treść sprawozdania - Gmina i Miasto Lwówek Śląski
treść sprawozdania - Gmina i Miasto Lwówek Śląski
treść sprawozdania - Gmina i Miasto Lwówek Śląski
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA<br />
LWÓWEK ŚLĄSKI<br />
SPRAWOZDANIE<br />
Z WYKONANIA BUDśETU GMINY<br />
I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI<br />
ZA 2009 ROK<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> marzec 2010<br />
Sporządziła: Alicja Turkiewicz<br />
Skarbnik Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>
S p i s t r e ś c i<br />
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> za 2009 rok<br />
Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony<br />
1<br />
Wykonanie planu dochodów budŜetowych Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
za 2009 rok – załącznik nr 1<br />
5 - 10<br />
2<br />
Realizacja planu dochodów budŜetowych Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> za<br />
2009 rok w układzie uchwały budŜetowej – załącznik nr 2<br />
11 - 18<br />
3<br />
Wykonanie planu wydatków budŜetowych Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
za 2009 rok – załącznik nr 3<br />
19 - 32<br />
4<br />
Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej<br />
i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 rok - załącznik nr 4<br />
Sprawozdanie z realizacji zadań bieŜących realizowanych na podstawie<br />
33 - 35<br />
5 porozumień z organami administracji rządowej za 2009 rok – załącznik nr<br />
5<br />
37<br />
6<br />
Wykonanie wydatków budŜetowych Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> za 2009 r.<br />
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej – załącznik nr 6<br />
39 - 42<br />
7 Dotacje podmiotowe za 2009 rok – załącznik nr 7 43<br />
8<br />
Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2009 roku – załącznik nr<br />
8<br />
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budŜetowych,<br />
45 - 46<br />
9 gospodarstw pomocniczych oraz wykonania planów finansowych dochodów<br />
własnych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok – załącznik nr 9<br />
47<br />
10 Przychody i rozchody budŜetu za 2009 rok – załącznik nr 10 49<br />
11<br />
Wykonanie planów przychodów i wydatków za 2009 rok Gminnego<br />
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 11<br />
51<br />
12<br />
Dotacje celowe z budŜetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych<br />
za 2009 rok – załącznik nr 12<br />
53<br />
13<br />
Dotacje celowe na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom za<br />
2009 rok – załącznik nr 13<br />
55 - 56<br />
14 Spłaty kredytów i poŜyczek – załącznik nr 14 57 - 58<br />
15<br />
Przychody i wydatki instytucji kultury Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> za 2009 rok –<br />
załącznik nr 15<br />
59<br />
16<br />
Wykaz jednostek gminy, które posiadają rachunki dochodów własnych na<br />
dzień 31 grudnia 2009 roku – załącznik nr 16<br />
61<br />
17 Szczegółowa część opisowa 63 - 129<br />
18 I. Dochody 65 - 79<br />
19 II. Wydatki 81 - 104<br />
20 Wydatki inwestycyjne 104 - 108<br />
21<br />
Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko – Gminnym Programem<br />
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku<br />
108 - 112<br />
22 III. Przychody i wydatki 112 - 128<br />
23 Zakłady budŜetowe 112 - 118<br />
24 Gospodarstwa Pomocnicze 118 - 120<br />
25 Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane 120<br />
26 Instytucje Kultury 120 - 127<br />
27 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 127<br />
28 Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą poŜyczek i kredytów 128<br />
28 NaleŜności i zobowiązania 128<br />
29 Zbiorcze zestawienie budŜetu 128<br />
3
Dział<br />
Rozdz.<br />
Załącznik nr 1<br />
do Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Wykonanie planu dochodów budŜetowych Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
za 2009 rok<br />
§ Wyszczególnienie<br />
Plan<br />
na 2009 rok<br />
Wykonanie<br />
za 2009 rok<br />
% wyk.<br />
(6:5)<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
DOCHODY OGÓŁEM 41 381 918,43 38 428 881,29 92,86<br />
010 Rolnictwo i łowiectwo 709 442,86 702 612,53 99,04<br />
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85 000,00 78 163,35 91,96<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 85 000,00 78 163,35 91,96<br />
01095 Pozostała działalność 624 442,86 624 449,18 100,00<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 5 030,00 5 031,98 100,04<br />
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 85 270,00 85 274,34 100,01<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br />
(związkom gmin) ustawami<br />
534 142,86 534 142,86 100,00<br />
600 Transport i łączność 999 709,00 992 223,00 99,25<br />
60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 30 000,00 100,00<br />
2700<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących<br />
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),<br />
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł<br />
30 000,00 30 000,00 100,00<br />
60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 969 709,00 962 223,00 99,23<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin)<br />
969 709,00 962 223,00 99,23<br />
630 Turystyka 63 322,68 0,00 0,00<br />
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63 322,68 0,00 0,00<br />
2039<br />
2708<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków<br />
gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących<br />
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),<br />
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł<br />
- finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
6 128,00 0,00 0,00<br />
57 194,68 0,00 0,00<br />
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 821 320,00 1 164 685,78 63,95<br />
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 821 320,00 1 164 685,78 63,95<br />
0470<br />
0750<br />
0760<br />
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie<br />
wieczyste nieruchomości<br />
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych<br />
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego<br />
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br />
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br />
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania<br />
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo<br />
własności<br />
127 000,00 127 284,28 100,22<br />
161 000,00 151 749,84 94,25<br />
18 320,00 18 320,60 100,00<br />
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 1 515 000,00 867 331,06 57,25<br />
710 Działalność usługowa 130 000,00 133 755,67 102,89<br />
71035 Cmentarze 130 000,00 133 755,67 102,89<br />
0830 Wpływy z usług 127 700,00 131 455,67 102,94<br />
2020<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania<br />
bieŜące realizowane przez gminę na podstawie<br />
2 300,00 2 300,00 100,00<br />
5
6<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
porozumień z organami administracji rządowej<br />
750 Administracja publiczna 436 473,42 395 328,88 90,57<br />
751<br />
754<br />
756<br />
75011 Urzędy wojewódzkie 129 967,00 129 949,45 99,99<br />
2010<br />
2360<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br />
(związkom gmin) ustawami<br />
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane<br />
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz<br />
innych zadań zleconych ustawami<br />
128 367,00 128 367,00 100,00<br />
1 600,00 1 582,45 98,90<br />
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 274 657,00 265 379,43 96,62<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 6 757,00 6 756,88 100,00<br />
0920 Pozostałe odsetki 12 900,00 16 057,89 124,48<br />
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 255 000,00 242 564,66 95,12<br />
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 849,42 0,00 0,00<br />
75101<br />
75109<br />
2039<br />
2708<br />
2010<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków<br />
gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących<br />
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),<br />
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł<br />
- finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br />
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br />
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br />
kontroli i ochrony prawa<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br />
(związkom gmin) ustawami<br />
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br />
województw wybory wójtów, burmistrzów<br />
i prezydentów miast oraz referenda gminne,<br />
powiatowe i wojewódzkie<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br />
(związkom gmin) ustawami<br />
3 352,57 0,00 0,00<br />
28 496,85 0,00 0,00<br />
33 572,00 33 572,00 100,00<br />
2 989,00 2 989,00 100,00<br />
2 989,00 2 989,00 100,00<br />
2 150,00 2 150,00 100,00<br />
2 150,00 2 150,00 100,00<br />
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 433,00 28 433,00 100,00<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br />
(związkom gmin) ustawami<br />
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br />
przeciwpoŜarowa<br />
28 433,00 28 433,00 100,00<br />
29 760,00 27 539,99 92,54<br />
75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,99 100,00<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br />
(związkom gmin) ustawami<br />
1 000,00 999,99 100,00<br />
75416 StraŜ Miejska 28 760,00 26 540,00 92,28<br />
0570<br />
Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób<br />
fizycznych<br />
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych<br />
i od innych jednostek nieposiadających osobowości<br />
prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem<br />
28 760,00 26 540,00 92,28<br />
17 181 786,00 16 592 223,66 96,57<br />
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 355,00 1 400,94 103,39<br />
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1 120,00 1 173,64 104,79
1 2 3 4 5 6 7<br />
opłacany w formie karty podatkowej<br />
75615<br />
75616<br />
75618<br />
75621<br />
0910<br />
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków<br />
i opłat<br />
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,<br />
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku<br />
od spadków i darowizn oraz podatków i opłat<br />
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek<br />
organizacyjnych<br />
235,00 227,30 96,72<br />
6 041 442,00 5 939 125,62 98,31<br />
0310 Podatek od nieruchomości 5 689 666,00 5 586 323,90 98,18<br />
0320 Podatek rolny 173 000,00 172 593,72 99,77<br />
0330 Podatek leśny 93 000,00 92 484,00 99,45<br />
0340 Podatek od środków transportowych 73 516,00 74 801,00 101,75<br />
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 450,00 2 422,00 98,86<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 310,00 319,25 102,98<br />
0910<br />
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków<br />
i opłat<br />
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,<br />
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od<br />
spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych<br />
od osób fizycznych<br />
9 500,00 10 181,75 107,18<br />
3 560 500,00 3 513 683,47 98,69<br />
0310 Podatek od nieruchomości 1 400 000,00 1 360 310,10 97,17<br />
0320 Podatek rolny 1 372 000,00 1 373 174,83 100,09<br />
0330 Podatek leśny 14 000,00 13 823,25 98,74<br />
0340 Podatek od środków transportowych 288 000,00 287 454,35 99,81<br />
0360 Podatek od spadków i darowizn 31 900,00 33 049,58 103,60<br />
0370 Opłata od posiadania psów 24 000,00 24 251,55 101,05<br />
0430 Wpływy z opłaty targowej 69 000,00 68 034,64 98,60<br />
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 316 000,00 302 956,38 95,87<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 19 000,00 21 304,64 112,13<br />
0910<br />
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków<br />
i opłat<br />
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody<br />
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie<br />
ustaw<br />
26 600,00 29 324,15 110,24<br />
1 273 700,00 1 151 591,53 90,41<br />
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 507 000,00 458 293,32 90,39<br />
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 447 000,00 374 575,80 83,80<br />
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 286 500,00 286 467,34 99,99<br />
0490<br />
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez<br />
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br />
odrębnych ustaw<br />
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód<br />
budŜetu państwa<br />
33 200,00 32 255,07 97,15<br />
6 304 789,00 5 986 422,10 94,95<br />
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 969 089,00 5 623 963,00 94,22<br />
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 335 700,00 362 459,10 107,97<br />
758 RóŜne rozliczenia 10 047 095,00 10 047 095,00 100,00<br />
75801<br />
75802<br />
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek<br />
samorządu terytorialnego<br />
8 574 239,00 8 574 239,00 100,00<br />
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 8 574 239,00 8 574 239,00 100,00<br />
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek<br />
samorządu terytorialnego<br />
72 125,00 72 125,00 100,00<br />
2750 Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin 72 125,00 72 125,00 100,00<br />
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 324 988,00 1 324 988,00 100,00<br />
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1 324 988,00 1 324 988,00 100,00<br />
75831 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 75 743,00 75 743,00 100,00<br />
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 75 743,00 75 743,00 100,00<br />
801 Oświata i wychowanie 1 298 452,26 1 281 936,79 98,73<br />
80101 Szkoły podstawowe 1 245 717,00 1 246 560,00 100,07<br />
0750<br />
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych<br />
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego<br />
17 278,00 18 175,41 105,19<br />
7
8<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br />
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br />
0830 Wpływy z usług 101 531,00 100 987,92 99,47<br />
0920 Pozostałe odsetki 1 152,00 1 076,47 93,44<br />
0970 Wpływy z roŜnych dochodów 8 159,00 8 723,20 106,92<br />
2030<br />
6290<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin)<br />
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin<br />
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),<br />
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br />
17 597,00 17 597,00 100,00<br />
1 100 000,00 1 100 000,00 100,00<br />
80104 Przedszkola 19 006,26 163,63 0,86<br />
0920 Pozostałe odsetki 350,00 163,63 46,75<br />
2039<br />
2708<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków<br />
gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących<br />
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),<br />
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł<br />
- finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
1 960,56 0,00 0,00<br />
16 695,70 0,00 0,00<br />
80110 Gimnazja 32 409,00 34 313,16 105,88<br />
0750<br />
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych<br />
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego<br />
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br />
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br />
31 501,00 33 397,67 106,02<br />
0830 Wpływy z usług 598,00 598,00 100,00<br />
0920 Pozostałe odsetki 310,00 317,49 102,42<br />
80195 Pozostała działalność 1 320,00 900,00 68,18<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin)<br />
1 320,00 900,00 68,18<br />
851 Ochrona zdrowia 306,00 306,00 100,00<br />
85195 Pozostała działalność 306,00 306,00 100,00<br />
0970 Wpływy z roŜnych dochodów 306,00 306,00<br />
852 Pomoc społeczna 6 078 893,73 6 066 685,51 99,80<br />
85212<br />
85213<br />
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz<br />
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br />
z ubezpieczenia społecznego<br />
4 930 432,00 4 930 832,58 100,01<br />
0920 Pozostałe odsetki 54,00 54,50 100,93<br />
2010<br />
2360<br />
2010<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br />
(związkom gmin) ustawami<br />
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane<br />
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz<br />
innych zadań zleconych ustawami<br />
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br />
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br />
społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br />
(związkom gmin) ustawami<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin)<br />
4 869 496,00 4 869 467,88 100,00<br />
60 882,00 61 310,20 100,70<br />
25 243,00 24 946,50 98,83<br />
14 543,00 14 543,00 100,00<br />
10 700,00 10 403,50 97,23<br />
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 465 491,00 463 129,54 99,49
1 2 3 4 5 6 7<br />
ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br />
2010<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom<br />
gmin) ustawami<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin)<br />
138 491,00 138 490,75 100,00<br />
327 000,00 324 638,79 99,28<br />
85219 Ośrodki pomocy społecznej 487 927,73 481 551,37 98,69<br />
85228<br />
0920 Pozostałe odsetki 320,00 266,30 83,22<br />
2008<br />
2009<br />
2030<br />
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej<br />
Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej<br />
Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i<br />
projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z<br />
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków<br />
gmin)<br />
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br />
opiekuńcze<br />
164 989,96 158 985,32 96,36<br />
8 734,77 8 416,88 96,36<br />
313 883,00 313 882,87 100,00<br />
13 800,00 14 793,96 107,20<br />
0830 Wpływy z usług 13 800,00 14 793,96 107,20<br />
85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000,00 6 000,00 100,00<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br />
(związkom gmin) ustawami<br />
6 000,00 6 000,00 100,00<br />
85295 Pozostała działalność 150 000,00 145 431,56 96,95<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin)<br />
150 000,00 145 431,56 96,95<br />
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 187 572,00 178 355,15 95,09<br />
85415 Pomoc materialna dla uczniów 187 572,00 178 355,15 95,09<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin)<br />
187 572,00 178 355,15 95,09<br />
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 348 213,48 796 561,33 33,92<br />
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 159 998,98 116 055,14 10,00<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 26 350,00 26 350,00 100,00<br />
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 97 427,00 82 288,46 84,46<br />
2039<br />
2708<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków<br />
gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących<br />
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),<br />
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł<br />
- finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
7 617,85 7 416,68 97,36<br />
1 028 604,13 0,00 0,00<br />
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 700,00 26 700,00 100,00<br />
0960<br />
6300<br />
Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci<br />
pienięŜnej<br />
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między<br />
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br />
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów<br />
inwestycyjnych<br />
1 700,00 1 700,00 100,00<br />
25 000,00 25 000,00 100,00<br />
9
1 2 3 4 5 6 7<br />
92116 Biblioteki 59 000,00 45 000,00 76,27<br />
10<br />
2320<br />
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące<br />
realizowana podstawie porozumień (umów) między jst<br />
59 000,00 45 000,00 76,27<br />
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 102 514,50 608 806,19 55,22<br />
2039<br />
2338<br />
2708<br />
6298<br />
6339<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków<br />
gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa<br />
na zadania bieŜące realizowane na podstawie<br />
porozumień (umów) między jednostkami samorządu<br />
terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących<br />
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),<br />
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł<br />
- finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin<br />
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),<br />
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br />
- finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na<br />
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych<br />
gmin (związków gmin)<br />
2 887,51 0,00 0,00<br />
608 806,00 608 806,19 100,00<br />
248 512,22 0,00 0,00<br />
240 649,18 0,00 0,00<br />
1 659,59 0,00 0,00<br />
926 Kultura fizyczna i sport 16 000,00 16 000,00 100,00<br />
92604 Instytucje kultury fizycznej 16 000,00 16 000,00 100,00<br />
Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych<br />
0580<br />
jednostek organizacyjnych<br />
16 000,00 16 000,00 100,00
Lp. / dział<br />
Załącznik nr 2<br />
do Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Realizacja planu dochodów budŜetowych Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> za 2009 roku<br />
w układzie uchwały budŜetowej<br />
Rozdz.<br />
§ Wyszczególnienie<br />
Plan<br />
na 2009 rok<br />
Wykonanie<br />
za 2009 rok<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
%<br />
wyk.<br />
DOCHODY OGÓŁEM 41 381 918,43 38 428 881,29 92,86<br />
Razem dochody bieŜące 38 396 019,66 36 332 955,29 94,63<br />
Razem dochody własne (I+II+III+IV) 18 400 251,00 17 775 919,87 96,61<br />
I Dochody z podatków 9 454 652,00 9 300 566,75 98,37<br />
756<br />
w tym:<br />
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br />
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz<br />
wydatków związanych i ich poborem<br />
9 454 652,00 9 300 566,75 98,37<br />
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 120,00 1 173,64 104,79<br />
75615<br />
75616<br />
0350<br />
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany<br />
w formie karty podatkowej<br />
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku<br />
od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków<br />
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób<br />
prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br />
1 120,00 1 173,64 104,79<br />
6 031 632,00 5 928 624,62 98,29<br />
0310 Podatek od nieruchomości 5 689 666,00 5 586 323,90 98,18<br />
0320 Podatek rolny 173 000,00 172 593,72 99,77<br />
0330 Podatek leśny 93 000,00 92 484,00 99,45<br />
0340 Podatek od środków transportowych 73 516,00 74 801,00 101,75<br />
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 450,00 2 422,00 98,86<br />
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku<br />
od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków<br />
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób<br />
fizycznych<br />
3 421 900,00 3 370 768,49 98,51<br />
0310 Podatek od nieruchomości 1 400 000,00 1 360 310,10 97,17<br />
0320 Podatek rolny 1 372 000,00 1 373 174,83 100,09<br />
0330 Podatek leśny 14 000,00 13 823,25 98,74<br />
0340 Podatek od środków transportowych 288 000,00 287 454,35 99,81<br />
0360 Podatek od spadków i darowizn 31 900,00 33 049,58 103,60<br />
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 316 000,00 302 956,38 95,87<br />
II Dochody z opłat 1 366 700,00 1 243 877,72 91,01<br />
756<br />
75616<br />
75618<br />
w tym:<br />
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br />
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz<br />
wydatków związanych i ich poborem<br />
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku<br />
od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków<br />
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób<br />
fizycznych<br />
1 366 700,00 1 243 877,72 91,01<br />
93 000,00 92 286,19 99,23<br />
0370 Opłata od posiadania psów 24 000,00 24 251,55 101,05<br />
0430 Wpływy z opłaty targowej 69 000,00 68 034,64 98,60<br />
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek<br />
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw<br />
1 273 700,00 1 151 591,53 90,41<br />
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 507 000,00 458 293,32 90,39<br />
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 447 000,00 374 575,80 83,80<br />
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 286 500,00 286 467,34 99,99<br />
11
1 2 3 4 5 6 7<br />
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki<br />
0490<br />
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br />
33 200,00 32 255,07 97,15<br />
III<br />
756<br />
12<br />
75621<br />
Udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu<br />
państwa<br />
w tym:<br />
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br />
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz<br />
wydatków związanych i ich poborem<br />
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu<br />
państwa<br />
6 304 789,00 5 986 422,10 94,95<br />
6 304 789,00 5 986 422,10 94,95<br />
6 304 789,00 5 986 422,10 94,95<br />
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 969 089,00 5 623 963,00 94,22<br />
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 335 700,00 362 459,10 107,97<br />
IV Pozostałe wpływy własne 1 274 110,00 1 245 053,30 97,72<br />
w tym:<br />
010 Rolnictwo i łowiectwo 90 030,00 83 195,33 92,41<br />
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85 000,00 78 163,35 91,96<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat (za przyłącza) 85 000,00 78 163,35 91,96<br />
01095 Pozostała działalność 5 030,00 5 031,98 100,04<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 5 030,00 5 031,98 100,04<br />
600 Transport i łączność 30 000,00 30 000,00 100,00<br />
60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 30 000,00 100,00<br />
2700<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów<br />
województw, pozyskiwane z innych źródeł<br />
30 000,00 30 000,00 100,00<br />
700 Gospodarka mieszkaniowa 288 000,00 279 034,12 96,89<br />
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 288 000,00 279 034,12 96,89<br />
0470<br />
0750<br />
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste<br />
nieruchomości<br />
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu<br />
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br />
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br />
innych umów o podobnym charakterze<br />
127 000,00 127 284,28 100,22<br />
161 000,00 151 749,84 94,25<br />
710 Działalność usługowa 127 700,00 131 455,67 102,94<br />
71035 Cmentarze 127 700,00 131 455,67 102,94<br />
0830 Wpływy z usług 127 700,00 131 455,67 102,94<br />
750 Administracja publiczna 276 257,00 266 961,88 96,64<br />
75011 Urzędy wojewódzkie 1 600,00 1 582,45 98,90<br />
2360<br />
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane<br />
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych ustawami<br />
1 600,00 1 582,45 98,90<br />
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 274 657,00 265 379,43 96,62<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 6 757,00 6 756,88 100,00<br />
0920 Pozostałe odsetki 12 900,00 16 057,89 124,48<br />
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 255 000,00 242 564,66 95,12<br />
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 28 760,00 26 540,00 92,28<br />
756<br />
75416 StraŜ Miejska 28 760,00 26 540,00 92,28<br />
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności 28 760,00 26 540,00 92,28<br />
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br />
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz<br />
wydatków związanych i ich poborem<br />
55 645,00 61 357,09 110,27<br />
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 235,00 227,30 96,72<br />
75615<br />
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 235,00 227,30 96,72<br />
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od<br />
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków<br />
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób<br />
prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br />
9 810,00 10 501,00 107,04<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 310,00 319,25 102,98<br />
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 500,00 10 181,75 107,18<br />
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 45 600,00 50 628,79 111,03
1 2 3 4 5 6 7<br />
od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków<br />
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób<br />
fizycznych<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 19 000,00 21 304,64 112,13<br />
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26 600,00 29 324,15 110,24<br />
801 Oświata i wychowanie 160 879,00 163 439,79 101,59<br />
80101 Szkoły podstawowe 128 120,00 128 963,00 100,66<br />
0750<br />
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu<br />
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br />
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br />
innych umów o podobnym charakterze<br />
17 278,00 18 175,41 105,19<br />
0830 Wpływy z usług 101 531,00 100 987,92 99,47<br />
0920 Pozostałe odsetki 1 152,00 1 076,47 93,44<br />
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 8 159,00 8 723,20 106,92<br />
80104 Przedszkola 350,00 163,63 46,75<br />
0920 Pozostałe odsetki 350,00 163,63 46,75<br />
80110 Gimnazja 32 409,00 34 313,16 105,88<br />
0750<br />
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu<br />
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br />
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br />
innych umów o podobnym charakterze<br />
31 501,00 33 397,67 106,02<br />
0830 Wpływy z usług 598,00 598,00 100,00<br />
0920 Pozostałe odsetki 310,00 317,49 102,42<br />
851 Ochrona zdrowia 306,00 306,00 100,00<br />
85195 Pozostała działalność 306,00 306,00 100,00<br />
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 306,00 306,00 100,00<br />
852 Pomoc społeczna 75 056,00 76 424,96 101,82<br />
85212<br />
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki<br />
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br />
społecznego<br />
60 936,00 61 364,70 100,70<br />
0920 Pozostałe odsetki 54,00 54,50 100,93<br />
2360<br />
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane<br />
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych ustawami<br />
60 882,00 61 310,20 100,70<br />
85219 Ośrodki pomocy społecznej 320,00 266,30 83,22<br />
0920 Pozostałe odsetki 320,00 266,30 83,22<br />
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 800,00 14 793,96 107,20<br />
0830 Wpływy z usług 13 800,00 14 793,96 107,20<br />
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 477,00 110 338,46 87,94<br />
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 123 777,00 108 638,46 87,77<br />
0690 Wpływy z róŜnych opłat 26 350,00 26 350,00 100,00<br />
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 97 427,00 82 288,46 84,46<br />
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 700,00 1 700,00 100,00<br />
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 1 700,00 1 700,00 100,00<br />
926 Kultura fizyczna i sport 16 000,00 16 000,00 100,00<br />
92604 Instytucje kultury fizycznej 16 000,00 16 000,00 100,00<br />
0580<br />
Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych<br />
jednostek organizacyjnych<br />
16 000,00 16 000,00 100,00<br />
Subwencja ogólna z budŜetu państwa 10 047 095,00 10 047 095,00 100,00<br />
w tym:<br />
758 RóŜne rozliczenia 10 047 095,00 10 047 095,00 100,00<br />
75801<br />
75802<br />
2920<br />
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek<br />
samorządu terytorialnego<br />
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu<br />
terytorialnego<br />
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu<br />
terytorialnego<br />
8 574 239,00 8 574 239,00 100,00<br />
8 574 239,00 8 574 239,00 100,00<br />
72 125,00 72 125,00 100,00<br />
2750 Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin 72 125,00 72 125,00 100,00<br />
13
1 2 3 4 5 6 7<br />
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 324 988,00 1 324 988,00 100,00<br />
I.<br />
14<br />
2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 324 988,00 1 324 988,00 100,00<br />
75831 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 75 743,00 75 743,00 100,00<br />
2920 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 75 743,00 75 743,00 100,00<br />
Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.) 7 795 374,12 7 742 148,91 99,32<br />
w tym:<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań<br />
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
w tym:<br />
5 725 611,86 5 725 583,48 100,00<br />
010 Rolnictwo i łowiectwo 534 142,86 534 142,86 100,00<br />
01095 Pozostała działalność 534 142,86 534 142,86 100,00<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
534 142,86 534 142,86 100,00<br />
750 Administracja publiczna 128 367,00 128 367,00 100,00<br />
751<br />
75011 Urzędy wojewódzkie 128 367,00 128 367,00 100,00<br />
75101<br />
75109<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br />
i ochrony prawa oraz sądownictwa<br />
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br />
i ochrony prawa<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw<br />
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz<br />
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
128 367,00 128 367,00 100,00<br />
33 572,00 33 572,00 100,00<br />
2 989,00 2 989,00 100,00<br />
2 989,00 2 989,00 100,00<br />
2 150,00 2 150,00 100,00<br />
2 150,00 2 150,00 100,00<br />
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 433,00 28 433,00 100,00<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
28 433,00 28 433,00 100,00<br />
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 000,00 999,99 100,00<br />
75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,99 100,00<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
1 000,00 999,99 100,00<br />
852 Pomoc społeczna 5 028 530,00 5 028 501,63 100,00<br />
85212<br />
85213<br />
85214<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki<br />
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br />
społecznego<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br />
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej<br />
oraz niektóre świadczenia społeczne<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia<br />
emerytalne i rentowe<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
4 869 496,00 4 869 467,88 100,00<br />
4 869 496,00 4 869 467,88 100,00<br />
14 543,00 14 543,00 100,00<br />
14 543,00 14 543,00 100,00<br />
138 491,00 138 490,75 100,00<br />
138 491,00 138 490,75 100,00<br />
85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000,00 6 000,00 100,00<br />
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 6 000,00 6 000,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7<br />
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
II.<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
zadań bieŜących na podstawie porozumień z organami<br />
administracji rządowej<br />
w tym:<br />
2 300,00 2 300,00 100,00<br />
710 Działalność usługowa 2 300,00 2 300,00 100,00<br />
III.<br />
71035 Cmentarze 2 300,00 2 300,00 100,00<br />
2020<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania<br />
bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień<br />
z organami administracji rządowej<br />
Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację własnych<br />
zadań bieŜących gmin<br />
w tym:<br />
2 300,00 2 300,00 100,00<br />
1 999 727,49 1 960 848,55 98,06<br />
600 Transport i łączność 969 709,00 962 223,00 99,23<br />
60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 969 709,00 962 223,00 99,23<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)<br />
969 709,00 962 223,00 99,23<br />
630 Turystyka 6 128,00 0,00 0,00<br />
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 128,00 0,00 0,00<br />
2039<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) -<br />
wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
6 128,00 0,00 0,00<br />
750 Administracja publiczna 3 352,57 0,00 0,00<br />
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 352,57 0,00 0,00<br />
2039<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) -<br />
wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
3 352,57 0,00 0,00<br />
801 Oświata i wychowanie 20 877,56 18 497,00 88,60<br />
80101 Szkoły podstawowe 17 597,00 17 597,00 100,00<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)<br />
17 597,00 17 597,00 100,00<br />
80104 Przedszkola 1 960,56 0,00 0,00<br />
2039<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) -<br />
wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
1 960,56 0,00 0,00<br />
80195 Pozostała działalność 1 320,00 900,00 68,18<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)<br />
1 320,00 900,00 68,18<br />
852 Pomoc społeczna 801 583,00 794 356,72 99,10<br />
85213<br />
85214<br />
2030<br />
2030<br />
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br />
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej<br />
oraz niektóre świadczenia społeczne<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)<br />
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia<br />
emerytalne i rentowe<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)<br />
10 700,00 10 403,50 97,23<br />
10 700,00 10 403,50 97,23<br />
327 000,00 324 638,79 99,28<br />
327 000,00 324 638,79 99,28<br />
85219 Ośrodki pomocy społecznej 313 883,00 313 882,87 100,00<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)<br />
313 883,00 313 882,87 100,00<br />
85295 Pozostała działalność 150 000,00 145 431,56 96,95<br />
15
1 2 3 4 5 6 7<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
2030<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)<br />
150 000,00 145 431,56 96,95<br />
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 187 572,00 178 355,15 95,09<br />
16<br />
85415 Pomoc materialna dla uczniów 187 572,00 178 355,15 95,09<br />
2030<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)<br />
187 572,00 178 355,15 95,09<br />
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 505,36 7 416,68 70,60<br />
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 617,85 7 416,68 97,36<br />
2039<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) -<br />
współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
7 617,85 7 416,68 97,36<br />
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 887,51 0,00 0,00<br />
2039<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) -<br />
współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
2 887,51 0,00 0,00<br />
IV. Dotacje z innych źródeł 67 734,77 53 416,88 78,86<br />
w tym:<br />
852 Pomoc społeczna 8 734,77 8 416,88 96,36<br />
85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 734,77 8 416,88 96,36<br />
2009<br />
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej<br />
Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
8 734,77 8 416,88 96,36<br />
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 000,00 45 000,00 76,27<br />
92116 Biblioteki 59 000,00 45 000,00 76,27<br />
2320 Dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na Bibliotekę 59 000,00 45 000,00 76,27<br />
Dochody bieŜące z budŜetu Unii Europejskiej 2 153 299,54 767 791,51 35,66<br />
w tym:<br />
630 Turystyka 57 194,68 0,00 0,00<br />
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 57 194,68 0,00 0,00<br />
2708<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów<br />
województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego<br />
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
57 194,68 0,00 0,00<br />
750 Administracja publiczna 28 496,85 0,00 0,00<br />
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 496,85 0,00 0,00<br />
2708<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów<br />
województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego<br />
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
28 496,85 0,00 0,00<br />
801 Oświata i wychowanie 16 695,70 0,00 0,00<br />
80104 Przedszkola 16 695,70 0,00 0,00<br />
2708<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów<br />
województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego<br />
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
16 695,70 0,00 0,00<br />
852 Pomoc społeczna 164 989,96 158 985,32 96,36<br />
85219 Ośrodki pomocy społecznej 164 989,96 158 985,32 96,36<br />
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 164 989,96 158 985,32 96,36
1 2 3 4 5 6 7<br />
Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego<br />
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących<br />
Wspólną Politykę Rolną<br />
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 885 922,35 608 806,19 32,28<br />
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 028 604,13 0,00 0,00<br />
2708<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów<br />
województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz<br />
z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
1 028 604,13 0,00 0,00<br />
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 857 318,22 608 806,19 71,01<br />
2338<br />
2708<br />
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na<br />
zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br />
między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz<br />
z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin<br />
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów<br />
województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz<br />
z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
608 806,00 608 806,19 100,00<br />
248 512,22 0,00 0,00<br />
Razem dochody majątkowe 2 985 898,77 2 095 926,00 70,19<br />
Razem dochody majątkowe własne 1 643 590,00 995 926,00 60,59<br />
w tym:<br />
010 Rolnictwo i łowiectwo 85 270,00 85 274,34 100,01<br />
01095 Pozostała działalność 85 270,00 85 274,34 100,01<br />
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 85 270,00 85 274,34 100,01<br />
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 533 320,00 885 651,66 57,76<br />
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 533 320,00 885 651,66 57,76<br />
0760<br />
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego<br />
przysługującego osobom fizycznym<br />
w prawo własności<br />
18 320,00 18 320,60 100,00<br />
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 1 515 000,00 867 331,06 57,25<br />
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 25 000,00 100,00<br />
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00 25 000,00 100,00<br />
6300<br />
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między<br />
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br />
własnych zadań inwestycyjnych<br />
i zakupów inwestycyjnych<br />
25 000,00 25 000,00 100,00<br />
Razem dochody majątkowe z dotacji 1 659,59 0,00 0,00<br />
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 659,59 0,00 0,00<br />
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 659,59 0,00 0,00<br />
6339<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację<br />
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków<br />
gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego<br />
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących<br />
Wspólną Politykę Rolną<br />
1 659,59 0,00 0,00<br />
Dochody majątkowe pozostałe 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00<br />
801 Oświata i wychowanie 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00<br />
80101 Szkoły podstawowe 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00<br />
6290<br />
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków<br />
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów<br />
województw, pozyskane z innych źródeł<br />
1 100 000,00 1 100 000,00 100,00<br />
Dochody majątkowe z budŜetu Unii Europejskiej 240 649,18 0,00 0,00<br />
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240 649,18 0,00 0,00<br />
17
1 2 3 4 5 6 7<br />
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 240 649,18 0,00 0,00<br />
18<br />
6298<br />
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków<br />
gmin) pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
240 649,18 0,00 0,00
Dział<br />
Załącznik nr 3<br />
do Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Wykonanie planu wydatków budŜetowych Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> za 2009 rok<br />
Rozdz.<br />
§ Wyszczególnienie Plan<br />
Wykonanie<br />
ogółem<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
RAZEM WYDATKI 49 275 918,95 46 817 484,98 95,01<br />
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 962 232,86 1 723 708,88 87,84<br />
01008 Melioracje wodne 11 700,00 10 387,98 88,79<br />
2330<br />
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na<br />
zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br />
między jst<br />
%<br />
wyk.<br />
10 000,00 10 000,00 100,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 0,00<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 387,98 77,60<br />
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 385 650,00 1 149 231,09 82,94<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000,00 1 383,48 69,17<br />
4260 Zakup energii 12 500,00 10 274,92 82,20<br />
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 971,31 97,13<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 8 800,00 8 450,58 96,03<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 361 350,00 1 128 150,80 82,87<br />
01030 Izby rolnicze 30 740,00 29 946,95 97,42<br />
2850<br />
Wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych<br />
wpływów z podatku rolnego<br />
30 740,00 29 946,95 97,42<br />
01095 Pozostała działalność 534 142,86 534 142,86 100,00<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe 2 000,00 2 000,00 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,38 130,38 100,00<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 21,16 21,16 100,00<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 864,50 864,50 100,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000,51 2 000,51 100,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 1 379,00 1 379,00 100,00<br />
4370<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej<br />
1 000,00 1 000,00 100,00<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 523 669,47 523 669,47 100,00<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 077,84 3 077,84 100,00<br />
600 Transport i łączność 4 590 359,00 4 416 979,61 96,22<br />
60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 25 000,00 100,00<br />
2320<br />
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące<br />
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami<br />
samorządu terytorialnego<br />
25 000,00 25 000,00 100,00<br />
