PROCEDIMIENTO PARA HACER PROCEDIMIENTOS 1.0 ...

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIASISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008PROCEDIMIENTO PARAHACER PROCEDIMIENTOSCLAVE: PDGC01Página: 1 de 4NO. REVISIÓN03-AFECHAMARZO 20121.0 OBJETIVO:Definir un procedimiento estándar sobre como redactar los procedimientos de los diferentesprocesos de la organización, por escrito y/o electrónicamente.2.0 ALCANCE:Desde que aparece la necesidad de incorporar un nuevo procedimiento hasta la aprobación delmismo.3.0 CAMPO DE APLICACIÓN:Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos e instrucciones de laorganización que afectan la calidad.4.0 REFERENCIAS:Manual de Calidad y Sistema Electrónico de Calidad5.0 DEFINICIONES:Procedimiento: Es un documento escrito o electrónico que describe la forma específica dellevar a cabo una actividad que será controlado, medido, mejorado y auditado para determinarsu concordancia o no con las especificaciones del cliente.6.0 RESPONSABILIDADES:Es responsabilidad del encargado y/o dueño del procedimiento de cada área, el que cadaprocedimiento que se ejerza dentro de su jurisdicción, cumpla con lo que establece el presenteprocedimiento, en coordinación con el Coordinador ISO y el Representante.7.0 ACTIVIDADES:7.1 ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS.Todos los procedimientos que se realizan para asegurar la calidad de los productos yservicios de la organización deben de cumplir con la siguiente estructura:7.1.1 Título del Procedimiento: debe ser claro, conciso y completo.7.1.2 Objetivo del Procedimiento: dar una breve y clara visión del objetivo.7.1.3 Aplicación: detallar si es general o específica, general si el procedimientoes operado por toda la Administración Estatal. Específica cuando el procedimientoes operado exclusivamente por un ente público y/o debido a la naturaleza delmismo.7.1.4 Alcance: donde inicia y termina el procedimiento.7.1.5 Definiciones: definir las palabras clave, abreviaciones o iniciales que seránutilizadas al redactar el Procedimiento.7.1.6 Referencias: son los elementos con los cuales el procedimiento tiene relación ovínculos tales como leyes, reglamentos, manuales, guías etc.7.1.7 Políticas: criterios que guiarán una o varias actividades descritas.7.1.8 Producto: resultados de un procedimiento.7.1.9 Clientes: identificar clientes internos y externos.7.1.10 Indicadores: grado de cumplimiento del producto obtenido.PDGC01Copia No Controlada

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIASISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008PROCEDIMIENTO PARAHACER PROCEDIMIENTOSCLAVE: PDGC01Página: 2 de 4NO. REVISIÓN03-AFECHAMARZO 20127.1.11 Formatos e Instructivos: documentos en los que se asienta la informacióngenerada durante el desarrollo de las actividades. Mencionar los formatos que seutilizarán durante el desarrollo de las actividades para mantener evidencia de lasmismas.7.1.12 Anexos: documentos que sirven para facilitar la comprensión de cómo llevar acabo una tarea. Ejemplo: diagrama de flujo, ilustraciones, fotos, etc.7.1.13 Responsabilidades: definir claramente quién es el responsable de las tareas oacciones específicas.7.1.14 Descripción de la Operación de Actividades: presentar narración escrita enorden secuencial y cronológicamente.7.1.15 Registros: elementos probatorios, evidencias de la realización de una actividad.NOTA: Si uno de ellos no es aplicable, deberá indicarse como N/A (no aplica)7.2 ESTRUCTURA DE DIAGRAMAS DE FLUJO7.2.1 Los diagramas de flujo se podrán utilizar dentro del mismo procedimiento osupliendo al mismo, solo que se debe realizar con base en los siguientessímbolos según la actividad a realizar:SÍMBOLOSIGNIFICADOOPERACIÓN: Operación o actividad que selleva a caboDOCUMENTO: Documento que se elabora,utiliza, recibe, envía o destruyeDECISIÓN: Situación en la que existenopciones y debe elegirse entre alguna de ellasINICIO / FIN: Se utiliza para indicar el inicio y elfin del procesoCONECTOR DENTRO DE PÁGINA:Continuación del flujo de la documentación oinformación en algún lugar de la misma páginaCONECTOR FUERA DE PÁGINA:Continuación del flujo de la documentación oinformación en otra página, que puede ser delmismo procedimiento o diferente.FLUJO DE DOCUMENTOSCOPIA NO CONTROLADAPDGC01

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIASISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008PROCEDIMIENTO PARAHACER PROCEDIMIENTOSCLAVE: PDGC01Página: 4 de 4NO. REVISIÓN03-AFECHAMARZO 20127.3.4.4 El segundo elemento de identificación de los procedimientos se refiere ados numerales, que van desde el 01 en adelante, conforme al ordenconsecutivo de dichos documentos. El tercer elemento de identificaciónva en el recuadro correspondiente y consta de dos numerales másreferentes al número de revisión del procedimiento, del 00 para laprimera emisión, en adelante.7.3.4.5 La codificación de los Instructivos lleva cuatro elementos de identificación.El primero es la letra mayúscula I, para señalar que es un instructivo. Elsegundo elemento consta de dos numerales referentes al número delinstructivo en relación al mismo procedimiento fuente, por orden deaprobación. El tercer elemento contiene los dos primeros elementos deidentificación del procedimiento del cual deriva. El cuarto elemento deidentificación va en el recuadro correspondiente y consta de dosnumerales más referentes al número de revisión del instructivo, del 00para la primera emisión, en adelante.7.3.5 Una vez que el procedimiento haya sido finalizado y aprobado, se anotará enéste la fecha de publicación así como el número de revisión.8.0 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO:- N/A9.0 FORMATOS:- Formato estándar para procedimientos e instrucciones.- Formato estándar electrónico para procedimientos e instrucciones.10.0 REGISTROS:- N/A11.0 ANEXOS:- N/AELABORÓ:REVISÓ:AUTORIZÓ:C.P. Y L.A ALEJANDRO GARCÍASUÁREZ CAMPOSRepresentante ISOC.P. Y L.A ALEJANDRO GARCÍASUÁREZ CAMPOSRepresentante ISOMTRO.CARLOS M. SALAZARGRANILLODirector GeneralCOPIA NO CONTROLADAPDGC01