treść sprawozdania - Gmina i Miasto Lwówek Śląski

I. D O C H O D Y:
Plan 41.381.918,43 zł
Wykonanie 38.428.881,29 zł
% wykonania 92,86 % (poprzedni rok budŜetowy 99,09%)
Dochody budŜetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości
38.428.881,29 zł, co stanowi 92,86 % wykonania planu. W porównaniu do 2008 r. nastąpił wzrost wykonania
dochodów ogółem o kwotę 340.695,00 zł pomimo niŜszego wskaźnika wykonania planu dochodów o 6,23 %.
Wykonanie dochodów budŜetowych za 2009 r. przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 1 i nr 2.
Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji dochodów za 2009 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1
Lp. Dochody wg źródeł
2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Dochody własne, w tym: 16 611 832 22 991 120 20 892 617 21 888 411 105% 54,85 56,96
1. podatek rolny 765 469 1 142 688 1 548 002 1 545 769 100% 4,06 4,02
2. podatek od nieruchomości 6 186 200 9 836 925 7 152 677 6 946 634 97% 18,78 18,08
3. podatek leśny 85 209 93 605 104 982 106 307 101% 0,28 0,28
4.
podatek dochodowy opłacany
w formie karty podatkowej
4 542 3 004 2 578 1 174 46% 0,01 0,00
5. podatek od spadków i darowizn 42 128 30 637 68 845 33 050 48% 0,18 0,09
6. wpływy z opłaty skarbowej 608 977 585 164 598 604 458 293 77% 1,57 1,19
7.
wpływy za zezwolenia na
sprzedaŜ alkoholu
248 001 253 362 257 198 286 467 111% 0,68 0,75
8. wpływy z dochodów majątkowych 1 724 475 1 355 259 937 927 2 095 926 223% 2,46 5,45
9. pozostałe dochody 2 272 156 4 037 918 3 501 146 4 428 369 126% 9,19 11,52
10
II
III
udziały w podatkach
stanowiących dochody budŜetu
państwa
Dotacje celowe na realizację
zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej
Pozostałe dotacje i dochody z
budŜetu Unii Euripejskiej
4 674 675 5 652 558 6 720 658 5 986 422 89% 17,64 15,58
5 642 176 5 865 846 5 494 691 5 725 583 104% 14,43 14,90
9 512 940 2 444 411 1 964 503 767 792 39% 5,16 2,00
IV Subwencje z budŜetu państwa 8 363 662 9 372 982 9 736 375 10 047 095 103% 25,56 26,14
Ogółem dochody
Struktura dochodów budŜetowych w latach 2006-2009
Planowane dochody na początek
roku budŜetowego
RóŜnica (koniec roku do początku
roku budŜetowego)
Za lata:
% wsk.
wzrostu
dochodów
(6:5)
40 130 610 40 674 359 38 088 186 38 428 881 101% 100,00 100,00
37 075 890 34 354 340 35 473 358 37 865 630 107%
3 054 720 6 320 019 2 614 828 563 251 22%
Struktura
wykonania
dochodów
za 2008 r.
Realizacja dochodów w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 0,89 %, a do 2007 roku zmalała o
5,52 %. Na wskaźnik realizacji dochodów w 2009 roku zdecydowany wpływ miała realizacja projektów z budŜetu
Unii Europejskiej, gdyŜ w 2009 roku na planowane dochody bieŜące i majątkowe z budŜetu UE w kwocie
2.393.948,72 zł, zrealizowano dochody w kwocie 767.791,51 zł tj. w 32,07 %.
Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budŜetowych wynika, Ŝe rosnącymi wielkościami w
stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzują się dochody zrealizowane w 2009 roku z tytułu:
podatku leśnego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, wpływy z dochodów majątkowych, dotacje i
subwencje. Natomiast wielkościami malejącymi charakteryzują się dochody realizowane przez Urząd Skarbowy –
Struktura
wykonania
dochodów
za 2009 r.
65