60016 Drogi publiczne gminne 3 245 722,00 3 076 987,15 94,80<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 514,00 83,80<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 31 000,00 26 737,41 86,25<br />
4270 Zakup usług remontowych 565 172,00 458 165,72 81,07<br />
4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 168 707,44 93,73<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 4 050,00 656,39 16,21<br />
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 950,00 934,01 98,32<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 2 428 550,00 2 386 272,18 98,26<br />
6210<br />
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie<br />
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów<br />
budŜetowych<br />
33 000,00 33 000,00 100,00<br />
60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 319 637,00 1 314 992,46 99,65<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 300,00 11 686,25<br />
4270 Zakup usług remontowych 1 302 837,00 1 301 933,71 99,93<br />
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 372,50 91,50<br />
19
1 2 3 4 5 6 7<br />
630 Turystyka 98 088,90 85 182,08 86,84<br />
20<br />
63001 Ośrodki informacji turystycznej 13 000,00 6 251,02 48,08<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5 000,00 2 511,02 50,22<br />
4300 Zakup usług pozostałych 4 260,00 0,00 0,00<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 3 740,00 3 740,00 100,00<br />
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 85 088,90 78 931,06 92,76<br />
2820<br />
4178<br />
4179<br />
4218<br />
4219<br />
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie<br />
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - wspólfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
2 000,00 0,00 0,00<br />
3 049,20 428,40 14,05<br />
580,80 81,60 14,05<br />
9 239,09 8 790,73 95,15<br />
1 759,82 1 674,42 95,15<br />
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 14 812,91 98,75<br />
4308<br />
4309<br />
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i<br />
projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
44 906,39 44 640,12 99,41<br />
8 553,60 8 502,88 99,41<br />
700 Gospodarka mieszkaniowa 862 000,00 687 651,63 79,77<br />
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 862 000,00 687 651,63 79,77<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 8 062,40 40,31<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 14 000,00 12 029,86 85,93<br />
4260 Zakup energii 10 000,00 8 738,94 87,39<br />
4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 270 049,57 90,02<br />
4300 Zakup usług pozostałych 301 500,00 195 567,43 64,86<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 960,00 32,00<br />
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 986,98 98,70<br />
4600<br />
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych<br />
jednostek organizacyjnych<br />
24 000,00 14 695,29 61,23<br />
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 4 520,00 45,20<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 73 000,00 66 880,66 91,62<br />
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 105 500,00 105 160,50 99,68<br />
710 Działalność usługowa 431 500,00 367 711,19 85,22<br />
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 500,00 11 582,00 74,72<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 580,00 94,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 5 002,00 58,85<br />
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44 000,00 37 750,82 85,80<br />
4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 37 750,82 85,80<br />
71035 Cmentarze 367 000,00 313 831,37 85,51<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 18 000,00 17 128,80 95,16<br />
4270 Zakup usług remontowych 65 000,00 64 715,04 99,56<br />
4300 Zakup usług pozostałych 196 000,00 184 407,53 94,09<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 88 000,00 47 580,00 54,07<br />
71095 Pozostała działalność 5 000,00 4 547,00 90,94
1 2 3 4 5 6 7<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 5 000,00 4 547,00 90,94<br />
750 Administracja publiczna 3 968 152,97 3 647 074,36 91,91<br />
75011 Urzędy wojewódzkie 128 367,00 128 367,00 100,00<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe 109 202,00 109 202,00 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 490,00 16 490,00 100,00<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 675,00 2 675,00 100,00<br />
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 178 000,00 176 746,79 99,30<br />
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 173 900,00 173 830,70 99,96<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 580,00 2 435,09 68,02<br />
4300 Zakup usług pozostałych 420,00 415,00 98,81<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 100,00 66,00 66,00<br />
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 372 380,27 3 064 903,07 90,88<br />
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 007,98 80,32<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe 1 761 952,75 1 654 176,30 93,88<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 760,00 137 757,84 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297 280,00 272 169,46 91,55<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 50 000,00 36 861,71 73,72<br />
4140 Wpłaty na PFRON 44 300,00 40 145,00 90,62<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 700,00 62 015,28 94,39<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 107 393,00 80 890,57 75,32<br />
4260 Zakup energii 189 300,00 154 263,12 81,49<br />
4270 Zakup usług remontowych 103 642,52 83 117,22 80,20<br />
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 2 356,35 58,91<br />
4300 Zakup usług pozostałych 252 580,00 234 076,89 92,67<br />
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 900,00 13 362,50 79,07<br />
4360<br />
4370<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
komórkowej<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej<br />
14 000,00 12 230,17 87,36<br />
37 000,00 33 606,71 90,83<br />
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 102,00 10,20<br />
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 7 000,00 5 645,20 80,65<br />
4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 21 000,00 17 349,43 82,62<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 32 000,00 23 715,90 74,11<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 54 072,00 54 072,00 100,00<br />
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 1 581,32 52,71<br />
4700<br />
4740<br />
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜb<br />
cywilnych<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych<br />
22 000,00 20 419,96 92,82<br />
18 000,00 10 788,82 59,94<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 76 990,00 59 191,33 76,88<br />
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 53 010,00 53 000,01 99,98<br />
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 242 525,70 230 177,50 94,91<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 9 849,00 98,49<br />
4178<br />
4179<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
2 550,60 345,48 13,55<br />
450,10 61,02 13,56<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 36 000,00 35 920,57 99,78<br />
4218<br />
4219<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - wspólfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
440,30 0,00 0,00<br />
77,70 0,00 0,00<br />
21
1 2 3 4 5 6 7<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
751<br />
22<br />
4300 Zakup usług pozostałych 159 000,00 158 235,33 99,52<br />
4308<br />
4309<br />
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
25 505,95 18 663,80 73,17<br />
4 501,05 3 296,20 73,23<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 3 806,10 95,15<br />
75095 Pozostała działalność 46 880,00 46 880,00 100,00<br />
75101<br />
75109<br />
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 680,00 43 680,00 100,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 3 200,00 100,00<br />
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br />
i ochrony prawa oraz sądownictwa<br />
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br />
i ochrony prawa<br />
33 572,00 33 572,00 100,00<br />
2 989,00 2 989,00 100,00<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 543,00 2 543,00 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 384,00 384,00 100,00<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 62,00 62,00 100,00<br />
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw<br />
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz<br />
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie<br />
2 150,00 2 150,00 100,00<br />
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 470,00 1 470,00 100,00<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 290,00 290,00 100,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 113,00 113,00 100,00<br />
4740<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych<br />
27,00 27,00 100,00<br />
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 433,00 28 433,00 100,00<br />
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 619,00 14 619,00 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 797,00 797,00 100,00<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 129,00 129,00 100,00<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00 6 300,00 100,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 280,00 3 280,00 100,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 1 325,00 1 325,00 100,00<br />
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 342,00 342,00 100,00<br />
4370<br />
4740<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych<br />
400,00 400,00 100,00<br />
1 000,00 1 000,00 100,00<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 241,00 241,00 100,00<br />
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 383 995,00 358 957,05 93,48<br />
75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00 20 000,00 100,00<br />
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 20 000,00 20 000,00 100,00<br />
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 144 750,00 140 836,11 97,30<br />
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 300,00 7 230,72 99,05<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 400,00 21 178,34 98,96<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 51 900,00 50 748,16 97,78<br />
4260 Zakup energii 12 450,00 11 829,30 95,01<br />
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 8 856,00 88,56<br />
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500,00 6 443,10 99,12<br />
4300 Zakup usług pozostałych 26 200,00 25 746,02 98,27<br />
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 700,00 542,47 77,50<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 8 300,00 8 262,00 99,54<br />
75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,99 100,00
1 2 3 4 5 6 7<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000,00 999,99 100,00<br />
756<br />
75416 StraŜ Miejska 214 345,00 193 263,98 90,16<br />
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200,00 5 189,08 99,79<br />
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 146 224,00 130 523,84 89,26<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 073,00 6 072,29 99,99<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 250,00 24 332,18 89,29<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 197,38 79,93<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 10 178,00 9 206,99 90,46<br />
4300 Zakup usług pozostałych 1 150,00 1 121,02 97,48<br />
4360<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
komórkowej<br />
1 000,00 689,00 68,90<br />
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 400,00 1 062,20 75,87<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 2 570,00 2 570,00 100,00<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 4 000,00 4 000,00 100,00<br />
4700<br />
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜb<br />
cywilnych<br />
5 300,00 5 300,00 100,00<br />
75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 3 900,00 3 856,97 98,90<br />
75647<br />
4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 3 856,97 98,90<br />
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br />
jednostek nieposiadających osobowości prawnej<br />
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności<br />
budŜetowych<br />
95 000,00 92 120,33 96,97<br />
95 000,00 92 120,33 96,97<br />
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 43 900,00 43 183,65 98,37<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 914,23 95,71<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 310,57 62,11<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 17 177,85 95,43<br />
4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 22 323,61 99,22<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 881,18 88,12<br />
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 500,00 4 810,58 87,47<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 600,00 1 518,66 94,92<br />
757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 200 398,87 80,16<br />
75702<br />
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek<br />
jednostek samorządu terytorialnego<br />
250 000,00 200 398,87 80,16<br />
8070 Odsetki od poŜyczek i kredytów 250 000,00 200 398,87 80,16<br />
801 Oświata i wychowanie 20 984 650,54 20 594 286,87 98,14<br />
80101 Szkoły podstawowe 14 675 254,00 14 426 326,21 98,30<br />
2310<br />
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane<br />
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu<br />
terytorialnego<br />
19 376,00 19 375,51 100,00<br />
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160 357,00 157 659,31 98,32<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 830 642,00 4 780 707,24 98,97<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 349 362,00 349 360,21 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 784 262,00 754 280,03 96,18<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 123 111,00 118 553,00 96,30<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 925,00 35 410,88 98,57<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 378 213,00 378 130,65 99,98<br />
4220 Zakup środków Ŝywności 94 934,00 94 146,44 99,17<br />
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 50 143,00 50 098,93 99,91<br />
4260 Zakup energii 214 467,00 211 186,30 98,47<br />
4270 Zakup usług remontowych 755 612,00 671 209,10 88,83<br />
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 162,00 10 141,10 99,79<br />
4300 Zakup usług pozostałych 221 456,00 194 147,39 87,67<br />
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 566,00 3 221,87 90,35<br />
4370<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej<br />
19 997,00 19 109,25 95,56<br />
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250,00 250,00 100,00<br />
23
1 2 3 4 5 6 7<br />
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 8 349,00 7 814,14 93,59<br />
24<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 10 313,00 7 906,00 76,66<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 341 179,00 341 179,00 100,00<br />
4700<br />
4740<br />
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜb<br />
cywilnych<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych<br />
10 214,00 10 209,00 99,95<br />
7 059,00 7 047,17 99,83<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 205,00 27 200,79 99,98<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6 219 100,00 6 177 982,90 99,34<br />
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 411 348,00 403 991,32 98,21<br />
2310<br />
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane<br />
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu<br />
terytorialnego<br />
2 544,00 2 543,01 99,96<br />
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 896,00 17 565,60 98,15<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 217,00 288 075,93 98,58<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 908,00 17 904,80 99,98<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 727,00 47 244,47 95,01<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 853,00 7 463,89 95,05<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 201,00 2 191,62 99,57<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 21 002,00 21 002,00 100,00<br />
80104 Przedszkola 1 690 025,54 1 631 231,26 96,52<br />
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 634,00 634,00 100,00<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 215 025,00 1 186 530,77 97,65<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 984,00 86 983,73 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 695,00 177 181,21 91,95<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 667,00 28 264,83 92,17<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 406,50 97,92<br />
4178<br />
4179<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
178,50 126,00 70,59<br />
331,50 234,00 70,59<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 473,00 2 440,00 98,67<br />
4218<br />
4219<br />
4248<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - współfinansowanie programów i<br />
projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek<br />
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
7 069,69 6 167,15 87,23<br />
19 857,85 11 453,27 57,68<br />
3 623,00 3 623,00 100,00<br />
4270 Zakup usług remontowych 25 801,00 25 800,45 100,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 3 944,00 3 937,99 99,85<br />
4308<br />
4309<br />
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
1 011,50 33,73 3,33<br />
1 878,50 62,63 3,33<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 93 352,00 93 352,00 100,00<br />
80110 Gimnazja 3 433 077,00 3 364 471,00 98,00
1 2 3 4<br />
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane<br />
5 6 7<br />
2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu<br />
terytorialnego<br />
2 789,00 2 788,12 99,97<br />
2540<br />
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu<br />
oświaty<br />
97 500,00 97 193,76 99,69<br />
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 666,00 3 641,51 99,33<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 277 792,00 2 237 524,11 98,23<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 223,00 166 222,37 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 608,00 342 378,31 93,90<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 56 932,00 52 082,06 91,48<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 430,00 4 164,00 94,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 51 487,00 51 483,68 99,99<br />
4220 Zakup środków Ŝywności 11 900,00 11 871,59 99,76<br />
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4 000,00 3 997,39 99,93<br />
4260 Zakup energii 129 000,00 128 909,49 99,93<br />
4270 Zakup usług remontowych 21 770,00 21 769,38 100,00<br />
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 010,00 5 009,45 99,99<br />
4300 Zakup usług pozostałych 57 187,00 57 079,71 99,81<br />
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 946,00 940,50 99,42<br />
4370<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej<br />
3 874,00 3 619,85 93,44<br />
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 813,00 745,29 91,67<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 2 074,00 2 069,00 99,76<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 161 472,00 161 472,00 100,00<br />
4700<br />
4740<br />
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜb<br />
cywilnych<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych<br />
1 458,00 1 415,00 97,05<br />
1 646,00 1 645,95 100,00<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500,00 6 448,48 99,21<br />
80113 DowoŜenie uczniów do szkół 666 000,00 660 065,48 99,11<br />
4300 Zakup usług pozostałych 666 000,00 660 065,48 99,11<br />
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 304,00 27 294,00 99,96<br />
2320<br />
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące<br />
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami<br />
samorządu terytorialnego<br />
2 000,00 2 000,00 100,00<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 430,00 1 430,00 100,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 23 874,00 23 864,00 99,96<br />
80195 Pozostała działalność 1 320,00 720,00 54,55<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 720,00 54,55<br />
80197 Gospodarstwa pomocnicze 80 322,00 80 187,60 99,83<br />
2660 Dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych 80 322,00 80 187,60 99,83<br />
851 Ochrona zdrowia 307 500,00 296 916,11 96,56<br />
85153 Zwalczanie narkomanii 50 000,00 46 443,20 92,89<br />
2820<br />
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie<br />
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br />
20 000,00 20 000,00 100,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 10 000,00 7 917,20 79,17<br />
4270 Zakup usług remontowych 3 200,00 3 200,00 100,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 8 270,00 6 800,00 82,22<br />
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 8 530,00 8 526,00 99,95<br />
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 236 500,00 229 472,91 97,03<br />
2820<br />
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie<br />
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br />
114 000,00 113 000,00 99,12<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 326,16 46,59<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 64,68 53,90<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00 31 375,83 92,28<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 16 500,00 15 752,12 95,47<br />
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 1 000,00 1 000,00 100,00<br />
25
1 2 3 4 5 6 7<br />
4260 Zakup energii 4 500,00 3 596,72 79,93<br />
26<br />
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 9 976,00 99,76<br />
4300 Zakup usług pozostałych 42 500,00 42 199,91 99,29<br />
4370<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej<br />
1 500,00 1 493,99 99,60<br />
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 000,00 10 007,50 90,98<br />
4740<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych<br />
280,00 280,00 100,00<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 400,00 100,00<br />
85195 Pozostała działalność 21 000,00 21 000,00 100,00<br />
2820<br />
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie<br />
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br />
21 000,00 21 000,00 100,00<br />
852 Pomoc społeczna 7 235 909,73 7 203 399,76 99,55<br />
85202 Domy pomocy społecznej 55 816,00 55 815,48 100,00<br />
85212<br />
85213<br />
85214<br />
4330 Zakup usług przez jst od innych jst 55 816,00 55 815,48 100,00<br />
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki<br />
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br />
społecznego<br />
4 869 496,00 4 869 467,88 100,00<br />
3110 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 723 439,00 4 723 415,95 100,00<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 134,00 87 133,07 100,00<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 568,00 6 567,95 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 117,00 14 116,07 99,99<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 170,00 2 169,93 100,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5 568,00 5 567,82 100,00<br />
4260 Zakup energii 4 910,00 4 909,07 99,98<br />
4300 Zakup usług pozostałych 12 974,00 12 974,00 100,00<br />
4370<br />
4400<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej<br />
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale<br />
i pomieszczenia garaŜowe<br />
852,00 851,66 99,96<br />
1 366,00 1 365,72 99,98<br />
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 686,00 686,00 100,00<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 4 001,00 4 000,16 99,98<br />
4700<br />
4740<br />
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜb<br />
cywilnych<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych<br />
1 816,00 1 816,00 100,00<br />
875,00 874,98 100,00<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 020,00 3 019,50 99,98<br />
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br />
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej<br />
oraz niektóre świadczenia społeczne<br />
25 243,00 24 946,50 98,83<br />
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 25 243,00 24 946,50 98,83<br />
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia<br />
emerytalne i rentowe<br />
571 941,00 559 340,73 97,80<br />
3110 Świadczenia społeczne 566 941,00 556 865,33 98,22<br />
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 475,40 49,51<br />
85215 Dodatki mieszkaniowe 255 375,00 255 374,14 100,00<br />
3110 Świadczenia społeczne 255 375,00 255 374,14 100,00<br />
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 072 413,84 1 058 198,98 98,67<br />
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 107,00 4 106,18 99,98<br />
3119<br />
Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
20 381,11 20 381,11 100,00<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 563 948,00 561 731,18 99,61<br />
4018<br />
Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów i<br />
projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
26 804,44 26 783,27 99,92<br />
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie 1 419,06 1 417,92 99,92
1 2 3 4 5 6 7<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego<br />
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 589,00 36 588,02 100,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 214,00 90 516,59 98,16<br />
4118<br />
4119<br />
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego<br />
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
6 083,44 6 057,60 99,58<br />
322,06 320,70 99,58<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 560,00 13 347,08 98,43<br />
4128<br />
4129<br />
4170<br />
4178<br />
4179<br />
Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
648,56 647,69 99,87<br />
34,34 34,28 99,83<br />
7 000,00 7 000,00 100,00<br />
35 165,12 34 500,29 98,11<br />
1 861,68 1 826,49 98,11<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 21 309,00 17 654,00 82,85<br />
4218<br />
4219<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - współfinansowanie programów i<br />
projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
10 617,53 10 612,59 99,95<br />
562,10 561,87 99,96<br />
4260 Zakup energii 9 528,00 9 527,39 99,99<br />
4268<br />
4269<br />
Zakup energii - finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego<br />
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących<br />
Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup energii - współfinansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
2 570,23 2 570,23 100,00<br />
136,07 136,07 100,00<br />
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 750,00 1 746,45 99,80<br />
4300 Zakup usług pozostałych 82 073,00 82 020,43 99,94<br />
4308<br />
4309<br />
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Europejskiego<br />
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących<br />
Wspólną Politykę Rolną<br />
79 097,29 73 810,30 93,32<br />
4 187,51 3 907,60 93,32<br />
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 033,00 1 032,20 99,92<br />
4358<br />
Zakup usług dostępu do sieci Internet - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
230,02 230,02 100,00<br />
27
1 2 3 4 5 6 7<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
28<br />
4359<br />
4360<br />
4370<br />
4378<br />
4379<br />
4400<br />
4408<br />
4409<br />
Zakup usług dostępu do sieci Internet - współfinansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego<br />
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
komórkowej<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej - finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego<br />
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących<br />
Wspólną Politykę Rolną<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br />
stacjonarnej - współfinansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale<br />
i pomieszczenia garaŜowe<br />
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale<br />
i pomieszczenia garaŜowe - finansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale<br />
i pomieszczenia garaŜowe - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
12,18 12,18 100,00<br />
436,00 435,56 99,90<br />
4 114,00 4 113,40 99,99<br />
1 552,03 1 552,03 100,00<br />
82,17 82,17 100,00<br />
3 706,00 3 705,56 99,99<br />
1 668,85 1 668,85 100,00<br />
88,35 88,35 100,00<br />
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 021,00 1 021,00 100,00<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 1 177,00 1 176,20 99,93<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 18 367,00 18 333,99 99,82<br />
4700<br />
4740<br />
4748<br />
4749<br />
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜb<br />
cywilnych<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz<br />
z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
3 226,00 3 226,00 100,00<br />
2 876,00 2 876,00 100,00<br />
552,45 552,45 100,00<br />
29,25 29,25 100,00<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 274,00 10 258,44 99,85<br />
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 113 404,00 113 247,67 99,86<br />
4300 Zakup usług pozostałych 113 404,00 113 247,67 99,86<br />
85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000,00 6 000,00 100,00<br />
3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 100,00<br />
85295 Pozostała działalność 266 220,89 261 008,38 98,04<br />
3110 Świadczenia społeczne 16 220,89 16 212,59 99,95<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 19 271,00 19 267,44 99,98<br />
4300 Zakup usług pozostałych 190 396,00 185 827,56 97,60<br />
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 40 333,00 39 700,79 98,43<br />
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000,00 20 000,00 100,00<br />
85395 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 100,00<br />
2320<br />
Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieŜące<br />
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami<br />
20 000,00 20 000,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7<br />
samorządu terytorialnego<br />
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 519 598,00 504 811,38 97,15<br />
85401 Świetlice szkolne 277 026,00 272 639,23 98,42<br />
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 949,00 883,00 93,05<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 146,00 202 640,22 98,78<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 880,00 15 878,10 99,99<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 183,00 31 623,87 95,30<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 318,00 5 066,52 95,27<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 617,00 3 614,52 99,93<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 12 933,00 12 933,00 100,00<br />
85415 Pomoc materialna dla uczniów 232 572,00 222 172,15 95,53<br />
3240 Stypendia dla uczniów 193 292,00 192 109,00 99,39<br />
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 39 280,00 30 063,15 76,54<br />
85495 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100,00<br />
2820<br />
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie<br />
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br />
10 000,00 10 000,00 100,00<br />
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 801 291,00 2 530 380,88 90,33<br />
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 126 050,00 37 807,72 29,99<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000,00 322,08 16,10<br />
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13,47 0,09<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 4 050,00 4 044,17 99,86<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 100 000,00 33 428,00 33,43<br />
90003 Oczyszczanie miast i wsi 904 291,00 848 656,95 93,85<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 684,00 11 411,53 97,67<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 394,54 69,73<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4 000,00 50,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 33 684,00 3 770,51 11,19<br />
4260 Zakup energii 632,00 445,91 70,56<br />
4300 Zakup usług pozostałych 790 000,00 769 443,46 97,40<br />
4440 Odpisy na ZFŚS 11 191,00 11 191,00 100,00<br />
6210<br />
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie<br />
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów<br />
budŜetowych<br />
47 000,00 47 000,00 100,00<br />
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 254 000,00 240 077,81 94,52<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 505,00 4 393,00 97,51<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 7 000,00 3 183,52 45,48<br />
4300 Zakup usług pozostałych 242 495,00 232 501,29 95,88<br />
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 1 165 000,00 1 066 106,56 91,51<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 50 000,00 42 119,99 84,24<br />
4260 Zakup energii 610 000,00 604 936,17 99,17<br />
4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 37 637,00 83,64<br />
4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 182 807,08 76,17<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 900,00 0,00 0,00<br />
4600<br />
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych<br />
i innych jednostek organizacyjnych<br />
3 600,00 3 415,34 94,87<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 215 500,00 195 190,98 90,58<br />
90095 Pozostała działalność 351 950,00 337 731,84 95,96<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000,00 0,00 0,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 1 950,00 247,36 12,69<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 338 000,00 337 484,48 99,85<br />
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 088 468,95 3 423 881,20 83,74<br />
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 307 530,90 1 036 186,80 79,25<br />
29
1 2 3 4 5 6 7<br />
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 2 100,00 100,00<br />
30<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 300,00 8 908,00 95,78<br />
4178<br />
4179<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
18 402,67 11 548,18 62,75<br />
3 247,53 1 673,82 51,54<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 18 000,00 15 724,08 87,36<br />
4218<br />
4219<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - współfinansowanie programów i<br />
projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
49 982,22 43 132,65 86,30<br />
8 820,38 7 612,10 86,30<br />
4260 Zakup energii 1 000,00 466,81 46,68<br />
4268<br />
4269<br />
4278<br />
4279<br />
Zakup energii - finansowanie programów i projektów ze środków<br />
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego<br />
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących<br />
Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup energii - współfinansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup usług remontowych - finansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup usług remontowych - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
7 211,40 4 627,05 64,16<br />
1 272,60 816,54 64,16<br />
429 239,80 241 335,43 56,22<br />
75 748,20 42 588,60 56,22<br />
4300 Zakup usług pozostałych 51 308,40 42 347,89 82,54<br />
4308<br />
4309<br />
4428<br />
4429<br />
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Europejskiego<br />
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących<br />
Wspólną Politykę Rolną<br />
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
516 917,04 503 372,61 97,38<br />
91 220,66 90 839,07 99,58<br />
1 394,00 0,00 0,00<br />
246,00 0,00 0,00<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 15 700,00 15 700,00 100,00<br />
4438<br />
4439<br />
4748<br />
RóŜne opłaty i składki - finansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
RóŜne opłaty i składki - współfinansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
1 547,00 981,75 63,46<br />
273,00 173,25 63,46<br />
2 550,00 734,58 28,81
1 2 3 4 5 6 7<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
4749<br />
4758<br />
4759<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br />
i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br />
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br />
- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
450,00 173,25 38,50<br />
1 360,00 1 131,47 83,20<br />
240,00 199,67 83,20<br />
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 028 765,00 907 615,52 88,22<br />
2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 487 000,00 487 000,00 100,00<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 200,00 70,59<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 39 415,00 37 666,95 95,57<br />
4260 Zakup energii 30 800,00 30 057,98 97,59<br />
4270 Zakup usług remontowych 165 500,00 102 315,28 61,82<br />
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 367,88 93,68<br />
4600<br />
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych<br />
i innych jednostek organizacyjnych<br />
35,00 30,82 88,06<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 294 315,00 239 976,61 81,54<br />
92116 Biblioteki 530 000,00 530 000,00 100,00<br />
2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 530 000,00 530 000,00 100,00<br />
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 213 673,05 941 970,08 77,61<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230,00 0,00 0,00<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 0,00<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00<br />
4178<br />
4179<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
8 480,20 745,20 8,79<br />
3 886,80 131,51 3,38<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 22 000,00 4 417,59 20,08<br />
4218<br />
4219<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia - współfinansowanie programów i<br />
projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
37 486,40 35 192,29 93,88<br />
6 837,60 6 210,40 90,83<br />
4260 Zakup energii 75 000,00 70 556,71 94,08<br />
4270 Zakup usług remontowych 166 736,60 97 402,28 58,42<br />
4278<br />
4279<br />
Zakup usług remontowych - finansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Zakup usług remontowych - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
111 363,60 88 417,04 79,39<br />
19 652,40 15 603,01 79,39<br />
4300 Zakup usług pozostałych 185 400,00 180 811,81 97,53<br />
4308 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze 68 897,00 60 981,14 88,51<br />
31
1 2 3 4 5 6 7<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
32<br />
4309<br />
4428<br />
4429<br />
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Europejskiego<br />
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących<br />
Wspólną Politykę Rolną<br />
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne - finansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne - współfinansowanie programów<br />
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu<br />
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy<br />
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
16 428,00 12 878,50 78,39<br />
850,00 0,00 0,00<br />
150,00 0,00 0,00<br />
4430 RóŜne opłaty i składki 4 500,00 1 636,00 36,36<br />
4438<br />
4439<br />
RóŜne opłaty i składki - finansowanie programów i projektów ze<br />
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
RóŜne opłaty i składki - współfinansowanie programów i projektów<br />
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,<br />
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych<br />
finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
2 060,40 0,00 0,00<br />
363,60 0,00 0,00<br />
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 180 000,00 174 145,13 96,75<br />
6058<br />
6059<br />
6068<br />
6069<br />
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - finansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego<br />
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - współfinansowanie<br />
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,<br />
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z<br />
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną<br />
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych -<br />
finansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych -<br />
współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy<br />
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu<br />
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną<br />
Politykę Rolną<br />
14 124,18 6 241,41 44,19<br />
21 186,27 9 362,12 44,19<br />
226 525,00 150 652,25 66,51<br />
39 975,00 26 585,69 66,51<br />
92195 Pozostała działalność 8 500,00 8 108,80 95,40<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 8 500,00 8 108,80 95,40<br />
926 Kultura fizyczna i sport 643 600,00 630 452,78 97,96<br />
92601 Obiekty sportowe 20 800,00 14 375,39 69,11<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 13 129,99 87,53<br />
4260 Zakup energii 5 800,00 1 245,40 21,47<br />
92604 Instytucje kultury fizycznej 438 800,00 438 540,01 99,94<br />
2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 190 000,00 190 000,00 100,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 200,00 0,00 0,00<br />
6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 231 600,00 231 540,01 99,97<br />
6210<br />
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie<br />
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów<br />
budŜetowych<br />
17 000,00 17 000,00 100,00<br />
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 184 000,00 177 537,38 96,49<br />
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie<br />
2820<br />
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br />
184 000,00 177 537,38 96,49
Dz.<br />
Załącznik nr 4 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br />
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2009 ROK<br />
Rozdz.<br />
§ Wyszczególnienie<br />
Dochody Wydatki<br />
Plan Wykonanie Plan Wykonanie<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
OGÓŁEM 5 725 611,86 5 725 583,48 5 725 611,86 5 725 583,48<br />
010 Rolnictwo i łowiectwo 534 142,86 534 142,86 534 142,86 534 142,86<br />
01095 Pozostała działalność 534 142,86 534 142,86 534 142,86 534 142,86<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących<br />
z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin)<br />
ustawami<br />
534 142,86 534 142,86 x x<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe x x 2 000,00 2 000,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x x 130,38 130,38<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy x x 21,16 21,16<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe x x 864,50 864,50<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia x x 2 000,51 2 000,51<br />
4300 Zakup usług pozostałych x x 1 379,00 1 379,00<br />
4370<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług<br />
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br />
x x 1 000,00 1 000,00<br />
4430 RóŜne opłaty i składki x x 523 669,47 523 669,47<br />
4750<br />
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym<br />
programów i licencji<br />
x x 3 077,84 3 077,84<br />
750 Administracja publiczna 128 367,00 128 367,00 128 367,00 128 367,00<br />
751<br />
75011 Urzędy wojewódzkie 128 367,00 128 367,00 128 367,00 128 367,00<br />
75101<br />
75109<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących<br />
z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin)<br />
ustawami<br />
128 367,00 128 367,00 x x<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe x x 109 202,00 109 202,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x x 16 490,00 16 490,00<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy x x 2 675,00 2 675,00<br />
2010<br />
Urzędy naczelnych organów władzy<br />
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br />
sądownictwa<br />
Urzędy naczelnych organów władzy<br />
państwowej, kontroli i ochrony prawa<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących<br />
z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin)<br />
ustawami<br />
33 572,00 33 572,00 33 572,00 33 572,00<br />
2 989,00 2 989,00 2 989,00 2 989,00<br />
2 989,00 2 989,00 x x<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe x x 2 543,00 2 543,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x x 384,00 384,00<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy x x 62,00 62,00<br />
2010<br />
Wybory do rad gmin, rad powiatów<br />
i sejmików województw wybory wójtów,<br />
burmistrzów i prezydentów miast oraz<br />
referenda gminne, powiatowe<br />
i wojewódzkie<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących z zakresu<br />
administracji rządowej oraz innych zadań<br />
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00<br />
2 150,00 2 150,00 x x<br />
33
754<br />
34<br />
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych x x 1 470,00 1 470,00<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe x x 250,00 250,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia x x 290,00 290,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych x x 113,00 113,00<br />
4740<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br />
drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br />
x x 27,00 27,00<br />
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 433,00 28 433,00 28 433,00 28 433,00<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących z zakresu<br />
administracji rządowej oraz innych zadań<br />
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
28 433,00 28 433,00 x x<br />
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych x x 14 619,00 14 619,00<br />
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne x x 797,00 797,00<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy x x 129,00 129,00<br />
4170 Wynagrodzenia bezosobowe x x 6 300,00 6 300,00<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia x x 3 280,00 3 280,00<br />
4300 Zakup usług pozostałych x x 1 325,00 1 325,00<br />
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet x x 342,00 342,00<br />
4370<br />
4740<br />
4750<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług<br />
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br />
drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br />
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym<br />
programów i licencji<br />
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br />
przeciwpoŜarowa<br />
x x 400,00 400,00<br />
x x 1 000,00 1 000,00<br />
x x 241,00 241,00<br />
1 000,00 999,99 1 000,00 999,99<br />
75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,99 1 000,00 999,99<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących z zakresu<br />
administracji rządowej oraz innych zadań<br />
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
1 000,00 999,99 x x<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia x x 1 000,00 999,99<br />
852 Pomoc społeczna 5 028 530,00 5 028 501,63 5 028 530,00 5 028 501,63<br />
85212<br />
2010<br />
Świadczenia rodzinne, zaliczka<br />
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia<br />
emerytalne i rentowe<br />
