9. Informe valoración EMUCESA.pdf - Ayuntamiento de Granada

Anexo nº 2.1 

Año Total 

CADAVERES GESTIONADOS 

Incremento de 

cadáveres 

% de 

incremento 

1.993 1.906 

1.994 1.800 

1.995 1.814 

1.996 1.919 

1.997 1.910 

1.998 2.074 

1.999 2.069 

2.000 2.021 

2.001 1.918 

2.002 2.117 

2.003 2.082 

2.004 2.017 

2.005 2.073 

2.006 2.223 

2.007 2.284 

2.008 2.290 

2.009 2.172 

2.010 2.279 

2.011 2.179 

2.012 2.300 121 5,55% 

2.013 2.324 24 1,04% 

2.014 2.348 24 1,03% 

2.015 2.372 24 1,02% 

2.016 2.396 24 1,01% 

2.017 2.420 24 1,00% 

2.018 2.444 24 0,99% 

2.019 2.468 24 0,98% 

2.020 2.492 24 0,97% 

2.021 2.516 24 0,96% 

2.022 2.539 24 0,95% 

2.023 2.563 24 0,94% 

2.024 2.587 24 0,93% 

2.025 2.611 24 0,93% 

2.026 2.635 24 0,92% 

2.027 2.659 24 0,91% 

2.028 2.683 24 0,90% 

2.029 2.707 24 0,89% 

2.030 2.731 24 0,88% 

2.031 2.755 24 0,88% 

2.032 2.779 24 0,87% 

2.033 2.803 24 0,86% 

2.034 2.827 24 0,85% 

2.035 2.851 24 0,85% 

2.036 2.875 24 0,84% 

2.037 2.899 24 0,83% 

2.038 2.923 24 0,83% 

2.039 2.947 24 0,82% 

Anexos Valoración de Emucesa (Informe 31-12-2011) 

Anexo nº 2.1 Gestión Cadáveres 

1 - 167

Anexo nº 2.1 

CADAVERES GESTIONADOS 

Año Total 

Incremento de 

cadáveres 

% de 

incremento 

2.040 2.971 24 0,81% 

2.041 2.995 24 0,81% 

2.042 3.019 24 0,80% 

2.043 3.043 24 0,79% 

2.044 3.067 24 0,79% 

2.045 3.090 24 0,78% 

2.046 3.114 24 0,78% 

2.047 3.138 24 0,77% 

2.048 3.162 24 0,76% 

2.049 3.186 24 0,76% 

2.050 3.210 24 0,75% 

2.051 3.234 24 0,75% 

2.052 3.258 24 0,74% 

2.053 3.282 24 0,74% 

2.054 3.306 24 0,73% 

2.055 3.330 24 0,72% 

2.056 3.354 24 0,72% 

2.057 3.378 24 0,71% 

2.058 3.402 24 0,71% 

2.059 3.426 24 0,70% 

2.060 3.450 24 0,70% 

2.061 3.474 24 0,69% 

Media 144.343 1.271 0,88% 


Anexo nº 2.1 Gestión Cadáveres 

2 - 167

ANEXO 2.2: BALANCES DE SITUACION (ULTIMOS 6 EJERCICIOS) 

ACTIVO 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.155.062,06 6.296.841,53 6.341.077,29 6.197.464,00 6.561.357,15 6.277.578,36 

I. Inmovilizado intangible 100.826,80 124.370,33 24.919,73 1.547,51 2.751,14 4.304,42 

II. Inmovilizado material 6.047.719,70 6.165.955,64 6.309.642,00 6.189.400,93 6.555.190,45 6.258.153,04 

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 6.515,56 6.515,56 6.515,56 6.515,56 3.415,56 15.120,90 

VI. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.526.124,29 2.151.967,25 2.809.767,82 2.983.721,13 2.585.198,43 1.991.933,13 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Existencias 49.868,67 50.489,35 45.591,22 66.773,97 20.128,22 9.771,59 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 317.122,14 297.408,87 407.372,37 1.509.301,31 1.237.134,25 869.936,21 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 157.265,01 219.216,57 287.005,20 168.747,23 1.237.134,25 869.936,21 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 157.265,01 219.216,57 287.005,20 168.747,23 1.237.134,25 869.936,21 

3. Otros deudores 159.857,13 78.192,30 120.367,17 1.340.554,08 0,00 0,00 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 899.996,12 1.500.906,98 2.218.563,00 1.012.537,23 1.001.529,00 701.800,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo 7.774,68 10.754,84 11.965,71 43.982,98 48.251,03 21.246,05 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 251.362,68 292.407,21 126.275,52 351.125,64 278.155,93 389.179,28 

TOTAL ACTIVO (A + B) 7.681.186,35 8.448.808,78 9.150.845,11 9.181.185,13 9.146.555,58 8.269.511,49 


Anexo 2.2 Balances 

3 - 167


PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

A) PATRIMONIO NETO 7.158.545,87 7.885.582,06 8.457.658,20 8.596.737,82 8.187.224,54 7.326.029,37 

A-1) Fondos propios 6.400.647,95 7.087.078,32 7.602.690,82 7.180.295,40 6.916.713,72 6.304.122,73 

I. Capital 1.202.024,21 1.202.024,21 1.202.024,21 1.202.024,21 1.202.024,21 1.202.024,21 

1. Capital escriturado 1.202.024,21 1.202.024,21 1.202.024,21 1.202.024,21 1.202.024,21 1.202.024,21 

II. Prima de emisión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Reservas 4.885.054,11 5.400.666,61 5.978.271,19 5.643.197,02 5.102.098,52 4.551.986,72 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI. Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Resultado del ejercicio 313.569,63 484.387,50 422.395,42 335.074,17 612.590,99 550.111,80 

VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 757.897,92 798.503,74 854.967,38 1.416.442,42 1.270.510,82 1.021.906,64 

B) PASIVO NO CORRIENTE 15.108,45 15.108,45 19.207,18 46.814,66 99.452,55 10.452,55 

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 24.000,00 84.000,00 0,00 

II Deudas a largo plazo 15.108,45 15.108,45 18.552,55 18.552,55 15.452,55 10.452,55 

3. Otras deudas a largo plazo 15.108,45 15.108,45 18.552,55 18.552,55 15.452,55 10.452,55 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00 654,63 4.262,11 0,00 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Deuda con características especiales a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 507.532,03 548.118,27 673.979,73 537.632,65 859.878,49 933.029,57 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 

venta 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Provisiones a corto plazo 41.222,35 30.162,99 42.909,58 41.065,37 0,00 0,00 

III. Deudas a corto plazo 112.641,84 72.383,69 176.673,36 17.694,29 0,00 0,00 

3. Otras deudas a corto plazo 112.641,84 72.383,69 176.673,36 17.694,29 0,00 0,00 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 353.667,84 435.369,09 454.396,79 478.872,99 859.878,49 933.029,57 

1. Proveedores 37.438,40 123.923,64 49.005,35 54.674,37 0,00 0,00 

b) Proveedores a corto plazo 37.438,40 123.923,64 49.005,35 54.674,37 0,00 0,00 

2. Otros acreedores 316.229,44 311.445,45 405.391,44 424.198,62 859.878,49 933.029,57 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 10.202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Deudas a corto plazo con características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 7.681.186,35 8.448.808,78 9.150.845,11 9.181.185,13 9.146.555,58 8.269.511,49 



4 - 167


CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS. MODELO ABREVIADO 

(Debe) Haber (Debe) Haber (Debe) Haber (Debe) Haber (Debe) Haber (Debe) Haber 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 

1. Importe neto de la cifra de negocios 3.510.003,44 3.688.051,79 3.809.351,43 3.698.208,87 3.731.119,94 3.430.260,67 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 3.312,08 0,00 0,00 

4. Aprovisionamientos -226.852,04 -193.307,79 -216.958,31 -224.812,78 -241.872,77 -159.027,65 

5. Otros ingresos de explotación 52.132,91 55.081,11 53.659,22 128.139,35 41.336,41 54.541,61 

6. Gastos de personal -1.476.162,28 -1.465.318,96 -1.505.345,49 -1.518.264,06 -1.366.639,62 -1.422.624,63 

7. Otros gastos de explotación -1.107.492,26 -1.087.608,53 -1.198.597,92 -1.159.167,37 -980.783,62 -951.068,85 

8. Amortización del inmovilizado -628.356,90 -628.160,70 -630.167,30 -724.871,23 -663.107,73 -529.044,35 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 58.402,43 56.463,64 57.653,45 87.066,48 151.364,61 40.345,88 

otras 10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -1.383,07 -648,43 -14.493,90 -7.687,26 -82,90 284,16 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Otros resultados 86.273,46 -7.348,27 1.728,30 -8.158,22 -100.047,88 56.685,32 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

266.565,69 417.203,86 356.829,48 273.765,86 571.286,44 520.352,16 

14. Ingresos financieros 60.727,42 80.258,94 79.012,41 70.689,96 43.838,48 32.318,63 

b) Otros ingresos financieros 60.727,42 80.258,94 79.012,41 70.689,96 43.838,48 32.318,63 

15. Gastos financieros -1.673,64 -857,05 -1.499,34 -748,22 -750,81 -626,84 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 59.053,78 79.401,89 77.513,07 69.941,74 43.087,67 31.691,79 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 325.619,47 496.605,75 434.342,55 343.707,60 614.374,11 552.043,95 

20. Impuestos sobre beneficios -12.049,84 -12.218,25 -11.947,13 -8.633,43 -1.783,12 -1.932,15 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) 313.569,63 484.387,50 422.395,42 335.074,17 612.590,99 550.111,80 



5 - 167

Anexo nº 3: Distribución del nº previstos de inhumaciones y cremaciones 

n Año 

Cadáveres 

gestionados 

% 

inhumaciones 

Total 

inhumaciones 

% 

cremaciones 

Total 

cremaciones 

1993 1.906 100,00% 1.906 0 

1994 1.800 100,00% 1.800 0 

1995 1.814 94,00% 1.705 6,23% 113 

1996 1.919 86,00% 1.650 14,49% 278 

1997 1.910 84,00% 1.604 16,02% 306 

1998 2.074 83,00% 1.721 17,07% 354 

1999 2.069 81,00% 1.676 19,09% 395 

2000 2.021 78,00% 1.576 21,77% 440 

2001 1.918 73,00% 1.400 26,75% 513 

2002 2.117 72,00% 1.524 28,25% 598 

2003 2.082 70,00% 1.457 29,78% 620 

2004 2.017 69,00% 1.392 31,14% 628 

2005 2.073 66,00% 1.368 33,86% 702 

2006 2.223 61,00% 1.356 38,91% 865 

2007 2.284 57,00% 1.302 43,21% 987 

2008 2.290 55,00% 1.260 44,50% 1.019 

2009 2.172 51,00% 1.108 48,53% 1.054 

2010 2.279 50,00% 1.140 49,98% 1.139 

2011 2.179 50,99% 1.111 49,01% 1.068 

Base 51,00% 49,00% 

1 2012 2.201 49,00% 1.078 51,00% 1.123 

2 2013 2.224 47,00% 1.045 53,00% 1.179 

3 2014 2.247 45,00% 1.011 55,00% 1.236 

4 2015 2.270 43,00% 976 57,00% 1.294 

5 2016 2.293 41,00% 940 59,00% 1.353 

6 2017 2.316 39,00% 903 61,00% 1.413 

7 2018 2.340 37,00% 866 63,00% 1.474 

8 2019 2.364 35,00% 827 65,00% 1.537 

9 2020 2.388 33,00% 788 67,00% 1.600 

10 2021 2.412 31,00% 748 69,00% 1.664 

11 2022 2.437 29,00% 707 71,00% 1.730 

12 2023 2.462 27,00% 665 73,00% 1.797 

13 2024 2.487 25,00% 622 75,00% 1.865 

14 2025 2.512 25,00% 628 75,00% 1.884 

15 2026 2.538 25,00% 634 75,00% 1.904 

16 2027 2.564 24,00% 615 76,00% 1.949 

17 2028 2.590 24,00% 622 76,00% 1.968 

18 2029 2.616 24,00% 628 76,00% 1.988 

19 2030 2.643 23,00% 608 77,00% 2.035 

20 2031 2.670 23,00% 614 77,00% 2.056 

21 2032 2.697 23,00% 620 77,00% 2.077 

22 2033 2.724 22,00% 599 78,00% 2.125 

23 2034 2.752 22,00% 605 78,00% 2.147 

24 2035 2.780 22,00% 612 78,00% 2.168 

25 2036 2.808 21,00% 590 79,00% 2.218 

26 2037 2.837 21,00% 596 79,00% 2.241 

27 2038 2.866 21,00% 602 79,00% 2.264 


Anex nº 3 

6 - 167

Anexo nº 3: Distribución del nº previstos de inhumaciones y cremaciones 

n Año 

Cadáveres 

gestionados 

% 

inhumaciones 

Total 

inhumaciones 

% 

cremaciones 

Total 

cremaciones 

28 2039 2.895 20,00% 579 80,00% 2.316 

29 2040 2.924 20,00% 585 80,00% 2.339 

30 2041 2.954 20,00% 591 80,00% 2.363 

31 2042 2.984 20,00% 597 80,00% 2.387 

32 2043 3.014 20,00% 603 80,00% 2.411 

33 2044 3.045 20,00% 609 80,00% 2.436 

34 2045 3.076 20,00% 615 80,00% 2.461 

35 2046 3.107 20,00% 621 80,00% 2.486 

36 2047 3.139 20,00% 628 80,00% 2.511 

37 2048 3.171 20,00% 634 80,00% 2.537 

38 2049 3.203 20,00% 641 80,00% 2.562 

39 2050 3.236 20,00% 647 80,00% 2.589 

40 2051 3.269 20,00% 654 80,00% 2.615 

41 2052 3.302 20,00% 660 80,00% 2.642 

42 2053 3.336 20,00% 667 80,00% 2.669 

43 2054 3.370 20,00% 674 80,00% 2.696 

44 2055 3.404 20,00% 681 80,00% 2.723 

45 2056 3.439 20,00% 688 80,00% 2.751 

46 2057 3.474 20,00% 695 80,00% 2.779 

47 2058 3.509 20,00% 702 80,00% 2.807 

48 2059 3.545 20,00% 709 80,00% 2.836 

49 2060 3.581 20,00% 716 80,00% 2.865 

50 2061 3.617 20,00% 723 80,00% 2.894 


Anex nº 3 

7 - 167

ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

4.1.- ASIGNACION DE CLAVES POR SU NATURALEZA A LAS CUENTAS DE GASTOS 

GASTOS 

CLAVE COD 3D Nº SUBCUENTA 

NOMBRE SUBCUENTA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CREMACION 600 600000000 URNA TIPO 1 CERAMICA AZUL 6.064,44 8.010,00 7.202,01 9.110,01 2.250,97 5.652,00 

CREMACION 600 600000001 URNA TIPO 2 CERAMICA ORO 5.580,00 6.720,00 6.688,00 8.544,00 3.392,00 7.424,00 

CREMACION 600 600000002 URNA TIPO 2 ECOLOGICA 0,00 8.907,08 17.857,92 16.902,35 0,00 0,00 

CREMACION 600 600000003 URNA TIPO 4 ECOLOGICA MAR 6.186,40 4.343,92 2.690,00 1.473,48 905,24 0,00 

CREMACION 600 600000004 FERETROS CREMACION 760,00 760,00 400,00 1.600,00 0,00 0,00 

CREMACION 600 600000005 RELICARIOS 167,71 228,00 315,00 388,00 548,00 1.128,61 

CREMACION 600 600000008 URNAS SH 0,00 0,00 0,00 0,00 15.556,93 11.801,06 

CREMACION 600 600000014 URNA TIPO 5 CERAMICA AZUL PEQUEÑA 499,84 0,00 0,00 0,00 141,54 0,00 

CREMACION 600 600000020 MINIURNAS 1.973,25 3.298,95 0,00 3.234,05 2.350,94 257,73 

CREMACION 600 600000021 URNA ECOLOGICA BASIC GRIS 2.480,00 2.067,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 600 600000022 URNA ECOLOGICA ESFERA 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 600 600000023 RELICARIOS CRISTAL OPTICO 0,00 7.334,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 600 600000024 COLGANTES 0,00 5.517,80 850,00 3.041,21 0,00 1.122,00 

CREMACION 600 600000025 CRUCES 0,00 2.880,00 1.215,00 600,00 0,00 0,00 

CREMACION 600 600000026 CADENAS 0,00 0,00 130,00 402,00 0,00 438,78 

CREMACION 600 600000027 JOYAS PLATA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222,76 0,00 

CREMACION 600 600000028 JOYAS SUM, NEXUS, ALMA Y J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,00 

CREMACION 600 600000029 URNA FLAMMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,00 

CREMACION 600 600000030 URNA ADAGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 600 600100001 REVESTIMIENTO DE TUMBA 3.818,66 33.752,20 20.910,00 22.304,00 3.766,06 2.788,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 600 600100002 REVESTIMIENTO DE BOVEDA 12.734,06 20.011,71 11.409,44 5.770,20 4.167,18 1.782,99 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 600 600100003 REVESTIMIENTO DE LAPIDA NICHO 20.291,82 24.084,90 21.345,82 13.708,58 16.456,96 22.454,44 

PLACA INSCRIPCION 600 600100004 OTROS SERVICIOS MARMOLISTERIA, IMAGENES 61,77 1.080,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 600 600100005 REVESTIMIENTO COLUMBARIOS 6.593,96 7.627,76 8.342,82 4.021,14 5.881,56 6.228,09 

PLACA INSCRIPCION 600 600100006 INSCRIPCIONES 7.791,13 11.677,98 12.319,25 12.300,68 19.329,96 15.113,85 

CREMACION 602 602200001 CARBURANTE INCINERADOR FUEL OIL 13.185,40 9.907,03 17.774,98 8.356,82 7.605,70 21.019,65 

CREMACION 602 602200002 CARBURANTE VEHICULOS GASOIL 2.250,40 2.630,10 3.030,49 1.873,02 2.590,47 2.863,46 

CREMACION 602 602200003 PROPANO 25.067,52 33.931,18 45.646,42 40.289,83 56.893,57 48.270,02 

GENERALES 602 602200004 FUEL OIL CALDERA CALEFACCION 16.519,82 21.394,39 21.446,66 19.044,16 20.381,99 22.574,01 

GENERALES 602 602300001 PLACAS DE HORMIGON 8.391,60 7.176,60 9.250,20 7.341,00 6.881,76 6.906,00 

GENERALES 602 602300002 YESOS 230,53 0,00 0,00 888,68 0,00 0,00 

GENERALES 602 602300003 BOLSAS PARA RESTOS 1.383,90 903,37 275,37 1.848,68 1.183,28 4.088,90 

GENERALES 602 602300004 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 4.208,55 8.442,80 14.988,37 18.959,53 15.032,75 15.992,49 

GENERALES 602 602300005 CAJAS DE RESTOS 1.305,00 1.720,00 2.232,00 333,60 1.506,40 1.711,20 

CREMACION 602 602300006 BOLSA PARA URNAS 2.275,20 3.963,45 2.730,70 1.005,10 0,00 0,00 

GENERALES 602 602300007 MONO RECOGIDA CADAVERES 0,00 114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 


Anexo 4.1 8 - 167



GASTOS 



2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TANATOSALAS 602 602300008 MATERIAL ASEO TANATOSALAS 0,00 5.450,00 5.616,00 4.665,60 4.665,60 6.216,00 

TANATOSALAS 602 602300011 LIBRO DE FIRMAS 5.250,50 4.905,50 4.905,50 8.000,00 0,00 8.000,00 

TANATOSALAS 602 602300012 BOLIGRAFOS SALAS 637,50 0,00 0,00 0,00 2.145,00 2.370,00 

TANATOSALAS 602 602300014 CARAMELOS 0,00 3.385,90 1.957,80 1.903,20 0,00 1.891,50 

TANATOSALAS 602 602300015 PRENSA SALAS 2.742,55 2.834,01 2.762,51 2.890,09 2.430,58 2.730,57 

GENERALES 602 602300016 OTROS MATERIALES 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 602 602300017 CORDON URNAS 0,00 0,00 201,50 26,97 0,00 146,52 

GENERALES 602 602300018 BOLSAS EMUCESA Y ETIQUETAS 0,00 0,00 0,00 5.008,67 1.760,00 2.396,99 

GENERALES 602 602400001 MATERIAL INFORMATICO 1.187,48 177,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

GENERALES 608 608000000 DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES -1.066,34 -3.206,21 -2.831,57 -262,75 -841,28 -13,89 

GENERALES 608 608200000 Devoluc.de compras de otr.apr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -592,61 

CREMACION 610 610000000 VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCADERIAS 210,00 -10.356,63 -16.849,41 -8.613,59 -4.898,13 620,68 

CREMACION 621 621000002 ARRENDAMIENTO DEPOSITO PROPANO 1.338,12 1.338,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

MANTENIMIENTO 622 622100001 MANTENIMIENTO JARDINERIA Y LIMPIEZA 258.925,35 266.278,98 283.926,56 281.119,02 287.022,40 293.897,89 

MANTENIMIENTO 622 622100002 PLANTACIONES PRIMAVERA Y OTOÑO 6.166,32 5.551,70 5.039,57 6.222,20 7.834,80 11.143,31 

MANTENIMIENTO 622 622200002 ALBAÑILERIA 2.430,16 3.954,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

MANTENIMIENTO 622 622200003 ELECTRICIDAD 7.200,72 5.922,76 11.756,47 7.194,06 2.881,90 5.016,69 

MANTENIMIENTO 622 622200004 TAPIZADOS 0,00 0,00 1.678,57 375,00 0,00 0,00 

MANTENIMIENTO 622 622200006 PINTURA 15.838,00 24.554,93 20.106,11 652,14 29.161,58 14.526,08 

MANTENIMIENTO 622 622200008 VARIOS 6.179,28 4.276,58 7.110,38 1.014,71 759,92 7.284,83 

MANTENIMIENTO 622 622300002 SOLERIAS Y PAVIMENTACIONES 0,00 0,00 2.991,15 0,00 0,00 0,00 

MANTENIMIENTO 622 622300003 REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO 197,25 4.855,96 575,00 0,00 0,00 11.703,32 

MANTENIMIENTO 622 622300004 CUBIERTAS 0,00 22.942,65 11.788,65 0,00 78.317,97 0,00 

MANTENIMIENTO 622 622300005 ALBAÑILERIA 1.956,86 9.283,59 66.160,14 123.091,78 11.712,75 59.564,77 

MANTENIMIENTO 622 622300007 VARIOS 16.554,15 14.804,94 9.903,00 28.858,05 17.435,63 22.398,37 

MANTENIMIENTO 622 622300008 ELECTRICIDAD 2.333,71 3.881,06 0,00 4.885,32 813,38 1.075,56 

MANTENIMIENTO 622 622300009 MTO.PANTEONES HIST.YA REH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.654,97 

CREMACION 622 622400001 MANTENIMIENTO HORNO INCINERADOR Y CREMATORIO 3.071,00 815,00 1.946,25 6.423,30 7.979,68 5.417,62 

CREMACION 622 622400002 MANTENIMIENTO DE GAS PROPANO 615,84 633,88 2.524,25 2.498,44 835,40 100,00 

MANTENIMIENTO 622 622400003 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA 2.362,46 2.540,80 2.256,78 3.425,90 3.086,20 1.856,81 

MANTENIMIENTO 622 622400004 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO 2.411,54 3.655,24 5.367,51 2.723,74 6.666,50 4.006,50 

MANTENIMIENTO 622 622400005 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2.563,53 5.293,71 1.488,84 1.601,08 1.967,16 3.085,40 

MANTENIMIENTO 622 622400006 MTO INST.FRIGOR, CLIMATIZ. CONTROL EXTRACCION 12.438,23 19.142,85 13.641,68 19.376,97 13.322,90 12.712,08 

MANTENIMIENTO 622 622400009 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 7.508,06 7.903,61 7.993,72 10.261,03 8.201,61 8.682,95 

MANTENIMIENTO 622 622400010 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 497,75 487,25 114,40 666,70 1.453,00 667,60 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 622 622400011 REPARACION POR ROTURA DE LAPIDAS 1.552,08 2.622,81 6.781,61 5.298,73 3.012,75 2.380,20 


Anexo 4.1 9 - 167



GASTOS 



2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MANTENIMIENTO 622 622400012 MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO 98,45 0,00 0,00 84,07 0,00 0,00 

MANTENIMIENTO 622 622400013 CARRETILLAS ELEVADORAS 4.245,56 2.916,87 1.975,91 1.844,32 1.813,65 3.822,73 

MANTENIMIENTO 622 622400014 EQUIPO DE TRANSFORMACION DE BAJA TENSION 371,13 2.143,51 1.166,67 1.233,37 0,00 2.333,33 

MANTENIMIENTO 622 622400015 MANTENIMIENTO LINEAS DE VIDA 0,00 0,00 14.504,33 9.000,00 0,00 12.657,50 

CREMACION 622 622400016 MANTENIMIENTO DEPOSITO PROPANO- RETIMBRADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.374,55 0,00 

MANTENIMIENTO 622 622500001 MANTENIMINIENTO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION 5.985,00 6.146,64 6.404,76 6.494,40 6.546,36 6.751,30 

MANTENIMIENTO 622 622500002 SERVICIO DESINFECTANTE AIRE ACONDICIONADO 7.909,40 6.392,00 7.016,75 9.061,25 6.510,00 6.043,00 

MANTENIMIENTO 622 622500003 SERVICIO DE LEGIONELOSIS 1.170,52 1.211,48 1.219,68 0,00 0,00 0,00 

MANTENIMIENTO 622 622500004 RECOGIDA FERETROS ZINC-PLOMO CONTAMINANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 618,00 

ASESORES EXTERNOS 623 623000001 ASESORIA JURIDICA 18.041,52 28.835,70 29.345,22 35.102,52 23.411,39 21.276,90 

ASESORES EXTERNOS 623 623000002 ASESORIA FISCAL 5.225,16 5.225,16 5.225,16 5.225,16 5.225,16 5.225,16 

ASESORES EXTERNOS 623 623000004 ASESORIA LABORAL 4.865,00 5.280,00 6.153,00 7.900,00 8.035,00 7.520,00 

ASESORES EXTERNOS 623 623000005 AUDITORIA 8.350,00 7.600,00 7.900,00 6.390,09 6.491,79 12.588,74 

ASESORES EXTERNOS 623 623000007 ASESORAMIENTO ENERGIA ELECTRICA 0,00 0,00 0,00 2.495,00 0,00 0,00 

ASESORES EXTERNOS 623 623000010 ASESORIA FONDOS FEDER 7.500,00 7.500,00 6.875,00 0,00 0,00 0,00 

ASESORES EXTERNOS 623 623000011 ESCRITORES LIBRO CEMENTERIO 11.250,00 4.000,00 14.000,00 3.000,00 8.000,00 0,00 

ASESORES EXTERNOS 623 623000012 ASESORAMIENTO PROTECCION DE DATOS 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 

SEGUROS 625 625000000 PRIMAS DE SEGUROS 26.381,36 24.371,85 29.335,14 28.086,57 26.269,15 27.172,65 

SERVICIOS BANCARIOS 626 626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 33,03 3,03 3,01 29,92 527,39 74,50 

SERVICIOS BANCARIOS 626 626000001 EMISION RECIBOS CLIENTES 5.584,52 2.628,75 2.925,25 4.292,25 3.980,50 4.646,50 

SERVICIOS BANCARIOS 626 626000002 COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 441,00 

SERVICIOS BANCARIOS 626 626000003 RECOGIDA DINERO 0,00 0,00 0,00 0,00 571,48 839,56 

SERVICIOS BANCARIOS 626 626000004 MANTENIMIENTO TPV CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 336,00 

RR.PP. 627 627000000 PUBLICIDAD 24.228,76 33.909,68 34.144,71 24.409,18 27.428,71 27.378,89 

RR.PP. 627 627000001 PROMOCION RUTA TURISTICA CEMENTERIO 0,00 0,00 5.620,00 0,00 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627000002 RUTA TURISTICA FOLLETOS 0,00 0,00 15.920,00 0,00 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627000003 PATROCINIO ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA 0,00 0,00 0,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 

RR.PP. 627 627000004 ORGANIZACION AGM ASCE 0,00 0,00 0,00 27.140,01 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627000005 CONCIERTO JARDIN ALIXARES 0,00 0,00 0,00 32.559,49 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627000006 PATROCINIO CONCIERTO REQUIEM PERFECTUS 0,00 0,00 0,00 1.968,14 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627100000 RELACIONES PUBLICAS 24.176,40 25.348,44 13.795,24 12.703,99 19.003,42 14.213,79 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 628 628000001 TELEFONO FIJO 7.514,24 8.289,51 8.891,84 6.464,02 6.552,00 6.662,30 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 628 628000002 ENERGIA ELECTRICA 49.934,62 56.278,65 66.464,75 75.743,19 79.489,00 77.585,20 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 628 628000003 AGUA 21.890,78 23.554,97 29.325,05 37.351,13 32.858,01 35.160,92 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 628 628000004 RECOGIDA BASURA 2.883,90 3.330,80 3.748,34 15.648,61 14.337,00 16.428,00 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 628 628000005 TELEFONO MOVIL MOVISTAR 2.656,25 3.401,75 5.606,98 6.348,08 5.628,31 5.909,35 


Anexo 4.1 10 - 167



GASTOS 



2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 628 628000008 TELEFONO- OTROS GASTOS 550,58 471,91 3.483,15 2.318,41 754,00 602,00 

GENERALES 629 629000001 MATERIAL DE OFICINA 11.878,43 12.321,73 12.839,98 10.561,24 10.738,59 13.647,43 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 629 629000002 SERVICIO DE ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 50.819,83 62.062,11 64.657,78 66.747,36 67.145,80 67.937,87 

GENERALES 629 629000003 MATERIAL INFORMATICO 0,00 0,00 0,00 326,60 4.577,15 1.985,51 

GENERALES 629 629000004 SERVICIO DE CONTENEDORES 2.550,00 2.625,00 2.925,00 3.405,00 3.220,00 2.400,00 

GENERALES 629 629000005 SUSCRIPCIONES 467,08 633,32 716,10 782,35 796,71 821,86 

GENERALES 629 629000006 SERVICIO DE MENSAJEROS 1.420,46 4.275,07 2.075,71 1.690,74 994,93 870,51 

GENERALES 629 629000007 SERVICIO DE CORREOS 3.178,45 2.867,44 75.191,80 2.159,70 2.854,39 2.621,94 

SEGURIDAD 629 629000008 SERVICIO DE SEGURIDAD 157.375,32 164.923,30 153.498,24 151.748,24 153.229,11 156.993,81 

GENERALES 629 629000009 GASTOS DE VIAJE 10.940,30 10.153,49 13.557,51 10.323,28 10.912,41 8.486,75 

GENERALES 629 629000011 GASTOS DE FORMALIZACION DE DOCUMENTOS 902,31 1.742,66 478,99 207,67 399,25 994,54 

DIETAS CONSEJO 629 629000013 CONSEJO DE ADMINISTRACION 18.743,67 21.478,70 28.911,76 24.623,78 23.564,80 21.775,48 

GENERALES 629 629000014 OTROS GASTOS 363,40 7.209,60 4.463,40 7.099,58 1.436,22 13.551,44 

GENERALES 629 629000015 SERVICIOS Y GASTOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2.819,30 5.475,90 2.459,98 2.475,93 3.056,52 2.825,13 

GENERALES 629 629000016 CONT. HIGIENICO-SANITARIOS Y BACTERIOSTATICOS 4.201,02 4.582,61 4.963,50 5.132,74 5.210,25 5.321,39 

GENERALES 629 629000017 SERVICIO DE HILO MUSICAL 504,87 394,15 457,40 452,04 421,72 430,68 

GENERALES 629 629000018 ACCESO INTERNET Y RDSI 1.520,00 1.520,00 1.121,00 1.331,92 1.169,59 1.675,18 

GENERALES 629 629000019 TRANSPORTES Y PARKING 425,63 657,11 511,76 430,70 286,18 431,11 

GENERALES 629 629000020 CUOTAS ASOCIACIONES FUNERARIAS 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.382,50 1.450,00 1.402,00 

PROMOCION 629 629000022 CONCIERTO PRESENTACION RUTAS TURÍSTICAS 34.179,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROMOCION 629 629000023 EDICION LIBRO CEMENTERIO 48.950,00 0,00 0,00 2.755,66 0,00 446,59 

GENERALES 630 630000000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 1.932,15 1.783,12 8.633,43 11.947,13 12.218,25 12.049,84 

GENERALES 631 631000000 OTROS TRIBUTOS 1.246,66 1.329,38 1.280,36 19.491,38 18.403,80 18.340,41 

PERSONAL 640 640000001 SUELDOS Y SALARIOS 1.053.675,26 1.056.011,11 1.105.640,95 1.170.286,51 1.137.739,53 1.160.829,32 

PERSONAL 640 640000002 SUELDOS Y SALARIOS LIQUIDACION FINIQUITO 899,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PERSONAL 641 641000000 INDEMNIZACIONES 66.051,60 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 

PERSONAL 642 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 268.141,79 282.496,98 283.374,38 297.801,98 304.708,24 291.159,60 

PERSONAL 649 649000000 OTROS GASTOS SOCIALES 11.893,96 10.296,51 175,98 15.916,98 9.438,82 4.221,00 

PERSONAL 649 649000001 COMIDAS DEL PERSONAL 1.305,80 1.268,75 789,75 1.341,55 1.595,85 1.322,70 

PERSONAL 649 649000002 ROPA DE CONTRATACION 5.325,85 4.964,55 3.893,70 4.394,14 4.464,22 3.780,27 

PERSONAL 649 649000003 ROPA TRABAJO RESTO PERSONAL 3.379,34 5.544,72 5.132,30 10.831,32 3.766,80 4.878,78 

PERSONAL 649 649000004 VIGILANCIA SALUD 2.648,32 2.438,00 2.607,00 2.853,01 2.925,50 4.041,23 

PERSONAL 649 649000005 FORMACION 9.302,80 1.375,00 1.650,00 1.920,00 0,00 180,00 

PERSONAL 649 649000006 FORMACION CONTINUA. CURSOS FORCEM 0,00 2.244,00 0,00 0,00 680,00 5.749,38 

MOROSIDAD 650 650000000 PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0,00 0,00 22,00 43,96 11,01 11,00 

MOROSIDAD 650 650000001 ANULAR POR ERROR TIKETS CANON 64,20 513,60 0,00 0,00 0,00 0,00 


Anexo 4.1 11 - 167



GASTOS 



2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FINANCIEROS 662 662400000 Intereses deudas otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FINANCIEROS 669 669000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 11,48 2,00 42,88 14,50 0,00 

FINANCIEROS 669 669000002 GASTOS COMISIONES TARJETAS 626,84 739,33 746,22 1.456,46 842,55 1.673,64 

GTOS. EXCEPCIONALES 671 671000000 PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 196,65 134,62 7.687,26 15.114,59 648,43 1.383,07 

GTOS. EXCEPCIONALES 677 677000000 DONACIONES 0,00 15.148,00 9.000,00 4.000,00 3.000,00 3.600,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 677 677000001 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 321,12 329,40 342,96 351,12 352,20 360,36 

GTOS. EXCEPCIONALES 678 678000000 Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4.549,10 1.494,95 

GTOS. EXCEPCIONALES 678 678000001 GASTOS EXTRAORDINARIOS 662,51 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 679 679000000 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.517,27 4.570,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 679 679000001 LICENCIAS AYUNTAMIENTO OBRAS AÑOS ANTERIORES 48.647,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION 680 680000000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 1.203,63 1.028,88 5.351,13 35.219,83 

AMORTIZACION 681 681000000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 2.275,10 1.553,28 0,00 0,00 0,00 21,04 

AMORTIZACION 681 681000001 AMORTIZACION UNIDADES DE ENTERRAMIENTO 0,00 0,00 276.392,66 253.565,75 238.837,66 188.251,96 

AMORTIZACION 681 681000002 AMORTIZACION OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 318.789,77 251.568,35 257.097,75 268.592,16 

AMORTIZACION 681 681000003 AMORTIZACION MAQUINARIA 0,00 0,00 40.203,20 31.974,82 32.004,74 31.439,99 

AMORTIZACION 681 681000004 AMORTIZACION UTILLAJE 0,00 0,00 2.783,40 2.758,47 2.583,13 2.529,62 

AMORTIZACION 681 681000005 AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES 0,00 0,00 30.922,57 35.362,94 38.350,82 41.183,23 

AMORTIZACION 681 681000006 AMORTIZACION MOBILIARIO 0,00 0,00 38.458,82 34.072,88 26.251,09 28.145,93 

AMORTIZACION 681 681000007 AMORTIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 0,00 7.933,88 3.384,36 7.007,27 11.463,90 

AMORTIZACION 681 681000008 AMORTIZACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 2.829,44 10.122,12 14.169,96 14.532,24 

AMORTIZACION 681 681000009 AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO 0,00 0,00 5.353,86 6.328,73 6.507,15 6.977,00 

AMORTIZACION 682 682000001 AMORTIZACION UNIDADES DE ENTERRAMIENTO 236.877,81 340.714,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000002 AMORTIZACION DE OTRAS CONSTRUCCIONES 201.321,38 215.740,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000003 AMORTIZACION DE MAQUINARIA 19.138,06 30.099,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000004 AMORTIZACION DE UTILLAJE 625,78 1.193,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000005 AMORTIZACION DE OTRAS INSTALACIONES 10.845,97 15.624,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000006 AMORTIZACION DE MOBILIARIO 36.743,13 37.978,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000007 AMORTIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 14.831,73 12.755,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000008 AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.700,62 3.936,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000009 AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO 2.684,77 3.511,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOROSIDAD 694 694000000 DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLV.DE TRAFICO 7.071,22 5.748,90 3.965,60 8.623,53 3.099,31 14.473,87 

3.119.287,95 3.356.512,51 3.655.323,39 3.590.760,52 3.397.755,62 3.462.839,85 


Anexo 4.1 12 - 167


4.2.- ASIGNACION DE CLAVES POR SU NATURALEZA A LAS CUENTAS DE INGRESOS 

INGRESOS 

CLAVE COD 3D Nº SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CREMACION 700 700063101 URNA TIPO 1 CERAMICA AZUL 0,00 0,00 0,00 5.074,44 724,92 3.050,75 

CREMACION 700 700063102 URNA TIPO 2 CERAMICA ORO 0,00 0,00 0,00 1.329,02 1.449,84 732,18 

CREMACION 700 700063103 URNA TIPO 3 ECOLOGICA BASIC 0,00 0,00 0,00 966,56 1.449,84 244,06 

CREMACION 700 700063104 URNA TIPO 4 ECOLOGICA MAR 0,00 0,00 0,00 2.899,68 604,10 854,21 

CREMACION 700 700063105 URNA TIPO 5 CERAMICA AZUL PEQUEÑA 0,00 0,00 0,00 548,13 348,81 503,30 

CREMACION 700 700063106 URNA TIPO 6 GRES ANFORA 0,00 0,00 0,00 182,25 0,00 0,00 

CREMACION 700 700063107 URNA SH-LUZ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,76 2.928,72 

CREMACION 700 700063108 URNA GRES MAN 0,00 0,00 0,00 127,00 845,74 1.098,27 

CREMACION 700 700063109 URNA SH-MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,66 2.074,51 

CREMACION 700 700063110 URNA SH-BRONCE 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 1.363,50 

CREMACION 700 700063402 SUPLEMENTO URNA TIPO 6 PARA CREMACION CAVADER 0,00 0,00 0,00 798,59 415,08 419,22 

CREMACION 700 700063403 SUPLEMENTO URNA TIPO 7 PARA CREMACION CADAVER 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,54 1.797,67 

CREMACION 700 700063404 SUPLEMENTO URNA TIPO 8 PARA CREMACION CADAVER 0,00 0,00 0,00 12,36 0,00 0,00 

CREMACION 700 700064101 MINIURNA CERAMICA AZUL 0,00 0,00 0,00 1.039,04 1.314,08 800,00 

CREMACION 700 700064102 MINIURNA CERAMICA ORO 0,00 0,00 0,00 684,32 1.154,79 805,00 

CREMACION 700 700064201 RELICARIO BRONCE SOUVENIR 0,00 0,00 0,00 803,88 1.263,24 330,00 

CREMACION 700 700064202 RELICARIO BRONCE CANOPE 0,00 0,00 0,00 1.148,40 1.033,56 1.100,00 

CREMACION 700 700064203 RELICARIO BRONCE GYZEH 0,00 0,00 0,00 1.263,24 1.378,08 550,00 

CREMACION 700 700064301 COLGANTE RESINA Y PLATA RODIADA MOD.ROSA 0,00 0,00 0,00 128,64 0,00 0,00 

CREMACION 700 700064302 COLGANTE RESINA Y PLATA RODIADA MOD.PALOMA 0,00 0,00 0,00 64,32 0,00 0,00 

CREMACION 700 700064401 CRUZ XILUET PLATA RODIADA CON ZIRCONITA 0,00 0,00 0,00 643,26 214,42 0,00 

CREMACION 700 700064402 CRUZ GETSEMANI PLATA RODIADA CON ZIRCONITA 0,00 0,00 0,00 857,68 214,42 480,00 

CREMACION 700 700064404 COLGANTE TITANIUM HOL 0,00 0,00 0,00 314,70 314,70 0,00 

CREMACION 700 700064405 CONGANTE PLATA HART - CORAZON 0,00 0,00 0,00 1.153,90 1.153,90 240,00 

CREMACION 700 700064406 COLGANTE PLATA KRUIS - CRUZ 0,00 0,00 0,00 524,50 734,30 240,00 

CREMACION 700 700064408 COLGANTE ORO 14 K. HARTJE BEDEL - CORAZON 0,00 0,00 0,00 2.098,00 1.573,50 600,00 

CREMACION 700 700064409 COLGANTE ORO 14 K. KRUIS - CRUZ 0,00 0,00 0,00 524,50 0,00 600,00 

CREMACION 700 700064410 COLGANTE ORO 14 K. CILINDER - CILINDRO 0,00 0,00 0,00 524,50 0,00 4.480,00 

CREMACION 700 700064411 JOYA NEXUS EN PLATA 1ª LEY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 

CREMACION 700 700080000 FERETRO CREMACION-TRASLADO 0,00 0,00 0,00 1.174,88 0,00 1.818,00 

RESTO SERVICIOS 700 700080002 CAJA RESTOS TIPO 1 0,00 0,00 0,00 2.454,66 2.500,00 4.242,00 

RESTO SERVICIOS 700 700080003 CAJA RESTOS TIPO 2 0,00 0,00 0,00 101,75 1.870,00 333,30 

RESTO SERVICIOS 700 700082000 LIBRO DE FIRMAS 0,00 0,00 0,00 9.666,00 9.765,00 10.505,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700091000 LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA PARA NICHO NUEVO 0,00 0,00 0,00 7.454,65 6.669,95 9.906,75 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700091001 LAP.EN GRAN.CON PORT.MARCO ACERO INOX Y CRISTAL PARA NICHO NUEVO 0,00 0,00 0,00 3.993,57 4.881,03 12.100,59 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700091100 LAPIDA EN GRANITO PARA NICHO ANTIGUO 0,00 0,00 0,00 9.231,12 7.179,76 8.287,52 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700091101 LAPIDA LIBRO EN GRANITO PARA NICHO ANTIGUO 0,00 0,00 0,00 1.025,68 4.102,72 3.625,79 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700091102 LAP.EN GRANITO CON PORT.MARCO ACERO INOX. Y CRISTAL PARA NICHO ANTIGUO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,68 2.071,88 


Anexo 4.2 13 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700091200 LAPIDA EN GRANITO PARA NICHO ZONA PROTEGIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,00 1.811,94 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700092000 REVESTIMIENTO DE BOVEDA 3 ESPACIOS 0,00 0,00 0,00 14.288,69 3.297,39 4.440,48 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700092001 REVESTIMIENTO DE BOVEDA 4 ESPACIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,40 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700093000 REVESTIMIENTO DE TUMBA 0,00 0,00 0,00 28.764,68 32.148,76 22.216,48 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700094000 LAPIDA DE PUERTA PARA COLUMBARIO 0,00 0,00 0,00 1.339,04 1.673,80 1.352,44 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700094001 LAPIDA DE PARCHE PARA COLUMBARIO 0,00 0,00 0,00 6.071,10 4.914,70 8.467,71 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 700 700094100 LAPIDA GRANITO PARA COLUM.ZONA PROTEGIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00 565,60 

PLACA INSCRIPCION 700 700096000 INSCRIPCION JARDIN CENIZAS 0,00 0,00 0,00 7.930,44 9.105,32 7.268,17 

PLACA INSCRIPCION 700 700096001 PLACA INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN 0,00 0,00 0,00 3.305,00 1.817,75 2.002,80 

PLACA INSCRIPCION 700 700096002 PLACA INSCRIPCION COLUMBARIO CRIPTA 0,00 0,00 0,00 4.131,25 2.974,50 3.004,20 

PLACA INSCRIPCION 700 700096003 INSCRIPCION BOSQUE CENIZAS 0,00 0,00 0,00 8.371,02 11.748,80 10.531,43 

PLACA INSCRIPCION 700 700096004 INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA DE GRANADA 0,00 0,00 0,00 1.258,80 2.937,20 1.928,29 

