corte aqui._

1111abli Lia Ah. 1104-0110497.07407 42100.100041 00000.004408 9 74900000090000

.oral de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

leneficiario

CPF/CNPJ

LUCRE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTDA 09.493.555/0001-97

Mereço do Beneficiar'o

Avenida FRANCISCO SÃ - 7905 - BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA - CE

iate do Documento

02/04/2018

Nr. do documento

100000000000044

'se do Banco Carteira Moeda

RG

DS

istruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusividade do cedente)

Espécie DOC Aceite Data do Processamento

DS N 02/04/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios).

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br

Após o vencimento juros de R$0,30 ao dia. Multa de R$18,00.

Vencimento

Agència / Código do Beneficiário

Nosso número

(=) Valor do Documento

Qtde moeda xValor (-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

10/04/2018

1469/707404

14100000000000044-0

900,00

agador

DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM 10.884.846/0001-95

LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 Ai

PRAIA DO CUMBUCO

61600-490 CAUCAIA CE

acador/Avalista

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

11

11

Bradescc

Banco

237

Agência

7735

Conta

224-0

Cheque N.

051

R$

#920,00#

Pague por este

cheque a quantia de (novecentos e vinte reais)

a 4FOLHAS PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO

ou a sua ordem


Cópia de Cheque

Bradesco

Descrição: REF. A SERVIÇO DE TROCA DE REGISTROS DOS

MOTORES DA PISCINA


CPF/CNPJ: 10.884.846/0001-95

Assinado por:

Emitido em: 18/06/2018 13:25


VISADO

CRUZADO

PÁGINA

000078

LUCRE

PÁGINA

000079

4FOLHAS

4FOLHAS PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO"---

Neimar Arcanjo de Araujo 01571899618

1,CRE

RECIBO

Rua Wilson dos Santos, 693, Tabuba, Caucaia-CE

Fones: (85) 3318 8255/ 8808 9205/ 9962 5582 R$Ak

Emaii: quatrofoihas@outlook.com

CNPJ: 18.221.490/0001-11

Recebi(emos) d

a importância de R$

referente a 1`-\silt\i

-\\

t\S\m-es.c.p.XxN., 11—

Pelo que firmamos o presente recibo para todos os fins legais.

4FOLHAS

Caucaia,

de

Assinatura

de "à-k-Us.___'<

4FOLHAS

a importância de R$

referente a

4FOLHAS PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO

Neimar Arcanjo de Araujo 01571899618

Rua Wilson dos Santos, 693, Tabuba, Caucaia-CE

Fones: (85) 3318 8255/ 8808 9205/ 9962 5582

Email: quatrofolhas@outlook.com R 1-134°°-

CNPJ: 18.221.490/0001-11A ,

!

PU.

4FOLHA S

Recebi(emos) de 5.3\9-cs"rs'N-

Nr\iv

Pelo que firmamos o presente recibo para todos os fins legais.

/A

Caucaia, 1 de

Assinatura

RECIBO

3radesco

Banco

237

Agência

7735

Conta

224-0

Cheque No

046

R$

#2.200,00#

Pague por este

cheque a quantia de (dois mil e duzentos reais)

a FRANCISQUINHO FERNANDES

ou a sua ordem


Cópia de Cheque

Bradesco

Descrição: REF. PARC. 1/2 P/ REFORMA DE CAIDERAS DAS

ÁREAS COMUNS


CPF/CNIDI 10.884.846/0001-95

Assinado por:

Emitido em: 18/06/2018 13:35


VISADO

CRUZADO

rim?

tr,

/Valor

PÁG 1 N A:1

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

CsA1) ‘

01.' • _

ÍLd,

2 eck,ckÁ).~

000030

LUCRE

Para maior clareza flua

Emitente

Assinatura Ir1J-Lo ac -/HG, PS& eleo-5-/I4,z

_

I38LUER9I

1

lYNOOVN 0111N1111131 O 1

00011113 vanyn anOlilltffld 0011110)1d

15

II

Bradesco

Net Empresa


GPS


N° de Controle: 537.717.872.736.062.944 1 Autenticação Bancária: 003.733.593

473.149

,

PAGINA

000081

LUCRE


Conta de débito: Agência: 7735 1 Conta: 224 - 0 1 Tipo: Conta-Corrente

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS

,,,N

..- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

pREsicena soam.

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

Dream Village COndominium

(85) 32446468

LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LTS 01 AO 12

02. VENCIMENTO

(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao

estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá

ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até

que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

04. COMPETÊNCIA 03/2018

05. IDENTIFICADOR 10884846000195

06. VALOR DO INSS R$ 3.638,87

07.

8.

9. VALOR OUTRAS ENTIDADES R$ 413,57

10. ATM/MULTA E JUROS R$ 26,74

11. TOTAL R$ 4.079,18

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF n°

205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 24/04/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

Autenticação

zC77h*bj 6526Vgq5 Jk64xakZ 6ZwuG7u# y5vO*VcU DUxIEnp2 XsKYaOhD 7@tMbAYj

mzizhWu nZKUgxQq esBfVwab z]UPHtAx 3zxgnsVi wGbpi56e 51776Cij xktn?EAG

Ccef*Hqz 94WviN*Q 3WgpEmBQ xFkOUR3z 9*RPpH9r K5E29wK2 52441003 15833193




Demais telefones

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piirvroincut sacava

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE

PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

2100

03/2018

5 - IDENTIFICADOR 10.884.846/0001-95

CONTRIBUINTE

R

-NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE / ENDEREÇO

CNPJ 10.884.846/0001-95


LOT LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A QUADRA

CABATAN

CAUCAIA CE

CEP 61600-490

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

24/04/2018

6 - VALOR DO INSS

ATENÇÃO:E vedada a utilização dc GPS para recolhimento de receita de valor inlerior ao 10 - ATM/MULTA E

26,74

estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser JUROS

adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o

total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

II - TOTAL 4.079,18

8 -

3.638,87

9 - VALOR OUTRAS

ENTIDADES

413,57

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2

-r

PÁG1N A

1-•

2

5

CD

1 -2 e-

O

t.)

2

C1)

di

2

-r

3 - CÓDIGO DE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

2100

4,.. PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

a.

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 4 - COMPETÊNCIA 03/2018

`11.21

piegmáNcIA soei" GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 10.884.846/0001-95


LOT LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A QUADRA

CABATAN

CAUCAIA CE

CEP 61600-490

2 -VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

24/04/2018

o onR 9

LUCRE

5 -IDENTIFICADOR 10.884.846/0001-95

6 - VALOR DO LNSS 3.638,87

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS

ENTIDADES

413,57

ATENÇÃO:E vedada a utilização de GPS para recolhimento dc receita de valor inferior ao 10 - ATM/MULTA E

26,74

estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inkrior deverá ser JUROS

adicionada à. contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o

total seja igual ou superior ao valor mínimo lixado.

I. I - TOTAL 4.079,18

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/03/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) HORA: 11:45:43

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: IH1osfHDHqZ0000-5

EMPRESA: DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM Nº CONTROLE: DifDt5EBQVP0000-9 INSCRIÇAO: 10.884.846/0001-95

COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A QD 4 BAIRRO: PRAIA DO CUMBUCO CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: CAUCAIA UF: CE CEP: 61600-490 TELEFONE: 0085-99808000 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 772,56 0,00 0,00 0,00 772,56

Contribuintes Individuais 354,75 0,00 0,00 0,00 354,75

EMPRESA

Empregados/Avulsos 1.838,07 0,00 0,00 0,00 1.838,07

Contribuintes Individuais 645,00 0,00 0;00 0,00 645,00

RAT 91,90 0,00 0,00

0,00 91,90

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,001'

0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,01:3 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 63,42 0,00 0,00 0,00 63,42

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.638,86 0,00 0,00 0,00 3.638,86

OUTRAS ENTIDADES 413,56 0,00 0,00 0,00 413,56

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 413,56 0,00 0,00 0,00 413,56

TOTAL A RECOLHER 4.052,42 0,00 0,00 0,00 4.052,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

`;"

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/03/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB HORA: 11:45:43

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/201E) PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 03/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES COD PAGTO FPAS

VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO

DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM 10.884.846/0001-95 0099 2100 566

1.127,31 2.574,97 413,56 63,42 0,00 0,00 4.052,42 0,00

-5

r)

II


DARF


Bradesco N° de controle: 537.717.872.736.062.944 1 Autenticação bancária: 003.733.5

Net Empresa

3.807.248

P Á Cd NA

O O O O S 5

LUCRE


Conta de débito: Agência: 7735 1 Conta: 224 - 0 1 Tipo: Conta-Corrente

e

44.•,•':i=11,

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de .A.rrecadn'ao de Receitas Federais

DA RF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 010.884.846/0001-95

04 CÓDIGO DA RECEITA 0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE


(085) 33187487 - . ,. .,

è.'4 , 7

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja

inferior a R$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de

mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual

ou superior a R$ 10,00.

06 DATA DE VENCIMENTO 24/04/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL R$ 76,23

08 VALOR DA MULTA R$ 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

R$ 0,00

10 VALOR TOTAL R$ 76,23

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas P e 28 vias)

003.733.593.807.248


Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito N° 7735, da data de pagamento 24/04/2018, sob o

N° de protocolo 6040588.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Autenticação

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

ec3YQcYi U@dpq*s8 8p6Cw6It fM1XAc8H Tct??FBz LXstbjjS rWlLparB SESZXKcb

AtdUItKJ zVQyWRwe *m8JzzGd 9xvlYqp7 UuLLiDs1 xQM@IrOS ?o7uRkQn 4qKA@u73

B3tP8M138 tMdF2dwy IVRSrMW4 iwQLM?v7 vn?*uESC ?qAmEwE* 03305220 86608773




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Aprovado pela IN/RFB n. 736/2007

'



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE


DARF válido para pagamento até 24/04/2018

Domicilio tributário do contribuinte:

CAUCAIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 528.66.1373

- opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA


06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

10 VALOR TOTAL

31/03/2018

10.884.846/0001-95

0588

20/04/2018

1° Via

75,74

0,49

09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

76,23

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1, e 2, vias)

PÁGINA

cortar nesta linha

000080

Aprovado pela IN/RFB n. 736/2007

•


,1,



DARF

01 NOME/TELEFONE



Domicílio tributário do contribuinte:

CAUCAIA


Auto Atendimento Versão 5.28.66.1373 - opção 1 - DLL versão 1.4







08 VALOR DA MULTA

31/03/2018

10.884.846/0001-95

0588

20/04/2018

2° Via

75,74

0,49


ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

1 0 VALOR TOTAL

76,23

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1, e 2° vias)

cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros

ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Empresa: 154 - DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM Página: 1/1

CNP.): 10.884.846/0001-95 Emissão: 23/03/2018

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Horas: 17:47:59

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código Nome do empregado Tipo Base cálculo Abatimentos Dependentes ND Taxa Dedução Valor IRRF