z ubezpieczenia społecznego<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących<br />
z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin)<br />
ustawami<br />
4 869 496,00 4 869 467,88 4 869 496,00 4 869 467,88<br />
4 869 496,00 4 869 467,88 x x<br />
3110 Świadczenia społeczne x x 4 723 439,00 4 723 415,95<br />
4010 Wynagrodzenia osobowe x x 87 134,00 87 133,07<br />
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne x x 6 568,00 6 567,95<br />
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x x 14 117,00 14 116,07<br />
4120 Składki na Fundusz Pracy x x 2 170,00 2 169,93<br />
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia x x 5 568,00 5 567,82<br />
4260 Zakup energii x x 4 910,00 4 909,07<br />
4300 Zakup usług pozostałych x x 12 974,00 12 974,00<br />
4370<br />
4400<br />
Opłaty z tytułu zakupu usług<br />
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br />
Opłaty za administrowanie i czynsze za<br />
budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe<br />
x x 852,00 851,66<br />
x x 1 366,00 1 365,72<br />
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe x x 686,00 686,00<br />
4440 Odpisy na ZFŚS x x 4 001,00 4 000,16<br />
4700<br />
4740<br />
Szkolenia pracowników niebędących członkami<br />
korpusu słuŜb cywilnych<br />
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br />
drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br />
x x 1 816,00 1 816,00<br />
x x 875,00 874,98<br />
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym x x 3 020,00 3 019,50
85213<br />
85214<br />
2010<br />
programów i licencji<br />
Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br />
opłacane za osoby pobierające niektóre<br />
świadczenia z pomocy społecznej oraz<br />
niektóre świadczenia społeczne<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących<br />
z zakresu administracji rządowej oraz innych<br />
zadań zleconych gminie (związkom gmin)<br />
ustawami<br />
14 543,00 14 543,00 14 543,00 14 543,00<br />
14 543,00 14 543,00 x x<br />
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne x x 14 543,00 14 543,00<br />
2010<br />
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br />
ubezpieczenia społeczne<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących z zakresu<br />
administracji rządowej oraz innych zadań<br />
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
138 491,00 138 490,75 138 491,00 138 490,75<br />
138 491,00 138 490,75 x x<br />
3110 Świadczenia społeczne x x 138 491,00 138 490,75<br />
85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00<br />
2010<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na realizację zadań bieŜących z zakresu<br />
administracji rządowej oraz innych zadań<br />
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br />
6 000,00 6 000,00 x x<br />
3110 Świadczenia społeczne x x 6 000,00 6 000,00<br />
35
Załącznik nr 5 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEśĄCYCH REALIZOWANYCH NA<br />
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br />
ZA 2009 ROK<br />
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie<br />
Dochody<br />
Plan Wykonanie<br />
Wydatki<br />
Plan Wykonanie<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
OGÓŁEM 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00<br />
710 Działalność usługowa 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00<br />
71035 Cmentarze 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00<br />
2020<br />
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa<br />
na zadania bieŜące realizowane przez gminę na<br />
podstawie porozumień z organami administracji<br />
rządowej<br />
2 300,00 2 300,00 x x<br />
4300 Zakup usług pozostałych x x 2 300,00 2 300,00<br />
37
Dział<br />
Rozdz.<br />
Wykonanie wydatków budŜetowych Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> za 2009 rok<br />
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej<br />
Wyszczególnienie Plan<br />
Wykonanie<br />
ogółem<br />
Wydatki<br />
bieŜące Wynagrodzenia<br />
Załącznik nr 6 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
z tego:<br />
w tym:<br />
Pochodne od<br />
wynagrodzeń<br />
Dotacje<br />
Wydatki na<br />
obsługę<br />
długu<br />
W złotych<br />
wydatki<br />
majątkowe<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
RAZEM WYDATKI 49 275 918,95 46 817 484,98 35 302 624,46 12 463 237,15 2 850 920,48 1 807 625,38 200 398,87 11 514 860,52<br />
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 962 232,86 1 723 708,88 595 558,08 2 864,50 151,54 10 000,00 0,00 1 128 150,80<br />
01008 Melioracje wodne 11 700,00 10 387,98 10 387,98 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00<br />
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna<br />
01010<br />
wsi<br />
1 385 650,00 1 149 231,09 21 080,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 150,80<br />
01030 Izby rolnicze 30 740,00 29 946,95 29 946,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
01095 Pozostała działalność 534 142,86 534 142,86 534 142,86 2 864,50 151,54 0,00 0,00 0,00<br />
600 Transport i łączność 4 590 359,00 4 416 979,61 1 997 707,43 14 200,25 11 686,25 25 000,00 0,00 2 419 272,18<br />
60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00<br />
60016 Drogi publiczne gminne 3 245 722,00 3 076 987,15 657 714,97 2 514,00 0,00 0,00 0,00 2 419 272,18<br />
60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 319 637,00 1 314 992,46 1 314 992,46 11 686,25 11 686,25 0,00 0,00 0,00<br />
630 Turystyka 98 088,90 85 182,08 85 182,08 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
63001 Ośrodki informacji turystycznej 13 000,00 6 251,02 6 251,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Zadania w zakresie upowszechniania<br />
63003<br />
turystyki<br />
85 088,90 78 931,06 78 931,06 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
700 Gospodarka mieszkaniowa 862 000,00 687 651,63 515 610,47 8 062,40 0,00 0,00 0,00 172 041,16<br />
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 862 000,00 687 651,63 515 610,47 8 062,40 0,00 0,00 0,00 172 041,16<br />
710 Działalność usługowa 431 500,00 367 711,19 320 131,19 6 580,00 0,00 0,00 0,00 47 580,00<br />
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 500,00 11 582,00 11 582,00 6 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44 000,00 37 750,82 37 750,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
71035 Cmentarze 367 000,00 313 831,37 266 251,37 0,00 0,00 0,00 0,00 47 580,00<br />
71095 Pozostała działalność 5 000,00 4 547,00 4 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
750 Administracja publiczna 3 968 152,97 3 647 074,36 3 594 074,35 1 973 406,92 422 413,17 0,00 0,00 53 000,01<br />
75011 Urzędy wojewódzkie 128 367,00 128 367,00 128 367,00 109 202,00 19 165,00 0,00 0,00 0,00<br />
75022 Rady gmin 178 000,00 176 746,79 176 746,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 3 372 380,27 3 064 903,07 3 011 903,06 1 853 949,42 403 248,17 0,00 0,00 53 000,01<br />
39
40<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
powiatu)<br />
751<br />
754<br />
756<br />
Promocja jednostek samorządu<br />
75075<br />
terytorialnego<br />
242 525,70 230 177,50 230 177,50 10 255,50 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
75095 Pozostała działalność<br />
Urzędy naczelnych organów władzy<br />
46 880,00 46 880,00 46 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
państwowej, kontroli i ochrony prawa<br />
oraz sądownictwa<br />
33 572,00 33 572,00 33 572,00 9 093,00 1 372,00 0,00 0,00 0,00<br />
Urzędy naczelnych organów władzy<br />
75101<br />
państwowej, kontroli i ochrony prawa<br />
Wybory do rad gmin, rad powiatów i<br />
sejmików województw wybory wójtów,<br />
2 989,00 2 989,00 2 989,00 2 543,00 446,00 0,00 0,00 0,00<br />
75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz<br />
referenda gminne, powiatowe i<br />
wojewódzkie<br />
2 150,00 2 150,00 2 150,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 433,00 28 433,00 28 433,00 6 300,00 926,00 0,00 0,00 0,00<br />
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br />
przeciwpoŜarowa<br />
383 995,00 358 957,05 358 957,05 157 774,47 31 529,56 0,00 0,00 0,00<br />
75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 144 750,00 140 836,11 140 836,11 21 178,34 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,99 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
75416 StraŜ Miejska 214 345,00 193 263,98 193 263,98 136 596,13 31 529,56 0,00 0,00 0,00<br />
75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 3 900,00 3 856,97 3 856,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
75647<br />
Dochody od osób prawnych, od osób<br />
fizycznych i od innych jednostek<br />
nieposiadających osobowości prawnej<br />
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych<br />
naleŜności budŜetowych<br />
95 000,00 92 120,33 92 120,33 60 361,50 2 224,80 0,00 0,00 0,00<br />
95 000,00 92 120,33 92 120,33 60 361,50 2 224,80 0,00 0,00 0,00<br />
757 Obsługa długu publicznego<br />
Obsługa papierów wartościowych,<br />
250 000,00 200 398,87 200 398,87 0,00 0,00 0,00 200 398,87 0,00<br />
75702 kredytów i poŜyczek jednostek samorządu<br />
terytorialnego<br />
250 000,00 200 398,87 200 398,87 0,00 0,00 0,00 200 398,87 0,00<br />
801 Oświata i wychowanie 20 984 650,54 20 594 286,87 14 416 303,97 9 159 800,54 2 144 452,80 204 088,00 0,00 6 177 982,90<br />
80101 Szkoły podstawowe 14 675 254,00 14 426 326,21 8 248 343,31 5 165 478,33 1 214 012,03 19 375,51 0,00 6 177 982,90<br />
Oddziały przedszkolne przy szkołach<br />
80103<br />
podstawowych<br />
411 348,00 403 991,32 403 991,32 305 980,73 75 710,36 2 543,01 0,00 0,00<br />
80104 Przedszkola 1 690 025,54 1 631 231,26 1 631 231,26 1 278 281,00 298 798,04 0,00 0,00 0,00<br />
80110 Gimnazja 3 433 077,00 3 364 471,00 3 364 471,00 2 407 910,48 555 932,37 99 981,88 0,00 0,00<br />
80113 DowoŜenie uczniów do szkół 666 000,00 660 065,48 660 065,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 304,00 27 294,00 27 294,00 1 430,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00<br />
80195 Pozostała działalność 1 320,00 720,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
80197 Gospodarstwa pomocnicze 80 322,00 80 187,60 80 187,60 0,00 0,00 80 187,60 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
851 Ochrona zdrowia 307 500,00 296 916,11 288 390,11 31 375,83 390,84 154 000,00 0,00 8 526,00<br />
85153 Zwalczanie narkomanii 50 000,00 46 443,20 37 917,20 0,00 0,00 20 000,00 0,00 8 526,00<br />
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 236 500,00 229 472,91 229 472,91 31 375,83 390,84 113 000,00 0,00 0,00<br />
85195 Pozostała działalność 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00<br />
852 Pomoc społeczna 7 235 909,73 7 203 399,76 7 163 698,97 763 548,19 174 490,59 0,00 0,00 39 700,79<br />
853<br />
85202 Domy pomocy społecznej<br />
Świadczenia rodzinne, zaliczka<br />
55 816,00 55 815,48 55 815,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
alimentacyjna oraz składki na<br />
85212<br />
ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br />
z ubezpieczenia społecznego<br />
Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br />
4 869 496,00 4 869 467,88 4 869 467,88 93 701,02 20 286,16 0,00 0,00 0,00<br />
opłacane za osoby pobierające niektóre<br />
85213<br />
świadczenia z pomocy społecznej oraz<br />
niektóre świadczenia społeczne<br />
25 243,00 24 946,50 24 946,50 0,00 24 946,50 0,00 0,00 0,00<br />
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br />
85214<br />
ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br />
571 941,00 559 340,73 559 340,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
85215 Dodatki mieszkaniowe 255 375,00 255 374,14 255 374,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 072 413,84 1 058 198,98 1 058 198,98 669 847,17 129 257,93 0,00 0,00 0,00<br />
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br />
85228<br />
opiekuńcze<br />
113 404,00 113 247,67 113 247,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
85295 Pozostała działalność 266 220,89 261 008,38 221 307,59 0,00 0,00 0,00 0,00 39 700,79<br />
Pozostałe zadania w zakresie polityki<br />
społecznej<br />
20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00<br />
85395 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00<br />
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 519 598,00 504 811,38 504 811,38 218 518,32 49 623,39 10 000,00 0,00 0,00<br />
900<br />
85401 Świetlice szkolne 277 026,00 272 639,23 272 639,23 218 518,32 49 623,39 0,00 0,00 0,00<br />
85415 Pomoc materialna dla uczniów 232 572,00 222 172,15 222 172,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
85495 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00<br />
Gospodarka komunalna i ochrona<br />
środowiska<br />
2 801 291,00 2 530 380,88 1 917 277,42 19 804,53 12 585,54 0,00 0,00 613 103,46<br />
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 126 050,00 37 807,72 4 379,72 0,00 0,00 0,00 0,00 33 428,00<br />
90003 Oczyszczanie miast i wsi 904 291,00 848 656,95 801 656,95 15 411,53 12 585,54 0,00 0,00 47 000,00<br />
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 254 000,00 240 077,81 240 077,81 4 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 1 165 000,00 1 066 106,56 870 915,58 0,00 0,00 0,00 0,00 195 190,98<br />
90095 Pozostała działalność 351 950,00 337 731,84 247,36 0,00 0,00 0,00 0,00 337 484,48<br />
921<br />
Kultura i ochrona dziedzictwa<br />
narodowego<br />
4 088 468,95 3 423 881,20 2 816 917,99 24 206,71 0,00 1 017 000,00 0,00 606 963,21<br />
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 307 530,90 1 036 186,80 1 036 186,80 22 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
41
42<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 028 765,00 907 615,52 667 638,91 1 200,00 0,00 487 000,00 0,00 239 976,61<br />
92116 Biblioteki 530 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00<br />
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 213 673,05 941 970,08 574 983,48 876,71 0,00 0,00 0,00 366 986,60<br />
92195 Pozostała działalność 8 500,00 8 108,80 8 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
926 Kultura fizyczna i sport 643 600,00 630 452,78 381 912,77 13 129,99 0,00 367 537,38 0,00 248 540,01<br />
92601 Obiekty sportowe 20 800,00 14 375,39 14 375,39 13 129,99 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
92604 Instytucje kultury fizycznej 438 800,00 438 540,01 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 248 540,01<br />
Zadania w zakresie kultury fizycznej<br />
92605<br />
i sportu<br />
184 000,00 177 537,38 177 537,38 0,00 0,00 177 537,38 0,00 0,00
DOTACJE PODMIOTOWE za 2009 rok<br />
Załącznik nr 7 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Lp. Z a d a n i e Dział Rozdział § Plan Wykonanie % wyk.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1<br />
Z tego:<br />
Ogółem 1 114 500,00 1 114 193,76 99,97<br />
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla<br />
niepublicznej jednostki systemu<br />
oświaty<br />
801 80110 2540 97 500,00 97 193,76 99,69<br />
2 Lwówecki Ośrodek Kultury 921 92109 2480 487 000,00 487 000,00 100,00<br />
3<br />
Powiatowa i Miejska Biblioteka<br />
Publiczna w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
z tego:<br />
z budŜetu Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
z tego:<br />
z budŜetu Powiatu Lwóweckiego<br />
921 92116 2480 530 000,00 530 000,00 100,00<br />
471 000,00 485 000,00 102,97<br />
59 000,00 45 000,00 76,27<br />
43
Lp.<br />
Dział<br />
Rozdz.<br />
Załącznik nr 8 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2009 roku<br />
§ Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie % wyk.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
O g ó ł e m 12.135.598,45 11.514.860,52 94,88<br />
010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 361 350,00 1 128 150,80 82,87<br />
1 010 01010 6050<br />
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:<br />
Niwnice i Gradówek<br />
1 357 900,00 1 124 770,91 82,83<br />
2 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Włodzice Wielkie 1 750,00 1 705,95 97,48<br />
3 010 01010 6050<br />
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj,<br />
Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi DłuŜec<br />
1 700,00 1 673,94 98,47<br />
600 Transport i łączność 2 461 550,00 2 419 272,18 98,28<br />
4 600 60016 6050 Budowa przystanków 37 500,00 37 180,95 99,15<br />
5 600 60016 6050 Monitoring wizyjny miasta 40 000,00 39 999,99 100,00<br />
6 600 60016 6050 Przebudowa drogi w miejscowości Nagórze 11 000,00 10 980,00 99,82<br />
7 600 60016 6050 Przebudowa ul. Budowlanych 284 200,00 284 032,74 99,94<br />
8 600 60016 6050 Przebudowa ul. Górnej wraz z oświetleniem 35 000,00 0,00 0,00<br />
9 600 60016 6050<br />
10 600 60016 6050<br />
Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz<br />
z kanalizacją deszczową i oświetleniem<br />
Budowa parkingu i poszerzenie drogi gminnej nr 456 - działka<br />
nr 460/1 połoŜonej w obrębie Płóczki Górne<br />
1 000,00 0,00 0,00<br />
600,00 591,95 98,66<br />
11 600 60016 6050 Budowa placu (zaplecza sportowego) przy SP w Niwnicach 600,00 591,95 98,66<br />
12 600 60016 6050<br />
Przebudowa ulic: Słonecznej, Widokowej, Spacerowej i Pięknej<br />
wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej<br />
w obrębie IV m. <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
1 867 000,00 1 861 737,00 99,72<br />
13 600 60016 6050 Przebudowa ul. Dębowej 15 650,00 15 650,00 100,00<br />
14 600 60016 6050 Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II 136 000,00 135 507,60 99,64<br />
15 600 60016 6210 Dofinansowanie zakupu samochodu ZBGKiM 33 000,00 33 000,00 100,00<br />
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 178 500,00 172 041,16 96,38<br />
16 700 70005 6050<br />
Przebudowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku przy<br />
ul. Przyjaciół śołnierza 18 wraz z przyłączami<br />
20 000,00 15 124,73 75,62<br />
17 700 70005 6050 Budowa komórek lokatorskich przy budynku - ul. Malinowskiego 53 000,00 51 755,93 97,65<br />
18 700 70005 6060 Zakup terenów starej słodowni przy ul. Traugutta 100 000,00 100 000,00 100,00<br />
19 700 70005 6060 Wykup gruntów 5 500,00 5 160,50 93,83<br />
710 71035 Cmentarze 88 000,00 47 580,00 54,07<br />
20 710 71035 6050<br />
Budowa cmentarza komunalnego (projekt, wykonanie prac<br />
przygotowawczych)<br />
88 000,00 47 580,00 54,07<br />
750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 010,00 53 000,01 99,98<br />
21 750 75023 6060 Zakup samochodu osobowo - towarowego 53 010,00 53 000,01 99,98<br />
801 80101 Szkoły podstawowe 6 219 100,00 6 177 982,90 99,34<br />
22 801 80101 6050<br />
23 801 80101 6050<br />
Międzyszkolne Centrum Sportowego - budowa hali sportowej<br />
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole<br />
Podstawowej nr 3<br />
6 210 000,00 6 169 997,90 99,36<br />
100,00 27,00 27,00<br />
24 801 80101 6050 Budowa miasteczka ruchu drogowego przy SP nr 3 8 950,00 7 946,00 88,78<br />
25 801 80101 6050 Budowa boiska sportowego w Zbylutowie 50,00 12,00 24,00<br />
851 85153 Zwalczanie narkomanii 8 530,00 8 526,00 99,95<br />
26 851 85153 6060 Zakupy inwestycyjne w ramach programu 8 530,00 8 526,00 99,95<br />
852 85295 Pozostała działalność 40 333,00 39 700,79 98,43<br />
27 852 85295 6060<br />
28 852 85295 6060<br />
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup<br />
kotła warzelnego z przeznaczeniem do GP przy SP nr 2<br />
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup<br />
okapu centralnego z przeznaczeniem do GP<br />
10 199,00 10 199,20 100,00<br />
5 844,00 5 843,80 100,00<br />
45
29 852 85295 6060<br />
30 852 85295 6060<br />
31 852 85295 6060<br />
przy SP nr 2<br />
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup<br />
maszyny wieloczynnościowej "Wilk"<br />
z przeznaczeniem do GP przy SP nr 2<br />
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup<br />
zmywarki z przeznaczeniem do GP przy Gimnazjum<br />
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup<br />
obieraczki do warzyw z przeznaczeniem do GP przy Gimnazjum<br />
7 790,00 7 789,99 100,00<br />
11 500,00 11 000,00 95,65<br />
5 000,00 4 867,80 97,36<br />
900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 33 428,00 33,43<br />
32 900 90001 6050<br />
33 900 90001 6050<br />
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, uporządkowanie<br />
gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy<br />
Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz<br />
budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza<br />
80 000,00 33 428,00 41,79<br />
20 000,00 0,00 0,00<br />
900 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 47 000,00 47 000,00 100,00<br />
34 900 90003 6210<br />
Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa wiaty<br />
garaŜowej - II etap wraz z utworzeniem punktu zbiórki<br />
elektroodpadów"<br />
47 000,00 47 000,00 100,00<br />
900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 215 500,00 195 190,98 90,58<br />
35 900 90015 6050 Budowa oświetlenia przy ul. Jaśkiewicza 10 000,00 9 394,00 93,94<br />
36 900 90015 6050 Budowa oświetlenia przy ul. Traugutta 28 000,00 27 816,00 99,34<br />
37 900 90015 6050 Budowa oświetlenia w m. Rakowice Wielkie 25 000,00 8 423,68 33,69<br />
38 900 90015 6050<br />
Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Partyzantów<br />
i Sikorskiego<br />
42 500,00 42 345,72 99,64<br />
39 900 90015 6050 Budowa oświetlenia przy ul. Reymonta, Przodowników Pracy 2 000,00 0,00 0,00<br />
40 900 90015 6050 Budowa oświetlenia przy ul. Jana Pawła II 107 000,00 106 919,98 99,93<br />
41 900 90015 6050 Budowa oświetlenia w m. Płóczki Górne 1 000,00 291,60 29,16<br />
900 90095 Pozostała działalność 338 000,00 337 484,48 99,85<br />
42 900 90095 6050<br />
Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej<br />
i lewarowych ujęć wody<br />
338 000,00 337 484,48 99,85<br />
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 294 315,00 239 976,61 81,54<br />
43 921 92109 6050<br />
Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejska<br />
w Płóczkach Dolnych<br />
2 000,00 1 930,50 96,53<br />
44 921 92109 6050 Budowa szamba przy świetlicy w Chmielnia 23 000,00 22 096,23 96,07<br />
45 921 92109 6050<br />
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej<br />
w m. Rakowice Wielkie - II etap<br />
151 500,00 107 173,48 70,74<br />
46 921 92109 6050 Budowa domu twórczości ludowej w Zbylutowie 42 800,00 41 976,80 98,08<br />
47 921 92109 6050 Budowa sali zebrań w Włodzicach Małych 33 708,00 33 468,80 99,29<br />
48 921 92109 6050 Budowa sali zebrań w Kotliskach 38 500,00 31 120,80 80,83<br />
49 921 92109 6050 Modernizacja budynku świetlicy w DłuŜcu 2 807,00 2 210,00 78,73<br />
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 481 810,45 366 986,60 76,17<br />
6068 Zakupy inwestycyjne (gabloty i infokiosk) w ramach realizacji 226 525,00 150 652,25 66,51<br />
50 921 92120<br />
6069 projektu >Kulturalne miejsca dla kulturalnych turystów< 39 975,00 26 585,69 66,51<br />
6058 Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu >iluminacja 14 124,18 6 241,41 44,19<br />
51 921 92120<br />
6059 ratusza< 21 186,27 9 362,12 44,19<br />
52 921 92120 6050 MontaŜ reflektorów koło ratusza 60 000,00 60 000,00 100,00<br />
53 921 92120 6050<br />
Budowa kotłowni gazowej w zabytkowym budynku ratusza<br />
w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
120 000,00 114 145,13 95,12<br />
926 92604 Instytucje kultury fizycznej 248 600,00 248 540,01 99,98<br />
54 926 92604 6210<br />
55 926 92604 6210<br />
56 926 92604 6050<br />
Dotacja dla OSIR "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m na zakupy<br />
inwestycyjne (zakup pomp głębinowych<br />
- hydrofornia - Basen Miejski)<br />
Dotacja dla OSIR "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m na zakupy<br />
inwestycyjne (zakup TV Satelitarnej - Hotel Olimp)<br />
Przebudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Sportu<br />
i Rekreacji "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
10 000,00 10 000,00 100,00<br />
7 000,00 7 000,00 100,00<br />
231 600,00 231 540,01 99,97<br />
46
Załącznik nr 9 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych<br />
oraz z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi finansowanych za 2009 r.<br />
Lp. Wyszczególnienie<br />
Stan<br />
środków<br />
obrotowych**<br />
na początek<br />
roku<br />
ogółem dotacje<br />
z budŜetu***<br />
Przychody* Wydatki<br />
w tym:<br />
w tym:<br />
§ 2650<br />
ogółem<br />
w tym:<br />
wpłata do<br />
budŜetu<br />
Stan środków<br />
obrotowych**<br />
na koniec<br />
roku<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Rozliczenia<br />
z budŜetem<br />
z tytułu wpłat<br />
nadwyŜek<br />
środków za<br />
2009 r.<br />
O G Ó Ł E M 852 197,01 11 474 337,33 270 187,60 190 000,00 11 738 535,55 0,00 587 998,79 577,65<br />
I. Zakłady budŜetowe 824 619,22 10 639 535,03 190 000,00 190 000,00 10 894 432,88 0,00 569 721,37 0,00<br />
1<br />
z tego:<br />
Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i<br />
i Mieszkaniowej <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
850 527,04 9 416 453,25 0,00 0,00<br />
9 695 013,57<br />
3 789,00 0,00<br />
568 177,72<br />
2 Oświatowy Zakład BudŜetowy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> -59 832,61 694 274,63 0,00 0,00 680 441,24 0,00 -45 999,22 x<br />
3 Ośrodek Sportu i Rekreacji "BÓBR" <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> 33 924,79 528 807,15 190 000,00 190 000,00 515 189,07 0,00 47 542,87 x<br />
II. Gospodarstwa pomocnicze -10 845,76 372 171,56 80 187,60 x 371 054,84 0,00 -9 729,04 577,65<br />
z tego:<br />
1 Gospodarstwo Pomocnicze przy SP nr 2 w Lwówku Śl. -6 557,78 238 599,24<br />
2 Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śl. -4 287,98 133 572,32<br />
47 355,89<br />
3 314,91<br />
27 585,70<br />
1 931,10<br />
x 237 443,94 0,00 -5 402,48 577,65<br />
x 133 610,90 0,00 -4 326,56 0,00<br />
III. Dochody własne jednostek budŜetowych 38 423,55 462 630,74 0,00 x 473 047,83 x 28 006,46 0,00<br />
z tego:<br />
1 SP w Płóczkach Górnych 3 042,17 6 346,55 0,00 x 3 937,03 x 5 451,69 0,00<br />
2 SP w Zbylutowie 5,72 174,28 0,00 x 180,00 x 0,00 0,00<br />
3 Gimnazjum w Lwówku <strong>Śląski</strong>m 7 640,14 13 523,64 0,00 x 19 326,73 x 1 837,05 0,00<br />
4 PP nr 1 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m 14 820,21 172 512,00 0,00 x 176 848,23 x 10 483,98 0,00<br />
5 PP nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m 12 915,31 270 074,27 0,00 x 272 755,84 x 10 233,74 0,00<br />
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budŜetowych:<br />
* dochody<br />
** stan środków pienięŜnych<br />
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę<br />
x<br />
47
Lp. Treść<br />
Przychody i rozchody budŜetu za 2009 rok<br />
Załącznik nr 10 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Klasyfikacja<br />
§<br />
1 2 3 4<br />
Kwota<br />
2009 r.<br />
Przychody ogółem: 9 684 840,45<br />
1. Kredyty § 952 8 075 000,00<br />
2. PoŜyczki § 952 810 900,00<br />
3.<br />
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych<br />
z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE<br />
§ 903 0,00<br />
4. Spłaty poŜyczek udzielonych § 951 0,00<br />
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00<br />
6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych § 957<br />
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00<br />
8.<br />
Inne źródła (w tym wolne środki - 304.337,52 zł; częściowe<br />
zaangaŜowanie subwencji oświatowej 2010 na pokrycie<br />
wydatków 2009 r.- 494.602,93 zł)<br />
§ 955 798 940,45<br />
Rozchody ogółem: 1 296 236,76<br />
1. Spłaty kredytów § 992 407 236,76<br />
2. Spłaty poŜyczek § 992 889 000,00<br />
3.<br />
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań<br />
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE<br />
§ 963 0,00<br />
4. Udzielone poŜyczki § 991 0,00<br />
5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00<br />
6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00<br />
49
Załącznik nr 11 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU<br />
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2009 r.<br />
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. § Plan Wykonanie %<br />
wyk.<br />
I. Stan środków obrotowych na początek roku 108 786,54 108 786,54<br />
II. Przychody 900 90011 244 400,00 247 643,93 101,33<br />
1. Wpływy z róŜnych opłat 900 90011 0690 243 800,00 246 296,99 101,02<br />
2. Odsetki otrzymane 900 90011 0920 600,00 1 346,94 224,49<br />
III. Wydatki 296 200,00 115 268,67<br />
1. Wydatki bieŜące, w tym: 900 90011 176 200,00 58 486,67 33,19<br />
1.1<br />
Dotacje przekazane z funduszy celowych<br />
na realizację zadań bieŜących dla jednostek<br />
niezaliczanych do sektora finansów publicznych,<br />
w tym:<br />
Dofinansowanie budowy przydomowych<br />
oczyszczalni ścieków (dotacja)<br />
900 90011 2450 41 000,00 31 450,00 76,71<br />
900 90011 2450 40 000,00 30 450,00 76,13<br />
1.2 Dofinansowanie zadania pn. "Ratujmy kasztanowce" 900 90011 2450 1 000,00 1 000,00 100,00<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym: 900 90011 4210 91 000,00 20 086,59 22,07<br />
1.2 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 900 90011 4210 80 000,00 9 991,80 12,49<br />
1.3<br />
1.4<br />
1.5<br />
1.6<br />
Zakup materiałów do akcji "sprzątanie świata" oraz<br />
konkursu dla szkół<br />
Akcja promocyjna – zakup toreb przyjaznych<br />
środowisku<br />
900 90011 4210 1 000,00 212,79 21,28<br />
900 90011 4210 10 000,00 9 882,00 98,82<br />
Zakup usług pozostałych, w tym: 900 90011 4300 44 200,00 6 950,08 15,72<br />
Wywóz odpadów chemicznych ze szkół i utylizacja<br />
odpadów niebezpiecznych<br />
Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu,<br />
odkrzaczanie jego terenu oraz abonament "Prawo<br />
Ochrony Środowiska"<br />
900 90011 4300 1 700,00 256,80 15,11<br />
900 90011 4300 3 000,00 1 637,58 54,59<br />
1.7 Prowizja bankowa 900 90011 4300 300,00 206,00 68,67<br />
1.8<br />
Zakup usług dla akcji sprzątanie świata i organizacja<br />
konkursu z okazji Dnia Ziemi<br />
900 90011 4300 7 000,00 1 299,50 18,56<br />
1.9 Likwidacja "dzikich wysypisk" 900 90011 4300 10 000,00 0,00 0,00<br />
1.10 Wywóz nieczystości płynnych 900 90011 4300 1 000,00 0,00 0,00<br />
1.11 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 900 90011 4300 14 000,00 0,00 0,00<br />
1.12 Recykling sprzętu elektronicznego 900 90011 4300 7 200,00 3 550,20 49,31<br />
2. Wydatki majątkowe 900 90011 120 000,00 56 782,00 47,32<br />
2.1<br />
2.2<br />
Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych,<br />
w tym:<br />
Budowa oczyszczalni lokalnych w Płóczkach<br />
Górnych, Włodzicach Wielkich i Zbylutowie<br />
Budowa przepompowni ścieków przy Publicznym<br />
Przedszkolu nr 1 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
900 90011 6110 120 000,00 56 782,00 47,32<br />
900 90011 6110 50 000,00 0,00 0,00<br />
900 90011 6110 70 000,00 56 782,00 81,12<br />
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 56 986,54 241 161,80<br />
51
Załącznik nr 12 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
DOTACJE CELOWE Z BUDśETU GMINY<br />
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH<br />
za 2009 rok<br />
Lp. Z a d a n i e Dział Rozdział § Plan Wykonanie %<br />
wyk.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Z tego:<br />
Ogółem 81 709,00 81 706,64 100,00<br />
Porozumienie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji<br />
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddziałem w<br />
Lwówku <strong>Śląski</strong>m w zakresie utrzymanie cieków<br />
i urządzeń melioracji podstawowych – potok<br />
Widnica o dł. 2225 mb<br />
Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego<br />
w sprawie współfinansowania zadań remontu drogi<br />
w miejscowości Brunów<br />
Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie<br />
powierzenia zadań własnych w zakresie zadań<br />
szkolnych uczniów zamieszkałych w miejscowości<br />
Ustronie<br />
Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego<br />
w sprawie współfinansowania zadań<br />
szkoleniowych Powiatowego Centrum<br />
Edukacyjnego<br />
Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego<br />
w sprawie dofinansowania dowozów uczestników<br />
terapii zajęciowej<br />
010 01008 2330 10 000,00 10 000,00 100,00<br />
600 60014 2320 25 000,00 25 000,00 100,00<br />
801<br />
80101 2310 19 376,00 19 375,51 100,00<br />
80103 2310 2 544,00 2 543,01 99,96<br />
80110 2310 2 789,00 2 788,12 99,97<br />
Razem 24 709,00 24 706,64 99,99<br />
801 80146 2320 2 000,00 2 000,00 100,00<br />
853 85395 2320 20 000,00 20 000,00 100,00<br />
53
Lp.<br />
Załącznik nr 13 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Dotacje celowe z budŜetu gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> na finansowanie zadań zleconych<br />
do realizacji stowarzyszeniom za 2009 rok<br />
Dział<br />
Rozdział<br />
§ Wykonawca Nazwa zadania Plan Wykonanie<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
OGÓŁEM 351 000,00 341 537,38<br />
1 630 63003 2820 Upowszechnianie turystyki 2 000,00 0,00<br />
630 63003 2820 Razem<br />
2 851 85153 2820<br />
3 851 85153 2820<br />
Miejsko-Gminny Klub Sportowy<br />
„Zrzeszenie LZS” w Lwówku Śl.<br />
Lwówecki Klub Sportowy „Czarni”<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
851 85153 2820 Razem<br />
4 851 85153 2820<br />
Caritas Diecezji Legnickiej<br />
Diecezjalny Dom w Lwówku Śl.<br />
851 85153 2820 Razem<br />
5 851 85154 2820<br />
6 851 85154 2820<br />
Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd<br />
Rejonowy PCK w Lwówku Śl.<br />
Caritas Diecezji Legnickiej<br />
Diecezjalny Dom w Lwówku Śl.<br />
851 85154 2820 Razem<br />
Upowszechnianie wiedzy krajoznawczej<br />
turystyki oraz promocja turystyki<br />
Zwiększenie prozdrowotnej świadomości i<br />
odpowiedzialności za własne zdrowie<br />
Zwiększenie prozdrowotnej świadomości i<br />
odpowiedzialności za własne zdrowie<br />
Upowszechnianie zdrowego modelu<br />
Ŝycia oraz informacji o skutkach<br />
wynikających z uŜywania narkotyków<br />
2 000,00 0,00<br />
10 000,00 10 000,00<br />
5 000,00 5 000,00<br />
15 000,00 15 000,00<br />
śycie bez narkotyków 5 000,00 5 000,00<br />
Realizacja zadań terapeutycznych wśród<br />
osób niepełnosprawnych<br />
5 000,00 5 000,00<br />
Kolonie letnie dla dzieci najuboŜszych 40 000,00 40 000,00<br />
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieŜy z<br />
rodzin uzaleŜnionych<br />
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieŜy z<br />
rodzin uzaleŜnionych<br />
25 000,00 25 000,00<br />
65 000,00 65 000,00<br />
7 851 85154 2820 Klub Sportowy Włodzice Profilaktyka i wychowanie poprzez sport 1 000,00 0,00<br />
8 851 85154 2820<br />
9 851 85154 2820<br />
10 851 85154 2820<br />
11 851 85154 2820<br />
12 851 85154 2820<br />
13 851 85154 2820<br />
14 851 85154 2820<br />
15 851 85154 2820<br />
Międzyszkolny Klub Sportowy<br />
„PIAST” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Międzyszkolny Klub Sportowy<br />
„PIAST” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Uczniowski Klub Sportowy<br />
„Strzelec” w Lwówku Śl.<br />
Międzyszkolny Ludowy Klub<br />
Sportowy „Rakowice”<br />
Międzyszkolny Ludowy Klub<br />
Sportowy „Rakowice”<br />
Lwówecki Klub Sportowy „Czarni”<br />
<strong>Lwówek</strong> Śl.<br />
Miejsko-Gminny Klub Sportowy<br />
„Zrzeszenie LZS” w Lwówku Śl.<br />
Miejsko - Gminny Klub Sportowy<br />
"Szkolny Związek Sportowy"<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
851 85154 2820 Razem<br />
16 851 85195 2820<br />
17 851 85195 2820<br />
Polski Związek Niewidomych<br />
Okręg Dolnośląski Koło PZN w<br />
Lwówku Śl. z/s w Gryfowie Śl.<br />
Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd<br />
Rejonowy PCK w Lwówku Śl.<br />
851 85195 2820 Razem<br />
18 854 85495 2820<br />
19 854 85495 2820<br />
Miejsko-Gminny Klub Sportowy<br />
„Zrzeszenie LZS” w Lwówku Śl.<br />
Międzyszkolny Klub Sportowy<br />
„PIAST” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Sport (piłka ręczna) jako alternatywny<br />
sposób na spędzanie wolnego czasu<br />
Sport jako alternatywny sposób na<br />
spędzanie wolnego czasu<br />
2 000,00 2 000,00<br />
2 000,00 2 000,00<br />
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 1 000,00 1 000,00<br />
Alternatywne metody spędzania czasu<br />
wolnego<br />
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i<br />
młodzieŜy<br />
Sport jako droga i metoda walki z<br />
alkoholizmem<br />
2 000,00 2 000,00<br />
2 000,00 2 000,00<br />
33 000,00 33 000,00<br />
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 2 000,00 2 000,00<br />
Profilaktyka poprzez sport 4 000,00 4 000,00<br />
Sport jako alternatywny sposób na<br />
spędzanie wolnego czasu<br />
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjno –<br />
szkoleniowych<br />
Zdrowy styl Ŝycia - przeciwdziałanie<br />
patologiom<br />
Realizacja zadań w zakresie promocji<br />
zdrowia i zachowań prozdrowotnych<br />
Dofinansowanie zadań z zakresie pracy<br />
edukacyjnej z dziećmi i młodzieŜą<br />
Dofinansowanie zadań z zakresie pracy<br />
edukacyjnej z dziećmi i młodzieŜą<br />
49 000,00 48 000,00<br />
1 000,00 1 000,00<br />
20 000,00 20 000,00<br />
21 000,00 21 000,00<br />
6 500,00 6 500,00<br />
3 500,00 3 500,00<br />
55
56<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
854 85495 2820 Razem<br />
20 926 92605 2820<br />
21 926 92605 2820<br />
22 926 92605 2820<br />
23 926 92605 2820<br />
24 926 92605 2820<br />
25 926 92605 2820<br />
26 926 92605 2820<br />
27 926 92605 2820<br />
28 926 92605 2820<br />
Lwówecki Klub Sportowy „Czarni”<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Miejsko-Gminny Klub Sportowy<br />
„Zrzeszenie LZS” w Lwówku Śl.<br />
Uczniowski Klub Sportowy<br />
„śaczek” przy Szkole<br />
Podstawowej Nr 3 w Lwówku Śl.<br />
Miejsko - Gminny Klub Sportowy<br />
"Szkolny Związek Sportowy"<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Międzyszkolny Klub Sportowy<br />
„PIAST” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Międzyszkolny Klub Sportowy<br />
„PIAST” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Uczniowski Klub<br />
Sportowy„PIASKOWEC” Zbylutów<br />
Uczniowski Klub Sportowy<br />
„STRZELEC” <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Międzyszkolny Ludowy Klub<br />
Sportowy „Rakowice”<br />
Realizacja zadań w zakresie pomocy<br />
edukacyjnej wśród dzieci i młodzieŜy<br />
Praca z młodzieŜowymi druŜynami<br />
piłkarskimi<br />
10 000,00 10 000,00<br />
100 000,00 100 000,00<br />
Sport to nasza recepta na Ŝycie 42 000,00 41 094,74<br />
śyjemy sportem (nie podpisali umowy) 1 000,00 0,00<br />
Organizacja zawodów sportowych na<br />
terenie szkół gminnych<br />
13 000,00 10 442,64<br />
Praca z młodzieŜą w sekcji lekkoatletycznej 18 000,00 18 000,00<br />
Praca z młodzieŜą w sekcji piłki ręcznej 6 000,00 6 000,00<br />
Prowadzenie grup treningowych -<br />
strzelectwo sportowe i biatlon letni<br />
(nie podpisali umowy)<br />
Prowadzenie grup treningowych<br />
lekkoatletycznych<br />
Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i<br />
młodzieŜy<br />
1 000,00 0,00<br />
1 000,00 1 000,00<br />
1 000,00 1 000,00<br />
29 926 92605 2820 Brak wniosku Upowszechnianie sportu wędkarskiego 1 000,00 0,00<br />
926 92605 2820 Razem<br />
Realizacja zadań w zakresie<br />
upowszechniania kultury fizycznej i<br />
sportu<br />
184 000,00 177 537,38
Lp.<br />
57<br />
PoŜyczkodawca<br />
lub<br />
kredytodawca<br />
Przeznaczenie<br />
kredytu /<br />
poŜyczki<br />
Ogółem<br />
do spłaty na<br />
dn. 1.01.09 r.<br />
PoŜyczki i<br />
kredyty<br />
zaciągnięte w<br />
2009 r.<br />
Spłacono w<br />
2009 r.<br />
SPŁATY KREDYTÓW I POśYCZEK<br />
POZOSTAŁO DO<br />
SPŁATY OGÓŁEM<br />
raty<br />
Plan spłaty<br />
Załącznik nr 14 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Wojewódzki<br />
Fundusz Ochrony<br />
Środowiska<br />
i Gospodarki<br />
Wodnej<br />
Wojewódzki<br />
Fundusz Ochrony<br />
Środowiska<br />
i Gospodarki<br />
Wodnej<br />
Wojewódzki<br />
Fundusz Ochrony<br />
Środowiska<br />
i Gospodarki<br />
Wodnej<br />
Wojewódzki<br />
Fundusz Ochrony<br />
Środowiska<br />
i Gospodarki<br />
Wodnej<br />
Wojewódzki<br />
Fundusz Ochrony<br />
Środowiska<br />
i Gospodarki<br />
Wodnej<br />
Bank Ochrony<br />
Środowiska<br />
DnB NORD<br />
(zmiana nazwy<br />
banku z Bank<br />
Inicjatyw Społeczno<br />
- Ekonomicznych<br />
S.A.) Wrocław<br />
Bank Ochrony<br />
Środowiska<br />
Powszechna Kasa<br />
Oszczędności Bank<br />
Polski Spółka<br />
Akcyjna Centrum<br />
Korporacyjne w<br />
Bolesławcu<br />
Budowa wodociągu<br />
w miejscowościach<br />
Bielanka -<br />
Pieszków gm.<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Budowa i<br />
rozbudowa sieci<br />
kanalizacji<br />
sanitarnej dla m.<br />
<strong>Lwówek</strong> Śl. i<br />
miejscowości<br />
przyległych ...<br />
Zaopatrzenie w<br />
wodę wsi Radłówka<br />
Zakup samochodu<br />
do zbierania<br />
odpadów<br />
komunalnych<br />
Budowa sieci<br />
wodociągowej dla<br />
m. Niwnice i<br />
Gradówek<br />
Przebudowa<br />
i budowa dróg<br />
gminnych<br />
Termomodernizacja<br />
budynku<br />
Gimnazjum w<br />
Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Budowa dróg<br />
gminnych<br />
Międzyszkolne<br />
Centrum Sportowe<br />
- budowa hali<br />
sportowej przy<br />
Szkole<br />
Podstawowej nr 2<br />
w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
29 000,00 29 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
1 271 000,00 600 000,00 671 000 400 000 271 000 0 0 0 0 0 0<br />
650 000,00 200 000,00 450 000 300 000 150 000 0 0 0 0 0 0<br />
180 000,00 60 000,00 120 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 810 900,00 0,00 810 900 50 000 50 000 125 000 125 000 125 000 125 000 110 900 100 000<br />
2 500 000,00 312 500,00 2 187 500 312 500 312 500 312 500 312 500 312 500 312 500 312 500 0<br />
181 579,18 94 736,76 86 842,42 86 842,42 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 1 300 000,00 0,00 1 300 000 162 500 162 500 162 500 162 500 162 500 162 500 162 500 162 500<br />
0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000 140 000 400 000 760 000 760 000 760 000 760 000 710 000 710 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
10<br />
58<br />
Powszechna Kasa<br />
Oszczędności Bank<br />
Polski Spółka<br />
Akcyjna Centrum<br />
Korporacyjne w<br />
Bolesławcu<br />
Wydatki bieŜące<br />
i majątkowe<br />
0,00 1 775 000,00 0,00 1 775 000 221 875 421 000 621 000 511 125 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
OGÓŁEM 4 811 579,18 8 885 900,00 1 296 236,76 12 401 242,42 1 733 717,42 1 827 000 1 981 000 1 871 125 1 360 000 1 360 000 1 295 900 972 500
Dział Rozdział Wyszczególnienie<br />
59<br />
Przychody i wydatki instytucji kultury gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> za 2009 rok<br />
Stan<br />
środków<br />
obrotowych<br />
na początek<br />
roku<br />
Ogółem<br />
Przychody Koszty i inne obciąŜenia<br />
dotacje z<br />
budŜetu<br />
gminy<br />
w tym: w tym:<br />
dotacje z<br />
budŜetu<br />
powiatu<br />
Ogółem wynagrodzenia<br />
osobowe<br />
Załącznik nr 15 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
pochodne od<br />
wynagrodzeń<br />
wydatki<br />
majątkowe<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Stan<br />
środków<br />
obrotowych<br />
na koniec<br />
roku<br />
921 92109 Lwówecki Ośrodek Kultury 5 239,57 689 339,27 487 000,00 0,00 662 227,75 371 777,00 58 270,00 0,00 32 351,09<br />
921 92116<br />
Powiatowa i Miejska Biblioteka<br />
Publiczna w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
6 612,13 572 428,82 485 000,00 45 000,00 578 902,85 370 043,23 67 688,29 0,00 138,10<br />
R A Z E M 11 851,70 1 261 768,09 972 000,00 45 000,00 1 241 130,60 741 820,23 125 958,29 0,00 32 489,19<br />
1 017 000,00
Załącznik nr 16 do<br />
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010<br />
Burmistrza Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Wykaz jednostek gminy, które posiadają rachunki dochodów własnych<br />
na dzień 31 grudnia 2009 roku<br />
Lp. Nazwa Adres<br />
Forma organizacyjno<br />
prawna<br />
1 2 3 4<br />
1 Gimnazjum<br />
im. Jana Pawła II<br />
2<br />
3<br />
Szkoła Podstawowa<br />
w Płóczkach Górnych<br />
Szkoła Podstawowa<br />
w Zbylutowie<br />
4 Publiczne Przedszkole nr 1<br />
5 Publiczne Przedszkole nr 2<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
ul. Jana Pawła II nr 35<br />
Jednostka budŜetowa<br />
Płóczki Górne nr 58 Jednostka budŜetowa<br />
Zbylutów nr 133 Jednostka budŜetowa<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Al. Wojska Polskiego nr 21<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
ul. Partyzantów 10<br />
Jednostka budŜetowa<br />
Jednostka budŜetowa<br />
61
SPRAWOZDANIE OPISOWE<br />
Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA<br />
LWÓWEK ŚLĄSKI<br />
ZA 2009 ROK<br />
Burmistrz Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy<br />
o samorządzie gminnym i art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały nr XII/100/03 Rady Miejskiej<br />
Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> z dnia 28 sierpnia 2003 r. przedkłada sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2009 rok.<br />
BudŜet Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> na rok 2009 został przyjęty Uchwałą nr XXVII/199/09 z dnia 15<br />
stycznia 2009 r. Rady Miejskiej Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w wysokości:<br />
o Dochody - 37.865.630,00 zł<br />
o Wydatki - 43.344.393,00 zł<br />
Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>:<br />
• Nr XXVIII/220/09 z dnia 26 lutego 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr XXX/229/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr XXXI/260/09 z dnia 28 maja 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr XXXII/266/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. - w sprawie zmiany planu budŜetu,<br />
• Nr XXXIV/274/09 z dnia 23 września 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr XXXVI/316/09 z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr XXXVIII/329/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>:<br />
• Nr FB/Z/4/2009 z dnia 04 lutego 2009 r. - w sprawie układu wykonawczego,<br />
• Nr FB/Z/26/2009 z dnia 20 maja 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr FB/32/Z/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr FB/45/Z/2009 z dnia 30 września 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr FB/56/Z/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr FB/60/Z/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr FB/62/Z/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu,<br />
• Nr FB/64/Z/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. - w sprawie zmiany budŜetu.<br />
BudŜet Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> na dzień 31 grudnia 2009 r. po zmianach wyniósł:<br />
o Dochody - 41.381.918,43 zł<br />
o Wydatki - 49.275.918,95 zł<br />
W stosunku do uchwalonego budŜetu na dzień 01 stycznia 2009 r. planowany budŜet Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong><br />
<strong>Śląski</strong> na koniec 2009 roku zwiększył się w:<br />