LICENCIAS DE OBRAS 705 705000100 LICENCIA PARA TRABAJOS EN LAPIDA 0,00 0,00 0,00 72.024,96 72.472,32 73.424,00 

LICENCIAS DE OBRAS 705 705000200 LICENCIA PARA OBRAS MENORES EN CUALQUIER U.E.(6 MESES) 0,00 0,00 0,00 570,60 951,00 691,56 

LICENCIAS DE OBRAS 705 705000300 LICENCIA OBRAS EN CUALQUIER U.E. SEGÚN PRESUPUESTO (6 MESES) 0,00 0,00 0,00 510,58 305,35 2.994,90 

CONCESION 705 705000400 METRO CUADRADO DE PARCELA PARA CONCESION DE PANTEON 0,00 0,00 0,00 113.533,27 31.530,00 12.019,00 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 705 705003100 MODIF.TITULO MORTIS CAUSA CONSANG.Y BENEFICIARIO 0,00 0,00 0,00 26.953,56 27.563,62 30.133,38 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 705 705003101 MODIF. TITULO MORTIS CAUSA CESION A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 2.066,12 1.475,80 596,22 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 705 705003102 MODIF. TITUL. INTER-VIVOS CONSANGUINIDAD 0,00 0,00 0,00 2.031,98 1.882,40 2.091,32 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 705 705003103 MODIF. TITUL. INTER-VIVOS CESION A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1.671,68 0,00 844,20 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 705 705003200 INSCRIP./MODIF. BENEFICIARIO EN U.E. 0,00 0,00 0,00 1.152,48 850,64 1.246,95 

RESTO SERVICIOS 705 705003300 EXPEDICION TITULO DUPLICADO EN U.E. 0,00 0,00 0,00 603,68 1.042,72 1.163,82 

RESTO SERVICIOS 705 705003400 TRAMITACION DE EXPEDIENTE CON DESISTIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 25,48 25,73 

CONCESION 705 705040000 CONCESION NICHO 5 AÑOS DESDE 4ª FILA 90.226,62 74.278,44 82.864,11 74.330,44 65.694,46 73.105,04 

CONCESION 705 705040002 CONCES.NICHO 5 AÑOS NO RENOVABLE MED.ESP. 1-2 FILA 0,00 0,00 650,00 0,00 681,85 688,67 

CONCESION 705 705040010 CONCESION NICHO 75 AÑOS 1 FILA 113.026,08 112.972,00 108.241,50 87.808,52 116.573,38 97.861,12 

CONCESION 705 705040011 CONCESION NICHO 75 AÑOS 2 FILA 138.932,58 106.306,52 112.933,66 100.472,53 121.466,79 99.962,94 



CONCESION 705 705040014 CONCESION NICHO 75 AÑOS DESDE 5 FILA 3.152,88 2.179,70 1.113,83 2.336,82 1.168,41 2.360,18 

CONCESION 705 705040200 CONCESION BOVEDA 3 ESPACIOS 75 AÑOS 109.112,88 113.150,16 57.140,88 64.935,91 30.000,00 24.000,00 

CONCESION 705 705040201 CONCESION BOVEDA 4 ESPACIOS 75 AÑOS 29.400,18 30.487,98 20.528,56 10.767,22 0,00 0,00 

CONCESION 705 705040300 CONCESION TUMBA 4 ESPACIOS 75 AÑOS 0,00 20.624,12 54.000,00 70.800,00 87.600,00 65.700,00 

CONCESION 705 705040400 CONCESION PANTEON 75 AÑOS 4.418,08 4.859,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 705 705040500 CONCESION COLUMBARIO FILAS 1 A 3 75 AÑOS 3.553,65 4.504,06 836,94 877,96 877,96 1.330,11 

CONCESION 705 705040501 CONCESION COLUMBARIO FILAS 4 Y 5 75 AÑOS 1.585,71 469,82 720,24 0,00 251,84 1.271,80 

CONCESION 705 705040502 CONCESION COLUMBARIO DESDE 6 FILA 75 AÑOS 141,92 294,36 376,05 157,80 0,00 159,38 

CONCESION 705 705040503 CONCESION COLUMBARIO CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS 24.729,75 15.386,85 34.500,00 18.095,25 20.300,00 13.050,00 


Anexo 4.2 14 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CONCESION 705 705040504 CONCESION COLUMBARIO JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS 8.902,71 11.283,69 4.600,00 21.714,30 9.680,00 10.890,00 

CONCESION 705 705040550 CONC.COLUMBARIO PARVULOS FILAS 1 A 3 75 AÑOS 6.712,45 9.417,58 9.206,34 9.657,56 10.535,52 4.877,07 

CONCESION 705 705040551 CONC.COLUMBARIO PARVULOS FILAS 4 Y 5 75 AÑOS 226,53 0,00 480,16 755,52 1.007,36 2.543,60 

CONCESION 705 705040552 CONC.COLUMBARIO PARVULOS DESDE 6ª FILA 75 AÑOS 0,00 0,00 0,00 78,90 78,90 0,00 

CONCESION 705 705041000 AMPLIACION CONCESION NICHO 5 A 75 AÑOS 39.794,61 46.843,44 39.895,10 20.327,07 28.697,04 28.984,08 

CONCESION 705 705041001 AMPLIACION CONCESION NICHO 25 A 75 AÑOS 2.672,60 4.850,09 4.956,77 5.199,67 5.942,48 2.250,72 

CONCESION 705 705041002 AMPLIACION CONCESION NICHO 50 A 75 AÑOS 0,00 147,03 150,26 0,00 157,62 159,20 

CONCESION 705 705041101 AMPLIACION CONCESION NICHO PARV.25 A 75 AÑOS 0,00 327,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 705 705041200 AMPLIACION CONCESION BOVEDA 25 A 75 AÑOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.061,02 2.050,82 

CONCESION 705 705041201 AMPLIACION CONCESION BOVEDA 50 A 75 AÑOS 0,00 0,00 0,00 0,00 473,77 478,51 

CONCESION 705 705041500 AMPLIACION CONCESION COLUMBARIO 25 A 75 AÑOS 0,00 0,00 0,00 144,14 144,14 0,00 

CONCESION 705 705042000 2ª CONCESION NICHO 75 AÑOS 1ª FILA 1.361,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 705 705042002 2ª CONCESION NICHO 75 AÑOS 3ª FILA 0,00 0,00 0,00 1.428,18 0,00 1.442,46 

CONCESION 705 705042003 2ª CONCESION NICHO 75 AÑOS 4ª FILA 4.727,48 8.579,20 13.778,16 9.197,58 9.197,58 14.597,88 

CONCESION 705 705042004 2ª CONCESION NICHO 75 AÑOS DESDE 5ª FILA 11.560,56 13.078,20 10.024,47 14.020,92 19.862,97 11.800,90 

CONCESION 705 705042400 2ª CONCESION PANTEON 75 AÑOS 26.508,48 9.719,78 24.000,00 58.500,00 24.000,00 8.080,00 

CONCESION 705 705042550 2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS F 1-3 75 AÑOS 1.184,55 818,92 418,47 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 705 705042551 2ª CONC.COLUMBARIO PARVULOS F 4 Y 5 75 AÑOS 453,06 939,64 240,08 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 705 705042552 2ª CONC.COLUMBARIO PARVULOS DESDE 6ª FILA 75 AÑOS 70,96 220,77 75,21 0,00 0,00 0,00 

PRENECESIDAD 705 705043000 CONCESION NICHO PRENECESIDAD 75 AÑOS 1 FILA 18.341,07 31.123,08 31.450,00 17.465,85 2.600,00 33.800,00 



PRENECESIDAD 705 705043003 CONCESION NICHO PRENECESIDAD 75 AÑOS 4 FILA 15.918,10 10.504,48 6.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 

PRENECESIDAD 705 705043004 CONCESION NICHO PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 5 FILA 1.285,30 0,00 4.200,00 1.468,60 1.700,00 1.700,00 

PRENECESIDAD 705 705043200 CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS 3 ESPACIOS 38.192,80 24.753,70 20.800,00 21.819,20 7.500,00 7.500,00 

PRENECESIDAD 705 705043201 CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS 4 ESPACIOS 5.145,30 32.014,08 5.600,00 17.623,20 40.000,00 0,00 

PRENECESIDAD 705 705043300 CONCESION TUMBA PRENECESIDAD 75 AÑOS 5.201,05 102.476,31 44.100,00 31.000,00 45.000,00 36.000,00 

PRENECESIDAD 705 705043500 CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 1 A 3 FILAS 1.804,48 467,81 500,00 0,00 0,00 524,50 

PRENECESIDAD 705 705043501 CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 4 Y 5 FILAS 259,42 0,00 600,00 314,70 629,40 314,70 

PRENECESIDAD 705 705043502 CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 6 FILA 100,36 104,07 100,00 0,00 0,00 0,00 

PRENECESIDAD 705 705043503 CONCES.COLUMB.PRENEC. CRIPTA CENIZAS 75 AÑOS 4.835,84 2.507,38 2.700,00 5.664,60 4.000,00 2.000,00 

PRENECESIDAD 705 705043504 CONCES.COLUMB.PRENEC.JARDIN CENIZAS 75 AÑOS 2.417,92 0,00 1.350,00 1.416,15 0,00 0,00 

PRENECESIDAD 705 705043550 CONC.COLUMBARIO PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 1-3 FILA 451,12 5.145,91 4.000,00 2.098,00 2.622,50 524,50 

PRENECESIDAD 705 705043551 CONC.COLUMBARIO PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 4º Y 5ª FILA 0,00 0,00 300,00 314,70 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705051000 APERTURA DE U.E 0,00 0,00 0,00 37.281,26 37.252,80 38.833,20 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705051900 APERTURA DE U.E. CON CADAVER INH.Y/O REINH. RESTOS Y/O CENIZAS 0,00 0,00 0,00 3.766,60 2.259,96 5.706,45 

INHUMACION 705 705052000 INHUMACION EN NICHO 0,00 0,00 0,00 154.309,10 155.790,90 162.927,24 

INHUMACION 705 705052100 INHUMACION EN NICHO PARV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,99 


Anexo 4.2 15 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INHUMACION 705 705052200 INHUMACION EN BOVEDA 0,00 0,00 0,00 72.249,60 74.624,00 58.925,48 

INHUMACION 705 705052300 INHUMACION EN TUMBA 0,00 0,00 0,00 10.854,40 13.907,20 10.620,29 

INHUMACION 705 705052400 INHUMACION EN PANTEON 0,00 0,00 0,00 15.054,12 15.890,46 17.738,70 

INHUMACION 705 705052500 INHUMACION DE RESTOS UNIDAD 0,00 0,00 0,00 970,20 646,80 1.045,28 

CREMACION 705 705052600 INHUMACION DE CENIZAS INTERNAS UNIDAD 0,00 0,00 0,00 16.775,64 27.502,92 25.472,46 

CREMACION 705 705052601 INHUMACION DE CENIZAS EXTERNAS, UNIDAD 0,00 0,00 0,00 15.210,50 12.690,00 18.270,90 

INHUMACION 705 705052800 INHUMACION EN FOSA COMUN POR KG O FRACCION 0,00 0,00 0,00 150,00 2.805,00 0,00 

INHUMACION 705 705053000 REINHUMACION DE RESTOS, UNIDAD 0,00 0,00 0,00 13.065,36 10.478,16 11.236,76 

INHUMACION 705 705053100 REINHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD 0,00 0,00 0,00 970,02 1.312,38 1.556,01 

EXHUMACION 705 705054000 EXHUMACION DE RESTOS UNIDAD 0,00 0,00 0,00 47.550,00 41.653,80 45.527,70 

EXHUMACION 705 705054100 EXHUMACION DE RESTOS REDUCIDOS, UNIDAD 0,00 0,00 0,00 2.891,42 3.956,68 2.997,15 

EXHUMACION 705 705054200 EXHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD 0,00 0,00 0,00 266,28 456,48 268,94 

EXHUMACION 705 705054911 EXHUMACION DE RESTOS PREPARADOS DE CUALQUIER U.E. 0,00 0,00 0,00 423,52 0,00 1.283,28 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055000 PREPARACION NICHO CON 1 RESTO 0,00 0,00 0,00 53.085,78 56.799,60 64.206,24 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055001 PREPARACION NICHO CON 2 Ó MAS RESTOS 0,00 0,00 0,00 30.745,94 27.636,80 37.682,28 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055100 PREPARACION NICHO PARVULOS CON 1 RESTO 0,00 0,00 0,00 218,46 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055101 PREPARACION EN NICHO PARV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,91 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055200 PREPARACION DE 1 ESPACIO EN BÓVEDA 0,00 0,00 0,00 22.278,14 21.057,42 16.952,65 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055201 PREPARACION DE 2 ESPACIOS EN BÓVEDA 0,00 0,00 0,00 3.661,84 6.865,95 1.849,24 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055202 PREPARACION DE 3 ESPACIOS EN BÓVEDA 0,00 0,00 0,00 1.190,02 595,01 1.201,92 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055203 PREPARACION DE 4 ESPACIOS EN BÓVEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309,82 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055300 PREPARACION DE 1 ESPACIO EN TUMBA 0,00 0,00 0,00 305,18 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055301 PREPARACION DE 2 ESPACIOS EN TUMBA 0,00 0,00 0,00 0,00 457,73 0,00 


APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055400 PREPARACION DE 1 ESPACIO EN PANTEON 0,00 0,00 0,00 1.220,58 2.034,30 410,93 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055402 PREPARACION DE 3 ESPACIOS EN PANTEON 0,00 0,00 0,00 748,99 0,00 801,11 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055403 PREPARACION DE 4 ESPACIOS EN PANTEON 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744,76 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 705 705055404 PREPARACION DE 5 O MAS ESPACIOS EN PANTEON 0,00 0,00 0,00 916,24 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 705 705055900 TRABAJOS AUXILIARES EN CUALQUIER U.E. CON 1 RESTO 0,00 0,00 0,00 633,18 738,71 852,72 

RESTO SERVICIOS 705 705055901 TRABAJOS AUXILIARES EN CUALQUIER U.E. CON 2 Ó MAS RESTOS 0,00 0,00 0,00 166,68 833,40 505,05 

RESTO SERVICIOS 705 705056000 REDUCCION DE RESTOS, UNIDAD 0,00 0,00 0,00 2.517,87 3.380,00 3.413,80 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 705 705057000 SERVICIO DE ORNAMENTACION Y LIMPIEZA, POR SERVICIO 0,00 0,00 0,00 46.115,91 44.053,78 42.916,66 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 705 705057001 S.O.L. ABONO 6 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 

CANON 705 705058000 CGC IMPORTE ANUAL NICHO 0,00 0,00 0,00 25.658,88 28.211,90 32.349,66 

CANON 705 705058001 CGC IMPORTE ANUAL NICHO PARVULOS 0,00 0,00 0,00 185,04 133,45 173,16 

CANON 705 705058002 CGC IMPORTE ANUAL BOVEDA 0,00 0,00 0,00 15.605,04 11.285,43 11.387,33 

CANON 705 705058003 CGC IMPORTE ANUAL TUMBA 0,00 0,00 0,00 3.351,28 920,26 957,44 

CANON 705 705058004 CGC IMPORTE ANUAL PANTEON 0,00 0,00 0,00 13.322,88 1.261,08 1.252,84 


Anexo 4.2 16 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CANON 705 705058005 CGC IMPORTE ANUAL COLUMBARIO 0,00 0,00 0,00 2.816,72 4.993,57 3.758,61 

CANON 705 705058006 C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,96 

CANON 705 705058007 CGC IMPORTE ANUAL COLUMBARIO CRIPTA 0,00 0,00 0,00 1.511,16 801,84 0,00 

CANON 705 705058008 CGC IMPORTE ANUAL FOSA ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 205,60 1.507,38 0,00 

CANON 705 705058009 CGC IMPORTE ANUAL COLUM. PARVULOS 0,00 0,00 0,00 719,60 82,24 794,46 

CANON 705 705058090 CGC ANUAL U.E. ORIGEN NICHO 0,00 0,00 0,00 143,92 450,23 305,56 

CANON 705 705058092 CGC ANUAL UE ORIGEN BOVEDA 0,00 0,00 0,00 102,80 102,80 0,00 

CANON 705 705058095 CGC ANUAL UE ORIGEN COLUMBARIO 0,00 0,00 0,00 71,96 10,28 0,00 

CANON 705 705058097 CGC ANUAL UE ORIGEN COLUMB CRIPTA 0,00 0,00 0,00 0,00 10,28 0,00 

CANON 705 705058099 CGC ANUAL UE ORIGEN COLUMB PARVULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 51,40 0,00 

CANON 705 705058100 CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS NICHO 0,00 0,00 0,00 27.242,00 26.307,89 25.974,27 

CANON 705 705058102 CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS BÓVEDA 0,00 0,00 0,00 2.261,60 1.127,00 509,30 

CANON 705 705058103 CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS TUMBA 0,00 0,00 0,00 1.747,60 1.740,95 1.324,18 

CANON 705 705058104 CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS PANTEON 0,00 0,00 0,00 1.387,80 461,20 336,14 

CANON 705 705058105 CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMBARIO 0,00 0,00 0,00 257,00 255,65 611,16 

CANON 705 705058106 CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMB. JARDIN 0,00 0,00 0,00 976,60 408,03 509,30 

CANON 705 705058107 CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMB. CRIPTA 0,00 0,00 0,00 976,60 820,15 509,30 

CANON 705 705058108 CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUM. PARVULOS 0,00 0,00 0,00 1.593,40 1.741,24 1.120,46 

CANON 705 705058991 CGC TIKET CANON 0,00 0,00 0,00 188.761,36 133.905,28 0,00 

CANON 705 705058998 DOMICILIACIONES CGC 0,00 0,00 0,00 274.733,00 195.171,60 197.022,28 

CANON 705 705058999 TIKETS CONSERVACION GENERAL CEMENTERIO 0,00 0,00 0,00 1.605,36 26.898,71 165.286,15 

CREMACION 705 705061000 CREMACION DE CADAVER 0,00 0,00 0,00 630.200,74 694.660,20 664.316,08 

CREMACION 705 705061001 CREMACION DE CADAVER PARVULOS (HASTA 10 AÑOS INCLUSIVE) 0,00 0,00 0,00 4.380,74 3.442,01 2.212,28 

CREMACION 705 705062000 INCINERACION DE RESTO/MIEMBRO/FETO 0,00 0,00 0,00 9.203,84 7.753,92 8.595,45 

CREMACION 705 705062001 INCINER. CON INH. EN F.C. RESTOS PATOLOGICOS POR KG O FRACCION 0,00 0,00 0,00 15.507,00 16.362,00 15.084,88 

CREMACION 705 705062002 INCINERACION DE RESTOS PREPARADOS 0,00 0,00 0,00 408,68 0,00 0,00 

TANATOSALA 705 705071000 TANATOSALA (HASTA 36 HORAS) 0,00 0,00 0,00 693.630,27 736.257,57 734.990,00 

TANATOSALA 705 705071001 TANATOSALA (HASTA 48 HORAS) 0,00 0,00 0,00 818,22 4.500,21 0,00 

RESTO SERVICIOS 705 705072000 SALA DE AUTOPSIAS 0,00 0,00 0,00 1.339,87 1.339,87 579,96 

RESTO SERVICIOS 705 705072001 SALA DE SANIDAD MORTUORIA 0,00 0,00 0,00 88,55 0,00 178,88 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS705 705073000 CONSERVACION DE CADAVER CADA 24 HORAS 0,00 0,00 0,00 5.308,56 7.741,65 4.244,60 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS705 705073001 CONSERVACION DE CADAVER HASTA 36 HORAS 0,00 0,00 0,00 530,82 796,23 1.340,30 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS705 705073002 CONSERVACION DE CADAVER HASTA 48 HORAS 0,00 0,00 0,00 1.514,90 605,96 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS705 705074100 DEPOSITO DE RESTOS UNIDAD (24 HORAS O FRACCION) 0,00 0,00 0,00 5.832,15 5.745,67 7.196,14 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS705 705074200 DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) 0,00 0,00 0,00 576,77 239,97 1.037,00 

ESPACIO DE CULTO 705 705075000 ESPACIO DE CULTO 0,00 0,00 0,00 56.052,17 59.370,06 58.543,20 

RESTO SERVICIOS 705 705075001 SALA DEL ADIOS 0,00 0,00 0,00 109,64 137,05 138,40 

LICENCIAS DE OBRAS 706 706000100 LICENCIA PARA TRABAJOS EN LAPIDA (6 MESES) 75.399,70 74.328,00 75.273,72 0,00 0,00 0,00 


Anexo 4.2 17 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

LICENCIAS DE OBRAS 706 706000200 LICENCIA OBRAS MENORES EN CUALQUIER U.E. (6 MESES) 786,83 496,72 833,98 0,00 0,00 0,00 

LICENCIAS DE OBRAS 706 706000300 LICENCIA EJECUCION MATERIAL DE PANTEONES S/PRESUP. (6 MESES) 296,50 746,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

LICENCIAS DE OBRAS 706 706000301 RENOV.LICENCIA EJEC.MATERIAL PANTEON S/PRESUP.(6 MESES) 119,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 706 706000400 METRO CUADRADO DE PARCELA PARA CONCESION DE PANTEON 83.427,23 35.127,20 44.360,00 0,00 0,00 0,00 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 706 706003100 MODIFICACION TITULO MORTIS CAUSA CONSANGUIN.Y BENEFIC. 26.785,56 28.244,58 28.126,84 0,00 0,00 0,00 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 706 706003101 MODIF.TITULO MORTIS CAUSA CESION A TERCEROS 1.061,96 275,31 844,11 0,00 0,00 0,00 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 706 706003102 MODIF.TITULO INTER-VIVOS CONSANGUINIDAD 2.455,14 2.019,17 1.525,24 0,00 0,00 0,00 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 706 706003103 MODIF.TITULO INTER-VIVOS CESION A TERCEROS 0,00 0,00 796,80 0,00 0,00 0,00 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 706 706003200 INSCRIPCION/MODIFICACION BENEFICIARIO EN U.E. 1.012,29 1.177,60 1.308,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706003300 EXPEDICION TITULO DUPLICADO EN U.E. 1.234,50 1.228,80 1.046,40 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706003400 TRAMITACION DE EXPEDIENTE CON DESISTIMIENTO 114,60 118,85 97,16 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706051000 APERTURA DE UE 34.192,78 36.678,45 37.083,38 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706051900 APERTURA DE U.E. CON CADAV. INHUM. Y/O REINH.RESTOS Y/O CENIZAS 5.420,80 5.270,10 6.104,19 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706052000 INHUMACION EN NICHO 178.885,91 168.334,60 174.317,37 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706052100 INHUMACION EN NICHO PARVULOS 0,00 0,00 351,10 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706052200 INHUMACION EN BOVEDA 67.734,42 78.150,80 63.701,92 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706052300 INHUMACION EN TUMBA 7.627,75 10.757,60 6.790,56 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706052400 INHUMACION EN PANTEON 13.164,90 14.822,28 19.533,36 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706052500 INHUMACION DE RESTOS, UNIDAD 1.629,04 723,96 554,94 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706052600 INHUMACION DE CENIZAS INTERNAS, UNIDAD 11.290,40 14.103,30 15.990,66 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706052601 INHUMACION DE CENIZAS EXTERNAS, UNIDAD 7.842,94 9.360,00 14.750,00 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706052800 INHUMACION EN FOSA COMUN 29.519,03 13.107,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706053000 REINHUMACION DE RESTOS, UNIDAD 12.275,98 13.031,28 13.626,86 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706053100 REINHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD 581,80 372,54 489,51 0,00 0,00 0,00 

INHUMACION 706 706053900 REINHUMACION DE CADAVER 0,00 1.064,51 1.087,93 0,00 0,00 0,00 

EXHUMACION 706 706054000 EXHUMACION DE RESTOS UNIDAD 45.338,85 49.677,60 50.588,28 0,00 0,00 0,00 

EXHUMACION 706 706054100 EXHUMACION DE RESTOS REDUCIDOS, UNIDAD 2.738,00 2.058,42 3.699,54 0,00 0,00 0,00 

EXHUMACION 706 706054200 EXHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD 102,63 248,36 181,30 0,00 0,00 0,00 

EXHUMACION 706 706054900 EXHUMACION DE CADAVER. 1.368,70 1.419,34 1.450,57 0,00 0,00 0,00 

EXHUMACION 706 706054911 EXHUMACION DE RESTOS PREPARADOS DE CUALQUIER U.E. 2.666,65 1.185,15 403,74 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055000 PREPARACION EN NICHO CON 1 RESTO 59.757,55 56.719,85 63.949,90 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055001 PREPARACION NICHO CON 2 O MAS RESTOS 27.394,20 30.323,05 33.599,63 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055100 PREPARACION NICHO PARVULOS CON 1 RESTO 0,00 0,00 412,58 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055200 PREPARACION DE 1 ESPACIO EN BOVEDA 13.052,16 16.072,86 13.544,46 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055201 PREPARACION DE 2 ESPACIOS EN BOVEDA 3.262,72 3.383,44 3.457,84 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055202 PREPARACION DE 3 ESPACIOS EN BOVEDA 1.060,30 1.099,54 1.123,72 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055204 PREPARACION DE 5 O MAS ESPACIOS EN BOVEDA 0,00 0,00 649,18 0,00 0,00 0,00 



Anexo 4.2 18 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055400 PREPARACION DE 1 ESPACIO EN PANTEON 2.537,57 2.631,44 4.226,09 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055401 PREPARACION DE 2 ESPACIOS EN PANTEON 543,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055403 PREPARACION DE 4 ESPACIOS EN PANTEON 0,00 0,00 1.647,56 0,00 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 706 706055404 PREPARACION DE 5 O MAS ESPACIOS EN PANTEON 816,36 0,00 865,19 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706055900 TRABAJOS AUXILIARES EN CUALQUIER U.E. CON 1 RESTO 0,00 682,50 797,20 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706056000 REDUCCION DE RESTOS CADA UNIDAD 2.400,84 2.502,75 2.776,95 0,00 0,00 0,00 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 706 706057000 SERVICIO DE ORNAMENTACION Y LIMPIEZA, POR SERVICIO 40.654,21 40.406,51 43.671,02 0,00 0,00 0,00 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 706 706057001 SERVICIO DE ORNAMENTACION Y LIMPIEZA NICHO (T.E.) 0,00 0,00 633,64 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058000 C.G.C. IMPORTE ANUAL NICHO 19.710,00 21.160,00 31.090,50 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058001 C.G.C.IMPORTE ANUAL NICHO PARVULOS 100,00 150,00 205,60 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058002 C.G.C.IMPORTE ANUAL BOVEDA 13.360,00 20.480,00 11.739,76 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058003 C.G.C.IMPORTE ANUAL TUMBA 1.220,00 1.580,00 2.816,72 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058004 C.G.C.IMPORTE ANUAL PANTEON 3.690,00 5.490,00 4.749,36 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058005 C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO 4.980,00 3.900,00 4.081,16 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058006 C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO JARDIN 0,00 810,00 41,12 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058007 C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO CRIPTA 2.840,00 30,00 781,28 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058008 C.G.C.IMPORTE ANUAL FOSA ESPECIAL 40,00 0,00 143,92 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058009 CGC IMPORTE ANUAL COLUMBARIO PARVULOS 700,00 700,00 1.696,20 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058090 CONSERV.GENERAL UE ORIGEN NICHO 0,00 150,00 174,76 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058092 CONSERV.GENERAL UE ORIGEN BOVEDA 0,00 20,00 164,48 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058093 CONSERV.GENERAL UE ORIGEN TUMBA 0,00 20,00 41,12 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058094 CONSERV.GENERAL UE ORIGEN PANTEON 0,00 0,00 61,68 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058095 CONSERV.GENERAL UE ORIGEN COLUMBARIO 0,00 50,00 71,96 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058097 CONSERV.GENERAL UE ORIGEN C. CRIPTA 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058099 CONSERV.GENERAL UE ORIGEN COLUMB. PARVULOS 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058100 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS NICHO 35.350,00 32.050,00 31.404,00 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058102 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS BOVEDA 3.900,00 4.100,00 2.158,80 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058103 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS TUMBA 100,00 2.300,00 1.644,80 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058104 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS PANTEON 1.050,00 450,00 616,80 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058105 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMBARIO 1.200,00 950,00 719,60 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058106 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMB.JARDIN 550,00 550,00 257,00 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058107 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMB.CRIPTA 1.450,00 850,00 1.644,80 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058108 CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMBARIO PARVULOS 1.250,00 2.150,00 1.850,40 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058991 CGC TICKET CANON 0,00 191.050,00 273.674,27 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058998 DOMICILIACIONES CONSERVACION GENERAL CEMENTERIO 58.200,00 110.180,00 128.397,20 0,00 0,00 0,00 

CANON 706 706058999 TICKETS CONSERVACION GENERAL CEMENTERIO 236.610,00 50,00 1.173,60 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706061000 CREMACION DE CADAVER 473.978,64 565.070,00 578.095,71 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706061001 CREMACION DE CADAVER PARVULO (HASTA 10 AÑOS INCLUSIVE) 4.503,36 3.210,57 5.369,22 0,00 0,00 0,00 


Anexo 4.2 19 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CREMACION 706 706062000 INCINERACION DE RESTOS/MIEMBRO/FETO 6.975,33 9.115,55 7.993,30 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706062001 INCINERACION RESTOS PATOLOGICOS POR KG. O FRACCION 0,00 4.713,49 14.345,50 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706062002 INCINERACION DE RESTOS PREPARADOS 367,60 381,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063101 URNA TIPO 1 CERAMICA AZUL 4.890,60 7.325,50 5.528,64 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063102 URNA TIPO 2 CERAMICA ORO 760,76 1.915,90 1.382,16 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063103 URNA TIPO 3 ECOLOGICA BASIC 434,72 1.803,20 1.266,98 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063104 URNA TIPO 4 ECOLÓGICA MAR 2.717,00 2.254,00 2.073,24 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063105 URNA TIPO 5 CERAMICA AZUL PEQUEÑA 672,30 1.069,04 665,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063106 URNA TIPO 6 LIMOGES 180,78 0,00 173,74 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063108 URNA TIPO 8 GRES ANFORA 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063109 URNA TIPO 9 GRES ESTRIADO 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063402 SUPLEMENTO URNA TIPO 6 PARA CREMACION CADAVER 504,63 224,28 1.112,64 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063403 SUPLEMENTO URNA TIPO 7 ECOLOGICA ESFERA 63,96 66,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063404 SUPLEMENTO URNA TIPO 8 PARA CREMACION CADAVER 0,00 1.260,60 553,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706063405 SUPLEMENTO URNA TIPO 9 PARA CREMACION CADAVER 0,00 231,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064101 RELICARIO TIPO 1 CERAMICA AZUL 192,36 427,50 553,47 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064102 MINIURNA TIPO 2 CERAMICA ORO 0,00 837,69 693,09 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064201 RELICARIO TIPO 2 CERAMICA ORO 346,23 2.249,52 109,48 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064202 RELICARIO BRONCE CANOPE 0,00 1.713,92 218,96 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064203 RELICARIO CRISTAL OPTICO MOD.ROSA 0,00 180,00 1.204,28 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064205 RELICARIO CRISTAL OPTICO MOD VIRGEN ANGUSTIAS 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064206 RELICARIO CRISTAL OPTICO PERSONALIZADO S/PEDIDO 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064207 RELICARIO CRISTAL OPTICO MOD SEÑOR CEMENTERIO 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064301 MINIURNA SOUVENIR 1.652,80 900,00 61,32 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064302 COLGANTE RESINA Y PLATA RODIADA MOD PALOMA 0,00 1.200,00 122,64 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064401 MINIURNA CANOPE 826,40 1.400,00 408,80 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064402 CRUZ GETSEMANI PLATA RODIADA CON ZIRCONITA 0,00 1.200,00 204,40 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064403 CRUZ SILUET ORO 18 K. TALLA BRILLANTE 0,05 K 0,00 1.100,00 562,10 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064405 COLGANTE PLATA HART- CORAZON 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064406 COLGANTE PLATA KRUIS- CRUZ 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064407 COLGANTE PLATA RADIUS 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064409 COLGANTE ORO 14 K. KRUIS- CRUZ 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064900 DISEÑON EN 2D POR IMAGEN PARA RELICARIO PERSONALIZADO 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706064901 PORTES PEDIDO INFERIOR A 600 EUROS PARA RELICARIO PERSONALIZADO 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TANATOSALA 706 706071000 TANATOSALA (HASTA 36 HORAS) 644.971,84 694.553,77 706.180,00 0,00 0,00 0,00 

TANATOSALA 706 706071001 TANATOSALA (HASTA 48 HORAS) 713,60 2.590,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706072000 SALA PARA AUTOPSIAS 1.893,87 892,70 1.277,29 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706072001 SALA DE SANIDAD MORTUORIA 716,76 165,18 168,82 0,00 0,00 0,00 


Anexo 4.2 20 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RESTO SERVICIOS 706 706072002 SALA DE ADECUACION ESTÉTICA 34,87 180,80 36,96 0,00 0,00 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS706 706073000 CONSERVACION DE CADAVER CADA 24 HORAS 4.171,80 8.087,72 6.953,84 0,00 0,00 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS706 706073001 CONSERVACION DE CADAVER CADA 36 HORAS 1.671,11 1.732,92 1.265,05 0,00 0,00 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS706 706073002 CONSERVACION DE CADAVER CADA 48 HORAS 817,59 1.130,44 1.444,15 0,00 0,00 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS706 706074001 DEPOSITO DE CADAVER (HASTA 24 HORAS) 86,23 178,84 182,78 0,00 0,00 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS706 706074100 DEPOSITO DE RESTOS UNIDAD, 24 H. O FRACCION 6.285,82 6.220,98 7.058,70 0,00 0,00 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS706 706074200 DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) 544,32 415,52 1.896,73 0,00 0,00 0,00 

ESPACIO DE CULTO 706 706075000 ESPACIO DE CULTO 53.561,52 57.021,10 56.623,15 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706075001 SALA DEL ADIOS 0,00 0,00 52,26 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 706 706080000 FERETRO DE CREMACION-TRASLADO 1.569,72 1.627,80 1.680,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706080002 CAJA DE RESTOS TIPO 1 3.181,36 2.430,96 5.220,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706080003 CAJA RESTOS TIPO 2 362,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706082000 LIBRO DE FIRMAS 8.752,00 8.872,00 9.877,50 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706091000 LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA PARA NICHO NUEVO 8.469,84 9.149,25 7.854,42 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706091001 LAP,EN GRAN.CON PORT.MARCO ACERO INOX.Y CRISTAL PARA NICHO NUEVO 7.583,28 13.244,48 8.037,00 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706091100 LAPIDA EN GRANITO PARA NICHO ANTIGUO 5.996,77 5.740,32 9.288,72 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706091101 LAPIDA LIBRO EN GRANITO PARA NICHO ANTIGUO 6.458,06 2.391,80 2.444,40 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706091102 LAP.EN GRANITO CON PORT.MARCO ACERO INOX.CRISTAL NICHO ANTIGUIO 0,00 0,00 977,76 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706092000 REVESTIMIENTO DE BOVEDA 3 ESPACIOS 12.852,45 22.555,06 10.477,90 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706092001 REVESTIMIENTO DE BOVEDA 4 ESPACIOS 7.072,14 8.556,10 4.996,76 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706093000 REVESTIMIENTO DE TUMBA 1.521,97 39.457,00 25.808,00 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706094000 LAPIDA PUERTA COLUMBARIO 602,22 2.810,25 1.276,48 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 706 706094001 LAPIDA PARCHE COLUMBARIO 9.361,80 8.359,77 12.126,40 0,00 0,00 0,00 

PLACA INSCRIPCION 706 706096000 INSCRIPCION JARDIN CENIZAS 7.792,14 7.815,73 7.700,00 0,00 0,00 0,00 

PLACA INSCRIPCION 706 706096001 PLACA INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN 1.932,32 2.157,96 787,65 0,00 0,00 0,00 

PLACA INSCRIPCION 706 706096002 PLACA INSCRIPCION COLUMBARIO CRIPTA 4.310,56 3.545,22 5.671,08 0,00 0,00 0,00 

PLACA INSCRIPCION 706 706096003 INSCRIPCION BOSQUE CENIZAS 1.660,62 4.371,51 6.300,00 0,00 0,00 0,00 

PLACA INSCRIPCION 706 706096004 INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA DE GRANADA 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706098000 IMAGEN BRONCE VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 0,00 749,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706098001 IMAGEN BRONCE CORAZON DE JESUS 0,00 78,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706098002 IMAGEN BRONCE VIRGEN DEL CARMEN 0,00 78,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706098003 IMAGEN BRONCE CRISTO CRUCIFICADO 37,68 156,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 706 706098004 IMAGEN BRONCE CRUZ SIMPLE 45,42 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

LICENCIAS DE OBRAS 707 707000100 ABONO LICENCIA TRABAJOS EN LAPIDA 6 MESES -603,60 -309,24 -424,18 -388,83 -503,28 -621,28 

LICENCIAS DE OBRAS 707 707000200 ABONO LICENCIA OBRAS MENORES EN CUALQUIER U.E. (6 MESES) 0,00 0,00 0,00 0,00 -76,08 0,00 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 707 707003100 ABONO MODIF. TITULO MORTIS CAUSA CONSANGUINIDAD Y BENEFICIARIO -199,52 -155,19 -105,74 -110,92 -221,84 -336,06 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 707 707003102 ABONO MODIF.TITULO INTER-VIVOS CONSANGUINIDAD 0,00 0,00 0,00 -94,12 0,00 0,00 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 707 707003200 ABONO INSCRIP./MODIF.BENEFICIARIO EN U.E. -24,69 -25,60 0,00 0,00 0,00 0,00 


Anexo 4.2 21 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RESTO SERVICIOS 707 707003300 ABONO EXPEDICION TITULO DUPLICADO EN U.E. 0,00 -25,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 707 707040000 ABONO CONCESION NICHO 5 AÑOS DESDE 0,00 0,00 0,00 0,00 -393,38 -397,31 

CONCESION 707 707040010 ABONO CONCESION NICHO 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.587,24 

CONCESION 707 707040011 ABONO CONCESION NICHO 75 AÑOS 2ª FILA 0,00 0,00 0,00 -1.499,59 0,00 0,00 

CONCESION 707 707040012 ABONO CONCESION NICHO 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.442,46 

CONCESION 707 707040550 ABONO CONCES.COLUMBARIO PARVULOS FILAS 1ª A 3ª 75 AÑOS 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.316,94 0,00 

CONCESION 707 707041000 ABONO AMPLIACION CONCESI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.195,71 

CONCESION 707 707042004 ABONO 2ª CONCES. NICHO 75 AÑOS DESDE 5ª FILA 0,00 0,00 0,00 -1.168,41 0,00 0,00 

CONCESION 707 707043000 ABONO CONCESION NICHO PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.600,00 

CONCESION 707 707043001 ABONO CONCESION NICHO PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.600,00 

CONCESION 707 707043200 ABONO CONCES BOVEDA PRENEC. 75 AÑOS HASTA 3 ESPACIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.500,00 0,00 

CONCESION 707 707043300 ABONO CONCESION TUMBA PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 707 707051000 ABONO APERTURA DE U E. -80,58 -27,85 -56,92 -59,70 -29,85 -150,75 

INHUMACION 707 707052000 ABONO INHUMACION EN NICHO -496,92 -171,77 -171,77 -184,15 -184,15 -1.487,92 

INHUMACION 707 707052200 ABONO INHUMACION EN BOVEDA 0,00 0,00 0,00 -339,20 0,00 0,00 

INHUMACION 707 707052600 ABONO INHUMACION CENIZAS, UNIDAD 0,00 -53,22 0,00 -114,12 -114,12 -57,63 

INHUMACION 707 707052601 AB. INHUMACION CENIZAS EXTERNAS, UNIDAD 0,00 0,00 0,00 -262,25 0,00 0,00 

INHUMACION 707 707052800 ABONO INHUMACION EN FOSA COMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.805,00 0,00 

INHUMACION 707 707053000 ABONO REINHUMACION DE RESTOS UNIDAD -872,70 0,00 -1.048,22 0,00 -64,68 0,00 

INHUMACION 707 707053100 ABONO REINHUMACION DE CENIZAS UNIDAD 0,00 0,00 -54,39 0,00 -171,18 0,00 

EXHUMACION 707 707054000 ABONO EXHUMACION DE RESTOS UNIDAD -2.737,44 0,00 -3.263,76 -190,20 -190,20 -192,10 

EXHUMACION 707 707054100 ABONO EXHUMACION DE RESTOS REDUCIDOS UNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 -152,18 0,00 

EXHUMACION 707 707054200 ABONO EXHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 -38,04 0,00 

EXHUMACION 707 707054911 ABONO EXHUMACION DE REST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -427,76 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 707 707055000 ABONO PREPARACION EN NICHO CON 1 RESTO -194,65 0,00 -206,29 0,00 0,00 -661,92 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 707 707055001 ABONO PREPARACION NICHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -348,91 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 707 707055200 ABONO PREPARACION DE 1 ESPACIO EN BOVEDA 0,00 0,00 -288,18 -305,18 0,00 0,00 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 707 707055201 ABONO PREPARACION DE 2 ESPACIOS EN BOVEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 -915,46 0,00 

RESTO SERVICIOS 707 707056000 ABONO REDUCCION DE RESTOS CADA UNIDAD -6,84 0,00 -3,63 -3,81 -25,00 -25,25 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 707 707057001 ABONO SOL 6 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,33 

CANON 707 707058000 ABONO C.G.C. IMPORTE ANUAL NICHO -300,00 -60,00 -20,56 -1.090,44 -788,67 -244,48 

CANON 707 707058001 ABONO CGC IMPORTE ANUAL NICHO PARVULOS 0,00 0,00 0,00 -30,00 -10,00 0,00 

CANON 707 707058002 ABONO CGC IMPORTE ANUAL BOVEDA 0,00 0,00 -82,24 -286,72 0,00 0,00 

CANON 707 707058003 ABONO CGC IMPORTE ANUAL TUMBA 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 

CANON 707 707058004 ABONO CGC IMPORTE ANUAL PANTEON 0,00 0,00 0,00 -2.004,60 -30,84 0,00 

CANON 707 707058005 ABONO CGC IMPORTE ANUAL COLUMBARIO -890,00 0,00 -41,12 -181,40 0,00 -71,30 

CANON 707 707058008 ABONO CGC IMPORTE ANUAL FOSA ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 -20,00 -20,00 0,00 

CANON 707 707058090 ABONO C.G.C.ANUAL UE ORIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234,36 


Anexo 4.2 22 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 



CANON 707 707058100 ABONO CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS NICHO -300,00 -200,00 -101,40 -102,80 0,00 -712,99 

CANON 707 707058102 ABONO CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS BOVEDA 0,00 0,00 -202,80 0,00 -102,80 0,00 

CANON 707 707058103 ABONO CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS TUMBA 0,00 -100,00 -102,80 0,00 0,00 -101,86 

CANON 707 707058105 ABONO CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMBARIO -50,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CANON 707 707058106 ABONO CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMB.JARDIN 0,00 0,00 -51,40 0,00 0,00 -50,93 

CANON 707 707058108 ABONO CGC IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMBARIO PARVULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 -154,20 0,00 

RESTO SERVICIOS 707 707058998 ABONO SERVICIOS FUNERARIOS -1.600,00 -2.150,00 -2.179,36 -8.511,84 -7.272,73 -7.771,30 

CANON 707 707058999 ABONO TICKET CANON 0,00 -3.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 707 707061000 ABONO CREMACION DE CADAVER 0,00 -583,75 -596,59 -1.877,46 -2.503,28 -632,08 

CREMACION 707 707062000 ABONO INCINERACION DE RESTO/MIEMBRO/FETO -56,71 0,00 -180,30 0,00 -126,08 0,00 

CREMACION 707 707062001 ABONO INCINER. CON INHUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,30 

CREMACION 707 707063101 ABONO URNA TIPO 1-A -108,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 707 707064407 ABONO COLGANTE PLATA RADIUS 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 

TANATOSALA 707 707071000 ABONO TANATOSALA (HASTA 24 H.) -576,64 -597,98 -310,00 -975,57 -1.625,95 -3.015,00 

RESTO SERVICIOS 707 707072001 SALA SANIDAD MORTUORIA -79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS707 707073000 ABONO CONSERVACION DE CADAVER CADA 24 HORAS -198,96 0,00 -206,32 0,00 0,00 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS707 707073002 ABONO CONSERVACION DE CADAVER CADA 48 HORAS 0,00 0,00 -288,83 0,00 0,00 0,00 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS707 707074100 ABONO DEPOSITO DE RESTOS UNIDAD (24 HORAS O FRACCION) -28,02 -9,69 0,00 0,00 0,00 -83,92 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS707 707074200 ABONO DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) 0,00 0,00 -4,01 0,00 0,00 0,00 