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Departamento:

1 - GERAL

CONTRIBUINTES

100001 PALOMA BRAGA MARQUES Mensal 03/18 3.225,00 354,75 0,00 O 15,00 354,80 75,74

Total: 3.225,00 354,75 75,74

Empregados: O Estagiários: O Contribuintes: 1 Total: 3.225,00 354,75 0,00 75,74

Total Geral:

Empregados: O Estagiários: O Contribuintes: 1 Total: 3.225,00 354,75 0,00 75,74

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento Periodicidade Valores Acum. Comp. Ant. Valor a Recolher Valor a Compensar Valor a Pagar Valor a Acumular

Todos 02/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0561 Mensal 02/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0588 Mensal 02/2018 0,00 75,74 0,00 75,74 0,00

Totalizador 75,74 0,00 75,74 0,00

I PÁGINA

000087

LUCRE


Bradesco

Net Empresa


DARF


N. de controle: 537.717.872.736.062.944 1 Autenticação bancária: 003.733.594.045.849


Conta de débito: Agência: 7735 1 Conta: 224 - O 1 Tipo: Conta-Corrente

1

PÁGINA

000088

-s4 - MINISTÉRIO DA FAZENDA



DA RF

LUCRE

02 PERÍODO DE APURAÇÃO -11/ /

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 010.884.846/0001-95

04 CÓDIGO DA RECEITA 8301


01 NOME / TELEFONE


(085) 33187487

06 DATA DE VENCIMENTO 25/04/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL R$ 91,90

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições adrryiniStrados

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja

inferior a R$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de

mesmo código de períodos subsequentes, até que, o, total seja igual

ou superior a R$ 10,00.

08 VALOR DA MULTA R$ 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

R$ 0,00

10 VALOR TOTAL R$ 91,90

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas la e 2a vias)

003.733.594.045.849


Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito N° 7735, da data de pagamento 24/04/2018, sob o

N° de protocolo 6048301.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Autenticação

fPrCQBZk N2piLzPk U09BwNA1 FR7tzwAf V8lptYt2 CmDYFyqZ QjzRzWre OWcQg4Wi

Qm948bMt Q#MMyGqx *UKS2kHJ #UTisJvp JPV7f20I t3ssMTMI WyoKkStm x4olfaT3

aBhHhKWD 1kRUz6Xk xyikIxUs po9aRU#p 7PwcjTzh xpMmBgNv 80003990 01101993

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br




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Aprovado pela IN/RFB n%736/2007

•'W-kIR


.';':::1-- , ",.

,.;-,,- ---.1- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

''11;\

4 , 5,4e -.%,2 N ,,,

,)„›, Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE




CAUCAIA









08 VALOR DA MULTA

10 VALOR TOTAL

31/03/2018

10.884.846/0001-95

8301

25/04/2018

1. Via

91,90

0,00


ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

85630000000-2 91900064811-4 51108848460-1 00183018090-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1, e 2' vias)

fl

91,90

PÁGINA 1

00000s2,...

Aprovado pela IN/RFB 736/2007 R E.

&;g4:71 4.,, MINISTÉRIO DA FAZENDA


ÁO ,

.14., Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE




CAUCAIA



02 PERiODO DE APURAÇÃO

. , • ri , . '• "4

31/03/2018

03 NÚMERO DO CPF Oij -CNPJ





08 VALOR DA MULTA

10.884.846/0001-95

8301

25/04/2018

91,90

0,00


ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

1 0 VALOR TOTAL

85630000000-2 91900064811-4 51108848460-1 00183018090-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1' e 2' vias)

91,90

fl 1

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Empresa: 154 - DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM Página: 1/1

:NPJ: 10.884.846/0001-95 Emissão: 29/03/2018

Zompetência: 03/2018 a 03/2018 Horas: 11:37:35

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código Nome do empregado Tipo de folha Base cálculo Percentual Valor PIS


EMPREGADOS

19 EMERSON ALBANO DE SOUZA Mensal 1.235,50 1,00 12,36

15 EVANILDO DE OLIVEIRA PAIVA Mensal 1.883,92 1,00 18,84

13 FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA Mensal 1.852,53 1,00 18,53

12 LUCIO GOMES DA COSTA NETO Mensal 33,78 1,00 0,34

12 LUCIO GOMES DA COSTA NETO Férias 1.613,09 1,00 16,13

2 MARIA ELISVANE NOJOSA DA SILVA Mensal 34,27 1,00 0,34

2 MARIA ELISVANE NOJOSA DA SILVA Férias 1.378,96 1,00 13,79

18 RICARDO DOS SANTOS NOJOSA Mensal 1.158,31 1,00 11,58

Empregados: 8 Contribuintes: O Total: 9.190,36 91,91

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant. Valor a Recolher Valor a Compensar Valor a Pagar Valor a Acumular

02/2018 0,00 91,90 0,00 91,90 0,00

PÁGINA

000090

LUCRE



() Água, Luz, Telefone e Gás

li


Bradem N° de controle: 537.717.872.736.062.944 i Autenticação bancária: 063.572.973

Net Empresa



Código de barras: 838700000214 095900310002 000436203901 008339882188

NUMERO DE 0390008339

CONTROLE:

PÁ •-..1! .,

000031

LUCRE

Concessionária: COELCE/CE (LUZ)

Valor: R$ 2.109,59


Descrição: ENERGIA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

4utenticaçãO

." 4' - - =:•F - "- , '..;t1

ZVZwFaq3 j7qardh SQcQgFpx 1p5mI752 MYDvhgcZ u7wQoAQ6 RePHmp5i 21viUhuy

PQsQPTcB N9YC#VNA L?XWiUga FD?GhvHL sQU2rAU9 #Y63D5pe JuL#Kmn6 kyDjaDZQ

flcBhzrM 7phMUc49 CWIMZSDZ•198xmoNzG,hE@*H1BN IMUM#Q8I 00302428 00190009




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................m...

ORIB IUNRMIM 1M

foi criada pela Lei n.10.438

de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará e ri et

Rua Padre Valdevino, 150

Para agge.P,iuçgn9nt.,t9iz"" e c§i. acima

CEP 60135 040 1 Fortaleza CE

sempre que entrar em contato conosco. CNPJ 07.047251/0001-701 CGF 06.105.848-3

B 1 SÉRIE B-4 1 N2

IIIIIIIIIII "áãák..._ : ._____

5,1499342

Rota

Data de Emissão

Nome 10 22007 15 096200 - 6 13/04/2018

Mês de 1 Datada

Previsão

Referência Apresentação Próxima Leitura

Abr/2018 3/04/2018 15/05/2018

FP 16649 13851 1 1,09


End. Post ai

AV DOS COQUEIROS 02534 DREAM VILAGE

CUMBUCO - CAUCAIA - 61619262

Medidor

Poste

2670658 0000 0000

Classe

03-COMERCIAL,SERV. OUTR . 04- O . 5.0 . A TRIFASICO

RG / CPF /CNPJ

CGF

010884846/0001-95

Nome do Responsável

Base de Cálculo (RS) 1 Aliquota Valor do imposto

2798

aliffliala~DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta

Conjunto cAu,AA

Mês

Fey/2018 EUSD 636,44

puiflibIegÁbía P Apuração Individual

Adensai' Trim. Anual Mensal Tdm. Anual

1.978,77 27,0 534,26 DIC

5,31 10,62 21,25 0,25

elerESERVADA AO CONTROLE FISCAL PC

3,30 6..613 13,20 1,80

DMIC re,

0399,9B4121,8AA1.2961.C6 r) 3

9,25

MENTO DO CONSUMO

Leit. Atual I LeitAnterior p Const nsumo (AM) Cons. Incl. Cons. Fat Tarifa 03S/kWh)

8,88 0.70721

0,00 0,08

9,80 0,00

Valor (RAI

PÁGINA

1 000039

LUCRE

361E(IAS

VALOR CONSUMO DO MES

ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL

2798

IMMINW7

1.978,77

130,82

VENCIMENTO

104/2018

IIIMSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia 658,06

Transmissão 65,74

Distribuicao 446,92

Encargos Setoriais 154,67

Tributos (ICMS PIS/COFINS) 653,38

TOTAL 1.978,77

TOTAL A

PAGAR (RS) 9,59

ellelFE CONSUMO (últimos 12 meses)

r--

ct co co ao rd vl r. CO 019 O

N 01 rl t4 N. '.0 CD CP

ct CO 0 0o un

m rd C.4 rd m m m ira m

MEDA br• Jen 1lc21,1..pv Ou t Sct Jul Jun %I

trE _."0:% iiiãf

mpense suas emissões pelo consumo e energia —

Emitido kg (CO) I Compensado kg (CO2) Consciência Ecológica (55C0,1

1.209 30 0 00 o

INFORMACOES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

PARA CADASTROS SUA CONTA EM DEBITO AUTOMÁTICO UTILIZE

;g11 °21:Z• -,51:GIC)G - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*ame os vizinhos e amigos e entre no combate ao mosquito transmissor

la dengue, zika e chikungunga. Ministerio da saude. Gov . Federa:.

A ENEL AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

100

Consta desta fatura R$ 119,12 referente a PIS e OOFINS,Aliquotas: PIS:1,0N e COFINS:4,94%

A.,1. 9 RGS. 100.2055 - ANEEL G leis 10.637,:J2 G 10.833,03%

Para este r(95 a bandeira seva verde, seni custo adicional para os consumidores, Mais

informacoes em www.aneel.gov.br

Na do Cliente:

Referência:

4362039-6 Abr/2018

Data de Emissão:

13/04/2018 Total a Pagar (R$): 2.109,59

Na da Nota Fiscal:

Na de Controle:

521399342 0004362039 00083 39882 74

83870000021-4 09590031000-2 00043620390- 1 00833988218-8

111111111111 11[11111 11111 11111 11111 11111


Bradesco

Net Empresa




N° de controle: 994.942.521.062.503.015 Documento: 0000131

PÁGINA

0000T')

LUCRE


Empresa: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM 1 CNP]: 010.884.846/0001-95

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do pagador:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

75590 00331 92450 870024 44134 539848 6 75330000086450

755 - B.OF A.MERRILL LYNCH B.MULT.S.A.

SODEXO PASS DO BRASIL

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI

069.034.668/0001-56

DREAM VILLAGE CONDIMINIUM

010.884.846/0001-95

Não informado

Não informado

237 - BANCO BRADESCO S.A.

26/04/2018

23/05/2018

R$ 864,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 864,50

VALE ALIMENTACAO

Autenticação

hWt4cLAZ CXP6Nc8@ a784P8N* BcayJ@sc @HBYz55C LfoHWfis hUPgb3Cv HdahmXJG

2WfQEj4W T@TuLy*e NDYdrGXz JOlaREGK 9nnR#2jL 9PKdg57T 4q@6gCBw elA27mt3

WA9KtfAz raB#UGIN UOcXxEXf Gi9Py?eZ xqa5AbLr n3I543s 06150158 71330002

SAC - Serviço de Alô Bradesco

Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.


