Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência ... - Sesab

Versão n° 01: Mar/2010
Sistema Integrado de Gerenciamento da
Assistência Farmacêutica (SIGAF)
- Manual Prático –
Assistência Farmacêutica Municipal
Secretaria da Saúde do Estado da
Bahia – SESAB
Superintendência de Assistência
Farmacêutica Ciência e Tecnologia
em Saúde – SAFTEC
Diretoria de Assistência
Farmacêutica - DASF

1. Descrição
Este documento tem por objetivo servir como um manual explicativo das funcionalidades
referente à visão da Assistência Farmacêutica Municipal no Sistema Integrado de
Gerenciamento de Assistência Farmacêutica - SIGAF. Descrevemos as funções que estão
disponíveis para acesso através de um usuário com o perfil Farmacêutico Responsável
Técnico (este é o usuário Master dentro da visão de um Município).
2. Acesso ao SIGAF
Para acessar o SIGAF deve-se iniciar o Mozila Firefox e digitar o endereço eletrônico:
www.saude.ba.gov.br/sigaf
Para o melhor uso do SIGAF não é recomendado o uso do Internet Explorer.
3. Login
Para fazer o Login de acesso ao SIGAF, o usuário do sistema, previamente cadastrado,
deverá digitar o nome do Usuário e Senha na tela de acesso (FIG. 1).
Figura 01 – Tela de Login
No primeiro acesso ao SIGAF, o sistema solicitará, automaticamente, a alteração da
senha (a senha gerada inicialmente é igual ao nome do Usuário). O usuário do sistema
deverá digitar a nova senha e confirmá-la em seguida no campo “Confirmação Nova
Senha” clicando em “Alterar” (FIG. 2). Esta senha é sigilosa e intransferível.

Figura 02 – Tela de Alteração de Senha no Primeiro Acesso
Após efetuar o Login o usuário está apto a realizar as atividades no SIGAF de acordo com
seu perfil de utilização do sistema definido no cadastro de usuário.
Definição dos Campos de Login:
Login: É o nome do usuário para ter acesso ao SIGAF. Nesse campo o usuário do
sistema deverá digitar o nome escolhido toda vez que for acessar o sistema;
Senha: É o conjunto de letras e/ou números escolhidos pelo usuário para ter
acesso ao SIGAF. Ao ser cadastrado no sistema, a senha do usuário será igual ao Login.
Entretanto no primeiro acesso do usuário ao sistema será solicitada a modificação da
senha. Esta senha é sigilosa e intransferível;
CPF: Cadastro de Pessoa Física. Esse campo deve ser preenchido sempre que
solicitado pelo Sistema.
4. Cadastros
4.1Unidade
4.1.1 Município
A Assistência Farmacêutica Municipal representa uma Unidade de Saúde no SIGAF. A
responsabilidade de preenchimento dos dados cadastrais é da SESAB/SAFTEC/DASF
mediante informações prestadas pelos Municípios. Cabe ao Farmacêutico Responsável
Técnico visualizar os dados do seu município no SIGAF e, se necessário, solicitar
atualização.
Para visualizar os dados do município deve-se selecionar no menu principal a opção
“Cadastro” , “Unidade” e clicar em “Município”. Ao entrar em “Município”, o usuário
do sistema visualizará o nome do município. Para o usuário do sistema visualizar as
informações do cadastro do seu município, deve-se clicar na opção “Mostrar” ( ) no
ícone “Ação” (FIG 3).

Figura 03 - Tela Inicial de Visualização do Cadastro da Assistência Farmacêutica
Municipal
Após selecionar a opção “Mostrar” da tela inicial de cadastro, o usuário do sistema irá
visualizar as informações do município (FIG 4). Ao clicar na aba “Dados Gerais” o mesmo
visualizará campos como nome do município, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail
da Secretaria Municipal de Saúde. Ao clicar na aba “Dados do Município” o mesmo
visualizará campos como, tipo de gerenciamento, opção de uso dos 15% para
estruturação de serviço, dados do (a) farmacêutico (a) responsável técnico (nome, CRF,
e-mail, telefone), dados do (a) Secretário (a) municipal de saúde (nome, e-mail e
telefone), localização do município no PDR da Bahia (DIRES, Micro e Macrorregião de
Saúde), População. Além da situação do Município (alvará da CAF, Plano Municipal de
Saúde com o Capítulo da Assistência Farmacêutica, Comissão de Farmácia e
Terapêutica, Relatórios de Gestão da Assistência Farmacêutica (Anual e Semestral)
entregue na SESAB/SAFTEC/DASF (FIG 5).
Figura 04 – Dados Gerais do Município

Figura 05 – Dados do Município
Caso o Secretário (a) Municipal de Saúde ou o (a) Farmacêutico (a) Responsável Técnico
visualizem divergências nas informações cadastradas no SIGAF devem solicitar a
SESAB/SAFTEC/DASF/CAMAF a atualização do cadastro através do e-mail
dasf.camaf@saude.ba.gov.br.
4.1.2 Subunidade
Para cadastro de Subunidades, o usuário do sistema deverá clicar na opção “Cadastros”
no menu principal e selecionar a opção “Unidade” e em seguida a opção “Subunidade”.
Após clicar na opção “Subunidade”, o usuário do sistema visualizará a tela para iniciar a
Busca ou Cadastro das subunidades. Para cadastro de subunidades, o usuário do
sistema deverá clicar no campo “Ações” a opção “Adicionar Subunidade” (FIG 6).
Figura 06 – Tela Inicial para Cadastro de Subunidades