ESPACIO DE CULTO 707 707075000 ABONO ESPACIO DE CULTO -49,32 -51,14 -103,96 -82,23 -164,46 -276,80 

RESTO SERVICIOS 707 707080002 ABONO CAJA RESTOS TIPO 1 -83,72 0,00 0,00 -188,82 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 707 707082000 ABONO LIBRO DE FIRMAS 0,00 0,00 -4,50 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 707 707091000 ABONO LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA PARA NICHO NUEVO -352,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 707 707091001 ABONO LAP.EN GRAN.CON PORT.MARCO ACERO INOX. Y CRISTAL NICHO NUEVO -399,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 707 707091101 ABONO LAPIDA LIBRO EN GRANITO PARA NICHO ANTIGUO 0,00 -478,36 -488,88 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 707 707093000 ABONO REVESTIMIENTO DE TUMBA 0,00 -1.578,28 -1.613,00 0,00 0,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 707 707094000 ABONO LAPIDA PUERTA COLUMBARIO 0,00 0,00 -319,12 0,00 0,00 0,00 

PLACA INSCRIPCION 707 707096000 ABONO INSCRIPCION JARDIN CENIZAS -127,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PLACA INSCRIPCION 707 707096003 ABONO INSCRIPCION BOSQUE CENIZAS 0,00 0,00 0,00 -146,86 0,00 0,00 

PLACA INSCRIPCION 707 707096004 ABONO INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA DE GRANADA 0,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 708 708000000 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES 0,00 0,00 0,00 -535,50 0,00 0,00 

CONCESION 708 708040000 ABONO CONCESION NICHO 5 AÑOS 4ª FILA -351,12 0,00 -364,11 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708040013 ABONO CONCESION NICHO 75 AÑOS 4 FILA 0,00 -1.225,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708040300 ABONO CONCESION TUMBA 4 ESPACIOS 75 AÑOS 0,00 -5.156,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708040550 ABONO CONC.COLUMBARIO PARVULOS FILAS 1-3 75 AÑOS 0,00 -818,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708041000 ABONO AMPLIACION CONCESION NICHO 5 A 75 AÑOS 0,00 -1.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 


Anexo 4.2 23 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CONCESION 708 708042003 ABONO 2ª CONCESION NICHO 75 AÑOS 4 FILA -1.181,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043000 ABONO CONCESION NICHO PRENECESIDAD 75 AÑOS 1 FILA -3.265,49 -3.458,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043001 ABONO CONCESION NICHO PRENECESIDAD 75 AÑOS 2 FILA 0,00 -1.712,68 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043002 ABONO CONCESION NICHO PRENECESIDAD 75 AÑOS 3 FILA -1.557,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043003 ABONO CONCESION NICHO PRENECESIDAD 75 AÑOS 4 FILA -2.894,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043200 ABONO CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS 3 ESPACIOS 0,00 0,00 -5.200,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043201 ABONO CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS 4 ESPACIOS 0,00 0,00 -5.335,68 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043300 ABONO CONCESION TUMBA PRENECESIDAD 75 AÑOS 0,00 0,00 -6.300,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043500 ABONO CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 1 A 3 FILAS -451,12 -467,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043504 AB. CONCES.COLUMB.PRENEC. JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS 0,00 0,00 -1.350,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708043550 ABONO 2ª CONC COLUMBARIO PARVULOS PRENEC 75 AÑOS 1ª A 3ª F 0,00 -467,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONCESION 708 708058108 CONS.GEN.CEM. IMPORTE PRIM. 5 AÑOS COLUMB.PARVUL 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREMACION 708 708064402 ABONO CRUZ GETSEMANI PLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -160,00 

CREMACION 708 708064408 ABONO COLGANTE ORO 14 K HARTJE BEDEL 0,00 0,00 0,00 -2.098,00 0,00 0,00 

RESTO SERVICIOS 708 708080002 ABONO CAJA RESTOS TIPO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101,00 

RESTO SERVICIOS 708 708080003 ABONO CAJA RESTOS TIPO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,00 0,00 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 708 708091000 ABONO LAPIDA EN GRANITO C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.585,08 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 708 708091001 ABONO LAPIDA EN GRANITO C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -896,34 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 708 708091102 ABONO LAPIDA EN GRANITO C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -517,97 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 708 708093000 ABONO REVESTIMIENTO DE TU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.708,96 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 708 708094001 ABONO LAPIDA DE PARCHE PA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -291,99 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 708 708096001 ABONO INSCRIPCION COLUMB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -166,90 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 708 708094100 ABONO LAPIDA GRANITO COLUMBARIO ZONA PROTEGIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 -280,00 0,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES 732 732000000 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL 25.187,77 11.396,00 3.312,08 0,00 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 740 740000000 Subvenc.don.y leg.a la explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 4.575,00 0,00 

SUBVENCIONES 741 741000001 SUBVENCION FORMACION CONTINUA 0,00 2.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 746 746000000 Ingr. de subv.imputados a resultados del ejercicio 0,00 0,00 87.066,48 57.653,45 56.463,64 56.622,77 

SUBVENCIONES 746 746000001 SUBV.DONAC. Y LEG. TRASF.E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.779,66 

ALQUILERES 752 752000001 INGRESOS POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 10.861,92 11.155,20 20.923,68 30.646,80 30.891,96 31.818,72 

SUBVENCIONES 752 752000002 IMPUTACION AL EJERCICIO INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 2.115,76 2.115,76 86.746,27 0,00 0,00 0,00 

ALQUILERES 752 752000003 ALQUILER ANTENA TELEFONIA MOVIL 4.933,92 5.067,12 5.279,96 5.353,88 5.396,72 5.558,64 

ALQUILERES 752 752000004 INGRESOS CAFETERIA 7.846,14 8.077,14 9.817,65 10.525,32 10.609,56 10.927,68 

OTROS INGRESOS 752 752000005 CANON SERVICIOS Y MTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691,34 1.750,27 

OTROS INGRESOS 752 752000006 CABINAS TELEFONICAS 450,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CANON 752 752000007 CANON MTO LOCALES 1.246,21 1.281,19 1.644,47 1.679,70 0,00 0,00 

OTROS INGRESOS 758 758000001 GESTION PATIO MUSULMAN 1.264,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS INGRESOS 759 759000000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 634,81 0,00 2.176,32 766,12 0,00 0,00 

OTROS INGRESOS 759 759000001 GESTION DEL PATIO MUSULMAN 0,00 0,00 1.551,00 1.687,40 1.916,53 2.077,60 


Anexo 4.2 24 - 167



INGRESOS 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OTROS INGRESOS 759 759000002 PATROCINIO CONGRESO ASCE 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

FINANCIEROS 769 769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.078,97 95,14 1.251,16 1.813,30 540,33 569,50 

FINANCIEROS 769 769000001 INTERESES C/C 9.843,13 11.962,93 11.583,99 1.136,71 1.033,49 2.100,31 

FINANCIEROS 769 769000002 INTERESES IPF 21.396,53 31.780,41 23.725,15 31.705,09 9.281,34 25.062,89 

FINANCIEROS 769 769000003 INTERESES C/C CAJAMAR 0,00 0,00 235,94 18.338,98 225,97 271,79 

FINANCIEROS 769 769000005 INTERESES IPF CAJAMAR 0,00 0,00 12.961,35 15.179,97 40.880,31 22.517,80 

FINANCIEROS 769 769000006 INTERESES IPF CAJASUR 0,00 0,00 20.932,37 0,00 0,00 0,00 

FINANCIEROS 769 769000007 INTERESES IPF CAIXA 0,00 0,00 0,00 10.838,36 28.297,50 10.205,13 

INGRESOS EXCEPCIONALES 771 771000000 BENEFICIOS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL 480,81 51,72 0,00 620,69 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 775 775000000 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASP.RESULTADO EJERCICIO 40.345,88 151.364,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES 778 778000000 INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00 1.184,74 6.079,42 553,03 91.728,77 

INGRESOS EXCEPCIONALES 779 779000000 INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 51.455,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES 779 779000001 BENEFICENCIA DEL AYUNTAMIENTO 56.377,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOROSIDAD 794 794000000 PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE TRAFICO APLICADAS 3.618,91 1.392,34 1.796,08 6.779,32 1.734,61 3.414,51 

TOTALES 3.669.399,75 3.969.103,50 3.990.397,56 4.013.155,94 3.882.143,12 3.776.409,48 


Anexo 4.2 25 - 167


4.3.- RESUMEN DE LA ASIGNACION DE CLAVES POR SU NATURALEZA A LAS CUENTAS DE GASTOS 

RESUMEN DEL GASTO POR CLAVES 

CLAVE CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GASTOS AMORTIZACION 529.044,35 663.107,73 724.871,23 630.167,30 628.160,70 628.356,90 

GASTOS ASESORES EXTERNOS 55.231,68 58.440,86 70.083,38 60.112,77 51.163,34 46.610,80 

GASTOS CREMACION 71.970,12 92.929,39 94.353,11 97.154,99 99.749,62 109.731,13 

GASTOS DIETAS CONSEJO 18.743,67 21.478,70 28.911,76 24.623,78 23.564,80 21.775,48 

GASTOS ELECTRICIDAD-TELEFONO 85.430,37 95.327,59 117.520,11 143.873,44 139.618,32 142.347,77 

GASTOS FINANCIEROS 626,84 750,81 748,22 1.499,34 857,05 1.673,64 

GASTOS GENERALES 78.590,60 96.570,85 179.116,95 133.362,07 124.050,86 140.918,81 

GASTOS GTOS. EXCEPCIONALES 51.344,57 100.182,50 17.030,22 19.465,71 8.549,73 6.838,38 

GASTOS LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 44.990,58 88.099,38 68.789,69 51.102,65 33.284,51 35.633,72 

GASTOS MANTENIMIENTO 365.343,43 424.141,88 484.186,63 519.185,11 486.107,71 494.502,99 

GASTOS MOROSIDAD 7.135,42 6.262,50 3.987,60 8.667,49 3.110,32 14.484,87 

GASTOS ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 50.819,83 62.062,11 64.657,78 66.747,36 67.145,80 67.937,87 

GASTOS PERSONAL 1.422.624,63 1.366.639,62 1.518.264,06 1.505.345,49 1.465.318,96 1.476.162,28 

GASTOS PLACA INSCRIPCION 7.852,90 12.758,13 12.319,25 12.300,68 19.329,96 15.113,85 

GASTOS PROMOCION 83.129,02 0,00 0,00 2.755,66 0,00 446,59 

GASTOS RR.PP. 48.405,16 59.258,12 69.479,95 112.780,81 53.432,13 48.592,68 

GASTOS SEGURIDAD 157.375,32 164.923,30 153.498,24 151.748,24 153.229,11 156.993,81 

GASTOS SEGUROS 26.381,36 24.371,85 29.335,14 28.086,57 26.269,15 27.172,65 

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 5.617,55 2.631,78 2.928,26 4.322,17 5.572,37 6.337,56 

GASTOS TANATOSALAS 8.630,55 16.575,41 15.241,81 17.458,89 9.241,18 21.208,07 

TOTALES 3.119.287,95 3.356.512,51 3.655.323,39 3.590.760,52 3.397.755,62 3.462.839,85 


Anexo 4.3 26 - 167


4.4.- RESUMEN DE LA ASIGNACION DE CLAVES POR SU NATURALEZA A LAS CUENTAS DE INGRESOS 

RESUMEN DEL INGRESO POR CLAVES 

CLAVE CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INGRESOS CONCESION 952.801,21 884.162,99 835.394,36 908.296,62 790.830,55 650.150,72 

INGRESOS CREMACION 520.186,94 636.177,08 656.530,95 712.597,47 782.160,97 760.959,06 

INGRESOS TANATOSALA 645.108,80 696.545,79 707.820,00 693.472,92 739.131,83 731.975,00 

INGRESOS CANON 386.006,21 396.521,19 502.443,04 563.180,94 437.553,33 443.437,89 

INGRESOS INHUMACION 314.888,21 305.037,55 284.793,85 266.723,08 272.115,77 262.690,20 

INGRESOS PRENECESIDAD 113.535,56 246.449,42 151.050,00 133.067,70 126.651,90 110.063,70 

INGRESOS APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 143.157,72 146.880,78 160.008,14 155.054,15 157.663,85 166.831,35 

INGRESOS LICENCIAS DE OBRAS 75.998,94 75.262,34 75.683,52 72.717,31 73.149,31 76.489,18 

INGRESOS EXHUMACION 49.477,39 54.588,87 53.059,67 50.941,02 45.686,54 49.457,21 

INGRESOS LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 59.166,50 110.207,39 80.866,84 72.168,53 70.360,19 69.679,94 

INGRESOS ESPACIO DE CULTO 53.512,20 56.969,96 56.519,19 55.969,94 59.205,60 58.266,40 

INGRESOS ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 40.654,21 40.406,51 44.304,66 46.115,91 44.053,78 42.916,66 

INGRESOS PLACA INSCRIPCION 15.567,90 17.890,42 21.418,73 24.849,65 28.583,57 24.734,89 

INGRESOS CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS 13.349,89 17.756,73 18.302,09 13.763,20 15.129,48 13.734,12 

INGRESOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 31.090,74 31.535,87 32.495,25 33.670,78 31.550,62 34.576,01 

INGRESOS ALQUILERES 23.641,98 24.299,46 36.021,29 46.526,00 46.898,24 48.305,04 

INGRESOS OTROS INGRESOS 2.349,89 0,00 3.727,32 5.453,52 3.607,87 3.827,87 

INGRESOS RESTO SERVICIOS 17.004,46 16.008,24 19.163,05 8.441,91 14.224,50 14.041,11 

INGRESOS FINANCIEROS 32.318,63 43.838,48 70.689,96 79.012,41 80.258,94 60.727,42 

INGRESOS MOROSIDAD 3.618,91 1.392,34 1.796,08 6.779,32 1.734,61 3.414,51 

INGRESOS SUBVENCIONES 42.461,64 155.724,37 173.812,75 57.653,45 61.038,64 58.402,43 

INGRESOS INGRESOS EXCEPCIONALES 133.501,82 11.447,72 4.496,82 6.700,11 553,03 91.728,77 

TOTALES 3.669.399,75 3.969.103,50 3.990.397,56 4.013.155,94 3.882.143,12 3.776.409,48 


Anexo 4.4 27 - 167


4.5.- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE GASTOS 

2006 2007 2008 2009 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

GASTOS 

2009 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

GASTOS 

2008 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

GASTOS 

2007 

% TOTAL 

GASTOS 

GASTOS 

2006 

AMORTIZACION 529.044,35 16,96% 663.107,73 19,76% 25,34% 724.871,23 19,83% 9,31% 630.167,30 17,55% -13,06% 

ASESORES EXTERNOS 55.231,68 1,77% 58.440,86 1,74% 5,81% 70.083,38 1,92% 19,92% 60.112,77 1,67% -14,23% 

CREMACION 71.970,12 2,31% 92.929,39 2,77% 29,12% 94.353,11 2,58% 1,53% 97.154,99 2,71% 2,97% 

DIETAS CONSEJO 18.743,67 0,60% 21.478,70 0,64% 14,59% 28.911,76 0,79% 34,61% 24.623,78 0,69% -14,83% 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 85.430,37 2,74% 95.327,59 2,84% 11,59% 117.520,11 3,22% 23,28% 143.873,44 4,01% 22,42% 

FINANCIEROS 626,84 0,02% 750,81 0,02% 19,78% 748,22 0,02% -0,34% 1.499,34 0,04% 100,39% 

GENERALES 78.590,60 2,52% 96.570,85 2,88% 22,88% 179.116,95 4,90% 85,48% 133.362,07 3,71% -25,54% 

GTOS. EXCEPCIONALES 51.344,57 1,65% 100.182,50 2,98% 95,12% 17.030,22 0,47% -83,00% 19.465,71 0,54% 14,30% 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 44.990,58 1,44% 88.099,38 2,62% 95,82% 68.789,69 1,88% -21,92% 51.102,65 1,42% -25,71% 

MANTENIMIENTO 365.343,43 11,71% 424.141,88 12,64% 16,09% 484.186,63 13,25% 14,16% 519.185,11 14,46% 7,23% 

MOROSIDAD 7.135,42 0,23% 6.262,50 0,19% -12,23% 3.987,60 0,11% -36,33% 8.667,49 0,24% 117,36% 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 50.819,83 1,63% 62.062,11 1,85% 22,12% 64.657,78 1,77% 4,18% 66.747,36 1,86% 3,23% 

PERSONAL 1.422.624,63 45,61% 1.366.639,62 40,72% -3,94% 1.518.264,06 41,54% 11,09% 1.505.345,49 41,92% -0,85% 

PLACA INSCRIPCION 7.852,90 0,25% 12.758,13 0,38% 62,46% 12.319,25 0,34% -3,44% 12.300,68 0,34% -0,15% 

PROMOCION 83.129,02 2,66% 0,00 0,00% -100,00% 0,00 0,00% #¡DIV/0! 2.755,66 0,08% #¡DIV/0! 

RR.PP. 48.405,16 1,55% 59.258,12 1,77% 22,42% 69.479,95 1,90% 17,25% 112.780,81 3,14% 62,32% 

SEGURIDAD 157.375,32 5,05% 164.923,30 4,91% 4,80% 153.498,24 4,20% -6,93% 151.748,24 4,23% -1,14% 

SEGUROS 26.381,36 0,85% 24.371,85 0,73% -7,62% 29.335,14 0,80% 20,36% 28.086,57 0,78% -4,26% 

SERVICIOS BANCARIOS 5.617,55 0,18% 2.631,78 0,08% -53,15% 2.928,26 0,08% 11,27% 4.322,17 0,12% 47,60% 

TANATOSALAS 8.630,55 0,28% 16.575,41 0,49% 92,06% 15.241,81 0,42% -8,05% 17.458,89 0,49% 14,55% 

3.119.287,95 100,00% 3.356.512,51 100,00% 3.655.323,39 100,00% 3.590.760,52 100,00% 

0,00 0,00 0,00 0,00 


Anexo 4.5 28 - 167


4.5.- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE GASTOS 

2010 2011 

TOTALES 

VARIAC. 

RESPECTO 2006- 

2011 

% TOTAL 

GASTOS 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

GASTOS 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

GASTOS 

GASTOS 

2011 

2010 

628.160,70 18,49% -0,32% 628.356,90 18,15% 0,03% 18,48% 18,77% 

51.163,34 1,51% -14,89% 46.610,80 1,35% -8,90% 1,66% -15,61% 

99.749,62 2,94% 2,67% 109.731,13 3,17% 10,01% 2,75% 52,47% 

23.564,80 0,69% -4,30% 21.775,48 0,63% -7,59% 0,68% 16,18% 

139.618,32 4,11% -2,96% 142.347,77 4,11% 1,95% 3,52% 66,62% 

857,05 0,03% -42,84% 1.673,64 0,05% 95,28% 0,03% 167,00% 

124.050,86 3,65% -6,98% 140.918,81 4,07% 13,60% 3,66% 79,31% 

8.549,73 0,25% -56,08% 6.838,38 0,20% -20,02% 0,99% -86,68% 

33.284,51 0,98% -34,87% 35.633,72 1,03% 7,06% 1,56% -20,80% 

486.107,71 14,31% -6,37% 494.502,99 14,28% 1,73% 13,47% 35,35% 

3.110,32 0,09% -64,12% 14.484,87 0,42% 365,70% 0,21% 103,00% 

67.145,80 1,98% 0,60% 67.937,87 1,96% 1,18% 1,84% 33,68% 

1.465.318,96 43,13% -2,66% 1.476.162,28 42,63% 0,74% 42,53% 3,76% 

19.329,96 0,57% 57,15% 15.113,85 0,44% -21,81% 0,39% 92,46% 

0,00 0,00% -100,00% 446,59 0,01% #¡DIV/0! 0,42% -99,46% 

53.432,13 1,57% -52,62% 48.592,68 1,40% -9,06% 1,90% 0,39% 

153.229,11 4,51% 0,98% 156.993,81 4,53% 2,46% 4,56% -0,24% 

26.269,15 0,77% -6,47% 27.172,65 0,78% 3,44% 0,79% 3,00% 

5.572,37 0,16% 28,93% 6.337,56 0,18% 13,73% 0,13% 12,82% 

9.241,18 0,27% -47,07% 21.208,07 0,61% 129,50% 0,43% 145,73% 

3.397.755,62 100,00% 3.462.839,85 100,00% 100,00% 

0,00 0,00 

AMORTIZACION 

ASESORES EXTERNOS 

CREMACION 

DIETAS CONSEJO 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 

FINANCIEROS 

GENERALES 

GTOS. EXCEPCIONALES 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 

MANTENIMIENTO 

MOROSIDAD 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 

PERSONAL 

PLACA INSCRIPCION 

PROMOCION 

RR.PP. 

SEGURIDAD 

SEGUROS 

SERVICIOS BANCARIOS 

TANATOSALAS 


Anexo 4.5 29 - 167


4.6.- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE INGRESOS 

2006 2007 2008 2009 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

INGRESOS 

2009 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

INGRESOS 

2008 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

INGRESOS 

2007 

% TOTAL 

INGRESOS 

INGRESOS 

2006 

CONCESION 952.801,21 25,97% 884.162,99 22,28% -7,20% 835.394,36 20,94% -5,52% 908.296,62 22,6% 8,73% 

CREMACION 520.186,94 14,18% 636.177,08 16,03% 22,30% 656.530,95 16,45% 3,20% 712.597,47 17,8% 8,54% 

TANATOSALA 645.108,80 17,58% 696.545,79 17,55% 7,97% 707.820,00 17,74% 1,62% 693.472,92 17,3% -2,03% 

CANON 386.006,21 10,52% 396.521,19 9,99% 2,72% 502.443,04 12,59% 26,71% 563.180,94 14,0% 12,09% 

INHUMACION 314.888,21 8,58% 305.037,55 7,69% -3,13% 284.793,85 7,14% -6,64% 266.723,08 6,6% -6,35% 

PRENECESIDAD 113.535,56 3,09% 246.449,42 6,21% 117,07% 151.050,00 3,79% -38,71% 133.067,70 3,3% -11,90% 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 143.157,72 3,90% 146.880,78 3,70% 2,60% 160.008,14 4,01% 8,94% 155.054,15 3,9% -3,10% 

LICENCIAS DE OBRAS 75.998,94 2,07% 75.262,34 1,90% -0,97% 75.683,52 1,90% 0,56% 72.717,31 1,8% -3,92% 

EXHUMACION 49.477,39 1,35% 54.588,87 1,38% 10,33% 53.059,67 1,33% -2,80% 50.941,02 1,3% -3,99% 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 59.166,50 1,61% 110.207,39 2,78% 86,27% 80.866,84 2,03% -26,62% 72.168,53 1,8% -10,76% 

ESPACIO DE CULTO 53.512,20 1,46% 56.969,96 1,44% 6,46% 56.519,19 1,42% -0,79% 55.969,94 1,4% -0,97% 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 40.654,21 1,11% 40.406,51 1,02% -0,61% 44.304,66 1,11% 9,65% 46.115,91 1,1% 4,09% 

PLACA INSCRIPCION 15.567,90 0,42% 17.890,42 0,45% 14,92% 21.418,73 0,54% 19,72% 24.849,65 0,6% 16,02% 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS 13.349,89 0,36% 17.756,73 0,45% 33,01% 18.302,09 0,46% 3,07% 13.763,20 0,3% -24,80% 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 31.090,74 0,85% 31.535,87 0,79% 1,43% 32.495,25 0,81% 3,04% 33.670,78 0,8% 3,62% 

ALQUILERES 23.641,98 0,64% 24.299,46 0,61% 2,78% 36.021,29 0,90% 48,24% 46.526,00 1,2% 29,16% 

OTROS INGRESOS 2.349,89 0,06% 0,00 0,00% -100,00% 3.727,32 0,09% 0,00% 5.453,52 0,1% 46,31% 

RESTO SERVICIOS 17.004,46 0,46% 16.008,24 0,40% -5,86% 19.163,05 0,48% 19,71% 8.441,91 0,2% -55,95% 

FINANCIEROS 32.318,63 0,88% 43.838,48 1,10% 35,64% 70.689,96 1,77% 61,25% 79.012,41 2,0% 11,77% 

MOROSIDAD 3.618,91 0,10% 1.392,34 0,04% -61,53% 1.796,08 0,05% 29,00% 6.779,32 0,2% 277,45% 

SUBVENCIONES 42.461,64 1,16% 155.724,37 3,92% 266,74% 173.812,75 4,36% 11,62% 57.653,45 1,4% -66,83% 

INGRESOS EXCEPCIONALES 133.501,82 3,64% 11.447,72 0,29% -91,43% 4.496,82 0,11% -60,72% 6.700,11 0,2% 49,00% 

TOTALES 3.669.399,75 100,00% 3.969.103,50 100,00% 3.990.397,56 100,00% 4.013.155,94 100,00% 


Anexo 4.6 30 - 167

TOTALES 


4.6.- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE INGRESOS 

2010 2011 

VARIAC. 


2011 

% TOTAL 

INGRESOS 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

INGRESOS 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 

% TOTAL 

INGRESOS 

INGRESOS 

2011 

2010 

790.830,55 20,37% -12,93% 650.150,72 17,22% -17,79% 21,55% -31,76% 

782.160,97 20,15% 9,76% 760.959,06 20,15% -2,71% 17,46% 46,29% 

739.131,83 19,04% 6,58% 731.975,00 19,38% -0,97% 18,09% 13,47% 

437.553,33 11,27% -22,31% 443.437,89 11,74% 1,34% 11,71% 14,88% 

272.115,77 7,01% 2,02% 262.690,20 6,96% -3,46% 7,32% -16,58% 

126.651,90 3,26% -4,82% 110.063,70 2,91% -13,10% 3,78% -3,06% 

157.663,85 4,06% 1,68% 166.831,35 4,42% 5,81% 3,99% 16,54% 

73.149,31 1,88% 0,59% 76.489,18 2,03% 4,57% 1,93% 0,65% 

45.686,54 1,18% -10,31% 49.457,21 1,31% 8,25% 1,30% -0,04% 

70.360,19 1,81% -2,51% 69.679,94 1,85% -0,97% 1,98% 17,77% 

59.205,60 1,53% 5,78% 58.266,40 1,54% -1,59% 1,46% 8,88% 

44.053,78 1,13% -4,47% 42.916,66 1,14% -2,58% 1,11% 5,57% 

28.583,57 0,74% 15,03% 24.734,89 0,65% -13,46% 0,57% 58,88% 

15.129,48 0,39% 9,93% 13.734,12 0,36% -9,22% 0,39% 2,88% 

31.550,62 0,81% -6,30% 34.576,01 0,92% 9,59% 0,84% 11,21% 

46.898,24 1,21% 0,80% 48.305,04 1,28% 3,00% 0,97% 104,32% 

3.607,87 0,09% -33,84% 3.827,87 0,10% 6,10% 0,08% 62,90% 

14.224,50 0,37% 68,50% 14.041,11 0,37% -1,29% 0,38% -17,43% 

80.258,94 2,07% 1,58% 60.727,42 1,61% -24,34% 1,57% 87,90% 

1.734,61 0,04% -74,41% 3.414,51 0,09% 96,85% 0,08% -5,65% 

61.038,64 1,57% 5,87% 58.402,43 1,55% -4,32% 2,36% 37,54% 

553,03 0,01% -91,75% 91.728,77 2,43% 16486,58% 1,07% -31,29% 

3.882.143,12 100,00% 3.776.409,48 100,00% 100,00% 

CONCESION 

CREMACION 

TANATOSALA 

CANON 

INHUMACION 

PRENECESIDAD 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 

LICENCIAS DE OBRAS 

EXHUMACION 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 

ESPACIO DE CULTO 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 

PLACA INSCRIPCION 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

ALQUILERES 

OTROS INGRESOS 

RESTO SERVICIOS 

FINANCIEROS 

MOROSIDAD 

SUBVENCIONES 

INGRESOS EXCEPCIONALES 

TOTALES 


Anexo 4.6 31 - 167


4.7.- ELIMIMACION POR AJUSTES DE GASTOS DE NATURALEZA EXCEPCIONAL NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD 

2006 

SALDOS INICIALES AJUSTES/RECLASIFICACIONES SALDOS AJUSTADOS 

SALDO DEBE SALDO HABER DEBE HABER DEBE HABER 

GASTOS 7 NOMBRE SUBCUENTA 

ASESORES EXTERNOS 623 623000010 ASESORIA FONDOS FEDER 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 

ASESORES EXTERNOS 623 623000011 ESCRITORES LIBRO CEMENTERIO 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627000000 PUBLICIDAD 24.228,76 0,00 11.270,00 12.958,76 0,00 

RR.PP. 627 627100000 RELACIONES PUBLICAS 24.176,40 0,00 5.000,00 19.176,40 0,00 

PROMOCION 629 629000022 CONCIERTO PRESENTACION RUTAS TURÍSTICAS 34.179,02 0,00 34.179,02 0,00 0,00 

PROMOCION 629 629000023 EDICION LIBRO CEMENTERIO 48.950,00 0,00 48.950,00 0,00 0,00 

GENERALES 630 630000000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 1.932,15 0,00 1.932,15 0,00 0,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 671 671000000 PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 196,65 0,00 196,65 0,00 0,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 677 677000001 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 321,12 0,00 321,12 0,00 0,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 678 678000001 GASTOS EXTRAORDINARIOS 662,51 0,00 662,51 0,00 0,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 679 679000000 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.517,27 0,00 1.517,27 0,00 0,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 679 679000001 LICENCIAS AYUNTAMIENTO OBRAS AÑOS ANTERIORES 48.647,02 0,00 48.647,02 0,00 0,00 

AMORTIZACION 681 681000000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 2.275,10 0,00 2.275,10 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000001 AMORTIZACION UNIDADES DE ENTERRAMIENTO 236.877,81 0,00 236.877,81 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000002 AMORTIZACION DE OTRAS CONSTRUCCIONES 201.321,38 0,00 201.321,38 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000003 AMORTIZACION DE MAQUINARIA 19.138,06 0,00 19.138,06 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000004 AMORTIZACION DE UTILLAJE 625,78 0,00 625,78 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000005 AMORTIZACION DE OTRAS INSTALACIONES 10.845,97 0,00 10.845,97 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000006 AMORTIZACION DE MOBILIARIO 36.743,13 0,00 36.743,13 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000007 AMORTIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 14.831,73 0,00 14.831,73 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000008 AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.700,62 0,00 3.700,62 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000009 AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO 2.684,77 0,00 2.684,77 0,00 0,00 

AJUSTES TOTALES 732.605,25 0,00 0,00 700.470,09 32.135,16 0,00 

SALDOS TOTALES ANTES DE AJUSTES 2006 3.119.287,95 

MINORACION DE INGRESOS POR AJUSTES 2006 -700.470,09 

SALDO FINAL AJUSTADO 2006 2.418.817,86 


Anexo 4.7 32 - 167



2007 


GASTOS Nº SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA 





RR.PP. 627 627100000 RELACIONES PUBLICAS 25.348,44 0,00 5.830,00 19.518,44 0,00 



GTOS. EXCEPCIONALES 677 677000000 DONACIONES 15.148,00 0,00 15.148,00 0,00 0,00 


GTOS. EXCEPCIONALES 678 678000001 GASTOS EXTRAORDINARIOS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 679 679000000 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.570,48 0,00 4.570,48 0,00 0,00 

AMORTIZACION 681 681000000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 1.553,28 0,00 1.553,28 0,00 0,00 


AMORTIZACION 682 682000002 AMORTIZACION DE OTRAS CONSTRUCCIONES 215.740,91 0,00 215.740,91 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000003 AMORTIZACION DE MAQUINARIA 30.099,83 0,00 30.099,83 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000004 AMORTIZACION DE UTILLAJE 1.193,41 0,00 1.193,41 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000005 AMORTIZACION DE OTRAS INSTALACIONES 15.624,96 0,00 15.624,96 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000006 AMORTIZACION DE MOBILIARIO 37.978,27 0,00 37.978,27 0,00 0,00 


AMORTIZACION 682 682000008 AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.936,24 0,00 3.936,24 0,00 0,00 

AMORTIZACION 682 682000009 AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO 3.511,08 0,00 3.511,08 0,00 0,00 


SALDOS TOTALES ANTES DE AJUSTES 2007 3.356.512,51 




Anexo 4.7 33 - 167



2008 







RR.PP. 627 627000001 PROMOCION RUTA TURISTICA CEMENTERIO 5.620,00 0,00 5.620,00 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627000002 RUTA TURISTICA FOLLETOS 15.920,00 0,00 15.920,00 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627100000 RELACIONES PUBLICAS 13.795,24 0,00 3.500,00 10.295,24 0,00 

GENERALES 629 629000007 SERVICIO DE CORREOS 75.191,80 0,00 63.974,75 11.217,05 0,00 


GTOS. EXCEPCIONALES 671 671000000 PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 7.687,26 0,00 7.687,26 0,00 0,00 

GTOS. EXCEPCIONALES 677 677000000 DONACIONES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 


AMORTIZACION 680 680000000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.203,63 0,00 1.203,63 0,00 0,00 


AMORTIZACION 681 681000002 AMORTIZACION OTRAS CONSTRUCCIONES 318.789,77 0,00 318.789,77 0,00 0,00 

AMORTIZACION 681 681000003 AMORTIZACION MAQUINARIA 40.203,20 0,00 40.203,20 0,00 0,00 

AMORTIZACION 681 681000004 AMORTIZACION UTILLAJE 2.783,40 0,00 2.783,40 0,00 0,00 

AMORTIZACION 681 681000005 AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES 30.922,57 0,00 30.922,57 0,00 0,00 

AMORTIZACION 681 681000006 AMORTIZACION MOBILIARIO 38.458,82 0,00 38.458,82 0,00 0,00 


AMORTIZACION 681 681000008 AMORTIZACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.829,44 0,00 2.829,44 0,00 0,00 

AMORTIZACION 681 681000009 AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO 5.353,86 0,00 5.353,86 0,00 0,00 






Anexo 4.7 34 - 167



2009 






RR.PP. 627 627000003 PATROCINIO ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627000004 ORGANIZACION AGM ASCE 27.140,01 0,00 27.140,01 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627000005 CONCIERTO JARDIN ALIXARES 32.559,49 0,00 32.559,49 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627000006 PATROCINIO CONCIERTO REQUIEM PERFECTUS 1.968,14 0,00 1.968,14 0,00 0,00 

RR.PP. 627 627100000 RELACIONES PUBLICAS 12.703,99 0,00 2.000,00 10.703,99 0,00 

PROMOCION 629 629000023 EDICION LIBRO CEMENTERIO 2.755,66 0,00 2.755,66 0,00 0,00 


GTOS. EXCEPCIONALES 671 671000000 PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 15.114,59 0,00 15.114,59 0,00 0,00 


















Anexo 4.7 35 - 167



2010 











GTOS. EXCEPCIONALES 678 678000000 Gastos excepcionales 4.549,10 0,00 4.549,10 0,00 0,00 
















Anexo 4.7 36 - 167



2011 




ASESORES EXTERNOS 623 623000005 AUDITORIA 12.588,74 0,00 6.000,00 6.588,74 0,00 

RR.PP. 627 627000000 PUBLICIDAD 27.378,89 0,00 27.378,89 0,00 0,00 





GTOS. EXCEPCIONALES 678 678000000 Gastos excepcionales 1.494,95 0,00 1.494,95 0,00 0,00 


AMORTIZACION 681 681000000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 21,04 0,00 21,04 0,00 0,00 














0,00 


Anexo 4.7 37 - 167


4.8.- ELIMIMACION POR AJUSTES INGRESOS DE NATURALEZA EXCEPCIONAL NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD 

2006 


INGRESOS 

Nº SUBCUENTA 



INGRESOS EXCEPCIONALES 732 732000000 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 25.187,77 25.187,77 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 752 752000002 IMPUTACION AL EJERCICIO INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 0,00 2.115,76 2.115,76 0,00 0,00 

FINANCIEROS 769 769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 1.078,97 1.078,97 0,00 0,00 

FINANCIEROS 769 769000001 INTERESES C/C 0,00 9.843,13 9.843,13 0,00 0,00 

FINANCIEROS 769 769000002 INTERESES IPF 0,00 21.396,53 21.396,53 0,00 0,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES 771 771000000 BENEFICIOS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 480,81 480,81 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 775 775000000 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASP.RESULTADO EJERCICIO 0,00 40.345,88 40.345,88 0,00 0,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES 779 779000000 INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 51.455,90 51.455,90 0,00 0,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES 779 779000001 BENEFICENCIA DEL AYUNTAMIENTO 0,00 56.377,34 56.377,34 0,00 0,00 

AJUSTES TOTALES 0,00 208.282,09 208.282,09 0,00 0,00 0,00 

SALDOS TOTALES ANTES DE AJUSTES 2006 0,00 


SALDO FINAL AJUSTADO 2006 -208.282,09 

2007 


INGRESOS Nº SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA 


INGRESOS EXCEPCIONALES732 732000000 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 11.396,00 11.396,00 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 741 741000001 SUBVENCION FORMACION CONTINUA 0,00 2.244,00 2.244,00 0,00 0,00 


FINANCIEROS 769 769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 95,14 95,14 0,00 0,00 

FINANCIEROS 769 769000001 INTERESES C/C 0,00 11.962,93 11.962,93 0,00 0,00 


INGRESOS EXCEPCIONALES771 771000000 BENEFICIOS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 51,72 51,72 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 775 775000000 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASP.RESULTADO EJERCICIO 0,00 151.364,61 151.364,61 0,00 0,00 


SALDOS TOTALES ANTES DE AJUSTES 2007 3.969.103,50 




Anexo 4.8 38 - 167



2008 




INGRESOS EXCEPCIONALES732 732000000 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 3.312,08 3.312,08 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 746 746000000 Ingr. de subv.imputados a resultados del ejercicio 0,00 87.066,48 87.066,48 0,00 0,00 





FINANCIEROS 769 769000003 INTERESES C/C CAJAMAR 0,00 235,94 235,94 0,00 0,00 

FINANCIEROS 769 769000005 INTERESES IPF CAJAMAR 0,00 12.961,35 12.961,35 0,00 0,00 

FINANCIEROS 769 769000006 INTERESES IPF CAJASUR 0,00 20.932,37 20.932,37 0,00 0,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES778 778000000 INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 1.184,74 1.184,74 0,00 0,00 





2009 








FINANCIEROS 769 769000003 INTERESES C/C CAJAMAR 0,00 18.338,98 18.338,98 0,00 0,00 


FINANCIEROS 769 769000007 INTERESES IPF CAIXA 0,00 10.838,36 10.838,36 0,00 0,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES771 771000000 BENEFICIOS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 620,69 620,69 0,00 0,00 





SALDO FINAL AJUSTADO 2009 3.869.789,97 


Anexo 4.8 39 - 167



2010 




SUBVENCIONES 740 740000000 Subvenc.don.y leg.a la explotación 0,00 4.575,00 4.575,00 0,00 0,00 




FINANCIEROS 769 769000002 INTERESES IPF 0,00 9.281,34 9.281,34 0,00 0,00 




INGRESOS EXCEPCIONALES778 778000000 INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 553,03 553,03 0,00 0,00 





2011 





SUBVENCIONES 746 746000001 SUBV.DONAC. Y LEG. TRASF.E 0,00 1.779,66 1.779,66 0,00 0,00 













Anexo 4.8 40 - 167

TOTALES 

VARIACION 

MEDIA ULTIMOS 

6 AÑOS 

VARIAC. 


2011 

% TOTAL 

GASTOS 

VARIAC. 

RESPECTO ANT. 


4.9.- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE GASTOS CORREGIDAS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GASTOS 

% TOTAL 

% TOTAL VARIAC. 




% TOTAL 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

GASTOS 

GASTOS RESPECTO ANT. 




GASTOS 

ASESORES EXTERNOS 36.481,68 1,51% 46.940,86 1,84% 28,67% 49.208,38 1,77% 4,83% 57.112,77 2,01% 16,06% 43.163,34 1,58% -24,42% 40.610,80 1,46% -5,91% 1,70% 11,32% 1,89% 

CREMACION 70.903,78 2,93% 92.929,39 3,64% 31,06% 94.353,11 3,39% 1,53% 97.154,99 3,43% 2,97% 104.647,75 3,84% 7,71% 109.717,24 3,95% 5,69% 3,53% 54,74% 9,12% 

DIETAS CONSEJO 18.743,67 0,77% 21.478,70 0,84% 14,59% 28.911,76 1,04% 34,61% 24.623,78 0,87% -14,83% 23.564,80 0,86% -4,30% 21.775,48 0,78% -7,59% 0,86% 16,18% 2,70% 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 85.430,37 3,53% 95.327,59 3,73% 11,59% 117.520,11 4,23% 23,28% 143.873,44 5,07% 22,42% 139.618,32 5,12% -2,96% 142.347,77 5,13% 1,95% 4,50% 66,62% 11,10% 

FINANCIEROS 626,84 0,03% 750,81 0,03% 19,78% 748,22 0,03% -0,34% 1.499,34 0,05% 100,39% 857,05 0,03% -42,84% 1.673,64 0,06% 95,28% 0,04% 167,00% 27,83% 

GENERALES 77.724,79 3,21% 94.787,73 3,71% 21,95% 106.508,77 3,83% 12,37% 121.414,94 4,28% 14,00% 112.673,89 4,13% -7,20% 129.475,47 4,66% 14,91% 3,99% 66,58% 11,10% 

GTOS. EXCEPCIONALES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 1.383,07 0,05% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 44.990,58 1,86% 88.099,38 3,45% 95,82% 68.789,69 2,47% -21,92% 51.102,65 1,80% -25,71% 33.284,51 1,22% -34,87% 35.633,72 1,28% 7,06% 2,00% -20,80% -3,47% 

MANTENIMIENTO 365.343,43 15,10% 424.141,88 16,59% 16,09% 484.186,63 17,41% 14,16% 519.185,11 18,31% 7,23% 480.368,30 17,61% -7,48% 493.910,38 17,79% 2,64% 17,20% 35,19% 5,87% 

MOROSIDAD 7.135,42 0,29% 6.262,50 0,25% -12,23% 3.987,60 0,14% -36,33% 8.667,49 0,31% 117,36% 3.110,32 0,11% -64,12% 14.484,87 0,52% 365,70% 0,27% 103,00% 17,17% 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 50.819,83 2,10% 62.062,11 2,43% 22,12% 64.657,78 2,33% 4,18% 66.747,36 2,35% 3,23% 67.145,80 2,46% 0,60% 67.937,87 2,45% 1,18% 2,36% 33,68% 5,61% 

PERSONAL 1.422.624,63 58,81% 1.366.639,62 53,47% -3,94% 1.518.264,06 54,59% 11,09% 1.505.345,49 53,10% -0,85% 1.465.318,96 53,72% -2,66% 1.476.162,28 53,16% 0,74% 54,39% 3,76% 0,63% 

PLACA INSCRIPCION 7.852,90 0,32% 12.758,13 0,50% 62,46% 12.319,25 0,44% -3,44% 12.300,68 0,43% -0,15% 19.329,96 0,71% 57,15% 15.113,85 0,54% -21,81% 0,50% 92,46% 15,41% 

PROMOCION 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 446,59 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

RR.PP. 32.135,16 1,33% 35.428,12 1,39% 10,25% 30.506,62 1,10% -13,89% 24.446,50 0,86% -19,86% 40.057,68 1,47% 63,86% 14.213,79 0,51% -64,52% 1,10% -55,77% -9,29% 

SEGURIDAD 157.375,32 6,51% 164.923,30 6,45% 4,80% 153.498,24 5,52% -6,93% 151.748,24 5,35% -1,14% 153.229,11 5,62% 0,98% 156.993,81 5,65% 2,46% 5,83% -0,24% -0,04% 

SEGUROS 26.381,36 1,09% 24.371,85 0,95% -7,62% 29.335,14 1,05% 20,36% 28.086,57 0,99% -4,26% 26.269,15 0,96% -6,47% 27.172,65 0,98% 3,44% 1,00% 3,00% 0,50% 

SERVICIOS BANCARIOS 5.617,55 0,23% 2.631,78 0,10% -53,15% 2.928,26 0,11% 11,27% 4.322,17 0,15% 47,60% 5.572,37 0,20% 28,93% 6.337,56 0,23% 13,73% 0,17% 12,82% 2,14% 

TANATOSALAS 8.630,55 0,36% 16.575,41 0,65% 92,06% 15.241,81 0,55% -8,05% 17.458,89 0,62% 14,55% 9.241,18 0,34% -47,07% 21.208,07 0,76% 129,50% 0,55% 145,73% 24,29% 

TOTALES 2.418.817,86 100,00% 2.556.109,16 100,00% 2.780.965,43 100,00% 2.835.090,41 100,00% 2.727.452,49 100,00% 2.776.598,91 100,00% 100,00% 

41 - 167 


Anexo 4.9


4.10.- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE INGRESOS CORREGIDAS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTALES 

% TOTAL 

VARIAC. 