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BANK OF AMERICA 1755-21

Nome do Beneficiário

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

S.A

Nome Pagador


Referência

Agência/Código do Nome do

Beneficiário

Nosso Número

1306 / 339245087

2441345-3

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Data do Documento

23/04/2018

N.° do Documento

18/15886035

Vencimento

Valor do documento

23/05/2018

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,

ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/15886035


864,50

BANK OF AMERICA 1755-21 75590.00331 92450.870024 44134.539848 6 75330000086450

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/05/2018

Nome do Beneficiário

Agência/Código do Nome do

Beneficiário

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 1306 / 339245087

Data do Documento N.° do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número

23/04/2018 18/15886035 DM N 23/04/2018 2441345-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (.) Valor do documento

98 R$ 864,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. . - ',,,, ,

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sèrtrautóliiWdo do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização

deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente

sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de

processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento

apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se

existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Nome Pagador


TR 24 DE MAIO, 00

rPip•RiAnn_Aan rAi 'raia _ rP

CNPJ:10.884.846/0001-95

(-) Descontos/Abatimento

(+) Vlora/Mu

1E, AGJNA

(-.)$Valor Cobrado

• tx

O O O 094

LUCRE

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56

Código de Baixa:

AL ARAGUA A, 1 42 BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

II

sodexo

1431398 - DREAM VILLAGE CONDIMINIUM

10.884.846/0001-95

Relatório de Detalhes do Pedido

N° Página: 1 / 1

Data do Pedido: 23/04/2018 17:36

N° do Pedido: 15886035/18

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula

Beneficiário

CPF

Local de Entrega/Depto

0015 EVANILDO DE OLIVEIRA PAIVA 963.299.043-91 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bls Fls/Qtde VI.Unit VI. Total

CARTAO ALIMENTACAO

Visto: O O O 187,50 187,50

PASS

Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto

0013 FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA 415.961 963-00 PRINCIPAL / PRINCIPAL


CARTA() ALIMENTACAO

Visto: O O O 200,00 200,00

PASS

Matrícula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto

004 LUCIO GOMES DA COSTA NETO 058.077.463-50 PRINCIPAL / PRINCIPAL


CARTAO ALIMENTACAO

Visto: O O O 200,00 200,00

PASS

Data:

Visto:

Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto

006 MARIA ELISVANE NOJOSA DA SILVA 694.233.773-00 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Serviço

CARTA() ALIMENTACAO

PASS

Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bls Fls/Qtde VI.Unit VI. Total

O O O 275,00 275,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço

CARTAO ALIMENTACAO

PASS

Qtd. de Itens Qtd. de Beneficiários Dt. de Crédito (*) Dt. de Entrega (*) Valor dos Beneficios

1 4 • 26/04/2018 30/04/2018 862,50

Total: 1 Total: 4 Total do Pedido: 862,50

11 0 prazo de disponibilizaçâo de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constataçâo do pagamento e, na modalidade póspago,

está vinculado ao processamento do pedido.

[— PÁGINA

000095

L LUCRE


Bradesco

Net Empresa


Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)


N° de controle: 682705301677403065 1 Documento: 3971378

PÁG!NA

00009C-;

LUCRE

Conta de débito: Agência: 7735 1 Conta: 0000224-0 1 Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM 1 CNP]: 010.884.846/0001-95

Nome do favorecido: Ana Maria Alves Cavalcante

CNP]: 13.603.259/0001-79

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 Agência: 1089 1 Conta: 37420

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R$ 3.100,00

Tarifa: R$ 8,88


Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito


A tarifa é cobrada por transferência realizada -para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

. -. .

valores vigentes na data do débito

Autenticação

ZYsYUYqj NENrDrsS Q7@Jbhty 8R5nRDmr P9AiGepS D?vB7gXC B55NrO@W ECXmcbjw

TfI846ih zns70*Li 5Ei9Bcu* mo8@gdY1 IJH#Ngaa St2qF8oI 3WN?IV3R CeYXb2Vj

ohgErzKW OxXxBHw9 Cp0*ZrwX c#@RKqIL DQze7W7V OMN6QEi 39713782 7/04/201




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P9

Nome -T)

Endereço

Cidade

\Inscr. Est

Estado

CNPJ

8

2 3.)-eãcN,R Qlágus- 3%1 oo

Inscr. Est

Estado

Â p.:SL ary,t- À 5, oa i .U., 3U. Pi4 1- 1

CNPJ

' a

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BEL CONSTRUÇÕES

3,603.25910001-79

Fone: 98699.2101

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Endereço

Cidade

CNPJ: 13.603.25910001-79

Fone: 98699.2101

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Endereço

Cidade

Inscr. Est

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Estado

CNPJ

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C

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CD

CD

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R Bradesco

Banco

237

Agência

7735

Conta

224-0

Cheque No

061

R$

#1.864,00#

Pague por este

cheque a quantia de (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais)

a PISCINAS & CIA

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Bradesco

Descrição: REF. NF 2424 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DRF E

BICARBONATO P/ PISCINA


CPF/CNPJ: 10.884.846/0001-95

Assinado por:

Emitido em: 18/06/2018 14:05


VISADO

CRUZADO

PÁGINA

00009E

LUCRE

PÁG

00008J

1 LUCRE

MOMOS MI

ficquolindo comercio de piscinas I,TD11 - EPP



vendas©piscinasceara.com - www.piscinasceara.com

CNPJ: 03.153.485/0001-41 - CGF: 06.281.510-5

RETO R$ J1-64103

Recebemos de ) (X.Yr i() '°` tule )7a-\

,

4

acitianty de JUinn

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FORTALEZA de M-'\-)J-- de 20


1 PÁG I NA

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I

LUCRE

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Recebemos de )) '14 rdUtniU,

a quantia de 2 QÍ3-)-

1 ,

referente a ÕN ,C,An (' -


FORTALEZA :26 de de 20


PISCINAS & CIA

Av. Washington Soares, 373D - A - Parque Manibura

Fortaleza/CE

Tel.:(85)3278-5366

C.N.P.J.:03.153.485/0001-41 - Insc. Est.:06281510-5

Pedido N° : 046276 Dt. Emissão : 26/04/2018 Plano de Pagto : 0-A VISTA


Cliente




CPF/CNPJ : 10.884.846/0001-95

Telefone :

Quantidade Produto

RG/I.Est.:

Forma Receb. : CHEQUE

I.Munic./Rural :

Código : 1391.

Estado : CE

Código Un. Preço Unit. Preço Tot

10 BICARBONATO 1099 UN R$ 10,00 R$ 100,0

SUBTOTAL DO PEDIDO

TOTAL DO PEDIDO

Obs.:

ficqualindo comerciie de piscinas IMA - EPP


Fone: (85)32785366 Fortaleza- Ceai á Brasil(em frente ao colégio Ari de Sá)

vendas@piscinasceara.:;orn - www.piscinasceara.com

CNPJ: 03.153.485/00C 1-41 - CGF: 06.281.510-5

RECIBO R$

Peso Total :10,000 Kg

R$100,0

R$100,0

FAVOR VERIFICAR O(S) PRODUTO(S) NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CAUCAIA, de de assinatura do cliente

RECEBEMOS DE ACQUALINDA COMERCIO DE PISCINAS LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N F-e

N° 000002424

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ACQUALINDA COMERCIO DE PISCINAS

LTDA-EPP

AV. WASHINSTON SOARES, 3730, 3730 -

PARQUE MANIBURA - CEP:60821-750 -

FORTALEZA - CE

TEL: (85)3278-5366

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇAO ESTADUAL

062815105

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL


ENDEREÇO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O - ENTRADA L.

I - SAÍDA

N° 000002424 FL. 1 /1

SÉRIE 001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO :JUBST. TRIB.

LOT LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A Q.

MUNICIPIO

FONE / FAX

CAUCAIA

FATURA

PAGAMENTO

LPAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

111111

CHAVE DE ACESSO

1 1 1111111

111111

1111 IlD

2318 0403 1534 8500 0141 5500 1000 0024 2410 0001 9201

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.briportal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123180024204014 23/04/2018 13:34:05

BAIRRO / DISTRITO

CNP/

03.153.485/0001-41

CNRI / CPF

PRAIA DO CUMBUCO

UF

CE

10.884.846/0001-95

CEP


NUMERO VALOR ORIGINAL VALOR DESCONTO

61600-490

BASE DE. CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO IC AS SUBST. VALOR APROX, DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

DATA DA EMISSÃO

23/04/2018

DATA SAIDA / ENTRADA

23/04/2018

HORA DA SAÍDA

13:33:58

VALOR LIQUIDO

0,00 0,00 0,00. , 0,00 568,00 1.764,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO' */ . e: OUTRAS DESP. ACESS: VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

_ ...

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

IT'INDERFÇO

FRETE POR CONTA

I - DEST/REM

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNP/ / CPF

1/.11 1N1C1P10 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE MARCA NUMERACÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

L 1 , VOLUME Varias

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO , VALOR VALOR VALOR ---[ BASE T VALOR 1 VALOR AL1OUOTAS .

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCMISII FS0;1 4 -CFOP UNIU.

PROD. / SERV. I

QUAN, I UNITÁRIO DESCONTO LIQUIDO CÁI,C. ICMS I.C.M.S. I.P.I. ICMS 1_ IPI j

294 1 FILTRO DFR 30 1 842121001 0500 15403 IUN I I,0), 1.764,0010,001 1.764,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

[Trib. Aproe. ES: 74,09 Ferderal e 493,92 Estadual

PÁGINA

000101

LUCRE

J

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONF. DECRETO N 29560/2013

ObsFisco: ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

Trib. Apro::. R$: 74,09 Ferderal e 493,92 Estadual DOCUMENTO EMITIDO ()P. EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS

RESERVADO AO FISCO

1/ATA / DORA 1./A IMPRESSÃO: 26/1/4/2/118 08,51.00 - Nona do usilario

MAQSERVICE COM. SERV, EM MAQ. REGISTRADORAS LIT):A

Número : 001929


Cliente


PISCINAS & CIA

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Fortaleza/CE

Tel.:(85)3278-5366

C.N.P.J.:03.153.485/0001-41 - lnsc. Est.:06281510-5

ORÇAMENTO

Data : 23/04/2018



CPF/CNPJ : 10.884.846/0001-95

Telefone :

RG/I.Est.:

PÁGINA

iibura Ori0102

LUCRE

Plano de Pagto : 0-A VISTA

I.Munic./Rural :

Código : 13918

Estado : CE


5 AREIA PARA FILTRO C/50KG

1 FILTRO DFR 30 DANCOR

2741 IN R$ 0,00

0280 UN R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO R$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Obs.:

R$ 0,00



Empresa:


PÁG)NA

Página:

1/4

CNPJ:

10.884.846/0001-95

Emissão:

24/04/2018

Cálculo:

Competência:

Folha Mensal

04/2018

0001"

Horas:

10:45:32

EXTRATO MENSAL

LUCRE

Empr.: 19 EMERSON ALBANO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 028.385.143-00 PIS: 207.25567.57-5

Cargo: 5 JARDINEIRO Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2016 CTPS/Série: 08221264/00001


1 HORAS NORMAIS 220,00 969,80 P 201

91 ANUENIO 1,00 9,70 P 998

995 SALARIO FAMILIA 1,00 31,71 P 48

20 GRATIFICACOES 150,00 150,00 P

DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO 1,50 1,50 D

I.N.S.S. 8,00 90,36 D

VALE TRANSPORTE 38,79 38,79 D



Data de pagamento :

Assinatura

Empr.:

15 EVANILDO DE OLIVEIRA PANA


CPF: 963.299.043-91

PIS: 129.92890.19-9

Cargo:

1 PORTEIRO NOTURNO

Vínculo: Celetista

Adm: 01/03/2015

CTPS/Série: 00609427/00001

CC: 1

Depto: 1

Filial: 1

Salário: 974,48

1 HORAS NORMAIS 180,00 974,48 P 201

91 ANUENIO 3,00 29,23 P 998

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 92,18 P 48

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 40,15 P

200 HORAS EXTRAS 100% 6,00 77,62 P

202 HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 15,00 145,54P

204 HORAS EXTRAS - JORNADA ESPECl/ 15,00 145,54 P

205 ADICIONAL NOTURNO 21% 120,00 160,59 P

DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO

I.N.S.S.