Após clicar na opção “Adicionar Subunidade”, o usuário do sistema visualizará a tela
para cadastro da subunidade (FIG 7). Nesta tela, o usuário do sistema deverá preencher
os campos, como, nome, CNPJ, CNES, tipo de subunidade e etc.
Figura 07 – Tela para Cadastro de Subunidades
Após cadastrar as informações solicitadas na tela, deve-se clicar em “Adicionar”. Após
clicar em “Adicionar” o usuário do sistema visualizará a tela com as informações das
subunidades cadastradas (FIG 8).
Figura 08 – Tela de Finalização do Cadastro das Subunidades

Observações:
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar a lista de todas as subunidades
cadastradas, deve-se clicar na opção “Buscar” ( ).
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar as informações das subunidades
cadastradas, deve-se clicar na opção “Mostrar” ( ), na lista de subunidades
visualizada na tela.
• Caso o usuário do sistema deseje alterar alguma informação das subunidades
cadastradas, deve-se clicar a opção “Editar” ( ), na lista de subunidades
visualizada na tela.
• Caso o usuário do sistema deseje excluir algum registro das subunidades
cadastradas, deve-se clicar a opção “Remover” ( ),na lista de subunidades
visualizada na tela.
Definição dos campos de Cadastro de Subunidades:
Unidade de Origem: Campo a ser preenchido com o nome do Município de origem da
Subunidade;
Nome: Campo a ser preenchido com o nome da Subunidade a ser cadastrada;
CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Toda empresa possui CNPJ e esse campo
deve ser preenchido sempre que for realizado o cadastro do estabelecimento;
Tipo de Sub-Unidade: Campo a ser preenchido escolhendo o tipo da Subunidade (ex.
Ambulatório, CAPs, CEO, PSF, UBS, Outros). Caso clique em “Outros” informar “Qual”
tipo no campo ao lado.
Endereço: Campo a ser preenchido com o endereço completo da Subunidade
cadastrada;
CEP: Campo a ser preenchido com o número do CEP correspondente ao endereço da
Subunidade cadastrada;
Cidade: Campo a ser preenchido com o nome da cidade que se localiza a Subunidade;
Telefone: Campo a ser preenchido com o número do telefone de contato da Subunidade;
FAX: Campo a ser preenchido com o número do FAX da Subunidade;
E-mail: Campo a ser preenchido com o endereço eletrônico da Subunidade;
Diretor/Gerente: Campo a ser preenchido com o nome do Diretor/Gerente responsável
pela Subunidade;
CPF Diretor/Gerente: Cadastro de Pessoa Jurídica. Campo a ser preenchido com o
número do CPF do Diretor/Gerente da Subunidade;

Farmacêutico: Campo a ser preenchido com o nome do Farmacêutico responsável pela
Subunidade;
CRF Farmacêutico: Campo a ser preenchido com o número de registro do profissional
Farmacêutico no respectivo Conselho Regional de Farmácia;
CPF Farmacêutico: Campo a ser preenchido com o CPF do Farmacêutico, no momento
do cadastro da Subunidade;
4.2 Fornecedor
Para cadastrar o Fornecedor após efetuar o Login, deve-se selecionar no menu principal a
opção “Cadastro” e clicar em “Fornecedor”. Ao entrar em “Fornecedor”, o usuário do
sistema visualizará a tela inicial de cadastro dos fornecedores (FIG 9). Para cadastro de
novos fornecedores, deve-se selecionar no campo “Ações” a opção “Adicionar
Fornecedor”.
Figura 09 – Tela Inicial do Cadastro de Fornecedor
Após selecionar a opção “Adicionar Fornecedor” da tela inicial de cadastro de
fornecedor, o usuário do sistema visualizará a tela para registro das informações do
fornecedor (FIG 10). Nesta tela o mesmo deverá preencher campos como nome do
fornecedor, n° do CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, etc. Após o registro das
informações do fornecedor, deve-se clicar na opção “Adicionar” ao final da tela.

Figura 10 – Tela para Registro de Informações do Fornecedor no SIGAF
Após clicar na opção “Adicionar”, o usuário do sistema visualizará uma tela igual a de
início de cadastro dos fornecedores com o nome do fornecedor recém cadastrado (FIG
11).
Figura 11 - Tela de Cadastro de Fornecedor após Cadastro no SIGAF
Observações:
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar todos os fornecedores cadastrados,
este deve clicar na opção “Buscar” ( ).
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar as informações dos fornecedores
cadastrados, deve-se clicar na opção “Mostrar” ( ), na lista de fornecedores

