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RESERVAS RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00 OTRAS 606 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 845 92019.97 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 20244.39 RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 8087.35 RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 610 611 613 614 + 0.00 + 0.00 + - +/- + 4242.69 80913.48 0.00 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 12157.04 (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 8087.35 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 8506.76 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 - (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 - 0.00 0.00 (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 - 10136.11 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 - 14973.80 SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00 OTROS 618 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 - 0.00 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0.00 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 619 620 621 +/- +/- +/- 0.00 0.00 27315.41 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) 866 = 867 + 3236.17 0.00 LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 622 +/- 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 - 0.00 OTROS 623 +/- 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00 TOTAL PATRIMONIO 698 = 132374.09 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 3236.17 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 699 = 581957.52 624 = 0.00 625 = 0.00 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 PRIMERA CUOTA 873 + 7005.25 - 0.00 + 0.00 879 = 7005.25 874 + 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 875 + 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 + 7005.25 OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 880 881 882 = = = 0.00 0.00 0.00 883 = 0.00 884 = 0.00 885 = 0.00 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN Página SRIDEC2017020635238 871448529734 29/05/2017 10
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS OTRO RESULTADO 886 = DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTROS 887 = GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 +/- 889 +/- 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA 897 898 899 0.00 0.00 0.00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898 902 + 0.00 INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00 TOTAL PAGADO 999 = 0.00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 0.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00 MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD 0.00 908 N/C No DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1304016197 199 RUC No. 0991310126001 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN Página SRIDEC2017020635238 871448529734 29/05/2017 11
Page 1 and 2: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENT
Page 3 and 4: ACTIVOS BIOLÓGICOS PLANTAS VIVAS Y
Page 5 and 6: EN ASOCIADAS COSTO AJUSTE ACUMULADO
Page 7 and 8: TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO
Page 9: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINA

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