VARIAC. % TOTAL VARIAC. VARIACION 

INGRESOS 

% TOTAL 

% TOTAL 

2006 INGRESO 2007 

RESPECTO 2008 INGRESO RESPECTO 2009 INGRESO RESPECTO 2010 INGRESO RESPECTO 2011 

RESPECTO INGRESO RESPECTO 2006- MEDIA ULTIMOS 

INGRESOS 

INGRESOS 

S 

ANT. 

S ANT. 

S ANT. 

S ANT. 

ANT. S 2011 

6 AÑOS 

CONCESION 952.801,21 27,53% 884.162,99 23,53% -7,20% 835.394,36 22,33% -5,52% 908.296,62 23,47% 8,73% 790.830,55 21,14% -12,93% 650.150,72 18,23% -17,79% 22,69% -31,76% -5,29% 

CREMACION 520.186,94 15,03% 636.177,08 16,93% 22,30% 656.530,95 17,55% 3,20% 712.597,47 18,41% 8,54% 782.160,97 20,91% 9,76% 760.959,06 21,34% -2,71% 18,38% 46,29% 7,71% 

TANATOSALA 645.108,80 18,64% 696.545,79 18,53% 7,97% 707.820,00 18,92% 1,62% 693.472,92 17,92% -2,03% 739.131,83 19,76% 6,58% 731.975,00 20,53% -0,97% 19,04% 13,47% 2,24% 

CANON 386.006,21 11,15% 396.521,19 10,55% 2,72% 502.443,04 13,43% 26,71% 563.180,94 14,55% 12,09% 437.553,33 11,70% -22,31% 443.437,89 12,44% 1,34% 12,33% 14,88% 2,48% 

INHUMACION 314.888,21 9,10% 305.037,55 8,12% -3,13% 284.793,85 7,61% -6,64% 266.723,08 6,89% -6,35% 272.115,77 7,28% 2,02% 262.690,20 7,37% -3,46% 7,71% -16,58% -2,76% 

PRENECESIDAD 113.535,56 3,28% 246.449,42 6,56% 117,07% 151.050,00 4,04% -38,71% 133.067,70 3,44% -11,90% 126.651,90 3,39% -4,82% 110.063,70 3,09% -13,10% 3,98% -3,06% -0,51% 

APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 143.157,72 4,14% 146.880,78 3,91% 2,60% 160.008,14 4,28% 8,94% 155.054,15 4,01% -3,10% 157.663,85 4,22% 1,68% 166.831,35 4,68% 5,81% 4,20% 16,54% 2,76% 

LICENCIAS DE OBRAS 75.998,94 2,20% 75.262,34 2,00% -0,97% 75.683,52 2,02% 0,56% 72.717,31 1,88% -3,92% 73.149,31 1,96% 0,59% 76.489,18 2,15% 4,57% 2,03% 0,65% 0,11% 

EXHUMACION 49.477,39 1,43% 54.588,87 1,45% 10,33% 53.059,67 1,42% -2,80% 50.941,02 1,32% -3,99% 45.686,54 1,22% -10,31% 49.457,21 1,39% 8,25% 1,37% -0,04% -0,01% 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 59.166,50 1,71% 110.207,39 2,93% 86,27% 80.866,84 2,16% -26,62% 72.168,53 1,86% -10,76% 70.360,19 1,88% -2,51% 69.679,94 1,95% -0,97% 2,09% 17,77% 2,96% 

ESPACIO DE CULTO 53.512,20 1,55% 56.969,96 1,52% 6,46% 56.519,19 1,51% -0,79% 55.969,94 1,45% -0,97% 59.205,60 1,58% 5,78% 58.266,40 1,63% -1,59% 1,54% 8,88% 1,48% 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 40.654,21 1,17% 40.406,51 1,08% -0,61% 44.304,66 1,18% 9,65% 46.115,91 1,19% 4,09% 44.053,78 1,18% -4,47% 42.916,66 1,20% -2,58% 1,17% 5,57% 0,93% 

PLACA INSCRIPCION 15.567,90 0,45% 17.890,42 0,48% 14,92% 21.418,73 0,57% 19,72% 24.849,65 0,64% 16,02% 28.583,57 0,76% 15,03% 24.734,89 0,69% -13,46% 0,60% 58,88% 9,81% 

CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS 13.349,89 0,39% 17.756,73 0,47% 33,01% 18.302,09 0,49% 3,07% 13.763,20 0,36% -24,80% 15.129,48 0,40% 9,93% 13.734,12 0,39% -9,22% 0,42% 2,88% 0,48% 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 31.090,74 0,90% 31.535,87 0,84% 1,43% 32.495,25 0,87% 3,04% 33.670,78 0,87% 3,62% 31.550,62 0,84% -6,30% 34.576,01 0,97% 9,59% 0,88% 11,21% 1,87% 

ALQUILERES 23.641,98 0,68% 24.299,46 0,65% 2,78% 36.021,29 0,96% 48,24% 46.526,00 1,20% 29,16% 46.898,24 1,25% 0,80% 48.305,04 1,35% 3,00% 1,02% 104,32% 17,39% 

OTROS INGRESOS 2.349,89 0,07% 0,00 0,00% -100,00% 3.727,32 0,10% 0,00% 5.453,52 0,14% 46,31% 3.607,87 0,10% -33,84% 3.827,87 0,11% 6,10% 0,09% 62,90% 10,48% 

RESTO SERVICIOS 17.004,46 0,49% 16.008,24 0,43% -5,86% 19.163,05 0,51% 19,71% 8.441,91 0,22% -55,95% 14.224,50 0,38% 68,50% 14.041,11 0,39% -1,29% 0,40% -17,43% -2,90% 

FINANCIEROS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

MOROSIDAD 3.618,91 0,10% 1.392,34 0,04% -61,53% 1.796,08 0,05% 29,00% 6.779,32 0,18% 277,45% 1.734,61 0,05% -74,41% 3.414,51 0,10% 96,85% 0,08% -5,65% -0,94% 

SUBVENCIONES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTALES 3.461.117,66 100,00% 3.758.092,93 100,00% 3.741.398,03 100,00% 3.869.789,97 100,00% 3.740.292,51 100,00% 3.565.550,86 100,00% 100,00% 

42 - 167 


Anexo 4.10


4.11.- PESO ESPECIFICO DE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO RESPECTO DE LOS INGRESOS DEL PERIODO 

RATIOS DE GASTOS 

2006 

% SOBRE 

INGRESOS 

TOTALES 

2007 

% SOBRE 

INGRESOS 

TOTALES 

2008 

% SOBRE 

INGRESOS 

TOTALES 

2009 

% SOBRE 

INGRESOS 

TOTALES 

2010 

% SOBRE 

INGRESOS 

TOTALES 

2011 

% SOBRE 

INGRESOS 

TOTALES 

AMORTIZACION 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ASESORES EXTERNOS 1,05% 1,25% 1,32% 1,48% 1,15% 1,14% 

CREMACION 2,05% 2,47% 2,52% 2,51% 2,80% 3,08% 

DIETAS CONSEJO 0,54% 0,57% 0,77% 0,64% 0,63% 0,61% 

ELECTRICIDAD-TELEFONO 2,47% 2,54% 3,14% 3,72% 3,73% 3,99% 

FINANCIEROS 0,02% 0,02% 0,02% 0,04% 0,02% 0,05% 

GENERALES 2,25% 2,52% 2,85% 3,14% 3,01% 3,63% 

GTOS. EXCEPCIONALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 

LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 1,30% 2,34% 1,84% 1,32% 0,89% 1,00% 

MANTENIMIENTO 10,56% 11,29% 12,94% 13,42% 12,84% 13,85% 

MOROSIDAD 0,21% 0,17% 0,11% 0,22% 0,08% 0,41% 

ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 1,47% 1,65% 1,73% 1,72% 1,80% 1,91% 

PERSONAL 41,10% 36,37% 40,58% 38,90% 39,18% 41,40% 

PLACA INSCRIPCION 0,23% 0,34% 0,33% 0,32% 0,52% 0,42% 

PROMOCION 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 

RR.PP. 0,93% 0,94% 0,82% 0,63% 1,07% 0,40% 

SEGURIDAD 4,55% 4,39% 4,10% 3,92% 4,10% 4,40% 

SEGUROS 0,76% 0,65% 0,78% 0,73% 0,70% 0,76% 

SERVICIOS BANCARIOS 0,16% 0,07% 0,08% 0,11% 0,15% 0,18% 

TANATOSALAS 0,25% 0,44% 0,41% 0,45% 0,25% 0,59% 

TOTALES 69,89% 68,02% 74,33% 73,26% 72,92% 77,87% 

MARGEN BRUTO 30,11% 31,98% 25,67% 26,74% 27,08% 22,13% 


Anexo 4.11 

43 - 167

ANEXO 5.1: FLUJOS DE SALIDA ESTIMADOS (SITUACION 1) 

SITUACION 

S1 

TASA GLOBAL DESCUENTO 

9,00% 

IPC PREVISTO 

2,00% 

CREMACION 

SERVICIOS 

BANCARIOS 

RR.PP. SEGURIDAD SEGUROS 

MANTENIMIENT 

O 

GENERALES 

COMISIONES 

BANCARIAS 

ELECTRICIDAD- 

TELEFONO 

DIETAS 

CONSEJO 

ASESORES 

EXTERNOS 

GASTOS 

2.012 41.423,02 22.210,99 145.194,73 1.707,11 132.064,98 503.788,59 14.498,07 160.133,69 27.716,10 6.464,31 112.471,14 

2.013 42.251,48 22.655,21 148.098,62 1.741,26 134.706,28 513.864,36 14.788,03 163.336,36 28.270,43 6.593,60 115.316,66 

2.014 43.096,51 23.108,31 151.060,59 1.776,08 137.400,40 524.141,65 15.083,79 166.603,09 28.835,83 6.725,47 118.257,24 

2.015 43.958,44 23.570,48 154.081,80 1.811,60 140.148,41 534.624,48 15.385,46 169.935,15 29.412,55 6.859,98 121.296,45 

2.016 44.837,60 24.041,89 157.163,44 1.847,83 142.951,38 545.316,97 15.693,17 173.333,85 30.000,80 6.997,18 124.438,03 

2.017 45.734,36 24.522,73 160.306,71 1.884,79 145.810,41 556.223,31 16.007,04 176.800,53 30.600,82 7.137,12 127.685,86 

2.018 46.649,04 25.013,18 163.512,84 1.922,49 148.726,62 567.347,77 16.327,18 180.336,54 31.212,83 7.279,86 131.044,00 

2.019 47.582,02 25.513,45 166.783,10 1.960,94 151.701,15 578.694,73 16.653,72 183.943,27 31.837,09 7.425,46 134.516,66 

2.020 48.533,67 26.023,71 170.118,76 2.000,15 154.735,17 590.268,62 16.986,79 187.622,14 32.473,83 7.573,97 138.108,26 

2.021 49.504,34 26.544,19 173.521,14 2.040,16 157.829,88 602.074,00 17.326,53 191.374,58 33.123,31 7.725,45 141.823,37 

2.022 50.494,43 27.075,07 176.991,56 2.080,96 160.986,47 614.115,48 17.673,06 195.202,07 33.785,77 7.879,96 145.666,78 

2.023 51.504,31 27.616,57 180.531,39 2.122,58 164.206,20 626.397,79 18.026,52 199.106,11 34.461,49 8.037,56 149.643,49 

2.024 52.534,40 28.168,91 184.142,02 2.165,03 167.490,33 638.925,74 18.387,05 203.088,23 35.150,72 8.198,31 153.758,68 

2.025 53.585,09 28.732,28 187.824,86 2.208,33 170.840,13 651.704,26 18.754,79 207.150,00 35.853,73 8.362,28 157.987,05 

2.026 54.656,79 29.306,93 191.581,36 2.252,50 174.256,94 664.738,34 19.129,89 211.293,00 36.570,81 8.529,52 162.331,69 


2.028 56.864,92 30.490,93 199.321,24 2.343,50 181.296,92 691.593,77 19.902,74 219.829,24 38.048,27 8.874,11 171.416,06 

2.029 58.002,22 31.100,75 203.307,67 2.390,37 184.922,85 705.425,65 20.300,79 224.225,82 38.809,24 9.051,60 176.147,14 

2.030 59.162,27 31.722,76 207.373,82 2.438,18 188.621,31 719.534,16 20.706,81 228.710,34 39.585,42 9.232,63 181.026,42 

2.031 60.345,51 32.357,22 211.521,30 2.486,94 192.393,74 733.924,84 21.120,94 233.284,54 40.377,13 9.417,28 186.040,85 

2.032 61.552,42 33.004,36 215.751,72 2.536,68 196.241,61 748.603,34 21.543,36 237.950,23 41.184,67 9.605,63 191.194,18 

2.033 62.783,47 33.664,45 220.066,76 2.587,41 200.166,44 763.575,41 21.974,23 242.709,24 42.008,36 9.797,74 196.509,38 

2.034 64.039,14 34.337,74 224.468,09 2.639,16 204.169,77 778.846,91 22.413,71 247.563,42 42.848,53 9.993,69 201.972,34 

2.035 65.319,92 35.024,49 228.957,46 2.691,94 208.253,17 794.423,85 22.861,99 252.514,69 43.705,50 10.193,57 207.587,17 

2.036 66.626,32 35.724,98 233.536,60 2.745,78 212.418,23 810.312,33 23.319,23 257.564,99 44.579,61 10.397,44 213.378,85 

2.037 67.958,85 36.439,48 238.207,34 2.800,70 216.666,60 826.518,58 23.785,61 262.716,29 45.471,20 10.605,39 219.332,12 

2.038 69.318,03 37.168,27 242.971,48 2.856,71 220.999,93 843.048,95 24.261,33 267.970,61 46.380,63 10.817,50 225.451,49 

2.039 70.704,39 37.911,64 247.830,91 2.913,85 225.419,93 859.909,93 24.746,55 273.330,02 47.308,24 11.033,85 231.764,13 

2.040 72.118,47 38.669,87 252.787,53 2.972,12 229.928,33 877.108,13 25.241,48 278.796,62 48.254,41 11.254,52 238.253,52 

2.041 73.560,84 39.443,27 257.843,28 3.031,57 234.526,89 894.650,29 25.746,31 284.372,56 49.219,49 11.479,61 244.924,62 


Anexo 5.1 44 - 167


SITUACION 

S1 


9,00% 

IPC PREVISTO 

2,00% 

CREMACION 

SERVICIOS 

BANCARIOS 


MANTENIMIENT 

O 

GENERALES 

COMISIONES 

BANCARIAS 

ELECTRICIDAD- 

TELEFONO 

DIETAS 

CONSEJO 

ASESORES 

EXTERNOS 

GASTOS 

2.042 75.032,06 40.232,13 263.000,15 3.092,20 239.217,43 912.543,29 26.261,24 290.060,01 50.203,88 11.709,20 251.782,51 

2.043 76.532,70 41.036,78 268.260,15 3.154,04 244.001,78 930.794,16 26.786,46 295.861,21 51.207,96 11.943,39 258.832,42 

2.044 78.063,36 41.857,51 273.625,35 3.217,12 248.881,81 949.410,04 27.322,19 301.778,43 52.232,12 12.182,26 266.079,73 

2.045 79.624,62 42.694,66 279.097,86 3.281,47 253.859,45 968.398,24 27.868,64 307.814,00 53.276,76 12.425,90 273.529,96 

2.046 81.217,11 43.548,55 284.679,82 3.347,10 258.936,64 987.766,21 28.426,01 313.970,28 54.342,30 12.674,42 281.188,80 

2.047 82.841,46 44.419,53 290.373,41 3.414,04 264.115,37 1.007.521,53 28.994,53 320.249,69 55.429,14 12.927,91 289.062,09 

2.048 84.498,29 45.307,92 296.180,88 3.482,32 269.397,68 1.027.671,96 29.574,42 326.654,68 56.537,73 13.186,47 297.155,83 

2.049 86.188,25 46.214,07 302.104,50 3.551,96 274.785,63 1.048.225,40 30.165,91 333.187,77 57.668,48 13.450,20 305.476,19 

2.050 87.912,02 47.138,36 308.146,59 3.623,00 280.281,35 1.069.189,91 30.769,23 339.851,53 58.821,85 13.719,20 314.029,52 

2.051 89.670,26 48.081,12 314.309,52 3.695,46 285.886,97 1.090.573,71 31.384,61 346.648,56 59.998,29 13.993,58 322.822,35 

2.052 91.463,66 49.042,75 320.595,71 3.769,37 291.604,71 1.112.385,18 32.012,30 353.581,53 61.198,25 14.273,46 331.861,38 

2.053 93.292,94 50.023,60 327.007,63 3.844,76 297.436,81 1.134.632,89 32.652,55 360.653,16 62.422,22 14.558,92 341.153,49 

2.054 95.158,79 51.024,07 333.547,78 3.921,66 303.385,54 1.157.325,54 33.305,60 367.866,22 63.670,66 14.850,10 350.705,79 

2.055 97.061,97 52.044,55 340.218,74 4.000,09 309.453,25 1.180.472,06 33.971,71 375.223,55 64.944,08 15.147,11 360.525,55 

2.056 99.003,21 53.085,45 347.023,11 4.080,09 315.642,32 1.204.081,50 34.651,15 382.728,02 66.242,96 15.450,05 370.620,27 

2.057 100.983,27 54.147,15 353.963,57 4.161,69 321.955,17 1.228.163,13 35.344,17 390.382,58 67.567,82 15.759,05 380.997,64 

2.058 103.002,94 55.230,10 361.042,84 4.244,93 328.394,27 1.252.726,39 36.051,05 398.190,23 68.919,17 16.074,23 391.665,57 

2.059 105.063,00 56.334,70 368.263,70 4.329,82 334.962,15 1.277.780,92 36.772,08 406.154,04 70.297,56 16.395,71 402.632,21 

2.060 107.164,26 57.461,39 375.628,97 4.416,42 341.661,40 1.303.336,54 37.507,52 414.277,12 71.703,51 16.723,63 413.905,91 

2.061 109.307,54 58.610,62 383.141,55 4.504,75 348.494,63 1.329.403,27 38.257,67 422.562,66 73.137,58 17.058,10 425.495,28 

TOTALES PREVISTOS 3.503.533,90 1.878.592,21 12.280.482,97 144.386,58 11.169.976,91 42.610.137,20 1.226.237,73 13.544.011,33 2.344.211,40 546.747,57 11.715.678,17 


Anexo 5.1 45 - 167


SITUACION 

S1 


9,00% 

IPC PREVISTO 

2,00% 

TANATOSALAS MOROSIDAD PERSONAL TOTAL GASTOS 

PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

LAPIDA Y 

REVESTIMIENTO 

S 

GASTOS 

36.521,00 69.629,52 15.493,21 21.844,31 14.919,42 1.505.685,53 2.831.765,70 

37.423,07 71.349,37 15.885,19 22.499,64 15.367,00 1.535.799,24 2.889.945,77 

38.339,93 73.097,43 16.290,26 23.174,63 15.828,01 1.566.515,22 2.949.334,44 

39.271,59 74.873,70 16.708,92 23.869,87 16.302,85 1.597.845,53 3.009.957,26 

40.218,04 76.678,16 17.141,68 24.585,97 16.791,93 1.629.802,44 3.071.840,36 

41.179,25 78.510,76 17.589,08 25.323,54 17.295,69 1.662.398,48 3.135.010,48 

42.155,20 80.371,47 18.051,67 26.083,25 17.814,56 1.695.646,45 3.199.494,96 

43.145,85 82.260,20 18.530,04 26.865,75 18.349,00 1.729.559,38 3.265.321,81 

44.151,14 84.176,86 19.024,79 27.671,72 18.899,47 1.764.150,57 3.332.519,64 

45.171,04 86.121,35 19.536,56 28.501,87 19.466,45 1.799.433,58 3.401.117,78 

46.205,45 88.093,52 20.066,00 29.356,93 20.050,45 1.835.422,25 3.471.146,22 

47.254,32 90.093,25 20.613,80 30.237,64 20.651,96 1.872.130,70 3.542.635,68 

48.317,54 92.120,35 21.180,68 31.144,77 21.271,52 1.909.573,31 3.615.617,59 

49.404,68 94.193,05 21.763,15 32.079,11 21.909,67 1.947.764,78 3.690.117,24 

50.516,29 96.312,40 22.361,63 33.041,48 22.566,96 1.986.720,07 3.766.166,59 

51.647,85 98.469,80 22.978,82 34.032,73 23.243,96 2.026.454,48 3.843.802,07 

52.804,76 100.675,52 23.613,03 35.053,71 23.941,28 2.066.983,57 3.923.053,57 

53.987,59 102.930,65 24.264,75 36.105,32 24.659,52 2.108.323,24 4.003.955,16 

55.191,51 105.226,00 24.936,88 37.188,48 25.399,31 2.150.489,70 4.086.546,00 

56.422,29 107.572,54 25.627,64 38.304,13 26.161,29 2.193.499,50 4.170.857,68 

57.680,50 109.971,41 26.337,52 39.453,26 26.946,13 2.237.369,49 4.256.926,52 

58.961,01 112.412,78 27.069,70 40.636,86 27.754,51 2.282.116,88 4.344.794,62 

60.269,94 114.908,34 27.822,24 41.855,96 28.587,14 2.327.759,21 4.434.495,37 

61.607,94 117.459,31 28.595,70 43.111,64 29.444,76 2.374.314,40 4.526.067,50 

62.969,47 120.055,16 29.393,52 44.404,99 30.328,10 2.421.800,69 4.619.556,30 

64.361,10 122.708,38 30.213,60 45.737,14 31.237,94 2.470.236,70 4.714.997,01 

65.783,48 125.420,23 31.056,56 47.109,25 32.175,08 2.519.641,43 4.812.430,96 

67.230,71 128.179,48 31.926,14 48.522,53 33.140,33 2.570.034,26 4.911.906,89 

68.709,79 130.999,42 32.820,07 49.978,21 34.134,55 2.621.434,95 5.013.462,00 

70.221,41 133.881,41 33.739,04 51.477,55 35.158,58 2.673.863,65 5.117.140,37 

2.012 

2.013 

2.014 

2.015 

2.016 

2.017 

2.018 

2.019 

2.020 

2.021 

2.022 

2.023 

2.024 

2.025 

2.026 

2.027 

2.028 

2.029 

2.030 

2.031 

2.032 

2.033 

2.034 

2.035 

2.036 

2.037 

2.038 

2.039 

2.040 

2.041 


Anexo 5.1 46 - 167


SITUACION 

S1 


9,00% 

IPC PREVISTO 

2,00% 

TANATOSALAS MOROSIDAD PERSONAL TOTAL GASTOS 

PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

LAPIDA Y 

REVESTIMIENTO 

S 

GASTOS 

71.766,28 136.826,80 34.683,73 53.021,88 36.213,34 2.727.340,92 5.222.987,06 

73.345,13 139.836,99 35.654,87 54.612,54 37.299,74 2.781.887,74 5.331.048,07 

74.958,73 142.913,41 36.653,21 56.250,91 38.418,73 2.837.525,49 5.441.370,41 

76.607,82 146.057,50 37.679,50 57.938,44 39.571,29 2.894.276,00 5.554.002,13 

78.293,19 149.270,77 38.734,53 59.676,59 40.758,43 2.952.161,52 5.668.992,27 

80.015,64 152.554,72 39.819,09 61.466,89 41.981,18 3.011.204,75 5.786.390,98 

81.775,99 155.910,93 40.934,03 63.310,90 43.240,62 3.071.428,85 5.906.249,47 

83.575,06 159.340,97 42.080,18 65.210,22 44.537,84 3.132.857,42 6.028.620,07 

85.413,71 162.846,47 43.258,43 67.166,53 45.873,97 3.195.514,57 6.153.556,24 

87.292,81 166.429,09 44.469,66 69.181,53 47.250,19 3.259.424,86 6.281.112,59 

89.213,25 170.090,53 45.714,81 71.256,97 48.667,70 3.324.613,36 6.411.344,94 

91.175,94 173.832,52 46.994,83 73.394,68 50.127,73 3.391.105,63 6.544.310,30 

93.181,81 177.656,84 48.310,68 75.596,52 51.631,56 3.458.927,74 6.680.066,93 

95.231,81 181.565,29 49.663,38 77.864,42 53.180,51 3.528.106,30 6.818.674,36 

97.326,91 185.559,72 51.053,96 80.200,35 54.775,92 3.598.668,42 6.960.193,41 

99.468,11 189.642,04 52.483,47 82.606,36 56.419,20 3.670.641,79 7.104.686,20 

101.656,40 193.814,16 53.953,00 85.084,55 58.111,78 3.744.054,63 7.252.216,25 

103.892,85 198.078,07 55.463,69 87.637,09 59.855,13 3.818.935,72 7.402.848,43 

106.178,49 202.435,79 57.016,67 90.266,20 61.650,79 3.895.314,43 7.556.649,03 

108.514,42 206.889,38 58.613,14 92.974,19 63.500,31 3.973.220,72 7.713.685,79 

3.336.008,10 6.360.303,80 1.613.866,72 2.463.969,97 1.682.863,40 127.349.980,53 243.770.988,48 

243.770.988,48 

0,00 

2.042 

2.043 

2.044 

2.045 

2.046 

2.047 

2.048 

2.049 

2.050 

2.051 

2.052 

2.053 

2.054 

2.055 

2.056 

2.057 

2.058 

2.059 

2.060 

2.061 

TOTALES PREVISTOS 


Anexo 5.1 47 - 167


SITUACION 

S2 


8,50% 

IPC PREVISTO 

2,50% 

CREMACION 

SERVICIOS 

BANCARIOS 


MANTENIMIENT 

O 

GENERALES 

COMISIONES 

BANCARIAS 

ELECTRICIDAD- 

TELEFONO 

DIETAS 

CONSEJO 

ASESORES 

EXTERNOS 

GASTOS 

2.012 41.626,07 22.319,87 145.906,46 1.715,48 132.712,36 506.258,14 14.569,13 160.918,66 27.851,97 6.496,00 113.019,73 

2.013 42.666,72 22.877,86 149.554,13 1.758,37 136.030,17 518.914,59 14.933,36 164.941,62 28.548,27 6.658,40 116.444,23 

2.014 43.733,39 23.449,81 153.292,98 1.802,33 139.430,92 531.887,46 15.306,70 169.065,16 29.261,97 6.824,86 119.995,78 

2.015 44.826,72 24.036,06 157.125,30 1.847,39 142.916,69 545.184,64 15.689,36 173.291,79 29.993,52 6.995,48 123.679,65 

2.016 45.947,39 24.636,96 161.053,44 1.893,57 146.489,61 558.814,26 16.081,60 177.624,09 30.743,36 7.170,37 127.501,35 

2.017 47.096,08 25.252,88 165.079,77 1.940,91 150.151,85 572.784,62 16.483,64 182.064,69 31.511,94 7.349,63 131.466,64 

2.018 48.273,48 25.884,20 169.206,77 1.989,43 153.905,65 587.104,23 16.895,73 186.616,31 32.299,74 7.533,37 135.581,54 

2.019 49.480,32 26.531,31 173.436,94 2.039,17 157.753,29 601.781,84 17.318,12 191.281,71 33.107,24 7.721,70 139.852,36 

2.020 50.717,32 27.194,59 177.772,86 2.090,15 161.697,12 616.826,38 17.751,08 196.063,76 33.934,92 7.914,74 144.285,68 

2.021 51.985,26 27.874,46 182.217,18 2.142,40 165.739,55 632.247,04 18.194,85 200.965,35 34.783,29 8.112,61 148.888,40 

2.022 53.284,89 28.571,32 186.772,61 2.195,96 169.883,04 648.053,22 18.649,72 205.989,48 35.652,87 8.315,43 153.667,71 


2.024 55.982,44 30.017,74 196.227,97 2.307,13 178.483,37 680.860,91 19.593,87 216.417,70 37.457,80 8.736,40 163.786,69 

2.025 57.382,00 30.768,18 201.133,67 2.364,81 182.945,45 697.882,44 20.083,71 221.828,14 38.394,24 8.954,81 169.109,76 

2.026 58.816,55 31.537,39 206.162,01 2.423,93 187.519,09 715.329,50 20.585,81 227.373,85 39.354,10 9.178,68 174.605,83 

2.027 60.286,96 32.325,82 211.316,06 2.484,53 192.207,06 733.212,74 21.100,45 233.058,19 40.337,95 9.408,14 180.297,98 

2.028 61.794,13 33.133,97 216.598,97 2.546,64 197.012,24 751.543,05 21.627,96 238.884,65 41.346,40 9.643,35 186.175,69 

2.029 63.338,99 33.962,32 222.013,94 2.610,31 201.937,55 770.331,63 22.168,66 244.856,76 42.380,06 9.884,43 192.245,02 

2.030 64.922,46 34.811,38 227.564,29 2.675,56 206.985,98 789.589,92 22.722,88 250.978,18 43.439,56 10.131,54 198.531,43 

2.031 66.545,52 35.681,66 233.253,40 2.742,45 212.160,63 809.329,67 23.290,95 257.252,64 44.525,55 10.384,83 205.023,41 

2.032 68.209,16 36.573,70 239.084,73 2.811,02 217.464,65 829.562,91 23.873,22 263.683,95 45.638,69 10.644,45 211.727,68 

2.033 69.914,39 37.488,04 245.061,85 2.881,29 222.901,27 850.301,98 24.470,05 270.276,05 46.779,66 10.910,56 218.672,34 

2.034 71.662,25 38.425,24 251.188,40 2.953,32 228.473,80 871.559,53 25.081,81 277.032,95 47.949,15 11.183,33 225.844,80 


2.036 75.290,15 40.370,52 263.904,81 3.102,84 240.040,28 915.682,23 26.351,57 291.057,75 50.376,57 11.749,48 240.926,51 

2.037 77.172,41 41.379,79 270.502,43 3.180,41 246.041,29 938.574,29 27.010,36 298.334,19 51.635,99 12.043,22 248.853,00 

2.038 79.101,72 42.414,28 277.264,99 3.259,92 252.192,32 962.038,65 27.685,62 305.792,55 52.926,89 12.344,30 257.040,26 

2.039 81.079,26 43.474,64 284.196,61 3.341,41 258.497,13 986.089,61 28.377,76 313.437,36 54.250,06 12.652,91 265.522,59 

2.040 83.106,24 44.561,50 291.301,53 3.424,95 264.959,56 1.010.741,85 29.087,20 321.273,29 55.606,31 12.969,23 274.284,83 

2.041 85.183,90 45.675,54 298.584,07 3.510,57 271.583,55 1.036.010,40 29.814,39 329.305,13 56.996,47 13.293,46 283.336,23 


Anexo 5.2 48 - 167


SITUACION 

S2 


8,50% 

IPC PREVISTO 

2,50% 

CREMACION 

SERVICIOS 

BANCARIOS 


MANTENIMIENT 

O 

GENERALES 

COMISIONES 

BANCARIAS 

ELECTRICIDAD- 

TELEFONO 

DIETAS 

CONSEJO 

ASESORES 

EXTERNOS 

GASTOS 

2.042 87.313,49 46.817,43 306.048,67 3.598,34 278.373,14 1.061.910,66 30.559,74 337.537,75 58.421,38 13.625,80 292.686,33 

2.043 89.496,33 47.987,87 313.699,89 3.688,30 285.332,47 1.088.458,43 31.323,74 345.976,20 59.881,92 13.966,44 302.344,98 

2.044 91.733,74 49.187,56 321.542,38 3.780,50 292.465,78 1.115.669,89 32.106,83 354.625,60 61.378,96 14.315,60 312.322,36 

2.045 94.027,08 50.417,25 329.580,94 3.875,02 299.777,42 1.143.561,63 32.909,50 363.491,24 62.913,44 14.673,49 322.629,00 

2.046 96.377,76 51.677,68 337.820,47 3.971,89 307.271,86 1.172.150,68 33.732,24 372.578,52 64.486,27 15.040,33 333.275,76 

2.047 98.787,21 52.969,62 346.265,98 4.071,19 314.953,65 1.201.454,44 34.575,55 381.892,99 66.098,43 15.416,34 344.273,86 

2.048 101.256,89 54.293,86 354.922,63 4.172,97 322.827,49 1.231.490,80 35.439,93 391.440,31 67.750,89 15.801,75 355.634,90 

2.049 103.788,31 55.651,21 363.795,69 4.277,29 330.898,18 1.262.278,07 36.325,93 401.226,32 69.444,66 16.196,79 367.370,85 

2.050 106.383,02 57.042,49 372.890,59 4.384,22 339.170,64 1.293.835,03 37.234,08 411.256,98 71.180,78 16.601,71 379.494,08 

2.051 109.042,59 58.468,55 382.212,85 4.493,83 347.649,90 1.326.180,90 38.164,93 421.538,40 72.960,30 17.016,75 392.017,39 

2.052 111.768,66 59.930,27 391.768,17 4.606,18 356.341,15 1.359.335,42 39.119,06 432.076,86 74.784,31 17.442,17 404.953,96 

2.053 114.562,87 61.428,52 401.562,38 4.721,33 365.249,68 1.393.318,81 40.097,03 442.878,78 76.653,92 17.878,23 418.317,44 

2.054 117.426,94 62.964,24 411.601,43 4.839,36 374.380,92 1.428.151,78 41.099,46 453.950,75 78.570,26 18.325,18 432.121,92 

2.055 120.362,62 64.538,34 421.891,47 4.960,35 383.740,44 1.463.855,57 42.126,95 465.299,52 80.534,52 18.783,31 446.381,94 

2.056 123.371,68 66.151,80 432.438,76 5.084,36 393.333,95 1.500.451,96 43.180,12 476.932,01 82.547,88 19.252,89 461.112,55 

2.057 126.455,97 67.805,60 443.249,73 5.211,47 403.167,30 1.537.963,26 44.259,62 488.855,31 84.611,58 19.734,22 476.329,26 

2.058 129.617,37 69.500,74 454.330,97 5.341,75 413.246,49 1.576.412,34 45.366,11 501.076,69 86.726,87 20.227,57 492.048,13 

2.059 132.857,81 71.238,26 465.689,24 5.475,30 423.577,65 1.615.822,65 46.500,27 513.603,61 88.895,04 20.733,26 508.285,72 

2.060 136.179,25 73.019,21 477.331,47 5.612,18 434.167,09 1.656.218,22 47.662,77 526.443,70 91.117,42 21.251,59 525.059,14 

2.061 139.583,73 74.844,69 489.264,76 5.752,48 445.021,27 1.697.623,67 48.854,34 539.604,79 93.395,35 21.782,88 542.386,10 

TOTALES PREVISTOS 4.057.890,33 2.175.837,70 14.223.596,65 167.232,55 12.937.377,67 49.352.245,05 1.420.262,61 15.687.050,31 2.715.130,79 633.258,23 13.651.296,49 


Anexo 5.2 49 - 167


SITUACION 

S2 


8,50% 

IPC PREVISTO 

2,50% 

TANATOSALAS MOROSIDAD PERSONAL TOTALES 

PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

LAPIDA Y 

REVESTIMIENTO 

S 

GASTOS 

36.699,17 69.969,21 15.568,78 21.950,35 14.991,84 1.513.066,34 2.845.639,55 

37.789,13 72.047,30 16.040,51 22.718,61 15.516,55 1.550.893,00 2.918.332,82 

38.903,91 74.172,69 16.529,75 23.513,77 16.059,63 1.589.665,32 2.992.896,42 

40.043,80 76.345,95 17.037,21 24.336,75 16.621,72 1.629.406,95 3.069.378,99 

41.209,07 78.567,62 17.563,66 25.188,53 17.203,48 1.670.142,13 3.147.830,48 

42.400,01 80.838,22 18.109,89 26.070,13 17.805,60 1.711.895,68 3.228.302,19 

43.616,89 83.158,28 18.676,73 26.982,59 18.428,80 1.754.693,07 3.310.846,81 

44.859,98 85.528,29 19.265,05 27.926,98 19.073,81 1.798.560,40 3.395.518,49 



48.748,93 92.942,82 21.168,15 30.963,14 21.147,47 1.936.852,83 3.662.859,60 

50.099,28 95.517,34 21.851,88 32.046,85 21.887,63 1.985.274,15 3.756.611,07 

51.477,01 98.144,07 22.562,07 33.168,49 22.653,70 2.034.906,01 3.852.783,35 

52.892,62 100.843,03 23.295,33 34.329,39 23.446,58 2.085.778,66 3.951.432,83 

54.347,17 103.616,21 24.052,43 35.530,92 24.267,21 2.137.923,12 4.052.623,78 

55.836,28 106.455,30 24.836,54 36.774,50 25.116,56 2.191.371,20 4.156.426,28 

57.366,20 109.372,17 25.646,21 38.061,60 25.995,64 2.246.155,48 4.262.904,36 

58.938,03 112.368,97 26.482,28 39.393,76 26.905,49 2.302.309,37 4.372.127,56 

60.547,04 115.436,64 27.348,25 40.772,54 27.847,18 2.359.867,10 4.484.171,95 

62.199,97 118.588,06 28.242,54 42.199,58 28.821,83 2.418.863,78 4.599.106,48 

63.898,03 121.825,52 29.166,07 43.676,57 29.830,60 2.479.335,38 4.717.006,32 

65.636,06 125.139,17 30.122,71 45.205,25 30.874,67 2.541.318,76 4.837.954,11 

67.421,36 128.542,96 31.110,74 46.787,43 31.955,28 2.604.851,73 4.962.024,07 

69.255,22 132.039,32 32.131,17 48.424,99 33.073,72 2.669.973,02 5.089.297,48 

71.132,04 135.617,59 33.188,29 50.119,87 34.231,30 2.736.722,35 5.219.864,15 

73.059,72 139.292,83 34.280,18 51.874,06 35.429,39 2.805.140,41 5.353.803,95 

75.039,64 143.067,66 35.408,00 53.689,65 36.669,42 2.875.268,92 5.491.204,77 

77.065,71 146.930,49 36.576,46 55.568,79 37.952,85 2.947.150,64 5.632.164,28 

79.146,48 150.897,61 37.783,49 57.513,70 39.281,20 3.020.829,40 5.776.768,39 

81.283,43 154.971,85 39.030,34 59.526,68 40.656,04 3.096.350,14 5.925.112,19 

2.012 

2.013 

2.014 

2.015 

2.016 

2.017 

2.018 

2.019 

2.020 

2.021 

2.022 

2.023 

2.024 

2.025 

2.026 

2.027 

2.028 

2.029 

2.030 

2.031 

2.032 

2.033 

2.034 

2.035 

2.036 

2.037 

2.038 

2.039 

2.040 

2.041 


Anexo 5.2 50 - 167


SITUACION 

S2 


8,50% 

IPC PREVISTO 

2,50% 


PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

LAPIDA Y 

REVESTIMIENTO 

S 

GASTOS 

83.478,09 159.156,09 40.318,34 61.610,11 42.079,00 3.173.758,89 6.077.293,26 

85.732,00 163.453,30 41.648,85 63.766,46 43.551,77 3.253.102,87 6.233.411,79 

88.046,76 167.866,54 43.023,26 65.998,29 45.076,08 3.334.430,44 6.393.570,59 

90.424,02 172.398,94 44.443,03 68.308,23 46.653,74 3.417.791,20 6.557.875,19 

92.865,47 177.053,71 45.909,65 70.699,02 48.286,62 3.503.235,98 6.726.433,91 

95.372,84 181.834,16 47.424,67 73.173,49 49.976,66 3.590.816,88 6.899.357,93 

97.947,91 186.743,68 48.989,68 75.734,56 51.725,84 3.680.587,30 7.076.761,39 

100.592,50 191.785,76 50.606,34 78.385,27 53.536,24 3.772.601,98 7.258.761,40 

103.308,50 196.963,98 52.276,35 81.128,75 55.410,01 3.866.917,03 7.445.478,23 

106.097,83 202.282,00 54.001,47 83.968,26 57.349,36 3.963.589,96 7.637.035,28 

108.962,47 207.743,62 55.783,52 86.907,15 59.356,59 4.062.679,71 7.833.559,25 

111.904,45 213.352,70 57.624,37 89.948,90 61.434,07 4.164.246,70 8.035.180,18 

114.925,87 219.113,22 59.525,98 93.097,11 63.584,26 4.268.352,87 8.242.031,56 

118.028,87 225.029,28 61.490,33 96.355,51 65.809,71 4.375.061,69 8.454.250,43 

121.215,65 231.105,07 63.519,51 99.727,95 68.113,05 4.484.438,23 8.671.977,43 

124.488,47 237.344,90 65.615,66 103.218,43 70.497,01 4.596.549,19 8.895.356,98 

127.849,66 243.753,21 67.780,98 106.831,07 72.964,40 4.711.462,92 9.124.537,28 

131.301,60 250.334,55 70.017,75 110.570,16 75.518,16 4.829.249,49 9.359.670,51 

134.846,75 257.093,58 72.328,33 114.440,12 78.161,29 4.949.980,73 9.600.912,85 

138.487,61 264.035,11 74.715,17 118.445,52 80.896,94 5.073.730,24 9.848.424,67 

3.870.344,79 7.379.049,42 1.880.503,44 2.875.450,30 1.963.899,77 147.500.286,54 282.490.712,64 

2.042 

2.043 

2.044 

2.045 

2.046 

2.047 

2.048 

2.049 

2.050 

2.051 

2.052 

2.053 

2.054 

2.055 

2.056 

2.057 

2.058 

2.059 

2.060 

2.061 



Anexo 5.2 51 - 167


SITUACION 

S3 


8,00% 

IPC PREVISTO 

3,00% 

CREMACION 

SERVICIOS 

BANCARIOS 


MANTENIMIENT 

O 

GENERALES 

COMISIONES 

BANCARIAS 

ELECTRICIDAD- 

TELEFONO 

DIETAS 

CONSEJO 

ASESORES 

EXTERNOS 

GASTOS 

2.012 41.829,12 22.428,74 146.618,20 1.723,85 133.359,73 508.727,69 14.640,20 161.703,62 27.987,83 6.527,69 113.568,32 

2.013 43.084,00 23.101,61 151.016,75 1.775,56 137.360,53 523.989,52 15.079,41 166.554,73 28.827,46 6.723,52 117.577,28 

2.014 44.376,52 23.794,65 155.547,25 1.828,83 141.481,34 539.709,21 15.531,79 171.551,38 29.692,29 6.925,22 121.751,27 

2.015 45.707,81 24.508,49 160.213,67 1.883,70 145.725,78 555.900,48 15.997,75 176.697,92 30.583,06 7.132,98 126.097,79 

2.016 47.079,05 25.243,75 165.020,08 1.940,21 150.097,56 572.577,50 16.477,68 181.998,85 31.500,55 7.346,97 130.624,70 

2.017 48.491,42 26.001,06 169.970,68 1.998,41 154.600,48 589.754,82 16.972,01 187.458,82 32.445,57 7.567,38 135.340,25 

2.018 49.946,16 26.781,09 175.069,80 2.058,37 159.238,50 607.447,47 17.481,17 193.082,58 33.418,93 7.794,40 140.253,10 

2.019 51.444,55 27.584,53 180.321,90 2.120,12 164.015,65 625.670,89 18.005,60 198.875,06 34.421,50 8.028,23 145.372,34 

2.020 52.987,88 28.412,06 185.731,55 2.183,72 168.936,12 644.441,02 18.545,77 204.841,31 35.454,15 8.269,08 150.707,51 


2.022 56.214,84 30.142,36 197.042,60 2.316,71 179.224,33 683.687,48 19.675,21 217.316,15 37.613,30 8.772,67 162.066,18 

2.023 57.901,29 31.046,63 202.953,88 2.386,21 184.601,06 704.198,10 20.265,47 223.835,63 38.741,70 9.035,85 168.111,25 

2.024 59.638,33 31.978,03 209.042,50 2.457,80 190.139,09 725.324,04 20.873,43 230.550,70 39.903,95 9.306,92 174.415,42 

2.025 61.427,48 32.937,37 215.313,77 2.531,53 195.843,27 747.083,77 21.499,63 237.467,22 41.101,07 9.586,13 180.956,00 

2.026 63.270,30 33.925,49 221.773,19 2.607,48 201.718,56 769.496,28 22.144,62 244.591,24 42.334,10 9.873,71 187.741,85 

2.027 65.168,41 34.943,25 228.426,38 2.685,70 207.770,12 792.581,17 22.808,96 251.928,98 43.604,13 10.169,92 194.800,94 

2.028 67.123,46 35.991,55 235.279,17 2.766,27 214.003,22 816.358,60 23.493,23 259.486,85 44.912,25 10.475,02 202.125,46 

2.029 69.137,17 37.071,30 242.337,55 2.849,26 220.423,32 840.849,36 24.198,03 267.271,45 46.259,62 10.789,27 209.725,37 

2.030 71.211,28 38.183,44 249.607,68 2.934,74 227.036,02 866.074,84 24.923,97 275.289,60 47.647,41 11.112,95 217.632,02 


2.032 75.548,05 40.508,81 264.808,78 3.113,46 240.862,51 918.818,80 26.441,84 292.054,73 50.549,13 11.789,73 234.350,79 

2.033 77.814,49 41.724,07 272.753,05 3.206,87 248.088,39 946.383,36 27.235,09 300.816,37 52.065,61 12.143,42 243.209,25 