visualizada na tela,.
• Caso o usuário do sistema deseje alterar alguma informação dos fornecedores
cadastrados, deve-se clicar na opção “Editar” ( ), na lista de fornecedores
visualizada na tela,
• Caso o usuário do sistema deseje excluir algum registro de fornecedores
cadastrados, deve-se clicar na opção “Remover” ( ), na lista de fornecedores
visualizada na tela.
Definição dos Campos de Cadastro de Fornecedores:
Nome do Fornecedor: Campo a ser preenchido com o nome do fornecedor;
Razão Social: É o nome completo de registro de um estabelecimento, que se diferencia
do nome de fantasia (nome que é reconhecido junto ao público geral);
Número de Autorização da ANVISA: Número relacionado à autorização e
regulamentação do funcionamento de uma empresa. No caso de produtos para a saúde,
este número é fornecido pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - e tem
um período de validade;
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Toda empresa possui CNPJ e esse campo
deve ser preenchido sempre que for realizado o cadastro de um Fornecedor;
Inscrição Estadual: É o registro do contribuinte (fornecedor no caso) no cadastro do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços) mantido pela
Receita Estadual;
Inscrição Municipal: É o número de identificação do contribuinte (fornecedor no caso) no
Cadastro Tributário Municipal;
Contato: É o campo que deve ter o nome de uma pessoa, a qual possa fornecer
informações sobre a empresa e/ou sobre a aquisição de produtos da mesma;
Endereço: Endereço de localização do Fornecedor. Este campo deve preenchido com o
endereço completo incluindo logradouro (rua, av. praça, etc), número e complemento
quando necessário;
Cidade: Município de localização do Fornecedor;
Estado: Estado de localização do Fornecedor;
CEP: Número de CEP referente ao endereço do Fornecedor;
Telefone: Número de telefone com DDD/DDI para contato com o Fornecedor;
FAX: Número de telefone com DDD/DDI do Fornecedor para envio de fax;
E-mail: Endereço eletrônico para contato com o Fornecedor;
País: Campo que indica o país de origem do Fornecedor;
Tipo de Fornecedor: Classificação do fornecedor quanto a forma jurídica (Privado ou
Público).
4.3 Medicamentos
A responsabilidade por cadastrar Medicamentos no SIGAF é, exclusivamente, da SESAB/
SAFTEC/DASF. Para a Assistência Farmacêutica Municipal visualizar os itens
cadastrados deve-se selecionar no Menu principal a opção “Cadastro”,
“Medicamentos” e clicar em “Produto Farmacêutico”. Ao entrar em “Produto
Farmacêutico”, o usuário do sistema visualizará a tela de busca dos medicamentos já

cadastrados (FIG 12). Para visualizar se o medicamento desejado já está cadastrado
deve-se colocar o nome de busca (fármaco, nome do medicamento ou fabricante) e
selecionar a opção “Buscar”.
Para visualizar todos os medicamentos cadastrados deve-se clicar na opção “Buscar”
sem preencher os dados de (fármaco, nome do medicamento ou fabricante).
Figura 12 – Tela de Busca dos Medicamentos Cadastrados.
Caso o (a) Farmacêutico (a) Responsável Técnico não visualize o medicamento no
SIGAF o mesmo deverá solicitar a SESAB/SAFTEC/DASF/CAMAF o cadastro do item
através do e-mail dasf.camaf@saude.ba.gov.br.
5. Assistência Farmacêutica Municipal
5.1 Programação de Medicamentos
Para iniciar um pedido de medicamentos a SESAB/SAFTEC/DASF, deve-se selecionar a
opção “AF Municipal” no menu principal e clicar em “Programação de Medicamentos”.
Após clicar na opção citada, o usuário do sistema visualizará a tela para início da
solicitação (FIG 13). Para realizar um novo pedido, deve-se selecionar no campo
“Ações” a opção “Adicionar Pedido”.
Figura 13 – Tela Inicial para o Pedido de Medicamentos

Após clicar em “Adicionar Pedido”, o usuário do sistema visualizará a tela para solicitar
o pedido de medicamentos (FIG 14). Nesta tela, o usuário visualizará primeiro a sua
“Unidade de Saúde” (PREFEITURA MUNICIPAL DE __________) e em seguida a “Lista
de Medicamentos 1 ” disponibilizada para o seu município. Após preencher os campos,
deve-se clicar em “Próximo”.
Figura 14 – Tela para Realizar Pedido de Medicamentos – Seleção da Lista de
medicamentos
Após clicar no ícone “Próximo”, o usuário do sistema visualizará uma nova tela para
acrescentar informações sobre o pedido de medicamentos (FIG 15). Nesta tela o usuário
deverá preencher os campos referente ao período do pedido e a quantidade de cada
medicamento solicitado e clicar em “Adicionar”.
Figura 15 – Tela para Definir as Informações do Pedido de Medicamentos
1 Lista de Medicamentos: Refere-se as Listas de Componentes da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica
disponíveis para solicitação pelo município. As listas são:I) Insulina-Município; II) Componente Básico –
Medicamentos Saúde Mental, III) Componente Básico - Medicamentos Farmácia Básica, IV) Medicamentos
Anticoncepcionais – Saúde da Mulher, V) Componente Básico - Insumos para Diabetes,

Após clicar em “Adicionar”, o usuário visualizará a tela de finalização com todas as
informações do novo pedido de medicamentos (FIG 16).
Figura 16 – Tela de Finalização do Pedido de Medicamentos
Observações:
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar os pedidos de medicamentos
já solicitados, deve-se selecionar no menu principal a sequência “AF
Municipal”, opção “Programação de Medicamentos”, marcar a “Unidade
de Saúde” correspondente ao município e clicar em “Buscar” ( ).
• Caso o usuário do sistema deseje alterar alguma informação do pedido de
medicamentos solicitado, deve-se clicar na opção “Editar” ( ), na lista de
pedidos visualizada na tela.
• Caso o usuário do sistema deseje excluir algum registro do pedido de
medicamentos solicitado, deve-se clicar na opção “Remover” ( ), na lista
de pedidos visualizada na tela.
Definição dos Campos de Programação de Medicamentos:
N° do Pedido: Campo preenchido automaticamente pelo sistema com um número de
identificação do pedido;
Unidade de Saúde: Campo a ser preenchido automaticamente pelo sistema com o nome
do município;
Lista de Medicamentos: Campo a ser preenchido com a lista de medicamentos
padronizada para o município (previamente selecionado, na etapa anterior a esta tela);
Quantidade de meses: Número de meses que o pedido atenderá (automaticamente
preenchido com o valor “3”, mas com possibilidade de alteração mediante justificativa);