- plan dochodów o 9,29 % (za poprzedni rok budŜetowy o 8,36%),<br />
- plan wydatków o 13,68 % (za poprzedni rok budŜetowy o 13,03%).<br />
Natomiast budŜet Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> został wykonany w kwotach ogółem:<br />
o Dochody - 38.428.881,29 zł co stanowi 92,86 % wykonania planu<br />
o Wydatki - 46.817.484,98 zł co stanowi 95,01 % wykonania planu<br />
63
Wykres nr 1 – dochody i wydatki budŜetu gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
50 000 000,00<br />
45 000 000,00<br />
40 000 000,00<br />
35 000 000,00<br />
30 000 000,00<br />
25 000 000,00<br />
20 000 000,00<br />
15 000 000,00<br />
10 000 000,00<br />
5 000 000,00<br />
0,00<br />
Dochody i wydatki Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
37 865 630,00<br />
41 381 918,00<br />
38 428 881,00<br />
43 344 393,00<br />
49 275 919,00<br />
Dochody Wydatki<br />
BudŜet wg uchwały BudŜet po zmianach Wykonanie<br />
46 817 485,00<br />
64
I. D O C H O D Y:<br />
Plan 41.381.918,43 zł<br />
Wykonanie 38.428.881,29 zł<br />
% wykonania 92,86 % (poprzedni rok budŜetowy 99,09%)<br />
Dochody budŜetu Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości<br />
38.428.881,29 zł, co stanowi 92,86 % wykonania planu. W porównaniu do 2008 r. nastąpił wzrost wykonania<br />
dochodów ogółem o kwotę 340.695,00 zł pomimo niŜszego wskaźnika wykonania planu dochodów o 6,23 %.<br />
Wykonanie dochodów budŜetowych za 2009 r. przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 1 i nr 2.<br />
Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji dochodów za 2009 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 1.<br />
Tabela nr 1<br />
Lp. Dochody wg źródeł<br />
2006 2007 2008 2009<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
I Dochody własne, w tym: 16 611 832 22 991 120 20 892 617 21 888 411 105% 54,85 56,96<br />
1. podatek rolny 765 469 1 142 688 1 548 002 1 545 769 100% 4,06 4,02<br />
2. podatek od nieruchomości 6 186 200 9 836 925 7 152 677 6 946 634 97% 18,78 18,08<br />
3. podatek leśny 85 209 93 605 104 982 106 307 101% 0,28 0,28<br />
4.<br />
podatek dochodowy opłacany<br />
w formie karty podatkowej<br />
4 542 3 004 2 578 1 174 46% 0,01 0,00<br />
5. podatek od spadków i darowizn 42 128 30 637 68 845 33 050 48% 0,18 0,09<br />
6. wpływy z opłaty skarbowej 608 977 585 164 598 604 458 293 77% 1,57 1,19<br />
7.<br />
wpływy za zezwolenia na<br />
sprzedaŜ alkoholu<br />
248 001 253 362 257 198 286 467 111% 0,68 0,75<br />
8. wpływy z dochodów majątkowych 1 724 475 1 355 259 937 927 2 095 926 223% 2,46 5,45<br />
9. pozostałe dochody 2 272 156 4 037 918 3 501 146 4 428 369 126% 9,19 11,52<br />
10<br />
II<br />
III<br />
udziały w podatkach<br />
stanowiących dochody budŜetu<br />
państwa<br />
Dotacje celowe na realizację<br />
zadań bieŜących z zakresu<br />
administracji rządowej<br />
Pozostałe dotacje i dochody z<br />
budŜetu Unii Euripejskiej<br />
4 674 675 5 652 558 6 720 658 5 986 422 89% 17,64 15,58<br />
5 642 176 5 865 846 5 494 691 5 725 583 104% 14,43 14,90<br />
9 512 940 2 444 411 1 964 503 767 792 39% 5,16 2,00<br />
IV Subwencje z budŜetu państwa 8 363 662 9 372 982 9 736 375 10 047 095 103% 25,56 26,14<br />
Ogółem dochody<br />
Struktura dochodów budŜetowych w latach 2006-2009<br />
Planowane dochody na początek<br />
roku budŜetowego<br />
RóŜnica (koniec roku do początku<br />
roku budŜetowego)<br />
Za lata:<br />
% wsk.<br />
wzrostu<br />
dochodów<br />
(6:5)<br />
40 130 610 40 674 359 38 088 186 38 428 881 101% 100,00 100,00<br />
37 075 890 34 354 340 35 473 358 37 865 630 107%<br />
3 054 720 6 320 019 2 614 828 563 251 22%<br />
Struktura<br />
wykonania<br />
dochodów<br />
za 2008 r.<br />
Realizacja dochodów w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 0,89 %, a do 2007 roku zmalała o<br />
5,52 %. Na wskaźnik realizacji dochodów w 2009 roku zdecydowany wpływ miała realizacja projektów z budŜetu<br />
Unii Europejskiej, gdyŜ w 2009 roku na planowane dochody bieŜące i majątkowe z budŜetu UE w kwocie<br />
2.393.948,72 zł, zrealizowano dochody w kwocie 767.791,51 zł tj. w 32,07 %.<br />
Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budŜetowych wynika, Ŝe rosnącymi wielkościami w<br />
stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzują się dochody zrealizowane w 2009 roku z tytułu:<br />
podatku leśnego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, wpływy z dochodów majątkowych, dotacje i<br />
subwencje. Natomiast wielkościami malejącymi charakteryzują się dochody realizowane przez Urząd Skarbowy –<br />
Struktura<br />
wykonania<br />
dochodów<br />
za 2009 r.<br />
65
z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, a takŜe wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od<br />
nieruchomości, udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych oraz dochody z budŜetu Unii Europejskiej.<br />
Szczegółowe uzasadnienie wykonanych dochodów za 2009 r. przedstawiono w dalszej części.<br />
Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki:<br />
o skutki obniŜenia górnych stawek podatków,<br />
o ulgi z tytułu nabycia gruntów oraz ulgi inwestycyjne,<br />
o zaległości podatkowe.<br />
Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych i udzielone ulgi w spłacie obniŜają wpływy z podatków oraz<br />
pomniejszają subwencję naleŜną z budŜetu państwa.<br />
Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2009 roku przedstawia się następująco:<br />
dochody własne - 56,96 %<br />
subwencje z budŜetu państwa - 26,14 %<br />
dotacje celowe na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej - 14,90 %<br />
pozostałe dotacje i dochody z budŜetu Unii Europejskiej - 2,00 %<br />
26,14%<br />
Wykres nr 2.<br />
Struktura wykonania dochodów za 2009 rok<br />
14,90%<br />
2,00%<br />
56,96%<br />
Dochody własne - 56,96%<br />
Subwencje z budŜetu państwa - 26,14%<br />
Dotacje celowe na realizację zadań<br />
bieŜących z zakresu administracji<br />
rządowej - 14,90%<br />
Dochody z budŜetu Unii Europejskiej -<br />
2,00%<br />
Realizacja dochodów budŜetowych w 2009 roku (załącznik nr 1) w szczegółowości klasyfikacji budŜetowej<br />
przedstawia się następująco:<br />
1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano kwotę dochodów 709.442,86 zł, wykonano 702.612,53<br />
zł, co stanowi 99,04 %.<br />
Odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 78.163,35 zł, a w stosunku do osób<br />
zalegających z wpłatami wysłano 7 wezwań do zapłaty, zastosowano jedno przesunięcie terminu spłaty.<br />
Wpływy róŜne, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 5.031,98 zł, co stanowi<br />
100,04 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Wpływy ze sprzedaŜy gruntów rolnych<br />
wykonano w kwocie 85.274,34 zł – 5 działek zabudowanych o pow. 0,8411 ha.<br />
Ponadto otrzymano dotację celową z budŜetu państwa w kwocie 534.142,86 zł (w roku ubiegłym 474.473,55<br />
zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego<br />
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot<br />
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej<br />
przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.<br />
2. Dział 600 - „Transport i łączność” – do budŜetu wpłynęła ogółem kwota 992.223,00 zł. Plan dochodów<br />
ogółem 2009 r. został zrealizowany w 99,25%.<br />
Z tego otrzymano środki w kwocie 30.000,00 zł z tyt. podpisanego porozumienia z HOFMANN<br />
NATURSTEINWERKE POLEN GMBH Sp. z o.o. Kraków w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości<br />
Skała.<br />
Otrzymano równieŜ dotacje celowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie ogółem<br />
962.223,00 zł na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących<br />
zadań pn.:<br />
66
„Odbudowa zniszczonego przez klęski Ŝywiołowe łącznika ulic Budowlanych i Wiejskiej w Lwówku<br />
<strong>Śląski</strong>m” – otrzymana kwota dotacji 69.709,00 zł,<br />
„Remont drogi 51 i 55/1 o długości 1366 mb w miejscowości Dworek” w kwocie 400.000,00 zł,<br />
„Remont drogi 65/1 w Włodzicach Małych” w kwocie 492.514,00 zł.<br />
3. Dział 630 – „Turystyka” – plan dochodów za 2009 r. ustalono w wysokości 63.322,68 zł z tyt. przyznanych<br />
środków na dofinansowanie mikroprojektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy<br />
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pn.: „Zabytki,<br />
atrakcje turystyczne Lwówka <strong>Śląski</strong>ego i Chrastavy wspólny produkt turystyczny pogranicza”, z tego<br />
57.194,68 zł ze środków EFRR oraz 6.128,00 zł dofinansowanie z budŜetu państwa. Projekt zrealizowano w<br />
2009 roku, środki z rozliczenia projektu mają wpłynąć do budŜetu w 2010 roku.<br />
4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów za 2009 r. wykonano w wysokości<br />
1.164.685,78 zł, co stanowi 63,95 % załoŜonego planu, z tego zrealizowano:<br />
wpływy za wieczyste uŜytkowanie gruntów w kwocie 127.284,28 zł – 100,22 %. Stan zaległości na<br />
31.12.2009 r. wynosi 31.507,55 zł (za poprzedni rok 36.327,15 zł), na które wystawiono 320 szt.<br />
wezwań do zapłaty i 87 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Radcę Prawnego tut. urzędu<br />
jako przygotowanie do postępowania sądowego, odroczono i rozłoŜono na raty zaległości 5 osobom<br />
dochody z najmu i dzierŜawy w kwocie 151.749,84 zł – 94,25 %,<br />
wpływy z tyt. przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego<br />
osobom fizycznym w kwocie 18.320,60 zł – 100,00 %, dokonano 20 przekształceń wieczystego<br />
uŜytkowania na własność.<br />
sprzedaŜ mienia i lokali uŜytkowych wykonano w kwocie 867.331,06 zł – 57,25 %. W 2009 r.<br />
sprzedano 75 lokali mieszkalnych, 1 lokal uŜytkowy, 2 działki zabudowanie o pow. 0,0192 ha oraz<br />
16 działek niezabudowanych o pow. 0,8102 ha.<br />
Na niskie wykonanie wpływów ze sprzedaŜy mienia decydujący wpływ miało brak oferentów i<br />
zainteresowania kupnem obiektów zabudowanych tzw. „starej gazowni” i obiektów na Wzgórzu<br />
Kombatantów o wartości wycenionej przez rzeczoznawcę na kwotę ogółem 766.8820,00 zł oraz<br />
nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jaśkiewicza o wartości 84.100,00 zł. Na sprzedaŜ w/w<br />
nieruchomości odbyły się od 2 do 3 przetargów.<br />
5. Dział 710 – „Działalność usługowa” – plan dochodów ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie<br />
133.755,67 zł tj. w 102,89 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym<br />
w Lwówku <strong>Śląski</strong>m w 2009 r. wykonano w kwocie 131.455,67 zł – 102,94 % (w poprzednim roku 128.481,01<br />
zł – 102,83 %). W ramach tego działu otrzymano takŜe dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego<br />
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m w kwocie 2.300,00 zł. Ponadto <strong>Gmina</strong> dokonała remontu<br />
ogrodzenia Cmentarza śołnierzy Armii Radzieckiej na kwotę 13.000,00 zł sfinansowanego ze środków Rady<br />
Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego(poza<br />
budŜetem gminy).<br />
6. Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 395.328,88 zł, co<br />
stanowi 90,57 % realizacji planu. Na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje celowe na<br />
realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla<br />
pracowników wykonujących te zadania – 128.367,00 zł (100 %). Dochody związane z realizacją zadań z<br />
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. w 5 % odpłatności z opłat za<br />
dowody osobiste) zrealizowano w kwocie 1.582,45 zł. W rozdziale tym teŜ zrealizowano dochody z opłat –<br />
zwrot opłat dot. ugody sądowej z firmą REGIOPLAN w wysokości 6.756,88 zł. Dochody z tytułu kapitalizacji<br />
odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek gminy i krótkoterminowych lokat gotówkowych<br />
wykonano w kwocie 16.057,89 zł, co stanowi 124,48 % (w trakcie 2009 r. załoŜono 23 lokaty terminowe na<br />
krótkie okresy czasu). Na wpływy z róŜnych dochodów, które zrealizowano w kwocie ogółem 242.564,66 zł,<br />
składają się następujące wpływy:<br />
zwrot poniesionych wydatków za wodę i ścieki oraz ogrzewanie pomieszczeń biurowych UGiM –<br />
realizacja w kwocie 52.615,49 zł,<br />
róŜne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność za wynajem sali konferencyjnej, odpłatność<br />
za widokówki i foldery, odpłatność za złom itp.) oraz przepadek wadium w związku z niezłoŜeniem<br />
dokumentów – art. 46 pkt 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (sprawy sądowe w toku) –<br />
189.949,17 zł.<br />
W dziale 750, rozdziale 75075 – „Promocja jst” realizowano w 2009 roku mikroprojekt w ramach<br />
Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita<br />
Polska 2007 – 2013 realizując projekt pn.: „Wirtualna wycieczka po mieście <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>”, z tego 28.496,85<br />
zł ze środków EFRR oraz 3.352,57 zł dofinansowanie z budŜetu państwa. Projekt zrealizowano w 2009 roku,<br />
środki z rozliczenia projektu mają wpłynąć do budŜetu w 2010 roku.<br />
7. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br />
sądownictwa” zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 33.572,00 zł w 100,00 %<br />
kwot planowanych, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:<br />
67
prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.989,00 zł,<br />
przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy – 2.150,00 zł,<br />
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.433,00 zł.<br />
8. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” – dochody ogółem wykonano w<br />
kwocie 27.539,99 zł, co stanowi 92,54 % realizacji planu. Z tego zrealizowano następujące dochody:<br />
otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 999,99 zł (100 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną,<br />
z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pienięŜnych od ludności zrealizowano w 92,28<br />
% w kwocie 26.540,00 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 15.669 zł, na które<br />
wystawiono 124 szt. tytułów wykonawczych.<br />
9. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających<br />
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w 2009 roku zrealizowano dochody w<br />
wysokości 16.592.223,66 zł (96,57 %).<br />
Skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres<br />
sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia tabela nr 2.<br />
Wyszczególnienie<br />
Skutki udzielonych ulg<br />
(umorzenia i rozłoŜenia na raty)<br />
Skutki ulg<br />
Tabela nr 2<br />
w złotych<br />
rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 2009<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Podatek rolny 35 854 132 038 105 531 18 235 54 235<br />
Podatek od nieruchomości 634 647 841 897 336 754 432 182 500 229<br />
Podatek leśny 290 1 687 127 213 288<br />
Podatek od środków transportowych 20 562 17 377 20 014 18 820 34 468<br />
Ogółem 691 353 992 999 462 426 469 450 589 220<br />
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków przedstawia tabela nr 3.<br />
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków<br />
Tabela nr 3<br />
w złotych<br />
Wyszczególnienie<br />
rok 2005<br />
Skutki obniŜenia górnych stawek<br />
rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Podatek rolny 193 877 0 0 372 619 227 594<br />
Podatek od nieruchomości 597 112 736 668 668 401 507 580 497 767<br />
Podatek od środków transportowych 80 924 104 807 56 396 90 221 12 312<br />
Ogółem 871 913 841 475 724 797 970 420 737 673<br />
Zastosowane ulgi wpływają na wysokość otrzymanej subwencji (czym wyŜsze ulgi tym mniejsza<br />
subwencja), wysokość średniego dochodu na 1 mieszkańca gminy, który słuŜy do wyliczenia subwencji ogólnej<br />
naleŜnej gminie z budŜetu państwa.<br />
Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych zawiera tabela nr 4.<br />
Wpływy z podatków – realizacja dochodów ogółem za 2009 r. wyniosła 98,97 % (w roku ubiegłym –<br />
96,69 %). W szczegółowości realizację waŜniejszych dochodów podatkowych przedstawia część I załącznika nr<br />
1 oraz tabela nr 4.<br />
68
Realizacja dochodów podatkowych<br />
Tabela nr 4<br />
Lp. Wyszczególnienie Plan wykonanie % wyk.<br />
1 2 3 4 5<br />
1 Podatek od nieruchomości 7 089 666,00 6 946 634,00 97,98<br />
2 Podatek rolny 1 545 000,00 1 545 768,55 100,05<br />
3 Podatek leśny 107 000,00 106 307,25 99,35<br />
4 Podatek od środków transportowych 361 516,00 362 255,35 100,20<br />
5<br />
Podatek dochodowy opłacany w formie karty<br />
podatkowej<br />
1 120,00 1 173,64 104,79<br />
6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 318 450,00 362 255,35 113,76<br />
7 Podatek od spadków i darowizn 31 900,00 33 049,58 103,60<br />
O g ó ł e m 9 454 652,00 9 357 443,72 98,97<br />
Tabela nr 5 przedstawia zaległości w podatkach i opłatach naleŜnych gminie w latach 2003 – 2009.<br />
69
Kształtowanie się zaległości w latach 2003 - 2009 Tabela nr 5<br />
Zaległości Dynamika kształtowania się zaległości w %<br />
Lp. Wyszczególnienie §<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
(5:4)<br />
2004/<br />
(6:5) (7:6)<br />
2005/ 2006/<br />
(8:7)<br />
2007/<br />
(9:8)<br />
2008/<br />
(10:9)<br />
2009/<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />
1 Podatek od nieruchomości 0310 3 161 629 2 901 469 1 905 250 2 673 687 990 590 827 881 809 635 92 66 140 37 84 98<br />
1.1 od osób prawnych 0310 2 787 625 2 621 107 1 586 199 2 324 972 739 240 612 982 530 766 94 61 147 32 83 87<br />
1.2 od osób fizycznych 0310 374 004 280 362 319 051 348 715 251 350 214 899 278 869 75 114 109 72 85 130<br />
2 Podatek rolny 0320 187 362 194 710 210 527 176 438 153 619 163 185 132 296 104 108 84 87 106 81<br />
2.1 od osób prawnych 0320 6 248 2 217 9 375 10 706 6 337 4 922 4 902 35 423 114 59 78 100<br />
2.2 od osób fizycznych 0320 181 114 192 493 201 152 165 732 147 282 158 263 127 394 106 104 82 89 107 80<br />
3 Podatek leśny 0330 2 155 2 062 2 237 2 762 1 978 1 733 1 356 96 108 123 72 88 78<br />
3.1 od osób prawnych 0330 21 62 68 165 99 160 74 295 110 243 60 162 46<br />
3.2 od osób fizycznych 0330 2 134 2 000 2 169 2 597 1 879 1 573 1 282 94 108 120 72 84 82<br />
4 Podatek od środków transportowych 0340 51 501 63 442 65 420 57 995 63 291 57 253 34 382 123 103 89 109 90 60<br />
4.1 od osób prawnych 0340 8 865 12 239 15 881 13 581 18 215 13 837 12 307 138 130 86 134 76 89<br />
4.2 od osób fizycznych 0340 42 636 51 203 49 539 44 414 45 076 43 416 22 075 120 97 90 101 96 51<br />
5<br />
Podatek od czynności<br />
cywilnoprawnych<br />
0500 815 340 122 574 410 782 595 42 36 470 71 191 76<br />
5.1 od osób prawnych 0500 815 340 0 544 190 190 190 42 0 35 100 100<br />
5.2 od osób fizycznych 0500 0 0 122 30 220 592 405 25 733 269 68<br />
6 Podatek/opłata od posiadania psów 0370 440 876 2 305 1 749 2 153 2 729 3 735 199 263 76 123 127 137<br />
7 Podatek od spadków i darowizn 0360 3 204 2 158 6 675 4 873 10 593 6 553 6 402 67 309 73 217 62 98<br />
8 Karta podatkowa 0350 55 643 43 341 38 705 36 222 28 768 26 425 18 196 78 89 94 79 92 69<br />
9 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 0 0 0 0 0 0 873<br />
10 Wpływy z opłat za zarząd, uŜ.wieczyste 0470 33 977 30 740 47 899 53 272 65 636 36 327 31 508 90 156 111 123 55 87<br />
11 Dochody z najmu i dzierŜawy (70005) 0750 48 071 46 953 64 108 11 536 11 743 17 503 21 413 98 137 18 102 149 122<br />
12 Wpływy ze sprzed. skł. majątkowych 0840 25 480 0 0 0 33 694 0 0<br />
13 Mandaty i grzywny 0570 0 0 0 0 7 480 8 758 15 669 117 179<br />
Ogółem 3 544 797 3 286 091 2 343 248 3 019 108 1 369 955 1 149 129 1 076 060 93 71 129 45 84 94<br />
71
Zaległości ogółem według <strong>sprawozdania</strong> RB-27 oraz z tabeli nr 5 wynosiły:<br />
w 2005 roku – 2.343.248 zł (w tym podatkowych 2.231.241 zł),<br />
w 2006 roku – 3.019.108 zł (w tym podatkowych 2.954.300 zł),<br />
w 2007 roku – 1.369.955 zł (w tym podatkowych 1.251.403 zł),<br />
w 2008 roku – 1.149.129 zł (w tym podatkowych 1.083.252 zł),<br />
w 2009 roku – 1.076.060 zł (w tym podatkowych 1.002.862 zł).<br />
Na koniec 2009 roku zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę ogółem 73.069 zł,<br />
z tego w szczególności:<br />
zmniejszył się stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę –82.216 zł,<br />
zwiększył się stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę +63.970 zł,<br />
zmniejszył się stan zaległości podatku rolnym od osób prawnych o kwotę – 20 zł,<br />
zmniejszył się stan zaległości podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę –30.869 zł,<br />
zmniejszył się stan zaległości w podatku od środków transportowych ogółem – 22.871 zł,<br />
zmniejszył się stan zaległości we wpływach z opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntów – 4.819 zł.<br />
Szczegółowe zmiany stanu zaległości przedstawia tabela nr 5.<br />
Przedstawione dane wynikają ze <strong>sprawozdania</strong> Rb – 27S z rocznego wykonania planu dochodów<br />
budŜetowych oraz z zapisów ewidencji księgowej.<br />
W szczegółowości realizacja w poszczególnych tytułach podatkowych w 2009 roku przedstawiała się<br />
następująco:<br />
1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH<br />
• plan dochodów został zrealizowany w kwocie 5.586.323,90 tj. w 98,18 % (za 2008 r. – 93,79 %),<br />
• stan zaległości - 530.766 zł tj. 9 podmiotów (stan na dn. 31.12.2008 r. – 612.982 zł); z tego:<br />
w 2009 roku zapłacono – 47.508 zł,<br />
zaległości podmiotów w upadłości – 398.054 zł,<br />
zaległości trudne do wyegzekwowania – 85.204 zł<br />
W celu windykacji wystawiono:<br />
• upomnień – 65 szt.,<br />
• tytułów wykonawczych – 4 szt.,<br />
Stan zaległości ogółem w stosunku do końca roku 2009 r. zmalał o kwotę 82.216 zł<br />
W 2009 roku odroczono lub rozłoŜono na raty spłatę zaległości następującym podmiotom:<br />
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej,<br />
ARKADIA BIS MTG Sp. z o.o.,<br />
Kopalnia Piaskowca S.A.<br />
Umorzono zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie ogółem 433.490 zł następującym podmiotom:<br />
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej,<br />
Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,<br />
Oświatowy Zakład BudŜetowy,<br />
Lwówecki Ośrodek Kultury,<br />
ARKADIA BIS MTG Sp. z o.o.<br />
Do zaległości trudnych do wyegzekwowania w dalszym ciągu moŜna zaliczyć zaległości następujących<br />
podmiotów:<br />
SP ZZOZ <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>,<br />
BOLMAR Spółka z o.o.<br />
HYDROWOLT Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski.<br />
Zaległości podmiotów w stosunku do których postępowanie upadłościowe trwa nadal wynoszą 396.318,30 zł<br />
(„ROLPEST” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ALBUD śerkowice, Browar <strong>Śląski</strong> 1209).<br />
Na dzień 31.12. 2009 r. zaewidencjonowanych jest 83 podmiotów (przybyło 2). SP ZZOZ w Lwówku<br />
<strong>Śląski</strong>m została przekształcona w Powiatowe Centrum Zdrowia spółkę z o.o.<br />
73
2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH<br />
74<br />
• plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.360.310,10 zł tj. w 97,17% (w 2008 r. –<br />
1.337.533,71 tj. w 102,89 %),<br />
• stan zaległości 278.869 zł (stan na dn. 31.12.2008 r. – 214.899 zł)<br />
W 2009 roku wydano 51 decyzji umarzających podatek na łączną kwotę 66.739 zł, wydano<br />
3 decyzje o przesunięciu terminu płatności oraz 19 decyzji o przedawnieniu na kwotę 7.102 zł.<br />
W celu windykacji wystawiono:<br />
• upomnień – 1.132 szt. (o 252 szt. więcej niŜ w roku poprzednim)<br />
• tytułów wykonawczych – 144 szt.<br />
Analizując stan zaległości w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby fizyczne stwierdzić<br />
naleŜy, Ŝe liczba osób zalegających zmniejszyła się o 32 osoby ale kwota zaległości wzrosła o 63.970 zł.<br />
Pozostała określona grupa podatników znajduje się od kilku lat w trudnej sytuacji majątkowej i naleŜności w<br />
podatku od nieruchomości nie są regulowane. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja nie daje<br />
poŜądanych skutków. RozwaŜane są inne moŜliwości windykacji zaległości.<br />
Na 2.426 (87 przybyło) podatników podatku od nieruchomości 144 osób (w roku ubiegłym 176<br />
osoby) zalega z wpłatami podatku, co stanowi 5,94 % (bez łącznego zobowiązania podatkowego). NaleŜy<br />
zauwaŜyć takŜe, Ŝe 54 osoby fizyczne (ubiegły rok 119) posiadają nadpłaty w tym podatku w kwocie ogółem<br />
2.304,49 zł. Nadpłaty te są sukcesywnie likwidowane.<br />
Na 144 osoby zalegające z płatnościami podatku od nieruchomości 17 osób fizycznych (za ubiegły rok 20)<br />
prowadzi działalność gospodarczą – zaległość ich na dn. 31.12.09 wynosi 194.839 zł (za ubiegły rok<br />
131.573,76 zł), a wiec wzrosła o kwotę 63.265 zł. Wzrost zaległości w przewaŜających liczbach dotyczy<br />
branŜy stolarskiej oraz w branŜy hotelarskiej.<br />
3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH<br />
• plan dochodów został zrealizowany w kwocie 172.593,72 zł tj. w 99,45 % (za poprzedni rok -<br />
172.718,42 zł tj. w 101,90 %),<br />
• stan zaległości 4.901,53 zł (stan na dn. 31.12.2008 r. – 4.922,25 zł).<br />
W 2009 roku wydano 1 decyzję umarzającą podatek na łączną kwotę 4.402 zł, wydano<br />
3 decyzje o przesunięciu terminu płatności.<br />
W celu windykacji wystawiono:<br />
• upomnień – 6 szt.<br />
• tytułów wykonawczych – 3 szt.<br />
Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 32 osób prawnych (w roku ubiegłym 27). W 2009 roku<br />
wystawiono 3 decyzje o przesunięciu terminu płatności.<br />
4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH<br />
• plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.373.174,83 zł tj. w 100,09 % (za poprzedni rok –<br />
1.374.283,64 zł tj. w 99,66 %),<br />
• stan zaległości 127.394,43 zł (stan na dn. 31.12.2008 r. – 158.263,33 zł)<br />
Na łączne zobowiązanie pienięŜne, które obejmuje podatek rolny, leśny i od nieruchomości<br />
wystawiono 3.709 (w ubiegłym roku 3.668) decyzji wymiarowych na 2009 r.<br />
W 2009 roku wystawiono 24 decyzje o przesunięciu terminu, wystawiono takŜe 67 (za ubiegły rok 22) decyzji<br />
umarzających podatek rolny na kwotę ogółem 46.935,50 zł (za ubiegły rok 17.271,00 zł). Główną przyczyną<br />
umorzeń i odroczeń w 2009 roku było gradobicie i nadmierne opady atmosferyczne zaistniałe na naszym<br />
terenie. Wystawiono takŜe 24 decyzje o przedawnieniu na kwotę 37.306,98 zł zgodnie z przepisami ustawy –<br />
Ordynacji podatkowej.<br />
W 2009 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe:<br />
• z tytułu nabycia gruntów 107 szt. (w tym 7 nowych ulg) na kwotę 75.353,10 zł zakupionych gruntów<br />
do 100 ha powierzchni (całość naleŜnego podatku przez 5 lat (100%) w 6 roku – 75 % ulgi,<br />
w następnym 50 % ulgi),
• inwestycyjna 1 szt. – przysługuje na wniosek podatnika podatku rolnego na budowę<br />
i modernizację budynków inwentarskich itp. w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami<br />
nakładów inwestycyjnych (w 2009 roku – 4.237,12 zł),<br />
• zaprzestania produkcji rolnej (odłogowanie) 1 szt. – przysługuje podatnikom podatku rolnego w<br />
wysokości 20 % powierzchni uŜytków rolnych w gospodarstwie rolnym, nie więcej niŜ 10 ha,<br />
• górska 31 szt. – przysługuje wsi Nagórze. ObniŜenie podatku rolnego z kl. II, III a, III b – 30 % oraz<br />
obniŜenie podatku rolnego z kl. IV a, IV, IV b – 60 % (kwota 7.359,14 zł osoby fizyczne),<br />
• ustawowa 1.307 szt. na kwotę 76.343,71 zł – zwolnienie uŜytków klasy V, VI, VIz oraz grunty<br />
zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uŜytkach rolnych.<br />
Analizując stan zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym płaconym przez osoby fizyczne<br />
stwierdzić naleŜy, Ŝe liczba osób zalegających z płatnościami wynosi 282 (za rok ubiegły 252) osoby. Osoby<br />
prowadzące działalność gospodarczą na terenie wiejskim zalegają w łącznym zobowiązaniu pienięŜnym na<br />
kwotę 82.589zł (10 osób). NaleŜy zauwaŜyć takŜe, Ŝe 136 (za rok ubiegły 217) osób fizycznych posiada<br />
nadpłaty w tym podatku w kwocie ogółem 6.203,23 zł (za rok ubiegły 12.642,33 zł). Nadpłaty te są<br />
sukcesywnie likwidowane.<br />
W celu windykacji zaległości wystawiono:<br />
• upomnienia – 1.799 szt.<br />
• tytuły wykonawcze – 435 szt.<br />
5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH<br />
• plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 106.307,25 zł tj. w 99,35 % (za ubiegły rok<br />
104.982,17 zł tj. w 100,64 %).<br />
• stan zaległości 1.356 zł (stan na dn. 31.12.2008 r. – 1.733 zł)<br />
W celu windykacji wystawiono wobec osób prawnych:<br />
• upomnień – 7 szt.<br />
• tytułów wykonawczych – 10 szt.<br />
6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH<br />
• plan dochodów za 2009 rok został zrealizowany w kwocie 362.255,35 zł, tj. w 100,20 % - ogółem<br />
od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 335.820,99 zł 100,18 %),<br />
• stan zaległości 34.382 zł (stan na dn. 31.12.2008 r. – 57.253 zł),<br />
• w celu windykacji zaległości wystawiono 70 upomnień i 20 tytułów wykonawczych, umorzono<br />
podatek w kwocie 34.468 zł,<br />
od osób prawnych<br />
• na dzień 31.12.2009 r. zaległości wynoszą – 12.307 zł (na 31.12.2008 r. – 13.837 zł). Kwota ta to<br />
zaległości wynikające z ogłoszenia upadłości zakładów, które zgłoszone są do Sędziego Komisarza<br />
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - dotyczy to 2 podmiotów.<br />
od osób fizycznych<br />
• zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 r.<br />
wynoszą 22.075 zł (w roku poprzednim 43.416 zł) – 11 osób fizycznych.<br />
Podatkiem od środków transportowych w roku 2009 opodatkowana jest następująca ilość pojazdów:<br />
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 3,5 t do 5,5 t - 7 szt.<br />
(było 13 szt.),<br />
2. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 5,5 t do 9 t - 15 szt.<br />
(było13 szt.),<br />
3. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 9 t do 12 t - 6 szt.<br />
(było 9 szt.),<br />
4. Samochody cięŜarowe w zaleŜności od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 12 t<br />
do 25 t i rodzaju zawieszenia - 73 szt. (było 69 szt.),<br />
5. Ciągniki siodłowe i balastowe - 26 szt. (było 36 szt.),<br />
6. Przyczepy i naczepy w zaleŜności od ilości osi i zawieszenia 77 szt. (było 64 szt.),<br />
7. Autobusy - 31 szt. (było 29 szt.),<br />
75
Ogółem opodatkowana ilość pojazdów na dn. 31.12.2009 r. – 235 szt. (było 234 szt.).<br />
7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW<br />
Opłata od posiadania psów za 2009 rok została zrealizowana w kwocie 24.251,55 zł (w 2008 r.<br />
20.753,08 zł), co stanowi 101,05 % wykonania planu na 2009 rok. W Gminie i Mieście <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
zaewidencjonowano na dzień 31 grudnia 2008 roku 745 psy (było 649 psów), z tego 236 podmiotów korzysta<br />
z przysługujących mu ulg (było 219). Na koniec roku w opłacie tej figuruje 3.735 zł (było 2.729 zł) zaległości.<br />
W celu windykacji naleŜności w roku sprawozdawczym podjęto następujące czynności:<br />
• wysłano 161 szt. upomnień,<br />
• wystawiono 56 szt. tytułów wykonawczych.<br />
8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY<br />
76<br />
W dziale 756 ewidencjonowane są równieŜ dochody z tytułu:<br />
• opłaty targowej, gdzie wykonanie wyniosło 68.034,64 zł (w roku ubiegłym 84.562,42 zł), co stanowi<br />
98,60 % - na niskie wykonanie miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe;<br />
• wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 458.293,32 zł (w 2008 roku 598.603,70 zł, w<br />
2007 roku 585.163,83 i w 2006 roku 608.976,69 zł), co stanowi 90,39 % załoŜonego planu – w<br />
2007 roku zmieniono przepisy ustawowe, które ustaliły nowe zasady (wpłaty gotówkowe) i nowe<br />
stawki dot. opłaty skarbowej - szacowano, Ŝe wpływy z opłaty skarbowej po zmianie ustawy będą<br />
przynajmniej na dotychczasowym poziomie lecz praktyka wykazała, Ŝe w przypadku naszym<br />
dochody te sukcesywnie maleją;<br />
• wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu wyniosły 286.467,34 zł, co stanowi<br />
99,99 % wykonania planu;<br />
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2009 roku wyniosły 374.575,80 zł tj. 83,80 % (za poprzedni rok<br />
498.409,17 zł) – uiszczane są przez 7 podmiotów gospodarczych (o jeden podmiot więcej niŜ w<br />
roku poprzednim) - na niskie wykonanie miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe;<br />
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za<br />
zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 32.255,07 zł, co stanowi 97,15 % wartości<br />
planowanych (za ubiegły rok 62.819,23 zł);<br />
• udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok ukształtowały się w<br />
wysokości 5.623.963,00 zł, co stanowi 94,22 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły<br />
rok wykonanie wyniosło 6.418.726,00 zł), Ministerstwo Finansów na początek 2009 roku<br />
szacowało wykonanie na poziomie 6.187.172,00 zł;<br />
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 362.459,10 zł (107,97 %),<br />
gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach, z tego:<br />
2008 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 301.932,14 zł,<br />
2007 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 294.678,75 zł<br />
2006 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 203.037,16 zł,<br />
– liczby te obrazują dobrą kondycję finansową osób prawnych, gdyŜ wpływy z roku na rok<br />
sukcesywnie są wyŜsze. W latach 2006 – 2009 podatek dochodowy od osób prawnych wynosił<br />
niezmiennie 19%;<br />
• wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 2.422,00 zł (98,86 %)<br />
za poprzedni rok 9.624,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 302.956,38 zł (95,87 %), a za rok<br />
poprzedni 425.533,99 zł – są niŜsze od wykonania za rok poprzedni o 28,81 % na co wpływ miały<br />
spadek cen nieruchomości oraz malejąca liczba spraw załatwianych przez Notariuszy;<br />
• wpływy z karty podatkowej (zrealizowano w kwocie 1.173,64 zł) realizowane są przez Urząd<br />
Skarbowy, a następnie przekazywane do budŜetu Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>,<br />
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 zrealizowano<br />
w kwocie ogółem 39.733,20 zł tj. w 109,35 % planowanych na 2009 rok kwot;<br />
• wpływy z róŜnych opłat wykonano w kwocie ogółem 21.623,89 zł (111,98 %) - zapłacone koszty<br />
upomnień przez ponad 2.457 osób.<br />
10. Dział 758 – „RóŜne rozliczenia” – w części tej realizowane są dochody z tytułu otrzymanych<br />
subwencji. Dochody z tego tytułu dotyczą:<br />
części oświatowej subwencji ogólnej – realizacja planu na 2009 rok w 100 % w kwocie<br />
8.574.239,00 zł (w tym 155.595,00 zł na przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych) –<br />
w roku ubiegłym 7.970.962,00 zł;<br />
części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2009 rok w 100 % w kwocie<br />
1.324.988,00 zł (w roku ubiegłym 1.708.086,00 zł);
części równowaŜącej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2009 rok w 100 % w kwocie<br />
75.743,00 zł (w roku ubiegłym 57.743,00 zł);<br />
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 72.125,00 zł (przyznane po raz pierwszy).<br />
11. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”- zrealizowano dochody w kwocie 1.281.936,79 zł (w 2008 r. –<br />
273.070,96 zł), co stanowi 98,73 % kwot planowanych do realizacji.<br />
W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” otrzymano:<br />
dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych – 18.175,41 zł – w 105,19 % (w roku<br />
ubiegłym 18.514,24 zł);<br />
wpływy z usług – 100.987,92 zł w 99,47 % (w roku ubiegłym 103.444,64 zł);<br />
odsetki – 1.076,47 zł w 93,44 % (w roku ubiegłym 1.660.73 zł);<br />
wpływy z roŜnych dochodów – 8.723,20 zł w 106,92 % (w roku ubiegłym 9.499,68 zł);<br />
o dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa – 17.597,00 zł na sfinansowanie kosztów<br />
zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego<br />
Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu<br />
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych<br />
„Radosna szkoła” z tego:<br />
SP nr 3 Filia w Sobocie – 5.972,00 zł,<br />
SP nr 3 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m – 5.995,00 zł,<br />
SP w Niwnicach – 5.630,00 zł,<br />
środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.100.000,00 zł - tytułem realizacji umowy<br />
pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i<br />
Turystyki a Gminą i Miastem <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze<br />
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: „Międzyszkolne Centrum Sportowe - budowa<br />
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m”.<br />
W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – przedszkola przekazały ogółem do budŜetu kwotę 163,63 zł z<br />
tytułu odsetek. W rozdziale tym w latach 2008 -2009 realizowany był mikroprojekt w ramach<br />
Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –<br />
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pn.: „Przedszkola bez granic – poznajemy<br />
miasto <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>”, z tego 16.695,70 zł ze środków EFRR oraz 1.960,56 zł dofinansowanie z<br />
budŜetu państwa. Środki z rozliczenia projektu mają wpłynąć do budŜetu w 2010 roku.<br />
W rozdziale 80110 – „Gimnazja” - przekazano ogółem do budŜetu kwotę 34.313,16 zł – wykonanie<br />
planu w 105,88 % (w roku ubiegłym 31.729,46 zł), z tego:<br />
dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych – 33.397,67 zł – (w roku ubiegłym<br />
29.896,10 zł);<br />
wpływów z usług – 598,00 zł (w roku ubiegłym 1.300,00 zł);<br />
odsetek – 317,49 (w roku ubiegłym 533,36 zł).<br />
W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” otrzymano:<br />
dotację celową z budŜetu państwa w kwocie 900,00 zł na sfinansowanie – w ramach podnoszenia<br />
jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli<br />
o wyŜszy stopień awansu zawodowego.<br />
12. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – otrzymano kwotę 306,00 zł tyt. wpływów z rachunku<br />
zlikwidowanego, a dot. akcji na rzecz lwóweckiej słuŜbie zdrowia.<br />
13. Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zrealizowano dochody w kwocie 6.066.685,51 zł (w 2008 r.<br />
5.799.426,99 zł), co stanowi 99,80 % załoŜonego planu na 2009 rok. W dziale tym zrealizowano<br />
dochody otrzymane jako dotacje celowe z budŜetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań<br />
zleconych i zadań własnych:<br />
na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz<br />
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br />
społecznego (w roku ubiegłym 4.659.081,92zł) 4.869.467,88 zł 100,00%<br />
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby<br />
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz<br />
niektóre świadczenia społeczne – zadania zlecone<br />
(w roku ubiegłym 22.700,00 zł) 14.543,00 zł 100,00 %<br />
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby<br />
10.403,50 zł 97,23 %<br />
77
78<br />
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz<br />
niektóre świadczenia społeczne – zadania własne finansowane z<br />
budŜetu państwa<br />
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia<br />
emerytalne i rentowe<br />
(w roku ubiegłym odpowiednio 209.937,87 zł oraz 225.274,85 zł)<br />
138.490,75 zł<br />
oraz<br />
324.638,79 zł<br />
100,00%<br />
99,28%<br />
ośrodki pomocy społecznej (w roku ubiegłym 298.152,86,00 zł) 313.882,87 zł 100,00%<br />
usuwanie skutków klęski Ŝywiołowych 6.000,00 zł 100,00 %<br />
doŜywianie (w roku ubiegłym 221.100,00 zł) 145.431,56 zł 96,95 %<br />
dotacja rozwojowa na wydatki bieŜące na zakupy inwestycyjne -<br />
realizacja projektu Europejskiego Funduszu Społecznego,<br />
Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, tytuł projektu „Integracja<br />
społeczna i zawodowa klientów Miejsko Gminnego Ośrodka<br />
Pomocy Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m” (w roku ubiegłym<br />
132.031,07 zł)<br />
oraz zrealizowano dochody z:<br />
wpływów z usług świadczonych przez PCK<br />
167.402,20 zł 96,36%<br />
(w roku ubiegłym 11.596,79 zł)<br />
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji<br />
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tyt. zwróconych<br />
zaliczek alimentacyjnych – 50 % stanowi dochód budŜetu gminy oraz<br />
zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłuŜników –<br />
dochody własne gminy wierzyciela i dochody własne gminy dłuŜnika –<br />
14.793,96 zł 107,20 %<br />
po 20% (w roku ubiegłym 16.079,72 zł)<br />
61.310,20 zł 100,70 %<br />
wpływów z odsetek MGOPS (w roku ubiegłym 320,83 zł) 320,80 zł 85,76 %<br />
14. Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zrealizowano tu dochody w kwocie ogółem<br />
178.355,15 zł – 95,09 % (w roku ubiegłym 283.103,00 zł). W ramach tego działu otrzymano:<br />
dotację celową z budŜetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy<br />
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 148.292,00 zł (w roku<br />
ubiegłym 262.148,00 zł),<br />
dotację celową z budŜetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników<br />
dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły<br />
podstawowej – 30.063,15 zł (w roku ubiegłym 28.744,00 zł).<br />
15. Dział 921 – „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zrealizowano dochody w wysokości<br />
796.561,33 zł – 33,92 %, w tym:<br />
W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”<br />
wpływy na organizację róŜnych imprez organizowanych przez Gminę i <strong>Miasto</strong> <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
(Lato Agatowe, Zlot Mikołajów itp.) – 116.055,14 zł;<br />
W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano dochody w wysokości<br />
26.700,00 zł – 100,00 %, w tym:<br />
otrzymano darowizny w kwocie 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z świetlicami;<br />
otrzymano kwotę 25.000,00 zł w formie dotacji celowej w ramach „Małej Odnowy wsi” na<br />
realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskie w m. Rakowice Wielkie – II etap”;<br />
W rozdziale 92116 – „Biblioteki”<br />
otrzymano dotację celową w kwocie 45.000,00 zł (planowana kwota 59.000,00 zł) ze Starostwa<br />
Powiatowego z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;<br />
W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” otrzymano dotację celową w<br />
kwocie 608.806,19 zł (100%) – na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Wojewody<br />
Dolnośląskiego dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju<br />
Regionalnego 2004-2006 (z list rezerwowych) w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” , Działanie 3.1
„Obszary wiejskie” na realizację zadania w latach poprzednich pn.: „ Remont Ratusza w Lwówku<br />
<strong>Śląski</strong>m”<br />
Ponadto w rozdziale tym planowano dochody z:<br />
tyt. przyznanych środków o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Mikroprojektów Programu<br />
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 –<br />
2013 na realizację projektu pn.: „Iluminacja ratusza – poprawa atrakcyjności turystycznej Lwówka<br />
<strong>Śląski</strong>ego”, z tego 38.698,80 zł ze środków EFRR oraz 4.547,10 zł dofinansowanie z budŜetu<br />
państwa,<br />
tyt. przyznanych środków z dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy<br />
Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na realizację projektu<br />
pn.: „Kulturalne miejsca dla kulturalnych turystów” w kwocie 450.462,60 zł (132.489,00 € x 85% z<br />
POWT), w tym: zakup gablot, sztalug, infokiosku, ściany wystawienniczej do organizacji wystaw<br />
międzynarodowych w ratuszu, na prace budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej<br />
(parter i piwnica) na nową w budynku ratusza.<br />
16. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” – zrealizowano dochody w wysokości 16.000,00 zł – 100,00 %,<br />
tyt. kary umownej naliczonej Firmie VERTIGO Wrocław za niedotrzymanie terminu sporządzenia<br />
koncepcji rozbudowy obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m.<br />
79
Dział<br />
II. W Y D A T K I<br />
Plan 49.275.918,95 zł<br />
Wykonanie 46.817.484,98 zł<br />
% wykonania 95,01 (poprzedni rok budŜetowy 98,61%)<br />
Wydatki budŜetu Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> zostały zrealizowane w wysokości<br />
46.817.484,98 zł, co stanowi 95,01 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budŜetowych za 2008 r.<br />
ukształtowało się w wysokości 42.717.291,55 zł, a więc wykonanie 2009 r. jest większe o 4.100.203,43 zł.<br />
Wykonanie wydatków przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 6 wykonanie<br />
wydatków budŜetowych w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieŜących i<br />
majątkowych oraz wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu.<br />
Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za 2009 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr<br />
6.<br />
Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków<br />
w latach 2006 - 2009<br />
Tabela nr 6<br />
za lata:<br />
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009<br />
Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota<br />
Dynamika<br />
(9:7)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 488 768 3,59 360 507 0,98 723 376 1,69 1 723 709 238% 3,68<br />
600 Transport i łączność 1 496 961 3,60 3 659 445 3,61 5 177 134 12,12 4 416 980 85% 9,43<br />
630 Turystyka 25 168 0,06 52 463 0,14 23 981 0,06 85 182 355% 0,18<br />
700 Gospodarka mieszkaniowa 297 964 2,01 771 780 2,11 729 886 1,71 687 652 94% 1,47<br />
710 Działalność usługowa 228 760 0,55 254 944 0,70 227 655 0,53 367 711 162% 0,79<br />
750 Administracja publiczna 3 230 521 7,78 3 499 746 9,55 4 105 725 9,61 3 647 074 89% 7,79<br />
751<br />
Urzędy naczelnych organów<br />
władzy państwowej …<br />
Struktura<br />
63 273 0,15 35 219 0,10 2 680 0,01 33 572 1253% 0,07<br />
752 Obrona narodowa 500 0,00 750 0,00 750 0,00 0 0% 0,00<br />
754<br />
756<br />
Bezpieczeństwo publiczne i<br />
ochrona przeciwpoŜarowa<br />
Dochody od osób pr., od<br />
os.fiz. i od innych jedn. …<br />
191 112 0,46 218 159 0,60 304 181 0,61 358 957 118% 0,77<br />
52 584 0,20 154 293 0,42 89 180 0,21 92 120 103% 0,20<br />
757 Obsługa długu publicznego 91 593 0,22 135 023 0,37 105 698 0,25 200 399 190% 0,43<br />
801 Oświata i wychowanie 13 185 189 31,75 13 916 752 37,97 15 242 531 35,68 20 594 287 135% 43,99<br />
851 Ochrona zdrowia 276 424 0,67 268 014 0,73 298 987 0,70 296 916 99% 0,63<br />
852 Pomoc społeczna 7 098 173 17,09 7 352 425 20,06 6 908 929 16,17 7 203 400 104% 15,39<br />
853<br />
854<br />
900<br />
921<br />
Pozostałe zadania w<br />
zakresie polityki społecznej<br />
Edukacyjna opieka<br />
wychowawcza<br />
Gospodarka komunalna i<br />
ochrona środowiska<br />
Kultura i ochrona dziedzictwa<br />
narodowego<br />
0 0,00 0 0,00 25 000 0,06 20 000 0% 0,04<br />
437 191 1,05 577 885 1,58 566 470 1,50 504 811 89% 1,08<br />
10 869 155 26,17 2 254 512 6,15 2 401 700 5,62 2 530 381 105% 5,40<br />
2 198 892 5,30 2 836 085 7,74 3 796 563 8,89 3 423 881 90% 7,31<br />
926 Kultura fizyczna i sport 292 724 0,70 301 157 0,82 1 986 866 4,65 630 453 32% 1,35<br />
Ogółem<br />
41 524 952 101 36 649 159 94 42 717 292 100 46 817 485 110% 100<br />
81
82<br />
Kultura fizyczna<br />
i sport - 1,35%<br />
Kultura i ochrona<br />