VALE TRANSPORTE

1,50 1,50 D

8,00 133,22 D

4,00 38,98 D


NF: 1 Base INSS: 1.665,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.665,33 Valor FGTS: 133,22 Base IRRF: 1.152,93

Data de pagamento :

Assinatura

Empr.:

Cargo:

13 FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA

1 PORTEIRO NOTURNO

Situação: Férias

Vinculo: Celetista

CPF: 415.961.963-00

Adm: 01/07/2014

PIS: 128.86252.19-2

CTPS/Série: 00042132/00049

CC: 1

Depto: 1

Filial: 1

Salário: 974,48

3 HORAS FERIAS

805 MEDIA VALOR FERIAS

180,00 974,48 P

69,63 69,63 P


812 INSS FERIAS

0,00 1.687,59 D

9,00 166,90 D


317,53 317,53 P


29,23 29,23 P

931 1/3 DAS FERIAS

33,33 463,62 P



148,35 Informativa Dedutora:

O

Liquido:

0,00


0,00 Base FGTS:

1.854,49 Valor FGTS:

148,35 Base IRRF:

0,00

FERIAS DE 01/04/2018 - 30/04/2018

Data de pagamento :

Assinatura


Empresa:


CNPJ: 10.884.846/0001-95

Cálculo:

Folha Mensal


PÁGINA

000104

Página: 2/4

Emissão: 24/04/2018

Horas: 10:45:32

EXTRATO MENSAL

j Ç

Empr.: 1430A0 DO CARMO DE ASSIS Situação: Doença L__ fL ã Ç A Lt__.__

PIS: 126.39058.19-5

Cargo: 6 AUXILIAR DE MANUTENCAO Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2014 CTPS/Série: 00069264/00040


5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 220,00 972,38 P 988

896 MEDIA AFAST DOENCA 0,00 137,50 P

8031 ANUENIO DOENCA 3,00 29,17 P

DESCONTO HORAS AFASTADAS 220,00 1.139,05 D

ND: O Proventos: 1.139,05 Descontos: 1.139,05 Informativa: O Informativa Dedutora: O Líquido: 0,00

NF: O Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Novo afast. mesma doença: 08/01/2018 a 06/06/2018

Data de pagamento :

Assinatura

Empr.: 12 LUCIO GOMES DA COSTA NETO Situação: Trabalhando CPF: 058.077.463-50 PIS: 163.53063.76-9

Cargo: 4 PORTEIRO DIURNO Vínculo: Celetista Adm: 01/11/2013 CTPS/Série: 02602557/00040


1 HORAS NORMAIS

91 ANUENIO




180,00 974,48 P

4,00 38,98 P

0,00 65,45 P

12,00 135,13 P

15,00 126,68 P

201 DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO 1,50 1,50 D

998 I.N.S.S. 8,00 107,25 D

48 VALE TRANSPORTE 4,00 38,98 D

ND: O Proventos: 1.340,72 Descontos: 147,73 Informativa: 107,25 Informativa Dedutora: O Líquido: 1.192,99

NF: O Base INSS: 1.340,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.340,72 Valor FGTS: 107,25 Base IRRF: 1.233,47

Data de pagamento :

Assinatura

Empr.: 2 MARIA ELISVANE NOJOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 694.233.773-00 PIS: 163.57220.23-0

Cargo: 2 FAXINEIRO Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2011 CTPS/Série: 00003290/00047


1 HORAS NORMAIS

91 ANUENIO

220,00 969,80 P 201 DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO 1,50 1,50 D

6,00 58,19 P 998 I.N.S.S. 8,00 82,23 D



NF: O Base INSS: 1.027,99 Excedente INSS:

122,52 Informativa: 82,23 Informativa Dedutora: O Liquido: 905,47

0,00 Base FGTS: 1.027,99 Valor FGTS: 82,23 Base IRRF: 756,17

Data de pagamento :

Assinatura

Empr.: 18 RICARDO DOS SANTOS NOJOSA Situação: Trabalhando CPF: 821.400.143-91 PIS: 210.08116.29-9

Cargo: 4 PORTEIRO DIURNO Vinculo: Celetista Adm: 15/12/2015 CTPS/Série: 00345308/00003


1 HORAS NORMAIS

91 ANUENIO


995 SALARIO FAMILIA


180,00 974,48 P

2,00 19,49 P

0,00 31,06 P

1,00 31,71 P

15,00 124,25 P

201 DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO 1,50 1,50 D

998 I.N.S.S. 8,00 91,94 D




Data de pagamento :

Assinatura


Empresa:

:NPJ:

álculo:

2ompetência:


10.884.846/0001-95

Folha Mensal

04/2018

PÁG 1 NA

0001

Página: 3/4

Emissão: 24/04/2018

Horas: 10:45:32

EXTRATO MENS L

:ontr:

sargo:

;C:

100001 PALOMA BRAGA MARQUES

3 SINDICO

1


Vínculo: Autônomo

Depto: 1

Adm: 01/09/2017

Filial: 1

PIS:

CTPS/Série:

Salário:

267.39258.81-1

3.225,00

208 REMUNERACAO AUTONOMO 3.225,00 3.225,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 354,75 D

857 IRRF AUTONOMO 15,00 75,74 D

ID: O Proventos: 3.225,00 Descontos: 430,49 Informativa: O Informativa Dedutora: O Líquido: 2.794,51

gF: O Base INSS: 3.225,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.870,25

Data de pagamento :

Assinatura

Total Geral Proventos: 12.594,78 Total Geral Descontos: 4.131,05


tesumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS 980,00

3 HORAS FERIAS 180,00

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 220,00

20 GRATIFICACOES 150,00

91 ANUENIO 16,00


202 HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 45,00

204 HORAS EXTRAS - JORNADA ESPECl/ 15,00

205 ADICIONAL NOTURNO 21% 120,00

208 REMUNERACAO AUTONOMO 3.225,00

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00

805 MEDIA VALOR FERIAS 69,63

806 MEDIA HORAS FERIAS 317,53

807 VANTAGENS FERIAS 29,23

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00

896 MEDIA AFAST DOENCA 0,00

931 1/3 DAS FERIAS 33,33

995 SALARIO FAMILIA 2,00

8031 ANUENIO DOENCA 3,00

4.863,04 P 48 VALE TRANSPORTE 54,79 194,52 D

974,48 P 201 DESCONTO CESTA/VALE REFEIÇÃO 7,50 7,50 D

972,38 P 812 INSS FERIAS 9,00 166,90 D

150,00 P 857 IRRF AUTONOMO 15,00 75,74 D

155,59 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 354,75 D

212,75 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.687,59 D

396,47 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220,00 1.139,05 D

145,54 P 998 I.N.S.S. 40,00 505,00 D

160,59 P

3.225,00 P

188,69 P

69,63 P

317,53 P

29,23 P

40,15 P

137,50 P

463,62 P

63,42 P

29,17 P

Liquido Geral: 8.463,73

iistema licenciado para LUCRE ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

Empresa:

NPJ:


10.884.846/0001-95

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Página: 4/4

Emissão: 24/04/2018

:álculo:

Folha Mensal

Horas: 10:45:32

competência:

04/2018

000106

Situações

EXTRATO MENSAL

LUÇRE

Número de empregados:

Numero de estagiários:

Trabalhando:

Afastado direitos integrais:

Afastado acidente de trabalho:

Afastado serviço militar:

Salário maternidade:

Salário maternidade INSS:

Doença:

Doença Profissional:

Licença sem vencimento:

Demitido:

Transferido:

Férias:

Mandato sindical:

Aposentadoria:

Partic. curso/programa de qualificação:

Ausência justificada:

Outros motivos de afastamento:

Admissões:

Número de contribuintes:

7

5

O

1

1

O

1

Salário contribuição empregados:

Salário contribuição contribuintes:

Excedente:

Base total:

Segurados:

Empresa:

RAT:

Contribuintes:

Sub-Total:

Retenções:

(-) Salário família/maternidade:

Compensações:

Valores pagos a Cooperativas:

Outras Compensações:

Total:

Terceiros:

Total INSS:

8.167,31

3.225,00

0,00

11.392,31

1.026,65

1.633,47

81,67

645,00

3.386,79

0,00

63,42

0,00

0,00

0,00

3.323,37

367,53

3.690,90

Base IRRF Mensal:

Valor IRRF Mensal:

Base IRRF Férias:

Valor IRRF Férias:

Base IRRF Partic. Lucros:

Valor IRRF Partic. Lucros:

Base IRRF Exterior:

Valor IRRF Exterior:

Base IRRF 13° Salário:

Valor IRRF 13° Salário:

Valor Total do IRRF:

IRRF Aluguéis:

IRRF contribuintes:

Base do FGTS:

Valor do FGTS:

Base do FGTS Aprendiz:

Valor do FGTS Aprendiz:

Base FGTS - GRRF:

FGTS - GRRF:

Base FGTS mes ant. - GRRF:

FGTS mes ant. - GRRF:

Base PIS:

Valor PIS:

Base ISS:

Valor ISS:

7.730,12

0,00

1.308,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,74

8.167,31

653,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.167,31

81,67

3.225,00

0,00

Líquido Geral:

8.463,73


PÁGINA 1

000107

LUCRE



Mensalista Abril de 2018

Código


CBO Departamento Filial

19 EMERSON ALBANO DE SOUZA 622010 1 1

JARDINEIRO




91 ANUENIO 1,00 9,70

995 SALARIO FAMILIA 1,00 31,71

20 GRATIFICACOES 150,00 150,00


998 I.N.S.S. 8,00



1.161,21

Descontos

Total de Descontos

1,50

90,36

38,79

130,65

Declaro ter rece bido a22.portância liquida

rr vuk, D

Data Assinatr

Valor ~i. c>

1.030,56

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF

969,80 1.129,50 1.129,50 90,36 849,55

Faixa IRRF

0,00

r PÁGINA

000108

L LUCRE




Código Nome do Funcionária CBO Departamento F tal

15 EVANILDO DE OLIVEIRA PAIVA 517415 1 1




91 ANUENIO 3,00 29,23


854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 40,15

200 HORAS EXTRAS 100% 6,00 77,62


204 HORAS EXTRAS — JORNADA ESPECIAL 15,00 145,54



998 I.N.S.S.

48 VALE TRANSPORTE

1,50

8,00

4,00

1,50

133,22

38,98

mportància liquida discrim a n te recibo.

