Guia Met Inen - V1 2013. - Instituto Nacional de Enfermedades ...
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DISA V LIMA CIUDAD<br />
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO<br />
HEREDIA<br />
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y<br />
SOCIAL DEL PERÚ”<br />
Proyecto: “Equipamiento y Ampliación <strong>de</strong> la Infraestructura <strong>de</strong>l Laboratorio Clínico en el Hospital <strong>Nacional</strong> Cayetano Heredia”<br />
x<br />
MINISTERIO DE SALUD<br />
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES<br />
NEOPLÁSICAS – INEN<br />
“GUÍA METODOLÓGICA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS<br />
DE INVERSIÓN PÚBLICA<br />
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA<br />
PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER<br />
A NIVEL NACIONAL”<br />
<strong>V1</strong>.0 (ABRIL - 2013)<br />
Elaborado por:<br />
Oficina <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión y<br />
Cooperación Externa <strong>de</strong>l INEN
PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
Agra<strong>de</strong>cimientos:<br />
Jefa Institucional <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
MED. CIR. TATIANA VIDAURRE ROJAS<br />
Sub Jefe Institucional<br />
Mg. JULIO ELÍAS ABUGATTAS SABA<br />
Dirección <strong>de</strong> Control <strong>de</strong>l Cáncer<br />
MED. CIR. CARLOS SANTOS ORTIZ<br />
Directora <strong>de</strong> la Oficina General <strong>de</strong> Planeamiento<br />
y Presupuesto<br />
MED. CIR. DUNISKA TARCO VIRTO<br />
Elaborado por:<br />
Director <strong>de</strong> la Oficina <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión y<br />
Cooperación Externa<br />
MED.CIR. RICARDO CARREÑO ESCOBEDO<br />
Especialista en la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong><br />
Inversión <strong>de</strong>l Sector Salud<br />
ECON. ANGELICA C. CHAVEZ GUEVARA<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
Contenido<br />
I. ASPECTOS GENERALES ___________________________________________________________________ 4<br />
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ 4<br />
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: _______________________________________________________ 4<br />
1.3. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ________________________________ 5<br />
1.4. MARCO DE REFERENCIA ___________________________________________________________________ 6<br />
II. IDENTIFICACIÓN ________________________________________________________________________ 7<br />
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL_______________________________________________________ 7<br />
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS _____________________________________________________ 8<br />
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 8<br />
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN _______________________________________________________________ 9<br />
III. FORMULACIÓN ________________________________________________________________________ 10<br />
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO ________________________________________________________________ 10<br />
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ________________________________________________________________ 10<br />
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA __________________________________________________________________ 15<br />
3.4. BALANCE DE OFERTA-DEMANDA ___________________________________________________________ 16<br />
3.5. COSTOS DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 16<br />
3.5.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” _________________________________________________ 17<br />
3.5.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” _______________________________________________ 17<br />
3.5.3. COSTOS INCREMENTALES _______________________________________________________________ 19<br />
IV. EVALUACIÓN __________________________________________________________________________ 20<br />
4.1. BENEFICIOS ___________________________________________________________________________ 20<br />
4.1.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” _______________________________________________ 20<br />
4.1.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” _____________________________________________ 20<br />
4.1.3. BENEFICIOS INCREMENTALES _____________________________________________________________ 20<br />
4.2. EVALUACIÓN SOCIAL ___________________________________________________________________ 20<br />
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ________________________________________________________________ 21<br />
4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ______________________________________________________________ 22<br />
4.5. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO _______________________________________________ 23<br />
4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ______________________________________________________________ 23<br />
4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN________________________________________________________________ 23<br />
4.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ______________________________________________________________ 23<br />
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _________________________________________________ 24<br />
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________________________________________ 24<br />
VI. ANEXOS _______________________________________________________________________________ 24<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
I. Aspectos Generales<br />
1.1. Nombre <strong>de</strong>l Proyecto:<br />
El nombre <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong>be ser lo más preciso posible, por lo tanto es necesario que se<br />
precise el tipo <strong>de</strong> intervención, el nombre <strong>de</strong>l servicio que se va a intervenir, su localización,<br />
el distrito, provincia y <strong>de</strong>partamento, que <strong>de</strong>berá ser registrado <strong>de</strong> esta manera en todas las<br />
fases <strong>de</strong>l Estudio <strong>de</strong> Preinversión (I<strong>de</strong>ntificación, Formulación y Evaluación) y <strong>de</strong>berá ser<br />
consi<strong>de</strong>rado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> todo el ciclo <strong>de</strong>l Proyecto (Pre-Inversión, Inversión y Post Inversión).<br />
Ejemplo Nombre <strong>de</strong> Proyecto:<br />
Proyecto<br />
Departamento<br />
Provincia<br />
Distrito<br />
: “Implementación <strong>de</strong>l Programa Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y<br />
Control <strong>de</strong>l Cáncer en el Hospital XXX, Distrito <strong>de</strong> XXX,<br />
Provincia <strong>de</strong> XXX, XXX”.<br />
: XXXXX<br />
: XXXXX<br />
: XXXXX<br />
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:<br />
Este acápite se <strong>de</strong>sarrolla sobre la base <strong>de</strong>l Anexo SNIP – 01, que muestra las Funciones,<br />
Programas y Subprogramas en los cuales se <strong>de</strong>be ubicar el proyecto.<br />
Función 20: (SALUD)<br />
Correspon<strong>de</strong> al nivel máximo <strong>de</strong> agregación <strong>de</strong> las acciones y servicios ofrecidos en materia<br />
<strong>de</strong> salud orientados a mejorar el bienestar <strong>de</strong> la población.<br />
Programa 043: (SALUD COLECTIVA)<br />
Es el <strong>de</strong>sagregado <strong>de</strong> la Función que refleja acciones inter<strong>de</strong>pendientes orientadas a la<br />
promoción <strong>de</strong> la salud y prevención <strong>de</strong> riesgos y daños en la población.<br />
Subprograma 0094: (CONTROL EPIDEMIOLÓGICO)<br />
Compren<strong>de</strong> las acciones para la vigilancia y control <strong>de</strong> la salud <strong>de</strong> la población, ten<strong>de</strong>ntes<br />
a disminuir los riesgos <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s y muertes.<br />
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:<br />
Unidad Formuladora:<br />
En este Acápite se consi<strong>de</strong>ra información <strong>de</strong>l Área u Órgano <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la Entidad que actúa<br />
como Unidad Formuladora <strong>de</strong>l PIP.<br />
Nombre<br />
Colocar el nombre <strong>de</strong> la Unidad Formuladora, <strong>de</strong> acuerdo con los datos <strong>de</strong> la inscripción <strong>de</strong><br />
la misma en el SNIP. (Gobierno Regional, DISA, DIRESA, Hospital, etc.)<br />
Persona Responsable <strong>de</strong> Formular el PIP Menor<br />
Anotar el nombre completo <strong>de</strong>l profesional responsable <strong>de</strong> formular el PIP.<br />
Persona Responsable <strong>de</strong> la Unidad Formuladora <strong>de</strong>l PIP Menor<br />
Anotar el nombre completo <strong>de</strong>l responsable <strong>de</strong> la Unidad Formuladora.<br />
Expresar adicionalmente algunas funciones y competencias <strong>de</strong>l área encargada <strong>de</strong> formular<br />
el PIP.<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
Unidad Ejecutora:<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
Es la entidad o empresa <strong>de</strong>l sector público responsable <strong>de</strong> la ejecución presupuestal <strong>de</strong>l<br />
proyecto, para el caso <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> Lima y Callao (Pliego 11-Ministerio <strong>de</strong> Salud), la<br />
U.E. es la Oficina <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> los Establecimientos <strong>de</strong> salud (Hospitales) y en el resto<br />
<strong>de</strong>l país, las U.E. son los Gobiernos Regionales, DIRESA’s u Hospitales, según corresponda.<br />
Nombre<br />
Colocar el nombre <strong>de</strong> la Unidad Ejecutora que se recomienda para ejecutar el PIP.<br />
Persona Responsable <strong>de</strong> la Unidad Ejecutora<br />
Anotar el nombre completo <strong>de</strong>l responsable <strong>de</strong> la Unidad Ejecutora propuesta para ejecutar<br />
el PIP.<br />
Se <strong>de</strong>berá, sustentar la competencia funcional y las capacida<strong>de</strong>s operativas.<br />
1.3. Participación <strong>de</strong> Beneficiarios y <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s involucradas<br />
- En el Estudio se <strong>de</strong>berá i<strong>de</strong>ntificar los organismos involucrados así como el rol que<br />
cumplirían estos organismos en el Proyecto <strong>de</strong> Inversión y su organización (MINSA, INEN,<br />
Gobierno Regional, DIRESA, Hospital, población, etc.)<br />
- El estudio <strong>de</strong>berá a<strong>de</strong>más i<strong>de</strong>ntificar la existencia <strong>de</strong> conflictos entre la población y las<br />
autorida<strong>de</strong>s, los intereses que existen así como las estrategias para resolverlos y la relación<br />
entre la unidad formuladora y ejecutora <strong>de</strong>l Proyecto.<br />
- El estudio <strong>de</strong>berá también <strong>de</strong>scribir los acuerdos y compromisos alcanzados o por<br />
alcanzar entre los agentes involucrados, señalando el tipo <strong>de</strong> apoyo que dichas<br />
entida<strong>de</strong>s han adoptado.<br />
Para la presentación <strong>de</strong> la Matriz <strong>de</strong> Involucrados consi<strong>de</strong>rar los siguientes ítems:<br />
Cuadro N° 01<br />
MATRIZ DE INVOLUCRADOS<br />
GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS 1 INTERES 2<br />
CONFLICTOS<br />
POTENCIALES 3<br />
Representantes <strong>de</strong> la Oficina<br />
<strong>de</strong> Programación e<br />
Inversiones (OPI) en<br />
representación <strong>de</strong>l (OR) <strong>de</strong>l<br />
sector MINSA y GR, según sea<br />
el caso.<br />
Demanda que no encuentran la oferta <strong>de</strong><br />
servicios para la prevención y control<br />
temprano <strong>de</strong>l cáncer.<br />
Velar por el cumplimiento <strong>de</strong> la<br />
normatividad en el marco <strong>de</strong>l<br />
Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> inversión<br />
Pública que incluye:<br />
Cumplimiento <strong>de</strong>l ciclo <strong>de</strong><br />
proyectos, optimización <strong>de</strong> los<br />
recursos públicos y otros.<br />
…<br />
Representantes <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong><br />
<strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Enfermeda<strong>de</strong>s<br />
Neoplásicas (INEN).<br />
Preocupado <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo e<br />
implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l<br />
Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>.<br />
Velar por las activida<strong>de</strong>s<br />
referidas al <strong>de</strong>sarrollo,<br />
conservación y mantenimiento<br />