Consumo Médio Mensal: Inicialmente o campo consumo médio mensal deverá ser
preenchido, obrigatoriamente, pelo farmacêutico responsável técnico. Posteriormente o
sistema calculará o Consumo Médio Mensal;
Quantidade em Estoque: Quantidade de medicamentos atualmente no estoque do
sistema;
Demanda: Quantidade a ser solicitada com base no Consumo Médio Mensal e a
quantidade em estoque, calculada automaticamente pelo sistema;
Quantidade Pedida: Campo a ser preenchido com a quantidade a ser solicitada de cada
medicamento da lista para o pedido;
Justificativa: Caso seja informado um valor no campo “quantidade pedida” que seja
diferente do campo “demanda”, então o usuário deverá digitar alguma informação no
campo justificativa.
5.2 Agendamento
Para visualizar a data de agendamento para retirada dos medicamentos na
SESAB/SAFTEC/DASF/CEFARBA o usuário deverá clicar em “AF Municipal” e em
seguida “Agendamento”. Nesta tela o usuário poderá buscar a data de agendamento da
sua programação de medicamentos (FIG 17).
Figura 17 – Tela de Visualização do Agendamento
Ao agendar o município a SESAB/SAFTEC/DASF/CAFAB emitirá através do sistema uma
mensagem automática para o e-mail da Assistência Farmacêutica Municipal com a data
do agendamento.
5.3. Extrato da Movimentação Financeira do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica (CBAF)
O resumo das movimentações financeiras do ano corrente relativas à unidade (antigo
Balancete) é apresentado no “Extrato”. A partir do menu principal, deve-se clicar em “AF
Municipal” e em seguida “Movimentação Financeira CBAF – Extrato”. Nesta tela são
apresentados os Créditos (valores ideais anuais) e Débitos (execuções de contrapartida
por retiradas ou compras) do ano corrente, dos quatro blocos de contrapartida (FIG 18):
1. Contrapartida para Medicamentos Gerenciada pelo Estado - apenas
contrapartida estadual para municípios de pactuação Fundo a Fundo ou

somatório da contrapartida estadual e federal para municípios de pactuação
Gerenciamento Estadual;
2. Contrapartida para Medicamentos Gerenciada pelo Município - apenas
contrapartida municipal para municípios de pactuação Gerenciamento
Estadual ou somatório da contrapartida municipal e federal para municípios
de pactuação Fundo a Fundo;
3. Contrapartida para Insumos Gerenciada pelo Estado;
4. Contrapartida para Insumos Gerenciada pelo Município.
Figura 18 – Tela de Visualização do Extrato
O município poderá visualizar individualmente cada tipo de extrato ou ao selecionar em
“Tipo de Extrato” a opção “Todos” visualizar as 04 opções descritas acima.
Figura 19 – Tela de Visualização do Extrato

6. Estoque
6.1 Estoques → Assistência Farmacêutica → Entrada AF → Aceitar
Distribuição/Transferência
A opção “Aceitar Distribuição/Transferência” será utilizada quando a
Unidade/Município receber de outra Unidade que não a SESAB/SAFTEC/DASF doação
ou transferência de medicamentos utilizando o SIGAF.
Para aceitar a distribuição/transferência de produtos e medicamentos na farmácia, o
usuário deverá selecionar a opção “Estoques” no menu principal e selecionar a opção
“Assistência Farmacêutica”. Ao abrir um sub-menu deve-se selecionar a opção
“Entrada AF” e clicar em “Aceitar Distribuição/Transferência”. Após selecionar a
opção citada, o usuário do sistema visualizará a tela para iniciar a aceitação de
distribuição/transferência de medicamentos e produtos (FIG 20). Para aceitar a
distribuição/transferência de medicamentos e produtos na farmácia, deve-se selecionar no
campo “Ações” a opção “Adicionar Entrada”.
Figura 20 – Tela para Aceitar Transferência de Medicamentos
Após selecionar a opção “Adicionar Entrada”, o usuário do sistema visualizará a tela
para aceitar nova distribuição/transferência. Nesta tela o usuário deverá preencher
campos como, Unidade de Saúde fornecedora, Aquisição e etc.
Para preencher o campo “Número de Transferência” o usuário do sistema deve
selecionar o ícone (FIG 21) e em seguida clicar em para selecionar a transferência
a ser aceita (FIG 22).

Figura 21 – Tela para Selecionar o Número da Transferência de Medicamentos na
Assistência Farmacêutica a ser Aceita.
Figura 22 – Tela para Selecionar a Transferência de Produtos e Medicamentos a ser
Aceita pela Farmácia
Após selecionar a transferência de produtos e medicamentos a ser aceita, o usuário do
sistema deverá clicar em “Salvar” (FIG 23).

