treść sprawozdania - Gmina i Miasto Lwówek Śląski

niektórych miejscowości autobus szkolny i tak musi tam pojechać. Nie ma moŜliwości wykupienia
biletu miesięcznego takiemu uczniowi poniewaŜ z powodu braku rentowności tych kursów PKS je
zlikwidował. Natomiast Zakład musi spełnić obowiązek wynikający z odpowiednich przepisów.
Wszystko to rzutuje na koszty ponoszone przez Zakład. Byłyby one znacznie wyŜsze gdyby nie fakt,
Ŝe wszystkie naprawy wykonywane są bezpośrednio przez kierowców (popołudniami, często w
soboty, a nawet gdy zachodzi taka potrzeba w niedziele. Autobus następnego dnia musi wyjechać w
trasę.) Nie wszystkie linie nawet przy pomocy wynajętych autobusów jesteśmy w stanie obsłuŜyć.
Wymusza to konieczność wykupu biletów na linie ogólnodostępne. Jednak zmieniając częściowo
trasy przejazdu autobusów, Zakład obniŜył koszty zakupu biletów miesięcznych o 2.043,75 zł, a ilość
uczniów dojeŜdŜających w ten sposób spadła. Udało się równieŜ tak ustawić odwozy, Ŝe praktycznie
czas oczekiwania ucznia na odjazd do domu nie przekracza średnio 45 minut (oczywiście poza
sytuacjami awaryjnymi).
Pewnym zmianom w stosunku do roku ubiegłego uległa struktura przychodów. Wzrosły
przychody ze sprzedaŜy biletów w autobusach szkolnych, za transport obcy i wynajem autobusów
przez podmioty obce i osoby fizyczne oraz przez jednostki samorządowe. MoŜliwości wynajmu
ograniczają się jednak praktycznie do sobót i niedziel. W trakcie ferii lub wakacji autobusy są
poddawane powaŜniejszym naprawom, których nie moŜna wykonać w ciągu roku szkolnego. I
właśnie okresy ferii i wakacji są najcięŜszym okresem dla Zakładu. Ponoszone są wtedy przez Zakład
największe koszty nie mając praktycznie Ŝadnych przychodów.
Rok 2008 Zakład zamknął wynikiem ujemnym w kwocie 59.832,61. Podjęte działania oraz
urealnienie ceny przebiegu 1 km pozwoliły zmniejszyć ten wynik w roku 2009 do – 45.999,22 zł.
NaleŜy jednak rozwaŜyć coroczną waloryzację ceny za 1 km przebiegu przynajmniej o procent
inflacji. Pozwoli to w przyszłości uniknąć ujemnych wyników działalności.
Tabela nr 12
Przychody 2008 r. 2009 r. %
1 2 3 4
Odpłatność za bilety 4.004,88 zł 8.386,39 zł 209
Odpłatność za transport obcy 53.847,17 zł 73.364,35 zł 136
Wynajem pojazdów przez podmioty obce i osoby fizyczne 7.496,97 zł 17.718,49 zł 236
Wynajem pojazdów przez jednostki samorządowe 11.478,09 zł 13.883,00 zł 121
Tabela nr 13
Koszty 2008 2009 %
1 2 3 4
Wynagrodzenia osobowe 204.380,12 zł 213.309,50 zł 104
Zakup materiałów i wyposaŜenia 222.088,77 zł 206.516,08 zł 93
Zakup usług remontowych 2.827,37 zł 1.717,70 zł 61
Zakup usług pozostałych 98.787,96 zł 97.228,70 zł 98
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „BÓBR” w Lwówku Śląskim
Głównymi zadaniami Ośrodka Sportu i Rekreacji są: obsługa stadionu i boisk sportowych,
stoku narciarsko – saneczkowego, basenu. Ponadto zakład prowadzi restaurację, hotel, pralnię.
W 2009 r. osiągnął następujące wyniki:
a) PRZYCHODY
Plan 528.326,00 zł
Wykonanie 528.807,15 zł
Z tego dotacja przedmiotowa 190.000,00 zł
Wykonanie planu 100,09 %
b) WYDATKI
Plan 528.326,00 zł
Wykonanie 515.189,07 zł
Wykonanie planu 97,51 %
Zakład w 2009 roku na planowaną kwotę przychodów 318.700,00 zł (bez dotacji i pokrycia
amortyzacji) osiągnął przychód 338.807,15 zł a więc 106,31 % załoŜonego planu przychodów. W
porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego osiągnięte przychody są wyŜsze o 40,28 % (był
w 2008 r. - 37,15 %, w 2007 – 45,76%). Przychody z działalności zakładu od 2007 r. wzrastają.
Kwota dotacji przedmiotowej udzielona w roku 2009 wynosi 190.000,00 zł.
113