<strong>de</strong> la infraestructura y<br />
equipamiento <strong>de</strong> salud para el<br />
logro <strong>de</strong> objetivos.<br />
…<br />
Representante <strong>de</strong>l GR, DISA,<br />
DIRESA y Equipo <strong>de</strong> Gestión,<br />
según sea el caso.<br />
Los servicios actuales en la zona están<br />
limitados en calidad, oportunidad,<br />
capacidad diagnóstica y resolutiva, y no<br />
garantiza la continuidad <strong>de</strong> los servicios.<br />
En tanto, para la población objetivo <strong>de</strong> la<br />
zona la oferta <strong>de</strong> servicios es insuficiente e<br />
incompleta.<br />
No se cuenta con un real Centro<br />
preventivo y <strong>de</strong> control para el cáncer <strong>de</strong><br />
referencia y contrarreferencia.<br />
Fortalecer e implementar las<br />
unida<strong>de</strong>s productoras <strong>de</strong><br />
servicios acor<strong>de</strong> a las<br />
necesida<strong>de</strong>s oncológicas en la<br />
zona.<br />
Asegurar<br />
la<br />
sostenibilidad <strong>de</strong> la<br />
operación <strong>de</strong>l<br />
proyecto<br />
incorporándolo en los<br />
presupuestos <strong>de</strong> los<br />
años<br />
fiscales<br />
correspondientes.<br />
1 Problema percibido: Situaciones que impi<strong>de</strong>n que el proyecto refleje sus intereses<br />
2<br />
Interés: Lo que los involucrados esperan obtener <strong>de</strong>l proyecto<br />
3<br />
Conflictos potenciales.- cuales serían los problemas o impedimentos al implementar el proyecto.<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS 1 INTERES 2<br />
CONFLICTOS<br />
POTENCIALES 3<br />
Representantes <strong>de</strong>l Hospital y<br />
los C.S. <strong>de</strong> la Micro red o Red<br />
(Personal administrativo,<br />
asistencial, profesional y<br />
técnico).<br />
Limitada capacidad resolutiva poca<br />
calidad, seguridad y confiabilidad en la<br />
atención.<br />
Insatisfacción <strong>de</strong>l usuario externo e<br />
interno.<br />
Satisfacción <strong>de</strong> usuarios y<br />
población general.<br />
Contar con el equipamiento e<br />
infraestructura a<strong>de</strong>cuada, que<br />
cambie la imagen institucional,<br />
y calidad <strong>de</strong> sus servicios.<br />
Contar con los recursos<br />
profesionales y técnicos en<br />
número y tipo suficientes para<br />
los servicios.<br />
(Según se i<strong>de</strong>ntifique)<br />
Población <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong><br />
influencia <strong>de</strong>l hospital,<br />
esencialmente la población<br />
objetivo <strong>de</strong>l Proyecto.<br />
No se cuenta con servicios accesibles,<br />
continuos, seguros, confiables, que le<br />
resuelvan sus problemas oportunamente a<br />
precios razonables.<br />
Contar servicios <strong>de</strong> salud<br />
a<strong>de</strong>cuados para la atención.<br />
(Según se i<strong>de</strong>ntifique)<br />
… (4) … …<br />
…<br />
En este contexto, la participación <strong>de</strong> todos los interesados se <strong>de</strong>sarrolla en un clima actual<br />
<strong>de</strong> coordinaciones y consecuciones hacia un objetivo final, que respon<strong>de</strong> a contar con un<br />
ADECUADO ACCESO A EXÁMENES PREVENTIVOS DEL CÁNCER EN EL HOSPITAL XXX, DEL<br />
DISTRITO DE XXX, PROVINCIA DE XXX, XXX.<br />
1.4. Marco <strong>de</strong> referencia<br />
Especificar los siguientes aspectos:<br />
- Resumen <strong>de</strong> los principales antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l proyecto.<br />
- Prioridad <strong>de</strong>l proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos <strong>de</strong> Política<br />
Sectorial-funcional, los Planes <strong>de</strong> Desarrollo Concertados y el Programa Multianual <strong>de</strong><br />
Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.<br />
Asimismo consi<strong>de</strong>rar el marco legal vigente en relación a:<br />
a. Ley Nº 26842, Ley General <strong>de</strong> Salud.<br />
b. Ley Nº 27657, Ley <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Salud.<br />
c. Ley Nº 28411 Ley General <strong>de</strong>l Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Presupuesto Público, Titulo III “Normas<br />
complementarias para la gestión presupuestaria”.<br />
d. Ley Nº 29951, Ley <strong>de</strong> Presupuesto <strong>de</strong>l Sector Público para el año fiscal <strong>2013.</strong><br />
e. Ley N° 28748, Ley que crea como Organismo Público Descentralizado al <strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas – INEN”.<br />
f. Decreto Supremo N° 009-2012-SA, Declaran <strong>de</strong> interés nacional la Atención Integral <strong>de</strong>l Cáncer y<br />
Mejoramiento <strong>de</strong>l Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú y dictan otras medidas – Plan<br />
Esperanza.<br />
g. Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, calificó al <strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas -<br />
INEN como Organismo Público Ejecutor.<br />
h. Ley N° 28343 ley que <strong>de</strong>clara <strong>de</strong> interés y necesidad pública la <strong>de</strong>scentralización <strong>de</strong> los servicios<br />
médicos oncológicos.<br />
i. Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, aprueban Reglamento <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud.<br />
j. Decreto Supremo N° 013-2002–SA Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Salud.<br />
k. Decreto Supremo N° 013 -2006– SA Reglamento <strong>de</strong> los Establecimientos <strong>de</strong> Salud y Servicios<br />
Médicos <strong>de</strong> Apoyo.<br />
l. Decreto Supremo N° 001-2007–SA, aprueba el Reglamento <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong><br />
<strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas - INEN.<br />
m. Resolución Ministerial N° 1950-2002 –SA/DM Disponen la creación <strong>de</strong> Unida<strong>de</strong>s Oncológica<br />
<strong>de</strong>dicadas al manejo integral <strong>de</strong> las neoplasias malignas en Hospitales <strong>Nacional</strong>es y Generales <strong>de</strong>l<br />
Ministerio.<br />
n. Resolución Ministerial N° 751 – 2004/MINSA Aprueba la NT N° 018- MINSA/DGSP-V -01”Norma<br />
técnica <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Referencia y contra referencia <strong>de</strong> los Establecimientos <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong><br />
Salud”.<br />
o. Resolución Ministerial N° 729–2003-SA/DM, aprobó el documento “La Salud Integral: Compromiso <strong>de</strong><br />
Todos - El Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Atención Integral <strong>de</strong> Salud”, como marco conceptual referencial que<br />
4<br />
Adicionar los que se consi<strong>de</strong>ren necesarios.<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
Pág. 6
PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
establece las acciones y estrategias para garantizar la satisfacción <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salud <strong>de</strong><br />
las personas, la familia y la comunidad.<br />
p. Resolución Ministerial N° 660-2006/MINSA, se aprueba la Directiva Sanitaria <strong>de</strong> Vigilancia<br />
epi<strong>de</strong>miológica <strong>de</strong>l Cáncer - Registros Hospitalarios.<br />
q. Resolución Ministerial N° 1213-2006/MNSA, que aprueba la Directiva Administrativa para el<br />
Funcionamiento <strong>de</strong> Departamentos/Servicios <strong>de</strong> Oncología/Unida<strong>de</strong>s Oncológicas <strong>de</strong>dicadas al<br />
manejo integral <strong>de</strong>l Cáncer en Hospitales <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Salud (Directiva Administrativa Nº 104-<br />
MINSA/DGSP V.01).<br />
r. Resolución Jefatural N° 314-2009 –J/INEN, aprueba la “Directiva para la supervisión, monitoreo,<br />
evaluación y medición <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> <strong>Instituto</strong>s macrorregionales, Departamentos/Servicios <strong>de</strong><br />
Oncología/Unida<strong>de</strong>s Oncológicas <strong>de</strong>dicadas al manejo integral <strong>de</strong>l cáncer en hospitales <strong>de</strong>l<br />
Ministerio <strong>de</strong> Salud y preventorios <strong>de</strong>l cáncer y otras enfermeda<strong>de</strong>s crónicas.<br />
s. Resolución Ministerial N° 030-2007/MINSA, aprueba el Plan nacional para el fortalecimiento <strong>de</strong> la<br />
Prevención y Control <strong>de</strong> Cáncer en el Perú.”<br />
t. Resolución Ministerial N° 152 – 2007/MINSA Faculta a la “Coalición Multisectorial Perú Contra el<br />
Cáncer” a ejecutar acciones para la implementación <strong>de</strong>l “Plan <strong>Nacional</strong> para el Fortalecimiento<br />
<strong>de</strong> la Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer”.<br />
u. Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA “Categorías <strong>de</strong> Establecimientos <strong>de</strong>l Sector Salud – Norma<br />
Técnica <strong>de</strong> Salud Nº 021-MINSA/DGSP.V.03”.<br />
v. Resolución Jefatural N° 120-RJ-INEN-2008, aprueba la “Norma Técnica Oncológica para la<br />
prevención, Detección y Diagnostico Temprano <strong>de</strong>l Cáncer <strong>de</strong> mama a nivel <strong>Nacional</strong>”.<br />
w. Resolución Jefatural N° 121–RJ-INEN -2008, aprueba la “Norma Técnica Oncológica para la<br />
Prevención, Detección y Manejo <strong>de</strong> las lesiones Pre malignas <strong>de</strong> Cuello uterino a nivel <strong>Nacional</strong>”.<br />
x. (Otros que se consi<strong>de</strong>ren necesarios).<br />
II. I<strong>de</strong>ntificación<br />
2.1. Diagnóstico <strong>de</strong> la situación actual<br />
Se <strong>de</strong>berá presentar un diagnóstico <strong>de</strong>l área en estudio, que servirá <strong>de</strong> base para la<br />
i<strong>de</strong>ntificación y análisis <strong>de</strong>l problema, así como <strong>de</strong> las características <strong>de</strong> la población que<br />
<strong>de</strong>mandará el servicio y en general, para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong>l Estudio <strong>de</strong> Preinversión.<br />
Se consi<strong>de</strong>rarán las condiciones actuales y pasadas <strong>de</strong> la producción o provisión servicios,<br />
que contenga:<br />
2.1.1. Descripción <strong>de</strong> la situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos.<br />
Es el análisis <strong>de</strong>scriptivo <strong>de</strong> la situación (consi<strong>de</strong>ra aspectos sociales, culturales y<br />
económicos) en el que se enmarca el problema a partir <strong>de</strong> las manifestaciones<br />
externas o efectos que ésta tiene. Es una herramienta fundamental para reconocer<br />
las necesida<strong>de</strong>s sentidas y los intereses estratégicos <strong>de</strong> la población <strong>de</strong>stinataria,<br />
<strong>de</strong>be consi<strong>de</strong>rar los siguientes ítems:<br />
Entorno Geográfico y ambiente.- En este ítem se <strong>de</strong>be consi<strong>de</strong>rar el tipo <strong>de</strong><br />
establecimiento materia <strong>de</strong>l estudio, su ubicación geográfica así como la <strong>de</strong>scripción<br />
<strong>de</strong>l entorno ambiental. El estudio <strong>de</strong>be <strong>de</strong>scribir la organización <strong>de</strong>l ámbito don<strong>de</strong> se<br />
ubica el proyecto, sea éste a nivel <strong>de</strong> una DIRESA, Red, Micro red o cualquier otro<br />
establecimiento <strong>de</strong> salud en particular. Los elementos encontrados en el diagnóstico.<br />
2.1.2. Causas <strong>de</strong> la situación existente.<br />
Definir por qué existe la problemática en la zona <strong>de</strong> intervención, que pue<strong>de</strong><br />
correspon<strong>de</strong>r a múltiples factores como por ejemplo, falta <strong>de</strong> iniciativa <strong>de</strong> los actores<br />
para la provisión equipamiento, recursos económicos, ausencia <strong>de</strong> labores <strong>de</strong><br />
sensibilización a la población en temas <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong> cáncer, etc.<br />
2.1.3. Evolución <strong>de</strong> la situación en el pasado reciente.<br />
2.1.4. Población afectada y sus características.<br />
Se <strong>de</strong>be tener en cuenta la estructura poblacional (grupos etáreos) grado <strong>de</strong><br />
accesibilidad <strong>de</strong> la población a los servicios <strong>de</strong> salud.<br />
Asimismo el estudio <strong>de</strong>be indicar si la población está concentrada o dispersa, las<br />
condiciones socioeconómicas en que se encuentra y hacia que tipo <strong>de</strong> grupos<br />
étnicos se refiere.<br />
2.1.5. Describir las áreas afectadas.<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
Pág. 7
PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
2.2. Definición <strong>de</strong>l Problema y sus Causas<br />