2.034 80.148,93 42.975,79 280.935,64 3.303,07 255.531,04 974.774,86 28.052,14 309.840,87 53.627,58 12.507,72 252.402,56 

2.035 82.553,39 44.265,07 289.363,71 3.402,17 263.196,97 1.004.018,11 28.893,71 319.136,09 55.236,40 12.882,95 261.943,38 

2.036 85.030,00 45.593,02 298.044,62 3.504,23 271.092,88 1.034.138,65 29.760,52 328.710,17 56.893,49 13.269,44 271.871,03 

2.037 87.580,90 46.960,81 306.985,96 3.609,36 279.225,67 1.065.162,81 30.653,34 338.571,48 58.600,30 13.667,53 282.174,95 

2.038 90.208,32 48.369,63 316.195,54 3.717,64 287.602,44 1.097.117,70 31.572,94 348.728,62 60.358,31 14.077,55 292.869,38 

2.039 92.914,57 49.820,72 325.681,40 3.829,17 296.230,51 1.130.031,23 32.520,12 359.190,48 62.169,06 14.499,88 303.998,41 

2.040 95.702,01 51.315,35 335.451,84 3.944,04 305.117,43 1.163.932,16 33.495,73 369.966,20 64.034,13 14.934,88 315.550,35 

2.041 98.573,07 52.854,81 345.515,40 4.062,36 314.270,95 1.198.850,13 34.500,60 381.065,18 65.955,15 15.382,92 327.541,27 


Anexo 5.3 52 - 167


SITUACION 

S3 


8,00% 

IPC PREVISTO 

3,00% 

CREMACION 

SERVICIOS 

BANCARIOS 


MANTENIMIENT 

O 

GENERALES 

COMISIONES 

BANCARIAS 

ELECTRICIDAD- 

TELEFONO 

DIETAS 

CONSEJO 

ASESORES 

EXTERNOS 

GASTOS 

2.042 101.530,26 54.440,45 355.880,86 4.184,23 323.699,08 1.234.815,63 35.535,62 392.497,14 67.933,81 15.844,41 339.987,83 

2.043 104.576,17 56.073,66 366.557,29 4.309,76 333.410,05 1.271.860,10 36.601,69 404.272,05 69.971,82 16.319,74 352.907,37 

2.044 107.713,46 57.755,87 377.554,01 4.439,05 343.412,35 1.310.015,91 37.699,74 416.400,21 72.070,98 16.809,33 366.317,85 

2.045 110.944,86 59.488,55 388.880,63 4.572,23 353.714,72 1.349.316,38 38.830,73 428.892,22 74.233,11 17.313,61 380.237,93 

2.046 114.273,21 61.273,21 400.547,05 4.709,39 364.326,16 1.389.795,87 39.995,65 441.758,99 76.460,10 17.833,02 394.686,97 

2.047 117.701,40 63.111,40 412.563,46 4.850,67 375.255,95 1.431.489,75 41.195,52 455.011,76 78.753,90 18.368,01 409.685,08 

2.048 121.232,44 65.004,74 424.940,36 4.996,19 386.513,63 1.474.434,44 42.431,39 468.662,11 81.116,52 18.919,05 425.253,11 

2.049 124.869,42 66.954,89 437.688,57 5.146,08 398.109,04 1.518.667,48 43.704,33 482.721,97 83.550,02 19.486,62 441.412,73 

2.050 128.615,50 68.963,53 450.819,23 5.300,46 410.052,31 1.564.227,50 45.015,46 497.203,63 86.056,52 20.071,22 458.186,41 

2.051 132.473,96 71.032,44 464.343,81 5.459,48 422.353,88 1.611.154,33 46.365,92 512.119,74 88.638,21 20.673,36 475.597,50 

2.052 136.448,18 73.163,41 478.274,12 5.623,26 435.024,49 1.659.488,96 47.756,90 527.483,33 91.297,36 21.293,56 493.670,20 

2.053 140.541,63 75.358,31 492.622,34 5.791,96 448.075,23 1.709.273,62 49.189,60 543.307,83 94.036,28 21.932,37 512.429,67 

2.054 144.757,88 77.619,06 507.401,01 5.965,72 461.517,48 1.760.551,83 50.665,29 559.607,07 96.857,37 22.590,34 531.902,00 

2.055 149.100,61 79.947,64 522.623,04 6.144,69 475.363,01 1.813.368,39 52.185,25 576.395,28 99.763,09 23.268,05 552.114,27 

2.056 153.573,63 82.346,06 538.301,74 6.329,03 489.623,90 1.867.769,44 53.750,81 593.687,14 102.755,98 23.966,09 573.094,61 

2.057 158.180,84 84.816,45 554.450,79 6.518,90 504.312,62 1.923.802,52 55.363,33 611.497,75 105.838,66 24.685,07 594.872,21 

2.058 162.926,27 87.360,94 571.084,31 6.714,47 519.441,99 1.981.516,60 57.024,23 629.842,69 109.013,82 25.425,63 617.477,35 

2.059 167.814,05 89.981,77 588.216,84 6.915,90 535.025,25 2.040.962,10 58.734,96 648.737,97 112.284,23 26.188,39 640.941,49 

2.060 172.848,48 92.681,22 605.863,35 7.123,38 551.076,01 2.102.190,96 60.497,01 668.200,11 115.652,76 26.974,05 665.297,27 

2.061 178.033,93 95.461,66 624.039,25 7.337,08 567.608,29 2.165.256,69 62.311,92 688.246,11 119.122,34 27.783,27 690.578,56 

TOTALES PREVISTOS 4.718.194,15 2.529.892,11 16.538.074,00 194.444,79 15.042.560,23 57.382.889,89 1.651.369,11 18.239.662,25 3.156.939,49 736.302,62 15.963.534,21 


Anexo 5.3 53 - 167


SITUACION 

S3 


8,00% 

IPC PREVISTO 

3,00% 


PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

LAPIDA Y 

REVESTIMIENTO 

S 

GASTOS 

36.877,34 70.308,90 15.644,35 22.056,39 15.064,26 1.520.447,15 2.859.513,40 

38.156,98 72.748,62 16.196,59 22.938,65 15.666,84 1.566.060,56 2.946.858,61 

39.473,40 75.258,45 16.771,57 23.856,19 16.293,51 1.613.042,38 3.036.885,25 

40.827,33 77.839,81 17.370,32 24.810,44 16.945,25 1.661.433,65 3.129.676,23 

42.219,55 80.494,15 17.993,91 25.802,86 17.623,06 1.711.276,66 3.225.317,07 

43.650,79 83.222,90 18.643,49 26.834,97 18.327,98 1.762.614,96 3.323.896,00 


46.633,40 88.909,44 20.025,44 29.024,71 19.823,54 1.869.958,21 3.530.235,11 

48.186,29 91.870,12 20.760,37 30.185,70 20.616,49 1.926.056,96 3.638.186,10 

49.781,26 94.911,02 21.526,43 31.393,12 21.441,15 1.983.838,67 3.749.457,01 

51.419,06 98.033,59 22.325,06 32.648,85 22.298,79 2.043.353,83 3.864.151,01 

53.100,47 101.239,29 23.157,78 33.954,80 23.190,74 2.104.654,44 3.982.374,60 

54.826,23 104.529,57 24.026,20 35.313,00 24.118,37 2.167.794,07 4.104.237,66 

56.608,08 107.926,78 24.927,18 36.725,52 25.083,11 2.232.827,90 4.229.845,80 

58.447,85 111.434,40 25.861,95 38.194,54 26.086,43 2.299.812,73 4.359.314,73 

60.341,56 115.044,87 26.834,36 39.722,32 27.129,89 2.368.807,12 4.492.768,08 

62.296,62 118.772,33 27.843,33 41.311,21 28.215,09 2.439.871,33 4.630.325,00 

64.315,03 122.620,55 28.890,24 42.963,66 29.343,69 2.513.067,47 4.772.112,35 

66.392,41 126.581,20 29.979,41 44.682,20 30.517,44 2.588.459,49 4.918.266,08 

68.536,88 130.669,77 31.109,63 46.469,49 31.738,13 2.666.113,28 5.068.916,51 

70.750,63 134.890,40 32.282,46 48.328,27 33.007,66 2.746.096,68 5.224.202,74 

73.028,80 139.233,87 33.502,74 50.261,40 34.327,97 2.828.479,58 5.384.274,33 

75.380,32 143.717,20 34.769,14 52.271,86 35.701,08 2.913.333,96 5.549.273,79 

77.807,57 148.344,90 36.083,42 54.362,73 37.129,13 3.000.733,98 5.719.353,68 

80.305,19 153.106,77 37.450,98 56.537,24 38.614,29 3.090.756,00 5.894.678,55 

82.882,99 158.021,50 38.870,37 58.798,73 40.158,86 3.183.478,68 6.075.404,23 

85.543,53 163.093,99 40.343,56 61.150,68 41.765,22 3.278.983,04 6.261.698,09 

88.280,93 168.312,99 41.876,61 63.596,71 43.435,83 3.377.352,53 6.453.741,17 

91.105,92 173.699,01 43.467,92 66.140,58 45.173,26 3.478.673,11 6.651.703,92 

94.021,31 179.257,38 45.119,71 68.786,20 46.980,19 3.583.033,30 6.855.769,93 

2.012 

2.013 

2.014 

2.015 

2.016 

2.017 

2.018 

2.019 

2.020 

2.021 

2.022 

2.023 

2.024 

2.025 

2.026 

2.027 

2.028 

2.029 

2.030 

2.031 

2.032 

2.033 

2.034 

2.035 

2.036 

2.037 

2.038 

2.039 

2.040 

2.041 


Anexo 5.3 54 - 167


SITUACION 

S3 


8,00% 

IPC PREVISTO 

3,00% 


PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

LAPIDA Y 

REVESTIMIENTO 

S 

GASTOS 

97.029,99 184.993,61 46.834,25 71.537,65 48.859,40 3.690.524,30 7.066.128,53 

100.134,95 190.913,41 48.613,96 74.399,16 50.813,77 3.801.240,03 7.282.974,98 

103.339,26 197.022,64 50.461,29 77.375,12 52.846,33 3.915.277,23 7.506.510,63 

106.646,12 203.327,36 52.378,82 80.470,13 54.960,18 4.032.735,55 7.736.943,12 

110.058,80 209.833,84 54.369,21 83.688,93 57.158,59 4.153.717,62 7.974.486,60 

113.580,68 216.548,52 56.435,24 87.036,49 59.444,93 4.278.329,14 8.219.361,91 

117.215,26 223.478,07 58.579,78 90.517,95 61.822,73 4.406.679,02 8.471.796,80 

120.966,15 230.629,37 60.805,81 94.138,67 64.295,64 4.538.879,39 8.732.026,16 

124.837,07 238.009,51 63.116,43 97.904,21 66.867,46 4.675.045,77 9.000.292,23 

128.831,85 245.625,82 65.514,86 101.820,38 69.542,16 4.815.297,14 9.276.844,83 

132.954,47 253.485,84 68.004,42 105.893,20 72.323,85 4.959.756,06 9.561.941,61 

137.209,01 261.597,39 70.588,59 110.128,92 75.216,80 5.108.548,74 9.855.848,31 

141.599,70 269.968,51 73.270,96 114.534,08 78.225,47 5.261.805,20 10.158.838,97 


150.807,08 287.522,94 78.945,35 123.880,06 84.608,67 5.582.249,14 10.793.211,68 

155.632,91 296.723,67 81.945,27 128.835,27 87.993,02 5.749.716,61 11.125.185,89 

160.613,16 306.218,83 85.059,19 133.988,68 91.512,74 5.922.208,11 11.467.429,01 


171.056,87 326.130,40 91.646,52 144.922,15 98.980,18 6.282.870,59 12.184.011,29 

176.530,69 336.566,58 95.129,09 150.719,04 102.939,38 6.471.356,70 12.559.020,58 

4.507.247,23 8.593.342,94 2.199.020,51 3.367.285,16 2.299.817,37 171.501.675,22 328.622.251,29 

2.042 

2.043 

2.044 

2.045 

2.046 

2.047 

2.048 

2.049 

2.050 

2.051 

2.052 

2.053 

2.054 

2.055 

2.056 

2.057 

2.058 

2.059 

2.060 

2.061 



Anexo 5.3 55 - 167

ANEXO 6.1 : FLUJOS DE ENTRADA ESTIMADOS (SITUACION 1) 

7 S1 

TASA ACTUALIZACION 9,00% 

IPC PREVISTO 2,00% 

CONCESIONES TANATOSALAS CANON 

INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

CREMACIONES 

INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

INHUMACIONES 

Total 

cremaciones 

% cremaciones 

Total 

inhumaciones 

AÑO CADÁVERES % inhumaciones 

CREMACIONES 

INHUMACIONES 

2.012 2.201,00 49% 1.078,49 51% 1.122,51 238,60 257.324,07 735,02 825.064,24 666.339,47 753.934,25 454.479,49 

2.013 2.224,00 47% 1.045,28 53% 1.178,72 243,37 254.388,28 749,72 883.707,15 682.798,06 776.552,28 465.705,14 

2.014 2.247,00 45% 1.011,15 55% 1.235,85 248,24 251.003,75 764,71 945.069,29 699.526,61 799.848,85 477.114,91 

2.015 2.270,00 43% 976,10 57% 1.293,90 253,20 247.149,15 780,01 1.009.250,04 716.525,11 823.844,31 488.708,81 

2.016 2.293,00 41% 940,13 59% 1.352,87 258,26 242.802,35 795,61 1.076.351,94 733.793,36 848.559,64 500.486,69 

2.017 2.316,00 39% 903,24 61% 1.412,76 263,43 237.940,47 811,52 1.146.480,82 751.331,02 874.016,43 512.448,32 

2.018 2.340,00 37% 865,80 63% 1.474,20 268,70 232.639,20 827,75 1.220.267,33 769.137,57 900.236,92 524.593,34 

2.019 2.364,00 35% 827,40 65% 1.536,60 274,07 226.767,60 844,30 1.297.357,23 787.212,30 927.244,03 536.921,29 

2.020 2.388,00 33% 788,04 67% 1.599,96 279,55 220.299,71 861,19 1.377.869,37 805.554,35 955.061,35 549.431,55 

2.021 2.412,00 31% 747,72 69% 1.664,28 285,15 213.208,65 878,41 1.461.926,32 824.162,65 983.713,19 562.123,42 

2.022 2.437,00 29% 706,73 71% 1.730,27 290,85 205.550,97 895,98 1.550.290,70 843.035,98 1.013.224,59 574.996,05 

2.023 2.462,00 27% 664,74 73% 1.797,26 296,66 197.205,03 913,90 1.642.518,78 862.172,90 1.043.621,33 588.048,46 

2.024 2.487,00 25% 621,75 75% 1.865,25 302,60 188.140,43 932,18 1.738.748,05 881.571,79 1.074.929,96 601.279,55 

2.025 2.512,00 25% 628,00 75% 1.884,00 308,65 193.832,31 950,82 1.791.350,94 901.407,15 1.107.177,86 614.808,34 

2.026 2.538,00 25% 634,50 75% 1.903,50 314,82 199.755,30 969,84 1.846.089,84 921.688,81 1.140.393,20 628.641,53 

2.027 2.564,00 24% 615,36 76% 1.948,64 321,12 197.604,18 989,24 1.927.665,77 942.334,64 1.174.605,00 642.723,10 

2.028 2.590,00 24% 621,60 76% 1.968,40 327,54 203.600,13 1.009,02 1.986.157,34 963.442,94 1.209.843,15 657.120,10 

2.029 2.616,00 24% 627,84 76% 1.988,16 334,09 209.756,87 1.029,20 2.046.217,51 985.024,06 1.246.138,44 671.839,59 

2.030 2.643,00 23% 607,89 77% 2.035,11 340,77 207.153,55 1.049,79 2.136.429,30 1.006.990,09 1.283.522,59 686.821,61 

2.031 2.670,00 23% 614,10 77% 2.055,90 347,59 213.455,15 1.070,78 2.201.419,43 1.029.445,97 1.322.028,27 702.137,73 

2.032 2.697,00 23% 620,31 77% 2.076,69 354,54 219.925,96 1.092,20 2.268.154,60 1.052.402,62 1.361.689,12 717.795,40 

2.033 2.724,00 22% 599,28 78% 2.124,72 361,63 216.719,34 1.114,04 2.367.025,07 1.075.765,96 1.402.539,79 733.730,46 

2.034 2.752,00 22% 605,44 78% 2.146,56 368,87 223.325,94 1.136,32 2.439.182,84 1.099.647,96 1.444.615,99 750.019,28 

2.035 2.780,00 22% 611,60 78% 2.168,40 376,24 230.110,12 1.159,05 2.513.280,11 1.124.060,15 1.487.954,47 766.669,70 

2.036 2.808,00 21% 589,68 79% 2.218,32 383,77 226.300,13 1.182,23 2.622.562,60 1.148.901,88 1.532.593,10 783.613,10 

2.037 2.837,00 21% 595,77 79% 2.241,23 391,44 233.210,02 1.205,87 2.702.640,41 1.174.292,61 1.578.570,89 800.930,95 

2.038 2.866,00 21% 601,86 79% 2.264,14 399,27 240.305,79 1.229,99 2.784.872,32 1.200.244,47 1.625.928,02 818.631,53 

2.039 2.895,00 20% 579,00 80% 2.316,00 407,26 235.802,00 1.254,59 2.905.632,86 1.226.649,85 1.674.705,86 836.641,42 

2.040 2.924,00 20% 584,80 80% 2.339,20 415,40 242.927,38 1.279,68 2.993.434,16 1.253.636,15 1.724.947,04 855.047,53 

2.041 2.954,00 20% 590,80 80% 2.363,20 423,71 250.328,19 1.305,28 3.084.629,48 1.281.216,14 1.776.695,45 873.858,58 

2.042 2.984,00 20% 596,80 80% 2.387,20 432,18 257.927,86 1.331,38 3.178.275,24 1.309.402,90 1.829.996,31 893.083,47 


Anexo 6.1 56 - 167


7 S1 

TASA ACTUALIZACION 9,00% 



INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

CREMACIONES 

INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

INHUMACIONES 

Total 

cremaciones 

% cremaciones 

Total 

inhumaciones 


CREMACIONES 

INHUMACIONES 

2.043 3.014,00 20% 602,80 80% 2.411,20 440,83 265.731,39 1.358,01 3.274.432,98 1.338.209,76 1.884.896,20 912.731,30 

2.044 3.045,00 20% 609,00 80% 2.436,00 449,65 273.833,81 1.385,17 3.374.273,85 1.367.650,38 1.941.443,09 932.811,39 

2.045 3.076,00 20% 615,20 80% 2.460,80 458,64 282.154,05 1.412,87 3.476.798,58 1.397.738,69 1.999.686,38 953.333,24 

2.046 3.107,00 20% 621,40 80% 2.485,60 467,81 290.697,55 1.441,13 3.582.074,60 1.428.488,94 2.059.676,97 974.306,57 

2.047 3.139,00 20% 627,80 80% 2.511,20 477,17 299.565,37 1.469,95 3.691.346,90 1.459.915,69 2.121.467,28 995.741,32 

2.048 3.171,00 20% 634,20 80% 2.536,80 486,71 308.671,62 1.499,35 3.803.557,26 1.492.033,84 2.185.111,30 1.017.647,63 

2.049 3.203,00 20% 640,60 80% 2.562,40 496,44 318.022,30 1.529,34 3.918.779,49 1.524.858,58 2.250.664,64 1.040.035,87 

2.050 3.236,00 20% 647,20 80% 2.588,80 506,37 327.724,81 1.559,93 4.038.337,13 1.558.405,47 2.318.184,58 1.062.916,66 

2.051 3.269,00 20% 653,80 80% 2.615,20 516,50 337.688,21 1.591,12 4.161.109,57 1.592.690,39 2.387.730,11 1.086.300,83 

2.052 3.302,00 20% 660,40 80% 2.641,60 526,83 347.919,06 1.622,95 4.287.177,57 1.627.729,58 2.459.362,02 1.110.199,45 

2.053 3.336,00 20% 667,20 80% 2.668,80 537,37 358.531,54 1.655,41 4.417.948,17 1.663.539,63 2.533.142,88 1.134.623,84 

2.054 3.370,00 20% 674,00 80% 2.696,00 548,11 369.429,35 1.688,51 4.552.234,73 1.700.137,50 2.609.137,16 1.159.585,56 

2.055 3.404,00 20% 680,80 80% 2.723,20 559,08 380.619,66 1.722,28 4.690.125,56 1.737.540,53 2.687.411,28 1.185.096,44 

2.056 3.439,00 20% 687,80 80% 2.751,20 570,26 392.223,87 1.756,73 4.833.116,53 1.775.766,42 2.768.033,62 1.211.168,57 

2.057 3.474,00 20% 694,80 80% 2.779,20 581,66 404.139,99 1.791,86 4.979.951,07 1.814.833,28 2.851.074,62 1.237.814,27 

2.058 3.509,00 20% 701,80 80% 2.807,20 593,30 416.375,87 1.827,70 5.130.725,76 1.854.759,61 2.936.606,86 1.265.046,19 

2.059 3.545,00 20% 709,00 80% 2.836,00 605,16 429.060,56 1.864,26 5.287.030,86 1.895.564,33 3.024.705,07 1.292.877,20 

2.060 3.581,00 20% 716,20 80% 2.864,80 617,27 442.086,09 1.901,54 5.447.535,87 1.937.266,74 3.115.446,22 1.321.320,50 

2.061 3.617,00 20% 723,40 80% 2.893,60 629,61 455.461,01 1.939,57 5.612.346,26 1.979.886,61 3.208.909,61 1.350.389,55 

TOTALES PREVISTOS 142.632,00 34.668,60 107.963,40 20.180,36 13.676.396,01 62.167,32 142.528.823,83 60.866.731,50 85.041.421,54 41.514.396,83 


Anexo 6.1 57 - 167


SITUACION S1 

TASA GLOBAL DE DESCUENTO 9,00% 


ALQUILERES TOTALES 

SUBVENCIONES 

CAPITAL 

BOVEDAS 

PRENECESIDAD 

NICHOS 

PRENECESIDAD 

OTROS 

INGRESOS 

PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

ESPACIO DE 

CULTO 

LAPIDA Y 

REVESTIMIEN 

EXHUMACION 

LICENCIAS DE 

OBRAS 

APERTURAS Y 

PREPARAC. U.E. 

AÑO 

TOS 

170.985,45 78.393,76 50.688,69 71.414,97 60.014,39 43.985,28 25.355,74 68.164,48 65.662,50 96.000,00 56.463,64 49.271,14 3.737.077,94 

175.208,79 80.330,09 51.940,71 73.178,92 61.814,82 45.071,72 25.997,24 70.209,42 66.975,75 97.920,00 56.463,64 50.256,56 3.862.054,92 

179.501,41 82.298,17 53.213,25 74.971,80 63.669,27 46.175,98 26.660,17 72.315,70 68.315,27 99.878,40 56.463,64 51.261,69 3.990.824,52 

183.863,29 84.298,02 54.506,33 76.793,62 65.579,35 47.298,05 27.345,33 74.485,17 69.681,57 101.875,97 56.463,64 52.286,93 4.123.491,04 

188.294,40 86.329,60 55.819,94 78.644,34 67.546,73 48.437,94 28.053,58 76.719,73 71.075,20 103.913,49 56.463,64 53.332,67 4.260.161,59 

192.794,63 88.392,88 57.154,03 80.523,94 69.573,13 49.595,60 28.785,77 79.021,32 56.860,16 56.463,64 54.399,32 4.279.317,86 

197.363,86 90.487,79 58.508,58 82.432,36 71.660,32 50.771,02 29.542,84 81.391,96 57.997,36 56.463,64 55.487,31 4.422.517,78 

202.001,92 92.614,25 59.883,54 84.369,52 73.810,13 51.964,14 30.325,73 83.833,72 59.157,31 56.463,64 56.597,05 4.570.059,76 

206.708,56 94.772,17 61.278,82 86.335,33 76.024,44 53.174,90 31.135,42 86.348,73 60.340,46 56.463,64 57.728,99 4.722.064,15 

211.483,53 96.961,40 62.694,36 88.329,68 78.305,17 54.403,24 31.972,96 88.939,19 46.160,45 56.463,64 58.883,57 4.863.267,81 

216.326,50 99.181,82 64.130,06 90.352,43 80.654,32 55.649,08 32.839,43 91.607,37 47.083,66 56.463,64 60.061,25 5.024.984,20 

221.237,11 101.433,25 65.585,82 92.403,43 83.073,95 56.912,31 33.735,95 94.355,59 48.025,33 56.463,64 61.262,47 5.191.591,70 

226.214,95 103.715,49 67.061,50 94.482,51 85.566,17 58.192,84 34.663,69 97.186,25 48.985,84 56.463,64 62.487,72 5.363.226,74 

231.304,78 106.049,09 68.570,38 96.608,36 88.133,16 59.502,18 35.616,94 100.101,84 49.965,56 63.737,47 5.508.166,37 

236.509,14 108.435,20 70.113,21 98.782,05 90.777,15 60.840,98 36.596,40 103.104,90 33.976,58 65.012,22 5.640.716,52 

241.806,95 110.864,15 71.683,75 100.994,77 93.500,47 62.203,82 37.606,47 106.198,04 34.656,11 66.312,47 5.810.759,66 

247.223,42 113.347,50 73.289,47 103.257,05 96.305,48 63.597,18 38.644,40 109.383,99 35.349,23 67.638,72 5.968.200,09 

252.761,23 115.886,49 74.931,15 105.570,01 99.194,65 65.021,76 39.710,99 112.665,50 36.056,22 68.991,49 6.129.765,94 

258.397,80 118.470,75 76.602,12 107.924,22 102.170,49 66.471,74 40.810,98 116.045,47 36.777,34 70.371,32 6.314.959,38 

264.160,07 121.112,65 78.310,34 110.330,93 105.235,60 67.954,06 41.941,45 119.526,83 37.512,89 71.778,75 6.486.350,14 

270.050,84 123.813,46 80.056,66 112.791,31 108.392,67 69.469,44 43.103,23 123.112,64 38.263,15 73.214,32 6.662.235,42 

276.045,97 126.562,12 81.833,92 115.295,28 111.644,45 71.011,66 44.301,50 126.806,02 39.028,41 74.678,61 6.862.988,56 

282.174,19 129.371,80 83.650,63 117.854,83 114.993,78 72.588,12 45.533,08 130.610,20 39.808,98 76.172,18 7.049.549,81 

288.438,46 132.243,86 85.507,68 120.471,21 118.443,59 74.199,58 46.798,90 134.528,50 40.605,16 77.695,63 7.241.007,10 

294.812,95 135.166,45 87.397,40 123.133,62 121.996,90 75.839,39 48.104,59 138.564,36 41.417,26 79.249,54 7.459.653,25 

301.328,31 138.153,62 89.328,88 125.854,88 125.656,81 77.515,44 49.446,70 142.721,29 42.245,60 80.834,53 7.662.730,96 

307.987,67 141.206,82 91.303,05 128.636,27 129.426,51 79.228,53 50.826,27 147.002,93 43.090,52 82.451,22 7.871.141,91 

314.763,40 144.313,37 93.311,72 131.466,27 133.309,31 80.971,55 52.249,40 151.413,02 43.952,33 84.100,24 8.109.282,60 

321.688,19 147.488,26 95.364,57 134.358,52 137.308,59 82.752,93 53.712,39 155.955,41 44.831,37 85.782,25 8.329.234,74 

328.765,33 150.733,01 97.462,59 137.314,41 141.427,85 84.573,49 55.216,33 160.634,07 45.728,00 87.497,89 8.556.080,82 

335.998,17 154.049,13 99.606,77 140.335,33 145.670,68 86.434,11 56.762,39 165.453,09 46.642,56 89.247,85 8.788.885,87 

2.012 

2.013 

2.014 

2.015 

2.016 

2.017 

2.018 

2.019 

2.020 

2.021 

2.022 

2.023 

2.024 

2.025 

2.026 

2.027 

2.028 

2.029 

2.030 

2.031 

2.032 

2.033 

2.034 

2.035 

2.036 

2.037 

2.038 

2.039 

2.040 

2.041 

2.042 


Anexo 6.1 58 - 167


SITUACION S1 




SUBVENCIONES 

CAPITAL 

BOVEDAS 

PRENECESIDAD 

NICHOS 

PRENECESIDAD 

OTROS 

INGRESOS 

PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

ESPACIO DE 

CULTO 

LAPIDA Y 

REVESTIMIEN 

EXHUMACION 

LICENCIAS DE 

OBRAS 

APERTURAS Y 


AÑO 

TOS 

343.390,13 157.438,21 101.798,12 143.422,71 150.040,80 88.335,66 58.351,74 170.416,68 47.575,41 91.032,81 9.027.803,91 

350.944,71 160.901,85 104.037,68 146.578,01 154.542,03 90.279,05 59.985,59 175.529,19 48.526,92 92.853,46 9.274.191,00 

358.665,50 164.441,69 106.326,51 149.802,72 159.178,29 92.265,18 61.665,18 180.795,06 49.497,46 94.710,53 9.527.059,06 

366.556,14 168.059,41 108.665,69 153.098,38 163.953,64 94.295,02 63.391,81 186.218,91 50.487,41 96.604,74 9.786.575,78 

374.620,37 171.756,72 111.056,34 156.466,55 168.872,24 96.369,51 65.166,78 191.805,48 51.497,16 98.536,84 10.054.184,54 

382.862,02 175.535,37 113.499,58 159.908,81 173.938,41 98.489,64 66.991,45 197.559,64 52.527,10 100.507,58 10.328.841,24 

391.284,99 179.397,14 115.996,57 163.426,80 179.156,56 100.656,41 68.867,21 203.486,43 53.577,64 102.517,73 10.610.728,38 

399.893,26 183.343,88 118.548,49 167.022,19 184.531,26 102.870,85 70.795,49 209.591,03 54.649,19 104.568,08 10.901.382,39 

408.690,91 187.377,45 121.156,56 170.696,68 190.067,20 105.134,01 72.777,76 215.878,76 55.742,18 106.659,44 11.199.700,07 

417.682,11 191.499,75 123.822,00 174.452,01 195.769,21 107.446,96 74.815,54 222.355,12 56.857,02 108.792,63 11.505.880,04 

426.871,11 195.712,75 126.546,09 178.289,95 201.642,29 109.810,79 76.910,38 229.025,77 57.994,16 110.968,49 11.821.557,84 

436.262,28 200.018,43 129.330,10 182.212,33 207.691,56 112.226,63 79.063,87 235.896,55 59.154,05 113.187,86 12.145.567,95 

445.860,05 204.418,83 132.175,36 186.221,00 213.922,31 114.695,61 81.277,65 242.973,44 60.337,13 115.451,61 12.478.126,48 

455.668,97 208.916,05 135.083,22 190.317,87 220.339,98 117.218,92 83.553,43 250.262,65 61.543,87 117.760,64 12.820.974,58 

465.693,69 213.512,20 138.055,05 194.504,86 226.950,18 119.797,73 85.892,92 257.770,53 62.774,75 120.115,86 13.172.881,01 

475.938,95 218.209,47 141.092,26 198.783,97 233.758,68 122.433,28 88.297,93 265.503,64 64.030,24 122.518,17 13.534.080,89 

486.409,61 223.010,08 144.196,29 203.157,21 240.771,44 125.126,82 90.770,27 273.468,75 65.310,85 124.968,54 13.906.427,86 

497.110,62 227.916,30 147.368,61 207.626,67 247.994,58 127.879,61 93.311,84 281.672,81 66.617,06 127.467,91 14.288.621,43 

508.047,05 232.930,46 150.610,72 212.194,46 255.434,42 130.692,96 95.924,57 290.123,00 67.949,40 130.017,27 14.680.917,35 

15.618.653,76 7.160.872,45 4.630.155,18 6.523.395,37 6.769.435,41 4.017.832,70 2.641.207,62 7.688.740,18 2.582.877,10 499.587,86 734.027,33 4.167.323,60 

2.043 

2.044 

2.045 

2.046 

2.047 

2.048 

2.049 

2.050 

2.051 

2.052 

2.053 

2.054 

2.055 

2.056 

2.057 

2.058 

2.059 

2.060 

2.061 



Anexo 6.1 59 - 167


SITUACION S2 



APERTURAS Y 



INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

CREMACIONES 

INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

INHUMACIONES 

Total 

cremaciones 

% cremaciones 

Total 

inhumaciones 


CREMACIONES 

INHUMACIONES 

2.012 2.201,00 49% 1.078,49 51% 1.122,51 239,77 258.585,46 738,62 829.108,67 669.590,23 757.594,13 456.696,68 171.819,61 

2.013 2.224,00 47% 1.045,28 53% 1.178,72 245,76 256.888,40 757,09 892.392,18 689.477,06 784.109,92 470.260,57 176.922,65 

2.014 2.247,00 45% 1.011,15 55% 1.235,85 251,90 254.713,11 776,01 959.035,61 709.816,63 811.553,77 484.133,26 182.141,87 

2.015 2.270,00 43% 976,10 57% 1.293,90 258,20 252.030,96 795,41 1.029.185,24 730.614,26 839.958,15 498.318,37 187.478,62 

2.016 2.293,00 41% 940,13 59% 1.352,87 264,66 248.812,02 815,30 1.102.993,03 751.875,13 869.356,68 512.819,43 192.934,25 

2.017 2.316,00 39% 903,24 61% 1.412,76 271,27 245.025,04 835,68 1.180.616,79 773.604,32 899.784,17 527.639,91 198.510,05 

2.018 2.340,00 37% 865,80 63% 1.474,20 278,06 240.740,28 856,57 1.262.760,06 795.806,77 931.276,61 542.783,18 204.207,29 

2.019 2.364,00 35% 827,40 65% 1.536,60 285,01 235.814,53 877,99 1.349.115,48 818.487,26 963.871,29 558.252,50 210.027,20 

2.020 2.388,00 33% 788,04 67% 1.599,96 292,13 230.211,58 899,94 1.439.863,38 841.650,45 997.606,79 574.051,04 215.970,97 

2.021 2.412,00 31% 747,72 69% 1.664,28 299,44 223.893,64 922,44 1.535.191,02 865.300,83 1.032.523,03 590.181,88 222.039,75 

2.022 2.437,00 29% 706,73 71% 1.730,27 306,92 216.910,29 945,50 1.635.964,11 889.442,72 1.068.661,33 606.647,95 228.234,66 

2.023 2.462,00 27% 664,74 73% 1.797,26 314,59 209.123,25 969,13 1.741.785,49 914.080,28 1.106.064,48 623.452,10 234.556,76 

2.024 2.487,00 25% 621,75 75% 1.865,25 322,46 200.488,82 993,36 1.852.868,82 939.217,49 1.144.776,74 640.597,03 241.007,07 

2.025 2.512,00 25% 628,00 75% 1.884,00 330,52 207.566,79 1.018,20 1.918.281,72 965.045,97 1.184.843,92 658.213,45 247.634,77 

2.026 2.538,00 25% 634,50 75% 1.903,50 338,78 214.958,05 1.043,65 1.986.589,96 991.584,74 1.226.313,46 676.314,32 254.444,72 

2.027 2.564,00 24% 615,36 76% 1.948,64 347,25 213.685,58 1.069,74 2.084.542,88 1.018.754,16 1.269.234,43 694.845,33 261.416,51 

2.028 2.590,00 24% 621,60 76% 1.968,40 355,93 221.248,75 1.096,49 2.158.323,02 1.046.668,02 1.313.657,64 713.884,10 268.579,32 

2.029 2.616,00 24% 627,84 76% 1.988,16 364,83 229.056,53 1.123,90 2.234.489,32 1.075.346,73 1.359.635,65 733.444,52 275.938,39 

2.030 2.643,00 23% 607,89 77% 2.035,11 373,95 227.322,57 1.152,00 2.344.437,74 1.104.703,69 1.407.222,90 753.467,56 283.471,51 

2.031 2.670,00 23% 614,10 77% 2.055,90 383,30 235.385,94 1.180,80 2.427.597,43 1.134.862,10 1.456.475,70 774.037,22 291.210,29 

2.032 2.697,00 23% 620,31 77% 2.076,69 392,88 243.710,40 1.210,32 2.513.449,82 1.165.843,84 1.507.452,35 795.168,44 299.160,33 

2.033 2.724,00 22% 599,28 78% 2.124,72 402,71 241.334,24 1.240,57 2.635.870,80 1.197.554,79 1.560.213,19 816.797,02 307.297,49 

2.034 2.752,00 22% 605,44 78% 2.146,56 412,77 249.910,28 1.271,59 2.729.539,04 1.230.128,28 1.614.820,65 839.013,90 315.655,98 

2.035 2.780,00 22% 611,60 78% 2.168,40 423,09 258.764,30 1.303,38 2.826.243,27 1.263.587,77 1.671.339,37 861.835,07 324.241,82 

2.036 2.808,00 21% 589,68 79% 2.218,32 433,67 255.727,33 1.335,96 2.963.590,56 1.297.831,00 1.729.836,25 885.190,81 333.028,77 

2.037 2.837,00 21% 595,77 79% 2.241,23 444,51 264.827,60 1.369,36 3.069.052,38 1.333.002,22 1.790.380,52 909.179,48 342.053,85 

2.038 2.866,00 21% 601,86 79% 2.264,14 455,63 274.223,05 1.403,59 3.177.935,05 1.369.126,58 1.853.043,83 933.818,24 351.323,51 

2.039 2.895,00 20% 579,00 80% 2.316,00 467,02 270.402,63 1.438,68 3.331.993,61 1.406.093,00 1.917.900,37 959.031,33 360.809,25 

2.040 2.924,00 20% 584,80 80% 2.339,20 478,69 279.939,11 1.474,65 3.449.505,37 1.444.057,51 1.985.026,88 984.925,18 370.551,10 

2.041 2.954,00 20% 590,80 80% 2.363,20 490,66 289.881,54 1.511,52 3.572.019,44 1.483.047,06 2.054.502,82 1.011.518,16 380.555,98 

2.042 2.984,00 20% 596,80 80% 2.387,20 502,93 300.146,14 1.549,31 3.698.503,27 1.523.089,33 2.126.410,42 1.038.829,15 390.830,99 

2.043 3.014,00 20% 602,80 80% 2.411,20 515,50 310.742,78 1.588,04 3.829.078,78 1.564.212,74 2.200.834,79 1.066.877,54 401.383,43 

2.044 3.045,00 20% 609,00 80% 2.436,00 528,39 321.787,35 1.627,74 3.965.173,69 1.606.446,49 2.277.864,00 1.095.683,23 412.220,78 


Anexo 6.2 60 - 167


SITUACION S2 



APERTURAS Y 



INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

CREMACIONES 

INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

INHUMACIONES 

Total 

cremaciones 

% cremaciones 

Total 

inhumaciones 


CREMACIONES 

INHUMACIONES 

2.045 3.076,00 20% 615,20 80% 2.460,80 541,60 333.189,93 1.668,43 4.105.680,17 1.649.820,54 2.357.589,24 1.125.266,68 423.350,74 

2.046 3.107,00 20% 621,40 80% 2.485,60 555,14 344.961,52 1.710,14 4.250.733,75 1.694.365,70 2.440.104,87 1.155.648,88 434.781,21 

2.047 3.139,00 20% 627,80 80% 2.511,20 569,01 357.227,25 1.752,90 4.401.876,27 1.740.113,57 2.525.508,54 1.186.851,40 446.520,30 

2.048 3.171,00 20% 634,20 80% 2.536,80 583,24 369.890,67 1.796,72 4.557.919,20 1.787.096,64 2.613.901,34 1.218.896,38 458.576,35 

2.049 3.203,00 20% 640,60 80% 2.562,40 597,82 382.963,99 1.841,64 4.719.013,12 1.835.348,24 2.705.387,88 1.251.806,59 470.957,91 

2.050 3.236,00 20% 647,20 80% 2.588,80 612,77 396.582,34 1.887,68 4.886.823,17 1.884.902,65 2.800.076,46 1.285.605,36 483.673,78 

2.051 3.269,00 20% 653,80 80% 2.615,20 628,09 410.642,27 1.934,87 5.060.074,34 1.935.795,02 2.898.079,13 1.320.316,71 496.732,97 

2.052 3.302,00 20% 660,40 80% 2.641,60 643,79 425.157,32 1.983,24 5.238.933,80 1.988.061,48 2.999.511,90 1.355.965,26 510.144,76 

2.053 3.336,00 20% 667,20 80% 2.668,80 659,88 440.273,45 2.032,82 5.425.199,95 2.041.739,14 3.104.494,82 1.392.576,32 523.918,67 

2.054 3.370,00 20% 674,00 80% 2.696,00 676,38 455.879,67 2.083,64 5.617.505,08 2.096.866,10 3.213.152,14 1.430.175,88 538.064,47 

2.055 3.404,00 20% 680,80 80% 2.723,20 693,29 471.991,02 2.135,74 5.816.034,71 2.153.481,49 3.325.612,46 1.468.790,63 552.592,21 

2.056 3.439,00 20% 687,80 80% 2.751,20 710,62 488.765,15 2.189,13 6.022.731,18 2.211.625,49 3.442.008,90 1.508.447,98 567.512,20 

2.057 3.474,00 20% 694,80 80% 2.779,20 728,39 506.082,98 2.243,86 6.236.127,46 2.271.339,37 3.562.479,21 1.549.176,07 582.835,03 

2.058 3.509,00 20% 701,80 80% 2.807,20 746,60 523.961,23 2.299,95 6.456.429,34 2.332.665,54 3.687.165,98 1.591.003,83 598.571,58 

2.059 3.545,00 20% 709,00 80% 2.836,00 765,26 542.570,14 2.357,45 6.685.734,70 2.395.647,51 3.816.216,79 1.633.960,93 614.733,01 

2.060 3.581,00 20% 716,20 80% 2.864,80 784,39 561.782,02 2.416,39 6.922.470,06 2.460.329,99 3.949.784,38 1.678.077,88 631.330,80 

2.061 3.617,00 20% 723,40 80% 2.893,60 804,00 581.615,39 2.476,80 7.166.863,60 2.526.758,90 4.088.026,84 1.723.385,98 648.376,73 

TOTALES PREVISTOS 142.632,00 12,61 34.668,60 37,39 107.963,40 23.373,45 15.777.394,68 72.003,92 167.297.246,94 70.615.906,78 99.243.247,13 48.163.860,69 18.120.332,25 


Anexo 6.2 61 - 167


SITUACION S2 




SUBVENCIONES 

CAPITAL 

BOVEDAS 

PRENECESIDAD 

NICHOS 

PRENECESIDAD 

OTROS 

INGRESOS 

PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

ESPACIO DE 

CULTO 

LAPIDA Y 

REVESTIMIENTOS 

EXHUMACION 

LICENCIAS DE 

OBRAS 

AÑO 

78.776,21 50.935,98 71.763,37 60.305,72 44.199,87 25.479,41 68.495,38 65.984,38 96.000,00 56.463,64 49.512,67 3.754.847,75 

81.115,86 52.448,78 73.894,74 62.416,42 45.512,60 26.251,44 70.892,72 67.633,98 98.400,00 56.463,64 50.750,48 3.899.367,81 

83.508,78 53.996,02 76.074,64 64.601,00 46.855,23 27.052,11 73.373,96 69.324,83 100.860,00 56.463,64 52.019,24 4.049.060,05 

85.955,58 55.578,10 78.303,62 66.862,03 48.228,08 27.882,60 75.942,05 71.057,95 103.381,50 56.463,64 53.319,73 4.204.096,86 

88.456,89 57.195,42 80.582,26 69.202,21 49.631,52 28.744,18 78.600,02 72.834,40 105.966,04 56.463,64 54.652,72 4.364.656,21 

91.013,30 58.848,37 82.911,09 71.624,28 51.065,87 29.638,12 81.351,02 58.267,52 56.463,64 56.019,04 4.405.918,90 

93.625,38 60.537,32 85.290,64 74.131,13 52.531,46 30.565,79 84.198,31 59.724,21 56.463,64 57.419,51 4.575.597,95 

96.293,70 62.262,63 87.721,42 76.725,72 54.028,61 31.528,62 87.145,25 61.217,32 56.463,64 58.855,00 4.751.346,53 

99.018,81 64.024,67 90.203,93 79.411,12 55.557,62 32.528,07 90.195,33 62.747,75 56.463,64 60.326,38 4.933.367,90 

101.801,24 65.823,76 92.738,66 82.190,51 57.118,79 33.565,72 93.352,17 48.237,33 56.463,64 61.834,54 5.105.792,88 

104.641,50 67.660,24 95.326,07 85.067,18 58.712,40 34.643,18 96.619,50 49.443,27 56.463,64 63.380,40 5.301.354,80 

107.540,07 69.534,43 97.966,61 88.044,53 60.338,74 35.762,15 100.001,18 50.679,35 56.463,64 64.964,91 5.503.894,32 

110.497,42 71.446,63 100.660,69 91.126,09 61.998,05 36.924,42 103.501,22 51.946,33 56.463,64 66.589,03 5.713.645,85 

