Bilag 1 - Deloitterapport SUF 2008 - Københavns Kommune

Bilag 6. Terapi / dagcenterkontingent - takstberegning.
Område:
Takst: Terapi
O M K O S T N I N G E R:
Baseret på uddata fra følgende særskilt udskilte dagncente: Dagtilbud Bispebjerg, Indre bys dagcenter,
Bodillestuerne, Tingstedet, Løven og Aktivitetscenter Østerbro
Variable omkostninger:
Navn: Beløb: Art: Moms:
Afskrivninger 0.1 nej
Forrentning 0.4 nej
Fødevarer 2.2 ja 0
Brændsel og drivmidler 2.3 ja 283.600
Anskaffelser 2.7 ja 0
Øvrige varekøb 2.9 ja 776.852
Tjenesteydelser uden moms 4.0 nej 21.382
Entreprenør- og håndværksydelser 4.5 ja 0
Øvrige tjenesteydelser m.v. 4.9 ja 0
Variable omkostninger, i alt: 1.081.834
Moms:
Navn:
Moms, i alt Moms af variable omkostninger (art 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 4.5, 4.9) 265.113
Netto omkostning:
Navn:
Variable omkostninger 1.081.834
Moms 265.113
Overhead omkostninger
Fradrag
Netto omkostning, i alt 1.346.948
A K T I V I T E T E R:
Antal leverede enheder:
Navn:
Antal deltagere pr. dag - svarende til pr. måned 316
måneder pr. år 12
Antal leverede enheder, i alt pr. år 3.788
Fordelingsnøgler m.m.:
Navn:
P/L-faktor 1
T A K S T E R:
Takster:
Navn:
Terapi/dagcenter, pr. md. (P/L-reguleret) 355,62
19