Figura 23 – Tela para Adicionar todas as Informações para Aceitar uma Transferência de
Produtos e Medicamentos de outra Unidade de Saúde.
Após salvar todas as informações, o usuário irá visualizar a tela com todas as
informações cadastradas referentes a transferência de produtos e medicamentos aceita
(FIG. 24).
Figura 24 – Tela de Finalização para Aceitar uma Transferência de Produtos e
Medicamentos de outra Unidade de Saúde
Observações:
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar todas as transferências de
medicamentos de outra Unidade de Saúde já realizadas, deve-se selecionar
a opção “Buscar” ( ).
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar as informações da
transferência realizada de medicamentos de outra Unidade de Saúde, de
maneira pormenorizada, deve-se clicar na opção “Mostrar” ( ), na lista de
transferência visualizada na tela.
Definição dos Campos para Aceitar Transferência de Medicamentos de outra
Unidade de Saúde:
Unidade Saúde Fornecedora: Campo a ser preenchido com o nome da Unidade
de Saúde, na qual se realizou a transferência;
Executar: Campo a ser preenchido caso a tarefa seja finalizada ou não;

Quantidade Real: Campo a ser preenchido com a quantidade real de
medicamentos entregue na Unidade de Saúde.
6.2 Estoques → Assistência Farmacêutica → Entrada AF → Entrada
Para o usuário do sistema realizar entrada de Medicamentos é necessário selecionar a
opção “Estoques” no menu principal e em seguida “Assistência Farmacêutica”. Ao
abrir um sub-menu, o mesmo deverá selecionar a opção “Entrada AF” e clicar em
“Entrada”. Para realizar uma entrada de Nota Fiscal - NF, o usuário deverá clicar no
campo “Ações” a opção “Adicionar Entrada” (FIG 25).
Figura 25 – Tela Inicial para Realizar Entrada
Ao clicar em “Adicionar Entrada” o usuário do sistema visualizará a tela para realizar a
entrada de NF (FIG 26). Nesta tela, o mesmo deverá preencher campos como, nome do
fornecedor, número da nota fiscal e etc.
Para adicionar as informações referentes aos itens comprados o usuário deve clicar no
ícone Medicamento da Entrada. Caso o usuário necessite remover algum produto e/ou
medicamento desta Entrada ainda em aberto, deve-se clicar no ícone no lado
esquerdo de cada item adicionado.

Figura 26 – Tela para Adicionar Informações Referentes aos Medicamentos Adquiridos.
O preenchimento do campo, “Medicamento” deve ser feito clicando-se sobre ícone
(FIG 27) e, ao abrir uma nova tela, deve-se clicar no ícone (FIG 28) do menu “Ação”
Figura 27 – Tela para Preencher o Campo “Medicamento”

Figura 28 – Tela de Seleção de Medicamento para Entrada
Após adicionar todas as informações referentes ao cadastro do produto e/ou
medicamento, o usuário deve clicar em “Executar Entrada”. Após salvar as informações
registradas, o usuário do sistema visualizará a tela com os dados da entrada realizada
(FIG 29).
Figura 29 – Tela de Finalização da Entrada

Observações:
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar todas as entradas realizadas,
deve-se selecionar a opção “Buscar” ( ).
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar as informações das entradas
cadastradas, deve-se clicar na opção “Mostrar” ( ), na lista de
distribuições visualizada na tela.
Definição dos Campos da Entrada de Medicamentos no Município:
• Adiciona Entrada (FIG 30):
Unidade: Campo a ser preenchido com o nome do município que está recebendo o
medicamento;
N° da Entrada: Número gerado automaticamente pelo sistema;
Fornecedor: Campo a ser preenchido com o nome do Fornecedor do medicamento
recebido pela Unidade de Saúde;
Número de Autorização de Fornecimento: Campo a ser preenchido com o número de
autorização de fornecimento do medicamento;
Número do Empenho: Campo a ser preenchido com o número do empenho do
medicamento;
Número Nota Fiscal: Campo a ser preenchido com o número da nota fiscal do
medicamento;
Nome do Programa: Campo a ser preenchido com o nome do programa que receberá o
medicamento;
Tipo de Aquisição: Campo a ser preenchido escolhendo o tipo de aquisição do
medicamento.
Figura 30 – Tela Adiciona Entrada

• Medicamento da Entrada:
Medicamento: Campo a ser preenchido com nome do medicamento entregue pelo
fornecedor;
Fabricante: Campo preenchido com o nome do fabricante do medicamento;
Tipo: Campo preenchido automaticamente com o tipo de entrada;
Quantidade: Campo a ser preenchido com a quantidade recebida do medicamento;
Valor Unitário: Campo a ser preenchido com o preço unitário do medicamento;
Lote: Campo a ser preenchido com o número referente ao lote do medicamento;
Validade: Campo a ser preenchido com a data do vencimento do medicamento.
6.3 Estoques → Assistência Farmacêutica → Saída AF → Realizar
transferência entre Unidades de Saúde
Para realizar transferências de medicamentos entre as AF Municipais e para uma
Subunidade, o usuário do sistema deverá selecionar a opção “Estoques” no menu
principal e selecionar a opção “Assistência Farmacêutica”, e em seguidaa opção
“Saída AF”. Ao abrir um sub-menu deve-se clicar na opção “Realizar transferência
entre Unidades de Saúde”. Após clicar na opção citada, o usuário do sistema visualizará
a tela para iniciar a transferência. Para realizar uma nova transferência entre as farmácias
das unidades de saúde deve-se clicar no campo “Ações” e em seguida em “Adicionar
Transferência” (FIG 31).
Figura 31 – Tela Inicial de Transferência de Medicamentos entre Unidades de Saúde
Após clicar na opção “Adicionar Transferência” o usuário do sistema visualizará a tela
para iniciar a transferência de medicamentos entre unidades. Nesta tela, o usuário do
sistema deverá preencher campos como, nome e quantidade do produto e unidade de
destino etc (FIG 32).
Para realizar uma transferência, deve-se clicar no ícone “Transferência Item”. Caso o
usuário deseje remover algum item selecionado para transferência deve clicar no ícone
no lado esquerdo do item desejado.