dziedzictwa<br />
narodowego<br />
- 7,31%<br />
Gosp. Komunalna<br />
i ochrona<br />
środowiska - 5,40%<br />
Pomoc społeczna<br />
- 15,43%<br />
Ochrona zdrowia<br />
- 0,63%<br />
Struktura wydatków budŜetowych za 2009 rok<br />
Rolnictwo<br />
i łowiectwo<br />
- 3,68%<br />
Transport<br />
i łączność<br />
- 9,43%<br />
Oświata i<br />
wychowanie oraz<br />
edukacyjna opieka<br />
wychowawcza -<br />
45,07%<br />
Turystyka<br />
- 0,18%<br />
Gospodarka<br />
mieszkaniowa -<br />
1,47%<br />
Obsługa długu<br />
publicznego - 0,43%<br />
Działalność usługowa<br />
- 0,79%<br />
Administracja<br />
publiczna - 7,79%<br />
Urzędy naczelnych<br />
organów … - 0,07%<br />
Obrona narodowa<br />
- 0,00%<br />
Bezp. publiczne i<br />
ochrona p.poŜ.<br />
- 0 ,77%<br />
Doch. od os. pr.od<br />
os. fiz. oraz wydatki<br />
związane z ich<br />
poborem - 0,20%
DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”<br />
Na rolnictwo wydatkowano kwotę ogółem 1.723.708,88 zł, co stanowi 87,84 % wykonania planu.<br />
Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” ogółem wydatkowano kwotę 10.387,98 zł wykonując plan za 2009<br />
rok w 88,79 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:<br />
realizację porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu<br />
Oddział w Lwówku <strong>Śląski</strong>m w zakresie:<br />
- konserwacji cieku „Widnica” na dł. 2225 mb w kwocie 10.000,00 zł,<br />
konserwacja urządzeń melioracyjnych w kwocie 387,98 zł.<br />
Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ogółem wydatkowano kwotę<br />
1.149.231,09 zł wykonując plan za 2009 rok w 82,94 %. Wydatki bieŜące w tym rozdziale poniesiono na:<br />
zakup przykrywy hydrantu wiejskiego dla m. Włodzice Wielkie – 1.383,48 zł<br />
zakup energii w hydroforniach wiejskich oraz zapłatę za wodę w m. DłuŜec – 10.274,92 zł,<br />
opłaty za dozór urządzeń i dzierŜawę – 971,31 zł,<br />
opłaty związane z zajęciem pasa za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury<br />
technicznej w kwocie – 8.450,58 zł,<br />
natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2009 r. na następujące zadania pn.:<br />
budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek –<br />
1.124.770,91 zł<br />
budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Włodzice Wielkie – 1.705,95 zł<br />
budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz<br />
podłączenie wsi DłuŜec – 1.673,94 zł.<br />
Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze” ogółem wydatkowano kwotę 29.946,95 zł wykonując plan<br />
za 2009 rok w 97,42 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.<br />
Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 534.142,86 zł wykonując plan za<br />
2009 rok w 100,00 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego<br />
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 523.669,47 (w<br />
ubiegłym roku 465.170,15 zł) – wypłat dla rolników oraz w kwocie 10.473,39 zł – tyt. kosztów związanych z<br />
obsługą tego zadania. Zadanie to finansowane jest ze środków budŜetu państwa.<br />
DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”<br />
Wydatki na transport i łączność w 2009 roku wyniosły 4.416.979,61 zł (w ubiegłym roku<br />
5.177.133,93 zł), co stanowi 96,22 % wykonania planu.<br />
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” wydatkowano kwotę 25.000,00 zł zgodnie z zawartym<br />
porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie współfinansowania zadania pn.: „Remont<br />
drogi w miejscowości Brunów”.<br />
Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 3.076.987,15 zł wykonując plan za<br />
2009 rok w 94,80 %.<br />
Wydatki w tym rozdziale to:<br />
wynagrodzenia bezosobowe związane ze zmianą organizacji ruchu– 2.514,00 zł,<br />
zakup materiałów róŜnych (niesort, cement, przepusty, farby, tablice informacyjne) na remonty<br />
dróg oraz przystanków – 26.737,41 zł,<br />
remont przystanku (w Płóczkach Dolnych, Gaszowie oraz przy ul. Złotoryjskiej) – 11.130,81 zł,<br />
remonty bieŜące dróg, kładek, przepustów drogowych, mostów gminnych, remonty cząstkowe –<br />
447.034,91 zł,<br />
oznakowanie poziome i pionowe – 12.355,10 zł,<br />
transport tłucznia - 22.094,90 zł,<br />
utrzymanie i przebudowa ulic, dróg oraz chodników, przepusty, odwadnianie itp. – 134.257,44 zł,<br />
opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty związane z zajęciem pasa za<br />
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 656,39 zł,<br />
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - z tyt. uszkodzenia pojazdu na<br />
drogach gminnych – 934,01 zł,<br />
natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2009 r. na realizację zadań pn.:<br />
budowę przystanków – 37.180,95 zł,<br />
83
84<br />
monitoring wizyjny miasta – 39.999,99 zł,<br />
przebudowę drogi w miejscowości Nagórze – 10.980,00 zł,<br />
przebudowę ul. Budowlanych -284.032,74 zł,<br />
przebudowę ul. Górnej wraz z oświetleniem - nie wydatkowano środków,<br />
przebudowę ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową oświetleniem<br />
- nie wydatkowano środków,<br />
budowę parkingu i poszerzenie drogi gminnej nr 456 - działka nr 460/1 połoŜonej w obrębie Płóczki<br />
Górne - 591,95 zł,<br />
budowę placu przy SP w Niwnicach - 591,95 zł,<br />
przebudowę ulic: Słonecznej, Widokowej, Spacerowej i Pięknej wraz z budową oświetlenia<br />
ulicznego i kanalizacji deszczowej w obrębie IV m. <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> – 1.861.737,00 zł,<br />
przebudowę ul. Dębowej - 15 650,00 zł,<br />
przebudowę chodnika przy ul. Jana Pawła II – 135.507,60 zł,<br />
dofinansowanie zakupu samochodu – dotacja celowa dla ZBGKiM – 33.000,00 zł.<br />
Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych” wydatkowano kwotę 1.314.992,46 zł<br />
wykonując plan za 2009 rok w 99,65 %.<br />
Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań pn.:<br />
„Odbudowa zniszczonego przez klęski Ŝywiołowe łącznika ulic Budowlanych i Wiejskiej w Lwówku<br />
<strong>Śląski</strong>m” 89.982,00 zł - w tym z otrzymanej dotacji 69.709,00 zł,<br />
„Remont drogi 51 i 55/1 o długości 1366 mb w miejscowości Dworek” w kwocie 587.129,45 zł - w<br />
tym z otrzymanej dotacji 400.000,00 zł,<br />
„Remont drogi 65/1 w Włodzicach Małych” w kwocie 636.508,51 – w tym z otrzymanej dotacji<br />
492.514,00 zł,<br />
„Transport gruzu do zabezpieczenia powodziowego m. Rakowice Wielkie” w kwocie 1.372,50 zł.<br />
DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”<br />
Na turystykę wydatkowano kwotę 85.182,08 zł (w poprzednim roku 23.980,67 zł), co stanowi 86,84<br />
% planu.<br />
Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej” wydatkowano kwotę 6.251,02 zł wykonując plan za<br />
2009 rok w 48,08 %.<br />
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie bieŜące Punktu Informacji Turystycznej<br />
- opłacono składki za zarządzanie i administrowanie siecią DSIT – 2.640,00zł, opłacono składkę<br />
członkowską Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 1.100,00 zł, zakupiono materiały (tablica mobilna,<br />
farby) – 2.511,02 zł.<br />
Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 78.931,06 zł<br />
wykonując plan za 2009 rok w 92,76 %.<br />
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup słupków Ŝelbetonowych na „Szwajcarię<br />
lwówecką” – 4.270,00 zł oraz na wydatki niekwalifikowane do projektu unijnego – 10.542,91 zł dotyczące<br />
wydania albumu oraz koszty obsługi wyodrębnionego rachunku bankowego.<br />
W rozdziale tym realizowano projekt pn.: „Zabytki, atrakcje turystyczne Lwówka <strong>Śląski</strong>ego i<br />
Chrastavy wspólny produkt turystyczny pogranicza” w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego<br />
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, na który<br />
wydatkowano 64.118,15 zł. Wydatki projektu dotyczyły tłumaczeń ustnych i pisemnych, zakup rolbanerów<br />
wraz z oświetleniem, zakup tabliczek informacyjnych o zabytkach oraz ich montaŜ, wydanie albumu o<br />
agatach.<br />
DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”<br />
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”<br />
Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą 687.651,63 zł (w roku<br />
ubiegłym 729.885,98 zł), co stanowi 79,77 % wykonania planu.<br />
Wydatki w tym dziale poniesiono na:<br />
obsługę Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 3.062,40 zł,<br />
wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, projekty<br />
kominów – 5.000,00 zł,<br />
zakupy materiałów róŜnych do remontów mieszkań komunalnych, piasek do piaskownic –<br />
12.029,86 zł,<br />
zapłata za energię w lokalach komunalnych w kwocie – 8.738,94 zł,<br />
fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 212.503,14 zł,
emonty budynków komunalnych a takŜe remonty awaryjne lokali komunalnych (przy ul. Zamkowej,<br />
Sikorskiego, Jana Pawła II, Szkolnej, Wąskiej, Traugutta, Sienkiewicza oraz w Radomiłowicach) –<br />
57.546,43zł,<br />
wydatki bieŜące, takie jak: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o sprzedaŜy nieruchomości,<br />
ogłoszenia prasowe itp. – 79.530,60zł,<br />
zakup usług róŜnych odnośnie budynków i lokali komunalnych (podziały działek, szacunki mienia<br />
gminnego, projekty, prace montaŜowe, instalacyjne, rozbiórkowe, inwentaryzacje powykonawcze<br />
itp.) – 116.036,83 zł,<br />
opłaty dzierŜawy gruntu – 600,00 zł,<br />
opłaty za załoŜenie KW – 360,00 zł,<br />
wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych (za uszkodzenie ogrodzenia i baŜanciarni) –<br />
986,98 zł,<br />
wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 14.695,29 zł,<br />
opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 4.520,00 zł.<br />
Wydatki majątkowe poniesione w 2009 r. na realizację następujących zadań pn.:<br />
przebudowę zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku przy ul. Przyjaciół śołnierza 18 wraz z<br />
przyłączami - 15 124,73 zł,<br />
budowę komórek lokatorskich przy budynku - ul. Malinowskiego nr 10 – 51.755,93 zł,<br />
zakup terenów starej słodowni przy ul. Traugutta – 100.000,00 zł,<br />
wykup gruntów – 5.160,50 zł.<br />
DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”<br />
Wydatki na działalność usługową w 2009 roku wyniosły ogółem 367.711,19 zł (w 2008 r. –<br />
227.654,94 zł) i zostały wykonane w 85,22 %.<br />
Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatkowano ogółem 11.582,00 zł.<br />
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:<br />
wynagrodzenia bezosobowe za koncepcje planu zagospodarowania przestrzennego – 6.580,00 zł,<br />
opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 5.002,00 zł,<br />
Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - wydatkowano ogółem 37.750,82 zł.<br />
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:<br />
wykonanie map oraz podziały działek, sporządzenie wyrysów – 35.920,82 zł<br />
wydanie opinii o lokalizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej – 1.830,00 zł.<br />
Rozdział 71035 – „Cmentarze” – wydatkowano ogółem 313.831,37 zł.<br />
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:<br />
zakup materiałów do remontu nawierzchni ścieŜek na cmentarzu (kostka) – 17.128,80 zł,<br />
remont nawierzchni ścieŜek Cmentarza Komunalnego – 63.855,04 zł,<br />
remont ogrodzenia Cmentarza Wojennego – 860,00 zł,<br />
wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym – 49.755,00 zł,<br />
sporządzenie kosztorysu inwestorskiego ogrodzenia Cmentarza Wojennego – 1.220,00 zł,<br />
zarządzanie cmentarzem – 133.432,53 zł, z tego:<br />
za prace na Cmentarzu Wojennym – 2.300,00 zł,<br />
za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 131.132,53 zł.<br />
Zarząd nad Cmentarzem Komunalnym sprawuje Jerzy śoga. W 2009 r. odbyło się 127<br />
pogrzebów, wykupiono i ponownie opłacono 114 grobów, wybudowano 18 grobowców, postawiono<br />
61 nowe nagrobki, wykonano 35 ekshumacji zwłok oraz dokonano 15 rezerwacji miejsc pod grób.<br />
na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza komunalnego (projekt, wykonanie<br />
prac przygotowawczych) – 47.580,00 zł.<br />
Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”<br />
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na składki do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw<br />
Gospodarczych – 4.547,00 zł.<br />
DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”<br />
Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2009 roku wyniosły 3.647.074,36 zł (w 2008 r.<br />
- 4.105.724,51 zł), co stanowi 91,91 % zaplanowanych kwot.<br />
W dziale tym wydatki ponoszone są na:<br />
85
1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 128.367,00 zł (w 2008 r. – 123.828,00<br />
zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,<br />
2) bieŜące utrzymanie Rady Miejskiej Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> - wydatkowano ogółem kwotę 176.746,79 zł<br />
wykonując plan wydatków na 2009 r. w 99,30 %, w tym: diety i koszty wyjazdów zagranicznych<br />
Radnych - 173.830,70 zł oraz zakup róŜnych materiałów (kasety, odtwarzacz i drukarka do biura rady) -<br />
2.435,09 zł, koszty przewozu i ubezpieczeń – 481,00 zł,<br />
3) bieŜące utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta wydatkowano ogółem kwotę 3.064.903,07 zł (w 2008 r. –<br />
3.589.811,73 zł) wykonując plan wydatków w 90,88 %), w tym na:<br />
ekwiwalent za pranie odzieŜy i dopłatę do okularów – 2.007,98 zł,<br />
wynagrodzenia osobowe – 1.654.176,30 zł (w 2008 r. – 1.748.095,91 zł),<br />
(w tym między innymi: nagrody jubileuszowe - 9 osób na kwotę 69.532,57 zł, odprawy emerytalne –<br />
1 osoba na kwotę 19.800,00 zł, wynagrodzenie za czas urlopu – 1 osoba na kwotę 2.082,70 zł;<br />
zasiłek chorobowy ze środków ZUS – 859 dni w kwocie 72.073,94 zł oraz zasiłek macierzyński ze<br />
środków ZUS – 272 dni w kwocie 18.747,81 zł,<br />
dodatkowe wynagrodzenie roczne -137.757,84 zł,<br />
wynagrodzenie bezosobowe (bhp, kurator osób nieznanych, zastępstwa urlopowe portierów,<br />
tłumaczenia, badanie instalacji elektrycznej …) – 62.015,28 zł,<br />
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON oraz<br />
odpisy na ZFŚS) – 403.248,17 zł,<br />
zakup materiałów i wyposaŜenia na kwotę ogółem 80.890,57 zł, w tym:<br />
zakup materiałów biurowych – 9.556,30 zł,<br />
zakup etyliny i drobnych części do samochodów słuŜbowych – 13.622,60 zł,<br />
zakup prasy, biuletynów, Dzienników Ustaw itp. – 22.412,91 zł,<br />
zakup druków – 2.017,64 zł,<br />
zakup środków czystości – 3.486,88 zł,<br />
zakup artykułów spoŜywczych – 5.894,14 zł,<br />
zakup art. okolicznościowych – 11.146,96 zł,<br />
zakup materiałów komputerowych (kable, karty pamięci, drukarka) – 601,61 zł,<br />
zakup materiałów do remontów bieŜących i innych prac – 3.412,54 zł,<br />
zakup róŜnych materiałów i wyposaŜenia – 8.738,99 zł (w tym: krzesła, telefony, czajniki,<br />
klimatyzator, części zamienne itp.),<br />
zakup energii na kwotę ogółem 154.263,12 zł, w tym:<br />
zapłata za energię elektryczną – 41.462,55 zł (w ub. r. – 35.035,64 zł),<br />
zapłata za energię gazową – 107.388,89 zł (w ub. r. – 100.221,14 zł),<br />
zapłata za energię cieplną – 4.410,30 zł (w ub. r. – 3.864,00 zł),<br />
zapłata za wodę – 1.001,38 zł,<br />
usługi remontowe – 83.117,22 zł (w tym: remont dachu i pomieszczeń budynku urzędu – 81.546,62<br />
oraz naprawy maszyn biurowych urządzeń – 1.570,60 zł),<br />
zakup usług medycznych (badania okresowe i inne) – 2.356,35 zł,<br />
zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 234.076,89 zł, w tym:<br />
usługi pocztowe i transportowe – 58.712,16 zł,<br />
prowizja bankowa – 8.831,33 zł,<br />
usługi kominiarskie – 924,50 zł,<br />
wywóz nieczystości – 9.454,54 zł,<br />
przeglądy samochodów itp. – 2.797,13 zł,<br />
usługi prawne – 75.934,22 zł,<br />
obsługa kotłowni gazowej – 1.879,78 zł,<br />
audit – 6.795,40 zł,<br />
serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SIGID, SELWIN, BIP<br />
– 27.411,34 zł,<br />
róŜne usługi - 41.336,49 zł (w tym: przeglądy dystrybutorów i gaśnic, instalacji, homologacja,<br />
montaŜe róŜne, druk materiałów, konserwacja, wyrób pieczątek, nadzór, inwentaryzacja<br />
powykonawcza itp.),<br />
zakup usług dostępu do sieci Internet – 13.362,50 zł,<br />
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 12.230,17 zł,<br />
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 33.606,71 zł,<br />
(o 2.762,96 mniej niŜ w 2008 r.),<br />
zakup usług obejmujących tłumaczenia – 102,00 zł,<br />
podróŜe słuŜbowe krajowe – 5.645,20 zł,<br />
podróŜe słuŜbowe zagraniczne 17.349,43 zł,<br />
róŜne opłaty i składki – 23.715,90 zł (w tym: ubezpieczenia, opłaty członkowskie, składki na<br />
EUROREGION „Nysa”, Związek Miast Polskich, opłata certyfikacyjna),<br />
86
koszty sądowe – 1.581,32 zł,<br />
szkolenia pracowników – 20.419,96 zł,<br />
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br />
– 10.788,82 zł,<br />
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 59.191,33 zł,<br />
wydatki na zakupy inwestycyjne – 53.000,01 zł (zakup samochodu Citroen),<br />
4) promocja Gminy ogółem 230.177,50 zł:<br />
wynagrodzenia bezosobowe – 9.849,00 zł (tłumaczenia, koncerty promocyjne, sporządzanie prac<br />
mających na celu promocję Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> itp.),<br />
zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów do<br />
promocji gminy – 35.920,57 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art.<br />
spoŜywcze i art. ozdobne, mapy, torby ekologiczne itp.),<br />
zakup usług róŜnych promujących gminę – 158.235,33 zł, z tego:<br />
informacje prasowe (Nowiny Jeleniogórskie i inne) – 17.880,00 zł,<br />
wyścig kolarski BAŁTYK KARKONOSZE TOUR – 15.000,00 zł,<br />
pakiet usług SISMS – 11.234,98 zł<br />
konsumpcja i noclegi gości z Miast Partnerskich oraz innych imprez promocyjnych – 2.757,84<br />
zł,<br />
przewóz osób – 13.209,60 zł,<br />
imprezy promocyjne (koncerty itp.) – 76.148,40 zł,<br />
współfinansowanie wydania publikacji „50 lat Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m” –<br />
4.750,00 zł,<br />
pozostałe (koszty przesyłki, bilety, wpisowe, akredytacja, obsługa delegacji z miast<br />
partnerskich, druk folderów promocyjnych, licencje itp.) – 17.254,51 zł,<br />
róŜne opłaty i składki słuŜące promocji Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>; składki członkowskie tj.:<br />
Związek Miast Polskich oraz ubezpieczenia – 3.806,10 zł,<br />
5) wypłata diet dla sołtysów – 43.680,00 zł,<br />
6) szkolenie członków poszczególnych sołectw – 3.200,00 zł.<br />
W rozdziale tym realizowano projekt pn.: „Wirtualna wycieczka po mieście <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>” w<br />
ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –<br />
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, na który wydatkowano 22.366,50 zł. Wydatki projektu dotyczyły<br />
tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej.<br />
DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ<br />
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”<br />
W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 33.572,00 zł, z tego wydatki w ramach otrzymanej<br />
dotacji z budŜetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań pn.:<br />
„Aktualizację spisów wyborczych” – 2.989,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),<br />
„Wybory do rad gmin, rad powiatów …” – 2.150,00 zł (wybory uzupełniające do Rady Miejskiej<br />
Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>,<br />
„Wybory do Parlamentu Europejskiego” – 28.433,00 zł.<br />
DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA”<br />
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŜarową wydatkowano w 2009 roku ogółem<br />
kwotę 358.957,05 zł (w 2008 r. – 304.180,87 zł), co stanowi 93,48 % planowanych na ten rok kwot.<br />
Wydatki te zostały przeznaczone na:<br />
1) Komendy Wojewódzkie Policji – przekazano na fundusz celowy Policji środki finansowe w<br />
wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas<br />
słuŜby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku <strong>Śląski</strong>m,<br />
którzy realizują zadania z zakresu słuŜby prewencyjnej,<br />
2) Ochotnicze StraŜe PoŜarne – ogółem kwota 140.836,11 zł, wykonanie planu w 97,30 % (w roku<br />
ubiegłym 149.170,34 zł) z przeznaczeniem na:<br />
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wartość umundurowania) – 7.230,72 zł,<br />
• wynagrodzenia bezosobowe – 21.178,34 zł,<br />
• zakup umundurowania i innych materiałów do sprzętu bojowego oraz paliwa do sprzętu<br />
bojowego – 50.748,16 zł,<br />
• zapłata za energię elektryczną w remizach – 11.829,30 zł,<br />
• zakup usług remontowych (remont sprzętu) – 8.856 zł,<br />
87
88<br />
• zakup usług medycznych (badania okresowe) – 6.443,10 zł,<br />
• za udział w akcjach, koszty przewozu, przeglądy samochodów, przewóz osób itp. –<br />
25.746,02 zł,<br />
• podróŜe słuŜbowe krajowe – 542,47 zł,<br />
• róŜne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 8.262,00 zł,<br />
3) Obrona Cywilna – ogółem 999,99 zł – zakup radiotelefonu,<br />
4) StraŜ Miejska – ogółem – 193.263,98 zł (w ub. roku 99.383,85 zł), w tym:<br />
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 168.125,69 zł,<br />
• ekwiwalent za odzieŜ i pranie odzieŜy – 5.189,08 zł,<br />
• zakup materiałów i wyposaŜenia (paliwa, bloczki mandatowe, szafy, gaz obezwładniający,<br />
opaski odblaskowe itp.) – 9.206,99 zł,<br />
• zakup usług (serwis samochodu, wymiana opon, druk etykiet) – 1.121,02 zł,<br />
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 689,00 zł,<br />
• podróŜe słuŜbowe krajowe – 1.062,20 zł,<br />
• róŜne opłaty i składki – 2.570,00 zł (ubezpieczenie samochodu),<br />
• szkolenia pracowników – 5.300,00 zł.<br />
5) usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych (zakupy usług związane z zabezpieczeniem<br />
przeciwpowodziowym gminy) – 3.856,97 zł.<br />
DZIAŁ 756 – „DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br />
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br />
POBOREM”<br />
Wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych naleŜności budŜetu gminy zostały<br />
zrealizowane w kwocie 92.120,33 zł (w 2008 r. – 89.180,16 zł), co stanowi 96,97 % wykonania planu.<br />
W tym na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego od powierzonego inkasa dla sołtysów wydatkowano<br />
– 43.183,65 zł (w 2008 r. – 52.467,85 zł), a kwotę 19.402,65 zł wydatkowano na wynagrodzenia<br />
bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń ponoszonych w związku z dostarczeniem za potwierdzeniem<br />
odbioru nakazów podatkowych i upomnień, zapłacono kwotę 9.009,15 zł prowizji za prowadzenie<br />
targowiska, zapłacono opłatę pocztową poniesioną przy wysyłce za zwrotnym pokwitowaniem decyzji<br />
podatkowych i upomnień w kwocie 8.846,55 zł, poniesiono wydatki na udokumentowanie prowadzonych<br />
postępowań podatkowych – 4.467,91 zł, wniesiono opłatę komorniczą związaną z postępowaniem<br />
egzekucyjnym wobec osób zalegających z płatnościami podatków i opłat oraz wydatki związane z wpisami<br />
do hipotek i zapłaconych kosztów egzekucyjnych – 5.691,76 zł oraz zapłacono za dostęp do programu<br />
GEO-INFO w kwocie 1.518,66 zł.<br />
DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”<br />
Wydatki w tym dziale przeznaczono na uregulowanie odsetek od poŜyczek zaciągniętych w latach<br />
ubiegłych i w 2009 roku na zadania inwestycyjne oraz kredyt w bieŜącym rachunku bankowym, które<br />
zrealizowano w wysokości 200.398,87 zł wykonując plan w 80,16 %.<br />
DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 20.594.286,87 zł,<br />
DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” – 504.811,38 zł,<br />
R a z e m – 21.099.098,25 zł.<br />
Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły ogółem<br />
21.099.098,25 zł (w 2007 r. – 14.494.636,99 zł, w 2008 r. - 15.809.000,85 zł), co stanowi 98,11 % rocznego<br />
planu (plan 21.504.248,54 zł), w tym na:<br />
wydatki majątkowe w kwocie ogółem 6.177.982,90 zł (w 2008 r. 1.226.857,34 zł), z tego przypada<br />
na:<br />
– szkoły podstawowe – wykonano zadnia na 6.177.982,90 zł, w tym na realizację zadań pn.:<br />
„Budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole<br />
Podstawowej nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m” – 6.169.997,90 zł,<br />
„Budowa miasteczka ruchu drogowego Szkole Podstawowej nr 3” – 7.946,00 zł,<br />
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 – 27,00 zł,<br />
„Budowa boiska sportowego w Zbylutowie” – 12,00 zł,
wydatki bieŜące – wydatkowano 14.921.115,35 zł (w roku ubiegłym 14.582.143,51 zł),<br />
a w szczególności z tego na:<br />
– wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 11.569.885,05 zł (w 2008r. 10.951.878,04<br />
zł) i są większe od poprzedniego okresu o kwotę 618.007,01 zł,<br />
– wydatki na waŜniejsze remonty, dodatkowe zakupy wyposaŜeń oraz dodatkowe zakupy usług<br />
w 2009 r. ukształtowały się w wysokości 718.778,93 zł, w tym na realizację zadań pn.:<br />
wymiana dachu – Szkoła Podstawowa nr 2 – budynek C - 237.263,68 zł,<br />
wymiana dachu – Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich –<br />
323.724,90 zł,<br />
remonty bieŜące gabinetu pedagoga, remont klas, wykonanie rolet w klasach – Szkoła<br />
Podstawowa w Płóczkach Górnych – 11.767,00 zł,<br />
remont ciągów komunikacyjnych przy zespole boisk „Orlik” – Szkoła Podstawowa nr 2 -<br />
17.664,00 zł,<br />
połoŜenie posadzki – Szkoła Podstawowa nr 2 – budynek C I i II piętro – 29.527,00 zł,<br />
remont sufitu – Gimnazjum – I piętro – 16.719,38 zł,<br />
remont magazynku polegający na przystosowaniu pomieszczeń na pokój socjalny dla<br />
nauczycieli wf – Gimnazjum - – 3.050,00 zł,<br />
remont pomieszczenia na II piętrze i przystosowanie go na klasę do nauki języka<br />
angielskiego – Gimnazjum – 2.000,00 zł,<br />
remont klatki schodowej w Publicznym Przedszkolu nr 1 – 5.856,00 zł,<br />
remont pomieszczeń administracji i gabinetu dyrektora – Publiczne Przedszkole nr 2 –<br />
19.944,45 zł,<br />
pozostałe remonty awaryjne, naprawy sprzętu w placówkach oświatowych – 51.262,52 zł.<br />
Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę<br />
wychowawczą w 2009 roku przedstawia się następująco:<br />
40,63 % z części oświatowej subwencji ogólnej (8.574.239 zł, w tym z 0,6% rezerwy oświatowej –<br />
155.595,00 zł na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych),<br />
0,84 % z dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa na zadania bieŜące ogółem<br />
(179.255,15 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 148.292,00 zł; zakup<br />
podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 30.063,15 zł; sfinansowanie prac komisji<br />
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli – (720 zł +<br />
180,00 zł podatek zapłacony w 2010 r.); wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do<br />
miejsc zabaw w szkołach w ramach programu rządowego "Radosna szkoła" – 17.597,00 zł),<br />
0,04 % w ramach Mikroprojektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika<br />
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na realizację projektu „Przedszkola bez granic”<br />
(9.949,88 zł),<br />
5,21 % ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (1.100.000,00 zł na budowę Międzyszkolnego<br />
Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
53,25 % (w ub. roku 47,65 %) z dochodów własnych gminy (11.235.654,22 zł).<br />
Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 45,06 %<br />
(w ubiegłym roku 37,01 %) wykonania rocznego budŜetu gminy.<br />
Strukturę wydatków ponoszonych na oświatę i edukacyjną opiekę przedstawia tabela nr 7.<br />
89
90<br />
Struktura wydatków na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą<br />
w 2009 roku<br />
Tabela nr 7<br />
Lp Realizowane zadania BudŜet 2009<br />
Wydatki inwestycyjne,<br />
remontowe oraz<br />
dodatkowe usługi<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 Szkoły podstawowe 14 426 326,21 68,37<br />
z tego: wydatki majątkowe 6 177 982,90<br />
z tego: wydatki remontowe i zakup usług 671 209,10<br />
Dotacje<br />
z tego: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec 19 375,51<br />
z tego: realizacja programu "Radosna szkoła" 17 597,00<br />
2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 403 991,32 1,92<br />
w tym: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec 2 543,01<br />
3 Przedszkola 1 631 231,26 7,73<br />
z tego: wydatki remontowe i zakup usług 25 800,45<br />
z tego: w ramach Mikroprojektu Programu Operacyjnego<br />
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –<br />
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na realizację projektu<br />
„Przedszkola bez granic"<br />
9 949,88<br />
4 Gimnazjum 3 364 471,00 15,95<br />
z tego: dotacjeprxzedmiotowe dla niepublicznych jednostek 97 193,76<br />
z tego: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec 2 788,12 0,00<br />
z tego: wydatki remontowe i zakup usług 21 769,38 0,00<br />
5 DowoŜenie uczniów 660 065,48 3,13<br />
6 Porozumienie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym 2 000,00 2 000,00 0,01<br />
7 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 294,00 0,12<br />
8 Dopłata do obiadów uczniowskich 80 187,60 80 187,60 0,38<br />
9 Świetlice szkolne 272 639,23 1,29<br />
10 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 192 109,00 0,91<br />
11 Wyprawka szkolna 30 063,15 0,14<br />
12 Prace komisji egzaminacyjnych (+ 180,00 zł zobowiązanie) 720,00 0,00<br />
13 Dotacja dla ZHP 10 000,00 10 000,00 0,05<br />
Razem 21 099 098,25 6 896 761,83 214 088,00 100,00<br />
% udział wydatków majątkowych i dodatkowych 32,69<br />
% udział dotacji ogółem 1,01<br />
Wykres 4 - Struktura wydatków na oświatę w 2009 roku<br />
Wydatki<br />
majątkow e i<br />
remontow e róŜne<br />
32,69<br />
Realizacja róŜnych<br />
programów 2,89<br />
Dotacje 1,01<br />
Dow oŜenie<br />
uczniów<br />
3,13<br />
Św ietlice<br />
szkolne<br />
1,29<br />
Gimnazjum<br />
15,47<br />
W tym:<br />
Szkoły<br />
podstaw ow e<br />
35,91<br />
Przedszkola 7,61<br />
Struktura<br />
wydatków
Wydatki bieŜące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą<br />
w przeliczeniu na jednego ucznia (w wielkościach rosnących) przedstawia tabela nr 8.<br />
Wydatki bieŜące (bez inwestycji z zadań dodatkowych) w przeliczeniu na 1 dziecko<br />
Tabela nr 8<br />
Lp. Nazwa placówki BudŜet za 2009 r.<br />
Wydatki inwestycyjne<br />
i zadania dodatkowe<br />
(remonty, zakupy<br />
i usługi) - § 4270, 6050<br />
Wydatki bieŜące<br />
Liczba<br />
oddziałów<br />
Liczba<br />
dzieci<br />
ogółem<br />
Średni<br />
budŜet na 1<br />
dziecko<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1 Gimnazjum 3 359 243,38 21 769,38 3 337 474,00 25 595 5 609,20<br />
2 SP nr 2 9 925 310,25 6 458 583,96 3 466 726,29 31 640 5 416,76<br />
3 PP nr 1 636 686,25 5 856,00 630 830,25 4 95 6 640,32<br />
4 PP nr 2 997 250,01 19 944,45 977 305,56 6 145 6 740,04<br />
5 SP Płóczki Górne 866 021,61 11 767,00 854 254,61 7 118 7 239,45<br />
6 SP Niwnice 936 541,45 25 399,59 911 141,86 7 112 8 135,20<br />
7 SP nr 3 1 172 183,54 12 491,51 1 159 692,03 10 156 7 433,92<br />
8 SP Zbylutów 836 803,55 12,00 836 791,55 7 100 8 367,92<br />
9 SP F. Sobota 407 030,23 0,00 407 030,23 4 41 9 927,57<br />
10 SP F. Włodzice Wlk. 895 045,50 340 937,94 554 107,56 7 62 8 937,22<br />
Razem 20 032 115,77 6 896 761,83 13 135 353,94 108 2 064 6 364,03<br />
średnia<br />
w gminie<br />
Według danych przedstawionych przez jednostki do szkół i przedszkoli w Gminie i Mieście <strong>Lwówek</strong><br />
<strong>Śląski</strong> w 2009 roku uczęszczało 2064 dzieci i uczniów, czyli o 82 mniej niŜ w roku ubiegłym. Średni budŜet<br />
na 1 osobę ukształtował się w kwocie 6.364,03 zł i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 481,84 zł.<br />
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2009 r. kwotę 11.569.885,05<br />
zł, co stanowi 88,08 % (za ub. r. 86,76 %) wydatków bieŜących (bez inwestycji i zadań dodatkowych).<br />
Tabela nr 9.<br />
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br />
Tabela nr 9<br />
Lp. Nazwa placówki Wynagrodzenia<br />
Pochodne od<br />
wynagrodzeń<br />
RAZEM<br />
Kadra<br />
pedagogiczna<br />
Administracja<br />
i obsługa<br />
Średnie<br />
miesięczne<br />
nakłady na<br />
etat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1 SP nr 2 2 554 408,32 590 065,74 3 144 474,06 46,67 16 4 181,25<br />
2 SP nr 3 812 241,03 183 668,49 995 909,52 17,39 9 3 144,84<br />
3 SP F. Sobota 257 692,06 66 743,18 324 435,24 5 2 3 862,32<br />
4 SP Płóczki Górne 557 711,86 135 401,83 693 113,69 10,22 4 4 061,84<br />
5 SP Zbylutów 530 614,05 125 044,57 655 658,62 11,61 4 3 500,20<br />
6 SP F. Włodzice 342 906,45 84 449,19 427 355,64 8 2 3 561,29<br />
7 SP Niwnice 570 799,96 138 779,86 709 579,72 11,28 5 3 632,16<br />
8 Gimnazjum 2 471 514,13 571 125,39 3 042 639,52 54,62 12 3 805,96<br />
9 PP nr 1 508 769,27 117 013,98 625 783,25 6,08 12 2 884,32<br />
10 PP nr 2 769 151,73 181 784,06 950 935,79 12,53 17 2 683,53<br />
Razem 2009 r. 9 375 808,86 2 194 076,19 11 569 885,05 183,40 83 3 619,20<br />
Średnie miesięczne nakłady na etat za 2009 rok ukształtowały się w wysokości 3 619,20 zł i są<br />
większe od roku poprzedniego o 202,55 zł tj. o 5,93 %. Średnie miesięczne nakłady na etat w kaŜdej<br />
placówce kształtują się inaczej. DuŜy wpływ na to ma stopień awansu zawodowego poszczególnych<br />
nauczycieli.<br />
91
Dz.<br />
Rozdz.<br />
§ Ogółem SP nr 2 SP nr 3<br />
Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno - wychowawczych<br />
za 2009 rok<br />
SP Filia<br />
Sobota<br />
SP Niwnice SP Zbylutów<br />
SP Filia<br />
Włodzice<br />
Wielkie<br />
SP Płóczki<br />
Górne<br />
Tabela nr 10<br />
PP nr 1 PP nr 2 Gimnazjum Pozostałe<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
Razem budŜet 21 099 098,25 9 925 310,25 1 172 183,54 407 030,23 936 541,45 836 803,55 895 045,50 866 021,61 636 686,25 997 250,01 3 359 243,38 1 066 982,48<br />
801 20 594 286,87 9 826 941,58 1 120 423,68 405 110,23 929 467,25 811 610,67 894 445,50 840 389,10 636 686,25 997 250,01 3 267 089,12 864 873,48<br />
80101 14 426 326,21 9 711 268,45 1 072 100,00 354 382,87 877 853,73 755 400,89 860 280,20 775 664,56 0,00 0,00 0,00 19 375,51<br />
2310 19 375,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 375,51<br />
3020 157 659,31 4 606,18 1 550,00 15 925,46 36 557,14 37 746,79 27 613,74 33 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4010 4 780 707,24 2 224 780,12 673 364,90 204 767,41 488 873,02 432 639,07 295 259,72 461 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4040 349 360,21 166 854,81 50 521,45 13 019,08 34 858,34 33 169,91 19 271,81 31 664,81 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4110 754 280,03 354 720,78 93 057,96 38 582,16 76 661,26 68 139,31 46 798,70 76 319,86 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4120 118 553,00 55 687,15 15 797,79 5 585,95 11 987,87 10 243,14 7 396,13 11 854,97 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4170 35 410,88 2 550,00 9 600,00 2 700,00 6 412,70 6 073,74 5 499,44 2 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4210 378 130,65 42 426,50 85 442,08 22 184,38 87 923,45 49 697,15 38 653,17 51 803,92 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4220 94 146,44 6 709,10 18 000,00 4 698,36 24 889,86 8 460,31 257,81 31 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4240 50 098,93 1 999,63 7 995,00 22 940,21 7 776,46 3 595,63 1 400,00 4 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4260 211 186,30 152 999,82 19 940,89 3 365,00 14 026,11 8 515,75 5 263,73 7 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4270 671 209,10 288 586,06 4 518,51 0,00 25 399,59 0,00 340 937,94 11 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4280 10 141,10 4 155,30 2 780,20 799,60 440,00 530,00 438,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4300 194 147,39 63 745,48 15 180,14 4 000,00 12 296,22 48 324,49 42 601,06 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
93
Dz.<br />
Rozdz.<br />
94<br />
§ Ogółem SP nr 2 SP nr 3<br />
SP Filia<br />
Sobota<br />
SP Niwnice SP Zbylutów<br />
SP Filia<br />
Włodzice<br />
Wielkie<br />
SP Płóczki<br />
Górne<br />
PP nr 1 PP nr 2 Gimnazjum Pozostałe<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4350 3 221,87 348,00 459,87 500,00 870,00 348,00 348,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4370 19 109,25 9 992,09 1 688,40 668,26 2 207,71 2 506,23 863,56 1 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4390 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4410 7 814,14 687,92 934,92 0,00 1 500,00 915,21 1 465,09 2 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4430 7 906,00 2 150,00 1 400,00 657,00 618,00 1 597,00 496,00 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4440 341 179,00 141 403,00 57 161,00 13 390,00 40 314,00 33 343,00 23 718,00 31 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4700 10 209,00 1 639,00 3 335,00 0,00 2 000,00 2 205,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4740 7 047,17 730,17 698,89 300,00 942,00 1 990,81 999,30 1 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4750 27 200,79 14 499,44 700,00 300,00 1 300,00 5 348,35 999,00 4 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
6050 6 177 982,90 6 169 997,90 7 973,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
80103 403 991,32 108 183,13 46 823,68 50 027,36 48 474,52 54 009,78 32 165,30 61 764,54 0,00 0,00 0,00 2 543,01<br />
2310 2 543,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 543,01<br />
3020 17 565,60 0,00 0,00 3 636,72 3 626,19 3 673,23 2 413,46 4 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4010 288 075,93 82 988,98 34 117,36 35 041,71 33 330,17 36 183,36 22 412,35 44 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4040 17 904,80 4 093,17 3 702,98 2 163,86 2 618,70 2 526,42 463,13 2 336,54 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4110 47 244,47 12 548,45 5 404,61 5 801,11 5 551,82 6 753,45 3 564,03 7 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4120 7 463,89 2 018,53 874,61 941,96 905,64 907,82 576,33 1 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4210 2 191,62 0,00 282,12 0,00 0,00 1 569,50 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4440 21 002,00 6 534,00 2 442,00 2 442,00 2 442,00 2 396,00 2 396,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
80104 1 631 231,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635 231,25 996 000,01 0,00 0,00<br />
3020 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00 415,00 0,00 0,00<br />
4010 1 186 530,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 866,29 713 664,48 0,00 0,00<br />
4040 86 983,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 956,98 53 026,75 0,00 0,00<br />
4110 177 181,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 434,06 106 747,15 0,00 0,00
Dz.<br />
Rozdz.<br />
§ Ogółem SP nr 2 SP nr 3<br />
SP Filia<br />
Sobota<br />
SP Niwnice SP Zbylutów<br />
SP Filia<br />
Włodzice<br />
Wielkie<br />
SP Płóczki<br />
Górne<br />
PP nr 1 PP nr 2 Gimnazjum Pozostałe<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
4120 28 264,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 236,92 17 027,91 0,00 0,00<br />
4170 4 406,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 946,00 2 460,50 0,00 0,00<br />
4178 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00<br />
4179 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00<br />
4210 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 0,00 0,00 0,00<br />
4218 6 167,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 167,15 0,00 0,00<br />
4219 11 453,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 453,27 0,00 0,00<br />
4248 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 0,00 0,00<br />
4270 25 800,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 19 944,45 0,00 0,00<br />
4300 3 937,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,00 3 004,99 0,00 0,00<br />
4308 33,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,73 0,00 0,00<br />
4309 62,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,63 0,00 0,00<br />
4440 93 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 343,00 58 009,00 0,00 0,00<br />
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
80110 3 364 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264 489,12 99 981,88<br />
2310 2 788,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 788,12<br />
2540 97 193,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 193,76<br />
3020 3 641,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 641,51 0,00<br />
4010 2 237 524,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 237 524,11 0,00<br />
4040 166 222,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 222,37 0,00<br />
4110 342 378,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 378,31 0,00<br />
4120 52 082,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 082,06 0,00<br />
4170 4 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164,00 0,00<br />
4210 51 483,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 483,68 0,00<br />
4220 11 871,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 871,59 0,00<br />
4240 3 997,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 997,39 0,00<br />
4260 128 909,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 909,49 0,00<br />
4270 21 769,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 769,38 0,00<br />
4280 5 009,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 009,45 0,00<br />
4300 57 079,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 079,71 0,00<br />
4350 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,50 0,00<br />
95
Dz.<br />
Rozdz.<br />
96<br />
§ Ogółem SP nr 2 SP nr 3<br />
SP Filia<br />
Sobota<br />
SP Niwnice SP Zbylutów<br />
SP Filia<br />
Włodzice<br />
Wielkie<br />
SP Płóczki<br />
Górne<br />
PP nr 1 PP nr 2 Gimnazjum Pozostałe<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
4370 3 619,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 619,85 0,00<br />
4410 745,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,29 0,00<br />
4430 2 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 069,00 0,00<br />
4440 161 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 472,00 0,00<br />
4700 1 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415,00 0,00<br />
4740 1 645,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 645,95 0,00<br />
4750 6 448,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 448,48 0,00<br />
80113 660 065,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 065,48<br />
4300 660 065,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 065,48<br />
80146 27 294,00 7 490,00 1 500,00 700,00 3 139,00 2 200,00 2 000,00 2 960,00 1 455,00 1 250,00 2 600,00 2 000,00<br />
2320 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00<br />
4170 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 900,00 0,00 0,00<br />
4300 23 864,00 7 490,00 1 500,00 700,00 3 139,00 2 200,00 2 000,00 2 960,00 925,00 350,00 2 600,00 0,00<br />
80195 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00<br />
4170 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00<br />
80197 80 187,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 187,60<br />
2660 80 187,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 187,60<br />
854 504 811,38 98 368,67 51 759,86 1 920,00 7 074,20 25 192,88 600,00 25 632,51 0,00 0,00 92 154,26 202 109,00<br />
85401 272 639,23 90 295,07 49 899,86 0,00 5 624,20 23 952,88 0,00 22 872,51 0,00 0,00 79 994,71 0,00<br />
3020 883,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4010 202 640,22 67 645,78 38 019,34 0,00 4 364,03 19 204,86 0,00 15 321,00 0,00 0,00 58 085,21 0,00<br />
4040 15 878,10 5 495,46 2 915,00 0,00 343,00 816,69 0,00 789,51 0,00 0,00 5 518,44 0,00<br />
4110 31 623,87 11 024,90 5 582,80 0,00 650,59 2 807,38 0,00 2 576,00 0,00 0,00 8 982,20 0,00<br />
4120 5 066,52 1 772,93 905,72 0,00 98,58 454,47 0,00 416,00 0,00 0,00 1 418,82 0,00<br />
4210 3 614,52 0,00 0,00 0,00 0,00 669,48 0,00 1 747,00 0,00 0,00 1 198,04 0,00<br />
4240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4440 12 933,00 4 356,00 2 442,00 0,00 168,00 0,00 0,00 1 175,00 0,00 0,00 4 792,00 0,00<br />
85415 222 172,15 8 073,60 1 860,00 1 920,00 1 450,00 1 240,00 600,00 2 760,00 0,00 0,00 12 159,55 192 109,00<br />
3240 192 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 109,00<br />
3260 30 063,15 8 073,60 1 860,00 1 920,00 1 450,00 1 240,00 600,00 2 760,00 12 159,55 0,00<br />
85495 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00<br />
2820 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”<br />
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 296.916,11 zł<br />
(w 2008 r. – 298.987,55 zł), co stanowi 96,56 % wykonania planu.<br />
Zwalczanie narkomani - wykonano plan wydatków w 92,89 % w kwocie 46.443,20 zł.<br />
Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano plan w kwocie 229.472,91<br />
zł, tj. w 97,03%. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi<br />
przedstawiono w odrębnym załączniku.<br />
Ponadto w dziale tym udzielono dotacji: dla PCK – 20.000,00 zł oraz Polskiego Związku<br />
Niewidomych – 1.000,00 zł.<br />
DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”<br />
Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę ogółem – 7.203.399,76 zł (w 2006 r. –<br />
7.098.172,49 zł, w 2007r. – 7.352.425,03 zł, w 2008 r. – 6.908.928,84 zł), co stanowi 99,55 % kwot<br />
zaplanowanych wydatków gminy w 2009 roku.<br />
Wydatki w tym dziale realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w<br />
Lwówku <strong>Śląski</strong>m i przeznaczone są na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji oraz<br />
innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4), realizację zadań bieŜących realizowanych<br />
na podstawie porozumień (załącznik nr 5).<br />
W 2009 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych<br />
pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 7.203.399,76 zł, z tego wydatkowano:<br />
- na realizację zadań własnych finansowanych z budŜetu gminy – 1.221.556,09 zł<br />
(w 2008 roku - 1.137.599,19 zł),<br />
- na realizację Programu Kapitał Ludzki finansowany z BudŜetu Unii Europejskiej, budŜetu państwa<br />
i z budŜetu gminy – 158.985,32 zł (w 2008 roku – 128.082,15 zł),<br />
- na realizację zadań własnych finansowanych z budŜetu państwa – 794.556,09 zł<br />
(w 2008 roku – 744.527,71 zł),<br />
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budŜetu państwa – 5.028.501,63 zł<br />
(w 2008 roku – 4.898.719,79 zł).<br />
Rodzaj działalności<br />
Finansowanie zadań z pomocy społecznej<br />
Tabela nr 11<br />
W tym: % wsk.<br />
Finansowane z<br />
BudŜetu Państwa<br />
(zadania zlecone)<br />
Finansowane z<br />
BudŜetu Państwa<br />
(zadania własne)<br />
Finansowane z<br />
BudŜetu Gminy<br />
O g ó ł e m 7 203 399,96 5 028 501,63 794 356,72 1 213 139,21 16,84<br />
Domy Pomocy Społecznej 55 815,48 0,00 0,00 55 815,48 100,00<br />
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna<br />
oraz składki na ubezpieczenia<br />
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane<br />
za osoby pobierające świadczenia<br />
4 869 467,88 4 869 467,88 0,00 0,00 0,00<br />
24 946,50 14 543,00 10 403,50 0,00 0,00<br />