El siguiente árbol presenta las posibles causas <strong>de</strong>l problema <strong>de</strong> limitado acceso a exámenes<br />
preventorios <strong>de</strong>l Cáncer. Consi<strong>de</strong>rar que para la formulación <strong>de</strong> los PIP´s cada caso será<br />
particular pudiendo presentar otras causas adicionales a las propuestas.<br />
Gráfico Nº 01<br />
Árbol <strong>de</strong> Causas y Efectos<br />
CONSIDERACIONES:<br />
Dependiendo <strong>de</strong>l diagnóstico <strong>de</strong> la situación actual se <strong>de</strong>berá plantear el árbol <strong>de</strong> causasproblema-efectos.<br />
- En el caso <strong>de</strong> que no existiera infraestructura o que ésta existiera pero en ina<strong>de</strong>cuadas<br />
condiciones la cual tendría que mejorarse, a<strong>de</strong>más falte recursos humanos,<br />
equipamiento y el hospital no cuente con capacida<strong>de</strong>s técnicas <strong>de</strong> mantenimiento<br />
<strong>de</strong> los equipos, consi<strong>de</strong>rar como causas (1) (2) (3) (4) y (5).<br />
- En el caso que existan ambientes en condiciones a<strong>de</strong>cuadas, sin embargo no se<br />
cuente con el recurso humano, equipamiento, capacida<strong>de</strong>s técnicas <strong>de</strong><br />
mantenimiento, consi<strong>de</strong>rar como causas (2) (3) (4) y (5).<br />
Dependiendo <strong>de</strong> la problemática <strong>de</strong> cada caso particular se pue<strong>de</strong> realizar otras<br />
combinaciones <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l árbol e incorporar nuevas causas.<br />
2.3. Objetivo <strong>de</strong>l proyecto<br />
Es la situación positiva <strong>de</strong>l árbol <strong>de</strong> problemas.<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
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Gráfico Nº 02<br />
Árbol <strong>de</strong> Medios y Fines<br />
2.4. Alternativas <strong>de</strong> Solución<br />
Para la formulación <strong>de</strong> las alternativas se <strong>de</strong>berá consi<strong>de</strong>rar el análisis <strong>de</strong>l aprovechamiento<br />
u optimización <strong>de</strong> otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solución<br />
<strong>de</strong>l problema planteado, dichas alternativas <strong>de</strong>berán tener relación con el objetivo<br />
planteado, ser técnicamente posibles y pertinentes.<br />
Gráfico Nº 03<br />
Alternativas <strong>de</strong> solución<br />
(*) Se podrán consi<strong>de</strong>rar otras alternativas pertinentes y técnicamente viables.<br />
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III. Formulación<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
3.1. Horizonte <strong>de</strong>l Proyecto<br />
Se establece un horizonte <strong>de</strong> diez (10) periodos <strong>de</strong> evaluación para el proyecto, uno <strong>de</strong><br />
inversión y 10 <strong>de</strong> operación, en base a las características <strong>de</strong> la infraestructura a <strong>de</strong>sarrollar y<br />
al uso a la que se someterá, a fin <strong>de</strong> dar solución al problema i<strong>de</strong>ntificado y al parámetro<br />
propuesto por el Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Inversión Pública, según el Anexo SNIP 09 – Parámetros<br />
<strong>de</strong> Evaluación.<br />
ACTIVIDADES<br />
FASE DE INVERSIÓN<br />
1 Elaboración <strong>de</strong> expediente técnico<br />
2 Elaboración <strong>de</strong> bases<br />
4 Licitación y contratación <strong>de</strong>l equipamiento<br />
6 Conformidad <strong>de</strong> los Equipos<br />
7 Mejoras en la gestión <strong>de</strong>l servicio<br />
8 Campañas <strong>de</strong> sensibilización<br />
9 Informe <strong>de</strong> cierre <strong>de</strong>l PIP<br />
FASE DE POST INVERSIÓN<br />
10 Operación y mantenimiento<br />
3.2. Análisis <strong>de</strong> la Demanda<br />
Situación Actual <strong>de</strong> la Demanda.-<br />
Cuadro N° 02<br />
(Describir <strong>de</strong> acuerdo a cada Establecimiento <strong>de</strong> Salud).<br />
PERIODO 0<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Teniendo en cuenta las <strong>de</strong>finiciones propuestas por el MINSA en el Manual <strong>de</strong> Formulación y<br />
Evaluación <strong>de</strong> Proyectos a continuación se discuten los factores locales que <strong>de</strong>terminan las<br />
diferencias entre <strong>de</strong>manda potencial, efectiva y atendida. Algunas investigaciones a nivel<br />
país y otras regionales han efectuado estimaciones sobre el particular y se emplean como<br />
referencias técnicas para el análisis <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda. Así, se han tenido en cuenta los<br />
siguientes factores explicativos:<br />
Cuadro N° 03<br />
Año<br />
1<br />
Año<br />
2<br />
(…)<br />
Año<br />
10<br />
CONCEPTO<br />
FACTORES EXPLICATIVOS<br />
Demanda<br />
Potencial<br />
Percepción <strong>de</strong> morbilidad sentida o proporción <strong>de</strong> personas que han percibido<br />
un síntoma, se sienten enfermas o han sufrido un acci<strong>de</strong>nte. Varía por factores<br />
socio-económicos (entre regiones y al interior <strong>de</strong> ellas), niveles <strong>de</strong> ingreso, nivel<br />
cultural (cuanto mayor es el nivel cultural la percepción <strong>de</strong> morbilidad es mayor).<br />
Al interior <strong>de</strong> la población existen diferencias entre grupos poblacionales <strong>de</strong>bido<br />
a factores biológicos tales como la edad (es mayor en los grupos <strong>de</strong> edad infantil<br />
y adulto mayor) y por sexos.<br />
La percepción <strong>de</strong> morbilidad, no coinci<strong>de</strong> necesariamente con la necesidad real<br />
(<strong>de</strong>finida por el sistema <strong>de</strong> salud). Esta última es usualmente mayor.<br />
Demanda<br />
Efectiva<br />
Proporción <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> enfermos que busca atención. Existen diferencias<br />
marcadas entre regiones y al interior <strong>de</strong> ellas <strong>de</strong>bido a diversos factores socioeconómicos<br />
(dispersión <strong>de</strong> la población, ingreso, nivel cultural, etc.) así como<br />
factores atribuibles al servicio (percepción <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong>l usuario, disponibilidad<br />
real <strong>de</strong> los servicios, organización, etc.).<br />
Demanda<br />
Atendida<br />
Proporción <strong>de</strong> enfermos que busca y logra atención. Existen diferencias entre<br />
regiones, al interior <strong>de</strong> éstas y entre establecimientos <strong>de</strong>bido a la disponibilidad y<br />
organización <strong>de</strong> los servicios, niveles tarifarios, ingresos, preferencias <strong>de</strong> los<br />
usuarios, entre otros.<br />
En tal sentido el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> este ítem, compren<strong>de</strong>rá la presentación <strong>de</strong> estimaciones en un<br />
horizonte <strong>de</strong> 10 años. Con este propósito se explican los supuestos, indicadores y estándares<br />
técnicos utilizados, así como aquellos vinculados al entorno socioeconómico (crecimiento<br />
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<strong>de</strong> la población, migración, transporte -si es relevante-, etc.). Asimismo, los supuestos <strong>de</strong><br />
política <strong>de</strong> salud específica con relación a los servicios (cobertura meta, mejora <strong>de</strong> calidad,<br />
mejora <strong>de</strong> acceso, etc.).<br />
La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la población referencial, <strong>de</strong>mandante potencial y la <strong>de</strong>manda efectiva <strong>de</strong>l<br />
Establecimiento <strong>de</strong> Salud se efectuará por cada servicio involucrado. En tal sentido a<br />
continuación se explicará estos 2 aspectos previos:<br />
Servicios que ofrecerá el proyecto.-<br />
Indicar los servicios <strong>de</strong> salud que brindará el proyecto <strong>de</strong> acuerdo a la asignación<br />
establecida y/o consi<strong>de</strong>randos especiales.<br />
Categorización.-<br />
Indicar según la categorización <strong>de</strong>l MINSA el Nivel <strong>de</strong> complejidad <strong>de</strong>l establecimiento y las<br />
responsabilida<strong>de</strong>s como tal.<br />
Definido los servicios y el nivel <strong>de</strong> atención se proce<strong>de</strong> a realizar los cálculos siguiendo la<br />
secuencia antes indicada:<br />
a) Estimación <strong>de</strong> la Población <strong>de</strong> Referencia 5<br />
Es la población beneficiaria que se encuentra ubicada en el área geográfica <strong>de</strong> influencia<br />
<strong>de</strong>l proyecto. No se <strong>de</strong>be confundir con aquella población beneficiaria que <strong>de</strong>manda<br />
referencias <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los establecimientos <strong>de</strong> menor complejidad a otros <strong>de</strong> mayor<br />
complejidad.<br />
Para efectos <strong>de</strong>l ejemplo se consi<strong>de</strong>ra como población referencial 1,113,408 habitantes al<br />
cual se le aplicará la metodología para el cálculo <strong>de</strong> la población que se atien<strong>de</strong> en<br />
hospitales <strong>de</strong>l MINSA. Tal como se muestra.<br />
Población Estimada - 2012<br />
Población <strong>de</strong> Referencia<br />
% Po. Que se percibe enferma (60.3%) ( 1)<br />
% Pob. Que aten<strong>de</strong>rían los Hospitales MINSA (12.2%) ( 2)<br />
(1) ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253<br />
1,113,408<br />
671,385<br />
81,909<br />
(2)<br />
ENAHO 2001 Pag. 242<br />
Esta POBLACIÓN ASIGNADA para el hospital <strong>de</strong> 81,909 hab., según el ejemplo, para el<br />
periodo 2010, el 52.71% serían mujeres (43,172 personas) y el 47.29% hombres (38,737<br />
personas):<br />
5<br />
Elaborado por el autor.<br />
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Gráfico N° 04 y Cuadro N° 04<br />
Edad<br />
80+<br />
75-79<br />
70-74<br />
65-69<br />
60-64<br />
55-59<br />
50-54<br />
45-49<br />
40-44<br />
35-39<br />
30-34<br />
25-29<br />
20-24<br />
15-19<br />
10-14<br />
5-9<br />
0-4<br />
Estructura Poblacional Asignada al Hospital XXX,<br />
según Sexo y Grupos <strong>de</strong> Edad Quinquenales año 2010<br />
Hombres<br />
Mujeres<br />
10% 5% 0% 5% 10%<br />
Porcentaje<br />
GRUPOS DE<br />
EDAD<br />
M<br />
SEXO<br />
F<br />
TOTAL %<br />
0-4 2,782 2,608 5,390 6.6<br />
5-9 2,570 2,585 5,155 6.3<br />
10-14 2,979 2,930 5,909 7.2<br />
15-19 3,307 3,540 6,847 8.4<br />
20-24 3,392 3,724 7,116 8.7<br />
25-29 3,332 3,678 7,010 8.6<br />
30-34 3,013 3,413 6,426 7.8<br />
35-39 2,688 3,016 5,704 7.0<br />
40-44 2,599 3,024 5,623 6.9<br />
45-49 2,434 2,809 5,243 6.4<br />
50-54 2,225 2,613 4,838 5.9<br />
55-59 1,833 2,078 3,911 4.8<br />
60-64 1,437 1,724 3,161 3.9<br />
65-69 1,162 1,462 2,624 3.2<br />
70-74 1,071 1,333 2,404 2.9<br />
75-79 892 1,094 1,986 2.4<br />
80+ 1,021 1,541 2,562 3.1<br />
Total 38,737 43,172 81,909 100.0<br />
b) Estimación <strong>de</strong> la Población Demandante Potencial<br />
La Población Potencial, estará conformada por todas aquellas mujeres mayores a 20 años y<br />
menores <strong>de</strong> 66 años, quienes son más proclives a presentar posibles trastornos,<br />
inflamaciones, quistes y tumoraciones <strong>de</strong> tipo mamario, cuello uterino y estomago. De mismo<br />
modo para el caso <strong>de</strong> varones aquellos comprendidos en el rango <strong>de</strong> 45 a 70 años <strong>de</strong><br />
edad, quienes <strong>de</strong>sarrollan el cáncer a estomago y próstata en mayor proporción.<br />
En consecuencia será importante en prevenir dichas patologías mediante los exámenes<br />
respectivos mamográficos, papanicolaous colposcopias, crioterapias, endoscopias<br />
digestivas y exámenes <strong>de</strong> tacto prostático que <strong>de</strong>berán efectuarse <strong>de</strong> manera anual.<br />
Situación que plantea aportar el proyecto. Cabe precisar que esta población potencial es<br />
la asignada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l ámbito <strong>de</strong> la influencia <strong>de</strong>l hospital. Ver el ejemplo a continuación:<br />
Cuadro N° 05 y 06<br />
Población Potencial Mujeres<br />
Cálculos Auxiliares<br />
V. Absoluto<br />
Población <strong>de</strong> Referencia 43,172<br />
Población Femenina No Objetivo<br />
17,515<br />
Población Femenina <strong>de</strong> 21 a 65 años<br />
25,657<br />
Población Femenina <strong>de</strong> 40 a 65 años<br />
12,589<br />
Registros <strong>de</strong> Oncología 2012 463<br />
Fuente: Elaboración Propia<br />
Población Potencial Hombres<br />
Cálculos Auxiliares<br />
V. Absoluto<br />
Población <strong>de</strong> Referencia<br />
38,737<br />