Figura 32 – Tela para Preenchimento do Campo Medicamento para Transferência entre
Unidade de Saúde
Após selecionar o medicamento (FIG 33) o usuário deverá informar a quantidade a ser
transferida. Finalmente, o usuário do sistema deverá clicar em “Salvar”, caso o mesmo
tenha selecionado no item “Executar” a opção “Não”. O processo de transferência
estará em aberto aguardando a confirmação do usuário que realizou a transferência.
Figura 33 – Tela para Selecionar o Medicamento para Transferência entre Unidade de
Saúde
Caso o usuário do sistema tenha selecionado no item “Executar” a opção “Sim”, no final
da tela deverá clicar em “Salvar Transferência”. Nesta ação o usuário não poderá alterar a
transferência (FIG 34).
Figura 34 – Tela para transferência de medicamentos entre as Unidades de Saúde com a
opção Sim selecionada.

Após preencher todos os dados para realizar a transferência de medicamentos entre as
Unidade de Saúde, o usuário visualizará a tela de finalização (FIG 35).
Figura 35 – Tela de finalização da transferência de medicamentos entre as Unidade de
Saúde
Observações:
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar a lista das transferências
ocorridas no estoque da Unidade de Saúde, deve-se clicar na opção
“Buscar” ( ).
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar as informações referentes à
transferência de medicamentos nas unidades de saúde já realizadas, devese
clicar na opção “Mostrar” ( ), na lista de transferências de
medicamentos realizadas visualizada na tela.
Definição dos campos de Transferência de medicamentos no Município
• Adiciona Transferência
Unidade de Saúde Destino: Campo a ser preenchido com o nome da Unidade de Saúde
que está recebendo o medicamento e/ou produto;
Executar: Campo a ser preenchido caso deseje que a tarefa seja finalizada ao final deste
preenchimento ou não (possibilita edições posteriores).
6.4 Estoques → Assistência Farmacêutica → Ajuste de Estoque
Para o usuário do sistema realizar ajuste de estoque, é necessário selecionar a opção
“Estoque” no menu principal e em seguida “Assistência Farmacêutica”. Ao abrir o submenu,
o mesmo deverá clicar na opção “Ajuste de Estoque”. Após clicar na opção
citada, o usuário do sistema visualizará a tela para iniciar o ajuste de estoque (FIG 36).

Para realizar um ajuste de estoque, o usuário deverá clicar no campo “Ações” e em
seguida em “Adicionar Ajuste de Estoque”.
Figura 36 - Tela para iniciar Ajuste de Estoque da Assistência Farmacêutica
Ao clicar em “Adicionar Ajuste de Estoque” o usuário do sistema visualizará a tela para
iniciar o ajuste de estoque (FIG 37). Nesta tela, o mesmo deverá clicar em “Pré-
Selecionar” no menu “Item de ajuste de Estoque”.
Figura 37 – Tela para pré-seleção do item para Ajuste de Estoque da Assistência
Farmacêutica
Após clicar em “Pré-selecionar”, o usuário do sistema visualizará uma nova janela na
qual deve clicar no ícone para selecionar os itens que deseja ajustar (FIG 38). Ao
finalizar a escolha dos itens, o usuário do sistema deverá clicar em “Selecionar” para
confirmar a lista de itens para ajuste (FIG 38).

Figura 38 – Tela para Selecionar o Item a ser Ajustado
Após clicar em “Selecionar” o usuário do sistema deverá preencher os campos “Nova
Quantidade” e “Motivo Ajuste do Estoque”. Para finalizar o ajuste de estoque o usuário
do sistema deverá clicar em “Adicionar” (FIG 39).
Figura 39 - Tela para realizar o Ajuste de Estoque nas Farmácias
Após salvar as informações referentes ao ajuste de estoque, o usuário do sistema
visualizará a tela com os dados referentes ao ajuste realizado (FIG 40).
Figura 40 – Tela de finalização do Ajuste de Estoque da Assistência Farmacêutica