113.536,10 73.411,41 103.428,86 94.315,50 63.703,00 38.124,47 107.123,76 53.244,99 68.253,76 5.896.728,47 

116.658,34 75.430,22 106.273,15 97.616,55 65.454,83 39.363,51 110.873,09 36.384,08 69.960,10 6.068.219,13 

119.854,78 77.497,01 109.185,03 101.033,12 67.248,29 40.646,76 114.753,65 37.293,68 71.709,10 6.281.700,34 

123.138,80 79.620,43 112.176,70 104.569,28 69.090,90 41.971,85 118.770,03 38.226,02 73.501,83 6.483.426,69 

126.512,80 81.802,03 115.250,35 108.229,21 70.983,99 43.340,13 122.926,98 39.181,67 75.339,38 6.691.477,67 

129.966,60 84.035,23 118.396,68 112.017,23 72.921,85 44.757,35 127.229,43 40.161,21 77.222,86 6.927.334,41 

133.514,69 86.329,39 121.628,91 115.937,83 74.912,62 46.220,92 131.682,46 41.165,24 79.153,43 7.150.114,16 

137.159,64 88.686,18 124.949,38 119.995,66 76.957,73 47.732,34 136.291,34 42.194,37 81.132,27 7.379.884,09 

140.890,38 91.098,44 128.348,00 124.195,51 79.050,98 49.297,96 141.061,54 43.249,23 83.160,58 7.639.420,14 

144.722,60 93.576,32 131.839,07 128.542,35 81.201,17 50.914,94 145.998,69 44.330,46 85.239,59 7.885.433,31 

148.659,06 96.121,60 135.425,09 133.041,33 83.409,84 52.584,95 151.108,65 45.438,73 87.370,58 8.139.171,42 

152.687,72 98.726,49 139.095,11 137.697,78 85.670,25 54.314,99 156.397,45 46.574,69 89.554,84 8.425.924,04 

156.825,55 101.401,98 142.864,59 142.517,20 87.991,91 56.101,95 161.871,36 47.739,06 91.793,71 8.697.603,37 

161.075,53 104.149,97 146.736,22 147.505,30 90.376,49 57.947,71 167.536,86 48.932,54 94.088,56 8.977.819,44 

165.424,57 106.962,02 150.698,10 152.667,99 92.816,65 59.859,98 173.400,65 50.155,85 96.440,77 9.294.656,76 

169.891,03 109.850,00 154.766,94 158.011,37 95.322,70 61.835,36 179.469,67 51.409,75 98.851,79 9.593.413,76 

174.478,09 112.815,95 158.945,65 163.541,76 97.896,42 63.875,93 185.751,11 52.694,99 101.323,09 9.902.847,98 

179.188,99 115.861,98 163.237,18 169.265,73 100.539,62 65.983,83 192.252,40 54.012,37 103.856,16 10.222.007,56 

184.027,10 118.990,25 167.644,59 175.190,03 103.254,19 68.161,30 198.981,23 55.362,67 106.452,57 10.551.193,98 

188.995,83 122.202,99 172.170,99 181.321,68 106.042,05 70.410,62 205.945,58 56.746,74 109.113,88 10.892.125,90 

2.012 

2.013 

2.014 

2.015 

2.016 

2.017 

2.018 

2.019 

2.020 

2.021 

2.022 

2.023 

2.024 

2.025 

2.026 

2.027 

2.028 

2.029 

2.030 

2.031 

2.032 

2.033 

2.034 

2.035 

2.036 

2.037 

2.038 

2.039 

2.040 

2.041 

2.042 

2.043 

2.044 


Anexo 6.2 62 - 167


SITUACION S2 




SUBVENCIONES 

CAPITAL 

BOVEDAS 

PRENECESIDAD 

NICHOS 

PRENECESIDAD 

OTROS 

INGRESOS 

PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

ESPACIO DE 

CULTO 

LAPIDA Y 


EXHUMACION 

LICENCIAS DE 

OBRAS 

AÑO 

194.098,72 125.502,47 176.819,61 187.667,94 108.905,19 72.734,17 213.153,67 58.165,41 111.841,73 11.243.786,20 

199.339,38 128.891,04 181.593,74 194.236,31 111.845,63 75.134,40 220.614,05 59.619,54 114.637,77 11.606.507,78 

204.721,55 132.371,09 186.496,77 201.034,59 114.865,46 77.613,84 228.335,54 61.110,03 117.503,72 11.982.149,90 

210.249,03 135.945,11 191.532,18 208.070,80 117.966,83 80.175,09 236.327,28 62.637,78 120.441,31 12.369.625,99 

215.925,75 139.615,63 196.703,55 215.353,27 121.151,93 82.820,87 244.598,74 64.203,73 123.452,34 12.769.303,55 

221.755,75 143.385,25 202.014,55 222.890,64 124.423,04 85.553,96 253.159,70 65.808,82 126.538,65 13.183.194,10 

227.743,15 147.256,66 207.468,94 230.691,81 127.782,46 88.377,24 262.020,28 67.454,04 129.702,12 13.610.137,13 

233.892,22 151.232,59 213.070,60 238.766,02 131.232,58 91.293,69 271.190,99 69.140,39 132.944,67 14.050.538,29 

240.207,31 155.315,87 218.823,51 247.122,83 134.775,86 94.306,38 280.682,68 70.868,90 136.268,29 14.506.573,99 

246.692,90 159.509,39 224.731,74 255.772,13 138.414,81 97.418,49 290.506,57 72.640,63 139.674,99 14.977.005,01 

253.353,61 163.816,15 230.799,50 264.724,16 142.152,01 100.633,30 300.674,30 74.456,64 143.166,87 15.462.279,07 

260.194,16 168.239,18 237.031,09 273.989,50 145.990,12 103.954,20 311.197,90 76.318,06 146.746,04 15.964.751,15 

267.219,40 172.781,64 243.430,93 283.579,14 149.931,85 107.384,69 322.089,83 78.226,01 150.414,69 16.483.098,30 

274.434,33 177.446,75 250.003,56 293.504,41 153.980,01 110.928,39 333.362,97 80.181,66 154.175,06 17.017.814,62 

281.844,05 182.237,81 256.753,66 303.777,06 158.137,47 114.589,02 345.030,68 82.186,20 158.029,43 17.571.448,46 

289.453,84 187.158,23 263.686,01 314.409,26 162.407,18 118.370,46 357.106,75 84.240,86 161.980,17 18.142.587,88 

297.269,10 192.211,50 270.805,53 325.413,58 166.792,17 122.276,69 369.605,49 86.346,88 166.029,67 18.731.778,04 

8.307.847,15 5.371.778,61 7.568.263,78 7.899.923,81 4.661.378,92 3.077.577,57 8.972.751,49 2.927.202,56 504.607,54 734.027,33 4.826.710,00 

2.045 

2.046 

2.047 

2.048 

2.049 

2.050 

2.051 

2.052 

2.053 

2.054 

2.055 

2.056 

2.057 

2.058 

2.059 

2.060 

2.061 



Anexo 6.2 63 - 167


SITUACION S3 



APERTURAS Y 



INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

CREMACIONES 

INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

INHUMACIONES 

Total 

cremaciones 

% cremaciones 

Total 

inhumaciones 


CREMACIONES 

INHUMACIONES 

2.012 2.201,00 49% 1.078,49 51% 1.122,51 240,94 259.846,85 742,22 833.153,11 672.840,98 761.254,00 458.913,87 172.653,76 

2.013 2.224,00 47% 1.045,28 53% 1.178,72 248,16 259.400,74 764,49 901.119,68 696.188,56 791.704,16 474.838,18 178.644,85 

2.014 2.247,00 45% 1.011,15 55% 1.235,85 255,61 258.458,83 787,42 973.138,85 720.207,07 823.372,33 491.220,10 184.808,10 

2.015 2.270,00 43% 976,10 57% 1.293,90 263,28 256.984,73 811,05 1.049.414,32 744.910,17 856.307,22 508.068,95 191.147,01 

2.016 2.293,00 41% 940,13 59% 1.352,87 271,18 254.940,10 835,38 1.130.159,04 770.311,61 890.559,51 525.394,10 197.665,13 

2.017 2.316,00 39% 903,24 61% 1.412,76 279,31 252.284,53 860,44 1.215.595,58 796.425,17 926.181,89 543.204,96 204.365,98 

2.018 2.340,00 37% 865,80 63% 1.474,20 287,69 249.081,96 886,25 1.306.514,86 823.264,70 963.229,16 561.510,97 211.253,11 

2.019 2.364,00 35% 827,40 65% 1.536,60 296,32 245.175,70 912,84 1.402.671,59 850.844,07 1.001.758,33 580.321,59 218.330,09 

2.020 2.388,00 33% 788,04 67% 1.599,96 305,21 240.517,90 940,23 1.504.324,48 879.177,17 1.041.828,66 599.646,30 225.600,48 

2.021 2.412,00 31% 747,72 69% 1.664,28 314,37 235.058,17 968,43 1.611.743,83 908.277,94 1.083.501,81 619.494,59 233.067,86 

2.022 2.437,00 29% 706,73 71% 1.730,27 323,80 228.837,46 997,49 1.725.920,25 938.160,28 1.126.841,88 639.875,96 240.735,79 

2.023 2.462,00 27% 664,74 73% 1.797,26 333,51 221.698,43 1.027,41 1.846.524,10 968.838,12 1.171.915,56 660.799,90 248.607,85 

2.024 2.487,00 25% 621,75 75% 1.865,25 343,52 213.581,60 1.058,23 1.973.869,08 1.000.325,36 1.218.792,18 682.275,90 256.687,60 

2.025 2.512,00 25% 628,00 75% 1.884,00 353,82 222.200,43 1.089,98 2.053.522,28 1.032.835,94 1.267.543,87 704.449,87 265.029,95 

2.026 2.538,00 25% 634,50 75% 1.903,50 364,44 231.235,29 1.122,68 2.137.020,19 1.066.403,10 1.318.245,62 727.344,49 273.643,42 

2.027 2.564,00 24% 615,36 76% 1.948,64 375,37 230.987,76 1.156,36 2.253.328,88 1.100.954,56 1.370.975,45 750.910,45 282.509,47 

2.028 2.590,00 24% 621,60 76% 1.968,40 386,63 240.329,97 1.191,05 2.344.463,90 1.136.625,49 1.425.814,47 775.239,95 291.662,78 

2.029 2.616,00 24% 627,84 76% 1.988,16 398,23 250.024,83 1.226,78 2.439.039,03 1.173.452,16 1.482.847,04 800.357,72 301.112,65 

2.030 2.643,00 23% 607,89 77% 2.035,11 410,18 249.342,54 1.263,59 2.571.535,54 1.211.354,66 1.542.160,93 826.209,28 310.838,59 

2.031 2.670,00 23% 614,10 77% 2.055,90 422,48 259.446,43 1.301,49 2.675.739,65 1.250.481,42 1.603.847,36 852.895,84 320.878,68 

2.032 2.697,00 23% 620,31 77% 2.076,69 435,16 269.932,15 1.340,54 2.783.881,62 1.290.871,97 1.668.001,26 880.444,37 331.243,06 

2.033 2.724,00 22% 599,28 78% 2.124,72 448,21 268.604,23 1.380,75 2.933.715,69 1.332.438,05 1.734.721,31 908.794,68 341.909,09 

2.034 2.752,00 22% 605,44 78% 2.146,56 461,66 279.506,17 1.422,18 3.052.787,50 1.375.342,55 1.804.110,16 938.057,87 352.918,56 

2.035 2.780,00 22% 611,60 78% 2.168,40 475,51 290.820,48 1.464,84 3.176.363,27 1.419.628,58 1.876.274,57 968.263,33 364.282,54 

2.036 2.808,00 21% 589,68 79% 2.218,32 489,77 288.809,27 1.508,79 3.346.972,83 1.465.198,66 1.951.325,55 999.344,59 375.976,00 

2.037 2.837,00 21% 595,77 79% 2.241,23 504,47 300.545,75 1.554,05 3.482.985,31 1.512.231,54 2.029.378,57 1.031.423,55 388.044,83 

2.038 2.866,00 21% 601,86 79% 2.264,14 519,60 312.726,48 1.600,67 3.624.146,28 1.560.774,17 2.110.553,71 1.064.532,24 400.501,07 

2.039 2.895,00 20% 579,00 80% 2.316,00 535,19 309.873,88 1.648,69 3.818.371,86 1.610.718,94 2.194.975,86 1.098.597,27 413.317,11 

2.040 2.924,00 20% 584,80 80% 2.339,20 551,24 322.367,31 1.698,15 3.972.320,17 1.662.261,95 2.282.774,90 1.133.752,39 426.543,26 

2.041 2.954,00 20% 590,80 80% 2.363,20 567,78 335.445,02 1.749,10 4.133.468,13 1.715.454,33 2.374.085,89 1.170.032,46 440.192,64 

2.042 2.984,00 20% 596,80 80% 2.387,20 584,81 349.017,25 1.801,57 4.300.709,87 1.770.348,87 2.469.049,33 1.207.473,50 454.278,80 

2.043 3.014,00 20% 602,80 80% 2.411,20 602,36 363.101,92 1.855,62 4.474.266,00 1.827.000,03 2.567.811,30 1.246.112,65 468.815,73 

2.044 3.045,00 20% 609,00 80% 2.436,00 620,43 377.841,64 1.911,29 4.655.893,88 1.885.464,03 2.670.523,75 1.285.988,26 483.817,83 


Anexo 6.3 64 - 167


SITUACION S3 



APERTURAS Y 



INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

CREMACIONES 

INGRESOS 

ESTIMADOS 

PRECIO MEDIO 

INHUMACIONES 

Total 

cremaciones 

% cremaciones 

Total 

inhumaciones 


CREMACIONES 

INHUMACIONES 

2.045 3.076,00 20% 615,20 80% 2.460,80 639,04 393.138,96 1.968,63 4.844.392,60 1.945.798,88 2.777.344,70 1.327.139,88 499.300,00 

2.046 3.107,00 20% 621,40 80% 2.485,60 658,21 409.014,05 2.027,68 5.040.010,94 2.008.064,45 2.888.438,49 1.369.608,36 515.277,60 

2.047 3.139,00 20% 627,80 80% 2.511,20 677,96 425.623,42 2.088,51 5.244.677,23 2.072.322,51 3.003.976,03 1.413.435,83 531.766,48 

2.048 3.171,00 20% 634,20 80% 2.536,80 698,30 442.861,23 2.151,17 5.457.087,50 2.138.636,83 3.124.135,07 1.458.665,77 548.783,01 

2.049 3.203,00 20% 640,60 80% 2.562,40 719,25 460.750,26 2.215,70 5.677.522,17 2.207.073,21 3.249.100,48 1.505.343,08 566.344,07 

2.050 3.236,00 20% 647,20 80% 2.588,80 740,83 479.462,21 2.282,18 5.908.097,28 2.277.699,55 3.379.064,49 1.553.514,06 584.467,08 

2.051 3.269,00 20% 653,80 80% 2.615,20 763,05 498.882,21 2.350,64 6.147.397,13 2.350.585,94 3.514.227,07 1.603.226,51 603.170,02 

2.052 3.302,00 20% 660,40 80% 2.641,60 785,94 519.035,89 2.421,16 6.395.737,68 2.425.804,69 3.654.796,16 1.654.529,76 622.471,46 

2.053 3.336,00 20% 667,20 80% 2.668,80 809,52 540.111,71 2.493,80 6.655.441,04 2.503.430,44 3.800.988,00 1.707.474,71 642.390,55 

2.054 3.370,00 20% 674,00 80% 2.696,00 833,81 561.984,94 2.568,61 6.924.970,44 2.583.540,21 3.953.027,52 1.762.113,90 662.947,05 

2.055 3.404,00 20% 680,80 80% 2.723,20 858,82 584.684,46 2.645,67 7.204.681,71 2.666.213,50 4.111.148,62 1.818.501,54 684.161,35 

2.056 3.439,00 20% 687,80 80% 2.751,20 884,58 608.417,08 2.725,04 7.497.123,21 2.751.532,33 4.275.594,57 1.876.693,59 706.054,52 

2.057 3.474,00 20% 694,80 80% 2.779,20 911,12 633.047,45 2.806,79 7.800.626,99 2.839.581,36 4.446.618,35 1.936.747,79 728.648,26 

2.058 3.509,00 20% 701,80 80% 2.807,20 938,46 658.608,06 2.890,99 8.115.593,59 2.930.447,97 4.624.483,09 1.998.723,72 751.965,01 

2.059 3.545,00 20% 709,00 80% 2.836,00 966,61 685.325,89 2.977,72 8.444.819,79 3.024.222,30 4.809.462,41 2.062.682,88 776.027,89 

2.060 3.581,00 20% 716,20 80% 2.864,80 995,61 713.054,04 3.067,05 8.786.495,53 3.120.997,42 5.001.840,91 2.128.688,73 800.860,78 

2.061 3.617,00 20% 723,40 80% 2.893,60 1.025,48 741.829,08 3.159,07 9.141.071,48 3.220.869,33 5.201.914,54 2.196.806,77 826.488,32 

TOTALES PREVISTOS 142.632,00 12,61 34.668,60 37,39 107.963,40 27.176,80 18.283.856,76 83.720,47 196.990.426,93 82.236.433,10 116.218.428,10 56.089.686,98 21.102.207,12 


Anexo 6.3 65 - 167


SITUACION S3 




SUBVENCIONE 

S CAPITAL 

BOVEDAS 

PRENECESIDA 

D 

NICHOS 

PRENECESIDAD 

OTROS 

INGRESOS 

PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

ESPACIO DE 

CULTO 

LAPIDA Y 


EXHUMACION 

LICENCIAS DE 

OBRAS 

AÑO 

79.158,65 51.183,27 72.111,77 60.597,06 44.414,45 25.603,08 68.826,27 66.306,25 96.000,00 56.463,64 49.754,19 3.772.617,57 

81.905,46 52.959,33 74.614,05 63.020,94 45.955,63 26.506,87 71.579,33 68.295,44 98.880,00 56.463,64 51.246,82 3.936.860,03 

84.731,20 54.786,42 77.188,23 65.541,78 47.541,10 27.447,87 74.442,50 70.344,30 101.846,40 56.463,64 52.784,22 4.107.859,29 

87.637,48 56.665,60 79.835,79 68.163,45 49.171,76 28.427,76 77.420,20 72.454,63 104.901,79 56.463,64 54.367,75 4.285.878,60 

90.625,91 58.597,89 82.558,19 70.889,98 50.848,52 29.448,31 80.517,01 74.628,27 108.048,85 56.463,64 55.998,78 4.471.191,20 

93.698,13 60.584,36 85.356,91 73.725,58 52.572,28 30.511,40 83.737,69 59.702,61 56.463,64 57.678,74 4.535.625,83 

96.855,76 62.626,06 88.233,44 76.674,61 54.343,97 31.618,96 87.087,19 61.493,69 56.463,64 59.409,11 4.733.197,54 

100.100,43 64.724,03 91.189,26 79.741,59 56.164,49 32.773,05 90.570,68 63.338,50 56.463,64 61.191,38 4.938.894,78 

103.433,77 66.879,34 94.225,86 82.931,26 58.034,77 33.975,82 94.193,51 65.238,66 56.463,64 63.027,12 5.153.035,10 

106.857,43 69.093,04 97.344,74 86.248,51 59.955,72 35.229,53 97.961,25 50.396,86 56.463,64 64.917,93 5.359.149,21 

110.373,04 71.366,21 100.547,38 89.698,45 61.928,26 36.536,55 101.879,70 51.908,77 56.463,64 66.865,47 5.591.475,44 

113.982,24 73.699,88 103.835,28 93.286,38 63.953,32 37.899,36 105.954,89 53.466,03 56.463,64 68.871,44 5.833.332,78 

117.686,66 76.095,13 107.209,93 97.017,84 66.031,80 39.320,59 110.193,08 55.070,01 56.463,64 70.937,58 6.085.094,34 

121.511,48 78.568,22 110.694,25 100.898,55 68.177,84 40.795,11 114.600,81 56.722,11 73.065,71 6.310.616,40 

125.460,60 81.121,69 114.291,81 104.934,49 70.393,61 42.324,93 119.184,84 38.949,19 75.257,68 6.525.810,95 

129.525,52 83.750,03 117.994,87 109.131,87 72.674,37 43.916,34 123.952,23 40.117,66 77.515,41 6.788.244,88 

133.722,15 86.463,53 121.817,90 113.497,15 75.029,02 45.567,60 128.910,32 41.321,19 79.840,87 7.040.306,29 

138.054,75 89.264,95 125.764,80 118.037,04 77.459,96 47.280,94 134.066,73 42.560,83 82.236,10 7.301.559,53 

142.513,92 92.148,21 129.827,00 122.758,52 79.961,91 49.063,43 139.429,40 43.837,65 84.703,18 7.595.684,76 

147.117,12 95.124,59 134.020,42 127.668,86 82.544,68 50.913,12 145.006,58 45.152,78 87.244,28 7.878.081,80 

151.869,00 98.197,12 138.349,28 132.775,61 85.210,88 52.832,55 150.806,84 46.507,36 89.861,60 8.170.784,67 

156.759,18 101.359,06 142.804,12 138.086,64 87.954,67 54.829,62 156.839,12 47.902,59 92.557,45 8.499.275,47 

161.806,83 104.622,83 147.402,42 143.610,10 90.786,81 56.902,18 163.112,68 49.339,66 95.334,18 8.815.640,47 

167.017,01 107.991,68 152.148,77 149.354,51 93.710,14 59.053,08 169.637,19 50.819,85 98.194,20 9.143.559,19 

172.378,25 111.458,21 157.032,75 155.328,69 96.718,24 61.291,19 176.422,68 52.344,45 101.140,03 9.511.741,37 

177.911,59 115.036,02 162.073,50 161.541,83 99.822,89 63.614,13 183.479,58 53.914,78 104.174,23 9.866.178,11 

183.622,55 118.728,68 167.276,06 168.003,51 103.027,21 66.025,10 190.818,77 55.532,23 107.299,45 10.233.567,52 

189.498,48 122.528,00 172.628,89 174.723,65 106.324,08 68.534,05 198.451,52 57.198,19 110.518,44 10.646.260,22 

195.562,43 126.448,89 178.153,02 181.712,59 109.726,45 71.138,35 206.389,58 58.914,14 113.833,99 11.041.899,40 

201.820,43 130.495,26 183.853,91 188.981,10 113.237,70 73.841,61 214.645,16 60.681,56 117.249,01 11.453.484,20 

208.278,68 134.671,10 189.737,24 196.540,34 116.861,30 76.647,59 223.230,97 62.502,01 120.766,48 11.880.113,34 

214.943,60 138.980,58 195.808,83 204.401,95 120.600,86 79.560,20 232.160,21 64.377,07 124.389,48 12.322.330,41 

221.821,79 143.427,96 202.074,71 212.578,03 124.460,09 82.583,48 241.446,61 66.308,38 128.121,16 12.782.351,63 

2.012 

2.013 

2.014 

2.015 

2.016 

2.017 

2.018 

2.019 

2.020 

2.021 

2.022 

2.023 

2.024 

2.025 

2.026 

2.027 

2.028 

2.029 

2.030 

2.031 

2.032 

2.033 

2.034 

2.035 

2.036 

2.037 

2.038 

2.039 

2.040 

2.041 

2.042 

2.043 

2.044 


Anexo 6.3 66 - 167


SITUACION S3 




SUBVENCIONE 

S CAPITAL 

BOVEDAS 

PRENECESIDA 

D 

NICHOS 

PRENECESIDAD 

OTROS 

INGRESOS 

PLACA 

INSCRIPCION 

ORNAMENTACI 

ON Y LIMPIEZA 

ESPACIO DE 

CULTO 

LAPIDA Y 


EXHUMACION 

LICENCIAS DE 

OBRAS 

AÑO 

228.920,09 148.017,65 208.541,10 221.081,15 128.442,82 85.721,65 251.104,48 68.297,63 131.964,79 13.259.206,40 

236.245,53 152.754,22 215.214,42 229.924,40 132.552,99 88.979,08 261.148,66 70.346,56 135.923,74 13.753.503,48 

243.805,39 157.642,35 222.101,28 239.121,38 136.794,68 92.360,28 271.594,60 72.456,96 140.001,45 14.267.679,88 

251.607,16 162.686,91 229.208,52 248.686,23 141.172,11 95.869,97 282.458,39 74.630,67 144.201,49 14.800.690,87 

259.658,59 167.892,89 236.543,20 258.633,68 145.689,62 99.513,03 293.756,72 76.869,59 148.527,54 15.353.218,11 

267.967,67 173.265,46 244.112,58 268.979,03 150.351,69 103.294,53 305.506,99 79.175,67 152.983,37 15.927.941,65 

276.542,63 178.809,96 251.924,18 279.738,19 155.162,94 107.219,72 317.727,27 81.550,94 157.572,87 16.523.737,58 

285.392,00 184.531,88 259.985,75 290.927,72 160.128,15 111.294,07 330.436,36 83.997,47 162.300,05 17.141.369,09 

294.524,54 190.436,90 268.305,30 302.564,82 165.252,26 115.523,24 343.653,82 86.517,40 167.169,05 17.783.783,77 

303.949,32 196.530,88 276.891,07 314.667,42 170.540,33 119.913,13 357.399,97 89.112,92 172.184,13 18.449.773,21 

313.675,70 202.819,86 285.751,58 327.254,11 175.997,62 124.469,83 371.695,97 91.786,31 177.349,65 19.140.191,82 

323.713,33 209.310,10 294.895,63 340.344,28 181.629,54 129.199,68 386.563,81 94.539,90 182.670,14 19.858.281,70 

334.072,15 216.008,02 304.332,29 353.958,05 187.441,69 134.109,27 402.026,36 97.376,09 188.150,24 20.602.744,37 

344.762,46 222.920,28 314.070,93 368.116,37 193.439,82 139.205,42 418.107,41 100.297,38 193.794,75 21.374.536,24 

355.794,86 230.053,73 324.121,20 382.841,03 199.629,90 144.495,23 434.831,71 103.306,30 199.608,59 22.177.223,68 

367.180,29 237.415,45 334.493,07 398.154,67 206.018,05 149.986,04 452.224,98 106.405,49 205.596,85 23.009.412,29 

378.930,06 245.012,74 345.196,85 414.080,85 212.610,63 155.685,51 470.313,98 109.597,65 211.764,76 23.872.172,57 

9.674.983,26 6.255.756,42 8.813.694,35 9.251.175,82 5.428.453,63 3.598.853,40 10.507.506,59 3.333.912,64 509.677,04 734.027,33 5.612.116,90 

2.045 

2.046 

2.047 

2.048 

2.049 

2.050 

2.051 

2.052 

2.053 

2.054 

2.055 

2.056 

2.057 

2.058 

2.059 

2.060 

2.061 



Anexo 6.3 67 - 167

AÑO 

ANEXO 7. FLUJOS DE TESORERIA OPERATIVOS (DE LA EXPLOTACION) 

RDOS. ANTES IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES 

FLUJOS ENTRADA FLUJOS SALIDA 

S1 S2 

FLUJO 

TESORERIA 

OPERATIVOS 

FLUJOS 

ENTRADA 

FLUJOS SALIDA 

FLUJO 

TESORERIA 

OPERATIVOS 

FLUJOS ENTRADA FLUJOS SALIDA 

FLUJO 

TESORERIA 

OPERATIVOS 

2012 3.737.077,94 2.831.765,70 905.312,23 3.754.847,75 2.845.639,55 909.208,20 3.772.617,57 2.859.513,40 913.104,18 

2013 3.862.054,92 2.889.945,77 972.109,15 3.899.367,81 2.918.332,82 981.034,99 3.936.860,03 2.946.858,61 990.001,42 

2014 3.990.824,52 2.949.334,44 1.041.490,08 4.049.060,05 2.992.896,42 1.056.163,62 4.107.859,29 3.036.885,25 1.070.974,04 

2015 4.123.491,04 3.009.957,26 1.113.533,78 4.204.096,86 3.069.378,99 1.134.717,86 4.285.878,60 3.129.676,23 1.156.202,37 

2016 4.260.161,59 3.071.840,36 1.188.321,23 4.364.656,21 3.147.830,48 1.216.825,73 4.471.191,20 3.225.317,07 1.245.874,13 

2017 4.279.317,86 3.135.010,48 1.144.307,38 4.405.918,90 3.228.302,19 1.177.616,72 4.535.625,83 3.323.896,00 1.211.729,82 

2018 4.422.517,78 3.199.494,96 1.223.022,82 4.575.597,95 3.310.846,81 1.264.751,13 4.733.197,54 3.425.504,04 1.307.693,50 

2019 4.570.059,76 3.265.321,81 1.304.737,95 4.751.346,53 3.395.518,49 1.355.828,04 4.938.894,78 3.530.235,11 1.408.659,67 

2020 4.722.064,15 3.332.519,64 1.389.544,51 4.933.367,90 3.482.372,83 1.450.995,08 5.153.035,10 3.638.186,10 1.514.849,00 

2021 4.863.267,81 3.401.117,78 1.462.150,03 5.105.792,88 3.571.466,96 1.534.325,91 5.359.149,21 3.749.457,01 1.609.692,20 

2022 5.024.984,20 3.471.146,22 1.553.837,98 5.301.354,80 3.662.859,60 1.638.495,20 5.591.475,44 3.864.151,01 1.727.324,43 

2023 5.191.591,70 3.542.635,68 1.648.956,02 5.503.894,32 3.756.611,07 1.747.283,25 5.833.332,78 3.982.374,60 1.850.958,18 

2024 5.363.226,74 3.615.617,59 1.747.609,15 5.713.645,85 3.852.783,35 1.860.862,50 6.085.094,34 4.104.237,66 1.980.856,68 

2025 5.508.166,37 3.690.117,24 1.818.049,13 5.896.728,47 3.951.432,83 1.945.295,64 6.310.616,40 4.229.845,80 2.080.770,60 

2026 5.640.716,52 3.766.166,59 1.874.549,92 6.068.219,13 4.052.623,78 2.015.595,34 6.525.810,95 4.359.314,73 2.166.496,23 

2027 5.810.759,66 3.843.802,07 1.966.957,59 6.281.700,34 4.156.426,28 2.125.274,06 6.788.244,88 4.492.768,08 2.295.476,79 

2028 5.968.200,09 3.923.053,57 2.045.146,52 6.483.426,69 4.262.904,36 2.220.522,32 7.040.306,29 4.630.325,00 2.409.981,28 

2029 6.129.765,94 4.003.955,16 2.125.810,78 6.691.477,67 4.372.127,56 2.319.350,11 7.301.559,53 4.772.112,35 2.529.447,18 

2030 6.314.959,38 4.086.546,00 2.228.413,38 6.927.334,41 4.484.171,95 2.443.162,46 7.595.684,76 4.918.266,08 2.677.418,68 

2031 6.486.350,14 4.170.857,68 2.315.492,47 7.150.114,16 4.599.106,48 2.551.007,68 7.878.081,80 5.068.916,51 2.809.165,30 

2032 6.662.235,42 4.256.926,52 2.405.308,90 7.379.884,09 4.717.006,32 2.662.877,77 8.170.784,67 5.224.202,74 2.946.581,93 

2033 6.862.988,56 4.344.794,62 2.518.193,94 7.639.420,14 4.837.954,11 2.801.466,02 8.499.275,47 5.384.274,33 3.115.001,14 

2034 7.049.549,81 4.434.495,37 2.615.054,44 7.885.433,31 4.962.024,07 2.923.409,24 8.815.640,47 5.549.273,79 3.266.366,68 

2035 7.241.007,10 4.526.067,50 2.714.939,60 8.139.171,42 5.089.297,48 3.049.873,94 9.143.559,19 5.719.353,68 3.424.205,51 

2036 7.459.653,25 4.619.556,30 2.840.096,96 8.425.924,04 5.219.864,15 3.206.059,89 9.511.741,37 5.894.678,55 3.617.062,83 

2037 7.662.730,96 4.714.997,01 2.947.733,95 8.697.603,37 5.353.803,95 3.343.799,42 9.866.178,11 6.075.404,23 3.790.773,88 

2038 7.871.141,91 4.812.430,96 3.058.710,96 8.977.819,44 5.491.204,77 3.486.614,67 10.233.567,52 6.261.698,09 3.971.869,43 

2039 8.109.282,60 4.911.906,89 3.197.375,71 9.294.656,76 5.632.164,28 3.662.492,48 10.646.260,22 6.453.741,17 4.192.519,05 

2040 8.329.234,74 5.013.462,00 3.315.772,74 9.593.413,76 5.776.768,39 3.816.645,37 11.041.899,40 6.651.703,92 4.390.195,49 

2041 8.556.080,82 5.117.140,37 3.438.940,45 9.902.847,98 5.925.112,19 3.977.735,80 11.453.484,20 6.855.769,93 4.597.714,27 

2042 8.788.885,87 5.222.987,06 3.565.898,81 10.222.007,56 6.077.293,26 4.144.714,30 11.880.113,34 7.066.128,53 4.813.984,80 

2043 9.027.803,91 5.331.048,07 3.696.755,84 10.551.193,98 6.233.411,79 4.317.782,19 12.322.330,41 7.282.974,98 5.039.355,42 

2044 9.274.191,00 5.441.370,41 3.832.820,58 10.892.125,90 6.393.570,59 4.498.555,31 12.782.351,63 7.506.510,63 5.275.841,00 

2045 9.527.059,06 5.554.002,13 3.973.056,94 11.243.786,20 6.557.875,19 4.685.911,02 13.259.206,40 7.736.943,12 5.522.263,28 

2046 9.786.575,78 5.668.992,27 4.117.583,51 11.606.507,78 6.726.433,91 4.880.073,87 13.753.503,48 7.974.486,60 5.779.016,88 

2047 10.054.184,54 5.786.390,98 4.267.793,56 11.982.149,90 6.899.357,93 5.082.791,97 14.267.679,88 8.219.361,91 6.048.317,97 

2048 10.328.841,24 5.906.249,47 4.422.591,76 12.369.625,99 7.076.761,39 5.292.864,61 14.800.690,87 8.471.796,80 6.328.894,08 

2049 10.610.728,38 6.028.620,07 4.582.108,30 12.769.303,55 7.258.761,40 5.510.542,15 15.353.218,11 8.732.026,16 6.621.191,95 

2050 10.901.382,39 6.153.556,24 4.747.826,15 13.183.194,10 7.445.478,23 5.737.715,88 15.927.941,65 9.000.292,23 6.927.649,42 

2051 11.199.700,07 6.281.112,59 4.918.587,48 13.610.137,13 7.637.035,28 5.973.101,85 16.523.737,58 9.276.844,83 7.246.892,75 

2052 11.505.880,04 6.411.344,94 5.094.535,10 14.050.538,29 7.833.559,25 6.216.979,04 17.141.369,09 9.561.941,61 7.579.427,48 

2053 11.821.557,84 6.544.310,30 5.277.247,54 14.506.573,99 8.035.180,18 6.471.393,81 17.783.783,77 9.855.848,31 7.927.935,46 

2054 12.145.567,95 6.680.066,93 5.465.501,01 14.977.005,01 8.242.031,56 6.734.973,45 18.449.773,21 10.158.838,97 8.290.934,24 

2055 12.478.126,48 6.818.674,36 5.659.452,12 15.462.279,07 8.454.250,43 7.008.028,64 19.140.191,82 10.471.196,26 8.668.995,56 

2056 12.820.974,58 6.960.193,41 5.860.781,17 15.964.751,15 8.671.977,43 7.292.773,71 19.858.281,70 10.793.211,68 9.065.070,03 

2057 13.172.881,01 7.104.686,20 6.068.194,80 16.483.098,30 8.895.356,98 7.587.741,33 20.602.744,37 11.125.185,89 9.477.558,48 

2058 13.534.080,89 7.252.216,25 6.281.864,63 17.017.814,62 9.124.537,28 7.893.277,34 21.374.536,24 11.467.429,01 9.907.107,23 

2059 13.906.427,86 7.402.848,43 6.503.579,43 17.571.448,46 9.359.670,51 8.211.777,96 22.177.223,68 11.820.260,85 10.356.962,83 

2060 14.288.621,43 7.556.649,03 6.731.972,40 18.142.587,88 9.600.912,85 8.541.675,03 23.009.412,29 12.184.011,29 10.825.401,00 

2061 14.680.917,35 7.713.685,79 6.967.231,56 18.731.778,04 9.848.424,67 8.883.353,37 23.872.172,57 12.559.020,58 11.313.151,99 


Anexo 7 

S3 

68 - 167

ANEXO 8.1: PLAN DE AMORTIZACION PREVISTO (SITUACION 1) 

SITUACION S1 



Amortización 

15 

Amortización 

14 

Amortización 

13 

Amortización 

12 

Valor neto 

contable 

31/12/11 

Fecha de 

adquisición 

Coste de 

Adquisición 

Ord. Cta Descripción 

1 206 Programas informáticos 129.202,83 ------------- 83.850,41 32.389,20 29.208,79 22.252,42 0,00 

2 206 1º Renovación programas de Gestión 149.329,14 30-06-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 206 2º Renovación programas de Gestión 174.962,88 30-06-26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





8 211 Construcciones anteriores 1,995 75.861,75 ------------- 42.946,03 1.778,21 1.759,82 1.698,54 1.698,54 

9 211 Edificio servicios centrales y tanatosalas 1.942.794,66 ------------- 1.415.343,67 32.871,27 32.781,46 32.781,46 32.781,46 

10 211 Edificio servicios centrales instalaciones 235.811,52 ------------- 12.999,58 2.312,20 1.443,71 1.443,71 1.443,71 

11 211 1º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 742.676,51 30-06-15 0,00 0,00 0,00 0,00 22.463,42 

12 211 2º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 1.103.578,22 30-06-35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 211 3º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 1.639.859,19 30-06-55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 211 Ampliación tanatosalas 318.289,93 30-06-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 211 Obras, reformas y restuaraciones post.95 902.913,60 ------------- 734.236,87 37.218,62 37.116,93 37.116,93 37.116,93 

16 211 Urbanización, pavimentación cementerio 3.441.236,35 ------------- 1.921.051,50 167.453,42 161.758,17 154.181,93 151.304,25 

17 211 Urbanización, pavimentación nuevas U.E. 23.460,00 30-06-11 0,00 470,49 469,20 469,20 469,20 




21 211 Urbanización, pavimentación nuevas U.E. 0,00 30-06-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 











32 211 Ampliación unidades de enterramiento 840.556,92 varias 0,00 155.951,88 153.896,41 149.041,63 150.176,28 

33 212 Carretilla elevadora 29.609,10 30-06-12 0,00 1.791,15 3.553,09 3.553,09 3.553,09 

34 212 Carretilla elevadora 39.849,95 30-06-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 212 Carretilla elevadora 53.632,79 30-06-42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


37 212 Maquinaria Cafetería 29.109,35 ------------- 12.427,71 3.210,80 2.946,18 2.858,48 2.858,48 

69 - 167 


ANEXO 8.1 Plan de Amortizacione


SITUACION S1 



Amortización 

15 

Amortización 

14 

Amortización 

13 

Amortización 

12 

Valor neto 

contable 

31/12/11 


adquisición 


Adquisición 


38 212 1º Renovación maquinaria cafetería 31.693,85 30-06-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




42 212 5º Renovación maquinaria cafetería 69.981,29 30-06-57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 212 Horno crematorio 18.120,45 ------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 212 1º Renovación horno crematorio 292.027,87 30-06-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


46 212 Ampliación 3º horno crematorio 234.867,22 30-06-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


48 212 2º Horno crematorio 178.805,20 ------------- 94.411,07 19.722,46 19.668,57 19.668,57 19.668,57 



51 212 1º Renovación ascensores edif. Serv. 52.008,16 30-06-15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097,42 

52 212 2º Renovación ascensores edif. Serv. 77.281,39 30-06-35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


54 212 Horno incinerador de restos 5.100,00 ------------- 1.843,13 562,54 561,00 561,00 158,59 

55 212 1º Renovación horno incinerador 84.699,00 30-06-26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


57 212 Elevador vehículos garaje 24.597,46 ------------- 6.218,16 1.973,19 1.967,80 1.967,80 302,96 

58 212 1º Renovación elevador vehículos garaje 36.405,71 30-06-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


60 212 Otras instalaciones 78.028,84 ------------- 31.359,75 6.259,41 6.242,31 6.242,31 4.116,28 

61 214 Utillaje 30.172,33 ------------- 19.560,26 2.398,51 2.391,96 2.391,96 2.391,96 

62 214 1º Renovación utillaje 38.047,25 30-06-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





67 215 Líneas de vida (Riesgos laborales) 372.847,25 ------------- 295.111,15 18.693,44 18.642,36 18.642,36 18.642,36 

68 216 Mobiliario exteriores 88.965,54 ------------- 41.793,07 8.502,37 8.102,65 7.790,59 7.163,33 

69 216 1º renovación mobiliario exteriores 188.421,57 30-06-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



72 216 Mobiliario interiores 162.732,63 ------------- 66.893,10 15.482,92 13.467,60 12.943,88 11.204,59 

73 216 1º renovación mobiliario interiores 73.139,67 30-06-15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.687,04 

74 216 2º renovación mobiliario interiores 89.156,84 30-06-25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

15 

Amortización 

14 

Amortización 

13 

Amortización 

12 

Valor neto 

contable 

31/12/11 


adquisición 


Adquisición 


75 216 3º renovación mobiliario interiores 108.681,70 30-06-35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



78 217 Equipos informáticos 45.443,61 ------------- 24.568,46 10.413,05 9.965,13 4.190,28 0,00 

79 217 1º Renovación equipos informáticos 44.163,23 30-06-15 0,00 0,00 0,00 0,00 5.565,78 

80 217 2º Renovación equipos informáticos 48.759,78 30-06-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


82 217 4º Renovación equipos informáticos 59.437,90 30-06-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



85 217 7º Renovación equipos informáticos 79.995,58 30-06-45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




89 218 Vehículos eléctricos 108.032,25 ------------- 78.809,28 10.832,82 10.803,23 10.803,23 10.803,23 

90 218 1º renovación vehículos eléctricos 131.651,40 30-06-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





95 218 Elementos de transporte 35.156,71 ------------- 22.612,09 4.029,82 4.018,81 3.765,16 2.738,87 

96 218 1º renovación elementos de transporte 30.474,86 30-06-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





101 219 Otro inmovilizado 64.193,18 ------------- 33.192,35 6.484,90 6.031,48 5.623,52 5.154,83 

TOTALES 5.091.200,43 558.939,69 544.236,02 517.430,42 515.126,91 

71 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

22 

Amortización 

21 

Amortización 

20 

Amortización 

19 

Amortización 

18 

Amortización 

17 

Amortización 

16 


1 206 Programas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 206 1º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 18.819,56 37.332,28 37.434,56 37.332,28 18.410,44 

3 206 2º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





8 211 Construcciones anteriores 1,995 1.695,55 1.599,01 1.599,01 1.599,01 1.603,39 1.599,01 1.599,01 

9 211 Edificio servicios centrales y tanatosalas 32.871,27 32.781,46 32.781,46 32.781,46 30.923,43 28.858,80 28.540,92 

10 211 Edificio servicios centrales instalaciones 1.447,66 1.443,71 1.443,71 1.443,71 577,48 0,00 0,00 

11 211 1º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 44.682,67 44.560,59 44.560,59 44.560,59 44.682,67 44.560,59 44.560,59 

12 211 2º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


14 211 Ampliación tanatosalas 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209,06 6.365,80 6.365,80 

15 211 Obras, reformas y restuaraciones post.95 36.754,58 31.984,31 31.789,33 31.653,29 31.740,01 31.653,29 31.653,29 

16 211 Urbanización, pavimentación cementerio 147.554,47 142.928,03 139.837,73 132.630,96 121.996,58 114.404,79 109.056,63 

17 211 Urbanización, pavimentación nuevas U.E. 470,49 469,20 469,20 469,20 470,49 469,20 469,20 















32 211 Ampliación unidades de enterramiento 146.150,88 85.339,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 212 Carretilla elevadora 3.562,83 3.553,09 3.553,09 3.553,09 2.936,57 0,00 0,00 

34 212 Carretilla elevadora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



37 212 Maquinaria Cafetería 553,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 212 1º Renovación maquinaria cafetería 0,00 1.757,49 3.486,32 3.486,32 3.495,88 3.486,32 3.486,32 

72 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

22 

Amortización 

21 

Amortización 

20 

Amortización 

19 

Amortización 

18 

Amortización 

17 

Amortización 

16 


39 212 2º Renovación maquinaria cafetería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




43 212 Horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 212 1º Renovación horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 16.193,55 32.123,07 32.123,07 

45 212 2º Renovación horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 212 Ampliación 3º horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 11.233,51 22.283,87 22.283,87 


48 212 2º Horno crematorio 15.682,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



51 212 1º Renovación ascensores edif. Serv. 4.172,05 4.160,65 4.160,65 4.160,65 4.172,05 4.160,65 4.160,65 

52 212 2º Renovación ascensores edif. Serv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


54 212 Horno incinerador de restos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 212 1º Renovación horno incinerador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


57 212 Elevador vehículos garaje 6,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 212 1º Renovación elevador vehículos garaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468,20 

