treść sprawozdania - Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Załącznik nr 11 do
Zarządzenia nr FB/Z/16/2010
Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2009 r.
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. § Plan Wykonanie %
wyk.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 108 786,54 108 786,54
II. Przychody 900 90011 244 400,00 247 643,93 101,33
1. Wpływy z róŜnych opłat 900 90011 0690 243 800,00 246 296,99 101,02
2. Odsetki otrzymane 900 90011 0920 600,00 1 346,94 224,49
III. Wydatki 296 200,00 115 268,67
1. Wydatki bieŜące, w tym: 900 90011 176 200,00 58 486,67 33,19
1.1
Dotacje przekazane z funduszy celowych
na realizację zadań bieŜących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
w tym:
Dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków (dotacja)
900 90011 2450 41 000,00 31 450,00 76,71
900 90011 2450 40 000,00 30 450,00 76,13
1.2 Dofinansowanie zadania pn. "Ratujmy kasztanowce" 900 90011 2450 1 000,00 1 000,00 100,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym: 900 90011 4210 91 000,00 20 086,59 22,07
1.2 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 900 90011 4210 80 000,00 9 991,80 12,49
1.3
1.4
1.5
1.6
Zakup materiałów do akcji "sprzątanie świata" oraz
konkursu dla szkół
Akcja promocyjna – zakup toreb przyjaznych
środowisku
900 90011 4210 1 000,00 212,79 21,28
900 90011 4210 10 000,00 9 882,00 98,82
Zakup usług pozostałych, w tym: 900 90011 4300 44 200,00 6 950,08 15,72
Wywóz odpadów chemicznych ze szkół i utylizacja
odpadów niebezpiecznych
Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu,
odkrzaczanie jego terenu oraz abonament "Prawo
Ochrony Środowiska"
900 90011 4300 1 700,00 256,80 15,11
900 90011 4300 3 000,00 1 637,58 54,59
1.7 Prowizja bankowa 900 90011 4300 300,00 206,00 68,67
1.8
Zakup usług dla akcji sprzątanie świata i organizacja
konkursu z okazji Dnia Ziemi
900 90011 4300 7 000,00 1 299,50 18,56
1.9 Likwidacja "dzikich wysypisk" 900 90011 4300 10 000,00 0,00 0,00
1.10 Wywóz nieczystości płynnych 900 90011 4300 1 000,00 0,00 0,00
1.11 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 900 90011 4300 14 000,00 0,00 0,00
1.12 Recykling sprzętu elektronicznego 900 90011 4300 7 200,00 3 550,20 49,31
2. Wydatki majątkowe 900 90011 120 000,00 56 782,00 47,32
2.1
2.2
Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych,
w tym:
Budowa oczyszczalni lokalnych w Płóczkach
Górnych, Włodzicach Wielkich i Zbylutowie
Budowa przepompowni ścieków przy Publicznym
Przedszkolu nr 1 w Lwówku Śląskim
900 90011 6110 120 000,00 56 782,00 47,32
900 90011 6110 50 000,00 0,00 0,00
900 90011 6110 70 000,00 56 782,00 81,12
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 56 986,54 241 161,80
51