Observações:
• Caso o usuário deseje visualizar a lista dos ajustes de estoque realizados
na assistência farmacêutica, deve-se clicar na opção “Buscar” ( ).
• Caso o usuário do sistema deseje alterar alguma informação dos ajustes
de estoque realizados na assistência farmacêutica, deve-se clicar na opção
“Editar” ( ), na lista de ajustes de estoque visualizada na tela.
• Caso o usuário do sistema deseje excluir algum ajuste de estoque
realizado, deve-se clicar na opção “Remover” ( ), na lista de ajustes de
estoque visualizada na tela.
Definição dos campos de ajuste de estoque
Nova Quantidade: Campo a ser preenchido com a nova quantidade do item ajustado;
Motivo Ajuste do Estoque: Campo a ser preenchido com o motivo que levou ao ajuste
de estoque;
Lembre-se que: Sempre que houver necessidade de ajuste, será obrigatório o
preenchimento do campo “Motivo do Ajuste”, que apresenta as seguintes opções:
• Vencimento: Opção a ser utilizada quando ocorrer expiração do período de
validade estipulado para o item.
• Danificado: Quando houver avarias no item, como quebra de frascos ou
fissuras na embalagem.
• Doação/Saída: Recomendado para as Subunidades realizarem a saída em
seus estoques quando ainda não utilizarem o módulo de dispensação.
Apreensão Vigilância Sanitária: Após recolhimento de itens pela
autoridade sanitária
• Estorno: Correção no sistema de determinado item devido a entrada ou
saída incoerente.
• Interdição de Medicamento pela Vig. Sanitária: retirada de item de
circulação no mercado após instrumento público de interdição pela Vigilância
Sanitária.
• Saída para acerto: Utilizado para inventários periódicos.
• Desvio de Qualidade: Utilizado quando algum item apresentar problemas
relacionados à qualidade do produto, como mudança de características
organolépticas ou ligados à embalagem.
• Contagem Inicial: Primeiro inventário realizado, com objetivo de acertar o
estoque apresentado pelo SIGAF com o estoque físico da unidade.
7 – Controle de Acesso ao SIGAF
7.1 – Cadastrar Usuário no SIGAF
Para cadastrar os usuários dentro da sua unidade (Município) após efetuar o Login, devese
selecionar no menu principal a opção “Administrativo”, clicar em “Controle de
Acesso” e “Cadastrar Usuário”. O usuário do sistema visualizará a tela de início de

cadastro dos usuários. Para cadastro de novos usuários, deve-se selecionar no campo
“Ações” a opção “Adicionar Usuário”. Apenas os perfis “Farmacêutico Responsável
Técnico” e “Farmacêutico” podem cadastrar, editar ou remover outros usuários (FIG.
41).
Figura 41 – Tela de Cadastro de Usuário
Definição dos Campos Disponíveis como Filtros de Busca:
Nível Usuário: Campo a ser preenchido com o perfil de acesso de cada usuário.
• FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Permissão para realizar inserir
informações e alterá-las. Indicado para farmacêutico responsável técnico do
município perante a Assistência Farmacêutica Estadual. O cadastro do usuário do
SIGAF com o perfil Farmacêutico responsável técnico é de responsabilidade
exclusiva da DASF.
• FARMACÊUTICO: Permissão semelhante ao farmacêutico responsável técnico,
exceto realização de pedidos e auto-avaliações. Indicado para outros profissionais
farmacêuticos que trabalham na Assistência Farmacêutica Municipal.
• ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Permissão para visualizar as informações, sem
possibilidade de alterá-las. Indicado para Secretários de Saúde, Conselho
Municipal de Saúde, Coordenação de Atenção Básica, Prefeito e outros órgãos de
controle.
• TÉCNICO ADMINISTRATIVO: Permissão para dar entrada de notas fiscais e saída
para as subunidades do município, visualizar relatórios, cadastrar subunidades e
fornecedores.
Nome: Campo a ser preenchido com o nome do usuário, sobrenome ou parte do nome.
Observações:
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar todos os usuários cadastrados, devese
selecionar a opção “Buscar” ( ).
• Caso o usuário do sistema deseje visualizar as informações dos usuários
cadastrados, deve-se clicar na opção “Mostrar” ( ), na lista de usuários
visualizada na tela.
• Caso o usuário do sistema deseje alterar alguma informação dos usuários
cadastrados, deve-se clicar na opção “Editar” ( ), na lista de usuários visualizada

na tela.
• Caso deseje cadastrar um novo usuário, no menu “Ações” clicar em
“Adicionar usuário”.
A nova janela apresenta os seguintes campos (FIG 42):
Figura 42 – Tela de Cadastro de Novo Usuário
Definição dos Campos de “Adiciona Usuário”:
Nível de Usuário: Campo a ser preenchido com o perfil do usuário, de acordo com as
permissões que deseja atribuir a ele;
Unidade de Saúde: Campo a ser selecionado com o nome da Unidade (Prefeitura
Municipal de nomedomunicípio);
Nome: Nome do novo usuário, sem abreviações;
Login: Nome a ser utilizado pelo novo usuário no SIGAF. O formato a ser seguido deve
ser o primeiro nome, seguido de ponto (.) e então o último nome. Ex: joao.santos;
Senha: A senha é gerada automaticamente pelo sistema, sendo igual ao login criado. Na
primeira vez que o usuário acessar o sistema será solicitada alteração da senha;
Número CRF: Campo a ser preenchido com o número do cadastro do profissional junto
ao Conselho Regional de Farmácia. Campo a ser preenchido apenas no cadastro dos
perfis “Farmacêutico” e “Farmacêutico responsável técnico”;
CPF: Cadastro de Pessoa Física. Todo cidadão possui CPF e esse campo deve ser
preenchido sempre que for realizado o cadastro de um Usuário, independente do perfil
selecionado;
Telefone celular: Número de telefone móvel para contato com o usuário;
Telefone comercial: Número de telefone fixo para contato com o usuário;
E-mail: Endereço eletrônico para contato com o usuário. Campo de preenchimento
obrigatório, independente do perfil selecionado;
Após preencher todos os campos desta janela, clicar em “Adicionar”, finalizando o
cadastro deste novo usuário.