Población Masculina No Objetivo<br />
29,405<br />
Población Masculina <strong>de</strong> 45 a 65 años<br />
8,214<br />
Población Masculina <strong>de</strong> 50 a 70 años<br />
6,898<br />
Registros <strong>de</strong> Oncología 2012<br />
380<br />
Fuente: Elaboración Propia<br />
Es importante recalcar la carencia <strong>de</strong> un servicio apropiado y las limitaciones socioculturales<br />
y económicas <strong>de</strong> la población en la zona, afectan negativamente la <strong>de</strong>tección<br />
temprana <strong>de</strong> este tipo canceres. En consecuencia, se recogerá para efectos <strong>de</strong> la<br />
formulación el registro oncológico existente en el hospital el cual se <strong>de</strong>be plasmar a manera<br />
<strong>de</strong> sustento para evaluar la importancia <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tección y prevención temprana <strong>de</strong>l cáncer<br />
en cada establecimiento, según el ejemplo:<br />
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Cuadro N° 07 y 08<br />
Registro Oncológico por Tipo <strong>de</strong> caso y sexo 2012<br />
LOCALIZACIÓN 2012 LOCALIZACIÓN 2012<br />
Cuello <strong>de</strong>l útero 113 Estomago 44<br />
Mama 84 Glándula Prostática 42<br />
Estómago 26 Bronquios, Pulmón 20<br />
Otros tumore malignos <strong>de</strong> Piel 17 Otros tumores malignos <strong>de</strong> Piel 20<br />
Bronquios, Pulmón 15 Leucemia Linfoi<strong>de</strong> 17<br />
Leucemia Linfoi<strong>de</strong> 11 Testículo 18<br />
No especificado 197 No especificado 219<br />
Total casos mujeres 463 Total casos varones 380<br />
Fuente: Elaboración Propia<br />
Fuente: Elaboración Propia<br />
c) Determinación <strong>de</strong> la Población beneficiaria o Demandante Efectiva <strong>de</strong> atenciones.<br />
En la proyección <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda se <strong>de</strong>ben tener en cuenta los factores que han contribuido<br />
a su <strong>de</strong>finición y que se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />
• Supuestos, indicadores y estándares técnicos utilizados<br />
• Supuestos, indicadores y estándares <strong>de</strong>l entorno socio - económicos (crecimiento <strong>de</strong> la<br />
población, migración, transporte si éste es relevante, etc.).<br />
• Supuestos <strong>de</strong> política <strong>de</strong> salud específica en relación a los servicios (cobertura meta,<br />
mejora <strong>de</strong> calidad, mejora <strong>de</strong> acceso, etc.).<br />
Población <strong>de</strong> Referencia (i)<br />
Población Demandante Potencial (ii)<br />
Población Demandante Efectiva (iii)<br />
Población Demandante (iv)<br />
Población Demandante Generada (v)<br />
Población Demandante Efectiva Atendida (vi)<br />
Cuadro N° 09<br />
43,172<br />
Cuello <strong>de</strong>l útero<br />
Mama Estómago<br />
De 21 a 65 años<br />
De 40 a 65 años<br />
25,657 12,589<br />
1,773 2,157 1,646 1,335 1,031<br />
113 113 113 84 26<br />
1,660 2,044 1,533 1,251 1,005<br />
1,773 2,157 1,646 1,335 1,031<br />
(i) Población <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> intervención<br />
(ii) Población Femenina consi<strong>de</strong>rada por el Programa para realizarce exámenes <strong>de</strong> Cuello <strong>de</strong>l útero, Mama y Estómago<br />
(iii) = (iv)+(v)<br />
(iv) % <strong>de</strong> Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina <strong>de</strong> Estadística e Informatica)<br />
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efectúa act. este tipo <strong>de</strong> exámenes) x (ii)<br />
(vi) Pob. que efectivamente pue<strong>de</strong> aten<strong>de</strong>rse con la Intervención (dadas la capacidad <strong>de</strong> oferta y preferencias <strong>de</strong> los usuarios)<br />
NOTAS<br />
Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación <strong>de</strong>l equipo (Supuesto)<br />
6.50% 8.00% 6.00% 10.00% 8.00%<br />
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Cuadro N° 10<br />
Población <strong>de</strong> Referencia (i)<br />
Población Demandante Potencial (ii)<br />
Población Demandante Efectiva (iii)<br />
Población Demandante (iv)<br />
Población Demandante Generada (v)<br />
Población Demandante Efectiva Atendida (vi)<br />
38,737<br />
Estómago<br />
De 45 a 65 años<br />
8,214<br />
Glándula Prostática<br />
De 50 a 70 años<br />
6,898<br />
2,093 1,579 2,604<br />
44 42 42<br />
2,049 1,537 2,562<br />
2,093 1,579 2,604<br />
(i) Población <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> intervención<br />
(ii) Población Masculina consi<strong>de</strong>rada por el Programa para realizarce exámenes <strong>de</strong> Estómago y Próstata<br />
(iii) = (iv)+(v)<br />
(iv) % <strong>de</strong> Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina <strong>de</strong> Estadística e Informatica)<br />
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efectúa act. este tipo <strong>de</strong> exámenes) x (ii)<br />
(vi) Pob. que efectivamente pue<strong>de</strong> aten<strong>de</strong>rse con la Intervención (dadas la capac. <strong>de</strong> oferta y prefer. <strong>de</strong> los usuarios)<br />
NOTAS<br />
Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación <strong>de</strong>l equipo (Supuesto)<br />
8.00% 6.00% 10.00%<br />
Una vez se tenga el cálculo <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda efectiva por especialidad y/o tipo <strong>de</strong> servicios,<br />
el Estudio <strong>de</strong> Preinversión <strong>de</strong>berá consi<strong>de</strong>rar un horizonte <strong>de</strong> planeamiento <strong>de</strong> 10 años <strong>de</strong><br />
vida útil (<strong>de</strong> acuerdo a las normas y contenidos mínimos <strong>de</strong> los estudios <strong>de</strong> pre – inversión)<br />
para así proyectar la <strong>de</strong>manda consi<strong>de</strong>rando los servicios sanitarios que brindará el<br />
establecimiento <strong>de</strong> salud.<br />
Cuadros N° 11<br />
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE<br />
PROCEDIMIENTO - MUJERES<br />
Tipo <strong>de</strong> Procedimiento<br />
Año<br />
Mamografía Endoscopía<br />
Papanicolaou Colposcopía Crioterapia<br />
bilateral digestiva alta<br />
0 1,819 2,213 1,689 1,370 1,058<br />
1 1,866 2,271 1,733 1,405 1,085<br />
2 1,915 2,330 1,778 1,442 1,114<br />
3 1,965 2,390 1,824 1,479 1,142<br />
4 2,016 2,452 1,871 1,518 1,172<br />
5 2,068 2,516 1,920 1,557 1,203<br />
6 2,122 2,582 1,970 1,598 1,234<br />
7 2,177 2,649 2,021 1,639 1,266<br />
8 2,234 2,718 2,074 1,682 1,299<br />
9 2,292 2,788 2,128 1,726 1,333<br />
10 2,351 2,861 2,183 1,771 1,367<br />
Fuente: INEI - Censos <strong>Nacional</strong>es: 1993 - 2007<br />
Tasa <strong>de</strong> crecimiento poblacional anual intercensal <strong>de</strong>l área <strong>de</strong> influensia es <strong>de</strong>: 2.60%<br />
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Cuadros N° 12<br />
ESTIMACION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA<br />
POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS - HOMBRES<br />
Tipo <strong>de</strong> Procedimiento<br />
Año Endoscopía<br />
Exámen <strong>de</strong> tacto<br />
digestiva alta<br />
prostático por vía Con dosaje <strong>de</strong> PSA<br />
rectal<br />
0 2147 1620 2672<br />
1 2203 1662 2741<br />
2 2261 1705 2812<br />
3 2319 1750 2886<br />
4 2380 1795 2961<br />
5 2441 1842 3038<br />
6 2505 1890 3117<br />
7 2570 1939 3198<br />
8 2637 1989 3281<br />
9 2705 2041 3366<br />
10 2776 2094 3454<br />
Fuente: INEI Censos <strong>Nacional</strong>es: 1993 - 2007<br />
Tasa <strong>de</strong> crecimiento poblacional anual intercensal <strong>de</strong>l área <strong>de</strong> influencia <strong>de</strong> 2.60%<br />
Cuadros N° 13<br />
DEMANDA TOTAL<br />
Periodo Año Demanda<br />
0 2013 14,588<br />
1 2014 14,967<br />
2 2015 15,356<br />
3 2016 15,755<br />
4 2017 16,165<br />
5 2018 16,585<br />
6 2019 17,016<br />
7 2020 17,459<br />
8 2021 17,913<br />
9 2022 18,379<br />
10 2023 18,856<br />
Total 10 años<br />
168,452<br />
Promedio (2014 - 2023) 16,845<br />
Fuente: INEI-Censos <strong>Nacional</strong>es: 1993-2007<br />
Tasa <strong>de</strong> crecimiento promedio anual: 2.6%<br />
3.3. Análisis <strong>de</strong> la Oferta<br />
Oferta Actual<br />
Para po<strong>de</strong>r proyectar la oferta es necesario analizar los recursos disponibles tanto Físicos y<br />
Recursos Humanos y optimizarlo cada uno <strong>de</strong> ellos.<br />
Recursos Humanos: Se indicará la cantidad <strong>de</strong> personal profesional <strong>de</strong> salud y<br />
administrativos que cuenta el hospital en los servicios <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong>l proyecto. Tal como<br />
muestra el ejemplo:<br />
Cuadro N° 14<br />
Descripción<br />
A. RECURSOS HUMANOS<br />
Unidad <strong>de</strong><br />
Medida<br />
Cantidad<br />
Personal <strong>de</strong> Salud Nombrado<br />
- Médico Und 1.00<br />
- Enfermera Und 1.00<br />
Personal <strong>de</strong> Salud Contratado<br />
- Médico Und 1.00<br />
- Enfermera Und 0.00<br />
- Tecnólogo Médico Und 1.00<br />
Otros Und 2.00<br />
Recursos Físicos:<br />
Estos compren<strong>de</strong>n dos aspectos: La infraestructura y el equipamiento.<br />
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Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
Infraestructura.<br />
Se <strong>de</strong>scribirá los espacios físicos expresando la accesibilidad, ventilación, circulación, y/o<br />
situación <strong>de</strong> hacinamiento <strong>de</strong> existir, a<strong>de</strong>más si estos cumplen con los requerimientos<br />
mínimos <strong>de</strong> acuerdo a las Normas <strong>de</strong> Seguridad para Establecimientos <strong>de</strong> Salud y al<br />
Reglamento <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Edificaciones (Reglamento MINSA y el RNC), en caso no cumplir<br />
con las mismas se asumirán como cero.<br />
Equipamiento.<br />
Se presentará listado <strong>de</strong>tallado <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong>l equipo existente. Para lo<br />
cual se calificará <strong>de</strong> la siguiente forma: B=Bueno, R=Regular, M=Malo e I=Inoperativo.<br />
Asimismo se presenta en <strong>de</strong>talle los mobiliarios existentes según servicios.<br />
Optimización <strong>de</strong> los Recursos Humanos<br />
Para optimizar los Recursos Humanos se tomará en consi<strong>de</strong>ración las disposiciones<br />
establecidas por el MINSA, en el cual un profesional <strong>de</strong> Salud trabaja 150 horas al mes,<br />
durante 11 meses, con un factor <strong>de</strong> optimización <strong>de</strong>l 80%.<br />
Cuadro N° 15<br />
TOTAL DE HORAS AL AÑO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL<br />
DE SALUD<br />
horas/día<br />
días<br />
horas/mes meses horas/año<br />
6 25 150 11 1650<br />
3.4. Balance <strong>de</strong> Oferta-Demanda<br />
Determinar la <strong>de</strong>manda actual y proyectada no atendida a<strong>de</strong>cuadamente (déficit o<br />
brecha), presentarlo <strong>de</strong> acuerdo al siguiente ejemplo:<br />
Déficit o brecha = Oferta Optimizada – Demanda<br />
3.5. Costos <strong>de</strong>l Proyecto<br />
Teniendo en cuenta las características <strong>de</strong> la intervención se ha preparado un conjunto <strong>de</strong><br />
presupuestos en base a costos referenciales utilizados por DGIEM en los proyectos <strong>de</strong> este<br />
tipo y a las cotizaciones realizadas a través <strong>de</strong> las empresas comercializadoras <strong>de</strong> estos<br />
equipos.<br />
De otro lado, para estimar los costos a precios sociales en la situación sin y con proyecto se<br />
aplicarán los factores <strong>de</strong> corrección establecidos en el Anexo SNIP 09: Parámetros <strong>de</strong><br />
Evaluación (De acuerdo a la naturaleza <strong>de</strong>l proyecto) los que se muestran a continuación:<br />
Rubros<br />
Bienes nacionales<br />
Bienes importados<br />
Mano <strong>de</strong> obra calificada<br />
FACTORES DE CORRECIÓN<br />
Factor <strong>de</strong> correción<br />
0.847<br />
Varía <strong>de</strong> acuerdo al caso<br />
0.909<br />
Mano <strong>de</strong> obra no calificada Urbano Rural<br />
Lima <strong>Met</strong>ropolitana 0.86 -<br />
Resto <strong>de</strong> Costa 0.68 0.57<br />
Sierra 0.60 0.41<br />
Selva 0.63 0.49<br />
Los Factores <strong>de</strong> Correción <strong>de</strong> los costos <strong>de</strong> operación y<br />
mantenimiento:<br />
El Factor <strong>de</strong> Corrección aplicable a los Recursos<br />
Humanos en la operación es 1.00.<br />
El Factor <strong>de</strong> Corrección aplicable a los insumos es 0.847.<br />
El Factor <strong>de</strong> Corrección aplicable a los servicios es 0.847.<br />
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3.5.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”<br />