Zasiłki i pomoc w naturze 559 340,73 138 490,75 324 638,79 96 211,19 17,20<br />
Dodatki mieszkaniowe 255 374,14 0,00 0,00 255 374,14 100,00<br />
Ośrodek Pomocy Społecznej 890 796,78 0,00 313 882,87 576 913,91 64,76<br />
Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja<br />
projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa<br />
klientów MGOPS-u w Lwówku <strong>Śląski</strong>m”<br />
Wydatki<br />
za 2009 r.<br />
167 402,40 0,00 0,00 0,00<br />
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00<br />
Usługi opiekuńcze 113 247,67 0,00 0,00 113 247,67 100,00<br />
DoŜywianie 244 795,79 0,00 145 431,56 99 364,23 40,59<br />
Prace społecznie uŜyteczne 16 212,59 0,00 16 212,59 100,00<br />
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m realizował w 2009 r.<br />
zadania z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków<br />
mieszkaniowych. Ośrodek zatrudnia 19 pracowników (18 ½ etatu), w tym:<br />
97<br />
finansowani<br />
a ze<br />
środków<br />
gminy
- 9 pracowników socjalnych, którzy obsługują 9 rejonów opiekuńczych obejmujących obszar<br />
Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>,<br />
- 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,<br />
- 1 pracownika, który obsługuje fundusz alimentacyjny,<br />
- 1 pracownika, który zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.<br />
Pomoc Społeczna. W ramach zadań własnych gminy pomoc realizowana jest w postaci:<br />
zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych,<br />
doŜywiania dzieci i osób dorosłych, kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy<br />
Społecznej, zasiłków stałych (od 1 sierpnia 2009 r.)<br />
Na zasiłki celowe i w naturze w 2009 r. wydatkowano kwotę 75.712 zł. Zasiłki celowe<br />
przyznano decyzją dla 188 osób/rodzin z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości zakupu<br />
Ŝywności, leków, leczenia, opału, odzieŜy, niezbędnych przedmiotów uŜytku domowego, drobnych<br />
remontów i napraw w mieszkaniu, środków czystości, przyborów i podręczników szkolnych. Wydano<br />
– 328 decyzji na zasiłki celowe.<br />
Specjalnego zasiłku celowego udzielono 43 osobom/rodzinom na kwotę 14.365 zł.<br />
Głównym powodem przyznawania specjalnych zasiłków celowych jest sytuacja zdrowotna.<br />
Kolejnym świadczeniem jest zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego (poŜar, gwałtowne<br />
opady deszczu - podtopienia). Pomocą tą w 2009 r. objęto 6 rodzin na łączną kwotę 20.988 zł.<br />
Następną formą pomocy w zakresie zadań własnych, lecz finansowanych ze środków<br />
budŜetu państwa jest zasiłek okresowy. Ma on charakter świadczeń obowiązkowych. Zasiłek<br />
okresowy przeznaczony jest dla osób/rodzin na zaspokojenie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych.<br />
Ośrodek w 2009 r. otrzymał dotację celową na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków<br />
okresowych w kwocie 220.000 zł. z czego wydatkowano kwotę 217.764 zł. Z tej formy pomocy<br />
skorzystało 156 osób/rodzin. Głównym powodem przyznania tej pomocy był brak moŜliwości<br />
zatrudnienia, a w szczególności brak miejsc pracy. Średnia wysokość zasiłku wynosiła – 238 zł, a<br />
rodzina korzystała z tej formy pomocy w ciągu roku średnio przez okres 6 miesięcy.<br />
Kolejną formą świadczeń pomocy społecznej są usługi opiekuńcze. Jest to zadanie własne<br />
gminy o charakterze obowiązkowym. Dostęp do usług opiekuńczych mają osoby samotne, które z<br />
powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz osoby, którym<br />
rodzina nie moŜe zapewnić usług opiekuńczych. Na realizację tego zadania Ośrodek otrzymał<br />
dotację w wysokości 113.404 zł z czego wydatkował środki w wysokości 113.248 zł. Pomocą objęto<br />
18 osób/rodzin. Usługi zgodnie z ogłoszonym przetargiem, wykupiono w Polskim Czerwonym KrzyŜu<br />
przy cenie: za 1 godz. usług w dni robocze - 11,40 zł; w dni świąteczne - 17,93 zł.<br />
WaŜnym zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym jest doŜywianie dzieci oraz osób<br />
dorosłych. W roku 2009 był realizowany Rządowy Program „Pomoc Państwa w zakresie<br />
doŜywiania”. Zadanie to jest finansowane ze środków budŜetu gminy oraz z budŜetu państwa. Na tę<br />
formę pomocy przyznano dotację w kwocie – 250.000 zł. Łącznie na tę formę pomocy wydatkowano<br />
- 244 796 zł, w tym: z budŜetu gminy - 99.364 zł, z budŜetu państwa - 145 432 zł, z tego:<br />
koszt posiłków - 161.295 zł,<br />
koszt doposaŜenia stołówek i punktów wydawania posiłków - 58.968 zł,<br />
koszt dowozu posiłków - 6.597 zł,<br />
zasiłki celowe na zakup Ŝywności – 17.936 zł.<br />
Programem objęto 369 osób, w tym: dzieci od 0 do 7 lat - 44, uczniowie do czasu ukończenia<br />
szkoły ponadgimnazjalnej - 248, osoby w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i inne - 89.<br />
Następnym zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu<br />
pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu. Osobie<br />
wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej<br />
samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu, której nie moŜna zapewnić niezbędnej pomocy w<br />
formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Na te<br />
formę pomocy Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 55.816 zł. W 2009 r. dofinansowano pobyt 4<br />
mieszkańców w domu pomocy. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 55.815,48 zł.<br />
W ramach zadań zleconych Ośrodek realizował (do dnia 31 lipca 2009r.) świadczenia w<br />
postaci: zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.<br />
Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie<br />
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Na wypłatę zasiłków stałych<br />
(łącznie jako zadanie własne i zlecone) Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 245.491 zł, z czego<br />
wydatkował kwotę 245.365 ze środków z budŜetu państwa. PowyŜsze zasiłki wypłacono 85<br />
osobom/rodzinom, w tym: 54 osobom samotnie gospodarującym, 31 osobom pozostającym w<br />
rodzinie. Średnia miesięczna wysokość tego zasiłku to 321 zł. Od 1 sierpnia 2009 r. przyznawanie i<br />
wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym.<br />
Ośrodek otrzymuje w ramach zadań zleconych oraz zadań własnych środki na opłacanie<br />
składek na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2009 na tę formę pomocy otrzymano kwotę 25.243<br />
98
zł. z czego wydatkowano 24.946,50 zł. Składki opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z<br />
pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz osoby<br />
pobierające świadczenia pielęgnacyjne (z systemu świadczeń rodzinnych). Składki opłacono za 75<br />
świadczeniobiorców w tym za: 64 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 21.013,40 zł, 11 osób<br />
pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 3.933,10 zł. Od 1 sierpnia 2009 r. opłacanie<br />
składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym.<br />
Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej wydał w 2009 roku 1 329 decyzji<br />
administracyjnych w tym 12 odmownych. Od wydanych decyzji wpłynęło 5 odwołań: 2 decyzje zostały<br />
utrzymane w mocy, 2 decyzje zostały uchylone przez organ II instancji i przekazane do ponownego<br />
rozpatrzenia przez organ I instancji, 1 odwołanie zostało rozpatrzone przez organ I instancji w trybie<br />
art. 132 KPA.<br />
W 2009 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił róŜnego rodzaju pomocy<br />
585 osobom/rodzinom (w tym 1.335 osobom w tych rodzinach). W gminie i mieście liczącym 18.070<br />
ludności z pomocy skorzystało około 7,39 % mieszkańców ogółem.<br />
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie<br />
pracowników naleŜy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na utrzymanie<br />
Ośrodka w 2009 roku otrzymano dotację w kwocie 1 072 413,84 zł, z czego wydatkowano kwotę -<br />
1.058.198,98 zł, z tego: ze środków z budŜetu państwa – 313.882,87 zł, środki z budŜetu gminy -<br />
576.913,91 zł oraz dotację rozwojową na realizację projektu pn. ”Integracja społeczna i zawodowa<br />
klientów MGOPS-u W Lwówku <strong>Śląski</strong>m” w kocie ogółem 167.402,40 zł.<br />
Świadczenia rodzinne. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, są to<br />
zadania zlecone gminie. W 2009 roku na powyŜsze zadania otrzymano dotację z budŜetu państwa w<br />
wysokości 4.869.496 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 4.869.468 zł, z tego: na wypłatę<br />
świadczeń rodzinnych – 3.755.298,28 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego –<br />
950.322,67 zł, na koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 109.698,93 zł, na koszty obsługi świadczeń<br />
z funduszu alimentacyjnego – 36.353,00 zł, na składki emerytalno – rentowe – 17.795,00 zł. W 2009<br />
r. uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych było średnio około 1.352 rodzin. Wypłacono<br />
łącznie 38.325 świadczeń, w tym: 22.222 zasiłki rodzinne, 111 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,<br />
768 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 1.197<br />
dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 3.561 dodatków z tytułu wychowywania<br />
dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1.069 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka<br />
niepełnosprawnego, 1.413 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 4.782 zasiłki<br />
pielęgnacyjne, 301 świadczeń pielęgnacyjnych, 202 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia<br />
dziecka. Ponadto od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wydano 3.338 decyzji administracyjnych, w tym 86<br />
decyzji odmownych, z czego 79 decyzji odmownych na zasiłek rodzinny, 3 na zasiłek pielęgnacyjny,<br />
2 na świadczenie pielęgnacyjne oraz 2 na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Od<br />
wydanych decyzji wpłynęło 6 odwołań: 3 decyzje zostały utrzymane w mocy, 3 decyzje zostały<br />
uchylone przez organ II instancji i przyznano świadczenia.<br />
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia<br />
przez nią 18 roku Ŝycia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyŜszej do ukończenia<br />
przez nią 25 roku Ŝycia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu<br />
niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeŜeli<br />
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z<br />
funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieŜąco ustalonych alimentów, jednakŜe nie<br />
wyŜszej niŜ 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeŜeli osoba<br />
uprawniona: została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie<br />
zastępczej, jest pełnoletnia i posiada własne dziecko, zawarła związek małŜeński. W roku 2009<br />
średnio obsługiwano 192 rodziny otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Do<br />
świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2009 roku było uprawnionych 269 osób. Wydano 546<br />
decyzji administracyjnych w tym 4 decyzje odmowne. Wpłynęło 1 odwołanie od decyzji i decyzja<br />
została utrzymana w mocy przez organ drugiej instancji. W 2009 roku liczba dłuŜników<br />
alimentacyjnych ogólnie wynosiła 211 osób, w tym 158 dłuŜników z terenu naszej gminy i 53 z poza.<br />
Postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych: przeprowadzono 72 wywiady alimentacyjne z<br />
dłuŜnikami, przekazano komornikowi sądowemu 136 pism mających wpływ na egzekucję świadczeń<br />
alimentacyjnych, zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do<br />
aktywizacji zawodowej dłuŜnika (185 wniosków), skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za<br />
przestępstwo (100 wniosków), skierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłuŜnika (100<br />
wniosków). Kwota zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłuŜników w 2009r.<br />
wyniosła ogółem 97.250,41 zł., z czego 60% przekazano na dochody budŜetu państwa tj. 60.286,95<br />
zł. oraz po 20% tj. 18.483,23 zł. przekazano na dochody własne gminy wierzyciela i dochody własne<br />
gminy dłuŜnika.<br />
99
Dodatki mieszkaniowe. W 2009 roku złoŜono 348 wniosków o przyznanie dodatku<br />
mieszkaniowego. W porównaniu z rokiem 2008 o 46 wniosków mniej. Z tego wydano: 332 decyzje<br />
przyznające dodatki mieszkaniowe, 16 decyzji odmownych, 1 postępowanie zostało umorzone, 7<br />
decyzji zmieniających, 5 decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji, 2 decyzje uchylające, 1<br />
odwołanie złoŜone do SKO – utrzymane w mocy. W 2009 roku na terenie Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong><br />
<strong>Śląski</strong> wypłacono 1978 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 255.374 zł. z tego w zasobie:<br />
gminnym – 1.168 dodatków mieszkaniowych na kwotę 159.600 zł, w tym:<br />
miasto - 1 079 dodatków mieszkaniowych na kwotę 144.335 zł,<br />
wieś - 89 dodatków mieszkaniowych na kwotę 15.265 zł;<br />
spółdzielczym (miasto) - 234 dodatki mieszkaniowe na kwotę 30.991 zł;<br />
wspólnot mieszkaniowych - 534 dodatki mieszkaniowe na kwotę 59.188 zł, w tym:<br />
miasto - 354 dodatki mieszkaniowe na kwotę 35.183 zł,<br />
wieś - 180 dodatków mieszkaniowych na kwotę 24.005 zł;<br />
prywatnym (wieś) - 19 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.541 zł;<br />
innym (miasto) - 23 dodatki mieszkaniowe na kwotę 4.054 zł.<br />
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. MGOPS w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, aby wdraŜać nowe<br />
formy pomocowe przystąpił do realizacji projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów<br />
MGOPS-u w Lwówku <strong>Śląski</strong>m” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu<br />
Społecznego. PowyŜszy projekt (2 edycja) był realizowany w okresie od stycznia 2009 r. do grudnia<br />
2009 r. W projekcie uczestniczyły osoby długotrwale bezrobotne, o niskich i zdezaktualizowanych<br />
kwalifikacjach zawodowych, korzystające z pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu było<br />
rozwinięcie aktywnych form integracji społecznej i umoŜliwienie dostępu do nich osobom zagroŜonym<br />
wykluczeniem społecznym. W projekcie udział wzięło 23 osoby, z czego ukończyło 18. Osoby<br />
uczestniczące w projekcie brały udział w pracach społecznie uŜytecznych oraz co najmniej w 3<br />
instrumentach aktywnej integracji:<br />
instrument aktywizacji społecznej:<br />
readaptacja społeczna - prowadzona była przez trenera, konsultanta z firmy „HILLS-<br />
CONSULTING” w Złotoryi – uczestniczyło 18 osób;<br />
grupa wsparcia - prowadzona przez 3 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy<br />
Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, uczestniczyło 18 osób;<br />
instrument aktywizacji zawodowej:<br />
doradztwo zawodowe – prowadzone przez trenera, konsultanta, doradcę<br />
zawodowego z firmy „HILLS-CONSULTING” w Złotoryi, uczestniczyło 18 osób;<br />
instrument aktywizacji zdrowotnej:<br />
terapia rodzinna – prowadzona przez psychologa i pedagoga, pomocą było objętych<br />
7 osób;<br />
instrument aktywizacji edukacyjnej – szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe:<br />
• szkolenie „Opiekun osoby starszej” prowadzone przez firmę szkoleniową<br />
Prywatne Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze; w szkoleniu uczestniczyło<br />
6 osób, z czego ukończyło 5;<br />
• kurs „Nauka jazdy kat. B” prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców<br />
„HUBERT” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m; w kursie uczestniczyło 5 osób, z czego ukończyło<br />
4 osoby;<br />
• szkolenie „Kucharz gastronomii małej” prowadzone przez firmę szkoleniową<br />
Euro-Szkoła Sp. z o.o. w Zgorzelcu; kurs ukończyły 3 osoby.<br />
Wszystkie osoby, które uczestniczyły w róŜnych formach działań aktywizacyjnych otrzymały<br />
zaświadczenia i certyfikaty. Uczestnicy Projektu otrzymywali wsparcie finansowe w postaci zasiłków<br />
celowych i okresowych oraz zwrot kosztów przejazdu na zajęcia z zakresu aktywnej integracji. Do<br />
dnia zakończenia projektu 4 osoby otrzymały propozycję podjęcia pracy, z czego 3 osoby pracują.<br />
W ramach realizacji Projektu uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie zarówno zawodowe jak i<br />
socjalne, podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, pozyskali większe poczucie własnej wartości.<br />
BudŜet projektu wyniósł 167.402 zł. i był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.<br />
Prace społecznie uŜyteczne były wykonywane od 2 marca 2009 r. do 30 listopada 2009 r.<br />
przez 40 osób, z czego 23 osoby w ramach realizacji projektu. Wymiar ich czasu pracy wynosił 10<br />
godzin tygodniowo. Wyborem osób zajmowali się pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy<br />
Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m. Były to osoby, które posiadały status osób bezrobotnych, długotrwale<br />
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie uŜyteczne wykonywane były w<br />
następujących instytucjach: Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Zakładzie<br />
BudŜetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Lwóweckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Sportu<br />
i Rekreacji, Gimnazjum, Szkole Podstawowej w Niwnicach, na terenie sołectwa Płóczki Górne. Osoby<br />
te pracowali w róŜnym charakterze, m.in. pomocy kuchennej, pracownika gospodarczego oraz osoby<br />
nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię. Nadzór nad nimi sprawują kierownicy,<br />
100
dyrektorzy poszczególnych instytucji, sołtys oraz pracownicy socjalni Ośrodka. Zgodnie z<br />
obowiązującymi przepisami, w/w osoby zostały wyposaŜone w odzieŜ i obuwie robocze (w zaleŜności<br />
od rodzaju wykonywanej pracy).<br />
DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”<br />
W dziale tym zaplanowano w 2009 r. dotację celową przekazaną zgodnie z zawartym<br />
porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania dowozów uczestników<br />
terapii zajęciowej w kwocie 20.000,00 zł.<br />
DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”<br />
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 2.530.380,88 zł<br />
(w 2008 r. – 2.401.700,05 zł), co stanowi 90,33 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.<br />
1. Wydatki bieŜące, takie jak:<br />
zakup hydrantu podziemnego – 322,08 zł,<br />
wywóz nieczystości – przychodnia Sobota – 13,47 zł,<br />
opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach<br />
ogółem w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 4.044,17 zł ,<br />
realizacja programu „ZdąŜyć przed wykluczeniem” (roboty publiczne) – 23.997,07 zł,<br />
opieka nad bezdomnymi psami – 77.809,60 zł (rok ubiegły 44.942,61zł), które<br />
stanowią 320,84 % dochodów z opłat od posiadania psów (dochody z opłaty od<br />
posiadania psów w 2009 r. ukształtowały się w wysokości 24.251,55 zł),<br />
zakup materiałów pozostałych – 2.455,80 zł,<br />
aktualizacja planu gospodarki odpadami – 15.860,00 zł,<br />
oczyszczanie miasta i wsi – 515.234,95 zł,<br />
transport i odbiór padliny – 6.452,50 zł,<br />
utrzymanie szaletów miejskich – 27.855,30 zł,<br />
zimowe utrzymanie dróg – 131.991,73 zł,<br />
wynagrodzenia bezosobowe (wycinka drzew) – 4.393,00 zł<br />
zakup materiałów (zakup kwiatów, ławek) – 3.183,52 zł,<br />
utrzymanie zieleni – 232.501,29 zł (w tym utrzymanie trawników, utrzymanie<br />
i formowanie Ŝywopłotów, szczepienie kasztanowców, obsadzanie i montaŜ skrzynek,<br />
prace pielęgnacyjne przy kwietnikach i drzewach, prace jesienne itp),<br />
zakup materiałów: lamp sodowych, ozdób świątecznych – 42.119,99 zł,<br />
oświetlenie dróg, ulic i placów – 604.936,17 zł (2008 – 460.000,00 zł),<br />
remonty oświetlenia drogowego – 37.637,00 zł,<br />
czynności eksploatacyjne – 108.045,94 zł,<br />
obsługa sygnalizacji świetlnej – 797,60 zł,<br />
przyłącza, zasilanie, rozbudowa i montaŜ oświetlenia drogowego – 73.963,54 zł,<br />
kary umowne za niedotrzymanie terminów zgłoszenia gotowości do sprawdzenia<br />
instalacji i urządzeń – 3.415,34 zł,<br />
2. Wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:<br />
„Modernizacja Oczyszczali Ścieków, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie<br />
miasta i gminy” - 33.428,00 zł,<br />
dotacja na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa wiaty garaŜowej - II etap<br />
wraz z utworzeniem punktu zbiórki elektroodpadów" – 47.000,00 zł,<br />
budowę oświetlenia przy ul. Jaśkiewicza – 9.394,00 zł,<br />
budowę oświetlenia przy ul. Traugutta – 27.816,00 zł,<br />
budowę oświetlenia w m. Rakowice Wielkie – 8.423,68 zł,<br />
modernizację oświetlenia drogowego przy ul. Partyzantów i Sikorskiego – 42.345,72 zł,<br />
budowę oświetlenia przy ul. Jana Pawła II – 106.919,98 zł,<br />
budowę oświetlenia w m. Płóczki Górne - 291,60 zł,<br />
101
102<br />
modernizację stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody –<br />
337.484,48 zł.<br />
DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”<br />
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 3.423.881,20 zł<br />
(w 2008 r. – 3.796.563,49 zł), co stanowi 83,74 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.<br />
W szczegółowości wydatki zostały przeznaczone na:<br />
1. Zadania w zakresie kultury – wydatkowano ogółem kwotę 1.036.186,80 zł.<br />
W 2009 r. organizowano następujące imprezy: XII Lwóweckie Lato Agatowe, 800-lecie<br />
Piwowarstwa we Lwówku <strong>Śląski</strong>, oraz Lwóweckie Jasełka Uliczne. Realizując imprezy poniesiono<br />
następujące wydatki:<br />
nagrody w organizowanych konkursach – 2.100,00 zł,<br />
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8.908,00 zł (lokalni<br />
wykonawcy, tłumaczenia, obsługa),<br />
zakup materiałów róŜnych – 15.724,08 zł,<br />
zapłata za energię – 466,81 zł,<br />
zapłata za dostarczenia róŜnych usług – 42.347,89 zł (koszty usług artystycznych,<br />
ochrona imprezy, organizacja wystaw, usługi transportowe, koszty wyŜywienia i<br />
noclegów, sprzątanie miasta, usługi sanitarne i medyczne, obsługa multimedialna,<br />
zabezpieczenie imprez itp.),<br />
ubezpieczenie imprez i składki ZAIKS – 15.700,00 zł,<br />
W 2009 roku realizowano takŜe następujące projekty przy finansowaniu ze środków<br />
budŜetu Unii Europejskiej:<br />
„Obchody 800-lecia piwowarstwa w Lwówku <strong>Śląski</strong>m”<br />
„Wzmacnianie kontaktów miast partnerskich <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> – Chrastava” w ramach,<br />
którego realizowano:<br />
wiosenne spotkania integracyjne mieszkańców Lwówka <strong>Śląski</strong>ego i Chrastavy,<br />
międzynarodowe spotkanie miast partnerskich - międzynarodowa majówka,<br />
targi skarbów ziemi,<br />
spotkania wszystkich miast partnerskich,<br />
jesienne spotkanie mieszkańców miast partnerskich - poznanie tradycji i obyczajów<br />
obu miast,<br />
międzynarodowy sejmik mineralogiczny,<br />
cykl wystaw tematycznych,<br />
roboty budowlane (remont budynku LOK),<br />
na które w 2009 roku wydatkowano ogółem 950.940,02 zł.<br />
SPRAWOZDANIE OPISOWE<br />
Z<br />
XII LWÓWECKIEGO<br />
LATA AGATOWEGO<br />
XII Lwóweckie Lato Agatowe w Lwówku <strong>Śląski</strong>m – Targi Skarbów Ziemi. Impreza rozpoczęła<br />
się oficjalnie w piątkowe popołudnie uroczystym otwarciem Międzynarodowej Giełdy Minerałów i<br />
Wyrobów Jubilerskich, którą w tym roku tworzyły 200 stoiska z pięknymi kamieniami w surowej<br />
postaci i wykonaną zeń biŜuterią. Lwówecki rynek pełen jest wspaniałych, kamiennych skarbów<br />
natury.<br />
Pierwszego dnia na giełdzie nie było jeszcze tłumów, ale mimo nieznośnego upału z godziny<br />
na godzinę coraz tłoczniej robiło się na lwóweckim rynku. Od pierwszych chwil duŜym powodzeniem<br />
cieszyły się wystawy tematyczne i kolekcjonerskie prezentowane w ratuszu. Uwagę widzów<br />
przyciągała szczególnie główna ekspozycja zatytułowana „Metale zaklęte w kryształach”, która była<br />
otwarta przez sto dni po Agatowym Lecie. Wspaniałymi okazami zachwycali się znawcy oceniający
kolekcjonerską oraz naukową wartość eksponatów oraz turyści i mieszkańcy podziwiający urodę<br />
prezentowanych, niezwykle cennych znalezisk.<br />
Ta największa w Polsce giełda minerałów i wyrobów jubilerskich dotyczy przede wszystkim<br />
agatów. ZjeŜdŜają na nią poszukiwacze Skarbów Ziemi z Polski i ze świata. Prezentują wyjątkowe<br />
kolekcje, a kaŜdy z odwiedzających mógł znaleźć kamień dla siebie. Rynek miejski zastawiony był<br />
stoiskami pełnymi minerałów. Odbywają się wystawy tematyczne, pokazy cięcia i szlifowania agatów,<br />
warsztaty fotograficzne, a takŜe pokazy slajdów z wypraw geologicznych oraz rajdy do pól<br />
agatowych. Oprócz tych atrakcji działało miasteczko zabaw dla dzieci oraz dwie sceny koncertowe.<br />
Występują na nich znani artyści. Ponadto odbywają się konkursy, takie jak np. Turniej Mocarza<br />
Lwóweckiego Lata Agatowego. Impreza w opinii uczestników, gości, organizatorów, a przede<br />
wszystkim kolekcjonerów minerałów spełniła wszystkie oczekiwania, poziom merytoryczny XII LLA<br />
profesorowie geologii ocenili jako bardzo wysoki. W związku z powyŜszym moŜna stwierdzić, Ŝe cel<br />
imprezy poznawczy, edukacyjny został spełniony, tym samym organizatorzy mogą czuć satysfakcję<br />
ze swojej pracy.<br />
2. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budŜetu wydatkowano kwotę 487.000,00 zł, co stanowi<br />
100% budŜetu jednostki.<br />
Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.<br />
3. Świetlice wiejskie - wydatki bieŜące - ogółem wydatkowano kwotę 420.615,52 zł, z tego:<br />
wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,<br />
zakup materiałów i wyposaŜeń róŜnych do świetlic (atr. spoŜywcze do organizacji imprez w<br />
sołectwach, węgiel, materiały do remontów itp.) – 37.666,95 zł,<br />
zapłacono za energię w świetlicach wiejskich – 30.057,98 zł,<br />
usługi remontowe (świetlice w Bielance, Niwnicach) – 102.315,28 zł,<br />
zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich (wymiana rynien, przewóz osób) – 9.367,88 zł,<br />
kara umowna za niedotrzymanie terminów zgłoszenia gotowości do sprawdzenia instalacji i<br />
urządzeń – 30,82 zł,<br />
wydatki majątkowe ogółem na kwotę 239.976,61 zł, w tym na zadania pn.:<br />
- „Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejska w Płóczkach Dolnych” – 1.930,50 zł<br />
- „Budowę szamba przy świetlicy w Chmielnie” – 22.096,23 zł,<br />
- „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Rakowice Wielkie - II etap” – 107.173,48 zł,<br />
- „Budowa domu twórczości ludowej w Zbylutowie” – 41.976,80 zł,<br />
- „Budowa sali zebrań w Włodzicach Małych” – 33.468,80 zł,<br />
- „Budowa sali zebrań w Kotliskach” – 31.120,80 zł,<br />
- „Modernizacja budynku świetlicy w DłuŜcu” – 2.210,00 zł.<br />
4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - wydatkowano kwotę 530.000,00 zł, co stanowi 100%<br />
budŜetu biblioteki.<br />
Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publiczne została opisana w dziale – instytucje<br />
kultury.<br />
5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatkowano kwotę ogółem 941.970,08 zł (77,61%)<br />
zł, z czego na:<br />
103
projekty przy finansowaniu ze środków budŜetu Unii Europejskiej:<br />
„Iluminacja ratusza - poprawa atrakcyjności turystycznej Lwówka <strong>Śląski</strong>ego”,<br />
„Kulturalne miejsca dla kulturalnych turystów”<br />
na które w 2009 roku wydatkowano ogółem 413.000,56 zł, z tego ogółem 192.841,47 zł<br />
na wydatki majątkowe na realizację zadań:<br />
- zakupy inwestycyjne (gabloty i infokiosk) w ramach realizacji projektu >Kulturalne<br />
miejsca dla kulturalnych turystów< - 150.652,25 zł oraz 26.585,69 zł,<br />
- zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu >iluminacja ratusza< - 6.241,41 zł<br />
oraz 9.362,12 zł; ,<br />
Ponadto na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano środki na:<br />
zakup materiałów do obiektów zabytkowych (okno do baszty lubańskiej, pompa do piwnicy<br />
ratusza, kłódka itp.) – 4.417,59 zł,<br />
oświetlenie ratusza baszty bolesławieckiej, energia elektryczna i c. o. w ratuszu – 70.556,71<br />
zł,<br />
remont ratusza i inne prace konserwatorskie (w tym iluminacja świetlna) – 278.214,09 zł,<br />
ubezpieczenie ratusza – 1.636,00 zł,<br />
wydatki majątkowe ogółem na kwotę 174.145,13 zł, w tym na zadania pn.:<br />
- „MontaŜ reflektorów koło ratusza” - 60.000,00 zł,<br />
- „Budowa kotłowni gazowej w zabytkowym budynku ratusza w Lwówku <strong>Śląski</strong>m” –<br />
114.145,13 zł,<br />
6. Wydatki na kulturę wiejską wynoszą (zespoły folklorystyczne, imprezy kulturalne w sołectwach<br />
oraz doŜynki gminne itp.) – 8.108,80 zł.<br />
DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”<br />
Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2009 roku wyniosły 630.452,78 zł (w 2008 r. –<br />
1.986.865,96 zł), co stanowi 97,96 % wykonania planu rocznego. Wydatki te zostały przeznaczone<br />
na:<br />
1. wydatki bieŜące związane z obsługo zespołu boisk sportowych ORLIK (wynagrodzenia<br />
bezosobowe i zakup energii) – 14.375,39 zł<br />
2. dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie - 190.000,00 zł,<br />
3. dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie<br />
ogółem 177.537,38 zł, z tego dla:<br />
Lwóweckiego Klubu Sportowego „Czarni” w kwocie – 100.000,00 zł,<br />
Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie – 41.094,74 zł,<br />
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Piast” w kwocie – 24.000,00 zł,<br />
Szkolnego Związku Sportowego <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> – 10.442,64 zł,<br />
Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego RAKOWICE – 1.000,00 zł,<br />
Uczniowskiego Klubu Sportowego STRZELEC – 1.000,00 zł,<br />
4. wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:<br />
dotację dla OSIR "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m na zakupy inwestycyjne (zakup pomp<br />
głębinowych - hydrofornia - Basen Miejski) – 10.000,00 zł,<br />
dotację dla OSIR "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m na zakupy inwestycyjne (zakup TV Salitarnej -<br />
Hotel Olimp) – 7.000,00 zł,<br />
przebudowę i modernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
– 231.540,01 zł.<br />
Wydatki inwestycyjne<br />
O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2009 roku wynosił<br />
12.135.598,45 zł, który wykonano w kwocie 11.514.860,52 zł, co stanowi 94,88% (w 2008 r. -<br />
6.631.553,16 zł, w 2007 r. – 3.939.844,62 zł).<br />
Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.<br />
Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”<br />
Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 1.361.350,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.128.150,80<br />
zł, co stanowi 82,87%, z tego wydatkowano na:<br />
• budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek -<br />
1.124.770,91 zł<br />
• budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Włodzice Wielkie - 1.705,95 zł<br />
104
• budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz<br />
podłączenie wsi DłuŜec – 1.673,94 zł.<br />
Zakres rzeczowy zadań w zakresie budowy wodociągów został zrealizowany w 100%, jednak<br />
ze względu na procedury formalne oddania do uŜytkowania płatności za wykonanie wodociągu w<br />
Niwnicach zostały przesunięte na 2010 r.<br />
Dział 600 – „Transport i łączność”<br />
Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 2.461.550,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.419.272,18<br />
zł, co stanowi 98,28%, z tego wydatkowano na:<br />
• budowę przystanków – 37.180,95 zł,<br />
• monitoring wizyjny miasta – 39.999,99 zł,<br />
• przebudowę drogi w miejscowości Nagórze – 10.980,00 zł,<br />
• przebudowę ul. Budowlanych -284.032,74 zł,<br />
• przebudowę ul. Górnej wraz z oświetleniem - nie wydatkowano środków,<br />
• przebudowę ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową<br />
oświetleniem - nie wydatkowano środków,<br />
• budowę parkingu i poszerzenie drogi gminnej nr 456 - działka nr 460/1 połoŜonej w obrębie<br />
Płóczki Górne - 591,95 zł,<br />
• budowę placu przy SP w Niwnicach- 591,95 zł,<br />
• przebudowę ulic: Słonecznej, Widokowej, Spacerowej i Pięknej wraz z budową oświetlenia<br />
ulicznego i kanalizacji deszczowej w obrębie IV m. <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> – 1.861.737,00 zł,<br />
• przebudowę ul. Dębowej - 15 650,00 zł,<br />
• przebudowę chodnika przy ul. Jana Pawła II – 135.507,60 zł,<br />
• dofinansowanie zakupu samochodu ZBGKiM – 33.000,00 zł.<br />
Planowane było rozpoczęcie robót na ulicy Górnej, jednak ze względu na spadek temperatury<br />
zewnętrznej i brak moŜliwości prowadzenia robot ziemnych roboty zgodnie z umowa będą<br />
kontynuowane w 2010 roku. W przypadku ulicy Ogrodowej i ulic powiązanych ze względu na<br />
trudności uzyskania uzgodnienia z Ministerstwa Infrastruktury płatności za wykonanie dokumentacji<br />
projektowej zostały przesunięte na rok 2010.<br />
Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”<br />
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 178.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 172.041,16 zł,<br />
co stanowi 96,38%%, z tego wydatkowano na:<br />
• przebudowę zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku przy ul. Przyjaciół śołnierza 18<br />
wraz z przyłączami - 15 124,73 zł,<br />
• budowę komórek lokatorskich przy budynku - ul. Malinowskiego nr 10 – 51.755,93 zł,<br />
• zakup terenów starej słodowni przy ul. Traugutta – 100.000,00 zł,<br />
• wykup gruntów – 5.160,50 zł.<br />
Dział 710 – „Działalność usługowa”<br />
Rozdział 71035 – „Cmentarze”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 88.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 47.580,00 zł,<br />
, co stanowi 54,07%, z tego wydatkowano na:<br />
• budowę cmentarza komunalnego (projekt, wykonanie prac przygotowawczych) – 47.580,00 zł,<br />
Dział 750 – „Administracja publiczna”<br />
Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 53.010,00 zł, zrealizowano w kwocie 53.000,01 zł, co<br />
stanowi 99,98%, z tego wydatkowano na:<br />
• zakup samochodu osobowo – towarowego – 53.000,01 zł.<br />
Dział 801 – „Oświata i wychowanie”<br />
Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 6.219.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.177.982,90<br />
zł, co stanowi 99,34%, z tego wydatkowano na realizację zadań pn.:<br />
• Międzyszkolne Centrum Sportowe - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w<br />
Lwówku <strong>Śląski</strong>m – 6.169.997,90 zł,<br />
• budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 - 27,00 zł,<br />
• budowa miasteczka ruchu drogowego przy SP nr 3 - 7.946,00 zł,<br />
105
• budowa boiska sportowego w Zbylutowie - 12,00 zł.<br />
Realizacja zadań przebiega prawidłowo. Na zadanie budowa boiska sportowego w Zbylutowie<br />
wydatkowano kwotę tylko 12,00 zł - zakup map niezbędnych do złoŜenia wniosku o dofinansowanie<br />
budowy do Ministerstwa Sportu i Turystyki, projekt w 2009 roku nie uzyskał dofinansowania.<br />
Dział 851 – „Ochrona zdrowia”<br />
Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 8.530,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.526,00 zł, co<br />
stanowi 99,95%, z tego wydatkowano środki na:<br />
• zakupy inwestycyjne w ramach programu – 8.526,00 zł.<br />
Dział 852 – „Pomoc społeczna”<br />
Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 40.333,00 zł, zrealizowano w kwocie 39.700,79 zł, co<br />
stanowi 98,43%, z tego wydatkowano środki na:<br />
• zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup kotła warzelnego z<br />
przeznaczeniem do GP przy SP nr 2 – 10.199,20 zł,<br />
• zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup okapu centralnego z<br />
przeznaczeniem do GP przy SP nr 2 – 5.843,80 zł,<br />
• zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup maszyny wieloczynnościowej<br />
"Wilk" z przeznaczeniem do GP przy SP nr 2 – 7.789,99 zł,<br />
• zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup zmywarki z przeznaczeniem do<br />
GP przy Gimnazjum – 11.000,00 zł,<br />
• zakupy inwestycyjne w ramach programu "DoŜywianie" - zakup obieraczki do warzyw z<br />
przeznaczeniem do GP przy Gimnazjum – 4.867,80 zł.<br />
Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”<br />
Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 100.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 33.428,00<br />
zł, co stanowi 33,43%, z tego wydatkowano środki na:<br />
• modernizację Oczyszczali Ścieków, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i<br />
gminy - 33.428,00 zł,<br />
• wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery,<br />
linia sortownicza - nie wydatkowano środków.<br />
W związku z przedłuŜeniem procedury uzyskania decyzji środowiskowej i co za tym idzie<br />
decyzji pozwolenia na budowę nie wydatkowano środków na wykonanie dokumentacji projektowej na<br />
modernizacje oczyszczalni ścieków. Ponadto w roku 2009 toczyło się postępowanie w Urzędzie<br />
Marszałkowskim w sprawie wprowadzenia moŜliwości kompostowania odpadów na wysypisku, co<br />
warunkowało określenie zakresu dokumentacji na uruchomienie linii sortowniczej i kompostowni.<br />
Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miasta i wsi”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 47.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 47 000,00 zł,<br />
co stanowi 100,00%, z tego wydatkowano środki na:<br />
• dotację na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa wiaty garaŜowej - II etap wraz z<br />
utworzeniem punktu zbiórki elektroodpadów" – 47.000,00 zł.<br />
Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 215.500,00 zł, który zrealizowano w kwocie 195.190,98<br />
zł, co stanowi 90,58%, z tego wydatkowano środki na:<br />
• budowę oświetlenia przy ul. Jaśkiewicza – 9.394,00 zł,<br />
• budowę oświetlenia przy ul. Traugutta – 27.816,00 zł,<br />
• budowę oświetlenia w m. Rakowice Wielkie – 8.423,68 zł,<br />
• modernizację oświetlenia drogowego przy ul. Partyzantów i Sikorskiego – 42.345,72 zł,<br />
• budowę oświetlenia przy ul. Reymonta, Przodowników Pracy – w 2009 r. nie wydatkowano<br />
środków,<br />
• budowę oświetlenia przy ul. Jana Pawła II – 106.919,98 zł,<br />
• budowę oświetlenia w m. Płóczki Górne - 291,60 zł.<br />
W 2009 r. planowano rozpoczęcie realizacji modernizacji oświetlenia ulicy Jaśkiewicza - jest to<br />
inwestycja, która musi być realizowana w tym samym terminie, co wymiana sieci energetycznej w tej<br />
ulicy (uzgodnienia z DSDiK), w związku z tym, Ŝe EnergiaPro nie przystąpiła do realizacji inwestycji,<br />
<strong>Gmina</strong> nie mogła rozpocząć swojego zadania inwestycyjnego.<br />
106
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 338.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 337.484,48<br />
zł, co stanowi 99,85%, z tego wydatkowano środki na:<br />
• modernizację stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody –<br />
337.484,48 zł,<br />
Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”<br />
Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 294.315,00 zł, który zrealizowano w kwocie 239.976,61<br />
zł, co stanowi 81,54%, z tego wydatkowano środki na:<br />
• adaptację pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejska w Płóczkach Dolnych – 1.930,50 zł ,<br />
• budowę szamba przy świetlicy w Chmielnie – 22.096,23 zł,<br />
• modernizację i remont świetlicy wiejskiej w m. Rakowice Wielkie - II etap – 107.173,48 zł,<br />
• budowę domu twórczości ludowej w Zbylutowie – 41.976,80 zł,<br />
• budowę sali zebrań w Włodzicach Małych – 33.468,80 zł,<br />
• budowę sali zebrań w Kotliskach – 31.120,80 zł,<br />
• modernizację budynku świetlicy w DłuŜcu – 2.210,00 zł.<br />
W związku z oczekiwaniem na pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie remontu<br />
świetlic w DłuŜcu i adaptacji pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych i<br />
podpisaniem umowy na dofinansowanie w 2010 roku środki finansowe nie zostały w pełni<br />
wykorzystane.<br />
Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 481.810,45 zł, który zrealizowano w kwocie 366.986,60<br />
zł, co stanowi 76,17%, z tego wydatkowano środki na:<br />
• zakupy inwestycyjne (gabloty i infokiosk) w ramach realizacji projektu >Kulturalne miejsca dla<br />
kulturalnych turystów< - 150.652,25 zł oraz 26.585,69 zł,<br />
• zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu >iluminacja ratusza< - 6.241,41 zł oraz<br />
9.362,12 zł,<br />
• montaŜ reflektorów koło ratusza 60.000,00 zł,<br />
• budowę kotłowni gazowej w zabytkowym budynku ratusza w Lwówku <strong>Śląski</strong>m – 114.145,13 zł.<br />
Budowa kotłowni została w zakresie rzeczowym została zakończona w 2009 r., ale pozwolenie<br />
na uŜytkowanie <strong>Gmina</strong> uzyskała w 2010 r. zapłata ostatniej faktury została przełoŜona na 2010 r.<br />
Dział 926<br />
Rozdział 92604 – „Instytucje kultury fizycznej”<br />
Plan ogółem w tym dziale na 2009 r. wynosił 248.600,00 zł, który zrealizowano w kwocie 248.540,01<br />
zł, co stanowi 99,98%, z tego wydatkowano środki na:<br />
• dotację dla OSIR "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m na zakupy inwestycyjne (zakup pomp<br />
głębinowych - hydrofornia - Basen Miejski) – 10.000,00 zł,<br />
• dotację dla OSIR "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m na zakupy inwestycyjne (zakup TV Satelitarnej -<br />
Hotel Olimp) – 7.000,00 zł,<br />
• przebudowę i modernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji "BÓBR" w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
– 231.540,01 zł.<br />
Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2009r. zostały wykonane w 94,88 %. <strong>Gmina</strong><br />
przygotowywała w roku 2009 dokumentację na realizację zadań inwestycyjnych w tym na budowę<br />
SUW w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, Modernizację oczyszczalni ścieków, budowę nowych świetlic wiejskich z<br />
myślą o pozyskaniu środków finansowych. Jednak ze względu na brak moŜliwości pozyskania<br />
dodatkowych środków (projekty nie znalazły uznania, a modernizacja oczyszczalni ścieków nie<br />
kwalifikuje się do dofinansowania ze względu na ilość RLM w aglomeracji (max 15000 RLM, a nasza<br />
ma 19200). Ponadto nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)<br />
ruszył w lutym, a umowy na dofinansowanie remontów świetlic zostały podpisane 30.09.2009 r. nie<br />
była moŜliwa realizacja zadania. Według procedur określonych w PROW przystąpienie do realizacji<br />
robót przed terminem złoŜenia wniosku i jego zatwierdzeniem, traktuje się jako wydatki poniesione<br />
niekwalifikowane do refundacji. Ponadto <strong>Gmina</strong> planowała budowę boiska wielofunkcyjnego w<br />
Zbylutowie przy Szkole Podstawowej pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Ministra<br />
Sportu i Turystyki programowania 2007 – 2013.<br />
Mając powyŜsze na uwadze gmina musiała zabezpieczyć niezbędne środki finansowe na<br />
wypadek, gdyby umowy na dofinansowanie zostały podpisane odpowiednio wcześniej, lecz nie mogła<br />
107
ozpocząć ich wydatkowania, gdyŜ umowy nie zostały zawarte - stąd wynika procentowy udział<br />
wykonania w wydatkach majątkowych.<br />
108<br />
SPRAWOZDANIE<br />
Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM<br />
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW<br />
ALKOHOLOWYCH W 2009 ROKU<br />
W 2009 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych<br />
zrealizowano w wysokości 286.467,34 zł wykonując plan w 99,99 %. Wydatki na 2009 rok<br />
zaplanowano w kwocie ogółem 286.500,00 zł na realizację zadań określonych w:<br />
1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości<br />
236.500,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 229.472,91 zł (w 97,03%),<br />
2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000,00 zł –<br />
zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 46.443,20 zł (w 92,89%).<br />
Ogółem wydatkowano kwotę – 275.916,11 zł, co stanowi 96,32 % planu. RóŜnica między<br />
zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 10.551,23 zł. Nadmienić tu<br />
naleŜy, Ŝe Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby<br />
abstynenckie, ognisko terapeutyczne, punkt konsultacyjny prowadzone są w okresach ciągłych i<br />
wymagają ciągłości ich finansowania.<br />
Zadania „Miejskiego – Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów<br />
alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2009 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m”<br />
Działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne, w szczególności wśród młodzieŜy.<br />
1. Programy profilaktyki uzaleŜnień realizowane w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach<br />
średnich.<br />
1.1. Udział finansowy Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w realizacji programów profilaktycznych w<br />
szkołach samorządowych i środowiskach organizujących młodzieŜ oraz wyposaŜenia<br />
programów profilaktycznych w materiały pomocnicze do ich realizacji.<br />
1.2. Udział finansowy Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w realizacji zadań ponad gminnych –<br />
powiatowych oraz wyposaŜenia w materiały pomocnicze do ich realizacji.<br />
2. Programy informacyjne i psychoedukacyjne dla rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz<br />
pedagogów z elementami profilaktyki uzaleŜnień.<br />
2.1. Udział finansowy Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w realizacji programów<br />
psychoedukacyjnych (edukacja publiczna) dla rodziców, szkolenia nauczycieli i pedagogów<br />
w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych oraz wyposaŜenia programów<br />
psychoedukacyjnych w materiały pomocnicze do ich realizacji.<br />
3. Programy zajęć oraz imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i turystycznych wśród dzieci<br />
i młodzieŜy promujące zdrowy styl Ŝycia.<br />
3.1. Prowadzenie profilaktyki edukacyjnej w oparciu o kółka zainteresowań, kluby środowiskowe<br />
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w<br />
szczególności prowadzenie zajęć poza lekcyjnych w klubach środowiskowych i szkołach<br />
samorządowych.<br />
3.2. Udział finansowy Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w realizacji działań profilaktycznych<br />
promujących zdrowy styl Ŝycia poprzez sportowe zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i<br />
turystyczne wśród dzieci oraz wyposaŜenia w materiały pomocnicze oraz sprzęt do zajęć<br />
umoŜliwiający ich realizację.<br />
3.3. Udział finansowy Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w organizacji i realizacji działań profilaktyczno –<br />
wychowawczych: wypoczynek dzieci i młodzieŜy w czasie ferii i wakacji, integralna część<br />
programu opiekuńczo – wychowawczego prowadzonego w klubach środowiskowych i<br />
świetlicach szkolnych na terenie gminy i miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>.<br />
4. Edukacja publiczna w zakresie promocji zdrowego stylu Ŝycia, profilaktyki uzaleŜnień oraz<br />
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.<br />
4.1. Udział finansowy Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w realizacji działań profilaktycznych<br />
promujących zdrowy styl Ŝycia poprzez publikacje, konferencje, imprezy edukacyjne o<br />
charakterze kulturalnym, imprezy sportowe i turystyczne oraz wyposaŜenia w materiały<br />
pomocnicze niezbędne do ich realizacji.