8 – Relatório Semestral de Gestão da Assistência Farmacêutica Municipal
8.1 – Auto-Avaliação
O farmacêutico responsável técnico, ao menos uma vez por semestre, deve preencher a
auto-avaliação da Assistência Farmacêutica Municipal, disponível em “AF Municipal”,
opção “Auto-avaliação”. O usuário do sistema visualizará a tela inicial de auto-avaliação
(FIG 43). A auto-avaliação estará disponível para preenchimento durante todo o ano, com
ponto de corte em 15 de julho e em 15 de janeiro.
Figura 43 – Tela de Auto-Avaliação
Durante o período de auto-avaliação qualquer edição necessária poderá ser
realizada. Finalizado o período acima citado qualquer nova ação será incluída no
semestre subsequente.
Figura 44 – Tela para Adicionar a Auto-Avaliação

8.2 – Relatório de Acompanhamento Financeiro da Assistência Farmacêutica
na Atenção Básica
O relatório semestral, com informações referentes ao período Janeiro a Junho ou Janeiro
a Dezembro, é automaticamente gerado a partir das informações previamente lançadas
no SIGAF.
Neste relatório são reunidos os dados de identificação do município (nome do
farmacêutico responsável técnico e secretário de saúde, população, Dires, microrregião,
macrorregião, etc), as informações referentes às retiradas de medicamentos e insumos
junto à CEFARBA (comprovação da execução da contrapartida gerenciada pelo Estado),
as notas fiscais com itens do elenco municipal de medicamentos e insumos lançadas no
SIGAF pelo Município (comprovação da execução da contrapartida gerenciada pelo
Município) e a última Auto-avaliação preenchida.
O relatório pode ser visualizado a partir do menu “AF Municipal”, opção “Relatório
Semestral”. A título de comprovação da execução de contrapartidas gerenciadas pelo
Município, este documento deve ser impresso até 15 de julho (referente ao primeiro
semestre) e até 15 de janeiro (referente ao ano anterior), assinado pelo farmacêutico
responsável técnico e pelo Secretário de Saúde e encaminhado à Diretoria de Assistência
Farmacêutica - DASF/Coordenação de Avaliação e Monitoramento da Assistência
Farmacêutica (CAMAF), via correio, para o seguinte endereço: 4ª Av., 400, Plataforma 6,
Lado B–Centro Administrativo da Bahia–Salvador/BA. CEP: 41.750-300
O não envio do referido documento, devidamente assinado, implica na não comprovação
de execução de contrapartidas gerenciadas pelo Município naquele período.
9 - Relatórios
9.1 – Relatório de Transferência de Produtos
Disponível no menu principal em “Relatórios”, opção “Relatório de Transferência de
Produtos”.
Através deste relatório é possível verificar as transferências que foram realizadas entre a
sua unidade e as outras unidades (como outros Municípios, DIRES ou subunidades do
próprio Município). É possível gerar um relatório com todas as transferências, clicando em
“Gerar Relatório”, ou utilizar uma das opções de filtro de busca, como lote do
produto, período em que a transferência ocorreu ou a unidade de destino.
É possível gerar um arquivo para impressão com todas as transferências, clicando no
ícone “ PDF”.
9.2 – Relatório de Distribuição
Disponível no menu principal em “Relatórios”, opção “Relatório de Distribuição”.
Através deste relatório é possível verificar as distribuições que foram realizadas entre o

almoxarifado e sua unidade. É possível gerar um relatório com todas as distribuições,
clicando em “Gerar Relatório”, ou utilizar uma das opções de filtro de busca, como
lote do produto, período em que a distribuição ocorreu ou a unidade de destino.
É possível gerar um arquivo para impressão com todas as distribuições, clicando no ícone
“ PDF”.
9.3 – Relatório de Ajuste de Estoque
Disponível no menu principal em “Relatórios”, opção “Relatório de Ajuste de
Estoque”. Através deste relatório é possível visualizar todos os ajustes de estoque
realizados no SIGAF.
É possível gerar um relatório com todos os ajustes realizados, clicando em “Gerar
Relatório”, ou utilizar uma das opções de filtro de busca, como “Motivo do Ajuste”,
“Produto” ou “Período do Ajuste”.
É possível gerar um arquivo para impressão com todas os ajustes de estoque realizados,
clicando no ícone “ PDF”.
9.4 – Relatório de Estoque
Disponível no menu principal em “Relatórios”, opção “Relatório de Ajuste de
Estoque”. Através deste relatório é possível visualizar o quantitativo que há em estoque
de todos os itens cadastrados no SIGAF para aquela unidade.
É possível gerar um relatório com todos os itens em estoque, clicando em “Buscar”
ou realizar uma busca a partir de filtros, como “Produto”, “Fabricante”, “Lote” ou
período da “Data de Vencimento”.
É possível gerar um arquivo para impressão com a descrição dos itens em estoque e
suas respectivas quantidades, clicando no ícone “ PDF”, ou gerar um arquivo em
planilha para trabalhar os dados de maneira mais elaborada, clicando para tanto no ícone
“CSV”.
Este relatório é muito útil para iniciar o processo de inventário.
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
• Coordenação da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (CAFAB)
Tel: 71-3115-4328 / 4358
E-mail: dasf.afbasica@saude.ba.gov.br
• Coordenação de Avaliação e Monitoramento da Assistência Farmacêutica (CAMAF)
Tel: 71-3115-4325 / 4265
E-mail: dasf.camaf@saude.ba.gov.br