Los costos en la situación sin proyecto son todos aquellos costos relacionados con la<br />
operación y mantenimiento normal <strong>de</strong> los servicios don<strong>de</strong> se va realizar la intervención. Los<br />
costos <strong>de</strong> operación y mantenimiento se encuentran constituidos por:<br />
a. Costos <strong>de</strong> Operación.<br />
Son los costos en que se incurre <strong>de</strong> forma permanente y continua para el funcionamiento <strong>de</strong><br />
los establecimientos <strong>de</strong> salud, <strong>de</strong> acuerdo a su categorización y servicios que brindan. Estos<br />
costos se traducen en los siguientes rubros:<br />
- Remuneración <strong>de</strong>l personal asistencial y administrativo.<br />
- Insumos para brindar los servicios.<br />
- Pagos <strong>de</strong> servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.).<br />
b. Costos <strong>de</strong> Mantenimiento.<br />
Son los costos que se asumen al <strong>de</strong>sarrollar un conjunto <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, operaciones y<br />
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal <strong>de</strong><br />
operación.<br />
- Conservación y mantenimiento <strong>de</strong> la infraestructura.<br />
- Conservación y mantenimiento <strong>de</strong>l equipamiento.<br />
A continuación se presentan como ejemplo los costos correspondientes a la operación y<br />
mantenimiento:<br />
Cuadro Nº 16<br />
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN<br />
PROYECTO<br />
Partidas<br />
A.- RECURSOS HUMANOS<br />
B.- INSUMOS<br />
C.- SERVICIOS GENERALES<br />
MONTO (S/.)<br />
104,400.00<br />
87,900.00<br />
15,375.26<br />
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 207,675.26<br />
TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 181,695.02<br />
Fuente: Sistema <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> Costos e Ingresos<br />
Hospital X<br />
Anexo SNIP 10 - Parámetros <strong>de</strong> Evaluación.<br />
3.5.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”<br />
Desarrollar los costos conforme a cada alternativa propuesta.<br />
El presupuesto <strong>de</strong> inversión presentará los costos directos e indirectos <strong>de</strong> manera<br />
<strong>de</strong>sagregada.<br />
Los presupuestos <strong>de</strong> mantenimiento anual y periódico se presentarán <strong>de</strong>sagregando cada<br />
uno <strong>de</strong> los costos.<br />
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A.- Costos <strong>de</strong> Inversión<br />
Alternativa I<br />
CÁLCULOS A PRECIOS DE MERCADO<br />
Cuadro Nº 17<br />
Costos <strong>de</strong> Inversión P.M. - Alternativa 1<br />
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN<br />
Alternativa N° 1 - En nuevos Soles (S/.)<br />
Item Descripción Unidad Cantidad Parcial<br />
01.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Und 23.00 1,462,650.00<br />
SUB TOTAL 01<br />
1,462,650.00<br />
02.00.00 OTROS COSTOS VINCULADOS Global 1.00 223,704.20<br />
Costos Directo (A) 164,852.03<br />
Gastos Generales y Utilidad (15% <strong>de</strong>l C.D.) 24,727.80<br />
Sub Total 189,579.83<br />
IGV (18%) 34,124.37<br />
223,704.20<br />
Item Descripción Unidad Cantidad Parcial<br />
03.00.00 Expediente técnico Estudio 4.50% 10,066.69<br />
04.00.00 Supervisión Porcentaje 5% 11,185.21<br />
05.00.00 Promoción <strong>de</strong>l Servicio Actividad 1 7,800.00<br />
06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos 1.50% 25,836.84<br />
54,888.74<br />
1,741,242.95<br />
El costo <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong>finitiv o y la superv isión se calculan como un % <strong>de</strong> los activ os<br />
tangibles (infraestructura)<br />
SUB TOTAL 02<br />
TANGIBLES<br />
INTANGIBLES<br />
SUB TOTAL 03<br />
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.<br />
Para el cálculo <strong>de</strong>l costo social <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> inversión se aplicará los factores <strong>de</strong><br />
corrección <strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obra no calificada, mano <strong>de</strong> obra calificada y bienes nacionales,<br />
al <strong>de</strong>sagregado <strong>de</strong> las partidas (Estos se presentarán en los anexos).<br />
Cuadro Nº 18<br />
Costos <strong>de</strong> Inversión P.S. - Alternativa I<br />
PARTIDAS<br />
Monto <strong>de</strong><br />
Inversión<br />
1) Equipamiento y mobiliario 1,228,626.00<br />
2) Otros costos vinculados (Inf) 219,576.16<br />
3) Expediente Técnico 9,160.69<br />
4) Supervisión 10,178.54<br />
5) Promoción <strong>de</strong>l servicio 6,552.00<br />
6) Gastos administrativos e imprevistos 21,702.95<br />
INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES 1,495,796.33<br />
Fuente: Elaboración propia<br />
Alternativa II<br />
De igual modo presentar el presupuesto <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong> la alternativa II a precios <strong>de</strong><br />
mercado y a precios sociales.<br />
B.- Costo <strong>de</strong> Operación y Mantenimiento<br />
Alternativa I y II<br />
Comparación <strong>de</strong> costos entre alternativas (*)<br />
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<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
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“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
Cálculo a Precios <strong>de</strong> Mercado<br />
A. Recursos Humanos<br />
B. Insumos<br />
C. Servicios Generales<br />
Componentes <strong>de</strong>l C.D.<br />
Costos Total a Precios <strong>de</strong> Mercado (S/)<br />
Cuadro Nº 19<br />
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA N° 1<br />
MONTOS (S/.)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
104,400 104,400 104,400 130,800 141,600 141,600 168,000 178,800 178,800 178,800<br />
1,517,593 1,557,051 1,597,534 1,639,070 1,681,686 1,725,410 1,770,270 1,816,297 1,863,521 1,911,973<br />
178,205 178,205 178,205 178,205 213,246 178,205 178,205 178,205 178,205 213,246<br />
1,800,198 1,839,656 1,880,139 1,948,075 2,036,532 2,045,215 2,116,475 2,173,302 2,220,526 2,304,019<br />
Cálculo a Precios Sociales<br />
Componentes <strong>de</strong>l C.D.<br />
Factor <strong>de</strong><br />
MONTOS (S/.)<br />
Conversión (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
A. Recursos Humanos 0.909 94,900 94,900 94,900 118,897 128,714 128,714 152,712 162,529 162,529 162,529<br />
B. Insumos 0.847 1,285,401 1,318,822 1,353,111 1,388,292 1,424,388 1,461,422 1,499,419 1,538,404 1,578,402 1,619,441<br />
C. Servicios Generales 0.847 150,940 150,940 150,940 150,940 180,619 150,940 150,940 150,940 150,940 180,619<br />
Costos Total a Precios Sociales (S/) 1,531,241 1,564,661 1,598,951 1,658,129 1,733,722 1,741,076 1,803,070 1,851,872 1,891,871 1,962,590<br />
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros <strong>de</strong> Ev aluación<br />
Cuadro Nº 20<br />
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - Alternativa N° 2<br />
(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)<br />
MONTO (S/.)<br />
Componente <strong>de</strong>l C.D<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
A. Recursos Humanos 104,400 104,400 104,400 130,800 141,600 141,600 168,000 178,800 178,800 178,800<br />
B. Insumos 1,517,593 1,541,875 1,566,545 1,591,610 1,617,075 1,642,949 1,669,236 1,695,944 1,723,079 1,750,648<br />
C. Servicios Generales 471,072 471,072 471,072 471,072 472,272 471,072 471,072 471,072 471,072 472,272<br />
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/.<br />
2,093,065 2,117,347 2,142,017 2,193,482 2,230,947 2,255,621 2,308,308 2,345,816 2,372,951 2,401,720<br />
(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)<br />
Componente <strong>de</strong>l C.D<br />
Factor <strong>de</strong><br />
Conversión (*)<br />
MONTO (S/.)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
A. Recursos Humanos 0.91 94,909 94,909 94,909 118,909 128,727 128,727 152,727 162,545 162,545 162,545<br />
B. Insumos 0.84 1,275,289 1,295,693 1,316,424 1,337,487 1,358,887 1,380,629 1,402,719 1,425,163 1,447,965 1,471,133<br />
C. Servicios Generales 0.84 395,859 395,859 395,859 395,859 396,867 395,859 395,859 395,859 395,859 396,867<br />
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.<br />
(*) Anexo SNIP 09 - Parámetros <strong>de</strong> evaluación.<br />
1,766,057 1,786,461 1,807,192 1,852,255 1,884,481 1,905,215 1,951,305 1,983,567 2,006,370 2,030,545<br />
3.5.3. Costos Incrementales<br />
Los costos incrementales se <strong>de</strong>terminan como la diferencia entre los costos en la situación<br />
con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, tanto para la Alternativa I como para<br />
la Alternativa II, tal como se muestra en los siguientes cuadros.<br />
Cuadros Nº 21 y 22<br />
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO<br />
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)<br />
Flujo <strong>de</strong> Costos Incrementales a Precio <strong>de</strong> Mercado<br />
COSTOS DE INVERSION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10<br />
1 Total <strong>de</strong> Inversion 1,741,243<br />
2 Costos <strong>de</strong> Oper. Y Mant. Con Proyecto 1,800,198 1,839,656 1,880,139 1,948,075 2,036,532 2,045,215 2,116,475 2,173,302 2,220,526 2,304,019<br />
3 Costos <strong>de</strong> Oper y Mant. Sin Proyecto 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675<br />
Costos Incrementales (2-3) 1,741,243 1,592,523 1,631,981 1,672,464 1,740,400 1,828,857 1,837,540 1,908,800 1,965,627 2,012,851 2,096,344<br />
VACSN (T.D. 9%)<br />
S/. 13,227,518.00<br />
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO<br />
Alternativa N° 2 - En Nuevos Soles (S/.)<br />
Flujo <strong>de</strong> Costos Incrementales a Precio <strong>de</strong> Mercado<br />
COSTOS DE INVERSION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10<br />
1 Total <strong>de</strong> Inversion 266,240<br />
2 Costos <strong>de</strong> Oper. Y Mant. Con Proyecto 2,093,065 2,117,347 2,142,017 2,193,462 2,230,947 2,255,621 2,308,308 2,345,816 2,372,951 2,401,720<br />
3 Costos <strong>de</strong> Oper y Mant. Sin Proyecto 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675<br />
Costos Incrementales (2-3) 266,240 1,885,390 1,909,672 1,934,342 1,985,787 2,023,272 2,047,946 2,100,633 2,138,141 2,165,276 2,194,045<br />
VACSN (T.D. 9%)<br />
S/. 13,185,768.68<br />
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PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
IV. Evaluación<br />
4.1. Beneficios<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
4.1.1. Beneficios en la situación “Sin Proyecto”<br />
Los beneficios <strong>de</strong> una situación “Sin proyecto” son limitados <strong>de</strong>bido a que el hospital en<br />
situaciones actuales no cuenta con los recursos suficientes en equipamiento y otros para<br />
efectuar las activida<strong>de</strong>s preventivas para el <strong>de</strong>spistaje <strong>de</strong> cáncer.<br />
Según sea el caso, <strong>de</strong> no contar con ningún servicio o equipo se consi<strong>de</strong>rarán nulos para<br />
efectos <strong>de</strong> cálculo.<br />
4.1.2. Beneficios en la situación “Con Proyecto”<br />
En primer lugar se i<strong>de</strong>ntificará y en consecuencia <strong>de</strong>scribirá los beneficios sociales que no<br />
pue<strong>de</strong>n valorizarse. Haciendo énfasis que la intervención está orientado al mejoramiento <strong>de</strong><br />
la capacidad y calidad <strong>de</strong> atención <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> salud para la prevención y control<br />
<strong>de</strong>l cáncer, con lo que se procura incrementar objetivos en pro <strong>de</strong> la reducción <strong>de</strong> la tasa<br />
<strong>de</strong> mortalidad y morbilidad <strong>de</strong>l cáncer en el país.<br />
La cuantificación <strong>de</strong> los Beneficios “Con Proyecto” está dada por la garantía <strong>de</strong> cubrir con<br />
calidad y eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda durante el horizonte <strong>de</strong>l proyecto (2012-2021).<br />
En consecuencia se estimará adicionalmente los beneficios sociales <strong>de</strong> la alternativa<br />
seleccionada que se pue<strong>de</strong>n cuantificar, estos serán <strong>de</strong>terminados en función <strong>de</strong>l número<br />
<strong>de</strong> atenciones <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> servicios que se implementaran con el programa. En<br />
consecuencia se enunciará los principales parámetros y supuestos utilizados en la<br />
estimación, los cuales serán propios <strong>de</strong> cada región <strong>de</strong>l país.<br />
4.1.3. Beneficios Incrementales<br />
Los beneficios efectivos “Con Proyecto”, se mostrarán tal como se aprecia en el siguiente<br />