Assinatura uncionári


1.665,33

Valor Liquida 1::

Total de Descontos

173,70

1.491,63

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Más Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

974,48 1.665,33 1.665,33 133,22 1.152,93 0,00

PÁGINA

000109

LUCRE




Código Nome do Funcionamo CB0 Departamento Filial

13 FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA 517415 1 1



3 HORAS FERIAS 180,00 974,48

805 MEDIA VALOR FERIAS 69,63 69,63



931 1/3 DAS FERIAS 33,33 463,62


812 INSS FERIAS

0,00

9,00

1.687,59

166,90


1.854,49

Total de Descontos

1.854,49

Declaro ter recebido a importância liqu ida

Data Assina

Valor~ =

0,00

Salário Base Sal. Cotar INSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faina IRRF

974,48 1.854,49 1.854,49 148,35 0,00 0,00

PÁGINA

1 000110

LUCRE I




Código


CB0 Departamento Filial

12 LUCIO GOMES DA COSTA NETO 517415 1 1

PORTEIRO DIURNO


Código Descrição -,/:

Referência

Vencimentos


91 ANUENIO 4,00 38,98


200 HORAS EXTRAS 100% 12,00 135,13



998 I.N.S.S. 8,00



1.340,72

Valor Liquido =

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Más Base Cálc. IRRF

974,48 1.340,72 1.340,72 107,25 1.233,47

Descontos

Total de Descontos

1,50

107,25

38,98

147,73

1.192,99

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância lic

e l /CS/ . PZ

Data As:

PÁGINA

00011"

LUCRE




Código

Nome do Funcionar,

CBO Departamento Fthal

18 RICARDO DOS SANTOS NOJOSA 517415 1 1

PORTEIRO DIURNO




91 ANUENIO 2,00 19,49


995 SALARIO FAMILIA 1,00 31,71



998 I.N.S.S. 8,00



1.180,99

~.¡,,,,,,, c>

Descontos

Total de Descontos

1,50

91,94

38,98

132,42

1.048,57

Declaro ter recebido a impor t áncia lig

01°57/

3

Data Ass

Salário Base Sal. ConS INSS Base Ceie FGTS F .G.TS do Más Base Calo IRRF

974,48 1.149,28 1.149,28 91,94 867,75

Faca IRRF

0,00

Bradesco

Net Empresa


Conta Salário


N° de controle: 997427934028433025


PÁGINA

0 0 0 1 1...)

n

LUCRE


Favorecido: RICARDO DOS SANTOS NOJOSA

CPF: 821.400.143-91

Conta de crédito: Agência: 7735 1 Conta: 7133 -1

Data do crédito: 30/04/2018

Valor: R$ 1.427,56

Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FERIAS





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AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

i

P.Á G I NA

x

Nome do empregado

1

NOTIFICAÇÃO (

NüriL^ r.arlerm Prnfi

U

C

Fk

g

RICARDO DOS SANTOS NOJOSA 00345308 00003

PERÍODOS

De Aquisição De Gozo das Férias De Abono

15/12/2016 A 14/12/2017 02/05/2018 A 31/05/2018 = 30 Dias

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00 Férias: 1.163,77 P

Salário Base: 974,48 1/3 das Férias: 387,92 P

Média Horas: 169,80 Abono de Férias: 0,00

Média Valores: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00

Outras Vantagens: 19,49 Adicional do Dobro das Férias: 0,00

TOTAL BASE CALCULO: 1.163,77 1/3 do Dobro das Férias: 0,00

Salário Família: 0,00

1a Parcela 13° Salário: 0,00

Desconto da Previdência:

124,13 D

Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

TOTAL DOS DESCONTOS:

TOTAL LIQUIDO:

1.551,69 P

124,13 D

1.427,56 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a

importância líquida de R$ 1.427,56 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 02/04/2018

RICARDO DOS SANTOS NOJOSA


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM, estabelecida a LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A QD 4 em CAUCAIA a

importância de R$ 1.427,56(um mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das

minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei

meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/04/2018

CAUCAIA

RICARDO DOS SANTOS NOJOSA

PÁGINA

AVISO DE FÉRIAS 000115

LUCRE


Sr.: RICARDO DOS SANTOS NOJOSA

C.T.P.S.: 00345308 Serie: 00003

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o

demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo 15/12/2016 - 14/12/2017

Período de Gozo 02/05/2018 - 31/05/2018

Retorno ao trabalho • 01/06/2018

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao

adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/04/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento

de Pessoal para as anotações necessárias.

PALOMA BR

Lectuk) "porct___

"--ritkEstkOkUl E rowimum RICARDO DOS SANTOS NOJOSA

AGE coupommum

10.884.84610001-95


LOT Wr1EAVENTO PRAIA DO OSSUDO 1.01. 01 AO 12

cP 04 CUVE3W0 CEP: 61619-282

CAWA1A - CEARÁ

Bradesco

Net Empresa


Conta Salário


N° de controle: 997427934028433025

à

• g !I Na f"---1

000116

LUCRE



Favorecido: EMERSON ALBANO DE SOUZA

CPF: 028.385.143-00

Conta de crédito: Agência: 7735 1 Conta: 16189 - 6

Data do crédito: 30/04/2018

Valor: R$ 1.377,47

Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FERIAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net.EmpréSa.



Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a° sexta-feira, das 8h às 18h,,,exceto feriados.

Demais telefones

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Nome do empregado

EMERSON ALBANO DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

PÁ F INA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

! 000117

NOTIFICAÇÃO

Número

08221264

LU C R E

de

00001

De Aquisição

01/12/2016 A 30/11/2017

De Gozo das Férias

02/05/2018 A 31/05/2018 = 30 Dias

PERÍODOS

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00 Férias: 1.122,94 P

Salário Base: 969,80 1/3 das Férias: 374,31 P

Média Horas: 5,94 Abono de Férias: 0,00

Média Valores: 137,50 1/3 do Abono de Férias: 0,00

Outras Vantagens: 9,70 Adicional do Dobro das Férias: 0,00

TOTAL BASE CALCULO: 1.122,94 1/3 do Dobro das Férias: 0,00

Salário Família: 0,00

1a Parcela 13° Salário: 0,00

Desconto da Previdência:

119,78 D

Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

TOTAL DOS DESCONTOS:

TOTAL . LIQUIDO:

..' -k:il

•""- -

. .

1.497,25 P

119,78 D

1.377,47 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a

importância líquida de R$ 1.377,47 (um mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, • •. J, ç„ Data: 02/04/2018



RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma DREAM VILLAGEM CONDOMINIUM, estabelecida a LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A QD 4 em CAUCAIA a

importância de R$ 1.377,47(um mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas

férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu

ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/04/2018

CAUCAIA


PÁG 1 NA

AVISO DE FÉRIAS

0 0 0 1 1 8

LUCRE


Sr.: EMERSON ALBANO DE SOUZA

C.T.P.S.: 08221264 Serie: 00001

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o

demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo • 01/12/2016 - 30/11/2017

Período de Gozo 02/05/2018 - 31/05/2018

Retomo ao trabalho • 01/06/2018

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao

adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/04/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Pretidência Social ao Departamento

de Pessoal para as anotações necessárias.

DREAM VILLAGE ?: CON /---2

OMINIUM



SINDICO DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

10.884.84610001-95


LOT LOTEAM341-0 PRAIA DO CLIVE= Lar 01 AO 12

CP 04 GIVEUCO CEP: 50519-262

Qxwma - CEARÁ

Caixa do Síndico

*LUCRE

condomínio

r- P ÁGiNA


000120

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2018; Conta/Disponibilidade: 001 - Conta Caixa - / - Sindico

1 1 I r— rz• c

Saldo Anterior.. 1.068,33

RECEITAS 8.080,00

Cotas Condominiais 8.080,00

Cota Mensal 8.080,00

DESPESAS 7.572,56

Pessoal 2.403,61

Líquido de Salário 846,40

Alimentação do Trabalhador 812,50

Vale Transporte 496,00

Recrutamento, Seleção e Treinamentos 50,00

Indumentária e Material de Trabalho 198,71

Manutenções 4.019,50

Caixa de Gordura e Esgoto 400,00

Sistema Elétrico 250,00

Jardim e Paisagismo 2.523,62

Áreas Comuns 524,96

Material de Limpeza 320,92

Administrativas 153,45

Material de Escritório

37,80

Despesas Cartonais

115,65

Investimentos

996,00

Móveis e Utensílios 940,00

Máquinas e Equipamentos 56,00

Receitas - Despesas

507,44

-

çte es

- Saldo Atual

1.575,77

Ros 0%N.91


Síndico

LUCRE A

DE CONDOMINIO LTDA

R LA ESTEVES

ANALISTA FINANCEIRO

PETTER ALLER

SubSíndico

LLC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS

10 Conselheiro

ALTAMIRO OLIVEIRA DA CRUZ

JAMES EDWARD CAULFIELD COLLYER

20 Conselheiro 30 Conselheiro


illY i condomínio


PÁGINA

000121


Critérios: Movimentos em 04/2018;

Conta/Disponibilidade: 001 - Conta Caixa - / - Sindico

LUCRE


Disponibilidade: 001- - Ag.: Conta: - Conta Caixa 1.068,33

04/2018 01/04/2018 001 VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018 - 262,50 D 805,83

FUNC. RAIMUNDO ENIVALDO

04/2018 01/04/2018 001 VALE TRANSPORTE REF. 04/2018 - 163,20 D 642,63


04/2018 01/04/2018 001 RAIMUNDO ENIVALDO REF. SERV. 755,92 D -113,29

DE JARDINAGEM

04/2018 01/04/2018 001 APIGUANA REF. CF 330327 - 56,00 D -169,29

AQUISIÇÃO DE TESOURA GRAMA

04/2018 05/04/2018 001 BO 1082 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 203V 1.070,00 R 900,71

de 2018

04/2018 05/04/2018 001 BO 1081 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 402H 650,00 R 1.550,71

de 2018


de 2018

04/2018 05/04/2018 001 BO 1083 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 503V 1.070,00 R 3.270,71

de 2018

04/2018 05/04/2018 001 BO 1085 06/2018 Taxa Condominial Referente a 601V 650,00 R 3.920,71