PoniŜszy opis przedstawia szczegółowy sposób wydatkowania środków finansowych na<br />
poszczególne zadania Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów<br />
Alkoholowych w 2009 roku:<br />
1. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w<br />
Lwówku <strong>Śląski</strong>m - działalność Komisji - posiedzenia komisji, wywiady, opinie biegłego,<br />
szkolenia, delegacje, materiały biurowe. W 2009 roku do komisji wpłynęło 41 wniosków o<br />
zastosowanie leczenia odwykowego. Komisja rozpatrzyła ogółem 81 spraw, w tym: umorzono 9<br />
spraw, przekazano do sądu 40 spraw, przekazano według właściwości 1 sprawę, 31 spraw<br />
monitorowanych było przez Komisję. Do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie<br />
uzaleŜnienia skierowano 34 sprawy. Na działalność Komisji wydatkowano ogółem kwotę<br />
28.153,10 zł.<br />
2. Terapeutyczne Ognisko Dziecięco – MłodzieŜowe w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba<br />
odpowiedzialna: Lucyna Trudzińska - organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieŜy -<br />
wydatkowano 15.188,54 zł. Ogólnie przyjęte normy: zajęcia 4 dni w tygodniu wt – pt od 16. 00<br />
do 20. 00 , 2 wychowawców etatowych oraz 2 wolontariuszy, liczba stała uczestników 20 –<br />
wpisanych do zeszytu obecności z tendencją rotacji 18-25, obowiązek przychodzenia na zajęcia<br />
z plecakami, obraz zdyscyplinowania uczestnika wywieszony jest na tablicy, która działa na<br />
zasadzie polityki Ŝetonowej -system kar i nagród. Porządek zwykły: przygotowanie do zajęć, z<br />
tego: odrabianie zadania domowego w tym: pomoc wychowawców i korepetycje językowe oraz<br />
nadrabianie zaległości w szkole, doskonalenie umiejętności sprawnego czytania oraz działań<br />
matematycznych, przygotowanie podwieczorku, dzieci robią to samodzielnie pod okiem<br />
wychowawcy, zajęcia relaksacyjne (gry, zabawy, luźne rozmowy tematyczne w grupie oraz<br />
indywidualne), porządki po zakończeniu zajęć. Oprócz powyŜszego Świetlica realizuje:<br />
praktyki zawodowe dla studentów z zakresu studiów resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo -<br />
wychowawcza, organizacja dyskotek okolicznościowych dla dzieci, w sezonie jesiennym i<br />
wiosennym wycieczki plenerowe, zakup pomocy naukowych oraz nagród dla uczestników<br />
świetlicy, organizowanie paczek mikołajkowych, podejmowanie interwencji w sytuacji, gdy wśród<br />
uczestników rozpoznano niepokojące zachowanie, symptomy przejawu demoralizacji.<br />
3. Klub Abstynenta „Świt” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski - zloty<br />
rodzin abstynenckich, spotkania trzeźwiejących alkoholików, turnieje Klubów AA, utrzymanie<br />
placówki - wydatkowano 10.766,32 zł.<br />
Klub Abstynenta jest to miejsce, w którym człowiek znajduje moŜliwość<br />
rozwiązywania swoich problemów z alkoholem poprzez pracę nad sobą z ludźmi<br />
mającymi ten sam problem, którzy wrócili do normalnego i trzeźwego Ŝycia.<br />
Członkowie Klubu Abstynenta współpracują z komisją d/s. rozwiązywania<br />
problemów alkoholowych, współpracują z policją, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy<br />
Społecznej, Poradnią Odwykową oraz kościołami wszystkich wyznań, które pracują na<br />
rzecz trzeźwości środowiska lokalnego. Klub jako szkoła Ŝycia w abstynencji i<br />
trzeźwości swoją działalność opiera głównie na pracy społecznej ogółu uczestników. Celem<br />
działalności jest doprowadzenie do stałej abstynencji uczestników Klubu i uczenie kultury<br />
Ŝycia bez alkoholu. Klub Abstynenta oferuje wszystkim uczestnikom poczucie<br />
bezpieczeństwa, dyskrecji i przynaleŜności we wspólnocie ludzi o podobnych problemach w<br />
trakcie zajęć samopomocowych. Klub Abstynenta „ŚWIT" we Lwówku <strong>Śląski</strong>m liczy 72<br />
uczestników w tym 32 o długim staŜu abstynencji od 1 roku do 20 lat trzeźwiejących<br />
alkoholików, którzy uczestniczą regularnie w spotkaniach grup samopomocowych ludzi<br />
uzaleŜnionych od alkoholu.<br />
W Klubie Abstynenta odbywają się równieŜ mitingi AA w kaŜdy czwartek,<br />
godz.17 do godz. 20. W mitingach uczestniczy regularnie 14 do 20 trzeźwiejących<br />
alkoholików. Al.-ANON. mityngi w kaŜdy piątek godz. 17 do godz. 20. Grupa wsparcia<br />
MGOPS w kaŜdą środę godz.10 do godz. 12 i piątek od godz. 10 do godz. 12<br />
uczestniczy od 4-12 osób. KaŜdy wtorek odbywają się spotkania społeczności klubowej<br />
od godz. 17 do 20, uczestniczy od 12 do 22 trzeźwiejących alkoholików. KaŜdą środę i<br />
piątek od godz. 12 do 14 funkcjonuje punkt informacyjno konsultacyjny dla osób mających<br />
problem z uzaleŜnieniem od alkoholu. Wg prowadzonego rejestru z konsultacji informacji<br />
dotyczących uzaleŜnienia skorzystało od 7 do 18 osób tygodniowo. W klubie Abstynenta jest<br />
organizowany od roku 2000 turniej tenisa stołowego dla uczestników klubu w br.<br />
uczestniczyło 14 trzeźwiejących alkoholików. W dniach 20 - 21 czerwca 2009 r. uczestnicy<br />
Klubu Abstynenta uczestniczyli w XI Pieszej Pielgrzymce Trzeźwościowej do Krzeszowa<br />
Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w/g listy zgłoszeń uczestniczyło 24 osoby. W sezonie<br />
wiosenno - jesiennym 2009 r. odbył się obóz terapeutyczny na programie 12 kroków AA w<br />
Kowarach uczestniczyło 17 osób z Klubu Abstynenta, w XVIII Ogólnopolskim Wiosennym<br />
109
Zlocie Rodzin Abstynenckich - Tatry 2009 Małe Ciche k/Zakopanego uczestniczyło 22<br />
osoby z Klubu Abstynenta Świt <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>.<br />
4. Klub Abstynenta Punkt Konsultacyjny w Sobocie - osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski<br />
- spotkania trzeźwiejących alkoholików, utrzymanie klubu – wydatkowano 3.686,98 zł.<br />
Spotkania trzeźwiejących alkoholików odbywają się cyklicznie przez cały rok w<br />
kaŜda środę od godz. 16 do 19. W spotkaniach uczestniczy do 7 osób z m. Sobota i<br />
okolicznych miejscowości (Dębowy Gaj, DłuŜec i Górczyca). Przy Klubie działa równieŜ<br />
punkt konsultacyjno - informacyjny dla osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz ich rodzin.<br />
Uczestnicy Klubu współpracują równieŜ z Klubem Abstynenta „ŚWIT” biorą udział w<br />
Zlotach rodzin abstynenckich i innych działaniach trzeźwości owych.<br />
5. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie - osoby odpowiedzialne: Marta Kobza, E. Grybuś - „Chcę<br />
i potrafię dbać o swoje zdrowie” – wykonano 1.000,00 zł.<br />
6. Szkoła Podstawowa Włodzice Wielkie - osoby odpowiedzialne: U. Sławecka, M. WaręŜek –<br />
„Uczę się poprzez ruch” – wydatkowano 500,00 zł.<br />
7. Szkoła Podstawowa w Niwnicach - osoba odpowiedzialna: E. Brzozowska – „Program<br />
Profilaktyczny - Ŝyj zdrowo i bezpiecznie” – wydatkowano 1.000,00 zł.<br />
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoby odpowiedzialne: B. Tąta, E. Ugrynowicz<br />
- Półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – „Barwy Lata" – wydatkowano 4.000,00 zł.<br />
9. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna: E. Ugrynowicz – „Ferie<br />
z ORLIKIEM” – wydatkowano 3.000,00 zł.<br />
10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz –<br />
„ORLIK - uprawianie sportu alternatywa dla uzaleŜnień” - wykonano 5.000,00 zł.<br />
11. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, ul. Pałacowa 11 - osoby odpowiedzialne:<br />
T. Pastuszek, A. Ryngwelski – „ZdąŜyć na czas" - programy profilaktyczne MONAR –<br />
wydatkowano 500,00 zł.<br />
12. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, ul. Pałacowa 11 - osoby odpowiedzialne: A.<br />
Lipski, A. Ryngwelski – „Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo” – wydatkowano 2.000,00 zł.<br />
13. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych - osoby odpowiedzialne: B. Larek, T. Moskwa –<br />
„Alternatywne spędzanie czasu wolnego - zajęcia pozalekcyjne” - wykonano w kwocie 346,90 zł.<br />
14. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, ul. Parkowa 9 - osoby<br />
odpowiedzialne: Ewa Bełza, Ala Janz – „śycie bez nałogów” - profilaktyka - wydatkowano 651,00<br />
zł.<br />
15. Prywatne Gimnazjum w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, ul. Malinowskiego 11 - osoby odpowiedzialne:<br />
M. Grębowicz, B. Filipek – „Moje Ŝycie, mój wybór" - ferie zimowe – wydatkowano 1.000,00 zł.<br />
16. Gimnazjum w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoby odpowiedzialne: R. Primke, A. Mazur – „Zajęcia<br />
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem” – wydatkowano<br />
10.000,00 zł.<br />
17. Gimnazjum w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoby odpowiedzialne: T. Pastuszek, A. Mazur - „ZDĄśYĆ<br />
NA CZAS” - programy profilaktyczne – wydatkowano 1.370,00 zł.<br />
18. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, ul.<br />
T. Kościuszki nr 3 - osoba odpowiedzialna: S. Wachal - „Profilaktyka poprzez sport” –<br />
wydatkowano 4.000,00 zł.<br />
19. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie L Z S” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, ul. T. Kościuszki nr<br />
3 - osoba odpowiedzialna: Artur Lipski - Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Tenis stołowy -<br />
dyscyplina dla kaŜdego – wydatkowano 2.000,00 zł.<br />
20. Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”, ul. Jana Pawła II 35 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba<br />
odpowiedzialna: R. Młyńczyk – „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu<br />
(piłka ręczna)” – wydatkowano 2.000,00 zł.<br />
21. Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoby odpowiedzialne: Marek<br />
Bialic, Wojciech Szczerepa – „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu” -<br />
wydatkowano 2.000,00 zł.<br />
22. Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Jana Pawła II 35 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba<br />
odpowiedzialna: Katarzyna Bialic – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”, wydatkowano 1.000,00 zł.<br />
23. Klub Sportowy Włodzice Włodzice Małe 39 Osoby odpowiedzialne: D. Gorczyca, Cz. Sidor -<br />
„Profilaktyka i wychowanie poprzez sport” – środków nie wydatkowano (nie zgłosili się do<br />
podpisania umowy).<br />
24. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, ul. Parkowa 9 -<br />
odpowiedzialni: Ala Janz i KP Policji – „VI Turniej MłodzieŜowej Ligi Piłkarskiej”, wydatkowano<br />
998,85 zł.<br />
25. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Rakowice” - osoby odpowiedzialne: Joanna Łukasik,<br />
Zbigniew Franczyk – „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy” – wydatkowano<br />
2.000,00 zł.<br />
110
26. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Rakowice” - osoby odpowiedzialne: J. Łukasik, Z.<br />
Franczyk – „Alternatywne metody spędzania czasu wolnego”, wydatkowano 2.000,00 zł.<br />
27. Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>, ul. Kościuszki 3 - osoby odpowiedzialne:<br />
A. Szymonajtis, M. Karasiński – „Edukacja sportowa jako działanie profilaktyczne w walce<br />
z alkoholizmem” – wydatkowano 33.000,00 zł.<br />
28. Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoby odpowiedzialne:<br />
ksiądz K. Kiełbowicz – „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieŜy z rodzin uzaleŜnionych”,<br />
wydatkowano 25.000,00 zł.<br />
29. Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna:<br />
Teresa Zielińska – „Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie”, wydatkowano ogółem<br />
1.843,00 zł.<br />
30. Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoby odpowiedzialne:<br />
T. Zielińska, dyr. M. Barańska - Prenumerata czasopism: „Świat problemów”, „Remedium”,<br />
„Niebieska Linia”, „Terapia uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia”. Zakup ksiąŜek – wydatkowano<br />
490,23 zł.<br />
31. Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna:<br />
Urszula Kostka – „Pomoc terapeutyczna dla osób uzaleŜnionych”, wydatkowano 1.365,00 zł.<br />
32. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna:<br />
Anna śojdzik – Zajęcia edukacyjno – rozwojowe. Zakup i wszycie ESPERALU. Koszty dojazdów<br />
- wydatkowano – 3.473,20 zł.<br />
33. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna:<br />
Anna śojdzik - „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”, wydatkowano 3.687,82 zł.<br />
34. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna:<br />
Anna śojdzik – „Dzień Dziecka” – wydatkowano 313,47 zł.<br />
35. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna:<br />
Anna śojdzik – „Organizacja Wieczerzy Wigilijnej”, wydatkowano 2.889,50 zł.<br />
36. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna:<br />
Anna śojdzik – „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej - podnoszenie kwalifikacji<br />
zawodowych” – wydatkowano 2.800,00 zł.<br />
37. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna:<br />
Anna śojdzik – Prenumerata czasopism: „Trzeźwymi bądźcie”, „Wspólne tematy”, broszury,<br />
plakaty – wydatkowano 473,00 zł.<br />
38. Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy PCK w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna: Julia<br />
DŜugaj – „Kolonie letnie dla dzieci najuboŜszych”, wydatkowano 40.000,00 zł.<br />
39. Świetlice wiejskie – „Działalność świetlic wiejskich na terenie gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>”<br />
wydatkowano 9.976,00 zł.<br />
Program Przeciwdziałania Narkomanii<br />
1. Urząd Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> - funkcjonowanie Punktu Informacyjno-konsultacyjnego<br />
ds. uzaleŜnień - w 2009 roku Punkt nie był czynny – środków nie wydatkowano,<br />
2. Lwówecki Ośrodek Kultury - osoba odpowiedzialna: T. DzieŜyc - Zakupy inwestycyjne<br />
w ramach programu (przygotowanie do spotkań, prelekcji, szkoleń - przeciwdziałania<br />
narkomanii), wydatkowano kwotę 8.526,00 zł.<br />
3. Świetlice wiejskie - Działalność świetlic wiejskich na terenie gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> –<br />
wydatkowano 3.200,00 zł.<br />
4. Jednostki organizacyjne gminy - realizacja programu terapeutycznego (uzaleŜnienie od<br />
narkotyków), wydatkowano kwotę 6.323,09 zł.<br />
5. Parafia Rzymsko-Katolicka Sobota - osoba odpowiedzialna: ks. Zbigniew Pajor – Koszty<br />
zakupu paliwa na wypoczynek zespołu – wydatkowano 474,88 zł.<br />
6. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych - osoby odpowiedzialne: B. Larek, T. Moskwa -<br />
zakup strojów dla zespołu AGATKI –wydatkowano kwotę 1.119,23 zł.<br />
7. Jednostki organizacyjne gminy - SP nr 2 - "ZdąŜyć na czas", wydatkowano 1.800,00 zł.<br />
8. Gimnazjum w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna: Robert Primke - Zajęcia na boiskach<br />
OSIR - realizacja programów terapeutycznych – wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.<br />
9. Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku <strong>Śląski</strong>m - osoba odpowiedzialna: ks.<br />
Krzysztof Kiełbowicz - śycie bez narkotyków – wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.<br />
10. Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>, ul. Kościuszki 3 - osoby odpowiedzialne:<br />
A. Szymonajtis, M. Karasiński – „Zwiększenie prozdrowotnej świadomości i odpowiedzialności za<br />
własne zdrowie”, wydatkowano 5.000,00 zł.<br />
111
11. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie L Z S” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m, ul. T. Kościuszki 3 -<br />
osoba odpowiedzialna: A. Lipski – „Zwiększenie prozdrowotnej świadomości i odpowiedzialności<br />
za własne zdrowie”, wydatkowano ogółem 10.000,00 zł.<br />
Prowadzona przez Gminę polityka lokalna oparta na corocznie przygotowanym Programie<br />
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polega na podejmowaniu róŜnorodnych<br />
wyzwań poprzez realizację zadań, które mają stymulować konkretne sytuacje pomocowe na rzecz<br />
środowisk objętych profilaktyką i grup zagroŜonych patologią.<br />
W obecnej rzeczywistości pełnej niebezpieczeństw, szkód zdrowotnych i społecznych jakie<br />
niosą ze sobą uzaleŜnienia, wiele osób czuje bezsilność oraz bezradność.<br />
W mieście i gminie <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> działają instytucje i osoby, które zajmują się profilaktyką<br />
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii m.in. Miejsko-Gminna Komisja<br />
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy i Miasta, pedagodzy szkolni, Klub<br />
Abstynenta „Świt” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m oraz Klub Abstynenta w Sobocie. MoŜna się do nich udać,<br />
szukać pomocy, otrzymywać na bieŜąco stosowne porady i uzyskiwać wsparcie. Informacje na temat<br />
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii są ustawicznie udostępniane zainteresowanym<br />
w Urzędzie Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>.<br />
III. P R Z Y C H O D Y I W Y D A T K I<br />
Zakłady BudŜetowe<br />
Wykonanie planów przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.<br />
1. Oświatowy Zakład BudŜetowy w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Głównym zadaniem Oświatowego Zakładu BudŜetowego jest dowoŜenie uczniów do szkół.<br />
W 2009 roku zakład osiągnął następujące wyniki:<br />
a) PRZYCHODY<br />
Plan 694.275,00 zł<br />
Wykonanie 694.274,63 zł<br />
Wykonanie planu 100,00 %<br />
b) WYDATKI<br />
Plan 680.441,00 zł<br />
Wykonanie 680.441,24 zł<br />
Wykonanie planu 100,00 %<br />
Zakład posiada aktualnie 6 autobusów o ilości miejsc siedzących od 19 do 51 oraz 9-cio<br />
osobowego busa. W roku szkolnym 2008/2009 dowoŜonych było około 900 uczniów. Podobna liczba<br />
uczniów dowoŜona jest nadal. Zmianie uległy jedynie ilości osób z poszczególnych kierunków.<br />
Uczniowie dowoŜeni są do pięciu szkół podstawowych i trzech gimnazjów (w tym dwóch prywatnych)<br />
oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (na podstawie skierowań). Pewnym<br />
utrudnieniem zwiększającym jednocześnie koszty jest praca dwuzmianowa w Szkole Podstawowej nr<br />
2 oraz w Gimnazjum. W Gimnazjum lekcje kończą się po godz. 17–tej natomiast w SP-2 znajduje się<br />
„zerówka” która w odróŜnieniu od normalnych klas pracuje wg pełnych godzin zegarowych, co<br />
wymusza dodatkowe kursy (taka sytuacja występuje obecnie ze znacznie większym nasileniem).<br />
Największym problemem jest jednak punktualne dowiezienie uczniów do Lwówka <strong>Śląski</strong>ego<br />
na godzinę 8-mą. W mieście znajdują się dwie największe szkoły, do których praktycznie trzeba<br />
dowieźć większą ilość uczniów niŜ do wszystkich pozostałych razem wziętych, a do Gimnazjum<br />
dowoŜeni są uczniowie ze wszystkich wiosek. Powoduje to, Ŝe Zakład zmuszony jest wynajmować<br />
równieŜ autobusy komunikacji publicznej (obecnie tylko kursy poranne) zwiększając tym samym<br />
koszty działalności. Ogółem wzrosły one w roku 2009 o 1,46% w stosunku do roku 2008. Na wzrost<br />
kosztów znaczny wpływ ma, oprócz wieku posiadanych pojazdów fatalny stan dróg po, których się<br />
poruszają. Wymaga to bardzo częstych i drogich napraw zawieszeń autobusów. Powoduje teŜ<br />
przyspieszone zuŜycie ogumienia. Oddziaływanie ma równieŜ inflacja generująca wzrost cen części<br />
zamiennych. Jednak z uwagi na bezpieczeństwo przewoŜonych uczniów nie moŜna tego lekcewaŜyć.<br />
Niemałą pozycją w ponoszonych kosztach stanowi usuwanie zniszczeń dokonywanych przez<br />
uczniów (głównie z Gimnazjum).<br />
Autobusy poruszają się głównie po drogach lokalnych gdzie częstym utrudnieniem są stare<br />
drzewa i nie wycinane przydroŜne krzaki. Tylko z tego powodu w omawianym okresie wymieniono<br />
kilka szyb czołowych oraz kilkanaście lusterek wstecznych. Średni przebieg dzienny jednego<br />
autobusu wynosił około 160 km, natomiast busa 100 km. Pojazdy własne obsługują przeciętnie 47<br />
linii przemierzając niektóre trasy kilkakrotnie w ciągu dnia (związane to jest z rozkładem lekcji<br />
szczególnie w szkołach lwóweckich oraz innego dowozu „zerówek”). Mimo spadku ilości uczniów z<br />
112
niektórych miejscowości autobus szkolny i tak musi tam pojechać. Nie ma moŜliwości wykupienia<br />
biletu miesięcznego takiemu uczniowi poniewaŜ z powodu braku rentowności tych kursów PKS je<br />
zlikwidował. Natomiast Zakład musi spełnić obowiązek wynikający z odpowiednich przepisów.<br />
Wszystko to rzutuje na koszty ponoszone przez Zakład. Byłyby one znacznie wyŜsze gdyby nie fakt,<br />
Ŝe wszystkie naprawy wykonywane są bezpośrednio przez kierowców (popołudniami, często w<br />
soboty, a nawet gdy zachodzi taka potrzeba w niedziele. Autobus następnego dnia musi wyjechać w<br />
trasę.) Nie wszystkie linie nawet przy pomocy wynajętych autobusów jesteśmy w stanie obsłuŜyć.<br />
Wymusza to konieczność wykupu biletów na linie ogólnodostępne. Jednak zmieniając częściowo<br />
trasy przejazdu autobusów, Zakład obniŜył koszty zakupu biletów miesięcznych o 2.043,75 zł, a ilość<br />
uczniów dojeŜdŜających w ten sposób spadła. Udało się równieŜ tak ustawić odwozy, Ŝe praktycznie<br />
czas oczekiwania ucznia na odjazd do domu nie przekracza średnio 45 minut (oczywiście poza<br />
sytuacjami awaryjnymi).<br />
Pewnym zmianom w stosunku do roku ubiegłego uległa struktura przychodów. Wzrosły<br />
przychody ze sprzedaŜy biletów w autobusach szkolnych, za transport obcy i wynajem autobusów<br />
przez podmioty obce i osoby fizyczne oraz przez jednostki samorządowe. MoŜliwości wynajmu<br />
ograniczają się jednak praktycznie do sobót i niedziel. W trakcie ferii lub wakacji autobusy są<br />
poddawane powaŜniejszym naprawom, których nie moŜna wykonać w ciągu roku szkolnego. I<br />
właśnie okresy ferii i wakacji są najcięŜszym okresem dla Zakładu. Ponoszone są wtedy przez Zakład<br />
największe koszty nie mając praktycznie Ŝadnych przychodów.<br />
Rok 2008 Zakład zamknął wynikiem ujemnym w kwocie 59.832,61. Podjęte działania oraz<br />
urealnienie ceny przebiegu 1 km pozwoliły zmniejszyć ten wynik w roku 2009 do – 45.999,22 zł.<br />
NaleŜy jednak rozwaŜyć coroczną waloryzację ceny za 1 km przebiegu przynajmniej o procent<br />
inflacji. Pozwoli to w przyszłości uniknąć ujemnych wyników działalności.<br />
Tabela nr 12<br />
Przychody 2008 r. 2009 r. %<br />
1 2 3 4<br />
Odpłatność za bilety 4.004,88 zł 8.386,39 zł 209<br />
Odpłatność za transport obcy 53.847,17 zł 73.364,35 zł 136<br />
Wynajem pojazdów przez podmioty obce i osoby fizyczne 7.496,97 zł 17.718,49 zł 236<br />
Wynajem pojazdów przez jednostki samorządowe 11.478,09 zł 13.883,00 zł 121<br />
Tabela nr 13<br />
Koszty 2008 2009 %<br />
1 2 3 4<br />
Wynagrodzenia osobowe 204.380,12 zł 213.309,50 zł 104<br />
Zakup materiałów i wyposaŜenia 222.088,77 zł 206.516,08 zł 93<br />
Zakup usług remontowych 2.827,37 zł 1.717,70 zł 61<br />
Zakup usług pozostałych 98.787,96 zł 97.228,70 zł 98<br />
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „BÓBR” w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Głównymi zadaniami Ośrodka Sportu i Rekreacji są: obsługa stadionu i boisk sportowych,<br />
stoku narciarsko – saneczkowego, basenu. Ponadto zakład prowadzi restaurację, hotel, pralnię.<br />
W 2009 r. osiągnął następujące wyniki:<br />
a) PRZYCHODY<br />
Plan 528.326,00 zł<br />
Wykonanie 528.807,15 zł<br />
Z tego dotacja przedmiotowa 190.000,00 zł<br />
Wykonanie planu 100,09 %<br />
b) WYDATKI<br />
Plan 528.326,00 zł<br />
Wykonanie 515.189,07 zł<br />
Wykonanie planu 97,51 %<br />
Zakład w 2009 roku na planowaną kwotę przychodów 318.700,00 zł (bez dotacji i pokrycia<br />
amortyzacji) osiągnął przychód 338.807,15 zł a więc 106,31 % załoŜonego planu przychodów. W<br />
porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego osiągnięte przychody są wyŜsze o 40,28 % (był<br />
w 2008 r. - 37,15 %, w 2007 – 45,76%). Przychody z działalności zakładu od 2007 r. wzrastają.<br />
Kwota dotacji przedmiotowej udzielona w roku 2009 wynosi 190.000,00 zł.<br />
113
W roku 2009 naleŜności zakładu wynoszą 15.385,23 zł, tytułem świadczonych usług, a<br />
zobowiązania zakładu to wypłata w 2010 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Natomiast<br />
zgromadzone środki pienięŜne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28.007,29 zł<br />
Na dzień złoŜenia <strong>sprawozdania</strong> Rb-30 naleŜności w kwocie 9.036,49 zostały juŜ<br />
uregulowane. W tym kwota 5.685,49 została uregulowana po wyroku sądowym.<br />
Koszty w omawianym okresie wyniosły 495.563,77 zł, co daje 97,42 % kosztów<br />
planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 311.916,09 zł, co<br />
stanowi 96,87 % wykonania planu. Pozostałe koszty ukształtowały się w kwocie 183.647,68 zł, do<br />
których naleŜy między innymi zaliczyć koszty bieŜące związane z utrzymaniem obiektów (hotel,<br />
basen, wyciąg narciarski) oraz we własnym zakresie malowanie niecki basenu. Dokonano zakupu<br />
drobnego sprzętu kuchennego oraz wyposaŜono kilka pokoi w nowe telewizory, wykonano remont<br />
korytarza na parterze budynku.<br />
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
a) PRZYCHODY OGÓŁEM<br />
Plan 9.314.670,00 zł<br />
Wykonanie 9.416.453,25 zł<br />
Wykonanie planu 101,09 %<br />
b) WYDATKI OGÓŁEM<br />
Plan 9.603.596,00 zł<br />
Wykonanie 9.695.013,57 zł<br />
Wykonanie planu 100,95 %<br />
Sprawozdanie Rb-30 za rok 2009 zostało sporządzone zgodnie z art.18, ust.2 ustawy z dnia<br />
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),<br />
rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad<br />
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego<br />
oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29<br />
czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i<br />
gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę<br />
organizacyjno – prawną oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w<br />
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków<br />
pochodzących ze źródeł zagranicznych.<br />
Do opracowanych analitycznie sprawozdań Rb-30 na poszczególne branŜe i złoŜonych w<br />
dniu 28.01.2010 roku w Urzędzie Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> na obowiązujących formularzach<br />
statystycznych, poniŜej przedkłada się część opisową w zakresie planowanych i osiągniętych<br />
przychodów za rok 2009, które są rozliczane zgodnie z obowiązującą symboliką i paragrafami.<br />
Plan oraz wykonanie przychodów w poszczególnych branŜach za 2009 r.<br />
Tabela nr 14<br />
114<br />
Lp. Jednostka branŜowa Plan na 2009 r.<br />
Wykonanie za<br />
2009 r.<br />
Dynamika Struktura<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1. Dostarczanie wody 1 529 672,00 1 489 963,00 97,40% 15,82%<br />
2. Oczyszczalnie ścieków 2 902 480,00 2 974 916,00 102,50% 31,59%<br />
3. Oczyszczanie miasta 2 345 088,00 2 316 602,00 98,79% 24,60%<br />
4. Gospodarka odpadami 160 126,00 151 385,00 94,54% 1,61%<br />
5. Drogi publiczne gminne 794 115,00 853 950,00 107,53% 9,07%<br />
6. Dostarczanie ciepła 355 837,00 368 981,00 103,69% 3,92%<br />
7. Gospodarka mieszkaniowa 833 361,00 857 725,00 102,92% 9,11%<br />
8. Zieleń miejska 202 014,00 206 155,00 102,05% 2,19%<br />
9.<br />
Pozostała działalność (remonty<br />
zlecone, targowisko, stolarnia, transport)<br />
191 977,00 196 776,00 102,50% 2,09%<br />
Razem 9 314 670,00 9 416 453,00 101,09% 100,00%<br />
Wykonanie planowanych przychodów za 2009 rok wynosi 9.416.453,00 zł. Ogółem wkonanie<br />
planu sprzedaŜy stanowi 101,09 %. Dlatego teŜ w poszczególnych branŜach występują odchylenia<br />
od załoŜeń planu. Odchylenie od planu pokryte zostało zmniejszeniem stanu środków obrotowych na<br />
koniec roku.<br />
BranŜa dostarczająca wodę nie wykonała planu zadań o 2,6 %, a gospodarka ściekowa<br />
przekroczyła o 2,5 %, co w sumie daje wykonanie po stronie przychodów 99,99%. Z przekroczeniem
planu zadań o 2,5 % przez oczyszczalnię ścieków i niewykonaniem o 2,6 % przez wodociągi wiąŜe<br />
się zmiana taryfy, która obowiązuje od 1 sierpnia 2009 roku, co utrudnia precyzyjne wyliczenia planu i<br />
jego wykonanie. Zakład Oczyszczania Miasta wykonał plan zadań w 98,79 % za 2009 rok, co<br />
naleŜy przyjąć za normę. Wykonanie planu sprzedaŜy w zakresie gospodarki odpadami w 94,54 %<br />
planu rocznego moŜna przyjąć za wykonany, gdyŜ trudno jest wyliczyć do złotówki ilość<br />
segregowanych odpadów przeznaczonych do odzysku. Odnośnie dróg gminnych plan zadań za<br />
2009 rok został wykonany w 107,54 %. Przekroczenie planu wynikło ze zleceń dodatkowych<br />
otrzymanych z Gminy. Dostarczanie ciepła za 2009 rok jest wykonany zgodnie z planem, a<br />
odchylenie 3,63 % jest w granicach normy przy kwotach rzędu 355.000,00 zł. Zieleń miejska<br />
zadania za 2009 rok wykonała zgodnie z planem, a przekroczenie wynikło z dodatkowych zleceń.<br />
Zadania w działalności pozostałej sprzedaŜy wynoszą 102,5 % planu i moŜna to przyjąć za<br />
normę.<br />
Plan oraz wykonanie wydatków w poszczególnych branŜach za 2009 r.<br />
Tabela nr 15<br />
Wykonanie za 2009<br />
Lp. Jednostka branŜowa Plan na 2009 r.<br />
Dynamika Struktura<br />
r.<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1. Dostarczanie wody 2 080 409,00 2 077 391,00 99,85% 21,43%<br />
2. Oczyszczalnie ścieków 2 823 701,00 2 817 493,00 99,78% 29,06%<br />
3. Oczyszczanie miasta 1 161 225,00 1 150 929,00 99,11% 11,87%<br />
4. Gospodarka odpadami 824 050,00 821 869,00 99,74% 8,48%<br />
5. Drogi publiczne gminne 1 022 181,00 1 017 958,00 99,59% 10,50%<br />
6. Dostarczanie ciepła 345 494,00 345 307,00 99,95% 3,56%<br />
7. Gospodarka mieszkaniowa 761 015,00 895 134,00 117,62% 9,23%<br />
8. Zieleń miejska 92 337,00 89 573,00 97,01% 0,92%<br />
9.<br />
Pozostała działalność (remonty<br />
zlecone, targowisko, stolarnia, transport)<br />
493 184,00 479 360,00 97,20% 4,94%<br />
Razem 9 603 596,00 9 695 014,00 100,95% 100,00%<br />
Porównując tabelę kosztów naleŜy wysunąć wniosek, Ŝe wydatki w szczególności w branŜach<br />
dostawy wody i odbioru ścieków oraz oczyszczania miasta i gospodarki odpadami, są realizowane<br />
wg faktycznych potrzeb przy realizacji zadań w tych branŜach, co potwierdza prawidłowa politykę<br />
wydatków i naleŜytą troskę o środki publiczne.<br />
Ewenementem jest gospodarka mieszkaniowa składająca się z bardzo wyeksploatowanych<br />
budynków komunalnych, w których mieszczą się głównie lokale socjalne o bardzo niskich czynszach,<br />
niepokrywających kosztów eksploatacji (naliczane czynsze są często nie płacone).<br />
Analiza planu przychodów i kosztów<br />
Tabela nr 16<br />
Jednostka branŜowa<br />
Plan<br />
na 2009 r.<br />
Wykonanie za<br />
2009 r.<br />
Plan<br />
na 2009 r.<br />
Wykonanie za<br />
2009 r.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Dostarczanie wody 1 529 672,00 1 489 963,00 97,40 2 080 409,00 2 077 391,00 99,85 -587 428,00<br />
Oczyszczalnia ścieków 2 902 480,00 2 974 916,00 102,50 2 823 701,00 2 817 493,00 99,78 157 423,00<br />
Oczyszczanie miasta 2 345 088,00 2 316 602,00 98,79 1 161 225,00 1 150 929,00 99,11 1 165 673,00<br />
Gospodarka odpadami 160 126,00 151 385,00 94,54 824 050,00 821 869,00 99,74 -670 484,00<br />
Drogi publiczne gminne 793 571,00 853 406,00 107,54 1 022 181,00 1 017 958,00 99,59 -164 552,00<br />
Dostarczanie ciepła 355 837,00 368 981,00 103,69 345 494,00 345 307,00 99,95 23 674,00<br />
Gospodarka<br />
mieszkaniowa<br />
SprzedaŜ Koszty<br />
Dynamik<br />
a<br />
833 361,00 857 725,00 102,92 761 015,00 895 134,00 117,62 -37 409,00<br />
Zieleń miejska<br />
Pozostałe usługi<br />
202 014,00 206 155,00 102,05 92 337,00 89 573,00 97,01 116 582,00<br />
(targowisko, stolarnia,<br />
transport)<br />
191 977,00 196 776,00 102,50 493 184,00 479 360,00 97,20 -282 584,00<br />
Razem: 9 314 126,00 9 415 909,00 101,09 9 603 596,00 9 695 014,00 100,95 -279 105,00<br />
Analiza planu sprzedaŜy oraz kosztów wykazuje stratę 278.559,00 zł, spowodowaną tym, Ŝe w<br />
kosztach 2009 roku zostało zaksięgowane podwójne dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z<br />
pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2008, które zostało wypłacone w roku 2009 i za rok 2009,<br />
operacja ta spowodowała zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec 2009 roku o kwotę<br />
290.000,00 zł.<br />
Dynamik<br />
a<br />
115<br />
Wynik
Wodociągi - wynik ujemny w kwocie 587.428,00 zł spowodowany w dalszym ciągu niską<br />
ceną sprzedaŜy wody i odbioru ścieków, sukcesywna wymiana wodomierzy, która została<br />
zaplanowana na lata 2009 - 2011 około 3500 sztuk, co winno znacząco wpłynąć na zmniejszenie<br />
strat wody w sieci, mocno zuŜyty park sieci wodociągowo – kanalizacyjnej był przyczyną wystąpienia<br />
kilku powaŜnych awarii w mieście i na terenie gminy, generuje to znaczące koszty, które skutkują<br />
zwiększeniem planu i wykonania nieplanowanych kosztów. Pomimo, Ŝe przez kilka lat<br />
systematycznie jest opracowywana taryfa wodna, która powinna odzwierciedlać ponoszone koszty<br />
produkcji wody oraz odprowadzanych ścieków, to jednak nie osiągnęła zrównania kosztu produkcji<br />
ze sprzedaŜą. Koszty w systemie gospodarczym wzrastają zwykle na początku roku w miesiącach<br />
styczniu, lutym, natomiast zmiana taryfy w Zakładzie obowiązuje od miesiąca sierpnia, co nie daje<br />
zrównowaŜenia i wyrównania przychodów do kosztów w danym roku.<br />
Zakład Oczyszczania Miasta i gospodarka odpadami za 2009 rok pomimo duŜej rozbieŜności<br />
(zysk; strata), gdyŜ Zakład Oczyszczania Miasta osiągnął zysk za 2009 rok w kwocie 1.165.673,00 zł<br />
a Gospodarka Odpadami za 2009 rok zamknęła się stratą 670.484,00 zł, to w efekcie został<br />
osiągnięty wynik dodatni w kwocie 495.189,00 zł.<br />
Drogi publiczne gminne za 2009 rok zamykają się wynikiem ujemnym wynoszącym<br />
164.552,00 zł ze względu na zakupy inwestycyjne (samochód IVECO) oraz panujące warunki<br />
atmosferyczne.<br />
Dostarczanie ciepła i gospodarka zasobami mieszkaniowymi osiągnęły stratę 13.735,00 zł.<br />
Działalność tych branŜ powinny przejmować podmioty prowadzące zarządzanie lub wspólnoty<br />
mieszkaniowe, które same zarządzają swoimi zasobami, ale naleŜy podnieść w tym miejscu iŜ<br />
obiekty dochodowe odeszły z zarządu ZBGKiM, pozostało pod zarządem zakładu około 400<br />
mieszkań i są to w większości mieszkania zadłuŜone, zamieszkałe przez osoby, które nie mają<br />
środków na płacenie czynszu, natomiast zakład musi sukcesywnie regulować zobowiązania wobec<br />
obcych zarządów za te lokale, co generuje po stronie zakładu tylko koszty i straty.<br />
Wynik w tych branŜach, a zwłaszcza w gospodarce zasobami mieszkaniowymi jest mocno<br />
zniekształcony, gdyŜ na saldo niezapłaconych naleŜności za 2009 rok w kwocie ogółem 863.156,00<br />
złotych kwota 293.928,00 zł - to gospodarka mieszkaniowa. Kwota 345.427,00 zł to naleŜności<br />
sporne czyli sprawy w sądzie i wyroki juŜ prawomocne z okresu dziesięciu ostatnich lat, naleŜności te<br />
rosną poprzez naliczanie comiesięczne czynszów za lokale mieszkalne, zakład jest zobowiązany<br />
wykazywać te przychody jako dochód do opodatkowania, a kolejną czynnością jest oddawanie spraw<br />
do sądu i otrzymywanie od komornika wniosków o umorzenie w całości jako nieściągalne.<br />
Zieleń miejska osiągnęła zysk za 2009 rok w kwocie116.582,00 zł, który spowodowany został<br />
zatrudnieniem pracowników z robót publicznych, co znacznie obniŜyło koszty działalności. Ponadto<br />
działalność zieleni jest wykonywana na zlecenie Gminy w zaleŜności od przyznanych środków.<br />
Pozostałe branŜe tj. targowisko, transport, stolarnia generują koszty w postaci płac i<br />
eksploatacji, natomiast dochody na tych branŜach są śladowe, co w skali roku kształtuje się stratą<br />
rzędu 282.584,00 złotych.<br />
Zatrudnienie za rok 2009 r.<br />
Tabela nr 17<br />
Lp. Wyszczególnienie Jedn.<br />
116<br />
Plan na<br />
2009 r.<br />
Wykonanie<br />
2009 r.<br />
Dynamika<br />
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych osoby 11 10 99,91<br />
2. Zarząd osoby 11 10 99,91<br />
3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych osoby 83 76 91,57<br />
Razem 105 96 91,43<br />
Osobowy fundusz płac bez funduszu nagród<br />
Lp. Wyszczególnienie Jedn.<br />
Plan na<br />
2009 r.<br />
Wykonanie<br />
2009 r.<br />
Tabela nr 18<br />
Dynamika<br />
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych zł 381.036,00 357.506,00 93,82<br />
2. Zarząd zł 323.298,00 316.738,00 97,97<br />
3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych zł 1.818.133,00 1.810.946,00 99,60<br />
Razem 2.522.467,00 2.485.190,00 98,52<br />
Średnia płaca w zakładzie zł 2.001,96 2.157,28 107,76
Osobowy fundusz płac z funduszem nagród<br />
Lp. Wyszczególnienie Jedn.<br />
Plan na<br />
2009 r.<br />
Tabela nr 19<br />
Wykonanie<br />
Dynamika<br />
2009 r.<br />
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych zł 429.039,00 412.135,00 96,06<br />
2. Zarząd zł 369.301,00 367.712,00 99,57<br />
3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych zł 2.086.647,00 2.061.661,00 98,80<br />
Razem 2.884.987,00 2.841.508,00 98,49<br />
Średnia płaca w zakładzie zł 2.289,67 2.466,59 107,73<br />
Zatrudnienie w 2009 roku zostało zwiększone o 1 osobę w porównaniu do roku 2008 .<br />
Fundusz płac w 2009 roku w stosunku do roku 2008 wzrósł o 16,09 % przy planowanej<br />
inflacji 3 %. Średnia płaca w stosunku do 2008 roku wzrosła o 152,74 zł - jest to wzrost płacy bez<br />
funduszu nagród.<br />
Natomiast średnia płaca z funduszem nagród za 2009 rok wynosi 2.466,59 zł i jest większa o<br />
319,59 zł w porównaniu do 2008 roku. Na planowane 2.884.987,00 zł wykonanie za 2009 rok wynosi<br />
2.841.508,00 zł, to jest 98,49 % - są to płace z funduszem nagród.<br />
Udział funduszu płac i pochodnych w wykonaniu usług<br />
Lp. Wyszczególnienie Jedn.<br />
Plan na<br />
2009 r.<br />
Tabela nr 20<br />
Wykonanie<br />
2009 r.<br />
1. Zatrudnienie ogółem osób 105 96<br />
2. Wykonanie usług (przerób) netto zł 9.314.126,00 9.415.909,00<br />
3. Fundusz płac zł 2.522.467,00 2.485.190,00<br />
4. Wykonanie usług na 1-go pracownika zł 7.392,00 8.174,00 zł<br />
5. Udział funduszu płac w przerobie % 27,00 26,00<br />
6. Składki ZUZ i Funduszu pracy zł 510.223,00 501.123,00<br />
7. Fundusz socjalny zł 118.623,00 118618,00<br />
8. Udział funduszu płac i pochodnych w przerobie % 33,83 32,98<br />
Wykonanie udziału funduszu płac w przerobie jest mniejsze o 2,54 % do planu funduszu płac,<br />
co stanowi niewykorzystaną rezerwę.<br />
Środki obrotowe<br />
Lp. Wyszczególnienie Jedn.<br />
Wykonanie na<br />
01.01.2009 r.<br />
Tabela nr 21<br />
Wykonanie na<br />
Dynamika<br />
31.12 2009 r.<br />
1. Środki pienięŜne zł 846.708,92 650.506,60 76,83<br />
2. NaleŜności zł 874.067,55 863.156,24 98,75<br />
3. Pozostałe środki obrotowe zł 23.342,15 32.742,44 140,27<br />
4. Zobowiązania zł 893.591,58 978.614,93 115,58<br />
5. Stan środków obrotowych zł 850.527,04 568.177,72 66,80<br />
Środki pienięŜne na dzień 31.XII.2009 rok w porównaniu do roku 2008 są mniejsze gdyŜ<br />
podatek od nieruchomości za rok 2008 w kwocie 115.055,00 zł został zapłacony w styczniu 2009<br />
roku, a podatek za rok 2009 w kwocie 135.975,00 zł zapłacono 29 grudnia 2009 roku jeŜeli środki<br />
pienięŜne pomniejszymy o te wielkości to stan środków pienięŜnych na koniec 2009 roku jest wyŜszy<br />
o 54.828,00 złotych w stosunku do roku 2008.<br />
Płatność za usługi z tytułu rozrachunków na najem mieszkań, usługi oczyszczania miasta i<br />
dostarczania wody oraz pozostałe usługi w stosunku do roku ubiegłego uległa poprawie o 1,25 %.<br />
117
Gospodarstwa pomocnicze<br />
Wykonanie planów przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.<br />
W gminie funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze: przy SP 2 i przy Gimnazjum.<br />
Realizacja planu ogółem przedstawia się następująco:<br />
a) PRZYCHODY<br />
Plan 383.367,00 zł<br />
Wykonanie 372.171,56 zł<br />
W tym dotacja 80.187,60 brutto (74.941,59 zł netto)<br />
Wykonanie planu 97,08 %<br />
118<br />
b) WYDATKI<br />
Plan 371.324,00 zł<br />
Wykonanie 371.054,84 zł<br />
Wykonanie planu 99,393 %<br />
Dotacje przekazano w kwocie 80.187,60 zł brutto (74.941,59 netto tj. bez podatku VAT), to<br />
jest według aktualnego rozliczenia dotowanych obiadów. Gospodarstwa Pomocnicze przy Szkole<br />
Podstawowej nr 2 za 2009 rok zamknęło się zyskiem w kwocie 1.116,72 zł natomiast Gospodarstwo<br />
Pomocnicze przy Gimnazjum zamknęło się stratą w kwocie 38,58 zł (w 2008 r. strata w kwocie<br />
4.275,01 zł).<br />
1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Zadaniem Gospodarstwa Pomocniczego przy Gimnazjum we Lwówku <strong>Śląski</strong>m przy ul. Jana<br />
Pawła II 35 jest prowadzenie stołówki szkolnej, tj. produkcja i sprzedaŜ posiłków dla młodzieŜy<br />
szkolnej, pracowników szkoły i innych osób.<br />
Ze względu na braki personalne, warunki pracy w kuchni są trudne. W pomieszczeniach<br />
naleŜy wymienić rury odpływowe, instalację elektryczną, drzwi między kuchnią a stołówką. Istotne<br />
jest równieŜ połoŜenie nowej posadzki. NaleŜy wykonać remont w pomieszczeniach obieralni warzyw<br />
i ziemniaków (wymiana kafelek na ścianach i podłodze) oraz remont pomieszczenia magazynowego<br />
(połoŜenie płytek na ścianach i podłodze). W 2009 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy<br />
Społecznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m przekazał w ramach umowy o uŜyczenie zmywarkę kapturową oraz<br />
obieraczkę do ziemniaków, która w znacznym stopniu ułatwiła pracę.<br />
W I półroczu 2009 roku placówka zatrudniała 2 osoby na 1 1/4 etatu (1 etat kucharka; ¼ etatu<br />
- 1 osoba – kierownik). Dla zmniejszenia kosztów wynagrodzenia intendentka, księgowa i pracownik<br />
kadrowo – płacowy oraz pomoc kuchenna zostali zatrudnieni na umowę – zlecenie (nie ma<br />
obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, wypłaty za urlop wypoczynkowy i<br />
dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Od października 2009 przyjęto 1 osobę na umowę o pracę<br />
na czas określony na stanowisko pomocy kuchennej.<br />
Od marca do listopada 2009 została zawarta umowa z MGOPS na zorganizowanie miejsc<br />
pracy dla pomocy kuchennych (3 osoby po 10 godzin tygodniowo) w ramach programu prac<br />
społecznie uŜytecznych dla bezrobotnych.<br />
W 2009 r. stołówka wydawała ogółem 25.229 obiadów tj. 18.448 dla uczniów i 6.781 dla osób<br />
dorosłych.<br />
Przygotowano posiłki dla następujących szkół:<br />
Gimnazjum – 11.392 czyli średnio dla 60 uczniów dziennie,<br />
Szkoła Podstawowa nr 3 – 5.739 czyli średnio dla 33 uczniów dziennie,<br />
Szkoła w Zbylutowie – 1.317 czyli średnio dla 12 uczniów dziennie.<br />
Średnio w I półroczu 40, a w II półroczu 32 obiady uczniowskie miesięcznie były finansowane z<br />
budŜetu Gminy za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Lwówku<br />
<strong>Śląski</strong>m.<br />
Od stycznia do kwietnia stołówka wydawała w ramach drugiego śniadania słodkie bułki dla<br />
240 uczniów (dojeŜdŜających, z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji<br />
finansowej). Dzięki środkom przyznanym z budŜetu Gminy i Miasta wielu uczniów moŜe spoŜywać<br />
posiłki, które są dla nich jedynym wyŜywieniem w ciągu dnia.<br />
Cena jednego obiadu w I półroczu dla ucznia wynosiła 3,80 zł + 1.60 zł – dotacja z budŜetu<br />
Gminy i Miasta. Osoby dorosłe płaciły 6,20 zł za 1 obiad. Wsad do garnka wynosił 2,40 zł, a resztę
kwoty stanowiła opłata i podatek VAT. Od września cenę obiadów dla uczniów podniesiono do 4,00<br />
zł, dla osób dorosłych do 6,50 zł, a wsad do garnka do 2,60 zł dziennie.<br />
Stołówka była czynna od godz. 12. 15 do 15. 15 (godziny wydawania dostosowano do potrzeb<br />
stołujących się osób). Po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje moŜliwość wykupu obiadów<br />
jednorazowych przez uczniów i osoby dorosłe.<br />
PoniewaŜ stołówka połoŜona jest w znacznej odległości od centrum miasta nie ma wielu<br />
chętnych z zewnątrz, którzy chcieliby korzystać z obiadów.<br />
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m zostało<br />
utworzone z dniem 01.01.2000 r. Zadaniem jednostki jest prowadzenie stołówki szkolnej tj. produkcja<br />
i sprzedaŜ posiłków dla uczniów oraz nauczycieli i innych osób.<br />
W roku 2009 stołówka czynna była przez okres 11 miesięcy. Obiady wydawano od godz.<br />
12. 00 – 15. 30 (godziny wydawania dostosowane do potrzeb stołujących się osób).<br />
W roku kalendarzowym 2009 zatrudnionych było w Gospodarstwie Pomocniczym (etaty)<br />
0,87 - etatu administracja (kierownik, księgowa, intendent),<br />
1 - etat kucharka,<br />
2 - etaty pomoc kuchenna.<br />
Od chwili powołania Gospodarstwa Pomocniczego sukcesywnie wymieniamy zuŜyty sprzęt i<br />
przeprowadzamy remonty pomieszczeń naleŜących do stołówki.<br />
Ze środków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gospodarstwo otrzymało kocioł<br />
warzelny EL poj. 200 l., okap centralny z łapaczami i oświetleniem, wilk - maszynę<br />
wieloczynnościową.<br />
W związku z wprowadzeniem do uŜytku nowych urządzeń kuchennych pobierających coraz<br />
więcej energii elektrycznej, zwiększono dostawy mocy dla zasilania podstawowego w wysokości<br />
35Kw. Obecnie Gospodarstwo Pomocnicze ma oddzielną instalację elektryczną, swoje liczniki i<br />
zabezpieczenia do urządzeń. Łączny koszt tej modernizacji to 14.500,00 zł.<br />
Przez okres 10 miesięcy wydawano obiady dla uczniów, średnio:<br />
40 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych,<br />
29 obiadów do Szkoły Podstawowej w Niwnicach.<br />
Średnia liczba dzieci opłacanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 65 uczniów.<br />
W związku ze wzrostem liczby stołujących się dzieci w styczniu zawarto umowę z Urzędem<br />
Pracy o zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy na stanowisku kucharka.<br />
Ponadto zawarto umowę z MGOPS na zorganizowanie miejsca pracy dla pomocy kuchennej w<br />
ramach programu prac społecznie uŜytecznych dla bezrobotnych na okres 9 miesięcy.<br />
Pracownicy Gospodarstwa Pomocniczego wydają dodatkowo śniadania dla uczniów<br />
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i przygotowują picie dla dzieci z obowiązkowego<br />
oddziału przedszkolnego szkoły. Od października dodatkowo wydawane jest mleko dla uczniów<br />
szkoły w ramach programu „Szklanka mleka dla kaŜdego”.<br />
Pracownicy dodatkowo brali udział w przygotowaniu imprez:<br />
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ( przygotowanie bigosu, grochówki, surówek),<br />
Festyn Rodzinny ( przygotowanie potraw),<br />
Półkolonia (śniadania i obiady),<br />
50-lecie Szkoły (bigos, sałatki, ciasta, kawa, herbata),<br />
w grudniu obiad i kolację z okazji „Światełka Betlejemskiego”.<br />
Cena jednego obiadu w roku kalendarzowym uległa zmianie (o 20 gr.).<br />
• Cena jednego obiadu dla ucznia – 3,90 zł. + 1,60 zł dotacji z budŜetu Gminy<br />
• Cena jednego obiadu dla osoby dorosłej – 6,20 zł.<br />
Ilość wydanych kwartalnie obiadów w 2009 r.<br />
Kwartał Dzieci Osoby dorosłe Razem Ilość dni<br />
Tabela nr 22<br />
Średnio<br />
wydanych<br />
obiadów<br />
I 8.727 3.745 12.472 61 204<br />
II 8.735 3.775 12.510 58 215<br />
III 3.225 1.845 5.070 37 137<br />
IV 10.982 4.400 15.382 59 261<br />
119
120<br />
Razem 31.669 13.765 45.434 215 211<br />
Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane<br />
Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik nr 9.<br />
a) DOCHODY<br />
Plan 463.053,82 zł<br />
Wykonanie 462.630,74 zł<br />
Wykonanie planu 99,91 %<br />
b) ROZCHODY<br />
Plan 473.447,82 zł<br />
Wykonanie 473.047,83 zł<br />
Wykonanie planu 99,92 %<br />
Stan środków pienięŜnych na koniec 2009 roku wynosił 28.005,46 zł.<br />
Rachunki dochodów własnych posiadają następujące jednostki gminy:<br />
dochody gromadzone z otrzymanych darowizn:<br />
1) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych,<br />
2) Szkoła Podstawowa w Zbylutowie,<br />
3) Gimnazjum w Lwówku <strong>Śląski</strong>.<br />
z odpłatności za wyŜywienie i otrzymanych darowizn:<br />
1) Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m,<br />
2) Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku <strong>Śląski</strong>m.<br />
Instytucje kultury<br />
Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w załączniku nr 15.<br />
W Gminie <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> funkcjonują następujące instytucje kultury: Lwówecki Ośrodek<br />
Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, które w 2009 roku uzyskały przychody w<br />
kwocie ogółem 1.261.768,09zł, w tym dotacja podmiotowa z budŜetu Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w kwocie<br />
ogółem 1.1017.000,00 zł (w tym dotacja z budŜetu Powiatu Lwóweckiego 45.000,00 zł).<br />
Wydatkowano ogółem 1.241.130,60 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br />
przeznaczono 867.778,52 zł.<br />
Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2009 r.<br />
LOK prowadzi działalność w podstawowych dziedzinach amatorskiego ruchu artystycznego w<br />
formie zajęć stałych, które odbywają się w klubach i sekcjach zainteresowań (taniec towarzyski,<br />
plastyka, zajęcia taneczno-ruchowe, zespoły muzyczne, pracownia fotografii cyfrowej, pracownia<br />
break dance, świetlica terapeutyczna, nauka gry na instrumentach muzycznych).<br />
W LOK w 2009 roku działały następujące kluby i sekcje zainteresowań:<br />
klub plastyczny - średnio 40 uczestników w wieku od 6 do 18 lat, zajęcia prowadzone były<br />
w pięciu grupach wiekowych;<br />
klub muzyczny – średnio 12 uczestników w wieku od 15 do 50 lat (młodzieŜ i dorośli);<br />
klub tańca towarzyskiego „Wega” - łączna ilość uczestników KTT Wega wynosiła średnio<br />
70 osób (dzieci i młodzieŜ) w tym: grupa początkująca, grupa średnio zaawansowana, grupa<br />
klubowa, grupa Break Dance – 8 osób (dzieci i młodzieŜ);<br />
zajęcia taneczno ruchowe – średnio 45 osób (grupa dziecięca i młodzieŜowa);<br />
pracownia fotografii cyfrowej – 8 uczestników (dorośli)<br />
Ponadto LOK udostępniał pomieszczenia i udzielał pomocy organizacyjnej uczestnikom<br />
ogniska terapeutycznego oraz uczestnikom nauki gry na instrumentach muzycznych a takŜe<br />
umoŜliwiał uczestnikom ogniska terapeutycznego udział w zajęciach poszczególnych klubów i sekcji<br />
w zaleŜności od zgłaszanych potrzeb.