59 212 2º Renovación elevador vehículos garaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 212 Otras instalaciones 1.445,63 1.441,68 1.441,68 1.441,68 1.445,63 806,82 366,40 

61 214 Utillaje 2.391,99 2.262,40 2.229,40 2.229,40 767,76 73,14 31,76 

62 214 1º Renovación utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534,40 

63 214 2º Renovación utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



66 215 Otras instalaciones 16.041,59 15.618,33 15.063,87 14.577,55 13.216,33 6.129,89 2.759,75 

67 215 Líneas de vida (Riesgos laborales) 18.693,44 18.642,36 18.642,36 18.642,36 18.693,44 18.642,36 18.642,36 

68 216 Mobiliario exteriores 3.487,04 2.766,49 1.888,48 1.259,66 832,47 0,00 0,00 

69 216 1º renovación mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 9.498,51 18.842,16 18.842,16 

70 216 2º renovación mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


72 216 Mobiliario interiores 5.946,95 4.052,54 2.968,72 802,57 23,34 0,00 0,00 

73 216 1º renovación mobiliario interiores 7.334,00 7.313,97 7.313,97 7.313,97 7.334,00 7.313,97 7.313,97 

74 216 2º renovación mobiliario interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



73 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

22 

Amortización 

21 

Amortización 

20 

Amortización 

19 

Amortización 

18 

Amortización 

17 

Amortización 

16 



78 217 Equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 217 1º Renovación equipos informáticos 11.071,06 11.040,81 11.040,81 5.444,78 0,00 0,00 0,00 

80 217 2º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 6.145,07 12.189,94 12.189,94 

81 217 3º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








89 218 Vehículos eléctricos 10.832,82 10.803,23 10.803,23 3.127,51 0,00 0,00 0,00 

90 218 1º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00 6.636,67 13.201,21 13.165,14 13.165,14 

91 218 2º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




95 218 Elementos de transporte 2.746,37 2.738,87 1.998,86 575,34 0,00 0,00 0,00 

96 218 1º renovación elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 1.536,27 3.055,84 3.047,49 3.047,49 

97 218 2º renovación elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




101 219 Otro inmovilizado 3.623,84 2.392,16 1.724,07 1.258,00 899,56 0,00 0,00 

520.301,85 430.829,87 358.795,74 359.695,98 386.965,27 408.688,23 383.251,01 

74 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

29 

Amortización 

28 

Amortización 

27 

Amortización 

26 

Amortización 

25 

Amortización 

24 

Amortización 

23 




3 206 2º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 0,00 22.050,12 43.740,72 43.860,56 43.740,72 







10 211 Edificio servicios centrales instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




14 211 Ampliación tanatosalas 6.365,80 6.383,24 6.365,80 6.365,80 6.365,80 6.383,24 6.365,80 

15 211 Obras, reformas y restuaraciones post.95 31.653,29 31.312,02 30.194,31 26.912,76 22.561,22 18.898,63 9.961,04 

16 211 Urbanización, pavimentación cementerio 104.158,19 99.066,14 81.734,98 41.357,97 21.046,03 7.682,50 6.106,94 
















32 211 Ampliación unidades de enterramiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


34 212 Carretilla elevadora 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,65 4.795,10 4.781,99 




38 212 1º Renovación maquinaria cafetería 3.486,32 3.495,88 3.486,32 2.026,67 0,00 0,00 0,00 

75 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

29 

Amortización 

28 

Amortización 

27 

Amortización 

26 

Amortización 

25 

Amortización 

24 

Amortización 

23 


39 212 2º Renovación maquinaria cafetería 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,37 4.261,45 4.249,81 





44 212 1º Renovación horno crematorio 32.123,07 32.211,07 32.123,07 32.123,07 32.123,07 32.211,07 18.673,78 


46 212 Ampliación 3º horno crematorio 22.283,87 22.344,92 22.283,87 22.283,87 22.283,87 22.344,92 12.954,06 


48 212 2º Horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



51 212 1º Renovación ascensores edif. Serv. 4.160,65 4.172,05 4.160,65 4.160,65 4.109,36 0,00 0,00 




55 212 1º Renovación horno incinerador 0,00 0,00 0,00 4.696,73 9.316,89 9.342,42 9.316,89 



58 212 1º Renovación elevador vehículos garaje 2.912,46 2.920,44 2.912,46 2.912,46 2.912,46 2.920,44 2.912,46 


60 212 Otras instalaciones 109,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 214 1º Renovación utillaje 3.043,78 3.052,12 3.043,78 3.043,78 3.043,78 3.052,12 3.043,78 





67 215 Líneas de vida (Riesgos laborales) 18.642,36 18.693,44 18.642,36 18.642,36 15.271,41 0,00 0,00 

68 216 Mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 216 1º renovación mobiliario exteriores 18.842,16 18.893,78 18.842,16 18.842,16 18.842,16 18.893,78 18.842,16 



72 216 Mobiliario interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 216 1º renovación mobiliario interiores 7.313,97 7.334,00 3.566,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 216 2º renovación mobiliario interiores 0,00 0,00 4.494,48 8.915,68 8.915,68 8.940,11 8.915,68 



76 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

29 

Amortización 

28 

Amortización 

27 

Amortización 

26 

Amortización 

25 

Amortización 

24 

Amortización 

23 





80 217 2º Renovación equipos informáticos 12.189,94 6.044,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 217 3º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 6.784,65 13.458,68 13.458,68 13.495,56 6.637,16 








89 218 Vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 218 1º renovación vehículos eléctricos 13.165,14 13.201,21 13.165,14 13.165,14 13.165,14 13.201,21 6.420,26 

91 218 2º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.090,07 




95 218 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 218 1º renovación elementos de transporte 3.047,49 3.055,84 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.055,84 1.486,17 

97 218 2º renovación elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872,70 




101 219 Otro inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

360.103,33 348.658,59 331.054,32 319.807,98 320.491,81 289.275,47 250.100,54 

77 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

36 

Amortización 

35 

Amortización 

34 

Amortización 

33 

Amortización 

32 

Amortización 

31 

Amortización 

30 




3 206 2º Renovación programas de Gestión 21.570,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 206 3º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 25.835,23 51.249,23 51.389,63 







11 211 1º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 44.560,59 44.560,59 6.755,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 211 2º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.379,46 66.396,10 




16 211 Urbanización, pavimentación cementerio 2.024,90 883,01 885,43 883,01 883,01 883,01 885,43 


















34 212 Carretilla elevadora 4.781,99 4.781,99 4.795,10 4.781,99 4.781,99 3.939,14 0,00 





78 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

36 

Amortización 

35 

Amortización 

34 

Amortización 

33 

Amortización 

32 

Amortización 

31 

Amortización 

30 


39 212 2º Renovación maquinaria cafetería 4.249,81 4.249,81 4.261,45 4.249,81 4.249,81 4.249,81 2.470,50 







46 212 Ampliación 3º horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



49 212 1º Renovación horno crematorio 0,00 0,00 16.517,42 32.765,53 32.765,53 32.765,53 32.855,30 



52 212 2º Renovación ascensores edif. Serv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.116,66 6.199,45 



55 212 1º Renovación horno incinerador 9.316,89 9.316,89 9.342,42 9.316,89 9.316,89 5.416,10 0,00 



58 212 1º Renovación elevador vehículos garaje 2.912,46 2.912,46 2.920,44 2.912,46 2.876,55 0,00 0,00 



61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 214 1º Renovación utillaje 3.043,78 3.043,78 3.052,12 3.043,78 3.006,25 0,00 0,00 

63 214 2º Renovación utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,99 3.860,25 3.870,83 




67 215 Líneas de vida (Riesgos laborales) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


69 216 1º renovación mobiliario exteriores 9.240,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 216 2º renovación mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.783,75 25.428,54 




74 216 2º renovación mobiliario interiores 8.915,68 8.915,68 8.940,11 8.915,68 8.915,68 4.372,35 0,00 

75 216 3º renovación mobiliario interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.478,75 10.897,95 


79 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

36 

Amortización 

35 

Amortización 

34 

Amortización 

33 

Amortización 

32 

Amortización 

31 

Amortización 

30 







82 217 4º Renovación equipos informáticos 7.490,80 14.859,47 14.900,18 14.859,47 7.327,96 0,00 0,00 

83 217 5º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.270,45 16.451,01 



















184.226,90 158.318,21 137.294,90 146.476,17 166.652,43 234.512,02 281.769,66 

80 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

43 

Amortización 

42 

Amortización 

41 

Amortización 

40 

Amortización 

39 

Amortización 

38 

Amortización 

37 





4 206 3º Renovación programas de Gestión 51.249,23 25.273,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 206 4º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.270,09 60.046,64 



8 211 Construcciones anteriores 1,995 1.078,97 1.078,97 1.078,97 1.081,93 1.078,97 1.009,40 387,20 








16 211 Urbanización, pavimentación cementerio 883,01 883,01 883,01 885,43 883,01 468,98 155,74 



















35 212 Carretilla elevadora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244,42 6.435,94 




81 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

43 

Amortización 

42 

Amortización 

41 

Amortización 

40 

Amortización 

39 

Amortización 

38 

Amortización 

37 












49 212 1º Renovación horno crematorio 32.765,53 32.765,53 32.765,53 32.855,30 19.047,26 0,00 0,00 










59 212 2º Renovación elevador vehículos garaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659,44 5.275,51 


61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















82 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

43 

Amortización 

42 

Amortización 

41 

Amortización 

40 

Amortización 

39 

Amortización 

38 

Amortización 

37 








83 217 5º Renovación equipos informáticos 16.406,06 16.406,06 8.090,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 217 6º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 9.131,25 18.113,62 18.113,62 18.113,62 







91 218 2º renovación vehículos eléctricos 16.048,23 16.048,23 7.870,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 218 3º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 9.861,75 19.616,30 19.562,71 19.562,71 19.562,71 





97 218 2º renovación elementos de transporte 3.714,87 3.714,87 1.821,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 218 3º renovación elementos de transporte 0,00 0,00 2.282,81 4.540,81 4.528,40 4.528,40 4.528,40 




281.147,59 257.740,91 226.225,42 230.124,32 224.784,61 241.427,69 276.076,39 

83 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

50 

Amortización 

49 

Amortización 

48 

Amortización 

47 

Amortización 

46 

Amortización 

45 

Amortización 

44 






5 206 4º Renovación programas de Gestión 60.211,15 60.046,64 29.612,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 206 5º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.466,23 


8 211 Construcciones anteriores 1,995 369,42 303,96 50,34 50,34 50,48 50,34 50,34 



























35 212 Carretilla elevadora 6.453,57 6.435,94 6.435,94 6.435,94 6.453,57 6.435,94 5.301,56 




84 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

50 

Amortización 

49 

Amortización 

48 

Amortización 

47 

Amortización 

46 

Amortización 

45 

Amortización 

44 



40 212 3º Renovación maquinaria cafetería 5.194,69 5.180,49 3.011,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 212 4º Renovación maquinaria cafetería 0,00 0,00 0,00 3.183,45 6.332,29 6.314,99 6.314,99 




45 212 2º Renovación horno crematorio 0,00 27.098,57 53.755,32 53.755,32 53.902,59 53.755,32 53.755,32 







52 212 2º Renovación ascensores edif. Serv. 6.199,45 6.182,51 6.182,51 6.106,29 0,00 0,00 0,00 




56 212 2º Renovación horno incinerador 0,00 0,00 6.979,10 13.844,41 13.882,34 13.844,41 13.844,41 





61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


63 214 2º Renovación utillaje 3.870,83 3.860,25 3.812,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 214 3º Renovación utillaje 0,00 0,00 2.467,98 4.895,73 4.909,14 4.895,73 4.895,73 






70 216 2º renovación mobiliario exteriores 25.428,54 12.366,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 216 3º renovación mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.205,24 




75 216 3º renovación mobiliario interiores 10.897,95 5.300,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 216 4º renovación mobiliario interiores 0,00 6.678,56 13.248,24 13.248,24 13.284,53 13.248,24 13.248,24 

85 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

50 

Amortización 

49 

Amortización 

48 

Amortización 

47 

Amortización 

46 

Amortización 

45 

Amortización 

44 









84 217 6º Renovación equipos informáticos 8.982,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 217 7º Renovación equipos informáticos 0,00 10.081,64 19.998,90 19.998,90 20.053,69 9.862,47 0,00 

86 217 8º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.130,94 






92 218 3º renovación vehículos eléctricos 19.616,30 19.562,71 19.562,71 19.562,71 19.616,30 9.540,17 0,00 

93 218 4º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.021,41 23.846,83 





98 218 3º renovación elementos de transporte 4.540,81 4.528,40 4.528,40 4.528,40 4.540,81 2.208,37 0,00 

99 218 4º renovación elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.782,73 5.520,10 



267.633,05 297.584,26 313.774,60 289.738,66 287.549,57 278.347,84 331.003,14 

86 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

57 

Amortización 

56 

Amortización 

55 

Amortización 

54 

Amortización 

53 

Amortización 

52 

Amortización 

51 







6 206 5º Renovación programas de Gestión 70.354,20 70.546,96 70.354,20 34.695,22 0,00 0,00 0,00 






12 211 2º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 66.214,69 10.038,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 211 3º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 49.600,12 98.661,12 98.391,55 


15 211 Obras, reformas y restuaraciones post.95 7.498,25 7.458,73 4.957,21 3.514,14 3.382,57 1.246,10 0,00 





















36 212 Carretilla elevadora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.366,56 



87 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

57 

Amortización 

56 

Amortización 

55 

Amortización 

54 

Amortización 

53 

Amortización 

52 

Amortización 

51 




41 212 4º Renovación maquinaria cafetería 6.314,99 6.332,29 6.314,99 6.314,99 6.314,99 3.671,03 0,00 

42 212 5º Renovación maquinaria cafetería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880,61 



45 212 2º Renovación horno crematorio 53.755,32 53.902,59 53.755,32 31.249,04 0,00 0,00 0,00 





50 212 2º Renovación horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.098,57 






56 212 2º Renovación horno incinerador 13.844,41 13.882,34 13.844,41 13.844,41 8.048,03 0,00 0,00 



59 212 2º Renovación elevador vehículos garaje 5.275,51 5.289,97 5.275,51 5.210,47 0,00 0,00 0,00 


61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




65 214 4º Renovación utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.130,00 6.208,97 











76 216 4º renovación mobiliario interiores 13.248,24 13.284,53 13.248,24 13.248,24 6.497,08 0,00 0,00 

88 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

57 

Amortización 

56 

Amortización 

55 

Amortización 

54 

Amortización 

53 

Amortización 

52 

Amortización 

51 


77 216 5º renovación mobiliario interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 8.141,13 16.193,77 16.149,53 

























388.404,14 333.014,03 319.612,42 236.782,77 195.477,98 248.829,22 281.678,91 

89 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

61 

Amortización 

60 

Amortización 

59 

Amortización 

58 


1 206 Programas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 206 1º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 





7 206 6º Renovación programas de Gestión 41.554,34 82.431,16 82.657,00 82.431,16 

8 211 Construcciones anteriores 1,995 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 211 Edificio servicios centrales y tanatosalas 24.641,58 24.641,58 24.709,09 24.641,58 

10 211 Edificio servicios centrales instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 211 1º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 


13 211 3º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 98.391,55 98.391,55 98.661,12 98.391,55 

14 211 Ampliación tanatosalas 6.365,80 6.365,80 6.383,24 6.365,80 

15 211 Obras, reformas y restuaraciones post.95 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 211 Urbanización, pavimentación cementerio 155,74 155,74 156,16 155,74 

17 211 Urbanización, pavimentación nuevas U.E. 469,20 469,20 470,49 215,96 















32 211 Ampliación unidades de enterramiento 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 212 Carretilla elevadora 0,00 0,00 0,00 0,00 



36 212 Carretilla elevadora 8.661,92 8.661,92 8.685,65 8.661,92 

37 212 Maquinaria Cafetería 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 212 1º Renovación maquinaria cafetería 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

61 

Amortización 

60 

Amortización 

59 

Amortización 

58 





42 212 5º Renovación maquinaria cafetería 7.697,94 7.697,94 7.719,03 7.697,94 

43 212 Horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 212 1º Renovación horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 


46 212 Ampliación 3º horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 


48 212 2º Horno crematorio 0,00 0,00 0,00 0,00 


50 212 2º Renovación horno crematorio 53.755,32 53.755,32 53.902,59 53.755,32 

51 212 1º Renovación ascensores edif. Serv. 0,00 0,00 0,00 0,00 


53 212 3º Renovación ascensores edif. Serv. 0,00 0,00 5.113,22 10.143,06 

54 212 Horno incinerador de restos 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 212 1º Renovación horno incinerador 0,00 0,00 0,00 0,00 


57 212 Elevador vehículos garaje 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 212 1º Renovación elevador vehículos garaje 0,00 0,00 0,00 0,00 


60 212 Otras instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 214 1º Renovación utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 


64 214 3º Renovación utillaje 4.835,37 0,00 0,00 0,00 

65 214 4º Renovación utillaje 6.208,97 6.208,97 6.225,98 6.208,97 


67 215 Líneas de vida (Riesgos laborales) 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 216 Mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 216 1º renovación mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 


71 216 3º renovación mobiliario exteriores 34.129,96 34.129,96 16.737,71 0,00 

72 216 Mobiliario interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 216 1º renovación mobiliario interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 




91 - 167 




SITUACION S1 



Amortización 

61 

Amortización 

60 

Amortización 

59 

Amortización 

58 


77 216 5º renovación mobiliario interiores 16.149,53 16.149,53 16.193,77 16.149,53 

78 217 Equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 217 1º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 








87 217 9º Renovación equipos informáticos 24.378,54 12.022,29 0,00 0,00 

88 217 10º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 13.568,55 26.915,88 

89 218 Vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 218 1º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 



93 218 4º renovación vehículos eléctricos 23.846,83 11.694,75 0,00 0,00 

94 218 5º renovación vehículos eléctricos 0,00 14.654,04 29.148,79 29.069,15 

95 218 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 218 1º renovación elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 



99 218 4º renovación elementos de transporte 5.520,10 2.707,12 0,00 0,00 

100 218 5º renovación elementos de transporte 0,00 3.392,14 6.747,41 6.728,97 

101 219 Otro inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

357.942,34 384.708,66 378.262,69 378.712,19 

92 - 167 




SITUACION S2 



Amortización 

15 

Amortización 

14 

Amortización 

13 

Amortización 

12 

Valor neto 

contable 

31/12/11 


adquisición 


Adquisición 














13 211 3º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 2.209.794,40 30-06-55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



















32 211 Ampliación unidades de enterramiento 851.704,28 varias 0,00 156.716,35 155.216,05 150.319,64 152.996,12 

33 212 Carretilla elevadora 31.862,56 30-06-12 0,00 1.927,47 3.823,51 3.823,51 3.823,51 




Anexos Valoración de Emucesa 

37 212 

(Informe 

Maquinaria 

31-12-2011) 

Cafetería 29.109,35 ------------- 12.427,71 3.210,80 2.946,18 2.858,48 2.858,48 

ANEXO 8.2 Plan de Amortizacione 

93 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

15 

Amortización 

14 

Amortización 

13 

Amortización 

12 

Valor neto 

contable 

31/12/11 


adquisición 


Adquisición 










46 212 Ampliación 3º horno crematorio 251.509,34 30-06-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





























74 216 

(Informe 

2º renovación 

31-12-2011) 

mobiliario interiores 98.316,99 30-06-25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


94 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

15 

Amortización 

14 

Amortización 

13 

Amortización 

12 

Valor neto 

contable 

31/12/11 


adquisición 


Adquisición 




















93 218 4º renovación vehículos eléctricos 289.986,89 30-06-49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









TOTALES 5.091.200,43 559.845,15 545.833,07 518.990,80 521.201,40 

95 - 167 




SITUACION S2 



Amortización 

22 

Amortización 

21 

Amortización 

20 

Amortización 

19 

Amortización 

18 

Amortización 

17 

Amortización 

16 



2 206 1º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 19.474,91 38.632,29 38.738,13 38.632,29 19.051,54 









11 211 1º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 49.514,99 49.379,71 49.379,71 49.379,71 49.514,99 49.379,71 49.379,71 





















32 211 Ampliación unidades de enterramiento 149.285,76 87.170,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 







38 212 (Informe 

1º Renovación 31-12-2011) 

maquinaria cafetería 0,00 1.845,57 3.661,04 3.661,04 3.671,07 3.661,04 3.661,04 


96 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

22 

Amortización 

21 

Amortización 

20 

Amortización 

19 

Amortización 

18 

Amortización 

17 

Amortización 

16 
























61 214 Utillaje 2.391,99 2.262,40 2.229,40 2.229,40 767,76 73,14 31,76 








69 216 1º renovación mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 10.221,41 20.276,17 20.276,17 









4º renovación 31-12-2011) 

mobiliario interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


97 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

22 

Amortización 

21 

Amortización 

20 

Amortización 

19 

Amortización 

18 

Amortización 

17 

Amortización 

16 



























529.629,84 438.927,14 365.804,49 367.620,47 398.616,35 423.520,97 397.668,42 

98 - 167 




SITUACION S2 



Amortización 

29 

Amortización 

28 

Amortización 

27 

Amortización 

26 

Amortización 

25 

Amortización 

24 

Amortización 

23 












11 211 1º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 49.379,71 49.514,99 49.379,71 49.379,71 49.379,71 49.514,99 49.379,71 






























maquinaria cafetería 3.661,04 3.671,07 3.661,04 2.128,24 0,00 0,00 0,00 


99 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

29 

Amortización 

28 

Amortización 

27 

Amortización 

26 

Amortización 

25 

Amortización 

24 

Amortización 

23 


















55 212 1º Renovación horno incinerador 0,00 0,00 0,00 5.179,28 10.274,13 10.302,27 10.274,13 






61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 













74 216 2º renovación mobiliario interiores 0,00 0,00 4.956,25 9.831,70 9.831,70 9.858,63 9.831,70 







100 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

29 

Amortización 

28 

Amortización 

27 

Amortización 

26 

Amortización 

25 

Amortización 

24 

Amortización 

23 
















91 218 2º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.921,26 











374.119,25 362.403,28 345.249,68 336.874,34 340.177,83 309.184,89 268.294,83 

101 - 167 




SITUACION S2 



Amortización 

36 

Amortización 

35 

Amortización 

34 

Amortización 

33 

Amortización 

32 

Amortización 

31 

Amortización 

30 












11 211 1º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 49.379,71 49.379,71 7.485,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 211 2º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.789,72 81.136,08 





























maquinaria cafetería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


102 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

36 

Amortización 

35 

Amortización 

34 

Amortización 

33 

Amortización 

32 

Amortización 

31 

Amortización 

30 















52 212 2º Renovación ascensores edif. Serv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.789,99 7.538,78 



55 212 1º Renovación horno incinerador 10.274,13 10.274,13 10.302,27 10.274,13 10.274,13 5.972,55 0,00 






61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








69 216 1º renovación mobiliario exteriores 9.943,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 216 2º renovación mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.803,66 29.446,40 




74 216 2º renovación mobiliario interiores 9.831,70 9.831,70 9.858,63 9.831,70 9.831,70 4.821,57 0,00 







103 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

36 

Amortización 

35 

Amortización 

34 

Amortización 

33 

Amortización 

32 

Amortización 

31 

Amortización 

30 







82 217 4º Renovación equipos informáticos 8.260,42 16.386,16 16.431,06 16.386,16 8.080,85 0,00 0,00 

83 217 5º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.345,91 18.590,23 



















198.450,04 170.953,48 148.102,39 158.734,52 181.448,73 262.385,70 319.783,86 

104 - 167 




SITUACION S2 



Amortización 

43 

Amortización 

42 

Amortización 

41 

Amortización 

40 

Amortización 

39 

Amortización 

38 

Amortización 

37 






5 206 4º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.224,77 69.875,22 






























35 212 Carretilla elevadora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.042,99 8.020,06 








105 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

43 

Amortización 

42 

Amortización 

41 

Amortización 

40 

Amortización 

39 

Amortización 

38 

Amortización 

37 












49 212 1º Renovación horno crematorio 37.207,73 37.207,73 37.207,73 37.309,67 21.629,60 0,00 0,00 












61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









70 216 2º renovación mobiliario exteriores 29.365,95 29.365,95 29.365,95 29.446,40 29.365,95 29.365,95 29.365,95 











106 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

43 

Amortización 

42 

Amortización 

41 

Amortización 

40 

Amortización 

39 

Amortización 

38 

Amortización 

37 








83 217 5º Renovación equipos informáticos 18.539,44 18.539,44 9.142,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 217 6º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 10.574,04 20.975,68 20.975,68 20.975,68 







91 218 2º renovación vehículos eléctricos 17.697,06 17.697,06 8.678,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 218 3º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 11.419,96 22.715,79 22.653,73 22.653,73 22.653,73 










319.217,43 293.124,56 258.403,44 263.672,62 257.804,60 278.355,21 319.387,97 

107 - 167 




SITUACION S2 



Amortización 

50 

Amortización 

49 

Amortización 

48 

Amortización 

47 

Amortización 

46 

Amortización 

45 

Amortización 

44 






5 206 4º Renovación programas de Gestión 70.066,66 69.875,22 34.459,01 0,00 0,00 0,00 0,00 






























35 212 Carretilla elevadora 8.042,04 8.020,06 8.020,06 8.020,06 8.042,04 8.020,06 6.606,48 








108 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

50 

Amortización 

49 

Amortización 

48 

Amortización 

47 

Amortización 

46 

Amortización 

45 

Amortización 

44 




41 212 4º Renovación maquinaria cafetería 0,00 0,00 0,00 3.871,20 7.700,32 7.679,28 7.679,28 




45 212 2º Renovación horno crematorio 0,00 34.774,01 68.981,05 68.981,05 69.170,04 68.981,05 68.981,05 







52 212 2º Renovación ascensores edif. Serv. 7.538,78 7.518,18 7.518,18 7.425,49 0,00 0,00 0,00 









61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









70 216 2º renovación mobiliario exteriores 29.446,40 14.320,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









mobiliario interiores 0,00 8.121,40 16.110,38 16.110,38 16.154,52 16.110,38 16.110,38 


109 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

50 

Amortización 

49 

Amortización 

48 

Amortización 

47 

Amortización 

46 

Amortización 

45 

Amortización 

44 










85 217 7º Renovación equipos informáticos 0,00 11.963,55 23.732,05 23.732,05 23.797,07 11.703,48 0,00 







92 218 3º renovación vehículos eléctricos 22.715,79 22.653,73 22.653,73 22.653,73 22.715,79 11.047,57 0,00 










309.612,66 346.101,35 366.973,61 339.761,85 337.065,39 327.084,30 393.000,50 

110 - 167 




SITUACION S2 



Amortización 

57 

Amortización 

56 

Amortización 

55 

Amortización 

54 

Amortización 

53 

Amortización 

52 

Amortización 

51 














13 211 3º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 66.838,71 132.950,92 132.587,66 






























111 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

57 

Amortización 

56 

Amortización 

55 

Amortización 

54 

Amortización 

53 

Amortización 

52 

Amortización 

51 




41 212 4º Renovación maquinaria cafetería 7.679,28 7.700,32 7.679,28 7.679,28 7.679,28 4.464,12 0,00 




45 212 2º Renovación horno crematorio 68.981,05 69.170,04 68.981,05 40.100,07 0,00 0,00 0,00 











56 212 2º Renovación horno incinerador 16.835,35 16.881,47 16.835,35 16.835,35 9.786,73 0,00 0,00 





61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




65 214 4º Renovación utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.958,05 7.851,57 














mobiliario interiores 16.110,38 16.154,52 16.110,38 16.110,38 7.900,71 0,00 0,00 


112 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

57 

Amortización 

56 

Amortización 

55 

Amortización 

54 

Amortización 

53 

Amortización 

52 

Amortización 

51 


















93 218 4º renovación vehículos eléctricos 28.998,69 29.078,14 28.998,69 28.998,69 28.998,69 29.078,14 28.998,69 









462.958,16 395.260,78 379.466,73 280.334,33 238.900,80 311.685,17 354.628,22 

113 - 167 




SITUACION S2 



Amortización 

61 

Amortización 

60 

Amortización 

59 

Amortización 

58 










































maquinaria cafetería 0,00 0,00 0,00 0,00 


114 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

61 

Amortización 

60 

Amortización 

59 

Amortización 

58 





42 212 5º Renovación maquinaria cafetería 9.830,13 9.830,13 9.857,06 9.830,13 








50 212 2º Renovación horno crematorio 68.981,05 68.981,05 69.170,04 68.981,05 



53 212 3º Renovación ascensores edif. Serv. 0,00 0,00 7.026,42 13.938,28 








61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 




65 214 4º Renovación utillaje 7.851,57 7.851,57 7.873,09 7.851,57 














mobiliario interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 


115 - 167


SITUACION S2 



Amortización 

61 

Amortización 

60 

Amortización 

59 

Amortización 

58 



















94 218 5º renovación vehículos eléctricos 0,00 18.712,94 37.222,47 37.120,77 








451.689,30 486.810,92 480.855,50 482.509,39 

116 - 167 




SITUACION S3 



Amortización 

15 

Amortización 

14 

Amortización 

13 

Amortización 

12 

Valor neto 

contable 

31/12/11 


adquisición 


Adquisición 

































32 211 Ampliación unidades de enterramiento 862.987,77 varias 0,00 157.480,82 156.541,20 151.602,99 155.856,34 

33 212 Carretilla elevadora 34.275,28 30-06-12 0,00 2.073,42 4.113,03 4.113,03 4.113,03 



36 212 Carretilla elevadora 129.615,27 30-06-57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 212 Maquinaria Cafetería 29.109,35 ------------- 12.427,71 3.210,80 2.946,18 2.858,48 2.858,48 


ANEXO 8.3 Plan de Amortizac 

117 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

15 

Amortización 

14 

Amortización 

13 

Amortización 

12 

Valor neto 

contable 

31/12/11 


adquisición 


Adquisición 










46 212 Ampliación 3º horno crematorio 269.240,97 30-06-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 







53 212 3º Renovación ascensores edif. Serv. 239.049,40 30-06-60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

















70 216 2º renovación mobiliario exteriores 339.816,75 30-06-35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 216 3º renovación mobiliario exteriores 529.423,42 30-06-50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






118 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

15 

Amortización 

14 

Amortización 

13 

Amortización 

12 

Valor neto 

contable 

31/12/11 


adquisición 


Adquisición 



























100 218 5º renovación elementos de transporte 109.597,65 30-06-59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


TOTALES 5.091.200,43 560.760,27 547.454,78 520.575,74 527.616,43 

119 - 167 


ANEXO 8.3 Plan de Amortizac


SITUACION S3 



Amortización 

22 

Amortización 

21 

Amortización 

20 

Amortización 

19 

Amortización 

18 

Amortización 

17 

Amortización 

16 



2 206 1º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 20.149,71 39.970,90 40.080,41 39.970,90 19.711,68 






























32 211 Ampliación unidades de enterramiento 152.474,25 89.032,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






38 212 1º Renovación maquinaria cafetería 0,00 1.937,60 3.843,60 3.843,60 3.854,13 3.843,60 3.843,60 



120 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

22 

Amortización 

21 

Amortización 

20 

Amortización 

19 

Amortización 

18 

Amortización 

17 

Amortización 

16 
























61 214 Utillaje 2.391,99 2.262,40 2.229,40 2.229,40 767,76 73,14 31,76 








69 216 1º renovación mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 10.995,41 21.811,54 21.811,54 










121 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

22 

Amortización 

21 

Amortización 

20 

Amortización 

19 

Amortización 

18 

Amortización 

17 

Amortización 

16 



























539.589,54 447.636,23 373.417,11 376.183,62 411.281,94 439.706,80 413.439,11 

122 - 167 




SITUACION S3 



Amortización 

29 

Amortización 

28 

Amortización 

27 

Amortización 

26 

Amortización 

25 

Amortización 

24 

Amortización 

23 







































38 212 1º Renovación maquinaria cafetería 3.843,60 3.854,13 3.843,60 2.234,36 0,00 0,00 0,00 



123 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

29 

Amortización 

28 

Amortización 

27 

Amortización 

26 

Amortización 

25 

Amortización 

24 

Amortización 

23 


















55 212 1º Renovación horno incinerador 0,00 0,00 0,00 5.708,70 11.324,32 11.355,34 11.324,32 






61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 













74 216 2º renovación mobiliario interiores 0,00 0,00 5.462,87 10.836,67 10.836,67 10.866,36 10.836,67 





124 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

29 

Amortización 

28 

Amortización 

27 

Amortización 

26 

Amortización 

25 

Amortización 

24 

Amortización 

23 
















91 218 2º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.833,16 











389.488,84 377.491,45 360.844,21 355.574,04 361.734,14 331.006,79 288.223,20 

125 - 167 




SITUACION S3 



Amortización 

36 

Amortización 

35 

Amortización 

34 

Amortización 

33 

Amortización 

32 

Amortización 

31 

Amortización 

30 












11 211 1º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 54.692,66 54.692,66 8.291,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 211 2º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.796,46 99.051,66 





























126 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

36 

Amortización 

35 

Amortización 

34 

Amortización 

33 

Amortización 

32 

Amortización 

31 

Amortización 

30 















52 212 2º Renovación ascensores edif. Serv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.604,39 9.158,73 



55 212 1º Renovación horno incinerador 11.324,32 11.324,32 11.355,34 11.324,32 11.324,32 6.583,05 0,00 






61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








69 216 1º renovación mobiliario exteriores 10.696,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 216 2º renovación mobiliario exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.130,49 34.074,78 




74 216 2º renovación mobiliario interiores 10.836,67 10.836,67 10.866,36 10.836,67 10.836,67 5.314,42 0,00 





127 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

36 

Amortización 

35 

Amortización 

34 

Amortización 

33 

Amortización 

32 

Amortización 

31 

Amortización 

30 







82 217 4º Renovación equipos informáticos 9.104,78 18.061,11 18.110,59 18.061,11 8.906,85 0,00 0,00 

83 217 5º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.554,94 20.995,14 








91 218 2º renovación vehículos eléctricos 19.506,00 19.506,00 19.559,44 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.559,44 











214.053,80 184.877,16 160.071,93 172.363,58 197.917,26 294.395,89 364.013,42 

128 - 167 




SITUACION S3 



Amortización 

43 

Amortización 

42 

Amortización 

41 

Amortización 

40 

Amortización 

39 

Amortización 

38 

Amortización 

37 






5 206 4º Renovación programas de Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.960,22 81.252,61 







12 211 2º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 98.781,03 98.781,03 98.781,03 99.051,66 98.781,03 98.781,03 98.781,03 























35 212 Carretilla elevadora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.032,73 9.983,41 






129 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

43 

Amortización 

42 

Amortización 

41 

Amortización 

40 

Amortización 

39 

Amortización 

38 

Amortización 

37 












49 212 1º Renovación horno crematorio 42.226,06 42.226,06 42.226,06 42.341,74 24.546,85 0,00 0,00 



52 212 2º Renovación ascensores edif. Serv. 9.133,71 9.133,71 9.133,71 9.158,73 9.133,71 9.133,71 9.133,71 









61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


















130 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

43 

Amortización 

42 

Amortización 

41 

Amortización 

40 

Amortización 

39 

Amortización 

38 

Amortización 

37 








83 217 5º Renovación equipos informáticos 20.937,78 20.937,78 10.325,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 217 6º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 12.236,06 24.272,62 24.272,62 24.272,62 







91 218 2º renovación vehículos eléctricos 19.506,00 19.506,00 9.565,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 218 3º renovación vehículos eléctricos 0,00 0,00 13.214,95 26.286,26 26.214,43 26.214,43 26.214,43 










363.523,77 334.456,12 296.245,35 303.179,19 296.741,62 322.035,66 370.604,20 

131 - 167 




SITUACION S3 



Amortización 

50 

Amortización 

49 

Amortización 

48 

Amortización 

47 

Amortización 

46 

Amortización 

45 

Amortización 

44 






5 206 4º Renovación programas de Gestión 81.475,22 81.252,61 40.069,78 0,00 0,00 0,00 0,00 







12 211 2º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 99.051,66 98.781,03 98.781,03 98.781,03 99.051,66 98.781,03 98.781,03 























35 212 Carretilla elevadora 10.010,76 9.983,41 9.983,41 9.983,41 10.010,76 9.983,41 8.223,78 






132 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

50 

Amortización 

49 

Amortización 

48 

Amortización 

47 

Amortización 

46 

Amortización 

45 

Amortización 

44 




41 212 4º Renovación maquinaria cafetería 0,00 0,00 0,00 4.703,05 9.354,99 9.329,43 9.329,43 











52 212 2º Renovación ascensores edif. Serv. 9.158,73 9.133,71 9.133,71 9.021,10 0,00 0,00 0,00 









61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









70 216 2º renovación mobiliario exteriores 34.074,78 16.571,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






76 216 4º renovación mobiliario interiores 0,00 9.866,55 19.572,23 19.572,23 19.625,85 19.572,23 19.572,23 



133 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

50 

Amortización 

49 

Amortización 

48 

Amortización 

47 

Amortización 

46 

Amortización 

45 

Amortización 

44 










85 217 7º Renovación equipos informáticos 0,00 14.184,95 28.138,62 28.138,62 28.215,72 13.876,58 0,00 







92 218 3º renovación vehículos eléctricos 26.286,26 26.214,43 26.214,43 26.214,43 26.286,26 12.784,03 0,00 










359.298,15 404.404,24 431.817,46 401.075,85 397.767,92 387.009,39 469.199,80 

134 - 167 




SITUACION S3 



Amortización 

57 

Amortización 

56 

Amortización 

55 

Amortización 

54 

Amortización 

53 

Amortización 

52 

Amortización 

51 














13 211 3º Renovación Serv.Centrales Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 89.937,95 178.898,32 178.409,53 




























135 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

57 

Amortización 

56 

Amortización 

55 

Amortización 

54 

Amortización 

53 

Amortización 

52 

Amortización 

51 




41 212 4º Renovación maquinaria cafetería 9.329,43 9.354,99 9.329,43 9.329,43 9.329,43 5.423,38 0,00 















56 212 2º Renovación horno incinerador 20.452,98 20.509,01 20.452,98 20.452,98 11.889,73 0,00 0,00 





61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




65 214 4º Renovación utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999,46 9.917,40 











76 216 4º renovación mobiliario interiores 19.572,23 19.625,85 19.572,23 19.572,23 9.598,43 0,00 0,00 



136 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

57 

Amortización 

56 

Amortización 

55 

Amortización 

54 

Amortización 

53 

Amortización 

52 

Amortización 

51 












87 217 9º Renovación equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 19.063,39 37.919,56 37.815,96 















554.387,36 471.733,45 453.029,31 333.796,34 294.048,03 392.826,00 448.763,72 

137 - 167 




SITUACION S3 



Amortización 

61 

Amortización 

60 

Amortización 

59 

Amortización 

58 










































138 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

61 

Amortización 

60 

Amortización 

59 

Amortización 

58 





42 212 5º Renovación maquinaria cafetería 12.537,97 12.537,97 12.572,32 12.537,97 








50 212 2º Renovación horno crematorio 88.411,99 88.411,99 88.654,21 88.411,99 



53 212 3º Renovación ascensores edif. Serv. 0,00 0,00 9.640,57 19.123,95 








61 214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 




65 214 4º Renovación utillaje 9.917,40 9.917,40 9.944,58 9.917,40 














139 - 167


SITUACION S3 



Amortización 

61 

Amortización 

60 

Amortización 

59 

Amortización 

58 



















94 218 5º renovación vehículos eléctricos 0,00 23.867,67 47.475,90 47.346,19 








572.180,21 618.084,58 613.352,03 616.837,39 

140 - 167 



ANEXO 8.4: PLAN DE INVERSIONES: UNIDADES DE ENTERRAMIENTO (U.E.) (SITUACION 1) 

SITUACION S1 


IPC PREVISTO 2,00% INVERSIONES AMORTIZACIONES 

AÑOS 75 AÑOS PRENECESIDAD TOTAL CONSTRUCCIONES DISPONIBLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS ENTRADAS CMP SALIDAS 

AÑOS 75 AÑOS PRENECESIDADTOTAL CONSTRUCCIONESDISPONIBL ENTRADASSALIDAS EXISTENCIASENTRADAS CMP SALIDAS 

2012 301 25 326 500 174 500 326 174 239.190,00 478,38 155.951,88 

2013 292 25 317 500 357 500 317 357 243973,8 485,48 153.896,41 

2014 282 25 307 0 50 0 307 50 0,00 485,48 149.041,63 

2015 272 25 297 500 253 500 297 253 253.830,34 505,64 150.176,28 

2016 261 25 286 200 167 200 286 167 103.562,78 511,02 146.150,88 

2017 251 20 271 0 511,02 85.339,85 

1.659 145 1.804 1.700 1.700 1.533 840.556,92 840.556,92 


Anexo 8.4 U.E. 141 - 167


SITUACION 

TASA GLOBAL DE DESCUENTO 

IPC PREVISTO 

AÑOS 

SALDO 

SALDO 

83.238,12 

173.315,51 

24.273,88 

127.927,94 

85.339,85 

0,00 

AÑOS 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 


Anexo 8.4 U.E. 142 - 167


SITUACION S2 


IPC PREVISTO 2,50% INVERSIONES AMORTIZACIONES 

AÑOS 75 AÑOS PRENECESIDAD TOTAL CONSTRUCCIONES DISPONIBLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS ENTRADAS CMP SALIDAS 

AÑOS 75 AÑOS PRENECESIDADTOTAL CONSTRUCCIONESDISPONIBL ENTRADASSALIDAS EXISTENCIASENTRADAS CMP SALIDAS 

2012 301 25 326 500 174 500 326 174 240.362,50 480,73 156.716,35 

2013 292 25 317 500 357 500 317 357 246371,563 489,64 155.216,05 

2014 282 25 307 0 50 0 307 50 0,00 489,64 150.319,64 

2015 272 25 297 500 253 500 297 253 258.844,12 515,14 152.996,12 

2016 261 25 286 200 167 200 286 167 106.126,09 521,98 149.285,76 

2017 251 20 271 0 521,98 87.170,36 

1.659 145 1.804 1.700 1.700,00 1.533,00 851.704,28 851.704,28 


Anexo 8.5 U.E. 143 - 167


SITUACION 


IPC PREVISTO 

AÑOS 

SALDO 

SALDO 

83.646,15 

174.801,67 

24.482,03 

130.330,03 

87.170,36 

0,00 

AÑOS 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 


Anexo 8.5 U.E. 144 - 167


SITUACION S3 


IPC PREVISTO 3,00% INVERSIONES 

AÑOS 75 AÑOS PRENECESIDAD TOTAL CONSTRUCCIONES DISPONIBLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS ENTRADAS CMP 

AÑOS 75 AÑOS PRENECESIDADTOTAL CONSTRUCCIONESDISPONIBL ENTRADASSALIDAS EXISTENCIASENTRADAS CMP 

2012 301 25 326 500 174 500 326 174 241.535,00 483,07 

2013 292 25 317 500 357 500 317 357 248781,05 493,82 

2014 282 25 307 0 50 0 307 50 0,00 493,82 

2015 272 25 297 500 253 500 297 253 263.931,82 524,77 

2016 261 25 286 200 167 200 286 167 108.739,91 533,13 

2017 251 20 271 0 533,13 

1.659 145 1.804 1.700 1.700 1.533 862.987,77 


Anexo 8.6 U.E. 145 - 167


SITUACION 

AMORTIZACIONES 

SALIDAS SALDO 

SALIDAS SALDO 

157.480,82 84.054,18 

156.541,20 176.294,03 

151.602,99 24.691,04 

155.856,34 132.766,51 

152.474,25 89.032,17 

89.032,17 0,00 

862.987,77 


IPC PREVISTO 

AÑOS 

AÑOS 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 


Anexo 8.6 U.E. 146 - 167

ANEXO 9.1: FLUJOS DE INVERSION (SITUACION 1) 

SITUACION S1 

TASA GLOBAL DE DESCUENTO 9,00% TASA GLOBAL DE DE 


A. DATOS INICIALES DE CÁCULO 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 

incinerador de 

Ascensores 

Edificio 

Ampliación 3º 

horno 

Renovación 2º 

horno 


horno 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 

técnicas edif. 