Junho de 2018

04/2018 05/04/2018 001 BO 1086 07/2018 Taxa, Condominial Referente a Julho 601V 650,00 R 4.570,71

• de 2018

04/2018 05/04/2018 001 BO 1087 08/2018 Taxa Condominial Parcial Referente 601V

a Agosto de 2018

52,88 R 4.623,59

04/2018 05/04/2018 001 BO 1084 05/2018 Taxa Condominial Complementar 601V 497,12 R 5.120,71

de Maio de 2018


de 2018

04/2018 05/04/2018 001 BO 1090 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 803H 1.070,00 R 6.840,71

de 2018

04/2018 05/04/2018 001 BO 1091 04/2018 Taxa Condominial Referente a Abril 803V 1.070,00 R 7.910,71

de 2018

04/2018 09/04/2018 001 SALÁRIO AVULSO REF. MAR E 846,40 D 7.064,31

ABR/2018 - FUNC. JOSÉ ANTÔNIO

04/2018 09/04/2018 001 LEROY MERLIN REF. CF 52038 - 524,96 D 6.539,35

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS

P/ ÁREAS COMUNS

04/2018 10/04/2018 001 LIBRA MÓVEIS REF. AQUISIÇÃO DE 940,00 D 5.599,35

2 GAVETEIROS

04/2018 10/04/2018 001 ELÉTRICA R.P. REF. TROCA DE 50,00 D 5.549,35

DISJUNTOR

04/2018 11/04/2018 001 DESENTUPIDORA ALERTA REF. 400,00 D 5.149,35

RETIRADA DE 1 CARRADA DE

OBJETOS

04/2018 11/04/2018 001 ANTÔNIO FERNANDO REF. LIMPEZA 595,00 D 4.554,35

DE 17 COQUEIROS

04/2018 11/04/2018 001 ELÉTRICA R.P. REF. SERV. 200,00 D 4.354,35

ELÉTRICOS C/ TROCA DE PEÇAS

04/2018 16/04/2018 001 BOMPREÇO REF. CF 189378 - 37,80 D 4.316,55

AQUISIÇÃO PAPEL CHAMEX

04/2018 19/04/2018 001 APIGUANA CF 063163 - COMPRA DE 198,71 D 4.117,84

MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DOS

COLABORADORES E MANUT.

PREDIAL PARC 5/5

04/2018 25/04/2018 001 CARTÓRIO PERGENTINO MAIA REF. 27,50 D 4.090,34

AUTENTICAÇÃO E CÓPIA E ATA

04/2018 25/04/2018 001 TABELIONATO PERGENTINO MAIA 88,15 D 4.002,19

REF. REGISTRO DE ATA

04/2018 25/04/2018 001 BOMPREÇO REF. CF 191977 - 320,92 D 3.681,27


1Vcondomínio



Critérios: Movimentos em 04/2018; Conta/Disponibilidade: 001 - Conta Caixa - / - Sindico

PAG IN A

000122

LUCRE

Comp. Dt. Movto. Bco. Tp. N° Venc. Histórico Movimentação

Disponibilidade: 001- - Ag.: - Conta: - Conta Caixa

Unidade Valor D/R Saldo

1.068,33

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

LIMPEZA3

04/2018 27/04/2018 001 EXAME ADIMISSIONAL REF. FUNC.

25,00 D 3.656,27

ENIVALDO

04/2018 27/04/2018 001 EXAME ADMISSIONAL REF. FUNC.

25,00 D 3.631,27

ELVIS

04/2018 30/04/2018 001 RAIMUNDO ENIVALDO REF. SERV.

1.172,70 D 2.458,57

DE JARDINAGEM

04/2018 30/04/2018 001 VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018 -

275,00 D 2.183,57

JOSÉ ELVIS

04/2018 30/04/2018 001 VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018 -

275,00 D 1.908,57


04/2018 30/04/2018 001 VALE TRANSPORTE REF. 05/2018 -

166,40 D 1.742,17


04/2018 30/04/2018 001 VALE TRANSPORTE REF. 05/2018 -

FUNC. JOSE ELVIS

166,40 D 1.575,77


PÁGINA

RECIBO

03011:

rt s)

LUCRE

R$ 163,20

Recebi de Dream Village Condominium a importância de R$ 163,20 (Cento e Sessenta e

Três Reais e Vinte Centavos) referente a transporte para o mês de abril de 2018.

Caucaia, 1° de abril de 2018

!1\W

Raimundo Enivaldo Lopes da Silva

RECIBO

R$ 262,50

Recebi de Dream Village Condominium a importância de R$ 262,50 (Duzentos e

Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) referente a alimentação do mês de abril de 2018.

Caucaia, 1° de abril de 2018

(\,,imuv\k)L


Dream Village Condominium

CNPJ: 10.884.846/0001-95

Av. dos Coqueiros, 2534

CUMBUCO

RECIBO DE PAGAMENTO

PÁGINA

00012/,

Pago a: Raimundo Enivaldo Lopes da Silva

LUCRE

Recebi do Condomínio Dream Village, o valor de R$ 755,92 (Setecentos e Cinquenta e

Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos) referente a serviços prestados como Jardineiro. Por

ser verdade firmo o presente recibo, dando plena e total quitação.

Caucaia, 31 de março de 2018

ilik

(1\

j


PÁGINA

00019 5

LUCRE

APIGUANA

APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

AV.D0. DE CAXIAS, 901 CENTRO - FORTALEZA - CE

CNPJ:07.240.450/0001-09

1E:06.840.254-6

IM:016531-0

1U/0372018 1:06:33 CCF.: 2515%. -000:330321

ITEM CÓDIGO DESCRp11

aJPO'trVISONt-:.:

MUNAPIARITÇRS) ST VI. ITEKIRU

001 0000000027744 TOWĀWAMC2' niVA- FGR J

ONDU TRAMONTINA

lun X 28,10. ' 28,10G

002 0000000027744,TESOURA,GRAMA'12" C VIVA FORJ

ONDU TRAMONTINA

lun X 28' J-0 r fl 28,10G,

Subtotal - 20

desconto

-0 à0

TOTAL R$ ,>t 5,00

Dinheiro ." 106,00

TROCO 50.00

Vend: 1034"-Dod.:'22505WL Ped: 1659624 Cx: 102

CPF: 00000000000,„'

CONSUMIDOR

Fone: ( )

Cond: 000 - A VISTA

VAL APROX TRIBUTOS: R$ 16,49 (29,45) (*)

(*). FONTE: IBPT

RCL9IFON_HAS88CPU G+KWINLJ E9L6G8NJ C4N832FR5UHN

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSA0:01M.01 ECF:010 LJ:0001

0000Q0Q0WIWVIERTIN 10/03/2018 1.1:07:08

FAB:BE051275610000145650

APIGUANA

APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

AV.DO. DE CAXIAS, 901 CENTRO - FORTALEZA - CE

CNPJ:07.240.450/0001-09

1E:06.840.254-6

•

IM:016531-0

1157Õ372018 1.1:06:33 CCF:225150_ -000:330321

CUPOM FIC SC`. L:

' 11EN CÓDIGO DESCRp0 CTROM Vt 11WITLII$j ST VI ITENtR$)

001 0000000027744 TESOGWG-UMArC-VIVA FORJ

ONDU TRAMONTINA

lun X 28,10. 28,10E

002 0000000027744jESOORA,GRAMA; 12" C VIVA FORJ

ONDU TRAMONTINA ,.

lun X 26 í0 fl 28,10G

Subtotal - 56'20

desconto ' • -0 0

TOTAL R$ , , 56,00

44-

Dinheiro

106,00

TROCO R$, '-'''''

50,00

Vend:103CDod::'22505V/LPed: 1659624 Cx: 102

CPF: 00000000000%,

CONSUMIDOR

Fone: ( )

Cond: 000 - A VISTA

VAL APROX TRIBUTOS: R$ 16,49 (29,45%) (*)

(*) FONTE: IBPT

FICL91FON_HAS88CPU G+KWINELPIGGNJ C4N832FR5OHN

BEMATECH MP-2100 1H FI ECF-IF

VERSÃO:01.WA1 ECF:010 LJ:0001

QQ000QQQW1WMIERTWW 10/03/2018 11:07:08

FAB:8E051275610000145650

ER

r---

P,AGJNA

RECIBO

0001213

LUCRE

R$ 2.790,00

Recebi da Sra. Ana Paula Bertuleza a quantia de R$2.790,00 (Dois

Mil e Setecentos e Noventa Reais) referente ao pagamento de taxa

condominial de abril dos seguintes apartamentos:

203v Dinheiro R$ 1.070,00

402h Dinheiro R$ 650,00

503v Dinheiro R$ 1.070,00

Caucaia, 05 de abril de 2018

Paloma BragaiMa qués4.;.,.

Administradora de Empresas

CRA/CE: 5.618

Síndica em Dream Village Condominium

RECIBO

PÁGINA

00012

LUCRE

R$ 650,00

Recebi de Sr. Neil Williamson a quantia de R$ 650,00 (Seiscentos

e Cinquenta Reais), referente ao pagamento de despesas condominiais

do mês de abril do apartamento 502V.


roa

Paloma, ra: M

Concomínio

qualadirc

Administiradorá de Enipresas

CRA/CE: 5.618


RECIBO

000128

LUCRE

R$ 1.850,00

Recebi de Sr. Roque Elizionete Pitombeira a quantia de R$

1.850,00 (Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais), referente ao

pagamento de despesas condominiais do mês de maio, junho e julho de

2018 do apartamento 601V.

Caucaia, 14 de abril de-2018

) In;

Paloma Braga/Marques

Administradora de Empresas

CRA/CE: 5.618


RECIBO

PÁGINA

000129

LUCRE

1

R$ 650,00

Recebi de Sr. Marcos Brito a quantia de R$ 650,00 (Seiscentos e

Cinquenta Reais), referente ao pagamento de despesas condominiais

do mês de abril do apartamento 602V.


Paloma Braga ar ues

Administradora de Emp esas

CRA/CE: 5.6181

Síndica em Dream VIllage Condominium

P Á d-TN A

RECIBO

000130

LUCRE

R$ 1.070,00

Recebi de apartamento 803h a quantia de R$ 1.070,00 (Um Mil e

Setenta Reais) referente ao pagamento de despesas condominiais do

apartamento 803h do mês de abril de 2018.


t, C.X440ffirfiim

.tco

Paloma 13,ragá "rcjirãs-s-

Administradora de Empresas .

