Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za ...

34Uz plan koji je sastavni dio Proračuna, sačinjen je i plan prihoda i rashodastručne službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i dopunskogzdravstvenog osiguranja.Za stručnu službu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje planirani suprihodi i rashodi u iznosu od 434.856.000 kn, a izvršenje je prikazano u slijedećemtabelarnom prikazu:- knPlan 2006.Ostvareno31.12.2006.Izvršenje- prihodi iz Državnog proračuna za troškovestručne službe Zavoda 205.709.000 201.216.135 97,82- prihodi od financijske i nefinancijske imovine 12.290.000 30.868.797 251,17- prihodi od obavljanja poslova vlastite djelat. 267.000 610.523 228,66- prihodi po posebnim propisima (inoosiguranje,regresi) 215.350.000 301.656.476 140,08- stambeni objekti 1240.000 1.207.191 97,35Ukupno 434.856.000 535.559.122 123,16Iz pregleda planiranih prihoda uočava se znatno odstupanje plana odostvarenja u stavci prihoda od financijske i nefinancijske imovine za 151,17% (indeks251,17).Prihodi po posebnim propisima su znatno povećani jer su prihodi od inoosiguranjasu naplaćeni u većim iznosima od planiranih.Planirani i izvršeni izdaci po aktivnostima u 2006. god.- knPlan 2006. Izvršeno do31.12.2006.%izvršenje- plaće i ostali rashodi za zaposlene 204.033.000 200.691.173 98,36- materijalni rashodi 95.510.000 98.691.663 103,31- financijski rashodi 23.060.000 14.717.783 63,82- naknade građanima i kućanstvima 67.000.000 113.237.296 169,01- rashodi za nabavu financijske imovine 45.053.000 30.0882.294 66,77- ostali rashodi 200.000 41.339 20,67Ukupno 434.856.000 457.461.548 105,20Izvršeni izdaci kreću se u okviru planiranih izdataka, osim kod izdatakanaknada građanima i kućanstvima, gdje su obuhvaćeni izdaci vezani za liječenje uinozemstvu na osnovu rješenja kao i izdaci po obračunu ino- osiguranja.Planom dopunskog zdravstvenog osiguranja planirani su prihodi i rashodi uiznosu od 592.706.700 kn.