Programa 

informático gestión 

garaje 

restos 

crematorio 

crematorio 

Servicios 

INCREMENTO VALOR IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC 

AÑOS RENOVACION 8 20 15 15 10 25 25 25 20 20 20 12 15 

COEF. AMORTIZ. 25% 6% 2% 12 11 11 11 11 8 11 8 8 10 

Coste actualizado 2011 130.000,00 672.665,00 261.108,60 29.028,53 28.143,24 244.355,86 192.672,92 192.672,92 48.047,50 62.932,61 29.279,77 30.600,00 157.662,74 

Tiempo trascurrido hasta 

2011 1,00 16 11 14 4 16 4 4 16 5 9 1 6 

COSTE INICIAL 130.000,00 490.000,00 210.000,00 22.000,00 26.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 35.000,00 57.000,00 24.500,00 30.000,00 140.000,00 

1º Adquisición 2010 1995 2000 1997 2007 1995 2007 2007 1995 2006 2002 2010 2005 

B. DETERMINACION DE LAS INVERSIONES A REALIZAR 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

garaje 

Horno 


restos 

Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


Servicios 

2012 29609,1034 

2013 

2014 

2015 300.000,00 52008,1589 

2016 142.676,51 

2017 300.000,00 31693,8549 

2018 149329,1368 

2019 

2020 100.000,00 292027,867 188421,567 

2021 18.289,93 234.867,22 

2022 200.000,00 36405,7112 38047,2538 

2023 

2024 

2025 

2026 174962,884 84699,00157 

2027 39849,9549 38634,6323 

2028 

2029 

2030 


Anexo 9.1 Inv 147 - 167


SITUACION S1 




Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 


horno 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

crematorio 

crematorio 

Servicios 



COEF. AMORTIZ. 25% 6% 2% 12 11 11 11 11 8 11 8 8 10 



2011 1,00 16 11 14 4 16 4 4 16 5 9 1 6 

COSTE INICIAL 130.000,00 490.000,00 210.000,00 22.000,00 26.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 35.000,00 57.000,00 24.500,00 30.000,00 140.000,00 

1º Adquisición 2010 1995 2000 1997 2007 1995 2007 2007 1995 2006 2002 2010 2005 


Instalaciones 

Renovación 1º Renovación 2º 

Horno Elevador 

Programa 

Ampliación 3 Carretilla Maquinaria 

Ampliación 3º Ascensores 

Utillajes y Mobiliario 


horno horno 

incinerador de vehículos 


tanatosalas elevadora cafetería 

horno Edificio 

arneses urbano 

Servicios 

crematorio crematorio 

restos garaje 

2031 

2032 

2033 297.868,42 

2034 204996,9043 48253,1175 

2035 200.000,00 77281,3882 253590,622 

2036 103.578,22 

2037 300.000,00 47095,4012 

2038 500.000,00 

2039 

2040 

2041 

2042 240186,5461 53632,7925 

2043 

2044 

2045 300.000,00 

2046 188.684,72 385.324,57 125858,2608 61196,6203 

2047 57409,0313 

2048 

2049 




SITUACION S1 




Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 


horno 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

crematorio 

crematorio 

Servicios 



COEF. AMORTIZ. 25% 6% 2% 12 11 11 11 11 8 11 8 8 10 



2011 1,00 16 11 14 4 16 4 4 16 5 9 1 6 

COSTE INICIAL 130.000,00 490.000,00 210.000,00 22.000,00 26.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 35.000,00 57.000,00 24.500,00 30.000,00 140.000,00 

1º Adquisición 2010 1995 2000 1997 2007 1995 2007 2007 1995 2006 2002 2010 2005 


Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 


horno 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

crematorio 

crematorio 

Servicios 

2050 281416,8199 341299,589 

2051 

2052 65943,9067 

2053 

2054 500.000,00 

2055 500.000,00 

2056 639.859,19 

2057 72182,6773 69981,2888 

2058 329724,657 488.684,72 77612,1116 

2059 

2060 126788,309 

2061 

2061 

TOTALES 1.380.616,95 3.486.113,92 318.289,93 195.274,53 244.814,21 780.712,59 786.553,15 620.191,79 256.077,86 210.557,26 102.349,62 225.109,10 783.311,78 




SITUACION S1 

TASA GLOBAL TASA DE GLOBAL DESCUENTO DE DESCUENTO 9,00% 



U.E. 200 UC URBANIZACION 

200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

eléctricos 

IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC 

10 5 10 10 NP 50 NP 50 NP 50 

10 25 10 10 NP 2 NP 2 NP 2 

67.569,75 40.800,00 112.363,20 26.010,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

INCREMENTO VALOR 

AÑOS RENOVACION 

COEF. AMORTIZ. 

Coste actualizado 2011 


2011 

6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

60.000,00 40.000,00 108.000,00 25.000,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2005 2010 2009 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

COSTE INICIAL 

1º Adquisición 


TOTAL 

INVERSIONES 


200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 

Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

239.190,00 23.460,00 292.259,10 

243.973,80 23.929,20 267.903,00 

0,00 

73139,6652 44163,23213 253.830,34 24.895,94 748.037,34 

103562,779 10157,54339 256.396,83 

331.693,85 

149.329,14 

131651,3974 30474,8605 162.126,26 

48759,7768 629.209,21 

253.157,15 

274.452,97 

0,00 

0,00 

89156,84376 53834,73353 142.991,58 


78.484,59 

0,00 

160482,3188 37148,6849 197.631,00 

59437,89584 59.437,90 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 




SITUACION S1 





200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

eléctricos 


10 5 10 10 NP 50 NP 50 NP 50 

10 25 10 10 NP 2 NP 2 NP 2 

67.569,75 40.800,00 112.363,20 26.010,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 






2011 

6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

60.000,00 40.000,00 108.000,00 25.000,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2005 2010 2009 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

COSTE INICIAL 



TOTAL 

INVERSIONES 


200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 

Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

0,00 

0,00 

297.868,42 

253.250,02 

108681,695 65624,23978 705.177,94 

103.578,22 

347.095,40 

500.000,00 

195627,0511 45284,0396 240.911,09 

72454,46336 72.454,46 

0,00 

293.819,34 

0,00 

0,00 

132482,3798 79995,58211 512.477,96 

761.064,17 

57.409,03 

0,00 

238468,2837 55200,9916 293.669,28 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 




SITUACION S1 





200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

eléctricos 


10 5 10 10 NP 50 NP 50 NP 50 

10 25 10 10 NP 2 NP 2 NP 2 

67.569,75 40.800,00 112.363,20 26.010,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 






2011 

6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

60.000,00 40.000,00 108.000,00 25.000,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2005 2010 2009 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

COSTE INICIAL 



TOTAL 

INVERSIONES 


200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

eléctricos 

88321,58654 711.038,00 

0,00 

65.943,91 

0,00 

500.000,00 

161495,2817 97514,16821 759.009,45 


142.163,97 

896.021,49 

290691,5071 67289,7007 357.981,21 

107663,5212 234.451,83 

0,00 

0,00 

564.955,87 717.769,20 1.016.920,56 235.398,28 736.994,14 72.285,14 0,00 0,00 103.562,78 10.157,54 12.848.016,18 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

2060 

2061 

2061 

TOTALES 




SITUACION S2 

TASA GLOBAL DE DESCUENTO 8,50% TASA GLOBA 



Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 

INCREMENTO VALOR IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC 

AÑOS RENOVACION 8 20 15 15 10 25 25 25 20 20 20 12 15 10 5 

COEF. AMORTIZ. 25% 6% 2% 12 11 11 11 11 8 11 8 8 10 10 25 

Coste actualizado 2011 130.000,00 727.407,75 275.538,20 31.085,42 28.699,14 264.242,00 196.478,69 196.478,69 51.957,70 64.490,27 30.597,14 30.750,00 162.357,08 69.581,61 41.000,00 


2011 1,00 16 11 14 4 16 4 4 16 5 9 1 6 6 1 

COSTE INICIAL 130.000,00 490.000,00 210.000,00 22.000,00 26.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 35.000,00 57.000,00 24.500,00 30.000,00 140.000,00 60.000,00 40.000,00 

1º Adquisición 2010 1995 2000 1997 2007 1995 2007 2007 1995 2006 2002 2010 2005 2005 2010 


Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

garaje 

Horno 


restos 

Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


Servicios 

2012 31862,5597 

2013 

2014 

2015 300.000,00 57351,5754 76805,07265 45256,32852 

2016 222.995,11 

2017 300.000,00 33282,1981 

2018 154529,148 

2019 

2020 100.000,00 330002,0495 202761,743 51203,38177 

2021 52.712,19 251.509,34 

2022 200.000,00 40146,1028 40346,6647 

2023 

2024 

2025 98316,98642 57931,92666 

2026 188278,7616 93401,1371 

2027 46146,4867 42604,0274 

2028 

2029 

2030 65544,65761 

2031 

2032 

2033 338.252,10 

2034 229399,3887 54261,7785 

153 - 167 


Anexo 9.2 Inv


SITUACION S2 




Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 



COEF. AMORTIZ. 25% 6% 2% 12 11 11 11 11 8 11 8 8 10 10 25 



2011 1,00 16 11 14 4 16 4 4 16 5 9 1 6 6 1 

COSTE INICIAL 130.000,00 490.000,00 210.000,00 22.000,00 26.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 35.000,00 57.000,00 24.500,00 30.000,00 140.000,00 60.000,00 40.000,00 

1º Adquisición 2010 1995 2000 1997 2007 1995 2007 2007 1995 2006 2002 2010 2005 2005 2010 


Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 

2035 200.000,00 93977,2343 293659,461 125854,0547 74157,76393 

2036 348.573,31 

2037 300.000,00 54536,7571 

2038 500.000,00 

2039 

2040 83902,70316 

2041 

2042 279500,8799 66833,8721 

2043 

2044 

2045 300.000,00 161103,8303 94928,20744 

2046 327.100,49 466.284,26 153048,6388 72976,0595 

2047 69811,6598 

2048 

2049 

2050 340544,6819 425306,459 107402,5535 

2051 

2052 84209,1636 

2053 

2054 500.000,00 

2055 500.000,00 206226,5232 121516,1312 

2056 1.209.794,40 

2057 96795,3745 89364,8267 

154 - 167 




SITUACION S2 




Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 



COEF. AMORTIZ. 25% 6% 2% 12 11 11 11 11 8 11 8 8 10 10 25 



2011 1,00 16 11 14 4 16 4 4 16 5 9 1 6 6 1 

COSTE INICIAL 130.000,00 490.000,00 210.000,00 22.000,00 26.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 35.000,00 57.000,00 24.500,00 30.000,00 140.000,00 60.000,00 40.000,00 

1º Adquisición 2010 1995 2000 1997 2007 1995 2007 2007 1995 2006 2002 2010 2005 2005 2010 


Equipos 

informáticos 

Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 

2058 414920,6272 627.100,49 98144,6868 

2059 

2060 174228,539 137484,3488 

2061 

TOTALES 1.647.352,82 4.274.500,31 344.109,45 241.638,29 289.599,47 700.286,44 941.807,40 717.793,60 325.557,35 246.449,78 124.355,27 265.729,19 921.727,66 668.306,47 839.328,00 

155 - 167 




SITUACION S2 





200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 

IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC 

10 10 NP 50 NP 50 NP 50 

10 10 NP 2 NP 2 NP 2 

113.467,50 26.265,63 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2 2 0 0 0 0 0 0 

108.000,00 25.000,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2009 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 






2011 

COSTE INICIAL 



TOTAL 

INVERSIONES 


200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 

240.362,50 23.575,00 295.800,06 

246.371,56 24.164,38 270.535,94 

0,00 

258.844,12 25.387,70 763.644,80 

106126,09 10408,95556 339.530,15 

333.282,20 

154.529,15 

138249,1308 32002,1136 170.251,24 

683.967,17 

304.221,53 

280.492,77 

0,00 

0,00 

156.248,91 

281.679,90 

88.750,51 

0,00 

176970,5756 40965,411 217.935,99 

65.544,66 

0,00 

0,00 

338.252,10 

283.661,17 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

156 - 167 




SITUACION S2 





200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 


10 10 NP 50 NP 50 NP 50 

10 10 NP 2 NP 2 NP 2 

113.467,50 26.265,63 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2 2 0 0 0 0 0 0 

108.000,00 25.000,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2009 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 






2011 

COSTE INICIAL 



TOTAL 

INVERSIONES 


200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 

787.648,51 

348.573,31 

354.536,76 

500.000,00 

226537,2985 52439,1895 278.976,49 

83.902,70 

0,00 

346.334,75 

0,00 

0,00 

556.032,04 

1.019.409,44 


0,00 

289986,8945 67126,596 357.113,49 

873.253,69 

0,00 

84.209,16 

0,00 

500.000,00 

827.742,65 


186.160,20 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

157 - 167 




SITUACION S2 





200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 


10 10 NP 50 NP 50 NP 50 

10 10 NP 2 NP 2 NP 2 

113.467,50 26.265,63 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2 2 0 0 0 0 0 0 

108.000,00 25.000,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2009 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 






2011 

COSTE INICIAL 



TOTAL 

INVERSIONES 


200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 

1.140.165,80 

371207,7417 85927,718 457.135,46 

311.712,89 

0,00 

2058 

2059 

2060 

2061 

1.202.951,64 278.461,03 745.578,19 73.127,07 0,00 0,00 106.126,09 10.408,96 15.320.841,66 

TOTALES 

158 - 167 




SITUACION S3 

TASA GLOBAL DE DESCUENTO 8,00% TASA GLOBAL DE D 



Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 

INCREMENTO VALOR IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC 

AÑOS RENOVACION 8 20 15 15 10 25 25 25 20 20 20 12 15 10 

COEF. AMORTIZ. 25% 6% 2% 12 11 11 11 11 8 11 8 8 10 10 

Coste actualizado 2011 130.000,00 786.306,16 290.689,11 33.276,97 29.263,23 285.637,75 200.340,57 200.340,57 56.164,73 66.078,62 31.966,94 30.900,00 167.167,32 71.643,14 


2011 1,00 16 11 14 4 16 4 4 16 5 9 1 6 6 

COSTE INICIAL 130.000,00 490.000,00 210.000,00 22.000,00 26.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 35.000,00 57.000,00 24.500,00 30.000,00 140.000,00 60.000,00 

1º Adquisición 2010 1995 2000 1997 2007 1995 2007 2007 1995 2006 2002 2010 2005 2005 


Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

garaje 

Horno 


restos 

Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


Servicios 

2012 34275,2832 

2013 

2014 

2015 300.000,00 63213,8932 80634,98276 

2016 311.544,34 

2017 300.000,00 34941,8259 

2018 159883,6025 

2019 

2020 100.000,00 372692,4715 218115,4383 

2021 90.661,86 269.240,97 

2022 200.000,00 44249,7252 42772,8266 

2023 

2024 

2025 108366,6741 

2026 202535,7642 102948,3404 

2027 53399,7744 46958,8921 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 383.873,25 

2034 256566,2464 60983,8232 

159 - 167 




SITUACION S3 




Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 



COEF. AMORTIZ. 25% 6% 2% 12 11 11 11 11 8 11 8 8 10 10 



2011 1,00 16 11 14 4 16 4 4 16 5 9 1 6 6 

COSTE INICIAL 130.000,00 490.000,00 210.000,00 22.000,00 26.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 35.000,00 57.000,00 24.500,00 30.000,00 140.000,00 60.000,00 

1º Adquisición 2010 1995 2000 1997 2007 1995 2007 2007 1995 2006 2002 2010 2005 2005 


Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 

2035 200.000,00 114171,323 339816,746 145635,7483 

2036 646.350,47 

2037 300.000,00 63108,8243 

2038 500.000,00 

2039 

2040 

2041 

2042 325010,4449 83195,1085 

2043 

2044 

2045 300.000,00 195722,2675 

2046 503.745,33 563.730,80 185936,1541 86948,3498 

2047 84812,9826 

2048 

2049 

2050 411713,5077 529423,4178 

2051 

2052 107405,697 

2053 

2054 500.000,00 

2055 500.000,00 263034,3611 

2056 1.973.492,09 

2057 129615,268 113981,556 

160 - 167 




SITUACION S3 




Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 



COEF. AMORTIZ. 25% 6% 2% 12 11 11 11 11 8 11 8 8 10 10 



2011 1,00 16 11 14 4 16 4 4 16 5 9 1 6 6 

COSTE INICIAL 130.000,00 490.000,00 210.000,00 22.000,00 26.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 35.000,00 57.000,00 24.500,00 30.000,00 140.000,00 60.000,00 

1º Adquisición 2010 1995 2000 1997 2007 1995 2007 2007 1995 2006 2002 2010 2005 2005 


Mobiliario 

instalaciones 

Mobiliario 

urbano 

Utillajes y 

arneses 

Elevador 

vehículos 

Horno 


Ascensores 

Edificio 


horno 


horno 

crematorio 


horno 

crematorio 

Maquinaria 

cafetería 

Carretilla 

elevadora 

Ampliación 3 

tanatosalas 

Instalaciones 


Programa 


garaje 

restos 

Servicios 

2058 521546,3537 803.745,33 123967,556 

2059 

2060 239049,396 

2061 

TOTALES 1.877.255,92 5.531.386,90 390.661,86 300.485,43 343.804,08 1.176.437,80 1.187.618,58 832.971,77 416.434,61 288.884,49 151.655,42 314.672,56 1.087.355,60 793.394,03 

161 - 167 




SITUACION S3 





200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

Equipos 

informáticos 

eléctricos 

IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC 

5 10 10 NP 50 NP 50 NP 50 

25 10 10 NP 2 NP 2 NP 2 

41.200,00 114.577,20 26.522,50 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

1 2 2 0 0 0 0 0 0 

40.000,00 108.000,00 25.000,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2010 2009 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 






2011 

COSTE INICIAL 



TOTAL 

INVERSIONES 


200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 

Equipos 

informáticos 

241.535,00 23.690,00 299.500,28 

248.781,05 24.400,70 273.181,75 

0,00 

46370,96297 263.931,82 25.886,70 780.038,36 

108739,908 10665,32148 430.949,57 

334.941,83 


145142,969 33597,9095 178.740,88 

53756,65517 744.564,56 


287.022,55 

0,00 

0,00 

62318,69666 170.685,37 

305.484,10 

100.358,67 

0,00 

195060,0133 45152,7809 240.212,79 

72244,44939 72.244,45 

0,00 

0,00 

383.873,25 

317.550,07 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

162 - 167 




SITUACION S3 





200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

Equipos 

informáticos 

eléctricos 


5 10 10 NP 50 NP 50 NP 50 

25 10 10 NP 2 NP 2 NP 2 

41.200,00 114.577,20 26.522,50 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

1 2 2 0 0 0 0 0 0 

40.000,00 108.000,00 25.000,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2010 2009 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 






2011 

COSTE INICIAL 



TOTAL 

INVERSIONES 


200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

Equipos 

informáticos 

eléctricos 

83751,11719 883.374,93 

646.350,47 

363.108,82 

500.000,00 

262144,3469 60681,5618 322.825,91 

97090,49885 97.090,50 

0,00 

408.205,55 

0,00 

0,00 

112554,4982 608.276,77 

1.340.360,64 

84.812,98 

0,00 

352300,0815 81550,9448 433.851,03 

130481,5117 1.071.618,44 

0,00 

107.405,70 

0,00 

500.000,00 

151263,8337 914.298,19 

1.973.492,09 

243.596,82 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

163 - 167 




SITUACION S3 





200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

Equipos 

informáticos 

eléctricos 


5 10 10 NP 50 NP 50 NP 50 

25 10 10 NP 2 NP 2 NP 2 

41.200,00 114.577,20 26.522,50 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

1 2 2 0 0 0 0 0 0 

40.000,00 108.000,00 25.000,00 234.500,00 23.000,00 140.700,00 13.800,00 93.800,00 9.200,00 

2010 2009 2009 2011 2011 2011 2011 2011 2011 






2011 

COSTE INICIAL 



TOTAL 

INVERSIONES 


200 UC 


300 UC 


500 UC 

Vehículos 

externos 

Vehículos 

fúnebres 

eléctricos 

Equipos 

informáticos 


473461,85 109597,65 583.059,50 

175356,2407 414.405,64 

0,00 

2058 

2059 

2060 

2061 

985.188,46 1.428.109,26 330.580,85 754.247,87 73.977,40 0,00 0,00 108.739,91 10.665,32 18.384.528,14 

TOTALES 

164 - 167 



ANEXO 10.1: RESUMEN FLUJOS DE TESORERIA TOTALES ACTUALIZADOS (SITUACION 1) 

SITUACION S1 



SITUACION 1 

AÑO 

FLUJO TESORERIA 

OPERATIVOS DE 

LA EXPLOTACION 

(A) 


ESTIMADAS (B) 

IMPUTACION AL 

RESULTADO 

SUBVENCIONES 

ANTERIORES 

2011 ( C ) 

RESULTADO 

PREVISTO 

ANTES 

IMPUESTOS 

(D=A-B+C) 

EFECTO 

IMPOSITIVO 

(E= D*0,25) 

RESULTADO 

DEL EJERCICIO 

(F) 

FLUJOS DE 

INVERSION 

(G) 

FLUJOS DE 

TESORERIA 

TOTALES 

(H=A-E-G) 

FLUJOS DE 

TESORERIA 

TOTALES 

ACTUALIZADOS 

2012 905.312,23 558.939,69 56.463,64 402.836,19 100.709,05 302.127,14 292.259,10 512.344,08 470.040,44 

2013 972.109,15 544.236,02 56.463,64 484.336,77 121.084,19 363.252,58 267.903,00 583.121,95 490.802,08 

2014 1.041.490,08 517.430,42 56.463,64 580.523,30 145.130,83 435.392,48 0,00 896.359,25 692.153,81 

2015 1.113.533,78 515.126,91 56.463,64 654.870,51 163.717,63 491.152,88 748.037,34 201.778,82 142.945,20 

2016 1.188.321,23 520.301,85 56.463,64 724.483,02 181.120,75 543.362,26 256.396,83 750.803,64 487.970,85 

2017 1.144.307,38 430.829,87 56.463,64 769.941,15 192.485,29 577.455,87 331.693,85 620.128,24 369.762,21 

2018 1.223.022,82 358.795,74 56.463,64 920.690,71 230.172,68 690.518,03 149.329,14 843.521,00 461.434,87 

2019 1.304.737,95 359.695,98 56.463,64 1.001.505,61 250.376,40 751.129,21 162.126,26 892.235,29 447.782,81 

2020 1.389.544,51 386.965,27 56.463,64 1.059.042,88 264.760,72 794.282,16 629.209,21 495.574,58 228.176,30 

2021 1.462.150,03 408.688,23 56.463,64 1.109.925,44 277.481,36 832.444,08 253.157,15 931.511,52 393.480,53 

2022 1.553.837,98 383.251,01 56.463,64 1.227.050,61 306.762,65 920.287,96 274.452,97 972.622,36 376.923,12 

2023 1.648.956,02 360.103,33 56.463,64 1.345.316,34 336.329,08 1.008.987,25 0,00 1.312.626,94 466.684,46 

2024 1.747.609,15 348.658,59 56.463,64 1.455.414,20 363.853,55 1.091.560,65 0,00 1.383.755,60 451.351,53 

2025 1.818.049,13 331.054,32 0,00 1.486.994,81 371.748,70 1.115.246,11 142.991,58 1.303.308,85 390.010,57 

2026 1.874.549,92 319.807,98 0,00 1.554.741,94 388.685,49 1.166.056,46 259.661,89 1.226.202,55 336.639,25 

2027 1.966.957,59 320.491,81 0,00 1.646.465,79 411.616,45 1.234.849,34 78.484,59 1.476.856,56 371.975,51 

2028 2.045.146,52 289.275,47 0,00 1.755.871,05 438.967,76 1.316.903,29 0,00 1.606.178,76 371.144,83 

2029 2.125.810,78 250.100,54 0,00 1.875.710,24 468.927,56 1.406.782,68 197.631,00 1.459.252,21 309.352,33 

2030 2.228.413,38 184.226,90 0,00 2.044.186,48 511.046,62 1.533.139,86 59.437,90 1.657.928,87 322.450,04 

2031 2.315.492,47 158.318,21 0,00 2.157.174,25 539.293,56 1.617.880,69 0,00 1.776.198,90 316.928,75 

2032 2.405.308,90 137.294,90 0,00 2.268.014,01 567.003,50 1.701.010,50 0,00 1.838.305,40 300.927,04 

2033 2.518.193,94 146.476,17 0,00 2.371.717,77 592.929,44 1.778.788,33 297.868,42 1.627.396,07 244.405,12 

2034 2.615.054,44 166.652,43 0,00 2.448.402,00 612.100,50 1.836.301,50 253.250,02 1.749.703,91 241.076,63 

2035 2.714.939,60 234.512,02 0,00 2.480.427,59 620.106,90 1.860.320,69 705.177,94 1.389.654,76 175.659,23 

2036 2.840.096,96 281.769,66 0,00 2.558.327,30 639.581,82 1.918.745,47 103.578,22 2.096.936,91 243.177,23 

2037 2.947.733,95 281.147,59 0,00 2.666.586,37 666.646,59 1.999.939,78 347.095,40 1.933.991,96 205.762,26 

2038 3.058.710,96 257.740,91 0,00 2.800.970,05 700.242,51 2.100.727,54 500.000,00 1.858.468,44 181.401,03 

2039 3.197.375,71 226.225,42 0,00 2.971.150,30 742.787,57 2.228.362,72 240.911,09 2.213.677,05 198.231,34 

2040 3.315.772,74 230.124,32 0,00 3.085.648,42 771.412,11 2.314.236,32 72.454,46 2.471.906,17 203.078,31 

2041 3.438.940,45 224.784,61 0,00 3.214.155,83 803.538,96 2.410.616,88 0,00 2.635.401,49 198.633,20 

2042 3.565.898,81 241.427,69 0,00 3.324.471,12 831.117,78 2.493.353,34 293.819,34 2.440.961,69 168.787,21 

2043 3.696.755,84 276.076,39 0,00 3.420.679,45 855.169,86 2.565.509,59 0,00 2.841.585,98 180.265,60 

2044 3.832.820,58 267.633,05 0,00 3.565.187,53 891.296,88 2.673.890,65 0,00 2.941.523,70 171.197,70 

2045 3.973.056,94 297.584,26 0,00 3.675.472,67 918.868,17 2.756.604,51 512.477,96 2.541.710,81 135.714,17 

2046 4.117.583,51 313.774,60 0,00 3.803.808,90 950.952,23 2.852.856,68 761.064,17 2.405.567,11 117.839,27 

2047 4.267.793,56 289.738,66 0,00 3.978.054,89 994.513,72 2.983.541,17 57.409,03 3.215.870,80 144.525,56 

2048 4.422.591,76 287.549,57 0,00 4.135.042,19 1.033.760,55 3.101.281,64 0,00 3.388.831,22 139.723,52 

2049 4.582.108,30 278.347,84 0,00 4.303.760,46 1.075.940,12 3.227.820,35 293.669,28 3.212.498,91 121.516,73 

2050 4.747.826,15 331.003,14 0,00 4.416.823,02 1.104.205,75 3.312.617,26 711.038,00 2.932.582,40 101.769,30 

2051 4.918.587,48 388.404,14 0,00 4.530.183,34 1.132.545,83 3.397.637,50 0,00 3.786.041,64 120.538,41 

2052 5.094.535,10 333.014,03 0,00 4.761.521,07 1.190.380,27 3.571.140,80 65.943,91 3.838.210,93 112.109,50 

2053 5.277.247,54 319.612,42 0,00 4.957.635,12 1.239.408,78 3.718.226,34 0,00 4.037.838,76 108.202,19 

2054 5.465.501,01 236.782,77 0,00 5.228.718,24 1.307.179,56 3.921.538,68 500.000,00 3.658.321,45 89.937,84 

2055 5.659.452,12 195.477,98 0,00 5.463.974,14 1.365.993,54 4.097.980,61 759.009,45 3.534.449,13 79.717,90 

2056 5.860.781,17 248.829,22 0,00 5.611.951,95 1.402.987,99 4.208.963,97 639.859,19 3.817.934,00 79.001,62 

2057 6.068.194,80 281.678,91 0,00 5.786.515,89 1.446.628,97 4.339.886,92 142.163,97 4.479.401,86 85.035,67 

2058 6.281.864,63 357.942,34 0,00 5.923.922,29 1.480.980,57 4.442.941,72 896.021,49 3.904.862,57 68.008,05 

2059 6.503.579,43 384.708,66 0,00 6.118.870,77 1.529.717,69 4.589.153,08 357.981,21 4.615.880,53 73.753,50 

2060 6.731.972,40 378.262,69 0,00 6.353.709,71 1.588.427,43 4.765.282,28 234.451,83 4.909.093,14 71.961,94 

2061 6.967.231,56 378.712,19 0,00 6.588.519,37 1.647.129,84 4.941.389,53 0,00 5.320.101,72 71.547,59 

VALOR ACTUAL 12.331.514,18 


Anexo 10.1 FTi1 

165 - 167


SITUACION S2 



SITUACION 2 

AÑO 


OPERATIVOS DE LA 

EXPLOTACION (A) 


ESTIMADAS (B) 

IMPUTACION AL 

RESULTADO 

SUBVENCIONES 

ANTERIORES 

2011 ( C ) 

RESULTADO 

PREVISTO 

ANTES 

IMPUESTOS 

(D=A-B+C) 

EFECTO 

IMPOSITIVO 

(E= D*0,25) 

RESULTADO 

DEL EJERCICIO 

(F) 

FLUJOS DE 

INVERSION 

(G) 

FLUJOS DE 

TESORERIA 

TOTALES 

(H=A-E-G) 

FLUJOS DE 

TESORERIA 

TOTALES 

ACTUALIZADOS 

2012 909.208,20 559.845,15 56.463,64 405.826,69 101.456,67 304.370,02 295.800,06 511.951,47 471.844,68 

2013 981.034,99 545.833,07 56.463,64 491.665,55 122.916,39 368.749,16 270.535,94 587.582,66 499.125,20 

2014 1.056.163,62 518.990,80 56.463,64 593.636,46 148.409,11 445.227,34 0,00 907.754,51 710.688,36 

2015 1.134.717,86 521.201,40 56.463,64 669.980,10 167.495,03 502.485,08 763.644,80 203.578,04 146.896,68 

2016 1.216.825,73 529.629,84 56.463,64 743.659,52 185.914,88 557.744,64 339.530,15 691.380,69 459.799,57 

2017 1.177.616,72 438.927,14 56.463,64 795.153,21 198.788,30 596.364,91 333.282,20 645.546,21 395.684,38 

2018 1.264.751,13 365.804,49 56.463,64 955.410,28 238.852,57 716.557,71 154.529,15 871.369,41 492.259,54 

2019 1.355.828,04 367.620,47 56.463,64 1.044.671,21 261.167,80 783.503,41 170.251,24 924.408,99 481.311,52 

2020 1.450.995,08 398.616,35 56.463,64 1.108.842,37 277.210,59 831.631,78 683.967,17 489.817,31 235.053,37 

2021 1.534.325,91 423.520,97 56.463,64 1.167.268,58 291.817,15 875.451,44 304.221,53 938.287,24 414.990,76 

2022 1.638.495,20 397.668,42 56.463,64 1.297.290,42 324.322,60 972.967,81 280.492,77 1.033.679,83 421.365,45 

2023 1.747.283,25 374.119,25 56.463,64 1.429.627,64 357.406,91 1.072.220,73 0,00 1.389.876,34 522.178,88 

2024 1.860.862,50 362.403,28 56.463,64 1.554.922,86 388.730,71 1.166.192,14 0,00 1.472.131,78 509.753,36 

2025 1.945.295,64 345.249,68 0,00 1.600.045,96 400.011,49 1.200.034,47 156.248,91 1.389.035,24 443.299,18 

2026 2.015.595,34 336.874,34 0,00 1.678.721,00 419.680,25 1.259.040,75 281.679,90 1.314.235,19 386.569,00 

2027 2.125.274,06 340.177,83 0,00 1.785.096,24 446.274,06 1.338.822,18 88.750,51 1.590.249,49 431.111,35 

2028 2.220.522,32 309.184,89 0,00 1.911.337,43 477.834,36 1.433.503,07 0,00 1.742.687,96 435.425,72 

2029 2.319.350,11 268.294,83 0,00 2.051.055,28 512.763,82 1.538.291,46 217.935,99 1.588.650,30 365.841,54 

2030 2.443.162,46 198.450,04 0,00 2.244.712,43 561.178,11 1.683.534,32 65.544,66 1.816.439,70 385.528,03 

2031 2.551.007,68 170.953,48 0,00 2.380.054,20 595.013,55 1.785.040,65 0,00 1.955.994,13 382.624,51 

2032 2.662.877,77 148.102,39 0,00 2.514.775,38 628.693,84 1.886.081,53 0,00 2.034.183,92 366.746,28 

2033 2.801.466,02 158.734,52 0,00 2.642.731,50 660.682,88 1.982.048,63 338.252,10 1.802.531,05 299.521,85 

2034 2.923.409,24 181.448,73 0,00 2.741.960,51 685.490,13 2.056.470,38 283.661,17 1.954.257,95 299.293,93 

2035 3.049.873,94 262.385,70 0,00 2.787.488,25 696.872,06 2.090.616,18 787.648,51 1.565.353,37 220.952,38 

2036 3.206.059,89 319.783,86 0,00 2.886.276,03 721.569,01 2.164.707,03 348.573,31 2.135.917,57 277.869,60 

2037 3.343.799,42 319.217,43 0,00 3.024.582,00 756.145,50 2.268.436,50 354.536,76 2.233.117,17 267.755,45 

2038 3.486.614,67 293.124,56 0,00 3.193.490,10 798.372,53 2.395.117,58 500.000,00 2.188.242,14 241.820,13 

2039 3.662.492,48 258.403,44 0,00 3.404.089,04 851.022,26 2.553.066,78 278.976,49 2.532.493,73 257.938,23 

2040 3.816.645,37 263.672,62 0,00 3.552.972,74 888.243,19 2.664.729,56 83.902,70 2.844.499,48 267.019,79 

2041 3.977.735,80 257.804,60 0,00 3.719.931,20 929.982,80 2.789.948,40 0,00 3.047.753,00 263.686,33 

2042 4.144.714,30 278.355,21 0,00 3.866.359,09 966.589,77 2.899.769,32 346.334,75 2.831.789,77 225.807,90 

2043 4.317.782,19 319.387,97 0,00 3.998.394,22 999.598,56 2.998.795,67 0,00 3.318.183,64 243.864,62 

2044 4.498.555,31 309.612,66 0,00 4.188.942,65 1.047.235,66 3.141.706,99 0,00 3.451.319,65 233.778,10 

2045 4.685.911,02 346.101,35 0,00 4.339.809,67 1.084.952,42 3.254.857,25 556.032,04 3.044.926,56 190.092,82 

2046 4.880.073,87 366.973,61 0,00 4.513.100,27 1.128.275,07 3.384.825,20 1.019.409,44 2.732.389,37 157.217,81 

2047 5.082.791,97 339.761,85 0,00 4.743.030,12 1.185.757,53 3.557.272,59 69.811,66 3.827.222,78 202.961,27 

2048 5.292.864,61 337.065,39 0,00 4.955.799,22 1.238.949,80 3.716.849,41 0,00 4.053.914,80 198.140,98 

2049 5.510.542,15 327.084,30 0,00 5.183.457,84 1.295.864,46 3.887.593,38 357.113,49 3.857.564,19 173.773,32 

2050 5.737.715,88 393.000,50 0,00 5.344.715,38 1.336.178,84 4.008.536,53 873.253,69 3.528.283,34 146.488,54 

2051 5.973.101,85 462.958,16 0,00 5.510.143,69 1.377.535,92 4.132.607,77 0,00 4.595.565,93 175.852,88 

2052 6.216.979,04 395.260,78 0,00 5.821.718,26 1.455.429,56 4.366.288,69 84.209,16 4.677.340,31 164.960,40 

2053 6.471.393,81 379.466,73 0,00 6.091.927,08 1.522.981,77 4.568.945,31 0,00 4.948.412,04 160.848,44 

2054 6.734.973,45 280.334,33 0,00 6.454.639,11 1.613.659,78 4.840.979,33 500.000,00 4.621.313,67 138.448,01 

2055 7.008.028,64 238.900,80 0,00 6.769.127,84 1.692.281,96 5.076.845,88 827.742,65 4.488.004,03 123.920,96 

2056 7.292.773,71 311.685,17 0,00 6.981.088,54 1.745.272,13 5.235.816,40 1.209.794,40 4.337.707,18 110.388,04 

2057 7.587.741,33 354.628,22 0,00 7.233.113,11 1.808.278,28 5.424.834,83 186.160,20 5.593.302,85 131.189,89 

2058 7.893.277,34 451.689,30 0,00 7.441.588,03 1.860.397,01 5.581.191,02 1.140.165,80 4.892.714,53 105.767,49 

2059 8.211.777,96 486.810,92 0,00 7.724.967,04 1.931.241,76 5.793.725,28 457.135,46 5.823.400,74 116.024,38 

2060 8.541.675,03 480.855,50 0,00 8.060.819,52 2.015.204,88 6.045.614,64 311.712,89 6.214.757,26 114.121,38 

2061 8.883.353,37 482.509,39 0,00 8.400.843,98 2.100.210,99 6.300.632,98 0,00 6.783.142,38 114.800,56 

14.582.402,81 



166 - 167


SITUACION S3 



SITUACION 3 

AÑO 


OPERATIVOS DE LA 

EXPLOTACION (A) 


ESTIMADAS (B) 

IMPUTACION AL 

RESULTADO 

SUBVENCIONES 

ANTERIORES 

2011 ( C ) 

RESULTADO 

PREVISTO ANTES 

IMPUESTOS 

(D=A-B+C) 

EFECTO 

IMPOSITIVO 

(E= D*0,25) 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO (F) 

FLUJOS DE 

INVERSION 

(G) 

FLUJOS DE 

TESORERIA 

TOTALES 

(H=A-E-G) 

FLUJOS DE 

TESORERIA 

TOTALES 

ACTUALIZADOS 

2012 913.104,18 560.760,27 56.463,64 408.807,55 102.201,89 306.605,66 299.500,28 511.402,01 473.520,38 

2013 990.001,42 547.454,78 56.463,64 499.010,28 124.752,57 374.257,71 273.181,75 592.067,10 507.602,11 

2014 1.070.974,04 520.575,74 56.463,64 606.861,94 151.715,48 455.146,45 0,00 919.258,55 729.737,08 

2015 1.156.202,37 527.616,43 56.463,64 685.049,58 171.262,40 513.787,19 780.038,36 204.901,62 150.608,81 

2016 1.245.874,13 539.589,54 56.463,64 762.748,23 190.687,06 572.061,17 430.949,57 624.237,50 424.845,55 

2017 1.211.729,82 447.636,23 56.463,64 820.557,23 205.139,31 615.417,92 334.941,83 671.648,69 423.252,60 

2018 1.307.693,50 373.417,11 56.463,64 990.740,03 247.685,01 743.055,03 159.883,60 900.124,89 525.214,23 

2019 1.408.659,67 376.183,62 56.463,64 1.088.939,69 272.234,92 816.704,77 178.740,88 957.683,87 517.406,80 

2020 1.514.849,00 411.281,94 56.463,64 1.160.030,69 290.007,67 870.023,02 744.564,56 480.276,76 240.257,95 

2021 1.609.692,20 439.706,80 56.463,64 1.226.449,05 306.612,26 919.836,79 359.902,83 943.177,11 436.873,50 

2022 1.727.324,43 413.439,11 56.463,64 1.370.348,96 342.587,24 1.027.761,72 287.022,55 1.097.714,64 470.790,99 

2023 1.850.958,18 389.488,84 56.463,64 1.517.932,98 379.483,24 1.138.449,73 0,00 1.471.474,94 584.342,94 

2024 1.980.856,68 377.491,45 56.463,64 1.659.828,87 414.957,22 1.244.871,65 0,00 1.565.899,46 575.777,98 

2025 2.080.770,60 360.844,21 0,00 1.719.926,39 429.981,60 1.289.944,79 170.685,37 1.480.103,63 503.917,62 

2026 2.166.496,23 355.574,04 0,00 1.810.922,19 452.730,55 1.358.191,64 305.484,10 1.408.281,58 443.949,09 

2027 2.295.476,79 361.734,14 0,00 1.933.742,66 483.435,66 1.450.306,99 100.358,67 1.711.682,46 499.623,79 

2028 2.409.981,28 331.006,79 0,00 2.078.974,49 519.743,62 1.559.230,87 0,00 1.890.237,66 510.872,55 

2029 2.529.447,18 288.223,20 0,00 2.241.223,98 560.306,00 1.680.917,99 240.212,79 1.728.928,39 432.662,65 

2030 2.677.418,68 214.053,80 0,00 2.463.364,88 615.841,22 1.847.523,66 72.244,45 1.989.333,01 460.952,46 

2031 2.809.165,30 184.877,16 0,00 2.624.288,13 656.072,03 1.968.216,10 0,00 2.153.093,26 461.942,30 

2032 2.946.581,93 160.071,93 0,00 2.786.510,00 696.627,50 2.089.882,50 0,00 2.249.954,43 446.966,38 

2033 3.115.001,14 172.363,58 0,00 2.942.637,56 735.659,39 2.206.978,17 383.873,25 1.995.468,51 367.047,49 

2034 3.266.366,68 197.917,26 0,00 3.068.449,42 767.112,36 2.301.337,07 317.550,07 2.181.704,26 371.577,58 

2035 3.424.205,51 294.395,89 0,00 3.129.809,62 782.452,40 2.347.357,21 883.374,93 1.758.378,17 277.295,07 

2036 3.617.062,83 364.013,42 0,00 3.253.049,41 813.262,35 2.439.787,06 646.350,47 2.157.450,00 315.026,33 

2037 3.790.773,88 363.523,77 0,00 3.427.250,11 856.812,53 2.570.437,59 363.108,82 2.570.852,53 347.583,80 

2038 3.971.869,43 334.456,12 0,00 3.637.413,31 909.353,33 2.728.059,98 500.000,00 2.562.516,10 320.793,24 

2039 4.192.519,05 296.245,35 0,00 3.896.273,70 974.068,43 2.922.205,28 322.825,91 2.895.624,72 335.642,63 

2040 4.390.195,49 303.179,19 0,00 4.087.016,30 1.021.754,08 3.065.262,23 97.090,50 3.271.350,91 351.105,98 

2041 4.597.714,27 296.741,62 0,00 4.300.972,65 1.075.243,16 3.225.729,49 0,00 3.522.471,11 350.053,78 

2042 4.813.984,80 322.035,66 0,00 4.491.949,15 1.122.987,29 3.368.961,86 408.205,55 3.282.791,96 302.069,54 

2043 5.039.355,42 370.604,20 0,00 4.668.751,23 1.167.187,81 3.501.563,42 0,00 3.872.167,62 329.908,86 

2044 5.275.841,00 359.298,15 0,00 4.916.542,85 1.229.135,71 3.687.407,14 0,00 4.046.705,28 319.240,25 

2045 5.522.263,28 404.404,24 0,00 5.117.859,04 1.279.464,76 3.838.394,28 608.276,77 3.634.521,76 265.484,75 

2046 5.779.016,88 431.817,46 0,00 5.347.199,42 1.336.799,85 4.010.399,56 1.340.360,64 3.101.856,39 209.792,64 

2047 6.048.317,97 401.075,85 0,00 5.647.242,12 1.411.810,53 4.235.431,59 84.812,98 4.551.694,46 285.047,94 

2048 6.328.894,08 397.767,92 0,00 5.931.126,16 1.482.781,54 4.448.344,62 0,00 4.846.112,54 281.005,32 

2049 6.621.191,95 387.009,39 0,00 6.234.182,56 1.558.545,64 4.675.636,92 433.851,03 4.628.795,28 248.522,24 

2050 6.927.649,42 469.199,80 0,00 6.458.449,62 1.614.612,41 4.843.837,22 1.071.618,44 4.241.418,58 210.855,37 

2051 7.246.892,75 554.387,36 0,00 6.692.505,39 1.673.126,35 5.019.379,04 0,00 5.573.766,41 256.565,67 

2052 7.579.427,48 471.733,45 0,00 7.107.694,03 1.776.923,51 5.330.770,52 107.405,70 5.695.098,27 242.732,12 

2053 7.927.935,46 453.029,31 0,00 7.474.906,16 1.868.726,54 5.606.179,62 0,00 6.059.208,92 239.121,26 

2054 8.290.934,24 333.796,34 0,00 7.957.137,91 1.989.284,48 5.967.853,43 500.000,00 5.801.649,77 211.997,15 

2055 8.668.995,56 294.048,03 0,00 8.374.947,53 2.093.736,88 6.281.210,65 914.298,19 5.660.960,49 191.533,56 

2056 9.065.070,03 392.826,00 0,00 8.672.244,03 2.168.061,01 6.504.183,02 1.973.492,09 4.923.516,93 154.243,35 

2057 9.477.558,48 448.763,72 0,00 9.028.794,75 2.257.198,69 6.771.596,07 243.596,82 6.976.762,96 202.377,03 

2058 9.907.107,23 572.180,21 0,00 9.334.927,03 2.333.731,76 7.001.195,27 1.449.259,24 6.124.116,24 164.485,23 

2059 10.356.962,83 618.084,58 0,00 9.738.878,25 2.434.719,56 7.304.158,69 583.059,50 7.339.183,77 182.518,76 

2060 10.825.401,00 613.352,03 0,00 10.212.048,97 2.553.012,24 7.659.036,73 414.405,64 7.857.983,12 180.945,20 

2061 11.313.151,99 616.837,39 0,00 10.696.314,60 2.674.078,65 8.022.235,95 0,00 8.639.073,34 184.195,66 

17.519.885,57 



167 - 167

9. Informe valoración EMUCESA.pdf - Ayuntamiento de Granada

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