treść sprawozdania - Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Wodociągi - wynik ujemny w kwocie 587.428,00 zł spowodowany w dalszym ciągu niską
ceną sprzedaŜy wody i odbioru ścieków, sukcesywna wymiana wodomierzy, która została
zaplanowana na lata 2009 - 2011 około 3500 sztuk, co winno znacząco wpłynąć na zmniejszenie
strat wody w sieci, mocno zuŜyty park sieci wodociągowo – kanalizacyjnej był przyczyną wystąpienia
kilku powaŜnych awarii w mieście i na terenie gminy, generuje to znaczące koszty, które skutkują
zwiększeniem planu i wykonania nieplanowanych kosztów. Pomimo, Ŝe przez kilka lat
systematycznie jest opracowywana taryfa wodna, która powinna odzwierciedlać ponoszone koszty
produkcji wody oraz odprowadzanych ścieków, to jednak nie osiągnęła zrównania kosztu produkcji
ze sprzedaŜą. Koszty w systemie gospodarczym wzrastają zwykle na początku roku w miesiącach
styczniu, lutym, natomiast zmiana taryfy w Zakładzie obowiązuje od miesiąca sierpnia, co nie daje
zrównowaŜenia i wyrównania przychodów do kosztów w danym roku.
Zakład Oczyszczania Miasta i gospodarka odpadami za 2009 rok pomimo duŜej rozbieŜności
(zysk; strata), gdyŜ Zakład Oczyszczania Miasta osiągnął zysk za 2009 rok w kwocie 1.165.673,00 zł
a Gospodarka Odpadami za 2009 rok zamknęła się stratą 670.484,00 zł, to w efekcie został
osiągnięty wynik dodatni w kwocie 495.189,00 zł.
Drogi publiczne gminne za 2009 rok zamykają się wynikiem ujemnym wynoszącym
164.552,00 zł ze względu na zakupy inwestycyjne (samochód IVECO) oraz panujące warunki
atmosferyczne.
Dostarczanie ciepła i gospodarka zasobami mieszkaniowymi osiągnęły stratę 13.735,00 zł.
Działalność tych branŜ powinny przejmować podmioty prowadzące zarządzanie lub wspólnoty
mieszkaniowe, które same zarządzają swoimi zasobami, ale naleŜy podnieść w tym miejscu iŜ
obiekty dochodowe odeszły z zarządu ZBGKiM, pozostało pod zarządem zakładu około 400
mieszkań i są to w większości mieszkania zadłuŜone, zamieszkałe przez osoby, które nie mają
środków na płacenie czynszu, natomiast zakład musi sukcesywnie regulować zobowiązania wobec
obcych zarządów za te lokale, co generuje po stronie zakładu tylko koszty i straty.
Wynik w tych branŜach, a zwłaszcza w gospodarce zasobami mieszkaniowymi jest mocno
zniekształcony, gdyŜ na saldo niezapłaconych naleŜności za 2009 rok w kwocie ogółem 863.156,00
złotych kwota 293.928,00 zł - to gospodarka mieszkaniowa. Kwota 345.427,00 zł to naleŜności
sporne czyli sprawy w sądzie i wyroki juŜ prawomocne z okresu dziesięciu ostatnich lat, naleŜności te
rosną poprzez naliczanie comiesięczne czynszów za lokale mieszkalne, zakład jest zobowiązany
wykazywać te przychody jako dochód do opodatkowania, a kolejną czynnością jest oddawanie spraw
do sądu i otrzymywanie od komornika wniosków o umorzenie w całości jako nieściągalne.
Zieleń miejska osiągnęła zysk za 2009 rok w kwocie116.582,00 zł, który spowodowany został
zatrudnieniem pracowników z robót publicznych, co znacznie obniŜyło koszty działalności. Ponadto
działalność zieleni jest wykonywana na zlecenie Gminy w zaleŜności od przyznanych środków.
Pozostałe branŜe tj. targowisko, transport, stolarnia generują koszty w postaci płac i
eksploatacji, natomiast dochody na tych branŜach są śladowe, co w skali roku kształtuje się stratą
rzędu 282.584,00 złotych.
Zatrudnienie za rok 2009 r.
Tabela nr 17
Lp. Wyszczególnienie Jedn.
116
Plan na
2009 r.
Wykonanie
2009 r.
Dynamika
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych osoby 11 10 99,91
2. Zarząd osoby 11 10 99,91
3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych osoby 83 76 91,57
Razem 105 96 91,43
Osobowy fundusz płac bez funduszu nagród
Lp. Wyszczególnienie Jedn.
Plan na
2009 r.
Wykonanie
2009 r.
Tabela nr 18
Dynamika
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych zł 381.036,00 357.506,00 93,82
2. Zarząd zł 323.298,00 316.738,00 97,97
3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych zł 1.818.133,00 1.810.946,00 99,60
Razem 2.522.467,00 2.485.190,00 98,52
Średnia płaca w zakładzie zł 2.001,96 2.157,28 107,76