CRA/CE: 5.618


RECIBO

P 15:-ĒTN A

0 00r

LUCRE

R$ 1.070,00

Recebi de Sr. Rodolfo Melo a quantia de R$1.070,00 (Um Mil e

Sententa Reais), referente ao pagamento de taxa condominial do mês

de abril de 2018 do apartamento 803V.


1)..16ma Bra a

r ues

Administrado a Em esas

CRA/CE: 5.61


RECIBO

000P2

LUCRE

R$ 846,40

Recebi de Dream Village Condominium a importância de R$ 846,40 (Oitocentos e

Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos) referente a serviços prestados no mês de março

e abril de 2018.


jere

CO-A"

José Mitêmio.cia'S'ilva Costa

CPF: 047.942.343-17

UI I MA

ulir I g

R "X11',, 1 I)(

\ NII 1,1 .11 1 I

l't)NNI 111 ;1:S1111111(

Now

JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA

'

DOCJoelailmot/oitaaiiiSONIO

2007010265927 989 08

[

Cif

rã

47. 942.343-171-17/11/1991

~Ao

ANTONIO RODRIGUES DA

COSTA

ROR/NE/RE RODRIGUES DA

SILVA

MX CALML

resenw ~ Fugiu

:77-771 r"20/08/20721

rooal

MISIXATUNA PORTADOR

00

0")

O

[FORTALEZA, CE

00

Fljarl:122t

ima

00

o

.34

1r) 11M~ CEARÁ

F.4

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f..;lak cota

EIEMEr""'"""""""*".

r ir ando

I 24/11/2C71.71

86434155100

C8162373210

r- AGINA

000P r.'

LUCRE

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

AV. SEBASTIAO DE ABREU, S/N - EDSON QUEIROZ

FORTALEZA -- CEARA

CNPJ:01.438.784/0043-56

1E:067056733

0970472018 12:05:57 CCF:023070 COO:052038

CUPOM F:: I SCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DTO UN,VL UN1TIR$) ST VL 1TEMIR$J .

MT b78-91•2212=11 WoMi ng 1 noTaRALD R RED

PLAST BR GR1 AS ASTRA

1UN X 3,19 Fl 3,19Q

002 07891222007754 #1000600#39174090#RALO PQ RED


1UN X 3,19 Fl 3,19G

003 07891222007754 #1000600#39174090#RALO PQ RED


1UN X 3,19 Fl • 3,19Q

004 07891222007754 #1000600#39174090#RALO PQ RED

PLAST BR URI AS ASTRA

1UN X 3,19 F1 3,19a

005 07898902234042 ##960400004PROTETOR P RALO RE

O PO PLAST 94 PARAMAX

1UN X 13,69 Fl 13,69Q

006 07898902234035 096040000#PROTETOR P RALO RE


1UN X 15,69 Fl 13,69Q

007 07891040212828 #1000900#39191020#IMPERIAL CO

RES BRANCA 18MMX1OM

1UN X 5,19 Fl 5,19G



3UN X 13,69 Fl 41,07R

009 07898902234035 ##96040000#PROTETOR P RALO RE


1UN X 13,69 F1 13,69Q

010 07899768400671 #1000500#39169010#F10 NYLON R

OCADEIRA APARAR 3 OMM 10M

1UN X 15,49 Fl 15,49G

011 07891040014149 ##40059190#FITA ISOLANTE AUTO

FUSAO 23BR 19MMX10 3M

1UN X 22,90 Fl 22,90Q

012 07896013400615 ##28272090#EVITA MOFO PROM LE

VE 4 PAGUE 3 SOIN 80G

1UN X 17,89 Fl 17;89Q

013 07898324005145 #0900500#85395000#LAMP LEDC B

ULBO 4 7W AM OUROLUX

1UN X 8,90 F1 8,90Q

014 07898324005145 #0900500#85395000#LAMP LEDC B

ULBO 4 70 AM OUROLUX

1UN X 8,90 Fl 8,90Q

015 07898324005145 #0900500#85395000#LAMP LEDC B


1UN X 8,90 Fl 8,90Q

016 07898324005145 #0900500#85395000#LAMP LEDC 8


1UN X 8,90 F1 8,90G

017 07898324005145 #0900500#85395000#LAMP LEDC B


1UN X 8,90 Fl 8,90Q

018 07898324005145 40900500#85395000#LAMP LEDC B


1UN X 8,90 F1 8,90Q

019 07Rclqq42R023fig W001:10012q20qq90WF TTA vFnApn

• f

..,...,,---......Wi'ar,v...~-.. .r-,...,W v,.-wyri.,,,,..r.. w, e.

SCA 18MMX5OM EQUATION

1UN X 9,49 F1 9,49Q

020 07896544401761 038220090#REAGENTE DE REPOSI

CAO CL OT 23ML

1UN X 12,79 F1 12,79Q

021 07898600530484 #0900500#85395000#LAMP LEDC P

AR2O 6W BIV VD IP65 LUMINATTI

1UN X 34,90 F1 34,90G

022 03276005188594 #0801000#820559008GRAMPEADOR

PLAST GEMI DEXTER

1UN X 85,90 F1 85,90Q

023 07898489540543 063079010#RESPIRADOR DESCART

AVEL DOBR CGLI.M PFF1

1UN X 4,29 Fl 4,29Q

''''024 07898489540543 1063079010#RESPIRADOR DESCART

AVEL DOBR CG411V PFF1

1UN X 4,29 Fl 4,29Q

025 07898489540543 063079010#RESPIRADOR DESCART

AVEL DOBR CG41IV PFF1

1UN X 4,29 F1 4,29Q

026 07898489540543 141t63079010#RESPIRADOR DESCART

AVEL 008R CG41 7V PFF1

1UN X 4,29 F1 4,29Q

027 07896359014446 ##96039000#RODINHO DE PIA PLA

ST 22X22X3 2CM BR

1UN X 8,09 F1 8,09Q

028 07896544407723 038220090#REAGENTE DE REPOSI

CAO AT2 GENCO 23ML

1UN X 15,89 Fl 15,89Q

029 03276005725027 #1005700#73170090#GRAMPO 14MM

N 140 3360 PCS DEXTER

1UN X 25,90 Fl 25,90Q

030 07898600530484 #0900500#85395000#LAMP LEDC P

AR20 60 BIV VD IP65 LUMINATTI

1UN X 34,90 F1 34,90Q

031 0789711901248 #1200400#85369090#TERMINAL RJ

45 8X8 C 10PC A SANTOS

1UN X 5,09 F1 5,09Q

032 07897119011248 #1200400#85369090#TERMINAL RJ


1UN X 5,09 Fl 5,09Q

033 07897119011248 #1200400#85369090#TERMINAL RJ

458X8 C 10PC A SANTOS

1UN X 5,09 Fl 5,09Q

034 07897186053110 #0800800#82032010#ALICATE CRI

MPAR 3 EM 1 V 315 WESTERN

1UN X 5490 F1 54 90Q

TOTAL R$

52-4:9ē

C.CREDITO 524,96

Trib Aprox R$ 91,45 Federal, 142,48 Estadual e

0,00 Municipal Fonte: IBPT-A5G7R1

SMARTECF HCENTER - Versão: 110619.44

Operador: 74 - ANA50010160

OFNHBLJC 04TK8J0+ KMTK6KYL OALH8OH8 K4PB39CPFFRF


VERSÃ0:01.00.02 ECF:020 LJ:0038

000000000TYTOIUIYW 09/04/2018 12:09:58

FAB:BE091410100011246049

N A

000134

LUCRE

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

AV. SEBASTIAO DE ABREU, S/N - EDSON QUEIROZ

FORTALEZA -- CEARA

CNPJ:01.438.784/0045-56

1E:067056733

W0472018 12:05:57 CCF:023070 C00:052038

CUPOM FISCAL

I TEM CÓDIGO DESCR1S110 OTO UN,V1. UNITUU ST VL ITEMIR$

"0 Wo-M-(5 17 0303NTAFro

MT -ó 78-91 •2ab-0-734*


1UN X 3,19 F1 3,19Q

002 07891222007754 #1000600#39174090#RALO PO RED


1UN X 3,19 F1 3,19Q

003 07891222007754 #1000600#39174090#RALO PQ RED


1UN X 5,19 Fl 3,19Q

004 0789122200(754 #1000600#39174090#RALO PO RED


1UN X 3,19 Fi 3,19Q



1UN X 13,69 Fi 13,69Q

006 07898902234035 0960400004PROTETOR P RALO RE


1UN X 13,69 Fl 13,69Q

007 07891040212828 4100090043919102041MPER1AL CO

RES BRANCA 18MMX1OM

1UN X 5,19 Fl 5,19Q

008 07898902234042 0960400004PROTETOR P RALO RE


3UN X 15,69 Fl 41,07Q

009 07898902234035 44960400004PR0TET0R P RALO RE

LJ PO PLAST 95 PARAMAX

1UN X 13,69 Fl 13,69Q

010 07899768400671 410005004391690104F10 NYLON R

°CADEIRA APARAD 3 OMM 10M

1UN X 15,49 Fl 15,49Q

011 07891040014149 0400591904F1TA ISOLANTE AUTO

FUSAO 23BR 19MMX10 3M

1UN X 22,90 F1 22,90Q

012 07896013400615 44282720904EV1TA MOFO PROM LE

VE 4 PAGUE 3 SOIN 80G

1UN X 17,89 FI 17,89G

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1UN X 8,90 Fl 8,90Q

014 07898324005145 #09005004853950004LAMP LEDC


1UN X 8,90 Fl 8,90Q

015 07898324005145 #09005004853950004LAMP LEDC B


1UN X 8,90 F1 8,90Q

016 07898324005145 409005004853950004LAMP LEDC B


1UN X 8,90 Fl 8,90Q

017 07898324005145 409005004853950004LAMP LEDC B


1UN X 8,90 Fl 8,90Q

018 07898324005145 #0900500485395000#LAMP LEDC B


1UN X 8,90 F1 8,90Q

019 o72qqq49Á23Aq d1n00q00#3g20qqq0#FTTA VFOARI1

SCA 18MMX5OM EOUATION

1UN X 9,49 Fl 9,49Q

020 07896544401761 0382200904REAGENTE DE REPOSI

CAO CL OT 23ML

1UN X 12,79 F1 12,79Q

021 07898600530484 409005004853950004LAMP LEDC P

AR20 6W BIV VD IP65 LUMINATTI

1UN X 34,90 Fl 34,90Q

022 03276005188594 408010004820559004GRAMPEADOR

PLAST GEMI DEXTER

1UN X 85,90 FI 85,90Q

023 07898489540543 0630790104RESPIRADOR DESCART

AVEL 008R CG41'V PFF1

1UN X 4,29 F1 4,29Q


AVEL DOER CG41 1 V PFF1

1UN X 4,29 Fl 4,29Q


AVEL 00BR CG411V PFF1

1UN X 4,29 Fi 4,29Q


AVEL 00BR CG41'V PEEI

1UN X 4,29 Fl 4,29Q

027 07896359014446 4496039000#RODINHO DE PIA PLA

ST 22X22X3 2CM BR

1UN X 8,09 Fl 8,09Q

028 07896544401723 44382200904REAGENTE DE REPOSI

CAO AT2 GENCO 23ML

1UN X 15,89 F1 15,89Q

029 03276005725027 410057004731700904GRAMPO 14MM

N 140 3360 PCS DEXTER

1UN X 25,90 Fl 25,90Q

030 07898600530484 409005004853950004LAMP LEDC P

AR20 6W BIV VD IP65 LUMINATTI

1UN X 34,90 Fl 34,90Q

031 07897119011248 #12004004853690904TERM1NAL RJ


1UN X 5,09 F1 5,09Q

032 07897119011248 412004004853690904TERM1NAL RJ


1UN X 5,09 Fl 5,09Q

033 07897119011248 412004004853690904TERMINAL RJ


1UN X 5,09 Fl 5,09Q

034 07897186053110 #08008004820320104ALICATE CRI

MPAR 3 EM 1 V 315 WESTERN

1UN X 54,90 Fi 54 . „90Q

TOTAL R$

52-4, g6r.