cuadro:<br />
Cuadro N° 23<br />
Periodo Año Demanda<br />
0 2013 14,588<br />
1 2014 14,967<br />
2 2015 15,356<br />
3 2016 15,755<br />
4 2017 16,165<br />
5 2018 16,585<br />
6 2019 17,016<br />
7 2020 17,459<br />
8 2021 17,913<br />
9 2022 18,379<br />
10 2023 18,856<br />
Total 10 años<br />
168,452<br />
Promedio (2014 - 2023) 16,845<br />
Fuente: INEI-Censos <strong>Nacional</strong>es: 1993-2007<br />
Tasa <strong>de</strong> crecimiento promedio anual: 2.6%<br />
Fuente: Elaboración Propia<br />
4.2. Evaluación Social<br />
La metodología <strong>de</strong> evaluación que se utilizará es la <strong>de</strong>l Costo Efectividad, mediante la cual<br />
se i<strong>de</strong>ntifican los beneficios <strong>de</strong>l proyecto expresados en unida<strong>de</strong>s no monetarias y se<br />
calculan los costos para cada unidad <strong>de</strong> beneficio <strong>de</strong>l proyecto, consi<strong>de</strong>rado en la<br />
alternativa. Se utilizará la siguiente formula:<br />
CE = VACS/TPB<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
Don<strong>de</strong>:<br />
CE<br />
: Es el Costo Efectividad<br />
VACS<br />
: Es el Valor Actual <strong>de</strong> los Costos Sociales<br />
TPB<br />
: Es Total <strong>de</strong> población beneficiada (N° <strong>de</strong> atenciones en los servicios<br />
brindados por el proyecto).<br />
Cuadro N° 24 y 25<br />
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD<br />
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)<br />
COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10<br />
1 Total <strong>de</strong> Inversion 1,495,796<br />
2 Costos <strong>de</strong> Oper. Y Mant.con Proyct 1,531,241 1,564,661 1,598,951 1,658,129 1,733,722 1,741,076 1,803,070 1,851,872 1,891,871 1,962,590<br />
3 Costos <strong>de</strong> Oper. y Mant. sin proyct 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695<br />
Costos Incrementales (2-3) 1,495,796 1,349,545 1,382,966 1,417,256 1,476,434 1,552,027 1,559,381 1,621,375 1,670,177 1,710,176 1,780,895<br />
VACSN (T.D. 9%) 11,241,605<br />
Beneficiarios (Total <strong>de</strong>l Horizonte) 168,452<br />
COSTO EFECTIVIDAD 66.73<br />
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD<br />
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)<br />
COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10<br />
1 Total <strong>de</strong> Inversion 229,634<br />
2 Costos <strong>de</strong> Oper. Y Mant.con Proyct 1,766,057 1,786,461 1,807,192 1,852,255 1,884,481 1,905,215 1,951,305 1,983,567 2,006,370 2,030,545<br />
3 Costos <strong>de</strong> Oper. y Mant. sin proyct 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695<br />
Costos Incrementales (2-3) 229,634 1,584,362 1,604,766 1,625,497 1,670,560 1,702,786 1,723,520 1,769,610 1,801,872 1,824,675 1,848,850<br />
VACSN (T.D. 9%) 11,100,339<br />
Beneficiarios (Total <strong>de</strong>l Horizonte) 168,452<br />
COSTO EFECTIVIDAD 65.90<br />
4.3. Análisis <strong>de</strong> Sensibilidad<br />
Calcular los indicadores <strong>de</strong> evaluación social, <strong>de</strong> acuerdo con la metodología <strong>de</strong><br />
evaluación utilizada. Para el caso <strong>de</strong> la metodología costo efectividad, <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>scribirse el<br />
indicador <strong>de</strong> efectividad o eficacia, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> señalar su resultado final. Tal como se<br />
muestra a continuación:<br />
Cuadro N° 26<br />
COSTO EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 1 Y 2<br />
Descripción<br />
Alternativa<br />
N° 1<br />
Alternativa<br />
N° 2<br />
VACSN (S/.) 11,241,605 11,100,339<br />
Indicador <strong>de</strong> Eficiencia. 6<br />
(Atenciones)<br />
168,452 168,452<br />
COSTO-EFECTIVIDAD (CE) 66.73 65.90<br />
Fuente: Elaboración Propia<br />
Cuadros N° 27<br />
6<br />
Es el Número <strong>de</strong> Atenciones en los servicios brindados por el proyecto durante su Horizonte <strong>de</strong> vida.<br />
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RATIO COSTO EFECTIVIDAD<br />
RATIO COSTO EFECTIVIDAD<br />
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN<br />
DEL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD<br />
% <strong>de</strong> Variación <strong>de</strong>l IE IE<br />
CE Alternativa<br />
1<br />
CE Alternativa<br />
2<br />
-25% 126,326 84.36 80.58<br />
-20% 134,747 79.08 75.54<br />
-15% 143,169 74.43 71.10<br />
-10% 151,591 70.30 67.15<br />
-5% 160,012 66.60 63.61<br />
0% 168,434 63.27 60.43<br />
5% 176,856 60.25 57.56<br />
10% 185,278 57.52 54.94<br />
15% 193,699 55.02 52.55<br />
20% 202,121 52.72 50.36<br />
25% 210,543 50.61 48.35<br />
Fuente: Elaboración propia<br />
% <strong>de</strong> Variación <strong>de</strong>l<br />
VACSN<br />
VACSN<br />
Alternativa 1<br />
Cuadros N° 28<br />
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN DEL<br />
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS<br />
VACSN<br />
Alternativa 2<br />
CE Alternativa<br />
1<br />
CE Alternativa<br />
2<br />
50% 15,984,653 15,268,664 94.90 90.65<br />
40% 14,919,009 14,250,753 88.57 84.61<br />
30% 13,853,366 13,232,842 82.25 78.56<br />
20% 12,787,722 12,214,931 75.92 72.52<br />
10% 11,722,079 11,197,020 69.59 66.48<br />
0% 10,656,435 10,179,109 63.27 60.43<br />
-10% 9,590,792 9,161,198 56.94 54.39<br />
-20% 8,525,148 8,143,287 50.61 48.35<br />
-30% 7,459,505 7,125,376 44.29 42.30<br />
-40% 6,393,861 6,107,465 37.96 36.26<br />
-50% 5,328,218 5,089,555 31.63 30.22<br />
Fuente: Elaboración propia<br />
Gráfico N° 06: Análisis <strong>de</strong> Sensiblidad a Precios Sociales<br />
100.00<br />
90.00<br />
80.00<br />
70.00<br />
Gráfico N° 07: Análisis <strong>de</strong> Sensiblidad a Precios Sociales<br />
120.00<br />
100.00<br />
80.00<br />
60.00<br />
60.00<br />
50.00<br />
40.00<br />
40.00<br />
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%<br />
% DE VARIACION DEL IE<br />
CE Alternativa 1 CE Alternativa 2<br />
20.00<br />
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%<br />
% DE VARIACION DEL VACSN<br />
CE Alternativa 1 CE Alternativa 2<br />
Fuente: Elaboración propia<br />
4.4. Análisis <strong>de</strong> Sostenibilidad<br />
Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados<br />
esperados <strong>de</strong>l proyecto a lo largo <strong>de</strong> su vida útil.<br />
Deberá incluir los siguientes aspectos:<br />
a. La capacidad técnica y los recursos financieros necesaria para ejecutar el proyecto,<br />
con la que cuenta el Hospital, cuya fuente <strong>de</strong> financiamiento son las efectuadas por la<br />
transferencia en relación al Programa Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer<br />
y otros recursos que consi<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>l acuerdo al tipo <strong>de</strong> proyecto.<br />
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b. Los arreglos institucionales previstos para la fase <strong>de</strong> operación y mantenimiento, en el<br />
cual El Director Ejecutivo <strong>de</strong>l hospital o quien corresponda suscribe su compromiso y<br />
garantiza la sostenibilidad <strong>de</strong>l proyecto durante el periodo <strong>de</strong> la vida útil <strong>de</strong>l mismo.<br />
c. La capacidad <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> la organización encargada <strong>de</strong>l proyecto en su etapa <strong>de</strong><br />
operación;<br />
d. Financiamiento <strong>de</strong> los costos <strong>de</strong> operación y mantenimiento, señalando cuales serían los<br />
aportes <strong>de</strong> las partes involucradas (Gobierno Regional, DIRESA, DISA, Hospital, según sea<br />
el caso).<br />
4.5. Análisis <strong>de</strong> Impacto Ambiental <strong>de</strong>l proyecto<br />
I<strong>de</strong>ntificar las variables ambientales que podrían ser afectadas positiva o negativamente por<br />
la intervención. Describir los impactos positivos y negativos <strong>de</strong>l proyecto y el planteamiento<br />
<strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> mitigación. Los costos <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong> mitigación <strong>de</strong>berán ser incluidos en<br />
el cálculo <strong>de</strong> costos <strong>de</strong> las diversas alternativas.<br />
4.6. Selección <strong>de</strong> Alternativas<br />
Sustentar la alternativa conforme a los resultados <strong>de</strong> la evaluación social, <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong><br />
sensibilidad y <strong>de</strong> sostenibilidad, explicitando los criterios técnicos para su selección.<br />
4.7. Plan <strong>de</strong> Implementación<br />
Detallar la programación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s previstas para el logro <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong>l<br />
proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.<br />
Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> la<br />
ejecución.<br />
4.8. Matriz <strong>de</strong> Marco Lógico<br />
A continuación se presenta la matriz <strong>de</strong> marco lógico <strong>de</strong>finitivo con los fines, propósitos,<br />
componentes y acciones, así como los objetivos, indicadores, medios <strong>de</strong> verificación y<br />
supuestos para la alternativa elegida.<br />
Tabla Nº 01<br />
Matriz <strong>de</strong> Marco Lógico Definitiva<br />
JERARQUÍA DE OBJETIVOS<br />
INDICADORES<br />
MEDIOS DE<br />
VERIFICACIÓN<br />
SUPUESTOS<br />
FIN<br />
• • •<br />
Disminución <strong>de</strong> la morbi-mortalidad<br />
asociado al Cáncer en la población<br />
asignada al Hospital XXX, <strong>de</strong>l Distrito<br />
<strong>de</strong> XXX, Provincia <strong>de</strong> XXX, XXX.<br />
PROPÓSITO<br />
• • •<br />
A<strong>de</strong>cuado acceso a exámenes<br />
preventorios <strong>de</strong>l Cáncer en el<br />
Hospital XXX, <strong>de</strong>l Distrito <strong>de</strong> XXX,<br />
Provincia <strong>de</strong> XXX, XXX.<br />
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COMPONENTES<br />
• • •<br />
• Suficiente Infraestruct. para la<br />
prestación <strong>de</strong>l servicio. (*)<br />
• Existencia <strong>de</strong> Infraestructura<br />
a<strong>de</strong>cuada. (*)<br />
• Existencia <strong>de</strong> equipamiento<br />
a<strong>de</strong>cuado.<br />
• Presencia <strong>de</strong> acciones y<br />
técnicas <strong>de</strong> mantenimiento.<br />
• Sensibilización a la población en<br />
temas <strong>de</strong> prevención y control<br />
<strong>de</strong> Cáncer. (*)<br />
ACCIONES<br />
• • •<br />
• ADQUISICIÓN, <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong><br />
Colposcopia y Crioterapia,<br />
Mamografía y Endoscopia<br />
digestiva alta, Mobiliario ETC.<br />
• Capacitación en el uso y<br />
programación <strong>de</strong> labores <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> los equipos.<br />
• Obras <strong>de</strong> a<strong>de</strong>cuación y<br />
acondicionamiento. (*)<br />
• Construcción <strong>de</strong> Infraestructura.<br />
(*)<br />
• Adquisición <strong>de</strong> consultorios<br />
médicos móviles. (*)<br />
• Alquiler <strong>de</strong> Local. (*)<br />
• Campañas <strong>de</strong> difusión para la<br />
prevención y el <strong>de</strong>spistaje <strong>de</strong>l<br />
Cáncer. (*)<br />
V. Conclusiones y Recomendaciones<br />
5.1. Conclusiones y Recomendaciones<br />
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con<br />
relación al ciclo <strong>de</strong> proyecto.<br />
VI. Anexos<br />
<br />
ANEXO 01: Fotografías <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Estudio<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ANEXO 02: Plano <strong>de</strong> Ubicación<br />
ANEXO 03: Esquema <strong>de</strong> Distribución <strong>de</strong> ambientes existentes<br />
ANEXO 04: Esquema <strong>de</strong> Distribución <strong>de</strong> ambientes propuestos<br />
ANEXO 05: Cuadros <strong>de</strong> <strong>de</strong>sagregado <strong>de</strong> Costos<br />
ANEXO 06: Especificaciones Técnicas <strong>de</strong> Equipos Biomédicos principales<br />
ANEXO 07: Documentos <strong>de</strong>l Hospital (Carta <strong>de</strong> Compromiso <strong>de</strong> Sostenibilidad y Declaración<br />
Jurada).<br />
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ANEXO 01:<br />
Fotografías <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Estudio<br />
ANEXO 02:<br />
Plano <strong>de</strong> Ubicación<br />
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ANEXO 03:<br />
Esquema <strong>de</strong> Distribución <strong>de</strong> Ambientes Existentes<br />
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ANEXO 04:<br />
Esquema <strong>de</strong> Distribución <strong>de</strong> Ambientes Propuestos<br />
ANEXO 05:<br />