Oprócz stałych zajęć, LOK w 2009 roku organizował lub brał udział w organizacji trzydziestu<br />
dziewięciu (39) imprez oraz wydarzeń okolicznościowych (równieŜ zleconych) (wykaz imprez w<br />
załączeniu). NiezaleŜnie od w/w Lwówecki Ośrodek Kultury zorganizował dziewięć (9) wystaw<br />
plastycznych i fotograficznych we własnej Galerii „Klatka” i pomieszczeniach ratusza (wykaz wystaw<br />
w załączeniu).<br />
W 2009 roku Lwówecki Ośrodek Kultury obsługiwał biuro organizacyjne waŜniejszych imprez<br />
Gminy i Miasta (Lwóweckie Lato Agatowe, Festiwal Piwa, Majówka, DoŜynki Gminne, Lwóweckie<br />
Jasełka Uliczne, Dni Europy), gdzie odbywała się koordynacja działań wszystkich zaangaŜowanych<br />
jednostek organizacyjnych Gminy.<br />
W 2009 roku działające w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst<br />
w telewizji kablowej wyemitowało ponad dwieście (200) ogłoszeń i reklam, a takŜe zapewniało<br />
obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK i UGiM.<br />
W 2009 roku LOK prowadził równieŜ działalność dochodową (wynajem pomieszczeń,<br />
obsługa techniczna imprez, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, organizacja imprez zleconych,<br />
reklama, telegazeta itp.) wpływy łączne z działalności dochodowej LOK w 2009 roku wyniosły<br />
201.786 zł (dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) środki finansowe<br />
uzyskane z dochodów własnych LOK przeznaczył na dofinansowanie działalności bieŜącej związanej<br />
z prowadzeniem zajęć w pracowniach artystycznych oraz na - organizację imprez kulturalnych –<br />
ponad 73.000 zł, zakupy wyposaŜenia pracowni artystycznych – około 18.000 zł, dofinansowanie<br />
remontu dachu (prace dodatkowe) – ponad 24.000 zł<br />
Wykaz imprez<br />
Tabela nr 23<br />
Lp. Nazwa imprezy Miejsce Data Liczba osób<br />
1 2 3 4 5<br />
1 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Sala Mieszczańska 11 stycznia 2009 r.<br />
Około 100 osób<br />
(koncerty)<br />
2 Śniegolepy Szklarska Poręba 17 stycznia 2009 r. (impreza zlecona)<br />
3 Ferie w LOK Pracownie LOK 19 – 30 stycznia 2009 r. Około 250 osób<br />
4 Koncert Noworoczny Sala Mieszczańska 1 lutego 2009 r.<br />
5<br />
Koncert blues-rock w wykonaniu zespołu<br />
System Bolaget (LOK)<br />
Około 100 osób<br />
(impreza zlecona)<br />
Sala Małych Form LOK 7 lutego 2009 r. Około 80 osób<br />
6 Karnawałowy Pokaz Tańca Towarzyskiego Sala Sportowa - Gimnazjum 14 lutego 2009 r. Około 400 osób<br />
7<br />
Spektakl teatralny „ZdąŜyć przed Panem<br />
Bogiem”<br />
Sala Małych Form LOK 16 lutego 2009 r. Około 100 osób<br />
8 Spektakl teatralny „1000 franków Norwida” Sala Małych Form LOK 18 lutego 2009 r. Około 200 osób<br />
9 Koncert rockowy Sala Małych Form 14 marca 2009 r. Około 60 osób<br />
10<br />
Eliminacje Miejskie Ogólnopolskiego Konkursu<br />
Recytatorskiego<br />
Sala Małych Form 17 marca 2009 r. Około 40 osób<br />
11 Promocja LLA (obsługa stoiska) Wrocław Hala Ludowa 28 marca 2009 r. Około 3000 osób<br />
12 Prezentacje uczestników ogniska muzycznego Sala Małych Form 4 kwietnia 2009 r. Około 50 osób<br />
13 Recital Marzeny Drozdowicz Sala Małych Form 18 kwietnia 2009 r. Około 120 osób<br />
14 Warsztaty taneczne Sala Małych Form 25 kwietnia 2009 r. Około 20 osób<br />
15<br />
Majówka – spotkanie miast partnerskich<br />
Chrastavy - <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
16 Targi turystyczne - promocja miasta, LLA Jelenia Góra<br />
17<br />
18<br />
Koncert Okazjonalnej Orkiestry<br />
Prowincjonalnej<br />
Udział w paradzie, stoisko promocyjne LLA<br />
w Heidenau<br />
Stadion miejski 2 maja 2009 r. Około 500 osób<br />
7 maja – montaŜ stoiska<br />
8–9 maja obsługa stoiska<br />
Około 5000 osób<br />
Sala Małych Form 16 maja 2009 r. Około 60 osób<br />
Heidenau - Niemcy 24 maja 2009 r. -------------<br />
19 Dni Europy Sala mieszczańska - ratusz 29-30 maja2009 r. 100 osób<br />
20<br />
Dni Chrastavy – otwarcie wystawy Jerzego<br />
Borowca (akwarele), koncert zespołu Za Kratą<br />
Chrastava – Czechy 5-6 czerwca 2009 r. --------------<br />
21 Wyścig kolarski – zakończenie <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> – rynek 7 czerwca 2009 r. 700 osób<br />
22 Wiosenny pokaz Tańca Towarzyskiego Sala sportowa - Gimnazjum 10 czerwca 2009 r. 350 osób<br />
23 Festiwal piwa Stadion miejski 20 czerwca 2009 r. 1500 osób<br />
121
Lp. Nazwa imprezy Miejsce Data Liczba osób<br />
1 2 3 4 5<br />
24 Festyn Wojcieszów 4-5 lipca 2009 r. (Impreza zlecona)<br />
25 Lwóweckie Lato Agatowe Rynek – <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> 17-19 lipca 2009 r. 45000 osób<br />
26<br />
Udział w paradzie Festiwalu Filmów<br />
Komediowych<br />
122<br />
Lubomierz 14 sierpnia 2009 r. ----------<br />
27 Udział w paradzie Święta Ceramiki Bolesławiec 22 sierpnia 2009 r. ----------<br />
28 DoŜynki Gminne Chmielno 6 września 2009 r. 700 osób<br />
29 Dary lasu <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> - rynek 3 października 2009 r.<br />
600 osób<br />
(Impreza zlecona)<br />
30 Koncert muzyczny Sala Małych Form LOK 10 października 2009 r. 60 osób<br />
31 Sejmik mineralogiczny Ratusz 23 – 25 października 160 osób<br />
32 Święto zmarłych Nagłośnienie cmentarza 1 listopada 2009 r. ----------<br />
33<br />
34<br />
Narodowe Święto Niepodległości<br />
Spektakle teatralne dla Szk. Podst.<br />
Gimnazjum i LO<br />
Oprawa techniczna<br />
Uroczystości przed<br />
pomnikiem oraz organizacja<br />
koncertu okolicznościowego<br />
w ratuszu<br />
11 listopada 2009 r.<br />
Uroczystość<br />
oficjalna – 500<br />
osób<br />
Koncert – 100<br />
osób<br />
(impreza zlecona)<br />
Sala Małych Form LOK 16 listopada 2009 r. 160 osób<br />
35 Koncert „Światowe przeboje muzyczne” Sala Małych Form LOK 28 listopada 2009 r. 70 osób<br />
36 Jesienne rozmowy o poezji i sztuce Sala małych Form LOK 5 grudnia 2009 r. 60 osób<br />
37<br />
38<br />
Spotkanie z Mikołajem (obsługa nagłośnienia<br />
imprezy)<br />
Warsztaty Taneczne prowadzone przez Jana<br />
Klimenta<br />
Ratusz-parter 7 grudnia 2009 r. 150 osób<br />
Sala Małych form LOK 11 grudnia 2009 r. 20 osób<br />
39 Jasełka Uliczne Rynek- <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> 20 grudnia 2009 r. 800 osób<br />
Wystawy Galerii Klatka w 2009 r.<br />
Tabela nr 24<br />
Lp. Wystawca Miejsce Data Liczba osób<br />
1<br />
Grzegorz Sidorowicz, Sławomir<br />
Głowacki - fotografia otworkowa<br />
Galeria Klatka LOK 7 lutego 2009 r. 80 – 118 osób<br />
2 Paweł Woźniczka - rysunek Galeria Klatka LOK 14 marca 2009 r. 70 – 119 osób<br />
3 Jolanta Winiarska - rysunek Galeria Klatka LOK 18 kwietnia 2009 r. 150 – 120 osób<br />
4 Daniel Antosik - fotografia Galeria Klatka LOK 16 maja 2009 r. 60 – 121 osób<br />
5 Sekcje plastyczne LOK Galeria Klatka LOK 17 czerwca 2009 r. 40 – 122 osób<br />
6 Piotr Wytulany - collage, mozaika Galeria Klatka LOK 10 października 2009 r. 60 – 123 osób<br />
7 Cezary Wiklik - fotoreportaŜ z XII LLA Ratusz - Hol I piętro 23 października 2009 r. 100 – 124 osób<br />
8<br />
Wystawa plastyczna zbiorowa<br />
Chrastava – <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
Malarstwo - rysunek<br />
Ratusz Sala<br />
Mieszczańska<br />
21 listopada 2009 r.<br />
80 osób 125 osób<br />
(wystawa zorganizowana<br />
przez galerię Klatka – LOK)<br />
9 Jacek Jaśko - fotografia Galeria Klatka LOK 28 listopada 2009 r. 70 – 126 osób<br />
Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2009 r.<br />
I. Sieć biblioteczna<br />
W roku 2009 nastąpiła zmiana sieci bibliotek publicznych na terenie Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>.<br />
Zlikwidowano dwie filie biblioteczne: Filię Biblioteczną nr 2 w Gradówku, Filię Biblioteczną nr 5 w<br />
Radłówce. W dalszym ciągu zawieszona jest działalność Filii Bibliotecznej nr 4 w Płóczkach Górnych<br />
z powodu trudności lokalowych. Obecny kształt sieci bibliotek publicznych na terenie gminy<br />
przedstawia się następująco: biblioteka macierzysta wraz z Oddziałem Dziecięco-MłodzieŜowym, 6
filii bibliotecznych (w tym jedna zawieszona). W strukturze Biblioteki prowadzi działalność takŜe<br />
Punkt Informacji Turystycznej oraz Placówka Historyczno-Muzealna. Biblioteka realizuje zadania<br />
biblioteki powiatowej i sprawuje opiekę merytoryczną nad placówkami w Powiecie Lwóweckim.<br />
II. Czytelnictwo<br />
We wszystkich bibliotekach publicznych i punktach bibliotecznych zarejestrowano w roku<br />
2009 r. – 3010 czytelników, 83.580 wypoŜyczeń, 31.252 odwiedzin, udzielono 3298 informacji:<br />
2008 r. 2009 r.<br />
- ilość czytelników ogółem 3083 3010<br />
- ilość wypoŜyczeń ogółem 78797 83580<br />
- odwiedziny 27607 31252<br />
- ilość informacji 3417 3298<br />
W okresie statystycznym zauwaŜalny jest niewielki spadek ilości czytelników oraz informacji,<br />
natomiast wzrosła liczba odwiedzin o 3634 oraz liczba wypoŜyczeń o 4783, co świadczy o<br />
zapotrzebowaniu czytelników na literaturę piękną i popularnonaukową. Wzrost wypoŜyczeń nastąpił<br />
pomimo nieczynnych placówek (Radłówka, Gradówek - w trakcie likwidacji, Płóczek Górnych –<br />
zawieszona) oraz biblioteki centralnej i filii w Rakowicach Wielkich z powodu remontów.<br />
W poszczególnych bibliotekach na terenie gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> czytelnictwo przedstawiało<br />
się następująco:<br />
Tabela nr 25<br />
Biblioteka Czytelnicy Odwiedziny WypoŜyczenia Informacje<br />
Biblioteka centralna 1444 10814 39728 1071<br />
Oddział Dz.-Mł. 696 7761 15316 577<br />
Chmielno 231 3438 10226 488<br />
Gradówek 0 0 0 0<br />
Kotliska 146 2158 4841 334<br />
Płóczki Górne 0 0 0 0<br />
Radłówka 3 3 4 0<br />
Sobota 182 3725 6255 272<br />
Rakowice Wielkie 163 1957 4432 224<br />
Niwnice 145 1396 2778 331<br />
Razem 3010 31252 83580 3298<br />
W ciągu roku 2009 w bibliotekach na terenie Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> zarejestrowano 3010<br />
czytelników, zanotowano 31252 odwiedzin, 83580 wypoŜyczeń zbiorów oraz udzielono 3298<br />
informacji.<br />
Z analiz liczbowych struktury wiekowej wynika, iŜ grupa dzieci i młodzieŜy do lat 19 stanowiła<br />
46,08 % ogółu czytelników, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata to 14,92 %, osoby w wieku 25<br />
do 44 lat stanowiły 19,57 %, zaś dorośli w wieku powyŜej 44 lat to 19,43 % ogółu czytelników.<br />
Najliczniejszą grupę czytelników według zajęcia stanowili uczniowie i studenci – 55,94 %,<br />
pracownicy umysłowi – 14,52 %, pracownicy fizyczni i inni zatrudnieni – 8,94%, niezatrudnieni -<br />
13,30 % ogółu czytelników.<br />
Oferta usługowa<br />
Czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m mają do dyspozycji<br />
warsztaty informacyjne w postaci katalogów i kartotek (bibliograficznych, zagadnieniowych i<br />
tekstowych). Czytelnicy bibliotek publicznych mają moŜliwość korzystania z usług kserograficznych –<br />
w czytelni dla dorosłych, Oddziale Dziecięco-MłodzieŜowym i filii w Chmielnie.<br />
UŜytkownicy mają moŜliwość korzystania z pięciu stanowisk komputerowych z dostępem do<br />
Internetu: w czytelni dla dorosłych, w Oddziale Dziecięco – MłodzieŜowym oraz Punkcie Informacji<br />
Turystycznej. Z tej formy usług skorzystało 707 uŜytkowników.<br />
123
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna jako jedyna w Powiecie Lwóweckim prowadzi<br />
wypoŜyczenia międzybiblioteczne – w roku 2009 zrealizowano 31 zamówień (z bibliotek publicznych -<br />
1, innych sieci - 30 ). Biblioteka lwówecka zrealizowała takŜe wypoŜyczenia do innych bibliotek, w<br />
ramach tej usługi wypoŜyczono 3 ksiąŜki bibliotekom zgłaszającym zapotrzebowanie. Biblioteka<br />
wypoŜycza równieŜ zbiory specjalne - tj. zbiory audiowizualne. W roku 2009 r. wypoŜyczono 157<br />
jednostek inwentarzowych tej grupy zbiorów.<br />
III. Zbiory biblioteczne<br />
KsiąŜki<br />
W okresie sprawozdawczym do bibliotek publicznych wpłynęło:<br />
- 689 voluminów ksiąŜek na kwotę 16.854,38 zł, w tym:<br />
z zakupu – 120 vol. na kwotę 4.039,42 zł,<br />
z darów – 248 vol. na kwotę 5.670,35 zł,<br />
z Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 58 vol. na kwotę 1.001,61 zł,<br />
z realizacji Programu Operacyjnego „Literatura i Czytelnictwo” Priorytet 2 „Zakup<br />
nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa<br />
Narodowego – 252 vol. na kwotę 5.800,00 zł,<br />
z innych środków – 11 vol. na kwotę 343,00 zł<br />
W roku 2009 dokonano przeniesienia części księgozbioru ze zlikwidowanych filii w Gradówku i<br />
Radłówce – biblioteki na terenie gminy przejęły łącznie 3290 vol. na kwotę 16.418,75 zł.<br />
Kierunek gromadzenia zbiorów określają potrzeby środowiska i preferencje czytelnicze.<br />
Zakupione ksiąŜki to w większości literatura piękna polska i obca. Księgozbiór biblioteki uzupełniany<br />
jest w miarę moŜliwości finansowych Biblioteki. Trudności finansowe i duŜy nakład kosztów na<br />
utrzymanie bibliotek na terenie gminy powodują, Ŝe w omawianym okresie księgozbiory bibliotek<br />
uzupełniono w niewystarczającym stopniu. Znaczną część ksiąŜek przyjętą na stan księgozbioru<br />
stanowią dary od czytelników i instytucji – 35,99 % wpływów księgozbioru.<br />
Biblioteka otrzymuje dary od czytelników, których rejestracja nie podlega ujęciu w księdze<br />
inwentarzowej – są to przede wszystkim publikacje o mniejszej wartości. W roku 2009 r. otrzymano<br />
712 pozycji, które są udostępniane czytelnikom naszych placówek.<br />
W roku 2009 r. z powodu likwidacji dwóch filii ubytkowano 10039 ksiąŜek przestarzałych i<br />
nieaktualnych i przeznaczono je do sprzedaŜy w roku 2010 podczas akcji „KsiąŜka za grosik” oraz<br />
podczas kiermaszu z okazji Tygodnia Bibliotek.<br />
Biblioteka uzupełnia takŜe zbiory specjalne. W roku 2009 z Profilaktyki i Rozwiązywania<br />
Problemów Alkoholowych zakupiono 21 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych.<br />
Ponadto Biblioteka otrzymała w darze od czytelników 34 j. inw. zbiorów audiowizualnych.<br />
Prenumerata czasopism<br />
Liczba tytułów prenumerowanych: 37 - na kwotę 4.187,88 zł. Liczba tytułów otrzymanych w<br />
darze - 22 egz. W roku 2009 r. została zmniejszona liczba prenumerowanych tytułów ze względu na<br />
brak środków finansowych. Czasopisma są wykorzystywane do prowadzenia informacji indywidualnej<br />
i zbiorowej, do prowadzenia kartoteki tekstowej i bibliograficznej o gminie <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> i powiecie<br />
lwóweckim oraz do bibliografii regionalnej.<br />
IV. Remonty i doposaŜenie<br />
Ze względu na brak środków finansowych nie został przeprowadzony remont w filii<br />
bibliotecznej w Niwnicach. DoposaŜenie w sprzęt: zakup kserokopiarki do biblioteki centralnej –<br />
5.000,00 zł, remont instalacji alarmowej w Oddziale Dziecięco – MłodzieŜowym - 980,00 zł, zakup<br />
zasilacza do komputera (biblioteka centralna) - 190,00 zł, zakup 5 antyram do Oddziału Dziecięco –<br />
MłodzieŜowego, remont zestawu komputerowego - 849,00 zł.<br />
V. Zatrudnienie<br />
W bibliotekach publicznych w roku 2009 r. na terenie Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong><br />
zatrudnionych było 17 pracowników – 15,25 etatu. Liczba pracowników w trakcie roku zmieniała się<br />
ze względu na zatrudnienie nowego pracownika do Placówki Historyczno – Muzealnej (01.03.2009 r.)<br />
po przeprowadzeniu naboru. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku <strong>Śląski</strong>m w roku<br />
2009 korzystała z funduszu Powiatowego Urzędu Pracy. Zorganizowano w Bibliotece staŜ dla 5 osób,<br />
a takŜe prowadzono praktykę studencką dla 1 osoby.<br />
VI. Działalność kulturalna i edukacyjna<br />
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku <strong>Śląski</strong>m była organizatorem zajęć z<br />
zakresu edukacji czytelniczej i medialnej – prowadzone były lekcje biblioteczne, wycieczki, zajęcia<br />
124
warsztatowe dla dzieci i młodzieŜy. W roku 2009 realizowano zadania z zakresu Profilaktyki i<br />
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:<br />
„Bajkowe ferie zimowe” - dofinansowanie i realizacja zadania na kwotę 1.000,00 zł,<br />
program terapeutyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieŜy „Czytanie uszlachetnia – rozwija –<br />
pomaga” przez Oddział Dziecięco – MłodzieŜowy, dofinansowanie i realizacja zadania na<br />
kwotę 2.000,00 zł.<br />
Biblioteki publiczne funkcjonujące na terenie Gminy <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> prowadzą:<br />
1) stałe formy organizacyjne, w tym:<br />
inscenizacje, przedstawienia teatralne - ilość członków - 28, spotkań - 38,<br />
przedstawień – 13,<br />
Koło Przyjaciół Biblioteki – ilość członków 10, spotkań – 10,<br />
rozmowy o ksiąŜkach – ilość członków – 42, spotkań 7,<br />
koła zainteresowań (plastyczne – il. członków – 192, spotkań – 53; teatralne<br />
il. członków – 28, spotkań – 38),<br />
2) zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej - uczestników – 750, spotkań – 42,<br />
3) spotkania autorskie lub z interesującymi ludźmi – 3,<br />
4) wieczory literackie (bajek: spotkań – 41, uczestników – 575; poezji: spotkań – 8,<br />
uczestników – 119; słowno-muzyczne: spotkań – 5, uczestników – 75),<br />
5) konkursy plastyczne: ilość – 29, uczestników – 348,<br />
6) konkursy czytelnicze: ilość – 30, uczestników – 308.<br />
WaŜniejsze imprezy biblioteczne w roku 2009<br />
1. Jasełka (filie: Kotliska, Rakowice Wielkie).<br />
2. Ferie zimowe w bibliotekach (filie biblioteczne + Oddział Dziecięco-MłodzieŜowy).<br />
3. Tradycje wielkanocne – spotkania dla dzieci (filie biblioteczne).<br />
4. Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników (Oddział Dziecięco - MłodzieŜowy, Filie w<br />
Rakowcach Wielkich i Kotliskach).<br />
5. Spotkania z cyklu „Cała Polska czyta Dzieciom” (filie + Oddział Dziecięco-MłodzieŜowy).<br />
6. MontaŜ poetycko – muzyczny z okazji Dnia Matki (filia w Kotliskach).<br />
7. Festyny i spotkania w bibliotece z okazji Dnia Dziecka (Rady Sołeckie wraz z filiami w Chmielnie,<br />
Rakowicach Wielkich i Niwnicach, Oddział Dziecięco - MłodzieŜowy).<br />
8. „Kto przyrodę chroni, tego ona jutro obroni” – Obchody Światowego Dnia Ziemi (Oddział<br />
Dziecięco – MłodzieŜowy).<br />
9. Wystawa malarstwa Dariusza Milińskiego „Znane i nieznane historie o Rzepiórze”.<br />
10. Konkurs „MAGIA CZYTANIA” – na najaktywniejszego czytelnika w placówkach bibliotecznych<br />
(nagrody do konkursu uzyskane zostały od Wydawnictwa STENTOR z Warszawy).<br />
11. Obchody Tygodnia Bibliotek („Tydzień z ksiąŜką dla malucha”, Loteria Fantowa, Kiermasz<br />
KsiąŜek, wystawa „Z kart historii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku <strong>Śląski</strong>m”.<br />
12. Wystawa „800 lat piwowarstwa w Lwówku <strong>Śląski</strong>m” w Placówce Historyczno – Muzealnej.<br />
13. „Lato na łące” – warsztaty plastyczne dla dzieci (filia w Rakowicach Wielkie).<br />
14. Wakacje w bibliotekach – zajęcia kierowane dla dzieci pozostających w domu na wakacjach (filie<br />
w Sobocie, Kotliskach, Rakowicach Wielkie).<br />
15. Spotkanie z pisarką Krystyną Śmigielską w Oddziale Dziecięco – MłodzieŜowym.<br />
16. „Zero tolerancji dla przemocy” – cykl spotkań dla dzieci i młodzieŜy w Oddziale Dziecięco –<br />
MłodzieŜowym.<br />
17. „Wojenne chmury nad Polską” – montaŜ słowno – muzyczny (filia w Kotliskach).<br />
18. „Krzyś i Miś zapraszają” – bal urodzinowy Kubusia Puchatka (filia w Kotliskach).<br />
19. Konkurs czytelniczy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu<br />
Lwóweckiego pt. „Śladami Ryszarda Kapuścińskiego”.<br />
20. Światowy Dzień Pluszowego Misia – imprezy czytelnicze dla najmłodszych (Oddział Dziecięco-<br />
MłodzieŜowy, filia w Kotliskach).<br />
21. Andrzejkowe wróŜby w bibliotekach (Oddział Dziecięco-MłodzieŜowy + filie).<br />
22. „Droga Kobiet – samoobrona i asertywność” – spotkania przeciwdziałające przemocy (filie w<br />
Rakowicach Wielkich i Kotliskach).<br />
VII. Realizacja zadań powiatowych<br />
1. Przygotowanie sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej z działalności bibliotek<br />
publicznych na terenie Powiatu Lwóweckiego za rok 2008.<br />
2. Prenumerata czasopisma „KsiąŜka i Czytelnik” dla bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego.<br />
125
3. Przeprowadzenie konkursu czytelniczego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu<br />
Powiatu Lwóweckiego „Śladami Ryszarda Kapuścińskiego”.<br />
4. Przekazanie publikacji otrzymanych w darze bibliotekom publicznym na terenie powiatu.<br />
5. Udział w uroczystych obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek we Wrocławiu.<br />
6. Udział w uroczystych obchodach 60–lecia Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza we<br />
Wleniu.<br />
7. Wyjazdy instruktora do bibliotek gminnych na terenie powiatu (Lubomierz, Gryfów <strong>Śląski</strong>, Mirsk).<br />
8. Prowadzenie kartoteki tekstowej obejmującej swoim zasięgiem teren powiatu.<br />
9. Tworzenie bibliografii regionalnej w programie bibliotecznym ALEPH w oparciu o lokalne<br />
czasopisma.<br />
10. Opracowywanie zbiorów w programie bibliotecznym ALEPH.<br />
11. Pośrednictwo w przekazywaniu informacji i zaleceń z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we<br />
Wrocławiu do bibliotek gminnych funkcjonujących na terenie powiatu.<br />
12. Aktualizacja strony internetowej.<br />
13. Prezentacja Programu Rozwoju Bibliotek, zorganizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę<br />
Publiczną w Lwówku <strong>Śląski</strong>m przy współudziale instruktora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej<br />
we Wrocławiu dla bibliotekarzy gminnych i przedstawicieli władz samorządowym z gmin Powiatu<br />
Lwóweckiego.<br />
14. Skierowanie pism do władz samorządowych Lubomierza i Wlenia o wyłączenie bibliotek ze<br />
struktur ośrodków kultury.<br />
15. Udział bibliotekarzy w szkoleniach:<br />
a) Konferencja dyrektorów w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu;<br />
b) III konferencja bibliotekarzy Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego - Lasocin;<br />
c) czynności kancelaryjne, obieg dokumentów i współpraca z archiwum – funkcjonowanie<br />
sekretariatu i kancelarii w administracji publicznej - Legnica;<br />
d) od archiwizacji do digitalizacji – kolekcja regionalna w bibliotece publicznej - Wrocław;<br />
e) zorganizowanie spotkania dla bibliotekarzy terenu powiatu w BPMiG w Gryfowie <strong>Śląski</strong>m o<br />
charakterze szkoleniowym – wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich;<br />
f) „Promocja sztuki w bibliotece – sztuka promocji biblioteki” - seminarium dla bibliotekarzy<br />
pracujących z dziećmi – Wrocław;<br />
g) nowe zasady wnioskowania o środki z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa<br />
Narodowego – Wrocław.<br />
16. Pomoc merytoryczna z zakresu:<br />
a) Sprawozdawczości;<br />
b) udzielania i szacowania wartości przy zamówieniach ksiąŜek, stosowanie do ustawy o<br />
zamówieniach publicznych;<br />
c) prowadzenia czynności kancelaryjnych w bibliotekach publicznych;<br />
d) pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z działalnością podstawową Biblioteki w<br />
Lubomierzu (regulamin, statut, schemat organizacyjny).<br />
VIII. Działalność Działu Centrum Promocji, Informacji Turystycznej i Regionalnej<br />
Placówka Historyczno-Muzealna<br />
W okresie sprawozdawczym odwiedziło Placówkę 13192 osób, w tym 12298 Polaków i 894<br />
cudzoziemców. W grupach zorganizowanych było 58 wycieczek – łącznie 1391 osób. W czasie XII<br />
Lwóweckiego Lata Agatowego placówkę odwiedziło bezpłatnie 11363 osób. Tradycyjnie największą<br />
frekwencję odnotowano w środy, gdy wstęp jest bezpłatny. W okresie sprawozdawczym zbiory<br />
muzealiów zwiększyły się o 12 eksponatów na łączną kwotę 1.428,00 zł. Wśród nabytków znajdują<br />
się: grafika z końca XIX w. – portal kościoła Wniebowzięcia NMP, popielniczka firmowa browaru<br />
Hohberg, skrzynka drewniana od piwa Hohberg – Lowenberg, mapa powiatu lwóweckiego i<br />
lubańskiego po 1938 r.<br />
W pierwszym półroczu 2009 r. zorganizowano w Placówce wystawę „800 lat piwowarstwa w<br />
Lwówku <strong>Śląski</strong>m”, na którą wypoŜyczono unikatowe eksponaty z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.<br />
Wystawa trwała do końca lipca 2009 r. Zorganizowano takŜe wystawę „Szlakiem rezydencji Sudetów<br />
Zachodnich” ze zbiorów Szymona Wrzesińskiego, która trwała od X – XII 2009 r. W trakcie XII LLA w<br />
Placówce prezentowanych było 14 wystaw kolekcjonerskich.<br />
Punkt Informacji Turystycznej<br />
W okresie sprawozdawczym udzielano informacji 1767 osobom, w tym: 1700 osób odwiedziły<br />
Punkt IT osobiście, 45 osobom udzielono informacji telefonicznych, 7 osobom przekazano informacje<br />
za pomocą poczty elektronicznej i 5 pocztą tradycyjną.<br />
W okresie statystycznym najczęściej udzielano informacji dotyczących atrakcji Gminy i Miasta<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>, moŜliwości zakwaterowania na terenie gminy i połączeń komunikacyjnych w kraju,<br />
126
lokalizacji kantorów wymiany walut. Odwiedzający Punkt IT często korzystali z bezpłatnych<br />
materiałów promocyjnych, takŜe w językach obcych (w języku niemieckim i angielskim).<br />
Pracownik Punktu IT w okresie sprawozdawczym uczestniczył w targach turystycznych w<br />
Jabloncu nad Nysą i w Jeleniej Górze, uczestniczył w dwóch nagraniach programów telewizyjnych<br />
promujących miasto i region, a takŜe opracowywał materiały promocyjne dotyczące Gminy <strong>Lwówek</strong><br />
<strong>Śląski</strong>. Wpływy w roku 2009 r. – 29.224,68 zł, w tym uzyskany przychód za obsługę wystaw w<br />
ratuszu: „Metale zaklęte w kryształach” oraz wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieŜy miast<br />
partnerskich Chrastava – <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> na kwotę 15.282,98 zł.<br />
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br />
(załącznik nr 11)<br />
a) PRZYCHODY OGÓŁEM<br />
Plan 244.400,00 zł<br />
Wykonanie 247.643,93 zł<br />
Wykonanie planu 101,33 %<br />
b) WYDATKI<br />
Plan 296.200,00 zł<br />
Wykonanie 115.268,67 zł<br />
Wykonanie planu 38,92 %<br />
Fundusz celowy gminy, którego przychody stanowią udział we wpłatach (np. za<br />
zanieczyszczenie środowiska dokonywanych przez osoby prawne i fizyczne do Urzędu<br />
Marszałkowskiego). W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania słuŜące ochronie<br />
środowiska:<br />
Tabela nr 25<br />
Lp. Wyszczególnienie<br />
Plan<br />
na 2009 r.<br />
Wykonanie<br />
za 2009 r.<br />
1. Wydatki, w tym: 296 200,00 115 268,67<br />
1.1 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje) 40 000,00 30 450,00<br />
1.2 Dofinansowanie zadania pn. "Ratujmy kasztanowce" 1 000,00 1 000,00<br />
1.3 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 80 000,00 9 991,80<br />
1.4 Zakup materiałów do akcji "sprzątanie świata" oraz konkursu dla szkół 1 000,00 212,79<br />
1.5 Akcja promocyjna – zakup toreb przyjaznych środowisku 10 000,00 9 882,00<br />
1.6<br />
1.7<br />
Wywóz odpadów chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów<br />
niebezpiecznych<br />
Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu, odkrzaczanie jego terenu oraz<br />
abonament "Prawo Ochrony Środowiska"<br />
1 700,00 256,80<br />
3 000,00 1 637,58<br />
1.8 Prowizja bankowa 300,00 206,00<br />
1.9<br />
Zakup usług dla akcji sprzątanie świata i organizacja konkursu z okazji<br />
Dnia Ziemi<br />
7 000,00 1 299,50<br />
1.10 Likwidacja "dzikich wysypisk" 10 000,00 0,00<br />
1.11 Wywóz nieczystości płynnych 1 000,00 0,00<br />
1.12 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 14 000,00 0,00<br />
1.13 Recykling sprzętu elektronicznego 7 200,00 3 550,20<br />
1.14<br />
1.15<br />
Budowa oczyszczalni lokalnych w Płóczkach Górnych, Włodzicach<br />
Wielkich i Zbylutowie<br />
Budowa przepompowni ścieków przy Publicznym Przedszkolu nr 1<br />
w Lwówku <strong>Śląski</strong>m<br />
50 000,00 0,00<br />
70 000,00 56 782,00<br />
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POśYCZEK I KREDYTÓW<br />
Przychody - w 2009 r. zaciągnięto poŜyczkę z WFGWiOŚ na zadanie pn.: „Budowa sieci<br />
wodociągowej dla m. Niwnice i Gradówek” w kwocie 810,900,00 zł oraz kredyty w wysokości ogółem<br />
8.075.000,00 zł, z tego na zadania pn.:<br />
1) „Przebudowę i budowę dróg gminnych” w kwocie 1.300.000,00 zł,<br />
127
2) „Międzyszkolne Centrum Sportowe – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w<br />
Lwówku <strong>Śląski</strong>m” w kwocie 5.000.000,00 zł,<br />
oraz na wydatki bieŜące i majątkowe w kwocie 1.775.000,00 zł,<br />
Rozchody - w 2009 r. spłacono ogółem kwotę 1.296.236,76 zł, w tym do WFOŚiGW następujące<br />
raty poŜyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 889.000,00 zł, a dotyczące zadań<br />
inwestycyjnych zakończonych pn.:<br />
1. „Budowa wodociągu w miejscowościach Bielanka - Pieszków gm. <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong>” w kwocie<br />
29.000,00 zł,<br />
2. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> i m. przyległych…”<br />
w kwocie 600.000,00 zł,<br />
3. „Zaopatrzenie w wodę wsi Radłówka” w kwocie 200.000,00 zł,<br />
4. „Zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych w kwocie 60.000,00 zł,<br />
oraz spłacono raty kredyty zaciągnięte w:<br />
5. Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S. A. we Wrocławiu (obecnie DnB Nord) na<br />
zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Lwówku <strong>Śląski</strong>m” w kwocie<br />
94.736,76 zł,<br />
6. Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych” w kwocie<br />
312.500,00 zł<br />
Szczegółowo harmonogram spłat kredytów i poŜyczek przedstawia załącznik nr 14.<br />
128<br />
NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA<br />
1. NaleŜności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:<br />
Ogółem 5.677.550,91 zł<br />
z tego:<br />
gotówka w kasie jednostek 12.258,69 zł<br />
gotówka w banku (depozyty na Ŝądania) 717.147,76 zł<br />
depozyty terminowe 13.499,50 zł<br />
z tyt. dostaw towarów i usług 495.672,51 zł<br />
pozostałe (zaległości podatkowe) 1.076.060,52 zł<br />
pozostałe naleŜności niewymagalne 3.362.911,93 zł<br />
2. Zobowiązania gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:<br />
Ogółem 12.411.358,03 zł<br />
z tego:<br />
kredyty i poŜyczki długoterminowe 12.401.242,42 zł<br />
zobowiązania wymagalne jednostek 10.115,61 zł<br />
ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDśETU<br />
Za 2009 rok zrealizowano:<br />
1. Dochody wykonane – 38.428.881,29 zł<br />
2. Wydatki wykonane – 46.817.484,98 zł<br />
Wydatki bieŜące – 35.302.627,46 zł<br />
Wydatki majątkowe – 11.514.860,52 zł<br />
3. Deficyt – - 8.388.603,69 zł<br />
4. Przychody z kredytów i poŜyczek – 8.885.900,00 zł<br />
5. Wolne środki z lat ubiegłych – 304.337,52 zł<br />
6. Środki na pokrycie deficytu – 494.602,62 zł<br />
7. Spłaty kredytów i poŜyczek – 1.296.236,75 zł<br />
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budŜetu gminy za 2009 rok powstał deficyt<br />
budŜetowy w kwocie 8.388.603,69 zł przy planowanym deficycie 7.894.000,52 zł. Na spłatę<br />
poŜyczek i kredytów w 2009 roku przeznaczono kwotę 1.296.236,76 zł. Planowany i wykonany<br />
przychód z zaciągniętych j poŜyczek i kredytów wykonano w wysokości 8.885.900,00,00 zł.<br />
<strong>Gmina</strong> <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych<br />
poŜyczek i kredytów, a takŜe zobowiązania wymagalne, które na dzień 31 grudnia 2009 roku łącznie
wynoszą 12.411.358,03 zł. Łączna kwota długu na koniec 2009 roku w relacji do dochodów<br />
zrealizowanych w 2009 roku stanowi 32,30 %. Natomiast zgodnie z art. 170, ust. 1 ustawy z dnia 30<br />
czerwca 2005 roku o finansach publicznych(starej ustawy o finansach publicznych) o łączna kwota<br />
długu na koniec roku budŜetowego nie moŜe przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem.<br />
Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2009 r. w swoim imieniu proszę<br />
Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.<br />
<strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> 20 marca 2010 r.<br />
129
![treść protokołu [228.26 KB] - Gmina i Miasto Lwówek Śląski](https://img.yumpu.com/10648049/1/184x260/tresc-protokolu-22826-kb-gmina-i-miasto-lwowek-slaski.jpg?quality=85)
Change language