C.CREOITO 524,96

Trib Aprox R$ 91,45 Federal 142,48 Estadual e

0,00 Municipal Fonte: IBPt- A5G7R1

SMARTECF HCENTER - Versão: 110619.44

Operador: 74 - ANA50010160

OFNHBLJC Q4TK8J0+ KMTK6KYL OALH8OH8 K4PB39CPFFRF


VERSA0:01.00.02 ECF:020 LJ:0038

000300000TYTOIUIYW 09/04/2018 12:09:58

EAB:6E091410100011246049

ER

libra

moves

Tudo para seu Escritório

Rua Dois, 351 - Conjunto Vicente Arruda (85) 3342-7770

CAUCAIA - CE @libramoveis

RECIBO

R$ 940,00

Recebemos do(a) Sr.(a) Dream Village Condominium - CNPJ 10.884846/0001-95

a quantia de

Referente à

NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

DOIS GAVETEIROS (COR Branca) — mudança de rodízio — aplicado rodízio de silicone

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais.

41,

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Instalação e Manutenção Hidráulico e Elétrico

RECIBO R$

Recebi(emos) de

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Endereço

Endeço: Rua da Felicidade, 35- Tabuba - Caucaia - Ce.

CNPJ 19.478.362/0001-10/85 8533-4044

a importância de

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referente a

Para maior clareza firmamos a presente recibo.

Caucaia, -ÍO de " In N.") 20 =)( :)

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Assinatura

Desent uptidure OBA pa bua

ALERTA

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Recebemos do(s) sr(es)

PAULO ROBERTO DA CRUZ MELO - ME

CNPJ: 08.530.618/0001-75 INSC. MUNICIPAL N° 212967-1

Av. Eng° Humberto monte, 1874 altos — Boa Vista CEP: 60450-000

Fort — Ce Fone/Fax: 3281-5251 desentupidoraalerta@yahoo.com.b

RECIBO R$

AGENDE UMA VISITA

ORÇAMENTO GRÁTIS

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Pela qual firm presente recibo. Obs. Não damos garantia para o serviço de (impe fossa.

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Assi4tura

DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM GERAL, PIAS, RALOS, VASOS SEM QUEBRAR PISO E PAREDE

LIMPEZA DE FOSSA COM SISTEMA A VÁCUO LIMPO E HIGIÊNICO

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Endeço: Rua da Felicidade, 35- Tabuba - Caucaia - Ce.

CNPJ 19.478.362/0001-10/85 8533-4044

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Para maior clarez Unnamos a presente recibo.

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Assinatura

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BOMPRECU SOPERMULAW, DO .40RDESil 1JO11

Av. Eng Sanli.na jr.. 999

Fortaleza - Ce

CNPJ:13001510021100 ,

1E:069045178

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Fortaleza - Ce

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FORTALEZA - CEARA

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lun X 17,84 705,6(1X 17,84

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TRAMONTINA

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MINA 78304/50'

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3un X 26,56 Fl 79,64

114 0000000020258 REFIL RC203 P/MASC C6-305/306

ARBOORAFIT 12120412

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CNPJ: 06.572.994/0001-05 / www.cartoriomaia.com.br

LAIA

Recibo

Recebemos de gOnd • --teor, )ri \\ ORe -

a quantia abaixo especificado referente aos seguintes serviços:

SERVIÇOS QUANT. VALOR

Autenticação 40 2a50

Reconhecimento de Firma

Xerox 1-I 100

Cartão de Autógrafo

Diligência

Procuração

Escritura Declaratória

Outros

TOTAL

Estacionamento Gratuito com 60 vá gas

Aceitamos Mas. . VISA -:..:-

Data: ./O / !ES

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Cartório Pergentino Mala

Sempre Pensando em você!

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Atenção: Este recibo é indispensável para o recebimento do referido documento, com prazo de 1 ano T

GUIA DE RECOLHIMENTO / RECIBO

PROTOCOLO N° 00547791

N° 252.101

TABELIONATO PERGENTINO MAIA

DREAM VILLAGE CONDOMINIUM - C.N.P.J 10.884.846/0001-95

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do 1° OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS

JURÍDICAS , CNPJ. N° 06.572.994/0001-05, para pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

PROTOCOLO 00547791 - ATA DE CONDOMINIO, onde EMOLUM. R$ 24,72, FERMOJU R$ 3,69, ISS R$ 1,24, FERC

R$ 4,75, PRENT R$ 51,27, Base de Cálculo: R$ 0,00

Vias Descrição do Serviço Valor Total Emolum. Imo Fermoju FERC PRENT FADEEP

1 563 - 2017 - DOC. SEM VALOR R$ 88.15

R$ 88, 'CS-R$24, /2 K$1,24 R$3,69 1-<$ 4, /5 R$ 51, 7 R$1;24

Total a ser recolhido R$ 88,15

Para:

oitenta e oito reais, quinze centavos

Emissão: 25/04/2018

Carimbo ou Assinatura

Anderson Marques AV. PADRE ANTONIO TOMÁS, 920 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE - Telefone : 85) 3304-9429 / 3304-9433

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Assinatura

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CPF/RG

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Dream Village Condominium

CNPJ: 10.884.846/0001-95

Av. dos Coqueiros, 2534

CUMBUCO

PÁGINA

RECIBO DE PAGAMENTO

000147

Pago a: Raimundo Enivaldo Lopes da Silva

LUCRE

Recebi do Condomínio Dream Village, o valor de R$ 1.172,70 (Um Mil, Cento e Setenta

e Dois Reais e Setenta Centavos) referente a serviços prestados como Jardineiro. Por ser

verdade firmo o presente recibo, clabdo plena e total, quitação.


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R$ 166,40


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CPF: 054.754.713-71

RECIBO

R$ 275,00


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José Elvis de Nojosa Moreira

CPF: 054.754.713-71

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RECIBO

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R$ 166,40


Seis Reais e Quarenta Centavos) referente a transporte para o mês de maio de 2018.



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Setenta e Cinco Reais) referente a alimentação do mês de maio de 2018.



VAUCRE

condomínio

Certidões Negativas

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal

›OF1,1

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários

Federais e à Dívida Ativa da União

P Á G. i.;.1 A

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o

contribuinte 10.884.846/0001-95 são insuficientes para a emissão de certidão por meio

da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de

Certidão nas unidades da RFB.

I

LUCRE

Nova Consulta



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

CNPJ: 10.884.846 - DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

Relatório de Situação Fiscal

Emissão em: 06/06/2018 17:23:26

Por meio do e-CAC

CNPJ do Certificado: 07.563.129/0001-57

Página 1 de 1

Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 10.884.846/0001-95

UA de Domicílio: ARF CAUCAIA-CE Código da UA: 03.101.14

Endereço: LOT LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LOTES 01 AO 12 A QUADRA 04 00

Bairro: PRAIA DO CUMBUCO

Município: CAUCAIA CEP: 61600-490 UF: CE

Data de Abertura da Empresa: 23/01/2009

Situação no CNPJ: ATIVA

Responsável: 768.642.863-04 PALOMA BRAGA MARQUES

Porte da Empresa: DEMAIS

Natureza Jurídica: 308-5 CONDOMINIO EDILICIO

CNAE Principal: 8112-5/00 - Condomínios prediais

PIS, G ; Ni A

Or)015r

LUCRE

Diagnóstico Fiscal

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades

suspensas.

Final do Relatório

MINISTÉRIO DA FAZENDA Emissão em: 06/06/2018 17:23:22

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA

Por meio do e-CAC

4,1,fr , SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Página 1

Relatório Complementar de Situação Fiscal

CNPJ: 10.884.846 - DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

CNPJ: 10.884.846/0001-95

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

Competência FPAS Situação Rubrica Valor

13/2013 566 FPG Previdência 1.424,36

566 FPG Outras Entidades 213,66

08/2014 566 FPG Previdência 12,14

566 FPG Outras Entidades 1,92

FINAL DE RELATÓRIO

p C:7"7

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0001

LUCR E. .2

Ministério da

Fazenda

Receita Federal

Relatório de inclusão no Cadin Sisbacen pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

10.884.846/0001-95 - DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

Situação do contribuinte no Cadin Sisbacen

NÃO INCLUÍDO PELA RFB

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não

abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas no Sistema de

Informações do Banco Central — Sisbacen.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art.

4° da Lei n° 10.522/2002).

c

Data de emissão do relatório e situação do contribuinte no Cadin Sisbacen: 06/06/2018 1/ 1

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA. DO TRABALHO

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PÁG I NA

99r)15

LUCRE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.884.846/0001-95

Certidão n°: 151408380/2018

Expedição: 06/06/2018, às 17:23:07

Validade: 02/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que DREAM VILLAGE CONDOMINIUM

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n°

10.884.846/0001-95, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10884846/0001-95

Razão Social: DREAM VILLAGE CONDIMINIUM

Endereço: LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO LTS 01 AO 12 00 A QUAD /

PRAIA DO CUMBUCO / CAUCAIA / CE / 61600-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa

acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes

das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/05/2018 a 28/06/2018

Certificação Número: 2018053017193545123496

Informação obtida em 06/06/2018, às 17:22:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

pis,

A

000158

condomínio

LUCRE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 158 (Cento e cinquenta e oito) folhas

tipograficamente numeradas de 1 a 158, compondo o livro de prestação de

contas de abril de 2018 do Condomínio Dream Village Condominium situado

na Av. dos Coqueiros S/N QD 9, Cumbuco, CEP 61600-490- Caucaia, Ceará,

inscrito no CNPJ: 10.884.846/0001-95.

Fortaleza, 30 de abril de 2018.


SindicjI5

so

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Rosángelá Esteves Ferreira

Analista Financeiro

Prestação de contas

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