Cuadros <strong>de</strong>sagregado <strong>de</strong> Costos<br />
Obra: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER Dpto.:<br />
Ubicación:<br />
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1<br />
(Ejemplo)<br />
Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/. Total S/.<br />
IMPLEMENTACIÓN Obra: DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER<br />
Dpto:<br />
01.00.00 Ubicación:<br />
EQUIPAMIENTO (1)<br />
Provincia:<br />
Fecha: abr-13<br />
01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo)<br />
Distrito:<br />
1,481,000.00 1,244,537.82<br />
01.01.01 Mamógrafo digital UND 1.00 1,250,000.00 1,250,000.00<br />
INVERSIÓN A PRECIOS INVERSIÓN A PRECIOS<br />
01.01.02 Colposcopio digital UND 1.00 70,000.00 70,000.00 DE MERCADO<br />
SOCIALES<br />
01.01.03 Pistola <strong>de</strong> Crioterapia UND 1.00 8,000.00 8,000.00<br />
01.01.04 Item Thermo Criogénico Partidas Unidad UND Cantidad 1.00Precio 3,000.00 Parcial 3,000.00 TOTAL S/. TOTAL S/.<br />
01.01.05<br />
01.00.00<br />
Endoscopio<br />
EQUIPAMIENTO (1)<br />
UND 1.00 124,600.00 150,000.00<br />
01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo)<br />
01.02.00 B.- SUMINISTRO (Mobiliario)<br />
1,462,650.00 1,228,626.00<br />
7,050.00 5,924.37<br />
01.01.01 Mamógrafo digital und 1.00 1,250,000.00 1,250,000.00<br />
01.01.01<br />
Mueble para Computadora e Impresora<br />
UND 3.00 450.00 1,350.00<br />
01.01.02 Colposcopio digital und 1.00 70,000.00 70,000.00<br />
01.01.02<br />
Sillas <strong>Met</strong>álicas<br />
01.01.03 Pistola <strong>de</strong> Crioterapia und UND1.00 6.00 8,000.00 200.00 8,000.00 1,200.00<br />
01.01.03<br />
Archivador <strong>de</strong> <strong>Met</strong>al <strong>de</strong> 4 Cajones c/llave<br />
01.01.04 Termo Criogénico und UND1.00 2.00 3,000.00 600.00 3,000.00 1,200.00<br />
01.01.04 01.01.05 Biombo Endoscopio metálico <strong>de</strong> 02 cuerpos<br />
und UND1.00 2.00 124,600.00 124,600.00 200.00 400.00<br />
01.01.05 01.02.00 Cama B.- SUMINISTRO clínica (Mobiliario) metálica para adulto<br />
UND 1.00 1,800.00 1,800.00 7,050.00<br />
01.02.01<br />
01.01.06<br />
Mesa Mueble metálica para computadora rodable para e impresora múltiple usos und 3.00<br />
UND<br />
450.00<br />
2.00<br />
1,350.00<br />
450.00 900.00<br />
01.02.02 Sillas metálicas und 6.00 200.00 1,200.00<br />
01.01.07<br />
Papelera metálica<br />
UND 2.00 100.00<br />
01.02.03 Archivador <strong>de</strong> <strong>Met</strong>al <strong>de</strong> 4 cajones c/llave und 2.00 600.00 1,200.00<br />
200.00<br />
01.02.04 Biombo metálico <strong>de</strong> 02 cuerpos und 2.00 200.00 400.00<br />
01.02.05 (A<strong>de</strong>cuación Cama clínica <strong>de</strong> metálica infraestructura para adulto y/o Adquisiciónund <strong>de</strong> 1.00 1,800.00 1,800.00<br />
Global 1.00 225,600.00<br />
01.02.06 consultorios Mesa metálica médicos rodable móviles para usos y/o múltiples Construcciónund <strong>de</strong> 2.00 450.00 900.00<br />
225,600.00 225,600.00 154,793.23<br />
01.02.07 Infraestructura Papelera y/o metálica Alquiler <strong>de</strong> ambientes).<br />
und 2.00 100.00 200.00<br />
OTROS COSTOS VINCULADOS ( 2) 223,704.20 219,576.16<br />
A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> infraestructura y/o<br />
02.00.00 adquisición <strong>de</strong> consultorios médicos<br />
Global 1.00 223,704.20<br />
Item móviles y/o construcción Partidas <strong>de</strong> infraestructura<br />
Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/. Total S/.<br />
y/o alquiler <strong>de</strong> ambientes<br />
03.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO (*) SUB TOTAL 01 Estudio 1.00 0.05 10,152.00<br />
1,693,404.20<br />
10,152.00<br />
1,448,202.16<br />
9,229.09<br />
04.00.0003.00.00 SUPERVISIÓN Expediente (**) técnico Estudio Actividad 1.00 1.00 0.05 10,066.69 0.04 68,546.00 10,066.69 68,546.00 9,160.69 62,314.55<br />
04.00.00 Supervisión Porcentaje 1 0.05 11,185.21 11,185.21 10,178.54<br />
05.00.00 Promoción <strong>de</strong>l Servicio Actividad 1 1.00 7,800.00 7,800.00 6,552.00<br />
- Campañas <strong>de</strong> difusión para la prevención y el<br />
Campañas <strong>de</strong> difuciónn para la prevención<br />
<strong>de</strong>spistaje <strong>de</strong>l Cáncer<br />
y el <strong>de</strong>spistaje <strong>de</strong>l Cáncer<br />
06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Global 1 0.02 25,836.84 25,836.84 21,702.95<br />
SUB TOTAL 02<br />
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.<br />
Provincia:<br />
Fecha: Feb-11 Distrito:<br />
02.00.00<br />
OTROS COSTOS VINCULADOS (2)<br />
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1<br />
INVERSIÓN A PRECIOS<br />
DE MERCADO<br />
54,888.74 47,594.18<br />
1,748,292.95 1,495,796.33<br />
INVERSIÓN A<br />
PRECIOS<br />
SOCIALES<br />
1,713,650.00 1,405,255.41<br />
05.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO Actividad 1.00 1.00 7,800.00 7,800.00 6,554.62<br />
06.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS Global 1.00 0.02 25,704.75 25,704.75 21,600.63<br />
MONTO DE INVERSION S/.<br />
112,202.75 99,698.89<br />
1,825,852.75 1,504,954.30<br />
(2)<br />
Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULADOS se <strong>de</strong>tallará <strong>de</strong> acuerdo el caso <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> los ambientes necesarios para el funcionamiento <strong>de</strong>l programa, en caso se<br />
a<strong>de</strong>cuaciones menores se incluira como parte <strong>de</strong> las Especificaciones Técnicas <strong>de</strong> los equipos para que sean asumidos por la empresa proveeedora <strong>de</strong> equipos.<br />
(*) y (**) El costo <strong>de</strong>l Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % <strong>de</strong> los activos tangibles (Infraestructura).<br />
SUB-TOTAL 1<br />
SUB-TOTAL 2<br />
(1) La partida referida a CAPACITACIÓN, será consignada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se <strong>de</strong>talla en las especificaciones técnicas <strong>de</strong> la<br />
alternativa presentada.<br />
En don<strong>de</strong> la Capacitación en el uso y operación y la Capacitación técnica en el mantenimiento <strong>de</strong>l equipo, se contemplan en un mínimo <strong>de</strong> 10 horas, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l primer mes, y serán dirigidos<br />
tanto al personal asistencial encargado <strong>de</strong> su uso, asi como por el personal <strong>de</strong> mantenimiento encargado. Siendo dictado ambas por personal certificado por el fabricante.<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN<br />
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)<br />
CÁLCULOS A PRECIOS SOCIALES<br />
TANGIBLES<br />
%<br />
Item<br />
Componente <strong>de</strong>l C.D.<br />
Participación<br />
Monto<br />
Participación<br />
x Comp. C.D.<br />
Factor <strong>de</strong><br />
Parcial<br />
Conversión (*)<br />
01.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 100% 1,462,650.00 0.84 1,228,626.00<br />
SUB TOTAL 01<br />
1,228,626.00<br />
OTROS COSTOS VINCULADOS<br />
02.00.00<br />
(Infraestructura)<br />
02.01.00 MOC 12.05% 26,956.36 0.91 24,530.28<br />
02.02.00 MONC 25.42% 56,865.61 0.86 48,904.42<br />
02.03.00 Materiales y Equipos 62.53% 139,882.24 0.84 117,501.08<br />
Costos Directo a P.S. 190,935.79<br />
Gastos Generales y Utilidad (15% <strong>de</strong>l C.D.)<br />
SUB TOTAL 02<br />
28,640.37<br />
219,576.16<br />
INTANGIBLES<br />
Item Descripción Unidad Cantidad<br />
Factor <strong>de</strong><br />
Conversión (*) Parcial<br />
03.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.91 9,160.69<br />
04.00.00 Supervisión Global 1.00 0.91 10,178.54<br />
05.00.00 Promoción <strong>de</strong>l Servicio Global 1.00 0.84 6,552.00<br />
06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos<br />
SUB TOTAL 03<br />
Porcentaje 0.84 21,702.95<br />
47,594.18<br />
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros <strong>de</strong> Evaluación<br />
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S.<br />
1,495,796.33<br />
COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO"<br />
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)<br />
Descripción<br />
Unidad <strong>de</strong><br />
Medida<br />
Cantidad<br />
Costos<br />
unitario<br />
Tiempo<br />
(Meses)<br />
Costo a precios <strong>de</strong><br />
mercado (S/.)<br />
Factor <strong>de</strong><br />
Conversión (1)<br />
Costo a precios<br />
sociales (S/.)<br />
A. RECURSOS HUMANOS 104,400.00 0.91 94,909.09<br />
Personal <strong>de</strong> Salud Nombrado<br />
- Médico Und 1.00 2,800.00 12.00 33,600.00<br />
- Enfermera Und 1.00 1,100.00 12.00 13,200.00<br />
Personal <strong>de</strong> Salud Contratado<br />
- Médico Und 1.00 2,200.00 12.00 26,400.00<br />
- Enfermera Und 0.00 1,000.00 12.00 0.00<br />
- Tecnólogo Médico Und 1.00 900.00 12.00 10,800.00<br />
Otros Und 2.00 850.00 12.00 20,400.00<br />
B. INSUMOS 87,900.00 0.84 73,865.55<br />
- Insumos Médicos y Material <strong>de</strong> Oficina Glb 1.00 7,325.00 12.00 87,900.00<br />
C. SERVICIOS GENERALES 15,375.26 0.84 12,920.39<br />
- Mantenimiento <strong>de</strong> Infraestructura Glb 1.00 200.00 12.00 2,400.00<br />
- Mantenimiento <strong>de</strong> Equipos Glb 1.00 851.27 12.00 10,215.26<br />
- Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) Glb 1.00 230.00 12.00 2,760.00<br />
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO S/. 207,675.26 181,695.02<br />
Fuente: Sistema <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> Costos e Ingresos Hospital X<br />
(1)<br />
Anexo SNIP 09 - Parámetros <strong>de</strong> evaluación.<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
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<strong>de</strong> Salud<br />
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COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO"<br />
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)<br />
A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa N° 1 y Alternativa N° 2<br />
Rubros Remun. S/.<br />
Tiempo<br />
(Meses)<br />
1 2 3<br />
4 5 6 7 8 9 10<br />
Programa Médico <strong>de</strong> Nuevo Personal Contratado<br />
M édico 12 0 0 0<br />
1 1 1 2 2 2 2<br />
Tecnólogo 12 0 0 0<br />
0 1 1 1 2 2 2<br />
Remuneración<br />
M édico 2,200.00 12 0 0 0 26,400 26,400 26,400 52,800 52,800 52,800 52,800<br />
Tecnólogo 900.00 12 0 0 0<br />
0 10,800 10,800 10,800 21,600 21,600 21,600<br />
Sub-Total con impuestos 0 0 0 26,400 37,200 37,200 63,600 74,400 74,400 74,400<br />
Remuneración Personal sin proyecto (1) 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400<br />
SUB-TOTAL 1 104,400 104,400 104,400 130,800 141,600 141,600 168,000 178,800 178,800 178,800<br />
COSTO DIRECTO TOTAL P.S Factor = 0.91 94,909 94,909 94,909 118,909 128,727 128,727 152,727 162,545 162,545 162,545<br />
(1) Se consi<strong>de</strong>ra el monto total <strong>de</strong> la remuneración <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong> salud y administrativ o en el serv icio en la situación "Sin Proyecto"<br />
(2) Anexo SNIP 09 - Parámetros <strong>de</strong> ev aluación.<br />
B. INSUMOS - Alternativa N° 1 y Alternativa N° 2<br />
Unidad<br />
Precio<br />
unitario<br />
1 2 3<br />
4 5 6 7 8 9 10<br />
Examen <strong>de</strong> colposcopia Global 101.81 231,123 237,132 243,297 249,623 256,113 262,772 269,604 276,614 283,806 291,185<br />
Crioterapia Global 30.19 52,297 53,657 55,052 56,483 57,952 59,459 61,005 62,591 64,218 65,888<br />
Examen <strong>de</strong> Papanicolaou Global 38.51 71,895 73,764 75,682 77,650 79,668 81,740 83,865 86,046 88,283 90,578<br />
M amografía bilateral Global 66.65 93,624 96,058 98,556 101,118 103,747 106,445 109,212 112,052 114,965 117,954<br />
Examen <strong>de</strong> tacto prostático por vía rectal Global 15.32 25,462 26,124 26,803 27,500 28,215 28,949 29,701 30,473 31,266 32,079<br />
Dosaje <strong>de</strong> PSA Global 33.83 92,712 95,122 97,596 100,133 102,736 105,408 108,148 110,960 113,845 116,805<br />
Endoscopia digestiva alta Global 223.48 734,932 754,041 773,646 793,760 814,398 835,573 857,297 879,587 902,456 925,920<br />
Consejería en la prevención <strong>de</strong> cáncer <strong>de</strong> cérvix Global 8.01 18,175 18,647 19,132 19,629 20,140 20,663 21,201 21,752 22,317 22,898<br />
Consejería en la prevención <strong>de</strong> cáncer <strong>de</strong> mama Global 8.01 11,247 11,539 11,839 12,147 12,463 12,787 13,119 13,460 13,810 14,170<br />
Consejería en la prevención <strong>de</strong> cáncer <strong>de</strong> próstata Global 7.22 11,994 12,305 12,625 12,954 13,290 13,636 13,990 14,354 14,727 15,110<br />
Consejería en la prevención <strong>de</strong>l cáncer gástrico Global 8.01 26,329 27,013 27,716 28,436 29,176 29,934 30,713 31,511 32,330 33,171<br />
