REGULAMENT INTERN - Institutul ORL

Adeverinţele solicitate de salariati pentru instituțiile bancare se întocmesc de către personalul
serviciului RUNOS, se înregistrează la Registratura / Secretariat și se semnează de către șeful
serviciului RUNOS, directorul financiar – contabil și managerul institutului;
Adeverinţele de prezență pentru personalul medical care nu este incadrat in institut (medici în a
doua specializare, medici rezidenți, alt personal care desfășoară diverse stagii de pregătire) se
întocmesc de către personalul serviciului RUNOS, se înregistrează la Registratura / Secretariat și
se semnează de către îndrumătorul responsabil cu pregătirea, șeful serviciului RUNOS și
managerul institutului;
Solicitările de aprobare a concediului de odihnă, cu avizul şefului ierarhic şi cu confirmarea sub
formă de semnătură (daca este cazul) a persoanei care înlocuieşte, cu confirmarea RUNOS, se
înregistrează la Registratura / Secretariat şi se aprobă de către managerul institutului;
Solicitările de aprobare a concediului fără plată pentru o perioadă mai mare de 3 luni, cu avizul
șefului ierarhic și a reprezentantului Sindicatului din care face parte, se înregistrează la
Registratura / Secretariat şi se înaintează managerului sau Comitetului director pentru aprobare;
După aprobare sunt transmise biroului RUNOS pentru evidenţă şi gestionare conform prevederilor
legislaţiei în vigoare;
Solicitările individuale sau de grup ale salariaţilor care au alt subiect decât cele anterior
menţionate, se înregistrează la Registratura / Secretariat, fiind înaintate Managerului sau
Comitetului Director pentru analiză şi soluţionare;
Reclamaţiile la adresa salariaţilor efectuate de către aparţinători, pacienţi sau salariaţi sunt
înregistrate la Registratura / Secretariat şi prezentate Managerului şi apoi Comitetului Director sau
Consiliului Medical, după caz, în vederea stabilirii măsurilor de urmare şi a soluţionării;
Corespondenţa institutului cu diversele instituţii, este înregistrată şi ştampilată la Secretariat şi
transmisă ulterior la destinatar prin mail, fax şi / sau curier, după caz;
Programul de lucru al Secretariatului, pentru depunerea sau ridicarea documentelor este zilnic, de
luni pâna vineri, între orele: 08.30 – 11.30 şi 13.30 – 15.30;
Mapele se prezintă conducerii zilnic, între orele 12.00 – 13.00;
(2) Circuitul facturilor este reglementat de prevederile OMFP nr. 3.512 din 2008 privind
documentele financiar – contabile, conform caruia, „inregistrarile in contabilitate se fac cronologic,
prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate
si sistematic, in conturi sintetice si analitice”.
La inregistrarea facturilor, se vor respecta urmatoarele prevederi:
- toate facturile intrate in spital vor avea trecut pe ele numarul de inregistrare alocat din
registrul de evidenta al documentelor intrate;
- in cazul existentei unei adrese de insotire, se va fi mentiona ca factura este anexa la acea
adresa mentionata cu nr. de inregistrare din registrul de evidenta al documentelor intrate;
- plata facturilor va respecta prevederile legislative care reglementeaza angajarea,
lichidarea si ordonantarea cheltuielilor.
- se interzice circulatia in spital a facturilor neinregistrate.
I. Facturi pentru bunuri materiale (medicamente, reactivi, materiale sanitare, materiale de
curățenie, dezinfectanți, mijloace fixe, rechizite, tipizate, consumabile tehnică de calcul,
alimente, ș.a.):
1. Facturile pentru materiale ajung la Compartimentul Achizitii pentru verificarea
prețului de achiziționare, a calității și a conformității cu prevederile contractului;
2. Pe factură se trece numărul contractului de cumpărare;
19