Wykres nr 1 – dochody i wydatki budŜetu gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> 50 000 000,00 45 000 000,00 40 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 Dochody i wydatki Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> 37 865 630,00 41 381 918,00 38 428 881,00 43 344 393,00 49 275 919,00 Dochody Wydatki BudŜet wg uchwały BudŜet po zmianach Wykonanie 46 817 485,00 64
I. D O C H O D Y: Plan 41.381.918,43 zł Wykonanie 38.428.881,29 zł % wykonania 92,86 % (poprzedni rok budŜetowy 99,09%) Dochody budŜetu Gminy i Miasta <strong>Lwówek</strong> <strong>Śląski</strong> w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 38.428.881,29 zł, co stanowi 92,86 % wykonania planu. W porównaniu do 2008 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 340.695,00 zł pomimo niŜszego wskaźnika wykonania planu dochodów o 6,23 %. Wykonanie dochodów budŜetowych za 2009 r. przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 1 i nr 2. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji dochodów za 2009 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1 Lp. Dochody wg źródeł 2006 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Dochody własne, w tym: 16 611 832 22 991 120 20 892 617 21 888 411 105% 54,85 56,96 1. podatek rolny 765 469 1 142 688 1 548 002 1 545 769 100% 4,06 4,02 2. podatek od nieruchomości 6 186 200 9 836 925 7 152 677 6 946 634 97% 18,78 18,08 3. podatek leśny 85 209 93 605 104 982 106 307 101% 0,28 0,28 4. podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 4 542 3 004 2 578 1 174 46% 0,01 0,00 5. podatek od spadków i darowizn 42 128 30 637 68 845 33 050 48% 0,18 0,09 6. wpływy z opłaty skarbowej 608 977 585 164 598 604 458 293 77% 1,57 1,19 7. wpływy za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 248 001 253 362 257 198 286 467 111% 0,68 0,75 8. wpływy z dochodów majątkowych 1 724 475 1 355 259 937 927 2 095 926 223% 2,46 5,45 9. pozostałe dochody 2 272 156 4 037 918 3 501 146 4 428 369 126% 9,19 11,52 10 II III udziały w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa Dotacje celowe na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej Pozostałe dotacje i dochody z budŜetu Unii Euripejskiej 4 674 675 5 652 558 6 720 658 5 986 422 89% 17,64 15,58 5 642 176 5 865 846 5 494 691 5 725 583 104% 14,43 14,90 9 512 940 2 444 411 1 964 503 767 792 39% 5,16 2,00 IV Subwencje z budŜetu państwa 8 363 662 9 372 982 9 736 375 10 047 095 103% 25,56 26,14 Ogółem dochody Struktura dochodów budŜetowych w latach 2006-2009 Planowane dochody na początek roku budŜetowego RóŜnica (koniec roku do początku roku budŜetowego) Za lata: % wsk. wzrostu dochodów (6:5) 40 130 610 40 674 359 38 088 186 38 428 881 101% 100,00 100,00 37 075 890 34 354 340 35 473 358 37 865 630 107% 3 054 720 6 320 019 2 614 828 563 251 22% Struktura wykonania dochodów za 2008 r. Realizacja dochodów w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 0,89 %, a do 2007 roku zmalała o 5,52 %. Na wskaźnik realizacji dochodów w 2009 roku zdecydowany wpływ miała realizacja projektów z budŜetu Unii Europejskiej, gdyŜ w 2009 roku na planowane dochody bieŜące i majątkowe z budŜetu UE w kwocie 2.393.948,72 zł, zrealizowano dochody w kwocie 767.791,51 zł tj. w 32,07 %. Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budŜetowych wynika, Ŝe rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzują się dochody zrealizowane w 2009 roku z tytułu: podatku leśnego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, wpływy z dochodów majątkowych, dotacje i subwencje. Natomiast wielkościami malejącymi charakteryzują się dochody realizowane przez Urząd Skarbowy – Struktura wykonania dochodów za 2009 r. 65
![treść protokołu [228.26 KB] - Gmina i Miasto Lwówek Śląski](https://img.yumpu.com/10648049/1/184x260/tresc-protokolu-22826-kb-gmina-i-miasto-lwowek-slaski.jpg?quality=85)
Change language