Consejería en prevención <strong>de</strong>l cáncer <strong>de</strong> pulmón (PEE) Global 6.45 6,625 6,797 6,974 7,155 7,341 7,532 7,728 7,929 8,135 8,347<br />
Consejería en prevención <strong>de</strong>l cáncer <strong>de</strong> pulmón (PET) Global 7.24 59,980 61,539 63,139 64,781 66,465 68,193 69,966 71,785 73,652 75,567<br />
Costos <strong>de</strong> los Insumos (Otros) Global 2.32 81,200 83,311 85,477 87,700 89,980 92,319 94,720 97,182 99,709 102,302<br />
SUB-TOTAL 2 1,517,593 1,557,051 1,597,534 1,639,070 1,681,686 1,725,410 1,770,270 1,816,297 1,863,521 1,911,973<br />
COSTO DIRECTO TOTAL P.S Factor (*) = 0.84 1,275,289 1,308,446 1,342,466 1,377,370 1,413,181 1,449,924 1,487,622 1,526,300 1,565,984 1,606,700<br />
Fuente: Elaboración propia<br />
Concepto<br />
(*) Anexo SNIP 09 - Parámetros <strong>de</strong> ev aluación.<br />
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N° 1<br />
Concepto Unidad Cantidad<br />
Precio<br />
unitario<br />
Anual<br />
Cada 05<br />
años<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> Infraestructura Mes 12 320 3,840 4,608<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> Equipos (1) Global 1 171,365 171,365 205,638<br />
Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2) Mes 12 250 3,000 3,000<br />
SUB-TOTAL 3 178,205 213,246<br />
COSTO DIRECTO TOTAL P.S Factor (*) = 0.84 149,752 179,198<br />
(1) El costo <strong>de</strong> mantenimiento anual <strong>de</strong> equipos se consi<strong>de</strong>ra como el 10.0% <strong>de</strong>l v alor total <strong>de</strong> equipos a adquirir. El Porcentaje <strong>de</strong><br />
participación respon<strong>de</strong> a porcentajes sustraidos <strong>de</strong> la experiencia en obras <strong>de</strong> mantenimiento similares. De otro lado se consi<strong>de</strong>ra<br />
cada 05 años un costo <strong>de</strong> mantenimiento correctiv o equiv alente al 20.0% <strong>de</strong>l costo anual.<br />
(2) Se estima un incremento <strong>de</strong>l 10.0% por concepto <strong>de</strong> serv icios generales luego <strong>de</strong> la interv ención con proyecto.<br />
(*) Anexo SNIP 09 - Parámetros <strong>de</strong> ev aluación.<br />
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N° 2<br />
Concepto<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> Infraestructura<br />
Alquiler <strong>de</strong> Equipos (**)<br />
Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2)<br />
Unidad<br />
Cantidad<br />
Precio<br />
unitario<br />
Anual<br />
Cada 05<br />
años<br />
Mes 12 500 6,000 7,200<br />
Global 1 462,072 462,072 462,072<br />
Mes 12 250 3,000 3,000<br />
SUB-TOTAL 3 471,072 472,272<br />
COSTO DIRECTO TOTAL P.S Factor (*) = 0.84 395,859 396,867<br />
(1) Se estima que el costo por alquiler <strong>de</strong> equipos represente el 30.0% <strong>de</strong>l v alor total <strong>de</strong> los equipos en el mercado, en<br />
el que se incluye los costos <strong>de</strong> mantenimiento que incurrirá la empresa arrendataria y los gastos administrativ os<br />
necesarios para su implementación. El Porcentaje <strong>de</strong> participación respon<strong>de</strong> a % sustraidos <strong>de</strong> proyectos similares.<br />
(2) Se estima un incremento <strong>de</strong>l 10.0% por concepto <strong>de</strong> serv icios generales luego <strong>de</strong> la interv ención con proyecto.<br />
(*) Anexo SNIP 09 - Parámetros <strong>de</strong> ev aluación.<br />
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Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
ANEXO 06:<br />
Especificaciones Técnicas <strong>de</strong> Equipos Biomédicos principales<br />
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUIRIR EQUIPOS MÉDICOS<br />
DENOMINACION DEL EQUIPO: “ABC…”<br />
A<br />
A0<br />
1<br />
A0<br />
2<br />
A0<br />
3<br />
A0<br />
4<br />
B<br />
B01<br />
B02<br />
C<br />
C0<br />
1<br />
C0<br />
2<br />
D<br />
D0<br />
1<br />
E<br />
E01<br />
E02<br />
E03<br />
E04<br />
E05<br />
CARACTERISTICAS GENERALES<br />
………………..<br />
………………..<br />
………………..<br />
………………..<br />
COMPONENTES<br />
………………..<br />
………………..<br />
ACCESORIOS<br />
………………..<br />
………………..<br />
REQUERIMIENTOS DE ENERGIA<br />
DISEÑADO Y FABRICADO PARA OPERAR CON SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA<br />
AUTOVOLTAJE DE 100-120 Y 220-240 VAC, 50-60 HZ, MONOFÁSICO.<br />
OTROS<br />
EL POSTOR ADJUNTARÁ A LA OFERTA DEL EQUIPO UN LISTADO DE INSUMOS, REPUESTOS Y/O COMPONENTES<br />
QUE REQUERIRÁ EL EQUIPO EN SUS DOS PRIMEROS AÑOS INDICANDO PRECIOS REFERENCIALES.<br />
EL EQUIPO DEBE CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, IEC-60601-1; DINVDE0750-1 Y LA<br />
NORMA ISO 13485:2003.<br />
EL POSTOR, INCLUIRÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE CADA EQUIPO LO SIGUIENTE:<br />
DOS (02) MANUALES DE OPERACIÓN EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL. DOS (02)<br />
MANUALES DE OPERACIÓN EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ORIGINAL, SI FUERA DIFERENTE AL<br />
ESPAÑOL.<br />
DOS (02) MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO, EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL.<br />
DOS (02) MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ORIGINAL, SI FUERA<br />
DIFERENTE AL ESPAÑOL.<br />
CATÁLOGO ORIGINAL DE APLICACIÓN MEDICA EMITIDOS POR EL FABRICANTE.<br />
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETALLADO. INCLUIR COSTOS ESTIMADOS DEL KIT DE<br />
MANTENIMIENTO, INSUMOS Y REPUESTOS ASÍ COMO EL COSTO ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA POST-<br />
GARANTÍA.<br />
A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, SE EJECUTARÁ UN PROTOCOLO DE PRUEBAS POR CADA EQUIPO<br />
ENTREGADO, DONDE SE DEMUESTRE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN PRESENCIA DEL PERSONAL<br />
ENCARGADO DEL USO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO, SE DEBERÁ PRESENTAR CON ANTERIORIDAD A LA<br />
RECEPCIÓN DEL EQUIPO, UN PROTOCOLO DE PRUEBAS DETALLADO.<br />
EL POSTOR ENTREGARÁ EL DOCUMENTO CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FÁBRICA Y DE PERFECTO<br />
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, ESTA GARANTÍA SERÁ POR UN<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
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“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
PERÍODO DE 36 MESES, COMO MÍNIMO, INICIÁNDOSE A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO Y<br />
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONEXOS SOLICITADOS.<br />
E06<br />
E07<br />
E08<br />
E09<br />
E10<br />
E11<br />
EL POSTOR ADJUNTARÁ UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE QUE LA<br />
FABRICACIÓN DEL EQUIPO ES MENOR A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA OFERTA.<br />
EL POSTOR ADJUNTARÁ UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE<br />
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS POR UN PERÍODO MÍNIMO<br />
DE 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FABRICACIÓN.<br />
CAPACITACIÓN EN EL USO Y OPERACIÓN DE 10 HORAS O MÁS, DENTRO DEL PRIMER MES, DIRIGIDO A<br />
PERSONAL ASISTENCIAL ENCARGADO DE SU USO, Y DICTADA POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL<br />
FABRICANTE.<br />
CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 10 HORAS O MÁS, DIRIGIDAS A PERSONAL DE<br />
MANTENIMIENTO ENCARGADO, DICTADA POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.<br />
EL POSTOR SE COMPROMETE, EN EL CASO DE QUE FALLE EL EQUIPO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, A<br />
ENTREGAR UN EQUIPO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE EL PERIODO DE<br />
REPARACIÓN.<br />
EL POSTOR SE COMPROMETE A INDICAR LAS CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN PARA EL CORRECTO USO<br />
DEL EQUIPO.<br />
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUIRIR MOBILIARIO DE OFICINA<br />
DENOMINACION DEL EQUIPO: “ABC…”<br />
CARACTERISTICAS TECNICAS.-<br />
A<br />
A01<br />
A02<br />
A03<br />
B<br />
B01<br />
B02<br />
C<br />
C01<br />
C02<br />
C03<br />
DIMENSIONES APROXIMADAS<br />
………………..<br />
………………..<br />
………………..<br />
ESTRUCTURA PRINCIPAL<br />
………………..<br />
………………..<br />
ACABADO<br />
APLICACIÓN DE LACA ACRÍLICA EN CASO DE MADERA.<br />
EN CASO DE TABLERO AGLOMERADO FORRADO EN MELAMINE, NO APLICA PINTURA ALGUNA.<br />
EN CASO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS<br />
- ELIMINACIÓN DE ASPEREZAS METÁLICAS PELIGROSAS, TALES COMO REBABAS AL 100%<br />
- APLICACIÓN DE PREVIO PROCESO DE DESENGRASE, DECAPADO Y FOSFATIZADO EN CALIENTE.<br />
- APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN POLVO ELECTROSTÁTICO EN LAS PARTES METÁLICAS, SECADO EN<br />
HORNO A TEMPERATURAS ENTRE 180º C Á 200º C, ALCANZANDO UN ESPESOR DE 60 MICRONES COMO<br />
MÍNIMO Y MÁXIMO DE 100 MICRONES CON UNA ADHERENCIA MÍNIMA DE 98% Y UNA DUREZA DE 2H.<br />
- RESISTENCIA A LA INTEMPERIE TOTAL OXIDACIÓN DE MÍNIMO DE 12 MESES SIN DAÑO ALGUNO.<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
ANEXO 07:<br />
Documentos <strong>de</strong>l Hospital<br />
CARTA DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD<br />
(Esta <strong>de</strong>claración tiene carácter <strong>de</strong> Declaración Jurada)<br />
Por la presente, el que suscribe, DR. XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, i<strong>de</strong>ntificado con DNI, N°<br />
XXXXXXXX, Director General <strong>de</strong>l HOSPITAL XXXXX, <strong>de</strong> acuerdo R.M. N° XXX-20XX/MINSA, <strong>de</strong> fecha XX<br />
<strong>de</strong> XXXX <strong>de</strong> 20XX, ha i<strong>de</strong>ntificado la necesidad y la prioridad <strong>de</strong> realizar la implementación <strong>de</strong><br />
equipamiento biomédico y a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> infraestructura para el Preventorio <strong>de</strong> Cáncer y Otras<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Crónicas <strong>de</strong>l Establecimiento <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> Categoría: Nivel X-X, y con la finalidad <strong>de</strong><br />
materializar esta intervención, asumo el compromiso <strong>de</strong> establecer los mecanismos administrativos<br />
conducentes a brindar la sostenibilidad <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong>clarados viables y que se<br />
ejecutarán <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los Lineamientos <strong>de</strong> Política Sectorial en Salud.<br />
El compromiso <strong>de</strong> la institución es:<br />
<br />
<br />
Asegurar los costos operativos y <strong>de</strong> mantenimiento que la inversión efectuada generen en<br />
los servicios <strong>de</strong> salud beneficiados.<br />
Asimismo, prestar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo <strong>de</strong>l equipamiento e<br />
infraestructura, en salvaguarda <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> la población y <strong>de</strong> la institución.<br />
Lima, XX <strong>de</strong> XXXXX <strong>de</strong>l <strong>2013.</strong><br />
______________________________<br />
Firma y sello <strong>de</strong>l <strong>de</strong>clarante<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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PERÚ<br />
Ministerio<br />
<strong>de</strong> Salud<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Enfermeda<strong>de</strong>s Neoplásicas<br />
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”<br />
DECLARACIÓN JURADA<br />
El que suscribe, XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, i<strong>de</strong>ntificado con DNI, N° XXXXXXXX, Director General<br />
<strong>de</strong>l Hospital XXXXXXXXXXX, <strong>de</strong> acuerdo a la Resolución Ministerial N° XXX-20XX/MINSA, <strong>de</strong> fecha<br />
XX <strong>de</strong> XXXX <strong>de</strong> 20XX, DECLARO BAJO JURAMENTO: Que los servicios que se requieren implementar<br />
mediante equipos y a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> infraestructura, no ha tenido en los últimos años una inversión<br />
similar que implique duplicidad en la asignación <strong>de</strong> recursos.<br />
Asumo la responsabilidad civil y/o penal <strong>de</strong> cualquier acción <strong>de</strong> verificación posterior que<br />
compren<strong>de</strong> la falsedad <strong>de</strong> la presente <strong>de</strong>claración jurada.<br />
Lima, XX <strong>de</strong> XXXXX <strong>de</strong>l <strong>2013.</strong><br />
___________________________<br />
FIRMA DEL DECLARANTE<br />
Director General <strong>de</strong>l Hospital XXXXXXXX<br />
“Guía <strong>Met</strong>odológica para la Formulación <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> Inversión Pública para la Implementación <strong>de</strong>l Programa<br />
Presupuestal <strong>de</strong> Prevención y Control <strong>de</strong>l Cáncer a Nivel <strong>Nacional</strong>”<br />
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