treść sprawozdania - Gmina i Miasto Lwówek Śląski

„Odbudowa zniszczonego przez klęski Ŝywiołowe łącznika ulic Budowlanych i Wiejskiej w Lwówku
Śląskim” – otrzymana kwota dotacji 69.709,00 zł,
„Remont drogi 51 i 55/1 o długości 1366 mb w miejscowości Dworek” w kwocie 400.000,00 zł,
„Remont drogi 65/1 w Włodzicach Małych” w kwocie 492.514,00 zł.
3. Dział 630 – „Turystyka” – plan dochodów za 2009 r. ustalono w wysokości 63.322,68 zł z tyt. przyznanych
środków na dofinansowanie mikroprojektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pn.: „Zabytki,
atrakcje turystyczne Lwówka Śląskiego i Chrastavy wspólny produkt turystyczny pogranicza”, z tego
57.194,68 zł ze środków EFRR oraz 6.128,00 zł dofinansowanie z budŜetu państwa. Projekt zrealizowano w
2009 roku, środki z rozliczenia projektu mają wpłynąć do budŜetu w 2010 roku.
4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów za 2009 r. wykonano w wysokości
1.164.685,78 zł, co stanowi 63,95 % załoŜonego planu, z tego zrealizowano:
wpływy za wieczyste uŜytkowanie gruntów w kwocie 127.284,28 zł – 100,22 %. Stan zaległości na
31.12.2009 r. wynosi 31.507,55 zł (za poprzedni rok 36.327,15 zł), na które wystawiono 320 szt.
wezwań do zapłaty i 87 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Radcę Prawnego tut. urzędu
jako przygotowanie do postępowania sądowego, odroczono i rozłoŜono na raty zaległości 5 osobom
dochody z najmu i dzierŜawy w kwocie 151.749,84 zł – 94,25 %,
wpływy z tyt. przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego
osobom fizycznym w kwocie 18.320,60 zł – 100,00 %, dokonano 20 przekształceń wieczystego
uŜytkowania na własność.
sprzedaŜ mienia i lokali uŜytkowych wykonano w kwocie 867.331,06 zł – 57,25 %. W 2009 r.
sprzedano 75 lokali mieszkalnych, 1 lokal uŜytkowy, 2 działki zabudowanie o pow. 0,0192 ha oraz
16 działek niezabudowanych o pow. 0,8102 ha.
Na niskie wykonanie wpływów ze sprzedaŜy mienia decydujący wpływ miało brak oferentów i
zainteresowania kupnem obiektów zabudowanych tzw. „starej gazowni” i obiektów na Wzgórzu
Kombatantów o wartości wycenionej przez rzeczoznawcę na kwotę ogółem 766.8820,00 zł oraz
nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jaśkiewicza o wartości 84.100,00 zł. Na sprzedaŜ w/w
nieruchomości odbyły się od 2 do 3 przetargów.
5. Dział 710 – „Działalność usługowa” – plan dochodów ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie
133.755,67 zł tj. w 102,89 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym
w Lwówku Śląskim w 2009 r. wykonano w kwocie 131.455,67 zł – 102,94 % (w poprzednim roku 128.481,01
zł – 102,83 %). W ramach tego działu otrzymano takŜe dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 2.300,00 zł. Ponadto Gmina dokonała remontu
ogrodzenia Cmentarza śołnierzy Armii Radzieckiej na kwotę 13.000,00 zł sfinansowanego ze środków Rady
Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego(poza
budŜetem gminy).
6. Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 395.328,88 zł, co
stanowi 90,57 % realizacji planu. Na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje celowe na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla
pracowników wykonujących te zadania – 128.367,00 zł (100 %). Dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. w 5 % odpłatności z opłat za
dowody osobiste) zrealizowano w kwocie 1.582,45 zł. W rozdziale tym teŜ zrealizowano dochody z opłat –
zwrot opłat dot. ugody sądowej z firmą REGIOPLAN w wysokości 6.756,88 zł. Dochody z tytułu kapitalizacji
odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek gminy i krótkoterminowych lokat gotówkowych
wykonano w kwocie 16.057,89 zł, co stanowi 124,48 % (w trakcie 2009 r. załoŜono 23 lokaty terminowe na
krótkie okresy czasu). Na wpływy z róŜnych dochodów, które zrealizowano w kwocie ogółem 242.564,66 zł,
składają się następujące wpływy:
zwrot poniesionych wydatków za wodę i ścieki oraz ogrzewanie pomieszczeń biurowych UGiM –
realizacja w kwocie 52.615,49 zł,
róŜne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność za wynajem sali konferencyjnej, odpłatność
za widokówki i foldery, odpłatność za złom itp.) oraz przepadek wadium w związku z niezłoŜeniem
dokumentów – art. 46 pkt 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (sprawy sądowe w toku) –
189.949,17 zł.
W dziale 750, rozdziale 75075 – „Promocja jst” realizowano w 2009 roku mikroprojekt w ramach
Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007 – 2013 realizując projekt pn.: „Wirtualna wycieczka po mieście Lwówek Śląski”, z tego 28.496,85
zł ze środków EFRR oraz 3.352,57 zł dofinansowanie z budŜetu państwa. Projekt zrealizowano w 2009 roku,
środki z rozliczenia projektu mają wpłynąć do budŜetu w 2010 roku.
7. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 33.572,00 zł w 100,00 %
kwot planowanych, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:
67